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COREN/MS;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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CNPJ: 24.630.212/0001-10;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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;;;;;;;;;;;;;;;;;Período: 01/01/2018 a 31/12/2018;;;;
Relação de Pagamentos;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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N. Emp.;N. Baixa;Processo;;Data Pgto;;Favorecido;;;Valor;;Valor Liq.;;;Documento;;;;Conta;;;
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21;240;;;07/02/2018;;Shirlei Santina Gonçalves;;336,00;;P;;336,00;;Solicitações/Transferência;;Port 064 de 06/02/2018;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;
;Pago a Shirlei Santina Gonçalves, liquidação 110 do empenho 21, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Port 064 de 06/02/2018 ref. a Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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21;1728;;;28/03/2018;;GIULIA STEFANIE ABREU BREY;;336,00;;P;;336,00;;Solicitações/Transferência;;Port 129 de 20/03/2018;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;
;Pago a GIULIA STEFANIE ABREU BREY, liquidação 1401 do empenho 21, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Port 129 de 20/03/2018 ref. a Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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21;1731;;;02/04/2018;;Sara Delfino da Silva;;420,00;;P;;420,00;;Solicitações/Transferência;;Port 147 de 02/04/2018;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;
;Pago a Sara Delfino da Silva, liquidação 1421 do empenho 21, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Port 147 de 02/04/2018 ref. a Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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21;2049;;;26/04/2018;;WALDEIR ROLON SANCHES;;560,00;;P;;560,00;;Solicitações/Transferência;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;
;Pago a WALDEIR ROLON SANCHES, liquidação 1844 do empenho 21, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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21;2062;;;27/04/2018;;HEDERSON FRITZ MORAIS DA SILVEIRA;;336,00;;P;;336,00;;Solicitações/Transferência;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;
;Pago a HEDERSON FRITZ MORAIS DA SILVEIRA, liquidação 1986 do empenho 21, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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21;2079;;;27/04/2018;;KAELLY VIRGINIA DE OLIVEIRA SARAIVA;;784,00;;P;;784,00;;Solicitações/Transferência;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;
;Pago a KAELLY VIRGINIA DE OLIVEIRA SARAIVA, liquidação 1997 do empenho 21, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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21;2064;;;27/04/2018;;MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DO AMARAL;;336,00;;P;;336,00;;Solicitações/Transferência;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;
;Pago a MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DO AMARAL, liquidação 1987 do empenho 21, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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21;2075;;;27/04/2018;;VANIA PAULA STOLTE;;112,00;;P;;112,00;;Solicitações/Transferência;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;
;Pago a VANIA PAULA STOLTE, liquidação 1996 do empenho 21, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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21;2071;;;27/04/2018;;WALDEIR ROLON SANCHES;;784,00;;P;;784,00;;Solicitações/Transferência;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;
;Pago a WALDEIR ROLON SANCHES, liquidação 1994 do empenho 21, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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21;2073;;;27/04/2018;;WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR;;784,00;;P;;784,00;;Solicitações/Transferência;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;
;Pago a WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, liquidação 1995 do empenho 21, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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21;3152;;;14/05/2018;;KAELLY VIRGINIA DE OLIVEIRA SARAIVA;;336,00;;P;;336,00;;Solicitações/Transferência;;Port 196 de 09/05/2018;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;
;Pago a KAELLY VIRGINIA DE OLIVEIRA SARAIVA, liquidação 2308 do empenho 21, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Port 196 de 09/05/2018 ref. a Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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21;3146;;;23/05/2018;;KAELLY VIRGINIA DE OLIVEIRA SARAIVA;;336,00;;P;;336,00;;Solicitações/Transferência;;Port nº 221 de 21/05/2018;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;
;Pago a KAELLY VIRGINIA DE OLIVEIRA SARAIVA, liquidação 2511 do empenho 21, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Port nº 221 de 21/05/2018 ref. a Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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21;2852;;;28/05/2018;;LIZANDRA ALVARES FÉLIX BARROS;;112,00;;P;;112,00;;Solicitações/Transferência;;Port nº 188  de 07/05/2018.;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;
