;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; COREN/MS;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; CNPJ: 24.630.212/0001-10;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;Período: 01/01/2016 a 31/12/2016;;;; Relação de Pagamentos;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; N. Emp.;N. Baixa;Processo;;Data Pgto;;Favorecido;;;;Valor;;Valor Liq.;;;Documento;;;;Conta;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;Número;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; COREN/MS;;;;;;;;;;;;;;;;;;Período: 01/01/2016 a 31/12/2016;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; N. Emp.;N. Baixa;Processo;;Data Pgto;;Favorecido;;;;Valor;;Valor Liq.;;;Documento;;Número;;Conta;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 66;99;011/2016;;29/01/2016;;Judith Willemann Flôr;;;140,00;;P;;140,00;;Solicitações/Transferência;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;; ;Pago a Judith Willemann Flôr, liquidação 104 do empenho 66, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Destino: Rio Negro-MS em 01/02/2016.Realizar Inspeção de Fiscalização no Hospital e Maternidade Idimaques Paes Ferreira.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 60;105;003/2016;;02/02/2016;;Mara Oliveira de Souza;;;980,00;;P;;980,00;;Solicitações/Transferência;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;; ;Pago a Mara Oliveira de Souza, liquidação 80 do empenho 60, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Destino: Ribas do Rio Pardo-MS e Três Lagoas-MS, período 02/02/16 à 05/02/16.Participar da agenda positiva do Coren-MS, com realização de curso, atendimento aos profissionais de Enfermagem e fiscalização às Instituições de Saúde.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 74;208;019/2016;;18/02/2016;;Judith Willemann Flôr;;;420,00;;P;;420,00;;Solicitações/Transferência;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;; ;Pago a Judith Willemann Flôr, liquidação 193 do empenho 74, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Judith Willemann Flôr, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a realização de reunião administrativa com as funcionárias e estagiário da subseção de Dourados-MS e visitar as Instituições de Saúde.Destino: Dourados-MS, período 19/02 à 20/02/2016.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 75;206;019/2016;;18/02/2016;;Mara Oliveira de Souza;;;420,00;;P;;420,00;;Solicitações/Transferência;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;; ;Pago a Mara Oliveira de Souza, liquidação 194 do empenho 75, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Mara Oliveira de Souza, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a realização de reunião administrativa com as funcionárias e estagiário da subseção de Dourados-MS e visitar as Instituições de Saúde.Destino: Dourados-MS, período 19/02 à 20/02/2016.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 76;205;019/2016;;18/02/2016;;Vanessa Pinto Oleques Pradebon;;;420,00;;P;;420,00;;Solicitações/Transferência;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;; ;Pago a Vanessa Pinto Oleques Pradebon, liquidação 195 do empenho 76, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Vanessa Pinto Oleques Pradebon, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a realização de reunião administrativa com as funcionárias e estagiário da subseção de Dourados-MS e visitar as Instituições de Saúde.Destino: Dourados-MS, período 19/02 à 20/02/2016.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 96;421;025/2016;;02/03/2016;;Judith Willemann Flôr;;;420,00;;P;;420,00;;Solicitações/Transferência;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;; ;Pago a Judith Willemann Flôr, liquidação 243 do empenho 96, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Judith Willemann Flôr, pela aquisição ou serviços prestados.Referente audiência, atendimento e fiscalizações nos municípios de Aquidauana e Anastácio.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 155;846;043/2016;;03/05/2016;;Dayse Aparecida Clemente;;;525,00;;P;;525,00;;Solicitações/Transferência;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;; ;Pago a Dayse Aparecida Clemente, liquidação 601 do empenho 155, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Dayse Aparecida Clemente, pela aquisição ou serviços prestados.Referente 1/2 diária para Brasília;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 161;706;056/2016;;12/05/2016;;Luzia Pereira dos Santos;;;420,00;;P;;420,00;;Solicitações/Transferência;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;; ;"Pago a Luzia Pereira dos Santos, liquidação 639 do empenho 161, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Luzia Pereira dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.Participar da 107ª Reunião Extraordinária de Plenário do Coren-MS nos dias 10 e 11 de maio de 2016.Origem: Dourados; Destino: Campo Grande.";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 168;837;062/2016;;20/05/2016;;Dayse Aparecida Clemente;;;420,00;;P;;420,00;;Solicitações/Transferência;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;; ;Pago a Dayse Aparecida Clemente, liquidação 698 do empenho 168, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Referente vagem à Corumba nos dias 23 e 24/05/2016.