COREN/MS Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul CNPJ: 24.630.212/0001-10 ;;;;;;;;;;Período: 01/01/2025 a 31/12/2025 Relação de Pagamentos N. Emp.;N. Baixa;Processo;Data Pgto;Favorecido;Valor;;Valor Liq.;Documento;Número;Conta COREN/MS;;;;;;;;;;Período: 01/01/2025 a 31/12/2025 N. Emp.;N. Baixa;Processo;Data Pgto;Favorecido;Valor;;Valor Liq.;Documento;Número;Conta 59;44;Memor 001/2025 GAB/PRES;06/01/2025;LEANDRO AFONSO RABELO DIAS;591,00;P;591,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros ;PAGO A LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, LIQUIDAÇÃO 7 DO EMPENHO 59, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 1 (UM) JETON, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 143ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2025, NA SEDE DO COREN, EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO N. 001/2025 - GAB/PRES. 61;46;Memor 001/2025 GAB/PRES;06/01/2025;PATRICK DA SILVA GUTIERRES;546,00;P;546,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros ;PAGO A PATRICK DA SILVA GUTIERRES, LIQUIDAÇÃO 6 DO EMPENHO 61, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A PATRICK DA SILVA GUTIERRES, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 1 (UM) JETON, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 143ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2025, NA SEDE DO COREN, EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO N. 001/2025 - GAB/PRES. 60;45;Memor 001/2025 GAB/PRES;06/01/2025;VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND;546,00;P;546,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros ;PAGO A VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, LIQUIDAÇÃO 5 DO EMPENHO 60, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 1 (UM) JETON, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 143ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2025, NA SEDE DO COREN, EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO N. 001/2025 - GAB/PRES. 68;47;Memor 002/2025 GAB/PRES;07/01/2025;LEANDRO AFONSO RABELO DIAS;591,50;P;591,50;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros ;PAGO A LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, LIQUIDAÇÃO 13 DO EMPENHO 68, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 1 (UM) JETON, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 143ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, NO DIA 07 DE JANEIRO DE 2025, NA SEDE DO COREN, EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO N. 002/2025 - GAB/PRES. 70;49;Memor 002/2025 GAB/PRES;07/01/2025;PATRICK DA SILVA GUTIERRES;546,00;P;546,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros ;PAGO A PATRICK DA SILVA GUTIERRES, LIQUIDAÇÃO 15 DO EMPENHO 70, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A PATRICK DA SILVA GUTIERRES, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 1 (UM) JETON, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 143ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, NO DIA 07 DE JANEIRO DE 2025, NA SEDE DO COREN, EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO N. 002/2025 - GAB/PRES. 69;48;Memor 002/2025 GAB/PRES;07/01/2025;VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND;546,00;P;546,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros ;PAGO A VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, LIQUIDAÇÃO 14 DO EMPENHO 69, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 1 (UM) JETON, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 143ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, NO DIA 07 DE JANEIRO DE 2025, NA SEDE DO COREN, EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO N. 002/2025 - GAB/PRES. 76;52;Memor 003/2025 GAB/PRES;09/01/2025;Ana Maria Alves da Silva;455,00;P;455,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros ;PAGO A ANA MARIA ALVES DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 23 DO EMPENHO 76, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A ANA MARIA ALVES DA SILVA, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 1 (UM) JETON, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 05ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DE ÉTICA 1, REALIZADA NO DIA 08 DE JANEIRO DE 2025, NA SUBSEÇÃO DO COREN, EM DOURADOS/MS. CONFORME MEMORANDO N. 003/2025 - GAB/PRES. 77;53;Memor 003/2025 GAB/PRES;09/01/2025;Fabio Roberto dos Santos Hortelan;455,00;P;455,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros ;PAGO A FABIO ROBERTO DOS SANTOS HORTELAN, LIQUIDAÇÃO 24 DO EMPENHO 77, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A FABIO ROBERTO DOS SANTOS HORTELAN, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 1 (UM) JETON, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 05ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DE ÉTICA 1, REALIZADA NO DIA 08 DE JANEIRO DE 2025, NA SUBSEÇÃO DO COREN, EM DOURADOS/MS. CONFORME MEMORANDO N. 003/2025 - GAB/PRES. 75;51;Memor 003/2025 GAB/PRES;09/01/2025;KARINE GOMES JARCEM;455,00;P;455,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros ;PAGO A KARINE GOMES JARCEM, LIQUIDAÇÃO 22 DO EMPENHO 75, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A KARINE GOMES JARCEM, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 1 (UM) JETON, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 05ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DE ÉTICA 1, REALIZADA NO DIA 08 DE JANEIRO DE 2025, NA SUBSEÇÃO DO COREN, EM DOURADOS/MS. CONFORME MEMORANDO N. 003/2025 - GAB/PRES. 74;50;Memor 003/2025 GAB/PRES;09/01/2025;LEANDRO AFONSO RABELO DIAS;591,50;P;591,50;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros ;PAGO A LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, LIQUIDAÇÃO 21 DO EMPENHO 74, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 1 (UM) JETON, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 05ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DE ÉTICA 1, REALIZADA NO DIA 08 DE JANEIRO DE 2025, NA SUBSEÇÃO DO COREN, EM DOURADOS/MS. CONFORME MEMORANDO N. 003/2025 - GAB/PRES. 91;129;Memor 004-005/2025 GAB/PRES;17/01/2025;Ana Maria Alves da Silva;910,00;P;910,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros ;PAGO A ANA MARIA ALVES DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 77 DO EMPENHO 91, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A ANA MARIA ALVES DA SILVA, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 2 (DOIS) JETONS, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 514ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, NOS DIAS 16 E 17 DE JANEIRO DE 2025, NA SEDE DO COREN, EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO N. 004 E 005/2025 - GAB/PRES. 94;132;Memor 004-005/2025 GAB/PRES;17/01/2025;Cacilda Rocha Hildebrand;910,00;P;910,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros ;PAGO A CACILDA ROCHA HILDEBRAND, LIQUIDAÇÃO 80 DO EMPENHO 94, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A CACILDA ROCHA HILDEBRAND, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 2 (DOIS) JETONS, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 514ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, NOS DIAS 16 E 17 DE JANEIRO DE 2025, NA SEDE DO COREN, EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO N. 004 E 005/2025 - GAB/PRES. 92;130;Memor 004-005/2025 GAB/PRES;17/01/2025;CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES;910,00;P;910,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros ;PAGO A CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES, LIQUIDAÇÃO 78 DO EMPENHO 92, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 2 (DOIS) JETONS, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 514ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, NOS DIAS 16 E 17 DE JANEIRO DE 2025, NA SEDE DO COREN, EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO N. 004 E 005/2025 - GAB/PRES. 89;128;Memor 004-005/2025 GAB/PRES;17/01/2025;Dayse Aparecida Clemente;910,00;P;910,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros ;PAGO A DAYSE APARECIDA CLEMENTE, LIQUIDAÇÃO 75 DO EMPENHO 89, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A DAYSE APARECIDA CLEMENTE, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 2 (DOIS) JETONS, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 514ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, NOS DIAS 16 E 17 DE JANEIRO DE 2025, NA SEDE DO COREN, EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO N. 004 E 005/2025 - GAB/PRES. 86;125;Memor 004-005/2025 GAB/PRES;17/01/2025;Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti;910,00;P;910,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros ;PAGO A ELAINE CRISTINA FERNANDES BAEZ SARTI, LIQUIDAÇÃO 72 DO EMPENHO 86, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A ELAINE CRISTINA FERNANDES BAEZ SARTI, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 2 (DOIS) JETONS, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 514ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, NOS DIAS 16 E 17 DE JANEIRO DE 2025, NA SEDE DO COREN, EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO N. 004 E 005/2025 - GAB/PRES. 87;126;Memor 004-005/2025 GAB/PRES;17/01/2025;Fabio Roberto dos Santos Hortelan;910,00;P;910,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros ;PAGO A FABIO ROBERTO DOS SANTOS HORTELAN, LIQUIDAÇÃO 73 DO EMPENHO 87, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A FABIO ROBERTO DOS SANTOS HORTELAN, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 2 (DOIS) JETONS, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 514ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, NOS DIAS 16 E 17 DE JANEIRO DE 2025, NA SEDE DO COREN, EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO N. 004 E 005/2025 - GAB/PRES. 85;124;Memor 004-005/2025 GAB/PRES;17/01/2025;KARINE GOMES JARCEM;910,00;P;910,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros ;PAGO A KARINE GOMES JARCEM, LIQUIDAÇÃO 71 DO EMPENHO 85, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A KARINE GOMES JARCEM, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 2 (DOIS) JETONS, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 514ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, NOS DIAS 16 E 17 DE JANEIRO DE 2025, NA SEDE DO COREN, EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO N. 004 E 005/2025 - GAB/PRES. 84;122;Memor 004-005/2025 GAB/PRES;17/01/2025;LEANDRO AFONSO RABELO DIAS;1.183,00;P;1.183,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros ;PAGO A LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, LIQUIDAÇÃO 70 DO EMPENHO 84, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 2 (DOIS) JETONS, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 514ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, NOS DIAS 16 E 17 DE JANEIRO DE 2025, NA SEDE DO COREN, EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO N. 004 E 005/2025 - GAB/PRES. 59;123;Memor 001/2025 GAB/PRES;17/01/2025;LEANDRO AFONSO RABELO DIAS;0,50;P;0,50;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros ;PAGO A LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, LIQUIDAÇÃO 7 DO EMPENHO 59, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 1 (UM) JETON, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 143ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2025, NA SEDE DO COREN, EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO N. 001/2025 - GAB/PRES. 90;133;Memor 004-005/2025 GAB/PRES;17/01/2025;PATRICK DA SILVA GUTIERRES;1.092,00;P;1.092,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros ;PAGO A PATRICK DA SILVA GUTIERRES, LIQUIDAÇÃO 76 DO EMPENHO 90, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A PATRICK DA SILVA GUTIERRES, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 2 (DOIS) JETONS, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 514ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, NOS DIAS 16 E 17 DE JANEIRO DE 2025, NA SEDE DO COREN, EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO N. 004 E 005/2025 - GAB/PRES. 88;127;Memor 004-005/2025 GAB/PRES;17/01/2025;VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND;1.092,00;P;1.092,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros ;PAGO A VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, LIQUIDAÇÃO 74 DO EMPENHO 88, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 2 (DOIS) JETONS, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 514ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, NOS DIAS 16 E 17 DE JANEIRO DE 2025, NA SEDE DO COREN, EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO N. 004 E 005/2025 - GAB/PRES. 93;131;Memor 004-005/2025 GAB/PRES;17/01/2025;WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR;910,00;P;910,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros ;PAGO A WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 79 DO EMPENHO 93, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 2 (DOIS) JETONS, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 514ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, NOS DIAS 16 E 17 DE JANEIRO DE 2025, NA SEDE DO COREN, EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO N. 004 E 005/2025 - GAB/PRES. 118;236;Memor 006/2025 GAB/PRES;03/02/2025;Ana Maria Alves da Silva;455,00;P;455,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros ;PAGO A ANA MARIA ALVES DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 147 DO EMPENHO 118, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A ANA MARIA ALVES DA SILVA, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 1 (UM) JETON, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 171ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NO DIA 31DE JANEIRO DE 2025, NA SEDE DO COREN, EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO N. 006/2025 - GAB/PRES. 120;237;Memor 006/2025 GAB/PRES;03/02/2025;Cacilda Rocha Hildebrand;455,00;P;455,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros ;PAGO A CACILDA ROCHA HILDEBRAND, LIQUIDAÇÃO 149 DO EMPENHO 120, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A CACILDA ROCHA HILDEBRAND, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 1 (UM) JETON, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 171ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NO DIA 31DE JANEIRO DE 2025, NA SEDE DO COREN, EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO N. 006/2025 - GAB/PRES. 119;238;Memor 006/2025 GAB/PRES;03/02/2025;CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES;455,00;P;455,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros ;PAGO A CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES, LIQUIDAÇÃO 148 DO EMPENHO 119, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 1 (UM) JETON, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 171ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NO DIA 31DE JANEIRO DE 2025, NA SEDE DO COREN, EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO N. 006/2025 - GAB/PRES. 116;239;Memor 006/2025 GAB/PRES;03/02/2025;Dayse Aparecida Clemente;455,00;P;455,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros ;PAGO A DAYSE APARECIDA CLEMENTE, LIQUIDAÇÃO 145 DO EMPENHO 116, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A DAYSE APARECIDA CLEMENTE, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 1 (UM) JETON, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 171ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NO DIA 31DE JANEIRO DE 2025, NA SEDE DO COREN, EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO N. 006/2025 - GAB/PRES. 123;240;Memor 006/2025 GAB/PRES;03/02/2025;Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti;455,00;P;455,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros ;PAGO A ELAINE CRISTINA FERNANDES BAEZ SARTI, LIQUIDAÇÃO 152 DO EMPENHO 123, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A ELAINE CRISTINA FERNANDES BAEZ SARTI, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 1 (UM) JETON, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 171ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NO DIA 31DE JANEIRO DE 2025, NA SEDE DO COREN, EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO N. 006/2025 - GAB/PRES. 121;241;Memor 006/2025 GAB/PRES;03/02/2025;Fabio Roberto dos Santos Hortelan;455,00;P;455,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros ;PAGO A FABIO ROBERTO DOS SANTOS HORTELAN, LIQUIDAÇÃO 150 DO EMPENHO 121, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A FABIO ROBERTO DOS SANTOS HORTELAN, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 1 (UM) JETON, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 171ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NO DIA 31DE JANEIRO DE 2025, NA SEDE DO COREN, EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO N. 006/2025 - GAB/PRES. 114;233;Memor 006/2025 GAB/PRES;03/02/2025;LEANDRO AFONSO RABELO DIAS;591,50;P;591,50;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros ;PAGO A LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, LIQUIDAÇÃO 143 DO EMPENHO 114, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 1 (UM) JETON, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 171ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NO DIA 31DE JANEIRO DE 2025, NA SEDE DO COREN, EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO N. 006/2025 - GAB/PRES. 117;235;Memor 006/2025 GAB/PRES;03/02/2025;PATRICK DA SILVA GUTIERRES;546,00;P;546,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros ;PAGO A PATRICK DA SILVA GUTIERRES, LIQUIDAÇÃO 146 DO EMPENHO 117, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A PATRICK DA SILVA GUTIERRES, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 1 (UM) JETON, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 171ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NO DIA 31DE JANEIRO DE 2025, NA SEDE DO COREN, EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO N. 006/2025 - GAB/PRES. 115;234;Memor 006/2025 GAB/PRES;03/02/2025;VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND;546,00;P;546,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros ;PAGO A VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, LIQUIDAÇÃO 144 DO EMPENHO 115, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 1 (UM) JETON, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 171ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NO DIA 31DE JANEIRO DE 2025, NA SEDE DO COREN, EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO N. 006/2025 - GAB/PRES. 122;242;Memor 006/2025 GAB/PRES;03/02/2025;WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR;455,00;P;455,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros ;PAGO A WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 151 DO EMPENHO 122, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 1 (UM) JETON, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 171ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NO DIA 31DE JANEIRO DE 2025, NA SEDE DO COREN, EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO N. 006/2025 - GAB/PRES. 139;270;Memor 007/2025 GAB/PRES;05/02/2025;LEANDRO AFONSO RABELO DIAS;591,50;P;591,50;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros ;PAGO A LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, LIQUIDAÇÃO 205 DO EMPENHO 139, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 1 (UM) JETON, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 144ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, NO DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2025, NA SEDE DO COREN, EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO N. 007/2025 - GAB/PRES. 141;272;Memor 007/2025 GAB/PRES;05/02/2025;PATRICK DA SILVA GUTIERRES;546,00;P;546,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros ;PAGO A PATRICK DA SILVA GUTIERRES, LIQUIDAÇÃO 207 DO EMPENHO 141, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A PATRICK DA SILVA GUTIERRES, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 1 (UM) JETON, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 144ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, NO DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2025, NA SEDE DO COREN, EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO N. 007/2025 - GAB/PRES. 140;271;Memor 007/2025 GAB/PRES;05/02/2025;VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND;546,00;P;546,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros ;PAGO A VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, LIQUIDAÇÃO 206 DO EMPENHO 140, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 1 (UM) JETON, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 144ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, NO DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2025, NA SEDE DO COREN, EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO N. 007/2025 - GAB/PRES. 195;377;Memor 009-010/2025 GAB/PRES;21/02/2025;Ana Maria Alves da Silva;910,00;P;910,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros ;PAGO A ANA MARIA ALVES DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 309 DO EMPENHO 195, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A ANA MARIA ALVES DA SILVA, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 2 (DOIS) JETONS, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 515ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, NOS DIAS 20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2025, NA SEDE DO COREN, EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO N. 009 E 010/2025 - GAB/PRES. 198;378;Memor 009-010/2025 GAB/PRES;21/02/2025;Cacilda Rocha Hildebrand;910,00;P;910,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros ;PAGO A CACILDA ROCHA HILDEBRAND, LIQUIDAÇÃO 312 DO EMPENHO 198, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A CACILDA ROCHA HILDEBRAND, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 2 (DOIS) JETONS, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 515ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, NOS DIAS 20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2025, NA SEDE DO COREN, EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO N. 009 E 010/2025 - GAB/PRES. 196;379;Memor 009-010/2025 GAB/PRES;21/02/2025;CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES;910,00;P;910,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros ;PAGO A CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES, LIQUIDAÇÃO 310 DO EMPENHO 196, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 2 (DOIS) JETONS, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 515ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, NOS DIAS 20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2025, NA SEDE DO COREN, EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO N. 009 E 010/2025 - GAB/PRES. 193;380;Memor 009-010/2025 GAB/PRES;21/02/2025;Dayse Aparecida Clemente;910,00;P;910,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros ;PAGO A DAYSE APARECIDA CLEMENTE, LIQUIDAÇÃO 307 DO EMPENHO 193, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A DAYSE APARECIDA CLEMENTE, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 2 (DOIS) JETONS, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 515ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, NOS DIAS 20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2025, NA SEDE DO COREN, EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO N. 009 E 010/2025 - GAB/PRES. 190;381;Memor 009-010/2025 GAB/PRES;21/02/2025;Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti;910,00;P;910,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros ;PAGO A ELAINE CRISTINA FERNANDES BAEZ SARTI, LIQUIDAÇÃO 304 DO EMPENHO 190, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A ELAINE CRISTINA FERNANDES BAEZ SARTI, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 2 (DOIS) JETONS, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 515ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, NOS DIAS 20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2025, NA SEDE DO COREN, EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO N. 009 E 010/2025 - GAB/PRES. 191;382;Memor 009-010/2025 GAB/PRES;21/02/2025;Fabio Roberto dos Santos Hortelan;910,00;P;910,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros ;PAGO A FABIO ROBERTO DOS SANTOS HORTELAN, LIQUIDAÇÃO 305 DO EMPENHO 191, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A FABIO ROBERTO DOS SANTOS HORTELAN, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 2 (DOIS) JETONS, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 515ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, NOS DIAS 20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2025, NA SEDE DO COREN, EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO N. 009 E 010/2025 - GAB/PRES. 189;373;Memor 009-010/2025 GAB/PRES;21/02/2025;LEANDRO AFONSO RABELO DIAS;1.183,00;P;1.183,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros ;PAGO A LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, LIQUIDAÇÃO 303 DO EMPENHO 189, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 2 (DOIS) JETONS, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 515ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, NOS DIAS 20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2025, NA SEDE DO COREN, EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO N. 009 E 010/2025 - GAB/PRES. 194;375;Memor 009-010/2025 GAB/PRES;21/02/2025;PATRICK DA SILVA GUTIERRES;1.092,00;P;1.092,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros ;PAGO A PATRICK DA SILVA GUTIERRES, LIQUIDAÇÃO 308 DO EMPENHO 194, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A PATRICK DA SILVA GUTIERRES, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 2 (DOIS) JETONS, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 515ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, NOS DIAS 20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2025, NA SEDE DO COREN, EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO N. 009 E 010/2025 - GAB/PRES. 192;374;Memor 009-010/2025 GAB/PRES;21/02/2025;VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND;1.092,00;P;1.092,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros ;PAGO A VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, LIQUIDAÇÃO 306 DO EMPENHO 192, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 2 (DOIS) JETONS, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 515ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, NOS DIAS 20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2025, NA SEDE DO COREN, EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO N. 009 E 010/2025 - GAB/PRES. 197;376;Memor 009-010/2025 GAB/PRES;21/02/2025;WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR;910,00;P;910,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros ;PAGO A WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 311 DO EMPENHO 197, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 2 (DOIS) JETONS, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 515ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, NOS DIAS 20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2025, NA SEDE DO COREN, EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO N. 009 E 010/2025 - GAB/PRES. 217;588;Memor 011/2025 GAB/PRES;10/03/2025;Ana Maria Alves da Silva;455,00;P;455,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros ;PAGO A ANA MARIA ALVES DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 414 DO EMPENHO 217, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A ANA MARIA ALVES DA SILVA, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 1 (UM) JETON, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA NO DIA 07 DE MARÇO DE 2025, NA SUBSEÇÃO DO COREN, EM DOURADOS/MS. CONFORME MEMORANDO N. 011/2025 - GAB/PRES. 218;589;Memor 011/2025 GAB/PRES;10/03/2025;Fabio Roberto dos Santos Hortelan;455,00;P;455,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros ;PAGO A FABIO ROBERTO DOS SANTOS HORTELAN, LIQUIDAÇÃO 415 DO EMPENHO 218, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A FABIO ROBERTO DOS SANTOS HORTELAN, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 1 (UM) JETON, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA NO DIA 07 DE MARÇO DE 2025, NA SUBSEÇÃO DO COREN, EM DOURADOS/MS. CONFORME MEMORANDO N. 011/2025 - GAB/PRES. 216;590;Memor 011/2025 GAB/PRES;10/03/2025;KARINE GOMES JARCEM;455,00;P;455,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros ;PAGO A KARINE GOMES JARCEM, LIQUIDAÇÃO 413 DO EMPENHO 216, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A KARINE GOMES JARCEM, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 1 (UM) JETON, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA NO DIA 07 DE MARÇO DE 2025, NA SUBSEÇÃO DO COREN, EM DOURADOS/MS. CONFORME MEMORANDO N. 011/2025 - GAB/PRES. 215;587;Memor 011/2025 GAB/PRES;10/03/2025;LEANDRO AFONSO RABELO DIAS;591,50;P;591,50;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros ;PAGO A LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, LIQUIDAÇÃO 412 DO EMPENHO 215, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 1 (UM) JETON, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA NO DIA 07 DE MARÇO DE 2025, NA SUBSEÇÃO DO COREN, EM DOURADOS/MS. CONFORME MEMORANDO N. 011/2025 - GAB/PRES. 256;508;Memor 012/2025 GAB/PRES;11/03/2025;LEANDRO AFONSO RABELO DIAS;591,50;P;591,50;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros ;PAGO A LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, LIQUIDAÇÃO 454 DO EMPENHO 256, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 1 (UM) JETON, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 145ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, NO DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2025, NA SUBSEÇÃO DO COREN, EM DOURADOS/MS. CONFORME MEMORANDO N. 012/2025 - GAB/PRES. 258;510;Memor 012/2025 GAB/PRES;11/03/2025;PATRICK DA SILVA GUTIERRES;546,00;P;546,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros ;PAGO A PATRICK DA SILVA GUTIERRES, LIQUIDAÇÃO 456 DO EMPENHO 258, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A PATRICK DA SILVA GUTIERRES, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 1 (UM) JETON, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 145ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, NO DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2025, NA SUBSEÇÃO DO COREN, EM DOURADOS/MS. CONFORME MEMORANDO N. 012/2025 - GAB/PRES. 257;509;Memor 012/2025 GAB/PRES;11/03/2025;VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND;546,00;P;546,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros ;PAGO A VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, LIQUIDAÇÃO 455 DO EMPENHO 257, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 1 (UM) JETON, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 145ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, NO DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2025, NA SUBSEÇÃO DO COREN, EM DOURADOS/MS. CONFORME MEMORANDO N. 012/2025 - GAB/PRES. 269;519;Memor 013 e 014/2025 GAB/PRES;17/03/2025;Ana Maria Alves da Silva;910,00;P;910,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros ;PAGO A ANA MARIA ALVES DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 485 DO EMPENHO 269, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A ANA MARIA ALVES DA SILVA, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 2 (DOIS) JETONS, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 516ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, NOS DIAS 13 E 14 DE MARÇO DE 2025, NA SEDE DO COREN, EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO N. 013 E 014/2025 - GAB/PRES. 271;520;Memor 013 e 014/2025 GAB/PRES;17/03/2025;Ariane Calixto de Oliveira;455,00;P;455,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros ;PAGO A ARIANE CALIXTO DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 487 DO EMPENHO 271, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A ARIANE CALIXTO DE OLIVEIRA, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 2 (DOIS) JETONS, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 516ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, NOS DIAS 13 E 14 DE MARÇO DE 2025, NA SEDE DO COREN, EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO N. 013 E 014/2025 - GAB/PRES. 273;522;Memor 013 e 014/2025 GAB/PRES;17/03/2025;Cacilda Rocha Hildebrand;910,00;P;910,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros ;PAGO A CACILDA ROCHA HILDEBRAND, LIQUIDAÇÃO 489 DO EMPENHO 273, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A CACILDA ROCHA HILDEBRAND, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 2 (DOIS) JETONS, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 516ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, NOS DIAS 13 E 14 DE MARÇO DE 2025, NA SEDE DO COREN, EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO N. 013 E 014/2025 - GAB/PRES. 270;521;Memor 013 e 014/2025 GAB/PRES;17/03/2025;CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES;910,00;P;910,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros ;PAGO A CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES, LIQUIDAÇÃO 486 DO EMPENHO 270, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 2 (DOIS) JETONS, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 516ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, NOS DIAS 13 E 14 DE MARÇO DE 2025, NA SEDE DO COREN, EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO N. 013 E 014/2025 - GAB/PRES. 268;518;Memor 013 e 014/2025 GAB/PRES;17/03/2025;Dayse Aparecida Clemente;910,00;P;910,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros ;PAGO A DAYSE APARECIDA CLEMENTE, LIQUIDAÇÃO 484 DO EMPENHO 268, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A DAYSE APARECIDA CLEMENTE, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 2 (DOIS) JETONS, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 516ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, NOS DIAS 13 E 14 DE MARÇO DE 2025, NA SEDE DO COREN, EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO N. 013 E 014/2025 - GAB/PRES. 264;517;Memor 013 e 014/2025 GAB/PRES;17/03/2025;Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti;910,00;P;910,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros ;PAGO A ELAINE CRISTINA FERNANDES BAEZ SARTI, LIQUIDAÇÃO 480 DO EMPENHO 264, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A ELAINE CRISTINA FERNANDES BAEZ SARTI, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 2 (DOIS) JETONS, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 516ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, NOS DIAS 13 E 14 DE MARÇO DE 2025, NA SEDE DO COREN, EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO N. 013 E 014/2025 - GAB/PRES. 265;516;Fabio Roberto dos Santos Horte;17/03/2025;Fabio Roberto dos Santos Hortelan;910,00;P;910,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros ;PAGO A FABIO ROBERTO DOS SANTOS HORTELAN, LIQUIDAÇÃO 481 DO EMPENHO 265, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A FABIO ROBERTO DOS SANTOS HORTELAN, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 2 (DOIS) JETONS, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 516ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, NOS DIAS 13 E 14 DE MARÇO DE 2025, NA SEDE DO COREN, EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO N. 013 E 014/2025 - GAB/PRES. 263;515;Memor 013 e 014/2025 GAB/PRES;17/03/2025;KARINE GOMES JARCEM;910,00;P;910,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros ;PAGO A KARINE GOMES JARCEM, LIQUIDAÇÃO 479 DO EMPENHO 263, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A KARINE GOMES JARCEM, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 2 (DOIS) JETONS, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 516ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, NOS DIAS 13 E 14 DE MARÇO DE 2025, NA SEDE DO COREN, EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO N. 013 E 014/2025 - GAB/PRES. 262;514;Memor 013 e 014/2025 GAB/PRES;17/03/2025;LEANDRO AFONSO RABELO DIAS;1.183,00;P;1.183,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros ;PAGO A LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, LIQUIDAÇÃO 478 DO EMPENHO 262, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 2 (DOIS) JETONS, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 516ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, NOS DIAS 13 E 14 DE MARÇO DE 2025, NA SEDE DO COREN, EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO N. 013 E 014/2025 - GAB/PRES. 267;513;Memor 013 e 014/2025 GAB/PRES;17/03/2025;PATRICK DA SILVA GUTIERRES;1.092,00;P;1.092,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros ;PAGO A PATRICK DA SILVA GUTIERRES, LIQUIDAÇÃO 483 DO EMPENHO 267, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A PATRICK DA SILVA