;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; COREN/MS;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; CNPJ: 24.630.212/0001-10;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;Período: 01/01/2018 a 31/12/2018;;;; Relação de Pagamentos;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; N. Emp.;N. Baixa;Processo;;Data Pgto;;Favorecido;;;Valor;;Valor Liq.;;;Documento;;;;Conta;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;Número;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 25;234;;;06/02/2018;;Lucyana Conceição Lemes Justino;;312,00;;P;;312,00;;Solicitações/Transferência;;REF 01/2018;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores;;; ;Pago a Lucyana Conceição Lemes Justino, liquidação 102 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferência REF 01/2018 ref. a Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 25;227;;;06/02/2018;;Ramon Moraes Penha;;624,00;;P;;624,00;;Solicitações/Transferência;;REF 01/2018;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores;;; ;Pago a Ramon Moraes Penha, liquidação 101 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferência REF 01/2018 ref. a Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 25;1006;;;08/03/2018;;ALESSANDRA DA COSTA BARBOSA;;464,00;;P;;464,00;;Solicitações/Transferência;;02/2018;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores;;; ;Pago a ALESSANDRA DA COSTA BARBOSA, liquidação 718 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferência 02/2018 ref. a Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 25;1005;;;08/03/2018;;Elaine Ernesto;;704,00;;P;;704,00;;Solicitações/Transferência;;02/2018;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores;;; ;Pago a Elaine Ernesto, liquidação 717 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferência 02/2018 ref. a Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 25;1008;;;08/03/2018;;FUAD FAYEZ MAHMOUD;;240,00;;P;;240,00;;Solicitações/Transferência;;02/2018;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores;;; ;Pago a FUAD FAYEZ MAHMOUD, liquidação 719 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferência 02/2018 ref. a Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 25;1010;;;08/03/2018;;JOCIMEIRE DA SILVA CARLOS DA ROCHA;;240,00;;P;;240,00;;Solicitações/Transferência;;02/2018;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores;;; ;Pago a JOCIMERE DA SILVA CARLOS DA ROCHA, liquidação 727 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferência 02/2018 ref. a Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 25;1021;;;08/03/2018;;LUCIENNE GAMARRA VIEIRA ESMI;;240,00;;P;;240,00;;Solicitações/Transferência;;02/2018;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores;;; ;Pago a LUCIENNE GAMARRA VIEIRA ESMI, liquidação 722 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferência 02/2018 ref. a Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 25;1009;;;08/03/2018;;Lucyana Conceição Lemes Justino;;480,00;;P;;480,00;;Solicitações/Transferência;;02/2018;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores;;; ;Pago a Lucyana Conceição Lemes Justino, liquidação 728 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferência 02/2018 ref. a Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 25;1011;;;08/03/2018;;MARIA CRISTINA CHIAPETTI;;344,00;;P;;344,00;;Solicitações/Transferência;;02/2018;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores;;; ;Pago a MARIA CRISTINA CHIAPETTI, liquidação 726 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferência 02/2018 ref. a Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 25;1023;;;08/03/2018;;MARTA SUMARA DA SILVA PENHA;;464,00;;P;;464,00;;Solicitações/Transferência;;02/2018;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores;;; ;Pago a MARTA SUMARA DA SILVA PENHA, liquidação 720 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferência 02/2018 ref. a Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 25;1017;;;08/03/2018;;Nivea Lorena torres;;360,00;;P;;360,00;;Solicitações/Transferência;;02/2018;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores;;; ;Pago a Nivea Lorena torres, liquidação 723 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferência 02/2018 ref. a Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 25;1013;;;08/03/2018;;Shirlei Santina Gonçalves;;584,00;;P;;584,00;;Solicitações/Transferência;;02/2018;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores;;; ;Pago a Shirlei Santina Gonçalves, liquidação 725 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferência 02/2018 ref. a Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 25;1004;;;08/03/2018;;SUELEN DE SOUZA SILVA;;224,00;;P;;224,00;;Solicitações/Transferência;;02/2018;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores;;; ;Pago a SUELEN DE SOUZA SILVA, liquidação 716 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferência 02/2018 ref. a Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 25;1015;;;08/03/2018;;SUZICLEIA STRAPASON;;480,00;;P;;480,00;;Solicitações/Transferência;;02/2018;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores;;; ;Pago a SUZICLEIA STRAPASON, liquidação 724 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferência 02/2018 ref. a Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 25;1019;;;08/03/2018;;WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR;;480,00;;P;;480,00;;Solicitações/Transferência;;02/2018;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores;;; ;Pago a WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, liquidação 721 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferência 02/2018 ref. a Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 25;1011;;;09/03/2018;;MARIA CRISTINA CHIAPETTI;;-344,00;;E;;-344,00;;Solicitações/Transferência;;02/2018;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores;;; ;Estorno do pagamento 1011 pago a MARIA CRISTINA CHIAPETTI, empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferência 02/2018 ref. a Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 25;1458;;;23/03/2018;;MARIA CRISTINA CHIAPETTI;;344,00;;P;;344,00;;Solicitações/Transferência;;02/2018;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores;;; ;Pago a MARIA CRISTINA CHIAPETTI, liquidação 726 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferência 02/2018 ref. a Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 25;1685;;;05/04/2018;;SUZICLEIA STRAPASON;;480,00;;P;;480,00;;Solicitações/Transferência;;REF 03/2018;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores;;; ;Pago a SUZICLEIA STRAPASON, liquidação 1572 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferência REF 03/2018 ref. a Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 25;1714;;;06/04/2018;;ABILIO TORRES DOS SANTOS NETO;;120,00;;P;;120,00;;Solicitações/Transferência;;REF 03/2018;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores;;; ;Pago a ABILIO TORRES DOS SANTOS NETO, liquidação 1580 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferência REF 03/2018 ref. a Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 25;1696;;;06/04/2018;;ALESSANDRA DA COSTA BARBOSA;;840,00;;P;;840,00;;Solicitações/Transferência;;REF 03/2018;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores;;; ;Pago a ALESSANDRA DA COSTA BARBOSA, liquidação 1574 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferência REF 03/2018 ref. a Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 25;1717;;;06/04/2018;;Elaine Ernesto;;1.080,00;;P;;1.080,00;;Solicitações/Transferência;;REF 03/2018;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores;;; ;Pago a Elaine Ernesto, liquidação 1582 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferência REF 03/2018 ref. a Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 25;1716;;;06/04/2018;;FUAD FAYEZ MAHMOUD;;720,00;;P;;720,00;;Solicitações/Transferência;;REF 03/2018;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores;;; ;Pago a FUAD FAYEZ MAHMOUD, liquidação 1579 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferência REF 03/2018 ref. a Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 25;1711;;;06/04/2018;;KARINE GOMES JARCEM;;120,00;;P;;120,00;;Solicitações/Transferência;;REF 03/2018;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores;;; ;Pago a KARINE GOMES JARCEM, liquidação 1575 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferência REF 03/2018 ref. a Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 25;1692;;;06/04/2018;;LUCIENNE GAMARRA VIEIRA ESMI;;600,00;;P;;600,00;;Solicitações/Transferência;;REF 03/2018;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores;;; ;Pago a LUCIENNE GAMARRA VIEIRA ESMI, liquidação 1583 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferência REF 03/2018 ref. a Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 25;1713;;;06/04/2018;;Lucyana Conceição Lemes Justino;;360,00;;P;;360,00;;Solicitações/Transferência;;REF 03/2018;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores;;; ;Pago a Lucyana Conceição Lemes Justino, liquidação 1585 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferência REF 03/2018 ref. a Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 25;1694;;;06/04/2018;;MARIA CRISTINA CHIAPETTI;;480,00;;P;;480,00;;Solicitações/Transferência;;REF 