;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; COREN/MS;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; CNPJ: 24.630.212/0001-10;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;Período: 01/01/2017 a 31/12/2017;;;; Relação de Pagamentos;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; N. Emp.;N. Baixa;Processo;;Data Pgto;;Favorecido;;;;Valor;;Valor Liq.;;;Documento;;;;Conta;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;Número;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; COREN/MS;;;;;;;;;;;;;;;;;;Período: 01/01/2017 a 31/12/2017;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; N. Emp.;N. Baixa;Processo;;Data Pgto;;Favorecido;;;;Valor;;Valor Liq.;;;Documento;;Número;;Conta;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 51;35;006/2017;;16/01/2017;;Judith Willemann Flôr;;;1.925,00;;P;;1.925,00;;Solicitações/Transferência;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;; ;Pago a Judith Willemann Flôr, liquidação 34 do empenho 51, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Judith Willemann Flôr, pela aquisição ou serviços prestados.Conforme Portaria 003/2017;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 50;34;003/2017;;16/01/2017;;Luzia Pereira dos Santos;;;420,00;;P;;420,00;;Solicitações/Transferência;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;; ;Pago a Luzia Pereira dos Santos, liquidação 33 do empenho 50, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Luzia Pereira dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.Referente viagem de Dourados a Campo Grande conforme Portaria 002/2017.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 63;87;002/2017;;03/02/2017;;Luzia Pereira dos Santos;;;700,00;;P;;700,00;;Solicitações/Transferência;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;; ;Pago a Luzia Pereira dos Santos, liquidação 77 do empenho 63, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Luzia Pereira dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.Referente Portaria 013/2017.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 68;138;016/2017;;10/02/2017;;Antonia Lucia Ferreira da Silva;;;700,00;;P;;700,00;;Solicitações/Transferência;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;; ;Pago a Antonia Lucia Ferreira da Silva, liquidação 128 do empenho 68, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Antonia Lucia Ferreira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Portaria nº 024 de 10 de fevereiro de 2017.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 67;139;016/2017;;10/02/2017;;Luzia Pereira dos Santos;;;700,00;;P;;700,00;;Solicitações/Transferência;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;; ;Pago a Luzia Pereira dos Santos, liquidação 129 do empenho 67, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Luzia Pereira dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Portaria nº 024 de 10 de fevereiro de 2017.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 80;554;021/2017;;03/03/2017;;Luzia Pereira dos Santos;;;420,00;;P;;420,00;;Solicitações/Transferência;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;; ;Pago a Luzia Pereira dos Santos, liquidação 210 do empenho 80, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Luzia Pereira dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.Referente Portaria 042/2017.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 89;624;015/2017;;10/03/2017;;Dayse Aparecida Clemente;;;1.260,00;;P;;1.260,00;;Solicitações/Transferência;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;; ;Pago a Dayse Aparecida Clemente, liquidação 553 do empenho 89, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a , pela aquisição ou serviços prestados.Referente Portaria 54/2017, viagem à Dourados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 91;930;026/2017;;17/03/2017;;Antonia Lucia Ferreira da Silva;;;420,00;;P;;420,00;;Solicitações/Transferência;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;; ;Pago a Antonia Lucia Ferreira da Silva, liquidação 627 do empenho 91, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Antonia Lucia Ferreira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 92;939;002/2017;;17/03/2017;;Luzia Pereira dos Santos;;;420,00;;P;;420,00;;Solicitações/Transferência;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;; ;Pago a Luzia Pereira dos Santos, liquidação 628 do empenho 92, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Luzia Pereira dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 100;946;026/2017;;24/03/2017;;Antonia Lucia Ferreira da Silva;;;420,00;;P;;420,00;;Solicitações/Transferência;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;; ;Pago a Antonia Lucia Ferreira da Silva, liquidação 924 do empenho 100, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Antonia Lucia Ferreira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 99;961;002/2017;;24/03/2017;;Luzia Pereira dos