| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 945 | 29/03/2016 | 671/2016 | Ordinário | Auxílio Representação | Rosana Maria Resgalla | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente ao pagamento de auxílio representação à conselheira do Coren/MG, conforme solicitação autorizada pela presidência.
Referência: março/2016 |
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| 946 | 29/03/2016 | 380/2016 | Ordinário | Manutenção E Conservação De Bens Móveis | Santa Fé Serviços e Prevenção Contra Incêndio Ltda - ME | R$ 195,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 195,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a recarga em extintores, conforme Ordem Complementar de Execução/Autorização de Compra nº 2/2016 - PL 03/2016
Vigência: 31/12/2016 |
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| 947 | 29/03/2016 | 380/2016 | Ordinário | Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis | Santa Fé Serviços e Prevenção Contra Incêndio Ltda - ME | R$ 195,00 | R$ 195,00 | R$ 195,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a recarga em extintores, conforme Ordem Complementar de Execução/Autorização de Compra nº 2/2016 - PL 03/2016
Vigência: 31/12/2016 |
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| 948 | 29/03/2016 | 672/2016 | Ordinário | Estagiários | Jessica Moreira Ladeira de Paula | R$ 423,63 | R$ 423,63 | R$ 423,63 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente à rescisão do TCE, conforme CI Nº 375/2016 encaminhada pela UGP em anexo. |
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| 949 | 29/03/2016 | 673/2016 | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | Sandro Henrique Murça Mansur | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de suprimento de fundos a Sandro Henrique Murça Mansur, conforme autorização da presidência. Portaria 3/2016 |
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| 934 | 28/03/2016 | 93/2016 | Ordinário | Diárias Colaboradores | Juliano Teixeira Moraes | R$ 1.108,00 | R$ 1.108,00 | R$ 1.108,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 2,5 diárias a colaborador do Coren/MG, conforme solicitação do gabinete e autorizada pela presidência.
Destino: Belo Horizonte/Brasília
Período da viagem: 29/03 a 31/03
Participação na Oficina Enfermagem Estética e as Interfaces Profissionais no Cofen |
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| 935 | 28/03/2016 | 138/2016 | Global | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | Ivan Negócios Imobiliários Ltda. - EPP | R$ 342,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 342,66 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ivan Negócios Imobiliários Ltda. - EPP, referente ao IPTU/2016 (06 parcelas) |
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| 936 | 28/03/2016 | 194/2016 | Ordinário | Serviços De Informática | Netmake Soluções em Informática Ltda - EPP | R$ 138,00 | R$ 138,00 | R$ 138,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Netmake Soluções em Informática Ltda - EPP, referente a complementação do empenho global nº 254. |
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| 937 | 28/03/2016 | 659/2016 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Elânia dos Santos Pereira | R$ 325,00 | R$ 325,00 | R$ 325,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 0,5 diária a conselheira do Coren/MG, conforme solicitação do gabinete e autorizada pela presidência.
Destino: Brasília
Período da viagem: 07/04
Participação no I Seminário sobre Ensino Técnico e de Graduação à Distância do Sistema Cofen/Conselhos Regionais. Portaria 122/2016. |
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| 938 | 28/03/2016 | 666/2016 | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | Madalena Gonçalves de Andrade | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de suprimento de fundos a Madalena Gonçalves de Andrade conforme autorização da presidência. Portaria 05/2016. |
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| 915 | 24/03/2016 | 638/2016 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | Prefeitura Municipal de Governador Valadares | R$ 422,28 | R$ 422,28 | R$ 422,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao pagamento de TRS (Taxa de Lixo 2016), conforme guia anexada ao empenho.
Referência: C.T.M: 01.001.0298.006-5
Sala locada para funcionamento da subseção do Coren/MG.
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| 916 | 24/03/2016 | 42/2016 | Ordinário | Diárias Colaboradores | Alexandre Ernesto Silva | R$ 492,00 | R$ 492,00 | R$ 492,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 1,5 diária a colaborador do Coren/MG, conforme solicitação do gabinete e autorizada pela presidência.
Destino: Belo Horizonte
Período da viagem: 04/04 a 05/04
Participação em reunião da CTGA |
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| 917 | 24/03/2016 | 42/2016 | Ordinário | Diárias Colaboradores | Alexandre Ernesto Silva | R$ 492,00 | R$ 492,00 | R$ 492,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 1,5 diária a colaborador do Coren/MG, conforme solicitação do gabinete e autorizada pela presidência.
Destino: Belo Horizonte
Período da viagem: 11/04 a 12/04
Participação em reunião da CTGA |
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| 918 | 24/03/2016 | 42/2016 | Ordinário | Diárias Colaboradores | Alexandre Ernesto Silva | R$ 492,00 | R$ 492,00 | R$ 492,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 1,5 diária a colaborador do Coren/MG, conforme solicitação do gabinete e autorizada pela presidência.
Destino: Belo Horizonte
Período da viagem: 19/04 a 20/04
Participação em reunião da CTGA |
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| 919 | 24/03/2016 | 42/2016 | Ordinário | Diárias Colaboradores | Alexandre Ernesto Silva | R$ 492,00 | R$ 492,00 | R$ 492,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 1,5 diária a colaborador do Coren/MG, conforme solicitação do gabinete e autorizada pela presidência.
Destino: Belo Horizonte
Período da viagem: 26/04 a 27/04
Participação em reunião da CTGA |
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| 920 | 24/03/2016 | 657/2016 | Global | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios | Loja do Acrílico Ltda - ME | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a aquisição de cem troféus de acrílico transparente, conforme Ordem de Execução/Autorização de Compra nº 10/2016.
Vigência: 31/12/2016 |
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| 921 | 24/03/2016 | 654/2016 | Ordinário | Custas Judiciais | Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais | R$ 7,23 | R$ 7,23 | R$ 7,23 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente ao pagamento de uma guia judicial conforme solicitação da procuradora do Coren/MG, Dra. Rosiane Pereira de Souza.
Inscrita: Mirian Rangel Alves
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| 922 | 24/03/2016 | 184/2016 | Estimativo | Correspondência E Cobrança | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | R$ 125.000,00 | R$ 125.000,00 | R$ 125.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor ESTIMATIVO - Referente 1º Termo Aditivo a Contrato nº 9912325367 firmado com a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos em 12/06/2015.
Vigência: 12/06/2016 |
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| 923 | 24/03/2016 | 655/2016 | Ordinário | Auxílio Representação | Lilian Paula Melgaço de Andrade Zambon | R$ 36,00 | R$ 36,00 | R$ 36,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado a complementação do pagamento de auxílio representação, conforme solicitação do Processo Ético autorizada pela Presidência.
Referência: Fevereiro/2016 - Processo Ético: 1408/13/2015 - Portaria 365/15
Obs: complementação do empenho nº 733. |
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| 924 | 24/03/2016 | 93/2016 | Ordinário | Diárias Colaboradores | Juliano Teixeira Moraes | R$ 1.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.300,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 2,5 diárias a colaborador do Coren/MG, conforme solicitação do gabinete e autorizada pela presidência.
Destino: Belo Horizonte/Brasília
Período da viagem: 29/03 a 31/03
Participação na Oficina Enfermagem Estética e as Interfaces Profissionais no Cofen |
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