COREN/MS Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul CNPJ: 24.630.212/0001-10 ;;;;;;;;;;Período: 01/01/2025 a 31/12/2025 Relação de Pagamentos N. Emp.;N. Baixa;Processo;Data Pgto;Favorecido;Valor;;Valor Liq.;Documento;Número;Conta COREN/MS;;;;;;;;;;Período: 01/01/2025 a 31/12/2025 N. Emp.;N. Baixa;Processo;Data Pgto;Favorecido;Valor;;Valor Liq.;Documento;Número;Conta 101;180;REF DEZEMBRO/2024 COL;24/01/2025;IZABEL CRISTINA ALVES TEIXEIRA;1.200,00;P;1.200,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A IZABEL CRISTINA ALVES TEIXEIRA, LIQUIDAÇÃO 114 DO EMPENHO 101, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A IZABEL CRISTINA ALVES TEIXEIRA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 26/11,29/11,05,16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2024. A COLABORADORA FARÁ JUS A 05 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 514ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO DOS DIAS 16 E 17.01.2025. 100;181;REF DEZEMBRO/2024 COL;24/01/2025;Veronica Lidiane Rosa de Oliveira;1.440,00;P;1.440,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A VERONICA LIDIANE ROSA DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 113 DO EMPENHO 100, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A VERONICA LIDIANE ROSA DE OLIVEIRA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 26/11,29/11,05,16,17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2024. A COLABORADORA FARÁ JUS A 06 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 514ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO DOS DIAS 16 E 17.01.2025. 148;296;REF JANEIRO/2025 CONS;07/02/2025;Ana Maria Alves da Silva;3.600,00;P;3.600,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A ANA MARIA ALVES DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 213 DO EMPENHO 148, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A ANA MARIA ALVES DA SILVA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 02,03,06,10,13,14,15,20,21,22,23 E 24 DE JANEIRO DE 2025. A CONSELHEIRA FARÁ JUS A 12 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 144ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 04.02.2025. 149;295;REF JANEIRO/2025 CONS;07/02/2025;Cacilda Rocha Hildebrand;600,00;P;600,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A CACILDA ROCHA HILDEBRAND, LIQUIDAÇÃO 214 DO EMPENHO 149, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A CACILDA ROCHA HILDEBRAND, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 20 E 24 DE JANEIRO DE 2025. A CONSELHEIRA FARÁ JUS A 02 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 144ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 04.02.2025. 150;294;REF JANEIRO/2025 CONS;07/02/2025;CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES;3.000,00;P;3.000,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES, LIQUIDAÇÃO 215 DO EMPENHO 150, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 07,08,09,13,14,15,21,22,23 E 24 DE JANEIRO DE 2025. A CONSELHEIRA FARÁ JUS A 10 AR'S. CONFORME MEMORANDO N. 003/2025 - SECRETÁRIA DE PLENÁRIA E NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 144ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 04.02.2025. 151;293;REF JANEIRO/2025 CONS;07/02/2025;Dayse Aparecida Clemente;3.900,00;P;3.900,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A DAYSE APARECIDA CLEMENTE, LIQUIDAÇÃO 216 DO EMPENHO 151, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A DAYSE APARECIDA CLEMENTE, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 03,04,06,07,09,13,14,15,20,21,22,23 E 24 DE JANEIRO DE 2025. A CONSELHEIRA FARÁ JUS A 13 AR'S. CONFORME MEMORANDO N. 002/2025 - SECRETÁRIA DE PLENÁRIA E NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 144ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 04.02.2025. 154;292;REF JANEIRO/2025 CONS;07/02/2025;Fabio Roberto dos Santos Hortelan;3.000,00;P;3.000,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A FABIO ROBERTO DOS SANTOS HORTELAN, LIQUIDAÇÃO 219 DO EMPENHO 154, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A FABIO ROBERTO DOS SANTOS HORTELAN, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 27,30,03,06,07,09,13,14,20 E 21 DE JANEIRO DE 2025. O CONSELHEIRO FARÁ JUS A 10 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 144ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 04.02.2025. 152;291;REF JANEIRO/2025 CONS;07/02/2025;KARINE GOMES JARCEM;2.100,00;P;2.100,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A KARINE GOMES JARCEM, LIQUIDAÇÃO 217 DO EMPENHO 152, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A KARINE GOMES JARCEM, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 06,07,09,10,13,14 E 20 DE JANEIRO DE 2025. A CONSELHEIRA FARÁ JUS A 07 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 144ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 04.02.2025. 145;290;REF JANEIRO/2025 CONS;07/02/2025;LEANDRO AFONSO RABELO DIAS;3.900,00;P;3.900,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, LIQUIDAÇÃO 210 DO EMPENHO 145, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 02,03,13,14,15,20,21,22,23 E 24 DE JANEIRO DE 2025. O CONSELHEIRO FARÁ JUS A 10 AR'S. CONFORME MEMORANDO N° 002/2025, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 144ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 04.02.2025. 147;289;REF JANEIRO/2025 CONS;07/02/2025;PATRICK DA SILVA GUTIERRES;4.320,00;P;4.320,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A PATRICK DA SILVA GUTIERRES, LIQUIDAÇÃO 212 DO EMPENHO 147, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A PATRICK DA SILVA GUTIERRES, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 02,03,08,09,10,13,14,20,21,22,23 E 24 DE JANEIRO DE 2025. O CONSELHEIRO FARÁ JUS A 12 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 144ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 04.02.2025. 146;288;REF JANEIRO/2025 CONS;07/02/2025;VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND;3.600,00;P;3.600,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, LIQUIDAÇÃO 211 DO EMPENHO 146, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 02,03,08,09,10,20,21,22,23 E 24 DE JANEIRO DE 2025. A CONSELHEIRA FARÁ JUS A 10 AR'S. CONFORME MEMORANDO N° 004/2025, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 144ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 04.02.2025. 153;287;REF JANEIRO/2025 CONS;07/02/2025;WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR;1.500,00;P;1.500,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 218 DO EMPENHO 153, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 02,03,13,14 E 24 DE JANEIRO DE 2025. O CONSELHEIRO FARÁ JUS A 05 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 144ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 04.02.2025. 172;298;REF JAN/2025 COL;10/02/2025;ADRIANA FORTES DA SILVA;2.100,00;P;2.100,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A ADRIANA FORTES DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 235 DO EMPENHO 172, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A ADRIANA FORTES DA SILVA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 06,07,08,09,10,13,14,15,17 E 23 DE JANEIRO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS A 10 AR'S. CONFORME MEMORANDO N° 002/2025, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 144ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 04.02.2025. 175;299;REF JAN/2025 COL;10/02/2025;Claudia Janayna Carollo;480,00;P;480,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A CLAUDIA JANAYNA CAROLLO, LIQUIDAÇÃO 238 DO EMPENHO 175, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A CLAUDIA JANAYNA CAROLLO, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 14 E 20 DE JANEIRO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS A 02 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 144ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 04.02.2025. 173;300;REF JAN/2025 COL;10/02/2025;Cleberson dos Santos Paião;2.520,00;P;2.520,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A CLEBERSON DOS SANTOS PAIÃO, LIQUIDAÇÃO 236 DO EMPENHO 173, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A CLEBERSON DOS SANTOS PAIÃO, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 02,03,06,07,08,09,10,20,21,22,23 E 24 DE JANEIRO DE 2025. O COLABORADOR FARÁ JUS A 12 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 144ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 04.02.2025. 174;301;REF JAN/2025 COL;10/02/2025;Dieimes Leandro da Silva;2.880,00;P;2.880,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A DIEIMES LEANDRO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 237 DO EMPENHO 174, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A DIEIMES LEANDRO DA SILVA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 02,06,10,13,14,15,17,20,21,22,23 E 24 DE JANEIRO DE 2025. O COLABORADOR FARÁ JUS A 12 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 144ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 04.02.2025. 166;302;REF JAN/2025 COL;10/02/2025;Franciele Gonçalves dos Santos;480,00;P;480,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A FRANCIELE GONÇALVES DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 230 DO EMPENHO 166, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A FRANCIELE GONÇALVES DOS SANTOS, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 14 E 20 DE JANEIRO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS A 02 AR'S. CONFORME E-MAIL NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 144ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 04.02.2025. 165;303;REF JAN/2025 COL;10/02/2025;FUAD FAYEZ MAHMOUD;1.920,00;P;1.920,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A FUAD FAYEZ MAHMOUD, LIQUIDAÇÃO 229 DO EMPENHO 165, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A FUAD FAYEZ MAHMOUD, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 09,10,15,16,17,20,23 E 24 DE JANEIRO DE 2025. O COLABORADOR FARÁ JUS A 08 AR'S. CONFORME E-MAIL NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 144ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 04.02.2025. 158;304;REF JAN/2025 COL;10/02/2025;GISLAINE ALEXANDRA LESCANO;480,00;P;480,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A GISLAINE ALEXANDRA LESCANO, LIQUIDAÇÃO 223 DO EMPENHO 158, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A GISLAINE ALEXANDRA LESCANO, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 20 E 22 DE JANEIRO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS A 02 AR'S. CONFORME E-MAIL NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 144ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 04.02.2025. 157;305;REF JAN/2025 COL;10/02/2025;IZABEL CRISTINA ALVES TEIXEIRA;480,00;P;480,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A IZABEL CRISTINA ALVES TEIXEIRA, LIQUIDAÇÃO 222 DO EMPENHO 157, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A IZABEL CRISTINA ALVES TEIXEIRA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 16 E 22 DE JANEIRO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS A 02 AR'S. CONFORME E-MAIL NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 144ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 04.02.2025. 164;306;REF JAN/2025 COL;10/02/2025;Laiani Rita dos Santos Vida;960,00;P;960,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A LAIANI RITA DOS SANTOS VIDA, LIQUIDAÇÃO 228 DO EMPENHO 164, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A LAIANI RITA DOS SANTOS VIDA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 16,20,23 E 24 DE JANEIRO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS A 04 AR'S. CONFORME E-MAIL NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 144ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 04.02.2025. 163;313;REF JAN/2025 COL;10/02/2025;MARCELA APARECIDA BERTOLDI DE MELO;480,00;P;480,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A MARCELA APARECIDA BERTOLDI DE MELO, LIQUIDAÇÃO 227 DO EMPENHO 163, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A MARCELA APARECIDA BERTOLDI DE MELO, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 20 E 24 DE JANEIRO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS A 02 AR'S. CONFORME E-MAIL NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 144ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 04.02.2025. 156;312;REF JAN/2025 COL;10/02/2025;Mercy da Costa Souza;240,00;P;240,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A MERCY DA COSTA SOUZA, LIQUIDAÇÃO 221 DO EMPENHO 156, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A MERCY DA COSTA SOUZA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS A 01 AR'S. CONFORME E-MAIL NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 144ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 04.02.2025. 160;316;REF JAN/2025 COL;10/02/2025;PAMELLA CRISTINA DA COSTA RAMOS;240,00;P;240,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A PAMELLA CRISTINA DA COSTA RAMOS, LIQUIDAÇÃO 225 DO EMPENHO 160, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A PAMELLA CRISTINA DA COSTA RAMOS, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DIA 15 DE JANEIRO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS A 01 AR'S. CONFORME E-MAIL NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 144ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 04.02.2025. 159;311;REF JAN/2025 COL;10/02/2025;Patricia Ribeiro Gazal Cortez;2.400,00;P;2.400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A PATRICIA RIBEIRO GAZAL CORTEZ, LIQUIDAÇÃO 224 DO EMPENHO 159, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A PATRICIA RIBEIRO GAZAL CORTEZ, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 02,06,10,13,14,17,20,21,22 E 23 DE JANEIRO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS A 10 AR'S. CONFORME E-MAIL NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 144ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 04.02.2025. 155;310;REF JAN/2025 COL;10/02/2025;Rodrigo Alexandre Teixeira;1.920,00;P;1.920,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A RODRIGO ALEXANDRE TEIXEIRA, LIQUIDAÇÃO 220 DO EMPENHO 155, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A RODRIGO ALEXANDRE TEIXEIRA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 09,10,15,16,17,20,23 E 24 DE JANEIRO DE 2025. O COLABORADOR FARÁ JUS A 08 AR'S. CONFORME E-MAIL NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 144ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 04.02.2025. 161;315;REF JAN/2025 COL;10/02/2025;ROSANGELA FERNANDES PINHEIRO NANTES;480,00;P;480,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A ROSANGELA FERNANDES PINHEIRO NANTES, LIQUIDAÇÃO 226 DO EMPENHO 161, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A ROSANGELA FERNANDES PINHEIRO NANTES, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 21 E 28 DE JANEIRO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS A 02 AR'S. CONFORME E-MAIL NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 144ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 04.02.2025. 170;314;REF JAN/2025 COL;10/02/2025;RUBIA DANIELA DOS SANTOS;1.890,00;P;1.890,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A RUBIA DANIELA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 234 DO EMPENHO 170, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A RUBIA DANIELA DOS SANTOS, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 06,08,09,14,15,16,17,22 E 23 DE JANEIRO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS A 09 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 144ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 04.02.2025. 169;308;REF JAN/2025 COL;10/02/2025;Selma Aparecida dos Santos Rodrigues;480,00;P;480,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A SELMA APARECIDA DOS SANTOS RODRIGUES, LIQUIDAÇÃO 233 DO EMPENHO 169, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A SELMA APARECIDA DOS SANTOS RODRIGUES, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 15 E 24 DE JANEIRO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS A 02 AR'S. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ENTREGUE EM MÃOS PELA COLABORADORA, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 144ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 04.02.2025. 168;309;REF JAN/2025 COL;10/02/2025;Silvia Alves Bonifácio Borgato;480,00;P;480,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A SILVIA ALVES BONIFÁCIO BORGATO, LIQUIDAÇÃO 232 DO EMPENHO 168, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A SILVIA ALVES BONIFÁCIO BORGATO, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 14 E 20 DE JANEIRO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS A 02 AR'S. CONFORME E-MAIL NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 144ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 04.02.2025. 167;307;REF JAN/2025 COL;10/02/2025;WESLEY CASSIO GOULLY;1.470,00;P;1.470,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A WESLEY CASSIO GOULLY, LIQUIDAÇÃO 231 DO EMPENHO 167, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A WESLEY CASSIO GOULLY, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 13,14,15,16,17,22 E 23 DE JANEIRO DE 2025. O COLABORADOR FARÁ JUS A 07 AR'S. CONFORME E-MAIL NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 144ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 04.02.2025. 210;463;REF JANEIRO/2025 CONS;06/03/2025;Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti;1.800,00;P;1.800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A ELAINE CRISTINA FERNANDES BAEZ SARTI, LIQUIDAÇÃO 388 DO EMPENHO 210, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A ELAINE CRISTINA FERNANDES BAEZ SARTI, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 10,13,21,22,23 E 24 DE JANEIRO DE 2025. A CONSELHEIRA FARÁ JUS A 06 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 515ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO DOS DIAS 20 E 21.02.2025. 231;586;REF FEV/2025 COL;11/03/2025;ADRIANA FORTES DA SILVA;2.730,00;P;2.730,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A ADRIANA FORTES DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 429 DO EMPENHO 231, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A ADRIANA FORTES DA SILVA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 27/01,28/01,29/01,04,05,06,07,10,13,14,17,24 E 25 DE FEVEREIRO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS A 13 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 145ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 08.03.2025. 222;547;REF FEV/2025 CONS;11/03/2025;Ana Maria Alves da Silva;4.500,00;P;4.500,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A ANA MARIA ALVES DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 420 DO EMPENHO 222, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A ANA MARIA ALVES DA SILVA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 28/01,29/01,30/01,04,05,06,07,10,11,12,13,14,17,18 E 24 DE FEVEREIRO DE 2025. A CONSELHEIRA FARÁ JUS A 15 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 145ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 08.03.2025. 230;585;REF FEV/2025 COL;11/03/2025;APARECIDO VIEIRA CARVALHO;420,00;P;420,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A APARECIDO VIEIRA CARVALHO, LIQUIDAÇÃO 428 DO EMPENHO 230, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A APARECIDO VIEIRA CARVALHO, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 19 E 24 DE FEVEREIRO DE 2025. O COLABORADOR FARÁ JUS A 02 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 145ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 08.03.2025. 226;546;REF FEV/2025 CONS;11/03/2025;Cacilda Rocha Hildebrand;2.400,00;P;2.400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A CACILDA ROCHA HILDEBRAND, LIQUIDAÇÃO 424 DO EMPENHO 226, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A CACILDA ROCHA HILDEBRAND, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 28/01,,04,05,06,07,10,12 E 19 DE FEVEREIRO DE 2025. A CONSELHEIRA FARÁ JUS A 08 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 145ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 08.03.2025. 250;569;REF FEV/2025 COL;11/03/2025;CARLOS ALBERTO LACERDA LUNA;480,00;P;480,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A CARLOS ALBERTO LACERDA LUNA, LIQUIDAÇÃO 448 DO EMPENHO 250, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A CARLOS ALBERTO LACERDA LUNA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2025. O COLABORADOR FARÁ JUS A 02 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 145ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 08.03.2025. 219;548;REF FEV/2025 CONS;11/03/2025;CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES;3.300,00;P;3.300,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES, LIQUIDAÇÃO 417 DO EMPENHO 219, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 03,04,05,06,10,13,14,17,18,24 E 25 DE FEVEREIRO DE 2025. A CONSELHEIRA FARÁ JUS A 11 AR'S. CONFORME MEMORANDO N. 005/2025 - SECRETÁRIA DE PLENÁRIA E NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 145ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 08.03.2025. 243;583;REF FEV/2025 COL;11/03/2025;Cleberson dos Santos Paião;2.520,00;P;2.520,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A CLEBERSON DOS SANTOS PAIÃO, LIQUIDAÇÃO 441 DO EMPENHO 243, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A CLEBERSON DOS SANTOS PAIÃO, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 28/01,30/01,31/01,03,04,10,11,12,13,14,24 E 25 DE FEVEREIRO DE 2025. O COLABORADOR FARÁ JUS A 12 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 145ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 08.03.2025. 223;545;REF FEV/2025 CONS;11/03/2025;Dayse Aparecida Clemente;4.200,00;P;4.200,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A DAYSE APARECIDA CLEMENTE, LIQUIDAÇÃO 421 DO EMPENHO 223, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A DAYSE APARECIDA CLEMENTE, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 28/01,29/01,03,04,05,06,10,11,13,17,18,19,24 E 25 DE FEVEREIRO DE 2025. A CONSELHEIRA FARÁ JUS A 14 AR'S. CONFORME MEMORANDO N° 002/2025, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 145ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 08.03.2025. 232;584;REF FEV/2025 COL;11/03/2025;Dieimes Leandro da Silva;2.880,00;P;2.880,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A DIEIMES LEANDRO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 430 DO EMPENHO 232, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A DIEIMES LEANDRO DA SILVA EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 27/01,29/01,03,05,07,10,12,17,19,21,24 E 25 DE FEVEREIRO DE 2025. O COLABORADOR FARÁ JUS A 12 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 145ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 08.03.2025. 238;579;REF FEV/2025 COL;11/03/2025;ELTON SANTO BARBOZA;240,00;P;240,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A ELTON SANTO BARBOZA, LIQUIDAÇÃO 436 DO EMPENHO 238, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A ELTON SANTO BARBOZA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2025. O COLABORADOR FARÁ JUS A 01 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 145ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 08.03.2025. 227;549;REF FEV/2025 CONS;11/03/2025;Fabio Roberto dos Santos Hortelan;3.000,00;P;3.000,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A FABIO ROBERTO DOS SANTOS HORTELAN, LIQUIDAÇÃO 425 DO EMPENHO 227, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A FABIO ROBERTO DOS SANTOS HORTELAN, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 27/01,29/01, 05,06,07,10,11,12,17 E 25 DE FEVEREIRO DE 2025. O CONSELHEIRO FARÁ JUS A 10 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 145ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 08.03.2025. 233;568;REF FEV/2025 COL;11/03/2025;FUAD FAYEZ MAHMOUD;1.920,00;P;1.920,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A FUAD FAYEZ MAHMOUD, LIQUIDAÇÃO 431 DO EMPENHO 233, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A FUAD FAYEZ MAHMOUD, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 10,12,13,18,20,21,24 E 25 DE FEVEREIRO DE 2025. O COLABORADOR FARÁ JUS A 08 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 145ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 08.03.2025. 252;567;REF FEV/2025 COL;11/03/2025;Halex Mairton Barbosa Gomes e Silva;240,00;P;240,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A HALEX MAIRTON BARBOSA GOMES E SILVA, LIQUIDAÇÃO 450 DO EMPENHO 252, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A HALEX MAIRTON BARBOSA GOMES E SILVA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2025. O COLABORADOR FARÁ JUS A 01 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 145ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 08.03.2025. 224;551;REF FEV/2025 CONS;11/03/2025;KARINE GOMES JARCEM;3.000,00;P;3.000,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A KARINE GOMES JARCEM, LIQUIDAÇÃO 422 DO EMPENHO 224, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A KARINE GOMES JARCEM, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 04,10,11,17,18,19,20,21,24 E 25 DE FEVEREIRO DE 2025. A CONSELHEIRA FARÁ JUS A 10 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 145ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 08.03.2025. 246;581;REF FEV/2025 COL;11/03/2025;Laiani Rita dos Santos Vida;960,00;P;960,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A LAIANI RITA DOS SANTOS VIDA, LIQUIDAÇÃO 444 DO EMPENHO 246, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A LAIANI RITA DOS SANTOS VIDA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 28/01,12,06 E 11 DE FEVEREIRO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS A 04 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 145ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 08.03.2025. 228;550;REF FEV/2025 CONS;11/03/2025;LEANDRO AFONSO RABELO DIAS;5.460,00;P;5.460,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, LIQUIDAÇÃO 426 DO EMPENHO 228, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 27/01,28/01,03,05,06,07,10,11,12,13,14,17,18 E 19 DE FEVEREIRO DE 2025. O CONSELHEIRO FARÁ JUS A 14 AR'S. CONFORME MEMORANDO N° 002/2025, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 145ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 08.03.2025. 234;580;REF FEV/2025 COL;11/03/2025;MARCELA APARECIDA BERTOLDI DE MELO;960,00;P;960,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A MARCELA APARECIDA BERTOLDI DE MELO, LIQUIDAÇÃO 432 DO EMPENHO 234, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A MARCELA APARECIDA BERTOLDI DE MELO, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 28/01,04,12 E 19 DE FEVEREIRO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS A 04 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 145ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 08.03.2025. 229;576;REF FEV/2025 COL;11/03/2025;MARCOS FERREIRA JARCEM;420,00;P;420,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A MARCOS FERREIRA JARCEM, LIQUIDAÇÃO 427 DO EMPENHO 229, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A MARCOS FERREIRA JARCEM, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 19 E 24 DE FEVEREIRO DE 2025. O COLABORADOR FARÁ JUS A 02 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 145ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 08.03.2025. 247;570;REF FEV/2025 COL;11/03/2025;MARIA EDUARDA ALVES MANVAILLER VENDAS;480,00;P;480,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A MARIA EDUARDA ALVES MANVAILLER VENDAS, LIQUIDAÇÃO 445 DO EMPENHO 247, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A MARIA EDUARDA ALVES MANVAILLER VENDAS, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS A 02 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 145ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 08.03.2025. 248;566;REF FEV/2025 COL;11/03/2025;PATRICIA MACIEL;210,00;P;210,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A PATRICIA MACIEL, LIQUIDAÇÃO 446 DO EMPENHO 248, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A PATRICIA MACIEL, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS A 01 AR'S. CONFORME MEMORANDO N° 006/2025, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 145ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 08.03.2025. 235;582;REF FEV/2025 COL;11/03/2025;Patricia Ribeiro Gazal Cortez;1.920,00;P;1.920,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A PATRICIA RIBEIRO GAZAL CORTEZ, LIQUIDAÇÃO 433 DO EMPENHO 235, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A PATRICIA RIBEIRO GAZAL CORTEZ, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 27/01,03,07,10,12,17,19 E 24 DE FEVEREIRO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS A 08 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 145ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 08.03.2025. 220;552;REF FEV/2025 CONS;11/03/2025;PATRICK DA SILVA GUTIERRES;5.040,00;P;5.040,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A PATRICK DA SILVA GUTIERRES, LIQUIDAÇÃO 418 DO EMPENHO 220, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A PATRICK DA SILVA GUTIERRES, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 27/01,28/01,03,05,06,07,10,11,12,13,14,17,18 E 24 DE FEVEREIRO DE 2025. O CONSELHEIRO FARÁ JUS A 14 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 145ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 08.03.2025. 251;564;REF FEV/2025 COL;11/03/2025;Pedro Augusto Pacheco de Miranda;240,00;P;240,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A PEDRO AUGUSTO PACHECO DE MIRANDA, LIQUIDAÇÃO 449 DO EMPENHO 251, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A PEDRO AUGUSTO PACHECO DE MIRANDA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2025. O COLABORADOR FARÁ JUS A 01 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 145ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 08.03.2025. 242;565;REF FEV/2025 COL;11/03/2025;PRISCILLA ARASHIRO;720,00;P;720,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A PRISCILLA ARASHIRO, LIQUIDAÇÃO 440 DO EMPENHO 242, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A PRISCILLA ARASHIRO, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 13/01,14/01 E 05 DE FEVEREIRO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS A 03 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 145ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 08.03.2025. 244;563;REF FEV/2025 COL;11/03/2025;Rodrigo Alexandre Teixeira;1.920,00;P;1.920,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A RODRIGO ALEXANDRE TEIXEIRA, LIQUIDAÇÃO 442 DO EMPENHO 244, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A RODRIGO ALEXANDRE TEIXEIRA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 10,12,13,18,20,21,24 E 25 DE FEVEREIRO DE 2025. O COLABORADOR FARÁ JUS A 08 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 145ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 08.03.2025. 245;571;REF FEV/2025 COL;11/03/2025;ROSANGELA FERNANDES PINHEIRO NANTES;960,00;P;960,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A ROSANGELA FERNANDES PINHEIRO NANTES, LIQUIDAÇÃO 443 DO EMPENHO 245, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A ROSANGELA FERNANDES PINHEIRO NANTES, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 10,11,13 E 18 DE FEVEREIRO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS A 04 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 145ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 08.03.2025. 241;572;REF FEV/2025 COL;11/03/2025;RUBIA DANIELA DOS SANTOS;1.890,00;P;1.890,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A RUBIA DANIELA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 439 DO EMPENHO 241, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A RUBIA DANIELA DOS SANTOS, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 29/01,30/01,03,10,11,12,17,20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS A 09 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 145ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 08.03.2025. 236;573;REF FEV/2025 COL;11/03/2025;Selma Aparecida dos Santos Rodrigues;960,00;P;960,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A SELMA APARECIDA DOS SANTOS RODRIGUES, LIQUIDAÇÃO 434 DO EMPENHO 236, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A SELMA APARECIDA DOS SANTOS RODRIGUES, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 05,20,21 E 24 DE FEVEREIRO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS A 04 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 145ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 08.03.2025. 240;575;REF FEV/2025 COL;11/03/2025;TANANY LEAO MARTINS LACERDA LUNA;480,00;P;480,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A TANANY LEAO MARTINS LACERDA LUNA, LIQUIDAÇÃO 438 DO EMPENHO 240, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A TANANY LEAO MARTINS LACERDA LUNA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS A 02 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 145ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 08.03.2025. 239;574;REF FEV/2025 COL;11/03/2025;Veronica Lidiane Rosa de Oliveira;1.200,00;P;1.200,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A VERONICA LIDIANE ROSA DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 437 DO EMPENHO 239, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A VERONICA LIDIANE ROSA DE OLIVEIRA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 27/01,19,20,21 E 24 DE FEVEREIRO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS A 05 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 145ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 08.03.2025. 225;554;REF FEV/2025 CONS;11/03/2025;VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND;5.400,00;P;5.400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, LIQUIDAÇÃO 423 DO EMPENHO 225, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 30/01,03,05,06,07,10,11,12,13,14,17,18,19,24 E 25 DE FEVEREIRO DE 2025. A CONSELHEIRA FARÁ JUS A 15 AR'S. CONFORME MEMORANDO N° 07/2025, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 145ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 08.03.2025. 249;577;REF FEV/2025 COL;11/03/2025;WANDERSON UMAR GIMENEZ FRANCISCO;720,00;P;720,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A WANDERSON UMAR GIMENEZ FRANCISCO, LIQUIDAÇÃO 447 DO EMPENHO 249, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A WANDERSON UMAR GIMENEZ FRANCISCO, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 20,21 E 24 DE FEVEREIRO DE 2025. O COLABORADOR FARÁ JUS A 03 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 145ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 08.03.2025. 237;578;REF FEV/2025 COL;11/03/2025;WESLEY CASSIO GOULLY;840,00;P;840,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A WESLEY CASSIO GOULLY, LIQUIDAÇÃO 435 DO EMPENHO 237, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A WESLEY CASSIO GOULLY, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 05,06,19 E 24 DE FEVEREIRO DE 2025. O COLABORADOR FARÁ JUS A 04 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 145ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 08.03.2025. 