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DocumentoNúmeroContaMEM 001/2021 GABCleberson dos Santos PaiãoPSolicitações/TransferênciaF6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros4Pago a Cleberson dos Santos Paião, liquidação 6 do empenho 67, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Cleberson dos Santos Paião, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, referente à participação na 95ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 08 de janeiro de 2021. Sebastião Junior Henrique Duarte=Pago a Sebastião Junior Henrique Duarte, liquidação 5 do empenho 66, Selecione... , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Sebastião Junior Henrique Duarte, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, referente à participação na 95ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 08 de janeiro de 2021.MEM 004/2021 GAB/PREAPARECIDO VIEIRA CARVALHO]Pago a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, liquidação 132 do empenho 107, Débito em Conta , So licitações/Transferência ref. a Valor empenhado a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, em virtude do pagamento de 1 (um) Jeton, referente à participação na 466ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 28 de janeiro de 2021. Conforme Memorando n. 004/2021 GAB/PRES.Carolina Lopes de Morais\Pago a Carolina Lopes de Morais, liquidação 133 do empenho 108, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Carolina Lopes de Morais, em virtude do pagamento de 1 (um )Jeton, referente à participação na 466ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 28 de janeiro de 2021. Conforme Memorando n. 004/2021 GAB/PRES._Pago a Cleberson dos Santos Paião, liquidação 126 do empenho 101, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Cleberson dos Santos Paião, em virtude do pagamento de 1 (um) Jeton, referente à participação na 466ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 28 de janeiro de 2021. Conforme Memorando n. 004/2021 GAB/PRES.Dayse Aparecida Clemente\Pago a Dayse Aparecida Clemente, liquidação 134 do empenho 109, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Dayse Aparecida Clemente, em virtude do pagamento de 1 (um )Jeton, referente à participação na 466ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 28 de janeiro de 2021. Conforme Memorando n. 004/2021 GAB/PRES.!Fabio Roberto dos Santos HortelanmPago a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, liquidação 127 do empenho 102, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, em virtude do pagamento de 1 (um) Jeton, referente à participação na 466ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 28 de janeiro de 2021. Conforme Memorando n. 004/2021 GAB/PRES.Flávio Tondati FerreiraYPago a Flávio Tondati Ferreira, liquidação 128 do empenho 103, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Flávio Tondati Ferreira, em virtude do pagamento de 1 (um) Jeton, referente à participação na 466ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 28 de janeiro de 2021. Conforme Memorando n. 004/2021 GAB/PRES.KARINE GOMES JARCEMQPago a KARINE GOMES JARCEM, liquidação 131 do empenho 106, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a KARINE GOMES JARCEM, em virtude do pagamento de 1 (um) Jeton, referente à participação na 466ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 28 de janeiro de 2021. Conforme Memorando n. 004/2021 GAB/PRES.Lucyana Conceição Lemes JustinoiPago a Lucyana Conceição Lemes Justino, liquidação 129 do empenho 104, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Lucyana Conceição Lemes Justino, em virtude do pagamento de 1 (um) Jeton, referente à participação na 466ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 28 de janeiro de 2021. Conforme Memorando n. 004/2021 GAB/PRES."Maira Antônia Ferreira de OliveirapPago a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, liquidação 135 do empenho 110, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, em virtude do pagamento de 1 (um )Jeton, referente à participação na 466ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 28 de janeiro de 2021. Conforme Memorando n. 004/2021 GAB/PRES.Marcos Ferreira DiasTPago a Marcos Ferreira Dias, liquidação 136 do empenho 111, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Marcos Ferreira Dias, em virtude do pagamento de 1 (um )Jeton, referente à participação na 466ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 28 de janeiro de 2021. Conforme Memorando n. 004/2021 GAB/PRES.Nivea Lorena TorresQPago a Nivea Lorena Torres, liquidação 130 do empenho 105, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Nivea Lorena Torres, em virtude do pagamento de 1 (um) Jeton, referente à participação na 466ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 28 de janeiro de 2021. Conforme Memorando n. 004/2021 GAB/PRES.Rodrigo Alexandre Teixeira_Pago a Rodrigo Alexandre Teixeira, liquidação 125 do empenho 100, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude do pagamento de 1 (um) Jeton, referente à participação na 466ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 28 de janeiro de 2021. Conforme Memorando n. 004/2021 GAB/PRES.jPago a Sebastião Junior Henrique Duarte, liquidação 124 do empenho 99, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Sebastião Junior Henrique Duarte, em virtude do pagamento de 1 (um) Jeton, referente à participação na 466ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 28 de janeiro de 2021. Conforme Memorando n. 004/2021 GAB/PRES.MEM 006/2021 GAB/PRE]Pago a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, liquidação 148 do empenho 126, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, em virtude do pagamento de 1 (um) Jeton, referente à participação na 466ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 29 de janeiro de 2021. Conforme Memorando n. 006/2021 GAB/PRES.[Pago a Carolina Lopes de Morais, liquidação 149 do empenho 127, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Carolina Lopes de Morais, em virtude do pagamento de 1 (um) Jeton, referente à participação na 466ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 29 de janeiro de 2021. Conforme Memorando n. 006/2021 GAB/PRES._Pago a Cleberson dos Santos Paião, liquidação 142 do empenho 120, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Cleberson dos Santos Paião, em virtude do pagamento de 1 (um) Jeton, referente à participação na 466ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 29 de janeiro de 2021. Conforme Memorando n. 006/2021 GAB/PRES.[Pago a Dayse Aparecida Clemente, liquidação 150 do empenho 128, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Dayse Aparecida Clemente, em virtude do pagamento de 1 (um) Jeton, referente à participação na 466ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 29 de janeiro de 2021. Conforme Memorando n. 006/2021 GAB/PRES.mPago a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, liquidação 143 do empenho 121, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, em virtude do pagamento de 1 (um) Jeton, referente à participação na 466ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 29 de janeiro de 2021. Conforme Memorando n. 006/2021 GAB/PRES.YPago a Flávio Tondati Ferreira, liquidação 144 do empenho 122, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Flávio Tondati Ferreira, em virtude do pagamento de 1 (um) Jeton, referente à participação na 466ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 29 de janeiro de 2021. Conforme Memorando n. 006/2021 GAB/PRES.QPago a KARINE GOMES JARCEM, liquidação 146 do empenho< 124, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a KARINE GOMES JARCEM, em virtude do pagamento de 1 (um) Jeton, referente à participação na 466ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 29 de janeiro de 2021. Conforme Memorando n. 006/2021 GAB/PRES.iPago a Lucyana Conceição Lemes Justino, liquidação 145 do empenho 123, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Lucyana Conceição Lemes Justino, em virtude do pagamento de 1 (um) Jeton, referente à participação na 466ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 29 de janeiro de 2021. Conforme Memorando n. 006/2021 GAB/PRES.oPago a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, liquidação 151 do empenho 129, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, em virtude do pagamento de 1 (um) Jeton, referente à participação na 466ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 29 de janeiro de 2021. Conforme Memorando n. 006/2021 GAB/PRES.SPago a Marcos Ferreira Dias, liquidação 147 do empenho 125, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Marcos Ferreira Dias, em virtude do pagamento de 1 (um) Jeton, referente à participação na 466ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 29 de janeiro de 2021. Conforme Memorando n. 006/2021 GAB/PRES._Pago a Rodrigo Alexandre Teixeira, liquidação 141 do empenho 119, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude do pagamento de 1 (um) Jeton, referente à participação na 466ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 29 de janeiro de 2021. Conforme Memorando n. 006/2021 GAB/PRES.kPago a Sebastião Junior Henrique Duarte, liquidação 140 do empenho 118, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Sebastião Junior Henrique Duarte, em virtude do pagamento de 1 (um) Jeton, referente à participação na 466ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 29 de janeiro de 2021. Conforme Memorando n. 006/2021 GAB/PRES.MEM 008/2021 GAB PREhPago a Cleberson dos Santos Paião, liquidação 189 do empenho 141, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Cleberson