COREN/MS
Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul
CNPJ: 24.630.212/0001-10
;;;;;;;;;;Período: 01/08/2019 a 30/11/2019
Relação de Pagamentos

N. Emp.;N. Baixa;Processo;Data Pgto;Favorecido;Valor;;Valor Liq.;Documento;Número;Conta
COREN/MS;;;;;;;;;;Período: 01/08/2019 a 30/11/2019
N. Emp.;N. Baixa;Processo;Data Pgto;Favorecido;Valor;;Valor Liq.;Documento;Número;Conta
826;4241;MEMOR. N. 057/2019 ;12/08/2019;Carolina Lopes de Morais;1.800,00;P;1.800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
;Pago a Carolina Lopes de Morais, liquidação 3440 do empenho 826, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Carolina Lopes de Morais, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 3, 4, 5, 6, 10, 12, 17, 18, 19, 25, 30, 31 de julho de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. A Conselheira fará jus a 12 ARs.
821;4235;MEMOR. N. 057/2019 ;12/08/2019;Cleberson dos Santos Paião;2.700,00;P;2.700,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
;Pago a Cleberson dos Santos Paião, liquidação 3435 do empenho 821, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado ao Conselheiro Cleberson dos Santos Paião, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 31 de julho de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. O Conselheiro fará jus a 15 ARs.
825;4238;MEMOR. N. 057/2019 ;12/08/2019;GISMAIRE APARECIDA DA COSTA VACCHIANO;1.950,00;P;1.950,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
;Pago a GISMAIRE APARECIDA DA COSTA VACCHIANO, liquidação 3439 do empenho 825, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a GISMAIRE APARECIDA DA COSTA VACCHIANO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias  3, 4, 5, 10, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 30, 31 de julho de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. A Conselheira fará jus a 13 ARs.
823;4236;MEMOR. N. 057/2019 ;12/08/2019;Lucyana Conceição Lemes Justino;1.800,00;P;1.800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
;Pago a Lucyana Conceição Lemes Justino, liquidação 3437 do empenho 823, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Conselheira Lucyana Conceição Lemes Justino, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 1, 2, 8, 17, 18, 19, 22, 23, 25, 26, 30, 31 de julho de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. A Conselheira fará jus a 12 ARs.
824;4237;MEMOR. N. 057/2019 ;12/08/2019;Nivea Lorena Torres;2.250,00;P;2.250,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
;Pago a Nivia Lorena Torres, liquidação 3438 do empenho 824, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Conselheira Nivea Lorena torres, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 18, 19, 23, 26, 30, 31 de julho de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. A Conselheira fará jus a 15 ARs.
822;4234;MEMOR. N. 057/2019 ;12/08/2019;Rodrigo Alexandre Teixeira;2.520,00;P;2.520,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
;Pago a Rodrigo Alexandre Teixeira, liquidação 3436 do empenho 822, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado ao Conselheiro Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 24, 25, 26, 31 de julho de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. O Conselheiro fará jus a 14 ARs.
820;4233;MEMOR. N. 057/2019 ;12/08/2019;Sebastião Junior Henrique Duarte;1.800,00;P;1.800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
;Pago a Sebastião Junior Henrique Duarte, liquidação 3434 do empenho 820, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado ao Conselheiro Sebastião Junior Henrique Duarte, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 19, 25, 31 de julho de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. O Conselheiro fará jus a 10 ARs.
827;4239;MEMOR. N. 057/2019 ;12/08/2019;VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND;2.250,00;P;2.250,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
;Pago a VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, liquidação 3441 do empenho 827, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 1, 2, 3, 5, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 27, 30, 31 de julho de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. A Conselheira fará jus a 15 ARs.
844;4244;MEMOR. N. 057/2019 ;13/08/2019;ABILIO TORRES DOS SANTOS NETO;840,00;P;840,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
;Pago a ABILIO TORRES DOS SANTOS NETO, liquidação 3666 do empenho 844, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado ao Colaborador ABILIO TORRES DOS SANTOS NETO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 2, 4, 9, 10, 18, 22, 26 de julho de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. O colaborador fará jus a 7 ARs.
829;4242;MEMOR. N. 057/2019 ;13/08/2019;Antonio Carlos Alves da Costa Júnior;240,00;P;240,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
;Pago a Antonio Carlos Alves da Costa Júnior, liquidação 3651 do empenho 829, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado ao Colaborador Antonio Carlos Alves da Costa Júnior, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 16 e 19 de julho de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. O colaborador fará jus a 2 ARs.
828;4240;MEMOR. N. 057/2019 ;13/08/2019;APARECIDO VIEIRA CARVALHO;600,00;P;600,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
;Pago a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, liquidação 3442 do empenho 828, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado ao APARECIDO VIEIRA CARVALHO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 18, 19, 22, 23 de julho de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. O Conselheiro fará jus a 4 ARs.