Santos;;;420,00;;P;;420,00;;Solicitações/Transferência;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;; ;Pago a Luzia Pereira dos Santos, liquidação 923 do empenho 99, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Luzia Pereira dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 101;964;156/2016;;27/03/2017;;Ana Maria Alves da Silva;;;1.260,00;;P;;1.260,00;;Solicitações/Transferência;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;; ;Pago a Ana Maria Alves da Silva, liquidação 925 do empenho 101, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Ana Maria Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 116;992;024/2017;;29/03/2017;;Ana Maria Alves da Silva;;;525,00;;P;;525,00;;Solicitações/Transferência;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;; ;Pago a Ana Maria Alves da Silva, liquidação 941 do empenho 116, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Ana Maria Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.8º SEMAD.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 113;991;024/2017;;29/03/2017;;Cacilda Rocha Hildebrand;;;700,00;;P;;700,00;;Solicitações/Transferência;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;; ;Pago a Cacilda Rocha Hildebrand, liquidação 938 do empenho 113, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Cacilda Rocha Hildebrand, pela aquisição ou serviços prestados.8º SEMAD.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 115;1097;024/2017;;29/03/2017;;Dayse Aparecida Clemente;;;525,00;;P;;525,00;;Solicitações/Transferência;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;; ;Pago a Dayse Aparecida Clemente, liquidação 940 do empenho 115, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Dayse Aparecida Clemente, pela aquisição ou serviços prestados.8º SEMAD.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 122;1105;026/2017;;10/04/2017;;Antonia Lucia Ferreira da Silva;;;420,00;;P;;420,00;;Solicitações/Transferência;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;; ;Pago a Antonia Lucia Ferreira da Silva, liquidação 1050 do empenho 122, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Luzia Pereira dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Portaria nº 089 de 31 de março de 2017.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 121;1104;002/2017;;10/04/2017;;Luzia Pereira dos Santos;;;420,00;;P;;420,00;;Solicitações/Transferência;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;; ;Pago a Luzia Pereira dos Santos, liquidação 1049 do empenho 121, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Luzia Pereira dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Portaria nº 088 de 31 de março de 2017.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 130;1501;043/2017;;24/04/2017;;Antonia Lucia Ferreira da Silva;;;700,00;;P;;700,00;;Solicitações/Transferência;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;; ;Pago a Antonia Lucia Ferreira da Silva, liquidação 1441 do empenho 130, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Antonia Lucia Ferreira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Portaria nº 100 de 19 de abril de 2017.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 129;1500;043/2017;;24/04/2017;;Luzia Pereira dos Santos;;;700,00;;P;;700,00;;Solicitações/Transferência;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;; ;Pago a Luzia Pereira dos Santos, liquidação 1442 do empenho 129, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Luzia Pereira dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.Portaria nº 100 de 19 de abril de 2017.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 130;1502;043/2017;;26/04/2017;;Antonia Lucia Ferreira da Silva;;;280,00;;P;;280,00;;Solicitações/Transferência;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;; ;Pago a Antonia Lucia Ferreira da Silva, liquidação 1441 do empenho 130, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Antonia Lucia Ferreira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Portaria nº 100 de 19 de abril de 2017.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 135;1497;040/2017;;28/04/2017;;Clayton Robson de Oliveira;;;875,00;;P;;875,00;;Solicitações/Transferência;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;; ;Pago a Clayton Robson de Oliveira, liquidação 1451 do empenho 135, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Clayton Robson de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Portaria nº 103 de 20 de Abril de 2017.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 140;1952;026/2017;;09/05/2017;;Antonia Lucia Ferreira da Silva;;;700,00;;P;;700,00;;Solicitações/Transferência;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;; ;Pago a Antonia Lucia Ferreira da Silva, liquidação 1544 do empenho 140, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Antonia Lucia Ferreira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Portaria nº 115 de 3 de maio de 2017.