| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 999 | 01/04/2016 | 688/2016 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Marta de Jesus Pereira Costa | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao pagamento de JETON, conforme lista de presença em anexo.
Referência: 15ª Reunião Ordinária do Plenário realizada em 31/03/2016. |
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| 1000 | 01/04/2016 | 688/2016 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Nilcelina Antônia de Brito Teixeira | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao pagamento de JETON, conforme lista de presença em anexo.
Referência: 15ª Reunião Ordinária do Plenário realizada em 31/03/2016. |
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| 1001 | 01/04/2016 | 688/2016 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Juliana Bittencourt Braga | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao pagamento de JETON, conforme lista de presença em anexo.
Referência: 15ª Reunião Ordinária do Plenário realizada em 31/03/2016. |
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| 1002 | 01/04/2016 | 688/2016 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Fernanda Fagundes Azevedo Sindeaux | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao pagamento de JETON, conforme lista de presença em anexo.
Referência: 15ª Reunião Ordinária do Plenário realizada em 31/03/2016. |
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| 1003 | 01/04/2016 | 688/2016 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Nieli de Matos Freire | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao pagamento de JETON, conforme lista de presença em anexo.
Referência: 15ª Reunião Ordinária do Plenário realizada em 31/03/2016. |
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| 1004 | 01/04/2016 | 688/2016 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Fabiane da Silva Maciel | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao pagamento de JETON, conforme lista de presença em anexo.
Referência: 15ª Reunião Ordinária do Plenário realizada em 31/03/2016. |
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| 1005 | 01/04/2016 | 688/2016 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Vanda Lúcia Martins | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao pagamento de JETON, conforme lista de presença em anexo.
Referência: 15ª Reunião Ordinária do Plenário realizada em 31/03/2016. |
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| 1006 | 01/04/2016 | 250/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | Wiliam Teixeira Rodrigues | R$ 1.303,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.303,60 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 4,5 diárias a Enfermeiro Fiscal do Coren/MG, conforme solicitação do Defis e autorizada pela presidência.
Destino: Manhumirim
Período: 11/04 a 15/04/2016
Fiscalização de rotina. |
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| 1007 | 01/04/2016 | 312/2016 | Ordinário | Diárias Colaboradores | Luciana Regina Ferreira da Mata | R$ 492,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 492,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 1,5 diárias a colaboradora do Coren/MG, conforme solicitação do gabinete e autorizada pela presidência.
Destino: Belo Horizonte
Período: 03/04 a 04/04/2016
Participação em reunião CT. |
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| 1008 | 01/04/2016 | 282/2016 | Ordinário | Passagens Servidores | Adriano Correa Marcelino | R$ 251,44 | R$ 251,44 | R$ 251,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a aquisição de passagens rodoviárias por Adriano Correa Marcelino, através de suprimento de fundos. |
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| 1009 | 01/04/2016 | 689/2016 | Ordinário | Auxílio Representação | Valéria Pereira Silva Rubio | R$ 5.400,00 | R$ 5.400,00 | R$ 5.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao pagamento de auxílio representação a conselheira do Coren/MG, conforme solicitação do gabinete e autorizada pelapresidente em anexo.
Referência: Março/2016 |
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| 1010 | 01/04/2016 | 378/2016 | Ordinário | Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis | Wiliam Teixeira Rodrigues | R$ 80,00 | R$ 80,00 | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a abastecimento de veículo oficial do Coren/MG através de suprimento de fundos por Wiliam Teixeira Rodrigues |
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| 1011 | 01/04/2016 | 251/2016 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Nieli de Matos Freire | R$ 975,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 975,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 1,5 diária a conselheira do Coren/MG, conforme solicitação do gabinete e autorizada pela presidência.
Destino: SP
Período da viagem: 11/04 a 12/04
Visita técnica na Unidade de Processo Ético do Coren/SP |
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| 1012 | 01/04/2016 | 690/2016 | Ordinário | Diárias Colaboradores | Maria de Fátima Rodrigues de Oliveira | R$ 820,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 820,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 2,5 diárias a colaboradora do Coren/MG, conforme solicitação do gabinete e autorizada pela presidência.
Destino: BH
Período da viagem: 11/04 a 13/04
Participação no 8º Encontro Mineiro de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem |
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| 1013 | 01/04/2016 | 240/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | Renata Ramalho Mendes Nunan | R$ 711,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 711,04 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 1,5 diárias a servidora do Coren/MG, conforme solicitação do gabinete e autorizada pela presidência.
Destino: SP
Período da viagem: 11/04 a 12/04
Visita técnica na Unidade de Processo Ético do Coren/SP |
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| 1014 | 01/04/2016 | 453/2016 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Marcos Rúbio | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 2,5 diárias ao presidente do Coren/MG, conforme solicitação do gabinete autorizada pela vice-presidência.
Destino: SALVADOR-BELO HORIZONTE
Período: 17/04 a 19/04/2016
Participação em Reunião Ordinária do MuNEAN |
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| 1015 | 01/04/2016 | 691/2016 | Ordinário | Plano de Saúde de Servidores | Maria Claret Silva Araújo da Cruz | R$ 181,05 | R$ 181,05 | R$ 181,05 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente ao reembolso de despesas com mensalidade de plano de saúde, conforme pedido de ressarcimento em conformidade com a Ordem de Serviço 75/10.
Referência: fevereiro/2016 |
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| 1016 | 01/04/2016 | 692/2016 | Ordinário | Plano de Saúde de Servidores | Vanilza Maria Paiva Carneiro | R$ 181,05 | R$ 181,05 | R$ 181,05 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente ao reembolso de despesas com mensalidade de plano de saúde, conforme pedido de ressarcimento em conformidade com a Ordem de Serviço 75/10.
Referência: fevereiro/2016 |
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| 1017 | 01/04/2016 | 693/2016 | Ordinário | Plano de Saúde de Servidores | Marlene Silva Ferreira | R$ 362,10 | R$ 362,10 | R$ 362,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente ao reembolso de despesas com mensalidade de plano de saúde, conforme pedido de ressarcimento em conformidade com a Ordem de Serviço 75/10.
Referência: fevereiro e março de 2016 |
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| 1018 | 01/04/2016 | 694/2016 | Ordinário | Plano de Saúde de Servidores | Adriana Maria Soares Aquino | R$ 127,47 | R$ 127,47 | R$ 127,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente ao reembolso de despesas com mensalidade de plano de saúde, conforme pedido de ressarcimento em conformidade com a Ordem de Serviço 75/10.
Referência: março/2016 |
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