COREN/MS;;;;;;;;;;
Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul;;;;;;;;;;
CNPJ: 24.630.212/0001-10;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;Período: 01/01/2016 a 31/12/2016
Relação de Pagamentos;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;
N. Emp.;N. Baixa;Processo;Data Pgto;Favorecido;Valor;;Valor Liq.;Documento;Número;Conta
COREN/MS;;;;;;;;;;Período: 01/01/2016 a 31/12/2016
N. Emp.;N. Baixa;Processo;Data Pgto;Favorecido;Valor;;Valor Liq.;Documento;Número;Conta
68;101;011/2016;29/01/2016;010.142.371-30 - Luan Carlos Gomes Marques;112,00;P;112,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
;Pago a Luan Carlos Gomes Marques, liquidação 106 do empenho 68, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Destino: Rio Negro-MS em 01/02/2016.Conduzir veículo oficial do Coren-MS e auxiliar na visita de Inspeção no Hospital e Maternidade Idimaque Paes Ferreira.;;;;;;;;;
61;106;003/2016;01/02/2016;010.142.371-30 - Luan Carlos Gomes Marques;784,00;P;784,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
;Pago a Luan Carlos Gomes Marques, liquidação 81 do empenho 61, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Destino: Ribas do Rio Pardo-MS e Três Lagoas-MS, período 02/02/16 à 05/02/16.Participar da agenda positiva do Coren-MS, com realização de curso, atendimento aos profissionais de Enfermagem e fiscalização às Instituições de Saúde.;;;;;;;;;
63;108;003/2016;01/02/2016;568.994.161-15 - Simone Nery Dorneles da Silva;784,00;P;784,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
;Pago a Simone Nery Dorneles da Silva, liquidação 83 do empenho 63, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Destino: Ribas do Rio Pardo-MS e Três Lagoas-MS, período 02/02/16 à 05/02/16.Participar da agenda positiva do Coren-MS, com realização de curso, atendimento aos profissionais de Enfermagem e fiscalização às Instituições de Saúde.;;;;;;;;;
62;107;003/2016;01/02/2016;879.254.941-15 - Tatiana Maria de Souza Godoy;784,00;P;784,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
;Pago a Tatiana Maria de Souza Godoy, liquidação 82 do empenho 62, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Destino: Ribas do Rio Pardo-MS e Três Lagoas-MS, período 02/02/16 à 05/02/16.Participar da agenda positiva do Coren-MS, com realização de curso, atendimento aos profissionais de Enfermagem e fiscalização às Instituições de Saúde.;;;;;;;;;
72;179;017/2016;12/02/2016;639.504.481-87 - Douglas da Costa Cardoso;784,00;P;784,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
;Pago a Douglas da Costa Cardoso, liquidação 146 do empenho 72, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Douglas da Costa Cardoso, pela aquisição ou serviços prestados.Participar de 04 reuniões com instituições para tratativas de TAC e 01 audiência na justiça federal no dia 17/02/2016.Destino: Dourados-MS, período 15/02/2016 à 18/02/2016.;;;;;;;;;
77;209;019/2016;18/02/2016;010.142.371-30 - Luan Carlos Gomes Marques;336,00;P;336,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
;Pago a Luan Carlos Gomes Marques, liquidação 196 do empenho 77, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Luan Carlos Gomes Marques, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a realização de reunião administrativa com as funcionárias e estagiário da subseção de Dourados-MS , visitar as Instituições de Saúde e conduzir veículo oficial do Coren-MS.Destino: Dourados-MS, período 19/02 à 20/02/2016.;;;;;;;;;
73;210;020/2016;19/02/2016;964.999.151-49 - Ezio João Stranieri Junior;1.260,00;P;1.260,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
;Pago a Ezio João Stranieri Junior, liquidação 192 do empenho 73, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Ezio João Stranieri Junior, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a treinamento acerca da adequação da prestação de contas e relatório de gestão do exercício de 2015.Destino: Brasília, período 21/02 à 25/02/2016.;;;;;;;;;
97;422;025/2016;03/03/2016;036.189.816-94 - Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva;336,00;P;336,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
;Pago a Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva, liquidação 244 do empenho 97, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Referente audiência, atendimento e fiscalizações nos municípios de Aquidauana e Anastácio.;;;;;;;;;
99;424;025/2016;03/03/2016;005.261.161-29 - Eliezer Adorno da Silva;336,00;P;336,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
;Pago a Eliezer Adorno da Silva, liquidação 246 do empenho 99, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Eliezer Adorno da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Referente audiência, atendimento e fiscalizações nos municípios de Aquidauana e Anastácio.;;;;;;;;;
100;425;025/2016;03/03/2016;010.142.371-30 - Luan Carlos Gomes Marques;336,00;P;336,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
;Pago a Luan Carlos Gomes Marques, liquidação 247 do empenho 100, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Luan Carlos Gomes Marques, pela aquisição ou serviços prestados.Referente audiência, atendimento e fiscalizações nos municípios de Aquidauana e Anastácio.;;;;;;;;;
