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COREN/MS;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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CNPJ: 24.630.212/0001-10;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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;;;;;;;;;;;;;;;;;;Período: 01/01/2017 a 31/12/2017;;;;
Relação de Pagamentos;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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N. Emp.;N. Baixa;Processo;;Data Pgto;;Favorecido;;;;Valor;;Valor Liq.;;;Documento;;;;Conta;;;
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COREN/MS;;;;;;;;;;;;;;;;;;Período: 01/01/2017 a 31/12/2017;;;;
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N. Emp.;N. Baixa;Processo;;Data Pgto;;Favorecido;;;;Valor;;Valor Liq.;;;Documento;;Número;;Conta;;;
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52;36;006/2017;;16/01/2017;;Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva;;;980,00;;P;;980,00;;Solicitações/Transferência;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;Pago a Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva, liquidação 35 do empenho 52, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Conforme Portaria 003/2017.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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55;72;009/2017;;24/01/2017;;Ezio João Stranieri Junior;;;700,00;;P;;700,00;;Solicitações/Transferência;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;Pago a Ezio João Stranieri Junior, liquidação 57 do empenho 55, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Ezio João Stranieri Junior, pela aquisição ou serviços prestados.Referente Portaria 007/2017/COREN MS e Ofício 155/2016/GAB/PRES/COFEN, capacitação para elaboração da Prestação de Contas.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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56;73;009/2017;;24/01/2017;;Luan Carlos Gomes Marques;;;700,00;;P;;700,00;;Solicitações/Transferência;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;Pago a Luan Carlos Gomes Marques, liquidação 58 do empenho 56, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Luan Carlos Gomes Marques, pela aquisição ou serviços prestados.Referente Portaria 007/2017/COREN MS e Ofício 155/2016/GAB/PRES/COFEN, capacitação para elaboração da Prestação de Contas.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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59;77;010/2017;;25/01/2017;;Alessandra Aparecida Vieira Machado;;;336,00;;P;;336,00;;Solicitações/Transferência;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;Pago a Alessandra Aparecida Vieira Machado, liquidação 61 do empenho 59, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Alessandra Aparecida Vieira Machado, pela aquisição ou serviços prestados.Referente Portaria 009/2017, viagem a Japorã.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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58;76;010/2017;;25/01/2017;;Idelmara Ribeiro Macedo;;;560,00;;P;;560,00;;Solicitações/Transferência;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;Pago a Idelmara Ribeiro Macedo, liquidação 60 do empenho 58, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Idelmara Ribeiro Macedo, pela aquisição ou serviços prestados.Referente Portaria 009/2017, viagem a Dourados e Japorã.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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60;75;009/2017;;26/01/2017;;Rosana Serejo Martins de Araujo;;;700,00;;P;;700,00;;Solicitações/Transferência;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;Pago a Rosana Serejo Martins de Araujo, liquidação 62 do empenho 60, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Rosana Serejo Martins de Araujo, pela aquisição ou serviços prestados.Referente Portaria 011/2017COREN MS  e Ofício 155/2016/GAB/PRES/COFEN, capacitação para elaboração da Prestação de Contas.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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62;94;007/2017;;02/02/2017;;Ismael Pereira Dos Santos;;;700,00;;P;;700,00;;Solicitações/Transferência;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;Pago a Ismael Pereira Dos Santos, liquidação 66 do empenho 62, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Ismael Pereira Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.Referente Portaria 010/2017 viagem à Brasília.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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72;154;017/2017;;15/02/2017;;Alessandra Aparecida Vieira Machado;;;560,00;;P;;560,00;;Solicitações/Transferência;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;Pago a Alessandra Aparecida Vieira Machado, liquidação 144 do empenho 72, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Alessandra Aparecida Vieira Machado, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Portaria nº 026 de 14 de fevereiro de 2017.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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76;188;020/2017;;22/02/2017;;Alessandra Aparecida Vieira Machado;;;560,00;;P;;560,00;;Solicitações/Transferência;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;Pago a Alessandra Aparecida Vieira Machado, liquidação 171 do empenho 76, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Alessandra Aparecida Vieira Machado, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Portaria nº 037 de 21 de fevereiro de 2017.