221;553;REF FEV/2025 CONS;11/03/2025;WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR;3.300,00;P;3.300,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 419 DO EMPENHO 221, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 27/01,28/01,29/01,03,04,10,11,17,18,24 E 25 DE FEVEREIRO DE 2025. O CONSELHEIRO FARÁ JUS A 11 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 145ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 08.03.2025. 287;602;REF FEV/2025 CONS;20/03/2025;Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti;1.200,00;P;1.200,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A ELAINE CRISTINA FERNANDES BAEZ SARTI, LIQUIDAÇÃO 506 DO EMPENHO 287, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A ELAINE CRISTINA FERNANDES BAEZ SARTI, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 06,11,13 E 18 DE FEVEREIRO DE 2025. A CONSELHEIRA FARÁ JUS A 04 AR'S. CONFORME E-MAIL E NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 616ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO DOS DIAS 13 E 14.03.2025. 288;658;REF FEV/2025 COL;25/03/2025;PAMELLA CRISTINA DA COSTA RAMOS;240,00;P;240,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A PAMELLA CRISTINA DA COSTA RAMOS, LIQUIDAÇÃO 528 DO EMPENHO 288, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A PAMELLA CRISTINA DA COSTA RAMOS, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS A 01 AR'S. CONFORME E-MAIL E NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 145ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 08.03.2025. 339;800;REF MARÇO/2025 COL;08/04/2025;ADRIANA FORTES DA SILVA;2.940,00;P;2.940,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A ADRIANA FORTES DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 654 DO EMPENHO 339, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A ADRIANA FORTES DA SILVA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 26/02,27/02,28/02,06,07,10,11,12,13,14,18,19,24 E 25 DE MARÇO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS A 14 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, MEMORANDO N° 008/2025 E EXTRATO DE ATA DA 146ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 05.04.2025. 322;811;REF MARÇO/2025 CONS;08/04/2025;Ana Maria Alves da Silva;4.200,00;P;4.200,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A ANA MARIA ALVES DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 637 DO EMPENHO 322, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A ANA MARIA ALVES DA SILVA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 26/02,27/02,28/02,05,10,11,12,17,18,19,20,21,24 E 25 DE MARÇO DE 2025. A CONSELHEIRA FARÁ JUS A 14 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 146ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 05.04.2025. 346;799;REF MARÇO/2025 COL;08/04/2025;Antonio Carlos Gelamos;240,00;P;240,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A ANTONIO CARLOS GELAMOS, LIQUIDAÇÃO 661 DO EMPENHO 346, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A WESLEY CASSIO GOULLY, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DIA 24 DE MARÇO DE 2025. O COLABORADOR FARÁ JUS A 01 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 146ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 05.04.2025. 323;819;REF MARÇO/2025 CONS;08/04/2025;Ariane Calixto de Oliveira;600,00;P;600,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A ARIANE CALIXTO DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 638 DO EMPENHO 323, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A ARIANE CALIXTO DE OLIVEIRA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 19 E 25 DE MARÇO DE 2025. A CONSELHEIRA FARÁ JUS A 02 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 146ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 05.04.2025. 350;803;REF MARÇO/2025 COL;08/04/2025;BARBARA LIVIA SANTOS BRUNO;720,00;P;720,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A BARBARA LIVIA SANTOS BRUNO, LIQUIDAÇÃO 666 DO EMPENHO 350, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A BARBARA LIVIA SANTOS BRUNO, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 10,11 E 12 DE MARÇO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS A 03 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 146ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 05.04.2025. 324;818;REF MARÇO/2025 CONS;08/04/2025;Cacilda Rocha Hildebrand;2.400,00;P;2.400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A CACILDA ROCHA HILDEBRAND, LIQUIDAÇÃO 639 DO EMPENHO 324, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A CACILDA ROCHA HILDEBRAND, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 25/02,26/02,27/02,06,10,19,21 E 24 DE MARÇO DE 2025. A CONSELHEIRA FARÁ JUS A 08 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 146ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 05.04.2025. 325;817;REF MARÇO/2025 CONS;08/04/2025;CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES;3.000,00;P;3.000,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES, LIQUIDAÇÃO 640 DO EMPENHO 325, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 26/02,27/02,28/02,06,07,10,11,12,19 E 24 DE MARÇO DE 2025. A CONSELHEIRA FARÁ JUS A 10 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, MEMORANDO N° 008/2025 E EXTRATO DE ATA DA 146ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 05.04.2025. 352;802;REF MARÇO/2025 COL;08/04/2025;Cleberson dos Santos Paião;3.150,00;P;3.150,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A CLEBERSON DOS SANTOS PAIÃO, LIQUIDAÇÃO 673 DO EMPENHO 352, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A CLEBERSON DOS SANTOS PAIÃO, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 27/02,28/02,05,06,07,10,11,12,13,17,18,19,20,21 E 25 DE MARÇO DE 2025. O COLABORADOR FARÁ JUS A 15 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 146ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 05.04.2025. 338;804;REF MARÇO/2025 COL;08/04/2025;CRISLAINE DA SILVA NANTES;480,00;P;480,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A CRISLAINE DA SILVA NANTES, LIQUIDAÇÃO 653 DO EMPENHO 338, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A CRISLAINE DA SILVA NANTES, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 05 E 19 DE MARÇO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS A 02 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 146ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 05.04.2025. 326;816;REF MARÇO/2025 CONS;08/04/2025;Dayse Aparecida Clemente;3.900,00;P;3.900,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A DAYSE APARECIDA CLEMENTE, LIQUIDAÇÃO 641 DO EMPENHO 326, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A DAYSE APARECIDA CLEMENTE, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 26/02,27/02,28/02,05,06,07,17,18,19,20,21,24 E 25 DE MARÇO DE 2025. A CONSELHEIRA FARÁ JUS A 13 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, MEMORANDO N° 008/2025 E EXTRATO DE ATA DA 146ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 05.04.2025. 344;787;REF MARÇO/2025 COL;08/04/2025;Dieimes Leandro da Silva;2.640,00;P;2.640,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A DIEIMES LEANDRO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 659 DO EMPENHO 344, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A DIEIMES LEANDRO DA SILVA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 27/02,05,07,10,12,14,17,19,21,24 E 25 DE MARÇO DE 2025. O COLABORADOR FARÁ JUS A 11 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 146ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 05.04.2025. 348;801;REF MARÇO/2025 COL;08/04/2025;EDSON SOUZA LIMA JUNIOR;480,00;P;480,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A EDSON SOUZA LIMA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 663 DO EMPENHO 348, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A EDSON SOUZA LIMA JUNIOR, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 19 E 25 DE MARÇO DE 2025. O COLABORADOR FARÁ JUS A 02 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 146ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 05.04.2025. 327;810;REF MARÇO/2025 CONS;08/04/2025;Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti;2.400,00;P;2.400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A ELAINE CRISTINA FERNANDES BAEZ SARTI, LIQUIDAÇÃO 642 DO EMPENHO 327, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A ELAINE CRISTINA FERNANDES BAEZ SARTI, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 10,11,12,17,18,19,24 E 25 DE MARÇO DE 2025. A CONSELHEIRA FARÁ JUS A 08 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 146ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 05.04.2025. 354;815;REF MARÇO/2025 CONS;08/04/2025;Fabio Roberto dos Santos Hortelan;3.300,00;P;3.300,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A FABIO ROBERTO DOS SANTOS HORTELAN, LIQUIDAÇÃO 675 DO EMPENHO 354, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A FABIO ROBERTO DOS SANTOS HORTELAN, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 26/02,27/02,28/02,03,05,10,11,17,20,24 E 25 DE MARÇO DE 2025. O CONSELHEIRO FARÁ JUS A 11 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 146ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 05.04.2025. 343;805;REF MARÇO/2025 COL;08/04/2025;FUAD FAYEZ MAHMOUD;240,00;P;240,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A FUAD FAYEZ MAHMOUD, LIQUIDAÇÃO 658 DO EMPENHO 343, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A FUAD FAYEZ MAHMOUD, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DIA 06 DE MARÇO DE 2025. O COLABORADOR FARÁ JUS A 01 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 146ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 05.04.2025. 337;807;REF MARÇO/2025 COL;08/04/2025;GISLAINE ALEXANDRA LESCANO;240,00;P;240,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A GISLAINE ALEXANDRA LESCANO, LIQUIDAÇÃO 652 DO EMPENHO 337, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A GISLAINE ALEXANDRA LESCANO, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DIA 17 DE MARÇO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS A 01 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 146ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 05.04.2025. 342;806;REF MARÇO/2025 COL;08/04/2025;Idinete Luiz de Oliveira;1.890,00;P;1.890,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A IDINETE LUIZ DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 657 DO EMPENHO 342, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A IDINETE LUIZ DE OLIVEIRA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 13,14,17,18,19,20,21,24 E 25 DE MARÇO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS A 09 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 146ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 05.04.2025. 341;792;REF MARÇO/2025 COL;08/04/2025;IZABEL CRISTINA ALVES TEIXEIRA;720,00;P;720,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A IZABEL CRISTINA ALVES TEIXEIRA, LIQUIDAÇÃO 656 DO EMPENHO 341, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A IZABEL CRISTINA ALVES TEIXEIRA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 10,11 E 12 DE MARÇO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS A 03 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 146ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 05.04.2025. 353;814;REF MARÇO/2025 CONS;08/04/2025;KARINE GOMES JARCEM;3.000,00;P;3.000,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A KARINE GOMES JARCEM, LIQUIDAÇÃO 674 DO EMPENHO 353, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A KARINE GOMES JARCEM, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 27/02,28/02,03,04,05,06,11,20,21 E 25 DE MARÇO DE 2025. A CONSELHEIRA FARÁ JUS A 10 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 146ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 05.04.2025. 340;793;REF MARÇO/2025 COL;08/04/2025;Laiani Rita dos Santos Vida;720,00;P;720,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A LAIANI RITA DOS SANTOS VIDA, LIQUIDAÇÃO 655 DO EMPENHO 340, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A LAIANI RITA DOS SANTOS VIDA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 26/02,10 E 21 DE MARÇO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS A 03 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 146ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 05.04.2025. 319;813;REF MARÇO/2025 CONS;08/04/2025;LEANDRO AFONSO RABELO DIAS;3.120,00;P;3.120,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, LIQUIDAÇÃO 634 DO EMPENHO 319, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 26/02,28/02,05,10,11,15,24 E 25 DE MARÇO DE 2025. O CONSELHEIRO FARÁ JUS A 08 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, MEMORANDO N° 008/2025 E EXTRATO DE ATA DA 146ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 05.04.2025. 349;796;REF MARÇO/2025 COL;08/04/2025;MAICON DOUGLAS RODRIGUES;240,00;P;240,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A MAICON DOUGLAS RODRIGUES, LIQUIDAÇÃO 665 DO EMPENHO 349, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A MAICON DOUGLAS RODRIGUES, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DIA 12 DE MARÇO DE 2025. O COLABORADOR FARÁ JUS A 01 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 146ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 05.04.2025. 335;798;REF MARÇO/2025 COL;08/04/2025;MARCELA APARECIDA BERTOLDI DE MELO;720,00;P;720,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A MARCELA APARECIDA BERTOLDI DE MELO, LIQUIDAÇÃO 650 DO EMPENHO 335, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A MARCELA APARECIDA BERTOLDI DE MELO, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 26/02,10 E 21 DE MARÇO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS A 03 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 146ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 05.04.2025. 336;797;REF MARÇO/2025 COL;08/04/2025;Mariana Martins Sperotto;480,00;P;480,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A MARIANA MARTINS SPEROTTO, LIQUIDAÇÃO 651 DO EMPENHO 336, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A MARCELA APARECIDA BERTOLDI DE MELO, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 19 E 25 DE MARÇO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS A 02 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 146ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 05.04.2025. 347;795;REF MARÇO/2025 COL;08/04/2025;Matheus Moura Martins;720,00;P;720,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A MATHEUS MOURA MARTINS, LIQUIDAÇÃO 662 DO EMPENHO 347, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A MATHEUS MOURA MARTINS, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 10,11 E 12 DE MARÇO DE 2025. O COLABORADOR FARÁ JUS A 03 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 146ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 05.04.2025. 332;794;REF MARÇO/2025 COL;08/04/2025;PAMELLA CRISTINA DA COSTA RAMOS;240,00;P;240,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A PAMELLA CRISTINA DA COSTA RAMOS, LIQUIDAÇÃO 647 DO EMPENHO 332, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A PAMELLA CRISTINA DA COSTA RAMOS, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DIA 29 DE MARÇO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS A 01 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 146ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 05.04.2025. 331;786;REF MARÇO/2025 COL;08/04/2025;Patricia Ribeiro Gazal Cortez;2.640,00;P;2.640,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A PATRICIA RIBEIRO GAZAL CORTEZ, LIQUIDAÇÃO 646 DO EMPENHO 331, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A PATRICIA RIBEIRO GAZAL CORTEZ, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 27/02,05,07,10,12,14,17,19,21,24 E 25 DE MARÇO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS A 11 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 146ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 05.04.2025. 321;808;REF MARÇO/2025 CONS;08/04/2025;PATRICK DA SILVA GUTIERRES;5.400,00;P;5.400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A PATRICK DA SILVA GUTIERRES, LIQUIDAÇÃO 636 DO EMPENHO 321, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A PATRICK DA SILVA GUTIERRES, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 26/02,27/02,28/02,05,06,07,10,11,17,18,19,20,21,24 E 25 DE MARÇO DE 2025. O CONSELHEIRO FARÁ JUS A 15 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 146ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 05.04.2025. 330;789;REF MARÇO/2025 COL;08/04/2025;ROSANGELA FERNANDES PINHEIRO NANTES;1.920,00;P;1.920,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A ROSANGELA FERNANDES PINHEIRO NANTES, LIQUIDAÇÃO 645 DO EMPENHO 330, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A ROSANGELA FERNANDES PINHEIRO NANTES, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 26/02,27/02,11,13,17,19 E 20 DE MARÇO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS A 08 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 146ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 05.04.2025. 329;791;REF MARÇO/2025 COL;08/04/2025;RUBIA DANIELA DOS SANTOS;1.260,00;P;1.260,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A RUBIA DANIELA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 644 DO EMPENHO 329, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A RUBIA DANIELA DOS SANTOS, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 10,11,12,14,24 E 25 DE MARÇO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS A 06 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 146ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 05.04.2025. 334;788;REF MARÇO/2025 COL;08/04/2025;Selma Aparecida dos Santos Rodrigues;1.200,00;P;1.200,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A SELMA APARECIDA DOS SANTOS RODRIGUES, LIQUIDAÇÃO 649 DO EMPENHO 334, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A SELMA APARECIDA DOS SANTOS RODRIGUES, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 26/02,10,14,20 E 21 DE MARÇO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS A 05 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 146ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 05.04.2025. 351;785;REF MARÇO/2025 COL;08/04/2025;SUELI SANTIAGO BALDAN;240,00;P;240,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A SUELI SANTIAGO BALDAN, LIQUIDAÇÃO 667 DO EMPENHO 351, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A SUELI SANTIAGO BALDAN, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DIA 12 DE MARÇO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS A 01 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 146ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 05.04.2025. 333;899;REF MARÇO/2025 COL;08/04/2025;Veronica Lidiane Rosa de Oliveira;1.260,00;P;1.260,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A VERONICA LIDIANE ROSA DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 648 DO EMPENHO 333, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A VERONICA LIDIANE ROSA DE OLIVEIRA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 26/02,10,14,19,20 E 21 DE MARÇO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS A 06 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 146ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 05.04.2025. 320;812;REF MARÇO/2025 CONS;08/04/2025;VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND;5.400,00;P;5.400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, LIQUIDAÇÃO 635 DO EMPENHO 320, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 26/02,27/02,28/02,05,06,07,10,11,12,17,18,19,20,21 E 24 DE MARÇO DE 2025. A CONSELHEIRA FARÁ JUS A 15 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, MEMORANDO N° 008/2025 E EXTRATO DE ATA DA 146ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 05.04.2025. 345;790;REF MARÇO/2025 COL;08/04/2025;WESLEY CASSIO GOULLY;840,00;P;840,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A WESLEY CASSIO GOULLY, LIQUIDAÇÃO 660 DO EMPENHO 345, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A WESLEY CASSIO GOULLY, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 26/02,07,10 E 17 DE MARÇO DE 2025. O COLABORADOR FARÁ JUS A 04 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 146ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 05.04.2025. 328;809;REF MARÇO/2025 CONS;08/04/2025;WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR;3.000,00;P;3.000,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 643 DO EMPENHO 328, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 28/02,06,07,10,11,19,20,21,24 E 25 DE MARÇO DE 2025. O CONSELHEIRO FARÁ JUS A 10 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 146ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 05.04.2025. 333;900;REF MARÇO/2025 COL;11/04/2025;Veronica Lidiane Rosa de Oliveira;180,00;P;180,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A VERONICA LIDIANE ROSA DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 648 DO EMPENHO 333, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A VERONICA LIDIANE ROSA DE OLIVEIRA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 26/02,10,14,19,20 E 21 DE MARÇO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS A 06 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 146ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 05.04.2025. 456;1110;REF ABRIL/2025 CONS;13/05/2025;Ana Maria Alves da Silva;4.500,00;P;4.500,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A ANA MARIA ALVES DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 907 DO EMPENHO 456, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A ANA MARIA ALVES DA SILVA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 26/03,27/03,28/03,31/03,01,02,03,08,09,10,14,15,16,22 E 23 DE ABRIL DE 2025. A CONSELHEIRA FARÁ JUS A 15 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E DOCUMENTO RECEBIDO VIA E-MAIL. 454;1107;REF ABRIL/2025 CONS;13/05/2025;Ariane Calixto de Oliveira;600,00;P;600,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A ARIANE CALIXTO DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 905 DO EMPENHO 454, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A ARIANE CALIXTO DE OLIVEIRA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 01 E 08 DE ABRIL DE 2025. A CONSELHEIRA FARÁ JUS A 2 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E DOCUMENTO RECEBIDO VIA E-MAIL. 492;1108;REF ABRIL/2025 CONS;13/05/2025;Cacilda Rocha Hildebrand;3.600,00;P;3.600,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A CACILDA ROCHA HILDEBRAND, LIQUIDAÇÃO 943 DO EMPENHO 492, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A CACILDA ROCHA HILDEBRAND, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 25/03,27/03,28/03,31/03,01,09,10,11,14,15,22 E 23 DE ABRIL DE 2025. A CONSELHEIRA FARÁ JUS 12 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DO E-MAIL. 452;1106;REF ABRIL/2025 CONS;13/05/2025;CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES;2.100,00;P;2.100,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES, LIQUIDAÇÃO 903 DO EMPENHO 452, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 01,04,07,08,11,14 E 15 DE ABRIL DE 2025. A CONSELHEIRA FARÁ JUS A 7 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E DOCUMENTO DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA. 489;1103;REF ABRIL/2025 CONS;13/05/2025;Dayse Aparecida Clemente;3.600,00;P;3.600,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A DAYSE APARECIDA CLEMENTE, LIQUIDAÇÃO 940 DO EMPENHO 489, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A DAYSE APARECIDA CLEMENTE, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 26/03,27/03,31/03,01,02,03,04,14,15,16,22 E 23 DE ABRIL DE 2025. A CONSELHEIRA FARÁ JUS 12 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DO MEMORANDO N°010/2025 -GABINETE DA PRESIDÊNCIA. 453;1105;REF ABRIL/2025 CONS;13/05/2025;Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti;2.700,00;P;2.700,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A ELAINE CRISTINA FERNANDES BAEZ SARTI, LIQUIDAÇÃO 904 DO EMPENHO 453, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A ELAINE CRISTINA FERNANDES BAEZ SARTI, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 01,02,03,08,10,14,15,16 E 23 DE ABRIL DE 2025. A CONSELHEIRA FARÁ JUS A 9 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E DOCUMENTO RECEBIDO VIA E-MAIL. 455;1111;REF ABRIL/2025 CONS;13/05/2025;KARINE GOMES JARCEM;2.400,00;P;2.400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A KARINE GOMES JARCEM, LIQUIDAÇÃO 906 DO EMPENHO 455, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A KARINE GOMES JARCEM, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 01,02,04,09,14,16,17 E 22 DE ABRIL DE 2025. A CONSELHEIRA FARÁ JUS A 11 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E DOCUMENTO RECEBIDO VIA E-MAIL. 491;1102;REF ABRIL/2025 CONS;13/05/2025;LEANDRO AFONSO RABELO DIAS;3.900,00;P;3.900,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, LIQUIDAÇÃO 942 DO EMPENHO 491, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 26/03,27/03,01,02,07,14,15,16,22 E 23 DE ABRIL DE 2025. O CONSELHEIRO FARÁ JUS 10 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DO E-MAIL. 450;1104;REF ABRIL/2025 CONS;13/05/2025;PATRICK DA SILVA GUTIERRES;5.400,00;P;5.400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A PATRICK DA SILVA GUTIERRES, LIQUIDAÇÃO 901 DO EMPENHO 450, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A PATRICK DA SILVA GUTIERRES, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 26/03,27/03,28/03,31/03,01,02,07,08,09,10,11,14,15,16 E 22 DE ABRIL DE 2025. O CONSELHEIRO FARÁ JUS A 15 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E DOCUMENTO RECEBIDO VIA E-MAIL. 493;1109;REF ABRIL/2025 CONS;13/05/2025;VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND;5.040,00;P;5.040,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, LIQUIDAÇÃO 944 DO EMPENHO 493, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 26/03,27/03,28/03,31/03,01,02,03,04,07,14,15,16,22 E 23 DE ABRIL DE 2025. A CONSELHEIRA FARÁ JUS 14 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DO MEMORANDO N°009/2025 DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA. 479;1153;REF ABRIL/2025 COL;14/05/2025;ALINE CRISTINA PEREIRA GOMES;1.050,00;P;1.050,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A ALINE CRISTINA PEREIRA GOMES, LIQUIDAÇÃO 930 DO EMPENHO 479, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A ALINE CRISTINA PEREIRA GOMES, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 02,09,15,16 E 25 DE ABRIL DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS A 05 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DO SETOR DE PROCESSOS ÉTICOS. 472;1171;REF ABRIL/2025 COL;14/05/2025;ANA PAULA FONSECA DOS SANTOS;210,00;P;210,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A ANA PAULA FONSECA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 923 DO EMPENHO 472, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A ANA PAULA FONSECA DOS SANTOS, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DIA 24 DE ABRIL DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS A 01 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL. 466;1154;REF ABRIL/2025 COL;14/05/2025;Antonio Carlos Gelamos;960,00;P;960,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A ANTONIO CARLOS GELAMOS, LIQUIDAÇÃO 917 DO EMPENHO 466, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A ANTONIO CARLOS GELAMOS, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 01,03,15 E 23 DE ABRIL DE 2025. O COLABORADOR FARÁ JUS A 04 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL. 467;1161;REF ABRIL/2025 COL;14/05/2025;APARECIDO VIEIRA CARVALHO;210,00;P;210,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A APARECIDO VIEIRA CARVALHO, LIQUIDAÇÃO 918 DO EMPENHO 467, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A APARECIDO VIEIRA CARVALHO, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DIA 16 DE ABRIL DE 2025. O COLABORADOR FARÁ JUS A 01 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DO SETOR DE PROCESSOS ÉTICOS. 476;1155;REF ABRIL/2025 COL;14/05/2025;BARBARA LIVIA SANTOS BRUNO;240,00;P;240,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A BARBARA LIVIA SANTOS BRUNO, LIQUIDAÇÃO 927 DO EMPENHO 476, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A BARBARA LIVIA SANTOS BRUNO, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DIA 09 DE ABRIL DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS A 01 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DO E-MAIL. 482;1156;REF ABRIL/2025 COL;14/05/2025;CARLOS ALBERTO LACERDA LUNA;240,00;P;240,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A CARLOS ALBERTO LACERDA LUNA, LIQUIDAÇÃO 933 DO EMPENHO 482, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A CARLOS ALBERTO LACERDA LUNA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DIA 09 DE ABRIL DE 2025. O COLABORADOR FARÁ JUS A 09 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DO SETOR DE PROCESSOS ÉTICOS. 459;1157;REF ABRIL/2025 COL;14/05/2025;Claudia Janayna Carollo;240,00;P;240,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A CLAUDIA JANAYNA CAROLLO, LIQUIDAÇÃO 910 DO EMPENHO 459, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A CLAUDIA JANAYNA CAROLLO, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DIA 11 DE ABRIL DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS A 01 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DO SETOR DE PROCESSOS ÉTICOS. 487;1158;REF ABRIL/2025 COL;14/05/2025;Cleberson dos Santos Paião;3.150,00;P;3.150,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A CLEBERSON DOS SANTOS PAIÃO, LIQUIDAÇÃO 938 DO EMPENHO 487, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A CLEBERSON DOS SANTOS PAIÃO, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 26/03,27/03,28/03,31/03,01,02,03,04,07,08,10,11,14,15 E 16 DE ABRIL DE 2025. O COLABORADORA FARÁ JUS 15 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DO E-MAIL. 470;1148;REF ABRIL/2025 COL;14/05/2025;Dieimes Leandro da Silva;3.600,00;P;3.600,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A DIEIMES LEANDRO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 921 DO EMPENHO 470, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A DIEIMES LEANDRO DA SILVA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 26/03,28/03,31/03,02,04,07,10,11,14,15,16,22,23,24 E 25 DE ABRIL DE 2025. O COLABORADOR FARÁ JUS A 15 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL. 451;1184;REF ABRIL/2025 CONS;14/05/2025;Fabio Roberto dos Santos Hortelan;1.200,00;P;1.200,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A FABIO ROBERTO DOS SANTOS HORTELAN, LIQUIDAÇÃO 902 DO EMPENHO 451, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A FABIO ROBERTO DOS SANTOS HORTELAN, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 11,14,15 E 16 DE ABRIL DE 2025. O CONSELHEIRO FARÁ JUS A 04 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E DOCUMENTO RECEBIDO VIA E-MAIL. 507;1185;REF ABRIL/2025 CONS;14/05/2025;Fabio Roberto dos Santos Hortelan;900,00;P;900,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"PAGO A FABIO ROBERTO DOS SANTOS HORTELAN, LIQUIDAÇÃO 958 DO EMPENHO 507, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A FABIO ROBERTO DOS SANTOS HORTELAN, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 17,18 E 21 DE ABRIL DE 2025. O CONSELHEIRO FARÁ JUS A 03 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 147ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 10/05/2025. " 473;1160;REF ABRIL/2025 COL;14/05/2025;Franciele Gonçalves dos Santos;240,00;P;240,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A FRANCIELE GONÇALVES DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 924 DO EMPENHO 473, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A FRANCIELE GONÇALVES DOS SANTOS, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DIA 25 DE ABRIL DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS A 01 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL. 460;1159;REF ABRIL/2025 COL;14/05/2025;FUAD FAYEZ MAHMOUD;1.920,00;P;1.920,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A FUAD FAYEZ MAHMOUD, LIQUIDAÇÃO 911 DO EMPENHO 460, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A FUAD FAYEZ MAHMOUD, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 26/03,02,11,14,17,22,23 E 24 DE ABRIL DE 2025. O COLABORADOR FARÁ JUS A 08 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL. 461;1149;REF ABRIL/2025 COL;14/05/2025;GRACIELA MENDONCA DOS SANTOS BET;240,00;P;240,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A GRACIELA MENDONCA DOS SANTOS BET, LIQUIDAÇÃO 912 DO EMPENHO 461, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A GRACIELA MENDONCA DOS SANTOS BET, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DIA 17 DE ABRIL DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS A 01 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL. 485;1150;REF ABRIL/2025 COL;14/05/2025;IARA BEATRIZ ANDRADE DE SOUSA;960,00;P;960,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A IARA BEATRIZ ANDRADE DE SOUSA, LIQUIDAÇÃO 936 DO EMPENHO 485, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A IARA BEATRIZ ANDRADE DE SOUSA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 27/03,01,04 E 09 DE ABRIL DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS 04 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DO E-MAIL. 486;1151;REF ABRIL/2025 COL;14/05/2025;Idinete Luiz de Oliveira;2.940,00;P;2.940,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A IDINETE LUIZ DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 937 DO EMPENHO 486, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A IDINETE LUIZ DE OLIVEIRA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 27/03,28/03,01,02,03,04,07,08,09,10,14,15,16 E 22 DE ABRIL DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS 14 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA. 477;1152;REF ABRIL/2025 COL;14/05/2025;IZABEL CRISTINA ALVES TEIXEIRA;240,00;P;240,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A IZABEL CRISTINA ALVES TEIXEIRA, LIQUIDAÇÃO 928 DO EMPENHO 477, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A IZABEL CRISTINA ALVES TEIXEIRA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DIA 09 DE ABRIL DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS A 01 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DO SETOR DE PROCESSO ÉTICO. 