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 169;838;062/2016;;20/05/2016;;Mara Oliveira de Souza;;;420,00;;P;;420,00;;Solicitações/Transferência;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;; ;Pago a Mara Oliveira de Souza, liquidação 699 do empenho 169, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Referente vagem à Corumba nos dias 23 e 24/05/2016.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 179;866;056/2016;;06/06/2016;;Luzia Pereira dos Santos;;;700,00;;P;;700,00;;Solicitações/Transferência;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;; ;Pago a Luzia Pereira dos Santos, liquidação 815 do empenho 179, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Luzia Pereira dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.Destino: Campo Grande, período: 07/06 a 09/06/2016.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 183;889;023/2016;;09/06/2016;;Ana Patrícia Ricci;;;1.575,00;;P;;1.575,00;;Solicitações/Transferência;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;; ;Pago a Ana Patrícia Ricci, liquidação 832 do empenho 183, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Ana Patrícia Ricci, pela aquisição ou serviços prestados.Participar do 12º Simpósio Nacional de Diagnóstico em Enfermagem, período 14/06 a 18/06/2016.Destino Recife - PE;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 182;888;023/2016;;09/06/2016;;Vanessa Pinto Oleques Pradebon;;;1.575,00;;P;;1.575,00;;Solicitações/Transferência;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;; ;Pago a Vanessa Pinto Oleques Pradebon, liquidação 831 do empenho 182, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Vanessa Pinto Oleques Pradebon, pela aquisição ou serviços prestados.Participar do 12º Simpósio Nacional de Diagnóstico em Enfermagem, período 14/06 a 18/06/2016.Destino Recife - PE;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 212;1029;056/2016;;27/06/2016;;Luzia Pereira dos Santos;;;700,00;;P;;700,00;;Solicitações/Transferência;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;; ;Pago a Luzia Pereira dos Santos, liquidação 952 do empenho 212, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Luzia Pereira dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.Participar da 110ª REP, período de 27/06 a 29/06/2016.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 223;1313;089/2016;;04/07/2016;;Mara Oliveira de Souza;;;875,00;;P;;875,00;;Solicitações/Transferência;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;; ;Pago a Mara Oliveira de Souza, liquidação 1004 do empenho 223, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Mara Oliveira de Souza, pela aquisição ou serviços prestados.Referente 2ª Reunião dos Coordenadores de Fiscalização do Sistema Cofen/Corens;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 228;1110;056/2016;;05/07/2016;;Luzia Pereira dos Santos;;;700,00;;P;;700,00;;Solicitações/Transferência;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;; ;Pago a Luzia Pereira dos Santos, liquidação 1039 do empenho 228, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Luzia Pereira dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.Referente viagem Dourados a Campo Grande;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 246;1212;056/2016;;22/07/2016;;Luzia Pereira dos Santos;;;700,00;;P;;700,00;;Solicitações/Transferência;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;; ;Pago a Luzia Pereira dos Santos, liquidação 1124 do empenho 246, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Luzia Pereira dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.Participar da 111ª REP, período 26/07/2016 à 28/07/2016.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 280;1430;114/2016;;12/08/2016;;Dayse Aparecida Clemente;;;700,00;;P;;700,00;;Solicitações/Transferência;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;; ;Pago a Dayse Aparecida Clemente, liquidação 1266 do empenho 280, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Osvaldo Sanches Júnior, pela aquisição ou serviços prestados.Referente viagem à Dourados, Ponta Porã, Japorã e Mundo Novo.