COREN/MS Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul CNPJ: 24.630.212/0001-10 ;;;;;;;;;;Período: 01/01/2022 a 31/12/2022 Relação de Pagamentos N. Emp.;N. Baixa;Processo;Data Pgto;Favorecido;Valor;;Valor Liq.;Documento;Número;Conta COREN/MS;;;;;;;;;;Período: 01/01/2022 a 31/12/2022 N. Emp.;N. Baixa;Processo;Data Pgto;Favorecido;Valor;;Valor Liq.;Documento;Número;Conta 133;292;REF JAN/2022 CONS;10/02/2022;Cleberson dos Santos Paião;4.500,00;P;4.500,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Cleberson dos Santos Paião, liquidação 219 do empenho 133, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Cleberson dos Santos Paião, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03,04,10,11,12,13,14,17,18,24,25,26,27,28 e 31 de janeiro de 2022. O conselheiro fará jus a 15 AR's. Conforme o Memorando N° 003/2022 e Extrato de Ata 108ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 05/02/2022." 136;295;REF JAN/2022 CONS;10/02/2022;Dayse Aparecida Clemente;2.500,00;P;2.500,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Dayse Aparecida Clemente, liquidação 222 do empenho 136, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Dayse Aparecida Clemente, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 04,07,10,11,14,17,19,24,25 e 31 de janeiro de 2022. O conselheiro fará jus a 10 AR's. Conforme o Memorando N° 003/2022 e Extrato de Ata 108ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 05/02/2022." 137;296;REF JAN/2022 CONS;10/02/2022;Fabio Roberto dos Santos Hortelan;1.500,00;P;1.500,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, liquidação 223 do empenho 137, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 11,14,18,24,26 e 29 de janeiro de 2022. O conselheiro fará jus a 06 AR's. Conforme o Memorando N° 003/2022 e Extrato de Ata 108ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 05/02/2022." 138;297;REF JAN/2022 CONS;10/02/2022;KARINE GOMES JARCEM;3.000,00;P;3.000,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a KARINE GOMES JARCEM, liquidação 224 do empenho 138, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a KARINE GOMES JARCEM, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03,04, 05,12,13,18,24,25,26,27,28 e 31 de janeiro de 2022. O conselheiro fará jus a 12 AR's. Conforme o Memorando N° 003/2022 e Extrato de Ata 108ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 05/02/2022." 139;298;REF JAN/2022 CONS;10/02/2022;Lucyana Conceição Lemes Justino;2.750,00;P;2.750,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Lucyana Conceição Lemes Justino, liquidação 225 do empenho 139, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Lucyana Conceição Lemes Justino, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03,04,07,08,13,14,15,17,18,19 e 31 de janeiro de 2022. O conselheiro fará jus a 11 AR's. Conforme o Memorando N° 003/2022 e Extrato de Ata 108ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 05/02/2022." 135;294;REF JAN/2022 CONS;10/02/2022;Rodrigo Alexandre Teixeira;4.200,00;P;4.200,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Rodrigo Alexandre Teixeira, liquidação 221 do empenho 135, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03,04,10,11,12,13,14,17,18,24,25,26,29 e 31 de janeiro de 2022. O conselheiro fará jus a 14 AR's. Conforme o Memorando N° 003/2022 e Extrato de Ata 108ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 05/02/2022." 134;293;REF JAN/2022 CONS;10/02/2022;Sebastião Junior Henrique Duarte;3.900,00;P;3.900,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Sebastião Junior Henrique Duarte, liquidação 220 do empenho 134, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Sebastião Junior Henrique Duarte, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03,04,05,10,11,12,13,14,26,27,28 e 31 de janeiro de 2022. O conselheiro fará jus a 12AR's. Conforme o Memorando N° 003/2022 e Extrato de Ata 108ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 05/02/2022." 140;299;REF JAN/2022 CONS;14/02/2022;Carolina Lopes de Morais;2.500,00;P;2.500,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Carolina Lopes de Morais, liquidação 226 do empenho 140, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Carolina Lopes de Morais, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03,04,05,06,07,10,11,12,13 e 14 de janeiro de 2022. O conselheiro fará jus a 10 AR's. Conforme o Memorando N° 003/2022 e Extrato de Ata 108ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 05/02/2022." 167;300;REF JAN/2022 CONS;16/02/2022;Nivea Lorena Torres;3.500,00;P;3.500,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Nivea Lorena Torres, liquidação 258 do empenho 167, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Nivea Lorena Torres, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03,04,06,07,08,10,11,12,13,15,17,18,19 e 31 de janeiro de 2022. A conselheira fará jus a 14 AR's. Conforme o Memorando N° 003/2022 e Extrato de Ata 108ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 05/02/2022." 161;316;REF JAN/2022 COL;17/02/2022;ABILIO TORRES DOS SANTOS NETO;1.600,00;P;1.600,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a ABILIO TORRES DOS SANTOS NETO, liquidação 247 do empenho 161, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a ABILIO TORRES DOS SANTOS NETO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 04,06,10,12,13,17,28 e 31 de janeiro de 2022. O conselheiro fará jus a 08 AR's. Conforme o Memorando N° 003/2022 e Extrato de Ata 108ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 05/02/2022. 162;317;REF JAN/2022 COL;17/02/2022;ALISSON DANIEL FERNANDES DA SILVA;1.000,00;P;1.000,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a ALISSON DANIEL FERNANDES DA SILVA, liquidação 248 do empenho 162, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a ALISSON DANIEL FERNANDES DA SILVA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 19,20,21,24 e 31 de janeiro de 2022. O conselheiro fará jus a 05 AR's. Conforme o Memorando N° 003/2022 e Extrato de Ata 108ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 05/02/2022. 157;315;REF JAN/2022 COL;17/02/2022;FUAD FAYEZ MAHMOUD;1.400,00;P;1.400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a FUAD FAYEZ MAHMOUD, liquidação 243 do empenho 157, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a FUAD FAYEZ MAHMOUD, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 10,14,17,18,27,28 e 31 de janeiro de 2022. O conselheiro fará jus a 07 AR's. Conforme o Memorando N° 003/2022 e Extrato de Ata 108ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 05/02/2022. 152;310;REF JAN/2022 COL;17/02/2022;Giannine Roberta Marcelino de Souza França;1.600,00;P;1.600,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Giannine Roberta Marcelino de Souza França, liquidação 238 do empenho 152, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Giannine Roberta Marcelino de Souza França, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 06,10,13,14,17,21,25 e 28 de janeiro de 2022. A conselheira fará jus a 08 AR's. Conforme o Memorando N° 003/2022 e Extrato de Ata 108ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 05/02/2022. 145;306;REF JAN/2022 COL;17/02/2022;GISLAINE ALEXANDRA LESCANO;1.800,00;P;1.800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a GISLAINE ALEXANDRA LESCANO, liquidação 231 do empenho 145, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a GISLAINE ALEXANDRA LESCANO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 05,10,12,19,20,24,26,27 e 31 de janeiro de 2022. A conselheira fará jus a 09 AR's. Conforme o Memorando N° 003/2022 e Extrato de Ata 108ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 05/02/2022. 141;303;REF JAN/2022 COL;17/02/2022;LUCIANA VIRGINIA DE PAULA E SILVA SANTANA;1.200,00;P;1.200,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a LUCIANA VIRGINIA DE PAULA E SILVA SANTANA, liquidação 227 do empenho 141, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a LUCIANA VIRGINIA DE PAULA E SILVA SANTANA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03,05,13,18,21 e 31 de janeiro de 2022. A conselheira fará jus a 06 AR's. Conforme o Memorando N° 003/2022 e Extrato de Ata 108ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 05/02/2022. 156;314;REF JAN/2022 COL;17/02/2022;LUCIENNE GAMARRA VIEIRA ESMI;1.600,00;P;1.600,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a LUCIENNE GAMARRA VIEIRA ESMI, liquidação 242 do empenho 156, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a LUCIENNE GAMARRA VIEIRA ESMI, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 05,06,07,13,17,21,24 e 31 de janeiro de 2022. A conselheira fará jus a 08 AR's. Conforme o Memorando N° 003/2022 e Extrato de Ata 108ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 05/02/2022. 155;313;REF JAN/2022 COL;17/02/2022;MARIA CRISTINA CHIAPETTI;1.000,00;P;1.000,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a MARIA CRISTINA CHIAPETTI, liquidação 241 do empenho 155, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a MARIA CRISTINA CHIAPETTI, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 18,20,27,28 e 31 de janeiro de 2022. A conselheira fará jus a 05 AR's. Conforme o Memorando N° 003/2022 e Extrato de Ata 108ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 05/02/2022. 150;309;REF JAN/2022 COL;17/02/2022;Matheus Moura Martins;1.000,00;P;1.000,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Matheus Moura Martins, liquidação 236 do empenho 150, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Matheus Moura Martins, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 19,20,21,24 e 31 de janeiro de 2022. O conselheiro fará jus a 05 AR's. Conforme o Memorando N° 003/2022 e Extrato de Ata 108ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 05/02/2022. 154;312;REF JAN/2022 COL;17/02/2022;Nájela Laura Schirmer;400,00;P;400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Nájela Laura Schirmer, liquidação 240 do empenho 154, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Nájela Laura Schirmer, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 18 e 21 de janeiro de 2022. A conselheira fará jus a 02 AR's. Conforme o Memorando N° 003/2022 e Extrato de Ata 108ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 05/02/2022. 142;304;REF JAN/2022 COL;17/02/2022;PATRICK DA SILVA GUTIERRES;2.000,00;P;2.000,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, liquidação 228 do empenho 142, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 05,07,10,11,14,19,20,24,25 e 27 de janeiro de 2022. O conselheiro fará jus a 10 AR's. Conforme o Memorando N° 003/2022 e Extrato de Ata 108ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 05/02/2022. 149;308;REF JAN/2022 COL;17/02/2022;Ruan Diego Dias Sa Lima;1.600,00;P;1.600,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Ruan Diego Dias Sa Lima, liquidação 235 do empenho 149, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Ruan Diego Dias Sa Lima, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03,11,12,13,14,17,24 e 26 de janeiro de 2022. O conselheiro fará jus a 08 AR's. Conforme o Memorando N° 003/2022 e Extrato de Ata 108ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 05/02/2022. 148;307;REF JAN/2022 COL;17/02/2022;Selma Aparecida dos Santos Rodrigues;2.600,00;P;2.600,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Selma Aparecida dos Santos Rodrigues, liquidação 234 do empenho 148, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Selma Aparecida dos Santos Rodrigues, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 04,07,10,11,12,13,14,18,21,24,25,26 e 31 de janeiro de 2022. A conselheira fará jus a 13 AR's. Conforme o Memorando N° 003/2022 e Extrato de Ata 108ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 05/02/2022. 144;305;REF JAN/2022 COL;17/02/2022;Silvia Alves Bonifácio Borgato;1.200,00;P;1.200,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Silvia Alves Bonifácio Borgato, liquidação 230 do empenho 144, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Silvia Alves Bonifácio Borgato, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 10,14,18,20,27 e 28 de janeiro de 2022. A conselheira fará jus a 06 AR's. Conforme o Memorando N° 003/2022 e Extrato de Ata 108ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 05/02/2022. 153;311;REF JAN/2022 COL;17/02/2022;SUZICLEIA STRAPASON;1.200,00;P;1.200,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a SUZICLEIA STRAPASON, liquidação 239 do empenho 153, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a SUZICLEIA STRAPASON, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 10,17,18,20,27 e 28 de janeiro de 2022. A conselheira fará jus a 06 AR's. Conforme o Memorando N° 003/2022 e Extrato de Ata 108ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 05/02/2022. 158;374;REF JAN/2022 COL;18/02/2022;ALZENIR CRISTINO;200,00;P;200,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a ALZENIR CRISTINO, liquidação 244 do empenho 158, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a ALZENIR CRISTINO, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 28 de janeiro de 2022. A conselheira fará jus a 01 AR. Conforme o Memorando N° 003/2022 e Extrato de Ata 108ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 05/02/2022. 146;372;REF JAN/2022 COL;18/02/2022;Ana Maria Alves da Silva;400,00;P;400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Ana Maria Alves da Silva, liquidação 232 do empenho 146, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Ana Maria Alves da Silva, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 18 e 21 de janeiro de 2022. A conselheira fará jus a 02 AR's. Conforme o Memorando N° 003/2022 e Extrato de Ata 108ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 05/02/2022. 151;373;REF JAN/2022 COL;18/02/2022;Dieimes Leandro da Silva;3.000,00;P;3.000,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Dieimes Leandro da Silva, liquidação 237 do empenho 151, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Dieimes Leandro da Silva, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03,05,06,07,10,11,13,14,17,18,20,21,24,27 e 31 de janeiro de 2022. O conselheiro fará jus a 15 AR's. Conforme o Memorando N° 003/2022 e Extrato de Ata 108ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 05/02/2022. 147;371;REF JAN/2022 COL;18/02/2022;VANIA PAULA STOLTE;1.200,00;P;1.200,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a VANIA PAULA STOLTE, liquidação 233 do empenho 147, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a VANIA PAULA STOLTE, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 05,07,17,21,24 e 31 de janeiro de 2022. A colaboradora fará jus a 06 AR's. Conforme o Memorando N° 003/2022 e Extrato de Ata 108ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 05/02/2022. 160;376;REF JAN/2022 COL;21/02/2022;WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR;1.600,00;P;1.600,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, liquidação 246 do empenho 160, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 10,13,17,19,20,26,27 e 31 de janeiro de 2022. O conselheiro fará jus a 08 AR's. Conforme o Memorando N° 003/2022 e Extrato de Ata 108ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 05/02/2022. 191;368;REF JAN/2022 CONS;22/02/2022;Maira Antônia Ferreira de Oliveira;1.000,00;P;1.000,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, liquidação 307 do empenho 191, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 12,14,17 e 29 de janeiro de 2022. A conselheira fará jus a 04 AR's. Conforme o Memorando N° 005/2022 e Extrato de Ata 479ª Reunião Ordinária de Plenária do dia 17/02/2022." 192;369;REF JAN/2022 COL;22/02/2022;Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida;1.400,00;P;1.400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida, liquidação 308 do empenho 192, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 04,08,15,17,18,19 e 31 de janeiro de 2022. O colaborador fará jus a 07 AR's. Conforme o Memorando N° 005/2022 e Extrato de Ata 479ª Reunião Ordinária de Plenária do dia 17/02/2022." 159;375;REF JAN/2022 COL;23/02/2022;Fernanda Raquel Ritz Araujo;400,00;P;400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Fernanda Raquel Ritz Araujo, liquidação 245 do empenho 159, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Fernanda Raquel Ritz Araujo, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 18 e 27 de janeiro de 2022. A conselheira fará jus a 02 AR's. Conforme o Memorando N° 003/2022 e Extrato de Ata 108ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 05/02/2022. 143;370;REF JAN/2022 COL;24/02/2022;Franciele Gonçalves dos Santos;1.000,00;P;1.000,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Franciele Gonçalves dos Santos, liquidação 229 do empenho 143, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Franciele Gonçalves dos Santos, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 07,11,14,19 e 25 de janeiro de 2022. A conselheira fará jus a 05 AR's. Conforme o Memorando N° 003/2022 e Extrato de Ata 108ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 05/02/2022. 238;461;REF FEV/2022 CONS;11/03/2022;Carolina Lopes de Morais;500,00;P;500,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Carolina Lopes de Morais, liquidação 370 do empenho 238, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Carolina Lopes de Morais, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02 e 10 de fevereiro de 2022. A conselheira fará jus a 02 AR's. Conforme o Memorando N° 006/2022 e Extrato de Ata." 241;464;REF FEV/2022 CONS;11/03/2022;Cleberson dos Santos Paião;4.200,00;P;4.200,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Cleberson dos Santos Paião, liquidação 373 do empenho 241, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Cleberson dos Santos Paião, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,02,03,04,07,08,09,10,11,21,22,23,24 e 25 de fevereiro de 2022. O conselheiro fará jus a 14 AR's. Conforme o Memorando N° 006/2022 e Extrato de Ata." 245;468;REF FEV/2022 CONS;11/03/2022;Dayse Aparecida Clemente;2.750,00;P;2.750,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Dayse Aparecida Clemente, liquidação 377 do empenho 245, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Dayse Aparecida Clemente, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02,03,04,14,15,16,21,22,23,24 e 25 de fevereiro de 2022. A conselheira fará jus a 11 AR's. Conforme o Memorando N° 006/2022 e Extrato de Ata." 243;466;REF FEV/2022 CONS;11/03/2022;KARINE GOMES JARCEM;2.250,00;P;2.250,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a KARINE GOMES JARCEM, liquidação 375 do empenho 243, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a KARINE GOMES JARCEM, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 09,14,15,16,21,22,23,24 e 25 de fevereiro de 2022. A conselheira fará jus a 09 AR's. Conforme o Memorando N° 006/2022 e Extrato de Ata." 274;469;REF FEV/2022 CONS;11/03/2022;LEANDRO AFONSO RABELO DIAS;500,00;P;500,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, liquidação 428 do empenho 274, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 10 e 11 de fevereiro de 2022. O conselheiro fará jus a 02 AR's. Conforme o Memorando N° 006/2022 e Extrato de Ata." 239;462;REF FEV/2022 CONS;11/03/2022;Maira Antônia Ferreira de Oliveira;500,00;P;500,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, liquidação 371 do empenho 239, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 08 e 18 de fevereiro de 2022. A conselheira fará jus a 02 AR's. Conforme o Memorando N° 006/2022 e Extrato de Ata." 244;467;REF FEV/2022 CONS;11/03/2022;Nivea Lorena Torres;3.750,00;P;3.750,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Nivea Lorena Torres, liquidação 376 do empenho 244, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Nivea Lorena Torres, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02,04,07,08,09,10,11,14,15,16,21,22,23,24 e 25 de fevereiro de 2022. A conselheira fará jus a 15 AR's. Conforme o Memorando N° 006/2022 e Extrato de Ata." 240;463;REF FEV/2022 CONS;11/03/2022;Rodrigo Alexandre Teixeira;3.900,00;P;3.900,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Rodrigo Alexandre Teixeira, liquidação 372 do empenho 240, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,02,03,04,07,08,09,10,21,22,23,24 e 25 de fevereiro de 2022. O conselheiro fará jus a 13 AR's. Conforme o Memorando N° 006/2022 e Extrato de Ata." 242;465;REF FEV/2022 CONS;11/03/2022;Sebastião Junior Henrique Duarte;2.275,00;P;2.275,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Sebastião Junior Henrique Duarte, liquidação 374 do empenho 242, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Sebastião Junior Henrique Duarte, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02,03,07,08,09,24 e 25 de fevereiro de 2022. O conselheiro fará jus a 07 AR's. Conforme o Memorando N° 006/2022 e Extrato de Ata." 265;504;REF FEV/2022 COL;14/03/2022;ABILIO TORRES DOS SANTOS NETO;2.000,00;P;2.000,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a ABILIO TORRES DOS SANTOS NETO, liquidação 397 do empenho 265, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a ABILIO TORRES DOS SANTOS NETO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02,03,07,08,09,10,11,14,16 e 17 de fevereiro de 2022. O colaborador fará jus a 10 AR's. Conforme o Memorando N° 006/2022 e Extrato de Ata." 263;502;REF FEV/2022 COL;14/03/2022;ALISSON DANIEL FERNANDES DA SILVA;1.000,00;P;1.000,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a ALISSON DANIEL FERNANDES DA SILVA, liquidação 395 do empenho 263, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a ALISSON DANIEL FERNANDES DA SILVA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,02,03,15 e 18 de fevereiro de 2022. O colaborador fará jus a 05 AR's. Conforme o Memorando N° 006/2022 e Extrato de Ata." 250;489;REF FEV/2022 COL;14/03/2022;ALZENIR CRISTINO;1.000,00;P;1.000,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a ALZENIR CRISTINO, liquidação 382 do empenho 250, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a ALZENIR CRISTINO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 14,16,17,21 e 23 de fevereiro de 2022. O colaborador fará jus a 05 AR's. Conforme o Memorando N° 006/2022 e Extrato de Ata." 248;487;REF FEV/2022 COL;14/03/2022;Ana Maria Alves da Silva;1.400,00;P;1.400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Ana Maria Alves da Silva, liquidação 380 do empenho 248, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Ana Maria Alves da Silva, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03,07,08,14,15,21 e 25 de fevereiro de 2022. A colaboradora fará jus a 07 AR's. Conforme o Memorando N° 006/2022 e Extrato de Ata." 266;505;REF FEV/2022 COL;14/03/2022;Antonio Carlos Alves da Costa Júnior;400,00;P;400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Antonio Carlos Alves da Costa Júnior, liquidação 399 do empenho 266, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Alves da Costa Júnior, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 18 e 24 de fevereiro de 2022. O colaborador fará jus a 02 AR's. Conforme o Memorando N° 006/2022 e Extrato de Ata." 264;503;REF FEV/2022 COL;14/03/2022;Dieimes Leandro da Silva;2.600,00;P;2.600,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Dieimes Leandro da Silva, liquidação 396 do empenho 264, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Dieimes Leandro da Silva, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 04,08,09,10,11,15,16,18,21,22,23,24 e 25 de fevereiro de 2022. O colaborador fará jus a 13 AR's. Conforme o Memorando N° 006/2022 e Extrato de Ata." 253;492;REF FEV/2022 COL;14/03/2022;Franciele Gonçalves dos Santos;800,00;P;800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Franciele Gonçalves dos Santos, liquidação 385 do empenho 253, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Franciele Gonçalves dos Santos, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 09,22,24 e 25 de fevereiro de 2022. A colaboradora fará jus a 04 AR's. Conforme o Memorando N° 006/2022 e Extrato de Ata." 256;495;REF FEV/2022 COL;14/03/2022;FUAD FAYEZ MAHMOUD;2.000,00;P;2.000,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a FUAD FAYEZ MAHMOUD, liquidação 388 do empenho 256, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a FUAD FAYEZ MAHMOUD, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03,04,07,08,09,15,16,17,21 e 23 de fevereiro de 2022. O colaborador fará jus a 10 AR's. Conforme o Memorando N° 006/2022 e Extrato de Ata." 262;501;REF FEV/2022 COL;14/03/2022;Giannine Roberta Marcelino de Souza França;2.200,00;P;2.200,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Giannine Roberta Marcelino de Souza França, liquidação 394 do empenho 262, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Giannine Roberta Marcelino de Souza França, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,02,07,08,09,10,11,14,22,23 e 25 de fevereiro de 2022. A colaboradora fará jus a 11 AR's. Conforme o Memorando N° 006/2022 e Extrato de Ata." 255;494;REF FEV/2022 COL;14/03/2022;GISLAINE ALEXANDRA LESCANO;1.600,00;P;1.600,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a GISLAINE ALEXANDRA LESCANO, liquidação 387 do empenho 255, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a GISLAINE ALEXANDRA LESCANO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 07,08,09,14,16,21,22 e 23 de fevereiro de 2022. A colaboradora fará jus a 08 AR's. Conforme o Memorando N° 006/2022 e Extrato de Ata." 261;500;REF FEV/2022 COL;14/03/2022;LUCIANA VIRGINIA DE PAULA E SILVA SANTANA;800,00;P;800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a LUCIANA VIRGINIA DE PAULA E SILVA SANTANA, liquidação 393 do empenho 261, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a LUCIANA VIRGINIA DE PAULA E SILVA SANTANA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02,09,10 e 23 de fevereiro de 2022. A colaboradora fará jus a 04 AR's. Conforme o Memorando N° 006/2022 e Extrato de Ata." 260;499;REF FEV/2022 COL;14/03/2022;LUCIENNE GAMARRA VIEIRA ESMI;1.000,00;P;1.000,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a LUCIENNE GAMARRA VIEIRA ESMI, liquidação 392 do empenho 260, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a LUCIENNE GAMARRA VIEIRA ESMI, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 04,09,10,18 e 23 de fevereiro de 2022. A colaboradora fará jus a 05 AR's. Conforme o Memorando N° 006/2022 e Extrato de Ata." 251;490;REF FEV/2022 COL;14/03/2022;MARIA CRISTINA CHIAPETTI;1.600,00;P;1.600,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a MARIA CRISTINA CHIAPETTI, liquidação 383 do empenho 251, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a MARIA CRISTINA CHIAPETTI, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,02,04,07,08,09,10 e 22 de fevereiro de 2022. A colaboradora fará jus a 08 AR's. Conforme o Memorando N° 006/2022 e Extrato de Ata." 249;488;REF FEV/2022 COL;14/03/2022;Matheus Moura Martins;1.800,00;P;1.800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Matheus Moura Martins, liquidação 381 do empenho 249, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Matheus Moura Martins, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,02,03,14,15,17,18,21 e 23 de fevereiro de 2022. O colaborador fará jus a 09 AR's. Conforme o Memorando N° 006/2022 e Extrato de Ata." 252;491;REF FEV/2022 COL;14/03/2022;PATRICK DA SILVA GUTIERRES;2.000,00;P;2.000,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, liquidação 384 do empenho 252, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 07,08,09,14,16,21,22,23,24 e 25 de fevereiro de 2022. O colaborador fará jus a 10 AR's. Conforme o Memorando N° 006/2022 e Extrato de Ata." 259;498;REF FEV/2022 COL;14/03/2022;Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida;1.200,00;P;1.200,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida, liquidação 391 do empenho 259, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02,04,21,22,23 e 24 de fevereiro de 2022. O colaborador fará jus a 06 AR's. Conforme o Memorando N° 006/2022 e Extrato de Ata." 257;496;REF FEV/2022 COL;14/03/2022;Ruan Diego Dias Sa Lima;2.600,00;P;2.600,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Ruan Diego Dias Sa Lima, liquidação 389 do empenho 257, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Ruan Diego Dias Sa Lima, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03,07,09,11,14,15,16,18,21,22,23,24 e 25 de fevereiro de 2022. O colaborador fará jus a 13 AR's. Conforme o Memorando N° 006/2022 e Extrato de Ata." 254;493;REF FEV/2022 COL;14/03/2022;Silvia Alves Bonifácio Borgato;1.200,00;P;1.200,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Silvia Alves Bonifácio Borgato, liquidação 386 do empenho 254, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Silvia Alves Bonifácio Borgato, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 07,08,09,14,16 e 17 de fevereiro de 2022. A colaboradora fará jus a 06 AR's. Conforme o Memorando N° 006/2022 e Extrato de Ata." 246;486;REF FEV/2022 COL;14/03/2022;SUZICLEIA STRAPASON;2.000,00;P;2.000,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a SUZICLEIA STRAPASON, liquidação 378 do empenho 246, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a SUZICLEIA STRAPASON, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02,08,10,14,15,16,17,18,21 e 22 de fevereiro de 2022. A colaboradora fará jus a 10 AR's. Conforme o Memorando N° 006/2022 e Extrato de Ata." 258;497;REF FEV/2022 COL;14/03/2022;WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR;1.800,00;P;1.800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, liquidação 390 do empenho 258, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 07,08,09,15,18,21,22,23 e 24 de fevereiro de 2022. O colaborador fará jus a 09 AR's. Conforme o Memorando N° 006/2022 e Extrato de Ata." 247;513;REF FEV/2022 COL;15/03/2022;MILENA SILVA BEDA SACRAMENTO;200,00;P;200,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a MILENA SILVA BEDA SACRAMENTO, liquidação 379 do empenho 247, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a MILENA SILVA BEDA SACRAMENTO, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 25 de fevereiro de 2022. A colaboradora fará jus a 01 AR's. Conforme o Memorando N° 006/2022 e Extrato de Ata." 332;602;REF FEV/2022 COL;31/03/2022;Fernanda Raquel Ritz Araujo;600,00;P;600,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Fernanda Raquel Ritz Araujo, liquidação 536 do empenho 332, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Fernanda Raquel Ritz Araujo, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 07,08 e 14 de fevereiro de 2022. A colaboradora fará jus a 03 AR's. Conforme o Memorando N° 007/2022 e Extrato de Ata da 480 ª Reunião Ordinária de Plenário do dia 24 e 25.03.2022." 