464;1180;REF ABRIL/2025 COL;14/05/2025;Laiani Rita dos Santos Vida;960,00;P;960,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A LAIANI RITA DOS SANTOS VIDA, LIQUIDAÇÃO 915 DO EMPENHO 464, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A LAIANI RITA DOS SANTOS VIDA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 28/03,03,10 E 11 DE ABRIL DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS A 04 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL. 496;1179;REF ABRIL/2025 COL;14/05/2025;MAICON DOUGLAS RODRIGUES;480,00;P;480,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A MAICON DOUGLAS RODRIGUES, LIQUIDAÇÃO 947 DO EMPENHO 496, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A MAICON DOUGLAS RODRIGUES, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 09 E 10 DE ABRIL DE 2025. O COLABORADORA FARÁ JUS 02 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DO E-MAIL. 463;1178;REF ABRIL/2025 COL;14/05/2025;MARCELA APARECIDA BERTOLDI DE MELO;960,00;P;960,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A MARCELA APARECIDA BERTOLDI DE MELO, LIQUIDAÇÃO 914 DO EMPENHO 463, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A MARCELA APARECIDA BERTOLDI DE MELO, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 28/03,09,10 E 11 DE ABRIL DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS A 04 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL. 457;1181;REF ABRIL/2025 COL;14/05/2025;MARCELLY FREITAS TRINDADE;240,00;P;240,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A MARCELLY FREITAS TRINDADE, LIQUIDAÇÃO 908 DO EMPENHO 457, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A MARCELLY FREITAS TRINDADE, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DIA 11 DE ABRIL DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS A 01 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E DOCUMENTO RECEBIDO VIA E-MAIL. 469;1172;REF ABRIL/2025 COL;14/05/2025;MARCOS FERREIRA JARCEM;210,00;P;210,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A MARCOS FERREIRA JARCEM, LIQUIDAÇÃO 920 DO EMPENHO 469, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A MARCOS FERREIRA JARCEM, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DIA 16 DE ABRIL DE 2025. O COLABORADOR FARÁ JUS A 01 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DO SETOR DE PROCESSOS ÉTICOS. 480;1173;REF ABRIL/2025 COL;14/05/2025;MARIA EDUARDA ALVES MANVAILLER VENDAS;240,00;P;240,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A MARIA EDUARDA ALVES MANVAILLER VENDAS, LIQUIDAÇÃO 931 DO EMPENHO 480, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A MARIA EDUARDA ALVES MANVAILLER VENDAS, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DIA 15 DE ABRIL DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS A 01 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DO SETOR DE PROCESSOS ÉTICOS. 462;1174;REF ABRIL/2025 COL;14/05/2025;Mariana Martins Sperotto;720,00;P;720,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A MARIANA MARTINS SPEROTTO, LIQUIDAÇÃO 913 DO EMPENHO 462, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A MARIANA MARTINS SPEROTTO, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 01,08 E 10 DE ABRIL DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS A 03 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL. 481;1175;REF ABRIL/2025 COL;14/05/2025;Matheus Moura Martins;240,00;P;240,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A MATHEUS MOURA MARTINS, LIQUIDAÇÃO 932 DO EMPENHO 481, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A MATHEUS MOURA MARTINS, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DIA 09 DE ABRIL DE 2025. O COLABORADOR FARÁ JUS A 09 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DO SETOR DE PROCESSOS ÉTICOS. 484;1176;REF ABRIL/2025 COL;14/05/2025;Patricia Ribeiro Gazal Cortez;3.120,00;P;3.120,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A PATRICIA RIBEIRO GAZAL CORTEZ, LIQUIDAÇÃO 935 DO EMPENHO 484, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A PATRICIA RIBEIRO GAZAL CORTEZ, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 26/03,28/03,31/03,02,04,07,10,11,14,22,23,24 E 25 DE ABRIL DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS 13 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DO E-MAIL. 488;1168;REF ABRIL/2025 COL;14/05/2025;Rodrigo Alexandre Teixeira;2.400,00;P;2.400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A RODRIGO ALEXANDRE TEIXEIRA, LIQUIDAÇÃO 939 DO EMPENHO 488, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A RODRIGO ALEXANDRE TEIXEIRA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 26/03,01,02,04,09,11,14,22,23 E 24 DE ABRIL DE 2025. O COLABORADORA FARÁ JUS 10 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DO E-MAIL. 483;1169;REF ABRIL/2025 COL;14/05/2025;ROSANGELA FERNANDES PINHEIRO NANTES;1.920,00;P;1.920,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A ROSANGELA FERNANDES PINHEIRO NANTES, LIQUIDAÇÃO 934 DO EMPENHO 483, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A ROSANGELA FERNANDES PINHEIRO NANTES, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 26/03,01,03,08,10,11,15 E 16 DE ABRIL DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS A 08 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DO E-MAIL. 465;1170;REF ABRIL/2025 COL;14/05/2025;RUBIA DANIELA DOS SANTOS;2.730,00;P;2.730,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A RUBIA DANIELA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 916 DO EMPENHO 465, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A RUBIA DANIELA DOS SANTOS, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 26/03,31/03,02,04,07,08,09,10,14,15,16,23 E 24 DE ABRIL DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS A 13 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL. 475;1177;REF ABRIL/2025 COL;14/05/2025;Selma Aparecida dos Santos Rodrigues;960,00;P;960,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A SELMA APARECIDA DOS SANTOS RODRIGUES, LIQUIDAÇÃO 926 DO EMPENHO 475, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A SELMA APARECIDA DOS SANTOS RODRIGUES, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 01,08,09 E 24 DE ABRIL DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS A 04 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DA PRÓPRIA COLABORADORA. 458;1162;REF ABRIL/2025 COL;14/05/2025;Silvia Alves Bonifácio Borgato;240,00;P;240,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A SILVIA ALVES BONIFÁCIO BORGATO, LIQUIDAÇÃO 909 DO EMPENHO 458, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A SILVIA ALVES BONIFÁCIO BORGATO, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DIA 11 DE ABRIL DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS A 01 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E DOCUMENTO RECEBIDO VIA E-MAIL. 497;1163;REF ABRIL/2025 COL;14/05/2025;SUELI SANTIAGO BALDAN;480,00;P;480,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A SUELI SANTIAGO BALDAN, LIQUIDAÇÃO 948 DO EMPENHO 497, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A SUELI SANTIAGO BALDAN, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 09 E 10 DE ABRIL DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS A 02 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DO E-MAIL. 478;1164;REF ABRIL/2025 COL;14/05/2025;TANANY LEAO MARTINS LACERDA LUNA;960,00;P;960,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A TANANY LEAO MARTINS LACERDA LUNA, LIQUIDAÇÃO 929 DO EMPENHO 478, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A TANANY LEAO MARTINS LACERDA LUNA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 02,09,14 E 25 DE ABRIL DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS A 04 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DA PRÓPRIA COLABORADORA. 474;1165;REF ABRIL/2025 COL;14/05/2025;Veronica Lidiane Rosa de Oliveira;960,00;P;960,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A VERONICA LIDIANE ROSA DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 925 DO EMPENHO 474, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A VERONICA LIDIANE ROSA DE OLIVEIRA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 01,08,09 E 24 DE ABRIL DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS A 04 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL. 471;1166;REF ABRIL/2025 COL;14/05/2025;WANDERSON UMAR GIMENEZ FRANCISCO;720,00;P;720,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A WANDERSON UMAR GIMENEZ FRANCISCO, LIQUIDAÇÃO 922 DO EMPENHO 471, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A WANDERSON UMAR GIMENEZ FRANCISCO, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 01,08 E 24 DE ABRIL DE 2025. O COLABORADOR FARÁ JUS A 03 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL. 468;1167;REF ABRIL/2025 COL;14/05/2025;WESLEY CASSIO GOULLY;2.940,00;P;2.940,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A WESLEY CASSIO GOULLY, LIQUIDAÇÃO 919 DO EMPENHO 468, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A WESLEY CASSIO GOULLY, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 01,02,03,07,08,09,10,11,15,16,22,23,24 E 25 DE ABRIL DE 2025. O COLABORADOR FARÁ JUS A 14 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA. 490;1183;REF ABRIL/2025 CONS;14/05/2025;WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR;3.600,00;P;3.600,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 941 DO EMPENHO 490, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 31/03,01,03,04,07,08,09,10,11,14,17 E 22 DE ABRIL DE 2025. O CONSELHEIRO FARÁ JUS 12 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DO E-MAIL. 508;1182;REF ABRIL/2025 CONS;14/05/2025;WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR;900,00;P;900,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"PAGO A WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 959 DO EMPENHO 508, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 26, 27 E 28 DE MARÇO DE 2025. O CONSELHEIRO FARÁ JUS A 03 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 147ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 10/05/2025. " 549;1322;REF ABRIL/2025 COL;27/05/2025;ADRIANA FORTES DA SILVA;3.150,00;P;3.150,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A ADRIANA FORTES DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 1080 DO EMPENHO 549, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A ADRIANA FORTES DA SILVA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 26/03,27/03,28/03,31/03,01,02,03,04,07,08,09,10,11,14 E 15 DE ABRIL DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS A 15 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 518ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO DOS DIAS 22 E 23.05.2025. 548;1323;REF ABRIL/2025 COL;27/05/2025;Priscila Maria Marcheti Fiorin;240,00;P;240,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A PRISCILA MARIA MARCHETI FIORIN, LIQUIDAÇÃO 1079 DO EMPENHO 548, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A PRISCILA MARIA MARCHETI FIORIN, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DIA 14 DE ABRIL DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS A 01 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 518ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO DOS DIAS 22 E 23.05.2025. 547;1324;REF ABRIL/2025 COL;27/05/2025;SUELI SANTIAGO BALDAN;960,00;P;960,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A SUELI SANTIAGO BALDAN, LIQUIDAÇÃO 1078 DO EMPENHO 547, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A SUELI SANTIAGO BALDAN, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 01,03,15 E 23 DE ABRIL DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS A 04 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 518ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO DOS DIAS 22 E 23.05.2025. 612;1448;REF MAIO/2025 COL;10/06/2025;ADRIANA FORTES DA SILVA;2.940,00;P;2.940,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A ADRIANA FORTES DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 1187 DO EMPENHO 612, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A ADRIANA FORTES DA SILVA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 28/04,30/04,05,06,08,09,12,13,14,15,16,19,21 E 23 DE MAIO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS 14 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DO E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 148ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 07.06.2025. 613;1447;REF MAIO/2025 COL;10/06/2025;ALINE CRISTINA PEREIRA GOMES;420,00;P;420,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A ALINE CRISTINA PEREIRA GOMES, LIQUIDAÇÃO 1188 DO EMPENHO 613, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A ALINE CRISTINA PEREIRA GOMES, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS 02 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DO SETOR DE PROCESSOS ÉTICOS E EXTRATO DE ATA DA 148ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 07.06.2025. 599;1456;REF MAIO/2025 CONS;10/06/2025;Ana Maria Alves da Silva;3.600,00;P;3.600,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A ANA MARIA ALVES DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 1174 DO EMPENHO 599, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A ANA MARIA ALVES DA SILVA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 29/04,30/04,05,06,07,08,09,10,14,15 E 16 DE MAIO DE 2025. A CONSELHEIRA FARÁ JUS 12 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DO E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 148ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 07.06.2025. 625;1446;REF MAIO/2025 COL;10/06/2025;APARECIDO VIEIRA CARVALHO;630,00;P;630,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A APARECIDO VIEIRA CARVALHO, LIQUIDAÇÃO 1200 DO EMPENHO 625, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A APARECIDO VIEIRA CARVALHO, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 28,29 E 30 DE ABRIL DE 2025. O COLABORADOR FARÁ JUS 03 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DO SETOR DE PROCESSOS ÉTICOS E EXTRATO DE ATA DA 148ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 07.06.2025. 597;1459;REF MAIO/2025 CONS;10/06/2025;Ariane Calixto de Oliveira;1.200,00;P;1.200,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A ARIANE CALIXTO DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 1172 DO EMPENHO 597, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A ARIANE CALIXTO DE OLIVEIRA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 07,12,13 E 16 DE MAIO DE 2025. A CONSELHEIRA FARÁ JUS 04 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 148ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 07.06.2025. 610;1445;REF MAIO/2025 COL;10/06/2025;BARBARA LIVIA SANTOS BRUNO;480,00;P;480,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A BARBARA LIVIA SANTOS BRUNO, LIQUIDAÇÃO 1185 DO EMPENHO 610, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A BARBARA LIVIA SANTOS BRUNO, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS 02 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DO E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 148ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 07.06.2025. 594;1460;REF MAIO/2025 CONS;10/06/2025;Cacilda Rocha Hildebrand;3.000,00;P;3.000,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A CACILDA ROCHA HILDEBRAND, LIQUIDAÇÃO 1169 DO EMPENHO 594, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A CACILDA ROCHA HILDEBRAND, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 28/04,30/04,05,06,07,08,09,12,19 E 20 DE MAIO DE 2025. A CONSELHEIRA FARÁ JUS 10 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 148ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 07.06.2025. 623;1444;REF MAIO/2025 COL;10/06/2025;CARLOS ALBERTO LACERDA LUNA;960,00;P;960,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A CARLOS ALBERTO LACERDA LUNA, LIQUIDAÇÃO 1198 DO EMPENHO 623, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A CARLOS ALBERTO LACERDA LUNA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 06,09,20 E 21 DE MAIO DE 2025. O COLABORADOR FARÁ JUS 04 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DO SETOR DE PROCESSOS ÉTICOS E EXTRATO DE ATA DA 148ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 07.06.2025. 598;1458;REF MAIO/2025 CONS;10/06/2025;CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES;2.400,00;P;2.400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES, LIQUIDAÇÃO 1173 DO EMPENHO 598, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 29/04,30/04,05,07,10,14,15 E 16 DE MAIO DE 2025. A CONSELHEIRA FARÁ JUS 08 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA E EXTRATO DE ATA DA 148ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 07.06.2025. 620;1443;REF MAIO/2025 COL;10/06/2025;Cleberson dos Santos Paião;2.520,00;P;2.520,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A CLEBERSON DOS SANTOS PAIÃO, LIQUIDAÇÃO 1195 DO EMPENHO 620, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A CLEBERSON DOS SANTOS PAIÃO, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 28/04,29/04,30/04,05,06,07,08,09,12,14,15 E 16 DE MAIO DE 2025. O COLABORADOR FARÁ JUS 12 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 148ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 07.06.2025. 592;1450;REF MAIO/2025 CONS;10/06/2025;Dayse Aparecida Clemente;4.200,00;P;4.200,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A DAYSE APARECIDA CLEMENTE, LIQUIDAÇÃO 1167 DO EMPENHO 592, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A DAYSE APARECIDA CLEMENTE, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 28/04,29/04,30/04,05,06,07,08,09,10,12,13,14,15 E 16 DE MAIO DE 2025. A CONSELHEIRA FARÁ JUS 14 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA E EXTRATO DE ATA DA 148ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 07.06.2025. 626;1442;REF MAIO/2025 COL;10/06/2025;Dieimes Leandro da Silva;3.360,00;P;3.360,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A DIEIMES LEANDRO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 1201 DO EMPENHO 626, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A DIEIMES LEANDRO DA SILVA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 28/04,29/04,30/04,05,06,08,09,12,16,19,20,21,22 E 23 DE MAIO DE 2025. O COLABORADOR FARÁ JUS 14 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 148ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 07.06.2025. 624;1433;REF MAIO/2025 COL;10/06/2025;EDSON SOUZA LIMA JUNIOR;480,00;P;480,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A EDSON SOUZA LIMA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 1199 DO EMPENHO 624, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A EDSON SOUZA LIMA JUNIOR, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 12 E 14 DE MAIO DE 2025. O COLABORADOR FARÁ JUS 02 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 148ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 07.06.2025. 593;1461;REF MAIO/2025 CONS;10/06/2025;Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti;3.600,00;P;3.600,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A ELAINE CRISTINA FERNANDES BAEZ SARTI, LIQUIDAÇÃO 1168 DO EMPENHO 593, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A ELAINE CRISTINA FERNANDES BAEZ SARTI, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 05,06,07,08,09,12,13,14,16,19,20 E 21 DE MAIO DE 2025. A CONSELHEIRA FARÁ JUS 12 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 148ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 07.06.2025. 622;1434;REF MAIO/2025 COL;10/06/2025;ELTON SANTO BARBOZA;1.200,00;P;1.200,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A ELTON SANTO BARBOZA, LIQUIDAÇÃO 1197 DO EMPENHO 622, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A ELTON SANTO BARBOZA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 28/04,29/04,30/04,16 E 21 DE MAIO DE 2025. O COLABORADOR FARÁ JUS 05 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DO SETOR DE PROCESSOS ÉTICOS E EXTRATO DE ATA DA 148ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 07.06.2025. 591;1451;REF MAIO/2025 CONS;10/06/2025;Fabio Roberto dos Santos Hortelan;2.400,00;P;2.400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A FABIO ROBERTO DOS SANTOS HORTELAN, LIQUIDAÇÃO 1166 DO EMPENHO 591, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A FABIO ROBERTO DOS SANTOS HORTELAN, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 28/04,29/04,06,07,08,12,13 E 14 DE MAIO DE 2025. O CONSELHEIRO FARÁ JUS 08 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 148ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 07.06.2025. 627;1435;REF MAIO/2025 COL;10/06/2025;FUAD FAYEZ MAHMOUD;960,00;P;960,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A FUAD FAYEZ MAHMOUD, LIQUIDAÇÃO 1202 DO EMPENHO 627, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A FUAD FAYEZ MAHMOUD, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 06,09,14 E 22 DE MAIO DE 2025. O COLABORADOR FARÁ JUS 04 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 148ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 07.06.2025. 615;1436;REF MAIO/2025 COL;10/06/2025;GLAUCIA DOMINGUES;480,00;P;480,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A GLAUCIA DOMINGUES, LIQUIDAÇÃO 1190 DO EMPENHO 615, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A GLAUCIA DOMINGUES, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 28 E 30 DE ABRIL DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS 10 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 148ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 07.06.2025. 617;1449;REF MAIO/2025 COL;10/06/2025;Halex Mairton Barbosa Gomes e Silva;1.200,00;P;1.200,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A HALEX MAIRTON BARBOSA GOMES E SILVA, LIQUIDAÇÃO 1192 DO EMPENHO 617, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A HALEX MAIRTON BARBOSA GOMES E SILVA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 28/04,29/04,30/04,16 E 21 DE MAIO DE 2025. O COLABORADOR FARÁ JUS 05 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 148ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 07.06.2025. 609;1431;REF MAIO/2025 COL;10/06/2025;IARA BEATRIZ ANDRADE DE SOUSA;1.440,00;P;1.440,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A IARA BEATRIZ ANDRADE DE SOUSA, LIQUIDAÇÃO 1184 DO EMPENHO 609, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A IARA BEATRIZ ANDRADE DE SOUSA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 06,09,12,13,14 E 15 DE MAIO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS 06 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DO E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 148ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 07.06.2025. 606;1437;REF MAIO/2025 COL;10/06/2025;Idinete Luiz de Oliveira;2.520,00;P;2.520,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A IDINETE LUIZ DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 1181 DO EMPENHO 606, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A IDINETE LUIZ DE OLIVEIRA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 30/04,08,09,12,13,14,15,19,20,21,22 E 23 DE MAIO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS 12 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DO SETOR DE PROCESSOS ÉTICOS E EXTRATO DE ATA DA 148ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 07.06.2025. 611;1438;REF MAIO/2025 COL;10/06/2025;IZABEL CRISTINA ALVES TEIXEIRA;480,00;P;480,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A IZABEL CRISTINA ALVES TEIXEIRA, LIQUIDAÇÃO 1186 DO EMPENHO 611, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A IZABEL CRISTINA ALVES TEIXEIRA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS 02 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DO E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 148ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 07.06.2025. 600;1453;REF MAIO/2025 CONS;10/06/2025;KARINE GOMES JARCEM;3.000,00;P;3.000,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A KARINE GOMES JARCEM, LIQUIDAÇÃO 1175 DO EMPENHO 600, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A KARINE GOMES JARCEM, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 29/04,30/04,05,06,07,08,09,12,13 E 14 DE MAIO DE 2025. A CONSELHEIRA FARÁ JUS 10 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DO E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 148ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 07.06.2025. 601;1430;REF MAIO/2025 COL;10/06/2025;Laiani Rita dos Santos Vida;720,00;P;720,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A LAIANI RITA DOS SANTOS VIDA, LIQUIDAÇÃO 1176 DO EMPENHO 601, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A LAIANI RITA DOS SANTOS VIDA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 28/04,09 E 16 DE MAIO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS 03 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DO E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 148ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 07.06.2025. 588;1454;REF MAIO/2025 CONS;10/06/2025;LEANDRO AFONSO RABELO DIAS;3.120,00;P;3.120,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, LIQUIDAÇÃO 1163 DO EMPENHO 588, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 28/04,29/04,30/04,05,06,07,08 E 19 DE MAIO DE 2025. O CONSELHEIRO FARÁ JUS 08 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA E EXTRATO DE ATA DA 148ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 07.06.2025. 629;1429;REF MAIO/2025 COL;10/06/2025;MAICON DOUGLAS RODRIGUES;480,00;P;480,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A MAICON DOUGLAS RODRIGUES, LIQUIDAÇÃO 1204 DO EMPENHO 629, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A MAICON DOUGLAS RODRIGUES, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 13 E 14 DE MAIO DE 2025. O COLABORADOR FARÁ JUS 02 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 148ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 07.06.2025. 604;1441;REF MAIO/2025 COL;10/06/2025;MARCELA APARECIDA BERTOLDI DE MELO;1.440,00;P;1.440,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A MARCELA APARECIDA BERTOLDI DE MELO, LIQUIDAÇÃO 1179 DO EMPENHO 604, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A MARCELA APARECIDA BERTOLDI DE MELO, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 28/04,30/04,08,09,14 E 16 DE MAIO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS 06 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DO E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 148ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 07.06.2025. 619;1440;REF MAIO/2025 COL;10/06/2025;MARCOS FERREIRA JARCEM;630,00;P;630,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A MARCOS FERREIRA JARCEM, LIQUIDAÇÃO 1194 DO EMPENHO 619, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A MARCOS FERREIRA JARCEM, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 28,29 E 30 DE ABRIL DE 2025. O COLABORADOR FARÁ JUS 03 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DO SETOR DE PROCESSOS ÉTICOS E EXTRATO DE ATA DA 148ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 07.06.2025. 603;1439;REF MAIO/2025 COL;10/06/2025;Mariana Martins Sperotto;720,00;P;720,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A MARIANA MARTINS SPEROTTO, LIQUIDAÇÃO 1178 DO EMPENHO 603, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A MARIANA MARTINS SPEROTTO, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 07,12 E 13 DE MAIO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS 03 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DO E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 148ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 07.06.2025. 616;1432;REF MAIO/2025 COL;10/06/2025;Matheus Moura Martins;480,00;P;480,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A MATHEUS MOURA MARTINS, LIQUIDAÇÃO 1191 DO EMPENHO 616, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A MATHEUS MOURA MARTINS, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO DE 2025. O COLABORADOR FARÁ JUS 02 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 148ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 07.06.2025. 608;1422;REF MAIO/2025 COL;10/06/2025;Patricia Ribeiro Gazal Cortez;2.160,00;P;2.160,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A PATRICIA RIBEIRO GAZAL CORTEZ, LIQUIDAÇÃO 1183 DO EMPENHO 608, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A PATRICIA RIBEIRO GAZAL CORTEZ, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 28/04,30/04,05,06,08,16,19,21 E 23 DE MAIO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS 09 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DO E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 148ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 07.06.2025. 589;1455;REF MAIO/2025 CONS;10/06/2025;PATRICK DA SILVA GUTIERRES;3.960,00;P;3.960,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A PATRICK DA SILVA GUTIERRES, LIQUIDAÇÃO 1164 DO EMPENHO 589, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A PATRICK DA SILVA GUTIERRES, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 28/04,29/04,30/04,05,06,07,12,13,14,19 E 20 DE MAIO DE 2025. O CONSELHEIRO FARÁ JUS 11 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 148ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 07.06.2025. 621;1427;REF MAIO/2025 COL;10/06/2025;Pedro Augusto Pacheco de Miranda;1.200,00;P;1.200,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A PEDRO AUGUSTO PACHECO DE MIRANDA, LIQUIDAÇÃO 1196 DO EMPENHO 621, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A PEDRO AUGUSTO PACHECO DE MIRANDA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 28/04,29/04,30/04,16 E 21 DE MAIO DE 2025. O COLABORADOR FARÁ JUS 05 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 148ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 07.06.2025. 602;1426;REF MAIO/2025 COL;10/06/2025;PRISCILLA ARASHIRO;480,00;P;480,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A PRISCILLA ARASHIRO, LIQUIDAÇÃO 1177 DO EMPENHO 602, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A PRISCILLA ARASHIRO, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 28 E 30 DE ABRIL DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS 02 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DO E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 148ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 07.06.2025. 628;1423;REF MAIO/2025 COL;10/06/2025;Rodrigo Alexandre Teixeira;1.680,00;P;1.680,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A RODRIGO ALEXANDRE TEIXEIRA, LIQUIDAÇÃO 1203 DO EMPENHO 628, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A RODRIGO ALEXANDRE TEIXEIRA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 06,09,12,13,14,15 E 22 DE MAIO DE 2025. O COLABORADOR FARÁ JUS 07 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 148ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 07.06.2025. 614;1425;REF MAIO/2025 COL;10/06/2025;ROSANGELA FERNANDES PINHEIRO NANTES;2.400,00;P;2.400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A ROSANGELA FERNANDES PINHEIRO NANTES, LIQUIDAÇÃO 1189 DO EMPENHO 614, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A ALINE CRISTINA PEREIRA GOMES, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 28/04,07,09,12,13,14,19,21,23 E 24 DE MAIO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS 10 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 148ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 07.06.2025. 605;1421;REF MAIO/2025 COL;10/06/2025;RUBIA DANIELA DOS SANTOS;1.260,00;P;1.260,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A RUBIA DANIELA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 1180 DO EMPENHO 605, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A RUBIA DANIELA DOS SANTOS, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 30/04,05,06,12,13 E 14 DE MAIO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS 06 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DO E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 148ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 07.06.2025. 607;1424;REF MAIO/2025 COL;10/06/2025;Veronica Lidiane Rosa de Oliveira;1.680,00;P;1.680,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A VERONICA LIDIANE ROSA DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 1182 DO EMPENHO 607, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A VERONICA LIDIANE ROSA DE OLIVEIRA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 09,12,14,16,19,20 E 23 DE MAIO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS 07 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DO E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 148ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 07.06.2025. 596;1457;REF MAIO/2025 CONS;10/06/2025;VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND;3.960,00;P;3.960,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, LIQUIDAÇÃO 1171 DO EMPENHO 596, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 28/04,29/04,30/04,05,06,07,08,09,12,19 E 20 DE MAIO DE 2025. A CONSELHEIRA FARÁ JUS 11 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA E EXTRATO DE ATA DA 148ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 07.06.2025. 618;1428;REF MAIO/2025 COL;10/06/2025;WESLEY CASSIO GOULLY;1.680,00;P;1.680,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A WESLEY CASSIO GOULLY, LIQUIDAÇÃO 1193 DO EMPENHO 618, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A WESLEY CASSIO GOULLY, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 28/04,29/04,30/04,05,09,12,19 E 23 DE MAIO DE 2025. O COLABORADOR FARÁ JUS 08 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 148ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 07.06.2025. 590;1452;REF MAIO/2025 CONS;10/06/2025;WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR;1.800,00;P;1.800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 1165 DO EMPENHO 590, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 28/04,29/04,30/04,05,06 E 07 DE MAIO DE 2025. O CONSELHEIRO FARÁ JUS 06 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DO CONSELHEIRO E EXTRATO DE ATA DA 148ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 07.06.2025. 679;1648;REF MAIO/2025 CONS;03/07/2025;VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND;360,00;P;360,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, LIQUIDAÇÃO 1366 DO EMPENHO 679, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DIA 21 DE MAIO DE 2025. A CONSELHEIRA FARÁ JUS 01 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA E EXTRATO DE ATA DA 519ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO DOS DIAS 24,25 E 26.06.2025. 710;1713;REF JUNHO/2025 COL;08/07/2025;ADRIANA FORTES DA SILVA;3.150,00;P;3.150,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A ADRIANA FORTES DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 1416 DO EMPENHO 710, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A ADRIANA FORTES DA SILVA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 26/05,27/05,28/05,29/05,30/05,02,03,04,05,06,09,10,12,17 E 18 DE JUNHO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS 15 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 149ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 05.07.2025. 698;1687;REF JUNHO/2025 CONS;08/07/2025;Ana Maria Alves da Silva;4.500,00;P;4.500,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A ANA MARIA ALVES DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 1404 DO EMPENHO 698, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A ANA MARIA ALVES DA SILVA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 26/05,27/05,28/05,29/05,02,04,05,09,10,11,12,16,17,18 E 23 DE JUNHO DE 2025. A CONSELHEIRA FARÁ JUS 15 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 149ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 05.07.2025. 690;1688;REF JUNHO/2025 CONS;08/07/2025;Cacilda Rocha Hildebrand;1.200,00;P;1.200,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A CACILDA ROCHA HILDEBRAND, LIQUIDAÇÃO 1396 DO EMPENHO 690, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A CACILDA ROCHA HILDEBRAND, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 03,12,16 E 18 DE JUNHO DE 2025. A CONSELHEIRA FARÁ JUS 04 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 149ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 05.07.2025. 