COREN/MS Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul CNPJ: 24.630.212/0001-10 ;;;;;;;;;;Período: 01/01/2023 a 31/12/2023 Relação de Pagamentos N. Emp.;N. Baixa;Processo;Data Pgto;Favorecido;Valor;;Valor Liq.;Documento;Número;Conta COREN/MS;;;;;;;;;;Período: 01/01/2023 a 31/12/2023 N. Emp.;N. Baixa;Processo;Data Pgto;Favorecido;Valor;;Valor Liq.;Documento;Número;Conta 125;262;REF JAN/2023 CONS;06/02/2023;Cleberson dos Santos Paião;4.200,00;P;4.200,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Cleberson dos Santos Paião, liquidação 129 do empenho 125, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Cleberson dos Santos Paião, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/12,27/12,28/12,02,03,04,05,09,10,11,12,13,16 e 17 de janeiro de 2023. O conselheiro fará jus a 14 AR's. Conforme o Memorando N° 005/2023. 122;261;REF JAN/2023 CONS;06/02/2023;Fabio Roberto dos Santos Hortelan;2.000,00;P;2.000,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, liquidação 126 do empenho 122, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/12,28/12,04,06,10,13,23 e 25 de janeiro de 2023. O conselheiro fará jus a 08 AR's. Conforme o Memorando N° 005/2023. 133;260;REF JAN/2023 COL;06/02/2023;Ruan Diego Dias Sa Lima;1.200,00;P;1.200,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Ruan Diego Dias Sa Lima, liquidação 137 do empenho 133, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Ruan Diego Dias Sa Lima, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 04,05,16,20,23 e 25 de janeiro de 2023. O colaborador fará jus a 06 AR's. Conforme o Memorando N° 005/2023. 128;259;REF JAN/2023 CONS;06/02/2023;Sebastião Junior Henrique Duarte;4.875,00;P;4.875,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Sebastião Junior Henrique Duarte, liquidação 132 do empenho 128, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Sebastião Junior Henrique Duarte, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/12,27/12,28/12,29/12, ,02,03,04,05,09,12,16,17,21 e 23 de janeiro de 2023. O conselheiro fará jus a 15 AR's. 136;283;REF JAN/2023 COL;07/02/2023;ALZENIR CRISTINO;400,00;P;400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a ALZENIR CRISTINO, liquidação 140 do empenho 136, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a ALZENIR CRISTINO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 13 e 16 de janeiro de 2023. O colaborador fará jus a 02 AR's. Conforme o Memorando N° 005/2023. 119;271;REF JAN/2023 CONS;07/02/2023;APARECIDO VIEIRA CARVALHO;500,00;P;500,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, liquidação 123 do empenho 119, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03 e 06 de janeiro de 2023. O conselheiro fará jus a 02 AR's. Conforme o Memorando N° 005/2023. 139;278;REF JAN/2023 COL;07/02/2023;BRUNO RODRIGO PASSOS MOREIRA;1.800,00;P;1.800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a BRUNO RODRIGO PASSOS MOREIRA, liquidação 143 do empenho 139, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a BRUNO RODRIGO PASSOS MOREIRA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 28/12,03,05,10,12,17,19,23 e 24 de janeiro de 2023. O colaborador fará jus a 09 AR's. Conforme o Memorando N° 005/2023. 120;292;REF JAN/2023 CONS;07/02/2023;Carolina Lopes de Morais;1.000,00;P;1.000,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Carolina Lopes de Morais, liquidação 124 do empenho 120, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Carolina Lopes de Morais, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 10,12,24 e 25 de janeiro de 2023. A conselheira fará jus a 04 AR's. Conforme o Memorando N° 006/2023. 124;272;REF JAN/2023 CONS;07/02/2023;Dayse Aparecida Clemente;3.000,00;P;3.000,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Dayse Aparecida Clemente, liquidação 128 do empenho 124, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Dayse Aparecida Clemente, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03,04,05,09,10,12,16,17,18,23,24 e 25 de janeiro de 2023. A conselheira fará jus a 12 AR's. Conforme o Memorando N° 005/2023. 131;279;REF JAN/2023 COL;07/02/2023;Dieimes Leandro da Silva;2.400,00;P;2.400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Dieimes Leandro da Silva, liquidação 135 do empenho 131, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Dieimes Leandro da Silva, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 28/12,29/12,02,05,06,10,12,13,16,17,20 e 24 de janeiro de 2023. O colaborador fará jus a 12 AR's. Conforme o Memorando N° 005/2023. 150;280;REF JAN/2023 COL;07/02/2023;Giannine Roberta Marcelino de Souza França;1.800,00;P;1.800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Giannine Roberta Marcelino de Souza França, liquidação 154 do empenho 150, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Giannine Roberta Marcelino de Souza França, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 30/12,02,05,12,13,16,19,23 e 24 de janeiro de 2023. A colaboradora fará jus a 09 AR's. Conforme o Memorando N° 005/2023. 145;281;REF JAN/2023 COL;07/02/2023;GISLAINE ALEXANDRA LESCANO;800,00;P;800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a GISLAINE ALEXANDRA LESCANO, liquidação 149 do empenho 145, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a GISLAINE ALEXANDRA LESCANO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 11,12,16 e 19 de janeiro de 2023. A colaboradora fará jus a 04 AR's. Conforme o Memorando N° 005/2023. 135;273;REF JAN/2023 CONS;07/02/2023;LEANDRO AFONSO RABELO DIAS;1.000,00;P;1.000,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, liquidação 139 do empenho 135, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 10,12,17 e 18 de janeiro de 2023. O conselheiro fará jus a 04 AR's. Conforme o Memorando N° 005/2023. 146;282;REF JAN/2023 COL;07/02/2023;LUDMILLA REIS SILVA GOMES;600,00;P;600,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a LUDMILLA REIS SILVA GOMES, liquidação 150 do empenho 146, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a LUDMILLA REIS SILVA GOMES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 11,16 e 18 de janeiro de 2023. A colaboradora fará jus a 03 AR's. Conforme o Memorando N° 005/2023. 126;275;REF JAN/2023 CONS;07/02/2023;Maira Antônia Ferreira de Oliveira;500,00;P;500,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, liquidação 130 do empenho 126, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 09 e 23 de janeiro de 2023. A conselheira fará jus a 02 AR's. Conforme o Memorando N° 005/2023. 121;276;REF JAN/2023 CONS;07/02/2023;Rodrigo Alexandre Teixeira;3.000,00;P;3.000,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Rodrigo Alexandre Teixeira, liquidação 125 do empenho 121, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 04,05,12,13,16,17,23,24 e 25 de janeiro de 2023. O conselheiro fará jus a 10 AR's. Conforme o Memorando N° 005/2023. 149;284;REF JAN/2023 COL;07/02/2023;Selma Aparecida dos Santos Rodrigues;1.600,00;P;1.600,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Selma Aparecida dos Santos Rodrigues, liquidação 153 do empenho 149, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Selma Aparecida dos Santos Rodrigues, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 09,13,16,18,19,23,24 e 25 de janeiro de 2023. A colaboradora fará jus a 08 AR's. Conforme o Memorando N° 005/2023. 132;285;REF JAN/2023 COL;07/02/2023;SUZICLEIA STRAPASON;1.600,00;P;1.600,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a SUZICLEIA STRAPASON, liquidação 136 do empenho 132, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a SUZICLEIA STRAPASON, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 29/12,02,04,05,09,13,16 e 18 de janeiro de 2023. A colaboradora fará jus a 08 AR's. Conforme o Memorando N° 005/2023. 148;287;REF JAN/2023 COL;07/02/2023;Tiago Pereira de Souza Tabosa;600,00;P;600,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Tiago Pereira de Souza Tabosa, liquidação 152 do empenho 148, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Tiago Pereira de Souza Tabosa, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 10,18 e 20 de janeiro de 2023. O colaborador fará jus a 03 AR's. Conforme o Memorando N° 005/2023. 138;286;REF JAN/2023 COL;07/02/2023;VANIA PAULA STOLTE;600,00;P;600,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a VANIA PAULA STOLTE, liquidação 142 do empenho 138, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a VANIA PAULA STOLTE, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 13,09 e 23 de janeiro de 2023. A colaboradora fará jus a 03 AR's. Conforme o Memorando N° 005/2023. 130;307;REF JAN/2023 COL;08/02/2023;Ana Maria Alves da Silva;1.600,00;P;1.600,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Ana Maria Alves da Silva, liquidação 134 do empenho 130, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Ana Maria Alves da Silva, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 28/12,03,05,10,12,17,19 e 24 de janeiro de 2023. A colaboradora fará jus a 08 AR's. Conforme o Memorando N° 005/2023. 141;305;REF JAN/2023 COL;08/02/2023;FUAD FAYEZ MAHMOUD;1.200,00;P;1.200,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a FUAD FAYEZ MAHMOUD, liquidação 145 do empenho 141, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a FUAD FAYEZ MAHMOUD, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 12,19,20,23,24 e 25 de janeiro de 2023. O colaborador fará jus a 06 AR's. Conforme o Memorando N° 005/2023. 154;306;REF JAN/2023 COL;08/02/2023;LUCIENNE GAMARRA VIEIRA ESMI;800,00;P;800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a LUCIENNE GAMARRA VIEIRA ESMI, liquidação 158 do empenho 154, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a LUCIENNE GAMARRA VIEIRA ESMI, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 05,17,20 e 24 de janeiro de 2023. A colaboradora fará jus a 04 AR's. Conforme o Memorando N° 005/2023. 144;311;REF JAN/2023 COL;09/02/2023;SABRINA TANNI LOBATO DOS REIS;600,00;P;600,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a SABRINA TANNI LOBATO DOS REIS, liquidação 148 do empenho 144, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a SABRINA TANNI LOBATO DOS REIS, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 11,16 e 18 de janeiro de 2023. A colaboradora fará jus a 03 AR's. Conforme o Memorando N° 005/2023. 140;310;REF JAN/2023 COL;09/02/2023;Silvia Alves Bonifácio Borgato;800,00;P;800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Silvia Alves Bonifácio Borgato, liquidação 144 do empenho 140, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Silvia Alves Bonifácio Borgato, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 17,23,24 e 25 de janeiro de 2023. A colaboradora fará jus a 04 AR's. Conforme o Memorando N° 005/2023. 129;312;REF JAN/2023 COL;09/02/2023;vergilio Coronel da Silva Neto;600,00;P;600,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a vergilio Coronel da Silva Neto, liquidação 133 do empenho 129, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a vergilio Coronel da Silva Neto, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 09,19 e 25 de janeiro de 2023. O colaborador fará jus a 03 AR's. Conforme o Memorando N° 005/2023. 143;355;REF JAN/2023 COL;13/02/2023;Fernanda Raquel Ritz Araujo;400,00;P;400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Fernanda Raquel Ritz Araujo, liquidação 147 do empenho 143, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Fernanda Raquel Ritz Araujo, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 24 e 25 de janeiro de 2023. A colaboradora fará jus a 02 AR's. Conforme o Memorando N° 005/2023. 142;356;REF JAN/2023 COL;13/02/2023;Matheus Moura Martins;800,00;P;800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Matheus Moura Martins, liquidação 146 do empenho 142, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Matheus Moura Martins, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 30/12,02,05 e 23 de janeiro de 2023. O colaborador fará jus a 04 AR's. Conforme o Memorando N° 005/2023. 147;357;REF JAN/2023 COL;13/02/2023;WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR;800,00;P;800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, liquidação 151 do empenho 147, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 11,16,20 e 24 de janeiro de 2023. O colaborador fará jus a 04 AR's. Conforme o Memorando N° 005/2023. 152;365;REF JAN/2023 COL;15/02/2023;Luciane Aparecida Pereira de Lima Terra;400,00;P;400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Luciane Aparecida Pereira de Lima Terra, liquidação 156 do empenho 152, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Luciane Aparecida Pereira de Lima Terra, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 06 e 09 de janeiro de 2023. A colaboradora fará jus a 02 AR's. Conforme o Memorando N° 005/2023. 151;371;REF JAN/2023 COL;16/02/2023;CAROLINE MENEZES SANTOS;1.000,00;P;1.000,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a CAROLINE MENEZES SANTOS, liquidação 155 do empenho 151, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a CAROLINE MENEZES SANTOS, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02,12,17,18 e 25 de janeiro de 2023. A colaboradora fará jus a 05 AR's. Conforme o Memorando N° 005/2023. 134;407;REF JAN/2023 COL;24/02/2023;Franciele Gonçalves dos Santos;200,00;P;200,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Franciele Gonçalves dos Santos, liquidação 138 do empenho 134, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Franciele Gonçalves dos Santos, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 25 de janeiro de 2023. A colaboradora fará jus a 01 AR's. Conforme o Memorando N° 006/2023. 153;406;REF JAN/2023 COL;24/02/2023;Juliano Souza Graciose;400,00;P;400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Juliano Souza Graciose, liquidação 157 do empenho 153, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Juliano Souza Graciose, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 19 e 20 de janeiro de 2023. O colaborador fará jus a 02 AR's. Conforme o Memorando N° 005/2023. 137;430;REF JAN/2023 COL;27/02/2023;FABIANA DE ALMEIDA FAKER;200,00;P;200,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a FABIANA DE ALMEIDA FAKER, liquidação 141 do empenho 137, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a FABIANA DE ALMEIDA FAKER, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 17 de janeiro de 2023. A colaboradora fará jus a 01 AR's. Conforme o Memorando N° 005/2023. 239;442;REF FEV/2023 CONS;03/03/2023;APARECIDO VIEIRA CARVALHO;1.500,00;P;1.500,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, liquidação 316 do empenho 239, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 06,07,15,16,23 e 24 de fevereiro de 2023. O conselheiro fará jus a 06 AR's. Conforme o Memorando N° 011/2023. 243;441;REF FEV/2023 CONS;03/03/2023;Carolina Lopes de Morais;2.500,00;P;2.500,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Carolina Lopes de Morais, liquidação 320 do empenho 243, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Carolina Lopes de Morais, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 06,07,13,15,16,17,22,23 e 24 de fevereiro de 2023. A conselheira fará jus a 10 AR's. Conforme o Memorando N° 011/2023. 238;440;REF FEV/2023 CONS;03/03/2023;Cleberson dos Santos Paião;3.300,00;P;3.300,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Cleberson dos Santos Paião, liquidação 315 do empenho 238, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Cleberson dos Santos Paião, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 30/01,31/01,01,02,06,07,13,14,16,17 e 24 de fevereiro de 2023. O conselheiro fará jus a 11 AR's. Conforme o Memorando N° 011/2023. 244;439;REF FEV/2023 CONS;03/03/2023;Dayse Aparecida Clemente;3.250,00;P;3.250,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Dayse Aparecida Clemente, liquidação 321 do empenho 244, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Dayse Aparecida Clemente, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/01,27/01,31/01,02,03,06,07,08,15,16,17,23 e 24 de fevereiro de 2023. A conselheira fará jus a 13 AR's. Conforme o Memorando N° 011/2023. 240;433;REF FEV/2023 CONS;03/03/2023;Fabio Roberto dos Santos Hortelan;2.500,00;P;2.500,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, liquidação 317 do empenho 240, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,03,06,07,13,14,17,22,23 e 24 de fevereiro de 2023. O conselheiro fará jus a 10 AR's. Conforme o Memorando N° 011/2023. 241;435;REF FEV/2023 CONS;03/03/2023;KARINE GOMES JARCEM;2.500,00;P;2.500,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a KARINE GOMES JARCEM, liquidação 318 do empenho 241, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a KARINE GOMES JARCEM, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,02,03,07,14,15,16,23,24 e 25 de fevereiro de 2023. A conselheira fará jus a 10 AR's. Conforme o Memorando N° 011/2023. 245;434;REF FEV/2023 CONS;03/03/2023;LEANDRO AFONSO RABELO DIAS;1.750,00;P;1.750,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, liquidação 322 do empenho 245, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 06,08,13,14,16,23 e 24 de fevereiro de 2023. O conselheiro fará jus a 07 AR's. Conforme o Memorando N° 011/2023. 210;438;REF JAN/2023 CONS;03/03/2023;Lucyana Conceição Lemes Justino;3.000,00;P;3.000,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Lucyana Conceição Lemes Justino, liquidação 273 do empenho 210, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Lucyana Conceição Lemes Justino, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02,03,04,05,06,09,12,13,17,18,23 e 24 de janeiro de 2023. A conselheira fará jus a 12 AR's. 242;436;REF FEV/2023 CONS;03/03/2023;Maira Antônia Ferreira de Oliveira;1.750,00;P;1.750,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, liquidação 319 do empenho 242, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 30/01,31/01,06,07,16,17 e 24 de fevereiro de 2023. A conselheira fará jus a 07 AR's. Conforme o Memorando N° 011/2023. 169;447;REF JAN/2023 COL;03/03/2023;MILENA SILVA BEDA SACRAMENTO;800,00;P;800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a MILENA SILVA BEDA SACRAMENTO, liquidação 202 do empenho 169, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a MILENA SILVA BEDA SACRAMENTO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 28/12,02,06 e 12 de janeiro de 2023. A colaboradora fará jus a 04 AR's. 211;437;REF JAN/2023 CONS;03/03/2023;Nivea Lorena Torres;3.250,00;P;3.250,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Nivea Lorena Torres, liquidação 274 do empenho 211, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Nivea Lorena Torres, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02,03,04,05,09,10,11,12,13,17,18,23 e 24 de janeiro de 2023. A conselheira fará jus a 13 AR's. 237;432;REF FEV/2023 CONS;03/03/2023;Rodrigo Alexandre Teixeira;3.600,00;P;3.600,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Rodrigo Alexandre Teixeira, liquidação 314 do empenho 237, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,02,06,07,13,14,15,16,17,22,23 e 24 de fevereiro de 2023. O conselheiro fará jus a 12 AR's. Conforme o Memorando N° 011/2023. 212;446;REF JAN/2023 COL;03/03/2023;Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida;1.800,00;P;1.800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida, liquidação 275 do empenho 212, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02,03,04,05,06,09,12,23 e 24 de janeiro de 2023. O colaborador fará jus a 09 AR's. 236;431;REF FEV/2023 CONS;03/03/2023;Sebastião Junior Henrique Duarte;4.875,00;P;4.875,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Sebastião Junior Henrique Duarte, liquidação 313 do empenho 236, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Sebastião Junior Henrique Duarte, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 30/01,31/01,01,02,06,07,08,13,14,15,16,17,23,24 e 25 de fevereiro de 2023. O conselheiro fará jus a 15 AR's. Conforme o Memorando N° 011/2023. 252;493;REF FEV/2023 COL;06/03/2023;ALINE CRISTINA PEREIRA GOMES;200,00;P;200,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a ALINE CRISTINA PEREIRA GOMES, liquidação 329 do empenho 252, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a CRISLAINE DA SILVA NANTES, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 16 de fevereiro de 2023. A colaboradora fará jus a 01 AR's. Conforme o Memorando N° 011/2023. 261;479;REF FEV/2023 COL;06/03/2023;ALZENIR CRISTINO;400,00;P;400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a ALZENIR CRISTINO, liquidação 341 do empenho 261, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a ALZENIR CRISTINO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 25/01 e 07 de fevereiro de 2023. O colaborador fará jus a 02 AR's. Conforme o Memorando N° 011/2023. 