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 141;2055;002/2017;;09/05/2017;;Luzia Pereira dos Santos;;;700,00;;P;;700,00;;Solicitações/Transferência;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;; ;Pago a Luzia Pereira dos Santos, liquidação 1545 do empenho 141, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Luzia Pereira dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.Portaria nº 114 de 3 de maio de 2017.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 152;1917;051/2017;;15/05/2017;;Abner de Barros Chaparro;;;420,00;;P;;420,00;;Solicitações/Transferência;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;; ;Pago a Abner de Barros Chaparro, liquidação 1861 do empenho 152, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Abner de Barros Chaparro, pela aquisição ou serviços prestados.Portaria nº 122 de 12 de maio de 2017.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 155;1920;051/2017;;15/05/2017;;Ana Maria Alves da Silva;;;420,00;;P;;420,00;;Solicitações/Transferência;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;; ;Pago a Ana Maria Alves da Silva, liquidação 1864 do empenho 155, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Ana Maria Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Portaria nº 122 de 12 de maio de 2017.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 151;1916;051/2017;;15/05/2017;;Judith Willemann Flôr;;;420,00;;P;;420,00;;Solicitações/Transferência;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;; ;Pago a Judith Willemann Flôr, liquidação 1860 do empenho 151, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Judith Willemann Flôr, pela aquisição ou serviços prestados.Portaria nº 122 de 12 de maio de 2017.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 165;2086;062/2017;;24/05/2017;;Antonia Lucia Ferreira da Silva;;;280,00;;P;;280,00;;Solicitações/Transferência;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;; ;Pago a Antonia Lucia Ferreira da Silva, liquidação 1885 do empenho 165, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Antonia Lucia Ferreira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Portaria nº 139 de 23 de maio de 2017.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 167;1951;026/2017;;24/05/2017;;Antonia Lucia Ferreira da Silva;;;420,00;;P;;420,00;;Solicitações/Transferência;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;; ;Pago a Antonia Lucia Ferreira da Silva, liquidação 1888 do empenho 167, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Antonia Lucia Ferreira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Portaria nº 138 de 18 de maio de 2017.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 164;2088;062/2017;;24/05/2017;;Luzia Pereira dos Santos;;;280,00;;P;;280,00;;Solicitações/Transferência;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;; ;Pago a Luzia Pereira dos Santos, liquidação 1886 do empenho 164, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Luzia Pereira dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.Portaria nº 139 de 23 de maio de 2017.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 166;1953;002/2017;;24/05/2017;;Luzia Pereira dos Santos;;;420,00;;P;;420,00;;Solicitações/Transferência;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;; ;Pago a Luzia Pereira dos Santos, liquidação 1887 do empenho 166, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Luzia Pereira dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.Portaria nº 137 de 18 de maio de 2017.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 174;2012;069/2017;;31/05/2017;;Antonia Lucia Ferreira da Silva;;;420,00;;P;;420,00;;Solicitações/Transferência;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;; ;Pago a Antonia Lucia Ferreira da Silva, liquidação 1921 do empenho 174, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Antonia Lucia Ferreira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Portaria nº 153 de 30 de maio de 2017.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 173;2014;069/2017;;31/05/2017;;Luzia Pereira dos Santos;;;420,00;;P;;420,00;;Solicitações/Transferência;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;; ;Pago a Luzia Pereira dos Santos, liquidação 1922 do empenho 173, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Luzia Pereira dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.Portaria nº 153 de 30 de maio de 2017.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 182;2008;054/2017;;02/06/2017;;Abner de Barros Chaparro;;;525,00;;P;;525,00;;Solicitações/Transferência;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;; ;Pago a Abner de Barros Chaparro, liquidação 1943 do empenho 182, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Abner de Barros Chaparro, pela aquisição ou serviços prestados.Portaria nº144 de 25 de maio de 2017.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 181;2006;054/2017;;02/06/2017;;Cacilda Rocha Hildebrand;;;350,00;;P;;350,00;;Solicitações/Transferência;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;; ;Pago a Cacilda Rocha Hildebrand, liquidação 1942 do empenho 181, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Cacilda Rocha Hildebrand, pela aquisição ou serviços prestados.Portaria nº144 de 25 de maio de 2017.