692;1686;REF JUNHO/2025 CONS;08/07/2025;CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES;3.300,00;P;3.300,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES, LIQUIDAÇÃO 1398 DO EMPENHO 692, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 28/05,29/05,02,09,10,11,12,16,17,18 E 23 DE JUNHO DE 2025. A CONSELHEIRA FARÁ JUS 11 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA E EXTRATO DE ATA DA 149ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 05.07.2025. 704;1708;REF JUNHO/2025 COL;08/07/2025;CRISLAINE DA SILVA NANTES;480,00;P;480,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A CRISLAINE DA SILVA NANTES, LIQUIDAÇÃO 1410 DO EMPENHO 704, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A CRISLAINE DA SILVA NANTES, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 30/05 E 11 DE JUNHO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS 02 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 149ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 05.07.2025. 691;1689;REF JUNHO/2025 CONS;08/07/2025;Dayse Aparecida Clemente;4.500,00;P;4.500,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A DAYSE APARECIDA CLEMENTE, LIQUIDAÇÃO 1397 DO EMPENHO 691, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A DAYSE APARECIDA CLEMENTE, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 28/05,29/05,30/05,03,04,05,09,10,11,12,16,17,18,20 E 23 DE JUNHO DE 2025. A CONSELHEIRA FARÁ JUS 15 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA E EXTRATO DE ATA DA 149ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 05.07.2025. 711;1707;REF JUNHO/2025 COL;08/07/2025;Dieimes Leandro da Silva;3.600,00;P;3.600,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A DIEIMES LEANDRO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 1417 DO EMPENHO 711, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A DIEIMES LEANDRO DA SILVA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 26/05,27/05,30/05,02,03,04,09,11,12,16,17,18,23,24 E 25 DE JUNHO DE 2025. O COLABORADOR FARÁ JUS 15 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 149ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 05.07.2025. 697;1692;REF JUNHO/2025 CONS;08/07/2025;Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti;2.400,00;P;2.400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A ELAINE CRISTINA FERNANDES BAEZ SARTI, LIQUIDAÇÃO 1403 DO EMPENHO 697, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A ELAINE CRISTINA FERNANDES BAEZ SARTI, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 03,05,09,10,16,17,18 E 23 DE JUNHO DE 2025. A CONSELHEIRA FARÁ JUS 08 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 149ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 05.07.2025. 712;1712;REF JUNHO/2025 COL;08/07/2025;ELTON SANTO BARBOZA;960,00;P;960,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A ELTON SANTO BARBOZA, LIQUIDAÇÃO 1418 DO EMPENHO 712, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A ELTON SANTO BARBOZA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 29/05,30/05,11 E 12 DE JUNHO DE 2025. O COLABORADOR FARÁ JUS 04 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DO SETOR DE PROCESSOS ÉTICOS E EXTRATO DE ATA DA 149ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 05.07.2025. 694;1693;REF JUNHO/2025 CONS;08/07/2025;Fabio Roberto dos Santos Hortelan;3.600,00;P;3.600,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A FABIO ROBERTO DOS SANTOS HORTELAN, LIQUIDAÇÃO 1400 DO EMPENHO 694, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A FABIO ROBERTO DOS SANTOS HORTELAN, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 26/05,27/05,28/05,29/05,30/05,02,04,09,10,11,12 E 13 DE JUNHO DE 2025. O CONSELHEIRO FARÁ JUS 12 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 149ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 05.07.2025. 717;1704;REF JUNHO/2025 COL;08/07/2025;FUAD FAYEZ MAHMOUD;1.200,00;P;1.200,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A FUAD FAYEZ MAHMOUD, LIQUIDAÇÃO 1423 DO EMPENHO 717, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A FUAD FAYEZ MAHMOUD, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 28/05,30/05,03,05 E 11 DE JUNHO DE 2025. O COLABORADOR FARÁ JUS 05 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 149ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 05.07.2025. 707;1709;REF JUNHO/2025 COL;08/07/2025;Idinete Luiz de Oliveira;2.940,00;P;2.940,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A IDINETE LUIZ DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 1413 DO EMPENHO 707, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A IDINETE LUIZ DE OLIVEIRA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 26/05,27/05,28/05,29/05,30/05,02,03,04,05,09,12,23 E 24 DE JUNHO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS 14 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DO SETOR DE PROCESSOS ÉTICOS E EXTRATO DE ATA DA 149ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 05.07.2025. 693;1694;REF JUNHO/2025 CONS;08/07/2025;KARINE GOMES JARCEM;4.200,00;P;4.200,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A KARINE GOMES JARCEM, LIQUIDAÇÃO 1399 DO EMPENHO 693, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A KARINE GOMES JARCEM, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 30/05,02,03,04,05,06,09,10,11,12,13,16,17 E 18 DE JUNHO DE 2025. A CONSELHEIRA FARÁ JUS 14 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 149ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 05.07.2025. 702;1699;REF JUNHO/2025 COL;08/07/2025;Laiani Rita dos Santos Vida;720,00;P;720,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A LAIANI RITA DOS SANTOS VIDA, LIQUIDAÇÃO 1408 DO EMPENHO 702, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A LAIANI RITA DOS SANTOS VIDA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 28/05,12 E 16 DE JUNHO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS 03 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 149ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 05.07.2025. 689;1695;REF JUNHO/2025 CONS;08/07/2025;LEANDRO AFONSO RABELO DIAS;5.070,00;P;5.070,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, LIQUIDAÇÃO 1395 DO EMPENHO 689, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 26/05,27/05,28/05,29/05,02,03,04,05,06,09,16,17 E 23 DE JUNHO DE 2025. O CONSELHEIRO FARÁ JUS 13 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA E EXTRATO DE ATA DA 149ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 05.07.2025. 703;1700;REF JUNHO/2025 COL;08/07/2025;MARCELA APARECIDA BERTOLDI DE MELO;1.440,00;P;1.440,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A MARCELA APARECIDA BERTOLDI DE MELO, LIQUIDAÇÃO 1409 DO EMPENHO 703, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A MARCELA APARECIDA BERTOLDI DE MELO, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 28/05,02,09,12,16 E 17 DE JUNHO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS 06 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 149ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 05.07.2025. 701;1698;REF JUNHO/2025 COL;08/07/2025;MARIA EDUARDA ALVES MANVAILLER VENDAS;240,00;P;240,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A MARIA EDUARDA ALVES MANVAILLER VENDAS, LIQUIDAÇÃO 1407 DO EMPENHO 701, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A MARIA EDUARDA ALVES MANVAILLER VENDAS, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DIA 12 DE JUNHO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS 01 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 149ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 05.07.2025. 708;1706;REF JUNHO/2025 COL;08/07/2025;Patricia Ribeiro Gazal Cortez;3.360,00;P;3.360,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A PATRICIA RIBEIRO GAZAL CORTEZ, LIQUIDAÇÃO 1414 DO EMPENHO 708, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A PATRICIA RIBEIRO GAZAL CORTEZ, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 26/05,27/05,30/05,02,03,04,09,11,12,16,17,18,23 E 25 DE JUNHO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS 14 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 149ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 05.07.2025. 695;1685;REF JUNHO/2025 CONS;08/07/2025;PATRICK DA SILVA GUTIERRES;5.400,00;P;5.400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A PATRICK DA SILVA GUTIERRES, LIQUIDAÇÃO 1401 DO EMPENHO 695, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A PATRICK DA SILVA GUTIERRES, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 26/05,27/05,28/05,29/05,30/05,02,03,04,09,10,11,12,16,17 E 18 DE JUNHO DE 2025. O CONSELHEIRO FARÁ JUS 15 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 149ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 05.07.2025. 716;1697;REF JUNHO/2025 COL;08/07/2025;Pedro Augusto Pacheco de Miranda;960,00;P;960,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A PEDRO AUGUSTO PACHECO DE MIRANDA, LIQUIDAÇÃO 1422 DO EMPENHO 716, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A PEDRO AUGUSTO PACHECO DE MIRANDA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 29/05,30/05,06 E 12 DE JUNHO DE 2025. O COLABORADOR FARÁ JUS 04 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 149ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 05.07.2025. 714;1711;REF JUNHO/2025 COL;08/07/2025;Rodrigo Alexandre Teixeira;1.200,00;P;1.200,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A RODRIGO ALEXANDRE TEIXEIRA, LIQUIDAÇÃO 1420 DO EMPENHO 714, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A RODRIGO ALEXANDRE TEIXEIRA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 28/05,30/05,03,05 E 11 DE JUNHO DE 2025. O COLABORADOR FARÁ JUS 05 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 149ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 05.07.2025. 699;1705;REF JUNHO/2025 COL;08/07/2025;ROSANGELA FERNANDES PINHEIRO NANTES;960,00;P;960,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A ROSANGELA FERNANDES PINHEIRO NANTES, LIQUIDAÇÃO 1405 DO EMPENHO 699, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A ROSANGELA FERNANDES PINHEIRO NANTES, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 11,23,24 E 25 DE JUNHO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS 04 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 149ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 05.07.2025. 700;1710;REF JUNHO/2025 COL;08/07/2025;RUBIA DANIELA DOS SANTOS;1.260,00;P;1.260,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A RUBIA DANIELA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 1406 DO EMPENHO 700, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A RUBIA DANIELA DOS SANTOS, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 26/05,29/05,03,09,12 E 13 DE JUNHO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS 06 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 149ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 05.07.2025. 709;1701;REF JUNHO/2025 COL;08/07/2025;Selma Aparecida dos Santos Rodrigues;720,00;P;720,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A SELMA APARECIDA DOS SANTOS RODRIGUES, LIQUIDAÇÃO 1415 DO EMPENHO 709, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A SELMA APARECIDA DOS SANTOS RODRIGUES, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 02,03 E 06 DE JUNHO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS 03 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DA PRÓPRIA COLABORADORA E EXTRATO DE ATA DA 149ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 05.07.2025. 706;1703;REF JUNHO/2025 COL;08/07/2025;TANANY LEAO MARTINS LACERDA LUNA;240,00;P;240,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A TANANY LEAO MARTINS LACERDA LUNA, LIQUIDAÇÃO 1412 DO EMPENHO 706, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A TANANY LEAO MARTINS LACERDA LUNA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DIA 12 DE JUNHO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS 01 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DO SETOR DE PROCESSOS ÉTICOS E EXTRATO DE ATA DA 149ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 05.07.2025. 705;1702;REF JUNHO/2025 COL;08/07/2025;Veronica Lidiane Rosa de Oliveira;720,00;P;720,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A VERONICA LIDIANE ROSA DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 1411 DO EMPENHO 705, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A VERONICA LIDIANE ROSA DE OLIVEIRA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 02,03 E 06 DE JUNHO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS 03 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 149ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 05.07.2025. 688;1690;REF JUNHO/2025 CONS;08/07/2025;VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND;3.600,00;P;3.600,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, LIQUIDAÇÃO 1394 DO EMPENHO 688, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 29/05,30/05,02,03,04,05,16,17,18 E 23 DE JUNHO DE 2025. A CONSELHEIRA FARÁ JUS 10 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA E EXTRATO DE ATA DA 149ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 05.07.2025. 715;1696;REF JUNHO/2025 COL;08/07/2025;WESLEY CASSIO GOULLY;1.680,00;P;1.680,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A WESLEY CASSIO GOULLY, LIQUIDAÇÃO 1421 DO EMPENHO 715, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A WESLEY CASSIO GOULLY, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 28/05,29/05,30/05,05,10,12,17 E 25 DE JUNHO DE 2025. O COLABORADOR FARÁ JUS 08 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 149ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 05.07.2025. 696;1691;REF JUNHO/2025 CONS;08/07/2025;WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR;2.700,00;P;2.700,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 1402 DO EMPENHO 696, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 30/05,02,03,04,09,10,11,13 E 16 DE JUNHO DE 2025. O CONSELHEIRO FARÁ JUS 09 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DO PRÓPRIO CONSELHEIRO E EXTRATO DE ATA DA 149ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 05.07.2025. 722;1771;REF JUNHO/2025 CONS;10/07/2025;Ariane Calixto de Oliveira;600,00;P;600,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A ARIANE CALIXTO DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 1447 DO EMPENHO 722, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A ARIANE CALIXTO DE OLIVEIRA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 16 E 17 DE JUNHO DE 2025. A CONSELHEIRA FARÁ JUS 02 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 149ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 05.07.2025. 723;1770;REF JUNHO/2025 COL;10/07/2025;BARBARA LIVIA SANTOS BRUNO;1.440,00;P;1.440,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A BARBARA LIVIA SANTOS BRUNO, LIQUIDAÇÃO 1448 DO EMPENHO 723, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A BARBARA LIVIA SANTOS BRUNO, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 04,05,09,10,11 E 18 DE JUNHO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS 06 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DO SETOR DE PROCESSOS ÉTICOS E EXTRATO DE ATA DA 149ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 05.07.2025. 720;1767;REF JUNHO/2025 COL;10/07/2025;CARLOS ALBERTO LACERDA LUNA;720,00;P;720,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A CARLOS ALBERTO LACERDA LUNA, LIQUIDAÇÃO 1441 DO EMPENHO 720, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A CARLOS ALBERTO LACERDA LUNA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 30/05, 09 E 10 DE JUNHO DE 2025. O COLABORADOR FARÁ JUS 03 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DO SETOR DE PROCESSOS ÉTICOS E EXTRATO DE ATA DA 149ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 05.07.2025. 713;1768;REF JUNHO/2025 COL;10/07/2025;Cleberson dos Santos Paião;2.520,00;P;2.520,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A CLEBERSON DOS SANTOS PAIÃO, LIQUIDAÇÃO 1419 DO EMPENHO 713, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A CLEBERSON DOS SANTOS PAIÃO, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 26/05,27/05,28/05,29/05,30/05,09,10,11,12,13,16,17 E 18 DE JUNHO DE 2025. O COLABORADOR FARÁ JUS 13 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 149ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 05.07.2025. 724;1769;REF JUNHO/2025 COL;10/07/2025;Matheus Moura Martins;1.440,00;P;1.440,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A MATHEUS MOURA MARTINS, LIQUIDAÇÃO 1449 DO EMPENHO 724, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A MATHEUS MOURA MARTINS, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 04,05,09,10,11 E 18 DE JUNHO DE 2025. O COLABORADOR FARÁ JUS 06 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DO SETOR DO E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 149ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 05.07.2025. 725;1772;REF MAIO/2025;10/07/2025;Nathalia Marina Souto Tadioto Benito;480,00;P;480,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A NATHALIA MARINA SOUTO TADIOTO BENITO, LIQUIDAÇÃO 1450 DO EMPENHO 725, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A NATHALIA MARINA SOUTO TADIOTO BENITO, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 08 E 15 DE MAIO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS 02 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 519ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO DOS DIAS 24,25 E 26.06.2025. 732;1804;REF ABRIL/2025 COL;16/07/2025;Antonia Lucia Ferreira da Silva;210,00;P;210,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A ANTONIA LUCIA FERREIRA DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 1503 DO EMPENHO 732, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A ANTONIA LUCIA FERREIRA DA SILVA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DIA 28 DE MARÇO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS 01 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 519ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO DOS DIAS 24,25 E 26.06.2025. 775;1869;REF JUNHO/2025 COL;23/07/2025;Halex Mairton Barbosa Gomes e Silva;960,00;P;960,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A HALEX MAIRTON BARBOSA GOMES E SILVA, LIQUIDAÇÃO 1585 DO EMPENHO 775, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A HALEX MAIRTON BARBOSA GOMES E SILVA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 29/05,30/05,06 E 12 DE JUNHO DE 2025. O COLABORADOR FARÁ JUS 04 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 149ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA DOS DIAS 17 E 18.07.2025. 796;1967;REF JULHO/2025 CONS;06/08/2025;Ana Maria Alves da Silva;4.500,00;P;4.500,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A ANA MARIA ALVES DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 1647 DO EMPENHO 796, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A ANA MARIA ALVES DA SILVA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 30/06,01,02,03,04,07,08,09,10,15,16,21,22,23 E 24 DE JULHO DE 2025. A CONSELHEIRA FARÁ JUS 15 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 150ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 05.08.2025. 800;1966;REF JULHO/2025 CONS;06/08/2025;Ariane Calixto de Oliveira;600,00;P;600,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A ARIANE CALIXTO DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 1651 DO EMPENHO 800, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A ARIANE CALIXTO DE OLIVEIRA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 02 E 03 DE JULHO DE 2025. A CONSELHEIRA FARÁ JUS 02 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 150ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 05.08.2025. 798;1965;REF JULHO/2025 CONS;06/08/2025;Cacilda Rocha Hildebrand;300,00;P;300,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A CACILDA ROCHA HILDEBRAND, LIQUIDAÇÃO 1649 DO EMPENHO 798, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A CACILDA ROCHA HILDEBRAND, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DIA 21 DE JULHO DE 2025. A CONSELHEIRA FARÁ JUS 01 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 150ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 05.08.2025. 806;1958;REF JULHO/2025 CONS;06/08/2025;CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES;2.400,00;P;2.400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES, LIQUIDAÇÃO 1657 DO EMPENHO 806, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 08,11,14,15,21,22,23 E 24 DE JULHO DE 2025. A CONSELHEIRA FARÁ JUS 08 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DO MEMORANDO DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA E EXTRATO DE ATA DA 150ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 05.08.2025. 805;1957;REF JULHO/2025 CONS;06/08/2025;Dayse Aparecida Clemente;3.900,00;P;3.900,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A DAYSE APARECIDA CLEMENTE, LIQUIDAÇÃO 1656 DO EMPENHO 805, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A DAYSE APARECIDA CLEMENTE, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 27/06,30/06,01,02,03,14,15,16,21,22,23,24 E 25 DE JULHO DE 2025. A CONSELHEIRA FARÁ JUS 13 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DA PRÓPRIA CONSELHEIRA E EXTRATO DE ATA DA 150ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 05.08.2025. 807;1962;REF JULHO/2025 CONS;06/08/2025;Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti;3.900,00;P;3.900,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A ELAINE CRISTINA FERNANDES BAEZ SARTI, LIQUIDAÇÃO 1658 DO EMPENHO 807, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A ELAINE CRISTINA FERNANDES BAEZ SARTI, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 30/06,02,03,04,07,09,15,16,21,22,23,24 E 25 DE JULHO DE 2025. A CONSELHEIRA FARÁ JUS 13 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 150ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 05.08.2025. 797;1968;REF JULHO/2025 CONS;06/08/2025;Fabio Roberto dos Santos Hortelan;1.500,00;P;1.500,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A FABIO ROBERTO DOS SANTOS HORTELAN, LIQUIDAÇÃO 1648 DO EMPENHO 797, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A FABIO ROBERTO DOS SANTOS HORTELAN, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 30/06,01,08,14 E 23 DE JULHO DE 2025. O CONSELHEIRO FARÁ JUS 05 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 150ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 05.08.2025. 802;2030;REF JULHO/2025 CONS;06/08/2025;KARINE GOMES JARCEM;3.900,00;P;3.900,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A KARINE GOMES JARCEM, LIQUIDAÇÃO 1653 DO EMPENHO 802, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A KARINE GOMES JARCEM, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 01,02,03,04,07,08,09,11,15,22,23,24 E 25 DE JULHO DE 2025. A CONSELHEIRA FARÁ JUS 13 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 150ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 05.08.2025. 799;1959;REF JULHO/2025 CONS;06/08/2025;LEANDRO AFONSO RABELO DIAS;3.510,00;P;3.510,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, LIQUIDAÇÃO 1650 DO EMPENHO 799, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 27/06,30/06,07,08,14,15,16,21 E 22 DE JULHO DE 2025. O CONSELHEIRO FARÁ JUS 09 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE MEMORANDO DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA E EXTRATO DE ATA DA 150ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 05.08.2025. 801;1961;REF JULHO/2025 CONS;06/08/2025;Maira Antônia Ferreira de Oliveira;600,00;P;600,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A MAIRA ANTÔNIA FERREIRA DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 1652 DO EMPENHO 801, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A MAIRA ANTÔNIA FERREIRA DE OLIVEIRA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 11 E 21 DE JULHO DE 2025. A CONSELHEIRA FARÁ JUS 02 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 150ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 05.08.2025. 803;1964;REF JULHO/2025 CONS;06/08/2025;PATRICK DA SILVA GUTIERRES;4.680,00;P;4.680,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A PATRICK DA SILVA GUTIERRES, LIQUIDAÇÃO 1654 DO EMPENHO 803, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A PATRICK DA SILVA GUTIERRES, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 30/06,01,02,07,08,09,14,15,21,22,23,24 E 25 DE JULHO DE 2025. O CONSELHEIRO FARÁ JUS 13 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 150ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 05.08.2025. 804;1960;REF JULHO/2025 CONS;06/08/2025;VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND;5.400,00;P;5.400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, LIQUIDAÇÃO 1655 DO EMPENHO 804, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 27/06,30/06,01,02,03,04,07,08,14,15,16,21,22 E 23 DE JULHO DE 2025. A CONSELHEIRA FARÁ JUS 15 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE WHATSAPP E EXTRATO DE ATA DA 150ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 05.08.2025. 795;1963;REF JULHO/2025 CONS;06/08/2025;WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR;4.200,00;P;4.200,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 1646 DO EMPENHO 795, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 01,02,03,04,07,08,09,10,11,21,22,23,24 E 25 DE JULHO DE 2025. O CONSELHEIRO FARÁ JUS 14 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 150ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 05.08.2025. 809;1990;REF JULHO/2025 COL;07/08/2025;ADRIANA FORTES DA SILVA;2.310,00;P;2.310,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A ADRIANA FORTES DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 1659 DO EMPENHO 809, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A ADRIANA FORTES DA SILVA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 27/06,30/06,01,02,03,04,07,08,09,23 E 25 DE JULHO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS 11 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 150ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 05.08.2025. 816;1985;REF JULHO/2025 COL;07/08/2025;ANA PAULA FONSECA DOS SANTOS;210,00;P;210,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A ANA PAULA FONSECA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 1666 DO EMPENHO 816, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A ANA PAULA FONSECA DOS SANTOS, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DIA 24 DE JULHO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS 01 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 150ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 05.08.2025. 842;1983;REF JULHO/2025 COL;07/08/2025;Antonia Lucia Ferreira da Silva;840,00;P;840,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A ANTONIA LUCIA FERREIRA DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 1690 DO EMPENHO 842, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A ANTONIA LUCIA FERREIRA DA SILVA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 30/06,04,08 E 09 DE JULHO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS 04 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 150ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 05.08.2025. 828;1972;REF JULHO/2025 COL;07/08/2025;APARECIDO VIEIRA CARVALHO;630,00;P;630,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A APARECIDO VIEIRA CARVALHO, LIQUIDAÇÃO 1678 DO EMPENHO 828, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A APARECIDO VIEIRA CARVALHO, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 27/06,21 E 22 DE JULHO DE 2025. O COLABORADOR FARÁ JUS 03 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DO SETOR DE PROCESSOS ÉTICOS E EXTRATO DE ATA DA 150ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 05.08.2025. 820;1976;REF JULHO/2025 COL;07/08/2025;BARBARA LIVIA SANTOS BRUNO;1.200,00;P;1.200,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A BARBARA LIVIA SANTOS BRUNO, LIQUIDAÇÃO 1670 DO EMPENHO 820, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A BARBARA LIVIA SANTOS BRUNO, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 08,15,16,21 E 24 DE JULHO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS 05 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 150ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 05.08.2025. 830;1975;REF JULHO/2025 COL;07/08/2025;Cleberson dos Santos Paião;2.730,00;P;2.730,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A CLEBERSON DOS SANTOS PAIÃO, LIQUIDAÇÃO 1680 DO EMPENHO 830, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A CLEBERSON DOS SANTOS PAIÃO, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 27/06,30/06,01,02,03,04,07,08,09,15,16,17 E 18 DE JULHO DE 2025. O COLABORADOR FARÁ JUS 13 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 150ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 05.08.2025. 825;2031;REF JULHO/2025 COL;07/08/2025;CRISLAINE DA SILVA NANTES;240,00;P;240,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A CRISLAINE DA SILVA NANTES, LIQUIDAÇÃO 1675 DO EMPENHO 825, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A CRISLAINE DA SILVA NANTES, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DIA 11 DE JULHO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS 01 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 150ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 05.08.2025. 834;1977;REF JULHO/2025 COL;07/08/2025;Dieimes Leandro da Silva;3.600,00;P;3.600,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A DIEIMES LEANDRO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 1684 DO EMPENHO 834, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A DIEIMES LEANDRO DA SILVA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 27/06,30/06,01,02,03,04,07,08,09,14,17,21,23,24 E 25 DE JULHO DE 2025. O COLABORADOR FARÁ JUS 15 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 150ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 05.08.2025. 818;1995;REF JULHO/2025 COL;07/08/2025;Franciele Gonçalves dos Santos;240,00;P;240,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A FRANCIELE GONÇALVES DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 1668 DO EMPENHO 818, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A FRANCIELE GONÇALVES DOS SANTOS, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DIA 24 DE JULHO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS 01 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 150ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 05.08.2025. 831;1974;REF JULHO/2025 COL;07/08/2025;FUAD FAYEZ MAHMOUD;2.400,00;P;2.400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A FUAD FAYEZ MAHMOUD, LIQUIDAÇÃO 1681 DO EMPENHO 831, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A FUAD FAYEZ MAHMOUD, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 30/06,03,04,07,09,15,16,18,23 E 25 DE JULHO DE 2025. O COLABORADOR FARÁ JUS 10 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 150ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 05.08.2025. 824;1989;REF JULHO/2025 COL;07/08/2025;GLAUCIA DOMINGUES;240,00;P;240,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A GLAUCIA DOMINGUES, LIQUIDAÇÃO 1674 DO EMPENHO 824, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A GLAUCIA DOMINGUES, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DIA 17 DE JULHO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS 01 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 150ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 05.08.2025. 810;1986;REF JULHO/2025 COL;07/08/2025;Idinete Luiz de Oliveira;3.150,00;P;3.150,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A IDINETE LUIZ DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 1660 DO EMPENHO 810, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A IDINETE LUIZ DE OLIVEIRA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 26/06,27/06,30/06,01,02,03,04,07,09,17,18,22,23,24 E 25 DE JULHO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS 15 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE MEMORANDO DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA E EXTRATO DE ATA DA 150ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 05.08.2025. 811;1987;REF JULHO/2025 COL;07/08/2025;IZABEL CRISTINA ALVES TEIXEIRA;2.400,00;P;2.400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A IZABEL CRISTINA ALVES TEIXEIRA, LIQUIDAÇÃO 1661 DO EMPENHO 811, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A IZABEL CRISTINA ALVES TEIXEIRA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 27/06,04,07,08,09,10,11,15,18 E 21 DE JULHO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS 10 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 150ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 05.08.2025. 813;1993;REF JULHO/2025 COL;07/08/2025;LUCIANA VIRGINIA DE PAULA E SILVA SANTANA;720,00;P;720,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A LUCIANA VIRGINIA DE PAULA E SILVA SANTANA, LIQUIDAÇÃO 1663 DO EMPENHO 813, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A LUCIANA VIRGINIA DE PAULA E SILVA SANTANA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 09,11 E 16 DE JULHO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS 03 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 150ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 05.08.2025. 840;1984;REF JULHO/2025 COL;07/08/2025;MAICON DOUGLAS RODRIGUES;1.680,00;P;1.680,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A MAICON DOUGLAS RODRIGUES, LIQUIDAÇÃO 1688 DO EMPENHO 840, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A MAICON DOUGLAS RODRIGUES, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 30/06,01,04,08,09,15 E 16 DE JULHO DE 2025. O COLABORADOR FARÁ JUS 07 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 150ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 05.08.2025. 827;1980;REF JULHO/2025 COL;07/08/2025;MARCELA APARECIDA BERTOLDI DE MELO;720,00;P;720,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A MARCELA APARECIDA BERTOLDI DE MELO, LIQUIDAÇÃO 1677 DO EMPENHO 827, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A MARCELA APARECIDA BERTOLDI DE MELO, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 15,18 E 21 DE JULHO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS 03 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 150ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 05.08.2025. 835;1997;REF JULHO/2025 COL;07/08/2025;MARCOS FERREIRA JARCEM;210,00;P;210,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A MARCOS FERREIRA JARCEM, LIQUIDAÇÃO 1685 DO EMPENHO 835, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A MARCOS FERREIRA JARCEM, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DIA 27 DE JUNHO DE 2025. O COLABORADOR FARÁ JUS 01 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DO SETOR DE PROCESSOS ÉTICOS E EXTRATO DE ATA DA 150ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 05.08.2025. 823;1981;REF JULHO/2025 COL;07/08/2025;MARIA EDUARDA ALVES MANVAILLER VENDAS;720,00;P;720,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A MARIA EDUARDA ALVES MANVAILLER VENDAS, LIQUIDAÇÃO 1673 DO EMPENHO 823, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A MARIA EDUARDA ALVES MANVAILLER VENDAS, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 25/06,26/06 E 03 DE JULHO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS 03 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DO SETOR DE PROCESSOS ÉTICOS E EXTRATO DE ATA DA 150ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 05.08.2025. 