COREN/MS Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul CNPJ: 24.630.212/0001-10 ;;;;;;;;;;Período: 01/01/2021 a 31/12/2021 Relação de Pagamentos N. Emp.;N. Baixa;Processo;Data Pgto;Favorecido;Valor;;Valor Liq.;Documento;Número;Conta COREN/MS;;;;;;;;;;Período: 01/01/2021 a 31/12/2021 N. Emp.;N. Baixa;Processo;Data Pgto;Favorecido;Valor;;Valor Liq.;Documento;Número;Conta 164;232;REF JAN/2021 COL;11/02/2021;ABILIO TORRES DOS SANTOS NETO;1.280,00;P;1.280,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a ABILIO TORRES DOS SANTOS NETO, liquidação 217 do empenho 164, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a ABILIO TORRES DOS SANTOS NETO em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 11, 12, 13, 15, 19, 20, 22 e 27 de janeiro de 2021. O colaborador fará jus a 08 AR's. Conforme o MEMORANDO N° 003/2021 e EXTRATO DE ATA DA 96ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 05.02.2021." 166;230;REF JAN/2021 COL;11/02/2021;Carlos Alberto da Silva Castro;320,00;P;320,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Carlos Alberto da Silva Castro, liquidação 219 do empenho 166, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Carlos Alberto da Silva Castro em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 18 e 22 de janeiro de 2021. O colaborador fará jus a 02 AR's. Conforme o MEMORANDO N° 003/2021 e EXTRATO DE ATA DA 96ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 05.02.2021." 170;226;REF JAN/2021 COL;11/02/2021;Carlos Cesar Barbosa Junior;800,00;P;800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Carlos Cesar Barbosa Junior, liquidação 223 do empenho 170, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Carlos Cesar Barbosa Junior em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 13, 26, 27, 28 e 29 de janeiro de 2021. O colaborador fará jus a 05 AR's. Conforme o MEMORANDO N° 003/2021 e EXTRATO DE ATA DA 96ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 05.02.2021." 155;249;REF JAN/2021 CONS;11/02/2021;Carolina Lopes de Morais;2.000,00;P;2.000,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Carolina Lopes de Morais, liquidação 208 do empenho 155, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Carolina Lopes de Morais em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26 e 27 de janeiro de 2021. O conselheiro fará jus a 10 AR's. Conforme o MEMORANDO N° 003/2021 e EXTRATO DE ATA DA 96ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 05.02.2021." 146;242;REF JAN/2021 CONS;11/02/2021;Cleberson dos Santos Paião;3.360,00;P;3.360,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Cleberson dos Santos Paião, liquidação 200 do empenho 146, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Cleberson dos Santos Paião em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 06, 07, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25 e 26 de janeiro de 2021. O conselheiro fará jus a 14 AR's. Conforme o MEMORANDO N° 003/2021 e EXTRATO DE ATA DA 96ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 05.02.2021." 152;246;REF JAN/2021 CONS;11/02/2021;Dayse Aparecida Clemente;2.000,00;P;2.000,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Dayse Aparecida Clemente, liquidação 205 do empenho 152, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Dayse Aparecida Clemente em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 04, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26 e 27 de janeiro de 2021. O conselheiro fará jus a 10 AR's. Conforme o MEMORANDO N° 003/2021 e EXTRATO DE ATA DA 96ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 05.02.2021." 174;222;REF JAN/2021 COL;11/02/2021;Dieimes Leandro da Silva;1.280,00;P;1.280,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Dieimes Leandro da Silva, liquidação 227 do empenho 174, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Dieimes Leandro da Silva em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 04, 05, 06, 19, 20, 26, 27 e 28 de janeiro de 2021. O colaborador fará jus a 08 AR's. Conforme o MEMORANDO N° 003/2021 e EXTRATO DE ATA DA 96ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 05.02.2021." 153;247;REF JAN/2021 CONS;11/02/2021;Fabio Roberto dos Santos Hortelan;600,00;P;600,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, liquidação 206 do empenho 153, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Fabio Roberto dos Santos Hortelan em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 06, 21 e 25 de janeiro de 2021. O conselheiro fará jus a 03 AR's. Conforme o MEMORANDO N° 003/2021 e EXTRATO DE ATA DA 96ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 05.02.2021." 157;239;REF JAN/2021 COL;11/02/2021;Fernanda Raquel Ritz Araujo;1.120,00;P;1.120,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Fernanda Raquel Ritz Araujo, liquidação 210 do empenho 157, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Fernanda Raquel Ritz Araujo em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 19, 21, 22, 25, 26, 27 e 29 de janeiro de 2021. O colaborador fará jus a 07 AR's. Conforme o MEMORANDO N° 003/2021 e EXTRATO DE ATA DA 96ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 05.02.2021." 183;250;REF JAN/2021 CONS;11/02/2021;Flávio Tondati Ferreira;600,00;P;600,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Flávio Tondati Ferreira, liquidação 260 do empenho 183, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Flávio Tondati Ferreira em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 04, 15 e 22 de janeiro de 2021. O conselheiro fará jus a 03 AR's. Conforme o MEMORANDO N° 003/2021 e EXTRATO DE ATA DA 96ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 05.02.2021." 158;238;REF JAN/2021 COL;11/02/2021;FUAD FAYEZ MAHMOUD;1.120,00;P;1.120,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a FUAD FAYEZ MAHMOUD, liquidação 211 do empenho 158, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a FUAD FAYEZ MAHMOUD em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 14, 19, 25, 26, 27, 28 e 29 de janeiro de 2021. O colaborador fará jus a 07 AR's. Conforme o MEMORANDO N° 003/2021 e EXTRATO DE ATA DA 96ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 05.02.2021." 172;224;REF JAN/2021 COL;11/02/2021;Giannine Roberta Marcelino de Souza França;1.280,00;P;1.280,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Giannine Roberta Marcelino de Souza França, liquidação 225 do empenho 172, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Giannine Roberta Marcelino de Souza França em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 07, 12, 13, 19, 21, 26, 28 e 29 de janeiro de 2021. O colaborador fará jus a 08 AR's. Conforme o MEMORANDO N° 003/2021 e EXTRATO DE ATA DA 96ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 05.02.2021." 159;237;REF JAN/2021 COL;11/02/2021;GISLAINE ALEXANDRA LESCANO;1.280,00;P;1.280,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a GISLAINE ALEXANDRA LESCANO, liquidação 212 do empenho 159, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a GISLAINE ALEXANDRA LESCANO em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 18, 19, 20, 21, 22, 25, 27 e 28 de janeiro de 2021. O colaborador fará jus a 08 AR's. Conforme o MEMORANDO N° 003/2021 e EXTRATO DE ATA DA 96ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 05.02.2021." 149;251;REF JAN/2021 CONS;11/02/2021;KARINE GOMES JARCEM;2.400,00;P;2.400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a KARINE GOMES JARCEM, liquidação 202 do empenho 149, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a KARINE GOMES JARCEM em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 04, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26 e 27 de janeiro de 2021. O conselheiro fará jus a 12 AR's. Conforme o MEMORANDO N° 003/2021 e EXTRATO DE ATA DA 96ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 05.02.2021." 162;234;REF JAN/2021 COL;11/02/2021;LUCIANA VIRGINIA DE PAULA E SILVA SANTANA;320,00;P;320,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a LUCIANA VIRGINIA DE PAULA E SILVA SANTANA, liquidação 215 do empenho 162, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a LUCIANA VIRGINIA DE PAULA E SILVA SANTANA em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 18 e 22 de janeiro de 2021. O colaborador fará jus a 02 AR's. Conforme o MEMORANDO N° 003/2021 e EXTRATO DE ATA DA 96ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 05.02.2021." 151;245;REF JAN/2021 CONS;11/02/2021;Lucyana Conceição Lemes Justino;2.400,00;P;2.400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Lucyana Conceição Lemes Justino, liquidação 204 do empenho 151, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Lucyana Conceição Lemes Justino em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 04, 05, 06, 08, 12, 18, 19, 21, 22, 25, 26 e 27 de janeiro de 2021. O conselheiro fará jus a 12 AR's. Conforme o MEMORANDO N° 003/2021 e EXTRATO DE ATA DA 96ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 05.02.2021." 169;227;REF JAN/2021 COL;11/02/2021;LUDMILLA REIS SILVA GOMES;480,00;P;480,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a LUDMILLA REIS SILVA GOMES, liquidação 222 do empenho 169, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a LUDMILLA REIS SILVA GOMES em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 13, 26 e 29 de janeiro de 2021. O colaborador fará jus a 03 AR's. Conforme o MEMORANDO N° 003/2021 e EXTRATO DE ATA DA 96ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 05.02.2021." 154;248;REF JAN/2021 CONS;11/02/2021;Maira Antônia Ferreira de Oliveira;600,00;P;600,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, liquidação 207 do empenho 154, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Maira Antônia Ferreira de Oliveira em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 13, 15 e 25 de janeiro de 2021. O conselheiro fará jus a 03 AR's. Conforme o MEMORANDO N° 003/2021 e EXTRATO DE ATA DA 96ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 05.02.2021." 167;229;REF JAN/2021 COL;11/02/2021;MARIA CRISTINA CHIAPETTI;960,00;P;960,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a MARIA CRISTINA CHIAPETTI, liquidação 220 do empenho 167, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a MARIA CRISTINA CHIAPETTI em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 15, 18, 20, 21, 25 e 28 de janeiro de 2021. O colaborador fará jus a 06 AR's. Conforme o MEMORANDO N° 003/2021 e EXTRATO DE ATA DA 96ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 05.02.2021." 150;244;REF JAN/2021 CONS;11/02/2021;Nivea Lorena Torres;2.600,00;P;2.600,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Nivea Lorena Torres, liquidação 203 do empenho 150, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Nivea Lorena Torres em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 04, 05, 06, 07, 08, 11, 15, 18, 19, 25, 26, 27 e 29 de janeiro de 2021. O conselheiro fará jus a 13 AR's. Conforme o MEMORANDO N° 003/2021 e EXTRATO DE ATA DA 96ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 05.02.2021." 165;231;REF JAN/2021 COL;11/02/2021;Patricia Aparecida Corrêa;320,00;P;320,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Patricia Aparecida Corrêa, liquidação 218 do empenho 165, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Patricia Aparecida Corrêa em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27 e 28 de janeiro de 2021. O colaborador fará jus a 02 AR's. Conforme o MEMORANDO N° 003/2021 e EXTRATO DE ATA DA 96ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 05.02.2021." 156;240;REF JAN/2021 COL;11/02/2021;PATRICK DA SILVA GUTIERRES;1.280,00;P;1.280,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, liquidação 209 do empenho 156, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a PATRICK DA SILVA GUTIERRES em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 07, 18, 19, 20, 22, 25, 27 e 28 de janeiro de 2021. O colaborador fará jus a 08 AR's. Conforme o MEMORANDO N° 003/2021 e EXTRATO DE ATA DA 96ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 05.02.2021." 147;243;REF JAN/2021 CONS;11/02/2021;Rodrigo Alexandre Teixeira;1.440,00;P;1.440,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Rodrigo Alexandre Teixeira, liquidação 201 do empenho 147, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 18, 19, 20, 22, 25 e 26 de janeiro de 2021. O conselheiro fará jus a 06 AR's. Conforme o MEMORANDO N° 003/2021 e EXTRATO DE ATA DA 96ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 05.02.2021." 171;225;REF JAN/2021 COL;11/02/2021;Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida;320,00;P;320,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida, liquidação 224 do empenho 171, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 25 e 26 de janeiro de 2021. O colaborador fará jus a 02 AR's. Conforme o MEMORANDO N° 003/2021 e EXTRATO DE ATA DA 96ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 05.02.2021." 176;220;REF JAN/2021 COL;11/02/2021;Ruan Diego Dias Sa Lima;320,00;P;320,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Ruan Diego Dias Sa Lima, liquidação 229 do empenho 176, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Ruan Diego Dias Sa Lima em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 05 e 19 de janeiro de 2021. O colaborador fará jus a 02 AR's. Conforme o MEMORANDO N° 003/2021 e EXTRATO DE ATA DA 96ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 05.02.2021." 145;241;REF JAN/2021 CONS;11/02/2021;Sebastião Junior Henrique Duarte;3.900,00;P;3.900,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Sebastião Junior Henrique Duarte, liquidação 199 do empenho 145, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Sebastião Junior Henrique Duarte em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 04, 05, 06, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27 e 30 de janeiro de 2021. O presidente fará jus a 15 AR's. Conforme o MEMORANDO N° 003/2021 e EXTRATO DE ATA DA 96ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 05.02.2021." 168;228;REF JAN/2021 COL;11/02/2021;Selma Aparecida dos Santos Rodrigues;1.280,00;P;1.280,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Selma Aparecida dos Santos Rodrigues, liquidação 221 do empenho 168, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Selma Aparecida dos Santos Rodrigues em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 07, 08, 13, 15, 20, 21, 22 e 27 de janeiro de 2021. O colaborador fará jus a 08 AR's. Conforme o MEMORANDO N° 003/2021 e EXTRATO DE ATA DA 96ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 05.02.2021." 175;221;REF JAN/2021 COL;11/02/2021;Shirlei Santina Gonçalves;640,00;P;640,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Shirlei Santina Gonçalves, liquidação 228 do empenho 175, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Shirlei Santina Gonçalves em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 13, 14, 15 e 18 de janeiro de 2021. O colaborador fará jus a 04 AR's. Conforme o MEMORANDO N° 003/2021 e EXTRATO DE ATA DA 96ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 05.02.2021." 160;236;REF JAN/2021 COL;11/02/2021;Silvia Alves Bonifácio Borgato;480,00;P;480,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Silvia Alves Bonifácio Borgato, liquidação 213 do empenho 160, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Silvia Alves Bonifácio Borgato em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 14, 21 e 28 de janeiro de 2021. O colaborador fará jus a 03 AR's. Conforme o MEMORANDO N° 003/2021 e EXTRATO DE ATA DA 96ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 05.02.2021." 163;233;REF JAN/2021 COL;11/02/2021;SUZICLEIA STRAPASON;960,00;P;960,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a SUZICLEIA STRAPASON, liquidação 216 do empenho 163, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a SUZICLEIA STRAPASON em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 11, 13, 20, 22, 27 e 28 de janeiro de 2021. O colaborador fará jus a 06 AR's. Conforme o MEMORANDO N° 003/2021 e EXTRATO DE ATA DA 96ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 05.02.2021." 173;223;REF JAN/2021 COL;11/02/2021;VANIA PAULA STOLTE;1.120,00;P;1.120,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a VANIA PAULA STOLTE, liquidação 226 do empenho 173, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a VANIA PAULA STOLTE em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 04, 18, 19, 20, 27, 28 e 29 de janeiro de 2021. O colaborador fará jus a 07 AR's. Conforme o MEMORANDO N° 003/2021 e EXTRATO DE ATA DA 96ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 05.02.2021." 161;235;REF JAN/2021 COL;11/02/2021;WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR;800,00;P;800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, liquidação 214 do empenho 161, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 14, 21, 22, 25 e 28 de janeiro de 2021. O colaborador fará jus a 05 AR's. Conforme o MEMORANDO N° 003/2021 e EXTRATO DE ATA DA 96ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 05.02.2021." 235;521;REF FEV/2021 CONS;09/03/2021;Carolina Lopes de Morais;2.000,00;P;2.000,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Carolina Lopes de Morais, liquidação 356 do empenho 235, a Carolina Lopes de Morais em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02, 05, 09, 10, 11, 12, 17, 22, 23 e 25 de fevereiro de 2021. A conselheira fará jus a 10 AR's. Conforme o Memorando N° 009/2021 e Extrato de Ata da 97ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.03.2021." 232;518;REF FEV/2021 CONS;09/03/2021;Cleberson dos Santos Paião;3.360,00;P;3.360,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Cleberson dos Santos Paião, liquidação 353 do empenho 232, a Cleberson dos Santos Paião em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01, 02, 03, 04, 08, 09, 10, 11, 12, 22, 23, 24, 25 e 26 de fevereiro de 2021. O conselheiro fará jus a 14 AR's. Conforme o Memorando N° 009/2021 e Extrato de Ata da 97ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.03.2021." 237;509;REF FEV/2021 CONS;09/03/2021;Dayse Aparecida Clemente;3.000,00;P;3.000,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Dayse Aparecida Clemente, liquidação 358 do empenho 237, a Dayse Aparecida Clemente em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01, 02, 03, 04, 05, 08, 09, 10, 11, 12, 15, 17, 22, 23 e 24 de fevereiro de 2021. A conselheira fará jus a 15 AR's. Conforme o Memorando N° 009/2021 e Extrato de Ata da 97ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.03.2021." 233;519;REF FEV/2021 CONS;09/03/2021;Fabio Roberto dos Santos Hortelan;2.000,00;P;2.000,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, liquidação 354 do empenho 233, a Fabio Roberto dos Santos Hortelan em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03, 04, 05, 08, 10, 12, 22, 23, 24 e 26 de fevereiro de 2021. O conselheiro fará jus a 10 AR's. Conforme o Memorando N° 009/2021 e Extrato de Ata da 97ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.03.2021." 236;508;REF FEV/2021 CONS;09/03/2021;KARINE GOMES JARCEM;3.000,00;P;3.000,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a KARINE GOMES JARCEM, liquidação 357 do empenho 236, a KARINE GOMES JARCEM em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01, 02, 03, 04, 05, 08, 09, 10, 11, 12, 17, 22, 23, 24 e 25 de fevereiro de 2021. A conselheira fará jus a 15 AR's. Conforme o Memorando N° 009/2021 e Extrato de Ata da 97ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.03.2021." 234;520;REF FEV/2021 CONS;09/03/2021;Maira Antônia Ferreira de Oliveira;2.000,00;P;2.000,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, liquidação 355 do empenho 234, a Maira Antônia Ferreira de Oliveira em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02, 03, 04, 05, 08, 09, 10, 12, 23 e 24 de fevereiro de 2021. A conselheira fará jus a 10 AR's. Conforme o Memorando N° 009/2021 e Extrato de Ata da 97ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.03.2021." 238;510;REF FEV/2021 CONS;09/03/2021;Nivea Lorena Torres;2.600,00;P;2.600,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Nivea Lorena Torres, liquidação 359 do empenho 238, a Nivea Lorena Torres em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03, 04, 05, 08, 09, 10, 11, 12, 15, 17, 22, 25 e 26 de fevereiro de 2021. A conselheira fará jus a 13 AR's. Conforme o Memorando N° 009/2021 e Extrato de Ata da 97ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.03.2021." 231;517;REF FEV/2021 CONS;09/03/2021;Rodrigo Alexandre Teixeira;2.400,00;P;2.400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Rodrigo Alexandre Teixeira, liquidação 352 do empenho 231, a Rodrigo Alexandre Teixeira em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01, 02, 03, 04, 16, 22, 23, 24, 25 e 26 de fevereiro de 2021. O conselheiro fará jus a 10 AR's. Conforme o Memorando N° 009/2021 e Extrato de Ata da 97ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.03.2021." 230;516;REF FEV/2021 CONS;09/03/2021;Sebastião Junior Henrique Duarte;2.860,00;P;2.860,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Sebastião Junior Henrique Duarte, liquidação 350 do empenho 230, a Sebastião Junior Henrique Duarte em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01, 02, 03, 08, 09, 10, 11, 12, 22, 25 e 26 de fevereiro de 2021. O presidente fará jus a 11 AR's. Conforme o Memorando N° 009/2021 e Extrato de Ata da 97ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.03.2021." 253;770;REF FEV/2021 COL;10/03/2021;Ana Maria Alves da Silva;640,00;P;640,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Ana Maria Alves da Silva, liquidação 374 do empenho 253, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Ana Maria Alves da Silva em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 18, 22, 24 e 25 de fevereiro de 2021. A colaboradora fará jus a 04 AR's. Conforme o Memorando N° 009/2021 e Extrato de Ata da 97ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.03.2021." 248;766;REF FEV/2021 COL;10/03/2021;Carlos Alberto da Silva Castro;480,00;P;480,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Carlos Alberto da Silva Castro, liquidação 369 do empenho 248, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Carlos Alberto da Silva Castro em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 12, 17 e 18 de fevereiro de 2021. O colaborador fará jus a 03 AR's. Conforme o Memorando N° 009/2021 e Extrato de Ata da 97ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.03.2021." 244;762;REF FEV/2021 COL;10/03/2021;Carlos Cesar Barbosa Junior;1.280,00;P;1.280,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Carlos Cesar Barbosa Junior, liquidação 365 do empenho 244, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Carlos Cesar Barbosa Junior em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02, 03, 04, 05, 10, 11, 17 e 26 de fevereiro de 2021. O colaborador fará jus a 08 AR's. Conforme o Memorando N° 009/2021 e Extrato de Ata da 97ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.03.2021." 241;760;REF FEV/2021 COL;10/03/2021;Dieimes Leandro da Silva;1.280,00;P;1.280,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Dieimes Leandro da Silva, liquidação 362 do empenho 241, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Dieimes Leandro da Silva em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01, 02, 05, 08, 10, 11, 18 e 24 de fevereiro de 2021. O colaborador fará jus a 08 AR's. Conforme o Memorando N° 009/2021 e Extrato de Ata da 97ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.03.2021." 257;772;REF FEV/2021 COL;10/03/2021;Fernanda Raquel Ritz Araujo;480,00;P;480,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Fernanda Raquel Ritz Araujo, liquidação 380 do empenho 257, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Fernanda Raquel Ritz Araujo em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 08, 23 e 25 de fevereiro de 2021. A colaboradora fará jus a 03 AR's. Conforme o Memorando N° 009/2021 e Extrato de Ata da 97ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.03.2021." 259;774;REF FEV/2021 COL;10/03/2021;FUAD FAYEZ MAHMOUD;640,00;P;640,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a FUAD FAYEZ MAHMOUD, liquidação 382 do empenho 259, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a FUAD FAYEZ MAHMOUD em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 04, 09, 12 e 26 de fevereiro de 2021. O colaborador fará jus a 04 AR's. Conforme o Memorando N° 009/2021 e Extrato de Ata da 97ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.03.2021." 243;761;REF FEV/2021 COL;10/03/2021;Giannine Roberta Marcelino de Souza França;1.600,00;P;1.600,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Giannine Roberta Marcelino de Souza França, liquidação 364 do empenho 243, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Giannine Roberta Marcelino de Souza França em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01, 02, 04, 10, 11, 12, 19, 22, 23 e 26 de fevereiro de 2021. A colaboradora fará jus a 10 AR's. Conforme o Memorando N° 009/2021 e Extrato de Ata da 97ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.03.2021." 260;775;REF FEV/2021 COL;10/03/2021;GISLAINE ALEXANDRA LESCANO;1.280,00;P;1.280,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a GISLAINE ALEXANDRA LESCANO, liquidação 383 do empenho 260, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a GISLAINE ALEXANDRA LESCANO em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01, 02, 05, 10, 11, 22, 23 e 24 de fevereiro de 2021. A colaboradora fará jus a 08 AR's. Conforme o Memorando N° 009/2021 e Extrato de Ata da 97ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.03.2021." 251;769;REF FEV/2021 COL;10/03/2021;LUCIANA VIRGINIA DE PAULA E SILVA SANTANA;480,00;P;480,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a LUCIANA VIRGINIA DE PAULA E SILVA SANTANA, liquidação 372 do empenho 251, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a LUCIANA VIRGINIA DE PAULA E SILVA SANTANA em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 12, 17 e 18 de fevereiro de 2021. A colaboradora fará jus a 03 AR's. Conforme o Memorando N° 009/2021 e Extrato de Ata da 97ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.03.2021." 