COREN/MS Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul CNPJ: 24.630.212/0001-10 ;;;;;;;;;;Período: 01/01/2019 a 31/12/2019 Relação de Pagamentos N. Emp.;N. Baixa;Processo;Data Pgto;Favorecido;Valor;;Valor Liq.;Documento;Número;Conta COREN/MS;;;;;;;;;;Período: 01/01/2019 a 31/12/2019 N. Emp.;N. Baixa;Processo;Data Pgto;Favorecido;Valor;;Valor Liq.;Documento;Número;Conta 197;586;REF A JAN/2019;21/02/2019;ABILIO TORRES DOS SANTOS NETO;840,00;P;840,00;Solicitações/Transferência;REF A JAN/2019;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a ABILIO TORRES DOS SANTOS NETO, liquidação 383 do empenho 197, Débito em Conta , Solicitações/Transferência REF A JAN/2019 ref. a Valor empenhado ao Colaborador ABILIO TORRES DOS SANTOS NETO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 15,16,17,28,29,30 e 31 de janeiro de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 7 ARs. 194;595;REF A JAN/2019;21/02/2019;ALESSANDRA DA COSTA BARBOSA;840,00;P;840,00;Solicitações/Transferência;REF A JAN/2019;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a ALESSANDRA DA COSTA BARBOSA, liquidação 380 do empenho 194, Débito em Conta , Solicitações/Transferência REF A JAN/2019 ref. a Valor empenhado ao Colaborador ALESSANDRA DA COSTA BARBOSA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 2,3,15,17,22,23 e 29 de janeiro de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 7 ARs. 195;590;REF A JAN/2019;21/02/2019;ALZENIR CRISTINO;240,00;P;240,00;Solicitações/Transferência;REF A JAN/2019;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a ALZENIR CRISTINO, liquidação 381 do empenho 195, Débito em Conta , Solicitações/Transferência REF A JAN/2019 ref. a Valor empenhado ao Colaborador ALZENIR CRISTINO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 9 e 23 de janeiro de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 2 ARs. 190;600;REF A JAN/2019;21/02/2019;Carolina Lopes de Morais;1.950,00;P;1.950,00;Solicitações/Transferência;REF A JAN/2019;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Carolina Lopes de Morais, liquidação 376 do empenho 190, Débito em Conta , Solicitações/Transferência REF A JAN/2019 ref. a Valor empenhado a Conselheira Carolina Lopes de Morais, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 3,11,14,17,18,21,22,23,24,25,28,30 e 31 de janeiro de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades. A Conselheira fará jus a 13 ARs. 185;599;REF A JAN/2019;21/02/2019;Cleberson dos Santos Paião;2.340,00;P;2.340,00;Solicitações/Transferência;REF A JAN/2019;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Cleberson dos Santos Paião, liquidação 371 do empenho 185, Débito em Conta , Solicitações/Transferência REF A JAN/2019 ref. a Valor empenhado ao Conselheiro Cleberson dos Santos Paião, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 2,4,7,8,9,10,11,21,22,23,24,25 e 31 de janeiro de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades. O Conselheiro fará jus a 13 ARs. 199;584;REF A JAN/2019;21/02/2019;Fernanda Raquel Ritz Araujo;1.080,00;P;1.080,00;Solicitações/Transferência;REF A JAN/2019;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Fernanda Raquel Ritz Araujo, liquidação 385 do empenho 199, Débito em Conta , Solicitações/Transferência REF A JAN/2019 ref. a Valor empenhado ao Colaborador Fernanda Raquel Ritz Araujo, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 3,8,15,16,18,21,23,29 e 30 de janeiro de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 9 ARs. 201;581;;21/02/2019;FUAD FAYEZ MAHMOUD;960,00;P;960,00;Solicitações/Transferência;REF A JAN/2019;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a FUAD FAYEZ MAHMOUD, liquidação 387 do empenho 201, Débito em Conta , Solicitações/Transferência REF A JAN/2019 ref. a Valor empenhado ao Colaborador FUAD FAYEZ MAHMOUD, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 7,8,11,16,18,21,23 e 29 de janeiro de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 8 ARs. 202;580;REF A JAN/2019;21/02/2019;JOCIMEIRE DA SILVA CARLOS DA ROCHA;480,00;P;480,00;Solicitações/Transferência;REF A JAN/2019;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a JOCIMEIRE DA SILVA CARLOS DA ROCHA, liquidação 388 do empenho 202, Débito em Conta , Solicitações/Transferência REF A JAN/2019 ref. a Valor empenhado ao Colaborador JOCIMEIRE DA SILVA CARLOS DA ROCHA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 15,16,29 e 30 de janeiro de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 4 ARs. 189;603;REF A JAN/2019;21/02/2019;Lucyana Conceição Lemes Justino;1.050,00;P;1.050,00;Solicitações/Transferência;REF A JAN/2019;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Lucyana Conceição Lemes Justino, liquidação 375 do empenho 189, Débito em Conta , Solicitações/Transferência REF A JAN/2019 ref. a Valor empenhado a conselheira Lucyana Conceição Lemes Justino, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 3,18,21,25,26,30 e 31 de janeiro de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades. A Conselheira fará jus a 07ARs. 192;593;REF A JAN/2019;21/02/2019;MARIA CRISTINA CHIAPETTI;480,00;P;480,00;Solicitações/Transferência;REF A JAN/2019;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a MARIA CRISTINA CHIAPETTI, liquidação 379 do empenho 192, Débito em Conta , Solicitações/Transferência REF A JAN/2019 ref. a Valor empenhado ao Colaborador MARIA CRISTINA CHIAPETTI, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 7,11,16 e 18 de janeiro de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 4 ARs. 204;578;REF A JAN/2019;21/02/2019;MARTA SUMARA DA SILVA PENHA;480,00;P;480,00;Solicitações/Transferência;REF A JAN/2019;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a MARTA SUMARA DA SILVA PENHA, liquidação 390 do empenho 204, Débito em Conta , Solicitações/Transferência REF A JAN/2019 ref. a Valor empenhado ao Colaborador MARTA SUMARA DA SILVA PENHA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 7,11,16 e 18 de janeiro de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 4 ARs. 208;575;REF A JAN/2019;21/02/2019;Max Dembo Martins Esteves;840,00;P;840,00;Solicitações/Transferência;REF A JAN/2019;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Max Dembo Martins Esteves, liquidação 393 do empenho 208, Débito em Conta , Solicitações/Transferência REF A JAN/2019 ref. a Valor empenhado ao Colaborador Max Dembo Martins Esteves, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 3,7,8,11,15,18 e 30 de janeiro de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 7 ARs. 191;592;REF A JAN/2019;21/02/2019;Mayara Paula da Silva Marques;600,00;P;600,00;Solicitações/Transferência;REF A JAN/2019;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Mayara Paula da Silva Marques, liquidação 378 do empenho 191, Débito em Conta , Solicitações/Transferência REF A JAN/2019 ref. a Valor empenhado ao Colaborador Mayara Paula da Silva Marques, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 7,10,18,28 e 30 de janeiro de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 5 ARs. 187;601;REF A JAN/2019;21/02/2019;Nivea Lorena Torres;1.650,00;P;1.650,00;Solicitações/Transferência;REF A JAN/2019;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Nivea Lorena torres, liquidação 373 do empenho 187, Débito em Conta , Solicitações/Transferência REF A JAN/2019 ref. a Valor empenhado a Conselheira Nivea Lorena torres, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 3,7,8,9,10,11,14,17,18,30 e 31 de janeiro de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades. A Conselheira fará jus a 11 ARs. 200;582;REF A JAN/2019;21/02/2019;PATRICK DA SILVA GUTIERRES;360,00;P;360,00;Solicitações/Transferência;REF A JAN/2019;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, liquidação 386 do empenho 200, Débito em Conta , Solicitações/Transferência REF A JAN/2019 ref. a Valor empenhado ao Colaborador PATRICK DA SILVA GUTIERRES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 10,28 e 30 de janeiro de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 3 ARs. 186;598;REF A JAN/2019;21/02/2019;Rodrigo Alexandre Teixeira;1.440,00;P;1.440,00;Solicitações/Transferência;REF A JAN/2019;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Rodrigo Alexandre Teixeira, liquidação 372 do empenho 186, Débito em Conta , Solicitações/Transferência REF A JAN/2019 ref. a Valor empenhado ao Conselheiro Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 2,21,22,23,24,25,26 e 31 de janeiro de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades. O Conselheiro fará jus a 8 ARs. 184;597;REF A JAN/2019;21/02/2019;Sebastião Junior Henrique Duarte;1.800,00;P;1.800,00;Solicitações/Transferência;REF A JAN/2019;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Sebastião Junior Henrique Duarte, liquidação 370 do empenho 184, Débito em Conta , Solicitações/Transferência REF A JAN/2019 ref. a Valor empenhado ao Conselheiro Sebastião Junior Henrique Duarte, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 4,7,8,9,10,14,17,18,19 e 28 de Janeiro de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades. O conselheiro fará jus a 10 ARs. 196;588;REF A JAN/2019;21/02/2019;Silvia Alves Bonifácio Borgato;840,00;P;840,00;Solicitações/Transferência;REF A JAN/2019;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Silvia Alves Bonifácio Borgato, liquidação 382 do empenho 196, Débito em Conta , Solicitações/Transferência REF A JAN/2019 ref. a Valor empenhado ao Colaborador Silvia Alves Bonifácio Borgato, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 3,8,11,15,18,29 e 30 de janeiro de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 7 ARs. 206;576;REF A JAN/2019;21/02/2019;SUZICLEIA STRAPASON;1.200,00;P;1.200,00;Solicitações/Transferência;REF A JAN/2019;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a SUZICLEIA STRAPASON, liquidação 392 do empenho 206, Débito em Conta , Solicitações/Transferência REF A JAN/2019 ref. a Valor empenhado ao Colaborador SUZICLEIA STRAPASON, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 3,4,8,14,15,22,24,28,29 e 30 de janeiro de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 10 ARs. 188;604;REF A JAN/2019;21/02/2019;VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND;150,00;P;150,00;Solicitações/Transferência;REF A JAN/2019;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, liquidação 374 do empenho 188, Débito em Conta , Solicitações/Transferência REF A JAN/2019 ref. a Valor empenhado a Conselheira VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, em virtude da atividade desenvolvida no dia 31 de janeiro de 2019, a descrição da atividade realizada consta no relatório de atividades. A Conselheira fará jus a 1 ARs. 205;606;REF A JAN/2019;22/02/2019;Giannine Roberta Marcelino de Souza França;720,00;P;720,00;Solicitações/Transferência;REF A JAN/2019;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Giannine Roberta Marcelino de Souza França, liquidação 391 do empenho 205, Débito em Conta , Solicitações/Transferência REF A JAN/2019 ref. a Valor empenhado ao Colaborador Giannine Roberta Marcelino de Souza França, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 2,4,8,9,17 e 30 de janeiro de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 6 ARs. 203;607;REF A JAN/2019;22/02/2019;Selma Aparecida dos Santos Rodrigues;720,00;P;720,00;Solicitações/Transferência;REF A JAN/2019;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Selma Aparecida dos Santos Rodrigues, liquidação 389 do empenho 203, Débito em Conta , Solicitações/Transferência REF A JAN/2019 ref. a Valor empenhado ao Colaborador Selma Aparecida dos Santos Rodrigues, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 2,9,17,23,30 e 31 de janeiro de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 6 ARs. 198;735;REF A JAN/2019;25/02/2019;SUELEN DE SOUZA SILVA;1.080,00;P;1.080,00;Solicitações/Transferência;REF A JAN/2019;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a SUELEN DE SOUZA SILVA, liquidação 384 do empenho 198, Débito em Conta , Solicitações/Transferência REF A JAN/2019 ref. a Valor empenhado ao Colaborador SUELEN DE SOUZA SILVA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 4,9,15,22,23,24,29,30 e 31 de janeiro de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 9 ARs. 214;738;REF A JAN/2019;26/02/2019;Fabio Roberto dos Santos Hortelan;480,00;P;480,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, liquidação 406 do empenho 214, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado ao Colaborador Fabio Roberto dos Santos Hortelan, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias e 17,21,24 e 30 de janeiro de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 4 ARs." 216;644;REF A JAN/2019;26/02/2019;GISMAIRE APARECIDA DA COSTA VACCHIANO;1.200,00;P;1.200,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a GISMAIRE APARECIDA DA COSTA VACCHIANO, liquidação 408 do empenho 216, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado ao Conselheiro GISMAIRE APARECIDA DA COSTA VACCHIANO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 17,18,21,22,23,24,25 e 28 de janeiro de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades. O Conselheiro fará jus a 8 ARs. 213;740;REF A JAN/2019;26/02/2019;Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida;240,00;P;240,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida, liquidação 405 do empenho 213, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado ao Colaborador Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias e 3 e 30 de janeiro de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 2 ARs." 215;736;REF A JAN/2019;26/02/2019;VANIA PAULA STOLTE;360,00;P;360,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a VANIA PAULA STOLTE, liquidação 407 do empenho 215, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado ao Colaborador VANIA PAULA STOLTE, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 7,24 e 31 de janeiro de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 3 ARs." 219;742;REF A JAN/2019;26/02/2019;WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR;600,00;P;600,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, liquidação 424 do empenho 219, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado ao Colaborador WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 17,21,23,29 e 30 de janeiro de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 5 ARs. 222;730;REF A JAN/2019;28/02/2019;KARINE GOMES JARCEM;120,00;P;120,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a KARINE GOMES JARCEM, liquidação 433 do empenho 222, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado ao Colaborador KARINE GOMES JARCEM, em virtude da atividade desenvolvida no dia 17 de janeiro de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 1 ARs. 221;732;REF A JAN/2019;28/02/2019;LIZANDRA ALVARES FÉLIX BARROS;240,00;P;240,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a LIZANDRA ALVARES FÉLIX BARROS, liquidação 432 do empenho 221, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado ao Colaborador LIZANDRA ALVARES FÉLIX BARROS, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 24 e 21 de janeiro de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 2 ARs. 248;893;Ref.Fevereiro/2019 ;14/03/2019;APARECIDO VIEIRA CARVALHO;1.500,00;P;1.500,00;Solicitações/Transferência;Ref.Fevereiro/2019;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, liquidação 597 do empenho 248, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Ref.Fevereiro/2019 ref. a Valor empenhado ao Conselheiro APARECIDO VIEIRA CARVALHO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 4,5,7,8,12,22,25,26,27 e 28 de fevereiro de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades.O Conselheiro fará jus a 10 ARs. 247;892;Ref.Fevereiro/2019 ;14/03/2019;Carolina Lopes de Morais;1.950,00;P;1.950,00;Solicitações/Transferência;Ref.Fevereiro/2019;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Carolina Lopes de Morais, liquidação 596 do empenho 247, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Ref.Fevereiro/2019 ref. a Valor empenhado ao Conselheiro Carolina Lopes de Morais, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 1,11,12,13,18,19,20,21,22,25,26,27 e 28 de fevereiro de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades.O Conselheiro fará jus a 13 ARs. 241;884;Ref.Fevereiro/2019 ;14/03/2019;Cleberson dos Santos