832;1979;REF JULHO/2025 COL;07/08/2025;Matheus Moura Martins;1.440,00;P;1.440,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A MATHEUS MOURA MARTINS, LIQUIDAÇÃO 1682 DO EMPENHO 832, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A MATHEUS MOURA MARTINS, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 27/06,08,15,16,21 E 24 DE JULHO DE 2025. O COLABORADOR FARÁ JUS 06 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 150ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 05.08.2025. 815;1982;REF JULHO/2025 COL;07/08/2025;Nathalia Marina Souto Tadioto Benito;240,00;P;240,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A NATHALIA MARINA SOUTO TADIOTO BENITO, LIQUIDAÇÃO 1665 DO EMPENHO 815, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A NATHALIA MARINA SOUTO TADIOTO BENITO, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DIA 17 DE JULHO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS 01 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 150ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 05.08.2025. 822;1996;REF JULHO/2025 COL;07/08/2025;Patricia Ribeiro Gazal Cortez;2.880,00;P;2.880,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A PATRICIA RIBEIRO GAZAL CORTEZ, LIQUIDAÇÃO 1672 DO EMPENHO 822, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A PATRICIA RIBEIRO GAZAL CORTEZ, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 27/06,30/06,01,02,03,04,07,08,09,17,23 E 25 DE JULHO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS 12 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 150ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 05.08.2025. 819;1994;REF JULHO/2025 COL;07/08/2025;PRISCILLA ARASHIRO;240,00;P;240,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A PRISCILLA ARASHIRO, LIQUIDAÇÃO 1669 DO EMPENHO 819, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A PRISCILLA ARASHIRO, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DIA 17 DE JULHO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS 01 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 150ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 05.08.2025. 833;2001;REF JULHO/2025 COL;07/08/2025;Rodrigo Alexandre Teixeira;2.400,00;P;2.400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A RODRIGO ALEXANDRE TEIXEIRA, LIQUIDAÇÃO 1683 DO EMPENHO 833, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A RODRIGO ALEXANDRE TEIXEIRA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 30/06,03,04,07,09,15,16,18,23 E 25 DE JULHO DE 2025. O COLABORADOR FARÁ JUS 10 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 150ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 05.08.2025. 821;1998;REF JULHO/2025 COL;07/08/2025;ROSANGELA FERNANDES PINHEIRO NANTES;1.200,00;P;1.200,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A ROSANGELA FERNANDES PINHEIRO NANTES, LIQUIDAÇÃO 1671 DO EMPENHO 821, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A ROSANGELA FERNANDES PINHEIRO NANTES, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 30/06,08,14,17 E 23 DE JULHO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS 05 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 150ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 05.08.2025. 817;1988;REF JULHO/2025 COL;07/08/2025;RUBIA DANIELA DOS SANTOS;1.680,00;P;1.680,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A RUBIA DANIELA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 1667 DO EMPENHO 817, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A RUBIA DANIELA DOS SANTOS, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 07,09,10,11,14,21,22 E 23 DE JULHO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS 08 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 150ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 05.08.2025. 812;1978;REF JULHO/2025 COL;07/08/2025;Selma Aparecida dos Santos Rodrigues;960,00;P;960,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A SELMA APARECIDA DOS SANTOS RODRIGUES, LIQUIDAÇÃO 1662 DO EMPENHO 812, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A SELMA APARECIDA DOS SANTOS RODRIGUES, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 01,14,24 E 25 DE JULHO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS 04 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DO SETOR DE PROCESSOS ÉTICOS E EXTRATO DE ATA DA 150ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 05.08.2025. 838;1991;REF JULHO/2025 COL;07/08/2025;SUELEN DA SILVA;960,00;P;960,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A SUELEN DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 1687 DO EMPENHO 838, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A SUELEN DA SILVA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 01,14,24 E 25 DE JULHO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS 04 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 150ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 05.08.2025. 841;1992;REF JULHO/2025 COL;07/08/2025;SUELI SANTIAGO BALDAN;2.160,00;P;2.160,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A SUELI SANTIAGO BALDAN, LIQUIDAÇÃO 1689 DO EMPENHO 841, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A SUELI SANTIAGO BALDAN, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 27/06,30/06,01,04,07,08,09,15 E 16 DE JULHO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS 09 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 150ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 05.08.2025. 814;2000;REF JULHO/2025 COL;07/08/2025;TANANY LEAO MARTINS LACERDA LUNA;960,00;P;960,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A TANANY LEAO MARTINS LACERDA LUNA, LIQUIDAÇÃO 1664 DO EMPENHO 814, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A TANANY LEAO MARTINS LACERDA LUNA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 25/06,26/06,03 E 17 DE JULHO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS 04 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DO SETOR DE PROCESSOS ÉTICOS E EXTRATO DE ATA DA 150ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 05.08.2025. 826;1999;REF JULHO/2025 COL;07/08/2025;Veronica Lidiane Rosa de Oliveira;960,00;P;960,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A VERONICA LIDIANE ROSA DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 1676 DO EMPENHO 826, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A VERONICA LIDIANE ROSA DE OLIVEIRA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 01,14,24 E 25 DE JULHO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS 04 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 150ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 05.08.2025. 829;1973;REF JULHO/2025 COL;07/08/2025;WESLEY CASSIO GOULLY;2.100,00;P;2.100,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A WESLEY CASSIO GOULLY, LIQUIDAÇÃO 1679 DO EMPENHO 829, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A WESLEY CASSIO GOULLY, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 27/06,30/06,03,07,08,09,10,11,14 E 15 DE JULHO DE 2025. O COLABORADOR FARÁ JUS 10 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 150ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 05.08.2025. 837;2059;REF JUNHO/2025 COL;13/08/2025;SUELEN DA SILVA;720,00;P;720,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A SUELEN DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 1686 DO EMPENHO 837, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A SUELEN DA SILVA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 02,03 E 06 DE JUNHO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS 03 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 150ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 05.08.2025. 934;2253;REF JULHO/2025 COL;02/09/2025;CRISLAINE DA SILVA NANTES;480,00;P;480,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A CRISLAINE DA SILVA NANTES, LIQUIDAÇÃO 1901 DO EMPENHO 934, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A CRISLAINE DA SILVA NANTES, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS 02 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 521ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO DOS DIAS 21 E 22.08.2025. 968;2279;REF AGOSTO/2025 COL;05/09/2025;ADRIANA FORTES DA SILVA;3.150,00;P;3.150,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A ADRIANA FORTES DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 1961 DO EMPENHO 968, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A ADRIANA FORTES DA SILVA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 28/07,29/07,30/07,01,04,05,06,08,11,12,13,15,18,20 E 22 DE AGOSTO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS 15 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 151ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 04.09.2025. 956;2259;REF AGOSTO/2025 CONS;05/09/2025;Ana Maria Alves da Silva;4.500,00;P;4.500,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A ANA MARIA ALVES DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 1949 DO EMPENHO 956, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A ANA MARIA ALVES DA SILVA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 28/07,29/07,30/07,31/07,04,05,06,07,11,12,13,14,18,19 E 20 DE AGOSTO DE 2025. A CONSELHEIRA FARÁ JUS 15 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 151ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 04.09.2025. 980;2287;REF AGOSTO/2025 COL;05/09/2025;Ana Patrícia Ricci;480,00;P;480,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A ANA PATRÍCIA RICCI, LIQUIDAÇÃO 1973 DO EMPENHO 980, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A ANA PATRÍCIA RICCI, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 19 E 22 DE AGOSTO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS 02 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 151ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 04.09.2025. 995;2296;REF AGOSTO/2025 COL;05/09/2025;APARECIDO VIEIRA CARVALHO;840,00;P;840,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A APARECIDO VIEIRA CARVALHO, LIQUIDAÇÃO 1988 DO EMPENHO 995, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A APARECIDO VIEIRA CARVALHO, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 31/07,01,13 E 20 DE AGOSTO DE 2025. O COLABORADOR FARÁ JUS 04 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 151ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 04.09.2025. 955;2256;REF AGOSTO/2025 CONS;05/09/2025;Ariane Calixto de Oliveira;900,00;P;900,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A ARIANE CALIXTO DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 1948 DO EMPENHO 955, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A ARIANE CALIXTO DE OLIVEIRA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 30/07,11 E 14 DE AGOSTO DE 2025. A CONSELHEIRA FARÁ JUS 03 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 151ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 04.09.2025. 975;2299;REF AGOSTO/2025 COL;05/09/2025;BARBARA LIVIA SANTOS BRUNO;960,00;P;960,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A BARBARA LIVIA SANTOS BRUNO, LIQUIDAÇÃO 1968 DO EMPENHO 975, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A BARBARA LIVIA SANTOS BRUNO, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 28/07,13, 18 E 22 DE AGOSTO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS 04 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 151ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 04.09.2025. 950;2258;REF AGOSTO/2025 CONS;05/09/2025;Cacilda Rocha Hildebrand;2.700,00;P;2.700,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A CACILDA ROCHA HILDEBRAND, LIQUIDAÇÃO 1943 DO EMPENHO 950, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A CACILDA ROCHA HILDEBRAND, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 28/07,29/07,31/07,05,06,07,08,11 E 12 DE AGOSTO DE 2025. A CONSELHEIRA FARÁ JUS 09 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 151ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 04.09.2025. 987;2273;REF AGOSTO/2025 COL;05/09/2025;CARLOS ALBERTO LACERDA LUNA;720,00;P;720,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A CARLOS ALBERTO LACERDA LUNA, LIQUIDAÇÃO 1980 DO EMPENHO 987, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A CARLOS ALBERTO LACERDA LUNA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 11,20 E 21 DE AGOSTO DE 2025. O COLABORADOR FARÁ JUS 03 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DO COLABORADOR E EXTRATO DE ATA DA 151ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 04.09.2025. 949;2268;REF AGOSTO/2025 CONS;05/09/2025;CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES;4.200,00;P;4.200,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES, LIQUIDAÇÃO 1942 DO EMPENHO 949, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 28/07,29/07,30/07,31/07,01,04,05, 06,07,11,14,19 E 20 DE AGOSTO DE 2025. A CONSELHEIRA FARÁ JUS 14 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 151ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 04.09.2025. 976;2275;REF AGOSTO/2025 COL;05/09/2025;Claudia Janayna Carollo;240,00;P;240,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A CLAUDIA JANAYNA CAROLLO, LIQUIDAÇÃO 1969 DO EMPENHO 976, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A CLAUDIA JANAYNA CAROLLO, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DIA 31 DE JULHO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS 01 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 151ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 04.09.2025. 988;2306;REF AGOSTO/2025 COL;05/09/2025;Cleberson dos Santos Paião;3.150,00;P;3.150,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A CLEBERSON DOS SANTOS PAIÃO, LIQUIDAÇÃO 1981 DO EMPENHO 988, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A CLEBERSON DOS SANTOS PAIÃO, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 30/07,31/07,01,04,05,06,07,08,11,12,13,14,15,19 E 22 DE AGOSTO DE 2025. O COLABORADOR FARÁ JUS 15 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 151ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 04.09.2025. 969;2270;REF AGOSTO/2025 COL;05/09/2025;CRISLAINE DA SILVA NANTES;240,00;P;240,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A CRISLAINE DA SILVA NANTES, LIQUIDAÇÃO 1962 DO EMPENHO 969, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A CRISLAINE DA SILVA NANTES, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS 01 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 151ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 04.09.2025. 954;2257;REF AGOSTO/2025 CONS;05/09/2025;Dayse Aparecida Clemente;4.500,00;P;4.500,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A DAYSE APARECIDA CLEMENTE, LIQUIDAÇÃO 1947 DO EMPENHO 954, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A DAYSE APARECIDA CLEMENTE, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 28/07,29/07,31/07,01,04,05,06,07,08,11,12,13,14,15 E 19 DE AGOSTO DE 2025. A CONSELHEIRA FARÁ JUS 15 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DA PROPRIA CONSELHEIRA E EXTRATO DE ATA DA 151ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 04.09.2025. 991;2286;REF AGOSTO/2025 COL;05/09/2025;Dieimes Leandro da Silva;3.600,00;P;3.600,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A DIEIMES LEANDRO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 1984 DO EMPENHO 991, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A DIEIMES LEANDRO DA SILVA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 28/07,29/07,01,04,06,07,08,11,12,13,15,18,20,21 E 22 DE AGOSTO DE 2025. O COLABORADOR FARÁ JUS 15 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 151ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 04.09.2025. 951;2261;REF AGOSTO/2025 CONS;05/09/2025;Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti;2.400,00;P;2.400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A ELAINE CRISTINA FERNANDES BAEZ SARTI, LIQUIDAÇÃO 1944 DO EMPENHO 951, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A ELAINE CRISTINA FERNANDES BAEZ SARTI, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 04,05,11,12,14,15,20 E 25 DE AGOSTO DE 2025. A CONSELHEIRA FARÁ JUS 08 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 151ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 04.09.2025. 946;2263;REF AGOSTO/2025 CONS;05/09/2025;Fabio Roberto dos Santos Hortelan;1.800,00;P;1.800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A FABIO ROBERTO DOS SANTOS HORTELAN, LIQUIDAÇÃO 1939 DO EMPENHO 946, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A FABIO ROBERTO DOS SANTOS HORTELAN, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 28/07,29/07,31/07,04 E 06 DE AGOSTO DE 2025. O CONSELHEIRO FARÁ JUS 06 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 151ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 04.09.2025. 984;2305;REF AGOSTO/2025 COL;05/09/2025;FUAD FAYEZ MAHMOUD;2.640,00;P;2.640,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A FUAD FAYEZ MAHMOUD, LIQUIDAÇÃO 1977 DO EMPENHO 984, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A FUAD FAYEZ MAHMOUD, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 30/07,01,04,05,06,07,11,12,14,15 E 20 DE AGOSTO DE 2025. O COLABORADOR FARÁ JUS 11 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 151ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 04.09.2025. 963;2303;REF AGOSTO/2025 COL;05/09/2025;GISLAINE ALEXANDRA LESCANO;2.880,00;P;2.880,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A GISLAINE ALEXANDRA LESCANO, LIQUIDAÇÃO 1956 DO EMPENHO 963, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A GISLAINE ALEXANDRA LESCANO, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 28/07,29/07,30/07,31/07,04,06,07,11,14,18,21 E 25 DE AGOSTO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS 12 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 151ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 04.09.2025. 967;2269;REF AGOSTO/2025 COL;05/09/2025;GLAUCIA DOMINGUES;720,00;P;720,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A GLAUCIA DOMINGUES, LIQUIDAÇÃO 1960 DO EMPENHO 967, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A GLAUCIA DOMINGUES, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 30/07,18 E 20 DE AGOSTO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS 03 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 151ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 04.09.2025. 966;2298;REF AGOSTO/2025 COL;05/09/2025;Idinete Luiz de Oliveira;2.520,00;P;2.520,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A IDINETE LUIZ DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 1959 DO EMPENHO 966, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A IDINETE LUIZ DE OLIVEIRA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 28/07,29/07,30/07,31/07,04,05,08,12,13,19,20 E 21 DE AGOSTO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS 12 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DA PRÓPRIA COLABORADORA E EXTRATO DE ATA DA 151ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 04.09.2025. 986;2281;REF AGOSTO/2025 COL;05/09/2025;JULIO CESAR GEREVINI JUNIOR;720,00;P;720,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A JULIO CESAR GEREVINI JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 1979 DO EMPENHO 986, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A JULIO CESAR GEREVINI JUNIOR, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 11,18 E 22 DE AGOSTO DE 2025. O COLABORADOR FARÁ JUS 03 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 151ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 04.09.2025. 953;2264;REF AGOSTO/2025 CONS;05/09/2025;KARINE GOMES JARCEM;3.600,00;P;3.600,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A KARINE GOMES JARCEM, LIQUIDAÇÃO 1946 DO EMPENHO 953, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A KARINE GOMES JARCEM, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 28/07,29/07,30/07,01,04,05,06,07,08,11,15 E 18 DE AGOSTO DE 2025. A CONSELHEIRA FARÁ JUS 12 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 151ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 04.09.2025. 970;2295;REF AGOSTO/2025 COL;05/09/2025;Laiani Rita dos Santos Vida;1.680,00;P;1.680,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A LAIANI RITA DOS SANTOS VIDA, LIQUIDAÇÃO 1963 DO EMPENHO 970, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A LAIANI RITA DOS SANTOS VIDA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 31/07,01,05,06,08,11 E 12 DE AGOSTO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS 07 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 151ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 04.09.2025. 947;2262;REF AGOSTO/2025 CONS;05/09/2025;LEANDRO AFONSO RABELO DIAS;4.680,00;P;4.680,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, LIQUIDAÇÃO 1940 DO EMPENHO 947, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 28/07,29/07,30/07,04,06,07,08,11,12,18,19 E 20 DE AGOSTO DE 2025. O CONSELHEIRO FARÁ JUS 12 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE MEMORANDO N° 026/2025 - GABINETE DA PRESIDÊNCIA E EXTRATO DE ATA DA 151ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 04.09.2025. 965;2297;REF AGOSTO/2025 COL;05/09/2025;LUCIANA VIRGINIA DE PAULA E SILVA SANTANA;720,00;P;720,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A LUCIANA VIRGINIA DE PAULA E SILVA SANTANA, LIQUIDAÇÃO 1958 DO EMPENHO 965, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A LUCIANA VIRGINIA DE PAULA E SILVA SANTANA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 11,12 E 13 DE AGOSTO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS 03 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 151ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 04.09.2025. 985;2280;REF AGOSTO/2025 COL;05/09/2025;MAICON DOUGLAS RODRIGUES;480,00;P;480,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A MAICON DOUGLAS RODRIGUES, LIQUIDAÇÃO 1978 DO EMPENHO 985, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A MAICON DOUGLAS RODRIGUES, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 12 E 22 DE AGOSTO DE 2025. O COLABORADOR FARÁ JUS 02 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 151ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 04.09.2025. 957;2267;REF AGOSTO/2025 CONS;05/09/2025;Maira Antônia Ferreira de Oliveira;900,00;P;900,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A MAIRA ANTÔNIA FERREIRA DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 1950 DO EMPENHO 957, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A MAIRA ANTÔNIA FERREIRA DE OLIVEIRA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 28/07,12 E 15 DE AGOSTO DE 2025. A CONSELHEIRA FARÁ JUS 03 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 151ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 04.09.2025. 958;2283;REF AGOSTO/2025 COL;05/09/2025;MARCELA APARECIDA BERTOLDI DE MELO;1.440,00;P;1.440,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A MARCELA APARECIDA BERTOLDI DE MELO, LIQUIDAÇÃO 1951 DO EMPENHO 958, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A MARCELA APARECIDA BERTOLDI DE MELO, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 05,06,08,12,18 E 19 DE AGOSTO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS 06 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 151ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 04.09.2025. 959;2274;REF AGOSTO/2025 COL;05/09/2025;MARCELLY FREITAS TRINDADE;240,00;P;240,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A MARCELLY FREITAS TRINDADE, LIQUIDAÇÃO 1952 DO EMPENHO 959, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A MARCELLY FREITAS TRINDADE, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DIA 31 DE JULHO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS 01 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 151ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 04.09.2025. 992;2288;REF AGOSTO/2025 COL;05/09/2025;MARCOS FERREIRA JARCEM;420,00;P;420,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A MARCOS FERREIRA JARCEM, LIQUIDAÇÃO 1985 DO EMPENHO 992, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A MARCOS FERREIRA JARCEM, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 31/07 E 20 DE AGOSTO DE 2025. O COLABORADOR FARÁ JUS 02 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 151ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 04.09.2025. 994;2291;REF AGOSTO/2025 COL;05/09/2025;Matheus Moura Martins;720,00;P;720,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A MATHEUS MOURA MARTINS, LIQUIDAÇÃO 1987 DO EMPENHO 994, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A MATHEUS MOURA MARTINS, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 11,18 E 22 DE AGOSTO DE 2025. O COLABORADOR FARÁ JUS 03 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 151ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 04.09.2025. 977;2276;REF AGOSTO/2025 COL;05/09/2025;Nathalia Marina Souto Tadioto Benito;720,00;P;720,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A NATHALIA MARINA SOUTO TADIOTO BENITO, LIQUIDAÇÃO 1970 DO EMPENHO 977, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A NATHALIA MARINA SOUTO TADIOTO BENITO, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 30/07,18 E 20 DE AGOSTO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS 03 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 151ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 04.09.2025. 960;2272;REF AGOSTO/2025 COL;05/09/2025;PAMELLA CRISTINA DA COSTA RAMOS;720,00;P;720,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A PAMELLA CRISTINA DA COSTA RAMOS, LIQUIDAÇÃO 1953 DO EMPENHO 960, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A PAMELLA CRISTINA DA COSTA RAMOS, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 11,20 E 21 DE AGOSTO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS 03 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 151ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 04.09.2025. 962;2302;REF AGOSTO/2025 COL;05/09/2025;Patricia Ribeiro Gazal Cortez;3.360,00;P;3.360,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A PATRICIA RIBEIRO GAZAL CORTEZ, LIQUIDAÇÃO 1955 DO EMPENHO 962, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A PATRICIA RIBEIRO GAZAL CORTEZ, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 28/07,29/07,01,04,06,07,08,11,12,13,15,18,20 E 22 DE AGOSTO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS 14 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 151ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 04.09.2025. 945;2265;REF AGOSTO/2025 CONS;05/09/2025;PATRICK DA SILVA GUTIERRES;5.400,00;P;5.400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A PATRICK DA SILVA GUTIERRES, LIQUIDAÇÃO 1938 DO EMPENHO 945, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A PATRICK DA SILVA GUTIERRES, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 28/07,29/07,30/07,31/07,01,04,06,07,08,11,12,13,14,15 E 18 DE AGOSTO DE 2025. O CONSELHEIRO FARÁ JUS 15 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 151ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 04.09.2025. 973;2300;REF AGOSTO/2025 COL;05/09/2025;PRISCILLA ARASHIRO;720,00;P;720,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A PRISCILLA ARASHIRO, LIQUIDAÇÃO 1966 DO EMPENHO 973, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A PRISCILLA ARASHIRO, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 30/07,18 E 20 DE AGOSTO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS 03 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 151ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 04.09.2025. 983;2285;REF AGOSTO/2025 COL;05/09/2025;QUITERIA MARIA MARCOS;240,00;P;240,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A QUITERIA MARIA MARCOS, LIQUIDAÇÃO 1976 DO EMPENHO 983, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A QUITERIA MARIA MARCOS, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS 01 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 151ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 04.09.2025. 990;2301;REF AGOSTO/2025 COL;05/09/2025;Rodrigo Alexandre Teixeira;2.640,00;P;2.640,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A RODRIGO ALEXANDRE TEIXEIRA, LIQUIDAÇÃO 1983 DO EMPENHO 990, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A RODRIGO ALEXANDRE TEIXEIRA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 30/07,01,04,05,06,07,11,12,14,15 E 20 DE AGOSTO DE 2025. O COLABORADOR FARÁ JUS 11 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 151ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 04.09.2025. 971;2293;REF AGOSTO/2025 COL;05/09/2025;ROSANGELA FERNANDES PINHEIRO NANTES;480,00;P;480,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A ROSANGELA FERNANDES PINHEIRO NANTES, LIQUIDAÇÃO 1964 DO EMPENHO 971, SELECIONE... , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A ROSANGELA FERNANDES PINHEIRO NANTES, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 18 E 19 DE AGOSTO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS 02 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 151ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 04.09.2025. 981;2284;REF AGOSTO/2025 COL;05/09/2025;ROZIENE DOS SANTOS GOMES LUBAS DE OLIVEIRA;720,00;P;720,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A ROZIENE DOS SANTOS GOMES LUBAS DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 1974 DO EMPENHO 981, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A ROZIENE DOS SANTOS GOMES LUBAS DE OLIVEIRA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 11,20 E 21 DE AGOSTO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS 03 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 151ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 04.09.2025. 961;2282;REF AGOSTO/2025 COL;05/09/2025;RUBIA DANIELA DOS SANTOS;1.890,00;P;1.890,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A RUBIA DANIELA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 1954 DO EMPENHO 961, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A RUBIA DANIELA DOS SANTOS, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 29/07,31/07,14,15,18,20,21,22 E 25 DE AGOSTO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS 09 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 151ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 04.09.2025. 982;2289;REF AGOSTO/2025 COL;05/09/2025;SANDRA VALDIVINA DOS SANTOS SILVA;210,00;P;210,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A SANDRA VALDIVINA DOS SANTOS SILVA, LIQUIDAÇÃO 1975 DO EMPENHO 982, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A SANDRA VALDIVINA DOS SANTOS SILVA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS 01 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 151ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 04.09.2025. 979;2277;REF AGOSTO/2025 COL;05/09/2025;Selma Aparecida dos Santos Rodrigues;1.200,00;P;1.200,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A SELMA APARECIDA DOS SANTOS RODRIGUES, LIQUIDAÇÃO 1972 DO EMPENHO 979, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A SELMA APARECIDA DOS SANTOS RODRIGUES, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 01,04,18,20 E 21 DE AGOSTO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS 05 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 151ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 04.09.2025. 978;2278;REF AGOSTO/2025 COL;05/09/2025;Silvia Alves Bonifácio Borgato;240,00;P;240,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A SILVIA ALVES BONIFÁCIO BORGATO, LIQUIDAÇÃO 1971 DO EMPENHO 978, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A SILVIA ALVES BONIFÁCIO BORGATO, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DIA 31 DE JULHO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS 01 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 151ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 04.09.2025. 974;2292;REF AGOSTO/2025 COL;05/09/2025;SUELI SANTIAGO BALDAN;480,00;P;480,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A SUELI SANTIAGO BALDAN, LIQUIDAÇÃO 1967 DO EMPENHO 974, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A SUELI SANTIAGO BALDAN, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 12 E 22 DE AGOSTO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS 02 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 151ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 04.09.2025. 972;2294;REF AGOSTO/2025 COL;05/09/2025;TANANY LEAO MARTINS LACERDA LUNA;1.200,00;P;1.200,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A TANANY LEAO MARTINS LACERDA LUNA, LIQUIDAÇÃO 1965 DO EMPENHO 972, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A TANANY LEAO MARTINS LACERDA LUNA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 11,19,20,21 E 22 DE AGOSTO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS 05 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DA PRÓPRIA COLABORADORA E EXTRATO DE ATA DA 151ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 04.09.2025. 964;2304;REF AGOSTO/2025 COL;05/09/2025;Veronica Lidiane Rosa de Oliveira;720,00;P;720,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A VERONICA LIDIANE ROSA DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 1957 DO EMPENHO 964, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A VERONICA LIDIANE ROSA DE OLIVEIRA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 01,04 E 22 DE AGOSTO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS 03 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 151ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 04.09.2025. 989;2271;REF AGOSTO/2025 COL;05/09/2025;Vinicius Ribeiro dos Santos;960,00;P;960,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A VINICIUS RIBEIRO DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 1982 DO EMPENHO 989, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A VINICIUS RIBEIRO DOS SANTOS, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 11,14,22 E 23 DE AGOSTO DE 2025. O COLABORADOR FARÁ JUS 04 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 151ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 04.09.2025. 952;2260;REF AGOSTO/2025 CONS;05/09/2025;VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND;4.680,00;P;4.680,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, LIQUIDAÇÃO 1945 DO EMPENHO 952, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 28/07,29/07,30/07,31/07,01,04,06,07,08,11,18,19 E 20 DE AGOSTO DE 2025. A CONSELHEIRA FARÁ JUS 13 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE MEMORANDO N° 026/2025 - GABINETE DA PRESIDÊNCIA E EXTRATO DE ATA DA 151ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 04.09.2025. 993;2290;REF AGOSTO/2025 COL;05/09/2025;WESLEY CASSIO GOULLY;1.470,00;P;1.470,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A WESLEY CASSIO GOULLY, LIQUIDAÇÃO 1986 DO EMPENHO 993, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A WESLEY CASSIO GOULLY, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 28/07,31/07,12,18,19,20 E 22 DE AGOSTO DE 2025. O COLABORADOR FARÁ JUS 07 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 151ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 04.09.2025. 