98;423;025/2016;03/03/2016;568.994.161-15 - Simone Nery Dorneles da Silva;336,00;P;336,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
;Pago a Simone Nery Dorneles da Silva, liquidação 245 do empenho 98, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Simone Nery Dorneles da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Referente audiência, atendimento e fiscalizações nos municípios de Aquidauana e Anastácio.;;;;;;;;;
92;240;024/2016;04/03/2016;869.622.131-15 - Alessandra Aparecida Vieira Machado;1.008,00;P;1.008,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
;Pago a Alessandra Aparecida Vieira Machado, liquidação 239 do empenho 92, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Alessandra Aparecida Vieira Machado, pela aquisição ou serviços prestados.Referente inspeções e fiscalições nos municípios de Naviraí, Iguatemi e Caarapó.;;;;;;;;;
93;241;024/2016;04/03/2016;012.838.131-06 - Danielly Ferri Gentil;1.008,00;P;1.008,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
;Pago a Danielly Ferri Gentil, liquidação 240 do empenho 93, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Danielly Ferri Gentil, pela aquisição ou serviços prestados.Referente inspeções e fiscalições nos municípios de Naviraí, Iguatemi e Caarapó;;;;;;;;;
101;260;026/2016;04/03/2016;002.521.141-24 - Eder Ribeiro;980,00;P;980,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
;Pago a Eder Ribeiro, liquidação 260 do empenho 101, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Eder Ribeiro, pela aquisição ou serviços prestados.Curso relacionado à operação do sistema do Pregão Eletrônico no Coren/MSDestino: Rio de Janeiro, período 08/03 à 11/03/2016.;;;;;;;;;
94;242;024/2016;04/03/2016;010.142.371-30 - Luan Carlos Gomes Marques;1.008,00;P;1.008,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
;Pago a Luan Carlos Gomes Marques, liquidação 241 do empenho 94, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Luan Carlos Gomes Marques, pela aquisição ou serviços prestados.Referente inspeções e fiscalições nos municípios de Naviraí, Iguatemi e Caarapó;;;;;;;;;
95;243;024/2016;04/03/2016;879.254.941-15 - Tatiana Maria de Souza Godoy;1.008,00;P;1.008,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
;Pago a Tatiana Maria de Souza Godoy, liquidação 242 do empenho 95, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Tatiana Maria de Souza Godoy, pela aquisição ou serviços prestados.Referente inspeções e fiscalições nos municípios de Naviraí, Iguatemi e Caarapó;;;;;;;;;
108;303;025/2016;11/03/2016;869.622.131-15 - Alessandra Aparecida Vieira Machado;560,00;P;560,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
;Pago a Alessandra Aparecida Vieira Machado, liquidação 280 do empenho 108, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Participação na III Reunião de Mediação Sanitária da Microrregião de Saúde e realização de inspeções/fiscalizações em cumprimento ao cronograma anual de fiscalização de 2016. Destino:Ponta Porã-MS, período 14/03 à 16/03/2016.;;;;;;;;;
106;301;025/2016;11/03/2016;861.520.331-87 - Idelmara Ribeiro Macedo;560,00;P;560,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
;Pago a Idelmara Ribeiro Macedo, liquidação 278 do empenho 106, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Participação na III Reunião de Mediação Sanitária da Microrregião de Saúde e realização de  atendimento aos profissionais de enfermagem.Destino:Ponta Porã-MS, período 14/03 à 16/03/2016.;;;;;;;;;
107;302;025/2016;11/03/2016;614.303.151-72 - Karlla Marques Teixeira Medeiros;560,00;P;560,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
;Pago a Karlla Marques Teixeira Medeiros, liquidação 279 do empenho 107, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Realização de  atendimento aos profissionais de enfermagem, tais como recadastramento, inscrições e cancelamentos.Destino:Ponta Porã-MS, período 14/03 à 16/03/2016.;;;;;;;;;
109;304;025/2016;11/03/2016;321.669.901-34 - Osvaldo Sanches Júnior;560,00;P;560,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
;Pago a Osvaldo Sanches Júnior, liquidação 281 do empenho 109, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Realizar atividades de estruturação no sistema de informática.Destino:Dourados-MS, período 14/03 à 16/03/2016.;;;;;;;;;
117;418;025/2016;24/03/2016;036.189.816-94 - Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva;1.008,00;P;1.008,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
;Pago a Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva, liquidação 381 do empenho 117, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Realizar fiscalização nas Instituições de Saúde dos municípios de Corumbá e Ladário-MS.Período: 28/03 à 01/04/2016.;;;;;;;;;
119;420;025/2016';24/03/2016;010.142.371-30 - Luan Carlos Gomes Marques;1.008,00;P;1.008,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
;Pago a Luan Carlos Gomes Marques, liquidação 383 do empenho 119, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Luan Carlos Gomes Marques, pela aquisição ou serviços prestados.Conduzir veículo do Coren-MS na ação integrada a ser realizada nos municípios de Corumbá e Ladário-MS.Período: 28/03 à 01/04/2016;;;;;;;;;
116;417;025/2016;24/03/2016;568.994.161-15 - Simone Nery Dorneles da Silva;1.008,00;P;1.008,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