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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75;187;020/2017;;22/02/2017;;Idelmara Ribeiro Macedo;;;560,00;;P;;560,00;;Solicitações/Transferência;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;Pago a Idelmara Ribeiro Macedo, liquidação 170 do empenho 75, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Idelmara Ribeiro Macedo, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Portaria nº 037 de 21 de fevereiro de 2017.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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88;623;015/2017;;10/03/2017;;Douglas da Costa Cardoso;;;1.008,00;;P;;1.008,00;;Solicitações/Transferência;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;Pago a Douglas da Costa Cardoso, liquidação 552 do empenho 88, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Douglas da Costa Cardoso, pela aquisição ou serviços prestados.Referente Portaria 54/2017, viagem à Dourados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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90;625;015/2017;;10/03/2017;;Osvaldo Sanches Júnior;;;1.008,00;;P;;1.008,00;;Solicitações/Transferência;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;Pago a Osvaldo Sanches Júnior, liquidação 554 do empenho 90, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Osvaldo Sanches Júnior, pela aquisição ou serviços prestados.Referente Portaria 54/2017, viagem à Dourados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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102;965;156/2016;;27/03/2017;;Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva;;;1.008,00;;P;;1.008,00;;Solicitações/Transferência;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;Pago a Daniele Bhering, liquidação 926 do empenho 102, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Daniele Bhering, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Portaria nº 083 de 24 de março de 2017.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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103;966;156/2016;;27/03/2017;;Luan Carlos Gomes Marques;;;1.008,00;;P;;1.008,00;;Solicitações/Transferência;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;Pago a Luan Carlos Gomes Marques, liquidação 927 do empenho 103, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Luan Carlos Gomes Marques, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Portaria nº 083 de 24 de março de 2017.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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104;967;156/2016;;27/03/2017;;Tatiana Maria de Souza Godoy;;;1.008,00;;P;;1.008,00;;Solicitações/Transferência;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;Pago a Tatiana Maria de Souza Godoy, liquidação 928 do empenho 104, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Tatiana Maria de Souza Godoy, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Portaria nº 083 de 24 de março de 2017.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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110;985;024/2017;;29/03/2017;;Aparecida Vieira da Silva;;;420,00;;P;;420,00;;Solicitações/Transferência;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;Pago a Aparecida Vieira da Silva, liquidação 935 do empenho 110, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Aparecida Vieira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.8º SEMAD.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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112;987;024/2017;;29/03/2017;;Idelmara Ribeiro Macedo;;;420,00;;P;;420,00;;Solicitações/Transferência;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;Pago a Idelmara Ribeiro Macedo, liquidação 937 do empenho 112, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Idelmara Ribeiro Macedo, pela aquisição ou serviços prestados.8º SEMAD.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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118;990;024/2017;;29/03/2017;;Luana Maria Yumiko Martins;;;420,00;;P;;420,00;;Solicitações/Transferência;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;Pago a Luana Maria Yumiko Martins, liquidação 943 do empenho 118, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Luana Maria Yumiko Martins, pela aquisição ou serviços prestados.8º SEMAD.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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117;989;024/2017;;29/03/2017;;Meire Benites de Souza;;;420,00;;P;;420,00;;Solicitações/Transferência;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;Pago a Meire Benites de Souza, liquidação 942 do empenho 117, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Meire Benites de Souza, pela aquisição ou serviços prestados.8º SEMAD.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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111;986;024/2017;;29/03/2017;;Osvaldo Sanches Júnior;;;420,00;;P;;420,00;;Solicitações/Transferência;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;Pago a Osvaldo Sanches Júnior, liquidação 936 do empenho 111, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Osvaldo Sanches Júnior, pela aquisição ou serviços prestados.8º SEMAD.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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114;988;024/2017;;29/03/2017;;Vidalvina Pereira Loureiro;;;420,00;;P;;420,00;;Solicitações/Transferência;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;Pago a Vidalvina Pereira Loureiro, liquidação 939 do empenho 114, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Vidalvina Pereira Loureiro, pela aquisição ou serviços prestados.8º SEMAD.