;Pago a LIZANDRA ALVARES FÉLIX BARROS, liquidação 2560 do empenho 21, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Port nº 188  de 07/05/2018. ref. a Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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21;2854;;;28/05/2018;;NIVIANE SOUZA DOS SANTOS;;336,00;;P;;336,00;;Solicitações/Transferência;;Port nº 188  de 07/05/2018.;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;
;Pago a NIVIANE SOUZA DOS SANTOS, liquidação 2561 do empenho 21, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Port nº 188  de 07/05/2018. ref. a Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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21;3692;;;06/06/2018;;KAELLY VIRGINIA DE OLIVEIRA SARAIVA;;336,00;;P;;336,00;;Solicitações/Transferência;;Port nº 247 de 04/06/2018.;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;
;Pago a KAELLY VIRGINIA DE OLIVEIRA SARAIVA, liquidação 2702 do empenho 21, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Port nº 247 de 04/06/2018. ref. a Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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21;3143;;;11/06/2018;;ABILIO TORRES DOS SANTOS NETO;;840,00;;P;;840,00;;Solicitações/Transferência;;05/2018;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;
;Pago a Colaboradores, liquidação 2823 do empenho 21, Débito em Conta , Solicitações/Transferência 05/2018 ref. a Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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21;3143;;;11/06/2018;;ABILIO TORRES DOS SANTOS NETO;;-840,00;;E;;-840,00;;Solicitações/Transferência;;05/2018;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;
;Estorno do pagamento 3143 pago a ABILIO TORRES DOS SANTOS NETO, empenho 21, Débito em Conta , Solicitações/Transferência 05/2018 ref. a Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados.OBS: Liquidado no empenho errado.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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21;3125;;;11/06/2018;;ALESSANDRA DA COSTA BARBOSA;;840,00;;P;;840,00;;Solicitações/Transferência;;05/2018;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;
;Pago a Colaboradores, liquidação 2826 do empenho 21, Débito em Conta , Solicitações/Transferência 05/2018 ref. a Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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21;3125;;;11/06/2018;;ALESSANDRA DA COSTA BARBOSA;;-840,00;;E;;-840,00;;Solicitações/Transferência;;05/2018;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;
;Estorno do pagamento 3125 pago a ALESSANDRA DA COSTA BARBOSA, empenho 21, Débito em Conta , Solicitações/Transferência 05/2018 ref. a Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados.OBS: Liquidado no empenho errado.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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21;3134;;;11/06/2018;;Elaine Ernesto;;1.320,00;;P;;1.320,00;;Solicitações/Transferência;;05/2018;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;
;Pago a Colaboradores, liquidação 2824 do empenho 21, Débito em Conta , Solicitações/Transferência 05/2018 ref. a Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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21;3134;;;11/06/2018;;Elaine Ernesto;;-1.320,00;;E;;-1.320,00;;Solicitações/Transferência;;05/2018;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;
;Estorno do pagamento 3134 pago a Elaine Ernesto, empenho 21, Débito em Conta , Solicitações/Transferência 05/2018 ref. a Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados.OBS: Liquidado no empenho errado.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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21;3133;;;11/06/2018;;FUAD FAYEZ MAHMOUD;;600,00;;P;;600,00;;Solicitações/Transferência;;05/2018;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;
;Pago a FUAD FAYEZ MAHMOUD, liquidação 2832 do empenho 21, Débito em Conta , Solicitações/Transferência 05/2018 ref. a Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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21;3133;;;11/06/2018;;FUAD FAYEZ MAHMOUD;;-600,00;;E;;-600,00;;Solicitações/Transferência;;05/2018;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;
;Estorno do pagamento 3133 pago a FUAD FAYEZ MAHMOUD, empenho 21, Débito em Conta , Solicitações/Transferência 05/2018 ref. a Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados.OBS: Liquidado no empenho errado.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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21;3115;;;11/06/2018;;Halex Mairton Barbosa Gomes e Silva;;480,00;;P;;480,00;;Solicitações/Transferência;;05/2018;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;
;Pago a Colaboradores, liquidação 2834 do empenho 21, Débito em Conta , Solicitações/Transferência 05/2018 ref. a Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados. HALEX MAIRTON GOMES ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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21;3115;;;11/06/2018;;Halex Mairton Barbosa Gomes e Silva;;-480,00;;E;;-480,00;;Solicitações/Transferência;;05/2018;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;