245;763;REF FEV/2021 COL;10/03/2021;LUDMILLA REIS SILVA GOMES;960,00;P;960,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a LUDMILLA REIS SILVA GOMES, liquidação 366 do empenho 245, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a LUDMILLA REIS SILVA GOMES em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02, 03, 10, 11, 19 e 26 de fevereiro de 2021. A colaboradora fará jus a 06 AR's. Conforme o Memorando N° 009/2021 e Extrato de Ata da 97ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.03.2021." 247;765;REF FEV/2021 COL;10/03/2021;MARIA CRISTINA CHIAPETTI;480,00;P;480,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a MARIA CRISTINA CHIAPETTI, liquidação 368 do empenho 247, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a MARIA CRISTINA CHIAPETTI em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 22, 23 e 25 de fevereiro de 2021. A colaboradora fará jus a 03 AR's. Conforme o Memorando N° 009/2021 e Extrato de Ata da 97ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.03.2021." 249;767;REF FEV/2021 COL;10/03/2021;Patricia Aparecida Corrêa;960,00;P;960,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Patricia Aparecida Corrêa, liquidação 370 do empenho 249, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Patricia Aparecida Corrêa em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 04, 05, 10, 15, 17 e 26 de fevereiro de 2021. A colaboradora fará jus a 06 AR's. Conforme o Memorando N° 009/2021 e Extrato de Ata da 97ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.03.2021." 261;776;REF FEV/2021 COL;10/03/2021;PATRICK DA SILVA GUTIERRES;1.920,00;P;1.920,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, liquidação 385 do empenho 261, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a PATRICK DA SILVA GUTIERRES em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01, 02, 04, 05, 08, 10, 19, 22, 23, 24, 25 e 26 de fevereiro de 2021. O colaborador fará jus a 12 AR's. Conforme o Memorando N° 009/2021 e Extrato de Ata da 97ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.03.2021." 262;777;REF FEV/2021 COL;10/03/2021;Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida;800,00;P;800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida, liquidação 386 do empenho 262, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 05, 08, 18, 22 e 26 de fevereiro de 2021. O colaborador fará jus a 05 AR's. Conforme o Memorando N° 009/2021 e Extrato de Ata da 97ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.03.2021." 239;758;REF FEV/2021 COL;10/03/2021;Ruan Diego Dias Sa Lima;1.280,00;P;1.280,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Ruan Diego Dias Sa Lima, liquidação 360 do empenho 239, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Ruan Diego Dias Sa Lima em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01, 02, 05, 08, 10, 11, 24 e 26 de fevereiro de 2021. O colaborador fará jus a 08 AR's. Conforme o Memorando N° 009/2021 e Extrato de Ata da 97ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.03.2021." 246;764;REF FEV/2021 COL;10/03/2021;Selma Aparecida dos Santos Rodrigues;1.440,00;P;1.440,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Selma Aparecida dos Santos Rodrigues, liquidação 367 do empenho 246, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Selma Aparecida dos Santos Rodrigues em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02, 03, 10, 11, 12, 18, 19, 25 e 26 de fevereiro de 2021. A colaboradora fará jus a 09 AR's. Conforme o Memorando N° 009/2021 e Extrato de Ata da 97ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.03.2021." 240;759;REF FEV/2021 COL;10/03/2021;Shirlei Santina Gonçalves;640,00;P;640,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Shirlei Santina Gonçalves, liquidação 361 do empenho 240, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Shirlei Santina Gonçalves em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 22, 23, 24 e 25 de fevereiro de 2021. A colaboradora fará jus a 04 AR's. Conforme o Memorando N° 009/2021 e Extrato de Ata da 97ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.03.2021." 256;771;REF FEV/2021 COL;10/03/2021;Silvia Alves Bonifácio Borgato;960,00;P;960,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Silvia Alves Bonifácio Borgato, liquidação 378 do empenho 256, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Silvia Alves Bonifácio Borgato em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 04, 09, 11, 12, 23 e 26 de fevereiro de 2021. A colaboradora fará jus a 06 AR's. Conforme o Memorando N° 009/2021 e Extrato de Ata da 97ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.03.2021." 250;768;REF FEV/2021 COL;10/03/2021;SUZICLEIA STRAPASON;960,00;P;960,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a SUZICLEIA STRAPASON, liquidação 371 do empenho 250, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a SUZICLEIA STRAPASON em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01, 04, 05, 11, 18 e 26 de fevereiro de 2021. A colaboradora fará jus a 06 AR's. Conforme o Memorando N° 009/2021 e Extrato de Ata da 97ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.03.2021." 242;778;REF FEV/2021 COL;10/03/2021;VANIA PAULA STOLTE;960,00;P;960,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a VANIA PAULA STOLTE, liquidação 363 do empenho 242, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a VANIA PAULA STOLTE em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 09, 11, 17, 18, 25 e 26 de fevereiro de 2021. A colaboradora fará jus a 06 AR's. Conforme o Memorando N° 009/2021 e Extrato de Ata da 97ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.03.2021." 258;773;REF FEV/2021 COL;10/03/2021;WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR;1.440,00;P;1.440,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, liquidação 381 do empenho 258, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01, 02, 04, 09, 10, 11, 12, 23 e 26 de fevereiro de 2021. O colaborador fará jus a 09 AR's. Conforme o Memorando N° 009/2021 e Extrato de Ata da 97ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.03.2021." 255;790;REF FEV/2021 COL;12/03/2021;Franciele Gonçalves dos Santos;320,00;P;320,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Franciele Gonçalves dos Santos, liquidação 376 do empenho 255, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Franciele Gonçalves dos Santos em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 04 e 19 de fevereiro de 2021. A colaboradora fará jus a 02 AR's. Conforme o Memorando N° 009/2021 e Extrato de Ata da 97ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.03.2021." 252;789;REF FEV/2021 COL;12/03/2021;Nájela Laura Schirmer;480,00;P;480,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Nájela Laura Schirmer, liquidação 373 do empenho 252, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Nájela Laura Schirmer em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02, 10 e 11 de fevereiro de 2021. A colaboradora fará jus a 03 AR's. Conforme o Memorando N° 009/2021 e Extrato de Ata da 97ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.03.2021." 272;506;REF FEV/2021 CONS;15/03/2021;Flávio Tondati Ferreira;800,00;P;800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Flávio Tondati Ferreira, liquidação 476 do empenho 272, a Flávio Tondati Ferreira em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03, 04, 12 e 17 de fevereiro de 2021. O conselheiro fará jus a 04 AR's. Conforme Extrato de Ata da 97ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.03.2021." 273;507;REF FEV/2021 CONS;15/03/2021;Lucyana Conceição Lemes Justino;2.600,00;P;2.600,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Lucyana Conceição Lemes Justino, liquidação 477 do empenho 273, a Lucyana Conceição Lemes Justino em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03, 04, 05, 08, 09, 10, 11, 12, 17, 22, 24, 25 e 26 de fevereiro de 2021. A conselheira fará jus a 13 AR's. Conforme o Memorando N° 009/2021 e Extrato de Ata da 97ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.03.2021." 254;791;REF FEV/2021 COL;17/03/2021;Edson de Souza Brito;480,00;P;480,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Edson de Souza Brito, liquidação 375 do empenho 254, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Edson de Souza Brito em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 08, 23 e 25 de fevereiro de 2021. O colaborador fará jus a 03 AR's. Conforme o Memorando N° 009/2021 e Extrato de Ata da 97ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.03.2021." 330;1057;REF FEV/2021 COL;09/04/2021;ABILIO TORRES DOS SANTOS NETO;1.120,00;P;1.120,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a ABILIO TORRES DOS SANTOS NETO, liquidação 610 do empenho 330, a ABILIO TORRES DOS SANTOS NETO em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01, 02, 03, 04, 05, 22 e 23 de fevereiro de 2021. O colaborador fará jus a 07 AR's. Conforme o Memorando Nº 005/2021 e Extrato de Ata da 468ª Reunião Ordinária de Plenário do dia 19.03.2021" 338;985;REF MAR/2021 CONS;13/04/2021;Cleberson dos Santos Paião;3.600,00;P;3.600,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Cleberson dos Santos Paião, liquidação 667 do empenho 338, a Cleberson dos Santos Paião em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01, 02, 03, 05, 08, 09, 10, 11, 12, 15, 16, 26, 29, 30 e 31 de março de 2021. O conselheiro fará jus a 15 AR's. Conforme o Memorando N° 006/2021 e Extrato de Ata da 98ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.04.2021." 340;987;REF MAR/2021 CONS;13/04/2021;Dayse Aparecida Clemente;3.000,00;P;3.000,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Dayse Aparecida Clemente, liquidação 669 do empenho 340, a Dayse Aparecida Clemente em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01, 02, 03, 04, 05, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 25, 26, 29 e 30 de março de 2021. A conselheira fará jus a 15 AR's. Conforme o Memorando N° 006/2021 e Extrato de Ata da 98ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.04.2021." 343;990;REF MAR/2021 CONS;13/04/2021;Fabio Roberto dos Santos Hortelan;1.000,00;P;1.000,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, liquidação 672 do empenho 343, a Fabio Roberto dos Santos Hortelan em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02, 03, 04, 09 e 12 de março de 2021. O conselheiro fará jus a 05 AR's. Conforme o Memorando N° 006/2021 e Extrato de Ata da 98ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.04.2021." 365;991;REF MAR/2021 CONS;13/04/2021;Flávio Tondati Ferreira;1.000,00;P;1.000,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Flávio Tondati Ferreira, liquidação 765 do empenho 365, a Flávio Tondati Ferreira em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03, 04, 08, 09 e 17 de março de 2021. O conselheiro fará jus a 05 AR's. Conforme o Memorando N° 006/2021 e Extrato de Ata da 98ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.04.2021." 339;986;REF MAR/2021 CONS;13/04/2021;KARINE GOMES JARCEM;3.000,00;P;3.000,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a KARINE GOMES JARCEM, liquidação 668 do empenho 339, a KARINE GOMES JARCEM em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01, 02, 03, 04, 05, 08, 09, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 22 e 23 de março de 2021. A conselheira fará jus a 15 AR's. Conforme o Memorando N° 006/2021 e Extrato de Ata da 98ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.04.2021." 341;988;REF MAR/2021 CONS;13/04/2021;LEANDRO AFONSO RABELO DIAS;1.200,00;P;1.200,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, liquidação 670 do empenho 341, a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 06, 11, 14, 21, 25 e 30 de março de 2021. O conselheiro fará jus a 06 AR's. Conforme o Memorando N° 006/2021 e Extrato de Ata da 98ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.04.2021." 342;989;REF MAR/2021 CONS;13/04/2021;Maira Antônia Ferreira de Oliveira;1.800,00;P;1.800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, liquidação 671 do empenho 342, a Maira Antônia Ferreira de Oliveira em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02, 03, 04, 09, 12, 22, 24, 26 e 30 de março de 2021. A conselheira fará jus a 09 AR's. Conforme o Memorando N° 006/2021 e Extrato de Ata da 98ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.04.2021." 337;984;REF MAR/2021 CONS;13/04/2021;Rodrigo Alexandre Teixeira;2.640,00;P;2.640,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Rodrigo Alexandre Teixeira, liquidação 666 do empenho 337, a Rodrigo Alexandre Teixeira em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01, 02, 03, 05, 09, 22, 23, 24, 25, 29 e 30 de março de 2021. O conselheiro fará jus a 11 AR's. Conforme o Memorando N° 006/2021 e Extrato de Ata da 98ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.04.2021." 336;983;REF MAR/2021 CONS;13/04/2021;Sebastião Junior Henrique Duarte;2.860,00;P;2.860,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Sebastião Junior Henrique Duarte, liquidação 665 do empenho 336, a Sebastião Junior Henrique Duarte em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01, 02, 08, 09, 10, 11, 12, 17, 24, 25 e 26 de março de 2021. O presidente fará jus a 11 AR's. Conforme o Memorando N° 006/2021 e Extrato de Ata da 98ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.04.2021." 346;962;REF MAR/2021 COL;14/04/2021;Ana Maria Alves da Silva;640,00;P;640,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Ana Maria Alves da Silva, liquidação 676 do empenho 346, a Ana Maria Alves da Silva em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 12, 16, 18 e 22 de março de 2021. A colaboradora fará jus a 04 AR's. Conforme o Memorando N° 006/2021 e Extrato de Ata da 98ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.04.2021." 350;966;REF MAR/2021 COL;14/04/2021;Carlos Cesar Barbosa Junior;1.600,00;P;1.600,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Carlos Cesar Barbosa Junior, liquidação 681 do empenho 350, a Carlos Cesar Barbosa Junior em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01, 02, 03, 04, 10, 11, 12, 15, 17 e 24 de março de 2021. O colaborador fará jus a 10 AR's. Conforme o Memorando N° 006/2021 e Extrato de Ata da 98ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.04.2021." 357;973;REF MAR/2021 COL;14/04/2021;Deisy Adania Zanoni;480,00;P;480,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Deisy Adania Zanoni, liquidação 689 do empenho 357, a Deisy Adania Zanoni em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 24, 25 e 26 de março de 2021. A colaboradora fará jus a 03 AR's. Conforme o Memorando N° 006/2021 e Extrato de Ata da 98ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.04.2021.04.2021." 347;963;REF MAR/2021 COL;14/04/2021;Dieimes Leandro da Silva;1.440,00;P;1.440,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Dieimes Leandro da Silva, liquidação 678 do empenho 347, a Dieimes Leandro da Silva em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02, 03, 09, 11, 15, 17, 24, 29 e 31 de março de 2021. O colaborador fará jus a 09 AR's. Conforme o Memorando N° 006/2021 e Extrato de Ata da 98ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.04.2021." 362;978;REF MAR/2021 COL;14/04/2021;Edson de Souza Brito;960,00;P;960,00;Extrato;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Edson de Souza Brito, liquidação 714 do empenho 362, a Edson de Souza Brito em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 04, 08, 18, 19, 22 e 23 de março de 2021. O colaborador fará jus a 06 AR's. Conforme o Memorando Nº 006/2021 e Extrato de Ata da 98ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.04.2021." 363;979;REF MAR/2021 COL;14/04/2021;Fernanda Raquel Ritz Araujo;960,00;P;960,00;Extrato;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Fernanda Raquel Ritz Araujo, liquidação 715 do empenho 363, a Fernanda Raquel Ritz Araujo em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 04, 08, 18, 19, 22 e 23 de março de 2021. A colaboradora fará jus a 06 AR's. Conforme o Memorando Nº 006/2021 e Extrato de Ata da 98ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.04.2021.06.04.2021." 349;965;REF MAR/2021 COL;14/04/2021;Giannine Roberta Marcelino de Souza França;1.440,00;P;1.440,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Giannine Roberta Marcelino de Souza França, liquidação 680 do empenho 349, a Giannine Roberta Marcelino de Souza França em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01, 02, 04, 09, 10, 12, 15, 16 e 24 de março de 2021. A colaboradora fará jus a 09 AR's. Conforme o Memorando N° 006/2021 e Extrato de Ata da 98ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.04.2021." 361;977;REF MAR/2021 COL;14/04/2021;GISLAINE ALEXANDRA LESCANO;1.760,00;P;1.760,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a GISLAINE ALEXANDRA LESCANO, liquidação 693 do empenho 361, a GISLAINE ALEXANDRA LESCANO em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01, 02, 03, 09, 10, 11, 15, 16, 18, 25 e 31 de março de 2021. A colaboradora fará jus a 11 AR's. Conforme o Memorando N° 006/2021 e Extrato de Ata da 98ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.04.2021." 356;972;REF MAR/2021 COL;14/04/2021;Juliano Souza Graciose;480,00;P;480,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Juliano Souza Graciose, liquidação 688 do empenho 356, a Juliano Souza Graciose em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 18, 24 e 25 de março de 2021. O colaborador fará jus a 03 AR's. Conforme o Memorando N° 006/2021 e Extrato de Ata da 98ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.04.2021." 355;971;REF MAR/2021 COL;14/04/2021;LUCIENNE GAMARRA VIEIRA ESMI;640,00;P;640,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a LUCIENNE GAMARRA VIEIRA ESMI, liquidação 687 do empenho 355, a LUCIENNE GAMARRA VIEIRA ESMI em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 09,17, 24 e 31 de março de 2021. A colaboradora fará jus a 04 AR's. Conforme o Memorando N° 006/2021 e Extrato de Ata da 98ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.04.2021." 351;967;REF MAR/2021 COL;14/04/2021;LUDMILLA REIS SILVA GOMES;960,00;P;960,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a LUDMILLA REIS SILVA GOMES, liquidação 682 do empenho 351, a LUDMILLA REIS SILVA GOMES em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01, 02, 03, 04, 10 e 11 de março de 2021. A colaboradora fará jus a 06 AR's. Conforme o Memorando N° 006/2021 e Extrato de Ata da 98ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.04.2021." 352;968;REF MAR/2021 COL;14/04/2021;MARIA CRISTINA CHIAPETTI;1.440,00;P;1.440,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a MARIA CRISTINA CHIAPETTI, liquidação 683 do empenho 352, a MARIA CRISTINA CHIAPETTI em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02, 08, 09, 10, 11, 12, 15, 16 e 18 de março de 2021. A colaboradora fará jus a 09 AR's. Conforme o Memorando N° 006/2021 e Extrato de Ata da 98ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.04.2021." 353;969;REF MAR/2021 COL;14/04/2021;Patricia Aparecida Corrêa;640,00;P;640,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Patricia Aparecida Corrêa, liquidação 685 do empenho 353, a Patricia Aparecida Corrêa em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 12, 15, 17 e 24 de março de 2021. A colaboradora fará jus a 04 AR's. Conforme o Memorando N° 006/2021 e Extrato de Ata da 98ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.04.2021." 360;976;REF MAR/2021 COL;14/04/2021;PATRICK DA SILVA GUTIERRES;2.080,00;P;2.080,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, liquidação 692 do empenho 360, a PATRICK DA SILVA GUTIERRES em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01, 03, 04, 08, 09, 10, 15, 17, 18, 19, 22, 30 e 31 de março de 2021. O colaborador fará jus a 13 AR's. Conforme o Memorando N° 006/2021 e Extrato de Ata da 98ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.04.2021." 344;960;REF MAR/2021 COL;14/04/2021;Ruan Diego Dias Sa Lima;1.280,00;P;1.280,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Ruan Diego Dias Sa Lima, liquidação 673 do empenho 344, a Ruan Diego Dias Sa Lima em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 11, 15, 17, 23, 24, 29, 30 e 31 de março de 2021. O colaborador fará jus a 08 AR's. Conforme o Memorando N° 006/2021 e Extrato de Ata da 98ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.04.2021." 345;961;REF MAR/2021 COL;14/04/2021;Shirlei Santina Gonçalves;1.440,00;P;1.440,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Shirlei Santina Gonçalves, liquidação 675 do empenho 345, a Shirlei Santina Gonçalves em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02, 08, 09, 10, 11, 12, 15, 16 e 18 de março de 2021. A colaboradora fará jus a 09 AR's. Conforme o Memorando N° 006/2021 e Extrato de Ata da 98ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.04.2021." 358;974;REF MAR/2021 COL;14/04/2021;Silvia Alves Bonifácio Borgato;800,00;P;800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Silvia Alves Bonifácio Borgato, liquidação 690 do empenho 358, a Silvia Alves Bonifácio Borgato em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02, 11, 16, 18 e 25 de março de 2021. A colaboradora fará jus a 05 AR's. Conforme o Memorando N° 006/2021 e Extrato de Ata da 98ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.04.2021." 354;970;REF MAR/2021 COL;14/04/2021;SUZICLEIA STRAPASON;1.120,00;P;1.120,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a SUZICLEIA STRAPASON, liquidação 686 do empenho 354, a SUZICLEIA STRAPASON em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02, 03, 15, 17, 23, 24 e 31 de março de 2021. A colaboradora fará jus a 07 AR's. Conforme o Memorando N° 006/2021 e Extrato de Ata da 98ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.04.2021." 348;964;REF MAR/2021 COL;14/04/2021;VANIA PAULA STOLTE;640,00;P;640,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a VANIA PAULA STOLTE, liquidação 679 do empenho 348, a VANIA PAULA STOLTE em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 09, 12, 17 e 29 de março de 2021. A colaboradora fará jus a 04 AR's. Conforme o Memorando N° 006/2021 e Extrato de Ata da 98ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.04.2021.de Diretoria do dia 06.04.2021." 359;975;REF MAR/2021 COL;14/04/2021;WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR;960,00;P;960,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, liquidação 691 do empenho 359, a WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02, 11, 15, 16, 18 e 25 de março de 2021. O colaborador fará jus a 06 AR's. Conforme o Memorando N° 006/2021 e Extrato de Ata da 98ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.04.2021." 406;980;REF MAR/2021 COL;29/04/2021;Franciele Gonçalves dos Santos;320,00;P;320,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Franciele Gonçalves dos Santos, liquidação 917 do empenho 406, a Franciele Gonçalves dos Santos, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 17 e 30 de março de 2021. A colaboradora fará jus a 02 AR's. Conforme o Memorando N° 012/2021 e Extrato de Ata da 469ª Reunião Ordinária de Plenário do dia 21.04.2021." 404;992;REF MAR/2021 CONS;29/04/2021;Nivea Lorena Torres;1.800,00;P;1.800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Nivea Lorena Torres, liquidação 915 do empenho 404, a Nivea Lorena Torres, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01, 02, 03, 04, 08, 24, 25, 26 e 29 de março de 2021. A conselheira fará jus a 09 AR's. Conforme o Memorando N° 012/2021 e Extrato de Ata da 469ª Reunião Ordinária de Plenário do dia 21.04.2021." 407;981;REF MAR/2021 COL;29/04/2021;Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida;640,00;P;640,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida, liquidação 918 do empenho 407, a Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 24, 25, 26 e 29 de março de 2021. O colaborador fará jus a 04 AR's. Conforme o Memorando N° 012/2021 e Extrato de Ata da 469ª Reunião Ordinária de Plenário do dia 21.04.2021." 405;982;REF MAR/2021 COL;29/04/2021;Selma Aparecida dos Santos Rodrigues;480,00;P;480,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Selma Aparecida dos Santos Rodrigues, liquidação 916 do empenho 405, a Selma Aparecida dos Santos Rodrigues, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02, 05 e 09 de março de 2021. A colaboradora fará jus a 03 AR's. Conforme o Memorando N° 012/2021 e Extrato de Ata da 469ª Reunião Ordinária de Plenário do dia 21.04.2021." 425;1048;REF ABR/2021 CONS;10/05/2021;Cleberson dos Santos Paião;3.120,00;P;3.120,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Cleberson dos Santos Paião, liquidação 943 do empenho 425, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 08, 09, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 26, 27, 28, 29 e 30 de abril de 2021. O conselheiro fará jus a 13 AR's. Conforme o Memorando N° 007/2021 e Extrato de Ata da 99ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01.05.2021." 442;1055;REF ABR/2021 CONS;10/05/2021;Dayse Aparecida Clemente;3.000,00;P;3.000,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Dayse Aparecida Clemente, liquidação 960 do empenho 442, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01, 02, 05, 06, 07, 08, 09, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20 e 28 de abril de 2021. A conselheira fará jus a 15 AR's. Conforme o Memorando N° 007/2021 e Extrato de Ata da 99ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01.05.2021." 