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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126;1485;025/2017;;20/04/2017;;Douglas da Costa Cardoso;;;784,00;;P;;784,00;;Solicitações/Transferência;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;Pago a Douglas da Costa Cardoso, liquidação 1433 do empenho 126, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Douglas da Costa Cardoso, pela aquisição ou serviços prestados.Portaria nº 098 de 17 de abril de 2017.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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138;1580;050/2017;;03/05/2017;;Osvaldo Sanches Júnior;;;560,00;;P;;560,00;;Solicitações/Transferência;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;Pago a Osvaldo Sanches Júnior, liquidação 1506 do empenho 138, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Osvaldo Sanches Júnior, pela aquisição ou serviços prestadosPortaria nº 111 de 3 de maio de 2017.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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153;1918;051/2017;;15/05/2017;;Daniela de Melo Silva;;;336,00;;P;;336,00;;Solicitações/Transferência;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;Pago a Daniela de Melo Silva, liquidação 1862 do empenho 153, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Daniela de Melo Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Portaria nº 122 de 12 de maio de 2017.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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154;1919;051/2017;;15/05/2017;;Luan Carlos Gomes Marques;;;336,00;;P;;336,00;;Solicitações/Transferência;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;Pago a Luan Carlos Gomes Marques, liquidação 1863 do empenho 154, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Luan Carlos Gomes Marques, pela aquisição ou serviços prestados.Portaria nº 122 de 12 de maio de 2017.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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169;1974;064/2017;;26/05/2017;;Alessandra Aparecida Vieira Machado;;;1.008,00;;P;;1.008,00;;Solicitações/Transferência;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;Pago a Alessandra Aparecida Vieira Machado, liquidação 1901 do empenho 169, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Alessandra Aparecida Vieira Machado, pela aquisição ou serviços prestados.Portaria nº 143 de 25 maio de 2017.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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189;2125;066/2017;;09/06/2017;;Alessandra Aparecida Vieira Machado;;;336,00;;P;;336,00;;Solicitações/Transferência;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;Pago a Alessandra Aparecida Vieira Machado, liquidação 2052 do empenho 189, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Alessandra Aparecida Vieira Machado, pela aquisição ou serviços prestados.Portaria nº 174 de 6 de junho de 2017;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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197;2575;058/2017;;14/06/2017;;Elaine Ernesto;;;1.008,00;;P;;1.008,00;;Solicitações/Transferência;;058/2017;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;Pago a Elaine Ernesto, liquidação 2073 do empenho 197, Débito em Conta , Solicitações/Transferência 058/2017 ref. a Valor empenhado a Elaine Ernesto,  pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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195;2573;058/2017;;14/06/2017;;Luan Carlos Gomes Marques;;;1.008,00;;P;;1.008,00;;Solicitações/Transferência;;058/2017;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;Pago a Luan Carlos Gomes Marques, liquidação 2071 do empenho 195, Débito em Conta , Solicitações/Transferência 058/2017 ref. a Valor empenhado a Luan Carlos Gomes Marques, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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196;2574;058/2017;;14/06/2017;;Tatiana Maria de Souza Godoy;;;1.008,00;;P;;1.008,00;;Solicitações/Transferência;;058/2017;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;Pago a Tatiana Maria de Souza Godoy, liquidação 2072 do empenho 196, Débito em Conta , Solicitações/Transferência 058/2017 ref. a Valor empenhado a Tatiana Maria de Souza Godoy,  pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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202;2557;056/2017;;28/06/2017;;Alessandra Aparecida Vieira Machado;;;700,00;;P;;700,00;;Solicitações/Transferência;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;Pago a Alessandra Aparecida Vieira Machado, liquidação 2482 do empenho 202, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Alessandra Aparecida Vieira Machado, pela aquisição ou serviços prestados.Portaria nº 161 de 30 de maio de 2017 - 9º SENAFIS.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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201;2556;056/2017;;28/06/2017;;Elaine Ernesto;;;420,00;;P;;420,00;;Solicitações/Transferência;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;Pago a Elaine Ernesto, liquidação 2481 do empenho 201, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Elaine Ernesto, pela aquisição ou serviços prestados.Portaria nº 161 de 30 de maio de 2017 - 9º SENAFIS.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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210;2571;056/2017;;28/06/2017;;Idelmara Ribeiro Macedo;;;420,00;;P;;420,00;;Solicitações/Transferência;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;Pago a Idelmara Ribeiro Macedo, liquidação 2490 do empenho 210, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Idelmara Ribeiro Macedo, pela aquisição ou serviços prestados.Portaria nº 161 de 30 de maio de 2017 - 9º SENAFIS.