COREN/MS;;;;;;;;;;
Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul;;;;;;;;;;
CNPJ: 24.630.212/0001-10;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;Período: 01/01/2016 a 31/12/2016
Relação de Pagamentos;;;;;;;;;;
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N. Emp.;N. Baixa;Processo;Data Pgto;Favorecido;Valor;;Valor Liq.;Documento;Número;Conta
COREN/MS;;;;;;;;;;Período: 01/01/2016 a 31/12/2016
N. Emp.;N. Baixa;Processo;Data Pgto;Favorecido;Valor;;Valor Liq.;Documento;Número;Conta
67;100;011/2016;29/01/2016;924.975.001-34 - Renata Moraes Correa;112,00;P;112,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a Renata Moraes Correa, liquidação 105 do empenho 67, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Destino: Rio Negro-MS em 01/02/2016.Realizar visita de Inspeção no Hospital e Maternidade Idimaques Paes Ferreira.;;;;;;;;;
249;1217;099/2016;25/07/2016;445.188.701-15 - Sonia Solange Ennes Pessoa;560,00;P;560,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a Sonia Solange Ennes Pessoa, liquidação 1127 do empenho 249, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Sonia Solange Ennes Pessoa, pela aquisição ou serviços prestados.Referente viagem a Ponta Porã.;;;;;;;;;
255;1515;099/2016;01/08/2016;445.188.701-15 - Sonia Solange Ennes Pessoa;784,00;P;784,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a Sonia Solange Ennes Pessoa, liquidação 1164 do empenho 255, Cheque  057, Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Sonia Solange Ennes Pessoa, pela aquisição ou serviços prestados.Participar da ação integrada para os municípios de Miranda e Corumbá/MS, período 01/08 a 04/08/2016.;;;;;;;;;
250;1272;093/2016;05/08/2016;030.534.951-12 - Ariane Calixto de Oliveira;700,00;P;700,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a Ariane Calixto de Oliveira, liquidação 1133 do empenho 250, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Ariane Calixto de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.Participar do 5º Simpósio Científico Internacional - CEJAM, período 08/08 a 10/08/2016.Destino: Campo Grande/ São Paulo.;;;;;;;;;
352;1638;076/2016;30/09/2016;497.364.261-49 - Mercy da Costa Souza;560,00;P;560,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
;Pago a Mercy da Costa Souza, liquidação 1512 do empenho 352, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Mercy da Costa Souza, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Portaria 388 de 28 de setembro de 2016.;;;;;;;;;
Total de pagamentos:;;;5;;2.716,00;;2.716,00;;;
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