;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; COREN/MS;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; CNPJ: 24.630.212/0001-10;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;Período: 01/01/2017 a 31/12/2017;;;; Relação de Pagamentos;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; N. Emp.;N. Baixa;Processo;;Data Pgto;;Favorecido;;;;Valor;;Valor Liq.;;;Documento;;;;Conta;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;Número;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; COREN/MS;;;;;;;;;;;;;;;;;;Período: 01/01/2017 a 31/12/2017;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; N. Emp.;N. Baixa;Processo;;Data Pgto;;Favorecido;;;;Valor;;Valor Liq.;;;Documento;;Número;;Conta;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 120;1096;024/2017;;29/03/2017;;Sandra Rebeca Mayumi Oguihara;;;420,00;;P;;420,00;;Solicitações/Transferência;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a Sandra Rebeca Mayumi Oguihara, liquidação 954 do empenho 120, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Sandra Rebeca Mayumi Oguihara, pela aquisição ou serviços prestados.8º SEMAD.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 131;1489;045/2017;;24/04/2017;;André Luiz Dourado;;;560,00;;P;;560,00;;Solicitações/Transferência;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a André Luiz Dourado, liquidação 1443 do empenho 131, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a André Luiz Dourado, pela aquisição ou serviços prestados.Portaria nº 101 de 20 de abril de 2017.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 180;2005;054/2017;;02/06/2017;;Ariane Calixto de Oliveira;;;420,00;;P;;420,00;;Solicitações/Transferência;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a Ariane Calixto de Oliveira, liquidação 1941 do empenho 180, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Ariane Calixto de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.Portaria nº144 de 25 de maio de 2017.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 177;2002;054/2017;;02/06/2017;;Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti;;;420,00;;P;;420,00;;Solicitações/Transferência;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti, liquidação 1938 do empenho 177, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti, pela aquisição ou serviços prestados.Portaria nº144 de 25 de maio de 2017.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 183;2009;054/2017;;02/06/2017;;Emerson Bonifácio Custódio;;;420,00;;P;;420,00;;Solicitações/Transferência;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a Emerson Bonifácio Custódio, liquidação 1944 do empenho 183, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Emerson Bonifácio Custódio, pela aquisição ou serviços prestados.Portaria nº144 de 25 de maio de 2017.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 178;2004;054/2017;;02/06/2017;;João de Carvalho Pereira;;;420,00;;P;;420,00;;Solicitações/Transferência;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a João de Carvalho Pereira, liquidação 1939 do empenho 178, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a João de Carvalho Pereira, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 179;2003;054/2017;;02/06/2017;;Mercy da Costa Souza;;;420,00;;P;;420,00;;Solicitações/Transferência;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a Mercy da Costa Souza, liquidação 1940 do empenho 179, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Mercy da Costa Souza, pela aquisição ou serviços prestados.Portaria nº144 de 25 de maio de 2017.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 194;2572;058/2017;;14/06/2017;;Mercy da Costa Souza;;;1.008,00;;P;;1.008,00;;Solicitações/Transferência;;058/2017;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a Mercy da Costa Souza, liquidação 2070 do empenho 194, Débito em Conta , Solicitações/Transferência 058/2017 ref. a Valor empenhado a Mercy da Costa Souza, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 303;3677;055/2017;;11/09/2017;;Iracema Ribeiro;;;420,00;;P;;420,00;;Solicitações/Transferência;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a Iracema Ribeiro, liquidação 3548 do empenho 303, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Iracema Ribeiro, pela aquisição ou serviços prestados.Portaria nº 323 de 5 de setembro de 2017.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 320;4127;146/2017;;27/09/2017;;Lucyana Conceição Lemes Justino;;;336,00;;P;;336,00;;Solicitações/Transferência;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a Lucyana Conceição Lemes Justino, liquidação 4009 do empenho 320, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Lucyana Conceição Lemes Justino, pela aquisição ou serviços prestados.Portaria nº 342 de 25 de setembro de 2017.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 319;4125;146/2017;;27/09/2017;;Mariana Martins Sperotto;;;336,00;;P;;336,00;;Solicitações/Transferência;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a Mariana Martins Sperotto, liquidação 4008 do empenho 319, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Mariana Martins Sperotto, pela aquisição ou serviços prestados.Portaria nº 342 de 25 de setembro de 2017.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 321;4122;144/2017;;27/09/2017;;Mayara Carolina Canedo;;;560,00;;P;;560,00;;Solicitações/Transferência;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a Mayara Carolina Canedo, liquidação 4010 do empenho 321, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Mayara Carolina Canedo, pela aquisição ou serviços prestados.Portaria nº 341 de 25 de setembro de 2017.