dos Santos Paião, em virtude do pagamento de 1 (um) Jeton, referente à participação na 96ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 05 de fevereiro de 2021. Conforme Memorando n. 008/2021 GAB PRESIDÊNCIA.hPago a Rodrigo Alexandre Teixeira, liquidação 188 do empenho 140, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude do pagamento de 1 (um) Jeton, referente à participação na 96ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 05 de fevereiro de 2021. Conforme Memorando n. 008/2021 GAB PRESIDÊNCIA.tPago a Sebastião Junior Henrique Duarte, liquidação 187 do empenho 139, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Sebastião Junior Henrique Duarte, em virtude do pagamento de 1 (um) Jeton, referente à participação na 96ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 05 de fevereiro de 2021. Conforme Memorando n. 008/2021 GAB PRESIDÊNCIA.MEM 012/2021 GAB PREnPago a Cleberson dos Santos Paião, liquidação 279 do empenho 191, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Cleberson dos Santos Paião, em virtude do pagamento de 1 (um) Jeton, referente à participação na 18ª Reunião Extraordinária de Diretoria, realizada no dia 17 de fevereiro de 2021. Conforme Memorando n. 012/2021- GAB PRESIDÊNCIA.nPago a Rodrigo Alexandre Teixeira, liquidação 278 do empenho 190, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude do pagamento de 1 (um) Jeton, referente à participação na 18ª Reunião Extraordinária de Diretoria, realizada no dia 17 de fevereiro de 2021. Conforme Memorando n. 012/2021- GAB PRESIDÊNCIA.zPago a Sebastião Junior Henrique Duarte, liquidação 277 do empenho 189, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Sebastião Junior Henrique Duarte, em virtude do pagamento de 1 (um) Jeton, referente à participação na 18ª Reunião Extraordinária de Diretoria, realizada no dia 17 de fevereiro de 2021. Conforme Memorando n. 012/2021- GAB PRESIDÊNCIA.MEM 013/014/2021 GABcPago a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, liquidação 292 do empenho 204, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, em virtude do pagamento de 2 jetons, referente à participação na 467ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 18 e 19 de fevereiro de 2021. Conforme Memorando 013/014/2021 GAB/PRES.aPago a Carolina Lopes de Morais, liquidação 293 do empenho 205, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a CAROLINA LOPES DE MORAIS, em virtude do pagamento de 2 jetons, referente à participação na 467ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 18 e 19 de fevereiro de 2021. Conforme Memorando 013/014/2021 GAB/PRES.ePago a Cleberson dos Santos Paião, liquidação 290 do empenho 202, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a CLEBERSON DOS SANTOS PAIÃO, em virtude do pagamento de 2 jetons, referente à participação na 467ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 18 e 19 de fevereiro de 2021. Conforme Memorando 013/014/2021 GAB/PRES.aPago a Dayse Aparecida Clemente, liquidação 294 do empenho 206, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a DAYSE APARECIDA CLEMENTE, em virtude do pagamento de 2 jetons, referente à participação na 467ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 18 e 19 de fevereiro de 2021. Conforme Memorando 013/014/2021 GAB/PRES.lPago a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, liquidação 285 do empenho 197, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a FÁBIO ROBERTO DOS HORTELAN, em virtude do pagamento de 2 jetons, referente à participação na 467ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 18 e 19 de fevereiro de 2021. Conforme Memorando 013/014/2021 GAB/PRES.\Pago a Flávio Tondati Ferreira, liquidação 286 do empenho 198, Selecione... , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a FLÁVIO TONDATI FERREIRA, em virtude do pagamento de 2 jetons, referente à participação na 467ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 18 e 19 de fevereiro de 2021. Conforme Memorando 013/014/2021 GAB/PRES.WPago a KARINE GOMES JARCEM, liquidação 289 do empenho 201, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a KARINE GOMES JARCEM, em virtude do pagamento de 2 jetons, referente à participação na 467ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 18 e 19 de fevereiro de 2021. Conforme Memorando 013/014/2021 GAB/PRES.LEANDRO AFONSO RABELO DIASePago a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, liquidação 296 do empenho 208, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, em virtude do pagamento de 2 jetons, referente à participação na 467ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 18 e 19 de fevereiro de 2021. Conforme Memorando 013/014/2021 GAB/PRES.oPago a Lucyana Conceição Lemes Justino, liquidação 287 do empenho 199, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a LUCYANA CONCEIÇÃO LEMES JUSTINO, em virtude do pagamento de 2 jetons, referente à participação na 467ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 18 e 19 de fevereiro de 2021. Conforme Memorando 013/014/2021 GAB/PRES.uPago a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, liquidação 295 do empenho 207, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a MAIRA ANTONIA FERREIRA DE OLIVEIRA, em virtude do pagamento de 2 jetons, referente à participação na 467ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 18 e 19 de fevereiro de 2021. Conforme Memorando 013/014/2021 GAB/PRES.YPago a Marcos Ferreira Dias, liquidação 291 do empenho 203, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a MARCOS FERREIRA DIAS, em virtude do pagamento de 2 jetons, referente à participação na 467ª< Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 18 e 19 de fevereiro de 2021. Conforme Memorando 013/014/2021 GAB/PRES.WPago a Nivea Lorena Torres, liquidação 288 do empenho 200, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a NIVEA LORENA TORRES, em virtude do pagamento de 2 jetons, referente à participação na 467ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 18 e 19 de fevereiro de 2021. Conforme Memorando 013/014/2021 GAB/PRES.ePago a Rodrigo Alexandre Teixeira, liquidação 284 do empenho 196, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a RODRIGO ALEXANDRE TEIXEIRA, em virtude do pagamento de 2 jetons, referente à participação na 467ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 18 e 19 de fevereiro de 2021. Conforme Memorando 013/014/2021 GAB/PRES.qPago a Sebastião Junior Henrique Duarte, liquidação 283 do empenho 195, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a SEBASTIÃO JUNIOR HENRIQUE DUARTE, em virtude do pagamento de 2 jetons, referente à participação na 467ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 18 e 19 de fevereiro de 2021. Conforme Memorando 013/014/2021 GAB/PRES.MEM 016/2021 GAB PREePago a Cleberson dos Santos Paião, liquidação 344 do empenho 224, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Cleberson dos Santos Paião, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, referente à participação na 97ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 04 de março de 2021. Conforme Memorando Nº 016/2021 - GAB PRESIDÊNCIAePago a Rodrigo Alexandre Teixeira, liquidação 343 do empenho 223, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, referente à participação na 97ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 04 de março de 2021. Conforme Memorando Nº 016/2021 - GAB PRESIDÊNCIAqPago a Sebastião Junior Henrique Duarte, liquidação 342 do empenho 222, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Sebastião Junior Henrique Duarte, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, referente à participação na 97ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 04 de março de 2021. Conforme Memorando Nº 016/2021 - GAB PRESIDÊNCIAMEM 017/2021 GABéPago a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, liquidação 522 do empenho 304, em virtude do pagamento de 1 jeton, referente à participação na 468ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 18 de março. Conforme Memorando 017/2021 GAB/PRES.MEM 017/018/2021 GABöPago a Cleberson dos Santos Paião, liquidação 519 do empenho 301, em virtude do pagamento de 2 jetons, referente à participação na 468ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 18 e 19 de março. Conforme Memorando 017/018/2021 GAB/PRES.ôPago a Dayse Aparecida Clemente, liquidação 520 do empenho 302, em virtude do pagamento de 2 jetons, referente à participação na 468ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 18 e 19 de março. Conforme Memorando 017/018/2021 GAB/PRES.ýPago a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, liquidação 514 do empenho 296, em virtude do pagamento de 2 jetons, referente à participação na 468ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 18 e 19 de março. Conforme Memorando 017/018/2021 GAB/PRES.óPago a Flávio Tondati Ferreira, liquidação 515 do empenho 297, em virtude do pagamento de 2 jetons, referente à participação na 468ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 18 e 19 de março. Conforme Memorando 017/018/2021 GAB/PRES.ïPago a KARINE GOMES JARCEM, liquidação 518 do empenho 300, em virtude do pagamento de 2 jetons, referente à participação na 468ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 18 e 19 de março. Conforme Memorando 017/018/2021 GAB/PRES.êPago a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, liquidação 523 do empenho 305, em virtude do pagamento de 1 jeton, referente à participação na 468ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 18 de março. Conforme Memorando 017/2021 GAB/PRES.