GUTIERRES, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 2 (DOIS) JETONS, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 516ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, NOS DIAS 13 E 14 DE MARÇO DE 2025, NA SEDE DO COREN, EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO N. 013 E 014/2025 - GAB/PRES. 266;512;Memor 013 e 014/2025 GAB/PRES;17/03/2025;VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND;1.092,00;P;1.092,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros ;PAGO A VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, LIQUIDAÇÃO 482 DO EMPENHO 266, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 2 (DOIS) JETONS, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 516ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, NOS DIAS 13 E 14 DE MARÇO DE 2025, NA SEDE DO COREN, EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO N. 013 E 014/2025 - GAB/PRES. 272;511;Memor 013 e 014/2025 GAB/PRES;17/03/2025;WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR;455,00;P;455,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros ;PAGO A WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 488 DO EMPENHO 272, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 2 (DOIS) JETONS, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 516ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, NOS DIAS 13 E 14 DE MARÇO DE 2025, NA SEDE DO COREN, EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO N. 013 E 014/2025 - GAB/PRES. 312;758;Memor 017/2025 GAB/PRES;07/04/2025;LEANDRO AFONSO RABELO DIAS;591,50;P;591,50;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros ;PAGO A LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, LIQUIDAÇÃO 618 DO EMPENHO 312, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 1 (UM) JETON, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 146ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, NO DIA 05 DE ABRIL DE 2025, EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO N. 017/2025 - GAB/PRES. 314;760;Memor 017/2025 GAB/PRES;07/04/2025;PATRICK DA SILVA GUTIERRES;546,00;P;546,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros ;PAGO A PATRICK DA SILVA GUTIERRES, LIQUIDAÇÃO 620 DO EMPENHO 314, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A PATRICK DA SILVA GUTIERRES, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 1 (UM) JETON, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 146ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, NO DIA 05 DE ABRIL DE 2025, EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO N. 017/2025 - GAB/PRES. 313;759;Memor 017/2025 GAB/PRES;07/04/2025;VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND;546,00;P;546,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros ;PAGO A VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, LIQUIDAÇÃO 619 DO EMPENHO 313, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 1 (UM) JETON, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 146ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, NO DIA 05 DE ABRIL DE 2025, EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO N. 017/2025 - GAB/PRES. 403;998;Memor 018-019/2025 GAB/PRES;28/04/2025;Ana Maria Alves da Silva;910,00;P;910,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros ;PAGO A ANA MARIA ALVES DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 807 DO EMPENHO 403, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A ANA MARIA ALVES DA SILVA, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 2 (DOIS) JETONS, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 517ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL DE 2025, NA SEDE DO COREN, EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO N. 018 E 019/2025 - GAB/PRES. 404;999;Memor 018-019/2025 GAB/PRES;28/04/2025;CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES;910,00;P;910,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros ;PAGO A CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES, LIQUIDAÇÃO 808 DO EMPENHO 404, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 2 (DOIS) JETONS, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 517ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL DE 2025, NA SEDE DO COREN, EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO N. 018 E 019/2025 - GAB/PRES. 402;1000;Memor 018-019/2025 GAB/PRES;28/04/2025;Dayse Aparecida Clemente;910,00;P;910,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros ;PAGO A DAYSE APARECIDA CLEMENTE, LIQUIDAÇÃO 806 DO EMPENHO 402, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A DAYSE APARECIDA CLEMENTE, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 2 (DOIS) JETONS, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 517ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL DE 2025, NA SEDE DO COREN, EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO N. 018 E 019/2025 - GAB/PRES. 398;1001;Memor 018-019/2025 GAB/PRES;28/04/2025;Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti;910,00;P;910,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros ;PAGO A ELAINE CRISTINA FERNANDES BAEZ SARTI, LIQUIDAÇÃO 802 DO EMPENHO 398, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A ELAINE CRISTINA FERNANDES BAEZ SARTI, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 2 (DOIS) JETONS, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 517ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL DE 2025, NA SEDE DO COREN, EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO N. 018 E 019/2025 - GAB/PRES. 399;1002;Memor 018-019/2025 GAB/PRES;28/04/2025;Fabio Roberto dos Santos Hortelan;910,00;P;910,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros ;PAGO A FABIO ROBERTO DOS SANTOS HORTELAN, LIQUIDAÇÃO 803 DO EMPENHO 399, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A FABIO ROBERTO DOS SANTOS HORTELAN, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 2 (DOIS) JETONS, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 517ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL DE 2025, NA SEDE DO COREN, EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO N. 018 E 019/2025 - GAB/PRES. 397;995;Memor 018-019/2025 GAB/PRES;28/04/2025;LEANDRO AFONSO RABELO DIAS;1.183,00;P;1.183,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros ;PAGO A LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, LIQUIDAÇÃO 801 DO EMPENHO 397, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 2 (DOIS) JETONS, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 517ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL DE 2025, NA SEDE DO COREN, EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO N. 018 E 019/2025 - GAB/PRES. 401;997;Memor 018-019/2025 GAB/PRES;28/04/2025;PATRICK DA SILVA GUTIERRES;1.092,00;P;1.092,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros ;PAGO A PATRICK DA SILVA GUTIERRES, LIQUIDAÇÃO 805 DO EMPENHO 401, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A PATRICK DA SILVA GUTIERRES, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 2 (DOIS) JETONS, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 517ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL DE 2025, NA SEDE DO COREN, EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO N. 018 E 019/2025 - GAB/PRES. 400;996;Memor 018-019/2025 GAB/PRES;28/04/2025;VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND;1.092,00;P;1.092,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros ;PAGO A VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, LIQUIDAÇÃO 804 DO EMPENHO 400, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 2 (DOIS) JETONS, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 517ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL DE 2025, NA SEDE DO COREN, EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO N. 018 E 019/2025 - GAB/PRES. 405;1003;Memor 018-019/2025 GAB/PRES;28/04/2025;WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR;910,00;P;910,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros ;PAGO A WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 809 DO EMPENHO 405, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 2 (DOIS) JETONS, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 517ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL DE 2025, NA SEDE DO COREN, EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO N. 018 E 019/2025 - GAB/PRES. 502;1094;Memor 047/2025 GAB/PRES;13/05/2025;LEANDRO AFONSO RABELO DIAS;591,50;P;591,50;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros ;PAGO A LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, LIQUIDAÇÃO 953 DO EMPENHO 502, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 1 (UM) JETON, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 147ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, NO DIA 10 DE MAIO DE 2025, EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO N. 047/2025 - GAB/PRES. 503;1096;Memor 047/2025 GAB/PRES;13/05/2025;PATRICK DA SILVA GUTIERRES;546,00;P;546,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros ;PAGO A PATRICK DA SILVA GUTIERRES, LIQUIDAÇÃO 954 DO EMPENHO 503, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A PATRICK DA SILVA GUTIERRES, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 1 (UM) JETON, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 147ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, NO DIA 10 DE MAIO DE 2025, EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO N. 047/2025 - GAB/PRES. 504;1095;Memor 047/2025 GAB/PRES;13/05/2025;VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND;546,00;P;546,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros ;PAGO A VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, LIQUIDAÇÃO 955 DO EMPENHO 504, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 1 (UM) JETON, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 147ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, NO DIA 10 DE MAIO DE 2025, EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO N. 047/2025 - GAB/PRES. 539;1291;Memor 020-021/2025 GAB/PRES;23/05/2025;Ana Maria Alves da Silva;910,00;P;910,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros ;PAGO A ANA MARIA ALVES DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 1050 DO EMPENHO 539, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A ANA MARIA ALVES DA SILVA, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 2 (DOIS) JETONS, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 518ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, NOS DIAS 22 E 23 DE MAIO DE 2025, NA SEDE DO COREN, EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO N. 020 E 021/2025 - GAB/PRES. 544;1298;Memor 020/2025 GAB/PRES;23/05/2025;Ariane Calixto de Oliveira;455,00;P;455,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros ;PAGO A ARIANE CALIXTO DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 1055 DO EMPENHO 544, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A ARIANE CALIXTO DE OLIVEIRA, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 1 (UM) JETON, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 518ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, NO DIA 22 DE MAIO DE 2025, NA SEDE DO COREN, EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO N. 020/2025 - GAB/PRES. 543;1299;Memor 021/2025 GAB/PRES;23/05/2025;Cacilda Rocha Hildebrand;455,00;P;455,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros ;PAGO A CACILDA ROCHA HILDEBRAND, LIQUIDAÇÃO 1054 DO EMPENHO 543, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A CACILDA ROCHA HILDEBRAND, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 1 (UM) JETON, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 518ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, NO DIA 23 DE MAIO DE 2025, NA SEDE DO COREN, EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO N. 021/2025 - GAB/PRES. 540;1295;Memor 020-021/2025 GAB/PRES;23/05/2025;CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES;910,00;P;910,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros ;PAGO A CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES, LIQUIDAÇÃO 1051 DO EMPENHO 540, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 2 (DOIS) JETONS, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 518ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, NOS DIAS 22 E 23 DE MAIO DE 2025, NA SEDE DO COREN, EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO N. 020 E 021/2025 - GAB/PRES. 538;1292;Memor 020-021/2025 GAB/PRES;23/05/2025;Dayse Aparecida Clemente;910,00;P;910,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros ;PAGO A DAYSE APARECIDA CLEMENTE, LIQUIDAÇÃO 1049 DO EMPENHO 538, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A DAYSE APARECIDA CLEMENTE, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 2 (DOIS) JETONS, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 518ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, NOS DIAS 22 E 23 DE MAIO DE 2025, NA SEDE DO COREN, EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO N. 020 E 021/2025 - GAB/PRES. 534;1293;Memor 020-021/2025 GAB/PRES;23/05/2025;Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti;910,00;P;910,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros ;PAGO A ELAINE CRISTINA FERNANDES BAEZ SARTI, LIQUIDAÇÃO 1045 DO EMPENHO 534, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A ELAINE CRISTINA FERNANDES BAEZ SARTI, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 2 (DOIS) JETONS, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 518ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, NOS DIAS 22 E 23 DE MAIO DE 2025, NA SEDE DO COREN, EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO N. 020 E 021/2025 - GAB/PRES. 535;1294;Memor 020-021/2025 GAB/PRES;23/05/2025;Fabio Roberto dos Santos Hortelan;910,00;P;910,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros ;PAGO A FABIO ROBERTO DOS SANTOS HORTELAN, LIQUIDAÇÃO 1046 DO EMPENHO 535, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A FABIO ROBERTO DOS SANTOS HORTELAN, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 2 (DOIS) JETONS, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 518ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, NOS DIAS 22 E 23 DE MAIO DE 2025, NA SEDE DO COREN, EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO N. 020 E 021/2025 - GAB/PRES. 542;1296;Memor 020-021/2025 GAB/PRES;23/05/2025;KARINE GOMES JARCEM;910,00;P;910,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros ;PAGO A KARINE GOMES JARCEM, LIQUIDAÇÃO 1053 DO EMPENHO 542, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A KARINE GOMES JARCEM, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 2 (DOIS) JETONS, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 518ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, NOS DIAS 22 E 23 DE MAIO DE 2025, NA SEDE DO COREN, EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO N. 020 E 021/2025 - GAB/PRES. 533;1290;Memor 020-021/2025 GAB/PRES;23/05/2025;LEANDRO AFONSO RABELO DIAS;1.183,00;P;1.183,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros ;PAGO A LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, LIQUIDAÇÃO 1044 DO EMPENHO 533, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 2 (DOIS) JETONS, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 518ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, NOS DIAS 22 E 23 DE MAIO DE 2025, NA SEDE DO COREN, EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO N. 020 E 021/2025 - GAB/PRES. 537;1289;Memor 020-021/2025 GAB/PRES;23/05/2025;PATRICK DA SILVA GUTIERRES;1.092,00;P;1.092,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros ;PAGO A PATRICK DA SILVA GUTIERRES, LIQUIDAÇÃO 1048 DO EMPENHO 537, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A PATRICK DA SILVA GUTIERRES, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 2 (DOIS) JETONS, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 518ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, NOS DIAS 22 E 23 DE MAIO DE 2025, NA SEDE DO COREN, EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO N. 020 E 021/2025 - GAB/PRES. 536;1288;Memor 020-021/2025 GAB/PRES;23/05/2025;VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND;1.092,00;P;1.092,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros ;PAGO A VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, LIQUIDAÇÃO 1047 DO EMPENHO 536, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 2 (DOIS) JETONS, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 518ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, NOS DIAS 22 E 23 DE MAIO DE 2025, NA SEDE DO COREN, EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO N. 020 E 021/2025 - GAB/PRES. 541;1297;Memor 020-021/2025 GAB/PRES;23/05/2025;WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR;910,00;P;910,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros ;PAGO A WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 1052 DO EMPENHO 541, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 2 (DOIS) JETONS, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 518ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, NOS DIAS 22 E 23 DE MAIO DE 2025, NA SEDE DO COREN, EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO N. 020 E 021/2025 - GAB/PRES. 584;1417;Memor 048/2025 GAB/PRES;09/06/2025;CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES;455,00;P;455,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros ;PAGO A CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES, LIQUIDAÇÃO 1157 DO EMPENHO 584, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 1 (UM) JETON, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 6ª REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA NO DIA 06 DE JUNHO DE 2025, EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO N. 048/2025 - GAB/PRES. 582;1416;Memor 048/2025 GAB/PRES;09/06/2025;Dayse Aparecida Clemente;455,00;P;455,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros ;PAGO A DAYSE APARECIDA CLEMENTE, LIQUIDAÇÃO 1155 DO EMPENHO 582, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A DAYSE APARECIDA CLEMENTE, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 1 (UM) JETON, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 6ª REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA NO DIA 06 DE JUNHO DE 2025, EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO N. 048/2025 - GAB/PRES. 581;1415;Memor 048/2025 