948;2266;REF AGOSTO/2025 CONS;05/09/2025;WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR;3.900,00;P;3.900,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 1941 DO EMPENHO 948, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 28/07,29/07,01,04,05,06,07,08,15,18,19,20 E 22 DE AGOSTO DE 2025. O CONSELHEIRO FARÁ JUS 13 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 151ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 04.09.2025. 1027;2384;REF AGOSTO/2025 COL;23/09/2025;ADRIANA FORTES DA SILVA;630,00;P;630,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A ADRIANA FORTES DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 2046 DO EMPENHO 1027, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A ADRIANA FORTES DA SILVA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 27,28 E 29 DE AGOSTO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS 03 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 522ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO DOS DIAS 17 E 18.09.2025. 1028;2373;REF AGOSTO/2025 CONS;23/09/2025;Ana Maria Alves da Silva;900,00;P;900,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A ANA MARIA ALVES DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 2047 DO EMPENHO 1028, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A ANA MARIA ALVES DA SILVA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 27,28 E 29 DE AGOSTO DE 2025. A CONSELHEIRA FARÁ JUS 03 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 522ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO DOS DIAS 17 E 18.09.2025. 1041;2368;REF AGOSTO/2025 CONS;23/09/2025;CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES;600,00;P;600,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES, LIQUIDAÇÃO 2067 DO EMPENHO 1041, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO DE 2025. A CONSELHEIRA FARÁ JUS 02 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 522ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO DOS DIAS 17 E 18.09.2025. 1047;2381;REF AGOSTO/2025 COL;23/09/2025;Claudia Janayna Carollo;480,00;P;480,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A CLAUDIA JANAYNA CAROLLO, LIQUIDAÇÃO 2073 DO EMPENHO 1047, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A CLAUDIA JANAYNA CAROLLO, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 27 E 28 DE DE AGOSTO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS 02 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 522ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO DOS DIAS 17 E 18.09.2025. 1042;2369;REF AGOSTO/2025 CONS;23/09/2025;Dayse Aparecida Clemente;900,00;P;900,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A DAYSE APARECIDA CLEMENTE, LIQUIDAÇÃO 2068 DO EMPENHO 1042, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A DAYSE APARECIDA CLEMENTE, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 27, 28 E 29DE AGOSTO DE 2025. A CONSELHEIRA FARÁ JUS 03 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 522ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO DOS DIAS 17 E 18.09.2025. 1046;2378;REF AGOSTO/2025 COL;23/09/2025;Dieimes Leandro da Silva;720,00;P;720,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A DIEIMES LEANDRO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 2072 DO EMPENHO 1046, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A DIEIMES LEANDRO DA SILVA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 27, 28 E 29 DE DE AGOSTO DE 2025. O COLABORADOR FARÁ JUS 03 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 522ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO DOS DIAS 17 E 18.09.2025. 1043;2372;REF AGOSTO/2025 CONS;23/09/2025;Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti;600,00;P;600,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A ELAINE CRISTINA FERNANDES BAEZ SARTI, LIQUIDAÇÃO 2069 DO EMPENHO 1043, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A ELAINE CRISTINA FERNANDES BAEZ SARTI, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 28 E 29DE AGOSTO DE 2025. A CONSELHEIRA FARÁ JUS 02 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 522ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO DOS DIAS 17 E 18.09.2025. 1033;2379;REF AGOSTO/2025 COL;23/09/2025;Idinete Luiz de Oliveira;210,00;P;210,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A IDINETE LUIZ DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 2051 DO EMPENHO 1033, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A IDINETE LUIZ DE OLIVEIRA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS 01 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 522ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO DOS DIAS 17 E 18.09.2025. 1029;2374;REF AGOSTO/2025 CONS;23/09/2025;KARINE GOMES JARCEM;300,00;P;300,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A KARINE GOMES JARCEM, LIQUIDAÇÃO 2048 DO EMPENHO 1029, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A KARINE GOMES JARCEM, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2025. A CONSELHEIRA FARÁ JUS 01 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 522ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO DOS DIAS 17 E 18.09.2025. 1032;2371;REF AGOSTO/2025 CONS;23/09/2025;LEANDRO AFONSO RABELO DIAS;1.170,00;P;1.170,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, LIQUIDAÇÃO 2050 DO EMPENHO 1032, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DIA 27, 28 E 29 DE AGOSTO DE 2025. O CONSELHEIRO FARÁ JUS 03 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 522ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO DOS DIAS 17 E 18.09.2025. 1044;2391;REF AGOSTO/2025 CONS;23/09/2025;Maira Antônia Ferreira de Oliveira;1.200,00;P;1.200,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A MAIRA ANTÔNIA FERREIRA DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 2070 DO EMPENHO 1044, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A MAIRA ANTÔNIA FERREIRA DE OLIVEIRA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 26, 27, 28 E 29DE AGOSTO DE 2025. A CONSELHEIRA FARÁ JUS 04 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 522ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO DOS DIAS 17 E 18.09.2025. 1039;2382;REF AGOSTO/2025 COL;23/09/2025;Patricia Ribeiro Gazal Cortez;720,00;P;720,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A PATRICIA RIBEIRO GAZAL CORTEZ, LIQUIDAÇÃO 2056 DO EMPENHO 1039, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A PATRICIA RIBEIRO GAZAL CORTEZ, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 27, 28 E 29 DE AGOSTO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS 03 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 522ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO DOS DIAS 17 E 18.09.2025. 1031;2367;REF AGOSTO/2025 CONS;23/09/2025;PATRICK DA SILVA GUTIERRES;1.440,00;P;1.440,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A PATRICK DA SILVA GUTIERRES, LIQUIDAÇÃO 2049 DO EMPENHO 1031, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A PATRICK DA SILVA GUTIERRES, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DIA 26, 27, 28 E 29 DE AGOSTO DE 2025. O CONSELHEIRO FARÁ JUS 04 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 522ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO DOS DIAS 17 E 18.09.2025. 1034;2380;REF AGOSTO/2025 COL;23/09/2025;Silvia Alves Bonifácio Borgato;480,00;P;480,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A SILVIA ALVES BONIFÁCIO BORGATO, LIQUIDAÇÃO 2052 DO EMPENHO 1034, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A SILVIA ALVES BONIFÁCIO BORGATO, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS 02 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 522ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO DOS DIAS 17 E 18.09.2025. 1040;2375;REF AGOSTO/2025 COL;23/09/2025;SUELEN DA SILVA;960,00;P;960,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A SUELEN DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 2066 DO EMPENHO 1040, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A SUELEN DA SILVA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 11,12,22 E 28 DE AGOSTO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS 04 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 522ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO DOS DIAS 17 E 18.09.2025. 1035;2376;REF AGOSTO/2025 COL;23/09/2025;TANANY LEAO MARTINS LACERDA LUNA;240,00;P;240,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A TANANY LEAO MARTINS LACERDA LUNA, LIQUIDAÇÃO 2053 DO EMPENHO 1035, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A TANANY LEAO MARTINS LACERDA LUNA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS 01 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 522ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO DOS DIAS 17 E 18.09.2025. 1045;2377;REF AGOSTO/2025 COL;23/09/2025;Veronica Lidiane Rosa de Oliveira;240,00;P;240,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A VERONICA LIDIANE ROSA DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 2071 DO EMPENHO 1045, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A VERONICA LIDIANE ROSA DE OLIVEIRA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DIA 28 DE DE AGOSTO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS 01 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 522ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO DOS DIAS 17 E 18.09.2025. 1037;2370;REF AGOSTO/2025 CONS;23/09/2025;VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND;1.440,00;P;1.440,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, LIQUIDAÇÃO 2054 DO EMPENHO 1037, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 27,28,29 E 30 DE AGOSTO DE 2025. A CONSELHEIRA FARÁ JUS 04 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 522ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO DOS DIAS 17 E 18.09.2025. 1038;2383;REF AGOSTO/2025 COL;23/09/2025;WESLEY CASSIO GOULLY;210,00;P;210,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A WESLEY CASSIO GOULLY, LIQUIDAÇÃO 2055 DO EMPENHO 1038, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A WESLEY CASSIO GOULLY, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2025. O COLABORADOR FARÁ JUS 01 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 522ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO DOS DIAS 17 E 18.09.2025. 1112;2604;REF SETEMBRO/2025 CONS;14/10/2025;Ana Maria Alves da Silva;4.500,00;P;4.500,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A ANA MARIA ALVES DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 2219 DO EMPENHO 1112, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A ANA MARIA ALVES DA SILVA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 01,02,03,04,05,15,16,19,22,23,24,25,26,29 E 30 DE SETEMBRO DE 2025. A CONSELHEIRA FARÁ JUS A 15 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 152ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 01.10.2025. 1106;2601;REF SETEMBRO/2025 CONS;14/10/2025;CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES;1.200,00;P;1.200,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES, LIQUIDAÇÃO 2211 DO EMPENHO 1106, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 03,04,23 E 30 DE SETEMBRO DE 2025. A CONSELHEIRA FARÁ JUS 04 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 152ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 01.10.2025. 1103;2602;REF SETEMBRO/2025 CONS;14/10/2025;Dayse Aparecida Clemente;3.900,00;P;3.900,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A DAYSE APARECIDA CLEMENTE, LIQUIDAÇÃO 2208 DO EMPENHO 1103, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A DAYSE APARECIDA CLEMENTE, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 03,04,05,15,16,19,22,23,24,25,26,29 E 30 DE SETEMBRO DE 2025. A CONSELHEIRA FARÁ JUS 13 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 152ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 1.10.2025. 1107;2603;REF SETEMBRO/2025 CONS;14/10/2025;Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti;1.800,00;P;1.800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A ELAINE CRISTINA FERNANDES BAEZ SARTI, LIQUIDAÇÃO 2212 DO EMPENHO 1107, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A ELAINE CRISTINA FERNANDES BAEZ SARTI, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 04,05,15,19,29 E 30 DE SETEMBRO DE 2025. A CONSELHEIRA FARÁ JUS 06 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 152ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 01.10.2025. 1104;2619;REF SETEMBRO/2025 CONS;14/10/2025;Fabio Roberto dos Santos Hortelan;2.100,00;P;2.100,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A FABIO ROBERTO DOS SANTOS HORTELAN, LIQUIDAÇÃO 2209 DO EMPENHO 1104, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A FABIO ROBERTO DOS SANTOS HORTELAN, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 01,02,03,12,15,22 E 29 DE SETEMBRO DE 2025. O CONSELHEIRO FARÁ JUS 07 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 152ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 01.10.2025. 1108;2598;REF SETEMBRO/2025 CONS;14/10/2025;LEANDRO AFONSO RABELO DIAS;5.850,00;P;5.850,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, LIQUIDAÇÃO 2213 DO EMPENHO 1108, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 01,02,05,12,15,16,19,20,22,23,24,25,26,29 E 30 DE SETEMBRO DE 2025. O CONSELHEIRO FARÁ JUS 15 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 152ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 01.10.2025. 1110;2623;REF SETEMBRO/2025 CONS;14/10/2025;Maira Antônia Ferreira de Oliveira;900,00;P;900,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A MAIRA ANTÔNIA FERREIRA DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 2216 DO EMPENHO 1110, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A MAIRA ANTÔNIA FERREIRA DE OLIVEIRA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 02,04 E 15 DE SETEMBRO DE 2025. A CONSELHEIRA FARÁ JUS A 03 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 152ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 01.10.2025. 1105;2599;REF SETEMBRO/2025 CONS;14/10/2025;PATRICK DA SILVA GUTIERRES;3.960,00;P;3.960,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A PATRICK DA SILVA GUTIERRES, LIQUIDAÇÃO 2210 DO EMPENHO 1105, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A PATRICK DA SILVA GUTIERRES, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 01,02,12,15,22,23,24,25,26,29 E 30 DE SETEMBRO DE 2025. O CONSELHEIRO FARÁ JUS 11 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 152ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 01.10.2025. 1111;2600;REF SETEMBRO/2025 CONS;14/10/2025;VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND;4.320,00;P;4.320,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, LIQUIDAÇÃO 2218 DO EMPENHO 1111, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 01,03,05,06,13,15,16,19,25,26,29 E 30 DE SETEMBRO DE 2025. A CONSELHEIRA FARÁ JUS A 12 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 152ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 01.10.2025. 1109;2618;;14/10/2025;WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR;2.400,00;P;2.400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 2215 DO EMPENHO 1109, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 04,05,12,15,22,26,29 E 30 DE SETEMBRO DE 2025. O CONSELHEIRO FARÁ JUS A 08 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 152ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 01.10.2025. 1124;2640;REF SETEMBRO/2025 COL;15/10/2025;ADRIANA FORTES DA SILVA;3.150,00;P;3.150,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A ADRIANA FORTES DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 2232 DO EMPENHO 1124, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A ADRIANA FORTES DA SILVA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 01,02,03,04,05,08,09,10,11,12,17,18,19,24 E 29 DE SETEMBRO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS 15 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 152ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 11.10.2025. 1128;2635;REF SETEMBRO/2025 COL;15/10/2025;ANA PAULA FONSECA DOS SANTOS;210,00;P;210,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A ANA PAULA FONSECA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 2236 DO EMPENHO 1128, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A ANA PAULA FONSECA DOS SANTOS, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS 01 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 152ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 11.10.2025. 1151;2626;REF SETEMBRO/2025 COL;15/10/2025;Antonio Carlos Gelamos;720,00;P;720,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A ANTONIO CARLOS GELAMOS, LIQUIDAÇÃO 2258 DO EMPENHO 1151, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A ANTONIO CARLOS GELAMOS, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 15,22 E 29 DE SETEMBRO DE 2025. O COLABORADOR FARÁ JUS 03 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 152ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 11.10.2025. 1153;2628;REF SETEMBRO/2025 COL;15/10/2025;APARECIDO VIEIRA CARVALHO;420,00;P;420,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A APARECIDO VIEIRA CARVALHO, LIQUIDAÇÃO 2260 DO EMPENHO 1153, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A APARECIDO VIEIRA CARVALHO, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 08 E 26 DE SETEMBRO DE 2025. O COLABORADOR FARÁ JUS 02 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 152ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 11.10.2025. 1144;2611;REF SETEMBRO/2025 COL;15/10/2025;ARYANE ALMEIDA SENNA DALARMI;720,00;P;720,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A ARYANE ALMEIDA SENNA DALARMI, LIQUIDAÇÃO 2251 DO EMPENHO 1144, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A ARYANE ALMEIDA SENNA DALARMI, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 23,24 E 25 DE SETEMBRO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS 03 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 152ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 11.10.2025. 1131;2642;REF SETEMBRO/2025 COL;15/10/2025;BARBARA LIVIA SANTOS BRUNO;960,00;P;960,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A BARBARA LIVIA SANTOS BRUNO, LIQUIDAÇÃO 2238 DO EMPENHO 1131, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A BARBARA LIVIA SANTOS BRUNO, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 01,03,05 E 22 DE SETEMBRO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS 04 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 152ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 11.10.2025. 1136;2605;REF SETEMBRO/2025 COL;15/10/2025;BERTHA LUCIA COSTA BORGES;480,00;P;480,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A BERTHA LUCIA COSTA BORGES, LIQUIDAÇÃO 2243 DO EMPENHO 1136, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A BERTHA LUCIA COSTA BORGES, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 04 E 05 DE SETEMBRO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS 02 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 152ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 11.10.2025. 1143;2612;REF SETEMBRO/2025 COL;15/10/2025;CARLOS ALBERTO LACERDA LUNA;1.680,00;P;1.680,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A CARLOS ALBERTO LACERDA LUNA, LIQUIDAÇÃO 2250 DO EMPENHO 1143, SELECIONE... , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A CARLOS ALBERTO LACERDA LUNA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 05,08,19,22,24,29 E 30 DE SETEMBRO DE 2025. O COLABORADOR FARÁ JUS 07 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 152ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 11.10.2025. 1149;2631;REF SETEMBRO/2025 COL;15/10/2025;Claudia Janayna Carollo;720,00;P;720,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A CLAUDIA JANAYNA CAROLLO, LIQUIDAÇÃO 2256 DO EMPENHO 1149, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A CLAUDIA JANAYNA CAROLLO, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 10,18 E 22 DE SETEMBRO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS 03 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 152ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 11.10.2025. 1152;2624;REF SETEMBRO/2025 COL;15/10/2025;Clayton Robson de Oliveira;720,00;P;720,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A CLAYTON ROBSON DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 2259 DO EMPENHO 1152, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A CLAYTON ROBSON DE OLIVEIRA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 22,24 E 25 DE SETEMBRO DE 2025. O COLABORADOR FARÁ JUS 03 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 152ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 11.10.2025. 1117;2633;REF SETEMBRO/2025 COL;15/10/2025;Cleberson dos Santos Paião;3.150,00;P;3.150,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A CLEBERSON DOS SANTOS PAIÃO, LIQUIDAÇÃO 2225 DO EMPENHO 1117, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A CLEBERSON DOS SANTOS PAIÃO, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 01,02,03,04,05,16,17,18,19,22,24,25,26,29 E 30 DE SETEMBRO DE 2025. O COLABORADOR FARÁ JUS 15 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 152ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 11.10.2025. 1114;2638;REF SETEMBRO/2025 COL;15/10/2025;CRISLAINE DA SILVA NANTES;240,00;P;240,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A CRISLAINE DA SILVA NANTES, LIQUIDAÇÃO 2222 DO EMPENHO 1114, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A CRISLAINE DA SILVA NANTES, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS 01 AR. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 152ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 11.10.2025. 1134;2609;REF SETEMBRO/2025 COL;15/10/2025;Franciele Gonçalves dos Santos;240,00;P;240,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A FRANCIELE GONÇALVES DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 2241 DO EMPENHO 1134, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A FRANCIELE GONÇALVES DOS SANTOS, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 17 DE SETEMBRO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS 01 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 152ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 11.10.2025. 1123;2648;REF SETEMBRO/2025 COL;15/10/2025;FUAD FAYEZ MAHMOUD;1.920,00;P;1.920,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A FUAD FAYEZ MAHMOUD, LIQUIDAÇÃO 2231 DO EMPENHO 1123, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A FUAD FAYEZ MAHMOUD, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 03,17,18,19,22,25,29 E 30 DE SETEMBRO DE 2025. O COLABORADOR FARÁ JUS 08 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 152ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 11.10.2025. 1116;2643;REF SETEMBRO/2025 COL;15/10/2025;GISLAINE ALEXANDRA LESCANO;1.920,00;P;1.920,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A GISLAINE ALEXANDRA LESCANO, LIQUIDAÇÃO 2224 DO EMPENHO 1116, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A GISLAINE ALEXANDRA LESCANO, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 26/08, 16,17,18,19,23,25 E 26 DE SETEMBRO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS 08 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 152ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 11.10.2025. 1118;2646;REF SETEMBRO/2025 COL;15/10/2025;GLAUCIA MARIA LIMA DE SOUZA;480,00;P;480,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A GLAUCIA MARIA LIMA DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO 2226 DO EMPENHO 1118, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A GLAUCIA MARIA LIMA DE SOUZA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 04 E 05 DE SETEMBRO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS 02 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 152ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 11.10.2025. 1126;2632;REF SETEMBRO/2025 COL;15/10/2025;Halex Mairton Barbosa Gomes e Silva;480,00;P;480,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A HALEX MAIRTON BARBOSA GOMES E SILVA, LIQUIDAÇÃO 2234 DO EMPENHO 1126, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A HALEX MAIRTON BARBOSA GOMES E SILVA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 04 E 05 DE SETEMBRO DE 2025. O COLABORADOR FARÁ JUS 02 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 152ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 11.10.2025. 1127;2627;REF SETEMBRO/2025 COL;15/10/2025;Idinete Luiz de Oliveira;2.730,00;P;2.730,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A IDINETE LUIZ DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 2235 DO EMPENHO 1127, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A IDINETE LUIZ DE OLIVEIRA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 03,04,05,08,09,10,12,17,18,19,22,25 E 26 DE SETEMBRO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS 13 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 152ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 11.10.2025. 1137;2621;REF SETEMBRO/2025 COL;15/10/2025;JOELCIO PEREIRA FERNANDES;240,00;P;240,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A JOELCIO PEREIRA FERNANDES, LIQUIDAÇÃO 2244 DO EMPENHO 1137, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A JOELCIO PEREIRA FERNANDES, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DIA10 DE SETEMBRO DE 2025. O COLABORADOR FARÁ JUS 01 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 152ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 11.10.2025. 1139;2620;REF SETEMBRO/2025 COL;15/10/2025;JULIO CESAR GEREVINI JUNIOR;960,00;P;960,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A JULIO CESAR GEREVINI JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 2246 DO EMPENHO 1139, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A JULIO CESAR GEREVINI JUNIOR, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 10,11,18 E 23 DE SETEMBRO DE 2025. O COLABORADOR FARÁ JUS 04 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 152ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 11.10.2025. 1138;2622;REF SETEMBRO/2025 COL;15/10/2025;Laiani Rita dos Santos Vida;960,00;P;960,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A LAIANI RITA DOS SANTOS VIDA, LIQUIDAÇÃO 2245 DO EMPENHO 1138, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A LAIANI RITA DOS SANTOS VIDA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 04,05,10 E 30 DE SETEMBRO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS 04 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 152ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 11.10.2025. 1122;2617;REF SETEMBRO/2025 COL;15/10/2025;MARCELA APARECIDA BERTOLDI DE MELO;960,00;P;960,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A MARCELA APARECIDA BERTOLDI DE MELO, LIQUIDAÇÃO 2230 DO EMPENHO 1122, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A MARCELA APARECIDA BERTOLDI DE MELO, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 03,05,10 E 30 DE SETEMBRO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS 04 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 152ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 11.10.2025. 1119;2647;REF SETEMBRO/2025 COL;15/10/2025;MARCELLY FREITAS TRINDADE;1.200,00;P;1.200,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A MARCELLY FREITAS TRINDADE, LIQUIDAÇÃO 2227 DO EMPENHO 1119, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A MARCELLY FREITAS TRINDADE, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO, 10,18 E 19 DE SETEMBRO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS 05 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 152ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 11.10.2025. 1146;2613;REF SETEMBRO/2025 COL;15/10/2025;MARCOS FERREIRA JARCEM;210,00;P;210,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A MARCOS FERREIRA JARCEM, LIQUIDAÇÃO 2253 DO EMPENHO 1146, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A MARCOS FERREIRA JARCEM, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2025. O COLABORADOR FARÁ JUS 01 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 152ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 11.10.2025. 1148;2606;REF SETEMBRO/2025 COL;15/10/2025;Matheus Moura Martins;720,00;P;720,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A MATHEUS MOURA MARTINS, LIQUIDAÇÃO 2255 DO EMPENHO 1148, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A MATHEUS MOURA MARTINS, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 11,18 E 23 DE SETEMBRO DE 2025. O COLABORADOR FARÁ JUS 03 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 152ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 11.10.2025. 1145;2614;REF SETEMBRO/2025 COL;15/10/2025;Nathalia Marina Souto Tadioto Benito;480,00;P;480,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A NATHALIA MARINA SOUTO TADIOTO BENITO, LIQUIDAÇÃO 2252 DO EMPENHO 1145, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A NATHALIA MARINA SOUTO TADIOTO BENITO, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 29 DE AGOSTO E 09 DE SETEMBRO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS 02 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 152ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 11.10.2025. 1147;2641;REF SETEMBRO/2025 COL;15/10/2025;PAMELLA CRISTINA DA COSTA RAMOS;1.440,00;P;1.440,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A PAMELLA CRISTINA DA COSTA RAMOS, LIQUIDAÇÃO 2254 DO EMPENHO 1147, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A PAMELLA CRISTINA DA COSTA RAMOS, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 05,19,22,24,29 E 30 DE SETEMBRO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS 06 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 152ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 11.10.2025. 1141;2607;REF SETEMBRO/2025 COL;15/10/2025;Patricia Ribeiro Gazal Cortez;2.640,00;P;2.640,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A PATRICIA RIBEIRO GAZAL CORTEZ, LIQUIDAÇÃO 2248 DO EMPENHO 1141, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A PATRICIA RIBEIRO GAZAL CORTEZ, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 01,05,10,11,17,18,19,22,24,26 E 29 DE SETEMBRO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS 11 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 152ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 11.10.2025. 1121;2610;REF SETEMBRO/2025 COL;15/10/2025;PRISCILLA ARASHIRO;480,00;P;480,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A PRISCILLA ARASHIRO, LIQUIDAÇÃO 2229 DO EMPENHO 1121, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A PRISCILLA ARASHIRO, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 29 DE AGOSTO E 09 DE SETEMBRO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS 02 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 152ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 11.10.2025. 1125;2629;REF SETEMBRO/2025 COL;15/10/2025;QUITERIA MARIA MARCOS;240,00;P;240,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A QUITERIA MARIA MARCOS, LIQUIDAÇÃO 2233 DO EMPENHO 1125, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A QUITERIA MARIA MARCOS, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS 01 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 152ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 11.10.2025. 1113;2637;REF SETEMBRO/2025 COL;15/10/2025;Rodrigo Alexandre Teixeira;1.920,00;P;1.920,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A RODRIGO ALEXANDRE TEIXEIRA, LIQUIDAÇÃO 2221 DO EMPENHO 1113, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A RODRIGO ALEXANDRE TEIXEIRA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 03,17,18,19,22,25,29 E 30 DE SETEMBRO DE 2025. O COLABORADOR FARÁ JUS 08 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 152ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 11.10.2025. 1135;2636;REF SETEMBRO/2025 COL;15/10/2025;ROSANGELA FERNANDES PINHEIRO NANTES;1.200,00;P;1.200,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A ROSANGELA FERNANDES PINHEIRO NANTES, LIQUIDAÇÃO 2242 DO EMPENHO 1135, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A ROSANGELA FERNANDES PINHEIRO NANTES, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 03,15,22,24 E 29 DE SETEMBRO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS 05 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 152ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 11.10.2025. 1132;2630;REF SETEMBRO/2025 COL;15/10/2025;ROZIENE DOS SANTOS GOMES LUBAS DE OLIVEIRA;1.440,00;P;1.440,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A ROZIENE DOS SANTOS GOMES LUBAS DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 2239 DO EMPENHO 1132, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A ROZIENE DOS SANTOS GOMES LUBAS DE OLIVEIRA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 05,19,22,24,29 E 30 DE SETEMBRO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS 06 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 152ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 11.10.2025. 1150;2645;REF SETEMBRO/2025 COL;15/10/2025;SANDRA VALDIVINA DOS SANTOS SILVA;630,00;P;630,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A SANDRA VALDIVINA DOS SANTOS SILVA, LIQUIDAÇÃO 2257 DO EMPENHO 1150, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A SANDRA VALDIVINA DOS SANTOS SILVA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 09,22 E 25 DE SETEMBRO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS 03 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 152ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 11.10.2025. 1120;2644;REF SETEMBRO/2025 COL;15/10/2025;Selma Aparecida dos Santos Rodrigues;1.200,00;P;1.200,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A SELMA APARECIDA DOS SANTOS RODRIGUES, LIQUIDAÇÃO 2228 DO EMPENHO 1120, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A SELMA APARECIDA DOS SANTOS RODRIGUES, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 28 E 29 DE AGOSTO, 02,05 E 29 DE SETEMBRO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS 05 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 152ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 11.10.2025. 1140;2615;REF SETEMBRO/2025 COL;15/10/2025;Silvia Alves Bonifácio Borgato;720,00;P;720,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A SILVIA ALVES BONIFÁCIO BORGATO, LIQUIDAÇÃO 2247 DO EMPENHO 1140, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A SILVIA ALVES BONIFÁCIO BORGATO, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 10,18 E 22 DE SETEMBRO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS 03 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 152ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 11.10.2025. 1130;2634;REF SETEMBRO/2025 COL;15/10/2025;SUELEN DA SILVA;720,00;P;720,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A SUELEN DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 2237 DO EMPENHO 1130, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A SUELEN DA SILVA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 02,05 E 29 DE SETEMBRO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS 03 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 152ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 11.10.2025. 