429;1052;REF ABR/2021 CONS;10/05/2021;Fabio Roberto dos Santos Hortelan;1.400,00;P;1.400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, liquidação 947 do empenho 429, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02, 06, 13, 15, 27, 28 e 30 de abril de 2021. O conselheiro fará jus a 07 AR's. Conforme o Memorando N° 007/2021 e Extrato de Ata da 99ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01.05.2021." 431;1054;REF ABR/2021 CONS;10/05/2021;Flávio Tondati Ferreira;400,00;P;400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Flávio Tondati Ferreira, liquidação 949 do empenho 431, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 07 e 08 de abril de 2021. O conselheiro fará jus a 02 AR's. Conforme o Memorando N° 007/2021 e Extrato de Ata da 99ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01.05.2021. dia 01.05.2021." 430;1053;REF ABR/2021 CONS;10/05/2021;KARINE GOMES JARCEM;2.000,00;P;2.000,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a KARINE GOMES JARCEM, liquidação 948 do empenho 430, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01, 02, 05, 20, 23, 26, 27, 28, 29 e 30 de abril de 2021. A conselheira fará jus a 10 AR's. Conforme o Memorando N° 007/2021 e Extrato de Ata da 99ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01.05.2021." 426;1049;REF ABR/2021 CONS;10/05/2021;Lucyana Conceição Lemes Justino;1.800,00;P;1.800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Lucyana Conceição Lemes Justino, liquidação 944 do empenho 426, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01, 06, 07, 08, 14, 15, 16, 20 e 27 de abril de 2021. A conselheira fará jus a 09 AR's. Conforme o Memorando N° 007/2021 e Extrato de Ata da 99ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01.05.2021." 428;1051;REF ABR/2021 CONS;10/05/2021;Maira Antônia Ferreira de Oliveira;800,00;P;800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, liquidação 946 do empenho 428, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 05, 08, 26 e 29 de abril de 2021. A conselheira fará jus a 04 AR's. Conforme o Memorando N° 007/2021 e Extrato de Ata da 99ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01.05.2021." 427;1050;REF ABR/2021 CONS;10/05/2021;Nivea Lorena Torres;2.600,00;P;2.600,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Nivea Lorena Torres, liquidação 945 do empenho 427, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01, 07, 08, 14, 15, 16, 19, 20, 23, 26, 27, 28 e 29 de abril de 2021. A conselheira fará jus a 13 AR's. Conforme o Memorando N° 007/2021 e Extrato de Ata da 99ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01.05.2021." 424;1047;REF ABR/2021 CONS;10/05/2021;Rodrigo Alexandre Teixeira;2.880,00;P;2.880,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Rodrigo Alexandre Teixeira, liquidação 942 do empenho 424, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 08, 09, 13, 14, 15, 16, 19, 26, 27, 28, 29 e 30 de abril de 2021. O conselheiro fará jus a 12 AR's. Conforme o Memorando N° 007/2021 e Extrato de Ata da 99ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01.05.2021." 423;1046;REF ABR/2021 CONS;10/05/2021;Sebastião Junior Henrique Duarte;2.860,00;P;2.860,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Sebastião Junior Henrique Duarte, liquidação 941 do empenho 423, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 05, 07, 08, 09, 12, 16, 19, 20, 27, 28 e 29 de abril de 2021. O presidente fará jus a 11 AR's. Conforme o Memorando N° 007/2021 e Extrato de Ata da 99ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01.05.2021." 433;1105;REF ABR/2021 COL;12/05/2021;ABILIO TORRES DOS SANTOS NETO;640,00;P;640,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a ABILIO TORRES DOS SANTOS NETO, liquidação 951 do empenho 433, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 07, 16, 28 e 29 de abril de 2021. O colaborador fará jus a 04 AR's. Conforme o Memorando N° 007/2021 e Extrato de Ata da 99ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01.05.2021." 436;1108;REF ABR/2021 COL;12/05/2021;ALZENIR CRISTINO;160,00;P;160,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a ALZENIR CRISTINO, liquidação 954 do empenho 436, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 05 de abril de 2021. O colaborador fará jus a 01 AR. Conforme o Memorando N° 007/2021 e Extrato de Ata da 99ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01.05.2021." 437;1109;REF ABR/2021 COL;12/05/2021;Ana Maria Alves da Silva;640,00;P;640,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Ana Maria Alves da Silva, liquidação 955 do empenho 437, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 09, 26, 27 e 29 de abril de 2021. A colaboradora fará jus a 04 AR's. Conforme o Memorando N° 007/2021 e Extrato de Ata da 99ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01.05.2021." 443;1114;REF ABR/2021 COL;12/05/2021;Dieimes Leandro da Silva;1.600,00;P;1.600,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Dieimes Leandro da Silva, liquidação 961 do empenho 443, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 06, 09, 12, 13, 14, 20, 22, 26, 29 e 30 de abril de 2021. O colaborador fará jus a 10 AR's. Conforme o Memorando N° 007/2021 e Extrato de Ata da 99ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01.05.2021." 449;1121;REF ABR/2021 COL;12/05/2021;Franciele Gonçalves dos Santos;640,00;P;640,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Franciele Gonçalves dos Santos, liquidação 967 do empenho 449, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 16, 20, 29 e 30 de abril de 2021. A colaboradora fará jus a 04 AR's. Conforme o Memorando N° 007/2021 e Extrato de Ata da 99ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01.05.2021." 450;1122;REF ABR/2021 COL;12/05/2021;FUAD FAYEZ MAHMOUD;320,00;P;320,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a FUAD FAYEZ MAHMOUD, liquidação 968 do empenho 450, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27 e 30 de abril de 2021. O colaborador fará jus a 02 AR's. Conforme o Memorando N° 007/2021 e Extrato de Ata da 99ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01.05.2021." 440;1112;REF ABR/2021 COL;12/05/2021;Giannine Roberta Marcelino de Souza França;1.600,00;P;1.600,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Giannine Roberta Marcelino de Souza França, liquidação 958 do empenho 440, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 05, 07, 09, 12, 13, 19, 20, 22, 26 e 30 de abril de 2021. A colaboradora fará jus a 10 AR's. Conforme o Memorando N° 007/2021 e Extrato de Ata da 99ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01.05.2021." 451;1123;REF ABR/2021 COL;12/05/2021;GISLAINE ALEXANDRA LESCANO;1.760,00;P;1.760,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a GISLAINE ALEXANDRA LESCANO, liquidação 969 do empenho 451, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 06, 12, 13, 14, 15, 19, 22, 23, 26, 28 e 29 de abril de 2021. A colaboradora fará jus a 11 AR's. Conforme o Memorando N° 007/2021 e Extrato de Ata da 99ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01.05.2021." 444;1115;REF ABR/2021 COL;12/05/2021;Juliano Souza Graciose;800,00;P;800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Juliano Souza Graciose, liquidação 962 do empenho 444, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 05, 12, 19, 20 e 29 de abril de 2021. O colaborador fará jus a 05 AR's. Conforme o Memorando N° 007/2021 e Extrato de Ata da 99ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01.05.2021." 441;1113;REF ABR/2021 COL;12/05/2021;MARIA CRISTINA CHIAPETTI;1.440,00;P;1.440,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a MARIA CRISTINA CHIAPETTI, liquidação 959 do empenho 441, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 05, 06, 07, 09, 12, 14, 15, 16 e 19 de abril de 2021. A colaboradora fará jus a 09 AR's. Conforme o Memorando N° 007/2021 e Extrato de Ata da 99ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01.05.2021." 446;1117;REF ABR/2021 COL;12/05/2021;Max Dembo Martins Esteves;320,00;P;320,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Max Dembo Martins Esteves, liquidação 964 do empenho 446, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27 e 30 de abril de 2021. O colaborador fará jus a 02 AR's. Conforme o Memorando N° 007/2021 e Extrato de Ata da 99ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01.05.2021." 448;1120;REF ABR/2021 COL;12/05/2021;PATRICK DA SILVA GUTIERRES;1.440,00;P;1.440,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, liquidação 966 do empenho 448, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 12, 13, 16, 20, 22, 23, 28, 29 e 30 de abril de 2021. O colaborador fará jus a 09 AR's. Conforme o Memorando N° 007/2021 e Extrato de Ata da 99ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01.05.2021." 432;1104;REF ABR/2021 COL;12/05/2021;Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida;960,00;P;960,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida, liquidação 950 do empenho 432, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01, 14, 15, 16, 20 e 28 de abril de 2021. O colaborador fará jus a 06 AR's. Conforme o Memorando N° 007/2021 e Extrato de Ata da 99ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01.05.2021." 434;1106;REF ABR/2021 COL;12/05/2021;Ruan Diego Dias Sa Lima;1.280,00;P;1.280,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Ruan Diego Dias Sa Lima, liquidação 952 do empenho 434, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 06, 07, 09, 12, 13, 15, 27 e 28 de abril de 2021. O colaborador fará jus a 08 AR's. Conforme o Memorando N° 007/2021 e Extrato de Ata da 99ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01.05.2021." 438;1110;REF ABR/2021 COL;12/05/2021;Selma Aparecida dos Santos Rodrigues;1.280,00;P;1.280,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Selma Aparecida dos Santos Rodrigues, liquidação 956 do empenho 438, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 13, 16, 20, 22, 23, 27, 28 e 30 de abril de 2021. A colaboradora fará jus a 08 AR's. Conforme o Memorando N° 007/2021 e Extrato de Ata da 99ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01.05.2021." 435;1107;REF ABR/2021 COL;12/05/2021;Shirlei Santina Gonçalves;1.440,00;P;1.440,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Shirlei Santina Gonçalves, liquidação 953 do empenho 435, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 05, 06, 07, 09, 12, 14, 15, 16 e 19 de abril de 2021. A colaboradora fará jus a 09 AR's. Conforme o Memorando N° 007/2021 e Extrato de Ata da 99ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01.05.2021." 445;1116;REF ABR/2021 COL;12/05/2021;Silvia Alves Bonifácio Borgato;960,00;P;960,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Silvia Alves Bonifácio Borgato, liquidação 963 do empenho 445, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 06, 14, 15, 19, 26 e 29 de abril de 2021. A colaboradora fará jus a 06 AR's. Conforme o Memorando N° 007/2021 e Extrato de Ata da 99ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01.05.2021." 439;1111;REF ABR/2021 COL;12/05/2021;SUZICLEIA STRAPASON;1.120,00;P;1.120,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a SUZICLEIA STRAPASON, liquidação 957 do empenho 439, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 05, 07, 12, 15, 26, 28 e 29 de abril de 2021. A colaboradora fará jus a 07 AR's. Conforme o Memorando N° 007/2021 e Extrato de Ata da 99ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01.05.2021." 452;1124;REF ABR/2021 COL;12/05/2021;VANIA PAULA STOLTE;160,00;P;160,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a VANIA PAULA STOLTE, liquidação 970 do empenho 452, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 13, 19, 20, 21, 25 e 27 de abril de 2021. A colaboradora fará jus a 06 AR's. Conforme o Memorando N° 007/2021 e Extrato de Ata da 99ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01.05.2021." 447;1118;REF ABR/2021 COL;12/05/2021;WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR;1.280,00;P;1.280,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, liquidação 965 do empenho 447, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 06, 14, 15, 19, 22, 23, 26 e 29 de abril de 2021. O colaborador fará jus a 08 AR's. Conforme o Memorando N° 007/2021 e Extrato de Ata da 99ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01.05.2021." 416;1086;REF MAR/2021CONS;13/05/2021;Lucyana Conceição Lemes Justino;2.600,00;P;2.600,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Lucyana Conceição Lemes Justino, liquidação 929 do empenho 416, a Lucyana Conceição Lemes Justino em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01, 02, 03, 04, 08, 12, 17, 22, 23, 24, 25, 26 e 29 de março de 2021. A conselheira fará jus a 13 AR's. Conforme o Memorando N° 006/2021 e Extrato de Ata da 98ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.04.2021." 452;1125;REF ABR/2021 COL;13/05/2021;VANIA PAULA STOLTE;800,00;P;800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a VANIA PAULA STOLTE, liquidação 970 do empenho 452, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 13, 19, 20, 21, 25 e 27 de abril de 2021. A colaboradora fará jus a 06 AR's. Conforme o Memorando N° 007/2021 e Extrato de Ata da 99ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01.05.2021." 480;1127;REF ABR/2021 COL;19/05/2021;Carlos Cesar Barbosa Junior;1.200,00;P;1.200,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Carlos Cesar Barbosa Junior, liquidação 1036 do empenho 480, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 05, 07, 09, 12, 14, 19, 26 e 30 de abril de 2021. O colaborador fará jus a 08 AR's. Conforme o Memorando N° 008/2021 e Extrato de Ata da 470ª Reunião Ordinária de Plenário do dia 06.05.2021." 478;1101;REF ABR/2021 CONS;19/05/2021;LEANDRO AFONSO RABELO DIAS;1.200,00;P;1.200,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, liquidação 1034 do empenho 478, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 05, 08, 09, 12, 15 e 19 de abril de 2021. O conselheiro fará jus a 06 AR's. Conforme o Memorando N° 008/2021 e Extrato de Ata da 470ª Reunião Ordinária de Plenário do dia 06.05.2021." 479;1126;REF ABR/2021 COL;19/05/2021;LUCIENNE GAMARRA VIEIRA ESMI;480,00;P;480,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a LUCIENNE GAMARRA VIEIRA ESMI, liquidação 1035 do empenho 479, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 14, 22 e 30 de abril de 2021. A colaboradora fará jus a 03 AR's. Conforme o Memorando N° 008/2021 e Extrato de Ata da 470ª Reunião Ordinária de Plenário do dia 06.05.2021." 481;1128;REF ABR/2021 COL;19/05/2021;vergilio Coronel da Silva Neto;800,00;P;800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a vergilio Coronel da Silva Neto, liquidação 1037 do empenho 481, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 09, 23, 26, 27 e 29 de abril de 2021. O colaborador fará jus a 05 AR's. Conforme o Memorando N° 008/2021 e Extrato de Ata da 470ª Reunião Ordinária de Plenário do dia 06.05.2021." 540;1540;REF MAI/2021 CONS;08/06/2021;APARECIDO VIEIRA CARVALHO;400,00;P;400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, liquidação 1220 do empenho 540, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 13 e 14 de maio de 2021. O conselheiro fará jus a 02 AR's. Conforme o Memorando N° 011/2021 e Extrato de Ata da 100ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.06.2021." 538;1537;REF MAI/2021 CONS;08/06/2021;Cleberson dos Santos Paião;3.360,00;P;3.360,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Cleberson dos Santos Paião, liquidação 1218 do empenho 538, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Cleberson dos Santos Paião, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03, 04, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 28 e 31 de maio de 2021. O conselheiro fará jus a 14 AR's. Conforme o Memorando N° 011/2021 e Extrato de Ata da 100ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.06.2021." 539;1539;REF MAI/2021 CONS;08/06/2021;Dayse Aparecida Clemente;3.000,00;P;3.000,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Dayse Aparecida Clemente, liquidação 1219 do empenho 539, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Dayse Aparecida Clemente, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01, 02, 03, 04, 05, 11, 13, 17, 18, 19, 24, 25, 26, 27 e 31 de maio de 2021. A conselheira fará jus a 15 AR's. Conforme o Memorando N° 011/2021 e Extrato de Ata da 100ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.06.2021." 536;1535;REF MAI/2021 CONS;08/06/2021;Fabio Roberto dos Santos Hortelan;1.000,00;P;1.000,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, liquidação 1216 do empenho 536, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03, 11, 21, 26 e 27 de maio de 2021. O conselheiro fará jus a 05 AR's. Conforme o Memorando N° 011/2021 e Extrato de Ata da 100ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.06.2021." 534;1536;REF MAI/2021 CONS;08/06/2021;Lucyana Conceição Lemes Justino;2.000,00;P;2.000,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Lucyana Conceição Lemes Justino, liquidação 1214 do empenho 534, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Lucyana Conceição Lemes Justino, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 04, 10, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 26 e 31 de maio de 2021. A conselheira fará jus a 10 AR's. Conforme o Memorando N° 011/2021 e Extrato de Ata da 100ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.06.2021." 532;1532;REF ABR/2021 COL;08/06/2021;LUDMILLA REIS SILVA GOMES;480,00;P;480,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a LUDMILLA REIS SILVA GOMES, liquidação 1211 do empenho 532, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a LUDMILLA REIS SILVA GOMES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 05, 09 e 30 de abril de 2021. A colaboradora fará jus a 03 AR's. Conforme o Memorando N° 010/2021 e Extrato de Ata da 146ª Reunião Extraordinária de Plenário do dia 29.05.2021." 535;1534;REF MAI/2021 CONS;08/06/2021;Nivea Lorena Torres;2.600,00;P;2.600,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Nivea Lorena Torres, liquidação 1215 do empenho 535, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Nivea Lorena Torres, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 04, 10, 11, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25 e 31 de maio de 2021. A conselheira fará jus a 13 AR's. Conforme o Memorando N° 011/2021 e Extrato de Ata da 100ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.06.2021." 531;1531;REF ABR/2021 COL;08/06/2021;Patricia Aparecida Corrêa;800,00;P;800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Patricia Aparecida Corrêa, liquidação 1210 do empenho 531, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Patricia Aparecida Corrêa em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 07, 12, 14, 19 e 26 de abril de 2021. A colaboradora fará jus a 05 AR's. Conforme o Memorando N° 010/2021 e Extrato de Ata da 146ª Reunião Extraordinária de Plenário do dia 29.05.2021." 537;1538;REF MAI/2021 CONS;08/06/2021;Rodrigo Alexandre Teixeira;3.120,00;P;3.120,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Rodrigo Alexandre Teixeira, liquidação 1217 do empenho 537, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03, 04, 10, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 24, 25 e 28 de maio de 2021. O conselheiro fará jus a 13 AR's. Conforme o Memorando N° 011/2021 e Extrato de Ata da 100ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.06.2021." 533;1533;REF MAI/2021 CONS;08/06/2021;Sebastião Junior Henrique Duarte;3.380,00;P;3.380,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Sebastião Junior Henrique Duarte, liquidação 1213 do empenho 533, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Sebastião Junior Henrique Duarte, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03, 04, 05, 10, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 27 e 31 de maio de 2021. O presidente fará jus a 13 AR's. Conforme o Memorando N° 011/2021 e Extrato de Ata da 100ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.06.2021." 551;1358;REF MAI/2021 COL;11/06/2021;ABILIO TORRES DOS SANTOS NETO;1.120,00;P;1.120,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a ABILIO TORRES DOS SANTOS NETO, liquidação 1231 do empenho 551, a ABILIO TORRES DOS SANTOS NETO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 06, 07, 13, 14, 17, 28 e 31 de maio de 2021. O colaborador fará jus a 07 AR's. Conforme o Memorando N° 011/2021 e Extrato de Ata da 100ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.06.2021." 546;1353;REF MAI/2021 COL;11/06/2021;ALZENIR CRISTINO;160,00;P;160,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a ALZENIR CRISTINO, liquidação 1226 do empenho 546, a ALZENIR CRISTINO, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 21 de maio de 2021. O colaborador fará jus a 01 AR's. Conforme o Memorando N° 011/2021 e Extrato de Ata da 100ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.06.2021." 547;1354;REF MAI/2021 COL;11/06/2021;Ana Maria Alves da Silva;800,00;P;800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Ana Maria Alves da Silva, liquidação 1227 do empenho 547, a Ana Maria Alves da Silva, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 06, 26, 27, 28 e 31 de maio de 2021. A colaboradora fará jus a 05 AR's. Conforme o Memorando N° 011/2021 e Extrato de Ata da 100ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.06.2021." 480;1361;REF ABR/2021 COL;11/06/2021;Carlos Cesar Barbosa Junior;80,00;P;80,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Carlos Cesar Barbosa Junior, liquidação 1036 do empenho 480, a Carlos Cesar Barbosa Junior, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 05, 07, 09, 12, 14, 19, 26 e 30 de abril de 2021. O colaborador fará jus a 08 AR's. Conforme o Memorando N° 008/2021 e Extrato de Ata da 470ª Reunião Ordinária de Plenário do dia 06.05.2021." 556;1362;REF MAI/2021 COL;11/06/2021;Carlos Cesar Barbosa Junior;1.120,00;P;1.120,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Carlos Cesar Barbosa Junior, liquidação 1236 do empenho 556, a Carlos Cesar Barbosa Junior, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03, 10, 13, 17, 24, 26 e 27 de maio de 2021. O colaborador fará jus a 07 AR's. Conforme o Memorando N° 011/2021 e Extrato de Ata da 100ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.06.2021." 558;1364;REF MAI/2021 COL;11/06/2021;Dieimes Leandro da Silva;2.240,00;P;2.240,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Dieimes Leandro da Silva, liquidação 1238 do empenho 558, a Dieimes Leandro da Silva, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03, 04, 05, 06, 10, 11, 12, 13, 18, 20, 21, 26, 27 e 31 de maio de 2021. O colaborador fará jus a 14 AR's. Conforme o Memorando N° 011/2021 e Extrato de Ata da 100ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.06.2021." 562;1367;REF MAI/2021 COL;11/06/2021;Edson de Souza Brito;480,00;P;480,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Edson de Souza Brito, liquidação 1242 do empenho 562, a Edson de Souza Brito, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 04, 08 e 18 de maio de 2021. O colaborador fará jus a 03 AR's. Conforme o Memorando N° 011/2021 e Extrato de Ata da 100ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.06.2021." 574;1542;REF MAI/2021 CONS;11/06/2021;Flávio Tondati Ferreira;2.000,00;P;2.000,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Flávio Tondati Ferreira, liquidação 1264 do empenho 574, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Flávio Tondati Ferreira, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 04, 05, 11, 14, 17, 24, 25, 26, 27 e 31 de maio de 2021. O conselheiro fará jus a 10 AR's. Conforme o Memorando N° 011/2021 e Extrato de Ata da 100ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.06.2021." 564;1369;REF MAI/2021 COL;11/06/2021;Franciele Gonçalves dos Santos;640,00;P;640,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Franciele Gonçalves dos Santos, liquidação 1244 do empenho 564, a Franciele Gonçalves dos Santos, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 07, 14, 21 e 28 de maio de 2021. A colaboradora fará jus a 04 AR's. Conforme o Memorando N° 011/2021 e Extrato de Ata da 100ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.06.2021." 566;1371;REF MAI/2021 COL;11/06/2021;FUAD FAYEZ MAHMOUD;800,00;P;800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a FUAD FAYEZ MAHMOUD, liquidação 1246 do empenho 566, a FUAD FAYEZ MAHMOUD, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 05, 17, 21, 26 e 27 de maio de 2021. O colaborador fará jus a 05 AR's. Conforme o Memorando N° 011/2021 e Extrato de Ata da 100ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.06.2021." 559;1365;REF MAI/2021 COL;11/06/2021;Giannine Roberta Marcelino de Souza França;1.760,00;P;1.760,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Giannine Roberta Marcelino de Souza França, liquidação 1239 do empenho 559, a Giannine Roberta Marcelino de Souza França, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03, 04, 07, 10, 13, 17, 18, 24, 25, 27 e 28 de maio de 2021. A colaboradora fará jus a 11 AR's. Conforme o Memorando N° 011/2021 e Extrato de Ata da 100ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.06.2021." 565;1370;REF MAI/2021 COL;11/06/2021;GISLAINE ALEXANDRA LESCANO;960,00;P;960,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a GISLAINE ALEXANDRA LESCANO, liquidação 1245 do empenho 565, a GISLAINE ALEXANDRA LESCANO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 05, 12, 19, 20, 27 e 28 de maio de 2021. A colaboradora fará jus a 06 AR's. Conforme o Memorando N° 011/2021 e Extrato de Ata da 100ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.06.2021." 548;1355;REF MAI/2021 COL;11/06/2021;Juliano Souza Graciose;800,00;P;800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Juliano Souza Graciose, liquidação 1228 do empenho 548, a Juliano Souza Graciose, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03, 04, 05, 06 e 07 de maio de 2021. O colaborador fará jus a 05 AR's. Conforme o Memorando N° 011/2021 e Extrato de Ata da 100ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.06.2021." 