334;600;REF FEV/2022 CONS;31/03/2022;Lucyana Conceição Lemes Justino;3.250,00;P;3.250,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Lucyana Conceição Lemes Justino, liquidação 538 do empenho 334, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Lucyana Conceição Lemes Justino, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,02,04,07,08,09,14,15,16,21,22,23 e 24 de fevereiro de 2022. A conselheira fará jus a 13 AR's. Conforme o Memorando N° 007/2022 e Extrato de Ata da 480 ª Reunião Ordinária de Plenário do dia 24 e 25.03.2022." 339;601;REF FEV/2022 CONS;31/03/2022;Marcos Ferreira Dias;500,00;P;500,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Marcos Ferreira Dias, liquidação 544 do empenho 339, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Marcos Ferreira Dias, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 11 e 14 de fevereiro de 2022. O conselheiro fará jus a 02 AR's. Conforme o Memorando N° 007/2022 e Extrato de Ata da 480 ª Reunião Ordinária de Plenário do dia 24 e 25.03.2022." 333;603;REF FEV/2022 COL;31/03/2022;Selma Aparecida dos Santos Rodrigues;2.400,00;P;2.400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Selma Aparecida dos Santos Rodrigues, liquidação 537 do empenho 333, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Selma Aparecida dos Santos Rodrigues, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,03,04,08,09,10,11,16,18,22,23 e 25 de fevereiro de 2022. A colaboradora fará jus a 12 AR's. Conforme o Memorando N° 007/2022 e Extrato de Ata da 480 ª Reunião Ordinária de Plenário do dia 24 e 25.03.2022." 352;875;REF MARÇO/2022 CONS;06/04/2022;APARECIDO VIEIRA CARVALHO;500,00;P;500,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, liquidação 561 do empenho 352, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 07 e 08 de março de 2022. O conselheiro fará jus a 02 AR's. Conforme o Memorando N° 008/2022 e Extrato de Ata 110ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01.04.2022." 355;877;REF MARÇO/2022 CONS;06/04/2022;Dayse Aparecida Clemente;3.500,00;P;3.500,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Dayse Aparecida Clemente, liquidação 564 do empenho 355, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Dayse Aparecida Clemente, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03,04,07,08,09,10,11,14,15,21,23,28,29 e 30 de março de 2022. A conselheira fará jus a 14 AR's. Conforme o Memorando N° 008/2022 e Extrato de Ata 110ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01.04.2022." 377;879;REF MARÇO/2022 CONS;06/04/2022;Lucyana Conceição Lemes Justino;3.750,00;P;3.750,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Lucyana Conceição Lemes Justino, liquidação 586 do empenho 377, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Lucyana Conceição Lemes Justino, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,03,04,09,10,11,16,18,21,22,23,28,29,30 e 31 de março de 2022. A conselheira fará jus a 15 AR's. Conforme o Memorando N° 008/2022 e Extrato de Ata 110ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01.04.2022." 378;880;REF MARÇO/2022 CONS;06/04/2022;Nivea Lorena Torres;3.250,00;P;3.250,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Nivea Lorena Torres, liquidação 587 do empenho 378, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Nivea Lorena Torres, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,03,04,07,08,09,10,11,21,23,28,29 e 31 de março de 2022. A conselheira fará jus a 13 AR's. Conforme o Memorando N° 008/2022 e Extrato de Ata 110ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01.04.2022." 354;876;REF MARÇO/2022 CONS;06/04/2022;Rodrigo Alexandre Teixeira;3.900,00;P;3.900,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Rodrigo Alexandre Teixeira, liquidação 563 do empenho 354, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,02,03,04,15,17,18,21,22,28,29,30 e 31 de março de 2022. O conselheiro fará jus a 13 AR's. Conforme o Memorando N° 008/2022 e Extrato de Ata 110ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01.04.2022." 376;878;REF MARÇO/2022 CONS;06/04/2022;Sebastião Junior Henrique Duarte;4.550,00;P;4.550,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Sebastião Junior Henrique Duarte, liquidação 585 do empenho 376, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Sebastião Junior Henrique Duarte, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02,03,07,08,09,10,11,14,15,21,22,23,28 e 29 de março de 2022. O conselheiro fará jus a 14 AR's. Conforme o Memorando N° 008/2022 e Extrato de Ata 110ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01.04.2022." 372;763;REF MARÇO/2022 COL;08/04/2022;ABILIO TORRES DOS SANTOS NETO;2.200,00;P;2.200,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a ABILIO TORRES DOS SANTOS NETO, liquidação 581 do empenho 372, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a ABILIO TORRES DOS SANTOS NETO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03,04,07,08,09,10,14,15,23,24 e 25 de março de 2022. O colaborador fará jus a 11 AR's. Conforme o Memorando N° 008/2022 e Extrato de Ata 110ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01.04.2022." 360;751;REF MARÇO/2022 COL;08/04/2022;ALISSON DANIEL FERNANDES DA SILVA;600,00;P;600,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a ALISSON DANIEL FERNANDES DA SILVA, liquidação 569 do empenho 360, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a ALISSON DANIEL FERNANDES DA SILVA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 08,30 e 31 de março de 2022. O colaborador fará jus a 03 AR's. Conforme o Memorando N° 008/2022 e Extrato de Ata 110ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01.04.2022." 369;761;REF MARÇO/2022 COL;08/04/2022;ALZENIR CRISTINO;1.400,00;P;1.400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a ALZENIR CRISTINO, liquidação 578 do empenho 369, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a ALZENIR CRISTINO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 22,23,28,14,17,24 e 31 de março de 2022. O colaborador fará jus a 07 AR's. Conforme o Memorando N° 008/2022 e Extrato de Ata 110ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01.04.2022." 374;766;REF MARÇO/2022 COL;08/04/2022;Ana Maria Alves da Silva;2.400,00;P;2.400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Ana Maria Alves da Silva, liquidação 583 do empenho 374, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Ana Maria Alves da Silva, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03,08,09,14,16,17,23,24,28,29,30 e 31 de março de 2022. A colaboradora fará jus a 12 AR's. Conforme o Memorando N° 008/2022 e Extrato de Ata 110ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01.04.2022." 357;747;REF MARÇO/2022 COL;08/04/2022;Dieimes Leandro da Silva;3.000,00;P;3.000,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Dieimes Leandro da Silva, liquidação 566 do empenho 357, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Dieimes Leandro da Silva, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02,07,08,09,10,14,16,17,23,24,25,28,29,30 e 31 de março de 2022. O colaborador fará jus a 15 AR's. Conforme o Memorando N° 008/2022 e Extrato de Ata 110ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01.04.2022." 379;769;REF MARÇO/2022 COL;08/04/2022;Fernanda Raquel Ritz Araujo;800,00;P;800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Fernanda Raquel Ritz Araujo, liquidação 588 do empenho 379, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Fernanda Raquel Ritz Araujo, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 14,15,17 e 22 de março de 2022. A colaboradora fará jus a 04 AR's. Conforme o Memorando N° 008/2022 e Extrato de Ata 110ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01.04.2022." 370;762;REF MARÇO/2022 COL;08/04/2022;Franciele Gonçalves dos Santos;600,00;P;600,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Franciele Gonçalves dos Santos, liquidação 579 do empenho 370, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Franciele Gonçalves dos Santos, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 11,15 e 30 de março de 2022. A colaboradora fará jus a 03 AR's. Conforme o Memorando N° 008/2022 e Extrato de Ata 110ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01.04.2022." 363;754;REF MARÇO/2022 COL;08/04/2022;Giannine Roberta Marcelino de Souza França;2.000,00;P;2.000,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Giannine Roberta Marcelino de Souza França, liquidação 572 do empenho 363, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Giannine Roberta Marcelino de Souza França, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 04,08,09,10,11,14,15,16,18,21,23,25 e 30 de março de 2022. A colaboradora fará jus a 13 AR's. Conforme o Memorando N° 008/2022 e Extrato de Ata 110ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01.04.2022. 367;759;REF MARÇO/2022 COL;08/04/2022;GISLAINE ALEXANDRA LESCANO;1.200,00;P;1.200,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a GISLAINE ALEXANDRA LESCANO, liquidação 576 do empenho 367, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a GISLAINE ALEXANDRA LESCANO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03,09,14,21,28 e 30 de março de 2022. A colaboradora fará jus a 06 AR's. Conforme o Memorando N° 008/2022 e Extrato de Ata 110ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01.04.2022." 380;770;REF MARÇO/2022 COL;08/04/2022;LUCIENNE GAMARRA VIEIRA ESMI;1.800,00;P;1.800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a LUCIENNE GAMARRA VIEIRA ESMI, liquidação 589 do empenho 380, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a LUCIENNE GAMARRA VIEIRA ESMI, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02,07,09,16,17,22,23,24,29 e 30 de março de 2022. A colaboradora fará jus a 10 AR's. Conforme o Memorando N° 008/2022 e Extrato de Ata 110ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01.04.2022." 358;748;REF MARÇO/2022 COL;08/04/2022;MARIA CRISTINA CHIAPETTI;1.800,00;P;1.800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a MARIA CRISTINA CHIAPETTI, liquidação 567 do empenho 358, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a MARIA CRISTINA CHIAPETTI, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03,08,09,11,14,15,17,22,23 e 29 de março de 2022. A colaboradora fará jus a 10 AR's. Conforme o Memorando N° 008/2022 e Extrato de Ata 110ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01.04.2022." 366;757;REF MARÇO/2022 COL;08/04/2022;Matheus Moura Martins;800,00;P;800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Matheus Moura Martins, liquidação 575 do empenho 366, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Matheus Moura Martins, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 22,23,25,28,30 e 31 de março de 2022. O colaborador fará jus a 06 AR's. Conforme o Memorando N° 008/2022 e Extrato de Ata 110ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01.04.2022." 373;764;REF MARÇO/2022 COL;08/04/2022;MILENA SILVA BEDA SACRAMENTO;800,00;P;800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a MILENA SILVA BEDA SACRAMENTO, liquidação 582 do empenho 373, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a MILENA SILVA BEDA SACRAMENTO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 04,07,11,14,18,21,23 e 31 de março de 2022. A colaboradora fará jus a 08 AR's. Conforme o Memorando N° 008/2022 e Extrato de Ata 110ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01.04.2022." 365;756;REF MARÇO/2022 COL;08/04/2022;PATRICK DA SILVA GUTIERRES;1.200,00;P;1.200,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, liquidação 574 do empenho 365, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 04,11,14,15,18 e 30 de março de 2022. O colaborador fará jus a 06 AR's. Conforme o Memorando N° 008/2022 e Extrato de Ata 110ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01.04.2022." 381;782;REF MARÇO/2022 COL;08/04/2022;Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida;1.600,00;P;1.600,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida, liquidação 595 do empenho 381, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,03,08,09,23,28,29 e 31 de março de 2022. O colaborador fará jus a 08 AR's. Conforme o Memorando N° 008/2022 e Extrato de Ata 110ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01.04.2022." 361;753;REF MARÇO/2022 COL;08/04/2022;Ruan Diego Dias Sa Lima;2.800,00;P;2.800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Ruan Diego Dias Sa Lima, liquidação 570 do empenho 361, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Ruan Diego Dias Sa Lima, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03,08,09,11,14,16,17,22,23,25,28,29,30 e 31 de março de 2022. O colaborador fará jus a 14 AR's. Conforme o Memorando N° 008/2022 e Extrato de Ata 110ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01.04.2022." 368;760;REF MARÇO/2022 COL;08/04/2022;Selma Aparecida dos Santos Rodrigues;2.000,00;P;2.000,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Selma Aparecida dos Santos Rodrigues, liquidação 577 do empenho 368, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Selma Aparecida dos Santos Rodrigues, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 08,09,11,14,17,21,22,23,28 e 31 de março de 2022. A colaboradora fará jus a 10 AR's. Conforme o Memorando N° 008/2022 e Extrato de Ata 110ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01.04.2022." 356;746;REF MARÇO/2022 COL;08/04/2022;SUZICLEIA STRAPASON;2.000,00;P;2.000,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a SUZICLEIA STRAPASON, liquidação 565 do empenho 356, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a SUZICLEIA STRAPASON, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03,04,07,08,10,11,14,24,28 e 29 de março de 2022. A colaboradora fará jus a 10 AR's. Conforme o Memorando N° 008/2022 e Extrato de Ata 110ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01.04.2022." 362;768;REF MARÇO/2022 COL;12/04/2022;FUAD FAYEZ MAHMOUD;2.000,00;P;2.000,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a FUAD FAYEZ MAHMOUD, liquidação 571 do empenho 362, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a FUAD FAYEZ MAHMOUD, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 07,08,09,10,15,18,21,22,23 e 24 de março de 2022. O colaborador fará jus a 10 AR's. Conforme o Memorando N° 008/2022 e Extrato de Ata 110ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01.04.2022." 363;755;REF MARÇO/2022 COL;12/04/2022;Giannine Roberta Marcelino de Souza França;600,00;P;600,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Giannine Roberta Marcelino de Souza França, liquidação 572 do empenho 363, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Giannine Roberta Marcelino de Souza França, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 04,08,09,10,11,14,15,16,18,21,23,25 e 30 de março de 2022. A colaboradora fará jus a 13 AR's. Conforme o Memorando N° 008/2022 e Extrato de Ata 110ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01.04.2022. 358;749;REF MARÇO/2022 COL;12/04/2022;MARIA CRISTINA CHIAPETTI;200,00;P;200,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a MARIA CRISTINA CHIAPETTI, liquidação 567 do empenho 358, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a MARIA CRISTINA CHIAPETTI, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03,08,09,11,14,15,17,22,23 e 29 de março de 2022. A colaboradora fará jus a 10 AR's. Conforme o Memorando N° 008/2022 e Extrato de Ata 110ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01.04.2022." 366;758;REF MARÇO/2022 COL;12/04/2022;Matheus Moura Martins;400,00;P;400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Matheus Moura Martins, liquidação 575 do empenho 366, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Matheus Moura Martins, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 22,23,25,28,30 e 31 de março de 2022. O colaborador fará jus a 06 AR's. Conforme o Memorando N° 008/2022 e Extrato de Ata 110ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01.04.2022." 373;765;REF MARÇO/2022 COL;12/04/2022;MILENA SILVA BEDA SACRAMENTO;800,00;P;800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a MILENA SILVA BEDA SACRAMENTO, liquidação 582 do empenho 373, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a MILENA SILVA BEDA SACRAMENTO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 04,07,11,14,18,21,23 e 31 de março de 2022. A colaboradora fará jus a 08 AR's. Conforme o Memorando N° 008/2022 e Extrato de Ata 110ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01.04.2022." 375;767;REF MARÇO/2022 COL;13/04/2022;BRUNO RODRIGO PASSOS MOREIRA;1.600,00;P;1.600,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a BRUNO RODRIGO PASSOS MOREIRA, liquidação 584 do empenho 375, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a BRUNO RODRIGO PASSOS MOREIRA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 14,17,23,24,25,28,30 e 31 de março de 2022. O colaborador fará jus a 08 AR's. Conforme o Memorando N° 008/2022 e Extrato de Ata 110ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01.04.2022." 382;882;REF MARÇO/2022 CONS;13/04/2022;Carolina Lopes de Morais;2.500,00;P;2.500,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Carolina Lopes de Morais, liquidação 596 do empenho 382, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Carolina Lopes de Morais, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03,07,08,09,10,11,14,15,22 e 31 de março de 2022. A conselheira fará jus a 10 AR's. Conforme o Memorando N° 008/2022 e Extrato de Ata 110ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01.04.2022." 396;881;REF MARÇO/2022 CONS;13/04/2022;KARINE GOMES JARCEM;2.500,00;P;2.500,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a KARINE GOMES JARCEM, liquidação 667 do empenho 396, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a KARINE GOMES JARCEM, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 04,07,08,09,10,11,23,28,30 e 31 de março de 2022. A conselheira fará jus a 10 AR's. Conforme o Memorando N° 008/2022 e Extrato de Ata 110ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01.04.2022." 387;883;REF MARÇO/2022 CONS;19/04/2022;LEANDRO AFONSO RABELO DIAS;1.500,00;P;1.500,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, liquidação 611 do empenho 387, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 07,10,14,17,19 e 28 de março de 2022. O conselheiro fará jus a 06 AR's. Conforme o Memorando N° 008/2022 e Extrato de Ata 110ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01.04.2022." 440;884;REF MARÇO/2022 CONS;26/04/2022;Cleberson dos Santos Paião;4.500,00;P;4.500,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Cleberson dos Santos Paião, liquidação 759 do empenho 440, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Cleberson dos Santos Paião, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02,03,04,07,08,09,10,11,14,21,22,28,29,30 e 31 de março de 2022. O conselheiro fará jus a 15 AR's. Conforme o Memorando N° 008/2022 e Extrato de Ata 110ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01.04.2022." 443;887;REF MARÇO/2022 COL;26/04/2022;LUCIANA VIRGINIA DE PAULA E SILVA SANTANA;1.200,00;P;1.200,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a LUCIANA VIRGINIA DE PAULA E SILVA SANTANA, liquidação 762 do empenho 443, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a LUCIANA VIRGINIA DE PAULA E SILVA SANTANA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 09,16,24,28,30 e 31 de março de 2022. A colaboradora fará jus a 06 AR's. Conforme o Memorando N° 008/2022 e Extrato de Ata 110ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01.04.2022." 441;885;REF MARÇO/2022 COL;26/04/2022;Shirlei Santina Gonçalves;2.200,00;P;2.200,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Shirlei Santina Gonçalves, liquidação 760 do empenho 441, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Shirlei Santina Gonçalves, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 08,09,11,14,15,16,17,22,23,28 e 29 de março de 2022. A colaboradora fará jus a 11 AR's. Conforme o Memorando N° 008/2022 e Extrato de Ata 110ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01.04.2022." 442;886;REF MARÇO/2022 COL;26/04/2022;Silvia Alves Bonifácio Borgato;2.000,00;P;2.000,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Silvia Alves Bonifácio Borgato, liquidação 761 do empenho 442, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Silvia Alves Bonifácio Borgato, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 04,07,09,10,14,15,17,18,21 e 22 de março de 2022. A colaboradora fará jus a 10 AR's. Conforme o Memorando N° 008/2022 e Extrato de Ata 110ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01.04.2022." 449;915;REF MARÇO/2022 COL;28/04/2022;Antonio Carlos Alves da Costa Júnior;200,00;P;200,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Antonio Carlos Alves da Costa Júnior, liquidação 778 do empenho 449, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Alves da Costa Júnior, em virtude da atividade desenvolvida no dia 07 de março de 2022. O colaborador fará jus a 01 AR's. Conforme o Memorando N° 010/2022 e Extrato de Ata 481ª Reunião Ordinária de Plenário do dia 13.04.2022." 446;912;REF MARÇO/2022 CONS;28/04/2022;Flávio Tondati Ferreira;1.500,00;P;1.500,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Flávio Tondati Ferreira, liquidação 775 do empenho 446, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Flávio Tondati Ferreira, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03,04,08,09,17 e 18 de março de 2022. O conselheiro fará jus a 06 AR's. Conforme o Memorando N° 010/2022 e Extrato de Ata 481ª Reunião Ordinária de Plenário do dia 13.04.2022." 445;911;REF MARÇO/2022 CONS;28/04/2022;Maira Antônia Ferreira de Oliveira;500,00;P;500,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, liquidação 774 do empenho 445, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 15 e 22 de março de 2022. A conselheira fará jus a 02 AR's. Conforme o Memorando N° 010/2022 e Extrato de Ata 481ª Reunião Ordinária de Plenário do dia 13.04.2022." 447;913;REF MARÇO/2022 COL;28/04/2022;vergilio Coronel da Silva Neto;400,00;P;400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a vergilio Coronel da Silva Neto, liquidação 776 do empenho 447, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a vergilio Coronel da Silva Neto, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 11 e 21 de março de 2022. O colaborador fará jus a 02 AR's. Conforme o Memorando N° 010/2022 e Extrato de Ata 481ª Reunião Ordinária de Plenário do dia 13.04.2022." 448;914;REF MARÇO/2022 COL;28/04/2022;WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR;1.600,00;P;1.600,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, liquidação 777 do empenho 448, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03,07,08,09,18,21,28 e 30 de março de 2022. O colaborador fará jus a 08 AR's. Conforme o Memorando N° 010/2022 e Extrato de Ata 481ª Reunião Ordinária de Plenário do dia 13.04.2022." 