841;4260;MEMOR. N. 057/2019 ;13/08/2019;Dieimes Leandro da Silva;1.080,00;P;1.080,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
;Pago a Dieimes Leandro da Silva, liquidação 3663 do empenho 841, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado ao Colaborador Dieimes Leandro da Silva, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 2, 4, 8, 16, 18, 22, 24, 26, 30 de julho de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. O colaborador fará jus a 9 ARs.
846;4243;MEMOR. N. 057/2019 ;13/08/2019;Fernanda Raquel Ritz Araujo;720,00;P;720,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
;Pago a Fernanda Raquel Ritz Araujo, liquidação 3668 do empenho 846, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Colaboradora Fernanda Raquel Ritz Araujo, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 9, 12, 16, 19, 26, 30 de julho de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. A colaboradora fará jus a 6 ARs.
833;4259;MEMOR. N. 057/2019;13/08/2019;FUAD FAYEZ MAHMOUD;1.080,00;P;1.080,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
;Pago a FUAD FAYEZ MAHMOUD, liquidação 3655 do empenho 833, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado ao Colaborador FUAD FAYEZ MAHMOUD, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 2, 3, 4, 10, 17, 23, 24, 26, 31 de julho de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. O colaborador fará jus a 9 ARs.
835;4247;MEMOR. N. 057/2019 ;13/08/2019;Giannine Roberta Marcelino de Souza França;840,00;P;840,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
;Pago a Giannine Roberta Marcelino de Souza França, liquidação 3660 do empenho 835, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Colaboradora Giannine Roberta Marcelino de Souza França, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 11, 17, 22, 24, 29, 30, 31 de julho de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. A colaboradora fará jus a 7 ARs.
840;4252;MEMOR. N. 057/2019 ;13/08/2019;GISLAINE ALEXANDRA LESCANO;1.680,00;P;1.680,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
;Pago a GISLAINE ALEXANDRA LESCANO, liquidação 3662 do empenho 840, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Colaboradora GISLAINE ALEXANDRA LESCANO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 2, 3, 4, 9, 10, 11, 16, 17, 19, 23, 24, 25, 26, 31 de julho de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. A colaboradora fará jus a 14 ARs.
843;4258;MEMOR. N. 057/2019 ;13/08/2019;Juliano Souza Graciose;1.800,00;P;1.800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
;Pago a Juliano Souza Graciose, liquidação 3665 do empenho 843, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado ao Colaborador Juliano Souza Graciose, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 19, 22, 29, 30, 31 de julho de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. O colaborador fará jus a 15 ARs.
842;4253;MEMOR. N. 057/2019 ;13/08/2019;MARIA CRISTINA CHIAPETTI;840,00;P;840,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
;Pago a MARIA CRISTINA CHIAPETTI, liquidação 3664 do empenho 842, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Colaboradora MARIA CRISTINA CHIAPETTI, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 3, 9, 10, 11, 17, 30, 31 de julho de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. A colaboradora fará jus a 7 ARs.
847;4256;MEMOR. N. 057/2019 ;13/08/2019;Max Dembo Martins Esteves;240,00;P;240,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
;Pago a Max Dembo Martins Esteves, liquidação 3669 do empenho 847, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado ao Colaborador Max Dembo Martins Esteves, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 4 e 8 de julho de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. O colaborador fará jus a 2 ARs.
839;4251;MEMOR. N. 057/2019 ;13/08/2019;PATRICK DA SILVA GUTIERRES;840,00;P;840,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
;Pago a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, liquidação 3661 do empenho 839, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado ao Colaborador PATRICK DA SILVA GUTIERRES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 4, 5, 8, 9, 11, 22, 25 de julho de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. O colaborador fará jus a 7 ARs.
831;4255;;13/08/2019;Roberto Francisco dos Santos;240,00;P;240,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
;Pago a Roberto Francisco dos Santos, liquidação 3653 do empenho 831, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado ao Colaborador Roberto Francisco dos Santos, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 18 e 25 de julho de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. O colaborador fará jus a 2 ARs.
830;4245;MEMOR. N. 057/2019 ;13/08/2019;Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida;720,00;P;720,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
;Pago a Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida, liquidação 3652 do empenho 830, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado ao Colaborador Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 1, 2, 8, 19, 23, 31 de julho de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. O colaborador fará jus a 6 ARs.
830;4245;MEMOR. N. 057/2019 ;13/08/2019;Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida;-720,00;E;-720,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
;Estorno do pagamento 4245 pago a Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida, empenho 830, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado ao Colaborador Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 1, 2, 8, 19, 23, 31 de julho de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. O colaborador fará jus a 6 ARs.
