COREN/MS Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul CNPJ: 24.630.212/0001-10 ;;;;;;;;;;Período: 01/01/2026 a 31/03/2026 Relação de Pagamentos N. Emp.;N. Baixa;Processo;Data Pgto;Favorecido;Valor;;Valor Liq.;Documento;Número;Conta COREN/MS;;;;;;;;;;Período: 01/01/2026 a 31/03/2026 N. Emp.;N. Baixa;Processo;Data Pgto;Favorecido;Valor;;Valor Liq.;Documento;Número;Conta 75;11;Memor N. 001/2026 - GAB/PRES;12/01/2026;LEANDRO AFONSO RABELO DIAS;591,50;P;591,50;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros ;PAGO A LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, LIQUIDAÇÃO 36 DO EMPENHO 75, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO AO DR. LEANDRO AFONSO RABELO DIAS PELA PARTICIPAÇÃO NA 155ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2026, NA SEDE DE CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO N. 001/2026 - GAB/PRES. 77;13;Memor N. 001/2026 - GAB/PRES;12/01/2026;PATRICK DA SILVA GUTIERRES;546,00;P;546,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros ;PAGO A PATRICK DA SILVA GUTIERRES, LIQUIDAÇÃO 38 DO EMPENHO 77, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO AO SR. PATRICK SILVA GUTIERRES PELA PARTICIPAÇÃO NA 155ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2026, NA SEDE DE CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO N. 001/2026 - GAB/PRES. 76;12;Memor N. 001/2026 - GAB/PRES;12/01/2026;VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND;546,00;P;546,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros ;PAGO A VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, LIQUIDAÇÃO 37 DO EMPENHO 76, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A DRA. VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND PELA PARTICIPAÇÃO NA 155ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2026, NA SEDE DE CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO N. 001/2026 - GAB/PRES. 95;71;Memor N. 002/2026 - GAB/PRES;15/01/2026;Ana Maria Alves da Silva;455,00;P;455,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros ;PAGO A ANA MARIA ALVES DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 54 DO EMPENHO 95, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A SRA. ANA MARIA ALVES DA SILVA PELA PARTICIPAÇÃO NA 526ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2026. CONFORME MEMORANDO N. 002/2026 GABINETE PRESIDENCIAL. 108;84;Memor N. 003/2026 - GAB/PRES;15/01/2026;Ana Maria Alves da Silva;455,00;P;455,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros ;PAGO A ANA MARIA ALVES DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 67 DO EMPENHO 108, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A SRA. ANA MARIA ALVES DA SILVA PELA PARTICIPAÇÃO NA 526ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NO DIA 14 DE JANEIRO DE 2026. CONFORME MEMORANDO N. 003/2026 GABINETE PRESIDENCIAL. 99;75;Memor N. 002/2026 - GAB/PRES;15/01/2026;Ariane Calixto de Oliveira;455,00;P;455,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros ;PAGO A ARIANE CALIXTO DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 58 DO EMPENHO 99, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A DRA. ARIANE CALIXTO DE OLIVEIRA PELA PARTICIPAÇÃO NA 526ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2026. CONFORME MEMORANDO N. 002/2026 GABINETE PRESIDENCIAL. 110;86;Memor N. 003/2026 - GAB/PRES;15/01/2026;Ariane Calixto de Oliveira;455,00;P;455,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros ;PAGO A ARIANE CALIXTO DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 69 DO EMPENHO 110, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A SRA. ARIANE CALIXTO DE OLIVEIRA PELA PARTICIPAÇÃO NA 526ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NO DIA 14 DE JANEIRO DE 2026. CONFORME MEMORANDO N. 003/2026 GABINETE PRESIDENCIAL. 92;68;Memor N. 002/2026 - GAB/PRES;15/01/2026;CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES;455,00;P;455,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros ;PAGO A CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES, LIQUIDAÇÃO 51 DO EMPENHO 92, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A SRA. CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES PELA PARTICIPAÇÃO NA 526ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2026. CONFORME MEMORANDO N. 002/2026 GABINETE PRESIDENCIAL. 106;82;Memor N. 003/2026 - GAB/PRES;15/01/2026;CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES;455,00;P;455,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros ;PAGO A CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES, LIQUIDAÇÃO 65 DO EMPENHO 106, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A SRA. CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES PELA PARTICIPAÇÃO NA 526ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NO DIA 14 DE JANEIRO DE 2026. CONFORME MEMORANDO N. 003/2026 GABINETE PRESIDENCIAL. 94;70;Memor N. 002/2026 - GAB/PRES;15/01/2026;Dayse Aparecida Clemente;455,00;P;455,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros ;PAGO A DAYSE APARECIDA CLEMENTE, LIQUIDAÇÃO 53 DO EMPENHO 94, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A SRA. DAYSE APARECIDA CLEMENTE PELA PARTICIPAÇÃO NA 526ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2026. CONFORME MEMORANDO N. 002/2026 GABINETE PRESIDENCIAL. 