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 285;1377;056/2016;;18/08/2016;;Luzia Pereira dos Santos;;;700,00;;P;;700,00;;Solicitações/Transferência;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;; ;Pago a Luzia Pereira dos Santos, liquidação 1285 do empenho 285, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Luzia Pereira dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.Participar da 413ª ROP, período :16/08 a 18/08/2016.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 287;1564;110/2016;;19/08/2016;;Dayse Aparecida Clemente;;;350,00;;P;;350,00;;Solicitações/Transferência;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;; ;Pago a Dayse Aparecida Clemente, liquidação 1289 do empenho 287, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Dayse Aparecida Clemente, pela aquisição ou serviços prestados.Referente 8º Seminário Nacional de Fiscalização nos dias 23 a 26/08/2016 em Vitória - ES.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 288;1565;110/2016;;19/08/2016;;Judith Willemann Flôr;;;350,00;;P;;350,00;;Solicitações/Transferência;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;; ;Pago a Judith Willemann Flôr, liquidação 1290 do empenho 288, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Judith Willemann Flôr, pela aquisição ou serviços prestados.Referente 8º Seminário Nacional de Fiscalização nos dias 23 a 26/08/2016 em Vitória - ES.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 293;1415;118/2016;;30/08/2016;;Ana Maria Alves da Silva;;;700,00;;P;;700,00;;Solicitações/Transferência;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;; ;Pago a Ana Maria Alves da Silva, liquidação 1313 do empenho 293, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Ana Maria Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Participar da extensão da 6ª Semana da Enfermagem de MS na cidade de Três Lagoas, período 31/08 a 02/09/2016.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 292;1413;118/2016;;30/08/2016;;Mara Oliveira de Souza;;;700,00;;P;;700,00;;Solicitações/Transferência;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;; ;Pago a Mara Oliveira de Souza, liquidação 1312 do empenho 292, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Mara Oliveira de Souza, pela aquisição ou serviços prestados.Participar da extensão da 6ª Semana da Enfermagem de MS na cidade de Três Lagoas, período 31/08 a 02/09/2016.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 313;1473;118/2016;;06/09/2016;;Abner de Barros Chaparro;;;700,00;;P;;700,00;;Solicitações/Transferência;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;; ;Pago a Abner de Barros Chaparro, liquidação 1366 do empenho 313, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Abner de Barros Chaparro, pela aquisição ou serviços prestados.Referente viagem a Corumbá nos dias 08 a 10/09/2016.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 314;1474;118/2016;;06/09/2016;;Elane Maria Barros Meza;;;700,00;;P;;700,00;;Solicitações/Transferência;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;; ;Pago a Elane Maria Barros Meza, liquidação 1367 do empenho 314, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Elane Maria Barros Meza, pela aquisição ou serviços prestados.Referente viagem a Corumbá nos dias 08 a 10/09/2016.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 322;1531;118/2016;;09/09/2016;;Luzia Pereira dos Santos;;;700,00;;P;;700,00;;Solicitações/Transferência;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;; ;Pago a Luzia Pereira dos Santos, liquidação 1394 do empenho 322, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Luzia Pereira dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a extensão da 6ª Semana de Enfermagem de MS nos dias 14 a 16/09/2016.Destino: Naviraí.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 331;1525;118/2016;;13/09/2016;;Ana Maria Alves da Silva;;;700,00;;P;;700,00;;Solicitações/Transferência;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;; ;Pago a Ana Maria Alves da Silva, liquidação 1422 do empenho 331, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Ana Maria Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Portaria nº 372 de 9 de setembro de 2016.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 332;1526;118/2016;;13/09/2016;;Marcos Roberto Oliveira Albres;;;700,00;;P;;700,00;;Solicitações/Transferência;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;; ;Pago a Marcos Roberto Oliveira Albres, liquidação 1423 do empenho 332, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Marcos Roberto Oliveira Albres, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Portaria nº 372 de 9 de setembro de 2016.