845;4257;MEMOR. N. 057/2019 ;13/08/2019;Selma Aparecida dos Santos Rodrigues;1.800,00;P;1.800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
;Pago a Selma Aparecida dos Santos Rodrigues, liquidação 3667 do empenho 845, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Colaboradora Selma Aparecida dos Santos Rodrigues, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 1, 2, 3, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 22, 24, 25, 26, 30, 31 de julho de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. A colaboradora fará jus a 15 ARs.
832;4246;MEMOR. N. 057/2019 ;13/08/2019;Shirlei Santina Gonçalves;360,00;P;360,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
;Pago a Shirlei Santina Gonçalves, liquidação 3654 do empenho 832, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Colaboradora Shirlei Santina Gonçalves, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 29, 30, 31 de julho de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. A colaboradora fará jus a 3 ARs.
850;4254;MEMOR. N. 057/2019 ;13/08/2019;Silvia Alves Bonifácio Borgato;600,00;P;600,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
;Pago a Silvia Alves Bonifácio Borgato, liquidação 3794 do empenho 850, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Colaboradora Silvia Alves Bonifácio Borgato, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 3, 10, 17, 26, 30 de julho de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. A colaboradora fará jus a 5 ARs.
836;4248;MEMOR. N. 057/2019 ;13/08/2019;SUZICLEIA STRAPASON;1.200,00;P;1.200,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
;Pago a SUZICLEIA STRAPASON, liquidação 3657 do empenho 836, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Colaboradora SUZICLEIA STRAPASON, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 1, 8, 11, 17, 18, 19, 22, 25, 26, 29 de julho de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. A colaboradora fará jus a 10 ARs.
837;4249;MEMOR. N. 057/2019 ;13/08/2019;vergilio Coronel da Silva Neto;840,00;P;840,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
;Pago a vergilio Coronel da Silva Neto, liquidação 3658 do empenho 837, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado ao Colaborador Vergilio Coronel da Silva Neto, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 1, 3, 9, 11, 17, 22, 25 de julho de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. O colaborador fará jus a 7 ARs.
838;4250;MEMOR. N. 057/2019 ;13/08/2019;WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR;1.320,00;P;1.320,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
;Pago a WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, liquidação 3659 do empenho 838, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado ao Colaborador WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 2, 5, 8, 9, 12, 22, 23, 24, 26, 30, 31 de julho de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. O colaborador fará jus a 11 ARs.
834;4261;MEMOR. N. 057/2019 ;14/08/2019;Fabio Roberto dos Santos Hortelan;720,00;P;720,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
;Pago a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, liquidação 3656 do empenho 834, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado ao Colaborador Fabio Roberto dos Santos Hortelan, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 5, 8, 9, 22, 26, 30 de julho de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. O colaborador fará jus a 6 ARs.
933;4518;;06/09/2019;ALISSON DANIEL FERNANDES DA SILVA;1.800,00;P;1.800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
;Pago a ALISSON DANIEL FERNANDES DA SILVA, liquidação 3997 do empenho 933, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a ALISSON DANIEL FERNANDES DA SILVA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,02,05,06,07,08,12,13,19,20,21 e 22 agosto de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. O Conselheiro fará jus a 12 ARs.
937;4522;;06/09/2019;APARECIDO VIEIRA CARVALHO;300,00;P;300,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
;Pago a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, liquidação 4001 do empenho 937, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 19 e 20 de agosto de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. O Conselheiro fará jus a 02 ARs.
931;4516;;06/09/2019;Cleberson dos Santos Paião;2.160,00;P;2.160,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
;Pago a Cleberson dos Santos Paião, liquidação 3995 do empenho 931, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Cleberson dos Santos Paião, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 1,2,12,16,19,20,21,22,23,28,29 e 30 agosto de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. O Conselheiro fará jus a 12 ARs.
936;4521;;06/09/2019;GISMAIRE APARECIDA DA COSTA VACCHIANO;600,00;P;600,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
;Pago a GISMAIRE APARECIDA DA COSTA VACCHIANO, liquidação 4000 do empenho 936, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a GISMAIRE APARECIDA DA COSTA VACCHIANO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 13,16,19 e 21 de agosto de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. O Conselheiro fará jus a 04 ARs.
932;4517;;06/09/2019;Lucyana Conceição Lemes Justino;1.800,00;P;1.800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
;Pago a Lucyana Conceição Lemes Justino, liquidação 3996 do empenho 932, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Lucyana Conceição Lemes Justino, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02,09,12,13,15,16,19,20,21,28,29 e 30 agosto de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. O Conselheiro fará jus a 12 ARs.