107;83;Memor N. 003/2026 - GAB/PRES;15/01/2026;Dayse Aparecida Clemente;455,00;P;455,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros ;PAGO A DAYSE APARECIDA CLEMENTE, LIQUIDAÇÃO 66 DO EMPENHO 107, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A SRA. DAYSE APERECIDA CLEMENTE PELA PARTICIPAÇÃO NA 526ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NO DIA 14 DE JANEIRO DE 2026. CONFORME MEMORANDO N. 003/2026 GABINETE PRESIDENCIAL. 97;73;Memor N. 002/2026 - GAB/PRES;15/01/2026;Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti;455,00;P;455,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros ;PAGO A ELAINE CRISTINA FERNANDES BAEZ SARTI, LIQUIDAÇÃO 56 DO EMPENHO 97, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A DRA. ELAINE CRISTINA FERNANDES BAEZ SARTI PELA PARTICIPAÇÃO NA 526ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2026. CONFORME MEMORANDO N. 002/2026 GABINETE PRESIDENCIAL. 111;87;Memor N. 003/2026 - GAB/PRES;15/01/2026;Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti;455,00;P;455,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros ;PAGO A ELAINE CRISTINA FERNANDES BAEZ SARTI, LIQUIDAÇÃO 70 DO EMPENHO 111, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A DRA. ELAINE CRISTINA FERNANDES BAEZ SARTI PELA PARTICIPAÇÃO NA 526ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NO DIA 14 DE JANEIRO DE 2026. CONFORME MEMORANDO N. 003/2026 GABINETE PRESIDENCIAL. 101;77;Memor N. 002/2026 - GAB/PRES;15/01/2026;Fabio Roberto dos Santos Hortelan;455,00;P;455,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros ;PAGO A FABIO ROBERTO DOS SANTOS HORTELAN, LIQUIDAÇÃO 60 DO EMPENHO 101, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO AO DR. FABIO ROBERTO DOS SANTOS HORTELAN PELA PARTICIPAÇÃO NA 526ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2026. CONFORME MEMORANDO N. 002/2026 GABINETE PRESIDENCIAL. 113;89;Memor N. 003/2026 - GAB/PRES;15/01/2026;Fabio Roberto dos Santos Hortelan;455,00;P;455,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros ;PAGO A FABIO ROBERTO DOS SANTOS HORTELAN, LIQUIDAÇÃO 72 DO EMPENHO 113, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO AO DR. FABIO ROBERTO DOS SANTOS HORTELAN PELA PARTICIPAÇÃO NA 526ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NO DIA 14 DE JANEIRO DE 2026. CONFORME MEMORANDO N. 003/2026 GABINETE PRESIDENCIAL. 98;74;Memor N. 002/2026 - GAB/PRES;15/01/2026;KARINE GOMES JARCEM;455,00;P;455,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros ;PAGO A KARINE GOMES JARCEM, LIQUIDAÇÃO 57 DO EMPENHO 98, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A DRA. KARINE GOMES JARCEM PELA PARTICIPAÇÃO NA 526ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2026. CONFORME MEMORANDO N. 002/2026 GABINETE PRESIDENCIAL. 89;65;Memor N. 002/2026 - GAB/PRES;15/01/2026;LEANDRO AFONSO RABELO DIAS;591,50;P;591,50;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros ;PAGO A LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, LIQUIDAÇÃO 48 DO EMPENHO 89, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO AO DR. LEANDRO AFONSO RABELO DIAS PELA PARTICIPAÇÃO NA 526ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2026. CONFORME MEMORANDO N. 002/2026 GABINETE PRESIDENCIAL. 102;78;Memor N. 003/2026 - GAB/PRES;15/01/2026;LEANDRO AFONSO RABELO DIAS;591,50;P;591,50;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros ;PAGO A LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, LIQUIDAÇÃO 61 DO EMPENHO 102, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO AO DR. LEANDRO AFONSO RABELO DIAS PELA PARTICIPAÇÃO NA 526ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NO DIA 14 DE JANEIRO DE 2026. CONFORME MEMORANDO N. 003/2026 GABINETE PRESIDENCIAL. 93;69;Memor N. 002/2026 - GAB/PRES;15/01/2026;Maira Antônia Ferreira de Oliveira;455,00;P;455,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros ;PAGO A MAIRA ANTÔNIA FERREIRA DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 52 DO EMPENHO 93, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A SRA. MAIRA ANTÔNIA FERREIRA DE OLIVEIRA PELA PARTICIPAÇÃO NA 526ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2026. CONFORME MEMORANDO N. 002/2026 GABINETE PRESIDENCIAL. 105;81;Memor N. 003/2026 - GAB/PRES;15/01/2026;Maira Antônia Ferreira de Oliveira;455,00;P;455,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros ;PAGO A MAIRA ANTÔNIA FERREIRA DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 64 DO EMPENHO 105, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A SRA. MAIRA ANTÔNIA FERREIRA DE OLIVEIRA PELA PARTICIPAÇÃO NA 526ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NO DIA 14 DE JANEIRO DE 2026. CONFORME MEMORANDO N. 003/2026 GABINETE PRESIDENCIAL. 91;67;Memor N. 002/2026 - GAB/PRES;15/01/2026;PATRICK DA SILVA GUTIERRES;546,00;P;546,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros ;PAGO A PATRICK DA SILVA GUTIERRES, LIQUIDAÇÃO 50 DO EMPENHO 91, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO AO SR. PATRICK DA SILVA GUTIERRES PELA PARTICIPAÇÃO NA 526ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2026. CONFORME MEMORANDO N. 002/2026 GABINETE PRESIDENCIAL. 