Paião;1.980,00;P;1.980,00;Solicitações/Transferência;Ref.Fevereiro/2019;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Cleberson dos Santos Paião, liquidação 590 do empenho 241, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Ref.Fevereiro/2019 ref. a Valor empenhado ao Conselheiro Cleberson dos Santos Paião, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 4,5,6,11,12,18,19,20,21,22 e 28 de fevereiro de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades.O Conselheiro fará jus a 11 ARs. 245;888;Ref.Fevereiro/2019 ;14/03/2019;GISMAIRE APARECIDA DA COSTA VACCHIANO;2.100,00;P;2.100,00;Solicitações/Transferência;Ref.Fevereiro/2019;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a GISMAIRE APARECIDA DA COSTA VACCHIANO, liquidação 594 do empenho 245, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Ref.Fevereiro/2019 ref. a Valor empenhado ao Conselheiro GISMAIRE APARECIDA DA COSTA VACCHIANO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 1,4,5,6,13,18,19,20,21,22,25,26,27 e 28 de fevereiro de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades.O Conselheiro fará jus a 14 ARs. 243;885;Ref.Fevereiro/2019 ;14/03/2019;Lucyana Conceição Lemes Justino;2.100,00;P;2.100,00;Solicitações/Transferência;Ref.Fevereiro/2019;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Lucyana Conceição Lemes Justino, liquidação 592 do empenho 243, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Ref.Fevereiro/2019 ref. a Valor empenhado ao Conselheiro Lucyana Conceição Lemes Justino, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 1,4,5,6,7,11,12,13,18,19,21,22,27 e 28 de fevereiro de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades.O Conselheiro fará jus a 14 ARs. 244;886;Ref.Fevereiro/2019 ;14/03/2019;Nivea Lorena Torres;2.100,00;P;2.100,00;Solicitações/Transferência;Ref.Fevereiro/2019;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Nivea Lorena torres, liquidação 593 do empenho 244, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Ref.Fevereiro/2019 ref. a Valor empenhado ao Conselheiro Nivea Lorena torres, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 1,4,5,6,7,8,11,12,13,18,19,22,25 e 26 de fevereiro de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades.O Conselheiro fará jus a 14 ARs. 242;883;Ref.Fevereiro/2019 ;14/03/2019;Rodrigo Alexandre Teixeira;2.700,00;P;2.700,00;Solicitações/Transferência;Ref.Fevereiro/2019;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Rodrigo Alexandre Teixeira, liquidação 591 do empenho 242, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Ref.Fevereiro/2019 ref. a Valor empenhado ao Conselheiro Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 4,5,6,7,8,11,12,18,19,20,21,22,26,27 e 28 de fevereiro de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades.O Conselheiro fará jus a 15 ARs. 240;882;Ref.Fevereiro/2019 ;14/03/2019;Sebastião Junior Henrique Duarte;2.160,00;P;2.160,00;Solicitações/Transferência;Ref.Fevereiro/2019;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Sebastião Junior Henrique Duarte, liquidação 589 do empenho 240, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Ref.Fevereiro/2019 ref. a Valor empenhado ao Conselheiro Sebastião Junior Henrique Duarte, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 4,5,6,7,8,11,12,13,25,26,27 e 28 de fevereiro de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades.O Conselheiro fará jus a 12 ARs. 246;890;Ref.Fevereiro/2019 ;14/03/2019;VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND;1.800,00;P;1.800,00;Solicitações/Transferência;Ref.Fevereiro/2019;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, liquidação 595 do empenho 246, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Ref.Fevereiro/2019 ref. a Valor empenhado ao Conselheiro VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 1,4,5,6,7,8,12,13,25,26,27 e 28 de fevereiro de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades.O Conselheiro fará jus a 12 ARs. 259;937;Ref.Fevereiro/2019 ;15/03/2019;ABILIO TORRES DOS SANTOS NETO;600,00;P;600,00;Solicitações/Transferência;Ref.Fevereiro/2019;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a ABILIO TORRES DOS SANTOS NETO, liquidação 598 do empenho 259, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Ref.Fevereiro/2019 ref. a Valor empenhado ao Colaborador ABILIO TORRES DOS SANTOS NETO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 8,11,14,22 e 25 de fevereiro de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades.O Colaborador fará jus a 5 ARs. 257;941;Ref.Fevereiro/2019 ;15/03/2019;ALZENIR CRISTINO;360,00;P;360,00;Solicitações/Transferência;Ref.Fevereiro/2019;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a ALZENIR CRISTINO, liquidação 617 do empenho 257, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Ref.Fevereiro/2019 ref. a Valor empenhado ao Colaborador ALZENIR CRISTINO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 05,18 e 21 de fevereiro de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades.O Colaborador fará jus a 3 ARs. " 264;935;Ref.Fevereiro/2019 ;15/03/2019;Fernanda Raquel Ritz Araujo;840,00;P;840,00;Solicitações/Transferência;Ref.Fevereiro/2019;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Fernanda Raquel Ritz Araujo, liquidação 603 do empenho 264, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Ref.Fevereiro/2019 ref. a Valor empenhado ao Colaborador Fernanda Raquel Ritz Araujo, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 4,5,7,8,14,19 e 22 de fevereiro de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades.O Colaborador fará jus a 7 ARs. 256;923;Ref.Fevereiro/2019 ;15/03/2019;FUAD FAYEZ MAHMOUD;840,00;P;840,00;Solicitações/Transferência;Ref.Fevereiro/2019;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a FUAD FAYEZ MAHMOUD, liquidação 608 do empenho 256, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Ref.Fevereiro/2019 ref. a Valor empenhado ao Colaborador FUAD FAYEZ MAHMOUD, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 7,12,13,18,20,27 e 28 de fevereiro de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades.O Colaborador fará jus a 7 ARs. " 253;924;Ref.Fevereiro/2019 ;15/03/2019;Giannine Roberta Marcelino de Souza França;960,00;P;960,00;Solicitações/Transferência;Ref.Fevereiro/2019;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Giannine Roberta Marcelino de Souza França, liquidação 614 do empenho 253, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Ref.Fevereiro/2019 ref. a Valor empenhado ao Colaborador Giannine Roberta Marcelino de Souza França, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 4,6,8,13,14,18,19 e 25 de fevereiro de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades.O Colaborador fará jus a 8 ARs. 263;919;Ref.Fevereiro/2019 ;15/03/2019;JOCIMEIRE DA SILVA CARLOS DA ROCHA;720,00;P;720,00;Solicitações/Transferência;Ref.Fevereiro/2019;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a JOCIMEIRE DA SILVA CARLOS DA ROCHA, liquidação 602 do empenho 263, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Ref.Fevereiro/2019 ref. a Valor empenhado ao Colaborador JOCIMEIRE DA SILVA CARLOS DA ROCHA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 1,8,15,20,22 e 28 de fevereiro de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades.O Colaborador fará jus a 6 ARs. 255;943;Ref.Fevereiro/2019 ;15/03/2019;KARINE GOMES JARCEM;120,00;P;120,00;Solicitações/Transferência;Ref.Fevereiro/2019;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a KARINE GOMES JARCEM, liquidação 609 do empenho 255, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Ref.Fevereiro/2019 ref. a Valor empenhado ao Colaborador KARINE GOMES JARCEM, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 28 de fevereiro de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades.O Colaborador fará jus a 1 ARs. 258;939;Ref.Fevereiro/2019 ;15/03/2019;MARCEL DOS SANTOS NOBRE;240,00;P;240,00;Solicitações/Transferência;Ref.Fevereiro/2019;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a MARCEL DOS SANTOS NOBRE, liquidação 616 do empenho 258, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Ref.Fevereiro/2019 ref. a Valor empenhado ao Colaborador MARCEL DOS SANTOS NOBRE, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01 e 28 de fevereiro de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades.O Colaborador fará jus a 2 ARs. 267;925;;15/03/2019;MARIA CRISTINA CHIAPETTI;360,00;P;360,00;Solicitações/Transferência;Ref.Fevereiro/2019;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a MARIA CRISTINA CHIAPETTI, liquidação 606 do empenho 267, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Ref.Fevereiro/2019 ref. a Valor empenhado ao Colaborador MARIA CRISTINA CHIAPETTI, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 7,13 e 21 de fevereiro de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades.O Colaborador fará jus a 3 ARs. 250;951;Ref.Fevereiro/2019 ;15/03/2019;MARTA SUMARA DA SILVA PENHA;480,00;P;480,00;Solicitações/Transferência;Ref.Fevereiro/2019;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a MARTA SUMARA DA SILVA PENHA, liquidação 611 do empenho 250, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Ref.Fevereiro/2019 ref. a Valor empenhado ao Colaborador MARTA SUMARA DA SILVA PENHA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 13,14,21 e 27 de fevereiro de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades.O Colaborador fará jus a 4 ARs. 261;920;Ref.Fevereiro/2019 ;15/03/2019;Max Dembo Martins Esteves;960,00;P;960,00;Solicitações/Transferência;Ref.Fevereiro/2019;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Max Dembo Martins Esteves, liquidação 600 do empenho 261, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Ref.Fevereiro/2019 ref. a Valor empenhado ao Colaborador Max Dembo Martins Esteves, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 4,5,7,8,18,19,27 e 28 de fevereiro de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades.O Colaborador fará jus a 8 ARs. 262;921;Ref.Fevereiro/2019 ;15/03/2019;Mayara Paula da Silva Marques;600,00;P;600,00;Solicitações/Transferência;Ref.Fevereiro/2019;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Mayara Paula da Silva Marques, liquidação 601 do empenho 262, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Ref.Fevereiro/2019 ref. a Valor empenhado ao Colaborador Mayara Paula da Silva Marques, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 20,21,26,27 e 28 de fevereiro de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades.O Colaborador fará jus a 5 ARs. 265;931;Ref.Fevereiro/2019 ;15/03/2019;PATRICK DA SILVA GUTIERRES;240,00;P;240,00;Solicitações/Transferência;Ref.Fevereiro/2019;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, liquidação 604 do empenho 265, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Ref.Fevereiro/2019 ref. a Valor empenhado ao Colaborador PATRICK DA SILVA GUTIERRES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 21 e 26 de fevereiro de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades.O Colaborador fará jus a 2 ARs. 251;949;Ref.Fevereiro/2019 ;15/03/2019;Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida;600,00;P;600,00;Solicitações/Transferência;Ref.Fevereiro/2019;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida, liquidação 612 do empenho 251, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Ref.Fevereiro/2019 ref. a Valor empenhado ao Colaborador Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 5,6,11,12 e 18 de fevereiro de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades.O Colaborador fará jus a 5 ARs. 254;945;Ref.Fevereiro/2019 ;15/03/2019;SANDRA MARIA DO VALLE LEONE DE OLIVEIRA;120,00;P;120,00;Solicitações/Transferência;Ref.Fevereiro/2019;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a SANDRA MARIA DO VALLE LEONE DE OLIVEIRA, liquidação 615 do empenho 254, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Ref.Fevereiro/2019 ref. a Valor empenhado ao Colaborador SANDRA MARIA DO VALLE LEONE DE OLIVEIRA, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 11 de fevereiro de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades.O Colaborador fará jus a 1 ARs. 260;922;Ref.Fevereiro/2019 ;15/03/2019;Selma Aparecida dos Santos Rodrigues;960,00;P;960,00;Solicitações/Transferência;Ref.Fevereiro/2019;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Selma Aparecida dos Santos Rodrigues, liquidação 599 do empenho 260, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Ref.Fevereiro/2019 ref. a Valor empenhado ao Colaborador Selma Aparecida dos Santos Rodrigues, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 1,6,8,13,14,19,20 e 28 de fevereiro de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades.O Colaborador fará jus a 8 ARs. 249;953;Ref.Fevereiro/2019 ;15/03/2019;Shirlei Santina Gonçalves;600,00;P;600,00;Solicitações/Transferência;Ref.Fevereiro/2019;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Shirlei Santina Gonçalves, liquidação 610 do empenho 249, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Ref.Fevereiro/2019 ref. a Valor empenhado ao Colaborador Shirlei Santina Gonçalves, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 7,13,14,21 e 27 de fevereiro de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades.O Colaborador fará jus a 5 ARs. 266;933;Ref.Fevereiro/2019 ;15/03/2019;Silvia Alves Bonifácio Borgato;1.200,00;P;1.200,00;Solicitações/Transferência;Ref.Fevereiro/2019;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Silvia Alves Bonifácio Borgato, liquidação 605 do empenho 266, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Ref.Fevereiro/2019 ref. a Valor empenhado ao Colaborador Silvia Alves Bonifácio Borgato, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 4,5,6,7,8,12,13,14,19 e 22 de fevereiro de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades.O Colaborador fará jus a 10 ARs. 268;929;Ref.Fevereiro/2019 ;15/03/2019;SUZICLEIA STRAPASON;1.080,00;P;1.080,00;Solicitações/Transferência;Ref.Fevereiro/2019;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a SUZICLEIA STRAPASON, liquidação 607 do empenho 268, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Ref.Fevereiro/2019 ref. a Valor empenhado ao Colaborador SUZICLEIA STRAPASON, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 4,6,8,12,13,14,18,25 e 27 de fevereiro de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades.O Colaborador fará jus a 9 ARs. 269;927;Ref. Fevereiro/2019;15/03/2019;VANIA PAULA STOLTE;600,00;P;600,00;Solicitações/Transferência;Ref. Fevereiro/2019;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a VANIA PAULA STOLTE, liquidação 618 do empenho 269, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Ref. Fevereiro/2019 ref. a Valor empenhado ao Colaborador VANIA PAULA STOLTE, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 7,12,20,27 e 28 de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 5 ARs. 252;947;Ref.Fevereiro/2019 ;15/03/2019;WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR;360,00;P;360,00;Solicitações/Transferência;Ref.Fevereiro/2019;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, liquidação 613 do empenho 252, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Ref.Fevereiro/2019 ref. a Valor empenhado ao Colaborador WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 12,13 e 22 de fevereiro de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades.O Colaborador fará jus a 3 ARs. 313;1474;REF A FEVEREIRO/2019;29/03/2019;SUELEN DE SOUZA SILVA;960,00;P;960,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a SUELEN DE SOUZA SILVA, liquidação 1081 do empenho 313, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado ao Colaborador SUELEN DE SOUZA SILVA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 6,7,11,13,18,19,22 e 27 de fevereiro de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 8 ARs. 318;1490;;01/04/2019;Fabio Roberto dos Santos Hortelan;120,00;P;120,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, liquidação 1087 do empenho 318, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Colaborador Fabio Roberto dos Santos Hortelan, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 22 de fevereiro de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 1 AR. 349;1579;REF. A MARÇO / 2019;11/04/2019;Carolina Lopes de Morais;1.800,00;P;1.800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Carolina Lopes de Morais, liquidação 1242 do empenho 349, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado ao Conselheiro Carolina Lopes de Morais, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,06,07,08,18,19,22,25,26,27,28 e 29 de Março de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades. O Conselheiro fará jus a 12 ARs. 345;1573;REF. A MARÇO / 2019;11/04/2019;Cleberson dos Santos Paião;2.700,00;P;2.700,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Cleberson dos Santos Paião, liquidação 1238 do empenho 345, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado ao Conselheiro Cleberson dos Santos Paião, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,06,11,12,13,14,15,18,19,20,25,26,27,28 e 29 de Março de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades. O Conselheiro fará jus a 15 ARs. 348;1577;REF. A MARÇO / 2019;11/04/2019;GISMAIRE APARECIDA DA COSTA VACCHIANO;1.800,00;P;1.800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a GISMAIRE APARECIDA DA COSTA VACCHIANO, liquidação 1241 do empenho 348, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado ao Conselheiro GISMAIRE APARECIDA DA COSTA VACCHIANO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 06,07,08,11,12,13,14,15,18,19,22 e 28 de Março de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades. O Conselheiro fará jus a 12 ARs. 346;1574;REF. A MARÇO / 2019;11/04/2019;Lucyana Conceição Lemes Justino;1.950,00;P;1.950,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Lucyana Conceição Lemes Justino, liquidação 1239 do empenho 346, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado ao Conselheiro Lucyana Conceição Lemes Justino, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,06,07,08,11,12,13,14,15,18,22,26 e 27 de Março de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades. O Conselheiro fará jus a 13 ARs. 347;1575;REF. A MARÇO / 2019;11/04/2019;Nivea Lorena Torres;1.200,00;P;1.200,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Nivea Lorena torres, liquidação 1240 do empenho 347, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado ao Conselheiro Nivea Lorena torres, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 06,07,08,11,19,27,28 e 29 de Março de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades. O Conselheiro fará jus a 8 ARs. 344;1572;REF. A MARÇO / 2019;11/04/2019;Rodrigo Alexandre Teixeira;1.800,00;P;1.800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Rodrigo Alexandre Teixeira, liquidação 1237 do empenho 344, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado ao Conselheiro Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,06,11,15,18,25,26,27,28 e 29 de de Março de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades. O Conselheiro fará jus a 10 ARs 343;1571;REF. A MARÇO / 2019;11/04/2019;Sebastião Junior Henrique Duarte;1.800,00;P;1.800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Sebastião Junior Henrique Duarte, liquidação 1236 do empenho 343, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado ao Conselheiro Sebastião Junior Henrique Duarte, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,02,06,07,09,11,12,13,14 e 22 de Março de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades. O Conselheiro fará jus a 10 ARs. 351;1580;REF. A MARÇO / 2019;11/04/2019;VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND;750,00;P;750,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, liquidação 1244 do empenho 351, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado ao Conselheiro VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,08,12,18 e 19 de Março de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades. O Conselheiro fará jus a 5 ARs. 350;1585;REF. A MARÇO / 2019;12/04/2019;APARECIDO VIEIRA CARVALHO;150,00;P;150,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, liquidação 1243 do empenho 350, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado ao Conselheiro APARECIDO VIEIRA CARVALHO, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 08 de Março de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades. O Conselheiro fará jus a 01 ARs. 355;1608;REF. A MARÇO / 2019;15/04/2019;Fernanda Raquel Ritz Araujo;600,00;P;600,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Fernanda Raquel Ritz Araujo, liquidação 1258 do empenho 355, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado ao Colaborador Fernanda Raquel Ritz Araujo, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,08,19,21 e 22 de março de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 5 ARs. 356;1607;REF. A MARÇO / 2019;15/04/2019;FUAD FAYEZ MAHMOUD;720,00;P;720,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a FUAD FAYEZ MAHMOUD, liquidação 1257 do empenho 356, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado ao Colaborador FUAD FAYEZ MAHMOUD, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 08,11,21,22,26 e 29 de março de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 6 ARs. 359;1606;REF. A MARÇO / 2019;15/04/2019;JOCIMEIRE DA SILVA CARLOS DA ROCHA;600,00;P;600,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a JOCIMEIRE DA SILVA CARLOS DA ROCHA, liquidação 1256 do empenho 359, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado ao Colaborador JOCIMEIRE DA SILVA CARLOS DA ROCHA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 13,15,27,28 e 29 de março de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 5 ARs. 360;1604;REF. A MARÇO / 2019;15/04/2019;MARIA CRISTINA CHIAPETTI;480,00;P;480,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a MARIA CRISTINA CHIAPETTI, liquidação 1255 do empenho 360, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado ao Colaborador MARIA CRISTINA CHIAPETTI, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 13,20,25 e 27 de março de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 4 ARs. 357;1603;REF. A MARÇO / 2019;15/04/2019;Max Dembo Martins Esteves;720,00;P;720,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Max Dembo Martins Esteves, liquidação 1254 do empenho 357, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado ao Colaborador Max Dembo Martins Esteves, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,11,19,22,26 e 29 de março de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 6 ARs. 363;1601;REF. A MARÇO / 2019;15/04/2019;Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida;240,00;P;240,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida, liquidação 1253 do empenho 363, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado ao Colaborador Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 07 e 11 de março de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 2 ARs. 362;1600;REF. A MARÇO / 2019;15/04/2019;Selma Aparecida dos Santos Rodrigues;960,00;P;960,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Selma Aparecida dos Santos Rodrigues, liquidação 1252 do empenho 362, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado ao Colaborador Selma Aparecida dos Santos Rodrigues, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,13,14,15,19,27,28 e 29 de março de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 8 ARs. 358;1598;REF. A MARÇO / 2019;15/04/2019;Shirlei Santina Gonçalves;480,00;P;480,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Shirlei Santina Gonçalves, liquidação 1251 do empenho 358, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado ao Colaborador Shirlei Santina Gonçalves, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 13,20,25 e 27 de março de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 4 ARs. 354;1596;REF. A MARÇO / 2019;15/04/2019;Silvia Alves Bonifácio Borgato;360,00;P;360,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Silvia Alves Bonifácio Borgato, liquidação 1250 do empenho 354, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado ao Colaborador Silvia Alves Bonifácio Borgato, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,08 e 19 de março de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 3 ARs. 364;1594;REF. A MARÇO / 2019;15/04/2019;SUZICLEIA STRAPASON;600,00;P;600,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a SUZICLEIA STRAPASON, liquidação 1249 do empenho 364, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado ao Colaborador SUZICLEIA STRAPASON, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,18,21,25 e 27 de março de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 5 ARs. 361;1592;REF. A MARÇO / 2019;15/04/2019;VANIA PAULA STOLTE;360,00;P;360,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a VANIA PAULA STOLTE, liquidação 1248 do empenho 361, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado ao Colaborador VANIA PAULA STOLTE, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 09,10 e 13 de março de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 3 ARs. 367;1612;REF. A MARÇO / 2019;15/04/2019;vergilio Coronel da Silva Neto;120,00;P;120,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a vergilio Coronel da Silva Neto, liquidação 1263 do empenho 367, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado ao Colaborador vergilio Coronel da Silva Neto, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 21 de março de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 1 ARs. 352;1590;REF. A MARÇO / 2019;15/04/2019;WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR;360,00;P;360,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, liquidação 1247 do empenho 352, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado ao Colaborador WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 08,21 e 28 de março de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 3 ARs. 353;1610;REF. A MARÇO / 2019;17/04/2019;Fabio Roberto dos Santos Hortelan;360,00;P;360,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, liquidação 1259 do empenho 353, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado ao Colaborador Fabio Roberto dos Santos Hortelan, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 08,21 e 28 de março de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 3 ARs. 396;1887;REF 03/2019;25/04/2019;ABILIO TORRES DOS SANTOS NETO;240,00;P;240,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a ABILIO TORRES DOS SANTOS NETO, liquidação 1538 do empenho 396, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado ao Colaborador ABILIO TORRES DOS SANTOS NETO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01 e 15 de Março de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 2 ARs. 395;1885;REF 03/2019;25/04/2019;Antonio Carlos Alves da Costa Júnior;360,00;P;360,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Antonio Carlos Alves da Costa Júnior, liquidação 1537 do empenho 395, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado ao Colaborador Antonio Carlos Alves da Costa Júnior, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 8,21 e 22 de Março de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 3 ARs. 398;1891;REF 03/2019;25/04/2019;Giannine Roberta Marcelino de Souza França;720,00;P;720,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Giannine Roberta Marcelino de Souza França, liquidação 1540 do empenho 398, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado ao Colaborador Giannine Roberta Marcelino de Souza França, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,14,18,19,25 e 27 de Março de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 6 ARs. 397;1889;REF 03/2019;25/04/2019;KARINE GOMES JARCEM;360,00;P;360,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a KARINE GOMES JARCEM, liquidação 1539 do empenho 397, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado ao Colaborador KARINE GOMES JARCEM, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 05,12 e 21 de Março de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 3 ARs. 443;2173;REF A 04/2019 ;07/05/2019;Cleberson dos Santos Paião;1.800,00;P;1.800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Cleberson dos Santos Paião, liquidação 1773 do empenho 443, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado ao Conselheiro Cleberson dos Santos Paião, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 1,2,4,5,8,22,23,24,25 e 26 de Abril de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades. O Conselheiro fará jus 10 a ARs. 442;2172;REF A 04/2019 ;07/05/2019;Rodrigo Alexandre Teixeira;1.620,00;P;1.620,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Rodrigo Alexandre Teixeira, liquidação 1774 do empenho 442, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado ao Conselheiro Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 1,2,6,13,19,22,25,26 e 27 de Abril de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades. O Conselheiro fará jus a 9 ARs. 441;2171;REF A ;07/05/2019;Sebastião Junior Henrique Duarte;1.260,00;P;1.260,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Sebastião Junior Henrique Duarte, liquidação 1775 do empenho 441, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado ao Conselheiro Sebastião Junior Henrique Duarte, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 1,13,18,22,26,27 e 30 de Abril de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades. O Conselheiro fará jus a 7 ARs. 453;2162;REF. 04 / 2019;08/05/2019;ABILIO TORRES DOS SANTOS NETO;840,00;P;840,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a ABILIO TORRES DOS SANTOS NETO, liquidação 1785 do empenho 453, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Colaborador ABILIO TORRES DOS SANTOS NETO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02,05,11,15,22,26 e 30 de Abril de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 7 ARs. 454;2168;REF. 04 / 2019;08/05/2019;FUAD FAYEZ MAHMOUD;840,00;P;840,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a FUAD FAYEZ MAHMOUD, liquidação 1786 do empenho 454, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Colaborador FUAD FAYEZ MAHMOUD, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03,05,23,24,25,26 e 29 de Abril de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 7 ARs. 448;2161;REF A 04/2019;08/05/2019;Giannine Roberta Marcelino de Souza França;960,00;P;960,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Giannine Roberta Marcelino de Souza França, liquidação 1780 do empenho 448, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado ao Colaborador Giannine Roberta Marcelino de Souza França, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 3,4,8,10,17,22,24 e 26 de Abril de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 8 ARs. 450;2166;REF A 04/2019 ;08/05/2019;GISLAINE ALEXANDRA LESCANO;360,00;P;360,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a GISLAINE ALEXANDRA LESCANO, liquidação 1782 do empenho 450, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado ao Colaborador GISLAINE ALEXANDRA LESCANO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03,05 e 29 de Abril de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 3 ARs. 451;2169;REF 04/2019;08/05/2019;JOCIMEIRE DA SILVA CARLOS DA ROCHA;120,00;P;120,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a JOCIMEIRE DA SILVA CARLOS DA ROCHA, liquidação 1783 do empenho 451, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Colaborador JOCIMEIRE DA SILVA CARLOS DA ROCHA, em virtude das atividades desenvolvidas no 02 de Abril de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 1 AR. 455;2160;REF.04 / 2019;08/05/2019;Juliano Souza Graciose;720,00;P;720,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Juliano Souza Graciose, liquidação 1787 do empenho 455, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Colaborador Juliano Souza Graciose, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 16,17,22,23,29 e 30 de Abril de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 6 ARs. 447;2158;REF A 04/2019;08/05/2019;KARINE GOMES JARCEM;120,00;P;120,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a KARINE GOMES JARCEM, liquidação 1779 do empenho 447, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado ao Colaborador KARINE GOMES JARCEM, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 26 de Abril de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 1 ARs. 445;2154;REF A 04/2019;08/05/2019;MARIA CRISTINA CHIAPETTI;960,00;P;960,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a MARIA CRISTINA CHIAPETTI, liquidação 1777 do empenho 445, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado ao Colaborador MARIA CRISTINA CHIAPETTI, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 