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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229;3043;088/2017;;14/07/2017;;Alessandra Aparecida Vieira Machado;;;1.008,00;;P;;1.008,00;;Solicitações/Transferência;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;Pago a Alessandra Aparecida Vieira Machado, liquidação 2957 do empenho 229, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Alessandra Aparecida Vieira Machado, pela aquisição ou serviços prestados.Portaria nº 236 de 14 de julho de 2017.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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228;3040;088/2017;;14/07/2017;;Cassia Cristina Alves dos Santos;;;1.008,00;;P;;1.008,00;;Solicitações/Transferência;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;Pago a Cassia Cristina Alves dos Santos, liquidação 2956 do empenho 228, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Cassia Cristina Alves dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.Portaria nº 236 de 14 de julho de 2017.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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226;3038;088/2017;;14/07/2017;;Elaine Ernesto;;;1.008,00;;P;;1.008,00;;Solicitações/Transferência;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;Pago a Elaine Ernesto, liquidação 2954 do empenho 226, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Elaine Ernesto, pela aquisição ou serviços prestados.Portaria nº 236 de 14 de julho de 2017.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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227;3039;088/2017;;14/07/2017;;Eunice Pereira dos Santos;;;1.008,00;;P;;1.008,00;;Solicitações/Transferência;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;Pago a Eunice Pereira dos Santos, liquidação 2955 do empenho 227, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Eunice Pereira dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.Portaria nº 236 de 14 de julho de 2017.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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232;3222;090/2017;;21/07/2017;;Douglas da Costa Cardoso;;;336,00;;P;;336,00;;Solicitações/Transferência;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;Pago a Douglas da Costa Cardoso, liquidação 2970 do empenho 232, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Douglas da Costa Cardoso, pela aquisição ou serviços prestados.Portaria nº 247 de 18 de julho de 2017.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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244;3235;091/2017;;27/07/2017;;Aparecida Vieira da Silva;;;1.008,00;;P;;1.008,00;;Solicitações/Transferência;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;Pago a Aparecida Vieira da Silva, liquidação 3137 do empenho 244, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Aparecida Vieira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Portaria nº 251 de 26 de julho de 2017.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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243;3234;091/2017;;27/07/2017;;Cinthia Taniguchi Monomi;;;1.008,00;;P;;1.008,00;;Solicitações/Transferência;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;Pago a Cinthia Taniguchi Monomi, liquidação 3136 do empenho 243, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Cinthia Taniguchi Monomi, pela aquisição ou serviços prestados.Portaria nº 251 de 26 de julho de 2017.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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245;3236;091/2017;;27/07/2017;;Daniela de Melo Silva;;;1.008,00;;P;;1.008,00;;Solicitações/Transferência;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;Pago a Daniela de Melo Silva, liquidação 3138 do empenho 245, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Daniela de Melo Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Portaria nº 251 de 26 de julho de 2017.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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239;3237;095/2017;;27/07/2017;;Danielly Ferri Gentil;;;112,00;;P;;112,00;;Solicitações/Transferência;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;Pago a Danielly Ferri Gentil, liquidação 3132 do empenho 239, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Danielly Ferri Gentil, pela aquisição ou serviços prestados.Portaria nº 250 de 26 de julho de 2017.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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242;3233;091/2017;;27/07/2017;;Francisco de Souza Rosa;;;1.008,00;;P;;1.008,00;;Solicitações/Transferência;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;Pago a Francisco de Souza Rosa, liquidação 3135 do empenho 242, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Francisco de Souza Rosa, pela aquisição ou serviços prestados.Portaria nº 251 de 26 de julho de 2017.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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240;3231;091/2017;;27/07/2017;;Idelmara Ribeiro Macedo;;;784,00;;P;;784,00;;Solicitações/Transferência;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;Pago a Idelmara Ribeiro Macedo, liquidação 3133 do empenho 240, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Idelmara Ribeiro Macedo, pela aquisição ou serviços prestados.Portaria nº 251 de 26 de julho de 2017.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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241;3232;091/2017;;27/07/2017;;Iobaldina Mendonça de Souza;;;1.008,00;;P;;1.008,00;;Solicitações/Transferência;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;Pago a Iobaldina Mendonça de Souza, liquidação 3134 do empenho 241, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Iobaldina Mendonça de Souza, pela aquisição ou serviços prestados.Portaria nº 251 de 26 de julho de 2017.