934;4519;;06/09/2019;Nivea Lorena Torres;1.650,00;P;1.650,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
;Pago a Nivea Lorena Torres, liquidação 3998 do empenho 934, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Nivea Lorena Torres, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02,12,13,16,19,20,21,22,26,28 e 29 de agosto de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. O Conselheiro fará jus a 11 ARs.
930;4515;;06/09/2019;Rodrigo Alexandre Teixeira;2.160,00;P;2.160,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
;Pago a Rodrigo Alexandre Teixeira, liquidação 3994 do empenho 930, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 1,2,12,16,19,20,21,22,23,28,29 e 30 agosto de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. O Conselheiro fará jus a 12 ARs.
955;4642;Memorando N061/2019 ;06/09/2019;Sebastião Junior Henrique Duarte;2.160,00;P;2.160,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
;Pago a Sebastião Junior Henrique Duarte, liquidação 4071 do empenho 955, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Sebastião Junior Henrique Duarte, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,05,08,09,12,13,16,21,22,23,29 e 30 agosto de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. O Conselheiro fará jus a 12 ARs.
935;4520;;06/09/2019;VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND;1.050,00;P;1.050,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
;Pago a VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, liquidação 3999 do empenho 935, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02,12,19,20,21,29 e 30 de agosto de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. O Conselheiro fará jus a 07 ARs.
951;4530;Memorando N061/2019 ;09/09/2019;ABILIO TORRES DOS SANTOS NETO;600,00;P;600,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
;Pago a ABILIO TORRES DOS SANTOS NETO, liquidação 4014 do empenho 951, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a ABILIO TORRES DOS SANTOS NETO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 16,19,22,29 e 30 de agosto de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 05 ARs.
943;4537;Memorando N061/2019 ;09/09/2019;Dieimes Leandro da Silva;1.320,00;P;1.320,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
;Pago a Dieimes Leandro da Silva, liquidação 4007 do empenho 943, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Dieimes Leandro da Silva, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,06,07,08,15,21,22,23,27,29 e 30 de agosto de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 11 ARs.
942;4526;Memorando N061/2019 ;09/09/2019;Fabio Roberto dos Santos Hortelan;720,00;P;720,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
;Pago a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, liquidação 4006 do empenho 942, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,02,05,19,23 e 27 de agosto de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 6 ARs.
941;4525;Memorando N061/2019 ;09/09/2019;Fernanda Raquel Ritz Araujo;120,00;P;120,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
;Pago a Fernanda Raquel Ritz Araujo, liquidação 4005 do empenho 941, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Fernanda Raquel Ritz Araujo, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 06 de agosto de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 1 AR.
953;4532;Memorando N061/2019 ;09/09/2019;GISLAINE ALEXANDRA LESCANO;960,00;P;960,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
;Pago a GISLAINE ALEXANDRA LESCANO, liquidação 4017 do empenho 953, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a GISLAINE ALEXANDRA LESCANO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 07,08,09,12,14,20,26 e 29 de agosto de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 08 ARs.
944;4536;Memorando N061/2019 ;09/09/2019;Juliano Souza Graciose;1.800,00;P;1.800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
;Pago a Juliano Souza Graciose, liquidação 4008 do empenho 944, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Juliano Souza Graciose, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 06,08,09,12,13,14,15,16,21,22,23,27,28,29 e 30 de agosto de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 15 ARs.
952;4531;Memorando N061/2019 ;09/09/2019;MARIA CRISTINA CHIAPETTI;720,00;P;720,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
;Pago a MARIA CRISTINA CHIAPETTI, liquidação 4015 do empenho 952, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a MARIA CRISTINA CHIAPETTI, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 13,16,22,27,28 e 29 de agosto de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 06 ARs.
940;4538;Memorando N061/2019 ;09/09/2019;Max Dembo Martins Esteves;240,00;P;240,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
;Pago a Max Dembo Martins Esteves, liquidação 4004 do empenho 940, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Max Dembo Martins Esteves, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 06 e 12 de agosto de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 2 ARs.
948;4527;Memorando N061/2019 ;09/09/2019;PATRICK DA SILVA GUTIERRES;1.320,00;P;1.320,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
;Pago a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, liquidação 4012 do empenho 948, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,02,05,08,12,14,19,23,26,27 e 29  de agosto de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 11 ARs.
945;4534;Memorando N061/2019 ;09/09/2019;Roberto Francisco dos Santos;240,00;P;240,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
;Pago a Roberto Francisco dos Santos, liquidação 4009 do empenho 945, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Roberto Francisco dos Santos,em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 05 e 19 de agosto de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 02 ARs.
939;4524;Memorando N061/2019 ;09/09/2019;Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida;840,00;P;840,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
;Pago a Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida, liquidação 4002 do empenho 939, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02,11,13,19,20,28 e 29 de agosto de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 7 ARs.