ûPago a Lucyana Conceição Lemes Justino, liquidação 516 do empenho 298, em virtude do pagamento de 2 jetons, referente à participação na 468ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 18 e 19 de março. Conforme Memorando 017/018/2021 GAB/PRES.þPago a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, liquidação 521 do empenho 303, em virtude do pagamento de 2 jetons, referente à participação na 468ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 18 e 19 de março. Conforme Memorando 017/018/2021 GAB/PRES.ïPago a Nivea Lorena Torres, liquidação 517 do empenho 299, em virtude do pagamento de 2 jetons, referente à participação na 468ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 18 e 19 de março. Conforme Memorando 017/018/2021 GAB/PRES.öPago a Rodrigo Alexandre Teixeira, liquidação 513 do empenho 295, em virtude do pagamento de 2 jetons, referente à participação na 468ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 18 e 19 de março. Conforme Memorando 017/018/2021 GAB/PRES.üPago a Sebastião Junior Henrique Duarte, liquidação 512 do empenho 294, em virtude do pagamento de 2 jetons, referente à participação na 468ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 18 e 19 de março. Conforme Memorando 017/018/2021 GAB/PRES.MEMOR 020/2021 GAB PRES!Pago a Cleberson dos Santos Paião, liquidação 573 do empenho 329, a Cleberson dos Santos Paião, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, referente à participação na 98ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 06 de abril de 2021. Conforme Memorando Nº 020/2021 - GAB PRESIDÊNCIA."Pago a Rodrigo Alexandre Teixeira, liquidação 572 do empenho 328, a Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, referente à participação na 98ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 06 de abril de 2021. Conforme Memorando Nº 020/2021 - GAB PRESIDÊNCIA. Pago a Sebastião Junior Henrique Duarte, liquidação 571 do empenho 327, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, referente à participação na 98ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 06 de abril de 2021. Conforme Memorando Nº 020/2021 - GAB PRESIDÊNCIA.MEM 023/024/2021 GAB/PRESPago a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, liquidação 831 do empenho 386, a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, em virtude do pagamento de 2 jetons, referente à participação na 469ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 21 e 22 de abril de 2021. Conforme Memorando 023/024/2021 GAB/PRES.Pago a Carolina Lopes de Morais, liquidação 832 do empenho 387, a Carolina Lopes de Morais, em virtude do pagamento de 2 jetons, referente à participação na 469ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 21 e 22 de abril de 2021. Conforme Memorando 023/024/2021 GAB/PRES.Pago a Dayse Aparecida Clemente, liquidação 833 do empenho 388, a Dayse Aparecida Clemente, em virtude do pagamento de 2 jetons, referente à participação na 469ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 21 e 22 de abril de 2021. Conforme Memorando 023/024/2021 GAB/PRES.*Pago a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, liquidação 824 do empenho 379, a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, em virtude do pagamento de 2 jetons, referente à participação na 469ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 21 e 22 de abril de 2021. Conforme Memorando 023/024/2021 GAB/PRES.Pago a Flávio Tondati Ferreira, liquidação 825 do empenho 380, a Flávio Tondati Ferreira, em virtude do pagamento de 2 jetons, referente à participação na 469ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 21 e 22 de abril de 2021. Conforme Memorando 023/024/2021 GAB/PRES.Pago a KARINE GOMES JARCEM, liquidação 828 do empenho 383, a KARINE GOMES JARCEM, em virtude do pagamento de 2 jetons, referente à participação na 469ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 21 e 22 de abril de 2021. Conforme Memorando 023/024/2021 GAB/PRES.Pago a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, liquidação 836 do empenho 390, a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, em virtude do pagamento de 2 jetons, referente à participação na 469ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 21 e 22 de abril de 2021. Conforme Memorando 023/024/2021 GAB< /PRES.&Pago a Lucyana Conceição Lemes Justino, liquidação 826 do empenho 381, a Lucyana Conceição Lemes Justino, em virtude do pagamento de 2 jetons, referente à participação na 469ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 21 e 22 de abril de 2021. Conforme Memorando 023/024/2021 GAB/PRES.,Pago a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, liquidação 834 do empenho 389, a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, em virtude do pagamento de 2 jetons, referente à participação na 469ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 21 e 22 de abril de 2021. Conforme Memorando 023/024/2021 GAB/PRES.Pago a Marcos Ferreira Dias, liquidação 830 do empenho 385, a Marcos Ferreira Dias, em virtude do pagamento de 2 jetons, referente à participação na 469ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 21 e 22 de abril de 2021. Conforme Memorando 023/024/2021 GAB/PRES.Pago a Nivea Lorena Torres, liquidação 827 do empenho 382, a Nivea Lorena Torres, em virtude do pagamento de 2 jetons, referente à participação na 469ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 21 e 22 de abril de 2021. Conforme Memorando 023/024/2021 GAB/PRES.Pago a Rodrigo Alexandre Teixeira, liquidação 823 do empenho 378, a Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude do pagamento de 2 jetons, referente à participação na 469ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 21 e 22 de abril de 2021. Conforme Memorando 023/024/2021 GAB/PRES.(Pago a Sebastião Junior Henrique Duarte, liquidação 822 do empenho 377, a Sebastião Junior Henrique Duarte, em virtude do pagamento de 2 jetons, referente à participação na 469ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 21 e 22 de abril de 2021. Conforme Memorando 023/024/2021 GAB/PRES.Pago a Cleberson dos Santos Paião, liquidação 888 do empenho 397, a Cleberson dos Santos Paião, em virtude do pagamento de 2 jetons, referente à participação na 469ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 21 e 22 de abril de 2021. Conforme Memorando 023/024/2021 GAB/PRES.MEMOR 025/2021 GAB PRES!Pago a Cleberson dos Santos Paião, liquidação 974 do empenho 455, a Cleberson dos Santos Paião, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, referente à participação na 99ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 01 de maio de 2021. Conforme Memorando Nº 025/2021 - GAB PRESIDÊNCIA.!Pago a Rodrigo Alexandre Teixeira, liquidação 973 do empenho 454, a Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, referente à participação na 99ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 01 de maio de 2021. Conforme Memorando Nº 025/2021 - GAB PRESIDÊNCIA.-Pago a Sebastião Junior Henrique Duarte, liquidação 972 do empenho 453, a Sebastião Junior Henrique Duarte, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, referente à participação na 99ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 01 de maio de 2021. Conforme Memorando Nº 025/2021 - GAB PRESIDÊNCIA.MEM 027/028/2021 GAB PRESPago a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, liquidação 997 do empenho 469, a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, em virtude do pagamento de 2 jetons, referente à participação na 470ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 06 e 07 de maio de 2021. Conforme Memorando 027/028/2021 GAB/PRES.Pago a Cleberson dos Santos Paião, liquidação 995 do empenho 467, a Cleberson dos Santos Paião, em virtude do pagamento de 2 jetons, referente à participação na 470ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 06 e 07 de maio de 2021. Conforme Memorando 027/028/2021 GAB/PRES.Pago a Dayse Aparecida Clemente, liquidação 998 do empenho 470, a Dayse Aparecida Clemente, em virtude do pagamento de 2 jetons, referente à participação na 470ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 06 e 07 de maio de 2021. Conforme Memorando 027/028/2021 GAB/PRES.)Pago a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, liquidação 990 do empenho 462, a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, em virtude do pagamento de 2 jetons, referente à participação na 470ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 06 e 07 de maio de 2021. Conforme Memorando 027/028/2021 GAB/PRES.Pago a Flávio Tondati Ferreira, liquidação 991 do empenho 463, a Flávio Tondati Ferreira, em virtude do pagamento de 2 jetons, referente à participação na 470ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 06 e 07 de maio de 2021. Conforme Memorando 027/028/2021 GAB/PRES. Pago a KARINE GOMES JARCEM, liquidação 994 do empenho 466, a KARINE GOMES JARCEM, em virtude do pagamento de 2 jetons, referente à participação na 470ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 06 e 07 de maio de 2021. Conforme Memorando 027/028/2021 GAB/PRES.Pago a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, liquidação 1000 do empenho 472, a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, em virtude do pagamento de 2 jetons, referente à participação na 470ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 06 e 07 de maio de 2021. Conforme Memorando 027/028/2021 GAB/PRES.%Pago a Lucyana Conceição Lemes Justino, liquidação 992 do empenho 464, a Lucyana Conceição Lemes Justino, em virtude do pagamento de 2 jetons, referente à participação na 470ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 06 e 07 de maio de 2021. Conforme Memorando 027/028/2021 GAB/PRES.