;Estorno do pagamento 3115 pago a Halex Mairton Barbosa Gomes e Silva, empenho 21, Débito em Conta , Solicitações/Transferência 05/2018 ref. a Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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21;3142;;;11/06/2018;;JOCIMEIRE DA SILVA CARLOS DA ROCHA;;240,00;;P;;240,00;;Solicitações/Transferência;;Port 176 02/05/2018;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;
;Pago a JOCIMERE DA SILVA CARLOS DA ROCHA, liquidação 2825 do empenho 21, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Port 176 02/05/2018 ref. a Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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21;3142;;;11/06/2018;;JOCIMEIRE DA SILVA CARLOS DA ROCHA;;-240,00;;E;;-240,00;;Solicitações/Transferência;;Port 176 02/05/2018;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;
;Estorno do pagamento 3142 pago a JOCIMERE DA SILVA CARLOS DA ROCHA, empenho 21, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Port 176 02/05/2018 ref. a Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados.OBS: Liquidado no empenho errado.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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21;3137;;;11/06/2018;;KARINE GOMES JARCEM;;240,00;;P;;240,00;;Solicitações/Transferência;;Port 176 02/05/2018;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;
;Pago a KARINE GOMES JARCEM, liquidação 2821 do empenho 21, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Port 176 02/05/2018 ref. a Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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21;3137;;;11/06/2018;;KARINE GOMES JARCEM;;-240,00;;E;;-240,00;;Solicitações/Transferência;;Port 176 02/05/2018;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;
;Estorno do pagamento 3137 pago a KARINE GOMES JARCEM, empenho 21, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Port 176 02/05/2018 ref. a Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados.OBS: Liquidado no empenho errado.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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21;3139;;;11/06/2018;;Lucyana Conceição Lemes Justino;;240,00;;P;;240,00;;Solicitações/Transferência;;05/2018;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;
;Pago a Colaboradores, liquidação 2818 do empenho 21, Débito em Conta , Solicitações/Transferência 05/2018 ref. a Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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21;3139;;;11/06/2018;;Lucyana Conceição Lemes Justino;;-240,00;;E;;-240,00;;Solicitações/Transferência;;05/2018;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;
;Estorno do pagamento 3139 pago a Lucyana Conceição Lemes Justino, empenho 21, Débito em Conta , Solicitações/Transferência 05/2018 ref. a Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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21;3129;;;11/06/2018;;MARIA CRISTINA CHIAPETTI;;600,00;;P;;600,00;;Solicitações/Transferência;;05/2018;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;
;Pago a Colaboradores, liquidação 2827 do empenho 21, Débito em Conta , Solicitações/Transferência 05/2018 ref. a Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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21;3129;;;11/06/2018;;MARIA CRISTINA CHIAPETTI;;-600,00;;E;;-600,00;;Solicitações/Transferência;;05/2018;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;
;Estorno do pagamento 3129 pago a MARIA CRISTINA CHIAPETTI, empenho 21, Débito em Conta , Solicitações/Transferência 05/2018 ref. a Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados.OBS: Liquidado no empenho errado.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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21;3119;;;11/06/2018;;MARTA SUMARA DA SILVA PENHA;;600,00;;P;;600,00;;Solicitações/Transferência;;05/2018;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;
;Pago a Colaboradores, liquidação 2829 do empenho 21, Débito em Conta , Solicitações/Transferência 05/2018 ref. a Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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21;3119;;;11/06/2018;;MARTA SUMARA DA SILVA PENHA;;-600,00;;E;;-600,00;;Solicitações/Transferência;;05/2018;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;
;Estorno do pagamento 3119 pago a MARTA SUMARA DA SILVA PENHA, empenho 21, Débito em Conta , Solicitações/Transferência 05/2018 ref. a Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados.OBS: Liquidado no empenho errado.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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21;3117;;;11/06/2018;;Nivea Lorena torres;;240,00;;P;;240,00;;Solicitações/Transferência;;05/2018;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;
;Pago a Colaboradores, liquidação 2831 do empenho 21, Débito em Conta , Solicitações/Transferência 05/2018 ref. a Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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21;3117;;;11/06/2018;;Nivea Lorena torres;;-240,00;;E;;-240,00;;Solicitações/Transferência;;05/2018;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;
;Estorno do pagamento 3117 pago a Nivea Lorena torres, empenho 21, Débito em Conta , Solicitações/Transferência 05/2018 ref. a Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados.OBS: Liquidado no empenho errado.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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21;3140;;;11/06/2018;;SANDRA MARIA DO VALLE LEONE DE OLIVEIRA;;240,00;;P;;240,00;;Solicitações/Transferência;;05/2018;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;
