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COREN/MS;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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CNPJ: 24.630.212/0001-10;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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;;;;;;;;;;;;;;;;;Período: 01/01/2018 a 31/12/2018;;;;
Relação de Pagamentos;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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N. Emp.;N. Baixa;Processo;;Data Pgto;;Favorecido;;;Valor;;Valor Liq.;;;Documento;;;;Conta;;;
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20;53;;;10/01/2018;;Joice Élica Espindola Paes Ozelame;;560,00;;P;;560,00;;Solicitações/Transferência;;Port. 012/2018;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;Pago a Joice Élica Espindola Paes Ozelame, liquidação 17 do empenho 20, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Port. 012/2018 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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20;52;;;10/01/2018;;Luan Carlos Gomes Marques;;560,00;;P;;560,00;;Solicitações/Transferência;;Port. 012/2018;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;Pago a Luan Carlos Gomes Marques, liquidação 16 do empenho 20, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Port. 012/2018 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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20;10;;;18/01/2018;;Halex Mairton Barbosa Gomes e Silva;;112,00;;P;;112,00;;Solicitações/Transferência;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;Pago a Halex Mairton Barbosa Gomes e Silva, liquidação 42 do empenho 20, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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20;54;;;19/01/2018;;Joice Élica Espindola Paes Ozelame;;112,00;;P;;112,00;;Solicitações/Transferência;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;Pago a Halex Mairton Barbosa Gomes e Silva, liquidação 41 do empenho 20, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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20;55;;;24/01/2018;;Halex Mairton Barbosa Gomes e Silva;;560,00;;P;;560,00;;Solicitações/Transferência;;Portaria 042 ;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;Pago a Halex Mairton Barbosa Gomes e Silva, liquidação 46 do empenho 20, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Portaria 042  ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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20;211;;;02/02/2018;;Alessandra Aparecida Vieira Machado;;336,00;;P;;336,00;;Solicitações/Transferência;;Port 053 de 31/01/2018;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;Pago a Alessandra Aparecida Vieira Machado, liquidação 75 do empenho 20, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Port 053 de 31/01/2018 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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20;212;;;02/02/2018;;Danielly Ferri Gentil;;112,00;;P;;112,00;;Solicitações/Transferência;;Port 053 de 31/01/2018;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;Pago a Danielly Ferri Gentil, liquidação 76 do empenho 20, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Port 053 de 31/01/2018 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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20;225;;;05/02/2018;;Celso Siqueira Filho;;336,00;;P;;336,00;;Solicitações/Transferência;;Port. 060 de 05/02/2018;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;Pago a Celso Siqueira Filho, liquidação 104 do empenho 20, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Port. 060 de 05/02/2018 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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20;223;;;06/02/2018;;Meire Benites de Souza;;336,00;;P;;336,00;;Solicitações/Transferência;;Port. 060 de 5/02/2018;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;Pago a Meire Benites de Souza, liquidação 103 do empenho 20, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Port. 060 de 5/02/2018 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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20;244;;;07/02/2018;;Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva;;336,00;;P;;336,00;;Solicitações/Transferência;;Port 064 de 06/02/2018;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;Pago a Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva, liquidação 112 do empenho 20, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Port 064 de 06/02/2018 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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20;245;;;07/02/2018;;Simone Nery Dorneles da Silva;;336,00;;P;;336,00;;Solicitações/Transferência;;Port 064 de 06/02/2018;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;Pago a Simone Nery Dorneles da Silva, liquidação 113 do empenho 20, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Port 064 de 06/02/2018 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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20;242;;;08/02/2018;;Daniela de Melo Silva;;336,00;;P;;336,00;;Solicitações/Transferência;;Port 064 de 06/02/2018;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;Pago a Daniela de Melo Silva, liquidação 111 do empenho 20, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Port 064 de 06/02/2018 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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20;649;;;16/02/2018;;Alessandra Aparecida Vieira Machado;;336,00;;P;;336,00;;Solicitações/Transferência;;Port 073 de 16/02/2018;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;Pago a Alessandra Aparecida Vieira Machado, liquidação 127 do empenho 20, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Port 073 de 16/02/2018 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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20;652;;;19/02/2018;;Halex Mairton Barbosa Gomes e Silva;;560,00;;P;;560,00;;Solicitações/Transferência;;Port 072 de 16/02/2018;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;Pago a Halex Mairton Barbosa Gomes e Silva, liquidação 126 do empenho 20, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Port 072 de 16/02/2018 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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20;651;;;19/02/2018;;Idelmara Ribeiro Macedo;;560,00;;P;;560,00;;Solicitações/Transferência;;Port 072 de 16/02/2018;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;Pago a Idelmara Ribeiro Macedo, liquidação 125 do empenho 20, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Port 072 de 16/02/2018 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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20;678;;;26/02/2018;;Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva;;560,00;;P;;560,00;;Solicitações/Transferência;;Port 074 de 16/02/2018;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;Pago a Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva, liquidação 606 do empenho 20, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Port 074 de 16/02/2018 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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20;680;;;26/02/2018;;Eunice Pereira dos Santos;;560,00;;P;;560,00;;Solicitações/Transferência;;Port 074 de 16/02/2018;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;Pago a Eunice Pereira dos Santos, liquidação 608 do empenho 20, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Port 074 de 16/02/2018 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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20;10;;;26/02/2018;;Halex Mairton Barbosa Gomes e Silva;;-112,00;;E;;-112,00;;Solicitações/Transferência;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;Estorno do pagamento 10 pago a Halex Mairton Barbosa Gomes e Silva, empenho 20, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a devolução de diária.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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20;54;;;26/02/2018;;Joice Élica Espindola Paes Ozelame;;-112,00;;E;;-112,00;;Solicitações/Transferência;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;Estorno do pagamento 54 pago a Joice Élica Espindola Paes Ozelame, empenho 20, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a devolução de diárias.