GAB/PRES;09/06/2025;Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti;455,00;P;455,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros ;PAGO A ELAINE CRISTINA FERNANDES BAEZ SARTI, LIQUIDAÇÃO 1154 DO EMPENHO 581, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A ELAINE CRISTINA FERNANDES BAEZ SARTI, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 1 (UM) JETON, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 6ª REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA NO DIA 06 DE JUNHO DE 2025, EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO N. 048/2025 - GAB/PRES. 585;1420;Memor 049/2025 GAB/PRES;09/06/2025;LEANDRO AFONSO RABELO DIAS;591,50;P;591,50;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros ;PAGO A LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, LIQUIDAÇÃO 1158 DO EMPENHO 585, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 1 (UM) JETON, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 148ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 07 DE JUNHO DE 2025, EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO N. 048/2025 - GAB/PRES. 587;1419;Memor 049/2025 GAB/PRES;09/06/2025;PATRICK DA SILVA GUTIERRES;546,00;P;546,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros ;PAGO A PATRICK DA SILVA GUTIERRES, LIQUIDAÇÃO 1160 DO EMPENHO 587, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A PATRICK DA SILVA GUTIERRES, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 1 (UM) JETON, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 148ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 07 DE JUNHO DE 2025, EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO N. 048/2025 - GAB/PRES. 580;1413;Memor 048/2025 GAB/PRES;09/06/2025;VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND;546,00;P;546,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros ;PAGO A VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, LIQUIDAÇÃO 1153 DO EMPENHO 580, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 1 (UM) JETON, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 6ª REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA NO DIA 06 DE JUNHO DE 2025, EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO N. 048/2025 - GAB/PRES. 586;1418;Memor 049/2025 GAB/PRES;09/06/2025;VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND;546,00;P;546,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros ;PAGO A VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, LIQUIDAÇÃO 1159 DO EMPENHO 586, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 1 (UM) JETON, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 148ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 07 DE JUNHO DE 2025, EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO N. 048/2025 - GAB/PRES. 583;1414;Memor 048/2025 GAB/PRES;09/06/2025;WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR;455,00;P;455,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros ;PAGO A WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 1156 DO EMPENHO 583, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 1 (UM) JETON, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 6ª REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA NO DIA 06 DE JUNHO DE 2025, EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO N. 048/2025 - GAB/PRES. 653;1541;Memor 050/2025 GAB/PRES;23/06/2025;Ana Maria Alves da Silva;455,00;P;455,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros ;PAGO A ANA MARIA ALVES DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 1279 DO EMPENHO 653, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A ANA MARIA ALVES DA SILVA, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 1 (UM) JETON, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DE ÉTICA 1, REALIZADA NO DIA 20 DE JUNHO DE 2025, NA SUBSEÇÃO DO COREN, EM DOURADOS/MS. CONFORME MEMORANDO N. 050/2025 - GAB/PRES. 654;1540;Memor 050/2025 GAB/PRES;23/06/2025;Fabio Roberto dos Santos Hortelan;455,00;P;455,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros ;PAGO A FABIO ROBERTO DOS SANTOS HORTELAN, LIQUIDAÇÃO 1280 DO EMPENHO 654, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A FABIO ROBERTO DOS SANTOS HORTELAN, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 1 (UM) JETON, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DE ÉTICA 1, REALIZADA NO DIA 20 DE JUNHO DE 2025, NA SUBSEÇÃO DO COREN, EM DOURADOS/MS. CONFORME MEMORANDO N. 050/2025 - GAB/PRES. 652;1539;Memor 050/2025 GAB/PRES;23/06/2025;KARINE GOMES JARCEM;455,00;P;455,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros ;PAGO A KARINE GOMES JARCEM, LIQUIDAÇÃO 1278 DO EMPENHO 652, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A KARINE GOMES JARCEM, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 1 (UM) JETON, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DE ÉTICA 1, REALIZADA NO DIA 20 DE JUNHO DE 2025, NA SUBSEÇÃO DO COREN, EM DOURADOS/MS. CONFORME MEMORANDO N. 050/2025 - GAB/PRES. 651;1538;Memor 050/2025 GAB/PRES;23/06/2025;LEANDRO AFONSO RABELO DIAS;591,50;P;591,50;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros ;PAGO A LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, LIQUIDAÇÃO 1277 DO EMPENHO 651, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 1 (UM) JETON, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DE ÉTICA 1, REALIZADA NO DIA 20 DE JUNHO DE 2025, NA SUBSEÇÃO DO COREN, EM DOURADOS/MS. CONFORME MEMORANDO N. 050/2025 - GAB/PRES. 667;1566;Memor 51/52/53-2025 GAB/PRES;26/06/2025;Ana Maria Alves da Silva;1.365,00;P;1.365,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros ;PAGO A ANA MARIA ALVES DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 1304 DO EMPENHO 667, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A ANA MARIA ALVES DA SILVA, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 3 (TRÊS) JETONS, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 519ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, NOS DIAS 24,25 E 26 DE JUNHO DE 2025, NA SEDE DO COREN, EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO N. 51/52/53/2025 - GAB/PRES. 672;1567;Memor 51/52/53-2025 GAB/PRES;26/06/2025;Ariane Calixto de Oliveira;455,00;P;455,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros ;PAGO A ARIANE CALIXTO DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 1309 DO EMPENHO 672, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A ARIANE CALIXTO DE OLIVEIRA, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 1 (UM) JETON, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 519ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, NOS DIAS 24 DE JUNHO DE 2025, NA SEDE DO COREN, EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO N. 51/2025 - GAB/PRES. 665;1568;Memor 51/52/53-2025 GAB/PRES;26/06/2025;Cacilda Rocha Hildebrand;1.365,00;P;1.365,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros ;PAGO A CACILDA ROCHA HILDEBRAND, LIQUIDAÇÃO 1302 DO EMPENHO 665, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A CACILDA ROCHA HILDEBRAND, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 3 (TRÊS) JETONS, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 519ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, NOS DIAS 24,25 E 26 DE JUNHO DE 2025, NA SEDE DO COREN, EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO N. 51/52/53/2025 - GAB/PRES. 668;1569;Memor 51/52/53-2025 GAB/PRES;26/06/2025;CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES;1.365,00;P;1.365,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros ;PAGO A CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES, LIQUIDAÇÃO 1305 DO EMPENHO 668, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 3 (TRÊS) JETONS, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 519ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, NOS DIAS 24,25 E 26 DE JUNHO DE 2025, NA SEDE DO COREN, EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO N. 51/52/53/2025 - GAB/PRES. 666;1570;Memor 51/52/53-2025 GAB/PRES;26/06/2025;Dayse Aparecida Clemente;1.365,00;P;1.365,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros ;PAGO A DAYSE APARECIDA CLEMENTE, LIQUIDAÇÃO 1303 DO EMPENHO 666, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A DAYSE APARECIDA CLEMENTE, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 3 (TRÊS) JETONS, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 519ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, NOS DIAS 24,25 E 26 DE JUNHO DE 2025, NA SEDE DO COREN, EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO N. 51/52/53/2025 - GAB/PRES. 663;1572;Memor 51/52/53-2025 GAB/PRES;26/06/2025;Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti;1.365,00;P;1.365,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros ;PAGO A ELAINE CRISTINA FERNANDES BAEZ SARTI, LIQUIDAÇÃO 1300 DO EMPENHO 663, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A ELAINE CRISTINA FERNANDES BAEZ SARTI, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 3 (TRÊS) JETONS, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 519ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, NOS DIAS 24,25 E 26 DE JUNHO DE 2025, NA SEDE DO COREN, EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO N. 51/52/53/2025 - GAB/PRES. 664;1573;Memor 51/52/53-2025 GAB/PRES;26/06/2025;Fabio Roberto dos Santos Hortelan;1.365,00;P;1.365,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros ;PAGO A FABIO ROBERTO DOS SANTOS HORTELAN, LIQUIDAÇÃO 1301 DO EMPENHO 664, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A FABIO ROBERTO DOS SANTOS HORTELAN, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 3 (TRÊS) JETONS, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 519ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, NOS DIAS 24,25 E 26 DE JUNHO DE 2025, NA SEDE DO COREN, EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO N. 51/52/53/2025 - GAB/PRES. 670;1574;Memor 51/52/53-2025 GAB/PRES;26/06/2025;KARINE GOMES JARCEM;1.365,00;P;1.365,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros ;PAGO A KARINE GOMES JARCEM, LIQUIDAÇÃO 1307 DO EMPENHO 670, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A KARINE GOMES JARCEM, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 3 (TRÊS) JETONS, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 519ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, NOS DIAS 24,25 E 26 DE JUNHO DE 2025, NA SEDE DO COREN, EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO N. 51/52/53/2025 - GAB/PRES. 660;1563;Memor 51/52/53-2025 GAB/PRES;26/06/2025;LEANDRO AFONSO RABELO DIAS;1.774,50;P;1.774,50;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros ;PAGO A LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, LIQUIDAÇÃO 1297 DO EMPENHO 660, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 3 (TRÊS) JETONS, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 519ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, NOS DIAS 24,25 E 26 DE JUNHO DE 2025, NA SEDE DO COREN, EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO N. 51/52/53/2025 - GAB/PRES. 671;1575;Memor 51/52/53-2025 GAB/PRES;26/06/2025;Maira Antônia Ferreira de Oliveira;1.365,00;P;1.365,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros ;PAGO A MAIRA ANTÔNIA FERREIRA DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 1308 DO EMPENHO 671, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A MAIRA ANTÔNIA FERREIRA DE OLIVEIRA, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 3 (TRÊS) JETONS, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 519ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, NOS DIAS 24,25 E 26 DE JUNHO DE 2025, NA SEDE DO COREN, EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO N. 51/52/53/2025 - GAB/PRES. 661;1565;Memor 51/52/53-2025 GAB/PRES;26/06/2025;PATRICK DA SILVA GUTIERRES;1.638,00;P;1.638,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros ;PAGO A PATRICK DA SILVA GUTIERRES, LIQUIDAÇÃO 1298 DO EMPENHO 661, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A PATRICK DA SILVA GUTIERRES, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 3 (TRÊS) JETONS, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 519ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, NOS DIAS 24,25 E 26 DE JUNHO DE 2025, NA SEDE DO COREN, EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO N. 51/52/53/2025 - GAB/PRES. 662;1564;Memor 51/52/53-2025 GAB/PRES;26/06/2025;VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND;1.638,00;P;1.638,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros ;PAGO A VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, LIQUIDAÇÃO 1299 DO EMPENHO 662, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 3 (TRÊS) JETONS, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 519ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, NOS DIAS 24,25 E 26 DE JUNHO DE 2025, NA SEDE DO COREN, EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO N. 51/52/53/2025 - GAB/PRES. 669;1576;Memor 51/52/53-2025 GAB/PRES;26/06/2025;WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR;1.365,00;P;1.365,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros ;PAGO A WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 1306 DO EMPENHO 669, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 3 (TRÊS) JETONS, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 519ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, NOS DIAS 24,25 E 26 DE JUNHO DE 2025, NA SEDE DO COREN, EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO N. 51/52/53/2025 - GAB/PRES. 685;1682;Memor 054/2025 GAB/PRES;07/07/2025;LEANDRO AFONSO RABELO DIAS;591,50;P;591,50;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros ;PAGO A LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, LIQUIDAÇÃO 1391 DO EMPENHO 685, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 1 (UM) JETON, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 149ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 05 DE JULHO DE 2025, EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO N. 054/2025 - GAB/PRES. 686;1684;Memor 054/2025 GAB/PRES;07/07/2025;PATRICK DA SILVA GUTIERRES;546,00;P;546,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros ;PAGO A PATRICK DA SILVA GUTIERRES, LIQUIDAÇÃO 1392 DO EMPENHO 686, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A PATRICK DA SILVA GUTIERRES, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 1 (UM) JETON, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 149ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 05 DE JULHO DE 2025, EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO N. 054/2025 - GAB/PRES. 687;1683;Memor 054/2025 GAB/PRES;07/07/2025;VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND;546,00;P;546,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros ;PAGO A VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, LIQUIDAÇÃO 1393 DO EMPENHO 687, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 1 (UM) JETON, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 149ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 05 DE JULHO DE 2025, EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO N. 054/2025 - GAB/PRES. 752;1821;Memor 055/2025 GAB/PRES;17/07/2025;Ana Maria Alves da Silva;455,00;P;455,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros ;PAGO A ANA MARIA ALVES DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 1533 DO EMPENHO 752, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A ANA MARIA ALVES DA SILVA, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 1 (UM) JETON, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 520ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NO DIA 17 DE JULHO DE 2025, NA SEDE DO COREN, EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO N. 055/2025 - GAB/PRES. 757;1820;Memor 055/2025 GAB/PRES;17/07/2025;Ariane Calixto de Oliveira;455,00;P;455,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros ;PAGO A ARIANE CALIXTO DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 1538 DO EMPENHO 757, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A ARIANE CALIXTO DE OLIVEIRA, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 1 (UM) JETON, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 520ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NO DIA 17 DE JULHO DE 2025, NA SEDE DO COREN, EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO N. 055/2025 - GAB/PRES. 748;1819;Memor 055/2025 GAB/PRES;17/07/2025;Cacilda Rocha Hildebrand;455,00;P;455,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros ;PAGO A CACILDA ROCHA HILDEBRAND, LIQUIDAÇÃO 1529 DO EMPENHO 748, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A CACILDA ROCHA HILDEBRAND, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 1 (UM) JETON, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 520ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NO DIA 17 DE JULHO DE 2025, NA SEDE DO COREN, EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO N. 055/2025 - GAB/PRES. 753;1818;Memor 055/2025 GAB/PRES;17/07/2025;CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES;455,00;P;455,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros ;PAGO A CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES, LIQUIDAÇÃO 1534 DO EMPENHO 753, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 1 (UM) JETON, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 520ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NO DIA 17 DE JULHO DE 2025, NA SEDE DO COREN, EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO N. 055/2025 - GAB/PRES. 751;1817;Memor 055/2025 GAB/PRES;17/07/2025;Dayse Aparecida Clemente;455,00;P;455,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros ;PAGO A DAYSE APARECIDA CLEMENTE, LIQUIDAÇÃO 1532 DO EMPENHO 751, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A DAYSE APARECIDA CLEMENTE, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 1 (UM) JETON, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 520ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NO DIA 17 DE JULHO DE 2025, NA SEDE DO COREN, EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO N. 055/2025 - GAB/PRES. 746;1816;Memor 055/2025 GAB/PRES;17/07/2025;Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti;455,00;P;455,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros ;PAGO A ELAINE CRISTINA FERNANDES BAEZ SARTI, LIQUIDAÇÃO 1527 DO EMPENHO 746, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A ELAINE CRISTINA FERNANDES BAEZ SARTI, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 1 (UM) JETON, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 520ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NO DIA 17 DE JULHO DE 2025, NA SEDE DO COREN, EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO N. 055/2025 - GAB/PRES. 747;1815;Memor 055/2025 GAB/PRES;17/07/2025;Fabio Roberto dos Santos Hortelan;455,00;P;455,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros ;PAGO A FABIO ROBERTO DOS SANTOS HORTELAN, LIQUIDAÇÃO 1528 DO EMPENHO 747, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A FABIO ROBERTO DOS SANTOS HORTELAN, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 1 (UM) JETON, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 520ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NO DIA 17 DE JULHO DE 2025, NA SEDE DO COREN, EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO N. 055/2025 - GAB/PRES. 755;1814;Memor 055/2025 GAB/PRES;17/07/2025;KARINE GOMES JARCEM;455,00;P;455,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros ;PAGO A KARINE GOMES JARCEM, LIQUIDAÇÃO 1536 DO EMPENHO 755, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A KARINE GOMES JARCEM, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 1 (UM) JETON, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 520ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NO DIA 17 DE JULHO DE 2025, NA SEDE DO COREN, EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO N. 055/2025 - GAB/PRES. 745;1809;Memor 055/2025 GAB/PRES;17/07/2025;LEANDRO AFONSO RABELO DIAS;591,50;P;591,50;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros ;PAGO A LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, LIQUIDAÇÃO 1526 DO EMPENHO 745, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 1 (UM) JETON, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 520ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NO DIA 17 DE JULHO DE 2025, NA SEDE DO COREN, EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO N. 055/2025 - GAB/PRES. 756;1813;Memor 055/2025 GAB/PRES;17/07/2025;Maira Antônia Ferreira de Oliveira;455,00;P;455,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros ;PAGO A MAIRA ANTÔNIA FERREIRA DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 1537 DO EMPENHO 756, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A MAIRA ANTÔNIA FERREIRA DE OLIVEIRA, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 1 (UM) JETON, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 520ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NO DIA 17 DE JULHO DE 2025, NA SEDE DO COREN, EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO N. 055/2025 - GAB/PRES. 750;1811;Memor 055/2025 GAB/PRES;17/07/2025;PATRICK DA SILVA GUTIERRES;546,00;P;546,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros ;PAGO A PATRICK DA SILVA GUTIERRES, LIQUIDAÇÃO 1531 DO EMPENHO 750, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A PATRICK DA SILVA GUTIERRES, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 1 (UM) JETON, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 520ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NO DIA 17 DE JULHO DE 2025, NA SEDE DO COREN, EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO N. 055/2025 - GAB/PRES. 749;1810;Memor 055/2025 GAB/PRES;17/07/2025;VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND;546,00;P;546,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros ;PAGO A VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, LIQUIDAÇÃO 1530 DO EMPENHO 749, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 1 (UM) JETON, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 520ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NO DIA 17 DE JULHO DE 2025, NA SEDE DO COREN, EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO N. 055/2025 - GAB/PRES. 754;1812;Memor 055/2025 GAB/PRES;17/07/2025;WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR;455,00;P;455,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros ;PAGO A WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 1535 DO EMPENHO 754, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 1 (UM) JETON, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 520ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NO DIA 17 DE JULHO DE 2025, NA SEDE DO COREN, EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO N. 055/2025 - GAB/PRES. 765;1831;Memor 056/2025 GAB/PRES;18/07/2025;Ana Maria Alves da Silva;455,00;P;455,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros ;PAGO A ANA MARIA ALVES DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 1546 DO EMPENHO 765, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A ANA MARIA ALVES DA SILVA, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 1 (UM) JETON, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 520ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NO DIA 18 DE JULHO DE 2025, NA SEDE DO COREN, EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO N. 056/2025 - GAB/PRES. 770;1834;Memor 056/2025 GAB/PRES;18/07/2025;Ariane Calixto de Oliveira;455,00;P;455,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros ;PAGO A ARIANE CALIXTO DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 1551 DO EMPENHO 770, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A ARIANE CALIXTO DE OLIVEIRA, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 1 (UM) JETON, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 520ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NO DIA 18 DE JULHO DE 2025, NA SEDE DO COREN, EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO N. 056/2025 - GAB/PRES. 761;1827;Memor 056/2025 GAB/PRES;18/07/2025;Cacilda Rocha Hildebrand;455,00;P;455,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros ;PAGO A CACILDA ROCHA HILDEBRAND, LIQUIDAÇÃO 1542 DO EMPENHO 761, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A CACILDA ROCHA HILDEBRAND, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 1 (UM) JETON, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 520ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NO DIA 18 DE JULHO DE 2025, NA SEDE DO COREN, EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO N. 056/2025 - GAB/PRES. 766;1832;Memor 056/2025 GAB/PRES;18/07/2025;CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES;455,00;P;455,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros ;PAGO A CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES, LIQUIDAÇÃO 1547 DO EMPENHO 766, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 1 (UM) JETON, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 520ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NO DIA 18 DE JULHO DE 2025, NA SEDE DO COREN, EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO N. 056/2025 - GAB/PRES. 764;1830;Memor 056/2025 GAB/PRES;18/07/2025;Dayse Aparecida Clemente;455,00;P;455,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros ;PAGO A DAYSE APARECIDA CLEMENTE, LIQUIDAÇÃO 1545 DO EMPENHO 764, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A DAYSE APARECIDA CLEMENTE, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 1 (UM) JETON, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 520ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NO DIA 18 DE JULHO DE 2025, NA SEDE DO COREN, EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO N. 056/2025 - GAB/PRES. 759;1825;Memor 056/2025 GAB/PRES;18/07/2025;Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti;455,00;P;455,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros ;PAGO A ELAINE CRISTINA FERNANDES BAEZ SARTI, LIQUIDAÇÃO 1540 DO EMPENHO 759, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A ELAINE CRISTINA FERNANDES BAEZ SARTI, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 1 (UM) JETON, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 520ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NO DIA 18 DE JULHO DE 2025, NA SEDE DO COREN, EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO N. 056/2025 - GAB/PRES. 760;1826;Memor 056/2025 GAB/PRES;18/07/2025;Fabio Roberto dos Santos Hortelan;455,00;P;455,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros ;PAGO A FABIO ROBERTO DOS SANTOS HORTELAN, LIQUIDAÇÃO 1541 DO EMPENHO 760, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A FABIO ROBERTO DOS SANTOS HORTELAN, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 1 (UM) JETON, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 520ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NO DIA 18 DE JULHO DE 2025, NA SEDE DO COREN, EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO N. 056/2025 - GAB/PRES. 768;1833;Memor 056/2025 GAB/PRES;18/07/2025;KARINE GOMES JARCEM;455,00;P;455,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros ;PAGO A KARINE GOMES JARCEM, LIQUIDAÇÃO 1549 DO EMPENHO 768, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A KARINE GOMES JARCEM, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 1 (UM) JETON, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 520ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NO DIA 18 DE JULHO DE 2025, NA SEDE DO COREN, EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO N. 056/2025 - GAB/PRES. 758;1824;Memor 056/2025 GAB/PRES;18/07/2025;LEANDRO AFONSO RABELO DIAS;591,50;P;591,50;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros ;PAGO A LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, LIQUIDAÇÃO 1539 DO EMPENHO 758, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 1 (UM) JETON, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 520ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NO DIA 18 DE JULHO DE 2025, NA SEDE DO COREN, EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO N. 056/2025 - GAB/PRES. 769;1835;Memor 056/2025 GAB/PRES;18/07/2025;Maira Antônia Ferreira de Oliveira;455,00;P;455,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros ;PAGO A MAIRA ANTÔNIA FERREIRA DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 1550 DO EMPENHO 769, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A MAIRA ANTÔNIA FERREIRA DE OLIVEIRA, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 1 (UM) JETON, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 520ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NO DIA 18 DE JULHO DE 2025, NA SEDE DO COREN, EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO N. 056/2025 - GAB/PRES. 763;1829;Memor 056/2025 GAB/PRES;18/07/2025;PATRICK DA SILVA GUTIERRES;546,00;P;546,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros ;PAGO A PATRICK DA SILVA GUTIERRES, LIQUIDAÇÃO 1544 DO EMPENHO 763, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A PATRICK DA SILVA GUTIERRES, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 1 (UM) JETON, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 520ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NO DIA 18 DE JULHO DE 2025, NA SEDE DO COREN, EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO N. 056/2025 - GAB/PRES. 762;1828;Memor 056/2025 GAB/PRES;18/07/2025;VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND;546,00;P;546,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros ;PAGO A VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, LIQUIDAÇÃO 1543 DO EMPENHO 762, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 1 (UM) JETON, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 520ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NO DIA 18 DE JULHO DE 2025, NA SEDE DO COREN, EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO N. 056/2025 - GAB/PRES. 767;1836;Memor 056/2025 GAB/PRES;18/07/2025;WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR;455,00;P;455,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros ;PAGO A WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 1548 DO EMPENHO 767, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 1 (UM) JETON, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 520ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NO DIA 18 DE JULHO DE 2025, NA SEDE DO COREN, EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO N. 056/2025 - GAB/PRES. 791;1941;Memor 058/2025 GAB/PRES;05/08/2025;LEANDRO AFONSO RABELO DIAS;591,50;P;591,50;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros ;PAGO A LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, LIQUIDAÇÃO 1640 DO EMPENHO 791, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 1 (UM) JETON, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 150ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2025. CONFORME MEMORANDO N. 058/2025 - GAB/PRES. 793;1943;Memor 058/2025 GAB/PRES;05/08/2025;PATRICK DA SILVA GUTIERRES;546,00;P;546,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros ;PAGO A PATRICK DA SILVA GUTIERRES, LIQUIDAÇÃO 1642 DO EMPENHO 793, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A PATRICK DA SILVA GUTIERRES, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 1 (UM) JETON, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 150ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2025. CONFORME MEMORANDO N. 058/2025 - GAB/PRES. 792;1942;Memor 058/2025 GAB/PRES;05/08/2025;VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND;546,00;P;546,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros ;PAGO A VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, LIQUIDAÇÃO 1641 DO EMPENHO 792, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 1 (UM) JETON, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 150ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2025. CONFORME MEMORANDO N. 058/2025 - GAB/PRES. 882;2164;Memor 059-060/2025 GAB/PRES;22/08/2025;Ana Maria Alves da Silva;910,00;P;910,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros ;PAGO A ANA MARIA ALVES DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 1822 DO EMPENHO 882, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A ANA MARIA ALVES DA SILVA, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 2 (DOIS) JETONS, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 521ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2025, NA SEDE DO COREN, EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO N. 059 E 060/2025 - GAB/PRES. 887;2169;Memor 059/2025 GAB/PRES;22/08/2025;Ariane Calixto de Oliveira;455,00;P;455,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros ;PAGO A ARIANE CALIXTO DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 1827 DO EMPENHO 887, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A ARIANE CALIXTO DE OLIVEIRA, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 1 (UM) JETON, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 521ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2025, NA SEDE DO COREN, EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO N. 059/2025 - GAB/PRES. 878;2160;Memor 059/2025 GAB/PRES;22/08/2025;Cacilda Rocha Hildebrand;455,00;P;455,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros ;PAGO A CACILDA ROCHA HILDEBRAND, LIQUIDAÇÃO 1818 DO EMPENHO 878, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A CACILDA ROCHA HILDEBRAND, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 1 (UM) JETON, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 521ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2025, NA SEDE DO COREN, EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO N. 059/2025 - GAB/PRES. 883;2165;Memor 059-060/2025 GAB/PRES;22/08/2025;CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES;910,00;P;910,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros ;PAGO A CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES, LIQUIDAÇÃO 1823 DO EMPENHO 883, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 2 (DOIS) JETONS, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 521ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2025, NA SEDE DO COREN, EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO N. 059 E 060/2025 - GAB/PRES. 881;2163;Memor 059-060/2025 GAB/PRES;22/08/2025;Dayse Aparecida Clemente;910,00;P;910,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros ;PAGO A DAYSE APARECIDA CLEMENTE, LIQUIDAÇÃO 1821 DO EMPENHO 881, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A DAYSE APARECIDA CLEMENTE, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 2 (DOIS) JETONS, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 521ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2025, NA SEDE DO COREN, EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO N. 059 E 060/2025 - GAB/PRES. 877;2159;Memor 059-060/2025 GAB/PRES;22/08/2025;Fabio Roberto dos Santos Hortelan;910,00;P;910,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros ;PAGO A FABIO ROBERTO DOS SANTOS HORTELAN, LIQUIDAÇÃO 1817 DO EMPENHO 877, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A FABIO ROBERTO DOS SANTOS HORTELAN, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 2 (DOIS) JETONS, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 521ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2025, NA SEDE DO COREN, EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO N. 059 E 060/2025 - GAB/PRES. 885;2167;Memor 059-060/2025 GAB/PRES;22/08/2025;KARINE GOMES JARCEM;910,00;P;910,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros ;PAGO A KARINE GOMES JARCEM, LIQUIDAÇÃO 1825 DO EMPENHO 885, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A KARINE GOMES JARCEM, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 2 (DOIS) JETONS, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 521ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2025, NA SEDE DO COREN, EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO N. 059 E 060/2025 - GAB/PRES. 876;2158;Memor 059-060/2025 GAB/PRES;22/08/2025;LEANDRO AFONSO RABELO DIAS;1.183,00;P;1.183,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros ;PAGO A LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, LIQUIDAÇÃO 1816 DO EMPENHO 876, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A PATRICK DA SILVA GUTIERRES, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 2 (DOIS) JETONS, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 521ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2025, NA SEDE DO COREN, EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO N. 059 E 060/2025 - GAB/PRES. 886;2168;Memor 059-060/2025 GAB/PRES;22/08/2025;Maira Antônia Ferreira de Oliveira;910,00;P;910,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros ;PAGO A MAIRA ANTÔNIA FERREIRA DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 