| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2535 | 30/12/2020 | 1081/2020 | Ordinário | Auxílio Representação | Luiza Rosa Weneck | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente ao pagamento de auxílio representação a colaboradora do Coren/MG, conforme pedido do gabinete e autorização da presidência.
Referência: agosto e dezembro/2020 - Portaria 166/2020 |
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| 2536 | 30/12/2020 | 1079/2020 | Ordinário | Auxílio Representação | Lívia Silveira Silva | R$ 5.400,00 | R$ 5.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente ao pagamento de auxílio representação a colaboradora do Coren/MG, conforme pedido do gabinete e autorização da presidência.
Referência: novembro e dezembro/2020 - Portaria 166/2020 |
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| 2537 | 30/12/2020 | 799/2020 | Ordinário | Auxílio Representação | Tarcísio Barbosa Ribeiro | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente ao pagamento de auxílio representação a colaborador do Coren/MG, conforme pedido do gabinete e autorização da presidência.
Referência: outubro e dezembro/2020- Portaria 166/2020 |
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| 2538 | 30/12/2020 | 312/2020 | Ordinário | Auxílio Representação | Carla Prado Silva | R$ 3.510,00 | R$ 3.510,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao pagamento do auxílio representação a presidente do Coren/MG, conforme pedido do gabinete autorizado pela presidência. Referência: dezembro/2020 - complemento |
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| 2539 | 30/12/2020 | 476/2020 | Ordinário | Outros Serviços e Encargos | Fabíola Moura da Costa | R$ 35,00 | R$ 35,00 | R$ 35,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a despesa com estacionamento através de adiantamento de suprimento de fundos da empregada pública Fabíola Moura da Costa. |
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| 2540 | 30/12/2020 | 476/2020 | Ordinário | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | Fabíola Moura da Costa | R$ 90,39 | R$ 90,39 | R$ 90,39 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a despesa com combustível através de adiantamento de suprimento de fundos da empregada pública Fabíola Moura da Costa. |
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| 2541 | 30/12/2020 | 114/2020 | Estimativo | Vencimentos e Salários | Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais | R$ 73.500,00 | R$ 73.266,99 | R$ 0,00 | R$ 233,01 | R$ 0,00 |
| Valor destinado à complementação do empenho 358 para pagamento de salários dos servidores do Coren-MG no exercício de 2020. |
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| 2542 | 30/12/2020 | 114/2020 | Estimativo | Férias | Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais | R$ 66.000,00 | R$ 65.759,52 | R$ 0,00 | R$ 240,48 | R$ 0,00 |
| Valor destinado à complementação de empenho para pagamento das férias dos servidores do Coren-MG no exercício de 2020. |
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| 2543 | 30/12/2020 | 114/2020 | Estimativo | Gratificação por Tempo de Serviço | Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais | R$ 24.100,00 | R$ 24.058,40 | R$ 0,00 | R$ 41,60 | R$ 0,00 |
| Valor destinado à complementação de empenho para pagamento das gratificações dos servidores do Coren-MG no exercício de 2020. |
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| 2544 | 30/12/2020 | 114/2020 | Estimativo | Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais | R$ 26.700,00 | R$ 26.644,73 | R$ 0,00 | R$ 55,27 | R$ 0,00 |
| Valor destinado à complementação de empenho para pagamento das gratificações dos servidores do Coren-MG no exercício de 2020. |
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| 2545 | 30/12/2020 | 114/2020 | Estimativo | Auxílio Creche | Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais | R$ 6.900,00 | R$ 6.869,99 | R$ 0,00 | R$ 30,01 | R$ 0,00 |
| Valor destinado à complementação de empenho para pagamento do auxílio creche aos servidores do Coren-MG no exercício de 2020. |
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| 2546 | 30/12/2020 | 365/2020 | Estimativo | Contribuições Previdenciárias - INSS | Ministério da Previdência e Assistência Social | R$ 161.069,75 | R$ 161.069,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao recolhimento do INSS patronal sobre folha de pagamento no exercício de 2020.
Complemento do empenho nº 2324 |
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| 2547 | 30/12/2020 | 114/2020 | Estimativo | Férias - Abono Pecuniário | Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais | R$ 2.450,85 | R$ 2.450,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho complementar para pagamento de abono pecuniário do exercício 2020. |
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| 2548 | 30/12/2020 | 1462/2020 | Ordinário | Pedágios | Wiliam Teixeira Rodrigues | R$ 9,00 | R$ 9,00 | R$ 9,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a despesa com estacionamento através de adiantamento de suprimento de fundos para o empregado público Wiliam Teixeira Rodrigues. |
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| 2549 | 30/12/2020 | 1410/2020 | Ordinário | Outros Serviços e Encargos | Wiliam Teixeira Rodrigues | R$ 25,50 | R$ 25,50 | R$ 25,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a despesa com estacionamento ao empregado público Wiliam Teixeira Rodrigues através de adiantamento de suprimento de fundos conforme autorização da Presidência. |
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| 2550 | 30/12/2020 | 1644/2020 | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais | R$ 0,10 | R$ 0,10 | R$ 0,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Complementação do empenho 2424.
Destinando ao pagamento de 01 GRCT-WEB , conforme solicitado pela procuradoria.
Processo: 0003672322014813/0440 |
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| 2551 | 30/12/2020 | 1469/2020 | Ordinário | Passagens Rodoviárias | Sandro Henrique Murça Mansur | R$ 153,26 | R$ 153,26 | R$ 153,26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a despesa com passagens rodoviárias através de suprimento de fundos para o empregado público Sandro Henrique Murça Mansur. |
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| 2552 | 30/12/2020 | 96/2020 | Ordinário | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | Fabíola Moura da Costa | R$ 304,25 | R$ 304,25 | R$ 304,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a despesa com combustível através de adiantamento de suprimento de fundos da empregada pública Fabíola Moura da Costa. |
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| 2553 | 30/12/2020 | 96/2020 | Ordinário | Outros Serviços e Encargos | Fabíola Moura da Costa | R$ 212,75 | R$ 212,75 | R$ 212,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a despesa com estacionamento através de adiantamento de suprimento de fundos da empregada pública Fabíola Moura da Costa. |
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| 2554 | 30/12/2020 | 1470/2020 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | Rodrigo Colli | R$ 120,07 | R$ 120,07 | R$ 120,07 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a despesa com manutenção de computador, fixação de canaleta e troca de baterias de telefone sem fio para o empregado público Rodrigo Colli. |
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