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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20;677;;;26/02/2018;;Simone Nery Dorneles da Silva;;560,00;;P;;560,00;;Solicitações/Transferência;;Port 074 de 16/02/2018;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;Pago a Simone Nery Dorneles da Silva, liquidação 605 do empenho 20, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Port 074 de 16/02/2018 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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20;679;;;26/02/2018;;Tatiana Maria de Souza Godoy;;560,00;;P;;560,00;;Solicitações/Transferência;;Port 074 de 16/02/2018;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;Pago a Tatiana Maria de Souza Godoy, liquidação 607 do empenho 20, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Port 074 de 16/02/2018 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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20;682;;;27/02/2018;;Meire Benites de Souza;;112,00;;P;;112,00;;Solicitações/Transferência;;Port 091 de 26/02/2018;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;Pago a Meire Benites de Souza, liquidação 648 do empenho 20, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Port 091 de 26/02/2018 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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20;674;;;28/02/2018;;Alessandra Aparecida Vieira Machado;;336,00;;P;;336,00;;Solicitações/Transferência;;Port 085 de 22/02/2018;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;Pago a Alessandra Aparecida Vieira Machado, liquidação 660 do empenho 20, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Port 085 de 22/02/2018 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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20;673;;;28/02/2018;;Karlla Marques Teixeira Medeiros;;336,00;;P;;336,00;;Solicitações/Transferência;;Port 085 de 22/02/2018;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;Pago a Karlla Marques Teixeira Medeiros, liquidação 659 do empenho 20, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Port 085 de 22/02/2018 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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20;986;;;02/03/2018;;Douglas da Costa Cardoso;;560,00;;P;;560,00;;Solicitações/Transferência;;Port 102 de  01/03/2018;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;Pago a Douglas da Costa Cardoso, liquidação 690 do empenho 20, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Port 102 de  01/03/2018 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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20;1059;;;12/03/2018;;Celso Siqueira Filho;;700,00;;P;;700,00;;Solicitações/Transferência;;Port 103 de 02/03/2018;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;Pago a Celso Siqueira Filho, liquidação 961 do empenho 20, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Port 103 de 02/03/2018 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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20;1058;;;12/03/2018;;Douglas da Costa Cardoso;;700,00;;P;;700,00;;Solicitações/Transferência;;Port 103 de 02/03/2018;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;Pago a Douglas da Costa Cardoso, liquidação 960 do empenho 20, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Port 103 de 02/03/2018 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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20;1730;;;03/04/2018;;Douglas da Costa Cardoso;;560,00;;P;;560,00;;Solicitações/Transferência;;Port 146 de 28/03/2018;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;Pago a Douglas da Costa Cardoso, liquidação 1420 do empenho 20, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Port 146 de 28/03/2018 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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20;1690;;;06/04/2018;;Alessandra Aparecida Vieira Machado;;560,00;;P;;560,00;;Solicitações/Transferência;;Port 152 de 03/04/2018;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;Pago a Alessandra Aparecida Vieira Machado, liquidação 1645 do empenho 20, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Port 152 de 03/04/2018 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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20;1691;;;06/04/2018;;Danielly Ferri Gentil;;560,00;;P;;560,00;;Solicitações/Transferência;;Port 152 de 03/04/2018;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;Pago a Danielly Ferri Gentil, liquidação 1646 do empenho 20, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Port 152 de 03/04/2018 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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20;1800;;;16/04/2018;;Eder Ribeiro;;560,00;;P;;560,00;;Solicitações/Transferência;;Port 154 de 10/04/2018;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;Pago a Eder Ribeiro, liquidação 1692 do empenho 20, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Port 154 de 10/04/2018 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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20;1803;;;16/04/2018;;Idelmara Ribeiro Macedo;;560,00;;P;;560,00;;Solicitações/Transferência;;Port 154 de 10/04/2018;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;Pago a Idelmara Ribeiro Macedo, liquidação 1695 do empenho 20, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Port 154 de 10/04/2018 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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20;1799;;;16/04/2018;;Ismael Pereira Dos Santos;;560,00;;P;;560,00;;Solicitações/Transferência;;Port 154 de 10/04/2018;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;Pago a Ismael Pereira Dos Santos, liquidação 1691 do empenho 20, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Port 154 de 10/04/2018 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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20;1802;;;16/04/2018;;MAURO ROGÉRIO NUNES DA SILVA;;560,00;;P;;560,00;;Solicitações/Transferência;;Port 154 de 10/04/2018;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;Pago a MAURO ROGÉRIO NUNES DA SILVA, liquidação 1694 do empenho 20, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Port 154 de 10/04/2018 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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20;1798;;;16/04/2018;;Osvaldo Sanches Júnior;;560,00;;P;;560,00;;Solicitações/Transferência;;Port 154 de 10/04/2018;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;Pago a Osvaldo Sanches Júnior, liquidação 1690 do empenho 20, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Port 154 de 10/04/2018 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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20;1797;;;16/04/2018;;Sandra Rebeca Mayumi Oguihara;;560,00;;P;;560,00;;Solicitações/Transferência;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;Pago a Sandra Rebeca Mayumi Oguihara, liquidação 1689 do empenho 20, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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20;1801;;;16/04/2018;;THOMAZ DE SOUZA DELVIZIO;;560,00;;P;;560,00;;Solicitações/Transferência;;Port 154 de 10/04/2018;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;Pago a THOMAZ DE SOUZA DELVIZIO, liquidação 1693 do empenho 20, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Port 154 de 10/04/2018 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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20;2047;;;26/04/2018;;Jefferson Estevan Francisco;;560,00;;P;;560,00;;Solicitações/Transferência;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;Pago a Jefferson Estevan Francisco, liquidação 1842 do empenho 20, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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20;2058;;;27/04/2018;;Alessandra Aparecida Vieira Machado;;336,00;;P;;336,00;;Solicitações/Transferência;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;Pago a Alessandra Aparecida Vieira Machado, liquidação 2001 do empenho 20, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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20;2067;;;27/04/2018;;Aparecida Vieira da Silva;;784,00;;P;;784,00;;Solicitações/Transferência;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;Pago a Aparecida Vieira da Silva, liquidação 1990 do empenho 20, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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20;2060;;;27/04/2018;;Danielly Ferri Gentil;;112,00;;P;;112,00;;Solicitações/Transferência;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;Pago a Danielly Ferri Gentil, liquidação 1850 do empenho 20, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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20;2061;;;27/04/2018;;Douglas da Costa Cardoso;;560,00;;P;;560,00;;Solicitações/Transferência;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;Pago a Douglas da Costa Cardoso, liquidação 1852 do empenho 20, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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20;2069;;;27/04/2018;;Jefferson Estevan Francisco;;784,00;;P;;784,00;;Solicitações/Transferência;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;Pago a Jefferson Estevan Francisco, liquidação 1993 do empenho 20, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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20;2056;;;27/04/2018;;Joice Élica Espindola Paes Ozelame;;560,00;;P;;560,00;;Solicitações/Transferência;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;Pago a Joice Élica Espindola Paes Ozelame, liquidação 1985 do empenho 20, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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20;2068;;;27/04/2018;;MEIRE BENITES;;784,00;;P;;784,00;;Solicitações/Transferência;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;Pago a MEIRE BENITES, liquidação 1991 do empenho 20, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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20;2055;;;27/04/2018;;Simone