1826 DO EMPENHO 886, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A MAIRA ANTÔNIA FERREIRA DE OLIVEIRA, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 2 (DOIS) JETONS, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 521ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2025, NA SEDE DO COREN, EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO N. 059 E 060/2025 - GAB/PRES. 880;2162;Memor 059-060/2025 GAB/PRES;22/08/2025;PATRICK DA SILVA GUTIERRES;1.092,00;P;1.092,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros ;PAGO A PATRICK DA SILVA GUTIERRES, LIQUIDAÇÃO 1820 DO EMPENHO 880, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A PATRICK DA SILVA GUTIERRES, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 2 (DOIS) JETONS, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 521ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2025, NA SEDE DO COREN, EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO N. 059 E 060/2025 - GAB/PRES. 879;2161;Memor 059-060/2025 GAB/PRES;22/08/2025;VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND;1.092,00;P;1.092,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros ;PAGO A VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, LIQUIDAÇÃO 1819 DO EMPENHO 879, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 2 (DOIS) JETONS, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 521ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2025, NA SEDE DO COREN, EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO N. 059 E 060/2025 - GAB/PRES. 884;2166;Memor 059/2025 GAB/PRES;22/08/2025;WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR;455,00;P;455,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros ;PAGO A WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 1824 DO EMPENHO 884, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 1 (UM) JETON, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 521ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2025, NA SEDE DO COREN, EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO N. 059/2025 - GAB/PRES. 940;2252;Memor 062/2025 Proc Jur;02/09/2025;CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES;455,00;P;455,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros ;PAGO A CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES, LIQUIDAÇÃO 1908 DO EMPENHO 940, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 1 (UM) JETON, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 08ª REUNIÃO DA CÂMARA ÉTICA, REALIZADA NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2025. CONFORME MEMORANDO N. 062/2025 - GAB/PRES. 938;2250;Memor 062/2025 Proc Jur;02/09/2025;Dayse Aparecida Clemente;455,00;P;455,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros ;PAGO A DAYSE APARECIDA CLEMENTE, LIQUIDAÇÃO 1906 DO EMPENHO 938, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A DAYSE APARECIDA CLEMENTE, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 1 (UM) JETON, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 08ª REUNIÃO DA CÂMARA ÉTICA, REALIZADA NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2025. CONFORME MEMORANDO N. 062/2025 - GAB/PRES. 937;2249;Memor 062/2025 Proc Jur;02/09/2025;Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti;455,00;P;455,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros ;PAGO A ELAINE CRISTINA FERNANDES BAEZ SARTI, LIQUIDAÇÃO 1905 DO EMPENHO 937, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A ELAINE CRISTINA FERNANDES BAEZ SARTI, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 1 (UM) JETON, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 08ª REUNIÃO DA CÂMARA ÉTICA, REALIZADA NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2025. CONFORME MEMORANDO N. 062/2025 - GAB/PRES. 936;2248;Memor 062/2025 Proc Jur;02/09/2025;VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND;546,00;P;546,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros ;PAGO A VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, LIQUIDAÇÃO 1904 DO EMPENHO 936, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 1 (UM) JETON, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 08ª REUNIÃO DA CÂMARA ÉTICA, REALIZADA NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2025. CONFORME MEMORANDO N. 062/2025 - GAB/PRES. 939;2251;Memor 062/2025 Proc Jur;02/09/2025;WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR;455,00;P;455,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros ;PAGO A WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 1907 DO EMPENHO 939, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 1 (UM) JETON, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 08ª REUNIÃO DA CÂMARA ÉTICA, REALIZADA NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2025. CONFORME MEMORANDO N. 062/2025 - GAB/PRES. 942;2307;Memor 063/2025 GAB/PRES;05/09/2025;LEANDRO AFONSO RABELO DIAS;591,50;P;591,50;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros ;PAGO A LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, LIQUIDAÇÃO 1935 DO EMPENHO 942, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 1 (UM) JETON, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 151ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2025. CONFORME MEMORANDO N. 063/2025 - GAB/PRES. 944;2309;Memor 063/2025 GAB/PRES;05/09/2025;PATRICK DA SILVA GUTIERRES;546,00;P;546,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros ;PAGO A PATRICK DA SILVA GUTIERRES, LIQUIDAÇÃO 1937 DO EMPENHO 944, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A PATRICK DA SILVA GUTIERRES, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 1 (UM) JETON, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 151ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2025. CONFORME MEMORANDO N. 063/2025 - GAB/PRES. 943;2308;Memor 063/2025 GAB/PRES;05/09/2025;VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND;546,00;P;546,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros ;PAGO A VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, LIQUIDAÇÃO 1936 DO EMPENHO 943, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 1 (UM) JETON, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 151ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2025. CONFORME MEMORANDO N. 063/2025 - GAB/PRES. 1019;2399;Memor 065-066/2025 GAB/PRES;19/09/2025;Ana Maria Alves da Silva;910,00;P;910,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros ;PAGO A ANA MARIA ALVES DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 2028 DO EMPENHO 1019, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A ANA MARIA ALVES DA SILVA, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 2 (DOIS) JETONS, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 522ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NOS DIAS 17 E 18 DE SETEMBRO DE 2025, NA SEDE DO COREN, EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO N. 065 E 066/2025 - GAB/PRES. 1016;2397;Memor 065-066/2025 GAB/PRES;19/09/2025;Ariane Calixto de Oliveira;910,00;P;910,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros ;PAGO A ARIANE CALIXTO DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 2025 DO EMPENHO 1016, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A ARIANE CALIXTO DE OLIVEIRA, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 2 (DOIS) JETONS, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 522ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NOS DIAS 17 E 18 DE SETEMBRO DE 2025, NA SEDE DO COREN, EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO N. 065 E 066/2025 - GAB/PRES. 1020;2401;Memor 065-066/2025 GAB/PRES;19/09/2025;CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES;910,00;P;910,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros ;PAGO A CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES, LIQUIDAÇÃO 2029 DO EMPENHO 1020, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 2 (DOIS) JETONS, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 522ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NOS DIAS 17 E 18 DE SETEMBRO DE 2025, NA SEDE DO COREN, EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO N. 065 E 066/2025 - GAB/PRES. 1018;2400;Memor 065-066/2025 GAB/PRES;19/09/2025;Dayse Aparecida Clemente;910,00;P;910,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros ;PAGO A DAYSE APARECIDA CLEMENTE, LIQUIDAÇÃO 2027 DO EMPENHO 1018, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A DAYSE APARECIDA CLEMENTE, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 2 (DOIS) JETONS, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 522ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NOS DIAS 17 E 18 DE SETEMBRO DE 2025, NA SEDE DO COREN, EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO N. 065 E 066/2025 - GAB/PRES. 1015;2396;Memor 065-066/2025 GAB/PRES;19/09/2025;Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti;910,00;P;910,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros ;PAGO A ELAINE CRISTINA FERNANDES BAEZ SARTI, LIQUIDAÇÃO 2024 DO EMPENHO 1015, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A ELAINE CRISTINA FERNANDES BAEZ SARTI, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 2 (DOIS) JETONS, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 522ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NOS DIAS 17 E 18 DE SETEMBRO DE 2025, NA SEDE DO COREN, EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO N. 065 E 066/2025 - GAB/PRES. 1013;2394;Memor 065-066/2025 GAB/PRES;19/09/2025;Fabio Roberto dos Santos Hortelan;910,00;P;910,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros ;PAGO A FABIO ROBERTO DOS SANTOS HORTELAN, LIQUIDAÇÃO 2022 DO EMPENHO 1013, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A FABIO ROBERTO DOS SANTOS HORTELAN, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 2 (DOIS) JETONS, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 522ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NOS DIAS 17 E 18 DE SETEMBRO DE 2025, NA SEDE DO COREN, EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO N. 065 E 066/2025 - GAB/PRES. 1021;2402;Memor 065-066/2025 GAB/PRES;19/09/2025;KARINE GOMES JARCEM;910,00;P;910,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros ;PAGO A KARINE GOMES JARCEM, LIQUIDAÇÃO 2030 DO EMPENHO 1021, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A KARINE GOMES JARCEM, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 2 (DOIS) JETONS, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 522ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NOS DIAS 17 E 18 DE SETEMBRO DE 2025, NA SEDE DO COREN, EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO N. 065 E 066/2025 - GAB/PRES. 1012;2393;Memor 065-066/2025 GAB/PRES;19/09/2025;LEANDRO AFONSO RABELO DIAS;1.183,00;P;1.183,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros ;PAGO A LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, LIQUIDAÇÃO 2021 DO EMPENHO 1012, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 2 (DOIS) JETONS, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 522ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NOS DIAS 17 E 18 DE SETEMBRO DE 2025, NA SEDE DO COREN, EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO N. 065 E 066/2025 - GAB/PRES. 1022;2403;Memor 065-066/2025 GAB/PRES;19/09/2025;Maira Antônia Ferreira de Oliveira;910,00;P;910,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros ;PAGO A MAIRA ANTÔNIA FERREIRA DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 2031 DO EMPENHO 1022, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A MAIRA ANTÔNIA FERREIRA DE OLIVEIRA, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 2 (DOIS) JETONS, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 522ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NOS DIAS 17 E 18 DE SETEMBRO DE 2025, NA SEDE DO COREN, EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO N. 065 E 066/2025 - GAB/PRES. 1017;2398;Memor 065-066/2025 GAB/PRES;19/09/2025;PATRICK DA SILVA GUTIERRES;1.092,00;P;1.092,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros ;PAGO A PATRICK DA SILVA GUTIERRES, LIQUIDAÇÃO 2026 DO EMPENHO 1017, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A PATRICK DA SILVA GUTIERRES, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 2 (DOIS) JETONS, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 522ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NOS DIAS 17 E 18 DE SETEMBRO DE 2025, NA SEDE DO COREN, EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO N. 065 E 066/2025 - GAB/PRES. 1024;2405;Memor 065-066/2025 GAB/PRES;19/09/2025;PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU;910,00;P;910,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros ;PAGO A PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU, LIQUIDAÇÃO 2033 DO EMPENHO 1024, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 2 (DOIS) JETONS, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 522ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NOS DIAS 17 E 18 DE SETEMBRO DE 2025, NA SEDE DO COREN, EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO N. 065 E 066/2025 - GAB/PRES. 1014;2395;Memor 065-066/2025 GAB/PRES;19/09/2025;VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND;1.092,00;P;1.092,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros ;PAGO A VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, LIQUIDAÇÃO 2023 DO EMPENHO 1014, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 2 (DOIS) JETONS, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 522ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NOS DIAS 17 E 18 DE SETEMBRO DE 2025, NA SEDE DO COREN, EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO N. 065 E 066/2025 - GAB/PRES. 1023;2404;Memor 065-066/2025 GAB/PRES;19/09/2025;WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR;910,00;P;910,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros ;PAGO A WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 2032 DO EMPENHO 1023, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 2 (DOIS) JETONS, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 522ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NOS DIAS 17 E 18 DE SETEMBRO DE 2025, NA SEDE DO COREN, EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO N. 065 E 066/2025 - GAB/PRES. 1095;2566;Memor 069/2025 GAB/PRES;13/10/2025;Ana Maria Alves da Silva;455,00;P;455,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros ;PAGO A ANA MARIA ALVES DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 2193 DO EMPENHO 1095, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A ANA MARIA ALVES DA SILVA, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 1 (UM) JETON, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 08ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DE ÉTICA 1, REALIZADA NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2025, NA SUBSEÇÃO DO COREN, EM DOURADOS/MS. CONFORME MEMORANDO N. 069/2025 - GAB/PRES. 1097;2568;Memor 069/2025 GAB/PRES;13/10/2025;Fabio Roberto dos Santos Hortelan;455,00;P;455,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros ;PAGO A FABIO ROBERTO DOS SANTOS HORTELAN, LIQUIDAÇÃO 2195 DO EMPENHO 1097, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A FABIO ROBERTO DOS SANTOS HORTELAN, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 1 (UM) JETON, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 08ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DE ÉTICA 1, REALIZADA NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2025, NA SUBSEÇÃO DO COREN, EM DOURADOS/MS. CONFORME MEMORANDO N. 069/2025 - GAB/PRES. 1094;2565;Memor 069/2025 GAB/PRES;13/10/2025;KARINE GOMES JARCEM;455,00;P;455,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros ;PAGO A KARINE GOMES JARCEM, LIQUIDAÇÃO 2192 DO EMPENHO 1094, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A KARINE GOMES JARCEM, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 1 (UM) JETON, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 08ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DE ÉTICA 1, REALIZADA NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2025, NA SUBSEÇÃO DO COREN, EM DOURADOS/MS. CONFORME MEMORANDO N. 069/2025 - GAB/PRES. 1098;2569;Memor 068/2025 GAB/PRES;13/10/2025;LEANDRO AFONSO RABELO DIAS;591,50;P;591,50;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros ;PAGO A LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, LIQUIDAÇÃO 2196 DO EMPENHO 1098, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 1 (UM) JETON, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 152ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2025. CONFORME MEMORANDO N. 068/2025 - GAB/PRES. 1093;2564;Memor 069/2025 GAB/PRES;13/10/2025;LEANDRO AFONSO RABELO DIAS;591,50;P;591,50;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros ;PAGO A LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, LIQUIDAÇÃO 2191 DO EMPENHO 1093, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 1 (UM) JETON, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 08ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DE ÉTICA 1, REALIZADA NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2025, NA SUBSEÇÃO DO COREN, EM DOURADOS/MS. CONFORME MEMORANDO N. 069/2025 - GAB/PRES. 1096;2567;Memor 069/2025 GAB/PRES;13/10/2025;Maira Antônia Ferreira de Oliveira;455,00;P;455,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros ;PAGO A MAIRA ANTÔNIA FERREIRA DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 2194 DO EMPENHO 1096, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A MAIRA ANTÔNIA FERREIRA DE OLIVEIRA, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 1 (UM) JETON, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 08ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DE ÉTICA 1, REALIZADA NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2025, NA SUBSEÇÃO DO COREN, EM DOURADOS/MS. CONFORME MEMORANDO N. 069/2025 - GAB/PRES. 1100;2570;Memor 068/2025 GAB/PRES;13/10/2025;PATRICK DA SILVA GUTIERRES;546,00;P;546,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros ;PAGO A PATRICK DA SILVA GUTIERRES, LIQUIDAÇÃO 2198 DO EMPENHO 1100, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A PATRICK DA SILVA GUTIERRES, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 1 (UM) JETON, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 152ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2025. CONFORME MEMORANDO N. 068/2025 - GAB/PRES. 1099;2571;Memor 