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 347;1637;076/2016;;30/09/2016;;Dayse Aparecida Clemente;;;1.260,00;;P;;1.260,00;;Solicitações/Transferência;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;; ;Pago a Dayse Aparecida Clemente, liquidação 1507 do empenho 347, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Dayse Aparecida Clemente, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Portaria 388 de 28 de setembro de 2016.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 355;1694;056/2016;;05/10/2016;;Luzia Pereira dos Santos;;;420,00;;P;;420,00;;Solicitações/Transferência;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;; ;Pago a Luzia Pereira dos Santos, liquidação 1553 do empenho 355, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Luzia Pereira dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.Referente Portaria 390/2016;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 366;1760;080/2016;;14/10/2016;;Abner de Barros Chaparro;;;1.050,00;;P;;1.050,00;;Solicitações/Transferência;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;; ;Pago a Abner de Barros Chaparro, liquidação 1597 do empenho 366, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Abner de Barros Chaparro, referente participação no 19º CBCENF.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 362;1756;080/2016;;14/10/2016;;Ana Maria Alves da Silva;;;350,00;;P;;350,00;;Solicitações/Transferência;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;; ;Pago a Ana Maria Alves da Silva, liquidação 1593 do empenho 362, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Ana Maria Alves da Silva, referente participação no 19º CBCENF.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 364;1758;080/2016;;14/10/2016;;Dayse Aparecida Clemente;;;350,00;;P;;350,00;;Solicitações/Transferência;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;; ;Pago a Dayse Aparecida Clemente, liquidação 1595 do empenho 364, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Dayse Aparecida Clemente, referente participação no 19º CBCENF.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 367;1761;080/2016;;14/10/2016;;Elane Maria Barros Meza;;;1.050,00;;P;;1.050,00;;Solicitações/Transferência;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;; ;Pago a Elane Maria Barros Meza, liquidação 1598 do empenho 367, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Elane Maria Barros Meza, referente participação no 19º CBCENF.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 361;1755;080/2016;;14/10/2016;;Judith Willemann Flôr;;;350,00;;P;;350,00;;Solicitações/Transferência;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;; ;Pago a Judith Willemann Flôr, liquidação 1592 do empenho 361, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Judith Willemann Flôr, referente participação no 19º CBCENF.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 365;1759;080/2016;;14/10/2016;;Luzia Pereira dos Santos;;;1.050,00;;P;;1.050,00;;Solicitações/Transferência;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;; ;Pago a Luzia Pereira dos Santos, liquidação 1596 do empenho 365, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Luzia Pereira dos Santos, referente participação no 19º CBCENF.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 363;1757;080/2016;;14/10/2016;;Mara Oliveira de Souza;;;350,00;;P;;350,00;;Solicitações/Transferência;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;; ;Pago a Mara Oliveira de Souza, liquidação 1594 do empenho 363, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Mara Oliveira de Souza, referente participação no 19º CBCENF.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 372;1766;080/2016;;14/10/2016;;Vanessa Pinto Oleques Pradebon;;;350,00;;P;;350,00;;Solicitações/Transferência;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;; ;Pago a Vanessa Pinto Oleques Pradebon, liquidação 1603 do empenho 372, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Vanessa Pinto Oleques Pradebon, referente participação no 19º CBCENF.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 379;1779;129/2016;;21/10/2016;;Mara Oliveira de Souza;;;420,00;;P;;420,00;;Solicitações/Transferência;;;;6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;; ;Pago a Mara Oliveira de Souza, liquidação 1636 do empenho 379, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Mara Oliveira de Souza, pela aquisição ou serviços prestados.Referente viagem à Dourados - Portaria 402/2016;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; Total de pagamentos:;;;39;;;;;25410;;;;;;25410;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;Página:1/1;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;Página:1/1;;