Nery Dorneles da Silva;;560,00;;P;;560,00;;Solicitações/Transferência;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;Pago a Simone Nery Dorneles da Silva, liquidação 1984 do empenho 20, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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20;2077;;;27/04/2018;;Vidalvina Pereira Loureiro;;784,00;;P;;784,00;;Solicitações/Transferência;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;Pago a Vidalvina Pereira Loureiro, liquidação 1992 do empenho 20, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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20;2604;;;08/05/2018;;Jefferson Estevan Francisco;;560,00;;P;;560,00;;Solicitações/Transferência;;Port 182 de 07/05/2018;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;Pago a Servidores do Coren/MS, liquidação 2191 do empenho 20, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Port 182 de 07/05/2018 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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20;2683;;;14/05/2018;;THOMAZ DE SOUZA DELVIZIO;;336,00;;P;;336,00;;Solicitações/Transferência;;Port 197 de 11/052018;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;Pago a THOMAZ DE SOUZA DELVIZIO, liquidação 2310 do empenho 20, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Port 197 de 11/052018 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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20;3209;;;12/06/2018;;Alessandra Aparecida Vieira Machado;;336,00;;P;;336,00;;Solicitações/Transferência;;Port 269 12/06/2018;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;Pago a Alessandra Aparecida Vieira Machado, liquidação 2847 do empenho 20, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Port 269 12/06/2018 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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20;3210;;;12/06/2018;;Danielly Ferri Gentil;;336,00;;P;;336,00;;Solicitações/Transferência;;Port 269 12/06/2018;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;Pago a DANIELE SILVA RIBEIRO 36034651808 - R & D COMERCIO, liquidação 2846 do empenho 20, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Port 269 12/06/2018 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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20;3535;;;26/06/2018;;MAURO ROGÉRIO NUNES DA SILVA;;560,00;;P;;560,00;;Solicitações/Transferência;;Port 292 25/06/2018;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;Pago a MAURO ROGÉRIO NUNES DA SILVA, liquidação 3138 do empenho 20, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Port 292 25/06/2018 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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20;4066;;;03/07/2018;;Alessandra Aparecida Vieira Machado;;336,00;;P;;336,00;;Solicitações/Transferência;;Port 299 de 02/07/2018;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;Pago a Alessandra Aparecida Vieira Machado, liquidação 3257 do empenho 20, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Port 299 de 02/07/2018 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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20;3784;;;03/07/2018;;Eunice Pereira dos Santos;;560,00;;P;;560,00;;Solicitações/Transferência;;Port nº 297 de 28/06/2018.;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;Pago a Servidores do Coren/MS, liquidação 3239 do empenho 20, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Port nº 297 de 28/06/2018. ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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20;4067;;;03/07/2018;;Idelmara Ribeiro Macedo;;560,00;;P;;560,00;;Solicitações/Transferência;;Port 299 de 02/07/2018;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;Pago a Idelmara Ribeiro Macedo, liquidação 3259 do empenho 20, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Port 299 de 02/07/2018 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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20;3788;;;03/07/2018;;Jefferson Estevan Francisco;;560,00;;P;;560,00;;Solicitações/Transferência;;Port 299 de 02/07/2018;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;Pago a Servidores do Coren/MS, liquidação 3258 do empenho 20, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Port 299 de 02/07/2018 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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20;3681;;;03/07/2018;;Luan Carlos Gomes Marques;;560,00;;P;;560,00;;Solicitações/Transferência;;Port nº 297 de 28/06/2018.;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;Pago a Luan Carlos Gomes Marques, liquidação 3240 do empenho 20, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Port nº 297 de 28/06/2018. ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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20;3680;;;03/07/2018;;TATIANA GODOY;;560,00;;P;;560,00;;Solicitações/Transferência;;Port nº 297 de 28/06/2018.;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;Pago a TATIANA GODOY, liquidação 3238 do empenho 20, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Port nº 297 de 28/06/2018. ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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20;3677;;;06/07/2018;;Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva;;112,00;;P;;112,00;;Solicitações/Transferência;;PORT Nº 303   03/07/2018;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;Pago a Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva, liquidação 3347 do empenho 20, Débito em Conta , Solicitações/Transferência PORT Nº 303   03/07/2018 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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20;3679;;;06/07/2018;;Joice Élica Espindola Paes Ozelame;;112,00;;P;;112,00;;Solicitações/Transferência;;PORT Nº 303   03/07/2018;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;Pago a Joice Élica Espindola Paes Ozelame, liquidação 3349 do empenho 20, Débito em Conta , Solicitações/Transferência PORT Nº 303   03/07/2018 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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20;3668;;;06/07/2018;;Meire Benites de Souza;;700,00;;P;;700,00;;Solicitações/Transferência;;Port 294 de 28/06/2018;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;Pago a Meire Benites de Souza, liquidação 3262 do empenho 20, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Port 294 de 28/06/2018 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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20;3666;;;06/07/2018;;Sandra Rebeca Mayumi Oguihara;;700,00;;P;;700,00;;Solicitações/Transferência;;Port 294 de 28/06/2018;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;Pago a Servidores do Coren/MS, liquidação 3261 do empenho 20, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Port 294 de 28/06/2018 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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20;3678;;;06/07/2018;;Simone Nery Dorneles da Silva;;112,00;;P;;112,00;;Solicitações/Transferência;;PORT Nº 303   03/07/2018;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;Pago a Simone Nery Dorneles da Silva, liquidação 3348 do empenho 20, Débito em Conta , Solicitações/Transferência PORT Nº 303   03/07/2018 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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20;4042;;;20/07/2018;;Sandra Rebeca Mayumi Oguihara;;1.260,00;;P;;1.260,00;;Solicitações/Transferência;;Port nº 323 de 16/07/2018;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;Pago a Servidores do Coren/MS, liquidação 3479 do empenho 20, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Port nº 323 de 16/07/2018 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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20;4039;;;26/07/2018;;WALDEIR ROLON SANCHES;;784,00;;P;;784,00;;Solicitações/Transferência;;PORT Nº . 333 DE 25/07/2018;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;Pago a Servidores do Coren/MS, liquidação 3721 do empenho 20, Débito em Conta , Solicitações/Transferência PORT Nº . 333 DE 25/07/2018 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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20;4036;;;27/07/2018;;Douglas da Costa Cardoso;;336,00;;P;;336,00;;Solicitações/Transferência;;PORT Nº . 333 DE 25/07/2018;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;Pago a Servidores do Coren/MS, liquidação 3720 do empenho 20, Débito em Conta , Solicitações/Transferência PORT Nº . 333 DE 25/07/2018 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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20;4035;;;27/07/2018;;Ismael Pereira Dos Santos;;336,00;;P;;336,00;;Solicitações/Transferência;;PORT Nº . 333 DE 25/07/2018;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;Pago a Ismael Pereira Dos Santos, liquidação 3719 do empenho 20, Débito em Conta , Solicitações/Transferência PORT Nº . 333 DE 25/07/2018 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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20;4037;q;;27/07/2018;;Jefferson Estevan Francisco;;784,00;;P;;784,00;;Solicitações/Transferência;;PORT Nº . 