03/2018;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores;;; ;Pago a MARIA CRISTINA CHIAPETTI, liquidação 1573 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferência REF 03/2018 ref. a Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 25;1726;;;06/04/2018;;MARTA SUMARA DA SILVA PENHA;;600,00;;P;;600,00;;Solicitações/Transferência;;REF 03/2018;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores;;; ;Pago a MARTA SUMARA DA SILVA PENHA, liquidação 1586 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferência REF 03/2018 ref. a Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 25;1724;;;06/04/2018;;Nivea Lorena torres;;960,00;;P;;960,00;;Solicitações/Transferência;;REF 03/2018;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores;;; ;Pago a Nivea Lorena torres, liquidação 1584 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferência REF 03/2018 ref. a Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 25;1718;;;06/04/2018;;SANDRA MARIA DO VALLE LEONE DE OLIVEIRA;;120,00;;P;;120,00;;Solicitações/Transferência;;REF 03/2018;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores;;; ;Pago a SANDRA MARIA DO VALLE LEONE DE OLIVEIRA, liquidação 1577 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferência REF 03/2018 ref. a Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 25;1722;;;06/04/2018;;Shirlei Santina Gonçalves;;600,00;;P;;600,00;;Solicitações/Transferência;;;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores;;; ;Pago a Shirlei Santina Gonçalves, liquidação 1587 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 25;1698;;;06/04/2018;;Silvia Alves Bonifácio Borgato;;720,00;;P;;720,00;;Solicitações/Transferência;;REF 03/2018;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores;;; ;Pago a Silvia Alves Bonifácio Borgato, liquidação 1578 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferência REF 03/2018 ref. a Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 25;1720;;;06/04/2018;;Sonia Solange Ennes Pessoa;;240,00;;P;;240,00;;Solicitações/Transferência;;REF 03/2018;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores;;; ;Pago a Sonia Solange Ennes Pessoa, liquidação 1581 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferência REF 03/2018 ref. a Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 25;1700;;;06/04/2018;;WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR;;600,00;;P;;600,00;;Solicitações/Transferência;;REF 03/2018;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores;;; ;Pago a WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, liquidação 1576 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferência REF 03/2018 ref. a Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 25;1744;;;09/04/2018;;JOCIMEIRE DA SILVA CARLOS DA ROCHA;;480,00;;P;;480,00;;Solicitações/Transferência;;REF 03/2018;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores;;; ;Pago a JOCIMERE DA SILVA CARLOS DA ROCHA, liquidação 1648 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferência REF 03/2018 ref. a Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 25;2291;;;08/05/2018;;ABILIO TORRES DOS SANTOS NETO;;360,00;;P;;360,00;;Solicitações/Transferência;;;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores;;; ;Pago a ABILIO TORRES DOS SANTOS NETO, liquidação 2165 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 25;2289;;;08/05/2018;;ALESSANDRA DA COSTA BARBOSA;;720,00;;P;;720,00;;Solicitações/Transferência;;;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores;;; ;Pago a ALESSANDRA DA COSTA BARBOSA, liquidação 2163 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 25;2297;;;08/05/2018;;Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti;;1.080,00;;P;;1.080,00;;Solicitações/Transferência;;;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores;;; ;Pago a Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti, liquidação 2167 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 25;2309;;;08/05/2018;;FUAD FAYEZ MAHMOUD;;480,00;;P;;480,00;;Solicitações/Transferência;;;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores;;; ;Pago a FUAD FAYEZ MAHMOUD, liquidação 2174 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 25;2303;;;08/05/2018;;KARINE GOMES JARCEM;;120,00;;P;;120,00;;Solicitações/Transferência;;;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores;;; ;Pago a KARINE GOMES JARCEM, liquidação 2164 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 25;2307;;;08/05/2018;;LIZANDRA ALVARES FÉLIX BARROS;;360,00;;P;;360,00;;Solicitações/Transferência;;;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores;;; ;Pago a LIZANDRA ALVARES FÉLIX BARROS, liquidação 2172 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 25;2298;;;08/05/2018;;Lucyana Conceição Lemes Justino;;360,00;;P;;360,00;;Solicitações/Transferência;;;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores;;; ;Pago a Lucyana Conceição Lemes Justino, liquidação 2175 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 25;2314;;;08/05/2018;;MARIA CRISTINA CHIAPETTI;;360,00;;P;;360,00;;Solicitações/Transferência;;;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores;;; ;Pago a MARIA CRISTINA CHIAPETTI, liquidação 2173 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 25;2293;;;08/05/2018;;MARTA SUMARA DA SILVA PENHA;;480,00;;P;;480,00;;Solicitações/Transferência;;;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores;;; ;Pago a MARTA SUMARA DA SILVA PENHA, liquidação 2171 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 25;2301;;;08/05/2018;;Nivea Lorena torres;;240,00;;P;;240,00;;Solicitações/Transferência;;;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores;;; ;Pago a Nivea Lorena torres, liquidação 2168 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 25;2318;;;08/05/2018;;SANDRA MARIA DO VALLE LEONE DE OLIVEIRA;;360,00;;P;;360,00;;Solicitações/Transferência;;;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores;;; ;Pago a SANDRA MARIA DO VALLE LEONE DE OLIVEIRA, liquidação 2161 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 25;2312;;;08/05/2018;;Shirlei Santina Gonçalves;;480,00;;P;;480,00;;Solicitações/Transferência;;;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores;;; ;Pago a Shirlei Santina Gonçalves, liquidação 2170 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 25;2310;;;08/05/2018;;Silvia Alves Bonifácio Borgato;;600,00;;P;;600,00;;Solicitações/Transferência;;;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores;;; ;Pago a Silvia Alves Bonifácio Borgato, liquidação 2176 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 25;2295;;;08/05/2018;;Sonia Solange Ennes Pessoa;;120,00;;P;;120,00;;Solicitações/Transferência;;;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores;;; ;Pago a Sonia Solange Ennes Pessoa, liquidação 2162 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 25;2299;;;08/05/2018;;SUZICLEIA STRAPASON;;480,00;;P;;480,00;;Solicitações/Transferência;;;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores;;; ;Pago a SUZICLEIA STRAPASON, liquidação 2169 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 25;2305;;;08/05/2018;;VANIA PAULA STOLTE;;240,00;;P;;240,00;;Solicitações/Transferência;;;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores;;; ;Pago a VANIA PAULA STOLTE, liquidação 2177 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 25;2316;;;08/05/2018;;WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR;;840,00;;P;;840,00;;Solicitações/Transferência;;;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores;;; ;Pago a WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, liquidação 2166 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 25;3730;;;11/06/2018;;ABILIO TORRES DOS SANTOS NETO;;840,00;;P;;840,00;;Solicitações/Transferência;;REF 05/2018;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores;;; ;Pago a ABILIO TORRES DOS SANTOS NETO, liquidação 3427 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferência REF 05/2018 ref. a Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 25;3745;;;11/06/2018;;ALESSANDRA DA COSTA BARBOSA;;840,00;;P;;840,00;;Solicitações/Transferência;;REF 05/2018;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores;;; ;Pago a ALESSANDRA DA COSTA BARBOSA, liquidação 3442 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferência REF 05/2018 ref. a Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 25;3734;;;11/06/2018;;Elaine Ernesto;;1.320,00;;P;;1.320,00;;Solicitações/Transferência;;REF 05/2018;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores;;; ;Pago a Elaine Ernesto, liquidação 3431 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferência REF 05/2018 ref. a Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 25;3739;;;11/06/2018;;FUAD FAYEZ MAHMOUD;;600,00;;P;;600,00;;Solicitações/Transferência;;REF 05/2018;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores;;; ;Pago a FUAD FAYEZ MAHMOUD, liquidação 3436 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferência REF 05/2018 ref. a Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 25;3738;;;11/06/2018;;Halex Mairton Barbosa Gomes e Silva;;480,00;;P;;480,00;;Solicitações/Transferência;;REF 05/2018;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores;;; ;Pago a Halex Mairton Barbosa Gomes e