;Pago a Simone Nery Dorneles da Silva, liquidação 380 do empenho 116, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Simone Nery Dorneles da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Realizar fiscalização nas Instituições de Saúde dos municípios de Corumbá e Ladário-MS.Período: 28/03 à 01/04/2016.;;;;;;;;;
118;419;025/2016;24/03/2016;879.254.941-15 - Tatiana Maria de Souza Godoy;1.008,00;P;1.008,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
;Pago a Tatiana Maria de Souza Godoy, liquidação 382 do empenho 118, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Tatiana Maria de Souza Godoy, pela aquisição ou serviços prestados.Realizar atendimento aos profissionais de Enfermagem com os serviços que são prestados na recepção da Sede do Coren-MS nos municípios de Corumbá e Ladário-MS.Período: 28/03 à 01/04/2016.;;;;;;;;;
131;445;033/2016;01/04/2016;012.838.131-06 - Danielly Ferri Gentil;112,00;P;112,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
;Pago a Danielly Ferri Gentil, liquidação 406 do empenho 131, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Danielly Ferri Gentil, pela aquisição ou serviços prestados.Realização de fiscalização no município de Laguna Carapã-MS no dia 05 de abril de 2016.;;;;;;;;;
130;444;033/2016;01/04/2016;529.278.731-00 - Eunice Pereira dos Santos;560,00;P;560,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
;Pago a Eunice Pereira dos Santos, liquidação 405 do empenho 130, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Eunice Pereira dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.Realização de capacitação do sistema Siscafw da Implanta Informática na Subseção de Dourados-MS, nos dias 04,05 e 06 de abril de 2016.;;;;;;;;;
129;443;033/2016;01/04/2016;807.568.081-20 - Michele Isis Silva Miyoshi Felicio;560,00;P;560,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
;Pago a Michele Isis Silva Miyoshi Felicio, liquidação 404 do empenho 129, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Michele Isis Silva Miyoshi Felicio, pela aquisição ou serviços prestados.Realização de capacitação do sistema Siscafw da Implanta Informática na Subseção de Dourados-MS, nos dias 04,05 e 06 de abril de 2016.;;;;;;;;;
128;442;033/2016;01/04/2016;321.669.901-34 - Osvaldo Sanches Júnior;560,00;P;560,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
;Pago a Osvaldo Sanches Júnior, liquidação 403 do empenho 128, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Osvaldo Sanches Júnior, pela aquisição ou serviços prestados.Realização de capacitação do sistema Siscafw da Implanta Informática na Subseção de Dourados-MS, nos dias 04,05 e 06 de abril de 2016.;;;;;;;;;
134;446;034/2016;05/04/2016;528.156.501-00 - Renata Medeiros Pereira;420,00;P;420,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
;Pago a Renata Medeiros Pereira, liquidação 419 do empenho 134, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Renata Medeiros Pereira, pela aquisição ou serviços prestados.;;;;;;;;;
137;475;025/2016;08/04/2016;636.909.851-53 - Daniela de Melo Silva;1.008,00;P;1.008,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
;Pago a Daniela de Melo Silva, liquidação 440 do empenho 137, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Daniela de Melo Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Realizar atendimento aos profissionais locais.Destino: Alcinópolis/Coxim-MS, período:11/04 a 15/04/2016.;;;;;;;;;
139;477;025/2016;08/04/2016;609.412.431-68 - Jefferson Estevan Francisco;1.008,00;P;1.008,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
;Pago a Jefferson Estevan Francisco, liquidação 442 do empenho 139, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Jefferson Estevan Francisco, pela aquisição ou serviços prestados.Realizar fiscalização, visita às Instituições de Saúde, entrega de documentos e atendimento aos profissionais locais.Destino: Alcinópolis/Coxim-MS, período:11/04 a 15/04/2016.;;;;;;;;;
138;476;025/2016;08/04/2016;010.142.371-30 - Luan Carlos Gomes Marques;1.008,00;P;1.008,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
;Pago a Luan Carlos Gomes Marques, liquidação 441 do empenho 138, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Luan Carlos Gomes Marques, pela aquisição ou serviços prestados.Realizar atendimento aos profissionais locais e conduzir veículo do Coren-MS.Destino: Alcinópolis/Coxim-MS, período:11/04 a 15/04/2016.;;;;;;;;;
149;640;039/2016;26/04/2016;002.521.141-24 - Eder Ribeiro;280,00;P;280,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
;Pago a Eder Ribeiro, liquidação 570 do empenho 149, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Eder Ribeiro, pela aquisição ou serviços prestados.Participação no 7º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais, a ser realizado nos dias 26 a 29 de abril de 2016 em Teresina-PI.;;;;;;;;;
147;638;039/2016;26/04/2016;861.520.331-87 - Idelmara Ribeiro Macedo;280,00;P;280,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
;Pago a Idelmara Ribeiro Macedo, liquidação 568 do empenho 147, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Idelmara Ribeiro Macedo, pela aquisição ou serviços prestados.Participação no 7º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais, a ser realizado nos dias 26 a 29 de abril de 2016 em Teresina-PI.;;;;;;;;;