571;1541;REF MAI/2021 CONS;11/06/2021;KARINE GOMES JARCEM;3.000,00;P;3.000,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a KARINE GOMES JARCEM, liquidação 1251 do empenho 571, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a KARINE GOMES JARCEM, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01, 02, 03, 04, 05, 10, 11, 13, 17, 18, 19, 24, 25, 26 e 28 de maio de 2021. A conselheira fará jus a 15 AR's. Conforme o Memorando N° 011/2021 e Extrato de Ata da 100ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.06.2021." 572;1543;REF MAI/2021 CONS;11/06/2021;LEANDRO AFONSO RABELO DIAS;1.600,00;P;1.600,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, liquidação 1252 do empenho 572, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03, 05, 10, 12, 18, 19, 20 e 25 de maio de 2021. O conselheiro fará jus a 08 AR's. Conforme o Memorando N° 011/2021 e Extrato de Ata da 100ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.06.2021." 557;1363;REF MAI/2021 COL;11/06/2021;LUCIENNE GAMARRA VIEIRA ESMI;640,00;P;640,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a LUCIENNE GAMARRA VIEIRA ESMI, liquidação 1237 do empenho 557, a LUCIENNE GAMARRA VIEIRA ESMI, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 04, 12, 20 e 26 de maio de 2021. A colaboradora fará jus a 04 AR's. Conforme o Memorando N° 011/2021 e Extrato de Ata da 100ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.06.2021." 553;1359;REF MAI/2021 COL;11/06/2021;LUDMILLA REIS SILVA GOMES;640,00;P;640,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a LUDMILLA REIS SILVA GOMES, liquidação 1233 do empenho 553, a LUDMILLA REIS SILVA GOMES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 10, 17, 24 e 26 de maio de 2021. A colaboradora fará jus a 04 AR's. Conforme o Memorando N° 011/2021 e Extrato de Ata da 100ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.06.2021." 544;1351;REF MAI/2021 COL;11/06/2021;MARIA CRISTINA CHIAPETTI;1.280,00;P;1.280,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a MARIA CRISTINA CHIAPETTI, liquidação 1224 do empenho 544, a MARIA CRISTINA CHIAPETTI, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 10, 11, 18, 19, 24, 26, 27 e 31 de maio de 2021. A colaboradora fará jus a 08 AR's. Conforme o Memorando N° 011/2021 e Extrato de Ata da 100ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.06.2021." 561;1366;REF MAI/2021 COL;11/06/2021;Max Dembo Martins Esteves;800,00;P;800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Max Dembo Martins Esteves, liquidação 1241 do empenho 561, a Max Dembo Martins Esteves, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 05, 17, 21, 26 e 27 de maio de 2021. O colaborador fará jus a 05 AR's. Conforme o Memorando N° 011/2021 e Extrato de Ata da 100ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.06.2021." 554;1360;REF MAI/2021 COL;11/06/2021;Patricia Aparecida Corrêa;640,00;P;640,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Patricia Aparecida Corrêa, liquidação 1234 do empenho 554, a Patricia Aparecida Corrêa, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03, 10, 13 e 27 de maio de 2021. A colaboradora fará jus a 04 AR's. Conforme o Memorando N° 011/2021 e Extrato de Ata da 100ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.06.2021." 563;1368;REF MAI/2021 COL;11/06/2021;PATRICK DA SILVA GUTIERRES;1.920,00;P;1.920,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, liquidação 1243 do empenho 563, a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03, 06, 07, 11, 12, 14, 18, 19, 20, 21, 24 e 25 de maio de 2021. O colaborador fará jus a 12 AR's. Conforme o Memorando N° 011/2021 e Extrato de Ata da 100ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.06.2021." 545;1352;REF MAI/2021 COL;11/06/2021;Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida;960,00;P;960,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida, liquidação 1225 do empenho 545, a Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 10, 11, 19, 24, 28 e 31 de maio de 2021. O colaborador fará jus a 06 AR's. Conforme o Memorando N° 011/2021 e Extrato de Ata da 100ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.06.2021." 542;1349;REF MAI/2021 COL;11/06/2021;Ruan Diego Dias Sa Lima;1.280,00;P;1.280,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Ruan Diego Dias Sa Lima, liquidação 1222 do empenho 542, a Ruan Diego Dias Sa Lima, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 11, 13, 17, 20, 21, 25, 28 e 31 de maio de 2021. O colaborador fará jus a 08 AR's. Conforme o Memorando N° 011/2021 e Extrato de Ata da 100ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.06.2021." 549;1356;REF MAI/2021 COL;11/06/2021;Selma Aparecida dos Santos Rodrigues;1.600,00;P;1.600,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Selma Aparecida dos Santos Rodrigues, liquidação 1229 do empenho 549, a Selma Aparecida dos Santos Rodrigues, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 04, 05, 07, 11, 13, 14, 17, 18, 21 e 25 de maio de 2021. A colaboradora fará jus a 10 AR's. Conforme o Memorando N° 011/2021 e Extrato de Ata da 100ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.06.2021." 543;1350;REF MAI/2021 COL;11/06/2021;Shirlei Santina Gonçalves;1.120,00;P;1.120,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Shirlei Santina Gonçalves, liquidação 1223 do empenho 543, a Shirlei Santina Gonçalves, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03, 04, 05, 06, 07, 10 e 11 de maio de 2021. A colaboradora fará jus a 07 AR's. Conforme o Memorando N° 011/2021 e Extrato de Ata da 100ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.06.2021." 550;1357;REF MAI/2021 COL;11/06/2021;SUZICLEIA STRAPASON;960,00;P;960,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a SUZICLEIA STRAPASON, liquidação 1230 do empenho 550, a SUZICLEIA STRAPASON, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 17, 20, 21, 27, 28 e 31 de maio de 2021. A colaboradora fará jus a 06 AR's. Conforme o Memorando N° 011/2021 e Extrato de Ata da 100ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.06.2021." 570;1373;REF MAI/2021 COL;11/06/2021;VANIA PAULA STOLTE;1.920,00;P;1.920,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a VANIA PAULA STOLTE, liquidação 1250 do empenho 570, a VANIA PAULA STOLTE, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 26 e 27 de maio de 2021. A colaboradora fará jus a 12 AR's. Conforme o Memorando N° 011/2021 e Extrato de Ata da 100ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.06.2021." 567;1372;REF MAI/2021 COL;11/06/2021;WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR;1.120,00;P;1.120,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, liquidação 1247 do empenho 567, a WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 05, 12, 19, 20, 25, 27 e 28 de maio de 2021. O colaborador fará jus a 07 AR's. Conforme o Memorando N° 011/2021 e Extrato de Ata da 100ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.06.2021." 569;1548;REF MAI/2021 COL;21/06/2021;Everton Ferreira Lemos;1.120,00;P;1.120,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Everton Ferreira Lemos, liquidação 1249 do empenho 569, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Everton Ferreira Lemos, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 04, 08, 11, 12, 18, 24 e 26 de maio de 2021. O colaborador fará jus a 07 AR's. Conforme o Memorando N° 011/2021 e Extrato de Ata da 100ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.06.2021." 555;1570;REF MAI/2021 COL;23/06/2021;SANDRA MARIA DO VALLE LEONE DE OLIVEIRA;320,00;P;320,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a SANDRA MARIA DO VALLE LEONE DE OLIVEIRA, liquidação 1235 do empenho 555, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a SANDRA MARIA DO VALLE LEONE DE OLIVEIRA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 05 e 31 de maio de 2021. A colaboradora fará jus a 02 AR's. Conforme o Memorando N° 011/2021 e Extrato de Ata da 100ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.06.2021." 613;1553;12;30/06/2021;Deisy Adania Zanoni;320,00;P;320,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Deisy Adania Zanoni, liquidação 1413 do empenho 613, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Deisy Adania Zanoni, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 05 e 31 de maio de 2021. A colaboradora fará jus a 02 AR's. Conforme Extrato de Ata da 471ª Reunião Ordinária de Plenário do dia 17.06.2021." 612;1552;REF MAI/2021 COL;30/06/2021;Fernanda Raquel Ritz Araujo;800,00;P;800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Fernanda Raquel Ritz Araujo, liquidação 1412 do empenho 612, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Fernanda Raquel Ritz Araujo, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 06, 24, 25, 26 e 27 de maio de 2021. A colaboradora fará jus a 05 AR's. Conforme Extrato de Ata da 471ª Reunião Ordinária de Plenário do dia 17.06.2021." 609;1544;REF MAI/2021 CONS;30/06/2021;Maira Antônia Ferreira de Oliveira;800,00;P;800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, liquidação 1409 do empenho 609, Selecione... , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01, 03, 10, 14, 18 e 20 de maio de 2021. A conselheira fará jus a 06 AR's. Conforme Extrato de Ata da 471ª Reunião Ordinária de Plenário do dia 17.06.2021." 611;1551;REF MAI/2021 COL;30/06/2021;Silvia Alves Bonifácio Borgato;800,00;P;800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Silvia Alves Bonifácio Borgato, liquidação 1411 do empenho 611, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Silvia Alves Bonifácio Borgato, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 05, 11, 18, 27 e 28 de maio de 2021. A colaboradora fará jus a 05 AR's. Conforme Extrato de Ata da 471ª Reunião Ordinária de Plenário do dia 17.06.2021." 610;1550;REF MAI/2021 COL;30/06/2021;vergilio Coronel da Silva Neto;800,00;P;800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a vergilio Coronel da Silva Neto, liquidação 1410 do empenho 610, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Vergilio Coronel da Silva Neto, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 05, 06, 07, 14 e 21 de maio de 2021. O colaborador fará jus a 05 AR's. Conforme Extrato de Ata da 471ª Reunião Ordinária de Plenário do dia 17.06.2021." 609;1545;REF MAI/2021 CONS;01/07/2021;Maira Antônia Ferreira de Oliveira;400,00;P;400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, liquidação 1409 do empenho 609, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01, 03, 10, 14, 18 e 20 de maio de 2021. A conselheira fará jus a 06 AR's. Conforme Extrato de Ata da 471ª Reunião Ordinária de Plenário do dia 17.06.2021." 568;1549;REF MAI/2021 COL;01/07/2021;Matheus Moura Martins;320,00;P;320,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Matheus Moura Martins, liquidação 1248 do empenho 568, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Matheus Moura Martins, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 11 e 13 de maio de 2021. O colaborador fará jus a 02 AR's. Conforme o Memorando N° 011/2021 e Extrato de Ata da 100ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.06.2021." 560;1571;REF MAI/2021 COL;05/07/2021;HEDERSON FRITZ MORAIS DA SILVEIRA;160,00;P;160,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a HEDERSON FRITZ MORAIS DA SILVEIRA, liquidação 1240 do empenho 560, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a HEDERSON FRITZ MORAIS DA SILVEIRA, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 25 de maio de 2021. O colaborador fará jus a 01 AR. Conforme o Memorando N° 011/2021 e Extrato de Ata da 100ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.06.2021." 619;1732;REF JUN/2021 CONS;08/07/2021;APARECIDO VIEIRA CARVALHO;800,00;P;800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, liquidação 1473 do empenho 619, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 07, 08, 21 e 22 de junho de 2021. O conselheiro fará jus a 04 AR's. Conforme o Memorando N° 016/2021 e Extrato de Ata da 101ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.07.2021." 622;1733;REF JUN/2021 CONS;08/07/2021;Cleberson dos Santos Paião;2.880,00;P;2.880,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Cleberson dos Santos Paião, liquidação 1476 do empenho 622, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Cleberson dos Santos Paião, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01, 02, 07, 08, 09, 10, 11, 14, 15, 28, 29 e 30 de junho de 2021. O conselheiro fará jus a 12 AR's. Conforme o Memorando N° 016/2021 e Extrato de Ata da 101ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.07.2021." 624;1734;REF JUN/2021 CONS;08/07/2021;Dayse Aparecida Clemente;2.800,00;P;2.800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Dayse Aparecida Clemente, liquidação 1478 do empenho 624, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Dayse Aparecida Clemente, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01, 02, 03, 07, 08, 09, 10, 11, 14, 15, 16, 28, 29 e 30 de junho de 2021. A conselheira fará jus a 14 AR's. Conforme o Memorando N° 016/2021 e Extrato de Ata da 101ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.07.2021." 650;1729;REF JUN/2021 CONS;08/07/2021;KARINE GOMES JARCEM;2.600,00;P;2.600,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a KARINE GOMES JARCEM, liquidação 1522 do empenho 650, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a KARINE GOMES JARCEM, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01, 02, 03, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29 e 30 de junho de 2021. A conselheira fará jus a 13 AR's. Conforme o Memorando N° 016/2021 e Extrato de Ata da 101ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.07.2021." 620;1728;REF JUN/2021 CONS;08/07/2021;Rodrigo Alexandre Teixeira;2.400,00;P;2.400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Rodrigo Alexandre Teixeira, liquidação 1474 do empenho 620, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01, 02, 07, 08, 14, 15, 21, 22, 29 e 30 de junho de 2021. O conselheiro fará jus a 10 AR's. Conforme o Memorando N° 016/2021 e Extrato de Ata da 101ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.07.2021." 631;1643;REF JUN/2021 COL;09/07/2021;ABILIO TORRES DOS SANTOS NETO;1.440,00;P;1.440,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a ABILIO TORRES DOS SANTOS NETO, liquidação 1503 do empenho 631, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 08, 10, 11, 15, 17, 18, 25, 28 e 30 de junho de 2021. O colaborador fará jus a 09 AR's. Conforme o Memorando N° 016/2021 e Extrato de Ata da 101ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.07.2021." 628;1640;REF JUN/2021 COL;09/07/2021;ALZENIR CRISTINO;160,00;P;160,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a ALZENIR CRISTINO, liquidação 1500 do empenho 628, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 25 de junho de 2021. O colaborador fará jus a 01 AR. Conforme o Memorando N° 016/2021 e Extrato de Ata da 101ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.07.2021." 629;1641;REF JUN/2021 COL;09/07/2021;Ana Maria Alves da Silva;1.280,00;P;1.280,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Ana Maria Alves da Silva, liquidação 1501 do empenho 629, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01, 07, 11, 15, 21, 22, 23 e 30 de junho de 2021. A colaboradora fará jus a 08 AR's. Conforme o Memorando N° 016/2021 e Extrato de Ata da 101ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.07.2021." 640;1652;REF JUN/2021 COL;09/07/2021;Carlos Cesar Barbosa Junior;960,00;P;960,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Carlos Cesar Barbosa Junior, liquidação 1512 do empenho 640, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02, 04, 08, 24, 28 e 30 de junho de 2021. O colaborador fará jus a 06 AR's. Conforme o Memorando N° 016/2021 e Extrato de Ata da 101ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.07.2021." 637;1649;REF JUN/2021 COL;09/07/2021;Deisy Adania Zanoni;160,00;P;160,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Deisy Adania Zanoni, liquidação 1509 do empenho 637, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 01 de junho de 2021. A colaboradora fará jus a 01 AR. Conforme o Memorando N° 016/2021 e Extrato de Ata da 101ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.07.2021..2021." 634;1646;REF JUN/2021 COL;09/07/2021;Dieimes Leandro da Silva;1.920,00;P;1.920,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Dieimes Leandro da Silva, liquidação 1506 do empenho 634, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02, 07, 09, 11, 15, 16, 17, 23, 24, 25, 29 e 30 de junho de 2021. O colaborador fará jus a 12 AR's. Conforme o Memorando N° 016/2021 e Extrato de Ata da 101ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.07.2021." 642;1654;REF JUN/2021 COL;09/07/2021;Edson de Souza Brito;160,00;P;160,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Edson de Souza Brito, liquidação 1514 do empenho 642, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 25 de junho de 2021. O colaborador fará jus a 01 AR. Conforme o Memorando N° 016/2021 e Extrato de Ata da 101ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.07.2021." 646;1658;REF JUN/2021 COL;09/07/2021;Fernanda Raquel Ritz Araujo;160,00;P;160,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Fernanda Raquel Ritz Araujo, liquidação 1518 do empenho 646, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 25 de junho de 2021. A colaboradora fará jus a 01 AR. Conforme o Memorando N° 016/2021 e Extrato de Ata da 101ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.07.2021." 647;1659;REF JUN/2021 COL;09/07/2021;Franciele Gonçalves dos Santos;320,00;P;320,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Franciele Gonçalves dos Santos, liquidação 1519 do empenho 647, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 24 e 28 de junho de 2021. A colaboradora fará jus a 02 AR's. Conforme o Memorando N° 016/2021 e Extrato de Ata da 101ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.07.2021." 635;1647;REF JUN/2021 COL;09/07/2021;Giannine Roberta Marcelino de Souza França;1.440,00;P;1.440,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Giannine Roberta Marcelino de Souza França, liquidação 1507 do empenho 635, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01, 02, 04, 18, 22, 24, 25, 28 e 30 de junho de 2021. A colaboradora fará jus a 09 AR's. Conforme o Memorando N° 016/2021 e Extrato de Ata da 101ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.07.2021." 645;1657;REF JUN/2021 COL;09/07/2021;GISLAINE ALEXANDRA LESCANO;1.280,00;P;1.280,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a GISLAINE ALEXANDRA LESCANO, liquidação 1517 do empenho 645, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 14, 15, 16, 21, 22 ,23, 29 e 30 de junho de 2021. A colaboradora fará jus a 08 AR's. Conforme o Memorando N° 016/2021 e Extrato de Ata da 101ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.07.2021." 633;1645;REF JUN/2021 COL;09/07/2021;LUCIENNE GAMARRA VIEIRA ESMI;800,00;P;800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a LUCIENNE GAMARRA VIEIRA ESMI, liquidação 1505 do empenho 633, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02, 11, 16, 24 e 30 de junho de 2021. A colaboradora fará jus a 05 AR's. Conforme o Memorando N° 016/2021 e Extrato de Ata da 101ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.07.2021." 638;1650;REF JUN/2021 COL;09/07/2021;LUDMILLA REIS SILVA GOMES;480,00;P;480,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a LUDMILLA REIS SILVA GOMES, liquidação 1510 do empenho 638, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02, 24 e 30 de junho de 2021. A colaboradora fará jus a 03 AR's. Conforme o Memorando N° 016/2021 e Extrato de Ata da 101ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.07.2021." 639;1651;REF JUN/2021 COL;09/07/2021;MARIA CRISTINA CHIAPETTI;1.280,00;P;1.280,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a MARIA CRISTINA CHIAPETTI, liquidação 1511 do empenho 639, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 08, 09, 10, 14, 15, 16, 22 e 23 de junho de 2021. A colaboradora fará jus a 08 AR's. Conforme o Memorando N° 016/2021 e Extrato de Ata da 101ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.07.2021." 636;1648;REF JUN/2021 COL;09/07/2021;Nájela Laura Schirmer;480,00;P;480,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Nájela Laura Schirmer, liquidação 1508 do empenho 636, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 15, 23 e 29 de junho de 2021. A colaboradora fará jus a 03 AR's. Conforme o Memorando N° 016/2021 e Extrato de Ata da 101ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.07.2021." 632;1644;REF JUN/2021 COL;09/07/2021;Patricia Aparecida Corrêa;640,00;P;640,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Patricia Aparecida Corrêa, liquidação 1504 do empenho 632, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02, 04, 07 e 28 de junho de 2021. A colaboradora fará jus a 04 AR's. Conforme o Memorando N° 016/2021 e Extrato de Ata da 101ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.07.2021." 648;1660;REF JUN/2021 COL;09/07/2021;PATRICK DA SILVA GUTIERRES;1.280,00;P;1.280,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, liquidação 1520 do empenho 648, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 14, 15, 21, 23, 24, 25, 26 e 29 de junho de 2021. O colaborador fará jus a 08 AR's. Conforme o Memorando N° 016/2021 e Extrato de Ata da 101ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.07.2021." 641;1653;REF JUN/2021 COL;09/07/2021;Ruan Diego Dias Sa Lima;800,00;P;800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Ruan Diego Dias Sa Lima, liquidação 1513 do empenho 641, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 07, 17, 18, 21 e 25 de junho de 2021. O colaborador fará jus a 05 AR's. Conforme o Memorando N° 016/2021 e Extrato de Ata da 101ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.07.2021." 627;1639;REF JUN/2021 COL;09/07/2021;Shirlei Santina Gonçalves;1.280,00;P;1.280,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Shirlei Santina Gonçalves, liquidação 1499 do empenho 627, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 08, 09, 10, 14, 15, 16, 22 e 23 de junho de 2021. A colaboradora fará jus a 08 AR's. Conforme o Memorando N° 016/2021 e Extrato de Ata da 101ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.07.2021." 644;1656;REF JUN/2021 COL;09/07/2021;Silvia Alves Bonifácio Borgato;640,00;P;640,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Silvia Alves Bonifácio Borgato, liquidação 1516 do empenho 644, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 07, 16, 22 e 30 de junho de 2021. A colaboradora fará jus a 04 AR's. Conforme o Memorando N° 016/2021 e Extrato de Ata da 101ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.07.2021." 630;1642;REF JUN/2021 COL;09/07/2021;SUZICLEIA STRAPASON;1.280,00;P;1.280,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a SUZICLEIA STRAPASON, liquidação 1502 do empenho 630, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 07, 08, 09, 15, 18, 25, 28 e 29 de junho de 2021. A colaboradora fará jus a 08 AR's. Conforme o Memorando N° 016/2021 e Extrato de Ata da 101ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.07.2021." 649;1661;REF JUN/2021 COL;09/07/2021;VANIA PAULA STOLTE;640,00;P;640,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a VANIA PAULA STOLTE, liquidação 1521 do empenho 649, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27, 28, 29 e 30 de junho de 2021. A colaboradora fará jus a 04 AR's. Conforme o Memorando N° 016/2021 e Extrato de Ata da 101ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.07.2021." 643;1655;REF JUN/2021 COL;09/07/2021;WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR;1.280,00;P;1.280,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, liquidação 1515 do empenho 643, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 14, 15, 16, 21, 22, 23, 29 e 30 de junho de 2021. O colaborador fará jus a 08 AR's. Conforme o Memorando N° 016/2021 e Extrato de Ata da 101ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.07.2021." 621;1735;REF JUN/2021 CONS;13/07/2021;Fabio Roberto dos Santos Hortelan;1.000,00;P;1.000,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, liquidação 1475 do empenho 621, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03, 09, 21, 24 e 28 de junho de 2021. O conselheiro fará jus a 05 AR's. Conforme o Memorando N° 016/2021 e Extrato de Ata da 101ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.07.2021." 661;1736;REF JUN/2021 CONS;13/07/2021;Nivea Lorena Torres;2.600,00;P;2.600,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Nivea Lorena Torres, liquidação 1540 do empenho 661, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Nivea Lorena Torres, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01, 09, 10, 14, 16, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29 e 30 de junho de 2021. A conselheira fará jus a 13 AR's. Conforme o Memorando N° 016/2021 e Extrato de Ata da 101ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.07.2021." 673;1737;REF JUN/2021 CONS;13/07/2021;Sebastião Junior Henrique Duarte;3.380,00;P;3.380,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Sebastião Junior Henrique Duarte, liquidação 1556 do empenho 673, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Sebastião Junior Henrique Duarte, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01, 09, 10, 11, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 28, 29 e 30 de junho de 2021. O presidente fará jus a 13 AR's. Conforme o Extrato de Ata da 101ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.07.2021." 