333 DE 25/07/2018;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;Pago a Servidores do Coren/MS, liquidação 3722 do empenho 20, Débito em Conta , Solicitações/Transferência PORT Nº . 333 DE 25/07/2018 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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20;4380;;;06/08/2018;;WALDEIR ROLON SANCHES;;784,00;;P;;784,00;;Solicitações/Transferência;;Port nº 340 de 02/08/2018;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;Pago a Servidores do Coren/MS, liquidação 3928 do empenho 20, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Port nº 340 de 02/08/2018 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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20;4382;;;07/08/2018;;Jefferson Estevan Francisco;;560,00;;P;;560,00;;Solicitações/Transferência;;Port nº 340 de 02/08/2018;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;Pago a Servidores do Coren/MS, liquidação 3929 do empenho 20, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Port nº 340 de 02/08/2018 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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20;4383;;;07/08/2018;;THOMAZ DE SOUZA DELVIZIO;;560,00;;P;;560,00;;Solicitações/Transferência;;Port nº 340 de 02/08/2018;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;Pago a THOMAZ DE SOUZA DELVIZIO, liquidação 3930 do empenho 20, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Port nº 340 de 02/08/2018 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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20;4470;;;13/08/2018;;Jefferson Estevan Francisco;;112,00;;P;;112,00;;Solicitações/Transferência;;Port nº 355 10/08/2018;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;Pago a Servidores do Coren/MS, liquidação 3994 do empenho 20, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Port nº 355 10/08/2018 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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20;4472;;;13/08/2018;;WALDEIR ROLON SANCHES;;112,00;;P;;112,00;;Solicitações/Transferência;;Port nº 355 10/08/2018;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;Pago a Servidores do Coren/MS, liquidação 3995 do empenho 20, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Port nº 355 10/08/2018 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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20;4466;;;14/08/2018;;Jefferson Estevan Francisco;;560,00;;P;;560,00;;Solicitações/Transferência;;Port nº 356 de 13/08/2018;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;Pago a Jefferson Estevan Francisco, liquidação 4008 do empenho 20, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Port nº 356 de 13/08/2018 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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20;4464;;;14/08/2018;;WALDEIR ROLON SANCHES;;560,00;;P;;560,00;;Solicitações/Transferência;;Port nº 356 de 13/08/2018;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;Pago a Servidores do Coren/MS, liquidação 4007 do empenho 20, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Port nº 356 de 13/08/2018 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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20;4497;;;17/08/2018;;Jefferson Estevan Francisco;;560,00;;P;;560,00;;Solicitações/Transferência;;Port nº 360 DE 17/08/2018;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;Pago a Servidores do Coren/MS, liquidação 4028 do empenho 20, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Port nº 360 DE 17/08/2018 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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20;4495;;;17/08/2018;;WALDEIR ROLON SANCHES;;560,00;;P;;560,00;;Solicitações/Transferência;;Port nº 360 DE 17/08/2018;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;Pago a WALDEIR ROLON SANCHES, liquidação 4027 do empenho 20, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Port nº 360 DE 17/08/2018 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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20;4551;;;21/08/2018;;Idelmara Ribeiro Macedo;;336,00;;P;;336,00;;Solicitações/Transferência;;Port 363 de 20/08/2018;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;Pago a Idelmara Ribeiro Macedo, liquidação 4059 do empenho 20, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Port 363 de 20/08/2018 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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20;4550;;;21/08/2018;;Jefferson Estevan Francisco;;224,00;;P;;224,00;;Solicitações/Transferência;;PORT N° 363 DE 20/08/2018;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;Pago a Jefferson Estevan Francisco, liquidação 4066 do empenho 20, Débito em Conta , Solicitações/Transferência PORT N° 363 DE 20/08/2018 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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20;4552;;;21/08/2018;;Osvaldo Sanches Júnior;;336,00;;P;;336,00;;Solicitações/Transferência;;Port 363 de 20/08/2018;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;Pago a Osvaldo Sanches Júnior, liquidação 4060 do empenho 20, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Port 363 de 20/08/2018 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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20;4551;;;22/08/2018;;Idelmara Ribeiro Macedo;;-336,00;;E;;-336,00;;Solicitações/Transferência;;Port 363 de 20/08/2018;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;Estorno do pagamento 4551 pago a Idelmara Ribeiro Macedo, empenho 20, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Port 363 de 20/08/2018 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pelo cancelamento da viagem.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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20;4996;;;24/08/2018;;Idelmara Ribeiro Macedo;;560,00;;P;;560,00;;Solicitações/Transferência;;Port nº 373 de 24/08/2018;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;Pago a Servidores do Coren/MS, liquidação 4267 do empenho 20, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Port nº 373 de 24/08/2018 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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20;4997;;;24/08/2018;;Jefferson Estevan Francisco;;560,00;;P;;560,00;;Solicitações/Transferência;;Port nº 373 de 24/08/2018;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;Pago a Jefferson Estevan Francisco, liquidação 4265 do empenho 20, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Port nº 373 de 24/08/2018 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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20;4999;;;24/08/2018;;WALDEIR ROLON SANCHES;;560,00;;P;;560,00;;Solicitações/Transferência;;Port nº 373 de 24/08/2018;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;Pago a WALDEIR ROLON SANCHES, liquidação 4266 do empenho 20, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Port nº 373 de 24/08/2018 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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20;5001;;;28/08/2018;;Celso Siqueira Filho;;112,00;;P;;112,00;;Solicitações/Transferência;;Port nº 374 27/08/2018;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;Pago a Servidores do Coren/MS, liquidação 4296 do empenho 20, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Port nº 374 27/08/2018 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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20;5005;;;29/08/2018;;Celso Siqueira Filho;;784,00;;P;;784,00;;Solicitações/Transferência;;Port nº 378 de  28/08/2018;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;Pago a Servidores do Coren/MS, liquidação 4355 do empenho 20, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Port nº 378 de  28/08/2018 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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20;5087;;;31/08/2018;;Jefferson Estevan Francisco;;1.008,00;;P;;1.008,00;;Solicitações/Transferência;;PORT Nº 382 de 30/08/2018;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;Pago a Servidores do Coren/MS, liquidação 4468 do empenho 20, Débito em Conta , Solicitações/Transferência PORT Nº 382 de 30/08/2018 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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20;4550;;;31/08/2018;;Jefferson Estevan Francisco;;-224,00;;E;;-224,00;;Solicitações/Transferência;;PORT N° 363 DE 20/08/2018;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;Estorno do pagamento 4550 pago a Jefferson Estevan Francisco, empenho 20, Débito em Conta , Solicitações/Transferência PORT N° 363 DE 20/08/2018 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS pelo cancelamento de viagem.