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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258;3385;090/2017;;07/08/2017;;Douglas da Costa Cardoso;;;224,00;;P;;224,00;;Solicitações/Transferência;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;Pago a Douglas da Costa Cardoso, liquidação 3178 do empenho 258, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Douglas da Costa Cardoso, pela aquisição ou serviços prestados.Portaria nº 269 de 2 de agosto de 2017.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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262;3439;097/2017;;08/08/2017;;Alessandra Aparecida Vieira Machado;;;336,00;;P;;336,00;;Solicitações/Transferência;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;Pago a Alessandra Aparecida Vieira Machado, liquidação 3280 do empenho 262, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Alessandra Aparecida Vieira Machado, pela aquisição ou serviços prestados.Portaria nº 275 de 7 de agosto de 2017.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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263;3386;099/2017;;09/08/2017;;Luana Maria Yumiko Martins;;;420,00;;P;;420,00;;Solicitações/Transferência;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;Pago a Luana Maria Yumiko Martins, liquidação 3305 do empenho 263, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Luana Maria Yumiko Martins, pela aquisição ou serviços prestados.Portaria nº 277 de 8 de agosto de 2017.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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264;3387;099/2017;;09/08/2017;;Rosana Serejo Martins de Araujo;;;420,00;;P;;420,00;;Solicitações/Transferência;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;Pago a Rosana Serejo Martins de Araujo, liquidação 3306 do empenho 264, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Rosana Serejo Martins de Araujo, pela aquisição ou serviços prestados.Portaria nº 277 de 8 de agosto de 2017.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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269;3576;105/2017;;11/08/2017;;Daniela de Melo Silva;;;700,00;;P;;700,00;;Solicitações/Transferência;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;Pago a Daniela de Melo Silva, liquidação 3333 do empenho 269, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Daniela de Melo Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Portaria nº 280 de 10 de agosto de 2017.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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268;3575;105/2017;;11/08/2017;;Tatiana Maria de Souza Godoy;;;700,00;;P;;700,00;;Solicitações/Transferência;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;Pago a Tatiana Maria de Souza Godoy, liquidação 3332 do empenho 268, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Tatiana Maria de Souza Godoy, pela aquisição ou serviços prestados.Portaria nº 280 de 10 de agosto de 2017.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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286;3601;098/2017;;25/08/2017;;Danielly Ferri Gentil;;;336,00;;P;;336,00;;Solicitações/Transferência;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;Pago a Danielly Ferri Gentil, liquidação 3449 do empenho 286, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Danielly Ferri Gentil, pela aquisição ou serviços prestados.Portaria nº 303 de 16 de agosto de 2017.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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289;3560;115/2017;;25/08/2017;;Eder Ribeiro;;;784,00;;P;;784,00;;Solicitações/Transferência;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;Pago a Eder Ribeiro, liquidação 3452 do empenho 289, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Eder Ribeiro, pela aquisição ou serviços prestados.Portaria nº 307 de 23 de agosto 2017.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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290;3562;115/2017;;25/08/2017;;Elaine Ernesto;;;784,00;;P;;784,00;;Solicitações/Transferência;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;Pago a Elaine Ernesto, liquidação 3453 do empenho 290, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Elaine Ernesto, pela aquisição ou serviços prestados.Portaria nº 313 de 23 de agosto 2017.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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287;3573;131/2017;;25/08/2017;;Idelmara Ribeiro Macedo;;;112,00;;P;;112,00;;Solicitações/Transferência;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;Pago a Idelmara Ribeiro Macedo, liquidação 3450 do empenho 287, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Idelmara Ribeiro Macedo, pela aquisição ou serviços prestados.Portaria nº 306 de 23 de agosto de 2017.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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295;3585;106/2017;;31/08/2017;;Joice Élica Espindola Paes Ozelame;;;560,00;;P;;560,00;;Solicitações/Transferência;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;Pago a Joice Élica Espindola Paes Ozelame, liquidação 3465 do empenho 295, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Joice Élica Espindola Paes Ozelame, pela aquisição ou serviços prestados.Portaria nº 317 de 25 de agosto de 2017.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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300;3632;132/2017;;04/09/2017;;Idelmara Ribeiro Macedo;;;336,00;;P;;336,00;;Solicitações/Transferência;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;Pago a Idelmara Ribeiro Macedo, liquidação 3507 do empenho 300, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Idelmara Ribeiro Macedo, pela aquisição ou serviços prestados.Portaria nº 321 de 31 de agosto de 2017. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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324;4446;145/2017;;06/10/2017;;Danielly Ferri Gentil;;;336,00;;P;;336,00;;Solicitações/Transferência;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;Pago a Danielly Ferri Gentil, liquidação 4056 do empenho 324, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Danielly Ferri Gentil, pela aquisição ou serviços prestados.Portaria nº 356 de 5 de outubro de 2017.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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329;4727;;;10/10/2017;;Elaine Ernesto;;;700,00;;P;;700,00;;Solicitações/Transferência;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;Pago a Elaine Ernesto, liquidação 4337 do empenho 329, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Elaine Ernesto, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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340;4520;;;25/10/2017;;Alessandra Aparecida Vieira Machado;;;112,00;;P;;112,00;;Solicitações/Transferência;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;Pago a Alessandra Aparecida Vieira Machado, liquidação 4385 do empenho 340, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Alessandra Aparecida Vieira Machado, pela aquisição ou serviços prestados.Portaria nº 371 de 25 de outubro de 2017.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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337;4522;178/2017;;25/10/2017;;Alessandra Aparecida Vieira Machado;;;336,00;;P;;336,00;;Solicitações/Transferência;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;Pago a Alessandra Aparecida Vieira Machado, liquidação 4381 do empenho 337, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Alessandra Aparecida Vieira Machado, pela aquisição ou serviços prestados.Portaria nº 370 de 24 de outubro de 2017.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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341;4521;;;25/10/2017;;Danielly Ferri Gentil;;;112,00;;P;;112,00;;Solicitações/Transferência;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;Pago a Danielly Ferri Gentil, liquidação 4386 do empenho 341, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Danielly Ferri Gentil, pela aquisição ou serviços prestados.Portaria nº 371 de 25 de outubro de 2017.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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357;4591;068/2017;;01/11/2017;;Eder Ribeiro;;;1.260,00;;P;;1.260,00;;Solicitações/Transferência;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;Pago a Eder Ribeiro, liquidação 4436 do empenho 357, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Eder Ribeiro, pela aquisição ou serviços prestados.Portaria nº 373 de 31 de outubro de 2017.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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354;4588;068/2017;;01/11/2017;;Idelmara Ribeiro Macedo;;;1.260,00;;P;;1.260,00;;Solicitações/Transferência;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;Pago a Idelmara Ribeiro Macedo, liquidação 4433 do empenho 354, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Idelmara Ribeiro Macedo, pela aquisição ou serviços prestados.Portaria nº 373 de 31 de outubro de 2017.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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358;4592;068/2017;;01/11/2017;;Ismael Pereira Dos Santos;;;1.260,00;;P;;1.260,00;;Solicitações/Transferência;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;Pago a Ismael Pereira Dos Santos, liquidação 4437 do empenho 358, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Ismael Pereira Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.Portaria nº 373 de 31 de outubro de 2017.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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355;4589;068/2017;;01/11/2017;;Joice Élica Espindola Paes Ozelame;;;1.260,00;;P;;1.260,00;;Solicitações/Transferência;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;Pago a Joice Élica Espindola Paes Ozelame, liquidação 4434 do empenho 355, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Joice Élica Espindola Paes Ozelame, pela aquisição ou serviços prestados.Portaria nº 373 de 31 de outubro de 2017.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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356;4590;068/2017;;01/11/2017;;Lucimar Medeiros Duarte Mustafá;;;1.260,00;;P;;1.260,00;;Solicitações/Transferência;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;Pago a Lucimar Medeiros Duarte Mustafá, liquidação 4435 do empenho 356, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Lucimar Medeiros Duarte Mustafá, pela aquisição ou serviços prestados.Portaria nº 373 de 31 de outubro de 2017.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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379;4668;;;20/11/2017;;Alessandra Aparecida Vieira Machado;;;784,00;;P;;784,00;;Solicitações/Transferência;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;Pago a Alessandra Aparecida Vieira Machado, liquidação 4566 do empenho 379, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Alessandra Aparecida Vieira Machado, pela aquisição ou serviços prestados.Portaria nº 390 de  20 de novembro de 2017.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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380;4669;145/2017;;20/11/2017;;Elaine Ernesto;;;1.008,00;;P;;1.008,00;;Solicitações/Transferência;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;Pago a Elaine Ernesto, liquidação 4567 do empenho 380, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Elaine Ernesto, pela aquisição ou serviços prestados.Portaria nº 390 de  20 de novembro de 2017.