+Pago a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, liquidação 999 do empenho 471, a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, em virtude do pagamento de 2 jetons, referente à participação na 470ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 06 e 07 de maio de 2021. Conforme Memorando 027/028/2021 GAB/PRES.Pago a Marcos Ferreira Dias, liquidação 996 do empenho 468, a Marcos Ferreira Dias, em virtude do pagamento de 2 jetons, referente à participação na 470ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 06 e 07 de maio de 2021. Conforme Memorando 027/028/2021 GAB/PRES. Pago a Nivea Lorena Torres, liquidação 993 do empenho 465, a Nivea Lorena Torres, em virtude do pagamento de 2 jetons, referente à participação na 470ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 06 e 07 de maio de 2021. Conforme Memorando 027/028/2021 GAB/PRES.Pago a Rodrigo Alexandre Teixeira, liquidação 989 do empenho 461, a Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude do pagamento de 2 jetons, referente à participação na 470ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 06 e 07 de maio de 2021. Conforme Memorando 027/028/2021 GAB/PRES.'Pago a Sebastião Junior Henrique Duarte, liquidação 988 do empenho 460, a Sebastião Junior Henrique Duarte, em virtude do pagamento de 2 jetons, referente à participação na 470ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 06 e 07 de maio de 2021. Conforme Memorando 027/028/2021 GAB/PRES.MEMOR 032/2021 GAB/PRESPago a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, liquidação 1194 do empenho 518, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, referente à participação na 146ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 29 de maio de 2021. Conforme Memorando N. 032/2021 - GAB/PRES.ÿPago a Carolina Lopes de Morais, liquidação 1196 do empenho 520, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, referente à participação na 146ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 29 de maio de 2021. Conforme Memorando N. 032/2021 - GAB/PRES.Pago a Cleberson dos Santos Paião, liquidação 1192 do empenho 516, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, referente à participação na 146ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 29 de maio de 2021. Conforme Memorando N. 032/2021 - GAB/PRES.ÿPago a Dayse Aparecida Clemente, liquidação 1193 do empenho 517, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, referente à participação na 146ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 29 de maio de 2021. Conforme Memorando N. 032/2021 - GAB/PRES.sPago a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, liquidação 1188 do empenho 512, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, referente à participação na 146ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 29 de maio de 2021. Conforme Memorando N. 032/2021 - GAB/PRES.þPago a Flávio Tondati Ferreira, liquidação 1189 do empenho 513, em virtude do pagamento de 01 (u< m) jeton, referente à participação na 146ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 29 de maio de 2021. Conforme Memorando N. 032/2021 - GAB/PRES.Pago a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, liquidação 1197 do empenho 521, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, referente à participação na 146ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 29 de maio de 2021. Conforme Memorando N. 032/2021 - GAB/PRES.Pago a Lucyana Conceição Lemes Justino, liquidação 1190 do empenho 514, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, referente à participação na 146ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 29 de maio de 2021. Conforme Memorando N. 032/2021 - GAB/PRES. Pago a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, liquidação 1195 do empenho 519, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, referente à participação na 146ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 29 de maio de 2021. Conforme Memorando N. 032/2021 - GAB/PRES.úPago a Nivea Lorena Torres, liquidação 1191 do empenho 515, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, referente à participação na 146ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 29 de maio de 2021. Conforme Memorando N. 032/2021 - GAB/PRES.Pago a Rodrigo Alexandre Teixeira, liquidação 1186 do empenho 511, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, referente à participação na 146ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 29 de maio de 2021. Conforme Memorando N. 032/2021 - GAB/PRES.Pago a Sebastião Junior Henrique Duarte, liquidação 1184 do empenho 510, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, referente à participação na 146ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 29 de maio de 2021. Conforme Memorando N. 032/2021 - GAB/PRES.MEMOR 033/2021 GAB/PRE_Pago a Cleberson dos Santos Paião, liquidação 1206 do empenho 530, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Cleberson dos Santos Paião, em virtude do pagamento de 01 jeton, referente à participação na 100ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 04 de junho de 2021. Conforme Memorando 033/2021 GAB PRESIDÊNCIA._Pago a Rodrigo Alexandre Teixeira, liquidação 1205 do empenho 529, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude do pagamento de 01 jeton, referente à participação na 100ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 04 de junho de 2021. Conforme Memorando 033/2021 GAB PRESIDÊNCIA.hPago a Sebastião Junior Henrique Duarte, liquidação 1204 do empenho 528, Selecione... , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Sebastião Junior Henrique Duarte, em virtude do pagamento de 01 jeton, referente à participação na 100ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 04 de junho de 2021. Conforme Memorando 033/2021 GAB PRESIDÊNCIA.MEMOR 035/036/2021 GAB/PRESbPago a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, liquidação 1325 do empenho 600, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, em virtude do pagamento de 2 jetons, referente à participação na 471 ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 17 e 18 de junho de 2021. Conforme Memorando 035/036/2021 GAB/PRES.`Pago a Carolina Lopes de Morais, liquidação 1328 do empenho 603, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Carolina Lopes de Morais, em virtude do pagamento de 2 jetons, referente à participação na 471 ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 17 e 18 de junho de 2021. Conforme Memorando 035/036/2021 GAB/PRES.dPago a Cleberson dos Santos Paião, liquidação 1317 do empenho 592, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Cleberson dos Santos Paião, em virtude do pagamento de 2 jetons, referente à participação na 471 ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 17 e 18 de junho de 2021. Conforme Memorando 035/036/2021 GAB/PRES.`Pago a Dayse Aparecida Clemente, liquidação 1326 do empenho 601, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Dayse Aparecida Clemente, em virtude do pagamento de 2 jetons, referente à participação na 471 ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 17 e 18 de junho de 2021. Conforme Memorando 035/036/2021 GAB/PRES.rPago a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, liquidação 1319 do empenho 594, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, em virtude do pagamento de 2 jetons, referente à participação na 471 ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 17 e 18 de junho de 2021. Conforme Memorando 035/036/2021 GAB/PRES.^Pago a Flávio Tondati Ferreira, liquidação 1320 do empenho 595, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Flávio Tondati Ferreira, em virtude do pagamento de 2 jetons, referente à participação na 471 ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 17 e 18 de junho de 2021. Conforme Memorando 035/036/2021 GAB/PRES.VPago a KARINE GOMES JARCEM, liquidação 1323 do empenho 598, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a KARINE GOMES JARCEM, em virtude do pagamento de 2 jetons, referente à participação na 471 ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 17 e 18 de junho de 2021. Conforme Memorando 035/036/2021 GAB/PRES.dPago a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, liquidação 1327 do empenho 602, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, em virtude do pagamento de 2 jetons, referente à participação na 471 ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 17 e 18 de junho de 2021. Conforme Memorando 035/036/2021 GAB/PRES.mPago a Lucyana Conceição Lemes Justino, liquidação 1321 do empenho 596, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Lucyana Conceição Lemes Justino, em virtude do pagamento de 2 jetons, referente à participação na 471 ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 17 e 18 de junho de 2021. Conforme Memorando 035/036/2021 GAB/PRES.XPago a Marcos Ferreira Dias, liquidação 1324 do empenho 599, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Marcos Ferreira Dias, em virtude do pagamento de 2 jetons, referente à participação na 471 ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 17 e 18 de junho de 2021. Conforme Memorando 035/036/2021 GAB/PRES.VPago a Nivea Lorena Torres, liquidação 1322 do empenho 597, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Nivea Lorena Torres, em virtude do pagamento de 2 jetons, referente à participação na 471 ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 17 e 18 de junho de 2021. Conforme Memorando 035/036/2021 GAB/PRES.dPago a Rodrigo Alexandre Teixeira, liquidação 1318 do empenho 593, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude do pagamento de 2 jetons, referente à participação na 471 ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 17 e 18 de junho de 2021. Conforme Memorando 035/036/2021 GAB/PRES.oPago a Sebastião Junior Henrique Duarte, liquidação 1316 do empenho 591, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Sebastião Junior Henrique Duarte, em virtude do pagamento de 2 jetons, referente à participação na 471 ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 17 e 18 de junho de 2021. Conforme Memorando 035/036/2021 GAB/PRES.Memorando 039/20214Pago a Cleberson dos Santos Paião, liquidação 1529 do empenho 657, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Cleberson dos Santos Paião, referente à participação na 101 ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada nos dia 03 de julho de 2021. Conforme Memorando 039/2021 GAB/PRES.4Pago a Rodrigo Alexandre Teixeira, liquidação 1530 do empenho 658, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, referente à participação na 101 ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada nos dia 03 de julho de 2021. Conforme Memorando 039/2021 GAB/PRES.