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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20;5085;;;31/08/2018;;WALDEIR ROLON SANCHES;;1.008,00;;P;;1.008,00;;Solicitações/Transferência;;PORT Nº 382 de 30/08/2018;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;Pago a WALDEIR ROLON SANCHES, liquidação 4467 do empenho 20, Débito em Conta , Solicitações/Transferência PORT Nº 382 de 30/08/2018 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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20;5335;;;04/09/2018;;Daniela de Melo Silva;;560,00;;P;;560,00;;Solicitações/Transferência;;Port 383 30/08/2018;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;Pago a Servidores do Coren/MS, liquidação 4491 do empenho 20, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Port 383 30/08/2018 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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20;5333;;;04/09/2018;;Eunice Pereira dos Santos;;560,00;;P;;560,00;;Solicitações/Transferência;;Port 383 30/08/2018;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;Pago a Servidores do Coren/MS, liquidação 4490 do empenho 20, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Port 383 30/08/2018 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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20;5167;;;06/09/2018;;Idelmara Ribeiro Macedo;;1.008,00;;P;;1.008,00;;Solicitações/Transferência;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;Pago a Idelmara Ribeiro Macedo, liquidação 4527 do empenho 20, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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20;5168;;;06/09/2018;;Tatiana Maria de Souza Godoy;;1.008,00;;P;;1.008,00;;Solicitações/Transferência;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;Pago a Tatiana Maria de Souza Godoy, liquidação 4526 do empenho 20, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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20;5170;;;11/09/2018;;Lucimar Medeiros Duarte Mustafá;;560,00;;P;;560,00;;Solicitações/Transferência;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;Pago a Lucimar Medeiros Duarte Mustafá, liquidação 4530 do empenho 20, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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20;5360;;;12/09/2018;;Celso Siqueira Filho;;336,00;;P;;336,00;;Solicitações/Transferência;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;Pago a Celso Siqueira Filho, liquidação 4553 do empenho 20, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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20;5327;;;12/09/2018;;Jefferson Estevan Francisco;;336,00;;P;;336,00;;Solicitações/Transferência;;PORT Nº 399 DE 13/09/2018;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;Pago a Jefferson Estevan Francisco, liquidação 4555 do empenho 20, Débito em Conta , Solicitações/Transferência PORT Nº 399 DE 13/09/2018 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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20;5360;;;13/09/2018;;Celso Siqueira Filho;;-336,00;;E;;-336,00;;Solicitações/Transferência;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;Estorno do pagamento 5360 pago a Celso Siqueira Filho, empenho 20, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.Devolução de diária de viagem cancelada.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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20;6003;;;14/09/2018;;Celso Siqueira Filho;;980,00;;P;;980,00;;Solicitações/Transferência;;PORT Nº 399 DE 13/09/2018;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;Pago a Celso Siqueira Filho, liquidação 4730 do empenho 20, Débito em Conta , Solicitações/Transferência PORT Nº 399 DE 13/09/2018 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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20;6003;;;14/09/2018;;Celso Siqueira Filho;;-980,00;;E;;-980,00;;Solicitações/Transferência;;PORT Nº 399 DE 13/09/2018;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;Estorno do pagamento 6003 pago a Celso Siqueira Filho, empenho 20, Débito em Conta , Solicitações/Transferência PORT Nº 399 DE 13/09/2018 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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20;5352;;;14/09/2018;;Jefferson Estevan Francisco;;1.232,00;;P;;1.232,00;;Solicitações/Transferência;;PORT N° 398 DE 13/09/2018;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;Pago a Jefferson Estevan Francisco, liquidação 4732 do empenho 20, Débito em Conta , Solicitações/Transferência PORT N° 398 DE 13/09/2018 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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20;5350;;;14/09/2018;;WALDEIR ROLON SANCHES;;1.232,00;;P;;1.232,00;;Solicitações/Transferência;;Port 363 de 20/08/2018;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;Pago a WALDEIR ROLON SANCHES, liquidação 4733 do empenho 20, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Port 363 de 20/08/2018 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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20;6011;;;18/09/2018;;Celso Siqueira Filho;;980,00;;P;;980,00;;Solicitações/Transferência;;PORT Nº 399 DE 13/09/2018;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;Pago a Celso Siqueira Filho, liquidação 4730 do empenho 20, Débito em Conta , Solicitações/Transferência PORT Nº 399 DE 13/09/2018 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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161;5362;;;18/09/2018;;Douglas da Costa Cardoso;;336,00;;P;;336,00;;Solicitações/Transferência;;PORT Nº 403 DE 14/09/2018;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;Pago a Douglas da Costa Cardoso, liquidação 4747 do empenho 161, Débito em Conta , Solicitações/Transferência PORT Nº 403 DE 14/09/2018 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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161;5569;;;20/09/2018;;Eder Ribeiro;;980,00;;P;;980,00;;Solicitações/Transferência;;PORT Nº 407 DE 17/09/2018;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;Pago a Eder Ribeiro, liquidação 4750 do empenho 161, Selecione... , Solicitações/Transferência PORT Nº 407 DE 17/09/2018 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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161;5570;;;20/09/2018;;Ismael Pereira Dos Santos;;980,00;;P;;980,00;;Solicitações/Transferência;;PORT Nº 407 DE 17/09/2018;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;Pago a Ismael Pereira Dos Santos, liquidação 4751 do empenho 161, Débito em Conta , Solicitações/Transferência PORT Nº 407 DE 17/09/2018 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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161;6023;;;25/09/2018;;Douglas da Costa Cardoso;;336,00;;P;;336,00;;Solicitações/Transferência;;PORT 409  de 18/09/2018;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;Pago a Douglas da Costa Cardoso, liquidação 4996 do empenho 161, Débito em Conta , Solicitações/Transferência PORT 409  de 18/09/2018 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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161;5932;;;25/09/2018;;Osvaldo Sanches Júnior;;336,00;;P;;336,00;;Solicitações/Transferência;;PORT 412 de 24/09/2018;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;Pago a Osvaldo Sanches Júnior, liquidação 4998 do empenho 161, Débito em Conta , Solicitações/Transferência PORT 412 de 24/09/2018 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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20;4552;;;25/09/2018;;Osvaldo Sanches Júnior;;-336,00;;E;;-336,00;;Solicitações/Transferência;;Port 363 de 20/08/2018;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;Estorno do pagamento 4552 pago a Osvaldo Sanches Júnior, empenho 20, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Port 363 de 20/08/2018 referente a viagem cancelada.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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161;6132;;;01/10/2018;;Celso Siqueira Filho;;480,00;;P;;480,00;;Solicitações/Transferência;;PORT Nº 414 DE 25/09/2018;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;Pago a Celso Siqueira Filho, liquidação 5400 do empenho 161, Débito em Conta , Solicitações/Transferência PORT Nº 414 DE 25/09/2018 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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161;6131;;;01/10/2018;;Douglas da Costa Cardoso;;480,00;;P;;480,00;;Solicitações/Transferência;;PORT Nº 414 DE 25/09/2018;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;Pago a Douglas da Costa Cardoso, liquidação 5399 do empenho 161, Débito em Conta , Solicitações/Transferência PORT Nº 414 DE 25/09/2018 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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161;6130;;;01/10/2018;;Jefferson Estevan Francisco;;480,00;;P;;480,00;;Solicitações/Transferência;;PORT Nº 414 DE 25/09/2018;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;Pago a Jefferson Estevan Francisco, liquidação 5397 do empenho 161, Débito em Conta , Solicitações/Transferência PORT Nº 414 DE 25/09/2018 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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161;6133;;;01/10/2018;;Luan Carlos Gomes Marques;;465,00;;P;;465,00;;Solicitações/Transferência;;PORT Nº 427 DE 28/09/2018;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;Pago a Luan Carlos Gomes Marques, liquidação 5401 do empenho 161, Débito em Conta , Solicitações/Transferência PORT Nº 427 DE 28/09/2018 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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161;6134;;;01/10/2018;;Lucimar