5,15,16,17,22,23,29 e 30 de Abril de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 8 ARs. 449;2164;REF A 04/2019 ;08/05/2019;SANDRA MARIA DO VALLE LEONE DE OLIVEIRA;120,00;P;120,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a SANDRA MARIA DO VALLE LEONE DE OLIVEIRA, liquidação 1781 do empenho 449, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado ao Colaborado SANDRA MARIA DO VALLE LEONE DE OLIVEIRA, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 2 de Abril de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 1 ARs. 452;2170;REF.04 / 2019;08/05/2019;Selma Aparecida dos Santos Rodrigues;1.440,00;P;1.440,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Selma Aparecida dos Santos Rodrigues, liquidação 1784 do empenho 452, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Colaborador Selma Aparecida dos Santos Rodrigues, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02,03,04,09,10,11,15,17,22,24,26 e 30 de Abril de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 12 ARs. 446;2156;REF A 04/2019 ;08/05/2019;Shirlei Santina Gonçalves;960,00;P;960,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Shirlei Santina Gonçalves, liquidação 1778 do empenho 446, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado ao Colaborador Shirlei Santina Gonçalves, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 5,15,16,17,22,23,29 e 30 de Abril de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 8 ARs. 444;2152;REF A 04/2019 ;08/05/2019;SUZICLEIA STRAPASON;1.080,00;P;1.080,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a SUZICLEIA STRAPASON, liquidação 1776 do empenho 444, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado ao Colaborador SUZICLEIA STRAPASON, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 1,4,5,8,12,15,22,25 e 26 de Abril de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 9 ARs. 500;2338;REF 04/2019;15/05/2019;APARECIDO VIEIRA CARVALHO;600,00;P;600,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, liquidação 1866 do empenho 500, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado ao Conselheiro APARECIDO VIEIRA CARVALHO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 4,9,10 e 11 de abril de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades. O Conselheiro fará jus a 4 ARs. 509;2340;REF 04/2019;15/05/2019;Carolina Lopes de Morais;2.250,00;P;2.250,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Carolina Lopes de Morais, liquidação 1875 do empenho 509, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado ao Conselheiro Carolina Lopes de Morais, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 1,2,3,4,5,8,9,10,12,15,22,23,24,25 e 26 de abril de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades. O Conselheiro fará jus a 15 ARs. 505;2326;REF 04/2019;15/05/2019;Fabio Roberto dos Santos Hortelan;360,00;P;360,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, liquidação 1871 do empenho 505, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado ao Colaborador Fabio Roberto dos Santos Hortelan, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 4,8 e 30 de abril de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 3 ARs. 505;2326;REF 04/2019;15/05/2019;Fabio Roberto dos Santos Hortelan;-360,00;E;-360,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Estorno do pagamento 2326 pago a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, empenho 505, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado ao Colaborador Fabio Roberto dos Santos Hortelan, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 4,8 e 30 de abril de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 3 ARs. 499;2336;REF 04/2019;15/05/2019;GISMAIRE APARECIDA DA COSTA VACCHIANO;1.500,00;P;1.500,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a GISMAIRE APARECIDA DA COSTA VACCHIANO, liquidação 1865 do empenho 499, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado ao Conselheiro GISMAIRE APARECIDA DA COSTA VACCHIANO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 9,10,11,12,15,22,23,25,26 e 30 de abril de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades. O Conselheiro fará jus a 10 ARs. 501;2319;REF 04/2019;15/05/2019;LIZANDRA ALVARES FÉLIX BARROS;960,00;P;960,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a LIZANDRA ALVARES FÉLIX BARROS, liquidação 1867 do empenho 501, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado ao Colaborador LIZANDRA ALVARES FÉLIX BARROS, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 2,3,5,12,16,17,24 e 30 de abril de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 8 ARs. 497;2333;REF 04/2019;15/05/2019;Lucyana Conceição Lemes Justino;1.950,00;P;1.950,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Lucyana Conceição Lemes Justino, liquidação 1863 do empenho 497, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado ao Conselheiro Lucyana Conceição Lemes Justino, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 1,2,3,4,9,10,11,12,13,15,22,23 e 24 de abril de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades. O Conselheiro fará jus a 13 ARs. 508;2332;REF 04/2019;15/05/2019;Max Dembo Martins Esteves;480,00;P;480,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Max Dembo Martins Esteves, liquidação 1874 do empenho 508, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado ao Colaborador Max Dembo Martins Esteves, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 5,22,24 e 25 de abril de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 4 ARs. 498;2334;REF 04/2019;15/05/2019;Nivea Lorena Torres;1.800,00;P;1.800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Nivea Lorena torres, liquidação 1864 do empenho 498, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado ao Conselheiro Nivea Lorena torres, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 1,2,3,4,9,10,11,12,13,15,23 e 30 de abril de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades. O Conselheiro fará jus 12 a ARs. 506;2328;REF 04/2019;15/05/2019;PATRICK DA SILVA GUTIERRES;360,00;P;360,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, liquidação 1872 do empenho 506, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado ao Colaborador PATRICK DA SILVA GUTIERRES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 4,8 e 30 de abril de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 3 ARs. 503;2323;REF 04/2019;15/05/2019;Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida;600,00;P;600,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida, liquidação 1869 do empenho 503, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado ao Colaborador Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 11,13,22,29 e 30 de abril de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 5 ARs. 502;2321;REF 04/2019;15/05/2019;Silvia Alves Bonifácio Borgato;480,00;P;480,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Silvia Alves Bonifácio Borgato, liquidação 1868 do empenho 502, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado ao Colaborador Silvia Alves Bonifácio Borgato, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 5,22,23 e 26 de abril de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 4 ARs. 504;2325;REF 04/2019;15/05/2019;vergilio Coronel da Silva Neto;840,00;P;840,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a vergilio Coronel da Silva Neto, liquidação 1870 do empenho 504, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado ao Colaborador vergilio Coronel da Silva Neto, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 4,5,9,11,12,22 e 24 de abril de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 7 ARs. 510;2341;REF 04/2019;15/05/2019;VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND;1.800,00;P;1.800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, liquidação 1876 do empenho 510, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado ao Conselheiro VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 1,2,3,4,5,8,9,10,11,15,27 e 29 de abril de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades. O Conselheiro fará jus a 12 ARs. 507;2330;REF 04/2019;15/05/2019;WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR;720,00;P;720,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, liquidação 1873 do empenho 507, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado ao Colaborador WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 3,4,5,8,29 e 30 de abril de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 6 ARs. 505;2525;REF 04/2019;23/05/2019;Fabio Roberto dos Santos Hortelan;360,00;P;360,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, liquidação 1871 do empenho 505, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado ao Colaborador Fabio Roberto dos Santos Hortelan, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 4,8 e 30 de abril de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 3 ARs. 579;2868;REF A 05/2019;06/06/2019;APARECIDO VIEIRA CARVALHO;300,00;P;300,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, liquidação 2453 do empenho 579, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado ao Conselheiro APARECIDO VIEIRA CARVALHO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 10 e 13 de Maio de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades. O Conselheiro fará jus a 2 ARs. 585;2865;REF A 05/2019;06/06/2019;Carolina Lopes de Morais;1.500,00;P;1.500,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Carolina Lopes de Morais, liquidação 2459 do empenho 585, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado ao Conselheiro Carolina Lopes de Morais, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03,09,10,13,15,16,17,23,24, e 31 de Maio de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades. O Conselheiro fará jus a 10 ARs. 580;2862;REF A 05/2019;06/06/2019;Cleberson dos Santos Paião;1.980,00;P;1.980,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Cleberson dos Santos Paião, liquidação 2454 do empenho 580, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado ao Conselheiro Cleberson dos Santos Paião, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02,03,08,09,10,16,17,22,27,28 e 29 de Maio de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades. O Conselheiro fará jus a 11 ARs. 584;2863;REF A 05/2019;06/06/2019;GISMAIRE APARECIDA DA COSTA VACCHIANO;1.500,00;P;1.500,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a GISMAIRE APARECIDA DA COSTA VACCHIANO, liquidação 2458 do empenho 584, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado ao Conselheiro GISMAIRE APARECIDA DA COSTA VACCHIANO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 13,14,15,17,22,23,27,24,29 e 31 de Maio de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades. O Conselheiro fará jus a 10 ARs. 614;2872;REF A 05/2019;06/06/2019;Lucyana Conceição Lemes Justino;1.800,00;P;1.800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Lucyana Conceição Lemes Justino, liquidação 2520 do empenho 614, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado ao Conselheiro Lucyana Conceição Lemes Justino, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02,03,09,15,16,17,20,21,23,24,27 e 31 de Maio de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades. O Conselheiro fará jus a 12 ARs. 583;2866;REF A 05/2019;06/06/2019;Nivea Lorena Torres;1.500,00;P;1.500,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Nivea Lorena torres, liquidação 2457 do empenho 583, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado ao Conselheiro Nivea Lorena torres, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 08,09,10,13,14,15,16,20,27 e 28 de Maio de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades. O Conselheiro fará jus a 10 ARs. 581;2861;REF A 05/2019;06/06/2019;Rodrigo Alexandre Teixeira;2.160,00;P;2.160,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Rodrigo Alexandre Teixeira, liquidação 2455 do empenho 581, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado ao Conselheiro Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude das atividades desenvolvidas nos 02,03,08,09,10,13,17,18,22,27,28 e 29 dias de Maio de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades. O Conselheiro fará jus a 12 ARs. 582;2860;REF A 05/2019;06/06/2019;Sebastião Junior Henrique Duarte;1.260,00;P;1.260,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Sebastião Junior Henrique Duarte, liquidação 2456 do empenho 582, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado ao Conselheiro Sebastião Junior Henrique Duarte, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 04,11,13,14,15,30 e 31 de Maio de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades. O Conselheiro fará jus a 7 ARs. 586;2870;REF A 05/2019;06/06/2019;VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND;1.050,00;P;1.050,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, liquidação 2460 do empenho 586, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado ao Conselheiro VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 04,08,09,13,14,22 e 27 de Maio de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades. O Conselheiro fará jus a 7 ARs. 600;3066;REF A 05/2019;07/06/2019;ABILIO TORRES DOS SANTOS NETO;600,00;P;600,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a ABILIO TORRES DOS SANTOS NETO, liquidação 2474 do empenho 600, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado ao Colaborador ABILIO TORRES DOS SANTOS NETO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03,10,17,24 e 27 de Maio de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 5 ARs. 605;3062;REF A 05/2019;07/06/2019;Everton Ferreira Lemos;840,00;P;840,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Everton Ferreira Lemos, liquidação 2479 do empenho 605, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado ao Colaborador Everton Ferreira Lemos, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03,12,13,14,15,30 e 31 de Maio de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 7 ARs. 604;3063;REF A 05/2019;07/06/2019;Fernanda Raquel Ritz Araujo;960,00;P;960,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Fernanda Raquel Ritz Araujo, liquidação 2478 do empenho 604, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado ao Colaborador Fernanda Raquel Ritz Araujo, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03,07,10,14,17,24,28 e 31 de Maio de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 8 ARs. 599;3067;REF A 05/2019;07/06/2019;Giannine Roberta Marcelino de Souza França;600,00;P;600,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Giannine Roberta Marcelino de Souza França, liquidação 2473 do empenho 599, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado ao Colaborador Giannine Roberta Marcelino de Souza França, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03,08,22,27 e 29 de Maio de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 5 ARs. 603;3064;REF A 05/2019;07/06/2019;MARIA CRISTINA CHIAPETTI;1.200,00;P;1.200,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a MARIA CRISTINA CHIAPETTI, liquidação 2477 do empenho 603, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado ao Colaborador MARIA CRISTINA CHIAPETTI, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 07,10,13,14,17,20,24,27,28 e 30 de Maio de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 10 ARs. 606;3061;REF A 05/2019;07/06/2019;Selma Aparecida dos Santos Rodrigues;1.560,00;P;1.560,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Selma Aparecida dos Santos Rodrigues, liquidação 2480 do empenho 606, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado ao Colaborador Selma Aparecida dos Santos Rodrigues, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02,03,08,10,14,16,17,20,22,24,27,28 e 29 de Maio de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 13 ARs. 598;3068;REF A 05/2019;07/06/2019;Shirlei Santina Gonçalves;1.440,00;P;1.440,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Shirlei Santina Gonçalves, liquidação 2472 do empenho 598, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado ao Colaborador Shirlei Santina Gonçalves, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 06,07,10,13,14,17,20,22,24,27,28 e 30 de Maio de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 12 ARs. 601;3078;REF A 05/2019;07/06/2019;VANIA PAULA STOLTE;480,00;P;480,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a