| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1884 | 29/06/2016 | 1030/2016 | Ordinário | Outros Serviços e Encargos | Paulo Cézar Soares | R$ 140,00 | R$ 140,00 | R$ 140,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a pagamento de estacionamento por Paulo Cézar Soares através de suprimento de fundos. |
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| 1885 | 29/06/2016 | 1030/2016 | Ordinário | Passagens Servidores | Paulo Cézar Soares | R$ 105,15 | R$ 105,15 | R$ 105,15 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a compra de passagem rodoviária por Paulo Cézar Soares através de suprimento de fundos. |
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| 1886 | 29/06/2016 | 1254/2016 | Ordinário | Manutenção E Conservação De Bens Móveis | Ambiente Ar Condicionado Ltda - ME | R$ 1.340,00 | R$ 1.340,00 | R$ 1.340,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado a manutenção CORRETIVA de 02 (dois) aparelhos de ar condicionado Split instalados no 12° andar da SEDE do Coren/MG, auditório Maria José da Silva, conforme item 01 (LOTE 01) do PL 30/2016.
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| 1887 | 29/06/2016 | 1254/2016 | Global | Manutenção E Conservação De Bens Móveis | Ambiente Ar Condicionado Ltda - ME | R$ 2.580,00 | R$ 2.150,00 | R$ 2.150,00 | R$ 0,00 | R$ 430,00 |
| Valor destinado a MANUTENÇÃO PREVENTIVA de 02 (dois) aparelhos de ar condicionado Split instalados no 12° andar da SEDE do Coren/MG, auditório Maria José da Silva, conforme item 02 (LOTE 01) do PL 30/2016.
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| 1888 | 29/06/2016 | 418/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | Fernando Ferreira Alves | R$ 1.327,03 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.327,03 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 3,5 diárias a Técnico Informática do Coren/MG, conforme solicitação da UTI autorizada pela presidência.
Destino: Foz do Iguaçu
Período: 06/07 a 09/07
Treinamento Ubiquiti Enterprise Wireless Admin (UEWA) - UniFi. Portaria 225/2016 |
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| 1889 | 29/06/2016 | 209/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | Rodrigo Colli | R$ 1.668,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.668,28 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 3,5 diárias a Coordenador Adjunto de TI do Coren/MG, conforme solicitação da UTI autorizada pela presidência.
Destino: Foz do Iguaçu
Período: 06/07 a 09/07
Treinamento Ubiquiti Enterprise Wireless Admin (UEWA) - UniFi. Portaria 225/2016 |
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| 1873 | 28/06/2016 | 1245/2016 | Ordinário | Auxílio Representação | Danilo Ulisses de Oliveira | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao pagamento de auxílio representação a colaborador do Coren/MG, conforme solicitação da UPE e autorizada pela presidência em anexo.
PE 1410/15/2015 - Portaria 17/16
Referência: junho/2016 |
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| 1874 | 28/06/2016 | 1247/2016 | Ordinário | Auxílio Representação | Karine Antunes Marques Notaro | R$ 324,00 | R$ 324,00 | R$ 324,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao pagamento de auxílio representação a colaborador do Coren/MG, conforme solicitação da UPE e autorizada pela presidência em anexo.
PE 1425/02/2016 - Portaria 47/16, 1433/09/2016 - Portaria 150/16
Referência: junho/2016 |
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| 1875 | 28/06/2016 | 1248/2016 | Ordinário | Auxílio Representação | Mônica Chaves | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao pagamento de auxílio representação a colaborador do Coren/MG, conforme solicitação da UPE e autorizada pela presidência em anexo.
PE 1438/14/2016 - Portaria 189/16
Referência: junho/2016 |
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| 1877 | 28/06/2016 | 1249/2016 | Ordinário | Auxílio Representação | Elônio Stefaneli Gomes | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao pagamento de auxílio representação a colaborador do Coren/MG, conforme solicitação do gabinete e autorizada pela presidência em anexo.