@Pago a Sebastião Junior Henrique Duarte, liquidação 1528 do empenho 656, Dé< bito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Sebastião Junior Henrique Duarte, referente à participação na 101 ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada nos dia 03 de julho de 2021. Conforme Memorando 039/2021 GAB/PRES.MEM 040/041/2021 GAB/PRES=Pago a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, liquidação 1586 do empenho 687, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, referente à participação na 472ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 15 e 16 de julho de 2021. 15 e 16 de julho de 2021. go a KARINE GOMES JARCEM, liquidação 1584 do empenho 684, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a KARINE GOMES JARCEM, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, referente à participação na 472ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 15 e 16 de julho de 2021.?Pago a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, liquidação 1588 do empenho 689, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, referente à participação na 472ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 15 e 16 de julho de 2021.IPago a Lucyana Conceição Lemes Justino, liquidação 1583 do empenho 683, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Lucyana Conceição Lemes Justino, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, referente à participação na 472ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 15 e 16 de julho de 2021.OPago a Maira Antônia Ferreira de Oliveir a, liquidação 1590 do empenho 691, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, referente à participação na 472ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 15 e 16 de julho de 2021.3Pago a Marcos Ferreira Dias, liquidação 1592 do empenho 686, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Marcos Ferreira Dias, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, referente à participação na 472ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 15 e 16 de julho de 2021.'Pago a Nivea Lorena Torres, liquidação 1591 do empenho 692, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Nivea Lorena Torres, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, referente à participação na 472ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 16 de julho de 2021.?Pago a Rodrigo Alexandre Teixeira, liquidação 1580 do empenho 680, Débito em Conta , Solicitaç ões/Transferência ref. a Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, referente à participação na 472ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 15 e 16 de julho de 2021.MEM 040/041/2021KPago a Sebastião Junior Henrique Duarte, liquidação 1579 do empenho 679, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Sebastião Junior Henrique Duarte, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, referente à participação na 472ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 15 e 16 de julho de 2021.MEM 043/2021 GAB/PRES2Pago a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, liquidação 1648 do empenho 729, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, referente à participação na 147 ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada nos dia 30 de julho de 2021. Conforme Memorando 043/2021 GAB/PRES.0Pago a Carolina Lopes de Morais, liquidação 1651 do empenho 732, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Carolina Lopes de Morais, referente à participação na 147 ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada nos dia 30 de julho de 2021. Conforme Memorando 043/2021 GAB/PRES.4Pago a Cleberson dos Santos Paião, liquidação 1646 do empenho 728, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Cleberson dos Santos Paião, referente à participação na 147 ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada nos dia 30 de julho de 2021. Conforme Memorando 043/2021 GAB/PRES.-Pago a Dayse Aparecida Clemente, liquidação 1649 do empenho 730, Selecione... , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Dayse Aparecida Clemente, referente à participação na 147 ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada nos dia 30 de julho de 2021. Conforme Memorando 043/2021 GAB/PRES.BPago a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, liquidação 1642 do empenho 724, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, referente à participação na 147 ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada nos dia 30 de julho de 2021. Conforme Memorando 043/2021 GAB/PRES..Pago a Flávio Tondati Ferreira, liquidação 1643 do empenho 725, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Flávio Tondati Ferreira, referente à participação na 147 ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada nos dia 30 de julho de 2021. Conforme Memorando 043/2021 GAB/PRES.&Pago a KARINE GOMES JARCEM, liquidação 1653 do empenho 734, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a KARINE GOMES JARCEM, referente à participação na 147 ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada nos dia 30 de julho de 2021. Conforme Memorando 043/2021 GAB/PRES.4Pago a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, liquidação 1652 do empenho 733, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, referente à participação na 147 ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada nos dia 30 de julho de 2021. Conforme Memorando 043/2021 GAB/PRES.>Pago a Lucyana Conceição Lemes Justino, liquidação 1645 do empenho 726, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Lucyana Conceição Lemes Justino, referente à participação na 147 ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada nos dia 30 de julho de 2021. Conforme Memorando 043/2021 GAB/PRES.DPago a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, liquidação 1650 do empenho 731, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, referente à participação na 147 ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada nos dia 30 de julho de 2021. Conforme Memorando 043/2021 GAB/PRES.&Pago a Nivea Lorena Torres, liquidação 1647 do empenho 727, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Nivea Lorena Torres, referente à participação na 147 ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada nos dia 30 de julho de 2021. Conforme Memorando 043/2021 GAB/PRES< .4Pago a Rodrigo Alexandre Teixeira, liquidação 1644 do empenho 723, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, referente à participação na 147 ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada nos dia 30 de julho de 2021. Conforme Memorando 043/2021 GAB/PRES.@Pago a Sebastião Junior Henrique Duarte, liquidação 1641 do empenho 722, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Sebastião Junior Henrique Duarte, referente à participação na 147 ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada nos dia 30 de julho de 2021. Conforme Memorando 043/2021 GAB/PRES.MEMOR 045/2021 GAB PRESaPago a Cleberson dos Santos Paião, liquidação 1678 do empenho 746, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Cleberson dos Santos Paião, em virtude do pagamento de 1 (um) Jeton, referente à participação na 102ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 06 de agosto de 2021. Conforme Memorando n. 045/2021 GAB/PRES. aPago a Rodrigo Alexandre Teixeira, liquidação 1677 do empenho 745, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude do pagamento de 1 (um) Jeton, referente à participação na 102ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 06 de agosto de 2021. Conforme Memorando n. 045/2021 GAB/PRES. mPago a Sebastião Junior Henrique Duarte, liquidação 1676 do empenho 744, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Sebastião Junior Henrique Duarte, em virtude do pagamento de 1 (um) Jeton, referente à participação na 102ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 06 de agosto de 2021. Conforme Memorando n. 045/2021 GAB/PRES. MEMOR 046 e 047/2021 GAB/PRESnPago a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, liquidação 1765 do empenho 823, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, em virtude do pagamento de 02 (dois) Jetons, referente à participação na 473ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 16 e 17 de agosto de 2021. Conforme Memorando n. 046 e 047/2021 GAB/PRES. lPago a Carolina Lopes de Morais, liquidação 1768 do empenho 826, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Carolina Lopes de Morais, em virtude do pagamento de 02 (dois) Jetons, referente à participação na 473ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 