;Pago a SANDRA MARIA DO VALLE LEONE DE OLIVEIRA, liquidação 2822 do empenho 21, Débito em Conta , Solicitações/Transferência 05/2018 ref. a Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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21;3140;;;11/06/2018;;SANDRA MARIA DO VALLE LEONE DE OLIVEIRA;;-240,00;;E;;-240,00;;Solicitações/Transferência;;05/2018;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;
;Estorno do pagamento 3140 pago a SANDRA MARIA DO VALLE LEONE DE OLIVEIRA, empenho 21, Débito em Conta , Solicitações/Transferência 05/2018 ref. a Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados.OBS: Liquidado no empenho errado.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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21;3131;;;11/06/2018;;Shirlei Santina Gonçalves;;600,00;;P;;600,00;;Solicitações/Transferência;;Port 196 de 09/05/2018;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;
;Pago a Shirlei Santina Gonçalves, liquidação 2828 do empenho 21, Selecione... , Solicitações/Transferência Port 196 de 09/05/2018 ref. a Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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21;3131;;;11/06/2018;;Shirlei Santina Gonçalves;;-600,00;;E;;-600,00;;Solicitações/Transferência;;Port 196 de 09/05/2018;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;
;Estorno do pagamento 3131 pago a Shirlei Santina Gonçalves, empenho 21, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Port 196 de 09/05/2018 ref. a Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados.OBS: Liquidado no empenho errado.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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21;3121;;;11/06/2018;;Silvia Alves Bonifácio Borgato;;600,00;;P;;600,00;;Solicitações/Transferência;;05/2018;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;
;Pago a Colaboradores, liquidação 2830 do empenho 21, Débito em Conta , Solicitações/Transferência 05/2018 ref. a Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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21;3121;;;11/06/2018;;Silvia Alves Bonifácio Borgato;;-600,00;;E;;-600,00;;Solicitações/Transferência;;05/2018;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;
;Estorno do pagamento 3121 pago a Silvia Alves Bonifácio Borgato, empenho 21, Débito em Conta , Solicitações/Transferência 05/2018 ref. a Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados.OBS: Liquidado no empenho errado.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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21;3145;;;11/06/2018;;SUELEN DE SOUZA SILVA;;360,00;;P;;360,00;;Solicitações/Transferência;;05/2018;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;
;Pago a Colaboradores, liquidação 2833 do empenho 21, Débito em Conta , Solicitações/Transferência 05/2018 ref. a Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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21;3145;;;11/06/2018;;SUELEN DE SOUZA SILVA;;-360,00;;E;;-360,00;;Solicitações/Transferência;;05/2018;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;
;Estorno do pagamento 3145 pago a SUELEN DE SOUZA SILVA, empenho 21, Débito em Conta , Solicitações/Transferência 05/2018 ref. a Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados.OBS: Liquidado no empenho errado.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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21;3123;;;11/06/2018;;SUZICLEIA STRAPASON;;480,00;;P;;480,00;;Solicitações/Transferência;;05/2018;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;
;Pago a Colaboradores, liquidação 2820 do empenho 21, Débito em Conta , Solicitações/Transferência 05/2018 ref. a Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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21;3123;;;11/06/2018;;SUZICLEIA STRAPASON;;-480,00;;E;;-480,00;;Solicitações/Transferência;;05/2018;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;
;Estorno do pagamento 3123 pago a SUZICLEIA STRAPASON, empenho 21, Débito em Conta , Solicitações/Transferência 05/2018 ref. a Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados.OBS: Liquidado no empenho errado.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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21;3135;;;11/06/2018;;VANIA PAULA STOLTE;;480,00;;P;;480,00;;Solicitações/Transferência;;05/2018;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;
;Pago a VANIA PAULA STOLTE, liquidação 2819 do empenho 21, Débito em Conta , Solicitações/Transferência 05/2018 ref. a Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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21;3135;;;11/06/2018;;VANIA PAULA STOLTE;;-480,00;;E;;-480,00;;Solicitações/Transferência;;05/2018;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;
;Estorno do pagamento 3135 pago a VANIA PAULA STOLTE, empenho 21, Débito em Conta , Solicitações/Transferência 05/2018 ref. a Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados.OBS: Liquidado no empenho errado.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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21;3459;;;11/06/2018;;WALDEIR ROLON SANCHES;;336,00;;P;;336,00;;Solicitações/Transferência;;Port nº 247 de 04/06/2018.;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;
;Pago a WALDEIR ROLON SANCHES, liquidação 2842 do empenho 21, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Port nº 247 de 04/06/2018. ref. a Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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21;3463;;;11/06/2018;;WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR;;672,00;;P;;672,00;;Solicitações/Transferência;;Port 176 02/05/2018;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;
;Pago a WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, liquidação 2816 do empenho 21, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Port 176 02/05/2018 ref. a Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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21;3447;;;19/06/2018;;KAELLY VIRGINIA DE OLIVEIRA SARAIVA;;560,00;;P;;560,00;;Solicitações/Transferência;;Port 278 19/06/2018;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;
;Pago a KAELLY VIRGINIA DE OLIVEIRA SARAIVA, liquidação 2898 do empenho 21, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Port 278 19/06/2018 ref. a Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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21;3454;;;19/06/2018;;KAELLY VIRGINIA DE OLIVEIRA SARAIVA;;224,00;;P;;224,00;;Solicitações/Transferência;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;
;Pago a KAELLY VIRGINIA DE OLIVEIRA SARAIVA, liquidação 2890 do empenho 21, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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21;3447;;;22/06/2018;;KAELLY VIRGINIA DE OLIVEIRA SARAIVA;;-224,00;;E;;-224,00;;Solicitações/Transferência;;Port 278 19/06/2018;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;
;Estorno do pagamento 3447 pago a KAELLY VIRGINIA DE OLIVEIRA SARAIVA, empenho 21, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Port 278 19/06/2018 ref. a Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados.Devolução de diária por motivo de retorno antes da data prevista.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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21;4005;;;16/07/2018;;Lucyana Conceição Lemes Justino;;336,00;;P;;336,00;;Solicitações/Transferência;;Port 316 de 12/07/2018;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;
;Pago a Colaboradores, liquidação 3445 do empenho 21, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Port 316 de 12/07/2018 ref. a Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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21;4104;;;25/07/2018;;EMILIA CAMPOS DE CARVALHO;;980,00;;P;;980,00;;Solicitações/Transferência;;PORT N° 310 de 06/07/2018;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;
;Pago a EMILIA CAMPOS DE CARVALHO, liquidação 3473 do empenho 21, Débito em Conta , Solicitações/Transferência PORT N° 310 de 06/07/2018 ref. a Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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21;4024;;;26/07/2018;;Ariane Di Lauro Oliveira;;560,00;;P;;560,00;;Solicitações/Transferência;;PORT N . 330º DE 25/07/2018;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;
;Pago a Ariane Di Lauro Oliveira, liquidação 3705 do empenho 21, Débito em Conta , Solicitações/Transferência PORT N . 330º DE 25/07/2018 ref. a Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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21;4028;;;26/07/2018;;Caroline Borges Corrêa;;560,00;;P;;560,00;;Solicitações/Transferência;;PORT N . 330º DE 25/07/2018;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;
;Pago a Colaboradores, liquidação 3706 do empenho 21, Débito em Conta , Solicitações/Transferência PORT N . 330º DE 25/07/2018 ref. a Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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21;4059;;;26/07/2018;;Fernanda Guimarães Felix Lima;;560,00;;P;;560,00;;Solicitações/Transferência;;PORT N°. 327 DE 23/07/2018;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;
;Pago a Colaboradores, liquidação 3712 do empenho 21, Débito em Conta , Solicitações/Transferência PORT N°. 327 DE 23/07/2018 ref. a Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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21;4054;;;26/07/2018;;Gabriel Gonzalez Xeres;;560,00;;P;;560,00;;Solicitações/Transferência;;PORT N°. 327 DE 23/07/2018;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;
;Pago a Colaboradores, liquidação 3709 do empenho 21, Débito em Conta , Solicitações/Transferência PORT N°. 327 DE 23/07/2018 ref. a Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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21;4063;;;26/07/2018;;Jaqueline Bernal;;560,00;;P;;560,00;;Solicitações/Transferência;;PORT N°. 327 DE 23/07/2018;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;
;Pago a Colaboradores, liquidação 3717 do empenho 21, Débito em Conta , Solicitações/Transferência PORT N°. 327 DE 23/07/2018 ref. a Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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21;4057;;;26/07/2018;;Jessica Pereira dos Santos;;560,00;;P;;560,00;;Solicitações/Transferência;;PORT N°. 327 DE 23/07/2018;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;