Referência: junho/2016
Portaria 20 - 11/01/2016 |
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| 1878 | 28/06/2016 | 1251/2016 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | Marlene Silva Ferreira | R$ 35,70 | R$ 35,70 | R$ 35,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao reembolso de despesa com pedágios a servidora do Coren/MG. Deslocamento de Passos - Alfenas - Passos, conforme relatório de viagens (26/04 a 27/04) e comprovantes em anexo.
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| 1879 | 28/06/2016 | 1252/2016 | Ordinário | Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis | Vanilza Maria Paiva Carneiro | R$ 200,69 | R$ 200,69 | R$ 200,69 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao reembolso de despesas com abastecimentos a servidora do Coren/MG. Deslocamento de Varginha-BH-Varginha, conforme relatório de viagens (20/06 a 22/06/2016) e comprovantes em anexo.
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| 1880 | 28/06/2016 | 1253/2016 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | Alexandre Ernesto Silva | R$ 5,10 | R$ 5,10 | R$ 5,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao reembolso de despesa com pedágio a colaborador do Coren/MG. Deslocamento de Divinópolis-BH-Divinópolis, conforme relatório de viagens (21/06 a 22/06/2016) e comprovantes em anexo.
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| 1881 | 28/06/2016 | 1253/2016 | Ordinário | Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis | Alexandre Ernesto Silva | R$ 86,70 | R$ 86,70 | R$ 86,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao reembolso de despesa com abastecimento a colaborador do Coren/MG. Deslocamento de Divinópolis-BH-Divinópolis, conforme relatório de viagens (21/06 a 22/06/2016) e comprovantes em anexo.
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| 1858 | 27/06/2016 | 1240/2016 | Ordinário | Auxílio Representação | Renata Bueno Maiolini | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente ao pagamento de auxílio representação a representante do Coren/MG na cidade de Alfenas, conforme solicitação autorizada pela presidência e relatório mensal em anexo.
Referência: Maio/2016.
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| 1859 | 27/06/2016 | 1241/2016 | Ordinário | Auxílio Representação | Érika de Azevedo Leitão Mássimo | R$ 666,00 | R$ 666,00 | R$ 666,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a pagamento de auxílio representação à colaboradora do Coren-MG, conforme solicitação do gabinete autorizada pela presidência.
Referência: abril e maio/2016 |
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| 1860 | 27/06/2016 | 1242/2016 | Ordinário | Auxílio Representação | Walkíria Normandia dos Santos | R$ 216,00 | R$ 216,00 | R$ 216,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a pagamento de auxílio representação à colaboradora do Coren-MG, conforme solicitação do gabinete autorizada pela presidência.
Referência: junho/2016 |
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| 1861 | 27/06/2016 | 1243/2016 | Ordinário | Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis | Paulo Cézar Soares | R$ 115,01 | R$ 115,01 | R$ 115,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao reembolso de despesa com combustível em deslocamento de Passos-Ribeirão Preto-Passos, conforme relatório de viagens (22/05/16 a 25/05/16) e comprovantes em anexo.
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| 1862 | 27/06/2016 | 1244/2016 | Ordinário | Custas Judiciais | Supremo Tribunal Federal | R$ 362,68 | R$ 362,68 | R$ 362,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente ao pagamento de 2 guias judicias conforme solicitação do procurador do Coren/MG, Dr. Wander Henrique de Almeida Costa.
Inscritas: Ieda de Cássia Porto da Mota e Luciana Ferreira dos Santos Pereira
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| 1863 | 27/06/2016 | 1244/2016 | Ordinário | Custas Judiciais | Secretaria do T.R.F da Primeira Região | R$ 56,00 | R$ 56,00 | R$ 56,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente ao pagamento de uma guia judicial conforme solicitação do procurador do Coren/MG, Dr. Wander Henrique de Almeida Costa.
Inscrita: Rosiana da Silva
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