830;4513;MEMOR. N. 057/2019 ;09/09/2019;Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida;720,00;P;720,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
;Pago a Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida, liquidação 3652 do empenho 830, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado ao Colaborador Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 1, 2, 8, 19, 23, 31 de julho de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. O colaborador fará jus a 6 ARs.
947;4533;Memorando N061/2019 ;09/09/2019;Selma Aparecida dos Santos Rodrigues;1.440,00;P;1.440,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
;Pago a Selma Aparecida dos Santos Rodrigues, liquidação 4011 do empenho 947, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Selma Aparecida dos Santos Rodrigues, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,06,07,09,14,16,21,22,27,28,29 e 30 de agosto de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 12 ARs.
938;4523;Memorando N061/2019 ;09/09/2019;Shirlei Santina Gonçalves;600,00;P;600,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
;Pago a Shirlei Santina Gonçalves, liquidação 4003 do empenho 938, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Shirlei Santina Gonçalves, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 08,09,13,28 e 29 de agosto de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 5 ARs.
950;4529;Memorando N061/2019 ;09/09/2019;SUZICLEIA STRAPASON;1.200,00;P;1.200,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
;Pago a SUZICLEIA STRAPASON, liquidação 4016 do empenho 950, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a SUZICLEIA STRAPASON, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,02,05,07,08,09,19,22,27 e 29 de agosto de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 10 ARs.
946;4535;Memorando N061/2019 ;09/09/2019;vergilio Coronel da Silva Neto;480,00;P;480,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
;Pago a vergilio Coronel da Silva Neto, liquidação 4010 do empenho 946, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a vergilio Coronel da Silva Neto, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 06,12,22 e 27 de agosto de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 04 ARs.
949;4528;Memorando N061/2019 ;09/09/2019;WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR;1.200,00;P;1.200,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
;Pago a WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, liquidação 4013 do empenho 949, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,02,05,07,19,20,23,27,28 e  30 de agosto de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 10 ARs.
954;4544;Memorando N061/2019 ;10/09/2019;Silvia Alves Bonifácio Borgato;240,00;P;240,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
;Pago a Silvia Alves Bonifácio Borgato, liquidação 4018 do empenho 954, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Silvia Alves Bonifácio Borgato, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 06 e 09 de agosto de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 02 ARs.
1012;4640;REF. 08/ 2019;25/09/2019;Everton Ferreira Lemos;600,00;P;600,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
;
1010;4639;REF. 08 / 2019;25/09/2019;VANIA PAULA STOLTE;480,00;P;480,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
;Pago a VANIA PAULA STOLTE, liquidação 4175 do empenho 1010, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a VANIA PAULA STOLTE,  em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,07,15 e 30 de  agosto de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 04 ARs.
1009;4638;REF. 08/2019;26/09/2019;FUAD FAYEZ MAHMOUD;840,00;P;840,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
;Pago a FUAD FAYEZ MAHMOUD, liquidação 4174 do empenho 1009, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a FUAD FAYEZ MAHMOUD,  em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 07,09,20,26,27,28 e 30 de  agosto de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 07 ARs.
1011;4641;REF. 08 / 2019;26/09/2019;Giannine Roberta Marcelino de Souza França;840,00;P;840,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
;Pago a Giannine Roberta Marcelino de Souza França, liquidação 4176 do empenho 1011, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Giannine Roberta Marcelino de Souza França,  em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,02,07,09,14,21 e 28 de  agosto de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 07 ARs.
1078;5989;MEMOR. N. 068/2019;10/10/2019;ABILIO TORRES DOS SANTOS NETO;480,00;P;480,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
;"Pago a ABILIO TORRES DOS SANTOS NETO, liquidação 5107 do empenho 1078, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado ao colaborador ABILIO TORRES DOS SANTOS NETO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 04, 06, 13, 27 de setembro de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. O colaborador fará jus a 4 ARs.
Conforme aprovação apresentada no extrato de ata da 80º Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01/10/2019.
Segundo atesto pela fiscal responsável pelo auxílio representação, conforme memorando nº 068/2019"
1065;6001;MEMOR. N. 068/2019;10/10/2019;ALISSON DANIEL FERNANDES DA SILVA;750,00;P;750,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
;"Pago a ALISSON DANIEL FERNANDES DA SILVA, liquidação 5094 do empenho 1065, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado ao Conselheiro ALISSON DANIEL FERNANDES DA SILVA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 10, 11, 12, 26, 27 de setembro de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. O Conselheiro fará jus a 5 ARs.
Conforme aprovação apresentada no extrato de ata da 80º Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01/10/2019.
