| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 2018 | 13/07/2016 | 1352/2016 | Global | Suprimentos De Informática | Pisontec Licenciamento de Software Eireli - EPP | R$ 22.609,00 | R$ 22.609,00 | R$ 22.609,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado a aquisição de licenças de softwares Windows Server 2012 Standard e Cal. de usuário para Windows 2012
Server do fabricante Microsoft, conforme contrato PL 018/2016 (Lote 02)
Vigência: 31/12/2016 |
|
| 2019 | 13/07/2016 | 1253/2016 | Global | Serviços De Informática | Pitang Consultoria e Sistemas S/A | R$ 124.620,00 | R$ 124.620,00 | R$ 124.620,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado a aquisição de Licenças de Softwares, conforme contrato PL 018/2016 (Lote 04). |
|
| 2020 | 13/07/2016 | 184/2016 | Ordinário | Correspondência E Cobrança | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | R$ 5.411,82 | R$ 5.411,82 | R$ 5.411,82 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente a reserva orçamentária para realização de serviços com postagens e correspondências conforme pedido de disponibilidade em 07/07/2016 (Pre- Empenho 103).
Obs: Complementação do empenho nº 922 de 24/03/2016
|
|
| 2002 | 12/07/2016 | 1328/2016 | Ordinário | Plano de Saúde de Servidores | Luciana Rocha dos Santos | R$ 340,04 | R$ 340,04 | R$ 340,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente ao reembolso de despesas com mensalidade de plano de saúde, conforme pedido de ressarcimento em conformidade com a Ordem de Serviço 75/10.
Referência: maio e junho /2016 |
|
| 2003 | 12/07/2016 | 1340/2016 | Ordinário | Plano de Saúde de Servidores | Simone Campos Pimenta Krueger | R$ 181,05 | R$ 181,05 | R$ 181,05 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente ao reembolso de despesas com mensalidade de plano de saúde, conforme pedido de ressarcimento em conformidade com a Ordem de Serviço 75/10.
Referência: junho/2016 |
|
| 2004 | 12/07/2016 | 1341/2016 | Ordinário | Auxílio Representação | Maria Aparecida de Carvalho Ribeiro | R$ 1.188,00 | R$ 1.188,00 | R$ 1.188,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao pagamento de auxílio representação à colaboradora do Coren/MG, conforme solicitação da UPE e autorizada pela presidência em anexo.
PE 1372/14/2014 - Portaria 333/14, 1402/07/2015 - Portaria 193/15, 1397/02/2015 - Portaria 149/15, 1404/09/2015 - Portaria 239/15, 1436/12/2016 - Portaria 151/16, 1407/12/2015 - Portaria 295/15, 1368/10/2014 - Portaria 207/14, 1431/29/2015 - Portaria 95/16
Referência: Junho/2016 |
|
| 2005 | 12/07/2016 | 1342/2016 | Ordinário | Auxílio Representação | Elônio Stefaneli Gomes | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao pagamento de auxílio representação a colaborador do Coren/MG, conforme solicitação do gabinete e autorizada pela presidência em anexo.
Referência: julho/2016
Portaria 20 - 11/01/2016 |
|
| 1910 | 08/07/2016 | 1268/2016 | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | Marlene Silva Ferreira | R$ 300,00 | R$ 201,15 | R$ 201,15 | R$ 98,85 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de suprimento de fundos a Marlene Silva Ferreira, conforme autorização da presidência. Portaria 5/2016. |
|
| 1911 | 08/07/2016 | 1269/2016 | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | Simone Maciel Miranda | R$ 600,00 | R$ 116,59 | R$ 116,59 | R$ 483,41 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de suprimento de fundos a Simone Maciel Miranda, conforme autorização da presidência. Portaria 5/2016. |
|
| 1928 | 08/07/2016 | 1283/2016 | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | Paulo Cézar Soares | R$ 600,00 | R$ 176,81 | R$ 176,81 | R$ 423,19 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de suprimento de fundos a Paulo Cézar Soares, conforme autorização da presidência. Portaria 5/2016. |
|
| 1987 | 08/07/2016 | 191/2016 | Estimativo | Plano de Saúde de Servidores | Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Médico | R$ 70.000,00 | R$ 70.000,00 | R$ 70.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a despesa com mensalidade de PLANO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE coletivo empresarial, com cobertura ambulatorial, hospitalar, obstétrico e abrangência geográfica para todo Estado de Minas Gerais admitida coparticipação, conforme contrato PL 044/2015 - Pregão Eletrônico nº 011/2015.