489;960;REF ABRIL/2022 CONS;05/05/2022;APARECIDO VIEIRA CARVALHO;500,00;P;500,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, liquidação 861 do empenho 489, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 11 e 12 de abril de 2022. O conselheiro fará jus a 02 AR's. Conforme o Memorando N° 011/2022 e Extrato de Ata 111ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 02.05.2022." 492;963;REF ABRIL/2022 CONS;05/05/2022;Carolina Lopes de Morais;2.500,00;P;2.500,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Carolina Lopes de Morais, liquidação 864 do empenho 492, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Carolina Lopes de Morais, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 04,05,06,07,08,11,12,18,19 e 20 de abril de 2022. A conselheira fará jus a 10 AR's. Conforme o Memorando N° 011/2022 e Extrato de Ata 111ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 02.05.2022." 479;954;REF ABRIL/2022 CONS;05/05/2022;Cleberson dos Santos Paião;2.700,00;P;2.700,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Cleberson dos Santos Paião, liquidação 849 do empenho 479, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Cleberson dos Santos Paião, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 04,05,06,07,08,11,25,26 e 27 de abril de 2022. O conselheiro fará jus a 09 AR's. Conforme o Memorando N° 011/2022 e Extrato de Ata 111ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 02.05.2022." 487;959;REF ABRIL/2022 CONS;05/05/2022;Dayse Aparecida Clemente;3.250,00;P;3.250,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Dayse Aparecida Clemente, liquidação 859 do empenho 487, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Dayse Aparecida Clemente, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 04,05,06,07,11,12,18,19,20,25,26,27 e 28 de abril de 2022. A conselheira fará jus a 13 AR's. Conforme o Memorando N° 011/2022 e Extrato de Ata 111ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 02.05.2022." 485;957;REF ABRIL/2022 CONS;05/05/2022;Fabio Roberto dos Santos Hortelan;1.750,00;P;1.750,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, liquidação 857 do empenho 485, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 05,06,07,08,11,18 e 19 de abril de 2022. O conselheiro fará jus a 07 AR's. Conforme o Memorando N° 011/2022 e Extrato de Ata 111ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 02.05.2022." 491;962;REF ABRIL/2022 CONS;05/05/2022;Flávio Tondati Ferreira;750,00;P;750,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Flávio Tondati Ferreira, liquidação 863 do empenho 491, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Flávio Tondati Ferreira, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 04,05 e 11 de abril de 2022. O conselheiro fará jus a 03 AR's. Conforme o Memorando N° 011/2022 e Extrato de Ata 111ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 02.05.2022." 486;958;REF ABRIL/2022 CONS;05/05/2022;Maira Antônia Ferreira de Oliveira;1.000,00;P;1.000,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, liquidação 858 do empenho 486, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 05,07,08 e 11 de abril de 2022. A conselheira fará jus a 04 AR's. Conforme o Memorando N° 011/2022 e Extrato de Ata 111ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 02.05.2022." 490;961;REF ABRIL/2022 CONS;05/05/2022;Marcos Ferreira Dias;500,00;P;500,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Marcos Ferreira Dias, liquidação 862 do empenho 490, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Marcos Ferreira Dias, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26 e 27 de abril de 2022. O conselheiro fará jus a 02 AR's. Conforme o Memorando N° 011/2022 e Extrato de Ata 111ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 02.05.2022." 480;955;REF ABRIL/2022 CONS;05/05/2022;Rodrigo Alexandre Teixeira;3.900,00;P;3.900,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Rodrigo Alexandre Teixeira, liquidação 850 do empenho 480, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 04,05,06,07,08,11,18,19,20,22,25,26 e 27 de abril de 2022. O conselheiro fará jus a 13 AR's. Conforme o Memorando N° 011/2022 e Extrato de Ata 111ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 02.05.2022." 481;956;REF ABRIL/2022 CONS;05/05/2022;Sebastião Junior Henrique Duarte;3.250,00;P;3.250,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Sebastião Junior Henrique Duarte, liquidação 851 do empenho 481, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Sebastião Junior Henrique Duarte, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 04,05,06,07,11,12,18,19,20 e 27 de abril de 2022. O conselheiro fará jus a 10 AR's. Conforme o Memorando N° 011/2022 e Extrato de Ata 111ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 02.05.2022." 506;1048;REF ABRIL/2022 COL;09/05/2022;ALZENIR CRISTINO;2.200,00;P;2.200,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a ALZENIR CRISTINO, liquidação 878 do empenho 506, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a ALZENIR CRISTINO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 06,07,08,12,13,14,18,26,27,28 e 29 de abril de 2022. O colaborador fará jus a 11 AR's. Conforme o Memorando N° 011/2022 e Extrato de Ata 111ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 02.05.2022." 501;1044;REF ABRIL/2022 COL;09/05/2022;Ana Maria Alves da Silva;2.800,00;P;2.800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Ana Maria Alves da Silva, liquidação 873 do empenho 501, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Ana Maria Alves da Silva, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,04,06,07,11,12,13,14,18,19,20,26,27 e 29 de abril de 2022. A colaboradora fará jus a 14 AR's. Conforme o Memorando N° 011/2022 e Extrato de Ata 111ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 02.05.2022." 505;1052;REF ABRIL/2022 COL;09/05/2022;BRUNO RODRIGO PASSOS MOREIRA;2.000,00;P;2.000,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a BRUNO RODRIGO PASSOS MOREIRA, liquidação 877 do empenho 505, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a BRUNO RODRIGO PASSOS MOREIRA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 06,12,13,18,19,20,26,27,28 e 29 de abril de 2022. O colaborador fará jus a 10 AR's. Conforme o Memorando N° 011/2022 e Extrato de Ata 111ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 02.05.2022." 507;1049;REF ABRIL/2022 COL;09/05/2022;Dieimes Leandro da Silva;3.000,00;P;3.000,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Dieimes Leandro da Silva, liquidação 879 do empenho 507, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Dieimes Leandro da Silva, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,04,05,06,07,11,12,13,14,18,19,25,26,27 e 29 de abril de 2022. O colaborador fará jus a 15 AR's. Conforme o Memorando N° 011/2022 e Extrato de Ata 111ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 02.05.2022." 496;1038;REF ABRIL/2022 COL;09/05/2022;Fernanda Raquel Ritz Araujo;2.000,00;P;2.000,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Fernanda Raquel Ritz Araujo, liquidação 868 do empenho 496, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Fernanda Raquel Ritz Araujo, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 11,13,14,18,20,25,26,27,28 e 29 de abril de 2022. A colaboradora fará jus a 10 AR's. Conforme o Memorando N° 011/2022 e Extrato de Ata 111ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 02.05.2022." 493;1036;REF ABRIL/2022 COL;09/05/2022;Franciele Gonçalves dos Santos;800,00;P;800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Franciele Gonçalves dos Santos, liquidação 865 do empenho 493, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Franciele Gonçalves dos Santos, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 19,25,26 e 28 de abril de 2022. A colaboradora fará jus a 04 AR's. Conforme o Memorando N° 011/2022 e Extrato de Ata 111ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 02.05.2022." 494;1037;REF ABRIL/2022 COL;09/05/2022;FUAD FAYEZ MAHMOUD;1.600,00;P;1.600,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a FUAD FAYEZ MAHMOUD, liquidação 866 do empenho 494, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a FUAD FAYEZ MAHMOUD, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 04,05,06,13,20,26,27 e 29 de abril de 2022. O colaborador fará jus a 08 AR's. Conforme o Memorando N° 011/2022 e Extrato de Ata 111ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 02.05.2022." 498;1041;REF ABRIL/2022 COL;09/05/2022;Giannine Roberta Marcelino de Souza França;1.600,00;P;1.600,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Giannine Roberta Marcelino de Souza França, liquidação 870 do empenho 498, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Giannine Roberta Marcelino de Souza França, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 05,08,11,12,13,26,27 e 29 de abril de 2022. A colaboradora fará jus a 08 AR's. Conforme o Memorando N° 011/2022 e Extrato de Ata 111ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 02.05.2022." 508;1050;REF ABRIL/2022 COL;09/05/2022;GISLAINE ALEXANDRA LESCANO;1.800,00;P;1.800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a GISLAINE ALEXANDRA LESCANO, liquidação 880 do empenho 508, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a GISLAINE ALEXANDRA LESCANO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 04,05,11,14,20,26,27,28 e 29 de abril de 2022. A colaboradora fará jus a 09 AR's. Conforme o Memorando N° 011/2022 e Extrato de Ata 111ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 02.05.2022." 503;1046;REF ABRIL/2022 COL;09/05/2022;MARIA CRISTINA CHIAPETTI;1.400,00;P;1.400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a MARIA CRISTINA CHIAPETTI, liquidação 875 do empenho 503, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a MARIA CRISTINA CHIAPETTI, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 19,20,25,26,27,28 e 29 de abril de 2022. A colaboradora fará jus a 07 AR's. Conforme o Memorando N° 011/2022 e Extrato de Ata 111ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 02.05.2022." 499;1042;REF ABRIL/2022 COL;09/05/2022;Matheus Moura Martins;1.000,00;P;1.000,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Matheus Moura Martins, liquidação 871 do empenho 499, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Matheus Moura Martins, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 07,12,14,26 e 28 de abril de 2022. O colaborador fará jus a 05 AR's. Conforme o Memorando N° 011/2022 e Extrato de Ata 111ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 02.05.2022." 504;1047;REF ABRIL/2022 COL;09/05/2022;MILENA SILVA BEDA SACRAMENTO;1.000,00;P;1.000,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a MILENA SILVA BEDA SACRAMENTO, liquidação 876 do empenho 504, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a MILENA SILVA BEDA SACRAMENTO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,05,11,18 e 25 de abril de 2022. A colaboradora fará jus a 05 AR's. Conforme o Memorando N° 011/2022 e Extrato de Ata 111ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 02.05.2022." 497;1040;REF ABRIL/2022 COL;09/05/2022;PATRICK DA SILVA GUTIERRES;1.200,00;P;1.200,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, liquidação 869 do empenho 497, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,04,19,25,26 e 28 de abril de 2022. O colaborador fará jus a 06 AR's. Conforme o Memorando N° 011/2022 e Extrato de Ata 111ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 02.05.2022." 500;1043;REF ABRIL/2022 COL;09/05/2022;Ruan Diego Dias Sa Lima;2.800,00;P;2.800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Ruan Diego Dias Sa Lima, liquidação 872 do empenho 500, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Ruan Diego Dias Sa Lima, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 04,06,07,11,12,13,14,19,20,25,26,27,28 e 29 de abril de 2022. O colaborador fará jus a 14 AR's. Conforme o Memorando N° 011/2022 e Extrato de Ata 111ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 02.05.2022." 502;1045;REF ABRIL/2022 COL;09/05/2022;Shirlei Santina Gonçalves;1.400,00;P;1.400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Shirlei Santina Gonçalves, liquidação 874 do empenho 502, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Shirlei Santina Gonçalves, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 19,20,25,26,27,28 e 29 de abril de 2022. A colaboradora fará jus a 07 AR's. Conforme o Memorando N° 011/2022 e Extrato de Ata 111ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 02.05.2022." 495;1039;REF ABRIL/2022 COL;09/05/2022;Silvia Alves Bonifácio Borgato;1.400,00;P;1.400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Silvia Alves Bonifácio Borgato, liquidação 867 do empenho 495, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Silvia Alves Bonifácio Borgato, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,06,13,18,20,25 e 27 de abril de 2022. A colaboradora fará jus a 07 AR's. Conforme o Memorando N° 011/2022 e Extrato de Ata 111ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 02.05.2022." 518;1051;REF ABRIL/2022 COL;09/05/2022;WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR;1.400,00;P;1.400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, liquidação 882 do empenho 518, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,04,13,14,26,28 e 29 de abril de 2022. O colaborador fará jus a 07 AR's. Conforme o Memorando N° 011/2022 e Extrato de Ata 111ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 02.05.2022." 488;1007;REF ABRIL/2022 CONS;10/05/2022;KARINE GOMES JARCEM;2.250,00;P;2.250,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a KARINE GOMES JARCEM, liquidação 860 do empenho 488, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a KARINE GOMES JARCEM, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,04,05,06,11,12,18,19 e 27 de abril de 2022. A conselheira fará jus a 09 AR's. Conforme o Memorando N° 011/2022 e Extrato de Ata 111ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 02.05.2022." 665;1240;REF ABRIL/2022 COL;31/05/2022;LUCIANA VIRGINIA DE PAULA E SILVA SANTANA;1.000,00;P;1.000,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a LUCIANA VIRGINIA DE PAULA E SILVA SANTANA, liquidação 1145 do empenho 665, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a LUCIANA VIRGINIA DE PAULA E SILVA SANTANA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 08,11,13,27 e 29 de abril de 2022. A colaboradora fará jus a 05 AR's. Conforme o Memorando N° 014/2022 e Extrato de Ata 481ª Reunião Ordinária de Plenário do dia 19 e 20.05.2022." 661;1236;REF ABRIL/2022 COL;31/05/2022;LUCIENNE GAMARRA VIEIRA ESMI;800,00;P;800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a LUCIENNE GAMARRA VIEIRA ESMI, liquidação 1141 do empenho 661, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a LUCIENNE GAMARRA VIEIRA ESMI, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 07,12,26 e 27 de abril de 2022. A colaboradora fará jus a 04 AR's. Conforme o Memorando N° 014/2022 e Extrato de Ata 481ª Reunião Ordinária de Plenário do dia 19 e 20.05.2022." 657;1232;REF ABRIL/2022 CONS;31/05/2022;Lucyana Conceição Lemes Justino;2.500,00;P;2.500,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Lucyana Conceição Lemes Justino, liquidação 1137 do empenho 657, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Lucyana Conceição Lemes Justino, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,04,05,06,07,11,18,19,20 e 25 de abril de 2022. A conselheira fará jus a 10 AR's. Conforme o Memorando N° 014/2022 e Extrato de Ata 481ª Reunião Ordinária de Plenário do dia 19 e 20.05.2022." 658;1233;REF ABRIL/2022 CONS;31/05/2022;Nivea Lorena Torres;1.750,00;P;1.750,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Nivea Lorena Torres, liquidação 1138 do empenho 658, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Nivea Lorena Torres, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 04,06,07,11,18,19 e 20 de abril de 2022. A conselheira fará jus a 07 AR's. Conforme o Memorando N° 014/2022 e Extrato de Ata 481ª Reunião Ordinária de Plenário do dia 19 e 20.05.2022." 666;1241;REF ABRIL/2022 COL;31/05/2022;Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida;1.000,00;P;1.000,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida, liquidação 1146 do empenho 666, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 04,07,18,19 e 20 de abril de 2022. O colaborador fará jus a 05 AR's. Conforme o Memorando N° 014/2022 e Extrato de Ata 481ª Reunião Ordinária de Plenário do dia 19 e 20.05.2022." 663;1238;REF ABRIL/2022 COL;31/05/2022;Selma Aparecida dos Santos Rodrigues;2.200,00;P;2.200,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Selma Aparecida dos Santos Rodrigues, liquidação 1143 do empenho 663, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Selma Aparecida dos Santos Rodrigues, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 04,05,06,08,11,12,19,20,25,26 e 28 de abril de 2022. A colaboradora fará jus a 11 AR's. Conforme o Memorando N° 014/2022 e Extrato de Ata 481ª Reunião Ordinária de Plenário do dia 19 e 20.05.2022." 659;1234;REF ABRIL/2022 COL;31/05/2022;SUZICLEIA STRAPASON;1.400,00;P;1.400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a SUZICLEIA STRAPASON, liquidação 1139 do empenho 659, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a SUZICLEIA STRAPASON, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 04,06,14,18,19,20 e 27 de abril de 2022. A colaboradora fará jus a 07 AR's. Conforme o Memorando N° 014/2022 e Extrato de Ata 481ª Reunião Ordinária de Plenário do dia 19 e 20.05.2022." 660;1235;REF ABRIL/2022 COL;31/05/2022;VANIA PAULA STOLTE;800,00;P;800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a VANIA PAULA STOLTE, liquidação 1140 do empenho 660, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a VANIA PAULA STOLTE, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 06,07,14 e 25 de abril de 2022. A colaboradora fará jus a 04 AR's. Conforme o Memorando N° 014/2022 e Extrato de Ata 481ª Reunião Ordinária de Plenário do dia 19 e 20.05.2022." 662;1237;REF ABRIL/2022 COL;31/05/2022;vergilio Coronel da Silva Neto;800,00;P;800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a vergilio Coronel da Silva Neto, liquidação 1142 do empenho 662, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a vergilio Coronel da Silva Neto, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 08,12,19 e 20 de abril de 2022. O colaborador fará jus a 04 AR's. Conforme o Memorando N° 014/2022 e Extrato de Ata 481ª Reunião Ordinária de Plenário do dia 19 e 20.05.2022." 664;1262;REF ABRIL/2022 COL;03/06/2022;Antonio Carlos Alves da Costa Júnior;600,00;P;600,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Antonio Carlos Alves da Costa Júnior, liquidação 1144 do empenho 664, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Alves da Costa Júnior, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,14 e 28 de abril de 2022. O colaborador fará jus a 03 AR's. Conforme o Memorando N° 014/2022 e Extrato de Ata 481ª Reunião Ordinária de Plenário do dia 19 e 20.05.2022." 707;1289;REF MAIO/2022 CONS;08/06/2022;APARECIDO VIEIRA CARVALHO;1.000,00;P;1.000,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, liquidação 1209 do empenho 707, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 04,05,11 e 12 de maio de 2022. O conselheiro fará jus a 04 AR's. Conforme o Memorando N° 017/2022 e Extrato de Ata 112ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.06.2022." 697;1281;REF MAIO/2022 CONS;08/06/2022;Cleberson dos Santos Paião;3.900,00;P;3.900,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Cleberson dos Santos Paião, liquidação 1200 do empenho 697, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Cleberson dos Santos Paião, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 04,05,06,07,09,13,23,24,25,26,27,30 e 31 de maio de 2022. O conselheiro fará jus a 13 AR's. Conforme o Memorando N° 017/2022 e Extrato de Ata 112ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.06.2022." 703;1286;REF MAIO/2022 CONS;08/06/2022;Dayse Aparecida Clemente;3.750,00;P;3.750,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Dayse Aparecida Clemente, liquidação 1205 do empenho 703, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Dayse Aparecida Clemente, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02,03,04,05,06,09,10,11,16,17,23,24,25,26 e 27 de maio de 2022. A conselheira fará jus a 15 AR's. Conforme o Memorando N° 017/2022 e Extrato de Ata 112ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.06.2022." 699;1283;REF MAIO/2022 CONS;08/06/2022;Fabio Roberto dos Santos Hortelan;1.500,00;P;1.500,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, liquidação 1202 do empenho 699, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 06,07,11,12,23 e 24 de maio de 2022. O conselheiro fará jus a 06 AR's. Conforme o Memorando N° 017/2022 e Extrato de Ata 112ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.06.2022." 708;1290;REF MAIO/2022 CONS;08/06/2022;Flávio Tondati Ferreira;1.500,00;P;1.500,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Flávio Tondati Ferreira, liquidação 1210 do empenho 708, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Flávio Tondati Ferreira, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 05,06,09,23,27 e 31 de maio de 2022. O conselheiro fará jus a 06 AR's. Conforme o Memorando N° 017/2022 e Extrato de Ata 112ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.06.2022." 706;1288;REF MAIO/2022 CONS;08/06/2022;KARINE GOMES JARCEM;1.250,00;P;1.250,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a KARINE GOMES JARCEM, liquidação 1208 do empenho 706, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a KARINE GOMES JARCEM, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 05,07,10,16 e 17 de maio de 2022. A conselheira fará jus a 05 AR's. Conforme o Memorando N° 017/2022 e Extrato de Ata 112ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.06.2022." 701;1285;REF MAIO/2022 CONS;08/06/2022;LEANDRO AFONSO RABELO DIAS;500,00;P;500,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, liquidação 1204 do empenho 701, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 16 e 30 de maio de 2022. O conselheiro fará jus a 02 AR's. Conforme o Memorando N° 017/2022 e Extrato de Ata 112ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.06.2022." 700;1284;REF MAIO/2022 CONS;08/06/2022;Maira Antônia Ferreira de Oliveira;1.500,00;P;1.500,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, liquidação 1203 do empenho 700, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02,03,07,12,13 e 26 de maio de 2022. A conselheira fará jus a 06 AR's. Conforme o Memorando N° 017/2022 e Extrato de Ata 112ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.06.2022." 705;1287;REF MAIO/2022 CONS;08/06/2022;Rodrigo Alexandre Teixeira;3.600,00;P;3.600,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Rodrigo Alexandre Teixeira, liquidação 1207 do empenho 705, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 04,05,06,09,13,23,24,25,26,27,30 e 31 de maio de 2022. O conselheiro fará jus a 12 AR's. Conforme o Memorando N° 017/2022 e Extrato de Ata 112ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.06.2022." 698;1282;REF MAIO/2022 CONS;08/06/2022;Sebastião Junior Henrique Duarte;3.900,00;P;3.900,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Sebastião Junior Henrique Duarte, liquidação 1201 do empenho 698, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Sebastião Junior Henrique Duarte, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03,04,05,06,07,23,24,25,26,27,30 e 31 de maio de 2022. O conselheiro fará jus a 12 AR's. Conforme o Memorando N° 017/2022 e Extrato de Ata 112ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.06.2022." 713;1396;REF MAIO/2022 COL;10/06/2022;ABILIO TORRES DOS SANTOS NETO;1.400,00;P;1.400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a ABILIO TORRES DOS SANTOS NETO, liquidação 1215 do empenho 713, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a ABILIO TORRES DOS SANTOS NETO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 10,12,17,19,20,23 e 27 de maio de 2022. O colaborador fará jus a 07 AR's. Conforme o Memorando N° 017/2022 e Extrato de Ata 112ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.06.2022." 714;1397;REF MAIO/2022 COL;10/06/2022;ALISSON DANIEL FERNANDES DA SILVA;600,00;P;600,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a ALISSON DANIEL FERNANDES DA SILVA, liquidação 1216 do empenho 714, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a ALISSON DANIEL FERNANDES DA SILVA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 11,19 e 27 de maio de 2022. O colaborador fará jus a 03 AR's. Conforme o Memorando N° 017/2022 e Extrato de Ata 112ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.06.2022." 719;1401;REF MAIO/2022 COL;10/06/2022;ALZENIR CRISTINO;1.800,00;P;1.800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a ALZENIR CRISTINO, liquidação 1221 do empenho 719, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a ALZENIR CRISTINO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03,05,09,10,11,17,18,24 e 30 de maio de 2022. O colaborador fará jus a 09 AR's. Conforme o Memorando N° 017/2022 e Extrato de Ata 112ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.06.2022." 720;1402;REF MAIO/2022 COL;10/06/2022;Ana Maria Alves da Silva;2.000,00;P;2.000,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Ana Maria Alves da Silva, liquidação 1222 do empenho 720, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Ana Maria Alves da Silva, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03,06,10,11,17,18,19,20,23 e 25 de maio de 2022. A colaboradora fará jus a 10 AR's. Conforme o Memorando N° 017/2022 e Extrato de Ata 112ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.06.2022." 726;1408;REF MAIO/2022 COL;10/06/2022;Antonio Carlos Alves da Costa Júnior;400,00;P;400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Antonio Carlos Alves da Costa Júnior, liquidação 1228 do empenho 726, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Alves da Costa Júnior, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27 e 30 de maio de 2022. O colaborador fará jus a 02 AR's. Conforme o Memorando N° 017/2022 e Extrato de Ata 112ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.06.2022." 