104;80;Memor N. 003/2026 - GAB/PRES;15/01/2026;PATRICK DA SILVA GUTIERRES;546,00;P;546,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros ;PAGO A PATRICK DA SILVA GUTIERRES, LIQUIDAÇÃO 63 DO EMPENHO 104, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO AO SR. PATRICK DA SILVA GUTIERRES PELA PARTICIPAÇÃO NA 526ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NO DIA 14 DE JANEIRO DE 2026. CONFORME MEMORANDO N. 003/2026 GABINETE PRESIDENCIAL. 96;72;Memor N. 002/2026 - GAB/PRES;15/01/2026;PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU;455,00;P;455,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros ;PAGO A PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU, LIQUIDAÇÃO 55 DO EMPENHO 96, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A SRA. PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU PELA PARTICIPAÇÃO NA 526ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2026. CONFORME MEMORANDO N. 002/2026 GABINETE PRESIDENCIAL. 109;85;Memor N. 003/2026 - GAB/PRES;15/01/2026;PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU;455,00;P;455,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros ;PAGO A PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU, LIQUIDAÇÃO 68 DO EMPENHO 109, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A SRA. PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU PELA PARTICIPAÇÃO NA 526ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NO DIA 14 DE JANEIRO DE 2026. CONFORME MEMORANDO N. 003/2026 GABINETE PRESIDENCIAL. 90;66;Memor N. 002/2026 - GAB/PRES;15/01/2026;VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND;546,00;P;546,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros ;PAGO A VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, LIQUIDAÇÃO 49 DO EMPENHO 90, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A DRA. VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND PELA PARTICIPAÇÃO NA 526ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2026. CONFORME MEMORANDO N. 002/2026 GABINETE PRESIDENCIAL. 103;79;Memor N. 003/2026 - GAB/PRES;15/01/2026;VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND;546,00;P;546,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros ;PAGO A VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, LIQUIDAÇÃO 62 DO EMPENHO 103, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A DRA. VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND PELA PARTICIPAÇÃO NA 526ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NO DIA 14 DE JANEIRO DE 2026. CONFORME MEMORANDO N. 003/2026 GABINETE PRESIDENCIAL. 100;76;Memor N. 002/2026 - GAB/PRES;15/01/2026;WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR;455,00;P;455,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros ;PAGO A WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 59 DO EMPENHO 100, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO AO DR. WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR PELA PARTICIPAÇÃO NA 526ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2026. CONFORME MEMORANDO N. 002/2026 GABINETE PRESIDENCIAL. 112;88;Memor N. 003/2026 - GAB/PRES;15/01/2026;WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR;455,00;P;455,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros ;PAGO A WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 71 DO EMPENHO 112, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO AO DR. WILSON BRUM TRINDADES JUNIOR PELA PARTICIPAÇÃO NA 526ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NO DIA 14 DE JANEIRO DE 2026. CONFORME MEMORANDO N. 003/2026 GABINETE PRESIDENCIAL. 119;103;Memor N. 004/2026 GAB/PRES;20/01/2026;Ana Maria Alves da Silva;455,00;P;455,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros ;PAGO A ANA MARIA ALVES DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 91 DO EMPENHO 119, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A SRA. ANA MARIA ALVES DA SILVA DE 1 (UM) JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DE ÉTICA 1, REALIZADA NO DIA 19 DE JANEIRO DE 2026, NA SUBSEÇÃO DE DOURADOS/MS. CONFORME MEMORANDO N. 004/2026 - GABINETE PRESIDENCIAL. 121;105;Memor N. 004/2026 GAB/PRES;20/01/2026;Fabio Roberto dos Santos Hortelan;455,00;P;455,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros ;PAGO A FABIO ROBERTO DOS SANTOS HORTELAN, LIQUIDAÇÃO 93 DO EMPENHO 121, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO AO DR. FABIO ROBERTO DOS SANTOS HORTELAN DE 1 (UM) JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DE ÉTICA 1, REALIZADA NO DIA 19 DE JANEIRO DE 2026, NA SUBSEÇÃO DE DOURADOS/MS. CONFORME MEMORANDO N. 004/2026 - GABINETE PRESIDENCIAL. 118;102;Memor N. 004/2026 GAB/PRES;20/01/2026;KARINE GOMES JARCEM;455,00;P;455,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros ;PAGO A KARINE GOMES JARCEM, LIQUIDAÇÃO 90 DO EMPENHO 118, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A DRA. KARINE GOMES JARCEM DE 1 (UM) JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DE ÉTICA 1, REALIZADA NO DIA 19 DE JANEIRO DE 2026, NA SUBSEÇÃO DE DOURADOS/MS. CONFORME MEMORANDO N. 004/2026 - GABINETE PRESIDENCIAL. 117;101;Memor N. 004/2026 GAB/PRES;20/01/2026;LEANDRO AFONSO RABELO DIAS;591,50;P;591,50;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros ;PAGO A LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, LIQUIDAÇÃO 89 DO EMPENHO 117, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A LEANDRO AFONSO RABELO DIAS DE 1 (UM) JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DE ÉTICA 1, REALIZADA NO DIA 19 DE JANEIRO DE 2026, NA SUBSEÇÃO DE DOURADOS/MS. CONFORME MEMORANDO N. 004/2026 - GABINETE PRESIDENCIAL. 