;Pago a Colaboradores, liquidação 3711 do empenho 21, Débito em Conta , Solicitações/Transferência PORT N°. 327 DE 23/07/2018 ref. a Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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21;4068;;;26/07/2018;;JOANA D ARC SANTANA CARDOSO;;560,00;;P;;560,00;;Solicitações/Transferência;;PORT N°. 327 DE 23/07/2018;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;
;Pago a JOANA D ARC SANTANA CARDOSO, liquidação 3714 do empenho 21, Débito em Conta , Solicitações/Transferência PORT N°. 327 DE 23/07/2018 ref. a Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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21;4064;;;26/07/2018;;Kelly Cristina Moraes Silva;;560,00;;P;;560,00;;Solicitações/Transferência;;PORT N°. 327 DE 23/07/2018;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;
;Pago a Colaboradores, liquidação 3713 do empenho 21, Débito em Conta , Solicitações/Transferência PORT N°. 327 DE 23/07/2018 ref. a Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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21;4026;;;26/07/2018;;Laís Queiroz Morais;;560,00;;P;;560,00;;Solicitações/Transferência;;PORT N . 330º DE 25/07/2018;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;
;Pago a Colaboradores, liquidação 3706 do empenho 21, Débito em Conta , Solicitações/Transferência PORT N . 330º DE 25/07/2018 ref. a Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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21;4020;;;26/07/2018;;MELQUISEDEC AMORIM CORTES DE OLIVEIRA;;560,00;;P;;560,00;;Solicitações/Transferência;;PORT N . 330º DE 25/07/2018;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;
;Pago a MELQUISEDEC AMORIM CORTES DE OLIVEIRA, liquidação 3704 do empenho 21, Débito em Conta , Solicitações/Transferência PORT N . 330º DE 25/07/2018 ref. a Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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21;4052;;;26/07/2018;;Priscyla Tainan Camargo;;560,00;;P;;560,00;;Solicitações/Transferência;;PORT N° . 327 DE 23/07/2018;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;
;Pago a Colaboradores, liquidação 3708 do empenho 21, Débito em Conta , Solicitações/Transferência PORT N° . 327 DE 23/07/2018 ref. a Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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21;4055;;;26/07/2018;;SUELEN DE SOUZA SILVA;;560,00;;P;;560,00;;Solicitações/Transferência;;PORT N°. 327 DE 23/07/2018;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;
;Pago a Colaboradores, liquidação 3710 do empenho 21, Débito em Conta , Solicitações/Transferência PORT N°. 327 DE 23/07/2018 ref. a Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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21;4060;;;26/07/2018;;Telma Ferreira Vieira de Barros;;560,00;;P;;560,00;;Solicitações/Transferência;;PORT N°. 327 DE 23/07/2018;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;
;Pago a Telma Ferreira Vieira de Barros, liquidação 3715 do empenho 21, Débito em Conta , Solicitações/Transferência PORT N°. 327 DE 23/07/2018 ref. a Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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21;4061;;;26/07/2018;;Tiago Amador Correia;;560,00;;P;;560,00;;Solicitações/Transferência;;PORT N°. 327 DE 23/07/2018;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;
;Pago a Colaboradores, liquidação 3716 do empenho 21, Débito em Conta , Solicitações/Transferência PORT N°. 327 DE 23/07/2018 ref. a Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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21;4068;;;27/07/2018;;JOANA D ARC SANTANA CARDOSO;;-560,00;;E;;-560,00;;Solicitações/Transferência;;PORT N°. 327 DE 23/07/2018;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;
;Estorno do pagamento 4068 pago a JOANA D ARC SANTANA CARDOSO, empenho 21, Débito em Conta , Solicitações/Transferência PORT N°. 327 DE 23/07/2018 ref. a Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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21;4033;;;27/07/2018;;WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR;;448,00;;P;;448,00;;Solicitações/Transferência;;Port nº 334 de 26/07/2018;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;
;Pago a Colaboradores, liquidação 3725 do empenho 21, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Port nº 334 de 26/07/2018 ref. a Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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21;4069;;;30/07/2018;;JOANA D ARC SANTANA CARDOSO;;560,00;;P;;560,00;;Solicitações/Transferência;;PORT N°. 327 DE 23/07/2018;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;
;Pago a JOANA D ARC SANTANA CARDOSO, liquidação 3714 do empenho 21, Débito em Conta , Solicitações/Transferência PORT N°. 327 DE 23/07/2018 ref. a Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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21;4087;;;31/07/2018;;FUAD FAYEZ MAHMOUD;;336,00;;P;;336,00;;Solicitações/Transferência;;"PORT Nº  336 DE 27/07/2018	";;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;
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21;4089;;;31/07/2018;;PATRICK DA SILVA GUTIERRES;;336,00;;P;;336,00;;Solicitações/Transferência;;"PORT Nº  336 DE 27/07/2018	";;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;