Medeiros Duarte Mustafá;;465,00;;P;;465,00;;Solicitações/Transferência;;PORT Nº 414 DE 25/09/2018;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;Pago a Lucimar Medeiros Duarte Mustafá, liquidação 5402 do empenho 161, Débito em Conta , Solicitações/Transferência PORT Nº 414 DE 25/09/2018 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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161;6128;;;01/10/2018;;WALDEIR ROLON SANCHES;;480,00;;P;;480,00;;Solicitações/Transferência;;PORT Nº 414 DE 25/09/2018;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;Pago a WALDEIR ROLON SANCHES, liquidação 5398 do empenho 161, Débito em Conta , Solicitações/Transferência PORT Nº 414 DE 25/09/2018 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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161;6529;;;08/10/2018;;WALDEIR ROLON SANCHES;;750,00;;P;;750,00;;Solicitações/Transferência;;PORT Nº 427 DE 28/09/2018;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;Pago a WALDEIR ROLON SANCHES, liquidação 5393 do empenho 161, Débito em Conta , Solicitações/Transferência PORT Nº 427 DE 28/09/2018 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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161;6428;;;16/10/2018;;ALEX SOUZA DE OLIVEIRA;;750,00;;P;;750,00;;Solicitações/Transferência;;PORT Nº 447 DE 16/10/2018;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;Pago a ALEX SOUZA DE OLIVEIRA, liquidação 5721 do empenho 161, Débito em Conta , Solicitações/Transferência PORT Nº 447 DE 16/10/2018 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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161;6569;;;19/10/2018;;ALEX SOUZA DE OLIVEIRA;;450,00;;P;;450,00;;Solicitações/Transferência;;PORT N. 449 DE 17/10/2018;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;Pago a ALEX SOUZA DE OLIVEIRA, liquidação 5734 do empenho 161, Débito em Conta , Solicitações/Transferência PORT N. 449 DE 17/10/2018 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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161;6571;;;19/10/2018;;Cassia Cristina Alves dos Santos;;435,00;;P;;435,00;;Solicitações/Transferência;;PORT N. 449 DE 17/10/2018;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;Pago a Cassia Cristina Alves dos Santos, liquidação 5872 do empenho 161, Débito em Conta , Solicitações/Transferência PORT N. 449 DE 17/10/2018 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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161;6570;;;19/10/2018;;Cibele Takayama Lima;;435,00;;P;;435,00;;Solicitações/Transferência;;PORT N. 449 DE 17/10/2018;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;Pago a Cibele Takayama Lima, liquidação 5738 do empenho 161, Débito em Conta , Solicitações/Transferência PORT N. 449 DE 17/10/2018 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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161;6567;;;19/10/2018;;Eunice Pereira dos Santos;;435,00;;P;;435,00;;Solicitações/Transferência;;PORT N. 449 DE 17/10/2018;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;Pago a Servidores do Coren/MS, liquidação 5733 do empenho 161, Selecione... , Solicitações/Transferência PORT N. 449 DE 17/10/2018 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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161;6568;;;19/10/2018;;WALDEIR ROLON SANCHES;;450,00;;P;;450,00;;Solicitações/Transferência;;PORT N. 449 DE 17/10/2018;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;Pago a WALDEIR ROLON SANCHES, liquidação 5736 do empenho 161, Débito em Conta , Solicitações/Transferência PORT N. 449 DE 17/10/2018 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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161;6792;;;30/10/2018;;Celso Siqueira Filho;;750,00;;P;;750,00;;Solicitações/Transferência;;PORT N. 472 DE 29/10/2018;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;Pago a Celso Siqueira Filho, liquidação 6042 do empenho 161, Débito em Conta , Solicitações/Transferência PORT N. 472 DE 29/10/2018 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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161;6924;;;01/11/2018;;Elaine Ernesto;;1.650,00;;P;;1.650,00;;Solicitações/Transferência;;PORT N.476 DE 31/10/2018;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;Pago a Servidores do Coren/MS, liquidação 6049 do empenho 161, Selecione... , Solicitações/Transferência PORT N.476 DE 31/10/2018 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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161;6926;;;01/11/2018;;Eunice Pereira dos Santos;;1.595,00;;P;;1.595,00;;Solicitações/Transferência;;PORT N.476 DE 31/10/2018;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;Pago a Eunice Pereira dos Santos, liquidação 6051 do empenho 161, Débito em Conta , Solicitações/Transferência PORT N.476 DE 31/10/2018 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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161;6925;;;01/11/2018;;Tatiana Maria de Souza Godoy;;1.595,00;;P;;1.595,00;;Solicitações/Transferência;;PORT N.476 DE 31/10/2018;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;Pago a Tatiana Maria de Souza Godoy, liquidação 6050 do empenho 161, Débito em Conta , Solicitações/Transferência PORT N.476 DE 31/10/2018 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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161;7384;;;09/11/2018;;Jefferson Estevan Francisco;;750,00;;P;;750,00;;Solicitações/Transferência;;PORT N.502 DE 09/11/2018;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;Pago a Jefferson Estevan Francisco, liquidação 6190 do empenho 161, Débito em Conta , Solicitações/Transferência PORT N.502 DE 09/11/2018 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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161;7383;;;09/11/2018;;WALDEIR ROLON SANCHES;;450,00;;P;;450,00;;Solicitações/Transferência;;PORT N. 499 DE 08/11/2018;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;Pago a WALDEIR ROLON SANCHES, liquidação 6183 do empenho 161, Débito em Conta , Solicitações/Transferência PORT N. 499 DE 08/11/2018 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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161;7056;;;12/11/2018;;Celso Siqueira Filho;;450,00;;P;;450,00;;Solicitações/Transferência;;PORT N. 498 DE 08/11/2018;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;Pago a Celso Siqueira Filho, liquidação 6181 do empenho 161, Débito em Conta , Solicitações/Transferência PORT N. 498 DE 08/11/2018 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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161;7072;;;13/11/2018;;Douglas da Costa Cardoso;;450,00;;P;;450,00;;Solicitações/Transferência;;PORT N. 505 DE 12/11/2018;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;Pago a Servidores do Coren/MS, liquidação 6220 do empenho 161, Débito em Conta , Solicitações/Transferência PORT N. 505 DE 12/11/2018 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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20;7136;;;14/11/2018;;ALEX SOUZA DE OLIVEIRA;;1.350,00;;P;;1.350,00;;Solicitações/Transferência;;PORT N.º 509 DE 12/11/2018;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;Pago a ALEX SOUZA DE OLIVEIRA, liquidação 6262 do empenho 20, Débito em Conta , Solicitações/Transferência PORT N.º 509 DE 12/11/2018 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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208;7138;;;14/11/2018;;Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva;;1.350,00;;P;;1.350,00;;Solicitações/Transferência;;PORT N.º 509 DE 12/11/2018;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;Pago a Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva, liquidação 6263 do empenho 208, Débito em Conta , Solicitações/Transferência PORT N.º 509 DE 12/11/2018 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, para 21º CBCENF.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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207;7371;;;23/11/2018;;Andrieli Aguiar Nunes;;2.080,00;;P;;2.080,00;;Solicitações/Transferência;;PORT N. 528 DE 19/11/2018;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;Pago a Andrieli Aguiar Nunes, liquidação 6346 do empenho 207, Débito em Conta , Solicitações/Transferência PORT N. 528 DE 19/11/2018 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, para 21º CBCENF.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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198;7365;;;23/11/2018;;Aparecida Vieira da Silva;;2.015,00;;P;;2.015,00;;Solicitações/Transferência;;PORT N.508 DE 12/11/2018;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;Pago a Aparecida Vieira da Silva, liquidação 6332 do empenho 198, Débito em Conta , Solicitações/Transferência PORT N.508 DE 12/11/2018 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, para 21º CBCENF.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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198;7367;;;23/11/2018;;Cassia Cristina Alves dos Santos;;2.015,00;;P;;2.015,00;;Solicitações/Transferência;;PORT N.508 DE 12/11/2018;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;Pago a Cassia Cristina Alves dos Santos, liquidação 6334 do empenho 198, Débito em Conta , Solicitações/Transferência PORT N.508 DE 12/11/2018 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, para 21º CBCENF.