16 e 17 de agosto de 2021. Conforme Memorando n. 046 e 047/2021 GAB/PRES. pPago a Cleberson dos Santos Paião, liquidação 1763 do empenho 821, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Cleberson dos Santos Paião, em virtude do pagament o de 02 (dois) Jetons, referente à participação na 473ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 16 e 17 de agosto de 2021. Conforme Memorando n. 046 e 047/2021 GAB/PRES. lPago a Dayse Aparecida Clemente, liquidação 1766 do empenho 824, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Dayse Aparecida Clemente, em virtude do pagamento de 02 (dois) Jetons, referente à participação na 473ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 16 e 17 de agosto de 2021. Conforme Memorando n. 046 e 047/2021 GAB/PRES. ~Pago a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, liquidação 1759 do empenho 817, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, em virtude do pagamento de 02 (dois) Jetons, referente à participação na 473ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 16 e 17 de agosto de 2021. Conforme Memorando n. 046 e 047/2021 GAB/PRES. jPago a Flávio Tondati Ferreira, liquidação 1760 do empenho 818, D ébito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Flávio Tondati Ferreira, em virtude do pagamento de 02 (dois) Jetons, referente à participação na 473ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 16 e 17 de agosto de 2021. Conforme Memorando n. 046 e 047/2021 GAB/PRES. bPago a KARINE GOMES JARCEM, liquidação 1762 do empenho 820, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a KARINE GOMES JARCEM, em virtude do pagamento de 02 (dois) Jetons, referente à participação na 473ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 16 e 17 de agosto de 2021. Conforme Memorando n. 046 e 047/2021 GAB/PRES. pPago a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, liquidação 1767 do empenho 825, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, em virtude do pagamento de 02 (dois) Jetons, referente à participação na 473ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 16 e 17 de agosto de 2021. Conforme Memorando n. 046 e 047/2021 GAB/PRES. zPago a Lucyana Conceição Lemes Justino, liquidação 1761 do empenho 819, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Lucyana Conceição Lemes Justino, em virtude do pagamento de 02 (dois) Jetons, referente à participação na 473ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 16 e 17 de agosto de 2021. Conforme Memorando n. 046 e 047/2021 GAB/PRES. ?Pago a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, liquidação 1769 do empenho 827, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, em virtude do pagamento de 02 (dois) Jetons, referente à participação na 473ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 16 e 17 de agosto de 2021. Conforme Memorando n. 046 e 047/2021 GAB/PRES. dPago a Marcos Ferreira Dias, liquidação 1764 do empenho 822, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Marcos Ferreira Dias, em virtude do pagamento de 02 (dois) Jetons, refer ente à participação na 473ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 16 e 17 de agosto de 2021. Conforme Memorando n. 046 e 047/2021 GAB/PRES. bPago a Nivea Lorena Torres, liquidação 1770 do empenho 828, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Nivea Lorena Torres, em virtude do pagamento de 02 (dois) Jetons, referente à participação na 473ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 16 e 17 de agosto de 2021. Conforme Memorando n. 046 e 047/2021 GAB/PRES. pPago a Rodrigo Alexandre Teixeira, liquidação 1758 do empenho 816, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude do pagamento de 02 (dois) Jetons, referente à participação na 473ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 16 e 17 de agosto de 2021. Conforme Memorando n. 046 e 047/2021 GAB/PRES. MEMOR 046/2021 GAB/PRES|Pago a Sebastião Junior Henrique Duarte, liquidação 1757 do empenho 815, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Sebastião Junior Henrique Duarte, em virtude do pagamento de 02 (dois) Jetons, referente à participação na 473ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 16 e 17 de agosto de 2021. Conforme Memorando n. 046 e 047/2021 GAB/PRES. Memorando 051/2021 GAB3Pago a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, liquidação 1868 do empenho 854, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, referente à participação na 148 ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada nos dia 28 de agosto de 2021. Conforme Memorando 051/2021 GAB/PRES.1Pago a Carolina Lopes de Morais, liquidação 1863 do empenho 857, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Carolina Lopes de Morais, referente à participação na 148 ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada nos dia 28 de agosto de 2021. Conforme Memorando 051/2021 GAB/PRES.Memorando 05120214Pago a Cleberson dos Santos Paião, liquidação 1866 do empenho 848, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Cleberson dos Santos Paião,referente à participação na 148 ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada nos dia 28 de agosto de 2021. Conforme Memorando 051/2021 GAB/PRES.1Pago a Dayse Aparecida Clemente, liquidação 1861 do empenho 855, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Dayse Aparecida Clemente, referente à participação na 148 ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada nos dia 28 de agost< o de 2021. Conforme Memorando 051/2021 GAB/PRES.CPago a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, liquidação 1857 do empenho 850, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, referente à participação na 148 ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada nos dia 28 de agosto de 2021. Conforme Memorando 051/2021 GAB/PRES./Pago a Flávio Tondati Ferreira, liquidação 1858 do empenho 851, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Flávio Tondati Ferreira, referente à participação na 148 ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada nos dia 28 de agosto de 2021. Conforme Memorando 051/2021 GAB/PRES.'Pago a KARINE GOMES JARCEM, liquidação 1864 do empenho 858, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a KARINE GOMES JARCEM, referente à participação na 148 ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada nos dia 28 de agosto de 2021. Conforme Memorando 051/2021 GAB/PRES.?Pago a Lucyana Conceição Lemes Justino, liquidação 1859 do empenho 852, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Lucyana Conceição Lemes Justino, referente à participação na 148 ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada nos dia 28 de agosto de 2021. Conforme Memorando 051/2021 GAB/PRES.EPago a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, liquidação 1862 do empenho 856, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, referente à participação na 148 ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada nos dia 28 de agosto de 2021. Conforme Memorando 051/2021 GAB/PRES.'Pago a Nivea Lorena Torres, liquidação 1860 do empenho 853, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Nivea Lorena Torres, referente à participação na 148 ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada nos dia 28 de agosto de 2021. Conforme Memorando 051/2021 GAB/PRES.5Pago a Rodrigo Alexandre Teixeira, liquidação 1867 do empenho 849, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, referente à participação na 148 ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada nos dia 28 de agosto de 2021. Conforme Memorando 051/2021 GAB/PRES.APago a Sebastião Junior Henrique Duarte, liquidação 1865 do empenho 847, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Sebastião Junior Henrique Duarte, referente à participação na 148 ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada nos dia 28 de agosto de 2021. Conforme Memorando 051/2021 GAB/PRES.MEMOR 053/2021 GAB PRES6Pago a Cleberson dos Santos Paião, liquidação 1887 do empenho 872, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Cleberson dos Santos Paião, referente à participação na 103 ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 03 de setembro de 2021. Conforme Memorando 053/2021 GAB/PRES.6Pago a Rodrigo Alexandre Teixeira, liquidação 1886 do empenho 871, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, referente à participação na 103 ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 03 de setembro de 2021. Conforme Memorando 053/2021 GAB/PRES.BPago a Sebastião Junior Henrique Duarte, liquidação 1885 do empenho 870, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Sebastião Junior Henrique Duarte, referente à participação na 103 ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 03 de setembro de 2021. Conforme Memorando 053/2021 GAB/PRES.Memor 54/55 2021 GAB/PRES.>Pago a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, liquidação 2158 do empenho 939, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, referente à participação na 474 ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 16 e 17 de setembro de 2021. Conforme Memorando 054/0552021 GAB/PRES.9Pago a Carolina Lopes de Morais, liquidação 2161 do empenho 942, Selecione... , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Carolina Lopes de Morais, referente à participação na 474 ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 16 e 17 de setembro de 2021. Conforme Memorando 054/0552021 GAB/PRES.@Pago a Cleberson dos Santos Paião, liquidação 2152 do empenho 933, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Cleberson dos Santos Paião, referente à participação na 474 ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 16 e 17 de setembro de 2021. Conforme Memorando 054/0552021 GAB/PRES.