150;641;039/2016;26/04/2016;010.142.371-30 - Luan Carlos Gomes Marques;280,00;P;280,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
;Pago a Luan Carlos Gomes Marques, liquidação 571 do empenho 150, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Luan Carlos Gomes Marques, pela aquisição ou serviços prestados.Participação no 7º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais, a ser realizado nos dias 26 a 29 de abril de 2016 em Teresina-PI.;;;;;;;;;
148;639;039/2016;26/04/2016;954.040.151-87 - Luana Maria Yumiko Martins;280,00;P;280,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
;Pago a Luana Maria Yumiko Martins, liquidação 569 do empenho 148, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Luana Maria Yumiko Martins, pela aquisição ou serviços prestados.Participação no 7º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais, a ser realizado nos dias 26 a 29 de abril de 2016 em Teresina-PI.;;;;;;;;;
157;680;051/2016;03/05/2016;869.622.131-15 - Alessandra Aparecida Vieira Machado;336,00;P;336,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
;Pago a Alessandra Aparecida Vieira Machado, liquidação 603 do empenho 157, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Referente 1/5 diárias para Ponta Porã/MS.;;;;;;;;;
156;679;051/2016;03/05/2016;861.520.331-87 - Idelmara Ribeiro Macedo;784,00;P;784,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
;Pago a Idelmara Ribeiro Macedo, liquidação 602 do empenho 156, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Referente 3/5 diárias para Dourados/MS.;;;;;;;;;
205;1019;075/2016;21/06/2016;869.622.131-15 - Alessandra Aparecida Vieira Machado;560,00;P;560,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
;Pago a Alessandra Aparecida Vieira Machado, liquidação 937 do empenho 205, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Alessandra Aparecida Vieira Machado, pela aquisição ou serviços prestados.Participar do treinamento administrativo e fazer exames médicos, período: 22/06 a 24/06/2016.DOURADOS/CAMPO GRANDE.;;;;;;;;;
204;1018;075/2016;21/06/2016;012.838.131-06 - Danielly Ferri Gentil;560,00;P;560,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
;Pago a Danielly Ferri Gentil, liquidação 936 do empenho 204, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Danielly Ferri Gentil, pela aquisição ou serviços prestados.Participar do treinamento administrativo e fazer exames médicos, período: 22/06 a 24/06/2016.DOURADOS/CAMPO GRANDE.;;;;;;;;;
203;1017;075/2016;21/06/2016;614.303.151-72 - Karlla Marques Teixeira Medeiros;560,00;P;560,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
;Pago a Karlla Marques Teixeira Medeiros, liquidação 935 do empenho 203, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Karlla Marques Teixeira Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.Participar do treinamento administrativo e fazer exames médicos, período: 22/06 a 24/06/2016.DOURADOS/CAMPO GRANDE.;;;;;;;;;
213;1034;083/2016;27/06/2016;869.622.131-15 - Alessandra Aparecida Vieira Machado;336,00;P;336,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
;Pago a Alessandra Aparecida Vieira Machado, liquidação 954 do empenho 213, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Alessandra Aparecida Vieira Machado, pela aquisição ou serviços prestados.Reunião com a Câmara Técnica de Fiscalização.;;;;;;;;;
214;1035;083/2016;27/06/2016;012.838.131-06 - Danielly Ferri Gentil;336,00;P;336,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
;Pago a Danielly Ferri Gentil, liquidação 955 do empenho 214, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Danielly Ferri Gentil , pela aquisição ou serviços prestados.Reunião com a Câmara Técnica de Fiscalização.;;;;;;;;;
215;1036;083/2016;27/06/2016;356.482.441-34 - Lucimar Medeiros Duarte Mustafá;336,00;P;336,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
;Pago a Lucimar Medeiros Duarte Mustafá, liquidação 956 do empenho 215, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Lucimar Medeiros Duarte Mustafá, pela aquisição ou serviços prestados.Realização de exame médico periódico.;;;;;;;;;
224;1314;089/2016;04/07/2016;869.622.131-15 - Alessandra Aparecida Vieira Machado;980,00;P;980,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
;Pago a Alessandra Aparecida Vieira Machado, liquidação 1005 do empenho 224, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Alessandra Aparecida Vieira Machado, pela aquisição ou serviços prestados.Referente 2ª Reunião dos Coordenadores de Fiscalização do Sistema Cofen/Corens;;;;;;;;;
234;1154;041/2016;08/07/2016;869.622.131-15 - Alessandra Aparecida Vieira Machado;336,00;P;336,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
;Pago a Alessandra Aparecida Vieira Machado, liquidação 1085 do empenho 234, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Alessandra Aparecida Vieira Machado, pela aquisição ou serviços prestados.Participar de audiência na cidade de Naviraí e realizar fiscalização no Hospital Municipal Santa Luzia de Juti.Destino: Naviraí/Juti, período: 12/07 a 13/07/2016.;;;;;;;;;
233;1304;041/2016;08/07/2016;861.520.331-87 - Idelmara Ribeiro Macedo;784,00;P;784,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