262;490;REF FEV/2023 COL;06/03/2023;Ana Maria Alves da Silva;1.600,00;P;1.600,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Ana Maria Alves da Silva, liquidação 342 do empenho 262, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Ana Maria Alves da Silva, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 31/01,02,08,10,14,16,17 e 24 de fevereiro de 2023. A colaboradora fará jus a 08 AR's. Conforme o Memorando N° 011/2023. 255;477;REF FEV/2023 COL;06/03/2023;BRUNO RODRIGO PASSOS MOREIRA;1.800,00;P;1.800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a BRUNO RODRIGO PASSOS MOREIRA, liquidação 333 do empenho 255, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a BRUNO RODRIGO PASSOS MOREIRA, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 31/01,02,07,08,09,10,14,17 e 24 de fevereiro de 2023. O colaborador fará jus a 09 AR's. Conforme o Memorando N° 011/2023. 249;478;REF FEV/2023 COL;06/03/2023;CAROLINE MENEZES SANTOS;1.200,00;P;1.200,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a CAROLINE MENEZES SANTOS, liquidação 326 do empenho 249, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a CAROLINE MENEZES SANTOS, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,06,08,09,13 e 23 de fevereiro de 2023. A colaboradora fará jus a 06 AR's. Conforme o Memorando N° 011/2023. 251;492;REF FEV/2023 COL;06/03/2023;CRISLAINE DA SILVA NANTES;1.200,00;P;1.200,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a CRISLAINE DA SILVA NANTES, liquidação 328 do empenho 251, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a CRISLAINE DA SILVA NANTES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,02,03,07,14 e 25 de fevereiro de 2023. A colaboradora fará jus a 06 AR's. Conforme o Memorando N° 011/2023. 254;491;REF FEV/2023 COL;06/03/2023;Dieimes Leandro da Silva;2.200,00;P;2.200,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Dieimes Leandro da Silva, liquidação 331 do empenho 254, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Dieimes Leandro da Silva, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 01,02,07,08,09,13,15,16,22,23 e 24 de fevereiro de 2023. O colaborador fará jus a 11 AR's. Conforme o Memorando N° 011/2023. 264;483;REF FEV/2023 COL;06/03/2023;Fernanda Raquel Ritz Araujo;400,00;P;400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Fernanda Raquel Ritz Araujo, liquidação 344 do empenho 264, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Fernanda Raquel Ritz Araujo, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 30/01 e 17 de fevereiro de 2023. O colaborador fará jus a 06 AR's. Conforme o Memorando N° 011/2023. 250;487;REF FEV/2023 COL;06/03/2023;Franciele Gonçalves dos Santos;600,00;P;600,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Franciele Gonçalves dos Santos, liquidação 327 do empenho 250, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Franciele Gonçalves dos Santos, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/01,30/01 e 17 de fevereiro de 2023. A colaboradora fará jus a 03 AR's. Conforme o Memorando N° 011/2023. 256;485;REF FEV/2023 COL;06/03/2023;Giannine Roberta Marcelino de Souza França;1.600,00;P;1.600,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Giannine Roberta Marcelino de Souza França, liquidação 334 do empenho 256, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Giannine Roberta Marcelino de Souza França, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 25/01,01,06,07,08,10,13 e 15 de fevereiro de 2023. A colaboradora fará jus a 08 AR's. Conforme o Memorando N° 011/2023. 253;484;REF FEV/2023 COL;06/03/2023;LUCIANA VIRGINIA DE PAULA E SILVA SANTANA;1.200,00;P;1.200,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a LUCIANA VIRGINIA DE PAULA E SILVA SANTANA, liquidação 330 do empenho 253, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a LUCIANA VIRGINIA DE PAULA E SILVA SANTANA, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 01,02,03,07,14 e 25 de fevereiro de 2023. A colaboradora fará jus a 06 AR's. Conforme o Memorando N° 011/2023. 248;486;REF FEV/2023 COL;06/03/2023;LUCIENNE GAMARRA VIEIRA ESMI;1.400,00;P;1.400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a LUCIENNE GAMARRA VIEIRA ESMI, liquidação 325 do empenho 248, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a LUCIENNE GAMARRA VIEIRA ESMI, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,02,08,09,13,16 e 23 de fevereiro de 2023. O colaborador fará jus a 07 AR's. Conforme o Memorando N° 011/2023. 258;480;REF FEV/2023 COL;06/03/2023;LUDMILLA REIS SILVA GOMES;800,00;P;800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a LUDMILLA REIS SILVA GOMES, liquidação 338 do empenho 258, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a LUDMILLA REIS SILVA GOMES em virtude das atividades desenvolvidas no dia 06,09,10 e 14 de fevereiro de 2023. A colaboradora fará jus a 04 AR's. Conforme o Memorando N° 011/2023. 247;475;REF FEV/2023 COL;06/03/2023;Matheus Moura Martins;600,00;P;600,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Matheus Moura Martins, liquidação 324 do empenho 247, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Matheus Moura Martins, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,10 e 15 de fevereiro de 2023. O colaborador fará jus a 03 AR's. Conforme o Memorando N° 011/2023. 259;481;REF FEV/2023 COL;06/03/2023;SABRINA TANNI LOBATO DOS REIS;800,00;P;800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a SABRINA TANNI LOBATO DOS REIS, liquidação 339 do empenho 259, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a SABRINA TANNI LOBATO DOS REIS, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 06,09,10 e 14 de fevereiro de 2023. A colaboradora fará jus a 04 AR's. Conforme o Memorando N° 011/2023. 260;482;REF FEV/2023 COL;06/03/2023;Selma Aparecida dos Santos Rodrigues;1.600,00;P;1.600,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Selma Aparecida dos Santos Rodrigues, liquidação 340 do empenho 260, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Selma Aparecida dos Santos Rodrigues, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02,06,07,08,10,14,17 e 24 de fevereiro de 2023. A colaboradora fará jus a 08 AR's. Conforme o Memorando N° 011/2023. 257;476;REF FEV/2023 COL;06/03/2023;SUZICLEIA STRAPASON;1.600,00;P;1.600,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a SUZICLEIA STRAPASON, liquidação 335 do empenho 257, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a SUZICLEIA STRAPASON, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 26/01,01,09,13,15,16,23 e 24 de fevereiro de 2023. A colaboradora fará jus a 08 AR's. Conforme o Memorando N° 011/2023. 246;488;REF FEV/2023 COL;06/03/2023;TANANY LEAO MARTINS LACERDA LUNA;200,00;P;200,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a TANANY LEAO MARTINS LACERDA LUNA, liquidação 323 do empenho 246, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a TANANY LEAO MARTINS LACERDA LUNA, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 16 de fevereiro de 2023. A colaboradora fará jus a 01 AR's. Conforme o Memorando N° 011/2023. 263;489;REF FEV/2023 COL;06/03/2023;Tiago Pereira de Souza Tabosa;1.200,00;P;1.200,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Tiago Pereira de Souza Tabosa, liquidação 343 do empenho 263, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Tiago Pereira de Souza Tabosa, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/01,30/01,07,08,15 e 24 de fevereiro de 2023. O colaborador fará jus a 06 AR's. Conforme o Memorando N° 011/2023. 306;569;REF FEV/2023 CONS;16/03/2023;Lucyana Conceição Lemes Justino;3.500,00;P;3.500,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Lucyana Conceição Lemes Justino, liquidação 433 do empenho 306, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Lucyana Conceição Lemes Justino, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,02,03,06,07,08,13,14,15,16,17,22,23 e 24 de fevereiro de 2023. A conselheira fará jus a 14 AR's. Conforme o Memorando N° 014/2023. 305;570;REF FEV/2023 CONS;16/03/2023;Nivea Lorena Torres;3.000,00;P;3.000,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Nivea Lorena Torres, liquidação 432 do empenho 305, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Nivea Lorena Torres, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,02,03,06,07,08,13,14,16,22,23 e 24 de fevereiro de 2023. A conselheira fará jus a 12 AR's. Conforme o Memorando N° 014/2023. 309;568;REF FEV/2023 COL;16/03/2023;Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida;2.400,00;P;2.400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida, liquidação 436 do empenho 309, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,02,03,06,07,08,09,10,11,13,14 e 22 de fevereiro de 2023. O colaborador fará jus a 12 AR's. Conforme o Memorando N° 014/2023. 307;567;REF JAN/2023 COL;16/03/2023;Rosana Mariano;200,00;P;200,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Rosana Mariano, liquidação 434 do empenho 307, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Rosana Mariano, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 19 de janeiro de 2023. A colaboradora fará jus a 01 AR's. Conforme o Memorando N° 014/2023. 308;566;REF FEV/2023 COL;16/03/2023;vergilio Coronel da Silva Neto;400,00;P;400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a vergilio Coronel da Silva Neto, liquidação 435 do empenho 308, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a vergilio Coronel da Silva Neto, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 06 e 08 de fevereiro de 2023. O colaborador fará jus a 02 AR's. Conforme o Memorando N° 014/2023. 313;572;REF FEV/2023 COL;17/03/2023;ALZENIR CRISTINO;400,00;P;400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a ALZENIR CRISTINO, liquidação 444 do empenho 313, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a ALZENIR CRISTINO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 15 e 24 de fevereiro de 2023. A colaboradora fará jus a 02 AR's. Conforme o Memorando N° 011/2023 e Extrato de Ata da 121ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.03.2023. 278;573;REF FEV/2023 COL;17/03/2023;Ruan Diego Dias Sa Lima;1.400,00;P;1.400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Ruan Diego Dias Sa Lima, liquidação 370 do empenho 278, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Ruan Diego Dias Sa Lima, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/01, 07,09,14,15,16 e 17 de fevereiro de 2023. O colaborador fará jus a 07 AR's. Conforme o Memorando N° 013/2023. 314;588;REF JAN/2023 COL;20/03/2023;Juliano Souza Graciose;400,00;P;400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Juliano Souza Graciose, liquidação 451 do empenho 314, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Juliano Souza Graciose, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26 e 30 de janeiro de 2023. O colaborador fará jus a 02 AR's. Conforme Extrato de Ata da 492ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 09 e 10.03.2023. 364;698;REF MARÇO/2023 COL;03/04/2023;ALINE CRISTINA PEREIRA GOMES;1.600,00;P;1.600,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a ALINE CRISTINA PEREIRA GOMES, liquidação 521 do empenho 364, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a ALINE CRISTINA PEREIRA GOMES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 28/02,02,09,16,20,21,22 e 23 de Março de 2023. A colaboradora fará jus a 08 AR's. Conforme o Memorando N° 015/2023. 360;715;REF MARÇO/2023 COL;03/04/2023;Ana Maria Alves da Silva;2.200,00;P;2.200,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Ana Maria Alves da Silva, liquidação 517 do empenho 360, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Ana Maria Alves da Silva, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 28/02,02,07,09,10,14,16,20,21,22 e 23 de Março de 2023. A colaboradora fará jus a 11 AR's. Conforme o Memorando N° 015/2023. 357;768;REF MARÇO/2023 COL;03/04/2023;BRUNO RODRIGO PASSOS MOREIRA;1.800,00;P;1.800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a BRUNO RODRIGO PASSOS MOREIRA, liquidação 514 do empenho 357, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a BRUNO RODRIGO PASSOS MOREIRA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02,07,10,13,14,16,21,22 e 23 de Março de 2023. O colaborador fará jus a 09 AR's. Conforme o Memorando N° 015/2023. 355;705;REF MARÇO/2023 COL;03/04/2023;CAROLINE MENEZES SANTOS;1.400,00;P;1.400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a CAROLINE MENEZES SANTOS, liquidação 512 do empenho 355, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a CAROLINE MENEZES SANTOS, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/02,02,06,14,15,20 e 22 de Março de 2023. A colaboradora fará jus a 07 AR's. Conforme o Memorando N° 015/2023. 344;687;REF MARÇO/2023 CONS;03/04/2023;Cleberson dos Santos Paião;3.000,00;P;3.000,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Cleberson dos Santos Paião, liquidação 499 do empenho 344, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Cleberson dos Santos Paião, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 28/02,02,06,14,16,17,20,21,22 e 24 de Março de 2023. O conselheiro fará jus a 10 AR's. Conforme o Memorando N° 015/2023. 375;711;REF MARÇO/2023 COL;03/04/2023;CRISLAINE DA SILVA NANTES;2.000,00;P;2.000,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a CRISLAINE DA SILVA NANTES, liquidação 532 do empenho 375, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a CRISLAINE DA SILVA NANTES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,03,09,10,17,20,21,22,23 e 24 de Março de 2023. A colaboradora fará jus a 10 AR's. Conforme o Memorando N° 015/2023. 345;690;REF MARÇO/2023 CONS;03/04/2023;Dayse Aparecida Clemente;3.250,00;P;3.250,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Dayse Aparecida Clemente, liquidação 500 do empenho 345, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Dayse Aparecida Clemente, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 28/02,01,02,03,06,07,13,15,16,17,21,23 e 24 de Março de 2023. A conselheira fará jus a 13 AR's. Conforme o Memorando N° 015/2023. 363;714;REF MARÇO/2023 COL;03/04/2023;Dieimes Leandro da Silva;2.800,00;P;2.800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Dieimes Leandro da Silva, liquidação 520 do empenho 363, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Dieimes Leandro da Silva, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/02,28/02,01,02,03,14,15,16,17,20,21,22,23 e 24 de Março de 2023. O colaborador fará jus a 14 AR's. Conforme o Memorando N° 015/2023. 371;694;REF MARÇO/2023 COL;03/04/2023;FABIANA DE ALMEIDA FAKER;400,00;P;400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a FABIANA DE ALMEIDA FAKER, liquidação 528 do empenho 371, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a FABIANA DE ALMEIDA FAKER, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02 e 16 de Março de 2023. A colaboradora fará jus a 02 AR's. Conforme o Memorando N° 015/2023. 349;681;REF MARÇO/2023 CONS;03/04/2023;Fabio Roberto dos Santos Hortelan;2.750,00;P;2.750,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, liquidação 504 do empenho 349, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,02,03,06,07,13,14,17,20,22 e 24 de Março de 2023. O conselheiro fará jus a 11 AR's. Conforme o Memorando N° 015/2023. 361;699;REF MARÇO/2023 COL;03/04/2023;Fernanda Raquel Ritz Araujo;1.000,00;P;1.000,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Fernanda Raquel Ritz Araujo, liquidação 518 do empenho 361, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Fernanda Raquel Ritz Araujo, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03,07,09,21 e 23 de Março de 2023. A colaboradora fará jus a 05 AR's. Conforme o Memorando N° 015/2023. 348;683;REF MARÇO/2023 CONS;03/04/2023;Flávio Tondati Ferreira;500,00;P;500,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Flávio Tondati Ferreira, liquidação 503 do empenho 348, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Flávio Tondati Ferreira, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02 e 03 de Março de 2023. O conselheiro fará jus a 02 AR's. Conforme o Memorando N° 015/2023. 373;712;REF MARÇO/2023 COL;03/04/2023;Giannine Roberta Marcelino de Souza França;2.200,00;P;2.200,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Giannine Roberta Marcelino de Souza França, liquidação 530 do empenho 373, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Giannine Roberta Marcelino de Souza França, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/02,28/02,01,06,07,09,10,15,20,22 e 24 de Março de 2023. A colaboradora fará jus a 11 AR's. Conforme o Memorando N° 015/2023. 367;703;REF MARÇO/2023 COL;03/04/2023;ISAIAS SILVERIO PENA;400,00;P;400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a ISAIAS SILVERIO PENA, liquidação 524 do empenho 367, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a ISAIAS SILVERIO PENA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 21 e 22 de Março de 2023. O colaborador fará jus a 02 AR's. Conforme o Memorando N° 015/2023. 372;696;REF MARÇO/2023 COL;03/04/2023;Juliano Souza Graciose;1.200,00;P;1.200,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Juliano Souza Graciose, liquidação 529 do empenho 372, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Juliano Souza Graciose, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 07,08,09,13,14 e 17 de Março de 2023. O colaborador fará jus a 06 AR's. Conforme o Memorando N° 015/2023. 351;686;REF MARÇO/2023 CONS;03/04/2023;KARINE GOMES JARCEM;2.500,00;P;2.500,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a KARINE GOMES JARCEM, liquidação 506 do empenho 351, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a KARINE GOMES JARCEM, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,03,08,13,17,20,21,22,23 e 24 de Março de 2023. A conselheira fará jus a 10 AR's. Conforme o Memorando N° 015/2023. 350;684;REF MARÇO/2023 CONS;03/04/2023;LEANDRO AFONSO RABELO DIAS;1.000,00;P;1.000,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, liquidação 505 do empenho 350, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 06,13,20 e 24 de Março de 2023. O conselheiro fará jus a 04 AR's. Conforme o Memorando N° 015/2023. 376;695;REF MARÇO/2023 COL;03/04/2023;LUCIANA VIRGINIA DE PAULA E SILVA SANTANA;2.000,00;P;2.000,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a LUCIANA VIRGINIA DE PAULA E SILVA SANTANA, liquidação 533 do empenho 376, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a LUCIANA VIRGINIA DE PAULA E SILVA SANTANA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,03,09,10,13,17,20,22,23 e 24 de Março de 2023. A colaboradora fará jus a 10 AR's. Conforme o Memorando N° 015/2023. 374;709;REF MARÇO/2023 COL;03/04/2023;Luciane Aparecida Pereira de Lima Terra;200,00;P;200,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Luciane Aparecida Pereira de Lima Terra, liquidação 531 do empenho 374, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Luciane Aparecida Pereira de Lima Terra, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 16 de Março de 2023. A colaboradora fará jus a 01 AR's. Conforme o Memorando N° 015/2023. 346;685;REF MARÇO/2023 CONS;03/04/2023;Lucyana Conceição Lemes Justino;3.000,00;P;3.000,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Lucyana Conceição Lemes Justino, liquidação 501 do empenho 346, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Lucyana Conceição Lemes Justino, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 28/02,01,02,03,14,15,16,17,21,22,23 e 24 de Março de 2023. A conselheira fará jus a 12 AR's. Conforme o Memorando N° 015/2023. 368;702;REF MARÇO/2023 COL;03/04/2023;LUIZ CARLOS ANTUNES MACIEL JUNIOR;400,00;P;400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a LUIZ CARLOS ANTUNES MACIEL JUNIOR, liquidação 525 do empenho 368, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a LUIZ CARLOS ANTUNES MACIEL JUNIOR, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 21 e 22 de Março de 2023. O colaborador fará jus a 02 AR's. Conforme o Memorando N° 015/2023. 359;706;REF MARÇO/2023 COL;03/04/2023;MILENA SILVA BEDA SACRAMENTO;400,00;P;400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a MILENA SILVA BEDA SACRAMENTO, liquidação 516 do empenho 359, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a MILENA SILVA BEDA SACRAMENTO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 20 e 23 de Março de 2023. A colaboradora fará jus a 02 AR's. Conforme o Memorando N° 015/2023. 365;704;REF MARÇO/2023 COL;03/04/2023;NATALIA DE FREITAS;800,00;P;800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a NATALIA DE FREITAS, liquidação 522 do empenho 365, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a NATALIA DE FREITAS, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 21,22,23 e 24 de Março de 2023. A colaboradora fará jus a 04 AR's. Conforme o Memorando N° 015/2023. 