Silva, liquidação 3435 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferência REF 05/2018 ref. a Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 25;3732;;;11/06/2018;;JOCIMEIRE DA SILVA CARLOS DA ROCHA;;240,00;;P;;240,00;;Solicitações/Transferência;;REF 05/2018;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores;;; ;Pago a JOCIMERE DA SILVA CARLOS DA ROCHA, liquidação 3429 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferência REF 05/2018 ref. a Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 25;3735;;;11/06/2018;;KARINE GOMES JARCEM;;240,00;;P;;240,00;;Solicitações/Transferência;;REF 05/2018;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores;;; ;Pago a KARINE GOMES JARCEM, liquidação 3432 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferência REF 05/2018 ref. a Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 25;3736;;;11/06/2018;;Lucyana Conceição Lemes Justino;;240,00;;P;;240,00;;Solicitações/Transferência;;REF 05/2018;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores;;; ;Pago a Lucyana Conceição Lemes Justino, liquidação 3433 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferência REF 05/2018 ref. a Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 25;3746;;;11/06/2018;;MARIA CRISTINA CHIAPETTI;;600,00;;P;;600,00;;Solicitações/Transferência;;REF 05/2018;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores;;; ;Pago a MARIA CRISTINA CHIAPETTI, liquidação 3443 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferência REF 05/2018 ref. a Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 25;3742;;;11/06/2018;;MARTA SUMARA DA SILVA PENHA;;600,00;;P;;600,00;;Solicitações/Transferência;;REF 05/2018;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores;;; ;Pago a MARTA SUMARA DA SILVA PENHA, liquidação 3439 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferência REF 05/2018 ref. a Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 25;3743;;;11/06/2018;;Nivea Lorena torres;;240,00;;P;;240,00;;Solicitações/Transferência;;REF 05/2018;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores;;; ;Pago a Nivea Lorena torres, liquidação 3440 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferência REF 05/2018 ref. a Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 25;3740;;;11/06/2018;;SANDRA MARIA DO VALLE LEONE DE OLIVEIRA;;240,00;;P;;240,00;;Solicitações/Transferência;;REF 05/2018;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores;;; ;Pago a SANDRA MARIA DO VALLE LEONE DE OLIVEIRA, liquidação 3437 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferência REF 05/2018 ref. a Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 25;3737;;;11/06/2018;;Shirlei Santina Gonçalves;;600,00;;P;;600,00;;Solicitações/Transferência;;REF 05/2018;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores;;; ;Pago a Shirlei Santina Gonçalves, liquidação 3434 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferência REF 05/2018 ref. a Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 25;3744;;;11/06/2018;;Silvia Alves Bonifácio Borgato;;600,00;;P;;600,00;;Solicitações/Transferência;;REF 05/2018;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores;;; ;Pago a Silvia Alves Bonifácio Borgato, liquidação 3441 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferência REF 05/2018 ref. a Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 25;3731;;;11/06/2018;;SUELEN DE SOUZA SILVA;;360,00;;P;;360,00;;Solicitações/Transferência;;REF 05/2018;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores;;; ;Pago a SUELEN DE SOUZA SILVA, liquidação 3428 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferência REF 05/2018 ref. a Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 25;3741;;;11/06/2018;;SUZICLEIA STRAPASON;;480,00;;P;;480,00;;Solicitações/Transferência;;REF 05/2018;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores;;; ;Pago a SUZICLEIA STRAPASON, liquidação 3438 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferência REF 05/2018 ref. a Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 25;3733;;;11/06/2018;;VANIA PAULA STOLTE;;480,00;;P;;480,00;;Solicitações/Transferência;;REF 05/2018;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores;;; ;Pago a VANIA PAULA STOLTE, liquidação 3430 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferência REF 05/2018 ref. a Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 25;3650;;;06/07/2018;;ABILIO TORRES DOS SANTOS NETO;;360,00;;P;;360,00;;Solicitações/Transferência;;REF 06/2018;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores;;; ;Pago a Colaboradores, liquidação 3332 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferência REF 06/2018 ref. a Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 25;3638;;;06/07/2018;;ALESSANDRA DA COSTA BARBOSA;;840,00;;P;;840,00;;Solicitações/Transferência;;REF 06/2018;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores;;; ;Pago a Colaboradores, liquidação 3334 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferência REF 06/2018 ref. a Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 25;3659;;;06/07/2018;;ALZENIR CRISTINO;;120,00;;P;;120,00;;Solicitações/Transferência;;REF 06/2018;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores;;; ;Pago a ALZENIR CRISTINO, liquidação 3340 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferência REF 06/2018 ref. a Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 25;3663;;;06/07/2018;;Elaine Ernesto;;1.200,00;;P;;1.200,00;;Solicitações/Transferência;;REF 06/2018;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores;;; ;Pago a Colaboradores, liquidação 3331 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferência REF 06/2018 ref. a Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 25;3665;;;06/07/2018;;FUAD FAYEZ MAHMOUD;;600,00;;P;;600,00;;Solicitações/Transferência;;REF 06/2018;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores;;; ;Pago a Colaboradores, liquidação 3330 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferência REF 06/2018 ref. a Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 25;3654;;;06/07/2018;;JOCIMEIRE DA SILVA CARLOS DA ROCHA;;240,00;;P;;240,00;;Solicitações/Transferência;;REF 06/2018;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores;;; ;Pago a Colaboradores, liquidação 3335 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferência REF 06/2018 ref. a Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 25;3648;;;06/07/2018;;LUCIENNE GAMARRA VIEIRA ESMI;;120,00;;P;;120,00;;Solicitações/Transferência;;REF 06/2018;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores;;; ;Pago a Colaboradores, liquidação 3338 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferência REF 06/2018 ref. a Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 25;3664;;;06/07/2018;;Lucyana Conceição Lemes Justino;;960,00;;P;;960,00;;Solicitações/Transferência;;REF 06/2018;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores;;; ;Pago a Colaboradores, liquidação 3329 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferência REF 06/2018 ref. a Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 25;3640;;;06/07/2018;;MARTA SUMARA DA SILVA PENHA;;480,00;;P;;480,00;;Solicitações/Transferência;;REF 06/2018;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores;;; ;Pago a Colaboradores, liquidação 3336 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferência REF 06/2018 ref. a Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 25;3657;;;06/07/2018;;Nivea Lorena torres;;960,00;;P;;960,00;;Solicitações/Transferência;;REF 06/2018;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores;;; ;Pago a Colaboradores, liquidação 3339 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferência REF 06/2018 ref. a Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 25;3655;;;06/07/2018;;PATRICK DA SILVA GUTIERRES;;120,00;;P;;120,00;;Solicitações/Transferência;;REF 06/2018;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores;;; ;Pago a Colaboradores, liquidação 3343 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferência REF 06/2018 ref. a Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 25;3636;;;06/07/2018;;SANDRA MARIA DO VALLE LEONE DE OLIVEIRA;;120,00;;P;;120,00;;Solicitações/Transferência;;REF 06/2018;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores;;; ;Pago a Colaboradores, liquidação 3333 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferência REF 06/2018 ref. a Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 25;3646;;;06/07/2018;;Silvia Alves Bonifácio Borgato;;480,00;;P;;480,00;;Solicitações/Transferência;;REF 06/2018;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores;;; ;Pago a Colaboradores, liquidação 3342 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferência REF 06/2018 ref. a Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 25;3642;;;06/07/2018;;SUZICLEIA STRAPASON;;960,00;;P;;960,00;;Solicitações/Transferência;;REF 06/2018;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores;;; ;Pago a Colaboradores, liquidação 3337 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferência REF 06/2018 ref. a Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 25;3652;;;06/07/2018;;VANIA PAULA STOLTE;;360,00;;P;;360,00;;Solicitações/Transferência;;REF 