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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382;4687;186/2017;;21/11/2017;;Douglas da Costa Cardoso;;;336,00;;P;;336,00;;Solicitações/Transferência;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;Pago a Douglas da Costa Cardoso, liquidação 4569 do empenho 382, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Douglas da Costa Cardoso, pela aquisição ou serviços prestados.Portaria nº 392 de 20 de novembro de 2017.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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386;4855;145/2017;;24/11/2017;;Danielly Ferri Gentil;;;336,00;;P;;336,00;;Solicitações/Transferência;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;Pago a Danielly Ferri Gentil, liquidação 4598 do empenho 386, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Danielly Ferri Gentil, pela aquisição ou serviços prestados.Portaria nº 395 de 21 de novembro de 2017.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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385;4854;145/2017;;24/11/2017;;Lucimar Medeiros Duarte Mustafá;;;336,00;;P;;336,00;;Solicitações/Transferência;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;Pago a Lucimar Medeiros Duarte Mustafá, liquidação 4597 do empenho 385, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Lucimar Medeiros Duarte Mustafá, pela aquisição ou serviços prestados.Portaria nº 395 de 21 de novembro de 2017.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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395;4850;;;01/12/2017;;Alessandra Aparecida Vieira Machado;;;560,00;;P;;560,00;;Solicitações/Transferência;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;Pago a Alessandra Aparecida Vieira Machado, liquidação 4629 do empenho 395, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Alessandra Aparecida Vieira Machado, pela aquisição ou serviços prestados.Portaria nº 407 de 29 de novembro de 2017.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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396;4851;;;01/12/2017;;Danielly Ferri Gentil;;;560,00;;P;;560,00;;Solicitações/Transferência;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;Pago a Danielly Ferri Gentil, liquidação 4630 do empenho 396, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Danielly Ferri Gentil, pela aquisição ou serviços prestados.Portaria nº 407 de 29 de novembro de 2017.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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400;4744;195/2017;;05/12/2017;;Douglas da Costa Cardoso;;;336,00;;P;;336,00;;Solicitações/Transferência;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;Pago a Douglas da Costa Cardoso, liquidação 4651 do empenho 400, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Douglas da Costa Cardoso, pela aquisição ou serviços prestados.Portaria nº 410 de 4 de dezembro de 2017.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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399;4743;195/2017;;05/12/2017;;Osvaldo Sanches Júnior;;;336,00;;P;;336,00;;Solicitações/Transferência;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;Pago a Osvaldo Sanches Júnior, liquidação 4650 do empenho 399, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Osvaldo Sanches Júnior, pela aquisição ou serviços prestados.Portaria nº 410 de 4 de dezembro de 2017.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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413;4920;193/2017;;14/12/2017;;Danielly Ferri Gentil;;;560,00;;P;;560,00;;Solicitações/Transferência;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;Pago a Danielly Ferri Gentil, liquidação 4737 do empenho 413, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Danielly Ferri Gentil, pela aquisição ou serviços prestados.Portaria nº 421 de 11 de dezembro de 2017. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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412;4919;193/2017;;15/12/2017;;Alessandra Aparecida Vieira Machado;;;560,00;;P;;560,00;;Solicitações/Transferência;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;Pago a Alessandra Aparecida Vieira Machado, liquidação 4736 do empenho 412, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Alessandra Aparecida Vieira Machado, pela aquisição ou serviços prestados.Portaria nº 421 de 11 de dezembro de 2017. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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414;4921;193/2017;;15/12/2017;;Karlla Marques Teixeira Medeiros;;;560,00;;P;;560,00;;Solicitações/Transferência;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;Pago a Karlla Marques Teixeira Medeiros, liquidação 4738 do empenho 414, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Karlla Marques Teixeira Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.Portaria nº 421 de 11 de dezembro de 2017. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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415;4922;193/2017;;15/12/2017;;Lucimar Medeiros Duarte Mustafá;;;560,00;;P;;560,00;;Solicitações/Transferência;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;
;Pago a Lucimar Medeiros Duarte Mustafá, liquidação 4739 do empenho 415, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Lucimar Medeiros Duarte Mustafá, pela aquisição ou serviços prestados.Portaria nº 421 de 11 de dezembro de 2017. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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Total de pagamentos:;;;80;;;;;52584;;;;;;52584;;;;;;;;
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