;Pago a Idelmara Ribeiro Macedo, liquidação 1084 do empenho 233, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Idelmara Ribeiro Macedo, pela aquisição ou serviços prestados.Atuar em audiência no município de Jateí-MS, bem como acompanhar uma fiscalização em Juti-MS.Destino: Naviraí-MS/Dourados-MS, período: 11/07 a 14/07/2016.;;;;;;;;;
235;1184;;14/07/2016;869.622.131-15 - Alessandra Aparecida Vieira Machado;336,00;P;336,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
;Pago a Alessandra Aparecida Vieira Machado, liquidação 1102 do empenho 235, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Alessandra Aparecida Vieira Machado, pela aquisição ou serviços prestados.Referente viagem à Sede do Coren/MS.;;;;;;;;;
238;1201;094/2016;19/07/2016;609.412.431-68 - Jefferson Estevan Francisco;560,00;P;560,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
;Pago a Jefferson Estevan Francisco, liquidação 1107 do empenho 238, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Jefferson Estevan Francisco, pela aquisição ou serviços prestados.Referente Portaria 330.;;;;;;;;;
248;1216;099/2016;22/07/2016;529.278.731-00 - Eunice Pereira dos Santos;560,00;P;560,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
;Pago a Eunice Pereira dos Santos, liquidação 1126 do empenho 248, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Eunice Pereira dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.Referente viagem a Ponta Porã.;;;;;;;;;
247;1215;099/2016;22/07/2016;609.412.431-68 - Jefferson Estevan Francisco;560,00;P;560,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
;Pago a Jefferson Estevan Francisco, liquidação 1125 do empenho 247, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Jefferson Estevan Francisco, pela aquisição ou serviços prestados.Referente viagem a Ponta Porã.;;;;;;;;;
254;1237;107/2016;28/07/2016;696.362.571-91 - Aparecida Vieira da Silva;980,00;P;980,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
;Pago a Aparecida Vieira da Silva, liquidação 1150 do empenho 254, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Aparecida Vieira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Encontro Setorial Financeiro no COFEN, período : 01/08 a 04/08/2016.Destino: Brasília.;;;;;;;;;
258;1517;099/2016;01/08/2016;833.051.141-34 - Cinthia Taniguchi Monomi;784,00;P;784,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
;Pago a Cinthia Taniguchi Monomi, liquidação 1167 do empenho 258, Cheque  060, Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Cinthia Taniguchi Monomi, pela aquisição ou serviços prestados.Participar da ação integrada para os municípios de Miranda e Corumbá/MS, período 01/08 a 04/08/2016.;;;;;;;;;
257;1516;099/2016;01/08/2016;005.261.161-29 - Eliezer Adorno da Silva;784,00;P;784,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
;Pago a Eliezer Adorno da Silva, liquidação 1166 do empenho 257, Cheque  059, Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Eliezer Adorno da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Participar da ação integrada para os municípios de Miranda e Corumbá/MS, período 01/08 a 04/08/2016.;;;;;;;;;
256;1514;099/2016;01/08/2016;568.994.161-15 - Simone Nery Dorneles da Silva;784,00;P;784,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
;Pago a Simone Nery Dorneles da Silva, liquidação 1165 do empenho 256, Cheque  058, Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Simone Nery Dorneles da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Participar da ação integrada para os municípios de Miranda e Corumbá/MS, período 01/08 a 04/08/2016.;;;;;;;;;
264;1269;096/2016;05/08/2016;639.504.481-87 - Douglas da Costa Cardoso;560,00;P;560,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
;Pago a Douglas da Costa Cardoso, liquidação 1185 do empenho 264, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Douglas da Costa Cardoso, pela aquisição ou serviços prestados.Participar em audiência no município de Naviraí, período 08/08 a 10/08/2016.;;;;;;;;;
263;1268;096/2016;05/08/2016;609.412.431-68 - Jefferson Estevan Francisco;560,00;P;560,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
;Pago a Jefferson Estevan Francisco, liquidação 1184 do empenho 263, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Jefferson Estevan Francisco, pela aquisição ou serviços prestados.Participar em audiência no município de Naviraí, período 08/08 a 10/08/2016.;;;;;;;;;
265;1270;096/2016;05/08/2016;614.303.151-72 - Karlla Marques Teixeira Medeiros;112,00;P;112,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
;Pago a Karlla Marques Teixeira Medeiros, liquidação 1186 do empenho 265, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Karlla Marques Teixeira Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.Participar em audiência no município de Naviraí, período 09/08 a 09/08/2016.;;;;;;;;;
268;1271;111/2016;05/08/2016;321.669.901-34 - Osvaldo Sanches Júnior;700,00;P;700,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
;Pago a Osvaldo Sanches Júnior, liquidação 1194 do empenho 268, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Osvaldo Sanches Júnior, pela aquisição ou serviços prestados.Referente treinamento em Brasília nos dias 07 a 09 de agosto de 2016.;;;;;;;;;