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 323;4160;144/2017;;03/10/2017;;Mayara Carolina Canedo;;;140,00;;P;;140,00;;Solicitações/Transferência;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a Mayara Carolina Canedo, liquidação 4030 do empenho 323, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Mayara Carolina Canedo, pela aquisição ou serviços prestados.Portaria nº 341 de 25 de setembro de 2017.OBS : Empenho complementar da diária que foi para SP e não para dentro do estado como foi pago.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 322;4445;033/2017;;06/10/2017;;Lucyana Conceição Lemes Justino;;;1.260,00;;P;;1.260,00;;Solicitações/Transferência;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a Lucyana Conceição Lemes Justino, liquidação 4014 do empenho 322, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Lucyana Conceição Lemes Justino, pela aquisição ou serviços prestados.Portaria nº 331 de 5 de setembro de 2017.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 361;4570;068/2017;;31/10/2017;;Ademir Sandro Realde;;;1.260,00;;P;;1.260,00;;Solicitações/Transferência;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a Ademir Sandro Realde, liquidação 4439 do empenho 361, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Ademir Sandro Realde, pela aquisição ou serviços prestados.Portaria nº 373 de 31 de outubro de 2017.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 363;4572;068/2017;;31/10/2017;;Clotildes Netto de Oliveira Santos;;;1.260,00;;P;;1.260,00;;Solicitações/Transferência;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a Clotildes Netto de Oliveira Santos, liquidação 4441 do empenho 363, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Clotildes Netto de Oliveira Santos, pela aquisição ou serviços prestados.Portaria nº 373 de 31 de outubro de 2017.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 360;4569;068/2017;;31/10/2017;;Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti;;;1.260,00;;P;;1.260,00;;Solicitações/Transferência;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti, liquidação 4438 do empenho 360, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti, pela aquisição ou serviços prestados.Portaria nº 373 de 31 de outubro de 2017.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 362;4571;068/2017;;31/10/2017;;Mercy da Costa Souza;;;1.260,00;;P;;1.260,00;;Solicitações/Transferência;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a Mercy da Costa Souza, liquidação 4440 do empenho 362, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Mercy da Costa Souza, pela aquisição ou serviços prestados.Portaria nº 373 de 31 de outubro de 2017.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 366;4593;068/2017;;01/11/2017;;Ariane Calixto de Oliveira;;;1.260,00;;P;;1.260,00;;Solicitações/Transferência;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a Ariane Calixto de Oliveira, liquidação 4466 do empenho 366, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Ariane Calixto de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.Portaria nº 373 de 31 de outubro de 2017.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 365;4596;068/2017;;01/11/2017;;Pedro Augusto Pacheco de Miranda;;;1.260,00;;P;;1.260,00;;Solicitações/Transferência;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a Pedro Augusto Pacheco de Miranda, liquidação 4465 do empenho 365, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Pedro Augusto Pacheco de Miranda, pela aquisição ou serviços prestados.Portaria nº 373 de 31 de outubro de 2017.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 403;4928;200/2017;;06/12/2017;;Clotildes Netto de Oliveira Santos;;;336,00;;P;;336,00;;Solicitações/Transferência;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a Clotildes Netto de Oliveira Santos, liquidação 4657 do empenho 403, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Clotildes Netto de Oliveira Santos, pela aquisição ou serviços prestados.Portaria nº 412 de 5 de dezembro de 2017. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 402;4927;200/2017;;07/12/2017;;Silvia Alves Bonifácio Borgato;;;336,00;;P;;336,00;;Solicitações/Transferência;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a Silvia Alves Bonifácio Borgato, liquidação 4656 do empenho 402, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Silvia Alves Bonifácio Borgato, pela aquisição ou serviços prestados.Portaria nº 412 de 5 de dezembro de 2017. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 420;4952;212/2017;;18/12/2017;;Cleberson dos Santos Paião;;;1.008,00;;P;;1.008,00;;Solicitações/Transferência;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a Cleberson dos Santos Paião, liquidação 4796 do empenho 420, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Cleberson dos Santos Paião, pela aquisição ou serviços prestados.Portaria nº 422 de 18 de dezembro de 2017.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 419;4951;212/2017;;18/12/2017;;Rodrigo Alexandre Teixeira;;;896,00;;P;;896,00;;Solicitações/Transferência;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;; ;Pago a Rodrigo Alexandre Teixeira, liquidação 4795 do empenho 419, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, pela aquisição ou serviços prestados.Portaria nº 422 de 18 de dezembro de 2017.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; Total de pagamentos:;;;24;;;;;17276;;;;;;17276;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;Página:1/1;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;Página:1/1;;