623;1738;REF JUN/2021 CONS;20/07/2021;Lucyana Conceição Lemes Justino;2.800,00;P;2.800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Lucyana Conceição Lemes Justino, liquidação 1477 do empenho 623, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Lucyana Conceição Lemes Justino, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01, 02, 03, 04, 09, 10, 14, 21, 22, 23, 24, 28, 29 e 30 de junho de 2021. A conselheiro fará jus a 14 AR's. Conforme o Memorando N° 016/2021 e Extrato de Ata da 101ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.07.2021." 697;1753;MEMOR 020/2021;21/07/2021;FUAD FAYEZ MAHMOUD;160,00;P;160,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a FUAD FAYEZ MAHMOUD, liquidação 1599 do empenho 697, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a FUAD FAYEZ MAHMOUD, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 07 de junho de 2021. O colaborador fará jus a 01 AR. Conforme o Memorando N° 020/2021 e Extrato de Ata da 472ª Reunião Ordinária de Plenário do dia 15 e 16/07/2021." 698;1754;MEMOR 020/2021;21/07/2021;Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida;1.280,00;P;1.280,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida, liquidação 1600 do empenho 698, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,15,18,21,22,23,28 e 30 de junho de 2021. O colaborador fará jus a 08 AR's. Conforme o Memorando N° 020/2021 e Extrato de Ata da 472ª Reunião Ordinária de Plenário do dia 15 e 16/07/2021." 696;1755;MEMOR 020/2021;21/07/2021;Selma Aparecida dos Santos Rodrigues;1.600,00;P;1.600,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Selma Aparecida dos Santos Rodrigues, liquidação 1598 do empenho 696, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Selma Aparecida dos Santos Rodrigues, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,07,10,11,15,16,17,21,22 e 25 de junho de 2021. A colaboradora fará jus a 10 AR's. Conforme o Memorando N° 020/2021 e Extrato de Ata da 472ª Reunião Ordinária de Plenário do dia 15 e 16/07/2021." 743;1949;REF 06/2021 COL;11/08/2021;vergilio Coronel da Silva Neto;160,00;P;160,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a vergilio Coronel da Silva Neto, liquidação 1673 do empenho 743, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Vergilio Coronel da Silva Neto, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 11,16 e 25 de junho de 2021. O colaborador fará jus a 03 AR's. Conforme Extrato de Ata da 147ª Reunião Extraodinária de Plenário do dia 30.07.2021." 751;1940;REF JUL/2021 CONS;12/08/2021;APARECIDO VIEIRA CARVALHO;400,00;P;400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, liquidação 1689 do empenho 751, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 08 e 09 de julho de 2021. O conselheiro fará jus a 02 AR's. Conforme o Extrato de Ata da 102ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.08.2021." 761;1939;REF 07/2021 CONS;12/08/2021;Cleberson dos Santos Paião;3.600,00;P;3.600,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Cleberson dos Santos Paião, liquidação 1698 do empenho 761, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Cleberson dos Santos Paião, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,02,05,06,07,08,09,12,13,19,20,21,26,27,28 de julho de 2021. O conselheiro fará jus a 15 AR's. Conforme o Memorando N° 025/2021 e Extrato de Ata da 102ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.08.2021." 805;1947;REF JUL/2021 CONS;12/08/2021;Dayse Aparecida Clemente;2.400,00;P;2.400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Dayse Aparecida Clemente, liquidação 1738 do empenho 805, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Dayse Aparecida Clemente, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,02,05,06,07,08,09,14,26,27,28 e 29 de junho de 2021. A conselheira fará jus a 12 AR's. Conforme o Extrato de Ata da 102ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.08.2021." 754;1941;REF JUL/2021 CONS;12/08/2021;Fabio Roberto dos Santos Hortelan;1.600,00;P;1.600,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, liquidação 1692 do empenho 754, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 07,12,19,20,21,26,27 e 28 de julho de 2021. O conselheiro fará jus a 08 AR's. Conforme o Extrato de Ata da 102ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.08.2021." 753;1942;REF JUL/2021 CONS;12/08/2021;Flávio Tondati Ferreira;200,00;P;200,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Flávio Tondati Ferreira, liquidação 1691 do empenho 753, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Flávio Tondati Ferreira, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 28 de julho de 2021. O conselheiro fará jus a 01 AR. Conforme o Extrato de Ata da 102ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.08.2021." 752;1943;REF JUL/2021 CONS;12/08/2021;KARINE GOMES JARCEM;2.000,00;P;2.000,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a KARINE GOMES JARCEM, liquidação 1690 do empenho 752, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a KARINE GOMES JARCEM, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02,06,13,19,21,22,23,24,28 e 29 de julho de 2021. A conselheira fará jus a 10 AR's. Conforme o Extrato de Ata da 102ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.08.2021." 757;1944;REF JUL/2021 CONS;12/08/2021;Lucyana Conceição Lemes Justino;2.400,00;P;2.400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Lucyana Conceição Lemes Justino, liquidação 1695 do empenho 757, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Lucyana Conceição Lemes Justino, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,02,08,09,14,20,21,22,26,27,28 e 29 de julho de 2021. A conselheira fará jus a 12 AR's. Conforme o Extrato de Ata da 102ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.08.2021." 755;1945;REF JUL/2021 CONS;12/08/2021;Maira Antônia Ferreira de Oliveira;1.800,00;P;1.800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, liquidação 1693 do empenho 755, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,07,09,12,19,21,22,26 e 27,de julho de 2021. A conselheira fará jus a 09 AR's. Conforme o Extrato de Ata da 102ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.08.2021." 756;1946;REF JUL/2021 CONS;12/08/2021;Nivea Lorena Torres;2.200,00;P;2.200,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Nivea Lorena Torres, liquidação 1694 do empenho 756, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Nivea Lorena Torres, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,07,08,09,12,20,21,22,26,27 e 29 de julho de 2021. A conselheira fará jus a 11 AR's. Conforme o Extrato de Ata da 102ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.08.2021." 750;1938;REF JUL/2021 CONS;12/08/2021;Rodrigo Alexandre Teixeira;3.600,00;P;3.600,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Rodrigo Alexandre Teixeira, liquidação 1688 do empenho 750, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,02,05,06,07,08,09,12,13,19,20,21,26,27 e 28,de julho de 2021. O conselheiro fará jus a 15 AR's. Conforme o Extrato de Ata da 102ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.08.2021." 749;1937;REF JUL/2021 CONS;12/08/2021;Sebastião Junior Henrique Duarte;3.120,00;P;3.120,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Sebastião Junior Henrique Duarte, liquidação 1687 do empenho 749, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Sebastião Junior Henrique Duarte, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,05,06,07,13,14,19,21,22,26,27 e 28 de julho de 2021. O presidente fará jus a 12 AR's. Conforme o Extrato de Ata da 102ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.08.2021." 743;1950;REF 06/2021 COL;13/08/2021;vergilio Coronel da Silva Neto;320,00;P;320,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a vergilio Coronel da Silva Neto, liquidação 1673 do empenho 743, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Vergilio Coronel da Silva Neto, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 11,16 e 25 de junho de 2021. O colaborador fará jus a 03 AR's. Conforme Extrato de Ata da 147ª Reunião Extraodinária de Plenário do dia 30.07.2021." 785;1931;REF JUL/2021 COL;16/08/2021;ALZENIR CRISTINO;160,00;P;160,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a ALZENIR CRISTINO, liquidação 1726 do empenho 785, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a ALZENIR CRISTINO, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 28 de julho de 2021. A colaboradora fará jus a 01 AR's. Conforme o Memorando N° 025/2021 e Extrato de Ata da 102ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.08.2021. 787;1933;REF JUL/2021 COL;16/08/2021;Ana Maria Alves da Silva;960,00;P;960,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Ana Maria Alves da Silva, liquidação 1728 do empenho 787, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Ana Maria Alves da Silva, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 08, 12, 15, 20, 22 e 30 de julho de 2021. A colaboradora fará jus a 06 AR's. Conforme o Memorando N° 025/2021 e Extrato de Ata da 102ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.08.2021. 774;1920;REF JUL/2021 COL;16/08/2021;Carlos Cesar Barbosa Junior;960,00;P;960,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Carlos Cesar Barbosa Junior, liquidação 1715 do empenho 774, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Carlos Cesar Barbosa Junior, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02,07,14,19,21 e 23 de julho de 2021. O colaborador fará jus a 06 AR's. Conforme o Memorando N° 025/2021 e Extrato de Ata da 102ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.08.2021." 780;1926;REF JUL/2021 COL;16/08/2021;Dieimes Leandro da Silva;2.080,00;P;2.080,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Dieimes Leandro da Silva, liquidação 1721 do empenho 780, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Dieimes Leandro da Silva, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 06, 07, 09, 13, 15, 16, 19, 21, 23, 26, 27, 29 e 30 de julho de 2021. O colaborador fará jus a 13 AR's. Conforme o Memorando N° 025/2021 e Extrato de Ata da 102ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.08.2021." 786;1932;REF JUL/2021 COL;16/08/2021;Fernanda Raquel Ritz Araujo;800,00;P;800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Fernanda Raquel Ritz Araujo, liquidação 1727 do empenho 786, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Fernanda Raquel Ritz Araujo, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 07, 08, 16, 21 e 26 de julho de 2021. A colaboradora fará jus a 05 AR's. Conforme o Memorando N° 025/2021 e Extrato de Ata da 102ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.08.2021. 790;1936;REF JUL/2021 COL;16/08/2021;Franciele Gonçalves dos Santos;480,00;P;480,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Franciele Gonçalves dos Santos, liquidação 1731 do empenho 790, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Franciele Gonçalves dos Santos, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 06, 09 e 20 de julho de 2021. A colaboradora fará jus a 03 AR's. Conforme o Memorando N° 025/2021 e Extrato de Ata da 102ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.08.2021. 781;1927;REF JUL/2021 COL;16/08/2021;Giannine Roberta Marcelino de Souza França;1.760,00;P;1.760,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Giannine Roberta Marcelino de Souza França, liquidação 1722 do empenho 781, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Giannine Roberta Marcelino de Souza França, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 06, 07, 09, 13, 14, 16, 19, 21, 23, 27 e 30 de julho de 2021. A colaboradora fará jus a 11 AR's. Conforme o Memorando N° 025/2021 e Extrato de Ata da 102ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.08.2021. 788;1934;REF JUL/2021 COL;16/08/2021;GISLAINE ALEXANDRA LESCANO;1.280,00;P;1.280,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a GISLAINE ALEXANDRA LESCANO, liquidação 1729 do empenho 788, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a GISLAINE ALEXANDRA LESCANO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01, 05, 13, 14, 19, 20, 26 e 29 de julho de 2021. A colaboradora fará jus a 08 AR's. Conforme o Memorando N° 025/2021 e Extrato de Ata da 102ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.08.2021. 775;1921;REF JUL/2021 COL;16/08/2021;LUCIANA VIRGINIA DE PAULA E SILVA SANTANA;320,00;P;320,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a LUCIANA VIRGINIA DE PAULA E SILVA SANTANA, liquidação 1716 do empenho 775, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a LUCIANA VIRGINIA DE PAULA E SILVA SANTANA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 17 e 22 de julho de 2021. A colaboradora fará jus a 02 AR's. Conforme o Memorando N° 025/2021 e Extrato de Ata da 102ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.08.2021." 779;1925;REF JUL/2021 COL;16/08/2021;LUCIENNE GAMARRA VIEIRA ESMI;640,00;P;640,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a LUCIENNE GAMARRA VIEIRA ESMI, liquidação 1720 do empenho 779, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a LUCIENNE GAMARRA VIEIRA ESMI, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 07, 13, 21 e 27 de julho de 2021. A colaboradora fará jus a 04 AR's. Conforme o Memorando N° 025/2021 e Extrato de Ata da 102ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.08.2021." 773;1919;REF JUL/2021 COL;16/08/2021;LUDMILLA REIS SILVA GOMES;640,00;P;640,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a LUDMILLA REIS SILVA GOMES, liquidação 1714 do empenho 773, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a LUDMILLA REIS SILVA GOMES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02,07,14 e 19 de julho de 2021. A colaboradora fará jus a 04 AR's. Conforme o Memorando N° 025/2021 e Extrato de Ata da 102ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.08.2021." 759;1916;REF JUL/2021 COL;16/08/2021;MARIA CRISTINA CHIAPETTI;1.600,00;P;1.600,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a MARIA CRISTINA CHIAPETTI, liquidação 1697 do empenho 759, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a MARIA CRISTINA CHIAPETTI, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 07,08,09,13,14,15,19,20,21 e 22 de julho de 2021. A colaboradora fará jus a 10 AR's. Conforme o Memorando N° 025/2021 e Extrato de Ata da 102ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.08.2021." 758;1915;REF JUL/2021 COL;16/08/2021;Nájela Laura Schirmer;1.120,00;P;1.120,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Nájela Laura Schirmer, liquidação 1696 do empenho 758, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Nájela Laura Schirmer, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 06,08,09,15,19,20 e 28 de julho de 2021. A colaboradora fará jus a 07 AR's. Conforme o Memorando N° 025/2021 e Extrato de Ata da 102ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.08.2021." 778;1924;REF JUL/2021 COL;16/08/2021;Patricia Aparecida Corrêa;320,00;P;320,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Patricia Aparecida Corrêa, liquidação 1719 do empenho 778, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Patricia Aparecida Corrêa, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 21 e 23 de julho de 2021. A colaboradora fará jus a 02 AR's. Conforme o Memorando N° 025/2021 e Extrato de Ata da 102ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.08.2021." 783;1929;REF JUL/2021 COL;16/08/2021;PATRICK DA SILVA GUTIERRES;2.240,00;P;2.240,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, liquidação 1724 do empenho 783, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01, 15, 16, 07, 08, 09, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21 e 26 de julho de 2021. O colaborador fará jus a 14 AR's. Conforme o Memorando N° 025/2021 e Extrato de Ata da 102ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.08.2021. 771;1917;REF JUL/2021 COL;16/08/2021;Ruan Diego Dias Sa Lima;1.280,00;P;1.280,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Ruan Diego Dias Sa Lima, liquidação 1712 do empenho 771, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Ruan Diego Dias Sa Lima, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 07,14,15,16,21,26,28 e 29 de julho de 2021. O colaborador fará jus a 08 AR's. Conforme o Memorando N° 025/2021 e Extrato de Ata da 102ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.08.2021." 772;1918;REF JUL/2021 COL;16/08/2021;Selma Aparecida dos Santos Rodrigues;1.760,00;P;1.760,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Selma Aparecida dos Santos Rodrigues, liquidação 1713 do empenho 772, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Selma Aparecida dos Santos Rodrigues, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02,05,06,08,09,13,14,23,26,27 e 30 de julho de 2021. A colaboradora fará jus a 11 AR's. Conforme o Memorando N° 025/2021 e Extrato de Ata da 102ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.08.2021." 784;1930;REF JUL/2021 COL;16/08/2021;Shirlei Santina Gonçalves;1.600,00;P;1.600,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Shirlei Santina Gonçalves, liquidação 1725 do empenho 784, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Shirlei Santina Gonçalves, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 07, 08, 09, 13, 14, 15, 19, 20, 21 e 22 de julho de 2021. A colaboradora fará jus a 10 AR's. Conforme o Memorando N° 025/2021 e Extrato de Ata da 102ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.08.2021. 789;1935;REF JUL/2021 COL;16/08/2021;Silvia Alves Bonifácio Borgato;1.120,00;P;1.120,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Silvia Alves Bonifácio Borgato, liquidação 1730 do empenho 789, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Silvia Alves Bonifácio Borgato, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 07, 08, 15, 20, 26, 28 e 29 de julho de 2021. A colaboradora fará jus a 07 AR's. Conforme o Memorando N° 025/2021 e Extrato de Ata da 102ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.08.2021. 776;1922;REF JUL/2021 COL;16/08/2021;SUZICLEIA STRAPASON;1.120,00;P;1.120,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a SUZICLEIA STRAPASON, liquidação 1717 do empenho 776, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a SUZICLEIA STRAPASON, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 07,15,16,21,28,29 e 30 de julho de 2021. A colaboradora fará jus a 07 AR's. Conforme o Memorando N° 025/2021 e Extrato de Ata da 102ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.08.2021." 777;1923;REF JUL/2021 COL;16/08/2021;vergilio Coronel da Silva Neto;640,00;P;640,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a vergilio Coronel da Silva Neto, liquidação 1718 do empenho 777, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Vergilio Coronel da Silva Neto, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02, 09, 26 e 30 de julho de 2021. O colaborador fará jus a 04 AR's. Conforme o Memorando N° 025/2021 e Extrato de Ata da 102ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.08.2021." 782;1928;REF JUL/2021 COL;16/08/2021;WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR;1.280,00;P;1.280,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, liquidação 1723 do empenho 782, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01, 05, 13, 14, 19, 20, 26 e 29 de julho de 2021. O colaborador fará jus a 08 AR's. Conforme o Memorando N° 025/2021 e Extrato de Ata da 102ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.08.2021. 813;1948;REF JUL/2021 CONS;18/08/2021;Marcos Ferreira Dias;400,00;P;400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Marcos Ferreira Dias, liquidação 1756 do empenho 813, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Marcos Ferreira Dias, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 13 e 14 de julho de 2021. O conselheiro fará jus a 02 AR's. Conforme o Memorando N° 025/2021 e Extrato de Ata da 102ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.08.2021." 552;2057;REF MAI/2021 COL;25/08/2021;ALISSON DANIEL FERNANDES DA SILVA;320,00;P;320,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a ALISSON DANIEL FERNANDES DA SILVA, liquidação 1232 do empenho 552, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a ALISSON DANIEL FERNANDES DA SILVA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 11 e 13 de maio de 2021. O colaborador fará jus a 02 AR's. Conforme o Memorando N° 011/2021 e Extrato de Ata da 100ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.06.2021." 860;2066;473ª ROP extrato ata;02/09/2021;ABILIO TORRES DOS SANTOS NETO;1.120,00;P;1.120,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a ABILIO TORRES DOS SANTOS NETO, liquidação 1870 do empenho 860, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a ABILIO TORRES DOS SANTOS NETO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 05,07,09,16,23,26 e 30 de julho de 2021. O colaborador fará jus a 07 AR's. Conforme Extrato de Ata da 473ª Reunião Ordinária de Plenária do dia 16 e 17/08/2021." 862;2068;473ª ROP extrato ata;02/09/2021;Alessandra de Cassia Leite;160,00;P;160,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Alessandra de Cassia Leite, liquidação 1872 do empenho 862, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Alessandra de Cassia Leite, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 12 de julho de 2021. O colaborador fará jus a 01 AR. Conforme Extrato de Ata da 473ª Reunião Ordinária de Plenária do dia 16 e 17/08/2021." 863;2069;473ª ROP extrato ata;02/09/2021;Antônio Henrique Matos Carvalho;160,00;P;160,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Antônio Henrique Matos Carvalho, liquidação 1873 do empenho 863, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Antônio Henrique Matos Carvalho, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 12 de julho de 2021. O colaborador fará jus a 01 AR. Conforme Extrato de Ata da 473ª Reunião Ordinária de Plenária do dia 16 e 17/08/2021." 861;2067;473ª ROP extrato ata;02/09/2021;FUAD FAYEZ MAHMOUD;160,00;P;160,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a FUAD FAYEZ MAHMOUD, liquidação 1871 do empenho 861, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a FUAD FAYEZ MAHMOUD, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 07 de julho de 2021. O colaborador fará jus a 01 AR. Conforme Extrato de Ata da 473ª Reunião Ordinária de Plenária do dia 16 e 17/08/2021." 859;2065;473ª ROP extrato ata;02/09/2021;Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida;960,00;P;960,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida, liquidação 1869 do empenho 859, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 08,20,22,26,27,29 de julho de 2021. O colaborador fará jus a 06 AR's. Conforme Extrato de Ata da 473ª Reunião Ordinária de Plenária do dia 16 e 17/08/2021." 914;2183;REF AGOST/2021 CONS;10/09/2021;APARECIDO VIEIRA CARVALHO;1.200,00;P;1.200,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, liquidação 1969 do empenho 914, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a APARECIDO VIEIRA CARVALHO em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02,03,05,06,12 E 13 de agosto de 2021. O conselheiro fará jus a 06 AR's. Conforme o Memorando N° 030/2021 e Extrato de Ata da 103ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.09.2021." 917;2191;REF AGOST/2021 CONS;10/09/2021;Cleberson dos Santos Paião;3.360,00;P;3.360,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Cleberson dos Santos Paião, liquidação 1972 do empenho 917, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Cleberson dos Santos Paião em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02,03,04,05,09,10,19,20,23,24,25,27,30 e 31 de agosto de 2021. O conselheiro fará jus a 14 AR's. Conforme o Memorando N° 030/2021 e Extrato de Ata da 103ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.09.2021." 910;2185;REF AGOST/2021 CONS;10/09/2021;Dayse Aparecida Clemente;2.400,00;P;2.400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Dayse Aparecida Clemente, liquidação 1963 do empenho 910, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Dayse Aparecida Clemente em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02,03,04,05,09,10,11,19,23,24,26 e 30 de agosto de 2021. A conselheira fará jus a 12 AR's. Conforme o Memorando N° 030/2021 e Extrato de Ata da 103ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.09.2021." 900;2189;REF AGOSTO/CONS;10/09/2021;Fabio Roberto dos Santos Hortelan;400,00;P;400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, liquidação 1952 do empenho 900, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 11 e 12 de agosto de 2021. O colaborador fará jus a 02 AR's. Conforme o Memorando N° 030/2021 e Extrato de Ata da 103ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.09.2021." 913;2186;REF AGOST/2021 CONS;10/09/2021;Flávio Tondati Ferreira;800,00;P;800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Flávio Tondati Ferreira, liquidação 1967 do empenho 913, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Flávio Tondati Ferreira em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 06,11,30 e 31 de agosto de 2021. O conselheiro fará jus a 04 AR's. Conforme o Memorando N° 030/2021 e Extrato de Ata da 103ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.09.2021." 904;2184;REF AGOSTO/CONS;10/09/2021;Lucyana Conceição Lemes Justino;3.000,00;P;3.000,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Lucyana Conceição Lemes Justino, liquidação 1957 do empenho 904, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Lucyana Conceição Lemes Justino, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02, 03, 04, 05, 09, 10, 12, 18, 20, 23, 24, 25, 26, 30 e 31 de agosto de 2021. A colaboradora fará jus a 15 AR's. Conforme o Memorando N° 030/2021 e Extrato de Ata da 103ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.09.2021. 