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 176;2000;054/2017;;02/06/2017;;Judith Willemann Flôr;;;525,00;;P;;525,00;;Solicitações/Transferência;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;; ;Pago a Judith Willemann Flôr, liquidação 1937 do empenho 176, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Judith Willemann Flôr, pela aquisição ou serviços prestados.Portaria nº 144 de 25 de maio de 2017.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 184;2099;071/2017;;06/06/2017;;Ana Maria Alves da Silva;;;420,00;;P;;420,00;;Solicitações/Transferência;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;; ;Pago a Ana Maria Alves da Silva, liquidação 2007 do empenho 184, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Ana Maria Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Portaria nº 163 de 2 de junho de 2017.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 187;2129;026/2017;;08/06/2017;;Antonia Lucia Ferreira da Silva;;;420,00;;P;;420,00;;Solicitações/Transferência;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;; ;Pago a Antonia Lucia Ferreira da Silva, liquidação 2049 do empenho 187, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Antonia Lucia Ferreira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Portaria nº 169 de 6 junho de 2017.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 186;2131;002/2017;;08/06/2017;;Luzia Pereira dos Santos;;;420,00;;P;;420,00;;Solicitações/Transferência;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;; ;Pago a Luzia Pereira dos Santos, liquidação 2048 do empenho 186, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Luzia Pereira dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.Portaria nº 168 de 6 junho de 2017.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 204;2560;056/2017;;28/06/2017;;Ana Maria Alves da Silva;;;525,00;;P;;525,00;;Solicitações/Transferência;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;; ;Pago a Ana Maria Alves da Silva, liquidação 2484 do empenho 204, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Ana Maria Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Portaria nº 161 de 30 de maio de 2017 - 9º SENAFIS.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208;2567;056/2017;;28/06/2017;;Antonia Lucia Ferreira da Silva;;;525,00;;P;;525,00;;Solicitações/Transferência;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;; ;Pago a Antonia Lucia Ferreira da Silva, liquidação 2488 do empenho 208, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Antonia Lucia Ferreira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Portaria nº 161 de 30 de maio de 2017 - 9º SENAFIS.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 206;2563;056/2017;;28/06/2017;;Cacilda Rocha Hildebrand;;;875,00;;P;;875,00;;Solicitações/Transferência;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;; ;Pago a Cacilda Rocha Hildebrand, liquidação 2486 do empenho 206, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Cacilda Rocha Hildebrand, pela aquisição ou serviços prestados.Portaria nº 161 de 30 de maio de 2017 - 9º SENAFIS.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 203;2558;056/2017;;28/06/2017;;Clayton Robson de Oliveira;;;525,00;;P;;525,00;;Solicitações/Transferência;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;; ;Pago a Clayton Robson de Oliveira, liquidação 2483 do empenho 203, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Clayton Robson de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.Portaria nº 161 de 30 de maio de 2017 - 9º SENAFIS.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 207;2565;056/2017;;28/06/2017;;Dayse Aparecida Clemente;;;525,00;;P;;525,00;;Solicitações/Transferência;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;; ;Pago a Dayse Aparecida Clemente, liquidação 2487 do empenho 207, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Dayse Aparecida Clemente, pela aquisição ou serviços prestados.Portaria nº 161 de 30 de maio de 2017 - 9º SENAFIS.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 205;2561;056/2017;;28/06/2017;;Elane Maria Barros Meza;;;525,00;;P;;525,00;;Solicitações/Transferência;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;; ;Pago a Elane Maria Barros Meza, liquidação 2485 do empenho 205, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Elane Maria Barros Meza, pela aquisição ou serviços prestados.Portaria nº 161 de 30 de maio de 2017 - 9º SENAFIS.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 200;2554;056/2017;;28/06/2017;;Judith Willemann Flôr;;;525,00;;P;;525,00;;Solicitações/Transferência;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;; ;Pago a Judith Willemann Flôr, liquidação 2480 do empenho 200, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Judith Willemann Flôr, pela aquisição ou serviços prestados.Portaria nº 161 de 30 de maio de 2017 - 9º SENAFIS.