120;104;Memor N. 004/2026 GAB/PRES;20/01/2026;Maira Antônia Ferreira de Oliveira;455,00;P;455,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros ;PAGO A MAIRA ANTÔNIA FERREIRA DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 92 DO EMPENHO 120, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A SRA. MAIRA ANTÔNIA FERREIRA DE OLIVEIRA DE 1 (UM) JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DE ÉTICA 1, REALIZADA NO DIA 19 DE JANEIRO DE 2026, NA SUBSEÇÃO DE DOURADOS/MS. CONFORME MEMORANDO N. 004/2026 - GABINETE PRESIDENCIAL. 149;290;Memor. N. 006/2026 GAB/PRES;09/02/2026;LEANDRO AFONSO RABELO DIAS;591,50;P;591,50;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros ;PAGO A LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, LIQUIDAÇÃO 205 DO EMPENHO 149, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO AO PRESIDENTE DR. LEANDRO AFONSO RABELO DIAS PELO PAGAMENTO DE 1 (UM) JETON, REFERENTE A SUA PARTICIPAÇÃO NA 156ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2026, NA SEDE DO COREN EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME CONSTA ASSINATURA EM LISTA DE PRESENÇA E NO MEMORANDO N. 006/2026 - GAB/PRES. 151;292;Memor. N. 006/2026 GAB/PRES;09/02/2026;PATRICK DA SILVA GUTIERRES;546,00;P;546,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros ;PAGO A PATRICK DA SILVA GUTIERRES, LIQUIDAÇÃO 207 DO EMPENHO 151, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO AO SR. PATRICK DA SILVA GUTIERRES PARA O PAGAMENTO DE 1 (UM) JETON, REFERENTE A SUA PARTICIPAÇÃO NA 156ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2026, NA SEDE DO COREN EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME CONSTA ASSINATURA EM LISTA DE PRESENÇA E NO MEMORANDO N. 006/2026 - GAB/PRES. 150;291;Memor. N. 006/2026 GAB/PRES;09/02/2026;VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND;546,00;P;546,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros ;PAGO A VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, LIQUIDAÇÃO 206 DO EMPENHO 150, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A DRA. VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND PARA O PAGAMENTO DE 1 (UM) JETON, REFERENTE A SUA PARTICIPAÇÃO NA 156ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2026, NA SEDE DO COREN EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME CONSTA ASSINATURA EM LISTA DE PRESENÇA E NO MEMORANDO N. 006/2026 - GAB/PRES. 225;459;Memor 007 e 008/2026 Gab/Pres;23/02/2026;Ana Maria Alves da Silva;910,00;P;910,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros ;PAGO A ANA MARIA ALVES DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 338 DO EMPENHO 225, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHEIRA SRA. ANA MARIA ALVES DA SILVA DE 2 JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA 527ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NOS DIAS 19 E 20 DE FEVEREIRO DE 2026. CONFORME CONSTA SUA ASSINATURA EM LISTA DE PRESENÇA E NOS MEMORANDOS 007/2026 E 008/2026 GABINETE PRESIDENCIAL. 222;456;Memor 007 e 008/2026 Gab/Pres;23/02/2026;Ariane Calixto de Oliveira;910,00;P;910,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros ;PAGO A ARIANE CALIXTO DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 335 DO EMPENHO 222, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHEIRA DRA. ARIANE CALIXTO DE OLIVEIRA DE 2 JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA 527ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NOS DIAS 19 E 20 DE FEVEREIRO DE 2026. CONFORME CONSTA SUA ASSINATURA EM LISTA DE PRESENÇA E NOS MEMORANDOS 007/2026 E 008/2026 GABINETE PRESIDENCIAL. 223;457;Memor 007 e 008/2026 Gab/Pres;23/02/2026;CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES;910,00;P;910,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros ;PAGO A CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES, LIQUIDAÇÃO 336 DO EMPENHO 223, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHEIRA SRA. CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES DE 2 JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA 527ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NOS DIAS 19 E 20 DE FEVEREIRO DE 2026. CONFORME CONSTA SUA ASSINATURA EM LISTA DE PRESENÇA E NOS MEMORANDOS 007/2026 E 008/2026 GABINETE PRESIDENCIAL. 224;458;Memor 007 e 008/2026 Gab/Pres;23/02/2026;Dayse Aparecida Clemente;910,00;P;910,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros ;PAGO A DAYSE APARECIDA CLEMENTE, LIQUIDAÇÃO 337 DO EMPENHO 224, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHEIRA SRA. DAYSE APARECIDA CLEMENTE DE 2 JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA 527ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NOS DIAS 19 E 20 DE FEVEREIRO DE 2026. CONFORME CONSTA SUA ASSINATURA EM LISTA DE PRESENÇA E NOS MEMORANDOS 007/2026 E 008/2026 GABINETE PRESIDENCIAL. 