277;1429;114/2016;12/08/2016;639.504.481-87 - Douglas da Costa Cardoso;336,00;P;336,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
;Pago a Douglas da Costa Cardoso, liquidação 1263 do empenho 277, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Osvaldo Sanches Júnior, pela aquisição ou serviços prestados.Referente viagem à Dourados.;;;;;;;;;
279;1433;114/2016;12/08/2016;529.278.731-00 - Eunice Pereira dos Santos;560,00;P;560,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
;Pago a Eunice Pereira dos Santos, liquidação 1265 do empenho 279, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Osvaldo Sanches Júnior, pela aquisição ou serviços prestados.Referente viagem à Dourados, Ponta Porã, Japorã e Mundo Novo.;;;;;;;;;
278;1431;114/2016;12/08/2016;609.412.431-68 - Jefferson Estevan Francisco;560,00;P;560,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
;Pago a Jefferson Estevan Francisco, liquidação 1264 do empenho 278, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Osvaldo Sanches Júnior, pela aquisição ou serviços prestados.Referente viagem à Dourados, Ponta Porã, Japorã e Mundo Novo.;;;;;;;;;
276;1432;114/2016;12/08/2016;321.669.901-34 - Osvaldo Sanches Júnior;336,00;P;336,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
;Pago a Osvaldo Sanches Júnior, liquidação 1262 do empenho 276, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Osvaldo Sanches Júnior, pela aquisição ou serviços prestados.Referente viagem à Dourados.;;;;;;;;;
296;1418;118/2016;30/08/2016;636.909.851-53 - Daniela de Melo Silva;560,00;P;560,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
;Pago a Daniela de Melo Silva, liquidação 1316 do empenho 296, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Daniela de Melo Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Realizar atendimento aos profissionais de Enfermagem no município de Três Lagoas, período 31/08 a 02/09/2016.;;;;;;;;;
294;1416;118/2016;30/08/2016;609.412.431-68 - Jefferson Estevan Francisco;560,00;P;560,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
;Pago a Jefferson Estevan Francisco, liquidação 1314 do empenho 294, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Jefferson Estevan Francisco, pela aquisição ou serviços prestados.Participar da extensão da 6ª Semana da Enfermagem de MS e realizar fiscalização no município Três Lagoas,  período 31/08 a 02/09/2016.;;;;;;;;;
295;1417;118/2016;30/08/2016;615.057.301-04 - Meire Benites de Souza;560,00;P;560,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
;Pago a Meire Benites de Souza, liquidação 1315 do empenho 295, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Meire Benites de Souza, pela aquisição ou serviços prestados.Realizar atendimento aos profissionais de Enfermagem no município de Três Lagoas, período 31/08 a 02/09/2016.;;;;;;;;;
316;1476;118/2016;06/09/2016;529.278.731-00 - Eunice Pereira dos Santos;560,00;P;560,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
;Pago a Eunice Pereira dos Santos, liquidação 1369 do empenho 316, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Eunice Pereira dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.Referente viagem a Corumbá nos dias 08 a 10/09/2016.;;;;;;;;;
315;1475;118/2016;06/09/2016;609.412.431-68 - Jefferson Estevan Francisco;560,00;P;560,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
;Pago a Jefferson Estevan Francisco, liquidação 1368 do empenho 315, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Jefferson Estevan Francisco, pela aquisição ou serviços prestados.Referente viagem a Corumbá nos dias 08 a 10/09/2016.;;;;;;;;;
323;1532;118/2016;09/09/2016;869.622.131-15 - Alessandra Aparecida Vieira Machado;560,00;P;560,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
;Pago a Alessandra Aparecida Vieira Machado, liquidação 1395 do empenho 323, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Alessandra Aparecida Vieira Machado, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a extensão da 6ª Semana de Enfermagem de MS nos dias 14 a 16/09/2016.Destino: Naviraí.;;;;;;;;;
326;1537;118/2016;09/09/2016;696.362.571-91 - Aparecida Vieira da Silva;1.008,00;P;1.008,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
;Pago a Aparecida Vieira da Silva, liquidação 1398 do empenho 326, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Aparecida Vieira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a atendimento ao profissionais em Dourados e Naviraí/MS nos dias 12 a 16/09/2016.;;;;;;;;;
324;1534;118/2016;09/09/2016;639.504.481-87 - Douglas da Costa Cardoso;1.008,00;P;1.008,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
;Pago a Douglas da Costa Cardoso, liquidação 1396 do empenho 324, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Douglas da Costa Cardoso, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a extensão da 6ª Semana de Enfermagem de MS em Naviraí e participação de reuniões para tratativas de Termo de Ajuste de Conduta em Dourados nos dias 12 a 16/09/2016.;;;;;;;;;
325;1536;118/2016;09/09/2016;879.254.941-15 - Tatiana Maria de Souza Godoy;1.008,00;P;1.008,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