06/2018;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores;;; ;Pago a Colaboradores, liquidação 3345 do empenho 25, Selecione... , Solicitações/Transferência REF 06/2018 ref. a Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 25;3644;;;06/07/2018;;WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR;;600,00;;P;;600,00;;Solicitações/Transferência;;REF 06/2018;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores;;; ;Pago a Colaboradores, liquidação 3341 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferência REF 06/2018 ref. a Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 25;4031;;;20/07/2018;;Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida;;120,00;;P;;120,00;;Solicitações/Transferência;;REF 05/2018;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores;;; ;Pago a Colaboradores, liquidação 3490 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferência REF 05/2018 ref. a Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 25;5175;;;25/07/2018;;Colaboradores;;202,28;;P;;202,28;;Extrato;;;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores;;; ;Pago a Colaboradores, liquidação do empenho 25, Débito em Conta , Extrato ref. a Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 25;4047;;;30/07/2018;;MARIA CRISTINA CHIAPETTI;;360,00;;P;;360,00;;Solicitações/Transferência;;REF 06/2018;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores;;; ;Pago a Colaboradores, liquidação 3741 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferência REF 06/2018 ref. a Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 25;4045;;;30/07/2018;;Shirlei Santina Gonçalves;;360,00;;P;;360,00;;Solicitações/Transferência;;REF 06/2018;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores;;; ;Pago a Colaboradores, liquidação 3740 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferência REF 06/2018 ref. a Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 25;4349;;;06/08/2018;;ABILIO TORRES DOS SANTOS NETO;;720,00;;P;;720,00;;Solicitações/Transferência;;Data de ref 01/07/2018 a 31/07/2018;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores;;; ;Pago a Colaboradores, liquidação 3858 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Data de ref 01/07/2018 a 31/07/2018 ref. a Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 25;4353;;;06/08/2018;;ALESSANDRA DA COSTA BARBOSA;;720,00;;P;;720,00;;Solicitações/Transferência;;Data de ref 01/07/2018 a 31/07/2018;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores;;; ;Pago a Colaboradores, liquidação 3848 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Data de ref 01/07/2018 a 31/07/2018 ref. a Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 25;4337;;;06/08/2018;;Alessandra de Cassia Leite;;720,00;;P;;720,00;;Solicitações/Transferência;;Data de ref 01/07/2018 a 31/07/2018;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores;;; ;Pago a Colaboradores, liquidação 3863 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Data de ref 01/07/2018 a 31/07/2018 ref. a Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 25;4367;;;06/08/2018;;Elaine Ernesto;;1.560,00;;P;;1.560,00;;Solicitações/Transferência;;Data de ref 01/07/2018 a 31/07/2018;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores;;; ;Pago a Elaine Ernesto, liquidação 3850 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Data de ref 01/07/2018 a 31/07/2018 ref. a Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 25;4366;;;06/08/2018;;FUAD FAYEZ MAHMOUD;;720,00;;P;;720,00;;Solicitações/Transferência;;Data de ref 01/07/2018 a 31/07/2018;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores;;; ;Pago a Colaboradores, liquidação 3844 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Data de ref 01/07/2018 a 31/07/2018 ref. a Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 25;4365;;;06/08/2018;;JOCIMEIRE DA SILVA CARLOS DA ROCHA;;120,00;;P;;120,00;;Solicitações/Transferência;;Data de ref 01/07/2018 a 31/07/2018;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores;;; ;Pago a JOCIMERE DA SILVA CARLOS DA ROCHA, liquidação 3861 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Data de ref 01/07/2018 a 31/07/2018 ref. a Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 25;4364;;;06/08/2018;;Lucyana Conceição Lemes Justino;;840,00;;P;;840,00;;Solicitações/Transferência;;Data de ref 01/07/2018 a 31/07/2018;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores;;; ;Pago a Lucyana Conceição Lemes Justino, liquidação 3853 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Data de ref 01/07/2018 a 31/07/2018 ref. a Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 25;4359;;;06/08/2018;;MARIA CRISTINA CHIAPETTI;;480,00;;P;;480,00;;Solicitações/Transferência;;Data de ref 01/07/2018 a 31/07/2018;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores;;; ;Pago a Colaboradores, liquidação 3852 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Data de ref 01/07/2018 a 31/07/2018 ref. a Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 25;4357;;;06/08/2018;;MARTA SUMARA DA SILVA PENHA;;480,00;;P;;480,00;;Solicitações/Transferência;;Data de ref 01/07/2018 a 31/07/2018;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores;;; ;Pago a Colaboradores, liquidação 3855 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Data de ref 01/07/2018 a 31/07/2018 ref. a Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 25;4336;;;06/08/2018;;Mayara Paula da Silva Marques;;720,00;;P;;720,00;;Solicitações/Transferência;;Data de ref 01/07/2018 a 31/07/2018;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores;;; ;Pago a Mayara Paula da Silva Marques, liquidação 3864 do empenho 25, Selecione... , Solicitações/Transferência Data de ref 01/07/2018 a 31/07/2018 ref. a Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 25;4341;;;06/08/2018;;Nivea Lorena torres;;840,00;;P;;840,00;;Solicitações/Transferência;;Data de ref 01/07/2018 a 31/07/2018;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores;;; ;Pago a Nivea Lorena torres, liquidação 3854 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Data de ref 01/07/2018 a 31/07/2018 ref. a Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 25;4343;;;06/08/2018;;PATRICK DA SILVA GUTIERRES;;480,00;;P;;480,00;;Solicitações/Transferência;;Data de ref 01/07/2018 a 31/07/2018;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores;;; ;Pago a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, liquidação 3846 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Data de ref 01/07/2018 a 31/07/2018 ref. a Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 25;4351;;;06/08/2018;;SANDRA MARIA DO VALLE LEONE DE OLIVEIRA;;360,00;;P;;360,00;;Solicitações/Transferência;;Data de ref 01/07/2018 a 31/07/2018;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores;;; ;Pago a SANDRA MARIA DO VALLE LEONE DE OLIVEIRA, liquidação 3856 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Data de ref 01/07/2018 a 31/07/2018 ref. a Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 25;4345;;;06/08/2018;;Shirlei Santina Gonçalves;;240,00;;P;;240,00;;Solicitações/Transferência;;Data de ref 01/07/2018 a 31/07/2018;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores;;; ;Pago a Colaboradores, liquidação 3859 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Data de ref 01/07/2018 a 31/07/2018 ref. a Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 25;4361;;;06/08/2018;;Silvia Alves Bonifácio Borgato;;720,00;;P;;720,00;;Solicitações/Transferência;;Data de ref 01/07/2018 a 31/07/2018;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores;;; ;Pago a Colaboradores, liquidação 3847 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Data de ref 01/07/2018 a 31/07/2018 ref. a Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 25;4363;;;06/08/2018;;SUELEN DE SOUZA SILVA;;360,00;;P;;360,00;;Solicitações/Transferência;;Data de ref 01/07/2018 a 31/07/2018;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores;;; ;Pago a SUELEN DE SOUZA SILVA, liquidação 3849 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Data de ref 01/07/2018 a 31/07/2018 ref. a Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 25;4347;;;06/08/2018;;SUZICLEIA STRAPASON;;360,00;;P;;360,00;;Solicitações/Transferência;;Data de ref 01/07/2018 a 31/07/2018;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores;;; ;Pago a Colaboradores, liquidação 3857 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Data de ref 01/07/2018 a 31/07/2018 ref. a Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 25;4355;;;06/08/2018;;VANIA PAULA STOLTE;;360,00;;P;;360,00;;Solicitações/Transferência;;Data de ref 01/07/2018 a 31/07/2018;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores;;; ;Pago a Colaboradores, liquidação 3860 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Data de ref 01/07/2018 a 31/07/2018 ref. a Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 25;4339;;;06/08/2018;;WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR;;1.080,00;;P;;1.080,00;;Solicitações/Transferência;;Data de ref 01/07/2018 a 31/07/2018;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores;;; ;Pago a Colaboradores, liquidação 3862 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Data de ref 01/07/2018 a 31/07/2018 ref. a Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 25;5082;;;30/08/2018;;DANIELA