916;2188;REF AGOST/2021 CONS;10/09/2021;Maira Antônia Ferreira de Oliveira;1.400,00;P;1.400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, liquidação 1971 do empenho 916, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Maira Antônia Ferreira de Oliveira em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 04,06,11,12,22,26 e 30 de agosto de 2021. A conselheira fará jus a 07 AR's. Conforme o Memorando N° 030/2021 e Extrato de Ata da 103ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.09.2021." 911;2187;REF AGOST/2021 CONS;10/09/2021;Nivea Lorena Torres;3.000,00;P;3.000,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Nivea Lorena Torres, liquidação 1964 do empenho 911, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Nivea Lorena Torres em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02,03,04,05,09,11,18,19,20,23,24,25,26,30 e 31 de agosto de 2021. O conselheiro fará jus a 15 AR's. Conforme o Memorando N° 030/2021 e Extrato de Ata da 103ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.09.2021." 915;2192;REF AGOST/2021 CONS;10/09/2021;Rodrigo Alexandre Teixeira;3.120,00;P;3.120,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Rodrigo Alexandre Teixeira, liquidação 1970 do empenho 915, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02,04,05,09,10,11,12,13,19,20,27,30 e 31 de agosto de 2021. O conselheiro fará jus a 13 AR's. Conforme o Memorando N° 030/2021 e Extrato de Ata da 103ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.09.2021." 918;2190;REF AGOSTO/CONS;10/09/2021;Sebastião Junior Henrique Duarte;2.600,00;P;2.600,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Sebastião Junior Henrique Duarte, liquidação 1975 do empenho 918, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Sebastião Junior Henrique Duarte em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02, 03, 04, 09, 10, 24, 25, 26, 30 e 31 de agosto de 2021. O conselheiro Presidente fará jus a 10 AR's. Conforme o Memorando N° 030/2021 e Extrato de Ata da 103ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.09.2021." 894;2344;REF AGOST/2021 COL;13/09/2021;ABILIO TORRES DOS SANTOS NETO;640,00;P;640,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a ABILIO TORRES DOS SANTOS NETO, liquidação 1945 do empenho 894, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a ABILIO TORRES DOS SANTOS NETO em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 09,13,18 e 27 de agosto de 2021. A colaboradora fará jus a 04 AR's. Conforme o Memorando N° 030/2021 e Extrato de Ata da 103ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.09.2021." 886;2336;REF AGOST/2021 COL;13/09/2021;ALISSON DANIEL FERNANDES DA SILVA;960,00;P;960,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a ALISSON DANIEL FERNANDES DA SILVA, liquidação 1937 do empenho 886, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a ALISSON DANIEL FERNANDES DA SILVA em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 23, 24,25,27,30 e 31 de agosto de 2021. A colaboradora fará jus a 06 AR's. Conforme o Memorando N° 030/2021 e Extrato de Ata da 103ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.09.2021." 909;2357;REF AGOST/2021 COL;13/09/2021;ALZENIR CRISTINO;640,00;P;640,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a ALZENIR CRISTINO, liquidação 1962 do empenho 909, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a ALZENIR CRISTINO em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 12,17,24 e 27 de agosto de 2021. A colaboradora fará jus a 04 AR's. Conforme o Memorando N° 030/2021 e Extrato de Ata da 103ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.09.2021." 907;2355;REF AGOST/2021 COL;13/09/2021;Ana Maria Alves da Silva;1.280,00;P;1.280,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Ana Maria Alves da Silva, liquidação 1960 do empenho 907, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Ana Maria Alves da Silva em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03,11,13,17,19,23,27 e 31 de agosto de 2021. A colaboradora fará jus a 08 AR's. Conforme o Memorando N° 030/2021 e Extrato de Ata da 103ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.09.2021." 906;2354;REF AGOST/2021 COL;13/09/2021;Carlos Cesar Barbosa Junior;800,00;P;800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Carlos Cesar Barbosa Junior, liquidação 1959 do empenho 906, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Carlos Cesar Barbosa Junior em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 04,09,18,23 e 30 de agosto de 2021. A colaboradora fará jus a 05 AR's. Conforme o Memorando N° 030/2021 e Extrato de Ata da 103ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.09.2021." 908;2356;REF AGOST/2021 COL;13/09/2021;Dieimes Leandro da Silva;2.080,00;P;2.080,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Dieimes Leandro da Silva, liquidação 1961 do empenho 908, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Dieimes Leandro da Silva em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02,04,05,06,09,10,11,16,17,18,23,24 e 31 de agosto de 2021. A colaboradora fará jus a 13 AR's. Conforme o Memorando N° 030/2021 e Extrato de Ata da 103ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.09.2021." 897;2347;REF AGOST/2021 COL;13/09/2021;Edson de Souza Brito;320,00;P;320,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Edson de Souza Brito, liquidação 1948 do empenho 897, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Edson de Souza Brito em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 11 e 26 de agosto de 2021. A colaboradora fará jus a 02 AR's. Conforme o Memorando N° 030/2021 e Extrato de Ata da 103ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.09.2021." 893;2343;REF AGOST/2021 COL;13/09/2021;Everton Ferreira Lemos;1.920,00;P;1.920,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Everton Ferreira Lemos, liquidação 1944 do empenho 893, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Everton Ferreira Lemos em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02,03,04,05,06,16,17,18,19,23,24 e 27 de agosto de 2021. A colaboradora fará jus a 12 AR's. Conforme o Memorando N° 030/2021 e Extrato de Ata da 103ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.09.2021." 885;2335;REF AGOST/2021 COL;13/09/2021;Fernanda Raquel Ritz Araujo;800,00;P;800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Fernanda Raquel Ritz Araujo, liquidação 1936 do empenho 885, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Fernanda Raquel Ritz Araujo em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 11,20,23,26 e 27 de agosto de 2021. A colaboradora fará jus a 05 AR's. Conforme o Memorando N° 030/2021 e Extrato de Ata da 103ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.09.2021." 901;2350;REF AGOST/2021 COL;13/09/2021;Giannine Roberta Marcelino de Souza França;1.760,00;P;1.760,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Giannine Roberta Marcelino de Souza França, liquidação 1953 do empenho 901, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Giannine Roberta Marcelino de Souza França em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03,04,09,10,13,17,18,23,24,27 e 30 de agosto de 2021. A colaboradora fará jus a 11 AR's. Conforme o Memorando N° 030/2021 e Extrato de Ata da 103ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.09.2021." 898;2348;REF AGOST/2021 COL;13/09/2021;GISLAINE ALEXANDRA LESCANO;800,00;P;800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a GISLAINE ALEXANDRA LESCANO, liquidação 1949 do empenho 898, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a GISLAINE ALEXANDRA LESCANO em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 19,23,24,30 e 31 de agosto de 2021. A colaboradora fará jus a 05 AR's. Conforme o Memorando N° 030/2021 e Extrato de Ata da 103ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.09.2021." 902;2351;REF AGOST/2021 COL;13/09/2021;LUCIANA VIRGINIA DE PAULA E SILVA SANTANA;480,00;P;480,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a LUCIANA VIRGINIA DE PAULA E SILVA SANTANA, liquidação 1955 do empenho 902, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a LUCIANA VIRGINIA DE PAULA E SILVA SANTANA em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02,10 e 12 de agosto de 2021. A colaboradora fará jus a 03 AR's. Conforme o Memorando N° 030/2021 e Extrato de Ata da 103ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.09.2021." 891;2341;REF AGOST/2021 COL;13/09/2021;LUCIENNE GAMARRA VIEIRA ESMI;960,00;P;960,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a LUCIENNE GAMARRA VIEIRA ESMI, liquidação 1942 do empenho 891, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a LUCIENNE GAMARRA VIEIRA ESMI em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 04,10,18,23,24 e 31 de agosto de 2021. A colaboradora fará jus a 06 AR's. Conforme o Memorando N° 030/2021 e Extrato de Ata da 103ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.09.2021." 896;2346;REF AGOST/2021 COL;13/09/2021;LUDMILLA REIS SILVA GOMES;480,00;P;480,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a LUDMILLA REIS SILVA GOMES, liquidação 1947 do empenho 896, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a LUDMILLA REIS SILVA GOMES em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 04,09 e 23 de agosto de 2021. A colaboradora fará jus a 03 AR's. Conforme o Memorando N° 030/2021 e Extrato de Ata da 103ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.09.2021." 890;2340;REF AGOST/2021 COL;13/09/2021;MARIA CRISTINA CHIAPETTI;1.440,00;P;1.440,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a MARIA CRISTINA CHIAPETTI, liquidação 1941 do empenho 890, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a MARIA CRISTINA CHIAPETTI em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 12,16,17,19,23,24,25,30 e 31 de agosto de 2021. A colaboradora fará jus a 09 AR's. Conforme o Memorando N° 030/2021 e Extrato de Ata da 103ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.09.2021." 887;2337;REF AGOST/2021 COL;13/09/2021;Matheus Moura Martins;960,00;P;960,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Matheus Moura Martins, liquidação 1938 do empenho 887, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Matheus Moura Martins em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 23,24,25,27,30 e 31 de agosto de 2021. A colaboradora fará jus a 06 AR's. Conforme o Memorando N° 030/2021 e Extrato de Ata da 103ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.09.2021." 905;2353;REF AGOST/2021 COL;13/09/2021;Patricia Aparecida Corrêa;320,00;P;320,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Patricia Aparecida Corrêa, liquidação 1958 do empenho 905, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Patricia Aparecida Corrêa em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 18 e 30 de agosto de 2021. A colaboradora fará jus a 02 AR's. Conforme o Memorando N° 030/2021 e Extrato de Ata da 103ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.09.2021." 881;2332;REF AGOST/2021 COL;13/09/2021;PATRICK DA SILVA GUTIERRES;1.600,00;P;1.600,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, liquidação 1932 do empenho 881, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02,04,06,11,19,23,24,26,30 e 31 de agosto de 2021. A colaboradora fará jus a 10 AR's. Conforme o Memorando N° 030/2021 e Extrato de Ata da 103ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.09.2021." 895;2345;REF AGOST/2021 COL;13/09/2021;Ruan Diego Dias Sa Lima;1.280,00;P;1.280,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Ruan Diego Dias Sa Lima, liquidação 1946 do empenho 895, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Ruan Diego Dias Sa Lima em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02,04,06,11,16,17,30 e 31 de agosto de 2021. A colaboradora fará jus a 08 AR's. Conforme o Memorando N° 030/2021 e Extrato de Ata da 103ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.09.2021." 888;2338;REF AGOST/2021 COL;13/09/2021;Selma Aparecida dos Santos Rodrigues;1.760,00;P;1.760,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Selma Aparecida dos Santos Rodrigues, liquidação 1939 do empenho 888, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Selma Aparecida dos Santos Rodrigues em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03,05,09,10,13,16,17,18,20,24 e 27 de agosto de 2021. A colaboradora fará jus a 11 AR's. Conforme o Memorando N° 030/2021 e Extrato de Ata da 103ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.09.2021." 889;2339;REF AGOST/2021 COL;13/09/2021;Shirlei Santina Gonçalves;1.440,00;P;1.440,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Shirlei Santina Gonçalves, liquidação 1940 do empenho 889, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Shirlei Santina Gonçalves em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 12,16,17,19,23,24,25,30 e 31 de agosto de 2021. A colaboradora fará jus a 09 AR's. Conforme o Memorando N° 030/2021 e Extrato de Ata da 103ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.09.2021." 880;2331;REF AGOST/2021 COL;13/09/2021;SUZICLEIA STRAPASON;1.120,00;P;1.120,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a SUZICLEIA STRAPASON, liquidação 1931 do empenho 880, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a SUZICLEIA STRAPASON, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02,04,06,24,27,30 e 31 de agosto de 2021. A colaboradora fará jus a 07 AR's. Conforme o Memorando N° 030/2021 e Extrato de Ata da 103ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.09.2021." 892;2342;REF AGOST/2021 COL;13/09/2021;VANIA PAULA STOLTE;800,00;P;800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a VANIA PAULA STOLTE, liquidação 1943 do empenho 892, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a VANIA PAULA STOLTE em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03,06,25,27 e 30 de agosto de 2021. A colaboradora fará jus a 05 AR's. Conforme o Memorando N° 030/2021 e Extrato de Ata da 103ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.09.2021." 903;2352;REF AGOST/2021 COL;13/09/2021;vergilio Coronel da Silva Neto;640,00;P;640,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a vergilio Coronel da Silva Neto, liquidação 1956 do empenho 903, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Vergilio Coronel da Silva Neto em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 05,13,20 e 27 de agosto de 2021. A colaboradora fará jus a 04 AR's. Conforme o Memorando N° 030/2021 e Extrato de Ata da 103ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.09.2021." 882;2333;REF AGOST/2021 COL;13/09/2021;WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR;800,00;P;800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, liquidação 1933 do empenho 882, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 19,23,2430 e 31 de agosto de 2021. A colaboradora fará jus a 05 AR's. Conforme o Memorando N° 030/2021 e Extrato de Ata da 103ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.09.2021." 884;2326;REF JUL/2021 COL;14/09/2021;Edson de Souza Brito;640,00;P;640,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Edson de Souza Brito, liquidação 1935 do empenho 884, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Edson de Souza Brito, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 07, 08, 16 e 21 de julho de 2021. O colaborador fará jus a 04 AR's. Conforme o Memorando N° 013/2021 e Extrato de Ata da 148ª Reunião Extraordinária de Plenário do dia 29.08.2021." 945;2308;REF AGOST/2021 CONS;20/09/2021;KARINE GOMES JARCEM;2.000,00;P;2.000,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a KARINE GOMES JARCEM, liquidação 2164 do empenho 945, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a KARINE GOMES JARCEM, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02,09,10,11,12,13,18,26,30 e 31 de agosto de 2021. A conselheira fará jus a 10 AR's. Conforme o Memorando N° 030/2021 e Extrato de Ata da 103ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.09.2021." 883;2334;REF AGOST/2021 COL;21/09/2021;Nájela Laura Schirmer;1.280,00;P;1.280,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Nájela Laura Schirmer, liquidação 1934 do empenho 883, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Nájela Laura Schirmer em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02,03,11,12,16,17,23 e 27 de agosto de 2021. A colaboradora fará jus a 08 AR's. Conforme o Memorando N° 030/2021 e Extrato de Ata da 103ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.09.2021." 899;2349;REF AGOST/2021 COL;21/09/2021;Silvia Alves Bonifácio Borgato;1.280,00;P;1.280,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Silvia Alves Bonifácio Borgato, liquidação 1951 do empenho 899, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Silvia Alves Bonifácio Borgato em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02,03,04,05,06,20,23 e 27 de agosto de 2021. A colaboradora fará jus a 08 AR's. Conforme o Memorando N° 030/2021 e Extrato de Ata da 103ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.09.2021." 967;2472;REF AGOST/2021 COL;24/09/2021;Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida;1.120,00;P;1.120,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida, liquidação 2189 do empenho 967, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02,03,05,20,23,25 e 26 de agosto de 2021. O colaborador fará jus a 07 AR's. Conforme Memorando 015/2021. Conforme Extrato de Ata da 474ª Reunião Ordinária de Plenário do dia 16 e 17.09.2021." 1019;2586;REF SETEMBRO/2021 CONS;08/10/2021;APARECIDO VIEIRA CARVALHO;400,00;P;400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, liquidação 2335 do empenho 1019, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a APARECIDO VIEIRA CARVALHO em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 22 e 23 de setembro de 2021. O conselheiro fará jus a 02 AR's. Conforme o Memorando N° 016/2021 e Extrato de Ata da 104ª Reunião Ordinária De Diretoria do Dia 04.10.2021." 1011;2587;REF SETEMBRO/2021 CONS;08/10/2021;Cleberson dos Santos Paião;2.400,00;P;2.400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Cleberson dos Santos Paião, liquidação 2328 do empenho 1011, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Cleberson dos Santos Paião em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 08,09,10,20,21,22,27,28,29 e 30 de setembro de 2021. O conselheiro fará jus a 10 AR's. Conforme o Memorando N° 016/2021 e Extrato de Ata da 104ª Reunião Ordinária De Diretoria do Dia 04.10.2021." 1015;2588;REF SETEMBRO/2021 CONS;08/10/2021;Dayse Aparecida Clemente;2.800,00;P;2.800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Dayse Aparecida Clemente, liquidação 2332 do empenho 1015, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Dayse Aparecida Clemente em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,02,03,08,09,10,11,13,14,15,20,21,22 e 23 de setembro de 2021. A conselheira fará jus a 14 AR's. Conforme o Memorando N° 016/2021 e Extrato de Ata da 104ª Reunião Ordinária De Diretoria do Dia 04.10.2021." 1010;2589;REF SETEMBRO/2021 CONS;08/10/2021;Fabio Roberto dos Santos Hortelan;800,00;P;800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, liquidação 2327 do empenho 1010, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Fabio Roberto dos Santos Hortelan em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 08,20,21 e 22 de setembro de 2021. O conselheiro fará jus a 04 AR's. Conforme o Memorando N° 016/2021 e Extrato de Ata da 104ª Reunião Ordinária De Diretoria do Dia 04.10.2021." 1016;2590;REF SETEMBRO/2021 CONS;08/10/2021;KARINE GOMES JARCEM;2.000,00;P;2.000,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a KARINE GOMES JARCEM, liquidação 2333 do empenho 1016, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a KARINE GOMES JARCEM em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02,08,09,10,13,14,15,18,29 e 30 de setembro de 2021. A conselheira fará jus a 10 AR's. Conforme o Memorando N° 016/2021 e Extrato de Ata da 104ª Reunião Ordinária De Diretoria do Dia 04.10.2021." 1020;2591;REF SETEMBRO/2021 CONS;08/10/2021;LEANDRO AFONSO RABELO DIAS;600,00;P;600,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, liquidação 2336 do empenho 1020, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 06,13 e 23 de setembro de 2021. O conselheiro fará jus a 03 AR's. Conforme o Memorando N° 016/2021 e Extrato de Ata da 104ª Reunião Ordinária De Diretoria do Dia 04.10.2021." 1047;2592;REF SETEMBRO/2021 CONS;08/10/2021;Lucyana Conceição Lemes Justino;2.200,00;P;2.200,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Lucyana Conceição Lemes Justino, liquidação 2390 do empenho 1047, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Lucyana Conceição Lemes Justino, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03,08,09,10,13,14,15,20,21,22 e 23 de setembro de 2021. A conselheira fará jus a 11 AR's. Conforme o Memorando N° 016/2021 e Extrato de ata da 104ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.10.2021." 1012;2593;REF SETEMBRO/2021 CONS;08/10/2021;Maira Antônia Ferreira de Oliveira;2.000,00;P;2.000,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, liquidação 2329 do empenho 1012, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Maira Antônia Ferreira de Oliveira em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,06,10,20,21,22,27,28,29 e 30 de setembro de 2021. A conselheira fará jus a 10 AR's. Conforme o Memorando N° 016/2021 e Extrato de Ata da 104ª Reunião Ordinária De Diretoria do Dia 04.10.2021." 1014;2594;REF SETEMBRO/2021 CONS;08/10/2021;Nivea Lorena Torres;2.200,00;P;2.200,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Nivea Lorena Torres, liquidação 2331 do empenho 1014, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Nivea Lorena Torres em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,02,03,08,09,10,13,14,15,20 e 21 de setembro de 2021. A conselheira fará jus a 11 AR's. Conforme o Memorando N° 016/2021 e Extrato de Ata da 104ª Reunião Ordinária de Diretoria Do Dia 04.10.2021." 1021;2595;REF SETEMBRO/2021 CONS;08/10/2021;Rodrigo Alexandre Teixeira;2.160,00;P;2.160,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Rodrigo Alexandre Teixeira, liquidação 2337 do empenho 1021, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 06,08,09,10,13,14,20,21 e 22 de setembro de 2021. O conselheiro fará jus a 09 AR's. Conforme o Memorando N° 016/2021 e Extrato de Ata da 104ª Reunião Ordinária De Diretoria do Dia 04.10.2021." 1013;2596;REF SETEMBRO/2021 CONS;08/10/2021;Sebastião Junior Henrique Duarte;2.340,00;P;2.340,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Sebastião Junior Henrique Duarte, liquidação 2330 do empenho 1013, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Sebastião Junior Henrique Duarte em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 08,09,10,13,14,15,20,21 e 25 de setembro de 2021. O conselheiro fará jus a 09 AR's. Conforme o Memorando N° 016/2021 e Extrato de Ata da 104ª Reunião Ordinária de Diretoria do Dia 04.10.2021." 1044;2606;REF SETEMBRO/2021 COL;15/10/2021;ABILIO TORRES DOS SANTOS NETO;960,00;P;960,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a ABILIO TORRES DOS SANTOS NETO, liquidação 2360 do empenho 1044, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a ABILIO TORRES DOS SANTOS NETO em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02,15,17,24,28 e 29 de setembro de 2021. O colaborador fará jus a 06 AR's. Conforme o Memorando N° 016/2021 e Extrato de Ata da 104ª Reunião Ordinária De Diretoria do Dia 04.10.2021. 1040;2607;REF SETEMBRO/2021 COL;15/10/2021;ALISSON DANIEL FERNANDES DA SILVA;1.280,00;P;1.280,00;Extrato;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a ALISSON DANIEL FERNANDES DA SILVA, liquidação 2356 do empenho 1040, Débito em Conta , Extrato ref. a Valor empenhado a ALISSON DANIEL FERNANDES DA SILVA em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 09,10,13,15,16,21,24 e 28 de setembro de 2021. O colaborador fará jus a 08 AR's. Conforme o Memorando N° 016/2021 e Extrato de Ata da 104ª Reunião Ordinária De Diretoria do Dia 04.10.2021." 1033;2608;REF SETEMBRO/2021 COL;15/10/2021;Ana Maria Alves da Silva;1.120,00;P;1.120,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Ana Maria Alves da Silva, liquidação 2349 do empenho 1033, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Ana Maria Alves da Silva em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 15,17,20,23,24,27 e 29 de setembro de 2021. A colaboradora fará jus a 07 AR's. Conforme o Memorando N° 016/2021 e Extrato de Ata da 104ª Reunião Ordinária De Diretoria do Dia 04.10.2021." 1022;2609;REF SETEMBRO/2021 COL;15/10/2021;Deisy Adania Zanoni;160,00;P;160,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Deisy Adania Zanoni, liquidação 2338 do empenho 1022, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Deisy Adania Zanoni em virtude das atividades desenvolvidas no dia 01 de setembro de 2021. A colaboradora fará jus a 01 AR's. Conforme o Memorando N° 016/2021 e Extrato de Ata da 104ª Reunião Ordinária De Diretoria do Dia 04.10.2021." 1041;2610;REF SETEMBRO/2021 COL;15/10/2021;Dieimes Leandro da Silva;2.400,00;P;2.400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Dieimes Leandro da Silva, liquidação do empenho 1041, Débito em Conta , Selecione... ref. a Valor empenhado a Dieimes Leandro da Silva em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02,03,08,13,14,16,17,20,21,22,23,24,27,27 e 29 de setembro de 2021. O colaborador fará jus a 15 AR's. Conforme o Memorando N° 016/2021 e Extrato de Ata da 104ª Reunião Ordinária De Diretoria do Dia 04.10.2021." 1025;2612;REF SETEMBRO/2021 COL;15/10/2021;Fernanda Raquel Ritz Araujo;960,00;P;960,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Fernanda Raquel Ritz Araujo, liquidação 2341 do empenho 1025, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Fernanda Raquel Ritz Araujo em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03,17,20,21,22 e 24 de setembro de 2021. A colaboradora fará jus a 06 AR's. Conforme o Memorando N° 016/2021 e Extrato de Ata da 104ª Reunião Ordinária De Diretoria do Dia 04.10.2021." 