,Comparativo da Despesa Liquidada, Despesa,Orçado Realiz. Periodo Realiz. Exerc.,Diferença CREDITO DISPONÍVEL,"9.367.768,11 6.786.248,13","6.786.248,13 2.581.519,98" CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE,"9.287.847,15 6.743.685,40","6.743.685,40 2.544.161,75" PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS,"3.487.225,23 2.423.209,03","2.423.209,03 1.064.016,20" APLICAÇÕES DIRETAS,"3.487.225,23 2.423.209,03","2.423.209,03 1.064.016,20" OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO,, ,"27.331,34 19.563,59","19.563,59 7.767,75" SERVIDOR OU DO MILITAR,, ,"Auxílio Saúde aos Servidores 27.331,34 19.563,59","19.563,59 7.767,75" VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -,, ,"2.657.187,42 1.858.462,85","1.858.462,85 798.724,57" PESSOAL CIVIL,, ,"Vencimentos e Salários 1.863.902,05 1.394.574,75","1.394.574,75 469.327,30" ,Gratificação Por Exercício de, ,"228.509,51 158.039,16","158.039,16 70.470,35" ,Cargos e Funções, ,"Gratificação por Tempo de Serviço 130.475,74 90.822,01","90.822,01 39.653,73" ,"Férias 142.300,73 87.548,18","87.548,18 54.752,55" ,"13. Salário 199.473,94 71.236,19","71.236,19 128.237,75" ,"Férias - Abono Pecuniário 45.090,82 24.731,06","24.731,06 20.359,76" ,"Ferias - Abono Constitucional 47.434,63 31.511,50","31.511,50 15.923,13" OBRIGAÇÕES PATRONAIS,"749.024,05 542.527,67","542.527,67 206.496,38" ,Contribuições Previdenciárias -, ,"517.739,95 374.415,26","374.415,26 143.324,69" ,INSS, ,Contribuição para o PIS sobre, ,"22.454,14 17.829,29","17.829,29 4.624,85" ,Folha de Pagamento, ,"FGTS 208.829,96 150.283,12","150.283,12 58.546,84" OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL,, ,"3.682,42 2.654,92","2.654,92 1.027,50" CIVIL - RGPS,, ,"Horas Extras 3.682,42 2.654,92","2.654,92 1.027,50" SENTENÇAS JUDICIAIS,"50.000,00 0,00","0,00 50.000,00" ,Sentenças / Decisões Judiciais, ,"Trabalhistas - Trânsito em Julgado 50.000,00 0,00","0,00 50.000,00" ,- e Encargos, OUTRAS DESPESAS CORRENTES,"5.800.621,92 4.320.476,37","4.320.476,37 1.480.145,55" APLICAÇÕES DIRETAS,"5.800.621,92 4.320.476,37","4.320.476,37 1.480.145,55" DIÁRIAS,"385.540,00 241.610,00","241.610,00 143.930,00" ,"Diárias Pessoal Civil 140.040,00 94.880,00","94.880,00 45.160,00" ,"Diárias - Colaboradores Eventuais 45.000,00 25.080,00","25.080,00 19.920,00" ,"Diárias a Conselheiros 200.500,00 121.650,00","121.650,00 78.850,00" MATERIAL DE CONSUMO,"137.821,24 68.135,68","68.135,68 69.685,56" ,Combustíveis e Lubrificantes, ,"35.510,12 17.060,04","17.060,04 18.450,08" ,Automotivos, ,"Gêneros Alimentícios 8.500,00 6.160,00","6.160,00 2.340,00" ,"Material de Expediente 25.727,62 12.472,70","12.472,70 13.254,92" ,Material de Processamento de, ,"803,50 803,50","803,50 0,00" ,,,,, espesa,Orçado,Realiz. Periodo,Realiz. Exerc.,Diferenç, Material de Copa e Cozinha,"10.000,00","1.536,9",,"1.536,96","8.463,04" Material de Limpeza e Prod. de Higienização,"15.000,00","4.480,1",,"4.480,10","10.519,90" Material para Manutenção de Veículos,"40.000,00","25.622,3",,"25.622,38","14.377,62" Bandeiras, Flâmulas e Insígnias,"2.280,00","0,0",,"0,00","2.280,00" MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA,"7.100,00","5.740,0",,"5.740,00","1.360,00" Material Educacional e Cultural,"7.100,00","5.740,0",,"5.740,00","1.360,00" PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO,"172.661,00","137.340,4",,"137.340,42","35.320,58" Passagens Aéreas,"160.000,00","130.773,4",,"130.773,40","29.226,60" Passagens Rodoviárias,"12.661,00","6.567,0",,"6.567,02","6.093,98" OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA,"128.241,35","91.226,4",,"91.226,42","37.014,93" Estagiários,"128.241,35","91.226,4",,"91.226,42","37.014,93" LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA,"180.722,18","111.499,8",,"111.499,84","69.222,34" Serviços de Segurança,"25.717,47","9.167,2",,"9.167,27","16.550,20" Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra,"155.004,71","102.332,5",,"102.332,57","52.672,14" OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA,"991.529,75","452.367,0",,"452.367,06","539.162,69" DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS,"991.529,75","452.367,0",,"452.367,06","539.162,69" Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.,"100.209,60","58.329,7",,"58.329,72","41.879,88" Serviços Gráficos e Editoriais,"5.500,00","5.400,0",,"5.400,00","100,00" Correspondência