715;1435;REF MAIO/2022 COL;10/06/2022;BRUNO RODRIGO PASSOS MOREIRA;2.000,00;P;2.000,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a BRUNO RODRIGO PASSOS MOREIRA, liquidação 1217 do empenho 715, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a BRUNO RODRIGO PASSOS MOREIRA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 04,06,10,11,12,17,20,25,26 e 31 de maio de 2022. O colaborador fará jus a 10 AR's. Conforme o Memorando N° 017/2022 e Extrato de Ata 112ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.06.2022." 725;1407;REF MAIO/2022 COL;10/06/2022;Dieimes Leandro da Silva;3.000,00;P;3.000,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Dieimes Leandro da Silva, liquidação 1227 do empenho 725, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Dieimes Leandro da Silva, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02,03,04,06,09,10,16,17,18,19,20,23,24,25 e 27 de maio de 2022. O colaborador fará jus a 15 AR's. Conforme o Memorando N° 017/2022 e Extrato de Ata 112ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.06.2022." 729;1411;REF MAIO/2022 COL;10/06/2022;Fernanda Raquel Ritz Araujo;1.400,00;P;1.400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Fernanda Raquel Ritz Araujo, liquidação 1231 do empenho 729, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Fernanda Raquel Ritz Araujo, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03,11,18,20,25,26 e 30 de maio de 2022. A colaboradora fará jus a 07 AR's. Conforme o Memorando N° 017/2022 e Extrato de Ata 112ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.06.2022." 733;1415;REF MAIO/2022 COL;10/06/2022;Franciele Gonçalves dos Santos;600,00;P;600,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Franciele Gonçalves dos Santos, liquidação 1235 do empenho 733, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Franciele Gonçalves dos Santos, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 11,12 e 24 de maio de 2022. A colaboradora fará jus a 03 AR's. Conforme o Memorando N° 017/2022 e Extrato de Ata 112ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.06.2022." 731;1413;REF MAIO/2022 COL;10/06/2022;FUAD FAYEZ MAHMOUD;1.400,00;P;1.400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a FUAD FAYEZ MAHMOUD, liquidação 1233 do empenho 731, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a FUAD FAYEZ MAHMOUD, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 04,06,11,13,19,25 e 31 de maio de 2022. O colaborador fará jus a 07 AR's. Conforme o Memorando N° 017/2022 e Extrato de Ata 112ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.06.2022." 722;1404;REF MAIO/2022 COL;10/06/2022;Giannine Roberta Marcelino de Souza França;1.000,00;P;1.000,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Giannine Roberta Marcelino de Souza França, liquidação 1224 do empenho 722, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Giannine Roberta Marcelino de Souza França, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 09,11,16,17 e 31 de maio de 2022. A colaboradora fará jus a 05 AR's. Conforme o Memorando N° 017/2022 e Extrato de Ata 112ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.06.2022." 732;1414;REF MAIO/2022 COL;10/06/2022;GISLAINE ALEXANDRA LESCANO;1.200,00;P;1.200,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a GISLAINE ALEXANDRA LESCANO, liquidação 1234 do empenho 732, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a GISLAINE ALEXANDRA LESCANO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03,11,18,20,25 e 30 de maio de 2022. A colaboradora fará jus a 06 AR's. Conforme o Memorando N° 017/2022 e Extrato de Ata 112ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.06.2022." 710;1393;REF MAIO/2022 COL;10/06/2022;LUCIANA VIRGINIA DE PAULA E SILVA SANTANA;1.200,00;P;1.200,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a LUCIANA VIRGINIA DE PAULA E SILVA SANTANA, liquidação 1212 do empenho 710, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a LUCIANA VIRGINIA DE PAULA E SILVA SANTANA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 05,09,10,11,16 e 17 de maio de 2022. A colaboradora fará jus a 06 AR's. Conforme o Memorando N° 017/2022 e Extrato de Ata 112ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.06.2022." 712;1395;REF MAIO/2022 COL;10/06/2022;Luciane Aparecida Pereira de Lima Terra;400,00;P;400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Luciane Aparecida Pereira de Lima Terra, liquidação 1214 do empenho 712, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Luciane Aparecida Pereira de Lima Terra, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 19 e 26 de maio de 2022. A colaboradora fará jus a 02 AR's. Conforme o Memorando N° 017/2022 e Extrato de Ata 112ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.06.2022." 709;1392;REF MAIO/2022 COL;10/06/2022;LUCIENNE GAMARRA VIEIRA ESMI;1.000,00;P;1.000,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a LUCIENNE GAMARRA VIEIRA ESMI, liquidação 1211 do empenho 709, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a LUCIENNE GAMARRA VIEIRA ESMI, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 04,10,18,23 e 24 de maio de 2022. A colaboradora fará jus a 05 AR's. Conforme o Memorando N° 017/2022 e Extrato de Ata 112ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.06.2022." 717;1399;REF MAIO/2022 COL;10/06/2022;MARIA CRISTINA CHIAPETTI;2.000,00;P;2.000,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a MARIA CRISTINA CHIAPETTI, liquidação 1219 do empenho 717, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a MARIA CRISTINA CHIAPETTI, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02,03,09,10,11,16,19,23,24 e 30 de maio de 2022. A colaboradora fará jus a 10 AR's. Conforme o Memorando N° 017/2022 e Extrato de Ata 112ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.06.2022." 724;1406;REF MAIO/2022 COL;10/06/2022;Matheus Moura Martins;1.600,00;P;1.600,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Matheus Moura Martins, liquidação 1226 do empenho 724, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Matheus Moura Martins, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03,05,09,11,17,19,27 e 30 de maio de 2022. O colaborador fará jus a 08 AR's. Conforme o Memorando N° 017/2022 e Extrato de Ata 112ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.06.2022." 723;1405;REF MAIO/2022 COL;10/06/2022;MILENA SILVA BEDA SACRAMENTO;800,00;P;800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a MILENA SILVA BEDA SACRAMENTO, liquidação 1225 do empenho 723, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a MILENA SILVA BEDA SACRAMENTO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02,09,16 e 30 de maio de 2022. A colaboradora fará jus a 04 AR's. Conforme o Memorando N° 017/2022 e Extrato de Ata 112ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.06.2022." 727;1409;REF MAIO/2022 COL;10/06/2022;PATRICK DA SILVA GUTIERRES;1.000,00;P;1.000,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, liquidação 1229 do empenho 727, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 11,12,24,27 e 31 de maio de 2022. O colaborador fará jus a 05 AR's. Conforme o Memorando N° 017/2022 e Extrato de Ata 112ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.06.2022." 721;1403;REF MAIO/2022 COL;10/06/2022;Ruan Diego Dias Sa Lima;1.800,00;P;1.800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Ruan Diego Dias Sa Lima, liquidação 1223 do empenho 721, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Ruan Diego Dias Sa Lima, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 06,10,13,17,18,20,24,26 e 27 de maio de 2022. O colaborador fará jus a 09 AR's. Conforme o Memorando N° 017/2022 e Extrato de Ata 112ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.06.2022." 711;1394;REF MAIO/2022 COL;10/06/2022;Selma Aparecida dos Santos Rodrigues;2.200,00;P;2.200,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Selma Aparecida dos Santos Rodrigues, liquidação 1213 do empenho 711, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Selma Aparecida dos Santos Rodrigues, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 06,09,10,12,13,19,20,24,26,27 e 31 de maio de 2022. A colaboradora fará jus a 11 AR's. Conforme o Memorando N° 017/2022 e Extrato de Ata 112ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.06.2022." 716;1398;REF MAIO/2022 COL;10/06/2022;Shirlei Santina Gonçalves;2.000,00;P;2.000,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Shirlei Santina Gonçalves, liquidação 1218 do empenho 716, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Shirlei Santina Gonçalves, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02,03,09,10,11,16,19,23,24 e 30 de maio de 2022. A colaboradora fará jus a 10 AR's. Conforme o Memorando N° 017/2022 e Extrato de Ata 112ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.06.2022." 730;1412;REF MAIO/2022 COL;10/06/2022;Silvia Alves Bonifácio Borgato;1.400,00;P;1.400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Silvia Alves Bonifácio Borgato, liquidação 1232 do empenho 730, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Silvia Alves Bonifácio Borgato, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 04,06,11,13,19,26 e 31 de maio de 2022. A colaboradora fará jus a 07 AR's. Conforme o Memorando N° 017/2022 e Extrato de Ata 112ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.06.2022." 718;1400;REF MAIO/2022 COL;10/06/2022;SUZICLEIA STRAPASON;1.800,00;P;1.800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a SUZICLEIA STRAPASON, liquidação 1220 do empenho 718, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a SUZICLEIA STRAPASON, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03,10,16,17,18,19,24,25 e 26 de maio de 2022. A colaboradora fará jus a 09 AR's. Conforme o Memorando N° 017/2022 e Extrato de Ata 112ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.06.2022." 728;1410;REF MAIO/2022 COL;10/06/2022;WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR;1.400,00;P;1.400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, liquidação 1230 do empenho 728, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 07,08,25,26,27,30 e 31 de maio de 2022. O colaborador fará jus a 07 AR's. Conforme o Memorando N° 017/2022 e Extrato de Ata 112ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.06.2022." 735;1416;REF MAIO/2022 COL;14/06/2022;VANIA PAULA STOLTE;2.600,00;P;2.600,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a VANIA PAULA STOLTE, liquidação 1247 do empenho 735, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a VANIA PAULA STOLTE, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03,04,05,06,09,11,16,17,18,19,20,18 e 26 de maio de 2022. A colaboradora fará jus a 13 AR's. Conforme o Memorando N° 017/2022 e Extrato de Ata 112ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.06.2022." 771;1418;REF MAIO/2022 CONS;21/06/2022;Carolina Lopes de Morais;2.500,00;P;2.500,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Carolina Lopes de Morais, liquidação 1322 do empenho 771, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Carolina Lopes de Morais, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02,03,04,05,06,09,23,25,30 e 31 de maio de 2022. A conselheira fará jus a 10 AR's. Conforme o Memorando N° 018/2022 e Extrato de Ata 483ª Reunião Ordinária de Plenário do dia 16.06.2022." 773;1420;REF MAIO/2022 CONS;21/06/2022;Lucyana Conceição Lemes Justino;1.500,00;P;1.500,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Lucyana Conceição Lemes Justino, liquidação 1324 do empenho 773, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Lucyana Conceição Lemes Justino, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 10,11,23,24,30 e 31 de maio de 2022. A conselheira fará jus a 06 AR's. Conforme o Memorando N° 018/2022 e Extrato de Ata 483ª Reunião Ordinária de Plenário do dia 16.06.2022." 772;1419;REF MAIO/2022 CONS;21/06/2022;Nivea Lorena Torres;1.250,00;P;1.250,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Nivea Lorena Torres, liquidação 1323 do empenho 772, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Nivea Lorena Torres, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 05,06,17,23 e 24 de maio de 2022. A conselheira fará jus a 05 AR's. Conforme o Memorando N° 018/2022 e Extrato de Ata 483ª Reunião Ordinária de Plenário do dia 16.06.2022." 774;1417;REF MAIO/2022 COL;21/06/2022;vergilio Coronel da Silva Neto;600,00;P;600,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a vergilio Coronel da Silva Neto, liquidação 1325 do empenho 774, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a vergilio Coronel da Silva Neto, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 06,09 e 20 de maio de 2022. O colaborador fará jus a 03 AR's. Conforme o Memorando N° 018/2022 e Extrato de Ata 483ª Reunião Ordinária de Plenário do dia 16.06.2022." 836;1625;REF JUNHO/2022 CONS;08/07/2022;APARECIDO VIEIRA CARVALHO;500,00;P;500,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, liquidação 1481 do empenho 836, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 09 e 10 de junho de 2022. O conselheiro fará jus a 02 AR's. Conforme o Memorando N° 019/2022 e Extrato de Ata 113ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.07.2022." 825;1614;REF JUNHO/2022 CONS;08/07/2022;Cleberson dos Santos Paião;4.500,00;P;4.500,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Cleberson dos Santos Paião, liquidação 1466 do empenho 825, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Cleberson dos Santos Paião, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,02,06,07,08,09,10,14,20,21,22,23,27,28 e 29 de junho de 2022. O conselheiro fará jus a 15 AR's. Conforme o Memorando N° 019/2022 e Extrato de Ata 113ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.07.2022." 832;1621;REF JUNHO/2022 CONS;08/07/2022;Dayse Aparecida Clemente;3.750,00;P;3.750,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Dayse Aparecida Clemente, liquidação 1476 do empenho 832, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Dayse Aparecida Clemente, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,02,03,06,07,08,09,10,14,15,21,22,23,29 e 30 de junho de 2022. A conselheira fará jus a 15 AR's. Conforme o Memorando N° 019/2022 e Extrato de Ata 113ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.07.2022." 830;1619;REF JUNHO/2022 CONS;08/07/2022;Fabio Roberto dos Santos Hortelan;750,00;P;750,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, liquidação 1471 do empenho 830, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 21,27 e 30 de junho de 2022. O conselheiro fará jus a 03 AR's. Conforme o Memorando N° 019/2022 e Extrato de Ata 113ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.07.2022." 835;1624;REF JUNHO/2022 CONS;08/07/2022;Flávio Tondati Ferreira;1.250,00;P;1.250,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Flávio Tondati Ferreira, liquidação 1479 do empenho 835, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Flávio Tondati Ferreira, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02,03,06,14 e 15 de junho de 2022. O conselheiro fará jus a 05 AR's. Conforme o Memorando N° 019/2022 e Extrato de Ata 113ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.07.2022." 834;1623;REF JUNHO/2022 CONS;08/07/2022;KARINE GOMES JARCEM;3.000,00;P;3.000,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a KARINE GOMES JARCEM, liquidação 1478 do empenho 834, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a KARINE GOMES JARCEM, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,02,03,07,09,10,13,14,23,27,28 e 29 de junho de 2022. A conselheira fará jus a 12 AR's. Conforme o Memorando N° 019/2022 e Extrato de Ata 113ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.07.2022." 827;1616;REF JUNHO/2022 CONS;08/07/2022;Lucyana Conceição Lemes Justino;3.250,00;P;3.250,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Lucyana Conceição Lemes Justino, liquidação 1468 do empenho 827, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Lucyana Conceição Lemes Justino, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,02,03,06,08,09,13,14,15,20,28,29 e 30 de junho de 2022. A conselheira fará jus a 13 AR's. Conforme o Memorando N° 019/2022 e Extrato de Ata 113ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.07.2022." 831;1620;REF JUNHO/2022 CONS;08/07/2022;Maira Antônia Ferreira de Oliveira;1.000,00;P;1.000,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, liquidação 1472 do empenho 831, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 10,20,28 e 30 de junho de 2022. A conselheira fará jus a 04 AR's. Conforme o Memorando N° 019/2022 e Extrato de Ata 113ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.07.2022." 829;1618;REF JUNHO/2022 CONS;08/07/2022;Marcos Ferreira Dias;750,00;P;750,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Marcos Ferreira Dias, liquidação 1470 do empenho 829, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Marcos Ferreira Dias, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 09,10 e 13 de junho de 2022. O conselheiro fará jus a 03 AR's. Conforme o Memorando N° 019/2022 e Extrato de Ata 113ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.07.2022." 828;1617;REF JUNHO/2022 CONS;08/07/2022;Nivea Lorena Torres;3.750,00;P;3.750,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Nivea Lorena Torres, liquidação 1469 do empenho 828, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Nivea Lorena Torres, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,02,03,06,08,09,13,15,20,21,22,23,28,29 e 30 de junho de 2022. A conselheira fará jus a 15 AR's. Conforme o Memorando N° 019/2022 e Extrato de Ata 113ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.07.2022." 833;1622;REF JUNHO/2022 CONS;08/07/2022;Rodrigo Alexandre Teixeira;3.000,00;P;3.000,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Rodrigo Alexandre Teixeira, liquidação 1477 do empenho 833, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,02,06,07,13,14,20,21,22 e 23 de junho de 2022. O conselheiro fará jus a 10 AR's. Conforme o Memorando N° 019/2022 e Extrato de Ata 113ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.07.2022." 826;1615;REF JUNHO/2022 CONS;08/07/2022;Sebastião Junior Henrique Duarte;4.550,00;P;4.550,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Sebastião Junior Henrique Duarte, liquidação 1467 do empenho 826, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Sebastião Junior Henrique Duarte, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,02,06,10,14,15,20,21,22,23,27,28,29 e 30 de junho de 2022. O conselheiro fará jus a 14 AR's. Conforme o Memorando N° 019/2022 e Extrato de Ata 113ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.07.2022." 845;1634;REF JUNHO/2022 COL;12/07/2022;ALZENIR CRISTINO;600,00;P;600,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a ALZENIR CRISTINO, liquidação 1491 do empenho 845, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a ALZENIR CRISTINO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 14,21 e 29 de junho de 2022. O colaborador fará jus a 03 AR's. Conforme o Memorando N° 019/2022 e Extrato de Ata 113ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.07.2022." 846;1635;REF JUNHO/2022 COL;12/07/2022;Ana Maria Alves da Silva;2.000,00;P;2.000,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Ana Maria Alves da Silva, liquidação 1492 do empenho 846, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Ana Maria Alves da Silva, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 07,08,09,14,15,20,22,28,29 e 30 de junho de 2022. A colaboradora fará jus a 10 AR's. Conforme o Memorando N° 019/2022 e Extrato de Ata 113ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.07.2022." 844;1633;REF JUNHO/2022 COL;12/07/2022;Antonio Carlos Alves da Costa Júnior;400,00;P;400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Antonio Carlos Alves da Costa Júnior, liquidação 1490 do empenho 844, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Alves da Costa Júnior, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 28 e 30 de junho de 2022. O colaborador fará jus a 02 AR's. Conforme o Memorando N° 019/2022 e Extrato de Ata 113ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.07.2022." 841;1630;REF JUNHO/2022 COL;12/07/2022;BRUNO RODRIGO PASSOS MOREIRA;2.400,00;P;2.400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a BRUNO RODRIGO PASSOS MOREIRA, liquidação 1487 do empenho 841, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a BRUNO RODRIGO PASSOS MOREIRA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03,08,09,17,20,21,22,23,24,28,29 e 30 de junho de 2022. O colaborador fará jus a 12 AR's. Conforme o Memorando N° 019/2022 e Extrato de Ata 113ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.07.2022." 853;1640;REF JUNHO/2022 COL;12/07/2022;Dieimes Leandro da Silva;3.000,00;P;3.000,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Dieimes Leandro da Silva, liquidação 1498 do empenho 853, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Dieimes Leandro da Silva, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,02,03,06,07,08,11,14,15,20,21,24,27,28 e 29 de junho de 2022. O colaborador fará jus a 15 AR's. Conforme o Memorando N° 019/2022 e Extrato de Ata 113ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.07.2022." 855;1642;REF JUNHO/2022 COL;12/07/2022;Fernanda Raquel Ritz Araujo;800,00;P;800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Fernanda Raquel Ritz Araujo, liquidação 1500 do empenho 855, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Fernanda Raquel Ritz Araujo, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,10,23 e 29 de junho de 2022. A colaboradora fará jus a 04 AR's. Conforme o Memorando N° 019/2022 e Extrato de Ata 113ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.07.2022." 857;1644;REF JUNHO/2022 COL;12/07/2022;FUAD FAYEZ MAHMOUD;1.600,00;P;1.600,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a FUAD FAYEZ MAHMOUD, liquidação 1502 do empenho 857, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a FUAD FAYEZ MAHMOUD, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 08,10,14,15,20,22,29 e 30 de junho de 2022. O colaborador fará jus a 08 AR's. Conforme o Memorando N° 019/2022 e Extrato de Ata 113ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.07.2022." 848;1637;REF JUNHO/2022 COL;12/07/2022;Giannine Roberta Marcelino de Souza França;1.600,00;P;1.600,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Giannine Roberta Marcelino de Souza França, liquidação 1494 do empenho 848, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Giannine Roberta Marcelino de Souza França, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,02,07,10,14,15,24 e 29 de junho de 2022. A colaboradora fará jus a 08 AR's. Conforme o Memorando N° 019/2022 e Extrato de Ata 113ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.07.2022." 858;1645;REF JUNHO/2022 COL;12/07/2022;GISLAINE ALEXANDRA LESCANO;600,00;P;600,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a GISLAINE ALEXANDRA LESCANO, liquidação 1503 do empenho 858, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a GISLAINE ALEXANDRA LESCANO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,10 e 29 de junho de 2022. A colaboradora fará jus a 03 AR's. Conforme o Memorando N° 019/2022 e Extrato de Ata 113ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.07.2022." 838;1627;REF JUNHO/2022 COL;12/07/2022;LUCIANA VIRGINIA DE PAULA E SILVA SANTANA;1.200,00;P;1.200,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a LUCIANA VIRGINIA DE PAULA E SILVA SANTANA, liquidação 1484 do empenho 838, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a LUCIANA VIRGINIA DE PAULA E SILVA SANTANA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,02,10,15,24 e 29 de junho de 2022. A colaboradora fará jus a 06 AR's. Conforme o Memorando N° 019/2022 e Extrato de Ata 113ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.07.2022." 842;1631;REF JUNHO/2022 COL;12/07/2022;MARIA CRISTINA CHIAPETTI;1.800,00;P;1.800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a MARIA CRISTINA CHIAPETTI, liquidação 1488 do empenho 842, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a MARIA CRISTINA CHIAPETTI, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,02,06,07,08,09,15,20 e 21 de junho de 2022. A colaboradora fará jus a 09 AR's. Conforme o Memorando N° 019/2022 e Extrato de Ata 113ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.07.2022." 850;1639;REF JUNHO/2022 COL;12/07/2022;Matheus Moura Martins;1.000,00;P;1.000,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Matheus Moura Martins, liquidação 1496 do empenho 850, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Matheus Moura Martins, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 20,22,24,27 e 29 de junho de 2022. O colaborador fará jus a 05 AR's. Conforme o Memorando N° 019/2022 e Extrato de Ata 113ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.07.2022." 849;1638;REF JUNHO/2022 COL;12/07/2022;MILENA SILVA BEDA SACRAMENTO;800,00;P;800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a MILENA SILVA BEDA SACRAMENTO, liquidação 1495 do empenho 849, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a MILENA SILVA BEDA SACRAMENTO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 11,09,16 e 30 de junho de 2022. A colaboradora fará jus a 04 AR's. Conforme o Memorando N° 019/2022 e Extrato de Ata 113ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.07.2022." 840;1629;REF JUNHO/2022 COL;12/07/2022;Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida;1.800,00;P;1.800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida, liquidação 1486 do empenho 840, Selecione... , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,03,06,09,15,20,28,29 e 30 de junho de 2022. O colaborador fará jus a 09 AR's. Conforme o Memorando N° 019/2022 e Extrato de Ata 113ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.07.2022." 847;1636;REF JUNHO/2022 COL;12/07/2022;Ruan Diego Dias Sa Lima;2.000,00;P;2.000,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Ruan Diego Dias Sa Lima, liquidação 1493 do empenho 847, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Ruan Diego Dias Sa Lima, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03,06,07,10,20,21,22,24,28 e 29 de junho de 2022. O colaborador fará jus a 10 AR's. Conforme o Memorando N° 019/2022 e Extrato de Ata 113ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.07.2022." 839;1628;REF JUNHO/2022 COL;12/07/2022;Selma Aparecida dos Santos Rodrigues;1.800,00;P;1.800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Selma Aparecida dos Santos Rodrigues, liquidação 1485 do empenho 839, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Selma Aparecida dos Santos Rodrigues, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03,07,08,09,10,14,20,21 e 24 de junho de 2022. A colaboradora fará jus a 09 AR's. Conforme o Memorando N° 019/2022 e Extrato de Ata 113ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.07.2022." 