347;688;REF MARÇO/2023 CONS;03/04/2023;Nivea Lorena Torres;3.000,00;P;3.000,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Nivea Lorena Torres, liquidação 502 do empenho 347, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Nivea Lorena Torres, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 28/02,01,02,03,07,14,16,17,20,21,22 e 23 de Março de 2023. A conselheira fará jus a 12 AR's. Conforme o Memorando N° 015/2023. 366;701;REF MARÇO/2023 COL;03/04/2023;PRISCILLA TOMIKAWA DA SILVA;600,00;P;600,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a PRISCILLA TOMIKAWA DA SILVA, liquidação 523 do empenho 366, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a PRISCILLA TOMIKAWA DA SILVA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02,16 e 22 de Março de 2023. A colaboradora fará jus a 03 AR's. Conforme o Memorando N° 015/2023. 343;689;REF MARÇO/2023 CONS;03/04/2023;Rodrigo Alexandre Teixeira;4.200,00;P;4.200,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Rodrigo Alexandre Teixeira, liquidação 498 do empenho 343, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 28/02,01,02,07,13,14,17,20,21,22,23,24 e 25 de Março de 2023. O conselheiro fará jus a 14 AR's. Conforme o Memorando N° 015/2023. 352;693;REF MARÇO/2023 COL;03/04/2023;Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida;1.400,00;P;1.400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida, liquidação 509 do empenho 352, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02,15,16,17,21,22 e 23 de Março de 2023. O colaborador fará jus a 07 AR's. Conforme o Memorando N° 015/2023. 353;700;REF MARÇO/2023 COL;03/04/2023;Rosana Mariano;800,00;P;800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Rosana Mariano, liquidação 510 do empenho 353, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Rosana Mariano, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,08,23 e 24 de Março de 2023. A colaboradora fará jus a 04 AR's. Conforme o Memorando N° 015/2023. 342;682;REF MARÇO/2023 CONS;03/04/2023;Sebastião Junior Henrique Duarte;4.550,00;P;4.550,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Sebastião Junior Henrique Duarte, liquidação 497 do empenho 342, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Sebastião Junior Henrique Duarte, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02,06,07,08,11,13,17,18,20,21,22,23,24 e 25 de Março de 2023. O conselheiro fará jus a 14 AR's. Conforme o Memorando N° 015/2023. 356;707;REF MARÇO/2023 COL;03/04/2023;Selma Aparecida dos Santos Rodrigues;1.800,00;P;1.800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Selma Aparecida dos Santos Rodrigues, liquidação 513 do empenho 356, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Selma Aparecida dos Santos Rodrigues, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/02,28/02,02,06,07,08,09,10 e 13 de Março de 2023. A colaboradora fará jus a 09 AR's. Conforme o Memorando N° 015/2023. 354;708;REF MARÇO/2023 COL;03/04/2023;SUZICLEIA STRAPASON;1.600,00;P;1.600,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a SUZICLEIA STRAPASON, liquidação 511 do empenho 354, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a SUZICLEIA STRAPASON, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 07,13,14,15,16,17,20 e 22 de Março de 2023. A colaboradora fará jus a 08 AR's. Conforme o Memorando N° 015/2023. 358;697;REF MARÇO/2023 COL;03/04/2023;TANANY LEAO MARTINS LACERDA LUNA;1.000,00;P;1.000,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a TANANY LEAO MARTINS LACERDA LUNA, liquidação 515 do empenho 358, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a TANANY LEAO MARTINS LACERDA LUNA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 28/02,09,20,21 e 23 de Março de 2023. A colaboradora fará jus a 05 AR's. Conforme o Memorando N° 015/2023. 377;713;REF MARÇO/2023 COL;03/04/2023;Tiago Pereira de Souza Tabosa;1.400,00;P;1.400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Tiago Pereira de Souza Tabosa, liquidação 534 do empenho 377, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Tiago Pereira de Souza Tabosa, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/02,06,08,09,13,20 e 21 de Março de 2023. O colaborador fará jus a 07 AR's. Conforme o Memorando N° 015/2023. 362;710;REF MARÇO/2023 COL;03/04/2023;VANIA PAULA STOLTE;800,00;P;800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a VANIA PAULA STOLTE, liquidação 519 do empenho 362, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a VANIA PAULA STOLTE, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02,14,16 e 23 de Março de 2023. A colaboradora fará jus a 04 AR's. Conforme o Memorando N° 015/2023. 357;768;REF MARÇO/2023 COL;04/04/2023;BRUNO RODRIGO PASSOS MOREIRA;-1.800,00;E;-1.800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Estorno do pagamento 768 pago a BRUNO RODRIGO PASSOS MOREIRA, empenho 357, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a BRUNO RODRIGO PASSOS MOREIRA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02,07,10,13,14,16,21,22 e 23 de Março de 2023. O colaborador fará jus a 09 AR's. Conforme o Memorando N° 015/2023. 357;829;REF MARÇO/2023 COL;10/04/2023;BRUNO RODRIGO PASSOS MOREIRA;1.800,00;P;1.800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a BRUNO RODRIGO PASSOS MOREIRA, liquidação 514 do empenho 357, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a BRUNO RODRIGO PASSOS MOREIRA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02,07,10,13,14,16,21,22 e 23 de Março de 2023. O colaborador fará jus a 09 AR's. Conforme o Memorando N° 015/2023. 431;893;REF MARÇO/2023 CONS;20/04/2023;Carolina Lopes de Morais;3.500,00;P;3.500,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Carolina Lopes de Morais, liquidação 670 do empenho 431, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Carolina Lopes de Morais, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 28/02, 01,02,03,07,08,13,14,15,16,17,22,23 e 24 de Março de 2023. O conselheiro fará jus a 14 AR's. Conforme o Memorando N° 016/2023. 419;890;REF MARÇO/2023 COL;20/04/2023;Franciele Gonçalves dos Santos;200,00;P;200,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Franciele Gonçalves dos Santos, liquidação 628 do empenho 419, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Franciele Gonçalves dos Santos, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03,09,21 e 23 de Março de 2023. A colaboradora fará jus a 04 AR's. Conforme o Memorando N° 016/2023. 419;891;REF MARÇO/2023 COL;20/04/2023;Franciele Gonçalves dos Santos;600,00;P;600,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Franciele Gonçalves dos Santos, liquidação 628 do empenho 419, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Franciele Gonçalves dos Santos, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03,09,21 e 23 de Março de 2023. A colaboradora fará jus a 04 AR's. Conforme o Memorando N° 016/2023. 421;889;REF MARÇO/2023 COL;20/04/2023;Matheus Moura Martins;600,00;P;600,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Matheus Moura Martins, liquidação 630 do empenho 421, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Matheus Moura Martins, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,15 e 22 de Março de 2023. O colaborador fará jus a 03 AR's. Conforme o Memorando N° 016/2023. 420;892;REF MARÇO/2023 COL;20/04/2023;Ruan Diego Dias Sa Lima;1.000,00;P;1.000,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Ruan Diego Dias Sa Lima, liquidação 629 do empenho 420, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Ruan Diego Dias Sa Lima, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 09,13,14,17 e 21 de Março de 2023. O colaborador fará jus a 05 AR's. Conforme o Memorando N° 016/2023. 417;887;REF MARÇO/2023 COL;20/04/2023;Silvia Alves Bonifácio Borgato;600,00;P;600,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Silvia Alves Bonifácio Borgato, liquidação 626 do empenho 417, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Silvia Alves Bonifácio Borgato, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02,07 e 16 de Março de 2023. A colaboradora fará jus a 03 AR's. Conforme o Memorando N° 016/2023. 416;888;REF MARÇO/2023 COL;20/04/2023;vergilio Coronel da Silva Neto;400,00;P;400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a vergilio Coronel da Silva Neto, liquidação 625 do empenho 416, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a vergilio Coronel da Silva Neto, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 8 e 10 de Março de 2023. O colaborador fará jus a 02 AR's. Conforme o Memorando N° 016/2023. 497;982;REF ABR/2023 COL;04/05/2023;ALINE CRISTINA PEREIRA GOMES;1.600,00;P;1.600,00;Solicitações/Transferência;REF 04/2023;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a ALINE CRISTINA PEREIRA GOMES, liquidação 822 do empenho 497, Débito em Conta , Solicitações/Transferência REF 04/2023 ref. a Valor empenhado a ALINE CRISTINA PEREIRA GOMES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 04,11,13,14,19,20,24 e 25 de abril de 2023. O colaborador fará jus a 08 AR's. Conforme o Memorando N° 019/2023. 482;956;REF ABRIL/2023 COL;04/05/2023;Ana Maria Alves da Silva;2.200,00;P;2.200,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Ana Maria Alves da Silva, liquidação 794 do empenho 482, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Ana Maria Alves da Silva, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 29/03,30/03,04,05,11, 12,13,19,20,24 e 25 de abril de 2023. A colaboradora fará jus a 11 AR's. Conforme o Memorando N° 019/2023 e Extrato de Ata da 123ª Reunião Ordinária de Diretoria do Dia 02.05.2023. 490;985;REF ABR/2023 COL;04/05/2023;BRUNO RODRIGO PASSOS MOREIRA;2.000,00;P;2.000,00;Solicitações/Transferência;REF 04/2023;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a BRUNO RODRIGO PASSOS MOREIRA, liquidação 816 do empenho 490, Débito em Conta , Solicitações/Transferência REF 04/2023 ref. a Valor empenhado a BRUNO RODRIGO PASSOS MOREIRA, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 29 e 30 de março e 05,11,12,13,14,19,20 e 24 de abril de 2023. O colaborador fará jus a 10 AR's. Conforme o Memorando N° 019/2023. 483;957;REF ABRIL/2023 COL;04/05/2023;CAROLINE MENEZES SANTOS;1.000,00;P;1.000,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a CAROLINE MENEZES SANTOS, liquidação 795 do empenho 483, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a CAROLINE MENEZES SANTOS, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03,04,05,19 e 24 de abril de 2023. A colaboradora fará jus a 05 AR's. Conforme o Memorando N° 019/2023 e Extrato de Ata da 123ª Reunião Ordinária de Diretoria do Dia 02.05.2023. 499;992;REF ABRIL/2023 CONS;04/05/2023;Cleberson dos Santos Paião;3.900,00;P;3.900,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Cleberson dos Santos Paião, liquidação 826 do empenho 499, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Cleberson dos Santos Paião, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 28 e 30/03, 03,04,05,10,11,12,13,14,20,24 e 25 de Abril de 2023. O conselheiro fará jus a 13 AR's. Conforme o Memorando N° 019/2023. 500;987;REF ABRIL/2023 COL;04/05/2023;CRISLAINE DA SILVA NANTES;1.000,00;P;1.000,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a CRISLAINE DA SILVA NANTES, liquidação 827 do empenho 500, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a CRISLAINE DA SILVA NANTES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 28,29 e 30 de março, 12 e 21 de Abril de 2023. A colaboradora fará jus a 05 AR's. Conforme o Memorando N° 019/2023. 502;994;REF ABRIL/2023 CONS;04/05/2023;Dayse Aparecida Clemente;3.500,00;P;3.500,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Dayse Aparecida Clemente, liquidação 829 do empenho 502, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Dayse Aparecida Clemente, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 28 e 29 de março, 03,04,05,10,11,12,13,14,19,20,24 e 25de Abril de 2023. A conselheira fará jus a 14 AR's. Conforme o Memorando N° 019/2023. 492;981;REF ABR/2023 COL;04/05/2023;Dieimes Leandro da Silva;2.200,00;P;2.200,00;Solicitações/Transferência;REF 04/2023;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Dieimes Leandro da Silva, liquidação 818 do empenho 492, Débito em Conta , Solicitações/Transferência REF 04/2023 ref. a Valor empenhado a Dieimes Leandro da Silva, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 28 ,29,30 e 31 de março e 10,11,12,18,20,24 e 25 de abril de 2023. O colaborador fará jus a 11 AR's. Conforme o Memorando N° 019/2023. 487;951;REF ABRIL/2023 COL;04/05/2023;FABIANA DE ALMEIDA FAKER;200,00;P;200,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a FABIANA DE ALMEIDA FAKER, liquidação 800 do empenho 487, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a FABIANA DE ALMEIDA FAKER, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 20 de abril de 2023. A colaboradora fará jus a 01 AR's. Conforme o Memorando N° 019/2023 e Extrato de Ata da 123ª Reunião Ordinária de Diretoria do Dia 02.05.2023. 501;993;REF ABRIL/2023 CONS;04/05/2023;Fabio Roberto dos Santos Hortelan;2.250,00;P;2.250,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, liquidação 828 do empenho 501, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27,28,29 e 31 de março, 04,05,11,12,20 e 24 de Abril de 2023. O conselheiro fará jus a 09 AR's. Conforme o Memorando N° 019/2023. 481;955;REF ABRIL/2023 COL;04/05/2023;Fernanda Raquel Ritz Araujo;200,00;P;200,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Fernanda Raquel Ritz Araujo, liquidação 793 do empenho 481, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Fernanda Raquel Ritz Araujo, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 03 de março de 2023. A colaboradora fará jus a 01 AR's. Conforme o Memorando N° 019/2023 e Extrato de Ata da 123ª Reunião Ordinária de Diretoria do Dia 02.05.2023. 491;988;REF ABR/2023 COL;04/05/2023;Giannine Roberta Marcelino de Souza França;2.600,00;P;2.600,00;Solicitações/Transferência;REF 04/2023;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Giannine Roberta Marcelino de Souza França, liquidação 817 do empenho 491, Débito em Conta , Solicitações/Transferência REF 04/2023 ref. a Valor empenhado a Giannine Roberta Marcelino de Souza França, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 27 e 29 de março e 03,04,05,10,11,12,13,18,19,24 e 25 de abril de 2023. O colaborador fará jus a 13 AR's. Conforme o Memorando N° 019/2023. 493;986;REF ABR/2023 COL;04/05/2023;Juliano Souza Graciose;800,00;P;800,00;Solicitações/Transferência;REF 04/2023;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Juliano Souza Graciose, liquidação 819 do empenho 493, Débito em Conta , Solicitações/Transferência REF 04/2023 ref. a Valor empenhado a Juliano Souza Graciose, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 27 de março e 10,24 e 25 de abril de 2023. O colaborador fará jus a 4 AR's. Conforme o Memorando N° 019/2023. 494;989;REF ABR/2023 COL;04/05/2023;LUCIENNE GAMARRA VIEIRA ESMI;800,00;P;800,00;Solicitações/Transferência;REF 04/2023;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a LUCIENNE GAMARRA VIEIRA ESMI, liquidação 820 do empenho 494, Débito em Conta , Solicitações/Transferência REF 04/2023 ref. a Valor empenhado a LUCIENNE GAMARRA VIEIRA ESMI, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 28 de março e 11,18 e 25 de abril de 2023. O colaborador fará jus a 4 AR's. Conforme o Memorando N° 019/2023. 479;958;REF ABRIL/2023 COL;04/05/2023;Matheus Moura Martins;1.000,00;P;1.000,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Matheus Moura Martins, liquidação 791 do empenho 479, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Matheus Moura Martins, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 29/03, 05,12,19 e 25 de Abril de 2023. O colaborador fará jus a 05 AR's. Conforme o Memorando N° 019/2023 e Extrato de Ata da 123ª Reunião Ordinária de Diretoria do Dia 02.05.2023. 484;953;REF ABRIL/2023 COL;04/05/2023;MILENA SILVA BEDA SACRAMENTO;400,00;P;400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a MILENA SILVA BEDA SACRAMENTO, liquidação 796 do empenho 484, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a MILENA SILVA BEDA SACRAMENTO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 04 e 12 de abril de 2023. A colaboradora fará jus a 02 AR's. Conforme o Memorando N° 019/2023 e Extrato de Ata da 123ª Reunião Ordinária de Diretoria do Dia 02.05.2023. 496;983;REF ABR/2023 COL;04/05/2023;PRISCILLA TOMIKAWA DA SILVA;800,00;P;800,00;Solicitações/Transferência;REF 04/2023;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a PRISCILLA TOMIKAWA DA SILVA, liquidação 821 do empenho 496, Débito em Conta , Solicitações/Transferência REF 04/2023 ref. a Valor empenhado a PRISCILLA TOMIKAWA DA SILVA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 11,13,19 e 20 de abril de 2023. O colaborador fará jus a 4 AR's. Conforme o Memorando N° 019/2023. 486;950;REF ABRIL/2023 COL;04/05/2023;Ruan Diego Dias Sa Lima;1.000,00;P;1.000,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Ruan Diego Dias Sa Lima, liquidação 798 do empenho 486, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Ruan Diego Dias Sa Lima, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 30/03,03,14,24 e 25 de abril de 2023. O colaborador fará jus a 05 AR's. Conforme o Memorando N° 019/2023 e Extrato de Ata da 123ª Reunião Ordinária de Diretoria do Dia 02.05.2023. 503;991;REF ABRIL/2023 CONS;04/05/2023;Sebastião Junior Henrique Duarte;4.550,00;P;4.550,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Sebastião Junior Henrique Duarte, liquidação 830 do empenho 503, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Sebastião Junior Henrique Duarte, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 25,27,28 e 29 de março, 03,04,05,12,13,14,15,19,20 e 21 de Abril de 2023. O conselheiro fará jus a 14 AR's. Conforme o Memorando N° 019/2023. 480;952;REF ABRIL/2023 COL;04/05/2023;Silvia Alves Bonifácio Borgato;200,00;P;200,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Silvia Alves Bonifácio Borgato, liquidação 792 do empenho 480, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Silvia Alves Bonifácio Borgato, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 20 de Abril de 2023. A colaboradora fará jus a 01 AR's. Conforme o Memorando N° 019/2023 e Extrato de Ata da 123ª Reunião Ordinária de Diretoria do Dia 02.05.2023. 485;954;REF ABRIL/2023 COL;04/05/2023;SUZICLEIA STRAPASON;1.600,00;P;1.600,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a SUZICLEIA STRAPASON, liquidação 797 do empenho 485, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a SUZICLEIA STRAPASON, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 30/03,31/03,03,04,19,20,24 e 25 de abril de 2023. A colaboradora fará jus a 08 AR's. Conforme o Memorando N° 019/2023 e Extrato de Ata da 123ª Reunião Ordinária de Diretoria do Dia 02.05.2023. 488;984;REF ABR/2023 COL;04/05/2023;Tiago Pereira de Souza Tabosa;1.200,00;P;1.200,00;Solicitações/Transferência;REF 04/2023;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Tiago Pereira de Souza Tabosa, liquidação 815 do empenho 488, Débito em Conta , Solicitações/Transferência REF 04/2023 ref. a Valor empenhado a BRUNO RODRIGO PASSOS MOREIRA, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 27 e 30/03, 03,10,12 e 25 de abril de 2023. O colaborador fará jus a 06 AR's. Conforme o Memorando N° 019/2023. 517;990;REF ABRIL/2023 CONS;05/05/2023;Rodrigo Alexandre Teixeira;3.000,00;P;3.000,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Rodrigo Alexandre Teixeira, liquidação 841 do empenho 517, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 03,04,05, 06,12,13,14,20,24 e 25 de abril de 2023. O Conselheiro fará jus a 10 AR's. Conforme o Memorando N° 019/2023 e Extrato de Ata da 123ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 02.05.2023. 515;980;REF ABRIL/2023 COL;05/05/2023;Rosana Mariano;1.800,00;P;1.800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Rosana Mariano, liquidação 839 do empenho 515, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Rosana Mariano, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 28/03,29/03,30/03 11,14,18,19,20 e 25 de Abril de 2023. A colaboradora fará jus a 09 AR's. Conforme o Memorando N° 019/2023 e Extrato de Ata da 123ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 02.05.2023. 512;979;REF ABRIL/2023 COL;05/05/2023;TANANY LEAO MARTINS LACERDA LUNA;1.000,00;P;1.000,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a TANANY LEAO MARTINS LACERDA LUNA, liquidação 838 do empenho 512, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a TANANY LEAO MARTINS LACERDA LUNA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 04,11,20,24 e 25 de Abril de 2023. A colaboradora fará jus a 05 AR's. Conforme o Memorando N° 019/2023 e Extrato de Ata da 123ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 02.05.2023. 