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COREN/MS;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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CNPJ: 24.630.212/0001-10;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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Relação de Pagamentos - Restos a Pagar;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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N. Emp.;N. Baixa;Processo;;Data Pgto;;Favorecido;;;Valor;;Valor Liq.;;;Documento;;;;Conta;;;
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254;17;;;08/01/2019;;FUAD FAYEZ MAHMOUD;;840,00;;NP;;840,00;;Solicitações/Transferência;;Mês ref. 12/2018;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação;;;
;Pago a FUAD FAYEZ MAHMOUD, resto a pagar 254, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Mês ref. 12/2018 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Colaboradores.Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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195;20;;;08/01/2019;;JOCIMEIRE DA SILVA CARLOS DA ROCHA;;720,00;;NP;;720,00;;Solicitações/Transferência;;Mês ref. 12/2018;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação;;;
;Pago a JOCIMEIRE DA SILVA CARLOS DA ROCHA, resto a pagar 195, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Mês ref. 12/2018 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Colaboradores.Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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254;19;;;08/01/2019;;Mayara Paula da Silva Marques;;480,00;;NP;;480,00;;Solicitações/Transferência;;Mês ref. 12/2018;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação;;;
;Pago a Mayara Paula da Silva Marques, resto a pagar 254, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Mês ref. 12/2018 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Colaboradores.Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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195;16;;;08/01/2019;;Selma Aparecida dos Santos Rodrigues;;360,00;;NP;;360,00;;Solicitações/Transferência;;Mês ref. 12/2018;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação;;;
;Pago a Selma Aparecida dos Santos Rodrigues, resto a pagar 195, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Mês ref. 12/2018 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Colaboradores.Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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195;18;;;08/01/2019;;SUELEN DE SOUZA SILVA;;720,00;;NP;;720,00;;Solicitações/Transferência;;Mês ref. 12/2018;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação;;;
;Pago a SUELEN DE SOUZA SILVA, resto a pagar 195, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Mês ref. 12/2018 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Colaboradores.Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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195;13;;;09/01/2019;;ABILIO TORRES DOS SANTOS NETO;;960,00;;NP;;960,00;;Solicitações/Transferência;;Mês ref. 12/2018;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação;;;
;Pago a ABILIO TORRES DOS SANTOS NETO, resto a pagar 195, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Mês ref. 12/2018 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Colaboradores.Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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195;9;;;09/01/2019;;ALESSANDRA DA COSTA BARBOSA;;720,00;;NP;;720,00;;Solicitações/Transferência;;Mês ref. 12/2018;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação;;;
;Pago a ALESSANDRA DA COSTA BARBOSA, resto a pagar 195, Débito em Conta , Extrato  ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Colaboradores.Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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254;11;;;09/01/2019;;ALZENIR CRISTINO;;240,00;;NP;;240,00;;Solicitações/Transferência;;Mês ref. 12/2018;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação;;;
;Pago a ALZENIR CRISTINO, resto a pagar 254, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Mês ref. 12/2018 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Colaboradores.Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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254;2;;;09/01/2019;;Fernanda Raquel Ritz Araujo;;600,00;;NP;;600,00;;Solicitações/Transferência;;Mês ref. 12/2018;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação;;;
;Pago a Fernanda Raquel Ritz Araujo, resto a pagar 254, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Mês ref. 12/2018 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Colaboradores.Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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195;4;;;09/01/2019;;Giannine Roberta Marcelino de Souza França;;840,00;;NP;;840,00;;Solicitações/Transferência;;Mês ref. 12/2018;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação;;;
;Pago a Giannine Roberta Marcelino de Souza França, resto a pagar 195, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Mês ref. 12/2018 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Colaboradores.Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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195;1;;;09/01/2019;;LIZANDRA ALVARES FÉLIX BARROS;;240,00;;NP;;240,00;;Solicitações/Transferência;;Mês ref. 12/2018;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação;;;
;Pago a Colaboradores, resto a pagar 195, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Mês ref. 12/2018 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Colaboradores.Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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195;12;;;09/01/2019;;MARIA CRISTINA CHIAPETTI;;360,00;;NP;;360,00;;Solicitações/Transferência;;Mês ref. 12/2018;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação;;;