1018;2597;REF SETEMBRO/2021 CONS;15/10/2021;Flávio Tondati Ferreira;2.200,00;P;2.200,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Flávio Tondati Ferreira, liquidação 2334 do empenho 1018, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Flávio Tondati Ferreira em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,02,03,04,10,13,14,20,21,22 e 25 de setembro de 2021. O conselheiro fará jus a 11 AR's. Conforme o Memorando N° 016/2021 e Extrato de Ata da 104ª Reunião Ordinária De Diretoria do Dia 04.10.2021." 1023;2611;REF SETEMBRO/2021 COL;15/10/2021;FUAD FAYEZ MAHMOUD;320,00;P;320,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a FUAD FAYEZ MAHMOUD, liquidação 2339 do empenho 1023, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a FUAD FAYEZ MAHMOUD em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 28 e 29 de setembro de 2021. O colaborador fará jus a 02 AR's. Conforme o Memorando N° 016/2021 e Extrato de Ata da 104ª Reunião Ordinária De Diretoria do Dia 04.10.2021." 1032;2613;REF SETEMBRO/2021 COL;15/10/2021;Giannine Roberta Marcelino de Souza França;1.280,00;P;1.280,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Giannine Roberta Marcelino de Souza França, liquidação 2348 do empenho 1032, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Giannine Roberta Marcelino de Souza França em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 09,10,13,14,17, 20,21 e 24 de setembro de 2021. A colaboradora fará jus a 08 AR's. Conforme o Memorando N° 016/2021 e Extrato de Ata da 104ª Reunião Ordinária De Diretoria do Dia 04.10.2021." 1027;2614;REF SETEMBRO/2021 COL;15/10/2021;GISLAINE ALEXANDRA LESCANO;800,00;P;800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a GISLAINE ALEXANDRA LESCANO, liquidação 2343 do empenho 1027, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a GISLAINE ALEXANDRA LESCANO em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 13,23,24,27 e 30 de setembro de 2021. A colaboradora fará jus a 05 AR's. Conforme o Memorando N° 016/2021 e Extrato de Ata da 104ª Reunião Ordinária De Diretoria do Dia 04.10.2021." 1034;2615;REF SETEMBRO/2021 COL;15/10/2021;LUCIANA VIRGINIA DE PAULA E SILVA SANTANA;640,00;P;640,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a LUCIANA VIRGINIA DE PAULA E SILVA SANTANA, liquidação 2350 do empenho 1034, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a LUCIANA VIRGINIA DE PAULA E SILVA SANTANA em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 13,14,15 e 20 de setembro de 2021. A colaboradora fará jus a 04 AR's. Conforme o Memorando N° 016/2021 e Extrato de Ata da 104ª Reunião Ordinária De Diretoria do Dia 04.10.2021." 1042;2616;REF SETEMBRO/2021 COL;15/10/2021;LUCIENNE GAMARRA VIEIRA ESMI;960,00;P;960,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a LUCIENNE GAMARRA VIEIRA ESMI, liquidação 2358 do empenho 1042, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a LUCIENNE GAMARRA VIEIRA ESMI em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02,08,14,17,23 e 29 de setembro de 2021. A colaboradora fará jus a 06 AR's. Conforme o Memorando N° 016/2021 e Extrato de Ata da 104ª Reunião Ordinária De Diretoria do Dia 04.10.2021. 1029;2617;REF SETEMBRO/2021 COL;15/10/2021;MARIA CRISTINA CHIAPETTI;1.600,00;P;1.600,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a MARIA CRISTINA CHIAPETTI, liquidação 2345 do empenho 1029, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a MARIA CRISTINA CHIAPETTI em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,02,08,09,10,13,14,16,17 e 20 de setembro de 2021. A colaboradora fará jus a 10 AR's. Conforme o Memorando N° 016/2021 e Extrato de Ata da 104ª Reunião Ordinária De Diretoria do Dia 04.10.2021." 1043;2618;REF SETEMBRO/2021 COL;15/10/2021;Matheus Moura Martins;1.280,00;P;1.280,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Matheus Moura Martins, liquidação 2359 do empenho 1043, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Matheus Moura Martins em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 09,10,13,15,16,21,24 e 28 de setembro de 2021. O colaborador fará jus a 08 AR's. Conforme o Memorando N° 016/2021 e Extrato de Ata da 104ª Reunião Ordinária De Diretoria do Dia 04.10.2021. 1038;2619;REF SETEMBRO/2021 COL;15/10/2021;Nájela Laura Schirmer;1.280,00;P;1.280,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Nájela Laura Schirmer, liquidação 2354 do empenho 1038, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Nájela Laura Schirmer em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 10,16,17,20,22,24,27 e 29 de setembro de 2021. A colaboradora fará jus a 08 AR's. Conforme o Memorando N° 016/2021 e Extrato de Ata da 104ª Reunião Ordinária De Diretoria do Dia 04.10.2021." 1036;2620;REF SETEMBRO/2021 COL;15/10/2021;Ruan Diego Dias Sa Lima;1.280,00;P;1.280,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Ruan Diego Dias Sa Lima, liquidação 2352 do empenho 1036, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Ruan Diego Dias Sa Lima em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 16,22,23,24,27,28, 29 e 30 de setembro de 2021. O colaborador fará jus a 08 AR's. Conforme o Memorando N° 016/2021 e Extrato de Ata da 104ª Reunião Ordinária De Diretoria do Dia 04.10.2021." 1037;2621;REF SETEMBRO/2021 COL;15/10/2021;SANDRA MARIA DO VALLE LEONE DE OLIVEIRA;160,00;P;160,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a SANDRA MARIA DO VALLE LEONE DE OLIVEIRA, liquidação 2353 do empenho 1037, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a SANDRA MARIA DO VALLE LEONE DE OLIVEIRA em virtude das atividades desenvolvidas no dia 01 de setembro de 2021. A colaboradora fará jus a 01 AR's. Conforme o Memorando N° 016/2021 e Extrato de Ata da 104ª Reunião Ordinária De Diretoria do Dia 04.10.2021." 1035;2622;REF SETEMBRO/2021 COL;15/10/2021;Selma Aparecida dos Santos Rodrigues;1.760,00;P;1.760,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Selma Aparecida dos Santos Rodrigues, liquidação 2351 do empenho 1035, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Selma Aparecida dos Santos Rodrigues em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02,03,13,14,15,16,23,24,27,28 e 29 de setembro de 2021. A colaboradora fará jus a 11 AR's. Conforme o Memorando N° 016/2021 e Extrato de Ata da 104ª Reunião Ordinária De Diretoria do Dia 04.10.2021." 1030;2623;REF SETEMBRO/2021 COL;15/10/2021;Shirlei Santina Gonçalves;1.760,00;P;1.760,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Shirlei Santina Gonçalves, liquidação 2346 do empenho 1030, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Shirlei Santina Gonçalves em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,02,08,09,10,13,14,15,16,17 e 20 de setembro de 2021. A colaboradora fará jus a 11 AR's. Conforme o Memorando N° 016/2021 e Extrato de Ata da 104ª Reunião Ordinária De Diretoria do Dia 04.10.2021." 1026;2624;REF SETEMBRO/2021 COL;15/10/2021;Silvia Alves Bonifácio Borgato;960,00;P;960,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Silvia Alves Bonifácio Borgato, liquidação 2342 do empenho 1026, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Silvia Alves Bonifácio Borgato em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03,09,17,20,24 e 30 de setembro de 2021. A colaboradora fará jus a 06 AR's. Conforme o Memorando N° 016/2021 e Extrato de Ata da 104ª Reunião Ordinária De Diretoria do Dia 04.10.2021." 1039;2625;REF SETEMBRO/2021 COL;15/10/2021;SUZICLEIA STRAPASON;1.120,00;P;1.120,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a SUZICLEIA STRAPASON, liquidação 2355 do empenho 1039, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a SUZICLEIA STRAPASON em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03,13,14,20,24,28 e 29 de setembro de 2021. A colaboradora fará jus a 07 AR's. Conforme o Memorando N° 016/2021 e Extrato de Ata da 104ª Reunião Ordinária De Diretoria do Dia 04.10.2021." 1024;2626;REF SETEMBRO/2021 COL;15/10/2021;WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR;1.120,00;P;1.120,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, liquidação 2340 do empenho 1024, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 13,21,22,27,28,29 e 30 de setembro de 2021. O colaborador fará jus a 07 AR's. Conforme o Memorando N° 016/2021 e Extrato de Ata da 104ª Reunião Ordinária De Diretoria do Dia 04.10.2021." 1028;2660;REF SETEMBRO/2021 COL;18/10/2021;PATRICK DA SILVA GUTIERRES;1.440,00;P;1.440,00;Solicitações/Transferência;6570;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, liquidação 2344 do empenho 1028, Débito em Conta , Solicitações/Transferência 6570 ref. a Valor empenhado a PATRICK DA SILVA GUTIERRES em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,09,17,20,22,23,24,29 e 30 de setembro de 2021. O colaborador fará jus a 09 AR's. Conforme o Memorando N° 016/2021 e Extrato de Ata da 104ª Reunião Ordinária De Diretoria do Dia 04.10.2021." 1031;2661;REF SETEMBRO/2021 COL;20/10/2021;ALZENIR CRISTINO;640,00;P;640,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a ALZENIR CRISTINO, liquidação 2347 do empenho 1031, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a ALZENIR CRISTINO em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 10,15,17, 20 e 22 de setembro de 2021. O colaborador fará jus a 05 AR's. Conforme o Memorando N° 016/2021 e Extrato de Ata da 104ª Reunião Ordinária De Diretoria do Dia 04.10.2021." 1051;2689;MEMOR 017/2021;21/10/2021;APARECIDO VIEIRA CARVALHO;400,00;P;400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, liquidação 2394 do empenho 1051, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a APARECIDO VIEIRA CARVALHO em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 24 e 25 de agosto de 2021. O conselheiro fará jus a 02 AR's. Conforme o Memorando N° 017/2021 e Extrato de Ata da 149ª Reunião Extraordinária de Plenário do dia 24.09.2021. 1107;2704;REF SETEMBRO/2021 COL;27/10/2021;Carlos Cesar Barbosa Junior;480,00;P;480,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Carlos Cesar Barbosa Junior, liquidação 2494 do empenho 1107, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Carlos Cesar Barbosa Junior, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 09,13 e 20 de setembro de 2021. O colaborador fará jus a 03 AR's. Conforme o Memorando N° 033/2021 e Extrato de Ata da 475ª Reunião Ordinária De Plenário dos Dias 21 e 22.10.2021. " 1114;2701;REF SETEMBRO/2021 CONS;27/10/2021;Carolina Lopes de Morais;1.800,00;P;1.800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Carolina Lopes de Morais, liquidação 2501 do empenho 1114, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Carolina Lopes de Morais, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 08,09,10,13,14,15,20,22,e 23 de setembro de 2021. A conselheira fará jus a 09 AR's. Conforme o Memorando N° 033/2021 e Extrato de Ata da 475ª Reunião Ordinária De Plenário dos Dias 21 e 22.10.2021. " 1113;2703;REF SETEMBRO/2021 COL;27/10/2021;Everton Ferreira Lemos;2.240,00;P;2.240,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Everton Ferreira Lemos, liquidação 2500 do empenho 1113, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Everton Ferreira Lemos, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02,03,06,09,10,13,14,16,17,20,22,23,27 e 29 de setembro de 2021. O colaborador fará jus a 14 AR's. Conforme o Memorando N° 033/2021 e Extrato de Ata da 475ª Reunião Ordinária De Plenário dos Dias 21 e 22.10.2021. " 1111;2708;REF SETEMBRO/2021 COL;27/10/2021;Franciele Gonçalves dos Santos;800,00;P;800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Franciele Gonçalves dos Santos, liquidação 2498 do empenho 1111, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Franciele Gonçalves dos Santos, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,17,20,22 e 29 de setembro de 2021. A colaboradora fará jus a 05 AR's. Conforme o Memorando N° 033/2021 e Extrato de Ata da 475ª Reunião Ordinária De Plenário dos Dias 21 e 22.10.2021. " 1110;2707;REF SETEMBRO/2021 COL;27/10/2021;LUDMILLA REIS SILVA GOMES;320,00;P;320,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a LUDMILLA REIS SILVA GOMES, liquidação 2497 do empenho 1110, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a LUDMILLA REIS SILVA GOMES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 09 e 20 de setembro de 2021. A colaboradora fará jus a 02 AR's. Conforme o Memorando N° 033/2021 e Extrato de Ata da 475ª Reunião Ordinária De Plenário dos Dias 21 e 22.10.2021. " 1109;2706;REF SETEMBRO/2021 COL;27/10/2021;Patricia Aparecida Corrêa;160,00;P;160,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Patricia Aparecida Corrêa, liquidação 2496 do empenho 1109, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Patricia Aparecida Corrêa, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 13 de setembro de 2021. A colaboradora fará jus a 01 AR's. Conforme o Memorando N° 033/2021 e Extrato de Ata da 475ª Reunião Ordinária De Plenário dos Dias 21 e 22.10.2021. " 1112;2709;REF SETEMBRO/2021 COL;27/10/2021;Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida;640,00;P;640,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida, liquidação 2499 do empenho 1112, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 13,14,15 e 17 de setembro de 2021. O colaborador fará jus a 04 AR's. Conforme o Memorando N° 033/2021 e Extrato de Ata da 475ª Reunião Ordinária De Plenário dos Dias 21 e 22.10.2021. " 1108;2705;REF SETEMBRO/2021 COL;27/10/2021;vergilio Coronel da Silva Neto;480,00;P;480,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a vergilio Coronel da Silva Neto, liquidação 2495 do empenho 1108, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a vergilio Coronel da Silva Neto, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03,13 e 24 de setembro de 2021. O colaborador fará jus a 03 AR's. Conforme o Memorando N° 033/2021 e Extrato de Ata da 475ª Reunião Ordinária De Plenário dos Dias 21 e 22.10.2021. " 1153;2875;REF OUTUBRO/2021 CONS;09/11/2021;Carolina Lopes de Morais;2.000,00;P;2.000,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Carolina Lopes de Morais, liquidação 2615 do empenho 1153, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Carolina Lopes de Morais, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 04 ,05,07,13,18,19,20,25,26 e 27 de outubro de 2021. A conselheira fará jus a 10 AR's. Conforme o Memorando N° 018/2021 e Extrato de Ata da 105ª Reunião Ordinária De Diretoria do Dia 05.11.2021." 1154;2876;REF OUTUBRO/2021 CONS;09/11/2021;Cleberson dos Santos Paião;2.400,00;P;2.400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Cleberson dos Santos Paião, liquidação 2616 do empenho 1154, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Cleberson dos Santos Paião, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,05,13,14,15,18,19,25,26 e 27 de outubro de 2021. O conselheiro fará jus a 10 AR's. Conforme o Memorando N° 018/2021 e Extrato de Ata da 105ª Reunião Ordinária De Diretoria do Dia 05.11.2021." 1152;2874;REF OUTUBRO/2021 CONS;09/11/2021;Dayse Aparecida Clemente;2.000,00;P;2.000,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Dayse Aparecida Clemente, liquidação 2614 do empenho 1152, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Dayse Aparecida Clemente, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,04 ,05,06,07,08,13,14,15 e 18 de outubro de 2021. A conselheira fará jus a 10 AR's. Conforme o Memorando N° 018/2021 e Extrato de Ata da 105ª Reunião Ordinária De Diretoria do Dia 05.11.2021." 1156;2878;REF OUTUBRO/2021 CONS;09/11/2021;Fabio Roberto dos Santos Hortelan;1.600,00;P;1.600,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, liquidação 2618 do empenho 1156, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,04,05,08,13,18,26 e 27 de outubro de 2021. O conselheiro fará jus a 08 AR's. Conforme o Memorando N° 018/2021 e Extrato de Ata da 105ª Reunião Ordinária De Diretoria do Dia 05.11.2021." 1159;2883;REF OUTUBRO/2021 CONS;09/11/2021;KARINE GOMES JARCEM;1.200,00;P;1.200,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a KARINE GOMES JARCEM, liquidação 2621 do empenho 1159, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a KARINE GOMES JARCEM, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 04,19,20,26,27 e 28 de outubro de 2021. A conselheira fará jus a 06 AR's. Conforme o Memorando N° 018/2021 e Extrato de Ata da 105ª Reunião Ordinária De Diretoria do Dia 05.11.2021." 1149;2872;REF OUTUBRO/2021 CONS;09/11/2021;Lucyana Conceição Lemes Justino;3.000,00;P;3.000,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Lucyana Conceição Lemes Justino, liquidação 2611 do empenho 1149, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Lucyana Conceição Lemes Justino, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,04,05,06,07,08,13,14,18,19,20,25,26,27 e 28 de outubro de 2021. A conselheira fará jus a 15 AR's. Conforme o Memorando N° 018/2021 e Extrato de Ata da 105ª Reunião Ordinária De Diretoria do Dia 05.11.2021." 1158;2881;REF OUTUBRO/2021 CONS;09/11/2021;Maira Antônia Ferreira de Oliveira;1.400,00;P;1.400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, liquidação 2620 do empenho 1158, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,08,13,19,20,26 e 27 de outubro de 2021. A conselheira fará jus a 07 AR's. Conforme o Memorando N° 018/2021 e Extrato de Ata da 105ª Reunião Ordinária De Diretoria do Dia 05.11.2021." 1157;2879;REF OUTUBRO/2021 CONS;09/11/2021;Nivea Lorena Torres;2.400,00;P;2.400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Nivea Lorena Torres, liquidação 2619 do empenho 1157, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Nivea Lorena Torres, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,04,05,06,07,08,13,14,18,19,20,25,26,27 e 28 de outubro de 2021. A conselheira fará jus a 15 AR's. Conforme o Memorando N° 018/2021 e Extrato de Ata da 105ª Reunião Ordinária De Diretoria do Dia 05.11.2021." 1155;2877;REF OUTUBRO/2021 CONS;09/11/2021;Rodrigo Alexandre Teixeira;3.600,00;P;3.600,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Rodrigo Alexandre Teixeira, liquidação 2617 do empenho 1155, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,05,06,07,08,13,14,15,18,19,25,26,27,28 e 29 de outubro de 2021. O conselheiro fará jus a 15 AR's. Conforme o Memorando N° 018/2021 e Extrato de Ata da 105ª Reunião Ordinária De Diretoria do Dia 05.11.2021." 1150;2873;REF OUTUBRO/2021 CONS;09/11/2021;Sebastião Junior Henrique Duarte;2.340,00;P;2.340,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Sebastião Junior Henrique Duarte, liquidação 2612 do empenho 1150, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Sebastião Junior Henrique Duarte, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,05,06,13,18,25,26,27 e 28 de outubro de 2021. O conselheiro fará jus a 9 AR's. Conforme o Memorando N° 018/2021 e Extrato de Ata da 105ª Reunião Ordinária De Diretoria do Dia 05.11.2021." 1173;2897;REF OUTUBRO/2021 COL;12/11/2021;ABILIO TORRES DOS SANTOS NETO;960,00;P;960,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a ABILIO TORRES DOS SANTOS NETO, liquidação 2638 do empenho 1173, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a ABILIO TORRES DOS SANTOS NETO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 05,06,07,15,20 e 29 de outubro de 2021. O colaborador fará jus a 06 AR's. Conforme o Memorando N° 018/2021 e Extrato de Ata da 105ª Reunião Ordinária De Diretoria do Dia 05.11.2021." 1167;2895;REF OUTUBRO/2021 COL;12/11/2021;ALISSON DANIEL FERNANDES DA SILVA;1.280,00;P;1.280,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a ALISSON DANIEL FERNANDES DA SILVA, liquidação 2629 do empenho 1167, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a ALISSON DANIEL FERNANDES DA SILVA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 14,15,19,20,22,26,27 e 29 de outubro de 2021. O colaborador fará jus a 08 AR's. Conforme o Memorando N° 018/2021 e Extrato de Ata da 105ª Reunião Ordinária De Diretoria do Dia 05.11.2021." 1160;2888;REF OUTUBRO/2021 COL;12/11/2021;ALZENIR CRISTINO;480,00;P;480,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a ALZENIR CRISTINO, liquidação 2622 do empenho 1160, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a ALZENIR CRISTINO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 04,06 e 26 de outubro de 2021. O colaborador fará jus a 03 AR's. Conforme o Memorando N° 018/2021 e Extrato de Ata da 105ª Reunião Ordinária De Diretoria do Dia 05.11.2021." 1161;2889;REF OUTUBRO/2021 COL;12/11/2021;Ana Maria Alves da Silva;800,00;P;800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Ana Maria Alves da Silva, liquidação 2623 do empenho 1161, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Ana Maria Alves da Silva, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,13,20,25 e 27 de outubro de 2021. A colaboradora fará jus a 05 AR's. Conforme o Memorando N° 018/2021 e Extrato de Ata da 105ª Reunião Ordinária De Diretoria do Dia 05.11.2021." 1175;2899;REF OUTUBRO/2021 COL;12/11/2021;Carlos Cesar Barbosa Junior;640,00;P;640,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Carlos Cesar Barbosa Junior, liquidação 2640 do empenho 1175, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Carlos Cesar Barbosa Junior, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 05,18,20 e 25 de outubro de 2021. O colaborador fará jus a 04 AR's. Conforme o Memorando N° 018/2021 e Extrato de Ata da 105ª Reunião Ordinária De Diretoria do Dia 05.11.2021." 1181;2905;REF OUTUBRO/2021 COL;12/11/2021;Dieimes Leandro da Silva;2.400,00;P;2.400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Dieimes Leandro da Silva, liquidação 2646 do empenho 1181, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Dieimes Leandro da Silva, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,05,06,07,08,13,14,15,18,20,21,25,26,27 e 29 de outubro de 2021. O colaborador fará jus a 15 AR's. Conforme o Memorando N° 018/2021 e Extrato de Ata da 105ª Reunião Ordinária De Diretoria do Dia 05.11.2021." 1151;2882;REF OUTUBRO/2021 CONS;12/11/2021;Flávio Tondati Ferreira;400,00;P;400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Flávio Tondati Ferreira, liquidação 2613 do empenho 1151, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Flávio Tondati Ferreira, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01 e 04 de outubro de 2021. O conselheiro fará jus a 02 AR's. Conforme o Memorando N° 018/2021 e Extrato de Ata da 105ª Reunião Ordinária De Diretoria do Dia 05.11.2021." 1179;2903;REF OUTUBRO/2021 COL;12/11/2021;Franciele Gonçalves dos Santos;800,00;P;800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Franciele Gonçalves dos Santos, liquidação 2644 do empenho 1179, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Franciele Gonçalves dos Santos, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 06,18,19,25 e 26 de outubro de 2021. A colaboradora fará jus a 05 AR's. Conforme o Memorando N° 018/2021 e Extrato de Ata da 105ª Reunião Ordinária De Diretoria do Dia 05.11.2021." 1182;2906;REF OUTUBRO/2021 COL;12/11/2021;Giannine Roberta Marcelino de Souza França;1.280,00;P;1.280,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Giannine Roberta Marcelino de Souza França, liquidação 2647 do empenho 1182, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Giannine Roberta Marcelino de Souza França, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 05,06,14,15,18,20,25 e 29 de outubro de 2021. A colaboradora fará jus a 08 AR's. Conforme o Memorando N° 018/2021 e Extrato de Ata da 105ª Reunião Ordinária De Diretoria do Dia 05.11.2021." 1165;2893;REF OUTUBRO/2021 COL;12/11/2021;GISLAINE ALEXANDRA LESCANO;320,00;P;320,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a GISLAINE ALEXANDRA LESCANO, liquidação 2627 do empenho 1165, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a GISLAINE ALEXANDRA LESCANO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 04 e 05 de outubro de 2021. A colaboradora fará jus a 02 AR's. Conforme o Memorando N° 018/2021 e Extrato de Ata da 105ª Reunião Ordinária De Diretoria do Dia 05.11.2021." 1210;2884;REF OUTUBRO/2021 CONS;12/11/2021;LEANDRO AFONSO RABELO DIAS;600,00;P;600,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, liquidação 2700 do empenho 1210, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 18, 25 e 28 de outubro de 2021. O conselheiro fará jus a 03 AR's. Conforme o Memorando N° 018/2021 e Extrato de Ata da 105ª Reunião Ordinária De Diretoria do Dia 05.11.2021." 1163;2891;REF OUTUBRO/2021 COL;12/11/2021;LEILSON NUNES SANTANA;160,00;P;160,00;Extrato;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a LEILSON NUNES SANTANA, liquidação 2625 do empenho 1163, Débito em Conta , Extrato ref. a Valor empenhado a LEILSON NUNES SANTANA, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 14 de outubro de 2021. O colaborador fará jus a 01 AR's. Conforme o Memorando N° 018/2021 e Extrato de Ata da 105ª Reunião Ordinária De Diretoria do Dia 05.11.2021." 1164;2892;REF OUTUBRO/2021 COL;12/11/2021;LUCIENNE GAMARRA VIEIRA ESMI;1.120,00;P;1.120,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a LUCIENNE GAMARRA VIEIRA ESMI, liquidação 2626 do empenho 1164, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a LUCIENNE GAMARRA VIEIRA ESMI, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,05,06,13,18,26 e 29 de outubro de 2021. A colaboradora fará jus a 07 AR's. Conforme o Memorando N° 018/2021 e Extrato de Ata da 105ª Reunião Ordinária De Diretoria do Dia 05.11.2021." 1174;2898;REF OUTUBRO/2021 COL;12/11/2021;LUDMILLA REIS SILVA GOMES;640,00;P;640,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a LUDMILLA REIS SILVA GOMES, liquidação 2639 do empenho 1174, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a LUDMILLA REIS SILVA GOMES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 05,18,20 e 25 de outubro de 2021. A colaboradora fará jus a 04 AR's. Conforme o Memorando N° 018/2021 e Extrato de Ata da 105ª Reunião Ordinária De Diretoria do Dia 05.11.2021." 