856;1643;REF JUNHO/2022 COL;12/07/2022;Silvia Alves Bonifácio Borgato;1.400,00;P;1.400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Silvia Alves Bonifácio Borgato, liquidação 1501 do empenho 856, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Silvia Alves Bonifácio Borgato, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 08,10,20,22,23,29 e 30 de junho de 2022. A colaboradora fará jus a 07 AR's. Conforme o Memorando N° 019/2022 e Extrato de Ata 113ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.07.2022." 843;1632;REF JUNHO/2022 COL;12/07/2022;SUZICLEIA STRAPASON;2.200,00;P;2.200,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a SUZICLEIA STRAPASON, liquidação 1489 do empenho 843, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a SUZICLEIA STRAPASON, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02,07,14,15,20,21,23,27,28,29 e 30 de junho de 2022. A colaboradora fará jus a 11 AR's. Conforme o Memorando N° 019/2022 e Extrato de Ata 113ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.07.2022." 837;1626;REF JUNHO/2022 COL;12/07/2022;VANIA PAULA STOLTE;800,00;P;800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a VANIA PAULA STOLTE, liquidação 1483 do empenho 837, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a VANIA PAULA STOLTE, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02,03,15 e 23 de junho de 2022. A colaboradora fará jus a 04 AR's. Conforme o Memorando N° 019/2022 e Extrato de Ata 113ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.07.2022." 854;1648;REF JUNHO/2022 COL;12/07/2022;WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR;400,00;P;400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, liquidação 1499 do empenho 854, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 14,15,28 e 30 de junho de 2022. O colaborador fará jus a 04 AR's. Conforme o Memorando N° 019/2022 e Extrato de Ata 113ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.07.2022." 854;1641;REF JUNHO/2022 COL;12/07/2022;WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR;400,00;P;400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, liquidação 1499 do empenho 854, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 14,15,28 e 30 de junho de 2022. O colaborador fará jus a 04 AR's. Conforme o Memorando N° 019/2022 e Extrato de Ata 113ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.07.2022." 865;1649;REF JUNHO/2022 CONS;14/07/2022;LEANDRO AFONSO RABELO DIAS;1.500,00;P;1.500,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, liquidação 1513 do empenho 865, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 10,14,22,27,28 e 29 de junho de 2022. O conselheiro fará jus a 06 AR's. Conforme o Memorando N° 019/2022 e Extrato de Ata 113ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.07.2022." 922;1756;REF JUNHO/2022 CONS;27/07/2022;Carolina Lopes de Morais;3.250,00;P;3.250,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Carolina Lopes de Morais, liquidação 1632 do empenho 922, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Carolina Lopes de Morais, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,03,07,08,09,10,13,20,23,27,28,29 e 30 de junho de 2022. A conselheira fará jus a 13 AR's. Conforme o Memorando N°014 /2022 e Extrato de Ata 484ª Reunião Ordinária de Plenário do dia 21.07.2022 e 22.07.2022." 923;1788;REF JUNHO/2022 COL;27/07/2022;LUCIENNE GAMARRA VIEIRA ESMI;1.600,00;P;1.600,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a LUCIENNE GAMARRA VIEIRA ESMI, liquidação 1633 do empenho 923, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a LUCIENNE GAMARRA VIEIRA ESMI, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,02,03,06,08,15,22 e 29 de junho de 2022. A colaboradora fará jus a 08 AR's. Conforme o Memorando N°014/2022 e Extrato de Ata 484ª Reunião Ordinária de Plenário do dia 21.07.2022 e 22.07.2022." 925;1786;REF JUNHO/2022 COL;27/07/2022;vergilio Coronel da Silva Neto;600,00;P;600,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a vergilio Coronel da Silva Neto, liquidação 1635 do empenho 925, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a vergilio Coronel da Silva Neto, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03,09 e 23 de junho de 2022. O colaborador fará jus a 03 AR's. Conforme o Memorando N° 014/2022 e Extrato de Ata 484ª Reunião Ordinária de Plenário do dia 21.07.2022 e 22.07.2022." 924;1787;REF JUNHO/2022 COL;29/07/2022;Tiago Pereira de Souza Tabosa;200,00;P;200,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Tiago Pereira de Souza Tabosa, liquidação 1634 do empenho 924, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Tiago Pereira de Souza Tabosa, em virtude da atividade desenvolvida no dia 22 de junho de 2022. O colaborador fará jus a 01 AR's. Conforme o Memorando N° 014/2022 e Extrato de Ata 484ª Reunião Ordinária de Plenário do dia 21.07.2022 e 22.07.2022." 851;1808;REF JUNHO/2022 COL;01/08/2022;CAROLINE MENEZES SANTOS;400,00;P;400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a CAROLINE MENEZES SANTOS, liquidação 1497 do empenho 851, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a CAROLINE MENEZES SANTOS, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27 e 30 de junho de 2022. A colaboradora fará jus a 02 AR's. Conforme o Memorando N° 019/2022 e Extrato de Ata 113ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.07.2022." 885;1821;REF JUNHO/2022 COL;03/08/2022;Shirlei Santina Gonçalves;1.800,00;P;1.800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Shirlei Santina Gonçalves, liquidação 1581 do empenho 885, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Shirlei Santina Gonçalves, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,02,06,07,08,09,15,20 e 21 de junho de 2022. A colaboradora fará jus a 09 AR's. Conforme o Memorando N° 019/2022 e Extrato de Ata 113ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.07.2022." 874;1845;REF JUNHO/2022 COL;05/08/2022;Luciane Aparecida Pereira de Lima Terra;200,00;P;200,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Luciane Aparecida Pereira de Lima Terra, liquidação 1552 do empenho 874, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Luciane Aparecida Pereira de Lima Terra, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 23 de junho de 2022. A colaboradora fará jus a 01 AR's. Conforme o Memorando N° 019/2022 e Extrato de Ata 113ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.07.2022." 953;1848;REF JUNHO/2022 COL;08/08/2022;ABILIO TORRES DOS SANTOS NETO;400,00;P;400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a ABILIO TORRES DOS SANTOS NETO, liquidação 1706 do empenho 953, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a ABILIO TORRES DOS SANTOS NETO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 08 e 10 de junho de 2022. O colaborador fará jus a 02 AR's. Conforme o Memorando N° 021/2022 e Extrato de Ata 156ª Reunião Extraordinária de Plenário do dia 30.07.2022." 963;1886;REF JULHO/2022 CONS;09/08/2022;APARECIDO VIEIRA CARVALHO;500,00;P;500,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, liquidação 1718 do empenho 963, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 14 e 15 de julho de 2022. O conselheiro fará jus a 02 AR's. Conforme o Memorando N° 022/2022 e Extrato de Ata 114ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 02.08.2022." 966;1888;REF JULHO/2022 CONS;09/08/2022;Carolina Lopes de Morais;1.750,00;P;1.750,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Carolina Lopes de Morais, liquidação 1721 do empenho 966, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Carolina Lopes de Morais, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,04,05,06,07,08,15,18 e 19 de julho de 2022. A conselheira fará jus a 09 AR's. Conforme o Memorando N° 022/2022 e Extrato de Ata 114ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 02.08.2022." 958;1882;REF JULHO/2022 CONS;09/08/2022;Cleberson dos Santos Paião;3.900,00;P;3.900,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Cleberson dos Santos Paião, liquidação 1713 do empenho 958, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Cleberson dos Santos Paião, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,05,06,07,08,12,13,14,15,18,19,25 e 26 de julho de 2022. O conselheiro fará jus a 13 AR's. Conforme o Memorando N° 022/2022 e Extrato de Ata 114ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 02.08.2022." 965;1887;REF JULHO/2022 CONS;09/08/2022;Dayse Aparecida Clemente;3.250,00;P;3.250,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Dayse Aparecida Clemente, liquidação 1720 do empenho 965, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Dayse Aparecida Clemente, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,04,05,06,07,11,14,18,19,20,26,27 e 28 de julho de 2022. A conselheira fará jus a 13 AR's. Conforme o Memorando N° 022/2022 e Extrato de Ata 114ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 02.08.2022." 956;1880;REF JULHO/2022 CONS;09/08/2022;Fabio Roberto dos Santos Hortelan;1.000,00;P;1.000,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, liquidação 1711 do empenho 956, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 07,25,26 e 27 de julho de 2022. O conselheiro fará jus a 04 AR's. Conforme o Memorando N° 022/2022 e Extrato de Ata 114ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 02.08.2022." 962;1885;REF JULHO/2022 CONS;09/08/2022;LEANDRO AFONSO RABELO DIAS;3.000,00;P;3.000,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, liquidação 1717 do empenho 962, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 08,11,12,14,15,18,19,20,25,27,28 e 29 de julho de 2022. O conselheiro fará jus a 12 AR's. Conforme o Memorando N° 022/2022 e Extrato de Ata 114ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 02.08.2022." 959;1883;REF JULHO/2022 CONS;09/08/2022;Maira Antônia Ferreira de Oliveira;1.000,00;P;1.000,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, liquidação 1714 do empenho 959, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 04,11,18 e 27 de julho de 2022. A conselheira fará jus a 04 AR's. Conforme o Memorando N° 022/2022 e Extrato de Ata 114ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 02.08.2022." 961;1884;REF JULHO/2022 CONS;09/08/2022;Nivea Lorena Torres;3.250,00;P;3.250,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Nivea Lorena Torres, liquidação 1716 do empenho 961, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Nivea Lorena Torres, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,04,05,08,11,14,19,20,25,26,27,28 e 29 de julho de 2022. A conselheira fará jus a 13 AR's. Conforme o Memorando N° 022/2022 e Extrato de Ata 114ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 02.08.2022." 957;1881;REF JULHO/2022 CONS;09/08/2022;Rodrigo Alexandre Teixeira;3.900,00;P;3.900,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Rodrigo Alexandre Teixeira, liquidação 1712 do empenho 957, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,05,06,07,08,11,15,18,19,25,26,27 e 28 de julho de 2022. O conselheiro fará jus a 13 AR's. Conforme o Memorando N° 022/2022 e Extrato de Ata 114ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 02.08.2022." 998;1889;REF JULHO/2022 CONS;09/08/2022;Sebastião Junior Henrique Duarte;4.550,00;P;4.550,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Sebastião Junior Henrique Duarte, liquidação 1754 do empenho 998, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Sebastião Junior Henrique Duarte, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,05,06,07,11,12,18,19,23,25,26,28,28 e 29 de julho de 2022. O conselheiro fará jus a 14 AR's. Conforme o Memorando N° 022/2022 e Extrato de Ata 114ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 02.08.2022." 970;1902;REF JULHO/2022 COL;11/08/2022;ABILIO TORRES DOS SANTOS NETO;200,00;P;200,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a ABILIO TORRES DOS SANTOS NETO, liquidação 1725 do empenho 970, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a ABILIO TORRES DOS SANTOS NETO, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 15 de julho de 2022. O colaborador fará jus a 01 AR's. Conforme o Memorando N° 022/2022 e Extrato de Ata 114ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 02.08.2022." 968;1900;REF JULHO/2022 COL;11/08/2022;ALZENIR CRISTINO;400,00;P;400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a ALZENIR CRISTINO, liquidação 1723 do empenho 968, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a ALZENIR CRISTINO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 05,07,12,25 e 27 de julho de 2022. O colaborador fará jus a 05 AR's. Conforme o Memorando N° 022/2022 e Extrato de Ata 114ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 02.08.2022." 971;1903;REF JULHO/2022 COL;11/08/2022;Ana Maria Alves da Silva;2.000,00;P;2.000,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Ana Maria Alves da Silva, liquidação 1726 do empenho 971, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Ana Maria Alves da Silva, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 12,13,14,15,18,20,25,26,27 e 28 de julho de 2022. A colaboradora fará jus a 10 AR's. Conforme o Memorando N° 022/2022 e Extrato de Ata 114ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 02.08.2022." 977;1909;REF JULHO/2022 COL;11/08/2022;Antonio Carlos Alves da Costa Júnior;400,00;P;400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Antonio Carlos Alves da Costa Júnior, liquidação 1732 do empenho 977, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Alves da Costa Júnior, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 15 e 29 de julho de 2022. O colaborador fará jus a 02 AR's. Conforme o Memorando N° 022/2022 e Extrato de Ata 114ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 02.08.2022." 973;1905;REF JULHO/2022 COL;11/08/2022;BRUNO RODRIGO PASSOS MOREIRA;2.200,00;P;2.200,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a BRUNO RODRIGO PASSOS MOREIRA, liquidação 1728 do empenho 973, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a BRUNO RODRIGO PASSOS MOREIRA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 05,07,12,13,15,18,19,20,26,27 e 28 de julho de 2022. O colaborador fará jus a 11 AR's. Conforme o Memorando N° 022/2022 e Extrato de Ata 114ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 02.08.2022." 990;1922;REF JULHO/2022 COL;11/08/2022;CAROLINE MENEZES SANTOS;600,00;P;600,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a CAROLINE MENEZES SANTOS, liquidação 1745 do empenho 990, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a CAROLINE MENEZES SANTOS, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 18,25 e 29 de julho de 2022. A colaboradora fará jus a 03 AR's. Conforme o Memorando N° 022/2022 e Extrato de Ata 114ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 02.08.2022." 976;1908;REF JULHO/2022 COL;11/08/2022;Dieimes Leandro da Silva;3.000,00;P;3.000,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Dieimes Leandro da Silva, liquidação 1731 do empenho 976, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Dieimes Leandro da Silva, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 04,05,06,07,08,12,13,15,18,19,20,21,26,27 e 28 de julho de 2022. O colaborador fará jus a 15 AR's. Conforme o Memorando N° 022/2022 e Extrato de Ata 114ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 02.08.2022." 981;1913;REF JULHO/2022 COL;11/08/2022;Fernanda Raquel Ritz Araujo;200,00;P;200,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Fernanda Raquel Ritz Araujo, liquidação 1736 do empenho 981, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Fernanda Raquel Ritz Araujo, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 07 de julho de 2022. A colaboradora fará jus a 01 AR's. Conforme o Memorando N° 022/2022 e Extrato de Ata 114ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 02.08.2022." 980;1912;REF JULHO/2022 COL;11/08/2022;FUAD FAYEZ MAHMOUD;1.800,00;P;1.800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a FUAD FAYEZ MAHMOUD, liquidação 1735 do empenho 980, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a FUAD FAYEZ MAHMOUD, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 08,13,18,19,20,21,22,25 e 29 de julho de 2022. O colaborador fará jus a 09 AR's. Conforme o Memorando N° 022/2022 e Extrato de Ata 114ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 02.08.2022." 984;1916;REF JULHO/2022 COL;11/08/2022;Giannine Roberta Marcelino de Souza França;1.600,00;P;1.600,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Giannine Roberta Marcelino de Souza França, liquidação 1739 do empenho 984, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Giannine Roberta Marcelino de Souza França, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,05,12,13,19,26,27 e 29 de julho de 2022. A colaboradora fará jus a 08 AR's. Conforme o Memorando N° 022/2022 e Extrato de Ata 114ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 02.08.2022." 969;1901;REF JULHO/2022 COL;11/08/2022;GISLAINE ALEXANDRA LESCANO;800,00;P;800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a GISLAINE ALEXANDRA LESCANO, liquidação 1724 do empenho 969, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a GISLAINE ALEXANDRA LESCANO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 13,27,28 e 29 de julho de 2022. A colaboradora fará jus a 04 AR's. Conforme o Memorando N° 022/2022 e Extrato de Ata 114ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 02.08.2022." 988;1920;REF JULHO/2022 COL;11/08/2022;Juliano Souza Graciose;1.400,00;P;1.400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Juliano Souza Graciose, liquidação 1743 do empenho 988, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Juliano Souza Graciose, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 14,15,18,20,22,26 e 28 de julho de 2022. O colaborador fará jus a 07 AR's. Conforme o Memorando N° 022/2022 e Extrato de Ata 114ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 02.08.2022." 964;1947;REF JULHO/2022 CONS;11/08/2022;KARINE GOMES JARCEM;2.500,00;P;2.500,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a KARINE GOMES JARCEM, liquidação 1719 do empenho 964, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a KARINE GOMES JARCEM, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,04,11,12,13,18,19,20,28 e 29 de julho de 2022. A conselheira fará jus a 10 AR's. Conforme o Memorando N° 022/2022 e Extrato de Ata 114ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 02.08.2022." 986;1918;REF JULHO/2022 COL;11/08/2022;LUCIANA VIRGINIA DE PAULA E SILVA SANTANA;1.600,00;P;1.600,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a LUCIANA VIRGINIA DE PAULA E SILVA SANTANA, liquidação 1741 do empenho 986, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a LUCIANA VIRGINIA DE PAULA E SILVA SANTANA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,13,18,19,20,27,28 e 29 de julho de 2022. A colaboradora fará jus a 08 AR's. Conforme o Memorando N° 022/2022 e Extrato de Ata 114ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 02.08.2022." 979;1911;REF JULHO/2022 COL;11/08/2022;LUCIENNE GAMARRA VIEIRA ESMI;1.600,00;P;1.600,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a LUCIENNE GAMARRA VIEIRA ESMI, liquidação 1734 do empenho 979, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a LUCIENNE GAMARRA VIEIRA ESMI, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 07,11,13,19,20,27,28 e 29 de julho de 2022. A colaboradora fará jus a 08 AR's. Conforme o Memorando N° 022/2022 e Extrato de Ata 114ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 02.08.2022." 960;1948;REF JULHO/2022 CONS;11/08/2022;Lucyana Conceição Lemes Justino;3.000,00;P;3.000,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Lucyana Conceição Lemes Justino, liquidação 1715 do empenho 960, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Lucyana Conceição Lemes Justino, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,04,05,08,13,14,15,18,19,20,26 e 29 de julho de 2022. A conselheira fará jus a 12 AR's. Conforme o Memorando N° 022/2022 e Extrato de Ata 114ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 02.08.2022." 974;1906;REF JULHO/2022 COL;11/08/2022;MARIA CRISTINA CHIAPETTI;2.000,00;P;2.000,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a MARIA CRISTINA CHIAPETTI, liquidação 1729 do empenho 974, Selecione... , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a MARIA CRISTINA CHIAPETTI, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 12,14,15,18,20,21,22,26,27 e 28 de julho de 2022. A colaboradora fará jus a 10 AR's. Conforme o Memorando N° 022/2022 e Extrato de Ata 114ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 02.08.2022." 985;1917;REF JULHO/2022 COL;11/08/2022;Matheus Moura Martins;600,00;P;600,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Matheus Moura Martins, liquidação 1740 do empenho 985, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Matheus Moura Martins, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 14,27 e 29 de julho de 2022. O colaborador fará jus a 03 AR's. Conforme o Memorando N° 022/2022 e Extrato de Ata 114ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 02.08.2022." 978;1910;REF JULHO/2022 COL;11/08/2022;MILENA SILVA BEDA SACRAMENTO;1.000,00;P;1.000,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a MILENA SILVA BEDA SACRAMENTO, liquidação 1733 do empenho 978, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a MILENA SILVA BEDA SACRAMENTO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 04,08,15,18 e 28 de julho de 2022. A colaboradora fará jus a 05 AR's. Conforme o Memorando N° 022/2022 e Extrato de Ata 114ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 02.08.2022." 982;1914;REF JULHO/2022 COL;11/08/2022;Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida;1.000,00;P;1.000,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida, liquidação 1737 do empenho 982, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 04,05,14,26 e 29 de julho de 2022. O colaborador fará jus a 05 AR's. Conforme o Memorando N° 022/2022 e Extrato de Ata 114ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 02.08.2022." 987;1919;REF JULHO/2022 COL;11/08/2022;Ruan Diego Dias Sa Lima;2.600,00;P;2.600,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Ruan Diego Dias Sa Lima, liquidação 1742 do empenho 987, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Ruan Diego Dias Sa Lima, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,04,05,06,07,12,13,14,15,18,19,22 e 25 de julho de 2022. O colaborador fará jus a 13 AR's. Conforme o Memorando N° 022/2022 e Extrato de Ata 114ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 02.08.2022." 967;1923;REF JULHO/2022 COL;11/08/2022;Selma Aparecida dos Santos Rodrigues;1.800,00;P;1.800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Selma Aparecida dos Santos Rodrigues, liquidação 1722 do empenho 967, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Selma Aparecida dos Santos Rodrigues, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 04,05,07,08,12,14,15,19 e 26 de julho de 2022. A colaboradora fará jus a 09 AR's. Conforme o Memorando N° 022/2022 e Extrato de Ata 114ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 02.08.2022." 975;1907;REF JULHO/2022 COL;11/08/2022;Shirlei Santina Gonçalves;1.600,00;P;1.600,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Shirlei Santina Gonçalves, liquidação 1730 do empenho 975, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Shirlei Santina Gonçalves, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 15,18,20,21,22,26,27 e 28 de julho de 2022. A colaboradora fará jus a 08 AR's. Conforme o Memorando N° 022/2022 e Extrato de Ata 114ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 02.08.2022." 983;1915;REF JULHO/2022 COL;11/08/2022;Silvia Alves Bonifácio Borgato;1.200,00;P;1.200,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Silvia Alves Bonifácio Borgato, liquidação 1738 do empenho 983, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Silvia Alves Bonifácio Borgato, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 07,08,18,19,21 e 22 de julho de 2022. A colaboradora fará jus a 06 AR's. Conforme o Memorando N° 022/2022 e Extrato de Ata 114ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 02.08.2022." 989;1921;REF JULHO/2022 COL;11/08/2022;SUZICLEIA STRAPASON;1.800,00;P;1.800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a SUZICLEIA STRAPASON, liquidação 1744 do empenho 989, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a SUZICLEIA STRAPASON, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 05,07,12,18,19,21,25,26 e 27 de julho de 2022. A colaboradora fará jus a 09 AR's. Conforme o Memorando N° 022/2022 e Extrato de Ata 114ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 02.08.2022." 972;1904;REF JULHO/2022 COL;11/08/2022;WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR;1.200,00;P;1.200,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, liquidação 1727 do empenho 972, Selecione... , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 15,20,25,27,28 e 29 de julho de 2022. O colaborador fará jus a 06 AR's. Conforme o Memorando N° 022/2022 e Extrato de Ata 114ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 02.08.2022." 966;1896;REF JULHO/2022 CONS;12/08/2022;Carolina Lopes de Morais;500,00;P;500,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Carolina Lopes de Morais, liquidação 1721 do empenho 966, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Carolina Lopes de Morais, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,04,05,06,07,08,15,18 e 19 de julho de 2022. A conselheira fará jus a 09 AR's. Conforme o Memorando N° 022/2022 e Extrato de Ata 114ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 02.08.2022." 968;1932;REF JULHO/2022 COL;15/08/2022;ALZENIR CRISTINO;600,00;P;600,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a ALZENIR CRISTINO, liquidação 1723 do empenho 968, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a ALZENIR CRISTINO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 05,07,12,25 e 27 de julho de 2022. O colaborador fará jus a 05 AR's. Conforme o Memorando N° 022/2022 e Extrato de Ata 114ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 02.08.2022." 1032;2028;REF JULHO/2022 COL;31/08/2022;Everton Ferreira Lemos;1.200,00;P;1.200,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Everton Ferreira Lemos, liquidação 1835 do empenho 1032, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Everton Ferreira Lemos, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 05,06,17,18,26 e 27 de julho de 2022. O colaborador fará jus a 06 AR's. Conforme o Memorando N° 024/2022 e Extrato de Ata 485ª Reunião Ordinária de Plenário do dia 18 e 19.08.2022." 