Segundo atesto pela fiscal responsável pelo auxílio representação, conforme memorando nº 068/2019"
1067;6000;MEMOR. N. 068/2019;10/10/2019;Cleberson dos Santos Paião;2.700,00;P;2.700,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
;"Pago a Cleberson dos Santos Paião, liquidação 5096 do empenho 1067, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado ao Conselheiro Cleberson dos Santos Paião, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03, 04, 05, 06, 09, 10, 11, 12, 13, 16, 23, 24, 25, 26, 27 de setembro de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. O Conselheiro fará jus a 15 ARs.
Conforme aprovação apresentada no extrato de ata da 80º Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01/10/2019.
Segundo atesto pela fiscal responsável pelo auxílio representação, conforme memorando nº 068/2019"
1076;5987;MEMOR. N. 068/2019;10/10/2019;Dieimes Leandro da Silva;1.440,00;P;1.440,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
;"Pago a Dieimes Leandro da Silva, liquidação 5105 do empenho 1076, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado ao colaborador Dieimes Leandro da Silva, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02, 04, 09, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 27, 30 de setembro de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. O colaborador fará jus a 12 ARs.
Conforme aprovação apresentada no extrato de ata da 80º Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01/10/2019.
Segundo atesto pela fiscal responsável pelo auxílio representação, conforme memorando nº 068/2019"
1081;5992;MEMOR. N. 068/2019;10/10/2019;Fernanda Raquel Ritz Araujo;480,00;P;480,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
;"Pago a Fernanda Raquel Ritz Araujo, liquidação 5110 do empenho 1081, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a colaboradora Fernanda Raquel Ritz Araujo, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03, 06, 20, 24 de setembro de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. A colaboradora fará jus a 4 ARs.
Conforme aprovação apresentada no extrato de ata da 80º Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01/10/2019.
Segundo atesto pela fiscal responsável pelo auxílio representação, conforme memorando nº 068/2019"
1083;5994;MEMOR. N. 068/2019;10/10/2019;FUAD FAYEZ MAHMOUD;480,00;P;480,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
;"Pago a FUAD FAYEZ MAHMOUD, liquidação 5111 do empenho 1083, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado ao colaborador FUAD FAYEZ MAHMOUD, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02, 09, 18, 26 de setembro de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. O colaborador fará jus a 4 ARs.
Conforme aprovação apresentada no extrato de ata da 80º Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01/10/2019.
Segundo atesto pela fiscal responsável pelo auxílio representação, conforme memorando nº 068/2019"
1079;5990;MEMOR. N. 068/2019;10/10/2019;Giannine Roberta Marcelino de Souza França;600,00;P;600,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
;"Pago a Giannine Roberta Marcelino de Souza França, liquidação 5108 do empenho 1079, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado ao colaborador Giannine Roberta Marcelino de Souza França, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 04, 11, 18, 19, 26 de setembro de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. O colaborador fará jus a 5 ARs.
Conforme aprovação apresentada no extrato de ata da 80º Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01/10/2019.
Segundo atesto pela fiscal responsável pelo auxílio representação, conforme memorando nº 068/2019"
1072;5983;MEMOR. N. 068/2019;10/10/2019;GISLAINE ALEXANDRA LESCANO;1.200,00;P;1.200,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
;"Pago a GISLAINE ALEXANDRA LESCANO, liquidação 5100 do empenho 1072, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a colaboradora GISLAINE ALEXANDRA LESCANO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02, 04, 09, 11, 16, 18, 23, 25, 26, 30 de setembro de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. A colaboradora fará jus a 10 ARs.
Conforme aprovação apresentada no extrato de ata da 80º Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01/10/2019.
Segundo atesto pela fiscal responsável pelo auxílio representação, conforme memorando nº 068/2019"
1080;5991;MEMOR. N. 068/2019;10/10/2019;Juliano Souza Graciose;1.560,00;P;1.560,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
;"Pago a Juliano Souza Graciose, liquidação 5109 do empenho 1080, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado ao colaborador Juliano Souza Graciose, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02, 03, 06, 09, 10, 11, 18, 20, 23, 24, 26, 27, 30 de setembro de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. O colaborador fará jus a 13 ARs.
Conforme aprovação apresentada no extrato de ata da 80º Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01/10/2019.
Segundo atesto pela fiscal responsável pelo auxílio representação, conforme memorando nº 068/2019"
1100;6004;REF. 09 / 2019;10/10/2019;Lucyana Conceição Lemes Justino;2.250,00;P;2.250,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
;"Pago a Lucyana Conceição Lemes Justino, liquidação 5172 do empenho 1100, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Lucyana Conceição Lemes Justino em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03, 04,05,06, 09,10,11,12,17,23,24,25,26,27 e 28 de setembro de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. A Conselheira fará jus a 15 ARs.