1166;2894;REF OUTUBRO/2021 COL;12/11/2021;MARIA CRISTINA CHIAPETTI;1.120,00;P;1.120,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a MARIA CRISTINA CHIAPETTI, liquidação 2628 do empenho 1166, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a MARIA CRISTINA CHIAPETTI, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 04,05,07,08,15,18 e 27 de outubro de 2021. A colaboradora fará jus a 07 AR's. Conforme o Memorando N° 018/2021 e Extrato de Ata da 105ª Reunião Ordinária De Diretoria do Dia 05.11.2021." 1176;2900;REF OUTUBRO/2021 COL;12/11/2021;Matheus Moura Martins;1.280,00;P;1.280,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Matheus Moura Martins, liquidação 2641 do empenho 1176, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Matheus Moura Martins, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 14,15,19,20,22,26,27 e 29 de outubro de 2021. O colaborador fará jus a 08 AR's. Conforme o Memorando N° 018/2021 e Extrato de Ata da 105ª Reunião Ordinária De Diretoria do Dia 05.11.2021." 1183;2907;REF OUTUBRO/2021 COL;12/11/2021;Nájela Laura Schirmer;1.280,00;P;1.280,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Nájela Laura Schirmer, liquidação 2648 do empenho 1183, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Nájela Laura Schirmer, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,04,06,13,20,25,26 e 27 de outubro de 2021. A colaboradora fará jus a 08 AR's. Conforme o Memorando N° 018/2021 e Extrato de Ata da 105ª Reunião Ordinária De Diretoria do Dia 05.11.2021." 1157;2880;REF OUTUBRO/2021 CONS;12/11/2021;Nivea Lorena Torres;600,00;P;600,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Nivea Lorena Torres, liquidação 2619 do empenho 1157, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Nivea Lorena Torres, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,04,05,06,07,08,13,14,18,19,20,25,26,27 e 28 de outubro de 2021. A conselheira fará jus a 15 AR's. Conforme o Memorando N° 018/2021 e Extrato de Ata da 105ª Reunião Ordinária De Diretoria do Dia 05.11.2021." 1184;2908;REF OUTUBRO/2021 COL;12/11/2021;PATRICK DA SILVA GUTIERRES;1.120,00;P;1.120,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, liquidação 2649 do empenho 1184, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 06,13,18,19,22,25 e 26 de outubro de 2021. O colaborador fará jus a 07 AR's. Conforme o Memorando N° 018/2021 e Extrato de Ata da 105ª Reunião Ordinária De Diretoria do Dia 05.11.2021." 1172;2896;REF OUTUBRO/2021 COL;12/11/2021;Ruan Diego Dias Sa Lima;1.280,00;P;1.280,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Ruan Diego Dias Sa Lima, liquidação 2637 do empenho 1172, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Ruan Diego Dias Sa Lima, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 07,08,13,15,20,21,27 e 29 de outubro de 2021. O colaborador fará jus a 08 AR's. Conforme o Memorando N° 018/2021 e Extrato de Ata da 105ª Reunião Ordinária De Diretoria do Dia 05.11.2021." 1177;2901;REF OUTUBRO/2021 COL;12/11/2021;Selma Aparecida dos Santos Rodrigues;1.760,00;P;1.760,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Selma Aparecida dos Santos Rodrigues, liquidação 2642 do empenho 1177, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Selma Aparecida dos Santos Rodrigues, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,04,05,07,08,13,14,18,20,21 e 29 de outubro de 2021. A colaboradora fará jus a 11 AR's. Conforme o Memorando N° 018/2021 e Extrato de Ata da 105ª Reunião Ordinária De Diretoria do Dia 05.11.2021." 1180;2904;REF OUTUBRO/2021 COL;12/11/2021;Shirlei Santina Gonçalves;1.280,00;P;1.280,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Shirlei Santina Gonçalves, liquidação 2645 do empenho 1180, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Shirlei Santina Gonçalves, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 04,05,07,08,15,18,20 e 27 de outubro de 2021. A colaboradora fará jus a 08 AR's. Conforme o Memorando N° 018/2021 e Extrato de Ata da 105ª Reunião Ordinária De Diretoria do Dia 05.11.2021." 1178;2902;REF OUTUBRO/2021 COL;12/11/2021;Silvia Alves Bonifácio Borgato;640,00;P;640,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Silvia Alves Bonifácio Borgato, liquidação 2643 do empenho 1178, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Silvia Alves Bonifácio Borgato, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,13,18 e 22 de outubro de 2021. A colaboradora fará jus a 04 AR's. Conforme o Memorando N° 018/2021 e Extrato de Ata da 105ª Reunião Ordinária De Diretoria do Dia 05.11.2021." 1162;2890;REF OUTUBRO/2021 COL;12/11/2021;SUZICLEIA STRAPASON;640,00;P;640,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a SUZICLEIA STRAPASON, liquidação 2624 do empenho 1162, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a SUZICLEIA STRAPASON, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 07,14,21 e 25 de outubro de 2021. A colaboradora fará jus a 04 AR's. Conforme o Memorando N° 018/2021 e Extrato de Ata da 105ª Reunião Ordinária De Diretoria do Dia 05.11.2021." 1227;2983;REF OUTUBRO/2021 COL;23/11/2021;FUAD FAYEZ MAHMOUD;640,00;P;640,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a FUAD FAYEZ MAHMOUD, liquidação 2716 do empenho 1227, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a FUAD FAYEZ MAHMOUD, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 14,15,18 e 29 de outubro de 2021. O colaborador fará jus a 04 AR's. Conforme o Memorando N° 042/2021 e Extrato de Ata da 476ª Reunião Ordinária De Plenária do Dia 11 e 12.11.2021." 1228;2984;REF OUTUBRO/2021 COL;23/11/2021;Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida;1.120,00;P;1.120,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida, liquidação 2717 do empenho 1228, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 06,07,08,18,19,20 e 27 de outubro de 2021. O colaborador fará jus a 07 AR's. Conforme o Memorando N° 042/2021 e Extrato de Ata da 476ª Reunião Ordinária De Plenária do Dia 11 e 12.11.2021." 1225;2981;REF OUTUBRO/2021 COL;23/11/2021;vergilio Coronel da Silva Neto;800,00;P;800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a vergilio Coronel da Silva Neto, liquidação 2714 do empenho 1225, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a vergilio Coronel da Silva Neto, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,05,08,18 e 26 de outubro de 2021. O colaborador fará jus a 05 AR's. Conforme o Memorando N° 042/2021 e Extrato de Ata da 476ª Reunião Ordinária De Plenária do Dia 11 e 12.11.2021." 1226;2982;REF OUTUBRO/2021 COL;25/11/2021;WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR;160,00;P;160,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, liquidação 2715 do empenho 1226, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 29 de outubro de 2021. O colaborador fará jus a 01 AR's. Conforme o Memorando N° 042/2021 e Extrato de Ata da 476ª Reunião Ordinária De Plenária do Dia 11 e 12.11.2021." 1254;3048;REF OUTUBRO/2021 COL;06/12/2021;Fernanda Raquel Ritz Araujo;480,00;P;480,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Fernanda Raquel Ritz Araujo, liquidação 2769 do empenho 1254, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Fernanda Raquel Ritz Araujo, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01, 04 e 05 de outubro de 2021. A colaboradora fará jus a 03 AR's. Conforme o Memorando N° 022/2021 e Extrato de Ata da 151ª Reunião Extraordinária De Plenário do Dia 26.11.2021." 1278;3123;REF NOVEMBRO/2021 CONS;09/12/2021;APARECIDO VIEIRA CARVALHO;1.000,00;P;1.000,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, liquidação 2826 do empenho 1278, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 24,25,29 e 30 de novembro de 2021. O conselheiro fará jus a 04 AR's. Conforme o Memorando N° 023/2021 e Extrato de Ata da 106ª Reunião Ordinária De Diretoria do Dia 03.12.2021." 1281;3125;REF NOVEMBRO/2021 CONS;09/12/2021;Carolina Lopes de Morais;2.350,00;P;2.350,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Carolina Lopes de Morais, liquidação 2830 do empenho 1281, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Carolina Lopes de Morais, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 04,05,08,10,22,23,24,25,29 e 30 de novembro de 2021. A conselheira fará jus a 10 AR's. Conforme o Memorando N° 023/2021 e Extrato de Ata da 106ª Reunião Ordinária De Diretoria do Dia 03.12.2021." 1286;3130;REF NOVEMBRO/2021 CONS;09/12/2021;Cleberson dos Santos Paião;2.520,00;P;2.520,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Cleberson dos Santos Paião, liquidação 2837 do empenho 1286, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Cleberson dos Santos Paião, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03,04,08,09,20,22,28,29 e 30 de novembro de 2021. O conselheiro fará jus a 09 AR's. Conforme o Memorando N° 023/2021 e Extrato de Ata da 106ª Reunião Ordinária De Diretoria do Dia 03.12.2021." 1282;3126;REF NOVEMBRO/2021 CONS;09/12/2021;Dayse Aparecida Clemente;2.500,00;P;2.500,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Dayse Aparecida Clemente, liquidação 2831 do empenho 1282, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Dayse Aparecida Clemente, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 09,10,16,17,18,21,22,24,25 e 30 de novembro de 2021. A conselheira fará jus a 10 AR's. Conforme o Memorando N° 023/2021 e Extrato de Ata da 106ª Reunião Ordinária De Diretoria do Dia 03.12.2021." 1287;3131;REF NOVEMBRO/2021 CONS;09/12/2021;Fabio Roberto dos Santos Hortelan;900,00;P;900,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, liquidação 2838 do empenho 1287, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,05,29 e 30 de novembro de 2021. O conselheiro fará jus a 04 AR's. Conforme o Memorando N° 023/2021 e Extrato de Ata da 106ª Reunião Ordinária De Diretoria do Dia 03.12.2021." 1285;3129;REF NOVEMBRO/2021 CONS;09/12/2021;Lucyana Conceição Lemes Justino;2.600,00;P;2.600,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Lucyana Conceição Lemes Justino, liquidação 2835 do empenho 1285, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Lucyana Conceição Lemes Justino, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,06,08,09,10,22,23,24,25,29 e 30 de novembro de 2021. A conselheira fará jus a 11 AR's. Conforme o Memorando N° 023/2021 e Extrato de Ata da 106ª Reunião Ordinária De Diretoria do Dia 03.12.2021." 1284;3128;REF NOVEMBRO/2021 CONS;09/12/2021;Nivea Lorena Torres;2.800,00;P;2.800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Nivea Lorena Torres, liquidação 2834 do empenho 1284, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Nivea Lorena Torres, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,03,04,08,09,10,22,23,24,25,29 e 30 de novembro de 2021. A conselheira fará jus a 12 AR's. Conforme o Memorando N° 023/2021 e Extrato de Ata da 106ª Reunião Ordinária De Diretoria do Dia 03.12.2021." 1279;3124;REF NOVEMBRO/2021 CONS;09/12/2021;Rodrigo Alexandre Teixeira;4.020,00;P;4.020,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Rodrigo Alexandre Teixeira, liquidação 2828 do empenho 1279, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03,04,08,09,15,16,18,22,23,24,25,26,29 e 30 de novembro de 2021. O conselheiro fará jus a 14 AR's. Conforme o Memorando N° 023/2021 e Extrato de Ata da 106ª Reunião Ordinária De Diretoria do Dia 03.12.2021." 1283;3127;REF NOVEMBRO/2021 CONS;09/12/2021;Sebastião Junior Henrique Duarte;1.560,00;P;1.560,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Sebastião Junior Henrique Duarte, liquidação 2833 do empenho 1283, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Sebastião Junior Henrique Duarte, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03,13,19,29 e 30 de novembro de 2021. O conselheiro fará jus a 05 AR's. Conforme o Memorando N° 023/2021 e Extrato de Ata da 106ª Reunião Ordinária De Diretoria do Dia 03.12.2021." 1305;3175;REF NOVEMBRO/2021 COL;14/12/2021;ABILIO TORRES DOS SANTOS NETO;1.360,00;P;1.360,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a ABILIO TORRES DOS SANTOS NETO, liquidação 2859 do empenho 1305, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a ABILIO TORRES DOS SANTOS NETO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 08,18,19,22,24,26 e 30 de novembro de 2021. O colaborador fará jus a 07 AR's. Conforme o Memorando N° 023/2021 e Extrato de Ata da 106ª Reunião Ordinária De Diretoria do Dia 03.12.2021." 1295;3165;REF NOVEMBRO/2021 COL;14/12/2021;ALISSON DANIEL FERNANDES DA SILVA;1.520,00;P;1.520,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a ALISSON DANIEL FERNANDES DA SILVA, liquidação 2848 do empenho 1295, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a ALISSON DANIEL FERNANDES DA SILVA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 04,05,09,11,16,18,19 e 26 de novembro de 2021. O colaborador fará jus a 08 AR's. Conforme o Memorando N° 023/2021 e Extrato de Ata da 106ª Reunião Ordinária De Diretoria do Dia 03.12.2021." 1289;3159;REF NOVEMBRO/2021 COL;14/12/2021;ALZENIR CRISTINO;600,00;P;600,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a ALZENIR CRISTINO, liquidação 2842 do empenho 1289, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a ALZENIR CRISTINO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 09,11 e 12 de novembro de 2021. O colaborador fará jus a 03 AR's. Conforme o Memorando N° 023/2021 e Extrato de Ata da 106ª Reunião Ordinária De Diretoria do Dia 03.12.2021." 1306;3176;REF NOVEMBRO/2021 COL;14/12/2021;Ana Maria Alves da Silva;1.560,00;P;1.560,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Ana Maria Alves da Silva, liquidação 2860 do empenho 1306, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Ana Maria Alves da Silva, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03,17,18,19,22,23,24 e 29 de novembro de 2021. A colaboradora fará jus a 08 AR's. Conforme o Memorando N° 023/2021 e Extrato de Ata da 106ª Reunião Ordinária De Diretoria do Dia 03.12.2021." 1309;3179;REF NOVEMBRO/2021 COL;14/12/2021;Carlos Cesar Barbosa Junior;400,00;P;400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Carlos Cesar Barbosa Junior, liquidação 2865 do empenho 1309, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Carlos Cesar Barbosa Junior, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 11 e 29 de novembro de 2021. O colaborador fará jus a 02 AR's. Conforme o Memorando N° 023/2021 e Extrato de Ata da 106ª Reunião Ordinária De Diretoria do Dia 03.12.2021." 1302;3172;REF NOVEMBRO/2021 COL;14/12/2021;Dieimes Leandro da Silva;2.920,00;P;2.920,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Dieimes Leandro da Silva, liquidação 2856 do empenho 1302, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Dieimes Leandro da Silva, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 04,05,09,10,11,12,16,17,18,19,22,23,25,29 e 30 de novembro de 2021. O colaborador fará jus a 15 AR's. Conforme o Memorando N° 023/2021 e Extrato de Ata da 106ª Reunião Ordinária De Diretoria do Dia 03.12.2021." 1296;3166;REF NOVEMBRO/2021 COL;14/12/2021;Fernanda Raquel Ritz Araujo;720,00;P;720,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Fernanda Raquel Ritz Araujo, liquidação 2849 do empenho 1296, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Fernanda Raquel Ritz Araujo, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 05,08,19 e 30 de novembro de 2021. A colaboradora fará jus a 04 AR's. Conforme o Memorando N° 023/2021 e Extrato de Ata da 106ª Reunião Ordinária De Diretoria do Dia 03.12.2021." 1292;3162;REF NOVEMBRO/2021 COL;14/12/2021;FUAD FAYEZ MAHMOUD;1.760,00;P;1.760,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a FUAD FAYEZ MAHMOUD, liquidação 2845 do empenho 1292, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a FUAD FAYEZ MAHMOUD, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 08,09,19,22,23,24,25,29 e 30 de novembro de 2021. O colaborador fará jus a 09 AR's. Conforme o Memorando N° 023/2021 e Extrato de Ata da 106ª Reunião Ordinária De Diretoria do Dia 03.12.2021." 1303;3173;REF NOVEMBRO/2021 COL;14/12/2021;Giannine Roberta Marcelino de Souza França;1.720,00;P;1.720,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Giannine Roberta Marcelino de Souza França, liquidação 2857 do empenho 1303, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Giannine Roberta Marcelino de Souza França, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03,08,09,11,16,22,24,29 e 30 de novembro de 2021. A colaboradora fará jus a 09 AR's. Conforme o Memorando N° 023/2021 e Extrato de Ata da 106ª Reunião Ordinária De Diretoria do Dia 03.12.2021." 1299;3169;REF NOVEMBRO/2021 COL;14/12/2021;GISLAINE ALEXANDRA LESCANO;1.760,00;P;1.760,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a GISLAINE ALEXANDRA LESCANO, liquidação 2852 do empenho 1299, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a GISLAINE ALEXANDRA LESCANO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 05,09,12,17,22,24,25,29 e 30 de novembro de 2021. A colaboradora fará jus a 09 AR's. Conforme o Memorando N° 023/2021 e Extrato de Ata da 106ª Reunião Ordinária De Diretoria do Dia 03.12.2021." 1291;3161;REF NOVEMBRO/2021 COL;14/12/2021;LUCIENNE GAMARRA VIEIRA ESMI;1.360,00;P;1.360,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a LUCIENNE GAMARRA VIEIRA ESMI, liquidação 2844 do empenho 1291, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a LUCIENNE GAMARRA VIEIRA ESMI, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 04,10,11,16,19,25 e 30 de novembro de 2021. A colaboradora fará jus a 07 AR's. Conforme o Memorando N° 023/2021 e Extrato de Ata da 106ª Reunião Ordinária De Diretoria do Dia 03.12.2021." 1308;3178;REF NOVEMBRO/2021 COL;14/12/2021;LUDMILLA REIS SILVA GOMES;400,00;P;400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a LUDMILLA REIS SILVA GOMES, liquidação 2864 do empenho 1308, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a LUDMILLA REIS SILVA GOMES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 11 e 29 de novembro de 2021. A colaboradora fará jus a 02 AR's. Conforme o Memorando N° 023/2021 e Extrato de Ata da 106ª Reunião Ordinária De Diretoria do Dia 03.12.2021." 1307;3177;REF NOVEMBRO/2021 COL;14/12/2021;MARIA CRISTINA CHIAPETTI;1.320,00;P;1.320,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a MARIA CRISTINA CHIAPETTI, liquidação 2862 do empenho 1307, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a MARIA CRISTINA CHIAPETTI, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03,05,10,11,23,25 e 29 de novembro de 2021. A colaboradora fará jus a 07 AR's. Conforme o Memorando N° 023/2021 e Extrato de Ata da 106ª Reunião Ordinária De Diretoria do Dia 03.12.2021." 1294;3164;REF NOVEMBRO/2021 COL;14/12/2021;Matheus Moura Martins;1.520,00;P;1.520,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Matheus Moura Martins, liquidação 2847 do empenho 1294, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Matheus Moura Martins, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 04,05,09,11,16,18,19 e 26 de novembro de 2021. O colaborador fará jus a 08 AR's. Conforme o Memorando N° 023/2021 e Extrato de Ata da 106ª Reunião Ordinária De Diretoria do Dia 03.12.2021." 1293;3163;REF NOVEMBRO/2021 COL;14/12/2021;Nájela Laura Schirmer;1.560,00;P;1.560,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Nájela Laura Schirmer, liquidação 2846 do empenho 1293, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Nájela Laura Schirmer em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03,09,11,12,17,19,23 e 24 de novembro de 2021. A colaboradora fará jus a 08 AR's. Conforme o Memorando N° 023/2021 e Extrato de Ata da 106ª Reunião Ordinária De Diretoria do Dia 03.12.2021." 1297;3167;REF NOVEMBRO/2021 COL;14/12/2021;PATRICK DA SILVA GUTIERRES;960,00;P;960,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, liquidação 2850 do empenho 1297, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 05,24,25,26 e 30 de novembro de 2021. O colaborador fará jus a 05 AR's. Conforme o Memorando N° 023/2021 e Extrato de Ata da 106ª Reunião Ordinária De Diretoria do Dia 03.12.2021." 1304;3174;REF NOVEMBRO/2021 COL;14/12/2021;Ruan Diego Dias Sa Lima;1.560,00;P;1.560,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Ruan Diego Dias Sa Lima, liquidação 2858 do empenho 1304, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Ruan Diego Dias Sa Lima, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03,09,10,17,18,19,23 e 29 de novembro de 2021. O colaborador fará jus a 08 AR's. Conforme o Memorando N° 023/2021 e Extrato de Ata da 106ª Reunião Ordinária De Diretoria do Dia 03.12.2021." 1301;3171;REF NOVEMBRO/2021 COL;14/12/2021;Selma Aparecida dos Santos Rodrigues;2.080,00;P;2.080,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Selma Aparecida dos Santos Rodrigues, liquidação 2854 do empenho 1301, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Selma Aparecida dos Santos Rodrigues, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03,04,05,09,10,12,16,17,18,19 e 24 de novembro de 2021. A colaboradora fará jus a 11 AR's. Conforme o Memorando N° 023/2021 e Extrato de Ata da 106ª Reunião Ordinária De Diretoria do Dia 03.12.2021." 1288;3158;REF NOVEMBRO/2021 COL;14/12/2021;Shirlei Santina Gonçalves;1.520,00;P;1.520,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Shirlei Santina Gonçalves, liquidação 2840 do empenho 1288, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Shirlei Santina Gonçalves, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03,05,10,11,23,25,29 e 30 de novembro de 2021. A colaboradora fará jus a 08 AR's. Conforme o Memorando N° 023/2021 e Extrato de Ata da 106ª Reunião Ordinária De Diretoria do Dia 03.12.2021." 1298;3168;REF NOVEMBRO/2021 COL;14/12/2021;Silvia Alves Bonifácio Borgato;1.120,00;P;1.120,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Silvia Alves Bonifácio Borgato, liquidação 2851 do empenho 1298, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Silvia Alves Bonifácio Borgato, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 05,08,19,22,24 e 30 de novembro de 2021. A colaboradora fará jus a 06 AR's. Conforme o Memorando N° 023/2021 e Extrato de Ata da 106ª Reunião Ordinária De Diretoria do Dia 03.12.2021." 1290;3160;REF NOVEMBRO/2021 COL;14/12/2021;SUZICLEIA STRAPASON;1.720,00;P;1.720,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a SUZICLEIA STRAPASON, liquidação 2843 do empenho 1290, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a SUZICLEIA STRAPASON, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 05,08,12,17,19,22,23,25 e 26 de novembro de 2021. A colaboradora fará jus a 09 AR's. Conforme o Memorando N° 023/2021 e Extrato de Ata da 106ª Reunião Ordinária De Diretoria do Dia 03.12.2021." 1300;3170;REF NOVEMBRO/2021 COL;14/12/2021;WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR;1.200,00;P;1.200,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, liquidação 2853 do empenho 1300, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 09,12,17,19,22 e 29 de novembro de 2021. O colaborador fará jus a 06 AR's. Conforme o Memorando N° 023/2021 e Extrato de Ata da 106ª Reunião Ordinária De Diretoria do Dia 03.12.2021." 1280;3347;REF NOVEMBRO/2021 CONS;17/12/2021;KARINE GOMES JARCEM;2.300,00;P;2.300,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a KARINE GOMES JARCEM, liquidação 2829 do empenho 1280, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a KARINE GOMES JARCEM, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03,04,05,08,09,10,16,19,20 e 21 de novembro de 2021. A conselheira fará jus a 10 AR's. Conforme o Memorando N° 023/2021 e Extrato de Ata da 106ª Reunião Ordinária De Diretoria do Dia 03.12.2021." 1362;3298;REF NOVEMBRO/2021 COL;22/12/2021;Franciele Gonçalves dos Santos;200,00;P;200,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Franciele Gonçalves dos Santos, liquidação 3024 do empenho 1362, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Franciele Gonçalves dos Santos, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 26 de novembro de 2021. A colaboradora fará jus a 01 AR's. Conforme o Memorando N° 025/2021 e Extrato de Ata da 477ª Reunião Ordinária De Plenário dos Dias 15,16 e 17.12.2021." 1361;3297;REF NOVEMBRO/2021 COL;22/12/2021;LUCIANA VIRGINIA DE PAULA E SILVA SANTANA;400,00;P;400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a LUCIANA VIRGINIA DE PAULA E SILVA SANTANA, liquidação 3023 do empenho 1361, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a LUCIANA VIRGINIA DE PAULA E SILVA SANTANA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 16 e 19 de novembro de 2021. A colaboradora fará jus a 02 AR's. Conforme o Memorando N° 025/2021 e Extrato de Ata da 477ª Reunião Ordinária De Plenário dos Dias 15,16 e 17.12.2021." 1360;3296;REF NOVEMBRO/2021 COL;22/12/2021;Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida;920,00;P;920,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida, liquidação 3022 do empenho 1360, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,08,23,29 e 30 de novembro de 2021. O colaborador fará jus a 05 AR's. Conforme o Memorando N° 025/2021 e Extrato de Ata da 477ª Reunião Ordinária De Plenário dos Dias 15,16 e 17.12.2021." 1363;3299;REF NOVEMBRO/2021 COL;22/12/2021;vergilio Coronel da Silva Neto;720,00;P;720,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a vergilio Coronel da Silva Neto, liquidação 3025 do empenho 1363, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a vergilio Coronel da Silva Neto, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 04,05,12 e 19 de novembro de 2021. O colaborador fará jus a 04 AR's. Conforme o Memorando N° 025/2021 e Extrato de Ata da 477ª Reunião Ordinária De Plenário dos Dias 15,16 e 17.12.2021." Total de pagamentos:;;421;;;548.470,00;;;548.470,00;; Total líquido:;;;;;;;;548.470,00;; Campo Grande-MS, 31 de dezembro de 2021 ;Sandra Rebeca Mayumi Oguihara;;;;Cleberson dos Santos Paião;;;;Dr. Sebastião Júnior Henrique Duarte ;Emitente;;;;Tesoureiro;;;;Presidente ;CRC/MS-014351/O;;;;COREN/MS 546012;;;;COREN/MS 85775 ;; ;;;;;;;;;;Página:1/1