524;1039;REF ABRIL/2023 COL;10/05/2023;Luciane Aparecida Pereira de Lima Terra;1.600,00;P;1.600,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Luciane Aparecida Pereira de Lima Terra, liquidação 852 do empenho 524, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Luciane Aparecida Pereira de Lima Terra, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 31/03, 05,12,13,14,17,18 e 20 de Abril de 2023. A colaboradora fará jus a 08 AR's. Conforme o Memorando N° 019/2023 e Extrato de Ata da 123ª Reunião Ordinária de Diretoria do Dia 02.05.2023. 529;1092;REF ABRIL/2023 COL;15/05/2023;Jeferson Aparecido de Oliveira Paula;200,00;P;200,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Jeferson Aparecido de Oliveira Paula, liquidação 861 do empenho 529, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Jeferson Aparecido de Oliveira Paula, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 13 de Abril de 2023. O colaborador fará jus a 01 AR's. Conforme o Memorando N° 022/2023. 534;1164;REF ABRIL/2023 CONS;17/05/2023;Carolina Lopes de Morais;2.000,00;P;2.000,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Carolina Lopes de Morais, liquidação 869 do empenho 534, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Carolina Lopes de Morais, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 10,12,13,14,19,20, 24 e 25 de Abril de 2023. A colaboradora fará jus a 08 AR's. Conforme nota de análise da controladoria do Coren/MS. 530;1166;REF ABRIL/2023 COL;17/05/2023;Everton Ferreira Lemos;600,00;P;600,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Everton Ferreira Lemos, liquidação 862 do empenho 530, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Everton Ferreira Lemos, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 10,13 e 17 de Abril de 2023. O colaborador fará jus a 03 AR's. Conforme o Memorando N° 022/2023. 532;1161;REF ABRIL/2023 CONS;17/05/2023;Lucyana Conceição Lemes Justino;2.000,00;P;2.000,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Lucyana Conceição Lemes Justino, liquidação 867 do empenho 532, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Lucyana Conceição Lemes Justino, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 29/03 e 05, 11, 12, 13, 14, 20 e 24 de Abril de 2023. A colaboradora fará jus a 08 AR's. Conforme nota de análise da controladoria do Coren/MS. 533;1162;REF ABRIL/2023 CONS;17/05/2023;Nivea Lorena Torres;3.250,00;P;3.250,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Nivea Lorena Torres, liquidação 868 do empenho 533, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Nivea Lorena Torres, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27, 28 e 29/03 e 03, 04, 05, 10, 11, 12, 13, 14, 20 e 24 de Abril de 2023. A colaboradora fará jus a 13 AR's. Conforme nota de análise da controladoria do Coren/MS. 526;1165;REF ABRIL/2023 COL;17/05/2023;Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida;800,00;P;800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida, liquidação 854 do empenho 526, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 12,19,20 e 24 de Abril de 2023. O colaborador fará jus a 04 AR's. Conforme o Memorando N° 022/2023. 527;1160;REF ABRIL/2023 COL;17/05/2023;Selma Aparecida dos Santos Rodrigues;1.800,00;P;1.800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Selma Aparecida dos Santos Rodrigues, liquidação 855 do empenho 527, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Selma Aparecida dos Santos Rodrigues, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03,04,05,11,12,13,14,17 e 18 de Abril de 2023. A colaboradora fará jus a 09 AR's. Conforme o Memorando N° 022/2023. 531;1163;REF ABRIL/2023 COL;17/05/2023;VANIA PAULA STOLTE;600,00;P;600,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a VANIA PAULA STOLTE, liquidação 866 do empenho 531, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a VANIA PAULA STOLTE, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 13, 19 e 20 de Abril de 2023. A colaboradora fará jus a 03 AR's. Conforme nota de análise da controladoria do Coren/MS. 528;1121;REF ABRIL/2023 COL;17/05/2023;vergilio Coronel da Silva Neto;1.000,00;P;1.000,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a vergilio Coronel da Silva Neto, liquidação 860 do empenho 528, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a vergilio Coronel da Silva Neto, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 11,12,17,19 e 20 de Abril de 2023. O colaborador fará jus a 05 AR's. Conforme o Memorando N° 022/2023. 575;1124;REF ABRIL/2023 CONS;23/05/2023;Flávio Tondati Ferreira;750,00;P;750,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Flávio Tondati Ferreira, liquidação 940 do empenho 575, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Flávio Tondati Ferreira, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 12,13 e 14 de Abril de 2023. O conselheiro fará jus a 03 AR's. Conforme o Memorando N° 022/2023. 378;1119;REF MARÇO/2023 COL;23/05/2023;RODRIGO JARA BARBOSA;200,00;P;200,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a RODRIGO JARA BARBOSA, liquidação 535 do empenho 378, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a RODRIGO JARA BARBOSA, em virtude da atividade desenvolvida no dia 24 de Março de 2023. O colaborador fará jus a 01 AR. Conforme o Memorando N° 015/2023. 584;1123;REF ABRIL/2023 COL;25/05/2023;DANIEL CASTRO LIMA;1.000,00;P;1.000,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a DANIEL CASTRO LIMA, liquidação 958 do empenho 584, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a DANIEL CASTRO LIMA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 29 e 30/03, 11, 19 e 20 de abril de 2023. O conselheiro fará jus a 05 AR's. Conforme nota de análise da Controladoria do Coren/MS e Extrato de Ata da 494ª Reunião Ordinária de Plenário dos dias 11 e 12/05/2023. 583;1120;REF ABRIL/2023 CONS;25/05/2023;KARINE GOMES JARCEM;1.250,00;P;1.250,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a KARINE GOMES JARCEM, liquidação 957 do empenho 583, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a KARINE GOMES JARCEM, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 29/03, 03, 04, 12 e 21 de abril de 2023. A conselheira fará jus a 05 AR's. Conforme nota de análise da Controladoria do Coren/MS e Extrato de Ata da 123ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 02/05/2023. 585;1122;REF ABRIL/2023 COL;25/05/2023;vergilio Coronel da Silva Neto;400,00;P;400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a vergilio Coronel da Silva Neto, liquidação 959 do empenho 585, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Vergilio Coronel da Silva Neto, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 29 e 30/03 de 2023. O conselheiro fará jus a 02 AR's. Conforme nota de análise da Controladoria do Coren/MS e Extrato de Ata da 494ª Reunião Ordinária de Plenário dos dias 11 e 12/05/2023. 631;1262;REF MAIO/2023 COL;13/06/2023;ALINE CRISTINA PEREIRA GOMES;2.200,00;P;2.200,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a ALINE CRISTINA PEREIRA GOMES, liquidação 1043 do empenho 631, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a ALINE CRISTINA PEREIRA GOMES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/04,03,04,08,09,10,16,18,22,23 e 24 de Maio de 2023. A colaboradora fará jus a 11 AR's. Conforme o Memorando N° 024/2023. 627;1259;REF MAIO/2023 COL;13/06/2023;Ana Maria Alves da Silva;2.800,00;P;2.800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Ana Maria Alves da Silva, liquidação 1032 do empenho 627, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Ana Maria Alves da Silva, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26 e 28/04/2023, 03, 04, 08, 09, 10, 11, 16, 17, 18, 23, 24 e 25 de Maio de 2023. A colaboradora fará jus a 14 AR's. Conforme o Memorando N° 024/2023. 620;1272;REF MAIO/2023 COL;13/06/2023;ANDERSON MEDEIROS DA SILVA;2.000,00;P;2.000,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a ANDERSON MEDEIROS DA SILVA, liquidação 1025 do empenho 620, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a ANDERSON MEDEIROS DA SILVA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03,04,05,10,15,17,18,19,22 e 24 de Maio de 2023. O colaborador fará jus a 10 AR's. Conforme o Memorando N° 024/2023. 624;1286;REF MAIO/2023 CONS;13/06/2023;APARECIDO VIEIRA CARVALHO;500,00;P;500,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, liquidação 1029 do empenho 624, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 09 e 10 de Maio de 2023. O conselheiro fará jus a 02 AR's. Conforme o Memorando N° 024/2023. 625;1283;REF MAIO/2023 CONS;13/06/2023;Carolina Lopes de Morais;3.750,00;P;3.750,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Carolina Lopes de Morais, liquidação 1030 do empenho 625, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Carolina Lopes de Morais, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 28/04,02,04,05,08,09,10,15,16,17,18,19,23,24 e 25 de Maio de 2023. A conselheira fará jus a 15 AR's. Conforme o Memorando N° 024/2023. 612;1268;REF MAIO/2023 COL;13/06/2023;CAROLINE MENEZES SANTOS;1.000,00;P;1.000,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a CAROLINE MENEZES SANTOS, liquidação 1017 do empenho 612, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a CAROLINE MENEZES SANTOS, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03,04,05,15 e 22 de Maio de 2023. A colaboradora fará jus a 05 AR's. Conforme o Memorando N° 024/2023. 622;1285;REF MAIO/2023 CONS;13/06/2023;Cleberson dos Santos Paião;4.500,00;P;4.500,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Cleberson dos Santos Paião, liquidação 1027 do empenho 622, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Cleberson dos Santos Paião, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/04,28/04,03,04,05,08,15,16,17,18,19,22,23,24 e 25 de Maio de 2023. O conselheiro fará jus a 10 AR's. Conforme o Memorando N° 024/2023. 616;1273;REF MAIO/2023 COL;13/06/2023;DANIEL CASTRO LIMA;1.600,00;P;1.600,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a DANIEL CASTRO LIMA, liquidação 1021 do empenho 616, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a DANIEL CASTRO LIMA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 09, 11,16,17,18,19,23 e 25 de Maio de 2023. O colaborador fará jus a 08 AR's. Conforme o Memorando N° 024/2023. 626;1282;REF MAIO/2023 CONS;13/06/2023;Dayse Aparecida Clemente;3.750,00;P;3.750,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Dayse Aparecida Clemente, liquidação 1031 do empenho 626, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Dayse Aparecida Clemente, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/04,28/04,02,03,08,09,10,15,16,17,18,22,23,24 e 25 de Maio de 2023. A conselheira fará jus a 15 AR's. Conforme o Memorando N° 024/2023. 629;1275;REF MAIO/2023 CONS;13/06/2023;Dieimes Leandro da Silva;3.000,00;P;3.000,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Dieimes Leandro da Silva, liquidação 1034 do empenho 629, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Dieimes Leandro da Silva, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 28/04,02,04,05,09,10,12,16,17,18,19,22,23,24 e 25 de Maio de 2023. O colaborador fará jus a 15 AR's. Conforme o Memorando N° 024/2023. 621;1276;REF MAIO/2023 COL;13/06/2023;EDVAN MARCELO MORAIS MARQUES;400,00;P;400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a EDVAN MARCELO MORAIS MARQUES, liquidação 1026 do empenho 621, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a EDVAN MARCELO MORAIS MARQUES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 09 e 24 de Maio de 2023. O colaborador fará jus a 02 AR's. Conforme o Memorando N° 024/2023. 610;1281;REF MAIO/2023 COL;13/06/2023;FABIANA DE ALMEIDA FAKER;400,00;P;400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a FABIANA DE ALMEIDA FAKER, liquidação 1015 do empenho 610, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a FABIANA DE ALMEIDA FAKER, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 09 e 24 de Maio de 2023. A colaboradora fará jus a 02 AR's. Conforme o Memorando N° 024/2023. 603;1279;REF MAIO/2023 COL;13/06/2023;Fernanda Raquel Ritz Araujo;400,00;P;400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Fernanda Raquel Ritz Araujo, liquidação 1008 do empenho 603, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Fernanda Raquel Ritz Araujo, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 05 e 25 de Maio de 2023. A colaboradora fará jus a 02 AR's. Conforme o Memorando N° 024/2023. 619;1278;REF MAIO/2023 COL;13/06/2023;Franciele Gonçalves dos Santos;400,00;P;400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Franciele Gonçalves dos Santos, liquidação 1024 do empenho 619, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Franciele Gonçalves dos Santos, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 05 e 25 de Maio de 2023. A colaboradora fará jus a 02 AR's. Conforme o Memorando N° 024/2023. 607;1274;REF MAIO/2023 COL;13/06/2023;Giannine Roberta Marcelino de Souza França;2.000,00;P;2.000,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Giannine Roberta Marcelino de Souza França, liquidação 1012 do empenho 607, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Giannine Roberta Marcelino de Souza França, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 08,09,10,11,15,17,22,23,24 e 25 de Maio de 2023. A colaboradora fará jus a 10 AR's. Conforme o Memorando N° 024/2023. 614;1280;REF MAIO/2023 COL;13/06/2023;Jeferson Aparecido de Oliveira Paula;600,00;P;600,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Jeferson Aparecido de Oliveira Paula, liquidação 1019 do empenho 614, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Jeferson Aparecido de Oliveira Paula, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/04,08 e 11 de Maio de 2023. O colaborador fará jus a 03 AR's. Conforme o Memorando N° 024/2023. 605;1277;REF MAIO/2023 COL;13/06/2023;Juliano Souza Graciose;1.200,00;P;1.200,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Juliano Souza Graciose, liquidação 1010 do empenho 605, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Juliano Souza Graciose, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 28/04,10,15,23,24 e 25 de Maio de 2023. O colaborador fará jus a 06 AR's. Conforme o Memorando N° 024/2023. 628;1287;REF MAIO/2023 CONS;13/06/2023;LEANDRO AFONSO RABELO DIAS;1.500,00;P;1.500,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, liquidação 1033 do empenho 628, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 25/04,09,10,15,18 e 22 de Maio de 2023. O conselheiro fará jus a 06 AR's. Conforme o Memorando N° 024/2023. 617;1264;REF MAIO/2023 COL;13/06/2023;Luciane Aparecida Pereira de Lima Terra;1.600,00;P;1.600,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Luciane Aparecida Pereira de Lima Terra, liquidação 1022 do empenho 617, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Luciane Aparecida Pereira de Lima Terra, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/04,27/04,02,10,12,17,18 e 22 de Maio de 2023. A colaboradora fará jus a 08 AR's. Conforme o Memorando N° 024/2023. 618;1267;REF MAIO/2023 COL;13/06/2023;LUCIENNE GAMARRA VIEIRA ESMI;1.000,00;P;1.000,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a LUCIENNE GAMARRA VIEIRA ESMI, liquidação 1023 do empenho 618, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a LUCIENNE GAMARRA VIEIRA ESMI, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02,05,11,17 e 22 de Maio de 2023. A colaboradora fará jus a 05 AR's. Conforme o Memorando N° 024/2023. 601;1265;REF MAIO/2023 COL;13/06/2023;Matheus Moura Martins;1.400,00;P;1.400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Matheus Moura Martins, liquidação 1006 do empenho 601, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Matheus Moura Martins, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03,05,15,17,18,22 e 24 de Maio de 2023. O colaborador fará jus a 07 AR's. Conforme o Memorando N° 024/2023. 660;1308;REF ABRIL/2023 COL;13/06/2023;Max Dembo Martins Esteves;400,00;P;400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Max Dembo Martins Esteves, liquidação 1087 do empenho 660, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Max Dembo Martins Esteves, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 09 e 24 de Maio de 2023. O colaborador fará jus a 02 AR's. Conforme o Memorando N° 024/2023. 609;1266;REF MAIO/2023 COL;13/06/2023;MILENA SILVA BEDA SACRAMENTO;1.000,00;P;1.000,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a MILENA SILVA BEDA SACRAMENTO, liquidação 1014 do empenho 609, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a MILENA SILVA BEDA SACRAMENTO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 04,05,10,15 e 19 de Maio de 2023. A colaboradora fará jus a 05 AR's. Conforme o Memorando N° 024/2023. 623;1288;REF MAIO/2023 CONS;13/06/2023;Rodrigo Alexandre Teixeira;3.900,00;P;3.900,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Rodrigo Alexandre Teixeira, liquidação 1028 do empenho 623, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/04,28/04,03,04,05,08,09,15,16,17,19,22 e 24 de Maio de 2023. O conselheiro fará jus a 13 AR's. Conforme o Memorando N° 024/2023. 611;1261;REF MAIO/2023 COL;13/06/2023;Rosana Mariano;2.200,00;P;2.200,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Rosana Mariano, liquidação 1016 do empenho 611, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Rosana Mariano, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 28/04,04,05,09,11,17,18,19,22,23 e 24 de Maio de 2023. A colaboradora fará jus a 11 AR's. Conforme o Memorando N° 024/2023. 630;1284;REF MAIO/2023 CONS;13/06/2023;Sebastião Junior Henrique Duarte;3.575,00;P;3.575,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Sebastião Junior Henrique Duarte, liquidação 1041 do empenho 630, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Sebastião Junior Henrique Duarte, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26 e 27 de abril, 03,04,09,10,16,17,22,23 e 24 de Maio de 2023. O conselheiro fará jus a 11 AR's. Conforme o Memorando N° 024/2023. 613;1260;REF MAIO/2023 COL;13/06/2023;Selma Aparecida dos Santos Rodrigues;1.600,00;P;1.600,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Selma Aparecida dos Santos Rodrigues, liquidação 1018 do empenho 613, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Selma Aparecida dos Santos Rodrigues, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/04,03,05,08,09,17,22 e 23 de Maio de 2023. A colaboradora fará jus a 08 AR's. Conforme o Memorando N° 024/2023. 608;1263;REF MAIO/2023 COL;13/06/2023;SUZICLEIA STRAPASON;600,00;P;600,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a SUZICLEIA STRAPASON, liquidação 1013 do empenho 608, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a SUZICLEIA STRAPASON, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03,04 e 22 de Maio de 2023. A colaboradora fará jus a 03 AR's. Conforme o Memorando N° 024/2023. 604;1270;REF MAIO/2023 COL;13/06/2023;TANANY LEAO MARTINS LACERDA LUNA;1.200,00;P;1.200,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a TANANY LEAO MARTINS LACERDA LUNA, liquidação 1009 do empenho 604, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a TANANY LEAO MARTINS LACERDA LUNA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03,04,08,10,16 e 22 de Maio de 2023. A colaboradora fará jus a 06 AR's. Conforme o Memorando N° 024/2023. 602;1269;REF MAIO/2023 COL;13/06/2023;Tiago Pereira de Souza Tabosa;2.000,00;P;2.000,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Tiago Pereira de Souza Tabosa, liquidação 1007 do empenho 602, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Tiago Pereira de Souza Tabosa, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03,04,05,10,11,12,15,19,22 e 25 de Maio de 2023. O colaborador fará jus a 10 AR's. Conforme o Memorando N° 024/2023. 606;1258;REF MAIO/2023 COL;13/06/2023;VANIA PAULA STOLTE;1.400,00;P;1.400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a VANIA PAULA STOLTE, liquidação 1011 do empenho 606, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a VANIA PAULA STOLTE, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02,05,08,12,15,16 e 17 de Maio de 2023. A colaboradora fará jus a 07 AR's. Conforme o Memorando N° 024/2023. 615;1271;REF MAIO/2023 COL;13/06/2023;vergilio Coronel da Silva Neto;600,00;P;600,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a vergilio Coronel da Silva Neto, liquidação 1020 do empenho 615, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a vergilio Coronel da Silva Neto, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/04, 17 e 19 de Maio de 2023. O colaborador fará jus a 03 AR's. Conforme o Memorando N° 024/2023. 