SERROU DO AMARAL OSHIRO;;120,00;;P;;120,00;;Solicitações/Transferência;;REF 07/2018;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores;;; ;Pago a DANIELA SERROU DO AMARAL OSHIRO, liquidação 4437 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferência REF 07/2018 ref. a Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 25;5118;;;06/09/2018;;ALESSANDRA DA COSTA BARBOSA;;720,00;;P;;720,00;;Solicitações/Transferência;;Data REF 08/2018;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores;;; ;Pago a ALESSANDRA DA COSTA BARBOSA, liquidação 4517 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Data REF 08/2018 ref. a Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 25;5130;;;06/09/2018;;Alessandra de Cassia Leite;;720,00;;P;;720,00;;Solicitações/Transferência;;Data REF 08/2018;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores;;; ;Pago a Alessandra de Cassia Leite, liquidação 4513 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Data REF 08/2018 ref. a Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 25;5126;;;06/09/2018;;ALZENIR CRISTINO;;480,00;;P;;480,00;;Solicitações/Transferência;;Data REF 01/08/2018 a 31/08/2018;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores;;; ;Pago a ALZENIR CRISTINO, liquidação 4510 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Data REF 01/08/2018 a 31/08/2018 ref. a Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 25;5136;;;06/09/2018;;DANIELA SERROU DO AMARAL OSHIRO;;240,00;;P;;240,00;;Solicitações/Transferência;;Data REF 01/08/2018 a 31/08/2018;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores;;; ;Pago a Colaboradores, liquidação 4511 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Data REF 01/08/2018 a 31/08/2018 ref. a Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 25;5112;;;06/09/2018;;Elaine Ernesto;;1.320,00;;P;;1.320,00;;Solicitações/Transferência;;REF 08/2018;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores;;; ;Pago a Elaine Ernesto, liquidação 4519 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferência REF 08/2018 ref. a Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 25;5115;;;06/09/2018;;FUAD FAYEZ MAHMOUD;;120,00;;P;;120,00;;Solicitações/Transferência;;Data REF 01/08/2018 a 31/08/2018;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores;;; ;Pago a FUAD FAYEZ MAHMOUD, liquidação 4506 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Data REF 01/08/2018 a 31/08/2018 ref. a Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 25;5111;;;06/09/2018;;JOCIMEIRE DA SILVA CARLOS DA ROCHA;;480,00;;P;;480,00;;Solicitações/Transferência;;REF 08/2018;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores;;; ;Pago a Colaboradores, liquidação 4520 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferência REF 08/2018 ref. a Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 25;5132;;;06/09/2018;;KARINE GOMES JARCEM;;360,00;;P;;360,00;;Solicitações/Transferência;;Data REF 01/08/2018 a 31/08/2018;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores;;; ;Pago a KARINE GOMES JARCEM, liquidação 4507 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Data REF 01/08/2018 a 31/08/2018 ref. a Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 25;5128;;;06/09/2018;;LIZANDRA ALVARES FÉLIX BARROS;;240,00;;P;;240,00;;Solicitações/Transferência;;Data REF 08/2018;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores;;; ;Pago a LIZANDRA ALVARES FÉLIX BARROS, liquidação 4512 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Data REF 08/2018 ref. a Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 25;5113;;;06/09/2018;;Lucyana Conceição Lemes Justino;;720,00;;P;;720,00;;Solicitações/Transferência;;REF 08/2018;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores;;; ;Pago a Lucyana Conceição Lemes Justino, liquidação 4523 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferência REF 08/2018 ref. a Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 25;5134;;;06/09/2018;;MARIA CRISTINA CHIAPETTI;;600,00;;P;;600,00;;Solicitações/Transferência;;Data REF 01/08/2018 a 31/08/2018;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores;;; ;Pago a MARIA CRISTINA CHIAPETTI, liquidação 4508 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Data REF 01/08/2018 a 31/08/2018 ref. a Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 25;5165;;;06/09/2018;;MARTA SUMARA DA SILVA PENHA;;480,00;;P;;480,00;;Solicitações/Transferência;;REF 08/2018;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores;;; ;Pago a Colaboradores, liquidação 4522 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferência REF 08/2018 ref. a Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 25;5138;;;06/09/2018;;Mayara Paula da Silva Marques;;600,00;;P;;600,00;;Solicitações/Transferência;;REF 08/2018;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores;;; ;Pago a Mayara Paula da Silva Marques, liquidação 4525 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferência REF 08/2018 ref. a Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 25;5105;;;06/09/2018;;Nivea Lorena torres;;600,00;;P;;600,00;;Solicitações/Transferência;;Data REF 01/08/2018 a 31/08/2018;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores;;; ;Pago a Nivea Lorena torres, liquidação 4505 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Data REF 01/08/2018 a 31/08/2018 ref. a Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 25;5107;;;06/09/2018;;PATRICK DA SILVA GUTIERRES;;480,00;;P;;480,00;;Solicitações/Transferência;;Data REF 08/2018;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores;;; ;Pago a Colaboradores, liquidação 4514 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Data REF 08/2018 ref. a Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 25;5120;;;06/09/2018;;Shirlei Santina Gonçalves;;600,00;;P;;600,00;;Solicitações/Transferência;;Data REF 08/2018;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores;;; ;Pago a Shirlei Santina Gonçalves, liquidação 4516 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Data REF 08/2018 ref. a Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 25;5124;;;06/09/2018;;Silvia Alves Bonifácio Borgato;;240,00;;P;;240,00;;Solicitações/Transferência;;REF 08/2018;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores;;; ;Pago a Silvia Alves Bonifácio Borgato, liquidação 4524 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferência REF 08/2018 ref. a Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 25;5114;;;06/09/2018;;SUELEN DE SOUZA SILVA;;360,00;;P;;360,00;;Solicitações/Transferência;;REF 08/2018;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores;;; ;Pago a SUELEN DE SOUZA SILVA, liquidação 4521 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferência REF 08/2018 ref. a Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 25;5109;;;06/09/2018;;SUZICLEIA STRAPASON;;360,00;;P;;360,00;;Solicitações/Transferência;;Data REF 08/2018;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores;;; ;Pago a Colaboradores, liquidação 4515 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Data REF 08/2018 ref. a Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 25;5116;;;06/09/2018;;VANIA PAULA STOLTE;;480,00;;P;;480,00;;Solicitações/Transferência;;Data REF 01/08/2018 a 31/08/2018;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores;;; ;Pago a VANIA PAULA STOLTE, liquidação 4509 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Data REF 01/08/2018 a 31/08/2018 ref. a Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 25;5161;;;06/09/2018;;WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR;;480,00;;P;;480,00;;Solicitações/Transferência;;Ref 08/2018;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores;;; ;Pago a Colaboradores, liquidação 4551 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Ref 08/2018 ref. a Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 25;5163;;;11/09/2018;;ABILIO TORRES DOS SANTOS NETO;;480,00;;P;;480,00;;Solicitações/Transferência;;Data REF 08/2018;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores;;; ;Pago a Colaboradores, liquidação 4518 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Data REF 08/2018 ref. a Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 25;5159;;;11/09/2018;;Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida;;480,00;;P;;480,00;;Solicitações/Transferência;;REF 08/2018;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores;;; ;Pago a Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida, liquidação 4552 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferência REF 08/2018 ref. a Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 25;6287;;;09/10/2018;;ABILIO TORRES DOS SANTOS NETO;;840,00;;P;;840,00;;Solicitações/Transferência;;Mês ref. 09/2018;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores;;; ;Pago a Colaboradores, liquidação 5574 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Mês ref. 09/2018 ref. a Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 25;6298;;;09/10/2018;;ALESSANDRA DA COSTA BARBOSA;;960,00;;P;;960,00;;Solicitações/Transferência;;Mês ref. 09/2018;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores;;; ;Pago a ALESSANDRA DA COSTA BARBOSA, liquidação 5575 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Mês ref. 09/2018 