VANIA PAULA STOLTE, liquidação 2475 do empenho 601, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado ao Colaborador VANIA PAULA STOLTE, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 07,12,14 e 31 de Maio de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 4 ARs. 594;3079;REF A 05/2019;11/06/2019;Fabio Roberto dos Santos Hortelan;480,00;P;480,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, liquidação 2468 do empenho 594, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado ao Colaborador Fabio Roberto dos Santos Hortelan, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03,22,24 e 31 de Maio de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 4 ARs. 594;3079;REF A 05/2019;11/06/2019;Fabio Roberto dos Santos Hortelan;-480,00;E;-480,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Estorno do pagamento 3079 pago a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, empenho 594, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado ao Colaborador Fabio Roberto dos Santos Hortelan, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03,22,24 e 31 de Maio de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 4 ARs. 588;3075;REF A 05/2019;11/06/2019;FUAD FAYEZ MAHMOUD;840,00;P;840,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a FUAD FAYEZ MAHMOUD, liquidação 2462 do empenho 588, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado ao Colaborador FUAD FAYEZ MAHMOUD, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 09,10,13,14,15,21 e 29 de Maio de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 7 ARs. 589;3081;REF A 05/2019;11/06/2019;GISLAINE ALEXANDRA LESCANO;600,00;P;600,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a GISLAINE ALEXANDRA LESCANO, liquidação 2463 do empenho 589, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado ao Colaborador GISLAINE ALEXANDRA LESCANO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 09,15,21,28 e 29 de Maio de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 5 ARs. 589;3081;REF A 05/2019;11/06/2019;GISLAINE ALEXANDRA LESCANO;-600,00;E;-600,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Estorno do pagamento 3081 pago a GISLAINE ALEXANDRA LESCANO, empenho 589, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado ao Colaborador GISLAINE ALEXANDRA LESCANO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 09,15,21,28 e 29 de Maio de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 5 ARs. 602;3065;REF A 05/2019;11/06/2019;Juliano Souza Graciose;1.200,00;P;1.200,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Juliano Souza Graciose, liquidação 2476 do empenho 602, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado ao Colaborador Juliano Souza Graciose, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 06,07,10,13,17,20,22,24,27 e 30 de Maio de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 10 ARs. 590;3074;REF A 05/2019;11/06/2019;KARINE GOMES JARCEM;240,00;P;240,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a KARINE GOMES JARCEM, liquidação 2464 do empenho 590, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado ao Colaborador KARINE GOMES JARCEM, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03 e 22 de Maio de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 2 ARs. 587;3076;REF A 05/2019;11/06/2019;LIZANDRA ALVARES FÉLIX BARROS;720,00;P;720,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a LIZANDRA ALVARES FÉLIX BARROS, liquidação 2461 do empenho 587, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado ao Colaborador LIZANDRA ALVARES FÉLIX BARROS, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03,10,13,14,15 e 31 de Maio de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 6 ARs. 593;3072;REF A 05/2019;11/06/2019;PATRICK DA SILVA GUTIERRES;240,00;P;240,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, liquidação 2467 do empenho 593, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado ao Colaborador PATRICK DA SILVA GUTIERRES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03 e 31 de Maio de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 2 ARs. 597;3069;REF A 05/2019;11/06/2019;Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida;240,00;P;240,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida, liquidação 2471 do empenho 597, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado ao Colaborador Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 20 e 27 de Maio de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 2 ARs. 596;3070;REF A 05/2019;11/06/2019;Silvia Alves Bonifácio Borgato;720,00;P;720,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Silvia Alves Bonifácio Borgato, liquidação 2470 do empenho 596, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado ao Colaborador Silvia Alves Bonifácio Borgato, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03,07,14,15,28 e 31 de Maio de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 6 ARs. 595;3071;REF A 05/2019;11/06/2019;SUZICLEIA STRAPASON;1.320,00;P;1.320,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a SUZICLEIA STRAPASON, liquidação 2469 do empenho 595, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado ao Colaborador SUZICLEIA STRAPASON, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02,03,08,10,14,16,20,27,29,30 e 31 de Maio de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 11 ARs. 591;3077;REF A 05/2019;11/06/2019;vergilio Coronel da Silva Neto;1.080,00;P;1.080,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a vergilio Coronel da Silva Neto, liquidação 2465 do empenho 591, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado ao Colaborador vergilio Coronel da Silva Neto, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02,08,10,14,16,20,24,30 e 31 de Maio de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 9 ARs. 592;3073;REF A 05/2019;11/06/2019;WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR;840,00;P;840,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, liquidação 2466 do empenho 592, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado ao Colaborador WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03,09,21,22,24,29 e 31 de Maio de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 7 ARs. 594;3084;REF A 05/2019;12/06/2019;Fabio Roberto dos Santos Hortelan;480,00;P;480,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, liquidação 2468 do empenho 594, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado ao Colaborador Fabio Roberto dos Santos Hortelan, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03,22,24 e 31 de Maio de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 4 ARs. 589;3083;REF A 05/2019;12/06/2019;GISLAINE ALEXANDRA LESCANO;600,00;P;600,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a GISLAINE ALEXANDRA LESCANO, liquidação 2463 do empenho 589, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado ao Colaborador GISLAINE ALEXANDRA LESCANO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 09,15,21,28 e 29 de Maio de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 5 ARs. 642;3226;MEMOR. N. 052/2019 ;19/06/2019;Antonio Carlos Alves da Costa Júnior;120,00;P;120,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Antonio Carlos Alves da Costa Júnior, liquidação 2731 do empenho 642, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado ao Colaborador Antonio Carlos Alves da Costa Júnior, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 28 de maio de 2019, a descrição das atividades realizadas consta no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 1 AR. " 641;3225;MEMOR. N. 052/2019;19/06/2019;Max Dembo Martins Esteves;720,00;P;720,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Max Dembo Martins Esteves, liquidação 2730 do empenho 641, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado ao Colaborador Max Dembo Martins Esteves, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 3, 7, 10, 14, 17, 28 de maio de 2019, a descrição das atividades realizadas consta no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 6 ARs. " 699;3713;MEMOR. Nº 054/2019 ;09/07/2019;Carolina Lopes de Morais;150,00;P;150,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Carolina Lopes de Morais, liquidação 3003 do empenho 699, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Conselheira Carolina Lopes de Morais, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 6 de junho de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. A Conselheira fará jus a 1 AR. 693;3707;MEMOR. Nº 054/2019 ;09/07/2019;Cleberson dos Santos Paião;1.800,00;P;1.800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Cleberson dos Santos Paião, liquidação 2997 do empenho 693, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado ao Conselheiro Cleberson dos Santos Paião, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 5, 6, 7, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 24 de junho de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. O Conselheiro fará jus a 10 ARs. 695;3709;MEMOR. Nº 054/2019 ;09/07/2019;Lucyana Conceição Lemes Justino;1.800,00;P;1.800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Lucyana Conceição Lemes Justino, liquidação 2999 do empenho 695, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Conselheira Lucyana Conceição Lemes Justino, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 17, 18, 19, 24, 27 de junho de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. A Conselheira fará jus a 12 ARs. 692;3706;MEMOR. N. 054/2019 ;09/07/2019;Rodrigo Alexandre Teixeira;2.160,00;P;2.160,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Rodrigo Alexandre Teixeira, liquidação 2996 do empenho 692, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado ao Conselheiro Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 5, 6, 7, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 24, 25, 26, de junho de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. O Conselheiro fará jus a 12 ARs. 691;3705;MEMOR. N. 054/2019 ;09/07/2019;Sebastião Junior Henrique Duarte;2.160,00;P;2.160,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Sebastião Junior Henrique Duarte, liquidação 2995 do empenho 691, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado ao Conselheiro Sebastião Junior Henrique Duarte, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 1, 7, 8, 10, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 28 de junho de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. O Conselheiro fará jus a 12 ARs. 694;3708;MEMOR. Nº 054/2019 ;10/07/2019;APARECIDO VIEIRA CARVALHO;600,00;P;600,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, liquidação 2998 do empenho 694, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado ao Conselheiro APARECIDO VIEIRA CARVALHO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 17, 18, 19, 21 de junho de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. O Conselheiro fará jus a 4 ARs. 696;3710;MEMOR. Nº 054/2019 ;10/07/2019;GISMAIRE APARECIDA DA COSTA VACCHIANO;1.500,00;P;1.500,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a GISMAIRE APARECIDA DA COSTA VACCHIANO, liquidação 3000 do empenho 696, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Conselheira GISMAIRE APARECIDA DA COSTA VACCHIANO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 4, 5, 6, 7, 10, 11, 17, 19, 26, 27 de junho de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. A Conselheira fará jus a 10 ARs. 698;3712;MEMOR. Nº 054/2019 ;10/07/2019;Nivea Lorena Torres;1.650,00;P;1.650,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Nivea Lorena torres, liquidação 3002 do empenho 698, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Conselheira Nivea Lorena torres, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 5, 6, 7, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 24, 27 de junho de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. A Conselheira fará jus a 11 ARs. 697;3711;MEMOR. Nº 054/2019 ;10/07/2019;VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND;600,00;P;600,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, liquidação 3001 do empenho 697, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Conselheira VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 4, 6, 7, 10 de junho de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. A Conselheira fará jus a 4 ARs. 710;3695;MEMOR. Nº 054/2019 ;11/07/2019;ABILIO TORRES DOS SANTOS NETO;600,00;P;600,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a ABILIO TORRES DOS SANTOS NETO, liquidação 3113 do empenho 710, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado ao Colaborador ABILIO TORRES DOS SANTOS NETO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 7, 14, 18, 26, 28 de junho de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 5 AR 701;3686;MEMOR. Nº 054/2019 ;11/07/2019;Antonio Carlos Alves da Costa Júnior;240,00;P;240,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Antonio Carlos Alves da Costa Júnior, liquidação 3102 do empenho 701, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado ao Colaborador Antonio Carlos Alves da Costa Júnior, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 6 e 28 de junho de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 2 AR. " 715;3700;MEMOR. Nº 054/2019 ;11/07/2019;Dieimes Leandro da Silva;360,00;P;360,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Dieimes Leandro da Silva, liquidação 3118 do empenho 715, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado ao Colaborador Dieimes Leandro da Silva, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 11, 26, 28 de junho de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 3 AR " 714;3699;MEMOR. Nº 054/2019 ;11/07/2019;Fabio Roberto dos Santos Hortelan;600,00;P;600,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, liquidação 3117 do empenho 714, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado ao Colaborador Fabio Roberto dos Santos Hortelan, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 17, 18, 19, 24, 25 de junho de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 5 AR " 700;3685;MEMOR. Nº 054/2019 ;11/07/2019;Fernanda Raquel Ritz Araujo;840,00;P;840,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Fernanda Raquel Ritz Araujo, liquidação 3101 do empenho 700, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Colaboradora Fernanda Raquel Ritz Araujo, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 4, 7, 14, 17, 18, 25, 28 de junho de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. A Colaboradora fará jus a 7 AR. 716;3701;MEMOR. Nº 054/2019 ;11/07/2019;FUAD FAYEZ MAHMOUD;840,00;P;840,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a FUAD FAYEZ MAHMOUD, liquidação 3119 do empenho 716, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado ao Colaborador FUAD FAYEZ MAHMOUD, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 7, 11, 12, 13, 19, 24, 26 de junho de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 7 AR " 706;3691;MEMOR. Nº 054/2019 ;11/07/2019;Giannine Roberta Marcelino de Souza França;840,00;P;840,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Giannine Roberta Marcelino de Souza França, liquidação 3109 do empenho 706, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Colaboradora Giannine Roberta Marcelino de Souza França, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 5, 6, 7, 12, 17, 18, 24 de junho de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. A Colaboradora fará jus a 7 AR. 703;3688;MEMOR. Nº 054/2019 ;11/07/2019;GISLAINE ALEXANDRA LESCANO;1.080,00;P;1.080,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a GISLAINE ALEXANDRA LESCANO, liquidação 3105 do empenho 703, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Colaboradora GISLAINE ALEXANDRA LESCANO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 6, 7, 10, 12, 13, 19, 24, 26, 27 de junho de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. A Colaboradora fará jus a 9 AR. " 718;3703;MEMOR. Nº 054/2019 ;11/07/2019;Juliano Souza Graciose;1.800,00;P;1.800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Juliano Souza Graciose, liquidação 3121 do empenho 718, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado ao Colaborador Juliano Souza Graciose, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 3, 4, 6, 10, 11, 12, 14, 17, 18, 19, 24, 25, 26, 27, 28 de junho de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 