1031;2027;REF JULHO/2022 COL;31/08/2022;Luciane Aparecida Pereira de Lima Terra;600,00;P;600,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Luciane Aparecida Pereira de Lima Terra, liquidação 1834 do empenho 1031, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Luciane Aparecida Pereira de Lima Terra, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 25,26 e 27 de julho de 2022. A colaboradora fará jus a 03 AR's. Conforme o Memorando N° 024/2022 e Extrato de Ata 485ª Reunião Ordinária de Plenário do dia 18 e 19.08.2022." 1083;2088;REF AGOST/2022 CONS;08/09/2022;APARECIDO VIEIRA CARVALHO;500,00;P;500,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, liquidação 1923 do empenho 1083, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 15 e 16 de agosto de 2022. O conselheiro fará jus a 02 AR's. Conforme o Memorando N° 025/2022 e Extrato de Ata 115ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 02.09.2022." 1085;2090;REF AGOST/2022 CONS;08/09/2022;Carolina Lopes de Morais;2.000,00;P;2.000,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Carolina Lopes de Morais, liquidação 1925 do empenho 1085, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Carolina Lopes de Morais, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02,08,10,11,12,23,24 e 25 de agosto de 2022. A conselheira fará jus a 08 AR's. Conforme o Memorando N° 025/2022 e Extrato de Ata 115ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 02.09.2022." 1076;2082;REF AGOST/2022 CONS;08/09/2022;Cleberson dos Santos Paião;4.500,00;P;4.500,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Cleberson dos Santos Paião, liquidação 1916 do empenho 1076, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Cleberson dos Santos Paião, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,03,04,05,08,09,10,11,12,15,16,22,23,24 e 25 de agosto de 2022. O conselheiro fará jus a 15 AR's. Conforme o Memorando N° 025/2022 e Extrato de Ata 115ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 02.09.2022." 1084;2089;REF AGOST/2022 CONS;08/09/2022;Dayse Aparecida Clemente;2.000,00;P;2.000,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Dayse Aparecida Clemente, liquidação 1924 do empenho 1084, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Dayse Aparecida Clemente, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 15,16,22,24,25,29,30 e 31 de agosto de 2022. A conselheira fará jus a 08 AR's. Conforme o Memorando N° 025/2022 e Extrato de Ata 115ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 02.09.2022." 1074;2080;REF AGOST/2022 CONS;08/09/2022;Fabio Roberto dos Santos Hortelan;1.750,00;P;1.750,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, liquidação 1914 do empenho 1074, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,02,03,06,15,16, e 23 de agosto de 2022. O conselheiro fará jus a 07 AR's. Conforme o Memorando N° 025/2022 e Extrato de Ata 115ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 02.09.2022." 1078;2083;REF AGOST/2022 CONS;08/09/2022;Flávio Tondati Ferreira;1.000,00;P;1.000,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Flávio Tondati Ferreira, liquidação 1918 do empenho 1078, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Flávio Tondati Ferreira, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 23,24,25 e 29 de agosto de 2022. O conselheiro fará jus a 04 AR's. Conforme o Memorando N° 025/2022 e Extrato de Ata 115ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 02.09.2022." 1082;2087;REF AGOST/2022 CONS;08/09/2022;LEANDRO AFONSO RABELO DIAS;1.250,00;P;1.250,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, liquidação 1922 do empenho 1082, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 15,16,25,30 e 31 de agosto de 2022. O conselheiro fará jus a 05 AR's. Conforme o Memorando N° 025/2022 e Extrato de Ata 115ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 02.09.2022." 1080;2085;REF AGOST/2022 CONS;08/09/2022;Lucyana Conceição Lemes Justino;3.250,00;P;3.250,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Lucyana Conceição Lemes Justino, liquidação 1920 do empenho 1080, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Lucyana Conceição Lemes Justino, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,02,03,04,08,09,10,16,17,22,23,24 e 25 de agosto de 2022. A conselheira fará jus a 13 AR's. Conforme o Memorando N° 025/2022 e Extrato de Ata 115ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 02.09.2022." 1079;2084;REF AGOST/2022 CONS;08/09/2022;Maira Antônia Ferreira de Oliveira;750,00;P;750,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, liquidação 1919 do empenho 1079, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 06,16 e 23 de agosto de 2022. A conselheira fará jus a 03 AR's. Conforme o Memorando N° 025/2022 e Extrato de Ata 115ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 02.09.2022." 1081;2086;REF AGOST/2022 CONS;08/09/2022;Nivea Lorena Torres;3.000,00;P;3.000,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Nivea Lorena Torres, liquidação 1921 do empenho 1081, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Nivea Lorena Torres, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,03,04,08,09,17,22,23,24,25,30 e 31 de agosto de 2022. A conselheira fará jus a 12 AR's. Conforme o Memorando N° 025/2022 e Extrato de Ata 115ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 02.09.2022." 1075;2081;REF AGOST/2022 CONS;08/09/2022;Rodrigo Alexandre Teixeira;3.900,00;P;3.900,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Rodrigo Alexandre Teixeira, liquidação 1915 do empenho 1075, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,03,06,08,09,12,16,22,23,26,29,30 e 31 de agosto de 2022. O conselheiro fará jus a 13 AR's. Conforme o Memorando N° 025/2022 e Extrato de Ata 115ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 02.09.2022." 1077;2091;REF AGOST/2022 CONS;08/09/2022;Sebastião Junior Henrique Duarte;2.925,00;P;2.925,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Sebastião Junior Henrique Duarte, liquidação 1917 do empenho 1077, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Sebastião Junior Henrique Duarte, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,04,15,22,23,24,29,30 e 31 de agosto de 2022. O conselheiro fará jus a 09 AR's. Conforme o Memorando N° 025/2022 e Extrato de Ata 115ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 02.09.2022." 1088;2134;REF AGOST/2022 COL;09/09/2022;Ana Maria Alves da Silva;2.400,00;P;2.400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Ana Maria Alves da Silva, liquidação 1931 do empenho 1088, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Ana Maria Alves da Silva, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03,09,10,11,12,22,23,24,25,29,30 e 31 de agosto de 2022. A colaboradora fará jus a 12 AR's. Conforme o Memorando N° 025/2022 e Extrato de Ata 115ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 02.09.2022." 1089;2159;REF AGOST/2022 COL;09/09/2022;BRUNO RODRIGO PASSOS MOREIRA;2.400,00;P;2.400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a BRUNO RODRIGO PASSOS MOREIRA, liquidação 1932 do empenho 1089, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a BRUNO RODRIGO PASSOS MOREIRA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03,05,09,10,11,12,22,23,24,25,30 e 31 de agosto de 2022. O colaborador fará jus a 12 AR's. Conforme o Memorando N° 025/2022 e Extrato de Ata 115ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 02.09.2022." 1105;2153;REF AGOST/2022 COL;09/09/2022;CAROLINE MENEZES SANTOS;1.600,00;P;1.600,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a CAROLINE MENEZES SANTOS, liquidação 1950 do empenho 1105, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a CAROLINE MENEZES SANTOS, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,04,08,15,19,22,24 e 29 de agosto de 2022. A colaboradora fará jus a 08 AR's. Conforme o Memorando N° 025/2022 e Extrato de Ata 115ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 02.09.2022." 1092;2137;REF AGOST/2022 COL;09/09/2022;Dieimes Leandro da Silva;3.000,00;P;3.000,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Dieimes Leandro da Silva, liquidação 1936 do empenho 1092, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Dieimes Leandro da Silva, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,02,04,08,09,10,11,12,15,16,17,23,24,30 e 31 de agosto de 2022. O colaborador fará jus a 15 AR's. Conforme o Memorando N° 025/2022 e Extrato de Ata 115ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 02.09.2022." 1098;2143;REF AGOST/2022 COL;09/09/2022;Franciele Gonçalves dos Santos;400,00;P;400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Franciele Gonçalves dos Santos, liquidação 1943 do empenho 1098, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Franciele Gonçalves dos Santos, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 23 e 30 de agosto de 2022. A colaboradora fará jus a 02 AR's. Conforme o Memorando N° 025/2022 e Extrato de Ata 115ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 02.09.2022." 1096;2141;REF AGOST/2022 COL;09/09/2022;FUAD FAYEZ MAHMOUD;2.000,00;P;2.000,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a FUAD FAYEZ MAHMOUD, liquidação 1941 do empenho 1096, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a FUAD FAYEZ MAHMOUD, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,03,08,10,17,18,22,24,29 e 30 de agosto de 2022. O colaborador fará jus a 10 AR's. Conforme o Memorando N° 025/2022 e Extrato de Ata 115ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 02.09.2022." 1101;2146;REF AGOST/2022 COL;09/09/2022;Giannine Roberta Marcelino de Souza França;2.000,00;P;2.000,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Giannine Roberta Marcelino de Souza França, liquidação 1946 do empenho 1101, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Giannine Roberta Marcelino de Souza França, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03,04,08,15,17,22,25,29,30 e 31 de agosto de 2022. A colaboradora fará jus a 10 AR's. Conforme o Memorando N° 025/2022 e Extrato de Ata 115ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 02.09.2022." 1087;2133;REF AGOST/2022 COL;09/09/2022;GISLAINE ALEXANDRA LESCANO;1.000,00;P;1.000,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a GISLAINE ALEXANDRA LESCANO, liquidação 1929 do empenho 1087, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a GISLAINE ALEXANDRA LESCANO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 17,18,25,29 e 31 de agosto de 2022. A colaboradora fará jus a 05 AR's. Conforme o Memorando N° 025/2022 e Extrato de Ata 115ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 02.09.2022." 1093;2138;REF AGOST/2022 COL;09/09/2022;Juliano Souza Graciose;2.200,00;P;2.200,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Juliano Souza Graciose, liquidação 1937 do empenho 1093, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Juliano Souza Graciose, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,03,04,05,09,11,15,17,23,25 e 29 de agosto de 2022. O colaborador fará jus a 11 AR's. Conforme o Memorando N° 025/2022 e Extrato de Ata 115ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 02.09.2022." 1103;2148;REF AGOST/2022 COL;09/09/2022;LUCIANA VIRGINIA DE PAULA E SILVA SANTANA;1.400,00;P;1.400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a LUCIANA VIRGINIA DE PAULA E SILVA SANTANA, liquidação 1948 do empenho 1103, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a LUCIANA VIRGINIA DE PAULA E SILVA SANTANA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02,03,10,15,17,30 e 31 de agosto de 2022. A colaboradora fará jus a 07 AR's. Conforme o Memorando N° 025/2022 e Extrato de Ata 115ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 02.09.2022." 1095;2140;REF AGOST/2022 COL;09/09/2022;LUCIENNE GAMARRA VIEIRA ESMI;1.200,00;P;1.200,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a LUCIENNE GAMARRA VIEIRA ESMI, liquidação 1940 do empenho 1095, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a LUCIENNE GAMARRA VIEIRA ESMI, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 04,10,17,24,25 e 31 de agosto de 2022. A colaboradora fará jus a 06 AR's. Conforme o Memorando N° 025/2022 e Extrato de Ata 115ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 02.09.2022." 1090;2135;REF AGOST/2022 COL;09/09/2022;MARIA CRISTINA CHIAPETTI;2.000,00;P;2.000,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a MARIA CRISTINA CHIAPETTI, liquidação 1934 do empenho 1090, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a MARIA CRISTINA CHIAPETTI, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03,04,08,09,11,15,17,23,25 e 29 de agosto de 2022. A colaboradora fará jus a 10 AR's. Conforme o Memorando N° 025/2022 e Extrato de Ata 115ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 02.09.2022." 1102;2147;REF AGOST/2022 COL;09/09/2022;Matheus Moura Martins;1.400,00;P;1.400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Matheus Moura Martins, liquidação 1947 do empenho 1102, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Matheus Moura Martins, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 08,15,16,18,22,30 e 31 de agosto de 2022. O colaborador fará jus a 07 AR's. Conforme o Memorando N° 025/2022 e Extrato de Ata 115ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 02.09.2022." 1094;2139;REF AGOST/2022 COL;09/09/2022;MILENA SILVA BEDA SACRAMENTO;600,00;P;600,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a MILENA SILVA BEDA SACRAMENTO, liquidação 1938 do empenho 1094, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a MILENA SILVA BEDA SACRAMENTO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,08 e 15 de agosto de 2022. A colaboradora fará jus a 03 AR's. Conforme o Memorando N° 025/2022 e Extrato de Ata 115ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 02.09.2022." 1099;2144;REF AGOST/2022 COL;09/09/2022;PATRICK DA SILVA GUTIERRES;200,00;P;200,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, liquidação 1944 do empenho 1099, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 23 de agosto de 2022. O colaborador fará jus a 01 AR's. Conforme o Memorando N° 025/2022 e Extrato de Ata 115ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 02.09.2022." 1091;2136;REF AGOST/2022 COL;09/09/2022;Shirlei Santina Gonçalves;2.400,00;P;2.400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Shirlei Santina Gonçalves, liquidação 1935 do empenho 1091, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Shirlei Santina Gonçalves, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,02,03,04,05,08,09,10,11,15,16 e 17 de agosto de 2022. A colaboradora fará jus a 12 AR's. Conforme o Memorando N° 025/2022 e Extrato de Ata 115ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 02.09.2022." 1100;2145;REF AGOST/2022 COL;09/09/2022;Silvia Alves Bonifácio Borgato;1.000,00;P;1.000,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Silvia Alves Bonifácio Borgato, liquidação 1945 do empenho 1100, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Silvia Alves Bonifácio Borgato, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 05,08,09,10 e 30 de agosto de 2022. A colaboradora fará jus a 05 AR's. Conforme o Memorando N° 025/2022 e Extrato de Ata 115ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 02.09.2022." 1104;2149;REF AGOST/2022 COL;09/09/2022;SUZICLEIA STRAPASON;2.000,00;P;2.000,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a SUZICLEIA STRAPASON, liquidação 1949 do empenho 1104, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a SUZICLEIA STRAPASON, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,02,09,16,19,23,24,29,30 e 31 de agosto de 2022. A colaboradora fará jus a 10 AR's. Conforme o Memorando N° 025/2022 e Extrato de Ata 115ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 02.09.2022." 1097;2142;REF AGOST/2022 COL;09/09/2022;VANIA PAULA STOLTE;600,00;P;600,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a VANIA PAULA STOLTE, liquidação 1942 do empenho 1097, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a VANIA PAULA STOLTE, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 29,30 e 31 de agosto de 2022. A colaboradora fará jus a 03 AR's. Conforme o Memorando N° 025/2022 e Extrato de Ata 115ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 02.09.2022." 1086;2132;REF AGOST/2022 COL;09/09/2022;vergilio Coronel da Silva Neto;400,00;P;400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a vergilio Coronel da Silva Neto, liquidação 1927 do empenho 1086, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a vergilio Coronel da Silva Neto, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 24 e 31 de agosto de 2022. O colaborador fará jus a 02 AR's. Conforme o Memorando N° 025/2022 e Extrato de Ata 115ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 02.09.2022." 1089;2159;REF AGOST/2022 COL;12/09/2022;BRUNO RODRIGO PASSOS MOREIRA;-2.400,00;E;-2.400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Estorno do pagamento 2159 pago a BRUNO RODRIGO PASSOS MOREIRA, empenho 1089, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref.a devolução TED. 1089;2321;REF AGOST/2022 COL;16/09/2022;BRUNO RODRIGO PASSOS MOREIRA;2.400,00;P;2.400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a BRUNO RODRIGO PASSOS MOREIRA, liquidação 1932 do empenho 1089, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a BRUNO RODRIGO PASSOS MOREIRA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03,05,09,10,11,12,22,23,24,25,30 e 31 de agosto de 2022. O colaborador fará jus a 12 AR's. Conforme o Memorando N° 025/2022 e Extrato de Ata 115ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 02.09.2022." 1154;2259;REF AGOST/2022 CONS;30/09/2022;KARINE GOMES JARCEM;1.250,00;P;1.250,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a KARINE GOMES JARCEM, liquidação 2072 do empenho 1154, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a KARINE GOMES JARCEM, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02,10,15,30 e 31 de agosto de 2022. A conselheira fará jus a 05 AR's. Conforme o Memorando N° 026/2022 e Extrato de Ata 486ª Reunião Ordinária de Plenário do dia 22 e 23.09.2022." 1158;2258;REF AGOST/2022 COL;30/09/2022;Luciane Aparecida Pereira de Lima Terra;200,00;P;200,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Luciane Aparecida Pereira de Lima Terra, liquidação 2076 do empenho 1158, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Luciane Aparecida Pereira de Lima Terra, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 31 de agosto de 2022. A colaboradora fará jus a 01 AR's. Conforme o Memorando N° 026/2022 e Extrato de Ata 486ª Reunião Ordinária de Plenário do dia 22 e 23.09.2022." 1155;2255;REF AGOST/2022 COL;30/09/2022;Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida;1.400,00;P;1.400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida, liquidação 2073 do empenho 1155, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,04,08,22,23,24 e 25 de agosto de 2022. O colaborador fará jus a 07 AR's. Conforme o Memorando N° 026/2022 e Extrato de Ata 486ª Reunião Ordinária de Plenário do dia 22 e 23.09.2022." 1156;2256;REF AGOST/2022 COL;30/09/2022;Selma Aparecida dos Santos Rodrigues;1.200,00;P;1.200,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Selma Aparecida dos Santos Rodrigues, liquidação 2074 do empenho 1156, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Selma Aparecida dos Santos Rodrigues, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,03,24,25,30 e 31 de agosto de 2022. A colaboradora fará jus a 06 AR's. Conforme o Memorando N° 026/2022 e Extrato de Ata 486ª Reunião Ordinária de Plenário do dia 22 e 23.09.2022." 1157;2257;REF AGOST/2022 COL;30/09/2022;WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR;1.600,00;P;1.600,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, liquidação 2075 do empenho 1157, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,02,03,22,23,24,25 e 31 de agosto de 2022. O colaborador fará jus a 08 AR's. Conforme o Memorando N° 026/2022 e Extrato de Ata 486ª Reunião Ordinária de Plenário do dia 22 e 23.09.2022." 1193;2376;REF SETEMBRO/2022 CONS;07/10/2022;Cleberson dos Santos Paião;3.300,00;P;3.300,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Cleberson dos Santos Paião, liquidação 2157 do empenho 1193, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Cleberson dos Santos Paião, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,05,06,08,09,16,19,20,26,27 e 28 de setembro de 2022. O conselheiro fará jus a 11 AR's. Conforme o Memorando N° 027/2022 e Extrato de Ata 116ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.10.2022." 1192;2375;REF SETEMBRO/2022 CONS;07/10/2022;Rodrigo Alexandre Teixeira;3.000,00;P;3.000,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Rodrigo Alexandre Teixeira, liquidação 2156 do empenho 1192, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,05,06,07,08,19,20,26,27 e 28 de setembro de 2022. O conselheiro fará jus a 10 AR's. Conforme o Memorando N° 027/2022 e Extrato de Ata 116ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.10.2022." 1191;2374;REF SETEMBRO/2022 CONS;07/10/2022;Sebastião Junior Henrique Duarte;3.900,00;P;3.900,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Sebastião Junior Henrique Duarte, liquidação 2155 do empenho 1191, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Sebastião Junior Henrique Duarte, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,05,06,08,09,19,20,21,26,27,28 e 29 de setembro de 2022. O conselheiro fará jus a 12 AR's. Conforme o Memorando N° 027/2022 e Extrato de Ata 116ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.10.2022." 1182;2398;REF AGOST/2022 COL;14/10/2022;Fernanda Raquel Ritz Araujo;800,00;P;800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Fernanda Raquel Ritz Araujo, liquidação 2123 do empenho 1182, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Fernanda Raquel Ritz Araujo, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 05,09,23 e 30 de agosto de 2022. A colaboradora fará jus a 04 AR's. Conforme o Memorando N° 025/2022 e Extrato de Ata 115ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 02.09.2022." 1208;2381;REF SETEMBRO/2022 COL;18/10/2022;Ana Maria Alves da Silva;2.800,00;P;2.800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Ana Maria Alves da Silva, liquidação 2172 do empenho 1208, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Ana Maria Alves da Silva, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02,05,08,09,13,14,15,16,19,20,25,26,27,28 e 30 de setembro de 2022. A colaboradora fará jus a 15 AR's. Conforme o Memorando N° 027/2022 e Extrato de Ata 116ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.10.2022." 1194;2364;REF SETEMBRO/2022 CONS;18/10/2022;APARECIDO VIEIRA CARVALHO;500,00;P;500,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, liquidação 2158 do empenho 1194, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 13 e 14 de setembro de 2022. O conselheiro fará jus a 02 AR's. Conforme o Memorando N° 027/2022 e Extrato de Ata 116ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.10.2022." 1209;2382;REF SETEMBRO/2022 COL;18/10/2022;BRUNO RODRIGO PASSOS MOREIRA;2.600,00;P;2.600,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a BRUNO RODRIGO PASSOS MOREIRA, liquidação 2174 do empenho 1209, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a BRUNO RODRIGO PASSOS MOREIRA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 05,08,09,13,14,15,16,19,20,26,27,28 e 30 de setembro de 2022. O colaborador fará jus a 13 AR's. Conforme o Memorando N° 027/2022 e Extrato de Ata 116ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.10.2022." 1198;2368;REF SETEMBRO/2022 CONS;18/10/2022;Carolina Lopes de Morais;2.750,00;P;2.750,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Carolina Lopes de Morais, liquidação 2162 do empenho 1198, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Carolina Lopes de Morais, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,02,05,08,19,20,21,26,27,28 e 29 de setembro de 2022. A conselheira fará jus a 11 AR's. Conforme o Memorando N° 027/2022 e Extrato de Ata 116ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.10.2022." 1213;2386;REF SETEMBRO/2022 COL;18/10/2022;CAROLINE MENEZES SANTOS;1.200,00;P;1.200,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a CAROLINE MENEZES SANTOS, liquidação 2180 do empenho 1213, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a CAROLINE MENEZES SANTOS, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 05,09,19,23,26 e 28 de setembro de 2022. A colaboradora fará jus a 06 AR's. Conforme o Memorando N° 027/2022 e Extrato de Ata 116ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.10.2022." 1196;2366;REF SETEMBRO/2022 CONS;18/10/2022;Dayse Aparecida Clemente;2.000,00;P;2.000,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Dayse Aparecida Clemente, liquidação 2160 do empenho 1196, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Dayse Aparecida Clemente, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 06,08,19,20,26,27,28 e 29 de setembro de 2022. A conselheira fará jus a 08 AR's. Conforme o Memorando N° 027/2022 e Extrato de Ata 116ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.10.2022." 1214;2387;REF SETEMBRO/2022 COL;18/10/2022;Dieimes Leandro da Silva;2.800,00;P;2.800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Dieimes Leandro da Silva, liquidação 2182 do empenho 1214, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Dieimes Leandro da Silva, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,05,06,08,12,13,14,20,21,22,26,28,29 e 30 de setembro de 2022. O colaborador fará jus a 14 AR's. Conforme o Memorando N° 027/2022 e Extrato de Ata 116ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.10.2022." 1201;2371;REF SETEMBRO/2022 CONS;18/10/2022;Fabio Roberto dos Santos Hortelan;1.500,00;P;1.500,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, liquidação 2165 do empenho 1201, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,05,07,16,19 e 27 de setembro de 2022. O conselheiro fará jus a 06 AR's. Conforme o Memorando N° 027/2022 e Extrato de Ata 116ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.10.2022." 1195;2365;REF SETEMBRO/2022 CONS;18/10/2022;Flávio Tondati Ferreira;750,00;P;750,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Flávio Tondati Ferreira, liquidação 2159 do empenho 1195, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Flávio Tondati Ferreira, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,02 e 27 de setembro de 2022. O conselheiro fará jus a 03 AR's. Conforme o Memorando N° 027/2022 e Extrato de Ata 116ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.10.2022." 