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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198;7360;;;23/11/2018;;Celso Siqueira Filho;;2.080,00;;P;;2.080,00;;Solicitações/Transferência;;PORT N.508 DE 12/11/2018;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;Pago a Celso Siqueira Filho, liquidação 6327 do empenho 198, Débito em Conta , Solicitações/Transferência PORT N.508 DE 12/11/2018 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, para 21º CBCENF.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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198;7355;;;23/11/2018;;CINTHIA TANIGUCHI MONOMI;;2.015,00;;P;;2.015,00;;Solicitações/Transferência;;PORT N.508 DE 12/11/2018;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;Pago a CINTHIA TANIGUCHI MONOMI, liquidação 6322 do empenho 198, Débito em Conta , Solicitações/Transferência PORT N.508 DE 12/11/2018 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, para 21º CBCENF.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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198;7361;;;23/11/2018;;Daniela de Melo Silva;;2.015,00;;P;;2.015,00;;Solicitações/Transferência;;PORT N.508 DE 12/11/2018;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;Pago a Daniela de Melo Silva, liquidação 6328 do empenho 198, Débito em Conta , Solicitações/Transferência PORT N.508 DE 12/11/2018 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, para 21º CBCENF.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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198;7366;;;23/11/2018;;Douglas da Costa Cardoso;;2.080,00;;P;;2.080,00;;Solicitações/Transferência;;PORT N.508 DE 12/11/2018;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;Pago a Douglas da Costa Cardoso, liquidação 6333 do empenho 198, Débito em Conta , Solicitações/Transferência PORT N.508 DE 12/11/2018 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, para 21º CBCENF.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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198;7357;;;23/11/2018;;Eder Ribeiro;;2.080,00;;P;;2.080,00;;Solicitações/Transferência;;PORT N.508 DE 12/11/2018;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;Pago a Eder Ribeiro, liquidação 6325 do empenho 198, Débito em Conta , Solicitações/Transferência PORT N.508 DE 12/11/2018 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, para 21º CBCENF.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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198;7369;;;23/11/2018;;Eunice Pereira dos Santos;;2.015,00;;P;;2.015,00;;Solicitações/Transferência;;PORT N.508 DE 12/11/2018;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;Pago a Eunice Pereira dos Santos, liquidação 6336 do empenho 198, Débito em Conta , Solicitações/Transferência PORT N.508 DE 12/11/2018 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, para 21º CBCENF.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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198;7356;;;23/11/2018;;Idelmara Ribeiro Macedo;;2.080,00;;P;;2.080,00;;Solicitações/Transferência;;PORT N.508 DE 12/11/2018;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;Pago a Idelmara Ribeiro Macedo, liquidação 6323 do empenho 198, Débito em Conta , Solicitações/Transferência PORT N.508 DE 12/11/2018 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, para 21º CBCENF.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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198;7362;;;23/11/2018;;Iobaldina Mendonça de Souza;;2.015,00;;P;;2.015,00;;Solicitações/Transferência;;PORT N.508 DE 12/11/2018;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;Pago a Iobaldina Mendonça de Souza, liquidação 6329 do empenho 198, Débito em Conta , Solicitações/Transferência PORT N.508 DE 12/11/2018 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, para 21º CBCENF.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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198;7364;;;23/11/2018;;Ismael Pereira Dos Santos;;2.015,00;;P;;2.015,00;;Solicitações/Transferência;;PORT N.508 DE 12/11/2018;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;Pago a Ismael Pereira Dos Santos, liquidação 6331 do empenho 198, Débito em Conta , Solicitações/Transferência PORT N.508 DE 12/11/2018 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, para 21º CBCENF.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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198;7358;;;23/11/2018;;Jefferson Estevan Francisco;;2.080,00;;P;;2.080,00;;Solicitações/Transferência;;PORT N.508 DE 12/11/2018;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;Pago a Jefferson Estevan Francisco, liquidação 6324 do empenho 198, Débito em Conta , Solicitações/Transferência PORT N.508 DE 12/11/2018 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, para 21º CBCENF.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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198;7353;;;23/11/2018;;Karlla Marques Teixeira Medeiros;;2.015,00;;P;;2.015,00;;Solicitações/Transferência;;PORT N.508 DE 12/11/2018;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;Pago a Karlla Marques Teixeira Medeiros, liquidação 6318 do empenho 198, Débito em Conta , Solicitações/Transferência PORT N.508 DE 12/11/2018 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, para 21º CBCENF.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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198;7359;;;23/11/2018;;MAURO ROGÉRIO NUNES DA SILVA;;2.080,00;;P;;2.080,00;;Solicitações/Transferência;;PORT N.508 DE 12/11/2018;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;Pago a MAURO ROGÉRIO NUNES DA SILVA, liquidação 6326 do empenho 198, Débito em Conta , Solicitações/Transferência PORT N.508 DE 12/11/2018 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, para 21º CBCENF.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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198;7352;;;23/11/2018;;Meire Benites de Souza;;2.015,00;;P;;2.015,00;;Solicitações/Transferência;;PORT N.508 DE 12/11/2018;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;Pago a Meire Benites de Souza, liquidação 6317 do empenho 198, Débito em Conta , Solicitações/Transferência PORT N.508 DE 12/11/2018 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, para 21º CBCENF.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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198;7351;;;23/11/2018;;Michele Isis Silva Miyoshi Felicio;;2.015,00;;P;;2.015,00;;Solicitações/Transferência;;PORT N.508 DE 12/11/2018;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;Pago a Michele Isis Silva Miyoshi Felicio, liquidação 6316 do empenho 198, Débito em Conta , Solicitações/Transferência PORT N.508 DE 12/11/2018 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, para 21º CBCENF.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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198;7368;;;23/11/2018;;Tatiana Maria de Souza Godoy;;2.015,00;;P;;2.015,00;;Solicitações/Transferência;;PORT N.508 DE 12/11/2018;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;Pago a Tatiana Maria de Souza Godoy, liquidação 6335 do empenho 198, Débito em Conta , Solicitações/Transferência PORT N.508 DE 12/11/2018 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, para 21º CBCENF.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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198;7354;;;23/11/2018;;THIAGO FLAVIO RIBEIRO PENHA;;2.015,00;;P;;2.015,00;;Solicitações/Transferência;;PORT N.508 DE 12/11/2018;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;Pago a THIAGO FLAVIO RIBEIRO PENHA, liquidação 6320 do empenho 198, Débito em Conta , Solicitações/Transferência PORT N.508 DE 12/11/2018 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, para 21º CBCENF.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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198;7363;;;23/11/2018;;Vidalvina Pereira Loureiro;;2.015,00;;P;;2.015,00;;Solicitações/Transferência;;PORT N.508 DE 12/11/2018;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;Pago a Vidalvina Pereira Loureiro, liquidação 6330 do empenho 198, Débito em Conta , Solicitações/Transferência PORT N.508 DE 12/11/2018 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, para 21º CBCENF.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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198;7370;;;23/11/2018;;WALDEIR ROLON SANCHES;;2.080,00;;P;;2.080,00;;Solicitações/Transferência;;PORT N.508 DE 12/11/2018;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;Pago a WALDEIR ROLON SANCHES, liquidação 6338 do empenho 198, Débito em Conta , Solicitações/Transferência PORT N.508 DE 12/11/2018 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, para 21º CBCENF.