684;1342;REF MAIO/2023 COL;20/06/2023;Adriana Correia de Lima;200,00;P;200,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Adriana Correia de Lima, liquidação 1144 do empenho 684, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Adriana Correia de Lima , em virtude das atividades desenvolvidas no dia 24 de maio de 2023. A colaboradora fará jus a 01 AR's. Conforme nota de análise da controladoria. 676;1355;REF MAIO/2023 COL;20/06/2023;BRUNO RODRIGO PASSOS MOREIRA;2.200,00;P;2.200,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a BRUNO RODRIGO PASSOS MOREIRA, liquidação 1117 do empenho 676, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a BRUNO RODRIGO PASSOS MOREIRA, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 26 e 28 de abril e 03,04,08,11,17,18,22,24 e 25 de maio de 2023. O colaborador fará jus a 11 AR's. Conforme o Memorando N° 024/2023. 675;1341;REF MAIO/2023 CONS;20/06/2023;Fabio Roberto dos Santos Hortelan;1.000,00;P;1.000,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, liquidação 1113 do empenho 675, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/04,28/04,04,08,15 e 16 de maio de 2023. O conselheiro fará jus a 06 AR's. Conforme o Memorando N° 025/2023. 674;1340;REF MAIO/2023 CONS;20/06/2023;KARINE GOMES JARCEM;1.750,00;P;1.750,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a KARINE GOMES JARCEM, liquidação 1112 do empenho 674, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a KARINE GOMES JARCEM, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02,04,05,08,09,24 e 25 de maio de 2023. A conselheira fará jus a 07 AR's. Conforme o Memorando N° 025/2023. 670;1334;REF MAIO/2023 COL;20/06/2023;LUCIANA VIRGINIA DE PAULA E SILVA SANTANA;600,00;P;600,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a LUCIANA VIRGINIA DE PAULA E SILVA SANTANA, liquidação 1098 do empenho 670, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a LUCIANA VIRGINIA DE PAULA E SILVA SANTANA, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 02,04 e 24 de maio de 2023. A colaboradora fará jus a 03 AR's. Conforme o Memorando N° 025/2023. 672;1343;REF MAIO/2023 CONS;20/06/2023;Lucyana Conceição Lemes Justino;2.250,00;P;2.250,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Lucyana Conceição Lemes Justino, liquidação 1110 do empenho 672, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Lucyana Conceição Lemes Justino, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03,05,08,09,10,17,19,22 e 25 de maio de 2023. A conselheira fará jus a 09 AR's. Conforme o Memorando N° 025/2023. 705;1344;CONS REF 04/2023;20/06/2023;Lucyana Conceição Lemes Justino;250,00;P;250,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Lucyana Conceição Lemes Justino, liquidação 1174 do empenho 705, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Lucyana Conceição Lemes Justino, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 27 de abril 2023. A conselheira fará jus a 01 AR. Conforme extrato de ata da 495ª Reunião de Plenário dos dias 15 e 16 de junho de 2023. 673;1338;REF MAIO/2023 CONS;20/06/2023;Nivea Lorena Torres;2.250,00;P;2.250,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Nivea Lorena Torres, liquidação 1111 do empenho 673, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Nivea Lorena Torres, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03,04,05,10,19,22,23,24 e 25 de maio de 2023. A conselheira fará jus a 09 AR's. Conforme o Memorando N° 025/2023. 703;1339;CONS REF 04/2023;20/06/2023;Nivea Lorena Torres;750,00;P;750,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Nivea Lorena Torres, liquidação 1172 do empenho 703, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Nivea Lorena Torres, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26,27,28 de abril 2023. A conselheira fará jus a 03 AR's. Conforme extrato de ata da 495ª Reunião de Plenário dos dias 15 e 16 de junho de 2023. 669;1333;REF MAIO/2023 COL;20/06/2023;PRISCILLA TOMIKAWA DA SILVA;1.400,00;P;1.400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a PRISCILLA TOMIKAWA DA SILVA, liquidação 1097 do empenho 669, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a PRISCILLA TOMIKAWA DA SILVA, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 26/04,04,09,18,22,23 e 24 de maio de 2023. A colaboradora fará jus a 07 AR's. Conforme o Memorando N° 024/2023. 704;1337;COL REF 04/2023;20/06/2023;REGINA APARECIDA TERRA DA ROSA;200,00;P;200,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a REGINA APARECIDA TERRA DA ROSA, liquidação 1173 do empenho 704, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a REGINA APARECIDA TERRA DA ROSA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26 de abril 2023. A colaboradora fará jus a 01 AR. Conforme extrato de ata da 495ª Reunião de Plenário dos dias 15 e 16 de junho de 2023. 667;1383;REF MAIO/2023 COL;20/06/2023;REGINA APARECIDA TERRA DA ROSA;200,00;P;200,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a REGINA APARECIDA TERRA DA ROSA, liquidação 1095 do empenho 667, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a REGINA APARECIDA TERRA DA ROSA, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 26/04 e 24 de maio de 2023. A colaboradora fará jus a 02 AR's. Conforme o Memorando N° 025/2023. 671;1336;REF MAIO/2023 COL;20/06/2023;Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida;1.800,00;P;1.800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida, liquidação 1099 do empenho 671, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 03,04,05,10,16,17,19,22 e 25 de maio de 2023. O colaborador fará jus a 09 AR's. Conforme o Memorando N° 025/2023. 668;1335;REF MAIO/2023 COL;20/06/2023;Ruan Diego Dias Sa Lima;800,00;P;800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Ruan Diego Dias Sa Lima, liquidação 1096 do empenho 668, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Ruan Diego Dias Sa Lima, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 24/04,05,10 e 17 de maio de 2023. O colaborador fará jus a 04 AR's. Conforme o Memorando N° 026/2023. 676;1355;REF MAIO/2023 COL;21/06/2023;BRUNO RODRIGO PASSOS MOREIRA;-2.200,00;E;-2.200,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Estorno do pagamento 1355 pago a BRUNO RODRIGO PASSOS MOREIRA, empenho 676, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a BRUNO RODRIGO PASSOS MOREIRA, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 26 e 28 de abril e 03,04,08,11,17,18,22,24 e 25 de maio de 2023. O colaborador fará jus a 11 AR's. Conforme o Memorando N° 024/2023. 676;1367;REF MAIO/2023 COL;22/06/2023;BRUNO RODRIGO PASSOS MOREIRA;2.200,00;P;2.200,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a BRUNO RODRIGO PASSOS MOREIRA, liquidação 1117 do empenho 676, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a BRUNO RODRIGO PASSOS MOREIRA, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 26 e 28 de abril e 03,04,08,11,17,18,22,24 e 25 de maio de 2023. O colaborador fará jus a 11 AR's. Conforme o Memorando N° 024/2023. 726;1485;REF JUNHO/2023 CONS;04/07/2023;APARECIDO VIEIRA CARVALHO;250,00;P;250,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, liquidação 1215 do empenho 726, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 05 de Junho de 2023. O conselheiro fará jus a 01 AR's. Conforme o Memorando N° 028/2023 e Nota de Análise para Concessão de Auxílio Representação conforme a Controladoria Geral. 725;1478;REF JUNHO/2023 CONS;04/07/2023;Carolina Lopes de Morais;2.250,00;P;2.250,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Carolina Lopes de Morais, liquidação 1214 do empenho 725, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Carolina Lopes de Morais, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/05,30/05,01,05,07,12,14,22 e 23 de Junho de 2023. A conselheira fará jus a 14 AR's. Conforme o Memorando N° 028/2023 e Nota de Análise para Concessão de Auxílio Representação conforme a Controladoria Geral. 722;1480;REF 06/2023 CONS;04/07/2023;Cleberson dos Santos Paião;3.300,00;P;3.300,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Cleberson dos Santos Paião, liquidação 1218 do empenho 722, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Cleberson dos Santos Paião, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26,29,30,31de maio e 12,13,19,20,21,22 e 23 de junho de 2023. O conselheiro fará jus a 11 AR's. Conforme o Memorando N° 028/2023 - Secretária de Plenária e nota de análise da Controladoria. 729;1479;REF JUNHO/2023 CONS;04/07/2023;Dayse Aparecida Clemente;3.250,00;P;3.250,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Dayse Aparecida Clemente, liquidação 1222 do empenho 729, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Dayse Aparecida Clemente, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias26/05,29/05,30/05,02,05,09,12,14,19,20,21,22 e 23 de Junho de 2023. A conselheira fará jus a 13 AR's. Conforme o Memorando N° 028/2023 e Nota de Análise para Concessão de Auxílio Representação conforme a Controladoria Geral. 747;1483;REF JUNHO/2023 CONS;04/07/2023;Fabio Roberto dos Santos Hortelan;1.250,00;P;1.250,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, liquidação 1241 do empenho 747, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 29/05,07,08,19 e 24 de Junho de 2023. O conselheiro fará jus a 05 AR's. Conforme o Memorando N° 028/2023 e Nota de Análise para Concessão de Auxílio Representação conforme a Controladoria Geral. 719;1484;REF 06/2023 CONS;04/07/2023;Flávio Tondati Ferreira;1.000,00;P;1.000,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Flávio Tondati Ferreira, liquidação 1216 do empenho 719, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Flávio Tondati Ferreira, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,02, 05 e 14 de junho de 2023. O conselheiro fará jus a 04 AR's. Conforme o Memorando N° 028/2023 - Secretária de Plenária e nota de análise da Controladoria. 727;1486;REF 06/2023 CONS;04/07/2023;KARINE GOMES JARCEM;1.000,00;P;1.000,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a KARINE GOMES JARCEM, liquidação 1220 do empenho 727, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a KARINE GOMES JARCEM, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 07,12,21,22 de junho de 2023. O conselheiro fará jus a 04 AR's. Conforme o Memorando N° 028/2023 - Secretária de Plenária e nota de análise da Controladoria. 752;1482;REF JUNHO/2023 CONS;04/07/2023;LEANDRO AFONSO RABELO DIAS;1.000,00;P;1.000,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, liquidação 1246 do empenho 752, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 29/05,05,12 e 21 de Junho de 2023. O conselheiro fará jus a 04 AR's. Conforme o Memorando N° 028/2023 e Nota de Análise para Concessão de Auxílio Representação conforme a Controladoria Geral. 720;1476;REF 06/2023 CONS;04/07/2023;Lucyana Conceição Lemes Justino;3.650,00;P;3.650,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Lucyana Conceição Lemes Justino, liquidação 1217 do empenho 720, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Lucyana Conceição Lemes Justino, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 29,30 de maio e 01,02,05,07,12,14,19,20,21,22 e 23 de junho de 2023. A conselheira fará jus a 13 AR's. Conforme o Memorando N° 028/2023 - Secretária de Plenária e nota de análise da Controladoria. 721;1487;REF JUNHO/2023 CONS;04/07/2023;Maira Antônia Ferreira de Oliveira;500,00;P;500,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, liquidação 1212 do empenho 721, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 29/05 e 07 de Junho de 2023. A conselheira fará jus a 02 AR's. Conforme o Memorando N° 028/2023 e Nota de Análise para Concessão de Auxílio Representação conforme a Controladoria Geral. 724;1477;REF JUNHO/2023 CONS;04/07/2023;Nivea Lorena Torres;3.500,00;P;3.500,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Nivea Lorena Torres, liquidação 1213 do empenho 724, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Nivea Lorena Torres, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/05,29/05,30/05,31/05, 01,02,05,07,12,14,19,20,21 e 22 de Junho de 2023. A conselheira fará jus a 14 AR's. Conforme o Memorando N° 028/2023 e Nota de Análise para Concessão de Auxílio Representação conforme a Controladoria Geral. 723;1481;REF 06/2023 CONS;04/07/2023;Rodrigo Alexandre Teixeira;3.450,00;P;3.450,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Rodrigo Alexandre Teixeira, liquidação 1219 do empenho 723, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26,29,30,31de maio e 01,12,19,20,21,22 e 23 de junho de 2023. O conselheiro fará jus a 11 AR's. Conforme o Memorando N° 028/2023 - Secretária de Plenária e nota de análise da Controladoria. 734;1470;REF JUNHO/2023 COL;05/07/2023;ALINE CRISTINA PEREIRA GOMES;1.800,00;P;1.800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a ALINE CRISTINA PEREIRA GOMES, liquidação 1227 do empenho 734, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a ALINE CRISTINA PEREIRA GOMES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 30/05,01,06,14,15,19,20,21 e 22de Junho de 2023. A colaboradora fará jus a 09 AR's. Conforme o Memorando N° 028/2023 e Nota de Análise para Concessão de Auxílio Representação conforme a Controladoria Geral. 758;1464;REF JUNHO/2023 COL;05/07/2023;ALZENIR CRISTINO;800,00;P;800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a ALZENIR CRISTINO, liquidação 1252 do empenho 758, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a ALZENIR CRISTINO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 29/05,31/05,05 e 07 de Junho de 2023. A colaboradora fará jus a 04 AR's. Conforme o Memorando N° 028/2023 e Nota de Análise para Concessão de Auxílio Representação conforme a Controladoria Geral. 754;1466;REF JUNHO/2023 COL;05/07/2023;Ana Maria Alves da Silva;2.400,00;P;2.400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Ana Maria Alves da Silva, liquidação 1248 do empenho 754, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Ana Maria Alves da Silva em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 30/05,31/05,01,06,07,14,15,16,19,20,21 e 22 de Junho de 2023. A colaboradora fará jus a 12 AR's. Conforme o Memorando N° 028/2023 e Nota de Análise para Concessão de Auxílio Representação conforme a Controladoria Geral. 755;1441;REF JUNHO/2023 COL;05/07/2023;ANDERSON MEDEIROS DA SILVA;2.400,00;P;2.400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a ANDERSON MEDEIROS DA SILVA, liquidação 1249 do empenho 755, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a ANDERSON MEDEIROS DA SILVA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 29/05,30/05,31/05,02,05,07,12,14,15,20,21 e 23 de Junho de 2023. O colaborador fará jus a 12 AR's. Conforme o Memorando N° 028/2023 e Nota de Análise para Concessão de Auxílio Representação conforme a Controladoria Geral. 748;1457;REF JUNHO/2023 COL;05/07/2023;BRUNO RODRIGO PASSOS MOREIRA;2.000,00;P;2.000,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a BRUNO RODRIGO PASSOS MOREIRA, liquidação 1242 do empenho 748, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a BRUNO RODRIGO PASSOS MOREIRA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 31/05,01,15,16,19,20,21,22 e 23 de Junho de 2023. O colaborador fará jus a 10 AR's. Conforme o Memorando N° 028/2023 e Nota de Análise para Concessão de Auxílio Representação conforme a Controladoria Geral. 735;1471;REF JUNHO/2023 COL;05/07/2023;CAROLINE MENEZES SANTOS;600,00;P;600,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a CAROLINE MENEZES SANTOS, liquidação 1228 do empenho 735, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a CAROLINE MENEZES SANTOS, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 07,16 e 23 de Junho de 2023. A colaboradora fará jus a 09 AR's. Conforme o Memorando N° 028/2023 e Nota de Análise para Concessão de Auxílio Representação conforme a Controladoria Geral. 749;1456;REF JUNHO/2023 COL;05/07/2023;CRISLAINE DA SILVA NANTES;1.000,00;P;1.000,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a CRISLAINE DA SILVA NANTES, liquidação 1243 do empenho 749, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a CRISLAINE DA SILVA NANTES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 07,12,14,21 e 22 de Junho de 2023. A colaboradora fará jus a 05 AR's. Conforme o Memorando N° 028/2023 e Nota de Análise para Concessão de Auxílio Representação conforme a Controladoria Geral. 751;1468;REF JUNHO/2023 COL;05/07/2023;DANIEL CASTRO LIMA;1.600,00;P;1.600,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a DANIEL CASTRO LIMA, liquidação 1245 do empenho 751, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a DANIEL CASTRO LIMA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 30/05,31/05,01,06,07,15,20 e 22 de Junho de 2023. O colaborador fará jus a 08 AR's. Conforme o Memorando N° 028/2023 e Nota de Análise para Concessão de Auxílio Representação conforme a Controladoria Geral. 753;1467;REF JUNHO/2023 COL;05/07/2023;Dieimes Leandro da Silva;2.400,00;P;2.400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Dieimes Leandro da Silva, liquidação 1247 do empenho 753, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Dieimes Leandro da Silva, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/05,29/05,30/05,31/05,05,06,07,12,14,16,20 e 23 de Junho de 2023. O colaborador fará jus a 12 AR's. Conforme o Memorando N° 028/2023 e Nota de Análise para Concessão de Auxílio Representação conforme a Controladoria Geral. 742;1455;REF JUNHO/2023 COL;05/07/2023;Fernanda Raquel Ritz Araujo;200,00;P;200,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Fernanda Raquel Ritz Araujo, liquidação 1235 do empenho 742, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Fernanda Raquel Ritz Araujo, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 15 de Junho de 2023. A colaboradora fará jus a 01 AR's. Conforme o Memorando N° 028/2023 e Nota de Análise para Concessão de Auxílio Representação conforme a Controladoria Geral. 730;1454;REF JUNHO/2023 COL;05/07/2023;FUAD FAYEZ MAHMOUD;400,00;P;400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a FUAD FAYEZ MAHMOUD, liquidação 1223 do empenho 730, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a FUAD FAYEZ MAHMOUD, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 22 e 23 de Junho de 2023. O colaborador fará jus a 02 AR's. Conforme o Memorando N° 028/2023 e Nota de Análise para Concessão de Auxílio Representação conforme a Controladoria Geral. 766;1458;REF JUNHO/2023 COL;05/07/2023;Giannine Roberta Marcelino de Souza França;2.200,00;P;2.200,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Giannine Roberta Marcelino de Souza França, liquidação 1275 do empenho 766, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Giannine Roberta Marcelino de Souza França, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 31/05,02,05,06,07,12,14,16,20,21 e 23 de junho de 2023. A colaboradora fará jus a 11 AR's. Conforme o Memorando N° 028/2023 - Secretária de Plenária e nota de análise da Controladoria. 741;1462;REF JUNHO/2023 COL;05/07/2023;GISLAINE ALEXANDRA LESCANO;400,00;P;400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a GISLAINE ALEXANDRA LESCANO, liquidação 1234 do empenho 741, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a GISLAINE ALEXANDRA LESCANO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 22 e 23 de Junho de 2023. A colaboradora fará jus a 02 AR's. Conforme o Memorando N° 028/2023 e Nota de Análise para Concessão de Auxílio Representação conforme a Controladoria Geral. 760;1463;REF 06/2023 COL;05/07/2023;Jeferson Aparecido de Oliveira Paula;800,00;P;800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Jeferson Aparecido de Oliveira Paula, liquidação 1254 do empenho 760, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Jeferson Aparecido de Oliveira Paula, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 30/05,02,05 e 12 de Junho de 2023. O colaborador fará jus a 04 AR's. Conforme Nota de Análise para Concessão de Auxílio Representação conforme a Controladoria Geral. 767;1461;REF JUNHO/2023 COL;05/07/2023;LUCIANA VIRGINIA DE PAULA E SILVA SANTANA;1.200,00;P;1.200,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a LUCIANA VIRGINIA DE PAULA E SILVA SANTANA, liquidação 1276 do empenho 767, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a LUCIANA VIRGINIA DE PAULA E SILVA SANTANA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 07,12,14,21,22 e 23 de junho de 2023. A colaboradora fará jus a 06 AR's. Conforme o Memorando N° 028/2023 - Secretária de Plenária e nota de análise da Controladoria. 