;"Pago a Colaboradores, liquidação 3746 do empenho 21, Débito em Conta , Solicitações/Transferência PORT Nº  336 DE 27/07/2018	 ref. a Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados.";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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21;4085;;;31/07/2018;;Silvia Alves Bonifácio Borgato;;336,00;;P;;336,00;;Solicitações/Transferência;;"PORT Nº  336 DE 27/07/2018	";;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;
;"Pago a Colaboradores, liquidação 3743 do empenho 21, Débito em Conta , Solicitações/Transferência PORT Nº  336 DE 27/07/2018	 ref. a Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados.";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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21;4088;;;31/07/2018;;WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR;;336,00;;P;;336,00;;Solicitações/Transferência;;"PORT Nº  336 DE 27/07/2018	";;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;
;"Pago a Colaboradores, liquidação 3745 do empenho 21, Débito em Conta , Solicitações/Transferência PORT Nº  336 DE 27/07/2018	 ref. a Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados.";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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21;5010;;;27/08/2018;;Heloísa Helena Ciqueto Peres;;420,00;;P;;420,00;;Solicitações/Transferência;;Port N° 372 de 21/08/2018;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;
;Pago a Heloísa Helena Ciqueto Peres, liquidação 4259 do empenho 21, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Port N° 372 de 21/08/2018 ref. a Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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21;5355;;;14/09/2018;;ALEX SOUZA DE OLIVEIRA;;1.232,00;;P;;1.232,00;;Solicitações/Transferência;;PORT N° 401 DE 14/09/2018;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;
;Pago a Colaboradores, liquidação 4728 do empenho 21, Débito em Conta , Solicitações/Transferência PORT N° 401 DE 14/09/2018 ref. a Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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21;7025;;;08/11/2018;;Anneliese Domingues Wysocki;;1.120,00;;P;;1.120,00;;Solicitações/Transferência;;PORT N.453 DE 21/08/2018;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;
;Pago a Anneliese Domingues Wysocki, liquidação 6142 do empenho 21, Débito em Conta , Solicitações/Transferência PORT N.453 DE 21/08/2018 ref. a Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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21;7058;;;12/11/2018;;ABILIO TORRES DOS SANTOS NETO;;450,00;;P;;450,00;;Solicitações/Transferência;;PORT N. 498 DE 08/11/2018;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;
;Pago a ABILIO TORRES DOS SANTOS NETO, liquidação 6182 do empenho 21, Débito em Conta , Solicitações/Transferência PORT N. 498 DE 08/11/2018 ref. a Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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21;7131;;;14/11/2018;;KAELLY VIRGINIA DE OLIVEIRA SARAIVA;;800,00;;P;;800,00;;Solicitações/Transferência;;PORT N. 500 DE 09/11/2018;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;
;Pago a KAELLY VIRGINIA DE OLIVEIRA SARAIVA, liquidação 6193 do empenho 21, Débito em Conta , Solicitações/Transferência PORT N. 500 DE 09/11/2018 ref. a Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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199;7133;;;14/11/2018;;KARINE GOMES JARCEM;;800,00;;P;;800,00;;Solicitações/Transferência;;PORT N. 500 DE 09/11/2018;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;
;Pago a KARINE GOMES JARCEM, liquidação 6194 do empenho 199, Débito em Conta , Solicitações/Transferência PORT N. 500 DE 09/11/2018 ref. a Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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197;7374;;;22/11/2018;;ALESSANDRA DA COSTA BARBOSA;;2.080,00;;P;;2.080,00;;Solicitações/Transferência;;PORT N.508 DE 12/11/2018;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;
;Pago a ALESSANDRA DA COSTA BARBOSA, liquidação 6339 do empenho 197, Débito em Conta , Solicitações/Transferência PORT N.508 DE 12/11/2018 ref. a Valor empenhado a Colaboradores, para 21º CBCENF.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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197;7375;;;22/11/2018;;Cris Evelim dos Santos Molina;;2.015,00;;P;;2.015,00;;Solicitações/Transferência;;PORT N.508 DE 12/11/2018;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;
;Pago a Cris Evelim dos Santos Molina, liquidação 6340 do empenho 197, Débito em Conta , Solicitações/Transferência PORT N.508 DE 12/11/2018 ref. a Valor empenhado a Colaboradores, para 21º CBCENF.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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197;7379;;;22/11/2018;;Daiana Gauna Rodrigues;;2.080,00;;P;;2.080,00;;Solicitações/Transferência;;PORT N.508 DE 12/11/2018;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;
;Pago a Daiana Gauna Rodrigues, liquidação 6344 do empenho 197, Débito em Conta , Solicitações/Transferência PORT N.508 DE 12/11/2018 ref. a Valor empenhado a Colaboradores, para 21º CBCENF.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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197;7377;;;22/11/2018;;Graziela Gomes de Oliveira Barbosa;;2.015,00;;P;;2.015,00;;Solicitações/Transferência;;PORT N.508 DE 12/11/2018;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;