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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208;7242;;;26/11/2018;;Elaine Ernesto;;1.050,00;;P;;1.050,00;;Solicitações/Transferência;;PORT N.527 DE 19/11/2018;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;Pago a Elaine Ernesto, liquidação 6349 do empenho 208, Débito em Conta , Solicitações/Transferência PORT N.527 DE 19/11/2018 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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208;7241;;;26/11/2018;;Joice Élica Espindola Paes Ozelame;;1.050,00;;P;;1.050,00;;Solicitações/Transferência;;PORT N.527 DE 19/11/2018;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;Pago a Joice Élica Espindola Paes Ozelame, liquidação 6348 do empenho 208, Débito em Conta , Solicitações/Transferência PORT N.527 DE 19/11/2018 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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208;7382;;;30/11/2018;;Idelmara Ribeiro Macedo;;800,00;;P;;800,00;;Solicitações/Transferência;;PORT N. 531 DE 22/11/2018;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;Pago a Idelmara Ribeiro Macedo, liquidação 6370 do empenho 208, Débito em Conta , Solicitações/Transferência PORT N. 531 DE 22/11/2018 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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208;7381;;;30/11/2018;;Ismael Pereira Dos Santos;;775,00;;P;;775,00;;Solicitações/Transferência;;PORT N. 531 DE 22/11/2018;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;Pago a Ismael Pereira Dos Santos, liquidação 6369 do empenho 208, Débito em Conta , Solicitações/Transferência PORT N. 531 DE 22/11/2018 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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208;7402;;;03/12/2018;;Douglas da Costa Cardoso;;450,00;;P;;450,00;;Solicitações/Transferência;;PORT N.540 DE 30/11/2018;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;Pago a Douglas da Costa Cardoso, liquidação 6431 do empenho 208, Débito em Conta , Solicitações/Transferência PORT N.540 DE 30/11/2018 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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208;7400;;;03/12/2018;;Jefferson Estevan Francisco;;450,00;;P;;450,00;;Solicitações/Transferência;;PORT N.540 DE 30/11/2018;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;Pago a Jefferson Estevan Francisco, liquidação 6430 do empenho 208, Débito em Conta , Solicitações/Transferência PORT N.540 DE 30/11/2018 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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208;7404;;;03/12/2018;;Osvaldo Sanches Júnior;;450,00;;P;;450,00;;Solicitações/Transferência;;PORT Nº.541 DE 03/12/2018;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;Pago a Osvaldo Sanches Júnior, liquidação 6445 do empenho 208, Débito em Conta , Solicitações/Transferência PORT Nº.541 DE 03/12/2018 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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208;7421;;;05/12/2018;;Cibele Takayama Lima;;725,00;;P;;725,00;;Solicitações/Transferência;;PORT Nº. 542 DE 03/12/208;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;Pago a Cibele Takayama Lima, liquidação 6448 do empenho 208, Débito em Conta , Solicitações/Transferência PORT Nº. 542 DE 03/12/208 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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208;7420;;;05/12/2018;;Elaine Ernesto;;750,00;;P;;750,00;;Solicitações/Transferência;;PORT Nº. 542 DE 03/12/208;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;Pago a Elaine Ernesto, liquidação 6447 do empenho 208, Débito em Conta , Solicitações/Transferência PORT Nº. 542 DE 03/12/208 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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208;7419;;;05/12/2018;;Joice Élica Espindola Paes Ozelame;;750,00;;P;;750,00;;Solicitações/Transferência;;PORT Nº. 542 DE 03/12/208;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;Pago a Joice Élica Espindola Paes Ozelame, liquidação 6446 do empenho 208, Débito em Conta , Solicitações/Transferência PORT Nº. 542 DE 03/12/208 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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208;7422;;;05/12/2018;;Vidalvina Pereira Loureiro;;725,00;;P;;725,00;;Solicitações/Transferência;;PORT Nº. 542 DE 03/12/208;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;Pago a Vidalvina Pereira Loureiro, liquidação 6449 do empenho 208, Débito em Conta , Solicitações/Transferência PORT Nº. 542 DE 03/12/208 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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208;7803;;;10/12/2018;;CINTHIA TANIGUCHI MONOMI;;725,00;;P;;725,00;;Solicitações/Transferência;;PORT N. 547 DE 05/12/2018;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;Pago a CINTHIA TANIGUCHI MONOMI, liquidação 6667 do empenho 208, Débito em Conta , Solicitações/Transferência PORT N. 547 DE 05/12/2018 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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208;7795;;;10/12/2018;;Douglas da Costa Cardoso;;450,00;;P;;450,00;;Solicitações/Transferência;;PORT N. 546 DE 05/12/2018;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;Pago a Douglas da Costa Cardoso, liquidação 6662 do empenho 208, Débito em Conta , Solicitações/Transferência PORT N. 546 DE 05/12/2018 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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208;7800;;;10/12/2018;;Francisco de Souza Rosa;;725,00;;P;;725,00;;Solicitações/Transferência;;PORT N. 547 DE 05/12/2018;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;Pago a Francisco de Souza Rosa, liquidação 6663 do empenho 208, Débito em Conta , Solicitações/Transferência PORT N. 547 DE 05/12/2018 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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208;7802;;;10/12/2018;;Idelmara Ribeiro Macedo;;750,00;;P;;750,00;;Solicitações/Transferência;;PORT N. 547 DE 05/12/2018;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;Pago a Idelmara Ribeiro Macedo, liquidação 6665 do empenho 208, Débito em Conta , Solicitações/Transferência PORT N. 547 DE 05/12/2018 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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161;7804;;;10/12/2018;;Vidalvina Pereira Loureiro;;290,00;;P;;290,00;;Solicitações/Transferência;;550 07/12/2018;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;Pago a Vidalvina Pereira Loureiro, liquidação 6517 do empenho 161, Débito em Conta , Solicitações/Transferência 550 07/12/2018 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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208;8127;;;20/12/2018;;Andrieli Aguiar Nunes;;450,00;;P;;450,00;;Solicitações/Transferência;;PORT N.557 DE 11/12/2018;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;Pago a Andrieli Aguiar Nunes, liquidação 7000 do empenho 208, Débito em Conta , Solicitações/Transferência PORT N.557 DE 11/12/2018 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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161;8125;;;20/12/2018;;Karlla Marques Teixeira Medeiros;;159,79;;P;;159,79;;Solicitações/Transferência;;PORT N.557 DE 11/12/2018;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;Pago a Karlla Marques Teixeira Medeiros, liquidação 6997 do empenho 161, Débito em Conta , Solicitações/Transferência PORT N.557 DE 11/12/2018 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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208;8126;;;20/12/2018;;Karlla Marques Teixeira Medeiros;;275,21;;P;;275,21;;Solicitações/Transferência;;PORT N.557 DE 11/12/2018;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;Pago a Karlla Marques Teixeira Medeiros, liquidação 6998 do empenho 208, Débito em Conta , Solicitações/Transferência PORT N.557 DE 11/12/2018 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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208;8124;;;20/12/2018;;Lucimar Medeiros Duarte Mustafá;;435,00;;P;;435,00;;Solicitações/Transferência;;PORT N.557 DE 11/12/2018;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;Pago a Lucimar Medeiros Duarte Mustafá, liquidação 6999 do empenho 208, Débito em Conta , Solicitações/Transferência PORT N.557 DE 11/12/2018 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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208;8087;;;21/12/2018;;ALEX SOUZA DE OLIVEIRA;;1.350,00;;P;;1.350,00;;Solicitações/Transferência;;PORT N. 577 DE 20/12/2018;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;Pago a Servidores do Coren/MS, liquidação 7123 do empenho 208, Débito em Conta , Solicitações/Transferência PORT N. 577 DE 20/12/2018 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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208;8085;;;21/12/2018;;WALDEIR ROLON SANCHES;;1.350,00;;P;;1.350,00;;Solicitações/Transferência;;PORT N. 577 DE 20/12/2018;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;Pago a WALDEIR ROLON SANCHES, liquidação 7122 do empenho 208, Débito em Conta , Solicitações/Transferência PORT N. 577 DE 20/12/2018 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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Total de pagamentos:;;;167;;;;128727;;;;;;128727;;;;;;;;
Total de estornos:;;;7;;;;-2436;;;;;;-2436;;;;;;;;
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