220;454;Memor 007 e 008/2026 Gab/Pres;23/02/2026;Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti;910,00;P;910,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros ;PAGO A ELAINE CRISTINA FERNANDES BAEZ SARTI, LIQUIDAÇÃO 333 DO EMPENHO 220, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHEIRA DRA. ELAINE CRISTINA FERNANDES BAEZ SARTI DE 2 JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA 527ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NOS DIAS 19 E 20 DE FEVEREIRO DE 2026. CONFORME CONSTA SUA ASSINATURA EM LISTA DE PRESENÇA E NOS MEMORANDOS 007/2026 E 008/2026 GABINETE PRESIDENCIAL. 218;452;Memor 007 e 008/2026 Gab/Pres;23/02/2026;Fabio Roberto dos Santos Hortelan;910,00;P;910,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros ;PAGO A FABIO ROBERTO DOS SANTOS HORTELAN, LIQUIDAÇÃO 331 DO EMPENHO 218, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO DR. FABIO ROBERTO DOS SANTOS HORTELAN DE 2 JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA 527ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NOS DIAS 19 E 20 DE FEVEREIRO DE 2026. CONFORME CONSTA SUA ASSINATURA EM LISTA DE PRESENÇA E NOS MEMORANDOS 007/2026 E 008/2026 GABINETE PRESIDENCIAL. 221;455;Memor 007 e 008/2026 Gab/Pres;23/02/2026;KARINE GOMES JARCEM;910,00;P;910,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros ;PAGO A KARINE GOMES JARCEM, LIQUIDAÇÃO 334 DO EMPENHO 221, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHEIRA DRA. KARINE GOMES JARCEM DE 2 JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA 527ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NOS DIAS 19 E 20 DE FEVEREIRO DE 2026. CONFORME CONSTA SUA ASSINATURA EM LISTA DE PRESENÇA E NOS MEMORANDOS 007/2026 E 008/2026 GABINETE PRESIDENCIAL. 215;449;Memor 007 e 008/2026 Gab/Pres;23/02/2026;LEANDRO AFONSO RABELO DIAS;1.183,00;P;1.183,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros ;PAGO A LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, LIQUIDAÇÃO 328 DO EMPENHO 215, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO AO PRESIDENTE DR. LEANDRO AFONSO RABELO DIAS DE 2 JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA 527ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NOS DIAS 19 E 20 DE FEVEREIRO DE 2026. CONFORME CONSTA SUA ASSINATURA EM LISTA DE PRESENÇA E NOS MEMORANDOS 007/2026 E 008/2026 GABINETE PRESIDENCIAL. 216;450;Memor 007 e 008/2026 Gab/Pres;23/02/2026;PATRICK DA SILVA GUTIERRES;1.092,00;P;1.092,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros ;PAGO A PATRICK DA SILVA GUTIERRES, LIQUIDAÇÃO 329 DO EMPENHO 216, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO AO TESOUREIRO SR. PATRICK DA SILVA GUTIERRES DE 2 JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA 527ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NOS DIAS 19 E 20 DE FEVEREIRO DE 2026. CONFORME CONSTA SUA ASSINATURA EM LISTA DE PRESENÇA E NOS MEMORANDOS 007/2026 E 008/2026 GABINETE PRESIDENCIAL. 217;451;Memor 007 e 008/2026 Gab/Pres;23/02/2026;VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND;1.092,00;P;1.092,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros ;PAGO A VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, LIQUIDAÇÃO 330 DO EMPENHO 217, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A SECRETÁRIA DRA. VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND DE 2 JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA 527ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NOS DIAS 19 E 20 DE FEVEREIRO DE 2026. CONFORME CONSTA SUA ASSINATURA EM LISTA DE PRESENÇA E NOS MEMORANDOS 007/2026 E 008/2026 GABINETE PRESIDENCIAL. 219;453;Memor 007 e 008/2026 Gab/Pres;23/02/2026;WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR;910,00;P;910,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros ;PAGO A WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 332 DO EMPENHO 219, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO DR. WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR DE 2 JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA 527ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NOS DIAS 19 E 20 DE FEVEREIRO DE 2026. CONFORME CONSTA SUA ASSINATURA EM LISTA DE PRESENÇA E NOS MEMORANDOS 007/2026 E 008/2026 GABINETE PRESIDENCIAL. 238;499;Memor N. 009/2026 - GAB/PRES;26/02/2026;Dayse Aparecida Clemente;455,00;P;455,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros ;PAGO A DAYSE APARECIDA CLEMENTE, LIQUIDAÇÃO 386 DO EMPENHO 238, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A DAYSE APARECIDA CLEMENTE PELA PARTICIPAÇÃO NA 172ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2026, NA SEDE DE CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO N. 009/2026 - GAB/PRES. 235;496;Memor N. 009/2026 - GAB/PRES;26/02/2026;Fabio Roberto dos Santos Hortelan;455,00;P;455,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros ;PAGO A FABIO ROBERTO DOS SANTOS HORTELAN, LIQUIDAÇÃO 383 DO EMPENHO 235, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO AO DR. FABIO ROBERTO DOS SANTOS HORTELAN PELA PARTICIPAÇÃO NA 172ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2026, NA SEDE DE CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO N. 009/2026 - GAB/PRES. 234;495;Memor N. 009/2026 - GAB/PRES;26/02/2026;LEANDRO AFONSO RABELO DIAS;591,50;P;591,50;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros ;PAGO A LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, LIQUIDAÇÃO 382 DO EMPENHO 234, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO AO DR. LEANDRO AFONSO RABELO DIAS PELA PARTICIPAÇÃO NA 172ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2026, NA SEDE DE CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO N. 009/2026 - GAB/PRES. 240;501;Memor N. 009/2026 - GAB/PRES;26/02/2026;Maira Antônia Ferreira de Oliveira;455,00;P;455,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros ;PAGO A MAIRA ANTÔNIA FERREIRA DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 388 DO EMPENHO 240, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A MAIRA ANTÔNIA FERREIRA DE OLIVEIRA PELA PARTICIPAÇÃO NA 172ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2026, NA SEDE DE CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO N. 009/2026 - GAB/PRES. 237;498;Memor N. 009/2026 - GAB/PRES;26/02/2026;PATRICK DA SILVA GUTIERRES;546,00;P;546,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros ;PAGO A PATRICK DA SILVA GUTIERRES, LIQUIDAÇÃO 385 DO EMPENHO 237, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A PATRICK DA SILVA GUTIERRES PELA PARTICIPAÇÃO NA 172ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2026, NA SEDE DE CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO N. 009/2026 - GAB/PRES. 236;497;Memor N. 009/2026 - GAB/PRES;26/02/2026;VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND;546,00;P;546,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros ;PAGO A VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, LIQUIDAÇÃO 384 DO EMPENHO 236, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND PELA PARTICIPAÇÃO NA 172ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2026, NA SEDE DE CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO N. 009/2026 - GAB/PRES. 239;500;Memor N. 009/2026 - GAB/PRES;26/02/2026;WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR;455,00;P;455,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros ;PAGO A WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 387 DO EMPENHO 239, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR PELA PARTICIPAÇÃO NA 172ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2026, NA SEDE DE CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO N. 009/2026 - GAB/PRES. 248;504;Memor N. 010/2026 - GAB/PRES;27/02/2026;CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES;455,00;P;455,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros ;PAGO A CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES, LIQUIDAÇÃO 397 DO EMPENHO 248, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A SRA. CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES PELA PARTICIPAÇÃO NA 10ª REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA 2, REALIZADA NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2026. CONFORME CONSTA SUA ASSINATURA EM LISTA DE PRESENÇA E NO MEMORANDO N. 010/2026 - GABINETE PRESIDENCIAL. 246;502;Memor N. 010/2026 - GAB/PRES;27/02/2026;Dayse Aparecida Clemente;455,00;P;455,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros ;PAGO A DAYSE APARECIDA CLEMENTE, LIQUIDAÇÃO 395 DO EMPENHO 246, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A SRA. DAYSE APARECIDA CLEMENTE PELA PARTICIPAÇÃO NA 10ª REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA 2, REALIZADA NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2026. CONFORME CONSTA SUA ASSINATURA EM LISTA DE PRESENÇA E NO MEMORANDO N. 010/2026 - GABINETE PRESIDENCIAL. 245;505;Memor N. 010/2026 - GAB/PRES;27/02/2026;Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti;455,00;P;455,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros ;PAGO A ELAINE CRISTINA FERNANDES BAEZ SARTI, LIQUIDAÇÃO 394 DO EMPENHO 245, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A DRA. ELAINE CRISTINA FERNANDES BAEZ SARTI PELA PARTICIPAÇÃO NA 10ª REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA 2, REALIZADA NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2026. CONFORME CONSTA SUA ASSINATURA EM LISTA DE PRESENÇA E NO MEMORANDO N. 010/2026 - GABINETE PRESIDENCIAL. 244;506;Memor N. 010/2026 - GAB/PRES;27/02/2026;VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND;546,00;P;546,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros ;PAGO A VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, LIQUIDAÇÃO 393 DO EMPENHO 244, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A DRA. VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND PELA PARTICIPAÇÃO NA 10ª REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA 2, REALIZADA NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2026. CONFORME CONSTA SUA ASSINATURA EM LISTA DE PRESENÇA E NO MEMORANDO N. 010/2026 - GABINETE PRESIDENCIAL. 247;503;Memor N. 010/2026 - GAB/PRES;27/02/2026;WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR;455,00;P;455,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros ;PAGO A WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 396 DO EMPENHO 247, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A DR. WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR PELA PARTICIPAÇÃO NA 10ª REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA 2, REALIZADA NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2026. CONFORME CONSTA SUA ASSINATURA EM LISTA DE PRESENÇA E NO MEMORANDO N. 010/2026 - GABINETE PRESIDENCIAL. 