ref. a Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 25;6316;;;09/10/2018;;Alessandra de Cassia Leite;;1.200,00;;P;;1.200,00;;Solicitações/Transferência;;Mês ref. 09/2018;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores;;; ;Pago a Colaboradores, liquidação 5592 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Mês ref. 09/2018 ref. a Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 25;6296;;;09/10/2018;;ALZENIR CRISTINO;;120,00;;P;;120,00;;Solicitações/Transferência;;Mês ref. 09/2018;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores;;; ;Pago a Colaboradores, liquidação 5576 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Mês ref. 09/2018 ref. a Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 25;6309;;;09/10/2018;;Antonio Carlos Alves da Costa Júnior;;720,00;;P;;720,00;;Solicitações/Transferência;;Mês ref. 09/2018;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores;;; ;Pago a Antonio Carlos Alves da Costa Júnior, liquidação 5595 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Mês ref. 09/2018 ref. a Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 25;6293;;;09/10/2018;;Elaine Ernesto;;1.320,00;;P;;1.320,00;;Solicitações/Transferência;;Mês ref. 09/2018;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores;;; ;Pago a Elaine Ernesto, liquidação 5585 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Mês ref. 09/2018 ref. a Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 25;6310;;;09/10/2018;;Fernanda Raquel Ritz Araujo;;360,00;;P;;360,00;;Solicitações/Transferência;;Mês ref. 09/2018;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores;;; ;Pago a Fernanda Raquel Ritz Araujo, liquidação 5596 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Mês ref. 09/2018 ref. a Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 25;6289;;;09/10/2018;;KARINE GOMES JARCEM;;360,00;;P;;360,00;;Solicitações/Transferência;;Mês ref. 09/2018;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores;;; ;Pago a KARINE GOMES JARCEM, liquidação 5580 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Mês ref. 09/2018 ref. a Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 25;6302;;;09/10/2018;;MARIA CRISTINA CHIAPETTI;;720,00;;P;;720,00;;Solicitações/Transferência;;Mês ref. 09/2018;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores;;; ;Pago a MARIA CRISTINA CHIAPETTI, liquidação 5581 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Mês ref. 09/2018 ref. a Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 25;6291;;;09/10/2018;;MARTA SUMARA DA SILVA PENHA;;480,00;;P;;480,00;;Solicitações/Transferência;;Mês ref. 09/2018;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores;;; ;Pago a MARTA SUMARA DA SILVA PENHA, liquidação 5578 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Mês ref. 09/2018 ref. a Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 25;6295;;;09/10/2018;;Mayara Paula da Silva Marques;;1.320,00;;P;;1.320,00;;Solicitações/Transferência;;Mês ref. 09/2018;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores;;; ;Pago a Colaboradores, liquidação 5573 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Mês ref. 09/2018 ref. a Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 25;6314;;;09/10/2018;;Nivea Lorena torres;;600,00;;P;;600,00;;Solicitações/Transferência;;Mês ref. 09/2018;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores;;; ;Pago a Nivea Lorena torres, liquidação 5587 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Mês ref. 09/2018 ref. a Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 25;6318;;;09/10/2018;;PATRICK DA SILVA GUTIERRES;;840,00;;P;;840,00;;Solicitações/Transferência;;Mês ref. 09/2018;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores;;; ;Pago a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, liquidação 5591 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Mês ref. 09/2018 ref. a Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 25;6294;;;09/10/2018;;Raquel Trefzger de Melo;;720,00;;P;;720,00;;Solicitações/Transferência;;Mês ref. 09/2018;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores;;; ;Pago a Raquel Trefzger de Melo, liquidação 5579 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Mês ref. 09/2018 ref. a Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 25;6320;;;09/10/2018;;Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida;;600,00;;P;;600,00;;Solicitações/Transferência;;Mês ref. 09/2018;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores;;; ;Pago a Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida, liquidação 5589 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Mês ref. 09/2018 ref. a Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 25;6306;;;09/10/2018;;SANDRA MARIA DO VALLE LEONE DE OLIVEIRA;;600,00;;P;;600,00;;Solicitações/Transferência;;Mês ref. 09/2018;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores;;; ;Pago a SANDRA MARIA DO VALLE LEONE DE OLIVEIRA, liquidação 5582 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Mês ref. 09/2018 ref. a Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 25;6285;;;09/10/2018;;Shirlei Santina Gonçalves;;600,00;;P;;600,00;;Solicitações/Transferência;;Mês ref. 09/2018;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores;;; ;Pago a Shirlei Santina Gonçalves, liquidação 5583 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Mês ref. 09/2018 ref. a Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 25;6304;;;09/10/2018;;Silvia Alves Bonifácio Borgato;;720,00;;P;;720,00;;Solicitações/Transferência;;Mês ref. 09/2018;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores;;; ;Pago a Silvia Alves Bonifácio Borgato, liquidação 5593 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Mês ref. 09/2018 ref. a Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 25;6313;;;09/10/2018;;SUZICLEIA STRAPASON;;840,00;;P;;840,00;;Solicitações/Transferência;;Mês ref. 09/2018;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores;;; ;Pago a SUZICLEIA STRAPASON, liquidação 5586 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Mês ref. 09/2018 ref. a Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 25;6300;;;09/10/2018;;VANIA PAULA STOLTE;;240,00;;P;;240,00;;Solicitações/Transferência;;Mês ref. 09/2018;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores;;; ;Pago a VANIA PAULA STOLTE, liquidação 5588 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Mês ref. 09/2018 ref. a Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 25;6430;;;10/10/2018;;ALEX SOUZA DE OLIVEIRA;;600,00;;P;;600,00;;Solicitações/Transferência;;Mês ref. 09/2018;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores;;; ;Pago a Colaboradores, liquidação 5605 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Mês ref. 09/2018 ref. a Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 25;6342;;;10/10/2018;;FUAD FAYEZ MAHMOUD;;960,00;;P;;960,00;;Solicitações/Transferência;;Mês ref. 09/2018;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores;;; ;Pago a FUAD FAYEZ MAHMOUD, liquidação 5594 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Mês ref. 09/2018 ref. a Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 25;6351;;;10/10/2018;;Giannine Roberta Marcelino de Souza França;;480,00;;P;;480,00;;Solicitações/Transferência;;Mês ref. 09/2018;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores;;; ;Pago a Giannine Roberta Marcelino de Souza França, liquidação 5636 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Mês ref. 09/2018 ref. a Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 25;6341;;;10/10/2018;;Lucyana Conceição Lemes Justino;;600,00;;P;;600,00;;Solicitações/Transferência;;Mês ref. 09/2018;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores;;; ;Pago a Lucyana Conceição Lemes Justino, liquidação 5590 do empenho 25, Selecione... , Solicitações/Transferência Mês ref. 09/2018 ref. a Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 25;6343;;;10/10/2018;;Selma Aparecida dos Santos Rodrigues;;120,00;;P;;120,00;;Solicitações/Transferência;;Mês ref. 09/2018;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores;;; ;Pago a Colaboradores, liquidação 5577 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Mês ref. 09/2018 ref. a Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 25;6340;;;10/10/2018;;SUELEN DE SOUZA SILVA;;360,00;;P;;360,00;;Solicitações/Transferência;;Mês ref. 09/2018;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores;;; ;Pago a SUELEN DE SOUZA SILVA, liquidação 5584 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Mês ref. 09/2018 ref. a Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 25;6480;;;18/10/2018;;WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR;;360,00;;P;;360,00;;Solicitações/Transferência;;REF 09/2018;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores;;; ;Pago a WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, liquidação 5731 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferência REF 09/2018 ref. a Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 25;7408;;;08/11/2018;;ALZENIR CRISTINO;;360,00;;P;;360,00;;Solicitações/Transferência;;Mês ref. 10/2018;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores;;; ;Pago a Colaboradores, liquidação 6154 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Mês ref. 10/2018 