15 AR 711;3696;MEMOR. Nº 054/2019 ;11/07/2019;KARINE GOMES JARCEM;360,00;P;360,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a KARINE GOMES JARCEM, liquidação 3114 do empenho 711, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Colaboradora KARINE GOMES JARCEM, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 6, 8, 22 de junho de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. A Colaboradora fará jus a 3 AR. " 713;3698;MEMOR. Nº 054/2019 ;11/07/2019;MARIA CRISTINA CHIAPETTI;1.080,00;P;1.080,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a MARIA CRISTINA CHIAPETTI, liquidação 3116 do empenho 713, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Colaboradora MARIA CRISTINA CHIAPETTI, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 4, 6, 10, 12, 17, 19, 24, 27, 28 de junho de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. A Colaboradora fará jus a 9 AR. " 705;3690;MEMOR. Nº 054/2019 ;11/07/2019;PATRICK DA SILVA GUTIERRES;600,00;P;600,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, liquidação 3108 do empenho 705, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado ao Colaborador PATRICK DA SILVA GUTIERRES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 10, 13, 19, 24, 27 de junho de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 5 AR 707;3692;MEMOR. Nº 054/2019 ;11/07/2019;Selma Aparecida dos Santos Rodrigues;1.440,00;P;1.440,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Selma Aparecida dos Santos Rodrigues, liquidação 3110 do empenho 707, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Colaboradora Selma Aparecida dos Santos Rodrigues, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 3, 5, 7, 11, 12, 14, 17, 18, 24, 26, 27, 28 de junho de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. A Colaboradora fará jus a 12 AR. 712;3697;MEMOR. Nº 054/2019 ;11/07/2019;Shirlei Santina Gonçalves;240,00;P;240,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Shirlei Santina Gonçalves, liquidação 3115 do empenho 712, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Colaboradora Shirlei Santina Gonçalves, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 3 e 4 de junho de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. A Colaboradora fará jus a 2 AR. " 702;3687;MEMOR. Nº 054/2019 ;11/07/2019;Silvia Alves Bonifácio Borgato;840,00;P;840,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Silvia Alves Bonifácio Borgato, liquidação 3104 do empenho 702, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Colaboradora Silvia Alves Bonifácio Borgato, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 4, 7, 12, 13, 14, 19, 24 de junho de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. A Colaboradora fará jus a 7 AR. " 708;3693;MEMOR. Nº 054/2019 ;11/07/2019;SUZICLEIA STRAPASON;960,00;P;960,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a SUZICLEIA STRAPASON, liquidação 3111 do empenho 708, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Colaboradora SUZICLEIA STRAPASON, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 6, 7, 11, 14, 17, 24, 27, 28 de junho de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. A Colaboradora fará jus a 8 AR. 717;3702;MEMOR. Nº 054/2019 ;11/07/2019;VANIA PAULA STOLTE;600,00;P;600,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a VANIA PAULA STOLTE, liquidação 3120 do empenho 717, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Colaboradora VANIA PAULA STOLTE, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 6, 7, 14, 18, 27 de junho de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. A Colaboradora fará jus a 5 AR. " 709;3694;MEMOR. Nº 054/2019 ;11/07/2019;vergilio Coronel da Silva Neto;600,00;P;600,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a vergilio Coronel da Silva Neto, liquidação 3112 do empenho 709, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado ao Colaborador Vergilio Coronel da Silva Neto, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 3, 5, 11, 17, 27 de junho de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 5 AR 704;3689;MEMOR. Nº 054/2019 ;11/07/2019;WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR;840,00;P;840,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, liquidação 3107 do empenho 704, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado ao Colaborador WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 7, 17, 18, 19, 24, 25, 26 de junho de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 7 AR 754;3704;;22/07/2019;Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida;600,00;P;600,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida, liquidação 3286 do empenho 754, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado ao Colaborador Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 5,6,11,18 e 19 de junho de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 5 ARs. " 826;4241;MEMOR. N. 057/2019 ;12/08/2019;Carolina Lopes de Morais;1.800,00;P;1.800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Carolina Lopes de Morais, liquidação 3440 do empenho 826, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Carolina Lopes de Morais, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 3, 4, 5, 6, 10, 12, 17, 18, 19, 25, 30, 31 de julho de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. A Conselheira fará jus a 12 ARs. 821;4235;MEMOR. N. 057/2019 ;12/08/2019;Cleberson dos Santos Paião;2.700,00;P;2.700,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Cleberson dos Santos Paião, liquidação 3435 do empenho 821, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado ao Conselheiro Cleberson dos Santos Paião, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 31 de julho de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. O Conselheiro fará jus a 15 ARs. 825;4238;MEMOR. N. 057/2019 ;12/08/2019;GISMAIRE APARECIDA DA COSTA VACCHIANO;1.950,00;P;1.950,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a GISMAIRE APARECIDA DA COSTA VACCHIANO, liquidação 3439 do empenho 825, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a GISMAIRE APARECIDA DA COSTA VACCHIANO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 3, 4, 5, 10, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 30, 31 de julho de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. A Conselheira fará jus a 13 ARs. 823;4236;MEMOR. N. 057/2019 ;12/08/2019;Lucyana Conceição Lemes Justino;1.800,00;P;1.800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Lucyana Conceição Lemes Justino, liquidação 3437 do empenho 823, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Conselheira Lucyana Conceição Lemes Justino, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 1, 2, 8, 17, 18, 19, 22, 23, 25, 26, 30, 31 de julho de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. A Conselheira fará jus a 12 ARs. 824;4237;MEMOR. N. 057/2019 ;12/08/2019;Nivea Lorena Torres;2.250,00;P;2.250,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Nivia Lorena Torres, liquidação 3438 do empenho 824, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Conselheira Nivea Lorena torres, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 18, 19, 23, 26, 30, 31 de julho de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. A Conselheira fará jus a 15 ARs. 822;4234;MEMOR. N. 057/2019 ;12/08/2019;Rodrigo Alexandre Teixeira;2.520,00;P;2.520,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Rodrigo Alexandre Teixeira, liquidação 3436 do empenho 822, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado ao Conselheiro Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 24, 25, 26, 31 de julho de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. O Conselheiro fará jus a 14 ARs. 820;4233;MEMOR. N. 057/2019 ;12/08/2019;Sebastião Junior Henrique Duarte;1.800,00;P;1.800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Sebastião Junior Henrique Duarte, liquidação 3434 do empenho 820, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado ao Conselheiro Sebastião Junior Henrique Duarte, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 19, 25, 31 de julho de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. O Conselheiro fará jus a 10 ARs. 827;4239;MEMOR. N. 057/2019 ;12/08/2019;VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND;2.250,00;P;2.250,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, liquidação 3441 do empenho 827, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 1, 2, 3, 5, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 27, 30, 31 de julho de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. A Conselheira fará jus a 15 ARs. 844;4244;MEMOR. N. 057/2019 ;13/08/2019;ABILIO TORRES DOS SANTOS NETO;840,00;P;840,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a ABILIO TORRES DOS SANTOS NETO, liquidação 3666 do empenho 844, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado ao Colaborador ABILIO TORRES DOS SANTOS NETO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 2, 4, 9, 10, 18, 22, 26 de julho de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. O colaborador fará jus a 7 ARs. 829;4242;MEMOR. N. 057/2019 ;13/08/2019;Antonio Carlos Alves da Costa Júnior;240,00;P;240,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Antonio Carlos Alves da Costa Júnior, liquidação 3651 do empenho 829, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado ao Colaborador Antonio Carlos Alves da Costa Júnior, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 16 e 19 de julho de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. O colaborador fará jus a 2 ARs. 828;4240;MEMOR. N. 057/2019 ;13/08/2019;APARECIDO VIEIRA CARVALHO;600,00;P;600,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, liquidação 3442 do empenho 828, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado ao APARECIDO VIEIRA CARVALHO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 18, 19, 22, 23 de julho de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. O Conselheiro fará jus a 4 ARs. 841;4260;MEMOR. N. 057/2019 ;13/08/2019;Dieimes Leandro da Silva;1.080,00;P;1.080,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Dieimes Leandro da Silva, liquidação 3663 do empenho 841, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado ao Colaborador Dieimes Leandro da Silva, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 2, 4, 8, 16, 18, 22, 24, 26, 30 de julho de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. O colaborador fará jus a 9 ARs. 846;4243;MEMOR. N. 057/2019 ;13/08/2019;Fernanda Raquel Ritz Araujo;720,00;P;720,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Fernanda Raquel Ritz Araujo, liquidação 3668 do empenho 846, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Colaboradora Fernanda Raquel Ritz Araujo, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 9, 12, 16, 19, 26, 30 de julho de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. A colaboradora fará jus a 6 ARs. 833;4259;MEMOR. N. 057/2019;13/08/2019;FUAD FAYEZ MAHMOUD;1.080,00;P;1.080,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a FUAD FAYEZ MAHMOUD, liquidação 3655 do empenho 833, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado ao Colaborador FUAD FAYEZ MAHMOUD, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 2, 3, 4, 10, 17, 23, 24, 26, 31 de julho de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. O colaborador fará jus a 9 ARs. 835;4247;MEMOR. N. 057/2019 ;13/08/2019;Giannine Roberta Marcelino de Souza França;840,00;P;840,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Giannine Roberta Marcelino de Souza França, liquidação 3660 do empenho 835, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Colaboradora Giannine Roberta Marcelino de Souza França, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 11, 17, 22, 24, 29, 30, 31 de julho de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. A colaboradora fará jus a 7 ARs. 840;4252;MEMOR. N. 057/2019 ;13/08/2019;GISLAINE ALEXANDRA LESCANO;1.680,00;P;1.680,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a GISLAINE ALEXANDRA LESCANO, liquidação 3662 do empenho 840, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Colaboradora GISLAINE ALEXANDRA LESCANO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 2, 3, 4, 9, 10, 11, 16, 17, 19, 23, 24, 25, 26, 31 de julho de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. A colaboradora fará jus a 14 ARs. 843;4258;MEMOR. N. 057/2019 ;13/08/2019;Juliano Souza Graciose;1.800,00;P;1.800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Juliano Souza Graciose, liquidação 3665 do empenho 843, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado ao Colaborador Juliano Souza Graciose, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 19, 22, 29, 30, 31 de julho de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. O colaborador fará jus a 15 ARs. 842;4253;MEMOR. N. 057/2019 ;13/08/2019;MARIA CRISTINA CHIAPETTI;840,00;P;840,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a MARIA CRISTINA CHIAPETTI, liquidação 3664 do empenho 842, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Colaboradora MARIA CRISTINA CHIAPETTI, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 3, 9, 10, 11, 17, 30, 31 de julho de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. A colaboradora fará jus a 7 ARs. 847;4256;MEMOR. N. 057/2019 ;13/08/2019;Max Dembo Martins Esteves;240,00;P;240,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Max Dembo Martins Esteves, liquidação 3669 do empenho 847, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado ao Colaborador Max Dembo Martins Esteves, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 4 e 8 de julho de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. O colaborador fará jus a 2 ARs. 839;4251;MEMOR. N. 057/2019 ;13/08/2019;PATRICK DA SILVA GUTIERRES;840,00;P;840,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, liquidação 3661 do empenho 839, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado ao Colaborador PATRICK DA SILVA GUTIERRES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 4, 5, 8, 9, 11, 22, 25 de julho de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. O colaborador fará jus a 7 ARs. 831;4255;;13/08/2019;Roberto Francisco dos Santos;240,00;P;240,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Roberto Francisco dos Santos, liquidação 3653 do empenho 831, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado ao Colaborador Roberto Francisco dos Santos, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 18 e 25 de julho de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. O colaborador fará jus a 2 ARs. 830;4245;MEMOR. N. 057/2019 ;13/08/2019;Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida;720,00;P;720,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida, liquidação 3652 do empenho 830, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado ao Colaborador Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 1, 2, 8, 19, 23, 31 de julho de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. O colaborador fará jus a 6 ARs. 830;4245;MEMOR. N. 057/2019 ;13/08/2019;Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida;-720,00;E;-720,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Estorno do pagamento 4245 pago a Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida, empenho 830, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado ao Colaborador Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 1, 2, 8, 19, 23, 31 de julho de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. O colaborador fará jus a 6 ARs. 845;4257;MEMOR. N. 057/2019 ;13/08/2019;Selma Aparecida dos Santos Rodrigues;1.800,00;P;1.800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Selma Aparecida dos Santos Rodrigues, liquidação 3667 do empenho 845, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Colaboradora Selma Aparecida dos Santos Rodrigues, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 1, 2, 3, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 22, 24, 25, 26, 30, 31 de julho de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. A colaboradora fará jus a 15 ARs. 832;4246;MEMOR. N. 057/2019 ;13/08/2019;Shirlei Santina Gonçalves;360,00;P;360,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Shirlei Santina Gonçalves, liquidação 3654 do empenho 832, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Colaboradora Shirlei Santina Gonçalves, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 