756;1443;REF JUNHO/2023 COL;05/07/2023;Luciane Aparecida Pereira de Lima Terra;1.200,00;P;1.200,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Luciane Aparecida Pereira de Lima Terra, liquidação 1250 do empenho 756, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Luciane Aparecida Pereira de Lima Terra, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/05,12,14,21,22 e 23 de Junho de 2023. A colaboradora fará jus a 06 AR's. Conforme o Memorando N° 028/2023 e Nota de Análise para Concessão de Auxílio Representação conforme a Controladoria Geral. 761;1460;REF JUNHO/2023 COL;05/07/2023;LUCIENNE GAMARRA VIEIRA ESMI;600,00;P;600,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a LUCIENNE GAMARRA VIEIRA ESMI, liquidação 1255 do empenho 761, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a LUCIENNE GAMARRA VIEIRA ESMI, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/05,31/05 e 06 de Junho de 2023. A colaboradora fará jus a 03 AR's. Conforme o Memorando N° 028/2023 e Nota de Análise para Concessão de Auxílio Representação conforme a Controladoria Geral. 732;1440;REF JUNHO/2023 COL;05/07/2023;Matheus Moura Martins;1.400,00;P;1.400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Matheus Moura Martins, liquidação 1225 do empenho 732, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Matheus Moura Martins, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02,05,07,12,14,21 e 23 de Junho de 2023. O colaborador fará jus a 07 AR's. Conforme o Memorando N° 028/2023 e Nota de Análise para Concessão de Auxílio Representação conforme a Controladoria Geral. 736;1442;REF JUNHO/2023 COL;05/07/2023;MILENA SILVA BEDA SACRAMENTO;1.200,00;P;1.200,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a MILENA SILVA BEDA SACRAMENTO, liquidação 1229 do empenho 736, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a MILENA SILVA BEDA SACRAMENTO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/05,05,07,15,20 e 23 de Junho de 2023. A colaboradora fará jus a 06 AR's. Conforme o Memorando N° 028/2023 e Nota de Análise para Concessão de Auxílio Representação conforme a Controladoria Geral. 740;1453;REF JUNHO/2023 COL;05/07/2023;PATRICK DA SILVA GUTIERRES;400,00;P;400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, liquidação 1233 do empenho 740, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 22 e 23 de Junho de 2023. O colaborador fará jus a 02 AR's. Conforme o Memorando N° 028/2023 e Nota de Análise para Concessão de Auxílio Representação conforme a Controladoria Geral. 731;1447;REF JUNHO/2023 COL;05/07/2023;PRISCILLA TOMIKAWA DA SILVA;1.000,00;P;1.000,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a PRISCILLA TOMIKAWA DA SILVA, liquidação 1224 do empenho 731, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a PRISCILLA TOMIKAWA DA SILVA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 06,14,20,21 e 23 de Junho de 2023. A colaboradora fará jus a 05 AR's. Conforme o Memorando N° 028/2023 e Nota de Análise para Concessão de Auxílio Representação conforme a Controladoria Geral. 739;1445;REF JUNHO/2023 COL;05/07/2023;Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida;2.400,00;P;2.400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida, liquidação 1232 do empenho 739, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 29/05,30/05,01,02,05,06,12,14,19,20,22 e 23 de Junho de 2023. O colaborador fará jus a 12 AR's. Conforme o Memorando N° 028/2023 e Nota de Análise para Concessão de Auxílio Representação conforme a Controladoria Geral. 737;1446;REF JUNHO/2023 COL;05/07/2023;Rosana Mariano;1.800,00;P;1.800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Rosana Mariano, liquidação 1230 do empenho 737, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Rosana Mariano, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/05,29/05,30/05,31/05,05,06,07,20 e 21 de Junho de 2023. A colaboradora fará jus a 09 AR's. Conforme o Memorando N° 028/2023 e Nota de Análise para Concessão de Auxílio Representação conforme a Controladoria Geral. 733;1469;REF JUNHO/2023 COL;05/07/2023;Ruan Diego Dias Sa Lima;400,00;P;400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Ruan Diego Dias Sa Lima, liquidação 1226 do empenho 733, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Ruan Diego Dias Sa Lima, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 06,22 de Junho de 2023. O colaborador fará jus a 02 AR's. Conforme o Memorando N° 028/2023 e Nota de Análise para Concessão de Auxílio Representação conforme a Controladoria Geral. 743;1452;REF JUNHO/2023 COL;05/07/2023;Selma Aparecida dos Santos Rodrigues;1.800,00;P;1.800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Selma Aparecida dos Santos Rodrigues, liquidação 1236 do empenho 743, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Selma Aparecida dos Santos Rodrigues, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02,05,06,07,14,19,20,21 e 23 de Junho de 2023. A colaboradora fará jus a 09 AR's. Conforme o Memorando N° 028/2023 e Nota de Análise para Concessão de Auxílio Representação conforme a Controladoria Geral. 728;1459;REF JUNHO/2023 COL;05/07/2023;SUZICLEIA STRAPASON;400,00;P;400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a SUZICLEIA STRAPASON, liquidação 1240 do empenho 728, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a SUZICLEIA STRAPASON, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 20,22 de Junho de 2023. A colaboradora fará jus a 02 AR's. Conforme o Memorando N° 028/2023 e Nota de Análise para Concessão de Auxílio Representação conforme a Controladoria Geral. 750;1465;REF JUNHO/2023 COL;05/07/2023;TANANY LEAO MARTINS LACERDA LUNA;1.400,00;P;1.400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a TANANY LEAO MARTINS LACERDA LUNA, liquidação 1244 do empenho 750, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a TANANY LEAO MARTINS LACERDA LUNA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 30/05,31/05,01,15,19,22 e 23 de Junho de 2023. A colaboradora fará jus a 07 AR's. Conforme o Memorando N° 028/2023 e Nota de Análise para Concessão de Auxílio Representação conforme a Controladoria Geral. 738;1444;REF JUNHO/2023 COL;05/07/2023;Tiago Pereira de Souza Tabosa;1.800,00;P;1.800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Tiago Pereira de Souza Tabosa, liquidação 1231 do empenho 738, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Tiago Pereira de Souza Tabosa, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/05,29/05,30/05,02,12,14,15,19 e 20 de Junho de 2023. O colaborador fará jus a 09 AR's. Conforme o Memorando N° 028/2023 e Nota de Análise para Concessão de Auxílio Representação conforme a Controladoria Geral. 776;1553;REF JUNHO/2023 COL;17/07/2023;Franciele Gonçalves dos Santos;200,00;P;200,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Franciele Gonçalves dos Santos, liquidação 1319 do empenho 776, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Franciele Gonçalves dos Santos, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 15 de junho de 2023. A colaboradora fará jus a 01 AR's. Conforme o Memorando N° 033/2023 - Secretária de Plenária e nota de análise da Controladoria. 777;1554;REF JUNHO/2023 COL;17/07/2023;PRISCILLA TOMIKAWA DA SILVA;200,00;P;200,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a PRISCILLA TOMIKAWA DA SILVA, liquidação 1320 do empenho 777, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a PRISCILLA TOMIKAWA DA SILVA, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 31 de maio de 2023. A colaboradora fará jus a 01 AR's. Conforme o Memorando N° 033/2023 - Secretária de Plenária e nota de análise da Controladoria. 775;1555;REF JUNHO/2023 COL;17/07/2023;vergilio Coronel da Silva Neto;400,00;P;400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a vergilio Coronel da Silva Neto, liquidação 1318 do empenho 775, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a vergilio Coronel da Silva Neto, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 06 e 20 de junho de 2023. O colaborador fará jus a 02 AR's. Conforme o Memorando N° 033/2023 - Secretária de Plenária e nota de análise da Controladoria. 857;1677;REF JULHO/2023 CONS;01/08/2023;ALINE CRISTINA PEREIRA GOMES;3.000,00;P;3.000,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a ALINE CRISTINA PEREIRA GOMES, liquidação 1453 do empenho 857, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a ALINE CRISTINA PEREIRA GOMES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/06,28/06,29/06,03,04,05,06,11,12,13,14,17,18,19 e 21 de julho de 2023. A colaboradora fará jus a 15 AR's. Conforme o Memorando N° 034/2023 - Secretária de Plenária e nota de análise da Controladoria. 850;1676;REF JULHO/2023 COL;01/08/2023;ALZENIR CRISTINO;800,00;P;800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a ALZENIR CRISTINO, liquidação 1446 do empenho 850, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a ALZENIR CRISTINO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 28/06,04,20 e 24 de julho de 2023. A colaboradora fará jus a 04 AR's. Conforme o Memorando N° 034/2023 - Secretária de Plenária e nota de análise da Controladoria. 854;1672;REF JULHO/2023 COL;01/08/2023;Ana Maria Alves da Silva;3.000,00;P;3.000,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Ana Maria Alves da Silva, liquidação 1450 do empenho 854, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Ana Maria Alves da Silva, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/06,28/06,29/06,03,04,05,06,11,17,18,19,20,21,24 e 25 de julho de 2023. A colaboradora fará jus a 15 AR's. Conforme o Memorando N° 034/2023 - Secretária de Plenária e nota de análise da Controladoria. 849;1675;REF JULHO/2023 COL;01/08/2023;ANDERSON MEDEIROS DA SILVA;2.600,00;P;2.600,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a ANDERSON MEDEIROS DA SILVA, liquidação 1445 do empenho 849, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a ANDERSON MEDEIROS DA SILVA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/06,29/06,30/06,04,05,07,12,13,14,17,21,24 e 25 de julho de 2023. O colaborador fará jus a 13 AR's. Conforme o Memorando N° 034/2023 - Secretária de Plenária e nota de análise da Controladoria. 837;1649;REF JULHO/2023 CONS;01/08/2023;APARECIDO VIEIRA CARVALHO;1.250,00;P;1.250,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, liquidação 1433 do empenho 837, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/06,29/06,06,07 e 11 de julho de 2023. O conselheiro fará jus a 05 AR's. Conforme o Memorando N° 034/2023 - Secretária de Plenária e nota de análise da Controladoria. 855;1673;REF JULHO/2023 COL;01/08/2023;BRUNO RODRIGO PASSOS MOREIRA;2.600,00;P;2.600,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a BRUNO RODRIGO PASSOS MOREIRA, liquidação 1451 do empenho 855, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a BRUNO RODRIGO PASSOS MOREIRA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 28/06,03,05,11,12,13,14,18,19,20,21,24 e 25 de julho de 2023. O colaborador fará jus a 13 AR's. Conforme o Memorando N° 034/2023 - Secretária de Plenária e nota de análise da Controladoria. 829;1641;REF JULHO/2023 CONS;01/08/2023;Carolina Lopes de Morais;3.750,00;P;3.750,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Carolina Lopes de Morais, liquidação 1425 do empenho 829, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Carolina Lopes de Morais, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/06,28/06,29/06,30/06,03,04,05,06,07,10,12,17,18,19 e 20 de julho de 2023. A conselheira fará jus a 15 AR's. Conforme o Memorando N° 034/2023 - Secretária de Plenária e nota de análise da Controladoria. 838;1679;REF JULHO/2023 COL;01/08/2023;CAROLINE MENEZES SANTOS;200,00;P;200,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a CAROLINE MENEZES SANTOS, liquidação 1434 do empenho 838, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a CAROLINE MENEZES SANTOS, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 20 de julho de 2023. A colaboradora fará jus a 01 AR's. Conforme o Memorando N° 034/2023 - Secretária de Plenária e nota de análise da Controladoria. 833;1643;REF JULHO/2023 CONS;01/08/2023;Cleberson dos Santos Paião;3.300,00;P;3.300,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Cleberson dos Santos Paião, liquidação 1429 do empenho 833, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Cleberson dos Santos Paião, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/06,27/06,28/06,06,07,11,17,18,19,20 e 24 de julho de 2023. O conselheiro fará jus a 11 AR's. Conforme o Memorando N° 034/2023 - Secretária de Plenária e nota de análise da Controladoria. 839;1678;REF JULHO/2023 COL;01/08/2023;CRISLAINE DA SILVA NANTES;1.000,00;P;1.000,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a CRISLAINE DA SILVA NANTES, liquidação 1435 do empenho 839, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a CRISLAINE DA SILVA NANTES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 17,18,19,24 e 25 de julho de 2023. A colaboradora fará jus a 05 AR's. Conforme o Memorando N° 034/2023 - Secretária de Plenária e nota de análise da Controladoria. 840;1682;REF JULHO/2023 COL;01/08/2023;DANIEL CASTRO LIMA;1.600,00;P;1.600,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a DANIEL CASTRO LIMA, liquidação 1436 do empenho 840, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a DANIEL CASTRO LIMA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 04,11,13,18,19,20,24 e 25 de julho de 2023. O colaborador fará jus a 08 AR's. Conforme o Memorando N° 034/2023 - Secretária de Plenária e nota de análise da Controladoria. 831;1642;REF JULHO/2023 CONS;01/08/2023;Dayse Aparecida Clemente;3.750,00;P;3.750,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Dayse Aparecida Clemente, liquidação 1427 do empenho 831, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Dayse Aparecida Clemente, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias26/06,27/06,28/06,29/06,30/06,03,04,05,06,07,11,12,17,18 e 19 de julho de 2023. A conselheira fará jus a 15 AR's. Conforme o Memorando N° 034/2023 - Secretária de Plenária e nota de análise da Controladoria. 841;1674;REF JULHO/2023 COL;01/08/2023;Dieimes Leandro da Silva;2.800,00;P;2.800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Dieimes Leandro da Silva, liquidação 1437 do empenho 841, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Dieimes Leandro da Silva, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/06,28/06,29/06,30/06,04,06,11,12,13,14,19,20,21 e 24 de julho de 2023. O colaborador fará jus a 14 AR's. Conforme o Memorando N° 034/2023 - Secretária de Plenária e nota de análise da Controladoria. 842;1654;REF JULHO/2023 COL;01/08/2023;EDVAN MARCELO MORAIS MARQUES;400,00;P;400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a EDVAN MARCELO MORAIS MARQUES, liquidação 1438 do empenho 842, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a EDVAN MARCELO MORAIS MARQUES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 05 e 17 de julho de 2023. O colaborador fará jus a 02 AR's. Conforme o Memorando N° 034/2023 - Secretária de Plenária e nota de análise da Controladoria. 843;1651;REF JULHO/2023 COL;01/08/2023;FABIANA DE ALMEIDA FAKER;1.000,00;P;1.000,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a FABIANA DE ALMEIDA FAKER, liquidação 1439 do empenho 843, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a FABIANA DE ALMEIDA FAKER, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 05,06,11,12 e 24 de julho de 2023. A colaboradora fará jus a 05 AR's. Conforme o Memorando N° 034/2023 - Secretária de Plenária e nota de análise da Controladoria. 836;1640;REF JULHO/2023 CONS;01/08/2023;Fabio Roberto dos Santos Hortelan;2.500,00;P;2.500,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, liquidação 1432 do empenho 836, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/06,28/06,03,04,05,06,07,17,18 e 19 de julho de 2023. O conselheiro fará jus a 10 AR's. Conforme o Memorando N° 034/2023 - Secretária de Plenária e nota de análise da Controladoria. 844;1663;REF JULHO/2023 COL;01/08/2023;Fernanda Raquel Ritz Araujo;600,00;P;600,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Fernanda Raquel Ritz Araujo, liquidação 1440 do empenho 844, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Fernanda Raquel Ritz Araujo, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 29/06,06 e 24 de julho de 2023. A colaboradora fará jus a 03 AR's. Conforme o Memorando N° 034/2023 - Secretária de Plenária e nota de análise da Controladoria. 845;1655;REF JULHO/2023 COL;01/08/2023;Franciele Gonçalves dos Santos;400,00;P;400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Franciele Gonçalves dos Santos, liquidação 1441 do empenho 845, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Franciele Gonçalves dos Santos, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 29/06 e 06 de julho de 2023. A colaboradora fará jus a 02 AR's. Conforme o Memorando N° 034/2023 - Secretária de Plenária e nota de análise da Controladoria. 846;1664;REF JULHO/2023 COL;01/08/2023;FUAD FAYEZ MAHMOUD;1.000,00;P;1.000,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a FUAD FAYEZ MAHMOUD, liquidação 1442 do empenho 846, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a FUAD FAYEZ MAHMOUD, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 12,18,21,24 e 25 de julho de 2023. O colaborador fará jus a 05 AR's. Conforme o Memorando N° 034/2023 - Secretária de Plenária e nota de análise da Controladoria. 847;1662;REF JULHO/2023 COL;01/08/2023;Giannine Roberta Marcelino de Souza França;2.000,00;P;2.000,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Giannine Roberta Marcelino de Souza França, liquidação 1443 do empenho 847, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Giannine Roberta Marcelino de Souza França, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/06,30/06,04,05,07,11,12,14,18 e 24 de julho de 2023. A colaboradora fará jus a 10 AR's. Conforme o Memorando N° 034/2023 - Secretária de Plenária e nota de análise da Controladoria. 848;1671;REF JULHO/2023 COL;01/08/2023;GISLAINE ALEXANDRA LESCANO;1.200,00;P;1.200,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a GISLAINE ALEXANDRA LESCANO, liquidação 1444 do empenho 848, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a GISLAINE ALEXANDRA LESCANO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 06,11,12,21,24 e 25 de julho de 2023. A colaboradora fará jus a 06 AR's. Conforme o Memorando N° 034/2023 - Secretária de Plenária e nota de análise da Controladoria. 851;1681;REF JULHO/2023 COL;01/08/2023;Jeferson Aparecido de Oliveira Paula;800,00;P;800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Jeferson Aparecido de Oliveira Paula, liquidação 1447 do empenho 851, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Jeferson Aparecido de Oliveira Paula, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/06,03,04 e 07 de julho de 2023. O colaborador fará jus a 04 AR's. Conforme o Memorando N° 034/2023 - Secretária de Plenária e nota de análise da Controladoria. 830;1646;REF JULHO/2023 CONS;01/08/2023;KARINE GOMES JARCEM;2.750,00;P;2.750,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a KARINE GOMES JARCEM, liquidação 1426 do empenho 830, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a KARINE GOMES JARCEM, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03,04,05,06,07,10,12,17,19,20,24 e 25 de julho de 2023. A conselheira fará jus a 11 AR's. Conforme o Memorando N° 034/2023 - Secretária de Plenária e nota de análise da Controladoria. 856;1665;REF JULHO/2023 COL;01/08/2023;LUCIANA VIRGINIA DE PAULA E SILVA SANTANA;1.000,00;P;1.000,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a LUCIANA VIRGINIA DE PAULA E SILVA SANTANA, liquidação 1452 do empenho 856, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a LUCIANA VIRGINIA DE PAULA E SILVA SANTANA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 17,18,19,24 e 25 de julho de 2023. A colaboradora fará jus a 05 AR's. Conforme o Memorando N° 034/2023 - Secretária de Plenária e nota de análise da Controladoria. 853;1680;REF JULHO/2023 COL;01/08/2023;Luciane Aparecida Pereira de Lima Terra;200,00;P;200,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Luciane Aparecida Pereira de Lima Terra, liquidação 1449 do empenho 853, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Luciane Aparecida Pereira de Lima Terra, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 03 de julho de 2023. A colaboradora fará jus a 01 AR's. Conforme o Memorando N° 034/2023 - Secretária de Plenária e nota de análise da Controladoria. 872;1666;REF JULHO/2023 COL;01/08/2023;LUCIENNE GAMARRA VIEIRA ESMI;400,00;P;400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a LUCIENNE GAMARRA VIEIRA ESMI, liquidação 1468 do empenho 872, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a LUCIENNE GAMARRA VIEIRA ESMI, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/06 e 21 de julho de 2023. A colaboradora fará jus a 01 AR's. Conforme o Memorando N° 034/2023 - Secretária de Plenária e nota de análise da Controladoria. 