068/2025 GAB/PRES;13/10/2025;VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND;546,00;P;546,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros ;PAGO A VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, LIQUIDAÇÃO 2197 DO EMPENHO 1099, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 1 (UM) JETON, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 152ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2025. CONFORME MEMORANDO N. 068/2025 - GAB/PRES. 1172;2579;Memor 070/2025 GAB/PRES;21/10/2025;Ana Maria Alves da Silva;455,00;P;455,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros ;PAGO A ANA MARIA ALVES DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 2338 DO EMPENHO 1172, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A ANA MARIA ALVES DA SILVA, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 1 (UM) JETON, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 523ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2025. CONFORME MEMORANDO N. 070/2025 - GAB/PRES. 1170;2577;Memor 070/2025 GAB/PRES;21/10/2025;Ariane Calixto de Oliveira;455,00;P;455,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros ;PAGO A ARIANE CALIXTO DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 2336 DO EMPENHO 1170, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A ARIANE CALIXTO DE OLIVEIRA, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 1 (UM) JETON, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 523ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2025. CONFORME MEMORANDO N. 070/2025 - GAB/PRES. 1173;2580;Memor 070/2025 GAB/PRES;21/10/2025;CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES;455,00;P;455,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros ;PAGO A CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES, LIQUIDAÇÃO 2339 DO EMPENHO 1173, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 1 (UM) JETON, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 523ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2025. CONFORME MEMORANDO N. 070/2025 - GAB/PRES. 1171;2578;Memor 070/2025 GAB/PRES;21/10/2025;Dayse Aparecida Clemente;455,00;P;455,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros ;PAGO A DAYSE APARECIDA CLEMENTE, LIQUIDAÇÃO 2337 DO EMPENHO 1171, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A DAYSE APARECIDA CLEMENTE, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 1 (UM) JETON, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 523ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2025. CONFORME MEMORANDO N. 070/2025 - GAB/PRES. 1169;2576;Memor 070/2025 GAB/PRES;21/10/2025;Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti;455,00;P;455,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros ;PAGO A ELAINE CRISTINA FERNANDES BAEZ SARTI, LIQUIDAÇÃO 2335 DO EMPENHO 1169, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A ELAINE CRISTINA FERNANDES BAEZ SARTI, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 1 (UM) JETON, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 523ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2025. CONFORME MEMORANDO N. 070/2025 - GAB/PRES. 1168;2575;Memor 070/2025 GAB/PRES;21/10/2025;Fabio Roberto dos Santos Hortelan;455,00;P;455,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros ;PAGO A FABIO ROBERTO DOS SANTOS HORTELAN, LIQUIDAÇÃO 2334 DO EMPENHO 1168, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A FABIO ROBERTO DOS SANTOS HORTELAN, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 1 (UM) JETON, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 523ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2025. CONFORME MEMORANDO N. 070/2025 - GAB/PRES. 1174;2581;Memor 070/2025 GAB/PRES;21/10/2025;KARINE GOMES JARCEM;455,00;P;455,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros ;PAGO A KARINE GOMES JARCEM, LIQUIDAÇÃO 2340 DO EMPENHO 1174, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A KARINE GOMES JARCEM, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 1 (UM) JETON, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 523ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2025. CONFORME MEMORANDO N. 070/2025 - GAB/PRES. 1165;2572;Memor 070/2025 GAB/PRES;21/10/2025;LEANDRO AFONSO RABELO DIAS;591,50;P;591,50;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros ;PAGO A LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, LIQUIDAÇÃO 2331 DO EMPENHO 1165, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 1 (UM) JETON, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 523ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2025. CONFORME MEMORANDO N. 070/2025 - GAB/PRES. 1175;2582;Memor 070/2025 GAB/PRES;21/10/2025;Maira Antônia Ferreira de Oliveira;455,00;P;455,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros ;PAGO A MAIRA ANTÔNIA FERREIRA DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 2341 DO EMPENHO 1175, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A MAIRA ANTÔNIA FERREIRA DE OLIVEIRA, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 1 (UM) JETON, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 523ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2025. CONFORME MEMORANDO N. 070/2025 - GAB/PRES. 1166;2573;Memor 070/2025 GAB/PRES;21/10/2025;PATRICK DA SILVA GUTIERRES;546,00;P;546,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros ;PAGO A PATRICK DA SILVA GUTIERRES, LIQUIDAÇÃO 2332 DO EMPENHO 1166, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A PATRICK DA SILVA GUTIERRES, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 1 (UM) JETON, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 523ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2025. CONFORME MEMORANDO N. 070/2025 - GAB/PRES. 1177;2584;Memor 070/2025 GAB/PRES;21/10/2025;PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU;455,00;P;455,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros ;PAGO A PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU, LIQUIDAÇÃO 2343 DO EMPENHO 1177, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 1 (UM) JETON, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 523ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2025. CONFORME MEMORANDO N. 070/2025 - GAB/PRES. 1167;2574;Memor 070/2025 GAB/PRES;21/10/2025;VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND;546,00;P;546,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros ;PAGO A VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, LIQUIDAÇÃO 2333 DO EMPENHO 1167, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 1 (UM) JETON, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 523ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2025. CONFORME MEMORANDO N. 070/2025 - GAB/PRES. 1176;2583;Memor 070/2025 GAB/PRES;21/10/2025;WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR;455,00;P;455,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros ;PAGO A WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 2342 DO EMPENHO 1176, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 1 (UM) JETON, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 523ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2025. CONFORME MEMORANDO N. 070/2025 - GAB/PRES. 1185;2592;Memor 071 e 072/2025 GAB/PRES;24/10/2025;Ana Maria Alves da Silva;910,00;P;910,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros ;PAGO A ANA MARIA ALVES DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 2356 DO EMPENHO 1185, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A ANA MARIA ALVES DA SILVA, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 2 (DOIS) JETONS, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NA 523ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2025, NA SEDE DO COREN/MS. CONFORME MEMORANDO N. 071 E 072/2025 - GAB/PRES. 1183;2590;Memor 071 e 072/2025 GAB/PRES;24/10/2025;Ariane Calixto de Oliveira;910,00;P;910,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros ;PAGO A ARIANE CALIXTO DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 2354 DO EMPENHO 1183, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A ARIANE CALIXTO DE OLIVEIRA, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 2 (DOIS) JETONS, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NA 523ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2025, NA SEDE DO COREN/MS. CONFORME MEMORANDO N. 071 E 072/2025 - GAB/PRES. 1186;2593;Memor 071 e 072/2025 GAB/PRES;24/10/2025;CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES;910,00;P;910,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros ;PAGO A CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES, LIQUIDAÇÃO 2357 DO EMPENHO 1186, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 2 (DOIS) JETONS, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NA 523ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2025, NA SEDE DO COREN/MS. CONFORME MEMORANDO N. 071 E 072/2025 - GAB/PRES. 1184;2591;Memor 071 e 072/2025 GAB/PRES;24/10/2025;Dayse Aparecida Clemente;910,00;P;910,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros ;PAGO A DAYSE APARECIDA CLEMENTE, LIQUIDAÇÃO 2355 DO EMPENHO 1184, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A DAYSE APARECIDA CLEMENTE, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 2 (DOIS) JETONS, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NA 523ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2025, NA SEDE DO COREN/MS. CONFORME MEMORANDO N. 071 E 072/2025 - GAB/PRES. 1182;2589;Memor 071 e 072/2025 GAB/PRES;24/10/2025;Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti;910,00;P;910,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros ;PAGO A ELAINE CRISTINA FERNANDES BAEZ SARTI, LIQUIDAÇÃO 2353 DO EMPENHO 1182, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A ELAINE CRISTINA FERNANDES BAEZ SARTI, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 2 (DOIS) JETONS, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NA 523ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2025, NA SEDE DO COREN/MS. CONFORME MEMORANDO N. 071 E 072/2025 - GAB/PRES. 1181;2588;Memor 071 e 072/2025 GAB/PRES;24/10/2025;Fabio Roberto dos Santos Hortelan;910,00;P;910,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros ;PAGO A FABIO ROBERTO DOS SANTOS HORTELAN, LIQUIDAÇÃO 2352 DO EMPENHO 1181, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A FABIO ROBERTO DOS SANTOS HORTELAN, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 2 (DOIS) JETONS, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NA 523ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2025, NA SEDE DO COREN/MS. CONFORME MEMORANDO N. 071 E 072/2025 - GAB/PRES. 1187;2594;Memor 071 e 072/2025 GAB/PRES;24/10/2025;KARINE GOMES JARCEM;910,00;P;910,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros ;PAGO A KARINE GOMES JARCEM, LIQUIDAÇÃO 2358 DO EMPENHO 1187, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A KARINE GOMES JARCEM, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 2 (DOIS) JETONS, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NA 523ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2025, NA SEDE DO COREN/MS. CONFORME MEMORANDO N. 071 E 072/2025 - GAB/PRES. 1178;2585;Memor 071 e 072/2025 GAB/PRES;24/10/2025;LEANDRO AFONSO RABELO DIAS;1.183,00;P;1.183,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros ;PAGO A LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, LIQUIDAÇÃO 2349 DO EMPENHO 1178, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 2 (DOIS) JETONS, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NA 523ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2025, NA SEDE DO COREN/MS. CONFORME MEMORANDO N. 071 E 072/2025 - GAB/PRES. 1188;2595;Memor 071 e 072/2025 GAB/PRES;24/10/2025;Maira Antônia Ferreira de Oliveira;910,00;P;910,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros ;PAGO A MAIRA ANTÔNIA FERREIRA DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 2359 DO EMPENHO 1188, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A MAIRA ANTÔNIA FERREIRA DE OLIVEIRA, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 2 (DOIS) JETONS, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NA 523ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2025, NA SEDE DO COREN/MS. CONFORME MEMORANDO N. 071 E 072/2025 - GAB/PRES. 1180;2587;Memor 071 e 072/2025 GAB/PRES;24/10/2025;PATRICK DA SILVA GUTIERRES;1.092,00;P;1.092,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros ;PAGO A PATRICK DA SILVA GUTIERRES, LIQUIDAÇÃO 2351 DO EMPENHO 1180, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A PATRICK DA SILVA GUTIERRES, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 2 (DOIS) JETONS, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NA 523ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2025, NA SEDE DO COREN/MS. CONFORME MEMORANDO N. 071 E 072/2025 - GAB/PRES. 1190;2597;Memor 071 e 072/2025 GAB/PRES;24/10/2025;PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU;910,00;P;910,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros ;PAGO A PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU, LIQUIDAÇÃO 2361 DO EMPENHO 1190, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 2 (DOIS) JETONS, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NA 523ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2025, NA SEDE DO COREN/MS. CONFORME MEMORANDO N. 071 E 072/2025 - GAB/PRES. 1179;2586;Memor 071 e 072/2025 GAB/PRES;24/10/2025;VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND;1.092,00;P;1.092,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros ;PAGO A VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, LIQUIDAÇÃO 2350 DO EMPENHO 1179, SELECIONE... , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 2 (DOIS) JETONS, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NA 523ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2025, NA SEDE DO COREN/MS. CONFORME MEMORANDO N. 071 E 072/2025 - GAB/PRES. 1189;2596;Memor 071 e 072/2025 GAB/PRES;24/10/2025;WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR;910,00;P;910,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros ;PAGO A WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 2360 DO EMPENHO 1189, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 2 (DOIS) JETONS, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NA 523ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2025, NA SEDE DO COREN/MS. CONFORME MEMORANDO N. 071 E 072/2025 - GAB/PRES. 1228;2859;Memor N. 068/2025 - GAB/PRES;10/11/2025;LEANDRO AFONSO RABELO DIAS;591,50;P;591,50;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros ;PAGO A LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, LIQUIDAÇÃO 2413 DO EMPENHO 1228, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A LEANDRO AFONSO RABELO DIAS EM VIRTUDE AO PAGAMENTO DE 1 (UM) JETON, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NA 153° REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2025, NA SEDE DO COREN/MS EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO N. 068/2025 - GAB/PRES. 1231;2861;Memor N. 068/2025 - GAB/PRES;10/11/2025;PATRICK DA SILVA GUTIERRES;546,00;P;546,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros ;PAGO A PATRICK DA SILVA GUTIERRES, LIQUIDAÇÃO 2415 DO EMPENHO 1231, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A PATRICK DA SILVA GUTIERRES EM VIRTUDE AO PAGAMENTO DE 1 (UM) JETON, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NA 153° REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2025, NA SEDE DO COREN/MS EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO N. 068/2025 - GAB/PRES. 1230;2860;Memor N. 068/2025 - GAB/PRES;10/11/2025;VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND;546,00;P;546,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros ;PAGO A VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, LIQUIDAÇÃO 2414 DO EMPENHO 1230, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND EM VIRTUDE AO PAGAMENTO DE 1 (UM) JETON, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NA 153° REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2025, NA SEDE DO COREN/MS EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO N. 068/2025 - GAB/PRES. 1338;3129;Memor 074/075-2025 GAB/PRES;28/11/2025;Ana Maria Alves da Silva;910,00;P;910,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros ;PAGO A ANA MARIA ALVES DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 2676 DO EMPENHO 1338, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A ANA MARIA ALVES DA SILVA, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 2 (DOIS) DIAS DE VERBAS INDENIZATÓRIAS , EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 524ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NOS DIAS 27 E 28 DE NOVEMBRO DE 2025. CONFORME MEMORANDO N. 074/075-2025 - GAB/PRES. 1342;3133;Memor 074/2025 GAB/PRES;28/11/2025;Ariane Calixto de Oliveira;455,00;P;455,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros ;PAGO A ARIANE CALIXTO DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 2680 DO EMPENHO 1342, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A ARIANE CALIXTO DE OLIVEIRA, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 1 DIA DE VERBA INDENIZATÓRIA, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 524ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2025. CONFORME MEMORANDO N. 074/2025 - GAB/PRES. 1339;3130;Memor 074/075-2025 GAB/PRES;28/11/2025;CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES;910,00;P;910,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros ;PAGO A CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES, LIQUIDAÇÃO 2677 DO EMPENHO 1339, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 2 (DOIS) DIAS DE VERBAS INDENIZATÓRIAS , EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 524ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NOS DIAS 27 E 28 DE NOVEMBRO DE 2025. CONFORME MEMORANDO N. 074/075-2025 - GAB/PRES. 1337;3128;Memor 074/075-2025 GAB/PRES;28/11/2025;Dayse Aparecida Clemente;910,00;P;910,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros ;PAGO A DAYSE APARECIDA CLEMENTE, LIQUIDAÇÃO 2675 DO EMPENHO 1337, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A DAYSE APARECIDA CLEMENTE, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 2 (DOIS) DIAS DE VERBAS INDENIZATÓRIAS , EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 524ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NOS DIAS 27 E 28 DE NOVEMBRO DE 2025. CONFORME MEMORANDO N. 