316;593;Memor N. 014/2026 - GAB/PRES;10/03/2026;LEANDRO AFONSO RABELO DIAS;591,50;P;591,50;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros ;PAGO A LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, LIQUIDAÇÃO 504 DO EMPENHO 316, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO AO PRESIDENTE DR. LEANDRO AFONSO RABELO DIAS PARA O PAGAMENTO DE 1 (UM) JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 157ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 07 DE MARÇO DE 2026, NA SUBSEÇÃO DE DOURADOS/MS. CONFORME CONSTA SUA ASSINATURA EM LISTA DE PRESENÇA E NO MEMORANDO N. 014/2026 - GABINETE PRESIDENCIAL. 318;595;Memor N. 014/2026 - GAB/PRES;10/03/2026;PATRICK DA SILVA GUTIERRES;546,00;P;546,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros ;PAGO A PATRICK DA SILVA GUTIERRES, LIQUIDAÇÃO 506 DO EMPENHO 318, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO AO TESOUREIRO SR. PATRICK DA SILVA GUTIERRES PARA O PAGAMENTO DE 1 (UM) JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 157ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 07 DE MARÇO DE 2026, NA SUBSEÇÃO DE DOURADOS/MS. CONFORME CONSTA SUA ASSINATURA EM LISTA DE PRESENÇA E NO MEMORANDO N. 014/2026 - GABINETE PRESIDENCIAL. 317;594;Memor N. 014/2026 - GAB/PRES;10/03/2026;VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND;546,00;P;546,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros ;PAGO A VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, LIQUIDAÇÃO 505 DO EMPENHO 317, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A SECRETÁRIA DRA. VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND PARA O PAGAMENTO DE 1 (UM) JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 157ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 07 DE MARÇO DE 2026, NA SUBSEÇÃO DE DOURADOS/MS. CONFORME CONSTA SUA ASSINATURA EM LISTA DE PRESENÇA E NO MEMORANDO N. 014/2026 - GABINETE PRESIDENCIAL. 344;635;Memor 016 e 017/2026 Gab/Pres;13/03/2026;Ana Maria Alves da Silva;910,00;P;910,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros ;PAGO A ANA MARIA ALVES DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 545 DO EMPENHO 344, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A ANA MARIA ALVES DA SILVA 2 JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA 528ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NOS DIAS 12 E 13 DE MARÇO DE 2026. CONFORME CONSTA SUA ASSINATURA EM LISTA DE PRESENÇA E NOS MEMORANDOS 016/2026 E 017/2026 GABINETE PRESIDENCIAL. 346;637;Memor 016 e 017/2026 Gab/Pres;13/03/2026;Ariane Calixto de Oliveira;910,00;P;910,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros ;PAGO A ARIANE CALIXTO DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 547 DO EMPENHO 346, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A ARIANE CALIXTO DE OLIVEIRA 2 JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA 528ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NOS DIAS 12 E 13 DE MARÇO DE 2026. CONFORME CONSTA SUA ASSINATURA EM LISTA DE PRESENÇA E NOS MEMORANDOS 016/2026 E 017/2026 GABINETE PRESIDENCIAL. 341;632;Memor 016 e 017/2026 Gab/Pres;13/03/2026;CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES;910,00;P;910,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros ;PAGO A CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES, LIQUIDAÇÃO 542 DO EMPENHO 341, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES 2 JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA 528ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NOS DIAS 12 E 13 DE MARÇO DE 2026. CONFORME CONSTA SUA ASSINATURA EM LISTA DE PRESENÇA E NOS MEMORANDOS 016/2026 E 017/2026 GABINETE PRESIDENCIAL. 343;634;Memor 016 e 017/2026 Gab/Pres;13/03/2026;Dayse Aparecida Clemente;910,00;P;910,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros ;PAGO A DAYSE APARECIDA CLEMENTE, LIQUIDAÇÃO 544 DO EMPENHO 343, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A DAYSE APARECIDA CLEMENTE 2 JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA 528ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NOS DIAS 12 E 13 DE MARÇO DE 2026. CONFORME CONSTA SUA ASSINATURA EM LISTA DE PRESENÇA E NOS MEMORANDOS 016/2026 E 017/2026 GABINETE PRESIDENCIAL. 340;631;Memor 016 e 017/2026 Gab/Pres;13/03/2026;Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti;910,00;P;910,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros ;PAGO A ELAINE CRISTINA FERNANDES BAEZ SARTI, LIQUIDAÇÃO 541 DO EMPENHO 340, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A ELAINE CRISTINA FERNANDES BAEZ SARTIDE 2 JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA 528ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NOS DIAS 12 E 13 DE MARÇO DE 2026. CONFORME CONSTA SUA ASSINATURA EM LISTA DE PRESENÇA E NOS MEMORANDOS 016/2026 E 017/2026 GABINETE PRESIDENCIAL. 338;629;Memor 016 e 017/2026 Gab/Pres;13/03/2026;Fabio Roberto dos Santos Hortelan;910,00;P;910,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros ;PAGO A FABIO ROBERTO DOS SANTOS HORTELAN, LIQUIDAÇÃO 539 DO EMPENHO 338, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A FABIO ROBERTO DOS SANTOS HORTELAN DE 2 JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA 528ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NOS DIAS 12 E 13 DE MARÇO DE 2026. CONFORME CONSTA SUA ASSINATURA EM LISTA DE PRESENÇA E NOS MEMORANDOS 016/2026 E 017/2026 GABINETE PRESIDENCIAL. 