;Pago a Tatiana Maria de Souza Godoy, liquidação 1397 do empenho 325, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Tatiana Maria de Souza Godoy, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a atendimento ao profissionais em Dourados e Naviraí/MS nos dias 12 a 16/09/2016.;;;;;;;;;
335;1529;118/2016;13/09/2016;833.051.141-34 - Cinthia Taniguchi Monomi;560,00;P;560,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
;Pago a Cinthia Taniguchi Monomi, liquidação 1426 do empenho 335, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Cinthia Taniguchi Monomi, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Portaria nº 372 de 9 de setembro de 2016.;;;;;;;;;
333;1527;118/2016;13/09/2016;036.189.816-94 - Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva;560,00;P;560,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
;Pago a Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva, liquidação 1424 do empenho 333, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Portaria nº 372 de 9 de setembro de 2016.;;;;;;;;;
334;1528;118/2016;13/09/2016;096.702.237-17 - Francisco de Souza Rosa;560,00;P;560,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
;Pago a Francisco de Souza Rosa, liquidação 1425 do empenho 334, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Francisco de Souza Rosa, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Portaria nº 372 de 9 de setembro de 2016.;;;;;;;;;
339;1603;123/2016;16/09/2016;529.278.731-00 - Eunice Pereira dos Santos;1.008,00;P;1.008,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
;Pago a Eunice Pereira dos Santos, liquidação 1475 do empenho 339, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Eunice Pereira dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.Referente Portaria 378/2016.;;;;;;;;;
344;1620;123/2016;23/09/2016;696.362.571-91 - Aparecida Vieira da Silva;1.008,00;P;1.008,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
;Pago a Aparecida Vieira da Silva, liquidação 1488 do empenho 344, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Aparecida Vieira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Portaria nº384 de 22 de setembro de 2016.;;;;;;;;;
348;1640;076/2016;03/10/2016;036.189.816-94 - Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva;1.008,00;P;1.008,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
;Pago a Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva, liquidação 1508 do empenho 348, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Portaria 388 de 28 de setembro de 2016.;;;;;;;;;
349;1641;076/2016;03/10/2016;005.261.161-29 - Eliezer Adorno da Silva;1.008,00;P;1.008,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
;Pago a Eliezer Adorno da Silva, liquidação 1509 do empenho 349, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Eliezer Adorno da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Portaria 388 de 28 de setembro de 2016.;;;;;;;;;
350;1639;076/2016;03/10/2016;861.520.331-87 - Idelmara Ribeiro Macedo;560,00;P;560,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
;Pago a Idelmara Ribeiro Macedo, liquidação 1510 do empenho 350, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Idelmara Ribeiro Macedo, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Portaria 388 de 28 de setembro de 2016.;;;;;;;;;
351;1642;076/2016;03/10/2016;010.142.371-30 - Luan Carlos Gomes Marques;1.008,00;P;1.008,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
;Pago a Luan Carlos Gomes Marques, liquidação 1511 do empenho 351, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Luan Carlos Gomes Marques, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Portaria 388 de 28 de setembro de 2016.;;;;;;;;;
370;1764;080/2016;17/10/2016;639.504.481-87 - Douglas da Costa Cardoso;280,00;P;280,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
;Pago a Douglas da Costa Cardoso, liquidação 1601 do empenho 370, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Douglas da Costa Cardoso, referente participação no 19º CBCENF.;;;;;;;;;
368;1762;080/2016;17/10/2016;009.963.801-08 - Helton Verão Lopes;980,00;P;980,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
;Pago a Helton Verão Lopes, liquidação 1599 do empenho 368, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Helton Verão Lopes, referente participação no 19º CBCENF.;;;;;;;;;
371;1765;080/2016;17/10/2016;609.412.431-68 - Jefferson Estevan Francisco;280,00;P;280,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
;Pago a Jefferson Estevan Francisco, liquidação 1602 do empenho 371, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Jefferson Estevan Francisco, referente participação no 19º CBCENF.;;;;;;;;;
369;1763;080/2016;17/10/2016;010.142.371-30 - Luan Carlos Gomes Marques;980,00;P;980,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
;Pago a Luan Carlos Gomes Marques, liquidação 1600 do empenho 369, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Luan Carlos Gomes Marques, referente participação no 19º CBCENF.;;;;;;;;;
378;1778;129/2016;24/10/2016;861.520.331-87 - Idelmara Ribeiro Macedo;336,00;P;336,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
;Pago a Idelmara Ribeiro Macedo, liquidação 1635 do empenho 378, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Idelmara Ribeiro Macedo, pela aquisição ou serviços prestados.Referente viagem à Dourados - Portaria 402/2016;;;;;;;;;