e Cobrança,"45.000,00","24.077,5",,"24.077,59","20.922,41" PUBLICIDADE,"48.967,26","23.711,7",,"23.711,72","25.255,54" Publicações Técnicas,"48.967,26","23.711,7",,"23.711,72","25.255,54" Intermediação de Estágios,"11.424,00","4.563,5",,"4.563,50","6.860,50" LOCAÇÕES,"162.157,05","78.397,6",,"78.397,67","83.759,38" Locação de Bens Móveis,"46.978,31","27.526,1",,"27.526,15","19.452,16" Locação de Bens Intangíveis,"74.707,28","50.871,5",,"50.871,52","23.835,76" Locação de software,"40.471,46","0,0",,"0,00","40.471,46" Serviços de Alimentação,"10.000,00","0,0",,"0,00","10.000,00" Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações,"200.758,53","33.962,0",,"33.962,08","166.796,45" SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO,"5.000,00","0,0",,"0,00","5.000,00" Palestras, Cursos e Capacitação,"5.000,00","0,0",,"0,00","5.000,00" Seguros em Geral,"11.352,47","4.821,4",,"4.821,43","6.531,04" Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais,"29.392,33","19.465,0",,"19.465,00","9.927,33" Telefonia Móvel e Fixa,"33.468,71","7.024,2",,"7.024,29","26.444,42" Serviços Bancários,"164.634,03","117.144,4",,"117.144,49","47.489,54" Taxa de Condomínio,"40.000,00","24.450,0",,"24.450,08","15.549,92" Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF,"22.228,44","0,0",,"0,00","22.228,44" ,,,,, espesa,Orçado,Realiz. Periodo,Realiz. Exerc.,Diferenç, Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões,"2.000,00","0,0",,"0,00","2.000,00" Armazenagem,"90.188,70","46.112,3",,"46.112,35","44.076,35" OUTROS SERVIÇOS,"9.248,63","4.907,1",,"4.907,14","4.341,49" Outros Serviços,"9.248,63","4.907,1",,"4.907,14","4.341,49" Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação,"61.893,82","26.486,5",,"26.486,51","35.407,31" CONTRIBUIÇÕES,"2.071.205,28","1.985.140,4",,"1.985.140,48","86.064,80" TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS,"2.071.205,28","1.985.140,4",,"1.985.140,48","86.064,80" Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4),"2.071.205,28","1.985.140,4",,"1.985.140,48","86.064,80" AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO,"526.985,35","411.950,1",,"411.950,18","115.035,17" Auxílio Alimentação / Refeição,"526.985,35","411.950,1",,"411.950,18","115.035,17" OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS,"5.000,00","948,0",,"948,00","4.052,00" Taxas Diversas e Encargos,"5.000,00","948,0",,"948,00","4.052,00" AUXÍLIO TRANSPORTE,"164.986,67","107.547,6",,"107.547,63","57.439,04" Auxílio Transporte,"164.986,67","107.547,6",,"107.547,63","57.439,04" DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS,"15.000,00","0,0",,"0,00","15.000,00" Depósitos Judiciais,"15.000,00","0,0",,"0,00","15.000,00" SENTENÇAS JUDICIAIS,"55.777,53","5.903,5",,"5.903,55","49.873,98" Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos,"55.777,53","5.903,5",,"5.903,55","49.873,98" INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES,"896.157,75","674.580,6",,"674.580,60","221.577,15" DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS,"876.157,75","671.700,0",,"671.700,00","204.457,75" Auxílio Representação,"693.517,75","531.100,0",,"531.100,00","162.417,75" Jetons e Gratificações a Conselheiros,"182.640,00","140.600,0",,"140.600,00","42.040,00" DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES,"20.000,00","2.880,6",,"2.880,60","17.119,40" Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais,"15.000,00","623,5",,"623,55","14.376,45" Demais Indenizações e Restituições,"5.000,00","2.257,0",,"2.257,05","2.742,95" CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL,"79.920,96","42.562,7",,"42.562,73","37.358,23" INVESTIMENTOS,"79.920,96","42.562,7",,"42.562,73","37.358,23" INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS,"79.920,96","42.562,7",,"42.562,73","37.358,23" OBRAS E INSTALAÇÕES,"6.000,00","0,0",,"0,00","6.000,00" Outras Obras e Instalações,"6.000,00","0,0",,"0,00","6.000,00" EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE,"73.920,96","42.562,7",,"42.562,73","31.358,23" Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação),"8.228,25","0,0",,"0,00","8.228,25" Bens de Informática,"18.860,05","18.360,0",,"18.360,05","500,00" Máquinas e Equipamentos,"42.332,66","24.202,6",,"24.202,68","18.129,98" Veículos,"4.500,00","0,0",,"0,00","4.500,00" ,,,, espesa,Orçado,Realiz. Period,Realiz. Exerc,Diferenç