| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 429 | 29/01/2016 | 306/2016 | Ordinário | Auxílio Representação | Karina Porfírio Coelho | R$ 8.100,00 | R$ 8.100,00 | R$ 8.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao pagamento de auxílio representação à conselheira do Coren/MG, conforme solicitação do gabinete e autorizada pela presidência em anexo.
Referência: Janeiro/2016 |
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| 430 | 29/01/2016 | 313/2016 | Ordinário | Auxílio Representação | Marcela Guimarães Takahashi de Lazari | R$ 5.400,00 | R$ 5.400,00 | R$ 5.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao pagamento de auxílio representação à colaboradora do Coren/MG, conforme solicitação do gabinete e autorizada pela presidência em anexo.
Referência: Janeiro/2016 (Portaria 21-2016/Câmara Técnica do Coren/MG) |
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| 431 | 29/01/2016 | 314/2016 | Ordinário | Auxílio Representação | Monike Tathe Vieira Pedrosa | R$ 5.400,00 | R$ 5.400,00 | R$ 5.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao pagamento de auxílio representação à colaboradora do Coren/MG, conforme solicitação do gabinete e autorizada pela presidência em anexo.
Referência: Janeiro/2016 (Portaria 21-2016/Câmara Técnica do Coren/MG) |
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| 432 | 29/01/2016 | 315/2016 | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | Esdras Alves Regis | R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 300,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de suprimento de fundos a Esdras Alves Regis, conforme autorização da presidência. Portaria 08/2015 |
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| 433 | 29/01/2016 | 316/2016 | Ordinário | Passagens Conselheiros | Marlene Cristina dos Santos | R$ 117,52 | R$ 117,52 | R$ 117,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a reembolso de despesas com passagens rodoviárias e seguro de viagem a conselheira do Coren/MG em deslocamento da cidade de Poços de Caldas para a cidade de SP.
Relatório de viagem: 27/10/2015 a 30/10/2015 |
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| 434 | 29/01/2016 | 317/2016 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | Marlene Silva Ferreira | R$ 5,10 | R$ 5,10 | R$ 5,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a reembolso de despesa com pedágio a servidora do Coren/MG em deslocamento da cidade de Passos para a cidade de Alfenas.
Relatório de viagem: 05/01 a 08/01 |
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| 435 | 29/01/2016 | 318/2016 | Ordinário | Passagens Conselheiros | Elaine Márcia Silva Eugênio | R$ 119,91 | R$ 119,91 | R$ 119,91 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a reembolso de despesas com passagens rodoviárias e pedágio a conselheira do Coren/MG em deslocamento da cidade de Barbacena para a cidade de BH.
Relatório de viagem: 13/01 a 14/01 |
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| 436 | 29/01/2016 | 319/2016 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | Juliano Teixeira Moraes | R$ 5,10 | R$ 5,10 | R$ 5,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a reembolso de despesa com pedágio a colaborador do Coren/MG em deslocamento da cidade de Divinópolis para a cidade de BH.
Relatório de viagem: 14/01 a 15/01 |
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| 437 | 29/01/2016 | 319/2016 | Ordinário | Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis | Juliano Teixeira Moraes | R$ 75,61 | R$ 75,61 | R$ 75,61 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a reembolso de despesa com abastecimento a colaborador do Coren/MG em deslocamento da cidade de Divinópolis para a cidade de BH.
Relatório de viagem: 14/01 a 15/01 |
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| 438 | 29/01/2016 | 320/2016 | Ordinário | Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis | Alexandre Ernesto Silva | R$ 87,18 | R$ 87,18 | R$ 87,18 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a reembolso de despesa com abastecimento a colaborador do Coren/MG em deslocamento da cidade de Divinópolis para a cidade de BH.
Relatório de viagem: 19/01 a 20/01 |
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| 439 | 29/01/2016 | 320/2016 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | Alexandre Ernesto Silva | R$ 5,10 | R$ 5,10 | R$ 5,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a reembolso de despesa com pedágio a colaborador do Coren/MG em deslocamento da cidade de Divinópolis para a cidade de BH.
Relatório de viagem: 19/01 a 20/01 |
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| 440 | 29/01/2016 | 322/2016 | Global | Manutenção E Conservação De Bens Móveis | Datacop Comércio e Serviços de Microfilmagem Ltda | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a prestação de serviço de manutenção corretiva e preventiva dos scanners, conforme Contrato: Processo nº 082/2015-PE nº 022/2015.
Vigência: 16/12/2015 a 15/12/2016 |
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| 441 | 29/01/2016 | 321/2016 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Lisandra Caixeta de Aquino | R$ 325,00 | R$ 325,00 | R$ 325,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 1,5 diária a conselheira do Coren/MG, conforme solicitação do gabinete e autorizada pela presidência.
Destino: Brasília
Período da viagem: 07/03
Participação em encontro para a discussão de assuntos relacionados á tesouraria |
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| 442 | 29/01/2016 | 252/2016 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Adriana Aparecida da Silva Pinheiro | R$ 325,00 | R$ 325,00 | R$ 325,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 1,5 diária a conselheira do Coren/MG, conforme solicitação do gabinete e autorizada pela presidência.
Destino: Brasília
Período da viagem: 07/03
Participação em encontro para a discussão de assuntos relacionados á tesouraria |
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| 443 | 29/01/2016 | 323/2016 | Ordinário | Custas Judiciais | Alexandre Ernesto Silva | R$ 88,12 | R$ 88,12 | R$ 88,12 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a reembolso de despesa com abastecimento a colaborador do Coren/MG em deslocamento da cidade de Divinópolis para a cidade de BH.
Relatório de viagem: 25/01 a 26/01 |
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| 444 | 29/01/2016 | 324/2016 | Ordinário | Custas Judiciais | Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais | R$ 14,46 | R$ 14,46 | R$ 14,46 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente ao pagamento de 2 guias judiciais conforme solicitação da procuradora do Coren/MG, Dra. Daniela Espírito Santo Vargas.
Inscritas: Lizia Costa da Silva Freitas e Glauciele Ribeiro da Silva
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| 445 | 29/01/2016 | 325/2016 | Global | Serviços De Internet | Uno Datacenter Antispam Internet Solutions Ltda - ME | R$ 12.049,92 | R$ 12.049,92 | R$ 11.045,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor GLOBAL - Referente a prestação de serviço de Antispam e Antivírus para servidores de correio eletrônico, incluindo manutenção, suporte técnico e atualização de hardware e/ou software envolvidos, conforme Contrato: Processo nº 097/2015-PE nº 025/2015.
Vigência: 23/12/2015 a 22/12/2016 |
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| 411 | 28/01/2016 | 301/2016 | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | Carla Prado Silva | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de suprimento de fundos a Carla Prado Silva, conforme autorização da presidência. Portaria 05/2016. |
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| 412 | 28/01/2016 | 298/2016 | Ordinário | Auxílio Representação | Maria Sizina Scarpa Tonaco | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente ao pagamento de auxílio representação a colaboradora do Coren/MG, conforme solicitação da UPE autorizada pela presidência em anexo.
Referência: Processo Ético nº 1393/35/2014 (Portaria 420-2014) |
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| 413 | 28/01/2016 | 302/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | Maria Vicentina de Souza Abreu França | R$ 330,79 | R$ 330,79 | R$ 330,79 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 1,5 diária a servidora do Coren/MG, conforme solicitação do gabinete e autorizada pela presidência.
Destino: Montes Claros
Período da viagem: 11/02 a 12/02
Participação em audiência do processo trabalhista nº 0000600-20.2014.2013.0067 |
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