<Pago a Dayse Aparecida Clemente, liquidação 2159 do empenho 940, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Dayse Aparecida Clemente, referente à participação na 474 ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 16 e 17 de setembro de 2021. Conforme Memorando 054/0552021 GAB/PRES.NPago a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, liquidação 2153 do empenho 934, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, referente à participação na 474 ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 16 e 17 de setembro de 2021. Conforme Memorando 054/0552021 GAB/PRES.:Pago a Flávio Tondati Ferreira, liquidação 2154 do empenho 935, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Flávio Tondati Ferreira, referente à participação na 474 ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 16 e 17 de setembro de 2021. Conforme Memorando 054/0552021 GAB/PRES.2Pago a KARINE GOMES JARCEM, liquidação 2156 do empenho 937, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a KARINE GOMES JARCEM, referente à participação na 474 ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 16 e 17 de setembro de 2021. Conforme Memorando 054/0552021 GAB/PRES.@Pago a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, liquidação 2160 do empenho 941, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, referente à participação na 474 ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 16 e 17 de setembro de 2021. Conforme Memorando 054/0552021 GAB/PRES.JPago a Lucyana Conceição Lemes Justino, liquidação 2155 do empenho 936, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Lucyana Conceição Lemes Justino, referente à participação na 474 ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 16 e 17 de setembro de 2021. Conforme Memorando 054/0552021 GAB/PRES.PPago a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, liquidação 2162 do empenho 943, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, referente à participação na 474 ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 16 e 17 de setembro de 2021. Conforme Memorando 054/0552021 GAB/PRES.4Pago a Marcos Ferreira Dias, liquidação 2157 do empenho 938, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Marcos Ferreira Dias, referente à participação na 474 ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 16 e 17 de setembro de 2021. Conforme Memorando 054/0552021 GAB/PRES.2Pago a Nivea Lorena Torres, liquidação 2163 do empenho 944, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Nivea Lorena Torres, referente à participação na 474 ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 16 e 17 de setembro de 2021. Conforme Memorando 054/0552021 GAB/PRES.@Pago a Rodrigo Alexandre Teixeira, liquidação 2151 do empenho 932, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, referente à participação na 474 ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 16 e 17 de setembro de 2021. Conforme Memorando 054/0552021 GAB/PRES.LPago a Sebastião Junior Henrique Duarte, liquidação 2150 do empenho 931, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Sebastião Junior Henrique Duarte, referente à participação na 474 ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 16 e 17 de setembro de 2021. Conforme Memorando 054/0552021 GAB/PRES.Memor 057/2021 - GAB/PRES.nPago a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, liquidação 2218 do empenho 976, Débito em Conta , Solicitações/Transferênc< ia ref. a Valor empenhado a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, em virtude do pagamento de 1 (um) Jeton, aos conselheiros pela participação na 149ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 24 de setembro de 2021. Conforme Memorando n. 057/2021 GAB/PRES. lPago a Carolina Lopes de Morais, liquidação 2221 do empenho 979, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Carolina Lopes de Morais, em virtude do pagamento de 1 (um) Jeton, aos conselheiros pela participação na 149ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 24 de setembro de 2021. Conforme Memorando n. 057/2021 GAB/PRES. pPago a Cleberson dos Santos Paião, liquidação 2216 do empenho 974, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Cleberson dos Santos Paião, em virtude do pagamen to de 1 (um) Jeton, aos conselheiros pela participação na 149ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 24 de setembro de 2021. Conforme Memorando n. 057/2021 GAB/PRES. lPago a Dayse Aparecida Clemente, liquidação 2219 do empenho 977, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Dayse Aparecida Clemente, em virtude do pagamento de 1 (um) Jeton, aos conselheiros pela participação na 149ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 24 de setembro de 2021. Conforme Memorando n. 057/2021 GAB/PRES. ~Pago a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, liquidação 2212 do empenho 970, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, em virtude do pagamento de 1 (um) Jeton, aos conselheiros pela participação na 149ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 24 de setembro de 2021. Conforme Memorando n. 057/2021 GAB/PRES. jPago a Flávio Tondati Ferreira, liquidação 2213 do empenho 971, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Flávio Tondati Ferreira, em virtude do pagamento de 1 (um) Jeton, aos conselheiros pela participação na 149ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 24 de setembro de 2021. Conforme Memorando n. 057/2021 GAB/PRES. _Pago a KARINE GOMES JARCEM, liquidação 2215 do empenho 973, Selecione... , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a KARINE GOMES JARCEM, em virtude do pagamento de 1 (um) Jeton, aos conselheiros pela participação na 149ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 24 de setembro de 2021. Conforme Memorando n. 057/2021 GAB/PRES. pPago a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, liquidação 2220 do empenho 978, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, em virtude do pagamento de 1 (um) Jeton, aos conselheiros pela participação na 149ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 24 de setembro de 2021. Conforme Memorando n. 057/2021 GAB/PRES. zPago a Lucyana Conceição Lemes Justino, liquidação 2214 do empenho 972, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Lucyana Conceição Lemes Justino, em virtude do pagamento de 1 (um) Jeton, aos conselheiros pela participação na 149ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 24 de setembro de 2021. Conforme Memorando n. 057/2021 GAB/PRES. ?Pago a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, liquidação 2222 do empenho 980, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, em virtude do pagamento de 1 (um) Jeton, aos conselheiros pela participação na 149ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 24 de setembro de 2021. Conforme Memorando n. 057/2021 GAB/PRES. dPago a Marcos Ferreira Dias, liquidação 2217 do empenho 975, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Marcos Ferreira Dias, em virtude do pagamento de 1 (um) Jeton, aos conselh eiros pela participação na 149ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 24 de setembro de 2021. Conforme Memorando n. 057/2021 GAB/PRES. bPago a Nivea Lorena Torres, liquidação 2223 do empenho 981, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Nivea Lorena Torres, em virtude do pagamento de 1 (um) Jeton, aos conselheiros pela participação na 149ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 24 de setembro de 2021. Conforme Memorando n. 057/2021 GAB/PRES. pPago a Rodrigo Alexandre Teixeira, liquidação 2211 do empenho 969, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude do pagamento de 1 (um) Jeton, aos conselheiros pela participação na 149ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 24 de setembro de 2021. Conforme Memorando n. 057/2021 GAB/PRES. |Pago a Sebastião Junior Henrique Duarte, liquidação 2210 do empenho 968, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Sebastião Junior Henrique Duarte, em virtude do pagamento de 1 (um) Jeton, aos conselheiros pela participação na 149ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 24 de setembro de 2021. Conforme Memorando n. 057/2021 GAB/PRES. Memor 058/2021 Gab PressPago a Cleberson dos Santos Paião, liquidação 2312 do empenho 1008, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Cleberson dos Santos Paião, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, referente à participação na 104ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 04 de outubro de 2021. Conforme o Memorando N°058/2021 - Gabinete Presidência. sPago a Rodrigo Alexandre Teixeira, liquidação 2311 do empenho 1007, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, referente à participação na 104ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 04 de outubro de 2021. Conforme o Memorando N°058/2021 - Gabinete Presidência. Pago a Sebastião Junior Henrique Duarte, liquidação 2310 do empenho 1006, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Sebastião Junior Henrique Duarte, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, referente à participação na 104ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 04 de outubro de 2021. Conforme o Memorando N°058/2021 - Gabinete Presidência. MEMOR 060 E 061/2021 GAB PRESAPago a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, liquidação 2483 do empenho 1087, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, referente à participação na 475 ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 21 e 22 de outubro de 2021. Conforme Memorando 060 e 061/2021 GAB/PRES.?Pago a Carolina Lopes de Morais, liquidação 2485 do empenho 1089, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Carolina Lopes de Morais, referente à participação na 475 ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 21 e 22 de outubro de 2021. Conforme Memorando 060 e 061/2021 GAB/PRES.CPago a Cleberson dos Santos Paião, liquidação 2481 do empenho 1085, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Cleberson dos Santos Paião, referente à participação na 475 ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 21 e 22 de outubro de 2021. Conforme Memorando 060 e 061/2021 GAB/PRES.?Pago a Dayse Aparecida Clemente, liquidação 2484 do empenho 1088, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Dayse Aparecida Clemente, referente à participação na 475 ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 21 e 22 de outubro de 2021. Conforme Memorando 060 e 061/2021 GAB/PRES.QPago a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, liquidação 2477 do empenho 1081, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, referente à participação na 475 ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 21 e 22 de outubro de 2021. Conforme Memorando 060 e 061/2021 GAB/PRES.