1133;2639;REF SETEMBRO/2025 COL;15/10/2025;TANANY LEAO MARTINS LACERDA LUNA;1.680,00;P;1.680,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A TANANY LEAO MARTINS LACERDA LUNA, LIQUIDAÇÃO 2240 DO EMPENHO 1133, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A TANANY LEAO MARTINS LACERDA LUNA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 04,09,10,15,16,22 E 25 DE SETEMBRO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS 07 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 152ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 11.10.2025. 1142;2608;REF SETEMBRO/2025 COL;15/10/2025;Veronica Lidiane Rosa de Oliveira;960,00;P;960,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A VERONICA LIDIANE ROSA DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 2249 DO EMPENHO 1142, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A VERONICA LIDIANE ROSA DE OLIVEIRA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 02,05,10 E 29 DE SETEMBRO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS 04 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 152ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 11.10.2025. 1115;2616;REF SETEMBRO/2025 COL;15/10/2025;WESLEY CASSIO GOULLY;630,00;P;630,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A WESLEY CASSIO GOULLY, LIQUIDAÇÃO 2223 DO EMPENHO 1115, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A WESLEY CASSIO GOULLY, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 04,24 E 26 DE SETEMBRO DE 2025. O COLABORADOR FARÁ JUS 03 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 152ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 11.10.2025. 1154;2625;REF SETEMBRO/2025 COL;16/10/2025;Dieimes Leandro da Silva;3.360,00;P;3.360,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A DIEIMES LEANDRO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 2270 DO EMPENHO 1154, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A DIEIMES LEANDRO DA SILVA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 01,03,05,08,10,11,17,18,19,22,24,26,29 E 30 DE SETEMBRO DE 2025. O COLABORADOR FARÁ JUS 14 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 152ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 11.10.2025. 1196;2701;REF AGOSTO 2025 COL;31/10/2025;ELIANE MEDINA LOPES;420,00;P;420,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A ELIANE MEDINA LOPES, LIQUIDAÇÃO 2369 DO EMPENHO 1196, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A ELIANE MEDINA LOPES, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 19 E 22 DE AGOSTO DE 2025, A CONSELHEIRA FARÁ JUS 02 AR´S, CONFORME NOTA DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 523ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO DIAS 20,21 E 22.10.2025 1195;2702;REF SETEMBRO2025 CONS;31/10/2025;KARINE GOMES JARCEM;900,00;P;900,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A KARINE GOMES JARCEM, LIQUIDAÇÃO 2368 DO EMPENHO 1195, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A KARINE GOMES JARCEM, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 22,25 E 29 DE SETEMBRO DE 2025. A CONSELHEIRA FARÁ JUS 03 AR´S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 523ªREUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO DIAS 20,21 E 22.10.2025 1240;2873;REF OUTUBRO/2025 CONS;10/11/2025;Ana Maria Alves da Silva;2.400,00;P;2.400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A ANA MARIA ALVES DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 2441 DO EMPENHO 1240, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A ANA MARIA ALVES DA SILVA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 01,02,03,06,07,16,24 E 30 DE OUTUBRO DE 2025. A CONSELHEIRA FARÁ JUS 08 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 153ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 08.11.2025. 1237;2871;REF OUTUBRO/2025 CONS;10/11/2025;Ariane Calixto de Oliveira;600,00;P;600,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A ARIANE CALIXTO DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 2439 DO EMPENHO 1237, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A ARIANE CALIXTO DE OLIVEIRA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 09 E 14 DE OUTUBRO DE 2025. A CONSELHEIRA FARÁ JUS 02 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 153ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 08.11.2025. 1235;2870;REF OUTUBRO/2025 CONS;10/11/2025;CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES;1.200,00;P;1.200,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES, LIQUIDAÇÃO 2438 DO EMPENHO 1235, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 07,08,14 E 15 DE OUTUBRO DE 2025. A CONSELHEIRA FARÁ JUS 04 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 153ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 08.11.2025. 1248;2866;REF OUTUBRO/2025 CONS;10/11/2025;Dayse Aparecida Clemente;2.400,00;P;2.400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A DAYSE APARECIDA CLEMENTE, LIQUIDAÇÃO 2446 DO EMPENHO 1248, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A DAYSE APARECIDA CLEMENTE, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 06,09,17,27,28,29,30 E 31 DE OUTUBRO DE 2025. A CONSELHEIRA FARÁ JUS 08 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 153ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 08.11.2025. 1247;2869;REF OUTUBRO/2025 CONS;10/11/2025;Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti;2.400,00;P;2.400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A ELAINE CRISTINA FERNANDES BAEZ SARTI, LIQUIDAÇÃO 2445 DO EMPENHO 1247, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A ELAINE CRISTINA FERNANDES BAEZ SARTI, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 08,10,14,15,16,17,23 E 27 DE OUTUBRO DE 2025. A CONSELHEIRA FARÁ JUS 08 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 153ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 08.11.2025. 1253;2868;REF OUTUBRO/2025 CONS;10/11/2025;Fabio Roberto dos Santos Hortelan;2.400,00;P;2.400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A FABIO ROBERTO DOS SANTOS HORTELAN, LIQUIDAÇÃO 2450 DO EMPENHO 1253, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A FABIO ROBERTO DOS SANTOS HORTELAN, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 01,06,07,08,14,16,28 E 29 DE OUTUBRO DE 2025. O CONSELHEIRO FARÁ JUS 08 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 153ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 08.11.2025. 1244;2872;REF OUTUBRO/2025 CONS;10/11/2025;LEANDRO AFONSO RABELO DIAS;3.120,00;P;3.120,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, LIQUIDAÇÃO 2444 DO EMPENHO 1244, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 02,03,06,07,14,23,28 E 30 DE OUTUBRO DE 2025. O CONSELHEIRO FARÁ JUS 08 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 153ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 08.11.2025. 1233;2874;REF OUTUBRO/2025 CONS;10/11/2025;PATRICK DA SILVA GUTIERRES;2.880,00;P;2.880,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A PATRICK DA SILVA GUTIERRES, LIQUIDAÇÃO 2437 DO EMPENHO 1233, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A PATRICK DA SILVA GUTIERRES, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 06,07,08,09,13,14,15 E 31DE OUTUBRO DE 2025. O CONSELHEIRO FARÁ JUS 08 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 153ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 08.11.2025. 1242;2875;REF OUTUBRO/2025 CONS;10/11/2025;VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND;2.880,00;P;2.880,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, LIQUIDAÇÃO 2442 DO EMPENHO 1242, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 01,02,03,06,07,08,13 E 23 DE OUTUBRO DE 2025. A CONSELHEIRA FARÁ JUS 08 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 153ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 08.11.2025. 1243;2867;REF OUTUBRO/2025 CONS;10/11/2025;WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR;2.400,00;P;2.400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 2443 DO EMPENHO 1243, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 06,07,08,09,10,15,17 E 27DE OUTUBRO DE 2025. O CONSELHEIRO FARÁ JUS 08 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 153ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 08.11.2025. 1267;2929;REF OUTUBR0/2025 COL;12/11/2025;ADRIANA FORTES DA SILVA;1.680,00;P;1.680,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A ADRIANA FORTES DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 2472 DO EMPENHO 1267, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A ADRIANA FORTES DA SILVA EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 10,21,22,23,27,28,29 E 30 DE OUTUBRO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS A 08 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 153ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 08.11.2025. 1268;2928;REF OUTUBR0/2025 COL;12/11/2025;APARECIDO VIEIRA CARVALHO;210,00;P;210,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A APARECIDO VIEIRA CARVALHO, LIQUIDAÇÃO 2473 DO EMPENHO 1268, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A APARECIDO VIEIRA CARVALHO EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DIA 03 DE OUTUBRO DE 2025. O COLABORADOR FARÁ JUS A 01 AR. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 153ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 08.11.2025. 1269;2926;REF OUTUBR0/2025 COL;12/11/2025;BARBARA LIVIA SANTOS BRUNO;240,00;P;240,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A BARBARA LIVIA SANTOS BRUNO, LIQUIDAÇÃO 2474 DO EMPENHO 1269, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A BARBARA LIVIA SANTOS BRUNO EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS A 01 AR. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 153ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 08.11.2025. 1270;2927;REF OUTUBR0/2025 COL;12/11/2025;BERTHA LUCIA COSTA BORGES;720,00;P;720,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A BERTHA LUCIA COSTA BORGES, LIQUIDAÇÃO 2475 DO EMPENHO 1270, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A BERTHA LUCIA COSTA BORGES EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 06,14 E 28 DE OUTUBRO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS A 03 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 153ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 08.11.2025. 1271;2934;REF OUTUBR0/2025 COL;12/11/2025;CARLOS ALBERTO LACERDA LUNA;1.200,00;P;1.200,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A CARLOS ALBERTO LACERDA LUNA, LIQUIDAÇÃO 2476 DO EMPENHO 1271, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A CARLOS ALBERTO LACERDA LUNA EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 16,23,24,29 E 30 DE OUTUBRO DE 2025. O COLABORADOR FARÁ JUS A 05 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 153ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 08.11.2025. 1272;2937;REF OUTUBR0/2025 COL;12/11/2025;Cleberson dos Santos Paião;1.470,00;P;1.470,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A CLEBERSON DOS SANTOS PAIÃO, LIQUIDAÇÃO 2477 DO EMPENHO 1272, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A CLEBERSON DOS SANTOS PAIÃO EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 08,09,10,20,21,22 E 24 DE OUTUBRO DE 2025. O COLABORADOR FARÁ JUS A 07 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 153ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 08.11.2025. 1273;2946;REF OUTUBR0/2025 COL;12/11/2025;Dieimes Leandro da Silva;1.920,00;P;1.920,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A DIEIMES LEANDRO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 2478 DO EMPENHO 1273, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A DIEIMES LEANDRO DA SILVA EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 01,02,03,06,09,22,29 E 30 DE OUTUBRO DE 2025. O COLABORADOR FARÁ JUS A 08 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 153ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 08.11.2025. 1258;2921;REF OUTUBR0/2025 COL;12/11/2025;FUAD FAYEZ MAHMOUD;1.200,00;P;1.200,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A FUAD FAYEZ MAHMOUD, LIQUIDAÇÃO 2463 DO EMPENHO 1258, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A FUAD FAYEZ MAHMOUD EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 10,13,29,30 E 31 DE OUTUBRO DE 2025. O COLABORADOR FARÁ JUS A 05 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 153ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 08.11.2025. 1260;2923;REF OUTUBR0/2025 COL;12/11/2025;GISLAINE ALEXANDRA LESCANO;1.920,00;P;1.920,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A GISLAINE ALEXANDRA LESCANO, LIQUIDAÇÃO 2465 DO EMPENHO 1260, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A GISLAINE ALEXANDRA LESCANO EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 06,13,15,20,21,24,28 E 29 DE OUTUBRO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS A 08 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 153ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 08.11.2025. 1259;2935;REF OUTUBR0/2025 COL;12/11/2025;GLAUCIA MARIA LIMA DE SOUZA;720,00;P;720,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A GLAUCIA MARIA LIMA DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO 2464 DO EMPENHO 1259, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A GLAUCIA MARIA LIMA DE SOUZA EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 06,14 E 28 DE OUTUBRO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS A 03 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 153ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 08.11.2025. 1261;2919;REF OUTUBR0/2025 COL;12/11/2025;Halex Mairton Barbosa Gomes e Silva;720,00;P;720,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A HALEX MAIRTON BARBOSA GOMES E SILVA, LIQUIDAÇÃO 2466 DO EMPENHO 1261, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A HALEX MAIRTON BARBOSA GOMES E SILVA EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 06,14 E 28 DE OUTUBRO DE 2025. O COLABORADOR FARÁ JUS A 03 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 153ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 08.11.2025. 1262;2936;REF OUTUBR0/2025 COL;12/11/2025;Idinete Luiz de Oliveira;1.680,00;P;1.680,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A IDINETE LUIZ DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 2467 DO EMPENHO 1262, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A IDINETE LUIZ DE OLIVEIRA EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 01,02,07,08,09,15,21 E 22 DE OUTUBRO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS A 08 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 153ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 08.11.2025. 1263;2917;REF OUTUBR0/2025 COL;12/11/2025;JOELCIO PEREIRA FERNANDES;480,00;P;480,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A JOELCIO PEREIRA FERNANDES, LIQUIDAÇÃO 2468 DO EMPENHO 1263, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A JOELCIO PEREIRA FERNANDES EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 17 E 22 DE OUTUBRO DE 2025. O COLABORADOR FARÁ JUS A 02 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 153ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 08.11.2025. 1264;2924;REF OUTUBR0/2025 COL;12/11/2025;JULIO CESAR GEREVINI JUNIOR;720,00;P;720,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A JULIO CESAR GEREVINI JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 2469 DO EMPENHO 1264, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A JULIO CESAR GEREVINI JUNIOR EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 07,22 E 24 DE OUTUBRO DE 2025. O COLABORADOR FARÁ JUS A 03 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 153ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 08.11.2025. 1275;2931;REF OUTUBRO/2025 CONS;12/11/2025;KARINE GOMES JARCEM;900,00;P;900,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A KARINE GOMES JARCEM, LIQUIDAÇÃO 2503 DO EMPENHO 1275, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A KARINE GOMES JARCEM, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 07, 08 E 10 DE OUTUBRO DE 2025. A CONSELHEIRA FARÁ JUS 03 AR´S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 153ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 08.11.2025. 1265;2925;REF OUTUBR0/2025 COL;12/11/2025;Laiani Rita dos Santos Vida;1.440,00;P;1.440,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A LAIANI RITA DOS SANTOS VIDA, LIQUIDAÇÃO 2470 DO EMPENHO 1265, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A LAIANI RITA DOS SANTOS VIDA EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 09,14,15,17,20 E 23 DE OUTUBRO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS A 06 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 153ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 08.11.2025. 1266;2922;REF OUTUBR0/2025 COL;12/11/2025;MARCELA APARECIDA BERTOLDI DE MELO;1.200,00;P;1.200,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A MARCELA APARECIDA BERTOLDI DE MELO, LIQUIDAÇÃO 2471 DO EMPENHO 1266, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A MARCELA APARECIDA BERTOLDI DE MELO EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 03,09,13,14 E 23 DE OUTUBRO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS A 05 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 153ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 08.11.2025. 1252;2943;REF OUTUBR0/2025 COL;12/11/2025;Matheus Moura Martins;1.200,00;P;1.200,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A MATHEUS MOURA MARTINS, LIQUIDAÇÃO 2449 DO EMPENHO 1252, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A MATHEUS MOURA MARTINS EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 07,17,22,29 E 30 DE OUTUBRO DE 2025. O COLABORADOR FARÁ JUS A 05 AR'S. CONFORME EXTRATO DE ATA DA 153ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 08.11.2025. 1274;2944;REF OUTUBR0/2025 COL;12/11/2025;Miriam Placencio;720,00;P;720,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A MIRIAM PLACENCIO, LIQUIDAÇÃO 2479 DO EMPENHO 1274, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A MIRIAM PLACENCIO EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 17,23 E 28 DE OUTUBRO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS A 03 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 153ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 08.11.2025. 1251;2930;REF OUTUBR0/2025 COL;12/11/2025;PAMELLA CRISTINA DA COSTA RAMOS;960,00;P;960,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A PAMELLA CRISTINA DA COSTA RAMOS, LIQUIDAÇÃO 2448 DO EMPENHO 1251, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A PAMELLA CRISTINA DA COSTA RAMOS EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 23,24,29 E 30 DE OUTUBRO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS A 04 AR'S. CONFORME EXTRATO DE ATA DA 153ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 08.11.2025. 1250;2945;REF OUTUBR0/2025 COL;12/11/2025;Patricia Ribeiro Gazal Cortez;1.920,00;P;1.920,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A PATRICIA RIBEIRO GAZAL CORTEZ, LIQUIDAÇÃO 2447 DO EMPENHO 1250, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A PATRÍCIA RIBEIRO GAZAL CORTEZ EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES REALIZADAS NOS DIAS 01,02,03,09,10,22,29 E 30 DE OUTUBRO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS A 08 AR'S. CONFORME EXTRATO DE ATA DA 153ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 08.11.2025. 1246;2941;REF OUTUBR0/2025 COL;12/11/2025;QUITERIA MARIA MARCOS;480,00;P;480,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A QUITERIA MARIA MARCOS, LIQUIDAÇÃO 2436 DO EMPENHO 1246, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A QUITERIA MARIA MARCOS EM VIRTUDES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DIAS 23 E 28 DE OUTUBRO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS A 02 AR'S. CONFORME EXTRATO DE ATA DA 153ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 08.11.2025. 1239;2938;REF OUTUBR0/2025 COL;12/11/2025;Rodrigo Alexandre Teixeira;960,00;P;960,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A RODRIGO ALEXANDRE TEIXEIRA, LIQUIDAÇÃO 2433 DO EMPENHO 1239, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A RODRIGO ALEXANDRE TEIXEIRA EM VIRTUDES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 10,29,30 E 31DE OUTUBRO DE 2025. O COLABORADOR FARÁ JUS A 04 AR'S. CONFORME EXTRATO DE ATA DA 153º REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 08.11.2025. 1241;2932;REF OUTUBR0/2025 COL;12/11/2025;ROSANGELA FERNANDES PINHEIRO NANTES;1.200,00;P;1.200,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A ROSANGELA FERNANDES PINHEIRO NANTES, LIQUIDAÇÃO 2434 DO EMPENHO 1241, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A ROSANGELA FERNANDES PINHEIRO NANTES EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 01,07,17,22 E 30 DE OUTUBRO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS A 05 AR'S. CONFORME EXTRATO DE ATA DA 153ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 08.11.2025. 1245;2942;REF OUTUBR0/2025 COL;12/11/2025;ROZIENE DOS SANTOS GOMES LUBAS DE OLIVEIRA;720,00;P;720,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A ROZIENE DOS SANTOS GOMES LUBAS DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 2435 DO EMPENHO 1245, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A ROZIENE DOS SANTOS GOMES LUBAS DE OLIVEIRA EM VIRTUDES DAS ATIVIDADES REALIZADAS NOS DIAS 23,24 E 29 DE OUTUBRO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS A 03 AR'S. CONFORME EXTRATO DE ATA DA 153ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 08.11.2025. 1249;2940;REF OUTUBR0/2025 COL;12/11/2025;RUBIA DANIELA DOS SANTOS;1.680,00;P;1.680,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A RUBIA DANIELA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 2440 DO EMPENHO 1249, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A RÚBIA DANIELA DOS SANTOS, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 06,07,09,13,14,21,23 E 30 DE OUTUBRO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS A 08 AR'S. CONFORME EXTRATO DE ATA DA 153ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 08.11.2025. 1236;2933;REF OUTUBR0/2025 COL;12/11/2025;SANDRA VALDIVINA DOS SANTOS SILVA;1.050,00;P;1.050,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A SANDRA VALDIVINA DOS SANTOS SILVA, LIQUIDAÇÃO 2431 DO EMPENHO 1236, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A SANDRA VALDIVINA DOS SANTOS SILVA, EM VIRTUDES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 15,20,22,23 E 24 DE OUTUBRO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS A 05 AR'S. CONFORME EXTRATO DE ATA DA 153º REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 08.11.2025. 1234;2939;REF OUTUBR0/2025 COL;12/11/2025;Selma Aparecida dos Santos Rodrigues;1.680,00;P;1.680,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A SELMA APARECIDA DOS SANTOS RODRIGUES, LIQUIDAÇÃO 2430 DO EMPENHO 1234, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A SELMA APARECIDA DOS SANTOS RODRIGUES, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 22,23,24,28,29,30 E 31 DE OUTUBRO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS A 07 AR'S. CONFORME EXTRATO DE ATA DA 153º REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 08.11.2025. 1257;2918;REF OUTUBR0/2025 COL;12/11/2025;TANANY LEAO MARTINS LACERDA LUNA;1.920,00;P;1.920,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A TANANY LEAO MARTINS LACERDA LUNA, LIQUIDAÇÃO 2462 DO EMPENHO 1257, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A TANANY LEÃO MARTINS LACERDA LUNA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 15,17,21,22,24,29,30 E 31 DE OUTUBRO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS A 08 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 153ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 08.11.2025. 1256;2920;REF OUTUBR0/2025 COL;12/11/2025;WESLEY CASSIO GOULLY;1.260,00;P;1.260,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A WESLEY CASSIO GOULLY, LIQUIDAÇÃO 2461 DO EMPENHO 1256, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A WESLEY CASSIO GOULLY, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 06,07,21,22,28 E 30 DE OUTUBRO DE 2025. O COLABORADOR FARÁ JUS A 06 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 153ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 08.11.2025. 1351;3161;REF OUTUBRO/2025 COL;02/12/2025;PRISCILLA ARASHIRO;480,00;P;480,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A PRISCILLA ARASHIRO, LIQUIDAÇÃO 2703 DO EMPENHO 1351, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A PRISCILLA ARASHIRO, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 17 E 22 DE OUTUBRO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS 02 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 524ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO DOS DIAS 27 E 28.11.2025. 1390;3157;REF NOVEMBRO/25 COL;09/12/2025;ADRIANA FORTES DA SILVA;1.680,00;P;1.680,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A ADRIANA FORTES DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 2751 DO EMPENHO 1390, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A ADRIANA FORTES DA SILVA EM VIRTUDES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 03,04,05,06,10,11,12 E 24 DE NOVEMBRO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS A 08 (OITO) AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 154ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 06.12.2025. 1363;3194;REF NOVEMBRO/25 CONS;09/12/2025;Ana Maria Alves da Silva;2.400,00;P;2.400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A ANA MARIA ALVES DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 2720 DO EMPENHO 1363, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A ANA MARIA ALVES DA SILVA EM VIRTUDES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 03,04,10,11,12,13,14 E 17 DE NOVEMBRO DE 2025. A CONSELHEIRA FARÁ JUS A 08 (OITO) AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 154ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 06.12.2025. 1392;3160;REF NOVEMBRO/25 COL;09/12/2025;ANA PAULA FONSECA DOS SANTOS;210,00;P;210,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A ANA PAULA FONSECA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 2753 DO EMPENHO 1392, SELECIONE... , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A ANA PAULA FONSECA DOS SANTOS EM VIRTUDES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS A 01 (UM) AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 154ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 06.12.2025. 1356;3172;REF NOVEMBRO/25 COL;09/12/2025;APARECIDO VIEIRA CARVALHO;420,00;P;420,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A APARECIDO VIEIRA CARVALHO, LIQUIDAÇÃO 2713 DO EMPENHO 1356, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO AO APARECIDO VIEIRA CARVALHO EM VIRTUDES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 07 E 28 DE NOVEMBRO DE 2025. O COLABORADOR FARÁ JUS A 2 (DOIS) AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 154ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 06.12.2025. 1391;3179;REF NOVEMBRO/25 COL;09/12/2025;BARBARA LIVIA SANTOS BRUNO;480,00;P;480,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A BARBARA LIVIA SANTOS BRUNO, LIQUIDAÇÃO 2752 DO EMPENHO 1391, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A BARBARA LIVIA SANTOS BRUNO EM VIRTUDES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 013 E 25 DE NOVEMBRO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS A 02 (DOIS) AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 154ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 06.12.2025. 1399;3186;REF NOVEMBRO/25 COL;09/12/2025;BERTHA LUCIA COSTA BORGES;480,00;P;480,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A BERTHA LUCIA COSTA BORGES, LIQUIDAÇÃO 2761 DO EMPENHO 1399, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A BERTHA LÚCIA COSTA BORGES EM VIRTUDES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 07 E 13 DE NOVEMBRO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS A 02 (DOIS) AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 154ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 06.12.2025. 1358;3184;REF NOVEMBRO/25 COL;09/12/2025;CARLOS ALBERTO LACERDA LUNA;720,00;P;720,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A CARLOS ALBERTO LACERDA LUNA, LIQUIDAÇÃO 2715 DO EMPENHO 1358, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO AO CARLOS ALBERTO LACERDA LUNA EM VIRTUDES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 07,14 E 28 DE NOVEMBRO DE 2025. O COLABORADOR FARÁ JUS A 03 (TRÊS) AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 154ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 06.12.2025. 1359;3193;REF NOVEMBRO/25 CONS;09/12/2025;CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES;1.800,00;P;1.800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES, LIQUIDAÇÃO 2716 DO EMPENHO 1359, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES EM VIRTUDES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 04,07,12,14,18 E 24 DE NOVEMBRO DE 2025. A CONSELHEIRA FARÁ JUS A 06 (SEIS) AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 154ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 06.12.2025. 1386;3169;;09/12/2025;Cleberson dos Santos Paião;1.680,00;P;1.680,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A CLEBERSON DOS SANTOS PAIÃO, LIQUIDAÇÃO 2747 DO EMPENHO 1386, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A CLEBERSON DOS SANTOS PAIÃO EM VIRTUDES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 03,04,05,06,07,13,14 E 19 DE NOVEMBRO DE 2025. O COLABORADOR FARÁ JUS A 08 (OITO) AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 154ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 06.12.2025. 1382;3164;REF NOVEMBRO/25 COL;09/12/2025;CRISLAINE DA SILVA NANTES;720,00;P;720,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A CRISLAINE DA SILVA NANTES, LIQUIDAÇÃO 2738 DO EMPENHO 1382, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A CRISLAINE DA SILVA NANTES EM VIRTUDES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 06,14 E 26 DE NOVEMBRO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS A 03 (TRÊS) AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 154ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 06.12.2025. 1361;3195;REF NOVEMBRO/25 CONS;09/12/2025;Dayse Aparecida Clemente;2.400,00;P;2.400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A DAYSE APARECIDA CLEMENTE, LIQUIDAÇÃO 2718 DO EMPENHO 1361, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A DAYSE APARECIDA CLEMENTE EM VIRTUDES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 05,06,07,17,18,19,24 E 25 DE NOVEMBRO DE 2025. A CONSELHEIRA FARÁ JUS A 08 (OITO) AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 154ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 06.12.2025. 1385;3180;REF NOVEMBRO/25 COL;09/12/2025;Dieimes Leandro da Silva;1.920,00;P;1.920,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A DIEIMES LEANDRO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 2744 DO EMPENHO 1385, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A DIEIMES LEANDRO DA SILVA EM VIRTUDES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 03,05,07,17,18,19,24 E 28 DE NOVEMBRO DE 2025. O COLABORADOR FARÁ JUS A 07 (TRÊS) AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 154ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 06.12.2025. 1368;3197;;09/12/2025;Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti;1.800,00;P;1.800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A ELAINE CRISTINA FERNANDES BAEZ SARTI, LIQUIDAÇÃO 2724 DO EMPENHO 1368, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A ELAINE CRISTINA FERNANDES BAEZ SANTI EM VIRTUDES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 05,07,12,17,19 E 24 DE NOVEMBRO DE 2025. A CONSELHEIRA FARÁ JUS A 06 AR'S. CONFORME ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 154ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 06.12.2025. 1380;3165;REF NOVEMBRO/25 COL;09/12/2025;ELIANE MEDINA LOPES;210,00;P;210,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A ELIANE MEDINA LOPES, LIQUIDAÇÃO 2736 DO EMPENHO 1380, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A ELIANE MEDINA LOPES EM VIRTUDES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 28 DE NOVEMBRO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS A 01 (UM) AR. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 154ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 06.12.2025. 1365;3199;REF NOVEMBRO/25 CONS;09/12/2025;Fabio Roberto dos Santos Hortelan;1.800,00;P;1.800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A FABIO ROBERTO DOS SANTOS HORTELAN, LIQUIDAÇÃO 2721 DO EMPENHO 1365, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A FABIO ROBERTO DOS SANTOS HORTELAN EM VIRTUDES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 03,07,10,13,18 E 24 DE NOVEMBRO DE 2025. O CONSELHEIRO FARÁ JUS A 06 AR'S. CONFORME ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 154ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 06.12.2025. 1381;3166;REF NOVEMBRO/25 COL;09/12/2025;Franciele Gonçalves dos Santos;480,00;P;480,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A FRANCIELE GONÇALVES DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 2737 DO EMPENHO 1381, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A FRANCIELE GONÇALVES DOS SANTOS EM VIRTUDES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 12 E 17 DE NOVEMBRO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS A 02 (DOIS) AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 154ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 06.12.2025. 1384;3181;REF NOVEMBRO/25 COL;09/12/2025;FUAD FAYEZ MAHMOUD;1.680,00;P;1.680,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A FUAD FAYEZ MAHMOUD, LIQUIDAÇÃO 2742 DO EMPENHO 1384, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A FUAD FAYEZ MAHMOUD EM VIRTUDES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 03,04,19,24,25,26 E 28 DE NOVEMBRO DE 2025. O COLABORADOR FARÁ JUS A 07 (TRÊS) AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 154ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 06.12.2025. 1397;3189;REF NOVEMBRO/25 COL;09/12/2025;GISLAINE ALEXANDRA LESCANO;1.920,00;P;1.920,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A GISLAINE ALEXANDRA LESCANO, LIQUIDAÇÃO 2758 DO EMPENHO 1397, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A GISLAINE ALEXANDRA LESCANO EM VIRTUDES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DIA 03,06,07,10,17,18,24 E 27 DE NOVEMBRO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS A 8 (OITO) AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 154ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 06.12.2025. 1371;3183;REF NOVEMBRO/25 COL;09/12/2025;GLAUCIA MARIA LIMA DE SOUZA;720,00;P;720,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A GLAUCIA MARIA LIMA DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO 2727 DO EMPENHO 1371, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A GLACIA MARIA LIMA DE SOUZA EM VIRTUDES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 07,13 E 19 DE NOVEMBRO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS A 03 (TRÊS) AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 154ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 06.12.2025. 