ref. a Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 25;6963;;;08/11/2018;;Giannine Roberta Marcelino de Souza França;;840,00;;P;;840,00;;Solicitações/Transferência;;Mês ref. 10/2018;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores;;; ;Pago a Giannine Roberta Marcelino de Souza França, liquidação 6156 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Mês ref. 10/2018 ref. a Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 25;6964;;;08/11/2018;;SUELEN DE SOUZA SILVA;;1.200,00;;P;;1.200,00;;Solicitações/Transferência;;Mês ref. 10/2018;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores;;; ;Pago a Colaboradores, liquidação 6159 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Mês ref. 10/2018 ref. a Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 25;6994;;;09/11/2018;;ABILIO TORRES DOS SANTOS NETO;;1.200,00;;P;;1.200,00;;Solicitações/Transferência;;Mês ref. 10/2018;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores;;; ;Pago a ABILIO TORRES DOS SANTOS NETO, liquidação 6152 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Mês ref. 10/2018 ref. a Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 195;6991;;;09/11/2018;;ALESSANDRA DA COSTA BARBOSA;;1.800,00;;P;;1.800,00;;Solicitações/Transferência;;Mês ref. 10/2018;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores;;; ;Pago a ALESSANDRA DA COSTA BARBOSA, liquidação 6169 do empenho 195, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Mês ref. 10/2018 ref. a Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 25;7015;;;09/11/2018;;Alessandra de Cassia Leite;;1.200,00;;P;;1.200,00;;Solicitações/Transferência;;Mês ref. 10/2018;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores;;; ;Pago a Alessandra de Cassia Leite, liquidação 6165 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Mês ref. 10/2018 ref. a Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 25;7000;;;09/11/2018;;Antonio Carlos Alves da Costa Júnior;;840,00;;P;;840,00;;Solicitações/Transferência;;Mês ref. 10/2018;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores;;; ;Pago a Antonio Carlos Alves da Costa Júnior, liquidação 6160 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Mês ref. 10/2018 ref. a Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 195;7018;;;09/11/2018;;Elaine Ernesto;;120,00;;P;;120,00;;Solicitações/Transferência;;Mês ref. 10/2018;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores;;; ;Pago a Elaine Ernesto, liquidação 6172 do empenho 195, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Mês ref. 10/2018 ref. a Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 25;7011;;;09/11/2018;;Fernanda Raquel Ritz Araujo;;480,00;;P;;480,00;;Solicitações/Transferência;;Mês ref. 10/2018;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores;;; ;Pago a Fernanda Raquel Ritz Araujo, liquidação 6163 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Mês ref. 10/2018 ref. a Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 25;7008;;;09/11/2018;;FUAD FAYEZ MAHMOUD;;720,00;;P;;720,00;;Solicitações/Transferência;;Mês ref. 10/2018;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores;;; ;Pago a FUAD FAYEZ MAHMOUD, liquidação 6164 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Mês ref. 10/2018 ref. a Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 25;7009;;;09/11/2018;;JOCIMEIRE DA SILVA CARLOS DA ROCHA;;480,00;;P;;480,00;;Solicitações/Transferência;;Mês ref. 10/2018;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores;;; ;Pago a JOCIMERE DA SILVA CARLOS DA ROCHA, liquidação 6166 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Mês ref. 10/2018 ref. a Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 25;7004;;;09/11/2018;;KARINE GOMES JARCEM;;120,00;;P;;120,00;;Solicitações/Transferência;;Mês ref. 10/2018;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores;;; ;Pago a KARINE GOMES JARCEM, liquidação 6151 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Mês ref. 10/2018 ref. a Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 195;6993;;;09/11/2018;;Lucyana Conceição Lemes Justino;;840,00;;P;;840,00;;Solicitações/Transferência;;Mês ref. 10/2018;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores;;; ;Pago a Lucyana Conceição Lemes Justino, liquidação 6170 do empenho 195, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Mês ref. 10/2018 ref. a Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 25;6996;;;09/11/2018;;MARIA CRISTINA CHIAPETTI;;720,00;;P;;720,00;;Solicitações/Transferência;;Mês ref. 10/2018;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores;;; ;Pago a MARIA CRISTINA CHIAPETTI, liquidação 6158 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Mês ref. 10/2018 ref. a Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 25;7019;;;09/11/2018;;MARTA SUMARA DA SILVA PENHA;;720,00;;P;;720,00;;Solicitações/Transferência;;Mês ref. 10/2018;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores;;; ;Pago a MARTA SUMARA DA SILVA PENHA, liquidação 6162 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Mês ref. 10/2018 ref. a Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 195;7010;;;09/11/2018;;Mayara Paula da Silva Marques;;840,00;;P;;840,00;;Solicitações/Transferência;;Mês ref. 10/2018;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores;;; ;Pago a Mayara Paula da Silva Marques, liquidação 6175 do empenho 195, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Mês ref. 10/2018 ref. a Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 195;7021;;;09/11/2018;;Nivea Lorena torres;;960,00;;P;;960,00;;Solicitações/Transferência;;Mês ref. 10/2018;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores;;; ;Pago a Nivea Lorena torres, liquidação 6173 do empenho 195, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Mês ref. 10/2018 ref. a Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 195;7013;;;09/11/2018;;PATRICK DA SILVA GUTIERRES;;720,00;;P;;720,00;;Solicitações/Transferência;;Mês ref. 10/2018;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores;;; ;Pago a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, liquidação 6174 do empenho 195, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Mês ref. 10/2018 ref. a Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 195;7002;;;09/11/2018;;Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida;;840,00;;P;;840,00;;Solicitações/Transferência;;Mês ref. 10/2018;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores;;; ;Pago a Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida, liquidação 6171 do empenho 195, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Mês ref. 10/2018 ref. a Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 25;6989;;;09/11/2018;;SANDRA MARIA DO VALLE LEONE DE OLIVEIRA;;360,00;;P;;360,00;;Solicitações/Transferência;;Mês ref. 10/2018;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores;;; ;Pago a SANDRA MARIA DO VALLE LEONE DE OLIVEIRA, liquidação 6176 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Mês ref. 10/2018 ref. a Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 25;7017;;;09/11/2018;;Selma Aparecida dos Santos Rodrigues;;720,00;;P;;720,00;;Solicitações/Transferência;;Mês ref. 10/2018;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores;;; ;Pago a Selma Aparecida dos Santos Rodrigues, liquidação 6153 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Mês ref. 10/2018 ref. a Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 25;7006;;;09/11/2018;;Silvia Alves Bonifácio Borgato;;840,00;;P;;840,00;;Solicitações/Transferência;;Mês ref. 10/2018;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores;;; ;Pago a Silvia Alves Bonifácio Borgato, liquidação 6161 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Mês ref. 10/2018 ref. a Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 25;6998;;;09/11/2018;;SUZICLEIA STRAPASON;;1.080,00;;P;;1.080,00;;Solicitações/Transferência;;Mês ref. 10/2018;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores;;; ;Pago a SUZICLEIA STRAPASON, liquidação 6155 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Mês ref. 10/2018 ref. a Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 25;7023;;;09/11/2018;;WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR;;240,00;;P;;240,00;;Solicitações/Transferência;;Mês ref. 10/2018;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores;;; ;Pago a WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, liquidação 6167 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Mês ref. 10/2018 ref. a Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 25;7053;;;12/11/2018;;Shirlei Santina Gonçalves;;840,00;;P;;840,00;;Solicitações/Transferência;;Mês ref. 10/2018;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores;;; ;Pago a Shirlei Santina Gonçalves, liquidação 6157 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Mês ref. 10/2018 ref. a Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 195;7572;;;06/12/2018;;Lucyana Conceição Lemes Justino;;840,00;;P;;840,00;;Solicitações/Transferência;;REF 11/2018;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores;;; ;Pago a Lucyana Conceição Lemes Justino, liquidação 6488 do empenho 195, Débito em Conta , Solicitações/Transferência REF 11/2018 ref. a Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 195;7569;;;06/12/2018;;Nivea