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209;2569;056/2017;;28/06/2017;;Luzia Pereira dos Santos;;;525,00;;P;;525,00;;Solicitações/Transferência;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;; ;Pago a Luzia Pereira dos Santos, liquidação 2489 do empenho 209, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Luzia Pereira dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.Portaria nº 161 de 30 de maio de 2017 - 9º SENAFIS.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 259;3362;026/2017;;07/08/2017;;Antonia Lucia Ferreira da Silva;;;700,00;;P;;700,00;;Solicitações/Transferência;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;; ;Pago a Antonia Lucia Ferreira da Silva, liquidação 3184 do empenho 259, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Antonia Lucia Ferreira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Portaria nº 273 de 4 de agosto de 2017.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 260;3361;002/2017;;07/08/2017;;Luzia Pereira dos Santos;;;700,00;;P;;700,00;;Solicitações/Transferência;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;; ;Pago a Luzia Pereira dos Santos, liquidação 3185 do empenho 260, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Luzia Pereira dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.Portaria nº 272 de 4 de agosto de 2017.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 265;3388;099/2017;;08/08/2017;;Judith Willemann Flôr;;;525,00;;P;;525,00;;Solicitações/Transferência;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;; ;Pago a Judith Willemann Flôr, liquidação 3307 do empenho 265, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Judith Willemann Flôr, pela aquisição ou serviços prestados.Portaria nº 277 de 8 de agosto de 2017.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 288;3558;115/2017;;25/08/2017;;Dayse Aparecida Clemente;;;980,00;;P;;980,00;;Solicitações/Transferência;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;; ;Pago a Dayse Aparecida Clemente, liquidação 3451 do empenho 288, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Dayse Aparecida Clemente, pela aquisição ou serviços prestados.Portaria nº 307 de 23 de agosto de 2017.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 294;3584;106/2017;;30/08/2017;;Abner de Barros Chaparro;;;700,00;;P;;700,00;;Solicitações/Transferência;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;; ;Pago a Abner de Barros Chaparro, liquidação 3464 do empenho 294, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Abner de Barros Chaparro, pela aquisição ou serviços prestados.Portaria nº 317 de 25 de agosto de 2017.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 293;3582;106/2017;;30/08/2017;;Clayton Robson de Oliveira;;;700,00;;P;;700,00;;Solicitações/Transferência;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;; ;Pago a Clayton Robson de Oliveira, liquidação 3463 do empenho 293, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Clayton Robson de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.Portaria nº 317 de 25 de agosto de 2017.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 302;3675;055/2017;;11/09/2017;;Judith Willemann Flôr;;;525,00;;P;;525,00;;Solicitações/Transferência;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;; ;Pago a Judith Willemann Flôr, liquidação 3547 do empenho 302, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Judith Willemann Flôr, pela aquisição ou serviços prestados.Portaria nº 323 de 5 de setembro de 2017.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 304;3682;026/2017;;12/09/2017;;Antonia Lucia Ferreira da Silva;;;700,00;;P;;700,00;;Solicitações/Transferência;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;; ;Pago a Antonia Lucia Ferreira da Silva, liquidação 3556 do empenho 304, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Antonia Lucia Ferreira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Portaria nº 326 de 5 setembro de 2017.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 305;3680;002/2017;;12/09/2017;;Luzia Pereira dos Santos;;;700,00;;P;;700,00;;Solicitações/Transferência;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;; ;Pago a Luzia Pereira dos Santos, liquidação 3557 do empenho 305, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Luzia Pereira dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.Portaria nº 325 de 5 setembro de 2017.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 339;4527;026/2017;;25/10/2017;;Antonia Lucia Ferreira da Silva;;;420,00;;P;;420,00;;Solicitações/Transferência;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;; ;Pago a Antonia Lucia Ferreira da Silva, liquidação 4384 do empenho 339, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Antonia Lucia Ferreira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Portaria nº 367 de 19 de outubro de 2017.