1376;3185;REF NOVEMBRO/25 COL;09/12/2025;Halex Mairton Barbosa Gomes e Silva;720,00;P;720,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A HALEX MAIRTON BARBOSA GOMES E SILVA, LIQUIDAÇÃO 2732 DO EMPENHO 1376, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A HALEX MAIRTON BARBOSA GOMES E SILVA EM VIRTUDES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 07,13 E 19 DE NOVEMBRO DE 2025. O COLABORADOR FARÁ JUS A 03 (TRÊS) AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 154ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 06.12.2025. 1357;3159;REF NOVEMBRO/25 COL;09/12/2025;Idinete Luiz de Oliveira;1.680,00;P;1.680,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A IDINETE LUIZ DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 2714 DO EMPENHO 1357, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A IDINETE LUIZ DE OLIVEIRA EM VIRTUDES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 06,07,10,11,12,17,18 E 24 DE NOVEMBRO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS A 08 (OITO) AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 154ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 06.12.2025. 1374;3175;REF NOVEMBRO/25 COL;09/12/2025;JULIO CESAR GEREVINI JUNIOR;720,00;P;720,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A JULIO CESAR GEREVINI JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 2730 DO EMPENHO 1374, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A JULIO CESAR GEREVINI JUNIOR EM VIRTUDES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 24,27 E 28 DE NOVEMBRO DE 2025. O COLABORADOR FARÁ JUS A 03 (TRÊS) AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 154ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 06.12.2025. 1367;3196;REF NOVEMBRO/25 CONS;09/12/2025;KARINE GOMES JARCEM;1.500,00;P;1.500,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A KARINE GOMES JARCEM, LIQUIDAÇÃO 2723 DO EMPENHO 1367, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A KARINE GOMES JARCEM EM VIRTUDES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 06,13,14,24 E 26 DE NOVEMBRO DE 2025. A CONSELHEIRA FARÁ JUS A 05 AR'S. CONFORME ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 154ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 06.12.2025. 1393;3178;REF NOVEMBRO/25 COL;09/12/2025;Laiani Rita dos Santos Vida;1.680,00;P;1.680,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A LAIANI RITA DOS SANTOS VIDA, LIQUIDAÇÃO 2754 DO EMPENHO 1393, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A LAIANI RITA DOS SANTOS VIDA EM VIRTUDES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 06,07,13,18,19,24 E 25 DE NOVEMBRO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS A 07 (SETE) AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 154ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 06.12.2025. 1360;3198;REF NOVEMBRO/25 CONS;09/12/2025;LEANDRO AFONSO RABELO DIAS;2.730,00;P;2.730,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, LIQUIDAÇÃO 2717 DO EMPENHO 1360, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO AO LEANDRO AFONSO RABELO DIAS EM VIRTUDES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 04,07,10,11,17,18 E 19 DE NOVEMBRO DE 2025. O PRESIDENTE FARÁ JUS A 07 (SETE) AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 154ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 06.12.2025. 1396;3190;REF NOVEMBRO/25 COL;09/12/2025;MARCELA APARECIDA BERTOLDI DE MELO;1.440,00;P;1.440,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A MARCELA APARECIDA BERTOLDI DE MELO, LIQUIDAÇÃO 2757 DO EMPENHO 1396, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A MARCELA APARECIDA BERTOLDI DE MELO EM VIRTUDES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DIA 07,13,18,19,24 E 25 DE NOVEMBRO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS A 6 (SEIS) AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 154ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 06.12.2025. 1395;3167;REF NOVEMBRO/25 COL;09/12/2025;MARCELLY FREITAS TRINDADE;240,00;P;240,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A MARCELLY FREITAS TRINDADE, LIQUIDAÇÃO 2756 DO EMPENHO 1395, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A MARCELLY FREITAS TRINDANDE EM VIRTUDES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS A 01 (UM) AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 154ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 06.12.2025. 1400;3158;REF NOVEMBRO/25 COL;09/12/2025;MARCOS FERREIRA JARCEM;210,00;P;210,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A MARCOS FERREIRA JARCEM, LIQUIDAÇÃO 2762 DO EMPENHO 1400, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A MARCOS FERREIRA JARCEM EM VIRTUDES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2025. O COLABORADOR FARÁ JUS A 01 (UM) AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 154ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 06.12.2025. 1375;3163;REF NOVEMBRO/25 COL;09/12/2025;Matheus Moura Martins;960,00;P;960,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A MATHEUS MOURA MARTINS, LIQUIDAÇÃO 2731 DO EMPENHO 1375, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A MATHEUS MOURA MARTINS EM VIRTUDES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS13,18,27 E 28 DE NOVEMBRO DE 2025. O COLABORADOR FARÁ JUS A 04 (QUATRO) AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 154ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 06.12.2025. 1372;3174;REF NOVEMBRO/25 COL;09/12/2025;Miriam Placencio;960,00;P;960,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A MIRIAM PLACENCIO, LIQUIDAÇÃO 2728 DO EMPENHO 1372, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A MIRIAM PLACENCIO EM VIRTUDES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 03,10,13 E 18 DE NOVEMBRO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS A 04 (QUATRO) AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 154ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 06.12.2025. 1378;3182;REF NOVEMBRO/25 COL;09/12/2025;Patricia Ribeiro Gazal Cortez;1.440,00;P;1.440,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A PATRICIA RIBEIRO GAZAL CORTEZ, LIQUIDAÇÃO 2734 DO EMPENHO 1378, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A PATRICIA RIBEIRO GAZAL CORTEZ EM VIRTUDES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 03,05,17,18,19 E 24 DE NOVEMBRO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS A 06 (SEIS) AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 154ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 06.12.2025. 1362;3191;REF NOVEMBRO/25 CONS;09/12/2025;PATRICK DA SILVA GUTIERRES;2.880,00;P;2.880,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A PATRICK DA SILVA GUTIERRES, LIQUIDAÇÃO 2719 DO EMPENHO 1362, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO AO PATRICK DA SILVA GUTIERRES EM VIRTUDES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 03,04,05,06,10,11,12 E 24 DE NOVEMBRO DE 2025. O TESOUREIRO FARÁ JUS A 08 (OITO) AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 154ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 06.12.2025. 1379;3162;REF NOVEMBRO/25 COL;09/12/2025;PRISCILLA ARASHIRO;240,00;P;240,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A PRISCILLA ARASHIRO, LIQUIDAÇÃO 2735 DO EMPENHO 1379, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A PRISCILLA ARASHIRO EM VIRTUDES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 13 DE NOVEMBRO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS A 01 (UM) AR. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 154ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 06.12.2025. 1370;3176;REF NOVEMBRO/25 COL;09/12/2025;QUITERIA MARIA MARCOS;720,00;P;720,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A QUITERIA MARIA MARCOS, LIQUIDAÇÃO 2726 DO EMPENHO 1370, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A QUITÉRIA MARIA MARCOS EM VIRTUDES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 03,04 E 25 DE NOVEMBRO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS A 03 (TRÊS) AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 154ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 06.12.2025. 1387;3171;REF NOVEMBRO/25 COL;09/12/2025;Rodrigo Alexandre Teixeira;1.680,00;P;1.680,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A RODRIGO ALEXANDRE TEIXEIRA, LIQUIDAÇÃO 2748 DO EMPENHO 1387, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A RODRIGO ALEXANDRE TEIXEIRA EM VIRTUDES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 03,04,19,24,25,26 E 28 DE NOVEMBRO DE 2025. O COLABORADOR FARÁ JUS A 07 (SETE) AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 154ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 06.12.2025. 1398;3187;REF NOVEMBRO/25 COL;09/12/2025;ROSANGELA FERNANDES PINHEIRO NANTES;480,00;P;480,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A ROSANGELA FERNANDES PINHEIRO NANTES, LIQUIDAÇÃO 2759 DO EMPENHO 1398, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A ROSANGELA FERNANDES PINHEIRO NANTES EM VIRTUDES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DIA 06 E 24 DE NOVEMBRO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS A 2 (DOIS) AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 154ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 06.12.2025. 1394;3188;REF NOVEMBRO/25 COL;09/12/2025;RUBIA DANIELA DOS SANTOS;1.680,00;P;1.680,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A RUBIA DANIELA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 2755 DO EMPENHO 1394, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A RUBIA DANIELA DOS SANTOS VIDA EM VIRTUDES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 06,07,10,14,17,19,24 E 25 DE NOVEMBRO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS A 08 (OITO) AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 154ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 06.12.2025. 1369;3173;REF NOVEMBRO/25 COL;09/12/2025;Selma Aparecida dos Santos Rodrigues;1.200,00;P;1.200,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A SELMA APARECIDA DOS SANTOS RODRIGUES, LIQUIDAÇÃO 2725 DO EMPENHO 1369, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A SELMA APARECIDA DOS SANTOS RODRIGUES EM VIRTUDES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 03,04,12,24 E 25 DE NOVEMBRO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS A 05 (CINCO) AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 154ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 06.12.2025. 1373;3177;REF NOVEMBRO/25 COL;09/12/2025;TANANY LEAO MARTINS LACERDA LUNA;1.200,00;P;1.200,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A TANANY LEAO MARTINS LACERDA LUNA, LIQUIDAÇÃO 2729 DO EMPENHO 1373, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A TANANY LEÃO MARTINS LACERDA EM VIRTUDES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 10,13,14,17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS A 05 (CINCO) AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 154ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 06.12.2025. 1388;3168;REF NOVEMBRO/25 COL;09/12/2025;Vinicius Ribeiro dos Santos;720,00;P;720,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A VINICIUS RIBEIRO DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 2749 DO EMPENHO 1388, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A VINICIUS RIBEIRO DOS SANTOS EM VIRTUDES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 13,14 E 26 DE NOVEMBRO DE 2025. O COLABORADOR FARÁ JUS A 03 (TRÊS) AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 154ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 06.12.2025. 1377;3192;REF NOVEMBRO/25 CONS;09/12/2025;VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND;2.880,00;P;2.880,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, LIQUIDAÇÃO 2733 DO EMPENHO 1377, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A VIRNA LIZA CHAVES HILDEBRAND EM VIRTUDES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 03,04,05,07,10,11,12, E 13 DE NOVEMBRO DE 2025. A CONSELHEIRA FARÁ JUS A 08 (OITO) AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 154ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 06.12.2025. 1389;3170;REF NOVEMBRO/25 COL;09/12/2025;WESLEY CASSIO GOULLY;420,00;P;420,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A WESLEY CASSIO GOULLY, LIQUIDAÇÃO 2750 DO EMPENHO 1389, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A WESLEYS CASSIO GOULLY EM VIRTUDES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 27 E 28 DE NOVEMBRO DE 2025. O COLABORADOR FARÁ JUS A 02 (DOIS) AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 154ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 06.12.2025. 1366;3200;REF NOVEMBRO/25 CONS;09/12/2025;WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR;2.400,00;P;2.400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 2722 DO EMPENHO 1366, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR EM VIRTUDES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 03,10,12,13,14,24,25 E 26 DE NOVEMBRO DE 2025. O CONSELHEIRO FARÁ JUS A 08 AR'S. CONFORME ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 154ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 06.12.2025. 1460;3361;REF DEZEMBRO/2025 COL;23/12/2025;ADRIANA FORTES DA SILVA;1.470,00;P;1.470,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A ADRIANA FORTES DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 2892 DO EMPENHO 1460, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A ADRIANA FORTES DA SILVA EM VIRTUDES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 02,03,04,05,08,11 E 15 DE DEZEMBRO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS A 7 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA. 1488;3380;REF DEZEMBRO/2025 CONS;23/12/2025;Ana Maria Alves da Silva;2.100,00;P;2.100,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A ANA MARIA ALVES DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 2925 DO EMPENHO 1488, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A ANA MARIA ALVES DA SILVA EM VIRTUDES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 08,09,10,11,12,22 E 23 DE DEZEMBRO DE 2025. A CONSELHEIRA FARÁ JUS A 7 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA. 1448;3344;REF DEZEMBRO/2025 COL;23/12/2025;APARECIDO VIEIRA CARVALHO;210,00;P;210,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A APARECIDO VIEIRA CARVALHO, LIQUIDAÇÃO 2880 DO EMPENHO 1448, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A APARECIDO VIEIRA CARVALHO EM VIRTUDES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DIA 2 DE DEZEMBRO DE 2025. O COLABORADOR FARÁ JUS A 1 AR. CONFORME ANÁLISE DA CONTROLADORIA. 1462;3378;REF NOVEMBRO/2025 CONS;23/12/2025;Ariane Calixto de Oliveira;900,00;P;900,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A ARIANE CALIXTO DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 2899 DO EMPENHO 1462, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A ARIANE CALIXTO DE OLIVEIRA EM VIRTUDES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 10,17 E 25 DE NOVEMBRO DE 2025. A CONSELHEIRA FARÁ JUS A 3 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 525° REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO DIAS 18 E 19.12.2025. 1486;3379;REF DEZEMBRO/2025 CONS;23/12/2025;Ariane Calixto de Oliveira;300,00;P;300,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A ARIANE CALIXTO DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 2923 DO EMPENHO 1486, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A ARIANE CALIXTO DE OLIVEIRA EM VIRTUDES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 22 DE DEZEMBRO DE 2025. A CONSELHEIRA FARÁ JUS A 1 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA. 1479;3368;REF DEZEMBRO/2025 COL;23/12/2025;BARBARA LIVIA SANTOS BRUNO;960,00;P;960,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A BARBARA LIVIA SANTOS BRUNO, LIQUIDAÇÃO 2916 DO EMPENHO 1479, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A BARBARA LIVIA SANTOS BRUNO EM VIRTUDES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 01,12,16 E 18 DE DEZEMBRO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS A 4 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA. 1463;3384;REF NOVEMBRO/25 COL;23/12/2025;BERTHA LUCIA COSTA BORGES;240,00;P;240,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A BERTHA LUCIA COSTA BORGES, LIQUIDAÇÃO 2900 DO EMPENHO 1463, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A BERTHA LUCIA COSTA BORGES EM VIRTUDES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS A 1 AR. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 525° REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO DIAS 18 E 19.12.2025. 1471;3385;REF DEZEMBRO/2025 COL;23/12/2025;BERTHA LUCIA COSTA BORGES;240,00;P;240,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A BERTHA LUCIA COSTA BORGES, LIQUIDAÇÃO 2908 DO EMPENHO 1471, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A BERTHA LUCIA COSTA BORGES EM VIRTUDES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS A 1 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA. 1472;3370;REF DEZEMBRO/2025 COL;23/12/2025;Clayton Robson de Oliveira;240,00;P;240,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A CLAYTON ROBSON DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 2909 DO EMPENHO 1472, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A CLAYTON ROBSON DE OLIVEIRAEM VIRTUDES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DIA 03 DE DEZEMBRO DE 2025. O COLABORADOR FARÁ JUS A 1 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA. 1449;3359;REF DEZEMBRO/2025 COL;23/12/2025;Cleberson dos Santos Paião;1.050,00;P;1.050,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A CLEBERSON DOS SANTOS PAIÃO, LIQUIDAÇÃO 2881 DO EMPENHO 1449, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A CLEBERSON DOS SANTOS PAIÃO EM VIRTUDES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 01,15,17,18 E 19 DE DEZEMBRO DE 2025. O COLABORADOR FARÁ JUS A 5 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA. 1454;3354;REF DEZEMBRO/2025 COL;23/12/2025;CRISLAINE DA SILVA NANTES;720,00;P;720,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A CRISLAINE DA SILVA NANTES, LIQUIDAÇÃO 2886 DO EMPENHO 1454, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A CRISLAINE DA SILVA NANTES EM VIRTUDES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 02,09 E 10 DE DEZEMBRO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS A 3 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA. 1491;3377;REF DEZEMBRO/2025 CONS;23/12/2025;Dayse Aparecida Clemente;1.500,00;P;1.500,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A DAYSE APARECIDA CLEMENTE, LIQUIDAÇÃO 2928 DO EMPENHO 1491, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A DAYSE APARECIDA CLEMENTE EM VIRTUDES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 08,09,12,22 E 23 DE DEZEMBRO DE 2025. A CONSELHEIRA FARÁ JUS A 5 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA. 1450;3345;REF DEZEMBRO/2025 COL;23/12/2025;Dieimes Leandro da Silva;1.920,00;P;1.920,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A DIEIMES LEANDRO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 2882 DO EMPENHO 1450, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A DIEIMES LEANDRO DA SILVA EM VIRTUDES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 02,05,08,10,11,15,18 E 19 DE DEZEMBRO DE 2025. O COLABORADOR FARÁ JUS A 8 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA. 1482;3372;REF DEZEMBRO/2025 CONS;23/12/2025;Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti;1.200,00;P;1.200,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A ELAINE CRISTINA FERNANDES BAEZ SARTI, LIQUIDAÇÃO 2919 DO EMPENHO 1482, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A ELAINE CRISTINA FERNANDES BAEZ SARTI EM VIRTUDES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 08,12,15 E 22 DE DEZEMBRO DE 2025. A CONSELHEIRA FARÁ JUS A 4 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA. 1490;3383;REF DEZEMBRO/2025 CONS;23/12/2025;Fabio Roberto dos Santos Hortelan;1.800,00;P;1.800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A FABIO ROBERTO DOS SANTOS HORTELAN, LIQUIDAÇÃO 2927 DO EMPENHO 1490, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A FABIO ROBERTO DOS SANTOS HORTELAN EM VIRTUDES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 02,10,11,12,15 E 22 DE DEZEMBRO DE 2025. O CONSELHEIRO FARÁ JUS A 6 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA. 1451;3360;REF DEZEMBRO/2025 COL;23/12/2025;FUAD FAYEZ MAHMOUD;960,00;P;960,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A FUAD FAYEZ MAHMOUD, LIQUIDAÇÃO 2883 DO EMPENHO 1451, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A FUAD FAYEZ MAHMOUD EM VIRTUDES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 09,15,17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2025. O COLABORADOR FARÁ JUS A 4 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA. 1478;3365;REF DEZEMBRO/2025 COL;23/12/2025;GISLAINE ALEXANDRA LESCANO;1.920,00;P;1.920,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A GISLAINE ALEXANDRA LESCANO, LIQUIDAÇÃO 2915 DO EMPENHO 1478, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A GISLAINE ALEXANDRA LESCANO EM VIRTUDES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 01,02,09,11,12,16,17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS A 8 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA. 1464;3358;REF NOVEMBRO/25 COL;23/12/2025;GLAUCIA MARIA LIMA DE SOUZA;240,00;P;240,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A GLAUCIA MARIA LIMA DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO 2901 DO EMPENHO 1464, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A GLAUCIA MARIA LIMA DE SOUZA EM VIRTUDES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS A 1 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 525° REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO DIAS 18 E 19.12.2025. 1465;3357;REF NOVEMBRO/25 COL;23/12/2025;Halex Mairton Barbosa Gomes e Silva;240,00;P;240,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A HALEX MAIRTON BARBOSA GOMES E SILVA, LIQUIDAÇÃO 2902 DO EMPENHO 1465, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A HALEX MAIRTON BARBOSA GOMES E SILVA EM VIRTUDES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2025. O COLABORADOR FARÁ JUS A 1 AR. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 525° REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO DIAS 18 E 19.12.2025. 1458;3346;REF DEZEMBRO/2025 COL;23/12/2025;Idinete Luiz de Oliveira;1.680,00;P;1.680,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A IDINETE LUIZ DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 2890 DO EMPENHO 1458, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A IDINETE LUIZ DE OLIVEIRA EM VIRTUDES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 03,04,05,08,09,10,11 E 12 DE DEZEMBRO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS A 8 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA. 1466;3356;REF NOVEMBRO/25 COL;23/12/2025;IZABEL CRISTINA ALVES TEIXEIRA;480,00;P;480,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A IZABEL CRISTINA ALVES TEIXEIRA, LIQUIDAÇÃO 2903 DO EMPENHO 1466, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A IZABEL CRISTINA ALVES TEIXEIRA EM VIRTUDES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 27 E 28 DE NOVEMBRO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS A 2 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 525° REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO DIAS 18 E 19.12.2025. 1459;3349;REF DEZEMBRO/2025 COL;23/12/2025;Jeissiane Matricardi Pereira;240,00;P;240,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A JEISSIANE MATRICARDI PEREIRA, LIQUIDAÇÃO 2891 DO EMPENHO 1459, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A JEISSIANE MATRICARDI PEREIRA EM VIRTUDES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS A 1 AR. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA. 1470;3351;REF DEZEMBRO/2025 COL;23/12/2025;JOELCIO PEREIRA FERNANDES;1.440,00;P;1.440,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A JOELCIO PEREIRA FERNANDES, LIQUIDAÇÃO 2907 DO EMPENHO 1470, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A JOELCIO PEREIRA FERNANDES EM VIRTUDES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DIA 03,12,15,16,17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2025. O COLABORADOR FARÁ JUS A 6 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA. 1468;3352;REF DEZEMBRO/2025 COL;23/12/2025;JULIO CESAR GEREVINI JUNIOR;240,00;P;240,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A JULIO CESAR GEREVINI JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 2905 DO EMPENHO 1468, SELECIONE... , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A JULIO CESAR GEREVINI JUNIOR EM VIRTUDES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DIA 03 DE DEZEMBRO DE 2025. O COLABORADOR FARÁ JUS A 1 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA. 1483;3375;REF DEZEMBRO/2025 CONS;23/12/2025;KARINE GOMES JARCEM;2.100,00;P;2.100,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A KARINE GOMES JARCEM, LIQUIDAÇÃO 2920 DO EMPENHO 1483, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A KARINE GOMES JARCEMEM VIRTUDES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 02,09,10,11,12,15 E 16 DE DEZEMBRO DE 2025. A CONSELHEIRA FARÁ JUS A 7 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA. 1456;3362;REF DEZEMBRO/2025 COL;23/12/2025;Laiani Rita dos Santos Vida;480,00;P;480,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A LAIANI RITA DOS SANTOS VIDA, LIQUIDAÇÃO 2888 DO EMPENHO 1456, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A LAIANI RITA DOS SANTOS VIDA EM VIRTUDES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 09 E 16 DE DEZEMBRO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS A 2 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA. 1492;3382;REF DEZEMBRO/2025 CONS;23/12/2025;LEANDRO AFONSO RABELO DIAS;2.730,00;P;2.730,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, LIQUIDAÇÃO 2929 DO EMPENHO 1492, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A LEANDRO AFONSO RABELO DIAS EM VIRTUDES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 08,09,10,11,12,20 E 22 DE DEZEMBRO DE 2025. O CONSELHEIRO FARÁ JUS A 7 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA. 1461;3348;REF DEZEMBRO/2025 COL;23/12/2025;LUCIANA VIRGINIA DE PAULA E SILVA SANTANA;1.200,00;P;1.200,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A LUCIANA VIRGINIA DE PAULA E SILVA SANTANA, LIQUIDAÇÃO 2893 DO EMPENHO 1461, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A LUCIANA VIRGINIA DE PAULA E SILVA SANTANA EM VIRTUDES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 02,09,10,11 E 12 DE DEZEMBRO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS A 5 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA. 1467;3399;REF NOVEMBRO/25 COL;23/12/2025;LUCIANA VIRGINIA DE PAULA E SILVA SANTANA;240,00;P;240,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A LUCIANA VIRGINIA DE PAULA E SILVA SANTANA, LIQUIDAÇÃO 2904 DO EMPENHO 1467, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A LUCIANA VIRGINIA DE PAULA E SILVA SANTANA EM VIRTUDES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS A 1 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 525° REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO DIAS 18 E 19.12.2025. 1484;3374;REF DEZEMBRO/2025 CONS;23/12/2025;Maira Antônia Ferreira de Oliveira;2.100,00;P;2.100,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A MAIRA ANTÔNIA FERREIRA DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 2921 DO EMPENHO 1484, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A MAIRA ANTÔNIA FERREIRA DE OLIVEIRA EM VIRTUDES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 01,09,10,11,12,15 E 22 DE DEZEMBRO DE 2025. A CONSELHEIRA FARÁ JUS A 7 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA. 1455;3350;REF DEZEMBRO/2025 COL;23/12/2025;MARCELA APARECIDA BERTOLDI DE MELO;960,00;P;960,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A MARCELA APARECIDA BERTOLDI DE MELO, LIQUIDAÇÃO 2887 DO EMPENHO 1455, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A MARCELA APARECIDA BERTOLDI DE MELO EM VIRTUDES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 09,15,16, E 18 DE DEZEMBRO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS A 4 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA. 1473;3363;REF DEZEMBRO/2025 COL;23/12/2025;Matheus Moura Martins;1.920,00;P;1.920,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A MATHEUS MOURA MARTINS, LIQUIDAÇÃO 2910 DO EMPENHO 1473, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A MATHEUS MOURA MARTINS EM VIRTUDES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 02,03,12,15,16,17,18 E 19 DE DEZEMBRO DE 2025. O COLABORADOR FARÁ JUS A 8 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA. 1474;3364;REF DEZEMBRO/2025 COL;23/12/2025;Miriam Placencio;1.200,00;P;1.200,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A MIRIAM PLACENCIO, LIQUIDAÇÃO 2911 DO EMPENHO 1474, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A MIRIAM PLACENCIO EM VIRTUDES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 04,05,08,10 E 11 DE DEZEMBRO DE 2025. O COLABORADOR FARÁ JUS A 5 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA. 1481;3373;REF DEZEMBRO/2025 CONS;23/12/2025;PATRICK DA SILVA GUTIERRES;2.880,00;P;2.880,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A PATRICK DA SILVA GUTIERRES, LIQUIDAÇÃO 2918 DO EMPENHO 1481, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A PATRICK DA SILVA GUTIERRES EM VIRTUDES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 01,02,03,09,10,11,12 E 15 DE DEZEMBRO DE 2025. O CONSELHEIRO FARÁ JUS A 8 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA. 1485;3436;REF DEZEMBRO/2025 CONS;23/12/2025;PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU;600,00;P;600,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU, LIQUIDAÇÃO 2922 DO EMPENHO 1485, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU EM VIRTUDES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 15 E 16 DE DEZEMBRO DE 2025. A CONSELHEIRA FARÁ JUS A 2 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA. 1475;3367;REF DEZEMBRO/2025 COL;23/12/2025;PRISCILLA ARASHIRO;1.440,00;P;1.440,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A PRISCILLA ARASHIRO, LIQUIDAÇÃO 2912 DO EMPENHO 1475, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A PRISCILLA ARASHIRO EM VIRTUDES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 03,12,15,16,17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS A 6 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA. 1477;3366;REF DEZEMBRO/2025 COL;23/12/2025;QUITERIA MARIA MARCOS;1.200,00;P;1.200,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A QUITERIA MARIA MARCOS, LIQUIDAÇÃO 2914 DO EMPENHO 1477, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A QUITERIA MARIA MARCOS EM VIRTUDES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 24/11, 08,16,17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS A 5 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA. 1452;3353;REF DEZEMBRO/2025 COL;23/12/2025;Rodrigo Alexandre Teixeira;960,00;P;960,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A RODRIGO ALEXANDRE TEIXEIRA, LIQUIDAÇÃO 2884 DO EMPENHO 1452, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A RODRIGO ALEXANDRE TEIXEIRA EM VIRTUDES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 09,15,17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2025. O COLABORADOR FARÁ JUS A 4 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA. 1457;3347;REF DEZEMBRO/2025 COL;23/12/2025;RUBIA DANIELA DOS SANTOS;1.050,00;P;1.050,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A RUBIA DANIELA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 2889 DO EMPENHO 1457, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A RUBIA DANIELA DOS SANTOS EM VIRTUDES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 04,05,15,18 E 19 DE DEZEMBRO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS A 5 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA. 1480;3371;REF DEZEMBRO/2025 COL;23/12/2025;Selma Aparecida dos Santos Rodrigues;1.680,00;P;1.680,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A SELMA APARECIDA DOS SANTOS RODRIGUES, LIQUIDAÇÃO 2917 DO EMPENHO 1480, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A SELMA APARECIDA DOS SANTOS RODRIGUES EM VIRTUDES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 24/11, 03,08,16,17,18 E 19 DE DEZEMBRO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS A 7 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA. 1476;3369;REF DEZEMBRO/2025 COL;23/12/2025;TANANY LEAO MARTINS LACERDA LUNA;1.680,00;P;1.680,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A TANANY LEAO MARTINS LACERDA LUNA, LIQUIDAÇÃO 2913 DO EMPENHO 1476, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A TANANY LEAO MARTINS LACERDA LUNA EM VIRTUDES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 02,04,05,10,11,17 E 19 DE DEZEMBRO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS A 7 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA. 1469;3355;REF DEZEMBRO/2025 COL;23/12/2025;Vinicius Ribeiro dos Santos;1.200,00;P;1.200,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A VINICIUS RIBEIRO DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 2906 DO EMPENHO 1469, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A VINICIUS RIBEIRO DOS SANTOS EM VIRTUDES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DIA 02,09,10,11 E 12 DE DEZEMBRO DE 2025. O COLABORADOR FARÁ JUS A 5 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA. 1487;3381;REF DEZEMBRO/2025 CONS;23/12/2025;VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND;2.880,00;P;2.880,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, LIQUIDAÇÃO 2924 DO EMPENHO 1487, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND EM VIRTUDES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 08,09,10,11,12,15,16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2025. A CONSELHEIRA FARÁ JUS A 8 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA. 1453;3343;REF DEZEMBRO/2025 COL;23/12/2025;WESLEY CASSIO GOULLY;840,00;P;840,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A WESLEY CASSIO GOULLY, LIQUIDAÇÃO 2885 DO EMPENHO 1453, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A WESLEY CASSIO GOULLY EM VIRTUDES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 16,17,18 E 19 DE DEZEMBRO DE 2025. O COLABORADOR FARÁ JUS A 4 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA. 1489;3376;REF DEZEMBRO/2025 CONS;23/12/2025;WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR;1.500,00;P;1.500,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 2926 DO EMPENHO 1489, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR EM VIRTUDES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 11,12,15,22 E 23 DE DEZEMBRO DE 2025. O CONSELHEIRO FARÁ JUS A 5 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA. Total de pagamentos:;;533;;;850.950,00;;;850.950,00;; Total líquido:;;;;;;;;850.950,00;; Campo Grande-MS, 31 de dezembro de 2025 ;Francielli Schneider Brusamarello;;;;Patrick da Silva Gutierres ;;;;Leandro Afonso Rabelo Dias ;Emitente;;;;Tesoureiro;;;;Presidente ;CRC/MS 014792/0;;;;COREN/MS 219665;;;;COREN/MS 175263 ;725.676.941-53;;;;948.398.671-00;;;;829.490.341-87 ;;;;; ;;;;;;;;;;Página:1/1