Lorena torres;;960,00;;P;;960,00;;Solicitações/Transferência;;REF 11/2018;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores;;; ;Pago a Nivea Lorena torres, liquidação 6487 do empenho 195, Selecione... , Solicitações/Transferência REF 11/2018 ref. a Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 195;7585;;;07/12/2018;;Giannine Roberta Marcelino de Souza França;;960,00;;P;;960,00;;Solicitações/Transferência;;Mês ref. 11/2018;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores;;; ;Pago a Giannine Roberta Marcelino de Souza França, liquidação 6508 do empenho 195, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Mês ref. 11/2018 ref. a Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 195;7588;;;07/12/2018;;JOCIMEIRE DA SILVA CARLOS DA ROCHA;;600,00;;P;;600,00;;Solicitações/Transferência;;Mês ref. 11/2018;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores;;; ;Pago a JOCIMEIRE DA SILVA CARLOS DA ROCHA, liquidação 6491 do empenho 195, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Mês ref. 11/2018 ref. a Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 195;7584;;;07/12/2018;;Max Dembo Martins Esteves;;600,00;;P;;600,00;;Solicitações/Transferência;;Mês ref. 11/2018;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores;;; ;Pago a Max Dembo Martins Esteves, liquidação 6510 do empenho 195, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Mês ref. 11/2018 ref. a Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 195;7564;;;07/12/2018;;Mayara Paula da Silva Marques;;840,00;;P;;840,00;;Solicitações/Transferência;;Mês ref. 11/2018;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores;;; ;Pago a Mayara Paula da Silva Marques, liquidação 6513 do empenho 195, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Mês ref. 11/2018 ref. a Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 195;7587;;;07/12/2018;;Raquel Trefzger de Melo;;120,00;;P;;120,00;;Solicitações/Transferência;;Mês ref. 11/2018;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores;;; ;Pago a Raquel Trefzger de Melo, liquidação 6496 do empenho 195, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Mês ref. 11/2018 ref. a Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 195;7586;;;07/12/2018;;Selma Aparecida dos Santos Rodrigues;;480,00;;P;;480,00;;Solicitações/Transferência;;Mês ref. 11/2018;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores;;; ;Pago a Selma Aparecida dos Santos Rodrigues, liquidação 6503 do empenho 195, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Mês ref. 11/2018 ref. a Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 195;7838;;;10/12/2018;;ABILIO TORRES DOS SANTOS NETO;;720,00;;P;;720,00;;Solicitações/Transferência;;Mês ref. 11/2018;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores;;; ;Pago a ABILIO TORRES DOS SANTOS NETO, liquidação 6492 do empenho 195, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Mês ref. 11/2018 ref. a Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 195;7808;;;10/12/2018;;ALESSANDRA DA COSTA BARBOSA;;600,00;;P;;600,00;;Solicitações/Transferência;;Mês ref. 11/2018;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores;;; ;Pago a ALESSANDRA DA COSTA BARBOSA, liquidação 6505 do empenho 195, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Mês ref. 11/2018 ref. a Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 195;7810;;;10/12/2018;;Alessandra de Cassia Leite;;960,00;;P;;960,00;;Solicitações/Transferência;;Mês ref. 11/2018;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores;;; ;Pago a Colaboradores, liquidação 6507 do empenho 195, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Mês ref. 11/2018 ref. a Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 195;7832;;;10/12/2018;;Antonio Carlos Alves da Costa Júnior;;600,00;;P;;600,00;;Solicitações/Transferência;;Mês ref. 11/2018;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores;;; ;Pago a Antonio Carlos Alves da Costa Júnior, liquidação 6511 do empenho 195, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Mês ref. 11/2018 ref. a Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 195;7818;;;10/12/2018;;Fabio Roberto dos Santos Hortelan;;240,00;;P;;240,00;;Solicitações/Transferência;;Mês ref. 11/2018;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores;;; ;Pago a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, liquidação 6500 do empenho 195, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Mês ref. 11/2018 ref. a Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 195;7834;;;10/12/2018;;Fernanda Raquel Ritz Araujo;;600,00;;P;;600,00;;Solicitações/Transferência;;Mês ref. 11/2018;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores;;; ;Pago a Fernanda Raquel Ritz Araujo, liquidação 6512 do empenho 195, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Mês ref. 11/2018 ref. a Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 195;7807;;;10/12/2018;;FUAD FAYEZ MAHMOUD;;960,00;;P;;960,00;;Solicitações/Transferência;;Mês ref. 11/2018;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores;;; ;Pago a FUAD FAYEZ MAHMOUD, liquidação 6502 do empenho 195, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Mês ref. 11/2018 ref. a Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 195;7836;;;10/12/2018;;MARIA CRISTINA CHIAPETTI;;480,00;;P;;480,00;;Solicitações/Transferência;;Mês ref. 11/2018;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores;;; ;Pago a MARIA CRISTINA CHIAPETTI, liquidação 6493 do empenho 195, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Mês ref. 11/2018 ref. a Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 195;7820;;;10/12/2018;;MARTA SUMARA DA SILVA PENHA;;360,00;;P;;360,00;;Solicitações/Transferência;;Mês ref. 11/2018;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores;;; ;Pago a MARTA SUMARA DA SILVA PENHA, liquidação 6498 do empenho 195, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Mês ref. 11/2018 ref. a Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 195;7828;;;10/12/2018;;PATRICK DA SILVA GUTIERRES;;600,00;;P;;600,00;;Solicitações/Transferência;;Mês ref. 11/2018;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores;;; ;Pago a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, liquidação 6509 do empenho 195, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Mês ref. 11/2018 ref. a Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 195;7812;;;10/12/2018;;Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida;;840,00;;P;;840,00;;Solicitações/Transferência;;Mês ref. 11/2018;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores;;; ;Pago a Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida, liquidação 6499 do empenho 195, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Mês ref. 11/2018 ref. a Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 25;7824;;;10/12/2018;;SANDRA MARIA DO VALLE LEONE DE OLIVEIRA;;120,00;;P;;120,00;;Solicitações/Transferência;;Mês ref. 11/2018;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores;;; ;Pago a SANDRA MARIA DO VALLE LEONE DE OLIVEIRA, liquidação 6495 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Mês ref. 11/2018 ref. a Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 25;7822;;;10/12/2018;;Shirlei Santina Gonçalves;;120,00;;P;;120,00;;Solicitações/Transferência;;Mês ref. 11/2018;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores;;; ;Pago a Shirlei Santina Gonçalves, liquidação 6494 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Mês ref. 11/2018 ref. a Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 195;7826;;;10/12/2018;;Silvia Alves Bonifácio Borgato;;960,00;;P;;960,00;;Solicitações/Transferência;;Mês ref. 11/2018;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores;;; ;Pago a Silvia Alves Bonifácio Borgato, liquidação 6501 do empenho 195, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Mês ref. 11/2018 ref. a Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 195;7830;;;10/12/2018;;SUZICLEIA STRAPASON;;840,00;;P;;840,00;;Solicitações/Transferência;;Mês ref. 11/2018;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores;;; ;Pago a SUZICLEIA STRAPASON, liquidação 6497 do empenho 195, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Mês ref. 11/2018 ref. a Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 195;7816;;;10/12/2018;;VANIA PAULA STOLTE;;720,00;;P;;720,00;;Solicitações/Transferência;;Mês ref. 11/2018;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores;;; ;Pago a VANIA PAULA STOLTE, liquidação 6504 do empenho 195, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Mês ref. 11/2018 ref. a Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 195;7814;;;10/12/2018;;WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR;;720,00;;P;;720,00;;Solicitações/Transferência;;Mês ref. 11/2018;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores;;; ;Pago a WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, liquidação 6506 do empenho 195, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Mês ref. 11/2018 ref. a Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; Total de pagamentos:;;;207;;;;118146,28;;;;;;118146,28;;;;;;;; Total de estornos:;;;1;;;;-344;;;;;;-344;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;Página:1/1;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;Página:1/1;;