858;1647;REF JULHO/2023 CONS;01/08/2023;Lucyana Conceição Lemes Justino;4.200,00;P;4.200,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Lucyana Conceição Lemes Justino, liquidação 1454 do empenho 858, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Lucyana Conceição Lemes Justino, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/06,28/06,29/06,30/06,06,07,10,11,12,17,18,19,20 e 24 de julho de 2023. A conselheira fará jus a 14 AR's. Conforme o Memorando N° 034/2023 - Secretária de Plenária e nota de análise da Controladoria. 835;1645;REF JULHO/2023 CONS;01/08/2023;Maira Antônia Ferreira de Oliveira;500,00;P;500,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, liquidação 1431 do empenho 835, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 29/06 e 07 de julho de 2023. A conselheira fará jus a 2 AR's. Conforme o Memorando N° 034/2023 - Secretária de Plenária e nota de análise da Controladoria. 859;1667;REF JULHO/2023 COL;01/08/2023;Matheus Moura Martins;1.800,00;P;1.800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Matheus Moura Martins, liquidação 1455 do empenho 859, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Matheus Moura Martins, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/06,30/06,03,05,07,12,14,21 e 24 de julho de 2023. O colaborador fará jus a 09 AR's. Conforme o Memorando N° 034/2023 - Secretária de Plenária e nota de análise da Controladoria. 860;1652;REF JULHO/2023 COL;01/08/2023;MILENA SILVA BEDA SACRAMENTO;1.200,00;P;1.200,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a MILENA SILVA BEDA SACRAMENTO, liquidação 1456 do empenho 860, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a MILENA SILVA BEDA SACRAMENTO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 29/06,04,13,17,20 e 25 de julho de 2023. A colaboradora fará jus a 06 AR's. Conforme o Memorando N° 034/2023 - Secretária de Plenária e nota de análise da Controladoria. 834;1648;REF JULHO/2023 CONS;01/08/2023;Nivea Lorena Torres;3.750,00;P;3.750,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Nivea Lorena Torres, liquidação 1430 do empenho 834, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Nivea Lorena Torres, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/06,28/06,29/06,03,04,05,07,10,11,12,17,19,20,24 e 25 de julho de 2023. A conselheira fará jus a 15 AR's. Conforme o Memorando N° 034/2023 - Secretária de Plenária e nota de análise da Controladoria. 861;1668;REF JULHO/2023 COL;01/08/2023;PATRICK DA SILVA GUTIERRES;800,00;P;800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, liquidação 1457 do empenho 861, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 12,18,21 e 25 de julho de 2023. O colaborador fará jus a 04 AR's. Conforme o Memorando N° 034/2023 - Secretária de Plenária e nota de análise da Controladoria. 862;1669;REF JULHO/2023 COL;01/08/2023;PRISCILLA TOMIKAWA DA SILVA;2.200,00;P;2.200,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a PRISCILLA TOMIKAWA DA SILVA, liquidação 1458 do empenho 862, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a PRISCILLA TOMIKAWA DA SILVA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 28/06,30/06,03,06,11,13,14,17,19,21 e 25 de julho de 2023. A colaboradora fará jus a 11 AR's. Conforme o Memorando N° 034/2023 - Secretária de Plenária e nota de análise da Controladoria. 832;1644;REF JULHO/2023 CONS;01/08/2023;Rodrigo Alexandre Teixeira;3.250,00;P;3.250,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Rodrigo Alexandre Teixeira, liquidação 1428 do empenho 832, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/06,27/06,28/06,06,07,17,18,19,20 e 24 de julho de 2023. O conselheiro fará jus a 10 AR's. Conforme o Memorando N° 034/2023 - Secretária de Plenária e nota de análise da Controladoria. 863;1670;REF JULHO/2023 COL;01/08/2023;Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida;600,00;P;600,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida, liquidação 1459 do empenho 863, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 28/06,19 e 20 de julho de 2023. O colaborador fará jus a 03 AR's. Conforme o Memorando N° 035/2023 - Secretária de Plenária e nota de análise da Controladoria. 868;1658;REF JULHO/2023 COL;01/08/2023;Rosana Mariano;1.800,00;P;1.800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Rosana Mariano, liquidação 1464 do empenho 868, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Rosana Mariano, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/06,04,05,06,12,13,14,21 e 24 de julho de 2023. A colaboradora fará jus a 09 AR's. Conforme o Memorando N° 034/2023 - Secretária de Plenária e nota de análise da Controladoria. 867;1656;REF JULHO/2023 COL;01/08/2023;Silvia Alves Bonifácio Borgato;600,00;P;600,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Silvia Alves Bonifácio Borgato, liquidação 1463 do empenho 867, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Silvia Alves Bonifácio Borgato, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 06,11 e 24 de julho de 2023. A colaboradora fará jus a 03 AR's. Conforme o Memorando N° 034/2023 - Secretária de Plenária e nota de análise da Controladoria. 866;1659;REF JULHO/2023 COL;01/08/2023;SUZICLEIA STRAPASON;400,00;P;400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a SUZICLEIA STRAPASON, liquidação 1462 do empenho 866, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a SUZICLEIA STRAPASON, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/06 e 25 de julho de 2023. A colaboradora fará jus a 09 AR's. Conforme o Memorando N° 034/2023 - Secretária de Plenária e nota de análise da Controladoria. 865;1661;REF JULHO/2023 COL;01/08/2023;TANANY LEAO MARTINS LACERDA LUNA;1.800,00;P;1.800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a TANANY LEAO MARTINS LACERDA LUNA, liquidação 1461 do empenho 865, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a TANANY LEAO MARTINS LACERDA LUNA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/06,29/06,04,05,14,20,21,24 e 25 de julho de 2023. A colaboradora fará jus a 09 AR's. Conforme o Memorando N° 034/2023 - Secretária de Plenária e nota de análise da Controladoria. 864;1660;REF JULHO/2023 COL;01/08/2023;Tiago Pereira de Souza Tabosa;2.400,00;P;2.400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Tiago Pereira de Souza Tabosa, liquidação 1460 do empenho 864, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Tiago Pereira de Souza Tabosa, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/06,27/06,30/06,04,06,07,12,13,14,17,21 e 25 de julho de 2023. O colaborador fará jus a 12 AR's. Conforme o Memorando N° 034/2023 - Secretária de Plenária e nota de análise da Controladoria. 869;1653;REF JULHO/2023 COL;01/08/2023;VANIA PAULA STOLTE;1.800,00;P;1.800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a VANIA PAULA STOLTE, liquidação 1465 do empenho 869, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a VANIA PAULA STOLTE, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/06,30/06,03,07,10,13,14,15 e 17 de julho de 2023. A colaboradora fará jus a 09 AR's. Conforme o Memorando N° 034/2023 - Secretária de Plenária e nota de análise da Controladoria. 870;1650;REF JULHO/2023 COL;01/08/2023;vergilio Coronel da Silva Neto;1.000,00;P;1.000,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a vergilio Coronel da Silva Neto, liquidação 1466 do empenho 870, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a vergilio Coronel da Silva Neto, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 06,12,13,14 e 24 de julho de 2023. O colaborador fará jus a 05 AR's. Conforme o Memorando N° 034/2023 - Secretária de Plenária e nota de análise da Controladoria. 871;1657;REF JULHO/2023 COL;01/08/2023;WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR;200,00;P;200,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, liquidação 1467 do empenho 871, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 24 de julho de 2023. O colaborador fará jus a 01 AR's. Conforme o Memorando N° 034/2023 - Secretária de Plenária e nota de análise da Controladoria. 418;1735;REF MARÇO/2023 COL;11/08/2023;LUCIENNE GAMARRA VIEIRA ESMI;1.000,00;P;1.000,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a LUCIENNE GAMARRA VIEIRA ESMI, liquidação 627 do empenho 418, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a LUCIENNE GAMARRA VIEIRA ESMI, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 28/02,06,14,16 e 23 de Março de 2023. A colaboradora fará jus a 05 AR's. Conforme o Memorando N° 016/2023. 927;1836;REF JULHO/2023 CONS;24/08/2023;LEANDRO AFONSO RABELO DIAS;3.750,00;P;3.750,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, liquidação 1605 do empenho 927, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/06,27/06,28/06,29/06,30/06,04,05,06,07,11,12,17,18,19 e 24 de julho de 2023. O conselheiro fará jus a 15 AR's. Conforme o Memorando N° 034/2023 - Secretária de Plenária e nota de análise da Controladoria. 928;1835;REF JULHO/2023 COL;24/08/2023;Selma Aparecida dos Santos Rodrigues;2.200,00;P;2.200,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Selma Aparecida dos Santos Rodrigues, liquidação 1606 do empenho 928, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Selma Aparecida dos Santos Rodrigues, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/06,28/06,03,04,05,06,11,12,18,20 e 21 de julho de 2023. A colaboradora fará jus a 11 AR's. Conforme o Memorando N° 034/2023 - Secretária de Plenária e nota de análise da Controladoria. 985;1903;REF AGOSTO/2023 COL;06/09/2023;ALINE CRISTINA PEREIRA GOMES;2.800,00;P;2.800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a ALINE CRISTINA PEREIRA GOMES, liquidação 1691 do empenho 985, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a ALINE CRISTINA PEREIRA GOMES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/07,01,08,09,10,11,14,15,16,17,21,22,23 e 24 de agosto de 2023. A colaboradora fará jus a 14 AR's. Conforme o Memorando N° 037/2023 - Assessora Técnica e nota de análise da Controladoria. 981;1909;REF AGOSTO/2023 COL;06/09/2023;Ana Maria Alves da Silva;2.800,00;P;2.800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Ana Maria Alves da Silva, liquidação 1687 do empenho 981, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Ana Maria Alves da Silva, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/07,28/07,01,08,09,10,11,15,17,18,21,22,23 e 24 de agosto de 2023. A colaboradora fará jus a 14 AR's. Conforme o Memorando N° 037/2023 - Assessora Técnica e nota de análise da Controladoria. 979;1912;REF AGOSTO/2023 COL;06/09/2023;ANDERSON MEDEIROS DA SILVA;2.400,00;P;2.400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a ANDERSON MEDEIROS DA SILVA, liquidação 1685 do empenho 979, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a ANDERSON MEDEIROS DA SILVA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 31/07,01,02,03,04,11,16,17,18,21,22 e 24 de agosto de 2023. O colaborador fará jus a 12 AR's. Conforme o Memorando N° 037/2023 - Assessora Técnica e nota de análise da Controladoria. 968;1886;REF AGOSTO/2023 CONS;06/09/2023;APARECIDO VIEIRA CARVALHO;750,00;P;750,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, liquidação 1671 do empenho 968, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 09,14 e 16 de agosto de 2023. O conselheiro fará jus a 03 AR's. Conforme o Memorando N° 037/2023 - Assessora Técnica e nota de análise da Controladoria. 986;1904;REF AGOSTO/2023 COL;06/09/2023;BRUNO RODRIGO PASSOS MOREIRA;3.000,00;P;3.000,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a BRUNO RODRIGO PASSOS MOREIRA, liquidação 1692 do empenho 986, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a BRUNO RODRIGO PASSOS MOREIRA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/07,31/07,01,03,09,10,11,14,16,17,18,21,22,23 e 24 de agosto de 2023. O colaborador fará jus a 15 AR's. Conforme o Memorando N° 037/2023 - Assessora Técnica e nota de análise da Controladoria. 967;1892;REF AGOSTO/2023 CONS;06/09/2023;Carolina Lopes de Morais;3.500,00;P;3.500,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Carolina Lopes de Morais, liquidação 1669 do empenho 967, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Carolina Lopes de Morais, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/07,28/07,02,03,04,07,08,09,10,11,14,15,16 e 22 de agosto de 2023. A conselheira fará jus a 14 AR's. Conforme o Memorando N° 037/2023 - Assessora Técnica e nota de análise da Controladoria. 976;1906;REF AGOSTO/2023 COL;06/09/2023;CAROLINE MENEZES SANTOS;1.200,00;P;1.200,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a CAROLINE MENEZES SANTOS, liquidação 1682 do empenho 976, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a CAROLINE MENEZES SANTOS, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/07,04,07,08,17 e 24 de agosto de 2023. A colaboradora fará jus a 06 AR's. Conforme o Memorando N° 037/2023 - Assessora Técnica e nota de análise da Controladoria. 964;1884;REF AGOSTO/2023 CONS;06/09/2023;Cleberson dos Santos Paião;4.200,00;P;4.200,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Cleberson dos Santos Paião, liquidação 1666 do empenho 964, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Cleberson dos Santos Paião, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 28/07,03,04,07,8,09,10,11,14,21,22,23,24 e 25 de agosto de 2023. O conselheiro fará jus a 14 AR's. Conforme o Memorando N° 037/2023 - Assessora Técnica e nota de análise da Controladoria. 973;1902;REF AGOSTO/2023 COL;06/09/2023;DANIEL CASTRO LIMA;2.000,00;P;2.000,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a DANIEL CASTRO LIMA, liquidação 1678 do empenho 973, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a DANIEL CASTRO LIMA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/07,01,09,11,15,17,18,22,23 e 24 de agosto de 2023. O colaborador fará jus a 10 AR's. Conforme o Memorando N° 037/2023 - Assessora Técnica e nota de análise da Controladoria. 965;1888;REF AGOSTO/2023 CONS;06/09/2023;Dayse Aparecida Clemente;3.750,00;P;3.750,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Dayse Aparecida Clemente, liquidação 1667 do empenho 965, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Dayse Aparecida Clemente, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/07,27/07,04,07,09,10,11,14,15,16,21,22,23,24 e 25 de agosto de 2023. A conselheira fará jus a 15 AR's. Conforme o Memorando N° 037/2023 - Assessora Técnica e nota de análise da Controladoria. 994;1918;REF AGOSTO/2023 COL;06/09/2023;Dieimes Leandro da Silva;3.000,00;P;3.000,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Dieimes Leandro da Silva, liquidação 1700 do empenho 994, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Dieimes Leandro da Silva, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/07,28/07,31/07,02,03,04,07,08,09,14,16,17,18,21 e 23 de agosto de 2023. O colaborador fará jus a 15 AR's. Conforme o Memorando N° 037/2023 - Assessora Técnica e nota de análise da Controladoria. 995;1908;REF AGOSTO/2023 COL;06/09/2023;EDVAN MARCELO MORAIS MARQUES;800,00;P;800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a EDVAN MARCELO MORAIS MARQUES, liquidação 1701 do empenho 995, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a EDVAN MARCELO MORAIS MARQUES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 04,14,15 e 22 de agosto de 2023. O colaborador fará jus a 04 AR's. Conforme o Memorando N° 037/2023 - Assessora Técnica e nota de análise da Controladoria. 984;1901;REF AGOSTO/2023 COL;06/09/2023;FABIANA DE ALMEIDA FAKER;1.400,00;P;1.400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a FABIANA DE ALMEIDA FAKER, liquidação 1690 do empenho 984, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a FABIANA DE ALMEIDA FAKER, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/07,02,03,14,15,22 e 23 de agosto de 2023. A colaboradora fará jus a 07 AR's. Conforme o Memorando N° 037/2023 - Assessora Técnica e nota de análise da Controladoria. 960;1891;REF AGOSTO/2023 CONS;06/09/2023;Fabio Roberto dos Santos Hortelan;2.250,00;P;2.250,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, liquidação 1662 do empenho 960, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 07,08,09,10,14,15,21,22 e 24 de agosto de 2023. O conselheiro fará jus a 09 AR's. Conforme o Memorando N° 037/2023 - Assessora Técnica e nota de análise da Controladoria. 989;1897;REF AGOSTO/2023 COL;06/09/2023;Fernanda Raquel Ritz Araujo;1.400,00;P;1.400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Fernanda Raquel Ritz Araujo, liquidação 1695 do empenho 989, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Fernanda Raquel Ritz Araujo, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/07,28/07,03,10,11,17 e 24 de agosto de 2023. A colaboradora fará jus a 07 AR's. Conforme o Memorando N° 037/2023 - Assessora Técnica e nota de análise da Controladoria. 990;1916;REF AGOSTO/2023 COL;06/09/2023;Franciele Gonçalves dos Santos;1.400,00;P;1.400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Franciele Gonçalves dos Santos, liquidação 1696 do empenho 990, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Franciele Gonçalves dos Santos, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/07,03,10,17,21 e 24 de agosto de 2023. A colaboradora fará jus a 07 AR's. Conforme o Memorando N° 037/2023 - Assessora Técnica e nota de análise da Controladoria. 969;1895;REF AGOSTO/2023 COL;06/09/2023;FUAD FAYEZ MAHMOUD;1.600,00;P;1.600,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a FUAD FAYEZ MAHMOUD, liquidação 1674 do empenho 969, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a FUAD FAYEZ MAHMOUD, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 28/07,04,07,08,09,11,14 e 24 de agosto de 2023. O colaborador ará jus a 08 AR's. Conforme o Memorando N° 037/2023 - Assessora Técnica e nota de análise da Controladoria. 991;1920;REF AGOSTO/2023 COL;06/09/2023;Giannine Roberta Marcelino de Souza França;3.000,00;P;3.000,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Giannine Roberta Marcelino de Souza França, liquidação 1697 do empenho 991, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Giannine Roberta Marcelino de Souza França, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 31/07,01,02,03,04,08,09,14,15,16,17,18,22,23 e 24 de agosto de 2023. A colaboradora fará jus a 15 AR's. Conforme o Memorando N° 037/2023 - Assessora Técnica e nota de análise da Controladoria. 988;1914;REF AGOSTO/2023 COL;06/09/2023;GISLAINE ALEXANDRA LESCANO;2.600,00;P;2.600,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a GISLAINE ALEXANDRA LESCANO, liquidação 1694 do empenho 988, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a GISLAINE ALEXANDRA LESCANO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/07,31/07,02,03,07,08,09 e 14 de agosto de 2023. A colaboradora fará jus a 13 AR's. Conforme o Memorando N° 037/2023 - Assessora Técnica e nota de análise da Controladoria. 962;1893;REF AGOSTO/2023 CONS;06/09/2023;LEANDRO AFONSO RABELO DIAS;2.500,00;P;2.500,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, liquidação 1702 do empenho 962, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/07,28/07,07,08,11,15,16,21,22 e 24 de agosto de 2023. O conselheiro fará jus a 10 AR's. Conforme Conforme Extrato de Ata da 127ª Reunião de Diretoria do dia 05/09/2023. 963;1885;REF AGOSTO/2023 CONS;06/09/2023;Lucyana Conceição Lemes Justino;4.500,00;P;4.500,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Lucyana Conceição Lemes Justino, liquidação 1665 do empenho 963, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Lucyana Conceição Lemes Justino, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 28/07,02,03,04,07,08,09,11,14,15,16,21,22,23 e 24 de agosto de 2023. A conselheira fará jus a 15 AR's. Conforme o Memorando N° 037/2023 - Assessora Técnica e nota de análise da Controladoria. 961;1890;REF AGOSTO/2023 CONS;06/09/2023;Maira Antônia Ferreira de Oliveira;750,00;P;750,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, liquidação 1663 do empenho 961, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 07,08 e 10 de agosto de 2023. A conselheira fará jus a 03 AR's. Conforme o Memorando N° 037/2023 - Assessora Técnica e nota de análise da Controladoria. 987;1915;REF AGOSTO/2023 COL;06/09/2023;Matheus Moura Martins;1.600,00;P;1.600,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Matheus Moura Martins, liquidação 1693 do empenho 987, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Matheus Moura Martins, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 31/07,03,04,16,17,18,22 e 24 de agosto de 2023. O colaborador fará jus a 08 AR's. Conforme o Memorando N° 037/2023 - Assessora Técnica e nota de análise da Controladoria. 