Conforme aprovação apresentada no extrato de ata da 80º Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01/10/2019 e   atesto pela fiscal responsável pelo auxílio representação, conforme memorando nº 068/2019."
1073;5984;MEMOR. N. 068/2019;10/10/2019;MARIA CRISTINA CHIAPETTI;1.080,00;P;1.080,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
;"Pago a MARIA CRISTINA CHIAPETTI, liquidação 5104 do empenho 1073, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a colaboradora MARIA CRISTINA CHIAPETTI, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 06, 09, 10, 17, 20, 23, 24, 27, 30 de setembro de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. A colaboradora fará jus a 9 ARs.
Conforme aprovação apresentada no extrato de ata da 80º Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01/10/2019.
Segundo atesto pela fiscal responsável pelo auxílio representação, conforme memorando nº 068/2019"
1070;5998;MEMOR. N. 068/2019;10/10/2019;Nivea Lorena Torres;1.200,00;P;1.200,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
;"Pago a Nivea Lorena Torres, liquidação 5098 do empenho 1070, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Conselheira Nivea Lorena Torres, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03, 06, 10, 13, 16, 17, 24, 26 de setembro de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. A Conselheira fará jus a 8 ARs.
Conforme aprovação apresentada no extrato de ata da 80º Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01/10/2019.
Segundo atesto pela fiscal responsável pelo auxílio representação, conforme memorando nº 068/2019"
1071;5982;MEMOR. N. 068/2019;10/10/2019;PATRICK DA SILVA GUTIERRES;600,00;P;600,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
;"Pago a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, liquidação 5103 do empenho 1071, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado ao colaborador PATRICK DA SILVA GUTIERRES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 04, 11, 16, 23, 30 de setembro de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. O colaborador fará jus a 5 ARs.
Conforme aprovação apresentada no extrato de ata da 80º Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01/10/2019.
Segundo atesto pela fiscal responsável pelo auxílio representação, conforme memorando nº 068/2019"
1068;5999;MEMOR. N. 068/2019;10/10/2019;Rodrigo Alexandre Teixeira;2.700,00;P;2.700,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
;"Pago a Rodrigo Alexandre Teixeira, liquidação 5097 do empenho 1068, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado ao Conselheiro Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03, 04, 05, 06, 09, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 23, 24, 25, 26 de setembro de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. O Conselheiro fará jus a 15 ARs.
Conforme aprovação apresentada no extrato de ata da 80º Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01/10/2019.
Segundo atesto pela fiscal responsável pelo auxílio representação, conforme memorando nº 068/2019"
1077;5988;MEMOR. N. 068/2019;10/10/2019;Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida;480,00;P;480,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
;"Pago a Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida, liquidação 5106 do empenho 1077, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado ao colaborador Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02, 05, 10, 16 de setembro de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. O colaborador fará jus a 4 ARs.
Conforme aprovação apresentada no extrato de ata da 80º Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01/10/2019.
Segundo atesto pela fiscal responsável pelo auxílio representação, conforme memorando nº 068/2019"
1085;5996;MEMOR. N. 068/2019;10/10/2019;Ruan Diego Dias Sa Lima;240,00;P;240,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
;"Pago a Ruan Diego Dias Sa Lima, liquidação 5113 do empenho 1085, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado ao colaborador Ruan Diego Dias Sa Lima, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 20, 26 de setembro de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. O colaborador fará jus a 2 ARs.
Conforme aprovação apresentada no extrato de ata da 80º Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01/10/2019.
Segundo atesto pela fiscal responsável pelo auxílio representação, conforme memorando nº 068/2019"
1066;5997;MEMOR. N. 068/2019;10/10/2019;Sebastião Junior Henrique Duarte;1.800,00;P;1.800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
;"Pago a Sebastião Junior Henrique Duarte, liquidação 5095 do empenho 1066, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado ao Conselheiro Sebastião Junior Henrique Duarte, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03, 04, 05, 06, 09, 13, 18, 25, 26, 27 de setembro de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. O Conselheiro fará jus a 10 ARs.
Conforme aprovação apresentada no extrato de ata da 80º Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01/10/2019.
Segundo atesto pela fiscal responsável pelo auxílio representação, conforme memorando nº 068/2019"
1075;5986;MEMOR. N. 068/2019;10/10/2019;Selma Aparecida dos Santos Rodrigues;1.440,00;P;1.440,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
;"Pago a Selma Aparecida dos Santos Rodrigues, liquidação 5102 do empenho 1075, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a colaboradora Selma Aparecida dos Santos Rodrigues, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 04, 06, 10, 11, 13, 16, 18, 19, 20, 24, 26, 27 de setembro de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. A colaboradora fará jus a 12 ARs.
Conforme aprovação apresentada no extrato de ata da 80º Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01/10/2019.