;Pago a Graziela Gomes de Oliveira Barbosa, liquidação 6342 do empenho 197, Débito em Conta , Solicitações/Transferência PORT N.508 DE 12/11/2018 ref. a Valor empenhado a Colaboradores, para 21º CBCENF.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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197;7376;;;22/11/2018;;Luceilda Barbosa de Lima;;2.080,00;;P;;2.080,00;;Solicitações/Transferência;;PORT N.508 DE 12/11/2018;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;
;Pago a Luceilda Barbosa de Lima, liquidação 6341 do empenho 197, Débito em Conta , Solicitações/Transferência PORT N.508 DE 12/11/2018 ref. a Valor empenhado a Colaboradores, para 21º CBCENF.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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197;7380;;;22/11/2018;;VANIA PAULA STOLTE;;1.440,00;;P;;1.440,00;;Solicitações/Transferência;;PORT N.508 DE 12/11/2018;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;
;Pago a VANIA PAULA STOLTE, liquidação 6345 do empenho 197, Débito em Conta , Solicitações/Transferência PORT N.508 DE 12/11/2018 ref. a Valor empenhado a Colaboradores, para 21º CBCENF.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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197;7372;;;23/11/2018;;GUILHERME CAMARGO;;2.015,00;;P;;2.015,00;;Solicitações/Transferência;;PORT N.508 DE 12/11/2018;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;
;Pago a GUILHERME CAMARGO, liquidação 6319 do empenho 197, Débito em Conta , Solicitações/Transferência PORT N.508 DE 12/11/2018 ref. a Valor empenhado a Colaboradores, para 21º CBCENF.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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197;7373;;;23/11/2018;;Jhonatan Willian Chaves Cabral;;2.015,00;;P;;2.015,00;;Solicitações/Transferência;;PORT N.508 DE 12/11/2018;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;
;Pago a Jhonatan Willian Chaves Cabral, liquidação 6337 do empenho 197, Débito em Conta , Solicitações/Transferência PORT N.508 DE 12/11/2018 ref. a Valor empenhado a Colaboradores, para 21º CBCENF.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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197;7378;;;23/11/2018;;Nayla Charllyse Ferreira Lima;;2.015,00;;P;;2.015,00;;Solicitações/Transferência;;PORT N.508 DE 12/11/2018;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;
;Pago a Nayla Charllyse Ferreira Lima, liquidação 6343 do empenho 197, Débito em Conta , Solicitações/Transferência PORT N.508 DE 12/11/2018 ref. a Valor empenhado a Colaboradores, para 21º CBCENF.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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197;7410;;;26/11/2018;;KAELLY VIRGINIA DE OLIVEIRA SARAIVA;;480,00;;P;;480,00;;Solicitações/Transferência;;PORT N. 528 DE 19/11/2018;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;
;Pago a KAELLY VIRGINIA DE OLIVEIRA SARAIVA, liquidação 6373 do empenho 197, Débito em Conta , Solicitações/Transferência PORT N. 528 DE 19/11/2018 ref. a Valor empenhado a Colaboradores, para 21º CBCENF.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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197;7409;;;28/11/2018;;Bruna Moraes de Souza;;775,00;;P;;775,00;;Solicitações/Transferência;;PORT N. 534 DE 23/11/2018;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;
;Pago a Bruna Moraes de Souza, liquidação 6425 do empenho 197, Débito em Conta , Solicitações/Transferência PORT N. 534 DE 23/11/2018 ref. a Valor empenhado a Colaboradores, para 21º CBCENF.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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199;7798;;;10/12/2018;;MATHEUS LOPES PINTO;;725,00;;P;;725,00;;Solicitações/Transferência;;PORT N. 547 DE 05/12/2018;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;
;Pago a MATHEUS LOPES PINTO, liquidação 6668 do empenho 199, Débito em Conta , Solicitações/Transferência PORT N. 547 DE 05/12/2018 ref. a Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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199;7917;;;12/12/2018;;Colaboradores;;480,00;;P;;480,00;;Solicitações/Transferência;;PORT Nº 535 de 23/11/2018;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;
;Pago a Colaboradores, liquidação 6882 do empenho 199, Débito em Conta , Solicitações/Transferência PORT Nº 535 de 23/11/2018 ref. a Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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21;8083;;;21/12/2018;;Fernando Augusto de Queiroz;;218,00;;P;;218,00;;Solicitações/Transferência;;PORT N. 577 DE 20/12/2018;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;
;Pago a Fernando Augusto de Queiroz, liquidação 7120 do empenho 21, Débito em Conta , Solicitações/Transferência PORT N. 577 DE 20/12/2018 ref. a Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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199;8084;;;21/12/2018;;Fernando Augusto de Queiroz;;1.087,00;;P;;1.087,00;;Solicitações/Transferência;;PORT N. 577 DE 20/12/2018;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;
;Pago a Fernando Augusto de Queiroz, liquidação 7121 do empenho 199, Débito em Conta , Solicitações/Transferência PORT N. 577 DE 20/12/2018 ref. a Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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