1221;2394;REF SETEMBRO/2022 COL;18/10/2022;FUAD FAYEZ MAHMOUD;2.600,00;P;2.600,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a FUAD FAYEZ MAHMOUD, liquidação 2189 do empenho 1221, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a FUAD FAYEZ MAHMOUD, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,02,05,13,15,19,20,21,22,26,27,28 e 29 de setembro de 2022. O colaborador fará jus a 13 AR's. Conforme o Memorando N° 027/2022 e Extrato de Ata 116ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.10.2022." 1204;2377;REF SETEMBRO/2022 COL;18/10/2022;Giannine Roberta Marcelino de Souza França;1.200,00;P;1.200,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Giannine Roberta Marcelino de Souza França, liquidação 2168 do empenho 1204, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Giannine Roberta Marcelino de Souza França, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 05,19,21,26,27 e 28 de setembro de 2022. A colaboradora fará jus a 06 AR's. Conforme o Memorando N° 027/2022 e Extrato de Ata 116ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.10.2022." 1220;2393;REF SETEMBRO/2022 COL;18/10/2022;GISLAINE ALEXANDRA LESCANO;800,00;P;800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a GISLAINE ALEXANDRA LESCANO, liquidação 2188 do empenho 1220, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a GISLAINE ALEXANDRA LESCANO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02,20,26 e 29 de setembro de 2022. A colaboradora fará jus a 04 AR's. Conforme o Memorando N° 027/2022 e Extrato de Ata 116ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.10.2022." 1218;2391;REF SETEMBRO/2022 COL;18/10/2022;Juliano Souza Graciose;2.600,00;P;2.600,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Juliano Souza Graciose, liquidação 2186 do empenho 1218, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Juliano Souza Graciose, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 06,08,12,13,14,16,19,22,26,27,28,29 e 30 de setembro de 2022. O colaborador fará jus a 13 AR's. Conforme o Memorando N° 027/2022 e Extrato de Ata 116ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.10.2022." 1200;2370;REF SETEMBRO/2022 CONS;18/10/2022;KARINE GOMES JARCEM;1.500,00;P;1.500,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a KARINE GOMES JARCEM, liquidação 2164 do empenho 1200, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a KARINE GOMES JARCEM, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,19,21,26,27 e 28 de setembro de 2022. A conselheira fará jus a 06 AR's. Conforme o Memorando N° 027/2022 e Extrato de Ata 116ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.10.2022." 1197;2367;REF SETEMBRO/2022 CONS;18/10/2022;LEANDRO AFONSO RABELO DIAS;500,00;P;500,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, liquidação 2161 do empenho 1197, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 20 e 29 de setembro de 2022. O conselheiro fará jus a 02 AR's. Conforme o Memorando N° 027/2022 e Extrato de Ata 116ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.10.2022." 1215;2388;REF SETEMBRO/2022 COL;18/10/2022;LUCIANA VIRGINIA DE PAULA E SILVA SANTANA;400,00;P;400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a LUCIANA VIRGINIA DE PAULA E SILVA SANTANA, liquidação 2183 do empenho 1215, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a LUCIANA VIRGINIA DE PAULA E SILVA SANTANA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 21 e 22 de setembro de 2022. A colaboradora fará jus a 02 AR's. Conforme o Memorando N° 027/2022 e Extrato de Ata 116ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.10.2022." 1212;2385;REF SETEMBRO/2022 COL;18/10/2022;LUCIENNE GAMARRA VIEIRA ESMI;1.600,00;P;1.600,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a LUCIENNE GAMARRA VIEIRA ESMI, liquidação 2179 do empenho 1212, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a LUCIENNE GAMARRA VIEIRA ESMI, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 08,12,14,20,21,23,28 e 29 de setembro de 2022. A colaboradora fará jus a 08 AR's. Conforme o Memorando N° 027/2022 e Extrato de Ata 116ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.10.2022." 1202;2372;REF SETEMBRO/2022 CONS;18/10/2022;Lucyana Conceição Lemes Justino;3.250,00;P;3.250,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Lucyana Conceição Lemes Justino, liquidação 2166 do empenho 1202, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Lucyana Conceição Lemes Justino, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,02,05,06,16,19,20,21,24,26,27,28 e 29 de setembro de 2022. A conselheira fará jus a 13 AR's. Conforme o Memorando N° 027/2022 e Extrato de Ata 116ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.10.2022." 1199;2369;REF SETEMBRO/2022 CONS;18/10/2022;Marcos Ferreira Dias;750,00;P;750,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Marcos Ferreira Dias, liquidação 2163 do empenho 1199, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Marcos Ferreira Dias, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 20,27 e 28 de setembro de 2022. O conselheiro fará jus a 03 AR's. Conforme o Memorando N° 027/2022 e Extrato de Ata 116ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.10.2022." 1210;2383;REF SETEMBRO/2022 COL;18/10/2022;MARIA CRISTINA CHIAPETTI;1.800,00;P;1.800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a MARIA CRISTINA CHIAPETTI, liquidação 2176 do empenho 1210, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a MARIA CRISTINA CHIAPETTI, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 08,12,14,15,16,19,22,26 e 30 de setembro de 2022. A colaboradora fará jus a 09 AR's. Conforme o Memorando N° 027/2022 e Extrato de Ata 116ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.10.2022." 1211;2384;REF SETEMBRO/2022 COL;18/10/2022;Matheus Moura Martins;1.200,00;P;1.200,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Matheus Moura Martins, liquidação 2177 do empenho 1211, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Matheus Moura Martins, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 13,16,19,21,27 e 30 de setembro de 2022. O colaborador fará jus a 06 AR's. Conforme o Memorando N° 027/2022 e Extrato de Ata 116ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.10.2022." 1206;2379;REF SETEMBRO/2022 COL;18/10/2022;MILENA SILVA BEDA SACRAMENTO;800,00;P;800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a MILENA SILVA BEDA SACRAMENTO, liquidação 2170 do empenho 1206, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a MILENA SILVA BEDA SACRAMENTO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02,13,26 e 29 de setembro de 2022. A colaboradora fará jus a 04 AR's. Conforme o Memorando N° 027/2022 e Extrato de Ata 116ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.10.2022." 1203;2373;REF SETEMBRO/2022 CONS;18/10/2022;Nivea Lorena Torres;3.000,00;P;3.000,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Nivea Lorena Torres, liquidação 2167 do empenho 1203, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Nivea Lorena Torres, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,02,05,06,16,19,20,21,24,27,28 e 29 de setembro de 2022. A conselheira fará jus a 12 AR's. Conforme o Memorando N° 027/2022 e Extrato de Ata 116ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.10.2022." 1219;2392;REF SETEMBRO/2022 COL;18/10/2022;Ruan Diego Dias Sa Lima;200,00;P;200,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Ruan Diego Dias Sa Lima, liquidação 2187 do empenho 1219, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Ruan Diego Dias Sa Lima, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 29 de setembro de 2022. O colaborador fará jus a 01 AR's. Conforme o Memorando N° 027/2022 e Extrato de Ata 116ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.10.2022." 1216;2389;REF SETEMBRO/2022 COL;18/10/2022;Selma Aparecida dos Santos Rodrigues;2.000,00;P;2.000,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Selma Aparecida dos Santos Rodrigues, liquidação 2184 do empenho 1216, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Selma Aparecida dos Santos Rodrigues, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 05,09,13,22,23,26,27,28,29 e 30 de setembro de 2022. A colaboradora fará jus a 10 AR's. Conforme o Memorando N° 027/2022 e Extrato de Ata 116ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.10.2022." 1205;2378;REF SETEMBRO/2022 COL;18/10/2022;Shirlei Santina Gonçalves;3.000,00;P;3.000,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Shirlei Santina Gonçalves, liquidação 2169 do empenho 1205, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Shirlei Santina Gonçalves, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 05,06,08,12,13,14,15,16,19,20,21,22,28,29 e 30 de setembro de 2022. A colaboradora fará jus a 15 AR's. Conforme o Memorando N° 027/2022 e Extrato de Ata 116ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.10.2022." 1222;2395;REF SETEMBRO/2022 COL;18/10/2022;Silvia Alves Bonifácio Borgato;1.200,00;P;1.200,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Silvia Alves Bonifácio Borgato, liquidação 2190 do empenho 1222, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Silvia Alves Bonifácio Borgato, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,13,15,22,27 e 28 de setembro de 2022. A colaboradora fará jus a 06 AR's. Conforme o Memorando N° 027/2022 e Extrato de Ata 116ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.10.2022." 1225;2397;REF SETEMBRO/2022 COL;18/10/2022;SUZICLEIA STRAPASON;2.000,00;P;2.000,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a SUZICLEIA STRAPASON, liquidação 2193 do empenho 1225, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a SUZICLEIA STRAPASON, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01, 06, 08, 09, 12, 20, 22, 23, 28 e 29 de setembro de 2022. A colaboradora fará jus a 10 AR's. Conforme o Memorando N° 027/2022 e Extrato de Ata 116ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.10.2022." 1217;2390;REF SETEMBRO/2022 COL;18/10/2022;Tiago Pereira de Souza Tabosa;800,00;P;800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Tiago Pereira de Souza Tabosa, liquidação 2185 do empenho 1217, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Tiago Pereira de Souza Tabosa, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 08,13,22 e 28 de setembro de 2022. O colaborador fará jus a 04 AR's. Conforme o Memorando N° 027/2022 e Extrato de Ata 116ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.10.2022." 1207;2380;REF SETEMBRO/2022 COL;18/10/2022;vergilio Coronel da Silva Neto;1.000,00;P;1.000,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a vergilio Coronel da Silva Neto, liquidação 2171 do empenho 1207, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a vergilio Coronel da Silva Neto, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 05,09,23,26 e 30 de setembro de 2022. O colaborador fará jus a 05 AR's. Conforme o Memorando N° 027/2022 e Extrato de Ata 116ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.10.2022." 1223;2396;REF SETEMBRO/2022 COL;19/10/2022;AGENOR FERNANDES NETO DOS SANTOS;600,00;P;600,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a AGENOR FERNANDES NETO DOS SANTOS, liquidação 2191 do empenho 1223, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a AGENOR FERNANDES NETO DOS SANTOS, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 09,16 e 23 de setembro de 2022. O colaborador fará jus a 03 AR's. Conforme o Memorando N° 027/2022 e Extrato de Ata 116ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.10.2022." 1208;2508;REF SETEMBRO/2022 COL;31/10/2022;Ana Maria Alves da Silva;200,00;P;200,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Ana Maria Alves da Silva, liquidação 2172 do empenho 1208, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Ana Maria Alves da Silva, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02,05,08,09,13,14,15,16,19,20,25,26,27,28 e 30 de setembro de 2022. A colaboradora fará jus a 15 AR's. Conforme o Memorando N° 027/2022 e Extrato de Ata 116ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.10.2022." 1292;2554;REF OUTUBRO/2022 COL;08/11/2022;Ana Maria Alves da Silva;200,00;P;200,00;Solicitações/Transferência;REF OUTUBRO/2022 COL;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Ana Maria Alves da Silva, liquidação 2355 do empenho 1292, Débito em Conta , Solicitações/Transferência REF OUTUBRO/2022 COL ref. a Valor empenhado a Ana Maria Alves da Silva, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 17 de outubro de 2022. A colaboradora fará jus a 01 AR's. Conforme o Memorando N° 029/2022 e Extrato de Ata 117ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.11.2022." 1282;2542;REF OUTUBRO/2022 CONS;08/11/2022;APARECIDO VIEIRA CARVALHO;1.000,00;P;1.000,00;Solicitações/Transferência;REF OUTUBRO/2022 CONS;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, liquidação 2345 do empenho 1282, Débito em Conta , Solicitações/Transferência REF OUTUBRO/2022 CONS ref. a Valor empenhado a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 04,05,14 e 17 de outubro de 2022. O conselheiro fará jus a 04 AR's. Conforme o Memorando N° 029/2022 e Extrato de Ata 117ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.11.2022." 1293;2555;REF OUTUBRO/2022 COL;08/11/2022;BRUNO RODRIGO PASSOS MOREIRA;600,00;P;600,00;Solicitações/Transferência;REF OUTUBRO/2022 COL;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a BRUNO RODRIGO PASSOS MOREIRA, liquidação 2356 do empenho 1293, Débito em Conta , Solicitações/Transferência REF OUTUBRO/2022 COL ref. a Valor empenhado a BRUNO RODRIGO PASSOS MOREIRA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 05,06 e 17 de outubro de 2022. O colaborador fará jus a 03 AR's. Conforme o Memorando N° 029/2022 e Extrato de Ata 117ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.11.2022." 1298;2558;REF OUTUBRO/2022 COL;08/11/2022;CAROLINE MENEZES SANTOS;1.000,00;P;1.000,00;Solicitações/Transferência;REF OUTUBRO/2022 COL;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a CAROLINE MENEZES SANTOS, liquidação 2363 do empenho 1298, Débito em Conta , Solicitações/Transferência REF OUTUBRO/2022 COL ref. a Valor empenhado a CAROLINE MENEZES SANTOS, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 04,17,19,21 e 31 de outubro de 2022. A colaboradora fará jus a 05 AR's. Conforme o Memorando N° 029/2022 e Extrato de Ata 117ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.11.2022." 1284;2544;REF OUTUBRO/2022 CONS;08/11/2022;Cleberson dos Santos Paião;3.300,00;P;3.300,00;Solicitações/Transferência;REF OUTUBRO/2022 CONS;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Cleberson dos Santos Paião, liquidação 2347 do empenho 1284, Débito em Conta , Solicitações/Transferência REF OUTUBRO/2022 CONS ref. a Valor empenhado a Cleberson dos Santos Paião, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03,04,05,07,17,18,24,25,26,27 e 31 de outubro de 2022. O conselheiro fará jus a 11 AR's. Conforme o Memorando N° 029/2022 e Extrato de Ata 117ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.11.2022." 1287;2548;REF OUTUBRO/2022 CONS;08/11/2022;Dayse Aparecida Clemente;2.000,00;P;2.000,00;Solicitações/Transferência;REF OUTUBRO/2022 CONS;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Dayse Aparecida Clemente, liquidação 2350 do empenho 1287, Débito em Conta , Solicitações/Transferência REF OUTUBRO/2022 CONS ref. a Valor empenhado a Dayse Aparecida Clemente, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 13,17,19,24,25,26,27 e 31 de outubro de 2022. A conselheira fará jus a 08 AR's. Conforme o Memorando N° 029/2022 e Extrato de Ata 117ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.11.2022." 1299;2559;REF OUTUBRO/2022 COL;08/11/2022;Dieimes Leandro da Silva;2.600,00;P;2.600,00;Solicitações/Transferência;REF OUTUBRO/2022 COL;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Dieimes Leandro da Silva, liquidação 2364 do empenho 1299, Débito em Conta , Solicitações/Transferência REF OUTUBRO/2022 COL ref. a Valor empenhado a Dieimes Leandro da Silva, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03,04,05,06,13,14,17,20,21,24,26,27 e 31 de outubro de 2022. O colaborador fará jus a 13 AR's. Conforme o Memorando N° 029/2022 e Extrato de Ata 117ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.11.2022." 1283;2543;REF OUTUBRO/2022 CONS;08/11/2022;Fabio Roberto dos Santos Hortelan;2.250,00;P;2.250,00;Solicitações/Transferência;REF OUTUBRO/2022 CONS;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, liquidação 2346 do empenho 1283, Débito em Conta , Solicitações/Transferência REF OUTUBRO/2022 CONS ref. a Valor empenhado a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03,04,05,07,24,25,26,27 e 31 de outubro de 2022. O conselheiro fará jus a 09 AR's. Conforme o Memorando N° 029/2022 e Extrato de Ata 117ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.11.2022." 1305;2562;REF OUTUBRO/2022 COL;08/11/2022;FUAD FAYEZ MAHMOUD;1.600,00;P;1.600,00;Solicitações/Transferência;REF OUTUBRO/2022 COL;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a FUAD FAYEZ MAHMOUD, liquidação 2370 do empenho 1305, Débito em Conta , Solicitações/Transferência REF OUTUBRO/2022 COL ref. a Valor empenhado a FUAD FAYEZ MAHMOUD, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03,04,05,06,07,17,20 e 27 de outubro de 2022. O colaborador fará jus a 08 AR's. Conforme o Memorando N° 029/2022 e Extrato de Ata 117ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.11.2022." 1289;2551;REF OUTUBRO/2022 COL;08/11/2022;Giannine Roberta Marcelino de Souza França;1.000,00;P;1.000,00;Solicitações/Transferência;REF OUTUBRO/2022 COL;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Giannine Roberta Marcelino de Souza França, liquidação 2352 do empenho 1289, Débito em Conta , Solicitações/Transferência REF OUTUBRO/2022 COL ref. a Valor empenhado a Giannine Roberta Marcelino de Souza França, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03,04,17,19 e 31 de outubro de 2022. A colaboradora fará jus a 05 AR's. Conforme o Memorando N° 029/2022 e Extrato de Ata 117ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.11.2022." 1302;2561;REF OUTUBRO/2022 COL;08/11/2022;Juliano Souza Graciose;400,00;P;400,00;Solicitações/Transferência;REF OUTUBRO/2022 COL;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Juliano Souza Graciose, liquidação 2367 do empenho 1302, Débito em Conta , Solicitações/Transferência REF OUTUBRO/2022 COL ref. a Valor empenhado a Juliano Souza Graciose, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03 e 05 de outubro de 2022. O colaborador fará jus a 02 AR's. Conforme o Memorando N° 029/2022 e Extrato de Ata 117ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.11.2022." 1288;2549;REF OUTUBRO/2022 CONS;08/11/2022;LEANDRO AFONSO RABELO DIAS;1.000,00;P;1.000,00;Solicitações/Transferência;REF OUTUBRO/2022 CONS;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, liquidação 2351 do empenho 1288, Débito em Conta , Solicitações/Transferência REF OUTUBRO/2022 CONS ref. a Valor empenhado a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 17,18,19 e 31 de outubro de 2022. O conselheiro fará jus a 04 AR's. Conforme o Memorando N° 029/2022 e Extrato de Ata 117ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.11.2022." 1285;2545;REF OUTUBRO/2022 CONS;08/11/2022;Marcos Ferreira Dias;750,00;P;750,00;Solicitações/Transferência;REF OUTUBRO/2022 CONS;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Marcos Ferreira Dias, liquidação 2348 do empenho 1285, Débito em Conta , Solicitações/Transferência REF OUTUBRO/2022 CONS ref. a Valor empenhado a Marcos Ferreira Dias, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 04,18 e 19 de outubro de 2022. O conselheiro fará jus a 03 AR's. Conforme o Memorando N° 029/2022 e Extrato de Ata 117ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.11.2022." 1295;2556;REF OUTUBRO/2022 COL;08/11/2022;MARIA CRISTINA CHIAPETTI;400,00;P;400,00;Solicitações/Transferência;REF OUTUBRO/2022 COL;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a MARIA CRISTINA CHIAPETTI, liquidação 2360 do empenho 1295, Débito em Conta , Solicitações/Transferência REF OUTUBRO/2022 COL ref. a Valor empenhado a MARIA CRISTINA CHIAPETTI, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03 e 05 de outubro de 2022. A colaboradora fará jus a 02 AR's. Conforme o Memorando N° 029/2022 e Extrato de Ata 117ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.11.2022." 1296;2557;REF OUTUBRO/2022 COL;08/11/2022;Matheus Moura Martins;1.200,00;P;1.200,00;Solicitações/Transferência;REF OUTUBRO/2022 COL;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Matheus Moura Martins, liquidação 2361 do empenho 1296, Débito em Conta , Solicitações/Transferência REF OUTUBRO/2022 COL ref. a Valor empenhado a Matheus Moura Martins, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 14,19,21,25,27 e 31 de outubro de 2022. O colaborador fará jus a 06 AR's. Conforme o Memorando N° 029/2022 e Extrato de Ata 117ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.11.2022." 1291;2553;REF OUTUBRO/2022 COL;08/11/2022;MILENA SILVA BEDA SACRAMENTO;800,00;P;800,00;Solicitações/Transferência;REF OUTUBRO/2022 COL;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a MILENA SILVA BEDA SACRAMENTO, liquidação 2354 do empenho 1291, Débito em Conta , Solicitações/Transferência REF OUTUBRO/2022 COL ref. a Valor empenhado a MILENA SILVA BEDA SACRAMENTO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03,06,24 e 31 de outubro de 2022. A colaboradora fará jus a 04 AR's. Conforme o Memorando N° 029/2022 e Extrato de Ata 117ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.11.2022." 1294;2550;REF OUTUBRO/2022 CONS;08/11/2022;Rodrigo Alexandre Teixeira;4.200,00;P;4.200,00;Solicitações/Transferência;REF 10/2021;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Rodrigo Alexandre Teixeira, liquidação 2359 do empenho 1294, Débito em Conta , Solicitações/Transferência REF 10/2021 ref. a Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03,04,05,07,13,14,17,18,24,25,26,27,28 e 31 de outubro de 2022. O conselheiro fará jus a 14 AR's. Conforme o memorando N° 029/2022 e Extrato de Ata 117ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.11.2022." 1276;2589;REF SETEMBRO/2022 COL;08/11/2022;Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida;2.000,00;P;2.000,00;Solicitações/Transferência;REF SETEMBRO/2022 COL;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida, liquidação 2334 do empenho 1276, Débito em Conta , Solicitações/Transferência REF SETEMBRO/2022 COL ref. a Valor empenhado a Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,02,05,06,16,20,21,24,27,28 e 29 de setembro de 2022. O colaborador fará jus a 11 AR's. Conforme o Memorando N° 028/2022 e Extrato de Ata 487ª Reunião Ordinária de Plenário do dia 21.10.2022." 1286;2546;REF OUTUBRO/2022 CONS;08/11/2022;Sebastião Junior Henrique Duarte;4.450,00;P;4.450,00;Solicitações/Transferência;REF OUTUBRO/2022 CONS;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Sebastião Junior Henrique Duarte, liquidação 2349 do empenho 1286, Selecione... , Solicitações/Transferência REF OUTUBRO/2022 CONS ref. a Valor empenhado a Sebastião Junior Henrique Duarte, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03,04,05,10,17,18,19,22,23,24,25,26,27 e 31 de outubro de 2022. O conselheiro fará jus a 14 AR's. Conforme o Memorando N° 029/2022 e Extrato de Ata 117ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.11.2022." 1310;2547;REF OUTUBRO/2022 CONS;08/11/2022;Sebastião Junior Henrique Duarte;100,00;P;100,00;Solicitações/Transferência;REF 10/2022;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Sebastião Junior Henrique Duarte, liquidação 2382 do empenho 1310, Débito em Conta , Solicitações/Transferência REF 10/2022 ref. a Valor complementar de empenho 1286 a Sebastião Junior Henrique Duarte, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03,04,05,10,17,18,19,22,23,24,25,26,27 e 31 de outubro de 2022. O conselheiro fará jus a 14 AR's. Conforme o Memorando N° 029/2022 e Extrato de Ata 117ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.11.2022." 1306;2563;REF OUTUBRO/2022 COL;08/11/2022;Silvia Alves Bonifácio Borgato;600,00;P;600,00;Solicitações/Transferência;REF OUTUBRO/2022 COL;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Silvia Alves Bonifácio Borgato, liquidação 2371 do empenho 1306, Débito em Conta , Solicitações/Transferência REF OUTUBRO/2022 COL ref. a Valor empenhado a Silvia Alves Bonifácio Borgato, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 04,05 e 07 de outubro de 2022. A colaboradora fará jus a 03 AR's. Conforme o Memorando N° 029/2022 e Extrato de Ata 117ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.11.2022." 1301;2560;REF OUTUBRO/2022 COL;08/11/2022;Tiago Pereira de Souza Tabosa;400,00;P;400,00;Solicitações/Transferência;REF OUTUBRO/2022 COL;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Tiago Pereira de Souza Tabosa, liquidação 2366 do empenho 1301, Débito em Conta , Solicitações/Transferência REF OUTUBRO/2022 COL ref. a Valor empenhado a Tiago Pereira de Souza Tabosa, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 04 e 27 de outubro de 2022. O colaborador fará jus a 02 AR's. Conforme o Memorando N° 029/2022 e Extrato de Ata 117ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.11.2022." 1303;2593;REF OUTUBRO/2022 COL;11/11/2022;GISLAINE ALEXANDRA LESCANO;1.600,00;P;1.600,00;Solicitações/Transferência;REF OUTUBRO/2022 COL;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a GISLAINE ALEXANDRA LESCANO, liquidação 2368 do empenho 1303, Débito em Conta , Solicitações/Transferência REF OUTUBRO/2022 COL ref. a Valor empenhado a GISLAINE ALEXANDRA LESCANO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03,05,06,13,14,17,20 e 26 de outubro de 2022. A colaboradora fará jus a 08 AR's. Conforme o Memorando N° 029/2022 e Extrato de Ata 117ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.11.2022." 1300;2592;REF OUTUBRO/2022 COL;11/11/2022;LUCIENNE GAMARRA VIEIRA ESMI;1.200,00;P;1.200,00;Solicitações/Transferência;REF OUTUBRO/2022 COL;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a LUCIENNE GAMARRA VIEIRA ESMI, liquidação 2365 do empenho 1300, Débito em Conta , Solicitações/Transferência REF OUTUBRO/2022 COL ref. a Valor empenhado a LUCIENNE GAMARRA VIEIRA ESMI, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 05,13,17,20,21 e 27 de outubro de 2022. A colaboradora fará jus a 06 AR's. Conforme o Memorando N° 029/2022 e Extrato de Ata 117ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.11.2022." 