=Pago a Flávio Tondati Ferreira, liquidação 2478 do empenho 1082, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Flávio Tondati Ferreira, referente à participação na 475 ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 21 e 22 de outubro de 2021. Conforme Memorando 060 e 061/2021 GAB/PRES.<15Pago a KARINE GOMES JARCEM, liquidação 2480 do empenho 1084, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a KARINE GOMES JARCEM, referente à participação na 475 ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 21 e 22 de outubro de 2021. Conforme Memorando 060 e 061/2021 GAB/PRES.MEMOR 061/2021 GAB PRES6Pago a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, liquidação 2487 do empenho 1091, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, referente à participação na 475 ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 22 de outubro de 2021. Conforme Memorando 061/2021 GAB/PRES.MPago a Lucyana Conceição Lemes Justino, liquidação 2479 do empenho 1083, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Lucyana Conceição Lemes Justino, referente à participação na 475 ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 21 e 22 de outubro de 2021. Conforme Memorando 060 e 061/2021 GAB/PRES.FPago a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, liquidação 2488 do empenho 1092, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, referente à participação na 475 ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 22 de outubro de 2021. Conforme Memorando 061/2021 GAB/PRES.7Pago a Marcos Ferreira Dias, liquidação 2482 do empenho 1086, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Marcos Ferreira Dias, referente à participação na 475 ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 21 e 22 de outubro de 2021. Conforme Memorando 060 e 061/2021 GAB/PRES.5Pago a Nivea Lorena Torres, liquidação 2486 do empenho 1090, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Nivea Lorena Torres, referente à participação na 475 ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 21 e 22 de outubro de 2021. Conforme Memorando 060 e 061/2021 GAB/PRES.CPago a Rodrigo Alexandre Teixeira, liquidação 2476 do empenho 1080, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, referente à participação na 475 ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 21 e 22 de outubro de 2021. Conforme Memorando 060 e 061/2021 GAB/PRES.OPago a Sebastião Junior Henrique Duarte, liquidação 2475 do empenho 1079, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Sebastião Junior Henrique Duarte, referente à participação na 475 ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 21 e 22 de outubro de 2021. Conforme Memorando 060 e 061/2021 GAB/PRES.MEMOR 064/2021 GAB PRESnPago a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, liquidação 2514 do empenho 1122, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, em virtude do pagamento de 1 (um) Jeton, aos conselheiros pela participação na 150ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 29 de outubro de 2021. Conforme Memorando n. 064/2021 GAB/PRES. lPago a Carolina Lopes de Morais, liquidação 2521 do empenho 1129, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Carolina Lopes de Morais, em virtude do pagamento de 1 (um) Jeton, aos conselheiros pela participação na 150ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 29 de outubro de 2021. Conforme Memorando n. 064/2021 GAB/PRES. pPago a Cleberson dos Santos Paião, liquidação 2515 do empenho 1123, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Cleberson dos Santos Paião, em virtude do pagamento d e 1 (um) Jeton, aos conselheiros pela participação na 150ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 29 de outubro de 2021. Conforme Memorando n. 064/2021 GAB/PRES. lPago a Dayse Aparecida Clemente, liquidação 2516 do empenho 1124, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Dayse Aparecida Clemente, em virtude do pagamento de 1 (um) Jeton, aos conselheiros pela participação na 150ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 29 de outubro de 2021. Conforme Memorando n. 064/2021 GAB/PRES. ~Pago a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, liquidação 2522 do empenho 1130, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, em virtude do pagamento de 1 (um) Jeton, aos conselheiros pela participação na 150ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 29 de outubro de 2021. Conforme Memorando n. 064/2021 GAB/PRES. jPago a Flávio Tondati Ferreira, liquidação 2517 do empenho 1125, Débi to em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Flávio Tondati Ferreira, em virtude do pagamento de 1 (um) Jeton, aos conselheiros pela participação na 150ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 29 de outubro de 2021. Conforme Memorando n. 064/2021 GAB/PRES. bPago a KARINE GOMES JARCEM, liquidação 2523 do empenho 1131, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a KARINE GOMES JARCEM, em virtude do pagamento de 1 (um) Jeton, aos conselheiros pela participação na 150ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 29 de outubro de 2021. Conforme Memorando n. 064/2021 GAB/PRES. pPago a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, liquidação 2518 do empenho 1126, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, em virtude do pagamento de 1 (um) Jeton, aos conselheiros pela participação na 150ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 29 de outubro de 2021. Conforme Memorando n . 064/2021 GAB/PRES. zPago a Lucyana Conceição Lemes Justino, liquidação 2519 do empenho 1127, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Lucyana Conceição Lemes Justino, em virtude do pagamento de 1 (um) Jeton, aos conselheiros pela participação na 150ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 29 de outubro de 2021. Conforme Memorando n. 064/2021 GAB/PRES. ?Pago a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, liquidação 2526 do empenho 1132, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, em virtude do pagamento de 1 (um) Jeton, aos conselheiros pela participação na 150ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 29 de outubro de 2021. Conforme Memorando n. 064/2021 GAB/PRES. ePago a Marcos Ferreira Dias, liquidação 2520 do empenho 1128, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Marcos Ferreira Diaso, em virtude do pagamento de 1 (um) Jeton, aos conselh eiros pela participação na 150ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 29 de outubro de 2021. Conforme Memorando n. 064/2021 GAB/PRES. bPago a Nivea Lorena Torres, liquidação 2524 do empenho 1133, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Nivea Lorena Torres, em virtude do pagamento de 1 (um) Jeton, aos conselheiros pela participação na 150ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 29 de outubro de 2021. Conforme Memorando n. 064/2021 GAB/PRES. |Pago a Sebastião Junior Henrique Duarte, liquidação 2525 do empenho 1134, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Sebastião Junior Henrique Duarte, em virtude do pagamento de 1 (um) Jeton, aos conselheiros pela participação na 150ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 29 de outubro de 2021. Conforme Memorando n. 064/2021 GAB/PRES. Total de pagamentos:Total líquido:&Campo Grande-MS, 31 de outubro de 2021!Francielli Schneider Brusam arello$Dr. Sebastião Júnior Henrique Duarte Contadora Presidente TesoureiroCRC/MS 014792/0COREN/MS 85775COREN/MS 546012725.676.941-53 Página:1/1ÿB?= N>Ŭ>#äA[ÚGQ ÝMTU?Î^!¿h qàx{Ën?? ??ï²?á?£¦¯ªº ±³¼>»IÖýÌö :×!SßSé ñϱútÃb¢4Ó {¦(! y1ô? »?¤ï÷©=þ®?ùá?ç ?ªÃâC?Ëháv=¿??¤§%[xp?£{?_¼P?<Í1¥H¶0??ÙO¼R®BdÑÉÒJEÛ4b$§?q_×??à6LÓõR×7`®¨Éÿ³Ã0?OÁ¯,åEn7?Liäb¡¨/ãS½¨eªÔ?¸ùÖýÿÿPK!ky???theme/theme/themeManager.xml ÌM à @á}¡wÙ7c»(Eb²?»öC?A??Û×åã?7Îß?K Y,? ?eÍ.?·ð|,§¨ÚHÅ,láÇæéx?ßIÈsQ}#??­µÝ ?+Õ!ï,Ý^¹$j=?GWèÓ÷)âEë+& 8ýÿÿPK!??nX¸?theme/theme/theme1.xmlìY?ÛF¾ú?Ýÿ?üc?7?m³??ØIÉqÖ[?i?f¼%9 ¥ié¥Ð[¥m ^?f?6?ü }3?å{ÜÝ,9¤%kX¤Ñ÷Þ|óÞÓ÷FÒå+÷#êã?·Üò¥?ëàxÄÆ$?¶ÜÛÃ~¡á:\ x?(?qË]`î^Ùýð?ËhG?8ÂØÇ|µÜP?ÙN±ÈG0?ø%6Ã1\?°$BN?iq? ðÑb¥Tª#Db?QnoL&d?¡téî.÷(???MÒ56,v|T?¾àM?cD[.Ì3f'C|_¸E\???[Rnq÷rídFTl±Õìúê/³Ë ÆG5g2=Ì'õ @Å&®WïÕzµ? ÑV?rÑ}úf§ëgX ?Z|wëÝjÙÀkþ«??üxJý{ø~??(xJñþÞóê?À3ð ?âkøz©Ýõê^BJ⣠t?U?åjs?Ñ=+¼é{ýz%s¾BA5äÕ%§?°Xl«µÝcIH? ±#3%d&ZîÇàÕÕ ¯_üøúÅ3ç??????>úåôñãÓG?§¾ Ã=OuÃWßñ÷·?:=ûî?¯ìx®ãÿé³ß~ýÒ??¢ðòë§<úò?Ïÿüá?ÞN??sç:>qn±?¢`2??Y CD ?o?ë? àõ¢6\?????À?Wç÷ ®?0? b?ùZÀÆh?%Ö\?siÎã©}òd®ãn!tl? 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