29, 30, 31 de julho de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. A colaboradora fará jus a 3 ARs. 850;4254;MEMOR. N. 057/2019 ;13/08/2019;Silvia Alves Bonifácio Borgato;600,00;P;600,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Silvia Alves Bonifácio Borgato, liquidação 3794 do empenho 850, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Colaboradora Silvia Alves Bonifácio Borgato, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 3, 10, 17, 26, 30 de julho de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. A colaboradora fará jus a 5 ARs. 836;4248;MEMOR. N. 057/2019 ;13/08/2019;SUZICLEIA STRAPASON;1.200,00;P;1.200,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a SUZICLEIA STRAPASON, liquidação 3657 do empenho 836, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Colaboradora SUZICLEIA STRAPASON, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 1, 8, 11, 17, 18, 19, 22, 25, 26, 29 de julho de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. A colaboradora fará jus a 10 ARs. 837;4249;MEMOR. N. 057/2019 ;13/08/2019;vergilio Coronel da Silva Neto;840,00;P;840,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a vergilio Coronel da Silva Neto, liquidação 3658 do empenho 837, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado ao Colaborador Vergilio Coronel da Silva Neto, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 1, 3, 9, 11, 17, 22, 25 de julho de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. O colaborador fará jus a 7 ARs. 838;4250;MEMOR. N. 057/2019 ;13/08/2019;WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR;1.320,00;P;1.320,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, liquidação 3659 do empenho 838, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado ao Colaborador WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 2, 5, 8, 9, 12, 22, 23, 24, 26, 30, 31 de julho de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. O colaborador fará jus a 11 ARs. 834;4261;MEMOR. N. 057/2019 ;14/08/2019;Fabio Roberto dos Santos Hortelan;720,00;P;720,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, liquidação 3656 do empenho 834, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado ao Colaborador Fabio Roberto dos Santos Hortelan, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 5, 8, 9, 22, 26, 30 de julho de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. O colaborador fará jus a 6 ARs. 933;4518;;06/09/2019;ALISSON DANIEL FERNANDES DA SILVA;1.800,00;P;1.800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a ALISSON DANIEL FERNANDES DA SILVA, liquidação 3997 do empenho 933, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a ALISSON DANIEL FERNANDES DA SILVA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,02,05,06,07,08,12,13,19,20,21 e 22 agosto de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. O Conselheiro fará jus a 12 ARs. 937;4522;;06/09/2019;APARECIDO VIEIRA CARVALHO;300,00;P;300,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, liquidação 4001 do empenho 937, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 19 e 20 de agosto de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. O Conselheiro fará jus a 02 ARs. 931;4516;;06/09/2019;Cleberson dos Santos Paião;2.160,00;P;2.160,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Cleberson dos Santos Paião, liquidação 3995 do empenho 931, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Cleberson dos Santos Paião, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 1,2,12,16,19,20,21,22,23,28,29 e 30 agosto de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. O Conselheiro fará jus a 12 ARs. 936;4521;;06/09/2019;GISMAIRE APARECIDA DA COSTA VACCHIANO;600,00;P;600,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a GISMAIRE APARECIDA DA COSTA VACCHIANO, liquidação 4000 do empenho 936, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a GISMAIRE APARECIDA DA COSTA VACCHIANO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 13,16,19 e 21 de agosto de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. O Conselheiro fará jus a 04 ARs. 932;4517;;06/09/2019;Lucyana Conceição Lemes Justino;1.800,00;P;1.800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Lucyana Conceição Lemes Justino, liquidação 3996 do empenho 932, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Lucyana Conceição Lemes Justino, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02,09,12,13,15,16,19,20,21,28,29 e 30 agosto de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. O Conselheiro fará jus a 12 ARs. 934;4519;;06/09/2019;Nivea Lorena Torres;1.650,00;P;1.650,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Nivea Lorena Torres, liquidação 3998 do empenho 934, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Nivea Lorena Torres, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02,12,13,16,19,20,21,22,26,28 e 29 de agosto de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. O Conselheiro fará jus a 11 ARs. 930;4515;;06/09/2019;Rodrigo Alexandre Teixeira;2.160,00;P;2.160,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Rodrigo Alexandre Teixeira, liquidação 3994 do empenho 930, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 1,2,12,16,19,20,21,22,23,28,29 e 30 agosto de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. O Conselheiro fará jus a 12 ARs. 955;4642;Memorando N061/2019 ;06/09/2019;Sebastião Junior Henrique Duarte;2.160,00;P;2.160,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Sebastião Junior Henrique Duarte, liquidação 4071 do empenho 955, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Sebastião Junior Henrique Duarte, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,05,08,09,12,13,16,21,22,23,29 e 30 agosto de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. O Conselheiro fará jus a 12 ARs. 935;4520;;06/09/2019;VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND;1.050,00;P;1.050,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, liquidação 3999 do empenho 935, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02,12,19,20,21,29 e 30 de agosto de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. O Conselheiro fará jus a 07 ARs. 951;4530;Memorando N061/2019 ;09/09/2019;ABILIO TORRES DOS SANTOS NETO;600,00;P;600,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a ABILIO TORRES DOS SANTOS NETO, liquidação 4014 do empenho 951, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a ABILIO TORRES DOS SANTOS NETO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 16,19,22,29 e 30 de agosto de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 05 ARs. 943;4537;Memorando N061/2019 ;09/09/2019;Dieimes Leandro da Silva;1.320,00;P;1.320,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Dieimes Leandro da Silva, liquidação 4007 do empenho 943, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Dieimes Leandro da Silva, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,06,07,08,15,21,22,23,27,29 e 30 de agosto de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 11 ARs. 942;4526;Memorando N061/2019 ;09/09/2019;Fabio Roberto dos Santos Hortelan;720,00;P;720,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, liquidação 4006 do empenho 942, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,02,05,19,23 e 27 de agosto de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 6 ARs. 941;4525;Memorando N061/2019 ;09/09/2019;Fernanda Raquel Ritz Araujo;120,00;P;120,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Fernanda Raquel Ritz Araujo, liquidação 4005 do empenho 941, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Fernanda Raquel Ritz Araujo, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 06 de agosto de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 1 AR. 953;4532;Memorando N061/2019 ;09/09/2019;GISLAINE ALEXANDRA LESCANO;960,00;P;960,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a GISLAINE ALEXANDRA LESCANO, liquidação 4017 do empenho 953, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a GISLAINE ALEXANDRA LESCANO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 07,08,09,12,14,20,26 e 29 de agosto de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 08 ARs. 944;4536;Memorando N061/2019 ;09/09/2019;Juliano Souza Graciose;1.800,00;P;1.800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Juliano Souza Graciose, liquidação 4008 do empenho 944, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Juliano Souza Graciose, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 06,08,09,12,13,14,15,16,21,22,23,27,28,29 e 30 de agosto de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 15 ARs. 952;4531;Memorando N061/2019 ;09/09/2019;MARIA CRISTINA CHIAPETTI;720,00;P;720,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a MARIA CRISTINA CHIAPETTI, liquidação 4015 do empenho 952, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a MARIA CRISTINA CHIAPETTI, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 13,16,22,27,28 e 29 de agosto de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 06 ARs. 940;4538;Memorando N061/2019 ;09/09/2019;Max Dembo Martins Esteves;240,00;P;240,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Max Dembo Martins Esteves, liquidação 4004 do empenho 940, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Max Dembo Martins Esteves, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 06 e 12 de agosto de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 2 ARs. 948;4527;Memorando N061/2019 ;09/09/2019;PATRICK DA SILVA GUTIERRES;1.320,00;P;1.320,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, liquidação 4012 do empenho 948, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,02,05,08,12,14,19,23,26,27 e 29 de agosto de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 11 ARs. 945;4534;Memorando N061/2019 ;09/09/2019;Roberto Francisco dos Santos;240,00;P;240,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Roberto Francisco dos Santos, liquidação 4009 do empenho 945, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Roberto Francisco dos Santos,em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 05 e 19 de agosto de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 02 ARs. 939;4524;Memorando N061/2019 ;09/09/2019;Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida;840,00;P;840,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida, liquidação 4002 do empenho 939, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02,11,13,19,20,28 e 29 de agosto de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 7 ARs. 830;4513;MEMOR. N. 057/2019 ;09/09/2019;Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida;720,00;P;720,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida, liquidação 3652 do empenho 830, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado ao Colaborador Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 1, 2, 8, 19, 23, 31 de julho de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. O colaborador fará jus a 6 ARs. 947;4533;Memorando N061/2019 ;09/09/2019;Selma Aparecida dos Santos Rodrigues;1.440,00;P;1.440,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Selma Aparecida dos Santos Rodrigues, liquidação 4011 do empenho 947, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Selma Aparecida dos Santos Rodrigues, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,06,07,09,14,16,21,22,27,28,29 e 30 de agosto de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 12 ARs. 938;4523;Memorando N061/2019 ;09/09/2019;Shirlei Santina Gonçalves;600,00;P;600,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Shirlei Santina Gonçalves, liquidação 4003 do empenho 938, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Shirlei Santina Gonçalves, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 08,09,13,28 e 29 de agosto de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 5 ARs. 950;4529;Memorando N061/2019 ;09/09/2019;SUZICLEIA STRAPASON;1.200,00;P;1.200,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a SUZICLEIA STRAPASON, liquidação 4016 do empenho 950, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a SUZICLEIA STRAPASON, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,02,05,07,08,09,19,22,27 e 29 de agosto de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 10 ARs. 946;4535;Memorando N061/2019 ;09/09/2019;vergilio Coronel da Silva Neto;480,00;P;480,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a vergilio Coronel da Silva Neto, liquidação 4010 do empenho 946, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a vergilio Coronel da Silva Neto, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 06,12,22 e 27 de agosto de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 04 ARs. 949;4528;Memorando N061/2019 ;09/09/2019;WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR;1.200,00;P;1.200,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, liquidação 4013 do empenho 949, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,02,05,07,19,20,23,27,28 e 30 de agosto de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 10 ARs. 954;4544;Memorando N061/2019 ;10/09/2019;Silvia Alves Bonifácio Borgato;240,00;P;240,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Silvia Alves Bonifácio Borgato, liquidação 4018 do empenho 954, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Silvia Alves Bonifácio Borgato, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 06 e 09 de agosto de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 02 ARs. 1012;4640;REF. 08/ 2019;25/09/2019;Everton Ferreira Lemos;600,00;P;600,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ; 1010;4639;REF. 08 / 2019;25/09/2019;VANIA PAULA STOLTE;480,00;P;480,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a VANIA PAULA STOLTE, liquidação 4175 do empenho 1010, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a VANIA PAULA STOLTE, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,07,15 e 30 de agosto de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 04 ARs. 1009;4638;REF. 08/2019;26/09/2019;FUAD FAYEZ MAHMOUD;840,00;P;840,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a FUAD FAYEZ MAHMOUD, liquidação 4174 do empenho 1009, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a FUAD FAYEZ MAHMOUD, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 07,09,20,26,27,28 e 30 de agosto de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 07 ARs. 1011;4641;REF. 08 / 2019;26/09/2019;Giannine Roberta Marcelino de Souza França;840,00;P;840,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Giannine Roberta Marcelino de Souza França, liquidação 4176 do empenho 1011, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Giannine Roberta Marcelino de Souza França, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,02,07,09,14,21 e 28 de agosto de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 07 ARs. 1078;5989;MEMOR. N. 068/2019;10/10/2019;ABILIO TORRES DOS SANTOS NETO;480,00;P;480,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a ABILIO TORRES DOS SANTOS NETO, liquidação 5107 do empenho 1078, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado ao colaborador ABILIO TORRES DOS SANTOS NETO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 04, 06, 13, 27 de setembro de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. O colaborador fará jus a 4 ARs. Conforme aprovação apresentada no extrato de ata da 80º Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01/10/2019. Segundo atesto pela fiscal responsável pelo auxílio representação, conforme memorando nº 068/2019" 1065;6001;MEMOR. N. 068/2019;10/10/2019;ALISSON DANIEL FERNANDES DA SILVA;750,00;P;750,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a ALISSON DANIEL FERNANDES DA SILVA, liquidação 5094 do empenho 1065, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado ao Conselheiro ALISSON DANIEL FERNANDES DA SILVA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 10, 11, 12, 26, 27 de setembro de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. O Conselheiro fará jus a 5 ARs. Conforme aprovação apresentada no extrato de ata da 80º Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01/10/2019. Segundo atesto pela fiscal responsável pelo auxílio representação, conforme memorando nº 068/2019" 1067;6000;MEMOR. N. 068/2019;10/10/2019;Cleberson dos Santos Paião;2.700,00;P;2.700,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Cleberson