Segundo atesto pela fiscal responsável pelo auxílio representação, conforme memorando nº 068/2019"
1074;5985;MEMOR. N. 068/2019;10/10/2019;Shirlei Santina Gonçalves;1.200,00;P;1.200,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
;"Pago a Shirlei Santina Gonçalves, liquidação 5101 do empenho 1074, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a colaboradora Shirlei Santina Gonçalves, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03, 06, 09, 10, 17, 20, 23, 24, 27, 30 de setembro de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. A colaboradora fará jus a 10 ARs.
Conforme aprovação apresentada no extrato de ata da 80º Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01/10/2019.
Segundo atesto pela fiscal responsável pelo auxílio representação, conforme memorando nº 068/2019"
1084;5995;;10/10/2019;Silvia Alves Bonifácio Borgato;120,00;P;120,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
;"Pago a Silvia Alves Bonifácio Borgato, liquidação 5112 do empenho 1084, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a colaboradora Silvia Alves Bonifácio Borgato, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 25 de setembro de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. A colaboradora fará jus a 1 AR.
Conforme aprovação apresentada no extrato de ata da 80º Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01/10/2019.
Segundo atesto pela fiscal responsável pelo auxílio representação, conforme memorando nº 068/2019"
1102;6032;REF. SET / 2019;10/10/2019;vergilio Coronel da Silva Neto;480,00;P;480,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
;"Pago a vergilio Coronel da Silva Neto, liquidação 5174 do empenho 1102, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a vergilio Coronel da Silva Neto, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 06,,10,24 e 26 de setembro de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 4 ARs.
Conforme aprovação apresentada no extrato de ata da 451º Reunião Ordinária de Plenária do dia 09/10/2019 e   atesto pela fiscal responsável pelo auxílio representação, conforme memorando nº 070/2019."
1069;5981;MEMOR. N. 068/2019;10/10/2019;WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR;1.080,00;P;1.080,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
;"Pago a WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, liquidação 5099 do empenho 1069, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado ao colaborador WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02, 03, 06, 09, 18, 24, 25, 26, 27 de setembro de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. O colaborador fará jus a 9 ARs.
Conforme aprovação apresentada no extrato de ata da 80º Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01/10/2019.
Segundo atesto pela fiscal responsável pelo auxílio representação, conforme memorando nº 068/2019"
1082;5993;MEMOR. N. 068/2019;14/10/2019;Fabio Roberto dos Santos Hortelan;600,00;P;600,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
;"Pago a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, liquidação 5114 do empenho 1082, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado ao colaborador Fabio Roberto dos Santos Hortelan, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03, 06, 20, 24, 27 de setembro de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. O colaborador fará jus a 5 ARs.
Conforme aprovação apresentada no extrato de ata da 80º Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01/10/2019.
Segundo atesto pela fiscal responsável pelo auxílio representação, conforme memorando nº 068/2019"
1103;6003;REF. 09 / 2019;14/10/2019;GISMAIRE APARECIDA DA COSTA VACCHIANO;900,00;P;900,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
;"Pago a GISMAIRE APARECIDA DA COSTA VACCHIANO, liquidação 5175 do empenho 1103, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a GISMAIRE APARECIDA DA COSTA VACCHIANO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03,10,13,24,27 e 30 de setembro de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. A Conselheira fará jus a 6 ARs.
Conforme aprovação apresentada no extrato de ata da 80º  Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01/10/2019 e   atesto pela fiscal responsável pelo auxílio representação, conforme memorando nº 068/2019."
1101;6033;REF. 09 / 2019;14/10/2019;VANIA PAULA STOLTE;480,00;P;480,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
;"Pago a VANIA PAULA STOLTE, liquidação 5173 do empenho 1101, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a VANIA PAULA STOLTE, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 09,16,18 e 30 de setembro de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. A Colaboradora fará jus a 4 ARs.
Conforme aprovação apresentada no extrato de ata da 451º Reunião Ordinária de Plenária do dia 09/10/2019 e   atesto pela fiscal responsável pelo auxílio representação, conforme memorando nº 070/2019."
1104;6002;;14/10/2019;VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND;1.350,00;P;1.350,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
;"Pago a VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, liquidação 5176 do empenho 1104, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03, 04,05,09,10,11,16,17 e 18 de setembro de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. A Conselheira fará jus a 09 ARs.
Conforme aprovação apresentada no extrato de ata da 451º Reunião Ordinária de Plenária do dia 09/10/2019 e   atesto pela fiscal responsável pelo auxílio representação, conforme memorando nº 070/2019."
Total de pagamentos:;;86;;;94.560,00;;;94.560,00;;
Total de estornos:;;1;;;-720,00;;;-720,00;;
Total líquido:;;;;;93.840,00;;;93.840,00;;

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