345;636;Memor 016 e 017/2026 Gab/Pres;13/03/2026;KARINE GOMES JARCEM;910,00;P;910,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros ;PAGO A KARINE GOMES JARCEM, LIQUIDAÇÃO 546 DO EMPENHO 345, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A KARINE GOMES JARCEM 2 JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA 528ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NOS DIAS 12 E 13 DE MARÇO DE 2026. CONFORME CONSTA SUA ASSINATURA EM LISTA DE PRESENÇA E NOS MEMORANDOS 016/2026 E 017/2026 GABINETE PRESIDENCIAL. 337;628;Memor 016 e 017/2026 Gab/Pres;13/03/2026;LEANDRO AFONSO RABELO DIAS;1.183,00;P;1.183,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros ;PAGO A LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, LIQUIDAÇÃO 538 DO EMPENHO 337, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO AO PRESIDENTE DR. LEANDRO AFONSO RABELO DIAS DE 2 JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA 528ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NOS DIAS 12 E 13 DE MARÇO DE 2026. CONFORME CONSTA SUA ASSINATURA EM LISTA DE PRESENÇA E NOS MEMORANDOS 016/2026 E 017/2026 GABINETE PRESIDENCIAL. 342;633;Memor 016 e 017/2026 Gab/Pres;13/03/2026;PATRICK DA SILVA GUTIERRES;1.092,00;P;1.092,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros ;PAGO A PATRICK DA SILVA GUTIERRES, LIQUIDAÇÃO 543 DO EMPENHO 342, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A PATRICK DA SILVA GUTIERRES 2 JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA 528ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NOS DIAS 12 E 13 DE MARÇO DE 2026. CONFORME CONSTA SUA ASSINATURA EM LISTA DE PRESENÇA E NOS MEMORANDOS 016/2026 E 017/2026 GABINETE PRESIDENCIAL. 339;630;Memor 016 e 017/2026 Gab/Pres;13/03/2026;VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND;1.092,00;P;1.092,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros ;PAGO A VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, LIQUIDAÇÃO 540 DO EMPENHO 339, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND DE 2 JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA 528ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NOS DIAS 12 E 13 DE MARÇO DE 2026. CONFORME CONSTA SUA ASSINATURA EM LISTA DE PRESENÇA E NOS MEMORANDOS 016/2026 E 017/2026 GABINETE PRESIDENCIAL. 347;638;Memor 016 e 017/2026 Gab/Pres;13/03/2026;WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR;455,00;P;455,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros ;PAGO A WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 548 DO EMPENHO 347, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR 2 JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA 528ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NOS DIAS 12 E 13 DE MARÇO DE 2026. CONFORME CONSTA SUA ASSINATURA EM LISTA DE PRESENÇA E NOS MEMORANDOS 016/2026 E 017/2026 GABINETE PRESIDENCIAL. 348;665;Memor n. 018/2026 GAB/PRES.;16/03/2026;LEANDRO AFONSO RABELO DIAS;591,50;P;591,50;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros ;PAGO A LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, LIQUIDAÇÃO 549 DO EMPENHO 348, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO AO PRESIDENTE DR. LEANDRO AFONSO RABELO DIAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1 (UM) JETON, PELA SUA PARTICIPAÇÃO NA 24ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 14 DE MARÇO DE 2026, NA SEDE DE CAMPO GRANDE/MS. CONFORME CONSTA SUA ASSINATURA EM LISTA DE PRESENÇA E NO MEMORANDO N. 018/2026 - GABINETE PRESIDENCIAL. 350;664;Memor n. 018/2026 GAB/PRES.;16/03/2026;PATRICK DA SILVA GUTIERRES;546,00;P;546,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros ;PAGO A PATRICK DA SILVA GUTIERRES, LIQUIDAÇÃO 551 DO EMPENHO 350, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO AO SR. PATRICK DA SILVA GUTIERRES REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1 (UM) JETON, PELA SUA PARTICIPAÇÃO NA 24ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 14 DE MARÇO DE 2026, NA SEDE DE CAMPO GRANDE/MS. CONFORME CONSTA SUA ASSINATURA EM LISTA DE PRESENÇA E NO MEMORANDO N. 018/2026 - GABINETE PRESIDENCIAL. 349;663;Memor n. 018/2026 GAB/PRES.;16/03/2026;VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND;546,00;P;546,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros ;PAGO A VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, LIQUIDAÇÃO 550 DO EMPENHO 349, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A DRA. VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1 (UM) JETON, PELA SUA PARTICIPAÇÃO NA 24ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 14 DE MARÇO DE 2026, NA SEDE DE CAMPO GRANDE/MS. CONFORME CONSTA SUA ASSINATURA EM LISTA DE PRESENÇA E NO MEMORANDO N. 018/2026 - GABINETE PRESIDENCIAL. Total de pagamentos:;;76;;;47.866,00;;;47.866,00;; Total líquido:;;;;;;;;47.866,00;; Campo Grande-MS, 31 de março de 2026 ;Francielli Schneider Brusamarello;;;;Patrick da Silva Gutierres ;;;;Leandro Afonso Rabelo Dias ;Emitente;;;;Tesoureiro;;;;Presidente ;CRC/MS 014792/0;;;;COREN/MS 219665;;;;COREN/MS 175263 ;725.676.941-53;;;;948.398.671-00;;;;829.490.341-87 ;;;;; ;;;;;;;;;;Página:1/1