381;1777;129/2016;24/10/2016;609.412.431-68 - Jefferson Estevan Francisco;336,00;P;336,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
;Pago a Jefferson Estevan Francisco, liquidação 1644 do empenho 381, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Jefferson Estevan Francisco, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Portaria 403/2016.;;;;;;;;;
399;1877;128/2016;08/11/2016;861.520.331-87 - Idelmara Ribeiro Macedo;560,00;P;560,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
;Pago a Idelmara Ribeiro Macedo, liquidação 1717 do empenho 399, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Idelmara Ribeiro Macedo, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a portaria nº 413 de 31 de outubro de 2016.;;;;;;;;;
400;1878;128/2016;08/11/2016;568.994.161-15 - Simone Nery Dorneles da Silva;560,00;P;560,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
;Pago a Simone Nery Dorneles da Silva, liquidação 1718 do empenho 400, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Simone Nery Dorneles da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a portaria nº 416 de 3 de novembro de 2016.;;;;;;;;;
403;1944;137/2016;10/11/2016;609.412.431-68 - Jefferson Estevan Francisco;112,00;P;112,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
;Pago a Jefferson Estevan Francisco, liquidação 1745 do empenho 403, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Jefferson Estevan Francisco, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Portaria nº398 de 07 de outubro de 2016. ;;;;;;;;;
418;1933;141/2016;17/11/2016;036.189.816-94 - Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva;1.008,00;P;1.008,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
;Pago a Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva, liquidação 1778 do empenho 418, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Referente Portaria 425/2016, viagem a Chapadão do Sul, Cassilândia e Paranaíba.;;;;;;;;;
407;1924;138/2016;17/11/2016;529.278.731-00 - Eunice Pereira dos Santos;1.260,00;P;1.260,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
;Pago a Eunice Pereira dos Santos, liquidação 1767 do empenho 407, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Eunice Pereira dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Portaria nº 418 de 8 de novembro de 2016.;;;;;;;;;
420;1935;141/2016;17/11/2016;615.057.301-04 - Meire Benites de Souza;1.008,00;P;1.008,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
;Pago a Meire Benites de Souza, liquidação 1780 do empenho 420, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Meire Benites de Souza, pela aquisição ou serviços prestados.Referente Portaria 425/2016, viagem a Chapadão do Sul, Cassilândia e Paranaíba.;;;;;;;;;
419;1934;141/2016;17/11/2016;568.994.161-15 - Simone Nery Dorneles da Silva;1.008,00;P;1.008,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
;Pago a Simone Nery Dorneles da Silva, liquidação 1779 do empenho 419, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Simone Nery Dorneles da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Referente Portaria 425/2016, viagem a Chapadão do Sul, Cassilândia e Paranaíba.;;;;;;;;;
408;1925;138/2016;17/11/2016;422.041.861-04 - Vidalvina Pereira Loureiro;1.260,00;P;1.260,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
;Pago a Vidalvina Pereira Loureiro, liquidação 1768 do empenho 408, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Vidalvina Pereira Loureiro, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Portaria nº 418 de 8 de novembro de 2016.;;;;;;;;;
417;1932;143/2016;18/11/2016;833.051.141-34 - Cinthia Taniguchi Monomi;560,00;P;560,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
;Pago a Cinthia Taniguchi Monomi, liquidação 1777 do empenho 417, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Cinthia Taniguchi Monomi, pela aquisição ou serviços prestados.Referente portaria 427/2016, viagem a Ponta Porã.;;;;;;;;;
416;1931;143/2016;18/11/2016;861.520.331-87 - Idelmara Ribeiro Macedo;560,00;P;560,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
;Pago a Idelmara Ribeiro Macedo, liquidação 1776 do empenho 416, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Idelmara Ribeiro Macedo, pela aquisição ou serviços prestados.Referente portaria 427/2016, viagem a Ponta Porã.;;;;;;;;;
415;1930;143/2016;18/11/2016;954.040.151-87 - Luana Maria Yumiko Martins;560,00;P;560,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
;Pago a Luana Maria Yumiko Martins, liquidação 1775 do empenho 415, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Luana Maria Yumiko Martins, pela aquisição ou serviços prestados.Referente portaria 427/2016, viagem a Ponta Porã.;;;;;;;;;
438;2052;148/2016;14/12/2016;568.994.161-15 - Simone Nery Dorneles da Silva;560,00;P;560,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
;Pago a Simone Nery Dorneles da Silva, liquidação 1876 do empenho 438, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Simone Nery Dorneles da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Referente Portaria 475/2016.;;;;;;;;;
Total de pagamentos:;;;99;;64.680,00;;64.680,00;;;
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