Vigência 09/10/2015 à 08/10/2016. |
|
| 1988 | 08/07/2016 | 369/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | Sandro Henrique Murça Mansur | R$ 552,46 | R$ 552,46 | R$ 552,46 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 2,5 diária a servidor do Coren/MG, conforme solicitação da UPML e autorizada pela presidência.
Destino: Manhuaçu/Muriaé
Período da viagem: 12/07 a 14/07
Deslocamento de BH para retirada/carga de processos judiciais nas comarcas de Manhuaçu e Muriaé |
|
| 1989 | 08/07/2016 | 1324/2016 | Ordinário | Telefonia Móvel E Fixa | Claro S/A | R$ 3,32 | R$ 3,32 | R$ 3,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a despesa com ligação telefônica na cidade de Montes Claros, conforme e-mail da UGC em anexo.
Nota fiscal 8657 - Fatura 0240005878008
Valor retido de COSIRF: R$ 0,31 |
|
| 1990 | 08/07/2016 | 407/2016 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Juliana Bittencourt Braga | R$ 1.025,00 | R$ 1.025,00 | R$ 1.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 2,5 diárias a conselheira do Coren/MG, conforme solicitação do Gabinete e autorizada pela presidência.
Destino: BH
Período da viagem: 13/07 a 15/07
Participação na 19ª ROP e na reunião de Ouvidoria |
|
| 1991 | 08/07/2016 | 42/2016 | Ordinário | Diárias Colaboradores | Alexandre Ernesto Silva | R$ 1.628,00 | R$ 1.628,00 | R$ 1.628,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 3,5 diárias a colaborador do Coren/MG, conforme solicitação do gabinete e autorizada pela presidência.
Destino: SP
Período de viagem: 03/11 a 06/11
Participação em Congresso Interdisciplinar de Assistência Domiciliar. Portaria 245/2016 |
|
| 1992 | 08/07/2016 | 1335/2016 | Ordinário | Plano de Saúde de Servidores | Wander Henrique de Almeida Costa | R$ 181,05 | R$ 181,05 | R$ 181,05 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente ao reembolso de despesas com mensalidade de plano de saúde, conforme pedido de ressarcimento em conformidade com a Ordem de Serviço 75/10.
Referência: junho /2016 |
|
| 1993 | 08/07/2016 | 1334/2016 | Ordinário | Plano de Saúde de Servidores | Vanilza Maria Paiva Carneiro | R$ 181,05 | R$ 181,05 | R$ 181,05 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente ao reembolso de despesas com mensalidade de plano de saúde, conforme pedido de ressarcimento em conformidade com a Ordem de Serviço 75/10.
Referência: junho /2016 |
|
| 1994 | 08/07/2016 | 1333/2016 | Ordinário | Plano de Saúde de Servidores | Renata Ramalho Mendes Nunan | R$ 181,05 | R$ 181,05 | R$ 181,05 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente ao reembolso de despesas com mensalidade de plano de saúde, conforme pedido de ressarcimento em conformidade com a Ordem de Serviço 75/10.
Referência: julho /2016 |
|
| 1995 | 08/07/2016 | 1332/2016 | Ordinário | Plano de Saúde de Servidores | Patrick Brandão Cenísio | R$ 181,05 | R$ 181,05 | R$ 181,05 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente ao reembolso de despesas com mensalidade de plano de saúde, conforme pedido de ressarcimento em conformidade com a Ordem de Serviço 75/10.
Referência: julho /2016 |
|
| 1996 | 08/07/2016 | 1331/2016 | Ordinário | Plano de Saúde de Servidores | Patrícia Silva de Oliveira | R$ 181,05 | R$ 181,05 | R$ 181,05 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente ao reembolso de despesas com mensalidade de plano de saúde, conforme pedido de ressarcimento em conformidade com a Ordem de Serviço 75/10.
Referência: junho /2016 |
|