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 338;4525;002/2017;;25/10/2017;;Luzia Pereira dos Santos;;;420,00;;P;;420,00;;Solicitações/Transferência;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;; ;Pago a Luzia Pereira dos Santos, liquidação 4383 do empenho 338, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Luzia Pereira dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.Portaria nº 366 de 19 de outubro de 2017.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 351;4564;068/2017;;31/10/2017;;Abner de Barros Chaparro;;;1.575,00;;P;;1.575,00;;Solicitações/Transferência;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;; ;Pago a Abner de Barros Chaparro, liquidação 4430 do empenho 351, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Abner de Barros Chaparro, pela aquisição ou serviços prestados.Portaria nº 373 de 31 de outubro de 2017.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 349;4561;068/2017;;31/10/2017;;Ana Maria Alves da Silva;;;525,00;;P;;525,00;;Solicitações/Transferência;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;; ;Pago a Ana Maria Alves da Silva, liquidação 4428 do empenho 349, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Ana Maria Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Portaria nº 373 de 31 de outubro de 2017.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 353;4567;068/2017;;31/10/2017;;Antonia Lucia Ferreira da Silva;;;1.575,00;;P;;1.575,00;;Solicitações/Transferência;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;; ;Pago a Antonia Lucia Ferreira da Silva, liquidação 4432 do empenho 353, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Antonia Lucia Ferreira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Portaria nº 373 de 31 de outubro de 2017.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 348;4559;068/2017;;31/10/2017;;Dayse Aparecida Clemente;;;525,00;;P;;525,00;;Solicitações/Transferência;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;; ;Pago a Dayse Aparecida Clemente, liquidação 4427 do empenho 348, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Dayse Aparecida Clemente, pela aquisição ou serviços prestados.Portaria nº 373 de 31 de outubro de 2017.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 352;4565;068/2017;;31/10/2017;;Elane Maria Barros Meza;;;1.575,00;;P;;1.575,00;;Solicitações/Transferência;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;; ;Pago a Elane Maria Barros Meza, liquidação 4431 do empenho 352, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Elane Maria Barros Meza, pela aquisição ou serviços prestados.Portaria nº 373 de 31 de outubro de 2017.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 350;4562;068/2017;;31/10/2017;;Luzia Pereira dos Santos;;;525,00;;P;;525,00;;Solicitações/Transferência;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;; ;Pago a Luzia Pereira dos Santos, liquidação 4429 do empenho 350, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Luzia Pereira dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.Portaria nº 373 de 31 de outubro de 2017.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 367;4594;068/2017;;01/11/2017;;Clayton Robson de Oliveira;;;1.575,00;;P;;1.575,00;;Solicitações/Transferência;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;; ;Pago a Clayton Robson de Oliveira, liquidação 4467 do empenho 367, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Clayton Robson de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.Portaria nº 373 de 31 de outubro de 2017.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 373;4673;026/2017;;14/11/2017;;Antonia Lucia Ferreira da Silva;;;420,00;;P;;420,00;;Solicitações/Transferência;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;; ;Pago a Antonia Lucia Ferreira da Silva, liquidação 4526 do empenho 373, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Antonia Lucia Ferreira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Portaria nº 384 de 13 de novembro de 2017.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 374;4671;002/2017;;14/11/2017;;Luzia Pereira dos Santos;;;420,00;;P;;420,00;;Solicitações/Transferência;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;; ;Pago a Luzia Pereira dos Santos, liquidação 4527 do empenho 374, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Luzia Pereira dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.Portaria nº 385 de 13 de novembro de 2017.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 378;4670;187/2017;;20/11/2017;;Ana Maria Alves da Silva;;;700,00;;P;;700,00;;Solicitações/Transferência;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;; ;Pago a Ana Maria Alves da Silva, liquidação 4563 do empenho 378, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Ana Maria Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Portaria nº 386 de 17 de novembro de 2017. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 384;4864;194/2017;;24/11/2017;;Ana Maria Alves da Silva;;;420,00;;P;;420,00;;Solicitações/Transferência;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;; ;Pago a Ana Maria Alves da Silva, liquidação 4596 do empenho 384, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Ana Maria Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Portaria nº 396 de 23 de novembro de 2017.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 389;4848;026/2017;;27/11/2017;;Antonia Lucia Ferreira da Silva;;;980,00;;P;;980,00;;Solicitações/Transferência;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;; ;Pago a Antonia Lucia Ferreira da Silva, liquidação 4602 do empenho 389, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Antonia Lucia Ferreira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Portaria nº 399 de 23 de novembro de 2017.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 388;4865;192/2017;;27/11/2017;;Judith Willemann Flôr;;;875,00;;P;;875,00;;Solicitações/Transferência;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;; ;Pago a Judith Willemann Flôr, liquidação 4601 do empenho 388, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Judith Willemann Flôr, pela aquisição ou serviços prestados.Portaria nº 397 de 23 de novembro de 2017.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 390;4847;002/2017;;28/11/2017;;Luzia Pereira dos Santos;;;980,00;;P;;980,00;;Solicitações/Transferência;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;; ;Pago a Luzia Pereira dos Santos, liquidação 4605 do empenho 390, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Luzia Pereira dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.Portaria nº 398 de 23 de novembro de 2017.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 394;4849;;;01/12/2017;;Abner de Barros Chaparro;;;1.260,00;;P;;1.260,00;;Solicitações/Transferência;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;; ;Pago a Abner de Barros Chaparro, liquidação 4628 do empenho 394, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Abner de Barros Chaparro, pela aquisição ou serviços prestados.Portaria nº 407 de 29 de novembro de 2017.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 398;4741;195/2017;;05/12/2017;;Dayse Aparecida Clemente;;;420,00;;P;;420,00;;Solicitações/Transferência;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;; ;Pago a Dayse Aparecida Clemente, liquidação 4649 do empenho 398, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Dayse Aparecida Clemente, pela aquisição ou serviços prestados.Portaria nº 410 de 4 de dezembro de 2017.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 410;4845;026/2017;;13/12/2017;;Antonia Lucia Ferreira da Silva;;;420,00;;P;;420,00;;Solicitações/Transferência;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;; ;Pago a Antonia Lucia Ferreira da Silva, liquidação 4718 do empenho 410, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Antonia Lucia Ferreira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Portaria nº 418 de 11 de dezembro de 2017.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 409;4843;002/2017;;13/12/2017;;Luzia Pereira dos Santos;;;420,00;;P;;420,00;;Solicitações/Transferência;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;; ;Pago a Luzia Pereira dos Santos, liquidação 4717 do empenho 409, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Luzia Pereira dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.Portaria nº 417 de 11 de dezembro de 2017.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 421;5090;026/2017;;18/12/2017;;Antonia Lucia Ferreira da Silva;;;700,00;;P;;700,00;;Solicitações/Transferência;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;; ;Pago a Antonia Lucia Ferreira da Silva, liquidação 4797 do empenho 421, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Antonia Lucia Ferreira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Portaria nº 427 de 18 de dezembro de 2017.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 422;4949;002/2017;;18/12/2017;;Luzia Pereira dos Santos;;;700,00;;P;;700,00;;Solicitações/Transferência;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;; ;Pago a Luzia Pereira dos Santos, liquidação 4798 do empenho 422, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Luzia Pereira dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.Portaria nº 426 de 18 de dezembro de 2017.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 426;5091;;;26/12/2017;;Luzia Pereira dos Santos;;;420,00;;P;;420,00;;Solicitações/Transferência;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;; ;Pago a Luzia Pereira dos Santos, liquidação 4829 do empenho 426, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Luzia Pereira dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.Portaria n.º 430 de 22 de Dezembro de 2017;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; Total de pagamentos:;;;78;;;;;50400;;;;;;50400;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;Página:1/1;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;Página:1/1;;