074/075-2025 - GAB/PRES. 1335;3126;Memor 074/075-2025 GAB/PRES;28/11/2025;Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti;910,00;P;910,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros ;PAGO A ELAINE CRISTINA FERNANDES BAEZ SARTI, LIQUIDAÇÃO 2673 DO EMPENHO 1335, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A ELAINE CRISTINA FERNANDES BAEZ SARTI, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 2 (DOIS) DIAS DE VERBAS INDENIZATÓRIAS , EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 524ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NOS DIAS 27 E 28 DE NOVEMBRO DE 2025. CONFORME MEMORANDO N. 074/075-2025 - GAB/PRES. 1333;3124;Memor 074/075-2025 GAB/PRES';28/11/2025;Fabio Roberto dos Santos Hortelan;910,00;P;910,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros ;PAGO A FABIO ROBERTO DOS SANTOS HORTELAN, LIQUIDAÇÃO 2671 DO EMPENHO 1333, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A FABIO ROBERTO DOS SANTOS HORTELAN, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 2 (DOIS) DIAS DE VERBAS INDENIZATÓRIAS , EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 524ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NOS DIAS 27 E 28 DE NOVEMBRO DE 2025. CONFORME MEMORANDO N. 074/075-2025 - GAB/PRES. 1340;3131;Memor 074/075-2025 GAB/PRES;28/11/2025;KARINE GOMES JARCEM;910,00;P;910,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros ;PAGO A KARINE GOMES JARCEM, LIQUIDAÇÃO 2678 DO EMPENHO 1340, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A KARINE GOMES JARCEM, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 2 (DOIS) DIAS DE VERBAS INDENIZATÓRIAS , EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 524ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NOS DIAS 27 E 28 DE NOVEMBRO DE 2025. CONFORME MEMORANDO N. 074/075-2025 - GAB/PRES. 1332;3123;Memor 074/075-2025 GAB/PRES;28/11/2025;LEANDRO AFONSO RABELO DIAS;1.183,00;P;1.183,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros ;PAGO A LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, LIQUIDAÇÃO 2670 DO EMPENHO 1332, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 2 (DOIS) DIAS DE VERBAS INDENIZATÓRIAS , EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 524ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NOS DIAS 27 E 28 DE NOVEMBRO DE 2025. CONFORME MEMORANDO N. 074/075-2025 - GAB/PRES. 1343;3134;Memor 075/075-2025 GAB/PRES;28/11/2025;Maira Antônia Ferreira de Oliveira;455,00;P;455,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros ;PAGO A MAIRA ANTÔNIA FERREIRA DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 2681 DO EMPENHO 1343, SELECIONE... , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A MAIRA ANTÔNIA FERREIRA DE OLIVEIRA, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 1 DIA DE VERBA INDENIZATÓRIA, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 524ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2025. CONFORME MEMORANDO N. 075/2025 - GAB/PRES. 1336;3127;Memor 074/075-2025 GAB/PRES;28/11/2025;PATRICK DA SILVA GUTIERRES;1.092,00;P;1.092,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros ;PAGO A PATRICK DA SILVA GUTIERRES, LIQUIDAÇÃO 2674 DO EMPENHO 1336, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A PATRICK DA SILVA GUTIERRES, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 2 (DOIS) DIAS DE VERBAS INDENIZATÓRIAS , EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 524ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NOS DIAS 27 E 28 DE NOVEMBRO DE 2025. CONFORME MEMORANDO N. 074/075-2025 - GAB/PRES. 1334;3125;Memor 074/075-2025 GAB/PRES;28/11/2025;VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND;1.092,00;P;1.092,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros ;PAGO A VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, LIQUIDAÇÃO 2672 DO EMPENHO 1334, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 2 (DOIS) DIAS DE VERBAS INDENIZATÓRIAS , EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 524ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NOS DIAS 27 E 28 DE NOVEMBRO DE 2025. CONFORME MEMORANDO N. 074/075-2025 - GAB/PRES. 1341;3132;Memor 074/075-2025 GAB/PRES;28/11/2025;WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR;910,00;P;910,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros ;PAGO A WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 2679 DO EMPENHO 1341, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 2 (DOIS) DIAS DE VERBAS INDENIZATÓRIAS , EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 524ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NOS DIAS 27 E 28 DE NOVEMBRO DE 2025. CONFORME MEMORANDO N. 074/075-2025 - GAB/PRES. 1350;3139;Memor 076/2025 Gab/Pres;02/12/2025;CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES;455,00;P;455,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros ;PAGO A CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES, LIQUIDAÇÃO 2701 DO EMPENHO 1350, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 1 (UM) JETON, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 09ª REUNIÃO DA CÂMARA ÉTICA, REALIZADA NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2025. CONFORME MEMORANDO N. 076/2025 GAB/PRES. 1348;3137;Memor 076/2025 Gab/Pres;02/12/2025;Dayse Aparecida Clemente;455,00;P;455,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros ;PAGO A DAYSE APARECIDA CLEMENTE, LIQUIDAÇÃO 2699 DO EMPENHO 1348, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A DAYSE APARECIDA CLEMENTE, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 1 (UM) JETON, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 09ª REUNIÃO DA CÂMARA ÉTICA, REALIZADA NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2025. CONFORME MEMORANDO N. 076/2025 GAB/PRES. 1347;3136;Memor 076/2025 Gab/Pres;02/12/2025;Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti;455,00;P;455,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros ;PAGO A ELAINE CRISTINA FERNANDES BAEZ SARTI, LIQUIDAÇÃO 2698 DO EMPENHO 1347, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A ELAINE CRISTINA FERNANDES BAEZ SARTI, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 1 (UM) JETON, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 09ª REUNIÃO DA CÂMARA ÉTICA, REALIZADA NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2025. CONFORME MEMORANDO N. 076/2025 GAB/PRES. 1346;3135;Memor 076/2025 Gab/Pres;02/12/2025;VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND;546,00;P;546,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros ;PAGO A VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, LIQUIDAÇÃO 2697 DO EMPENHO 1346, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 1 (UM) JETON, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 09ª REUNIÃO DA CÂMARA ÉTICA, REALIZADA NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2025. CONFORME MEMORANDO N. 076/2025 GAB/PRES. 1349;3138;Memor 076/2025 Gab/Pres;02/12/2025;WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR;455,00;P;455,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros ;PAGO A WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 2700 DO EMPENHO 1349, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 1 (UM) JETON, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 09ª REUNIÃO DA CÂMARA ÉTICA, REALIZADA NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2025. CONFORME MEMORANDO N. 076/2025 GAB/PRES. 1353;3150;Memor N. 077/2025 - GAB/PRES;08/12/2025;LEANDRO AFONSO RABELO DIAS;591,50;P;591,50;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros ;PAGO A LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, LIQUIDAÇÃO 2710 DO EMPENHO 1353, SELECIONE... , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO AO PRESIDENTE DR. LEANDRO AFONSO RABELO DIAS EM VIRTUDE AO PAGAMENTO DE 01 (UM) JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 154ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2025, NA SEDE DE CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO N. 077/2025 - GAB/PRES. 1355;3152;Memor N. 077/2025 - GAB/PRES;08/12/2025;PATRICK DA SILVA GUTIERRES;546,00;P;546,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros ;PAGO A PATRICK DA SILVA GUTIERRES, LIQUIDAÇÃO 2712 DO EMPENHO 1355, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO AO DR. PATRICK DA SILVA GUTIERRES EM VIRTUDE AO PAGAMENTO DE 01 (UM) JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 154ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2025, NA SEDE DE CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO N. 077/2025 - GAB/PRES. 1354;3151;Memor N. 077/2025 - GAB/PRES;08/12/2025;VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND;546,00;P;546,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros ;PAGO A VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, LIQUIDAÇÃO 2711 DO EMPENHO 1354, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A DRA. VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND EM VIRTUDE AO PAGAMENTO DE 01 (UM) JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 154ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2025, NA SEDE DE CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO N. 077/2025 - GAB/PRES. 1439;3393;Memor 079/080-2025 GAB/PRES;22/12/2025;Ana Maria Alves da Silva;910,00;P;910,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros ;PAGO A ANA MARIA ALVES DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 2868 DO EMPENHO 1439, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A ANA MARIA ALVES DA SILVA, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATÓRIAS , EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 525ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NOS DIAS 18 E 19 DE DEZEMBRO DE 2025. CONFORME MEMORANDO N. 079/080-2025 - GAB/PRES. 1443;3397;Memor 079/080-2025 GAB/PRES;22/12/2025;Ariane Calixto de Oliveira;910,00;P;910,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros ;PAGO A ARIANE CALIXTO DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 2872 DO EMPENHO 1443, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A ARIANE CALIXTO DE OLIVEIRA, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATÓRIAS , EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 525ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NOS DIAS 18 E 19 DE DEZEMBRO DE 2025. CONFORME MEMORANDO N. 079/080-2025 - GAB/PRES. 1444;3398;Memor 079/080-2025 GAB/PRES;22/12/2025;CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES;455,00;P;455,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros ;PAGO A CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES, LIQUIDAÇÃO 2873 DO EMPENHO 1444, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATÓRIAS , EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 525ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NOS DIAS 18 E 19 DE DEZEMBRO DE 2025. CONFORME MEMORANDO N. 079/080-2025 - GAB/PRES. 1438;3392;Memor 079/080-2025 GAB/PRES;22/12/2025;Dayse Aparecida Clemente;910,00;P;910,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros ;PAGO A DAYSE APARECIDA CLEMENTE, LIQUIDAÇÃO 2867 DO EMPENHO 1438, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A DAYSE APARECIDA CLEMENTE, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATÓRIAS , EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 525ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NOS DIAS 18 E 19 DE DEZEMBRO DE 2025. CONFORME MEMORANDO N. 079/080-2025 - GAB/PRES. 1436;3390;Memor 079/080-2025 GAB/PRES;22/12/2025;Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti;910,00;P;910,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros ;PAGO A ELAINE CRISTINA FERNANDES BAEZ SARTI, LIQUIDAÇÃO 2865 DO EMPENHO 1436, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A ELAINE CRISTINA FERNANDES BAEZ SARTI, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATÓRIAS , EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 525ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NOS DIAS 18 E 19 DE DEZEMBRO DE 2025. CONFORME MEMORANDO N. 079/080-2025 - GAB/PRES. 1435;3389;Memor 079/080-2025 GAB/PRES;22/12/2025;Fabio Roberto dos Santos Hortelan;910,00;P;910,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros ;PAGO A FABIO ROBERTO DOS SANTOS HORTELAN, LIQUIDAÇÃO 2864 DO EMPENHO 1435, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A FABIO ROBERTO DOS SANTOS HORTELAN, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATÓRIAS , EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 525ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NOS DIAS 18 E 19 DE DEZEMBRO DE 2025. CONFORME MEMORANDO N. 079/080-2025 - GAB/PRES. 1440;3394;Memor 079/080-2025 GAB/PRES;22/12/2025;KARINE GOMES JARCEM;910,00;P;910,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros ;PAGO A KARINE GOMES JARCEM, LIQUIDAÇÃO 2869 DO EMPENHO 1440, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A KARINE GOMES JARCEM, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATÓRIAS , EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 525ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NOS DIAS 18 E 19 DE DEZEMBRO DE 2025. CONFORME MEMORANDO N. 079/080-2025 - GAB/PRES. 1432;3386;Memor 079/080-2025 GAB/PRES;22/12/2025;LEANDRO AFONSO RABELO DIAS;1.183,00;P;1.183,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros ;PAGO A LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, LIQUIDAÇÃO 2861 DO EMPENHO 1432, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATÓRIAS , EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 525ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NOS DIAS 18 E 19 DE DEZEMBRO DE 2025. CONFORME MEMORANDO N. 079/080-2025 - GAB/PRES. 1437;3391;Memor 079/080-2025 GAB/PRES;22/12/2025;Maira Antônia Ferreira de Oliveira;910,00;P;910,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros ;PAGO A MAIRA ANTÔNIA FERREIRA DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 2866 DO EMPENHO 1437, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A MAIRA ANTÔNIA FERREIRA DE OLIVEIRA, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATÓRIAS , EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 525ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NOS DIAS 18 E 19 DE DEZEMBRO DE 2025. CONFORME MEMORANDO N. 079/080-2025 - GAB/PRES. 1434;3388;Memor 079/080-2025 GAB/PRES;22/12/2025;PATRICK DA SILVA GUTIERRES;1.092,00;P;1.092,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros ;PAGO A PATRICK DA SILVA GUTIERRES, LIQUIDAÇÃO 2863 DO EMPENHO 1434, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A PATRICK DA SILVA GUTIERRES, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATÓRIAS , EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 525ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NOS DIAS 18 E 19 DE DEZEMBRO DE 2025. CONFORME MEMORANDO N. 079/080-2025 - GAB/PRES. 1441;3395;Memor 079/080-2025 GAB/PRES;22/12/2025;PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU;910,00;P;910,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros ;PAGO A PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU, LIQUIDAÇÃO 2870 DO EMPENHO 1441, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATÓRIAS , EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 525ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NOS DIAS 18 E 19 DE DEZEMBRO DE 2025. CONFORME MEMORANDO N. 079/080-2025 - GAB/PRES. 1433;3387;Memor 079/280-2025 GAB/PRES;22/12/2025;VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND;1.092,00;P;1.092,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros ;PAGO A VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, LIQUIDAÇÃO 2862 DO EMPENHO 1433, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATÓRIAS , EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 525ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NOS DIAS 18 E 19 DE DEZEMBRO DE 2025. CONFORME MEMORANDO N. 079/080-2025 - GAB/PRES. 1442;3396;Memor 079/080-2025 GAB/PRES;22/12/2025;WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR;910,00;P;910,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros ;PAGO A WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 2871 DO EMPENHO 1442, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATÓRIAS , EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA 525ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NOS DIAS 18 E 19 DE DEZEMBRO DE 2025. CONFORME MEMORANDO N. 079/080-2025 - GAB/PRES. 1493;3329;Memor N. 081/2025 - GAB/PRES;23/12/2025;LEANDRO AFONSO RABELO DIAS;591,50;P;591,50;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros ;PAGO A LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, LIQUIDAÇÃO 2931 DO EMPENHO 1493, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO AO PRESIDENTE DR. LEANDRO AFONSO RABELO DIAS EM VIRTUDE AO PAGAMENTO DE 01 (UM) JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 23ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2025, NA SEDE DE CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO N. 081/2025 - GAB/PRES. 1495;3331;Memor N. 081/2025 - GAB/PRES;23/12/2025;PATRICK DA SILVA GUTIERRES;546,00;P;546,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros ;PAGO A PATRICK DA SILVA GUTIERRES, LIQUIDAÇÃO 2933 DO EMPENHO 1495, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A PATRICK DA SILVA GUTIERRES EM VIRTUDE AO PAGAMENTO DE 01 (UM) JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 23ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2025, NA SEDE DE CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO N. 081/2025 - GAB/PRES. 1494;3330;Memor N. 081/2025 - GAB/PRES;23/12/2025;VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND;546,00;P;546,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros ;PAGO A VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, LIQUIDAÇÃO 2932 DO EMPENHO 1494, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND EM VIRTUDE AO PAGAMENTO DE 01 (UM) JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 23ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2025, NA SEDE DE CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO N. 081/2025 - GAB/PRES. Total de pagamentos:;;254;;;188.597,50;;;188.597,50;; Total líquido:;;;;;;;;188.597,50;; Campo Grande-MS, 31 de dezembro de 2025 ;Francielli Schneider Brusamarello;;;;Patrick da Silva Gutierres ;;;;Leandro Afonso Rabelo Dias ;Emitente;;;;Tesoureiro;;;;Presidente ;CRC/MS 014792/0;;;;COREN/MS 219665;;;;COREN/MS 175263 ;725.676.941-53;;;;948.398.671-00;;;;829.490.341-87 ;;;;; ;;;;;;;;;;Página:1/1