1290;2552;REF OUTUBRO/2022 COL;11/11/2022;Shirlei Santina Gonçalves;600,00;P;600,00;Solicitações/Transferência;REF OUTUBRO/2022 COL;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Shirlei Santina Gonçalves, liquidação 2353 do empenho 1290, Débito em Conta , Solicitações/Transferência REF OUTUBRO/2022 COL ref. a Valor empenhado a Shirlei Santina Gonçalves, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03,04 e 05 de outubro de 2022. A colaboradora fará jus a 03 AR's. Conforme o Memorando N° 029/2022 e Extrato de Ata 117ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.11.2022." 1297;2591;REF OUTUBRO/2022 COL;11/11/2022;SUZICLEIA STRAPASON;1.200,00;P;1.200,00;Solicitações/Transferência;REF OUTUBRO/2022 COL;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a SUZICLEIA STRAPASON, liquidação 2362 do empenho 1297, Débito em Conta , Solicitações/Transferência REF OUTUBRO/2022 COL ref. a Valor empenhado a SUZICLEIA STRAPASON, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 04,14,19,21,26 e 27 de outubro de 2022. A colaboradora fará jus a 06 AR's. Conforme o Memorando N° 029/2022 e Extrato de Ata 117ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.11.2022." 1277;2590;REF SETEMBRO/2022 COL;11/11/2022;WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR;600,00;P;600,00;Solicitações/Transferência;REF SETEMBRO/2022 COL;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, liquidação 2335 do empenho 1277, Débito em Conta , Solicitações/Transferência REF SETEMBRO/2022 COL ref. a Valor empenhado a WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias de setembro de 2022. O colaborador fará jus a 03 AR's. Conforme o Memorando N° 028/2022 e Extrato de Ata 487ª Reunião Ordinária de Plenário do dia 21.10.2022." 1304;2594;REF OUTUBRO/2022 COL;11/11/2022;WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR;1.000,00;P;1.000,00;Solicitações/Transferência;REF OUTUBRO/2022 COL;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, liquidação 2369 do empenho 1304, Débito em Conta , Solicitações/Transferência REF OUTUBRO/2022 COL ref. a Valor empenhado a WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 05,13,14,26 e 27 de outubro de 2022. O colaborador fará jus a 05 AR's. Conforme o Memorando N° 029/2022 e Extrato de Ata 117ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.11.2022." 1370;2729;REF OUTUBRO/2022 CONS;28/11/2022;Carolina Lopes de Morais;1.500,00;P;1.500,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Carolina Lopes de Morais, liquidação 2486 do empenho 1370, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Carolina Lopes de Morais, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03,05,07,17,18 e 19 de outubro de 2022. A conselheira fará jus a 06 AR's. Conforme o Memorando N° 030/2022 e Extrato de Ata 488ª Reunião Ordinária de Plenário do dia 17 e 18.11.2022." 1368;2727;REF OUTUBRO/2022 CONS;28/11/2022;KARINE GOMES JARCEM;750,00;P;750,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a KARINE GOMES JARCEM, liquidação 2484 do empenho 1368, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a KARINE GOMES JARCEM, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 10,19 e 31 de outubro de 2022. A conselheira fará jus a 03 AR's. Conforme o Memorando N° 030/2022 e Extrato de Ata 488ª Reunião Ordinária de Plenário do dia 17 e 18.11.2022." 1372;2700;REF OUTUBRO/2022 COL;28/11/2022;Luciane Aparecida Pereira de Lima Terra;400,00;P;400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Luciane Aparecida Pereira de Lima Terra, liquidação 2488 do empenho 1372, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Luciane Aparecida Pereira de Lima Terra, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27 e 31 de outubro de 2022. A colaboradora fará jus a 02 AR's. Conforme o Memorando N° 030/2022 e Extrato de Ata 488ª Reunião Ordinária de Plenário do dia 17 e 18.11.2022." 1369;2728;REF OUTUBRO/2022 CONS;28/11/2022;Maira Antônia Ferreira de Oliveira;750,00;P;750,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, liquidação 2485 do empenho 1369, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 18,25 e 27 de outubro de 2022. A conselheira fará jus a 03 AR's. Conforme o Memorando N° 030/2022 e Extrato de Ata 488ª Reunião Ordinária de Plenário do dia 17 e 18.11.2022." 1371;2699;REF OUTUBRO/2022 COL;28/11/2022;Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida;1.000,00;P;1.000,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida, liquidação 2487 do empenho 1371, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03,04,07,26 e 27 de outubro de 2022. O colaborador fará jus a 05 AR's. Conforme o Memorando N° 030/2022 e Extrato de Ata 488ª Reunião Ordinária de Plenário do dia 17 e 18.11.2022." 1374;2702;REF OUTUBRO/2022 COL;28/11/2022;Ruan Diego Dias Sa Lima;800,00;P;800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Ruan Diego Dias Sa Lima, liquidação 2490 do empenho 1374, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Ruan Diego Dias Sa Lima, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 05,19,24 e 31 de outubro de 2022. O colaborador fará jus a 04 AR's. Conforme o Memorando N° 030/2022 e Extrato de Ata 488ª Reunião Ordinária de Plenário do dia 17 e 18.11.2022." 1373;2701;REF OUTUBRO/2022 COL;28/11/2022;Selma Aparecida dos Santos Rodrigues;1.400,00;P;1.400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Selma Aparecida dos Santos Rodrigues, liquidação 2489 do empenho 1373, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Selma Aparecida dos Santos Rodrigues, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03,04,05,14,19,20 e 21 de outubro de 2022. A colaboradora fará jus a 07 AR's. Conforme o Memorando N° 030/2022 e Extrato de Ata 488ª Reunião Ordinária de Plenário do dia 17 e 18.11.2022." 1375;2703;REF OUTUBRO/2022 COL;28/11/2022;VANIA PAULA STOLTE;600,00;P;600,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a VANIA PAULA STOLTE, liquidação 2491 do empenho 1375, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a VANIA PAULA STOLTE, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 20,26 e 27 de outubro de 2022. A colaboradora fará jus a 03 AR's. Conforme o Memorando N° 030/2022 e Extrato de Ata 488ª Reunião Ordinária de Plenário do dia 17 e 18.11.2022." 1376;2704;REF OUTUBRO/2022 COL;28/11/2022;vergilio Coronel da Silva Neto;600,00;P;600,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a vergilio Coronel da Silva Neto, liquidação 2492 do empenho 1376, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a vergilio Coronel da Silva Neto, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 14,20 e 21 de outubro de 2022. O colaborador fará jus a 03 AR's. Conforme o Memorando N° 030/2022 e Extrato de Ata 488ª Reunião Ordinária de Plenário do dia 17 e 18.11.2022." 1366;2726;REF OUTUBRO/2022 CONS;29/11/2022;Lucyana Conceição Lemes Justino;3.500,00;P;3.500,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Lucyana Conceição Lemes Justino, liquidação 2482 do empenho 1366, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Lucyana Conceição Lemes Justino, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03,04,05,06,07,13,14,17,18,19,25,26,27 e 31 de outubro de 2022. A conselheira fará jus a 14 AR's. Conforme o Memorando N° 030/2022 e Extrato de Ata 488ª Reunião Ordinária de Plenário do dia 17 e 18.11.2022." 1367;2739;REF OUTUBRO/2022 CONS;01/12/2022;Nivea Lorena Torres;2.250,00;P;2.250,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Nivea Lorena Torres, liquidação 2483 do empenho 1367, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Nivea Lorena Torres, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03,04,06,07,13,17,26,27 e 31 de outubro de 2022. A conselheira fará jus a 09 AR's. Conforme o Memorando N° 030/2022 e Extrato de Ata 488ª Reunião Ordinária de Plenário do dia 17 e 18.11.2022." 1401;2788;REF NOVEMBRO/2022 COL;02/12/2022;ALZENIR CRISTINO;400,00;P;400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a ALZENIR CRISTINO, liquidação 2521 do empenho 1401, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a ALZENIR CRISTINO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 23 e 24 de novembro de 2022. O colaborador fará jus a 02 AR's. Conforme o Memorando N° 031/2022." 1393;2789;REF NOVEMBRO/2022 COL;02/12/2022;Ana Maria Alves da Silva;1.600,00;P;1.600,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Ana Maria Alves da Silva, liquidação 2513 do empenho 1393, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Ana Maria Alves da Silva, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 07,09,17,18,21,22,24 e 25 de novembro de 2022. A colaboradora fará jus a 08 AR's. Conforme o Memorando N° 031/2022." 1382;2767;REF NOVEMBRO/2022 CONS;02/12/2022;APARECIDO VIEIRA CARVALHO;1.500,00;P;1.500,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, liquidação 2502 do empenho 1382, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 04,07,09,10,11 e 14 de novembro de 2022. O conselheiro fará jus a 06 AR's. Conforme o Memorando N° 031/2022." 1394;2790;REF NOVEMBRO/2022 COL;02/12/2022;BRUNO RODRIGO PASSOS MOREIRA;1.600,00;P;1.600,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a BRUNO RODRIGO PASSOS MOREIRA, liquidação 2514 do empenho 1394, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a BRUNO RODRIGO PASSOS MOREIRA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 04,07,09,17,21,22,23 e 25 de novembro de 2022. O colaborador fará jus a 08 AR's. Conforme o Memorando N° 031/2022." 1417;2791;REF NOVEMBRO/2022 COL;02/12/2022;CAROLINE MENEZES SANTOS;1.000,00;P;1.000,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a CAROLINE MENEZES SANTOS, liquidação 2544 do empenho 1417, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a CAROLINE MENEZES SANTOS, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03,04,21,25 e 28 de novembro de 2022. A colaboradora fará jus a 05 AR's. Conforme o Memorando N° 031/2022." 1383;2765;REF NOVEMBRO/2022 CONS;02/12/2022;Cleberson dos Santos Paião;3.000,00;P;3.000,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Cleberson dos Santos Paião, liquidação 2503 do empenho 1383, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Cleberson dos Santos Paião, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,04,07,08,09,21,22,23,24 e 25 de novembro de 2022. O conselheiro fará jus a 10 AR's. Conforme o Memorando N° 031/2022." 1386;2766;REF NOVEMBRO/2022 CONS;02/12/2022;Dayse Aparecida Clemente;2.000,00;P;2.000,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Dayse Aparecida Clemente, liquidação 2506 do empenho 1386, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Dayse Aparecida Clemente, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03,04,07,16,21,22,23 e 24 de novembro de 2022. A conselheira fará jus a 08 AR's. Conforme o Memorando N° 031/2022." 1398;2787;REF NOVEMBRO/2022 COL;02/12/2022;Dieimes Leandro da Silva;2.000,00;P;2.000,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Dieimes Leandro da Silva, liquidação 2518 do empenho 1398, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Dieimes Leandro da Silva, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03,04,07,10,11,18,22,23,24 e 25 de novembro de 2022. O colaborador fará jus a 10 AR's. Conforme o Memorando N° 031/2022." 1389;2764;REF NOVEMBRO/2022 CONS;02/12/2022;Fabio Roberto dos Santos Hortelan;2.750,00;P;2.750,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, liquidação 2509 do empenho 1389, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,03,07,08,09,10,11,22,23,24 e 25 de novembro de 2022. O conselheiro fará jus a 11 AR's. Conforme o Memorando N° 031/2022." 1412;2786;REF NOVEMBRO/2022 COL;02/12/2022;Fernanda Raquel Ritz Araujo;600,00;P;600,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Fernanda Raquel Ritz Araujo, liquidação 2532 do empenho 1412, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Fernanda Raquel Ritz Araujo, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03,22 e 25 de novembro de 2022. A colaboradora fará jus a 03 AR's. Conforme o Memorando N° 031/2022." 1409;2785;REF NOVEMBRO/2022 COL;02/12/2022;FUAD FAYEZ MAHMOUD;1.400,00;P;1.400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a FUAD FAYEZ MAHMOUD, liquidação 2529 do empenho 1409, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a FUAD FAYEZ MAHMOUD, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,03,04,08,09,16 e 25 de novembro de 2022. O colaborador fará jus a 07 AR's. Conforme o Memorando N° 031/2022." 1416;2784;REF NOVEMBRO/2022 COL;02/12/2022;Giannine Roberta Marcelino de Souza França;1.600,00;P;1.600,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Giannine Roberta Marcelino de Souza França, liquidação 2543 do empenho 1416, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Giannine Roberta Marcelino de Souza França, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03,04,21,22,24,25,28 e 29 de novembro de 2022. A colaboradora fará jus a 08 AR's. Conforme o Memorando N° 031/2022." 1407;2783;REF NOVEMBRO/2022 COL;02/12/2022;GISLAINE ALEXANDRA LESCANO;1.600,00;P;1.600,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a GISLAINE ALEXANDRA LESCANO, liquidação 2527 do empenho 1407, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a GISLAINE ALEXANDRA LESCANO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03,07,10,11,17,21,22 e 25 de novembro de 2022. A colaboradora fará jus a 08 AR's. Conforme o Memorando N° 031/2022." 1400;2782;REF NOVEMBRO/2022 COL;02/12/2022;Juliano Souza Graciose;800,00;P;800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Juliano Souza Graciose, liquidação 2520 do empenho 1400, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Juliano Souza Graciose, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 10,22,23 e 24 de novembro de 2022. O colaborador fará jus a 04 AR's. Conforme o Memorando N° 031/2022." 1387;2763;REF NOVEMBRO/2022 CONS;02/12/2022;KARINE GOMES JARCEM;1.750,00;P;1.750,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a KARINE GOMES JARCEM, liquidação 2507 do empenho 1387, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a KARINE GOMES JARCEM, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,03,07,08,09,10 e 11 de novembro de 2022. A conselheira fará jus a 07 AR's. Conforme o Memorando N° 031/2022." 1402;2781;REF NOVEMBRO/2022 COL;02/12/2022;Luciane Aparecida Pereira de Lima Terra;200,00;P;200,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Luciane Aparecida Pereira de Lima Terra, liquidação 2522 do empenho 1402, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Luciane Aparecida Pereira de Lima Terra, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 24 de novembro de 2022. A colaboradora fará jus a 01 AR's. Conforme o Memorando N° 031/2022." 1399;2780;REF NOVEMBRO/2022 COL;02/12/2022;LUCIENNE GAMARRA VIEIRA ESMI;1.000,00;P;1.000,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a LUCIENNE GAMARRA VIEIRA ESMI, liquidação 2519 do empenho 1399, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a LUCIENNE GAMARRA VIEIRA ESMI, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03,04,10,22 e 24 de novembro de 2022. A colaboradora fará jus a 05 AR's. Conforme o Memorando N° 031/2022." 1414;2762;REF NOVEMBRO/2022 CONS;02/12/2022;Lucyana Conceição Lemes Justino;3.000,00;P;3.000,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Lucyana Conceição Lemes Justino, liquidação 2541 do empenho 1414, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Lucyana Conceição Lemes Justino, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,03,07,08,09,10,11,16,21,22,23 e 24 de novembro de 2022. A conselheira fará jus a 12 AR's. Conforme o Memorando N° 031/2022." 1390;2761;REF NOVEMBRO/2022 CONS;02/12/2022;Maira Antônia Ferreira de Oliveira;750,00;P;750,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, liquidação 2510 do empenho 1390, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,10 e 24 de novembro de 2022. A conselheira fará jus a 03 AR's. Conforme o Memorando N° 031/2022." 1384;2760;REF NOVEMBRO/2022 CONS;02/12/2022;Marcos Ferreira Dias;1.000,00;P;1.000,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Marcos Ferreira Dias, liquidação 2504 do empenho 1384, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Marcos Ferreira Dias, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 10,11,14 e 16 de novembro de 2022. O conselheiro fará jus a 04 AR's. Conforme o Memorando N° 031/2022." 1395;2779;REF NOVEMBRO/2022 COL;02/12/2022;MARIA CRISTINA CHIAPETTI;600,00;P;600,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a MARIA CRISTINA CHIAPETTI, liquidação 2515 do empenho 1395, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a MARIA CRISTINA CHIAPETTI, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 10,22 e 24 de novembro de 2022. A colaboradora fará jus a 03 AR's. Conforme o Memorando N° 031/2022." 1396;2778;REF NOVEMBRO/2022 COL;02/12/2022;Matheus Moura Martins;800,00;P;800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Matheus Moura Martins, liquidação 2516 do empenho 1396, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Matheus Moura Martins, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 07,11,17 e 25 de novembro de 2022. O colaborador fará jus a 04 AR's. Conforme o Memorando N° 031/2022." 1392;2777;REF NOVEMBRO/2022 COL;02/12/2022;MILENA SILVA BEDA SACRAMENTO;800,00;P;800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a MILENA SILVA BEDA SACRAMENTO, liquidação 2512 do empenho 1392, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a MILENA SILVA BEDA SACRAMENTO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 07,11,18 e 25 de novembro de 2022. A colaboradora fará jus a 04 AR's. Conforme o Memorando N° 031/2022." 1415;2759;REF NOVEMBRO/2022 CONS;02/12/2022;Nivea Lorena Torres;1.750,00;P;1.750,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Nivea Lorena Torres, liquidação 2542 do empenho 1415, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Nivea Lorena Torres, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,03,07,08,09,10 e 11 de novembro de 2022. A conselheira fará jus a 07 AR's. Conforme o Memorando N° 031/2022." 1411;2776;REF NOVEMBRO/2022 COL;02/12/2022;PATRICK DA SILVA GUTIERRES;1.800,00;P;1.800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, liquidação 2531 do empenho 1411, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 07,08,09,10,11,17,21,22 e 23 de novembro de 2022. O colaborador fará jus a 09 AR's. Conforme o Memorando N° 031/2022." 1388;2758;REF NOVEMBRO/2022 CONS;02/12/2022;Rodrigo Alexandre Teixeira;3.000,00;P;3.000,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Rodrigo Alexandre Teixeira, liquidação 2508 do empenho 1388, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,04,07,08,09,21,22,23,24 e 25 de novembro de 2022. O conselheiro fará jus a 10 AR's. Conforme o Memorando N° 031/2022." 1404;2775;REF NOVEMBRO/2022 COL;02/12/2022;Ruan Diego Dias Sa Lima;1.000,00;P;1.000,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Ruan Diego Dias Sa Lima, liquidação 2524 do empenho 1404, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Ruan Diego Dias Sa Lima, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 04,21,22,23 e 24 de novembro de 2022. O colaborador fará jus a 05 AR's. Conforme o Memorando N° 031/2022." 1385;2757;REF NOVEMBRO/2022 CONS;02/12/2022;Sebastião Junior Henrique Duarte;3.250,00;P;3.250,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Sebastião Junior Henrique Duarte, liquidação 2505 do empenho 1385, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Sebastião Junior Henrique Duarte, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,04,05,11,16,21,22,23,24 e 25 de novembro de 2022. O conselheiro fará jus a 10 AR's. Conforme o Memorando N° 031/2022." 1406;2774;REF NOVEMBRO/2022 COL;02/12/2022;Selma Aparecida dos Santos Rodrigues;1.600,00;P;1.600,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Selma Aparecida dos Santos Rodrigues, liquidação 2526 do empenho 1406, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Selma Aparecida dos Santos Rodrigues, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 08,11,16,18,22,23,24 e 25 de novembro de 2022. A colaboradora fará jus a 08 AR's. Conforme o Memorando N° 031/2022." 1391;2773;REF NOVEMBRO/2022 COL;02/12/2022;Shirlei Santina Gonçalves;600,00;P;600,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Shirlei Santina Gonçalves, liquidação 2511 do empenho 1391, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Shirlei Santina Gonçalves, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 10,22 e 23 de novembro de 2022. A colaboradora fará jus a 03 AR's. Conforme o Memorando N° 031/2022." 1410;2772;REF NOVEMBRO/2022 COL;02/12/2022;Silvia Alves Bonifácio Borgato;1.000,00;P;1.000,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Silvia Alves Bonifácio Borgato, liquidação 2530 do empenho 1410, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Silvia Alves Bonifácio Borgato, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,03,16,22 e 25 de novembro de 2022. A colaboradora fará jus a 05 AR's. Conforme o Memorando N° 031/2022." 1397;2771;REF NOVEMBRO/2022 COL;02/12/2022;SUZICLEIA STRAPASON;800,00;P;800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a SUZICLEIA STRAPASON, liquidação 2517 do empenho 1397, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a SUZICLEIA STRAPASON, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 21,23,24 e 25 de novembro de 2022. O colaborador fará jus a 04 AR's. Conforme o Memorando N° 031/2022." 1405;2770;REF NOVEMBRO/2022 COL;02/12/2022;VANIA PAULA STOLTE;1.000,00;P;1.000,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a VANIA PAULA STOLTE, liquidação 2525 do empenho 1405, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a VANIA PAULA STOLTE, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03,17,23,24 e 25 de novembro de 2022. A colaboradora fará jus a 05 AR's. Conforme o Memorando N° 031/2022." 1403;2769;REF NOVEMBRO/2022 COL;02/12/2022;vergilio Coronel da Silva Neto;1.000,00;P;1.000,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a vergilio Coronel da Silva Neto, liquidação 2523 do empenho 1403, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a vergilio Coronel da Silva Neto, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 11,18,22,23 e 25 de novembro de 2022. O colaborador fará jus a 05 AR's. Conforme o Memorando N° 031/2022." 1408;2768;REF NOVEMBRO/2022 COL;02/12/2022;WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR;1.200,00;P;1.200,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, liquidação 2528 do empenho 1408, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 7,10,11,17,21 e 22 de novembro de 2022. O colaborador fará jus a 06 AR's. Conforme o Memorando N° 031/2022." 1413;2811;REF OUTUBRO/2022 COL;07/12/2022;AGENOR FERNANDES NETO DOS SANTOS;800,00;P;800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a AGENOR FERNANDES NETO DOS SANTOS, liquidação 2533 do empenho 1413, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a AGENOR FERNANDES NETO DOS SANTOS, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 07,20,21 e 27 de outubro de 2022. O colaborador fará jus a 04 AR's. Conforme o Memorando N° 031/2022." 1478;2997;REF NOVEMBRO/22 COL;23/12/2022;ANDREW FERREIRA RAMOS;200,00;P;200,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a ANDREW FERREIRA RAMOS, liquidação 2717 do empenho 1478, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a ANDREW FERREIRA RAMOS, em virtude de atividade desenvolvida no dia 08 de novembro de 2022. O conselheiro fará jus a 01 AR. Conforme Extrato de Ata da 489ª Reunião Ordinária de Plenário do dia 15 e 16/12/2022." 1479;2948;REF NOVEMBRO/22 COL;23/12/2022;JANUARIO LIMA MOREIRA;600,00;P;600,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a JANUARIO LIMA MOREIRA, liquidação 2718 do empenho 1479, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a JANUARIO LIMA MOREIRA, em virtude de atividades desenvolvidas nos dias 08, 16 e 22 de novembro de 2022. O conselheiro fará jus a 03 AR""s. Conforme Extrato de Ata da 489ª Reunião Ordinária de Plenário do dia 15 e 16/12/2022." 1457;2950;REF NOVEMBRO/2022 CONS;23/12/2022;LEANDRO AFONSO RABELO DIAS;1.750,00;P;1.750,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, liquidação 2654 do empenho 1457, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 10,11,16,21,22,23 e 24 de novembro de 2022. O conselheiro fará jus a 07 AR's. Conforme o Memorando N° 031/2022." 1480;2949;REF NOVEMBRO/22 COL;23/12/2022;LUDMILLA REIS SILVA GOMES;400,00;P;400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a LUDMILLA REIS SILVA GOMES, liquidação 2719 do empenho 1480, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a LUDMILLA REIS SILVA GOMES, em virtude de atividades desenvolvidas nos dias 16 e 22 de novembro de 2022. A conselheira fará jus a 02 AR""s. Conforme Extrato de Ata da 489ª Reunião Ordinária de Plenário do dia 15 e 16/12/2022." 1458;2951;REF NOVEMBRO/2022 COL;23/12/2022;Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida;1.200,00;P;1.200,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida, liquidação 2655 do empenho 1458, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,03,07,08,09 e 11 de novembro de 2022. O colaborador fará jus a 06 AR's. Conforme o Memorando N° 031/2022." 1481;2947;REF NOVEMBRO/22 COL;23/12/2022;SABRINA TANNI LOBATO DOS REIS;400,00;P;400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a SABRINA TANNI LOBATO DOS REIS, liquidação 2720 do empenho 1481, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a SABRINA TANNI LOBATO DOS REIS, em virtude de atividades desenvolvidas nos dias 17 e 22 de novembro de 2022. A conselheira fará jus a 02 AR""s. Conforme Extrato de Ata da 489ª Reunião Ordinária de Plenário do dia 15 e 16/12/2022." 1478;2997;REF NOVEMBRO/22 COL;26/12/2022;ANDREW FERREIRA RAMOS;-200,00;E;-200,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Estorno do pagamento 2997 pago a ANDREW FERREIRA RAMOS, empenho 1478, Débito em Conta ,referente a devolução de TED. 1478;2998;REF NOVEMBRO/22 COL;27/12/2022;ANDREW FERREIRA RAMOS;200,00;P;200,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a ANDREW FERREIRA RAMOS, liquidação 2717 do empenho 1478, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a ANDREW FERREIRA RAMOS, em virtude de atividade desenvolvida no dia 08 de novembro de 2022. O conselheiro fará jus a 01 AR. Conforme Extrato de Ata da 489ª Reunião Ordinária de Plenário do dia 15 e 16/12/2022." 1478;2998;REF NOVEMBRO/22 COL;28/12/2022;ANDREW FERREIRA RAMOS;-200,00;E;-200,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Estorno do pagamento 2998 pago a ANDREW FERREIRA RAMOS, referente a estorno de TED. Total de pagamentos:;;425;;;692.400,00;;;692.400,00;; Total de estornos:;;3;;;-2.800,00;;;-2.800,00;; Total líquido:;;;;;689.600,00;;;689.600,00;; Campo Grande-MS, 31 de dezembro de 2022 ;;;;;Francielli Schneider Brusamarello ;;;;;Emitente ;;;;;CRC/MS-014792/0 ;; ;;;;;;;;;;Página:1/1