dos Santos Paião, liquidação 5096 do empenho 1067, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado ao Conselheiro Cleberson dos Santos Paião, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03, 04, 05, 06, 09, 10, 11, 12, 13, 16, 23, 24, 25, 26, 27 de setembro de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. O Conselheiro fará jus a 15 ARs. Conforme aprovação apresentada no extrato de ata da 80º Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01/10/2019. Segundo atesto pela fiscal responsável pelo auxílio representação, conforme memorando nº 068/2019" 1076;5987;MEMOR. N. 068/2019;10/10/2019;Dieimes Leandro da Silva;1.440,00;P;1.440,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Dieimes Leandro da Silva, liquidação 5105 do empenho 1076, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado ao colaborador Dieimes Leandro da Silva, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02, 04, 09, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 27, 30 de setembro de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. O colaborador fará jus a 12 ARs. Conforme aprovação apresentada no extrato de ata da 80º Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01/10/2019. Segundo atesto pela fiscal responsável pelo auxílio representação, conforme memorando nº 068/2019" 1081;5992;MEMOR. N. 068/2019;10/10/2019;Fernanda Raquel Ritz Araujo;480,00;P;480,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Fernanda Raquel Ritz Araujo, liquidação 5110 do empenho 1081, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a colaboradora Fernanda Raquel Ritz Araujo, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03, 06, 20, 24 de setembro de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. A colaboradora fará jus a 4 ARs. Conforme aprovação apresentada no extrato de ata da 80º Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01/10/2019. Segundo atesto pela fiscal responsável pelo auxílio representação, conforme memorando nº 068/2019" 1083;5994;MEMOR. N. 068/2019;10/10/2019;FUAD FAYEZ MAHMOUD;480,00;P;480,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a FUAD FAYEZ MAHMOUD, liquidação 5111 do empenho 1083, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado ao colaborador FUAD FAYEZ MAHMOUD, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02, 09, 18, 26 de setembro de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. O colaborador fará jus a 4 ARs. Conforme aprovação apresentada no extrato de ata da 80º Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01/10/2019. Segundo atesto pela fiscal responsável pelo auxílio representação, conforme memorando nº 068/2019" 1079;5990;MEMOR. N. 068/2019;10/10/2019;Giannine Roberta Marcelino de Souza França;600,00;P;600,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Giannine Roberta Marcelino de Souza França, liquidação 5108 do empenho 1079, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado ao colaborador Giannine Roberta Marcelino de Souza França, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 04, 11, 18, 19, 26 de setembro de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. O colaborador fará jus a 5 ARs. Conforme aprovação apresentada no extrato de ata da 80º Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01/10/2019. Segundo atesto pela fiscal responsável pelo auxílio representação, conforme memorando nº 068/2019" 1072;5983;MEMOR. N. 068/2019;10/10/2019;GISLAINE ALEXANDRA LESCANO;1.200,00;P;1.200,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a GISLAINE ALEXANDRA LESCANO, liquidação 5100 do empenho 1072, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a colaboradora GISLAINE ALEXANDRA LESCANO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02, 04, 09, 11, 16, 18, 23, 25, 26, 30 de setembro de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. A colaboradora fará jus a 10 ARs. Conforme aprovação apresentada no extrato de ata da 80º Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01/10/2019. Segundo atesto pela fiscal responsável pelo auxílio representação, conforme memorando nº 068/2019" 1080;5991;MEMOR. N. 068/2019;10/10/2019;Juliano Souza Graciose;1.560,00;P;1.560,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Juliano Souza Graciose, liquidação 5109 do empenho 1080, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado ao colaborador Juliano Souza Graciose, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02, 03, 06, 09, 10, 11, 18, 20, 23, 24, 26, 27, 30 de setembro de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. O colaborador fará jus a 13 ARs. Conforme aprovação apresentada no extrato de ata da 80º Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01/10/2019. Segundo atesto pela fiscal responsável pelo auxílio representação, conforme memorando nº 068/2019" 1100;6004;REF. 09 / 2019;10/10/2019;Lucyana Conceição Lemes Justino;2.250,00;P;2.250,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Lucyana Conceição Lemes Justino, liquidação 5172 do empenho 1100, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Lucyana Conceição Lemes Justino em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03, 04,05,06, 09,10,11,12,17,23,24,25,26,27 e 28 de setembro de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. A Conselheira fará jus a 15 ARs. Conforme aprovação apresentada no extrato de ata da 80º Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01/10/2019 e atesto pela fiscal responsável pelo auxílio representação, conforme memorando nº 068/2019." 1073;5984;MEMOR. N. 068/2019;10/10/2019;MARIA CRISTINA CHIAPETTI;1.080,00;P;1.080,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a MARIA CRISTINA CHIAPETTI, liquidação 5104 do empenho 1073, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a colaboradora MARIA CRISTINA CHIAPETTI, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 06, 09, 10, 17, 20, 23, 24, 27, 30 de setembro de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. A colaboradora fará jus a 9 ARs. Conforme aprovação apresentada no extrato de ata da 80º Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01/10/2019. Segundo atesto pela fiscal responsável pelo auxílio representação, conforme memorando nº 068/2019" 1070;5998;MEMOR. N. 068/2019;10/10/2019;Nivea Lorena Torres;1.200,00;P;1.200,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Nivea Lorena Torres, liquidação 5098 do empenho 1070, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Conselheira Nivea Lorena Torres, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03, 06, 10, 13, 16, 17, 24, 26 de setembro de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. A Conselheira fará jus a 8 ARs. Conforme aprovação apresentada no extrato de ata da 80º Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01/10/2019. Segundo atesto pela fiscal responsável pelo auxílio representação, conforme memorando nº 068/2019" 1071;5982;MEMOR. N. 068/2019;10/10/2019;PATRICK DA SILVA GUTIERRES;600,00;P;600,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, liquidação 5103 do empenho 1071, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado ao colaborador PATRICK DA SILVA GUTIERRES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 04, 11, 16, 23, 30 de setembro de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. O colaborador fará jus a 5 ARs. Conforme aprovação apresentada no extrato de ata da 80º Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01/10/2019. Segundo atesto pela fiscal responsável pelo auxílio representação, conforme memorando nº 068/2019" 1068;5999;MEMOR. N. 068/2019;10/10/2019;Rodrigo Alexandre Teixeira;2.700,00;P;2.700,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Rodrigo Alexandre Teixeira, liquidação 5097 do empenho 1068, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado ao Conselheiro Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03, 04, 05, 06, 09, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 23, 24, 25, 26 de setembro de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. O Conselheiro fará jus a 15 ARs. Conforme aprovação apresentada no extrato de ata da 80º Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01/10/2019. Segundo atesto pela fiscal responsável pelo auxílio representação, conforme memorando nº 068/2019" 1077;5988;MEMOR. N. 068/2019;10/10/2019;Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida;480,00;P;480,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida, liquidação 5106 do empenho 1077, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado ao colaborador Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02, 05, 10, 16 de setembro de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. O colaborador fará jus a 4 ARs. Conforme aprovação apresentada no extrato de ata da 80º Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01/10/2019. Segundo atesto pela fiscal responsável pelo auxílio representação, conforme memorando nº 068/2019" 1085;5996;MEMOR. N. 068/2019;10/10/2019;Ruan Diego Dias Sa Lima;240,00;P;240,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Ruan Diego Dias Sa Lima, liquidação 5113 do empenho 1085, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado ao colaborador Ruan Diego Dias Sa Lima, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 20, 26 de setembro de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. O colaborador fará jus a 2 ARs. Conforme aprovação apresentada no extrato de ata da 80º Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01/10/2019. Segundo atesto pela fiscal responsável pelo auxílio representação, conforme memorando nº 068/2019" 1066;5997;MEMOR. N. 068/2019;10/10/2019;Sebastião Junior Henrique Duarte;1.800,00;P;1.800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Sebastião Junior Henrique Duarte, liquidação 5095 do empenho 1066, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado ao Conselheiro Sebastião Junior Henrique Duarte, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03, 04, 05, 06, 09, 13, 18, 25, 26, 27 de setembro de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. O Conselheiro fará jus a 10 ARs. Conforme aprovação apresentada no extrato de ata da 80º Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01/10/2019. Segundo atesto pela fiscal responsável pelo auxílio representação, conforme memorando nº 068/2019" 1075;5986;MEMOR. N. 068/2019;10/10/2019;Selma Aparecida dos Santos Rodrigues;1.440,00;P;1.440,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Selma Aparecida dos Santos Rodrigues, liquidação 5102 do empenho 1075, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a colaboradora Selma Aparecida dos Santos Rodrigues, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 04, 06, 10, 11, 13, 16, 18, 19, 20, 24, 26, 27 de setembro de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. A colaboradora fará jus a 12 ARs. Conforme aprovação apresentada no extrato de ata da 80º Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01/10/2019. Segundo atesto pela fiscal responsável pelo auxílio representação, conforme memorando nº 068/2019" 1074;5985;MEMOR. N. 068/2019;10/10/2019;Shirlei Santina Gonçalves;1.200,00;P;1.200,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Shirlei Santina Gonçalves, liquidação 5101 do empenho 1074, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a colaboradora Shirlei Santina Gonçalves, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03, 06, 09, 10, 17, 20, 23, 24, 27, 30 de setembro de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. A colaboradora fará jus a 10 ARs. Conforme aprovação apresentada no extrato de ata da 80º Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01/10/2019. Segundo atesto pela fiscal responsável pelo auxílio representação, conforme memorando nº 068/2019" 1084;5995;;10/10/2019;Silvia Alves Bonifácio Borgato;120,00;P;120,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Silvia Alves Bonifácio Borgato, liquidação 5112 do empenho 1084, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a colaboradora Silvia Alves Bonifácio Borgato, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 25 de setembro de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. A colaboradora fará jus a 1 AR. Conforme aprovação apresentada no extrato de ata da 80º Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01/10/2019. Segundo atesto pela fiscal responsável pelo auxílio representação, conforme memorando nº 068/2019" 1102;6032;REF. SET / 2019;10/10/2019;vergilio Coronel da Silva Neto;480,00;P;480,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a vergilio Coronel da Silva Neto, liquidação 5174 do empenho 1102, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a vergilio Coronel da Silva Neto, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 06,,10,24 e 26 de setembro de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 4 ARs. Conforme aprovação apresentada no extrato de ata da 451º Reunião Ordinária de Plenária do dia 09/10/2019 e atesto pela fiscal responsável pelo auxílio representação, conforme memorando nº 070/2019." 1069;5981;MEMOR. N. 068/2019;10/10/2019;WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR;1.080,00;P;1.080,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, liquidação 5099 do empenho 1069, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado ao colaborador WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02, 03, 06, 09, 18, 24, 25, 26, 27 de setembro de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. O colaborador fará jus a 9 ARs. Conforme aprovação apresentada no extrato de ata da 80º Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01/10/2019. Segundo atesto pela fiscal responsável pelo auxílio representação, conforme memorando nº 068/2019" 1082;5993;MEMOR. N. 068/2019;14/10/2019;Fabio Roberto dos Santos Hortelan;600,00;P;600,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, liquidação 5114 do empenho 1082, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado ao colaborador Fabio Roberto dos Santos Hortelan, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03, 06, 20, 24, 27 de setembro de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. O colaborador fará jus a 5 ARs. Conforme aprovação apresentada no extrato de ata da 80º Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01/10/2019. Segundo atesto pela fiscal responsável pelo auxílio representação, conforme memorando nº 068/2019" 1103;6003;REF. 09 / 2019;14/10/2019;GISMAIRE APARECIDA DA COSTA VACCHIANO;900,00;P;900,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a GISMAIRE APARECIDA DA COSTA VACCHIANO, liquidação 5175 do empenho 1103, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a GISMAIRE APARECIDA DA COSTA VACCHIANO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03,10,13,24,27 e 30 de setembro de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. A Conselheira fará jus a 6 ARs. Conforme aprovação apresentada no extrato de ata da 80º Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01/10/2019 e atesto pela fiscal responsável pelo auxílio representação, conforme memorando nº 068/2019." 1101;6033;REF. 09 / 2019;14/10/2019;VANIA PAULA STOLTE;480,00;P;480,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a VANIA PAULA STOLTE, liquidação 5173 do empenho 1101, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a VANIA PAULA STOLTE, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 09,16,18 e 30 de setembro de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. A Colaboradora fará jus a 4 ARs. Conforme aprovação apresentada no extrato de ata da 451º Reunião Ordinária de Plenária do dia 09/10/2019 e atesto pela fiscal responsável pelo auxílio representação, conforme memorando nº 070/2019." 1104;6002;;14/10/2019;VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND;1.350,00;P;1.350,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, liquidação 5176 do empenho 1104, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03, 04,05,09,10,11,16,17 e 18 de setembro de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. A Conselheira fará jus a 09 ARs. Conforme aprovação apresentada no extrato de ata da 451º Reunião Ordinária de Plenária do dia 09/10/2019 e atesto pela fiscal responsável pelo auxílio representação, conforme memorando nº 070/2019." Total de pagamentos:;;267;;;262.050,00;;;262.050,00;; Total de estornos:;;4;;;-2.160,00;;;-2.160,00;; Total líquido:;;;;;259.890,00;;;259.890,00;; ;; ;;;;;;;;;;Página:1/1