;Pago a MARIA CRISTINA CHIAPETTI, resto a pagar 195, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Mês ref. 12/2018 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Colaboradores.Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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195;8;;;09/01/2019;;MARTA SUMARA DA SILVA PENHA;;360,00;;NP;;360,00;;Solicitações/Transferência;;Mês ref. 12/2018;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação;;;
;Pago a MARTA SUMARA DA SILVA PENHA, resto a pagar 195, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Mês ref. 12/2018 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Colaboradores.Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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254;5;;;09/01/2019;;Max Dembo Martins Esteves;;480,00;;NP;;480,00;;Solicitações/Transferência;;Mês ref. 12/2018;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação;;;
;Pago a Max Dembo Martins Esteves, resto a pagar 254, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Mês ref. 12/2018 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Colaboradores.Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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195;15;;;09/01/2019;;PATRICK DA SILVA GUTIERRES;;120,00;;NP;;120,00;;Solicitações/Transferência;;Mês ref. 12/2018;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação;;;
;Pago a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, resto a pagar 195, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Mês ref. 12/2018 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Colaboradores.Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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195;14;;;09/01/2019;;Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida;;480,00;;NP;;480,00;;Solicitações/Transferência;;Mês ref. 12/2018;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação;;;
;Pago a Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida, resto a pagar 195, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Mês ref. 12/2018 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Colaboradores.Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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195;3;;;09/01/2019;;SANDRA MARIA DO VALLE LEONE DE OLIVEIRA;;360,00;;NP;;360,00;;Solicitações/Transferência;;Mês ref. 12/2018;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação;;;
;Pago a SANDRA MARIA DO VALLE LEONE DE OLIVEIRA, resto a pagar 195, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Mês ref. 12/2018 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Colaboradores.Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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195;7;;;09/01/2019;;Shirlei Santina Gonçalves;;600,00;;NP;;600,00;;Solicitações/Transferência;;Mês ref. 12/2018;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação;;;
;Pago a Shirlei Santina Gonçalves, resto a pagar 195, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Mês ref. 12/2018 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Colaboradores.Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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195;10;;;09/01/2019;;SUZICLEIA STRAPASON;;600,00;;NP;;600,00;;Solicitações/Transferência;;Mês ref. 12/2018;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação;;;
;Pago a SUZICLEIA STRAPASON, resto a pagar 195, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Mês ref. 12/2018 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Colaboradores.Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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195;6;;;09/01/2019;;VANIA PAULA STOLTE;;720,00;;NP;;720,00;;Solicitações/Transferência;;Mês ref. 12/2018;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação;;;
;Pago a VANIA PAULA STOLTE, resto a pagar 195, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Mês ref. 12/2018 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Colaboradores.Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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195;57;;;11/01/2019;;ALZENIR CRISTINO;;120,00;;NP;;120,00;;Solicitações/Transferência;;Mês ref. 12/2018;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação;;;
;Pago a ALZENIR CRISTINO, resto a pagar 195, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Mês ref. 12/2018 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Colaboradores.Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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254;56;;;11/01/2019;;Silvia Alves Bonifácio Borgato;;600,00;;NP;;600,00;;Solicitações/Transferência;;Mês ref. 12/2018;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação;;;
;Pago a Silvia Alves Bonifácio Borgato, resto a pagar 254, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Mês ref. 12/2018 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Colaboradores.Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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254;71;;;16/01/2019;;WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR;;480,00;;NP;;480,00;;Solicitações/Transferência;;REF 12/2018;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação;;;
;Pago a WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, resto a pagar 254, Débito em Conta , Solicitações/Transferência REF 12/2018 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Colaboradores.Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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254;208;;;31/01/2019;;Antonio Carlos Alves da Costa Júnior;;480,00;;NP;;480,00;;Solicitações/Transferência;;Mês ref. 12/2018;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação;;;
;Pago a Antonio Carlos Alves da Costa Júnior, resto a pagar 254, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Mês ref. 12/2018 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Colaboradores.Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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Total de pagamentos:;;;24;;;;12480;;;;;;12480;;;;;;;;
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