983;1896;REF AGOSTO/2023 COL;06/09/2023;MILENA SILVA BEDA SACRAMENTO;1.600,00;P;1.600,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a MILENA SILVA BEDA SACRAMENTO, liquidação 1689 do empenho 983, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a MILENA SILVA BEDA SACRAMENTO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/07,01,02,04,11,17,21 e 24 de agosto de 2023. A colaboradora fará jus a 08 AR's. Conforme o Memorando N° 037/2023 - Assessora Técnica e nota de análise da Controladoria. 959;1889;REF AGOSTO/2023 CONS;06/09/2023;Nivea Lorena Torres;3.250,00;P;3.250,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Nivea Lorena Torres, liquidação 1661 do empenho 959, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Nivea Lorena Torres, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,04,0708,09,10,11,14,16,21,22,23 e 24 de agosto de 2023. A conselheira fará jus a 13 AR's. Conforme o Memorando N° 037/2023 - Assessora Técnica e nota de análise da Controladoria. 974;1894;REF AGOSTO/2023 COL;06/09/2023;PATRICK DA SILVA GUTIERRES;1.400,00;P;1.400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, liquidação 1680 do empenho 974, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 07,08,09,14,18,21 e 24 de agosto de 2023. O colaborador fará jus a 07 AR's. Conforme o Memorando N° 037/2023 - Assessora Técnica e nota de análise da Controladoria. 978;1913;REF AGOSTO/2023 COL;06/09/2023;PRISCILLA TOMIKAWA DA SILVA;2.400,00;P;2.400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a PRISCILLA TOMIKAWA DA SILVA, liquidação 1684 do empenho 978, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a PRISCILLA TOMIKAWA DA SILVA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 25/07,31/07,03,08,09,17,18,21,22,23,24 e 25 de agosto de 2023. A colaboradora fará jus a 12 AR's. Conforme o Memorando N° 037/2023 - Assessora Técnica e nota de análise da Controladoria. 966;1887;REF AGOSTO/2023 CONS;06/09/2023;Rodrigo Alexandre Teixeira;3.575,00;P;3.575,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Rodrigo Alexandre Teixeira, liquidação 1668 do empenho 966, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 28/07,03,04,07,10,14,21,22,23,24 e 25 de agosto de 2023. O conselheiro fará jus a 11 AR's. Conforme o Memorando N° 037/2023 - Assessora Técnica e nota de análise da Controladoria. 993;1919;REF AGOSTO/2023 COL;06/09/2023;Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida;2.600,00;P;2.600,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida, liquidação 1699 do empenho 993, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02,03,04,07,08,11,14,16,17,18,21,22 e 23 de agosto de 2023. O colaborador fará jus a 13 AR's. Conforme o Memorando N° 037/2023 - Assessora Técnica e nota de análise da Controladoria. 992;1917;REF AGOSTO/2023 COL;06/09/2023;Rosana Mariano;1.600,00;P;1.600,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Rosana Mariano, liquidação 1698 do empenho 992, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Rosana Mariano, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 04,09,10,11,14,15,16 e 21 de agosto de 2023. A colaboradora fará jus a 08 AR's. Conforme o Memorando N° 037/2023 - Assessora Técnica e nota de análise da Controladoria. 980;1911;REF AGOSTO/2023 COL;06/09/2023;Selma Aparecida dos Santos Rodrigues;2.200,00;P;2.200,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Selma Aparecida dos Santos Rodrigues, liquidação 1686 do empenho 980, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Selma Aparecida dos Santos Rodrigues, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/07,01,03,04,07,09,14,15,17,23 e 24 de agosto de 2023. A colaboradora fará jus a 11 AR's. Conforme o Memorando N° 037/2023 - Assessora Técnica e nota de análise da Controladoria. 970;1900;REF AGOSTO/2023 COL;06/09/2023;Silvia Alves Bonifácio Borgato;1.000,00;P;1.000,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Silvia Alves Bonifácio Borgato, liquidação 1675 do empenho 970, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Silvia Alves Bonifácio Borgato, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 31/07,02,04,08 e 25 de agosto de 2023. A colaboradora fará jus a 05 AR's. Conforme o Memorando N° 037/2023 - Assessora Técnica e nota de análise da Controladoria. 972;1898;REF AGOSTO/2023 COL;06/09/2023;SUZICLEIA STRAPASON;800,00;P;800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a SUZICLEIA STRAPASON, liquidação 1677 do empenho 972, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a SUZICLEIA STRAPASON, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 07,08,17 e 18 de agosto de 2023. A colaboradora fará jus a 04 AR's. Conforme o Memorando N° 037/2023 - Assessora Técnica e nota de análise da Controladoria. 977;1905;REF AGOSTO/2023 COL;06/09/2023;TANANY LEAO MARTINS LACERDA LUNA;2.800,00;P;2.800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a TANANY LEAO MARTINS LACERDA LUNA, liquidação 1683 do empenho 977, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a TANANY LEAO MARTINS LACERDA LUNA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/07,28/07,31/07,01,03,08,09,10,17,21,22,23,24 e 25 de agosto de 2023. A colaboradora fará jus a 14 AR's. Conforme o Memorando N° 037/2023 - Assessora Técnica e nota de análise da Controladoria. 975;1910;REF AGOSTO/2023 COL;06/09/2023;Tiago Pereira de Souza Tabosa;2.000,00;P;2.000,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Tiago Pereira de Souza Tabosa, liquidação 1681 do empenho 975, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Tiago Pereira de Souza Tabosa, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,02,03,04,08,09,11,18,21 e 23 de agosto de 2023. O colaborador fará jus a 10 AR's. Conforme o Memorando N° 037/2023 - Assessora Técnica e nota de análise da Controladoria. 971;1899;REF AGOSTO/2023 COL;06/09/2023;vergilio Coronel da Silva Neto;1.200,00;P;1.200,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a vergilio Coronel da Silva Neto, liquidação 1676 do empenho 971, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a vergilio Coronel da Silva Neto, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 28/07,03,09,11,14 e 15 de agosto de 2023. O colaborador fará jus a 06 AR's. Conforme o Memorando N° 037/2023 - Assessora Técnica e nota de análise da Controladoria. 982;1907;REF AGOSTO/2023 COL;06/09/2023;WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR;1.200,00;P;1.200,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, liquidação 1688 do empenho 982, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/07,28/07,31/07,03,08 e 11 de agosto de 2023. O colaborador fará jus a 06 AR's. Conforme o Memorando N° 037/2023 - Assessora Técnica e nota de análise da Controladoria. 1042;2038;REF AGOSTO/2023 COL;26/09/2023;CRISLAINE DA SILVA NANTES;1.000,00;P;1.000,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a CRISLAINE DA SILVA NANTES, liquidação 1801 do empenho 1042, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a CRISLAINE DA SILVA NANTES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/07,21,22,23 e 24 de agosto de 2023. A colaboradora fará jus a 05 AR's. Conforme o Memorando N° 041/2023 - Assessora Técnica e nota de análise da Controladoria. 1039;2037;REF AGOSTO/2023 COL;26/09/2023;Edson de Souza Brito;200,00;P;200,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Edson de Souza Brito, liquidação 1798 do empenho 1039, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Edson de Souza Brito, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 07 de agosto de 2023. O colaborador fará jus a 01 AR's. Conforme o Memorando N° 040/2023 - Assessora Técnica e nota de análise da Controladoria. 1038;2040;REF AGOSTO/2023 CONS;26/09/2023;KARINE GOMES JARCEM;1.750,00;P;1.750,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a KARINE GOMES JARCEM, liquidação 1797 do empenho 1038, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a KARINE GOMES JARCEM, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/07,09,14,21,22,23 e 24 de agosto de 2023. A conselheira fará jus a 07 AR's. Conforme o Memorando N° 041/2023 - Assessora Técnica e nota de análise da Controladoria. 1040;2039;REF AGOSTO/2023 COL;26/09/2023;LUCIANA VIRGINIA DE PAULA E SILVA SANTANA;1.400,00;P;1.400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a LUCIANA VIRGINIA DE PAULA E SILVA SANTANA, liquidação 1799 do empenho 1040, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a LUCIANA VIRGINIA DE PAULA E SILVA SANTANA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/07,09,14,21,22,23 e 24 de agosto de 2023. A colaboradora fará jus a 07 AR's. Conforme o Memorando N° 041/2023 - Assessora Técnica e nota de análise da Controladoria. 1041;2036;REF AGOSTO/2023 COL;26/09/2023;LUCIENNE GAMARRA VIEIRA ESMI;400,00;P;400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a LUCIENNE GAMARRA VIEIRA ESMI, liquidação 1800 do empenho 1041, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a LUCIENNE GAMARRA VIEIRA ESMI, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 04 e 21 de agosto de 2023. A colaboradora fará jus a 02 AR's. Conforme o Memorando N° 041/2023 - Assessora Técnica e nota de análise da Controladoria. 1103;2135;REF SETEMBRO/2023 COL;06/10/2023;Adriana Correia de Lima;400,00;P;400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Adriana Correia de Lima, liquidação 1893 do empenho 1103, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Adriana Correia de Lima, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 05 e 19 de setembro de 2023. A colaboradora fará jus a 02 AR's. Conforme o Memorando N° 044/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 128ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.10.2023. 1096;2128;REF SETEMBRO/2023 COL;06/10/2023;ALINE CRISTINA PEREIRA GOMES;2.200,00;P;2.200,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a ALINE CRISTINA PEREIRA GOMES, liquidação 1886 do empenho 1096, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a ALINE CRISTINA PEREIRA GOMES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 29/08,04,06,11,12,13,14,15,18,21 e 22 de setembro de 2023. A colaboradora fará jus a 11 AR's. Conforme o Memorando N° 044/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 128ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.10.2023. 1085;2118;REF SETEMBRO/2023 COL;06/10/2023;Ana Maria Alves da Silva;3.000,00;P;3.000,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Ana Maria Alves da Silva, liquidação 1875 do empenho 1085, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Ana Maria Alves da Silva, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 28/08,29/08,30/08,31/08,04,05,06,11,12,13,14,15,18,20 e 21 de setembro de 2023. A colaboradora fará jus a 15 AR's. Conforme o Memorando N° 044/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 128ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.10.2023. 1095;2131;REF SETEMBRO/2023 COL;06/10/2023;ANDERSON MEDEIROS DA SILVA;2.000,00;P;2.000,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a ANDERSON MEDEIROS DA SILVA, liquidação 1885 do empenho 1095, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a ANDERSON MEDEIROS DA SILVA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 31/08,01,05,12,14,15,18,19,21 e 22 de setembro de 2023. O colaborador fará jus a 10 AR's. Conforme o Memorando N° 044/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 128ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.10.2023. 1071;2144;REF SETEMBRO/2023 CONS;06/10/2023;APARECIDO VIEIRA CARVALHO;500,00;P;500,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, liquidação 1861 do empenho 1071, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 04 e 05 de setembro de 2023. O conselheiro fará jus a 02 AR's. Conforme o Memorando N° 044/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 128ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.10.2023. 1081;2132;REF SETEMBRO/2023 COL;06/10/2023;BRUNO RODRIGO PASSOS MOREIRA;3.000,00;P;3.000,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a BRUNO RODRIGO PASSOS MOREIRA, liquidação 1871 do empenho 1081, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a BRUNO RODRIGO PASSOS MOREIRA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 28/08,29/08,30/08,31/08,05,06,11,12,14,18,19,20,21,22 e 25 de setembro de 2023. O colaborador fará jus a 15 AR's. Conforme o Memorando N° 044/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 128ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.10.2023. 1072;2159;REF SETEMBRO/2023 CONS;06/10/2023;Carolina Lopes de Morais;2.250,00;P;2.250,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Carolina Lopes de Morais, liquidação 1862 do empenho 1072, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Carolina Lopes de Morais, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 28/08,29/08,30/08,31/08,01,04,05,06,11,12,13,14,15,18,19 e 20 de setembro de 2023. A conselheira fará jus a 15 AR's. Conforme o Memorando N° 044/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 128ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.10.2023. 1088;2136;REF SETEMBRO/2023 COL;06/10/2023;CAROLINE MENEZES SANTOS;1.400,00;P;1.400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a CAROLINE MENEZES SANTOS, liquidação 1878 do empenho 1088, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a CAROLINE MENEZES SANTOS, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 05,12,13,14,15,19 e 20 de setembro de 2023. A colaboradora fará jus a 07 AR's. Conforme o Memorando N° 044/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 128ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.10.2023. 1074;2143;REF SETEMBRO/2023 CONS;06/10/2023;Cleberson dos Santos Paião;3.900,00;P;3.900,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Cleberson dos Santos Paião, liquidação 1864 do empenho 1074, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Cleberson dos Santos Paião, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 28/08,29/08,30/08,01,06,11,12,13,14,15,18,19 e 25 de setembro de 2023. O conselheiro fará jus a 13 AR's. Conforme o Memorando N° 044/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 128ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.10.2023. 1073;2149;REF SETEMBRO/2023 CONS;06/10/2023;Dayse Aparecida Clemente;3.250,00;P;3.250,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Dayse Aparecida Clemente, liquidação 1863 do empenho 1073, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Dayse Aparecida Clemente, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 28/08,29/08,04,05,06,11,12,13,14,15,19,20 e 25 de setembro de 2023. A conselheira fará jus a 13 AR's. Conforme o Memorando N° 044/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 128ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.10.2023. 1080;2119;REF SETEMBRO/2023 COL;06/10/2023;Dieimes Leandro da Silva;3.000,00;P;3.000,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Dieimes Leandro da Silva, liquidação 1870 do empenho 1080, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Dieimes Leandro da Silva, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 28/08,31/08,01,04,05,06,11,12,13,14,15,19,20,22 e 25 de setembro de 2023. O colaborador fará jus a 15 AR's. Conforme o Memorando N° 044/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 128ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.10.2023. 1108;2122;REF SETEMBRO/2023 COL;06/10/2023;EMMANUELA MARIA DE FREITAS LOPES;400,00;P;400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a EMMANUELA MARIA DE FREITAS LOPES, liquidação 1898 do empenho 1108, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a EMMANUELA MARIA DE FREITAS LOPES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 14 e 15 de setembro de 2023. A colaboradora fará jus a 02 AR's. Conforme o Memorando N° 044/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 128ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.10.2023. 1098;2121;REF SETEMBRO/2023 COL;06/10/2023;FABIANA DE ALMEIDA FAKER;1.200,00;P;1.200,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a FABIANA DE ALMEIDA FAKER, liquidação 1888 do empenho 1098, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a FABIANA DE ALMEIDA FAKER, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 29/08,01,05,11,13 e 21 de setembro de 2023. A colaboradora fará jus a 06 AR's. Conforme o Memorando N° 044/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 128ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.10.2023. 1076;2142;REF SETEMBRO/2023 CONS;06/10/2023;Fabio Roberto dos Santos Hortelan;2.500,00;P;2.500,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, liquidação 1866 do empenho 1076, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 28/08,29/08,30/08,01,04,06,13,14,15 e 18 de setembro de 2023. O conselheiro fará jus a 10 AR's. Conforme o Memorando N° 044/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 128ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.10.2023. 1104;2137;REF SETEMBRO/2023 COL;06/10/2023;Fernanda Raquel Ritz Araujo;400,00;P;400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Fernanda Raquel Ritz Araujo, liquidação 1894 do empenho 1104, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Fernanda Raquel Ritz Araujo, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 18 e 21 de setembro de 2023. A colaboradora fará jus a 02 AR's. Conforme o Memorando N° 044/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 128ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.10.2023. 1101;2134;REF SETEMBRO/2023 COL;06/10/2023;Franciele Gonçalves dos Santos;600,00;P;600,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Franciele Gonçalves dos Santos, liquidação 1891 do empenho 1101, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Franciele Gonçalves dos Santos, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 18,20 e 25 de setembro de 2023. A colaboradora fará jus a 03 AR's. Conforme o Memorando N° 044/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 128ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.10.2023. 1099;2120;REF SETEMBRO/2023 COL;06/10/2023;FUAD FAYEZ MAHMOUD;2.000,00;P;2.000,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a FUAD FAYEZ MAHMOUD, liquidação 1889 do empenho 1099, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a FUAD FAYEZ MAHMOUD, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 28/08,31/08,06,08,11,14,19,21,22 e 25 de setembro de 2023. O colaborador fará jus a 10 AR's. Conforme o Memorando N° 044/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 128ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.10.2023. 1084;2113;REF SETEMBRO/2023 COL;06/10/2023;Giannine Roberta Marcelino de Souza França;3.000,00;P;3.000,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Giannine Roberta Marcelino de Souza França, liquidação 1874 do empenho 1084, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Giannine Roberta Marcelino de Souza França, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 28/08,29/08,31/08,04,05,11,12,13,14,15,18,19,20,21 e 22 de setembro de 2023. A colaboradora fará jus a 15 AR's. Conforme o Memorando N° 044/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 128ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.10.2023. 1087;2114;REF SETEMBRO/2023 COL;06/10/2023;GISLAINE ALEXANDRA LESCANO;2.400,00;P;2.400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a GISLAINE ALEXANDRA LESCANO, liquidação 1877 do empenho 1087, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a GISLAINE ALEXANDRA LESCANO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 30/08,31/08,01,05,06,11,13,14,20,21,22 e 25 de setembro de 2023. A colaboradora fará jus a 12 AR's. Conforme o Memorando N° 044/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 128ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.10.2023. 1091;2115;REF SETEMBRO/2023 COL;06/10/2023;Jeferson Aparecido de Oliveira Paula;1.000,00;P;1.000,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Jeferson Aparecido de Oliveira Paula, liquidação 1881 do empenho 1091, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Jeferson Aparecido de Oliveira Paula, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 28/08,04,11,18 e 22 de setembro de 2023. O colaborador fará jus a 05 AR's. Conforme o Memorando N° 045/2023 - Chefe de Gabinete, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 128ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.10.2023. 1075;2141;REF SETEMBRO/2023 CONS;06/10/2023;LEANDRO AFONSO RABELO DIAS;1.250,00;P;1.250,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, liquidação 1865 do empenho 1075, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 28/08,05,13,18 e 19 de setembro de 2023. O conselheiro fará jus a 05 AR's. Conforme o Memorando N° 045/2023 - 045/2023 - Chefe de Gabinete, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 128ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.10.2023. 1102;2138;REF SETEMBRO/2023 COL;06/10/2023;LUCIENNE GAMARRA VIEIRA ESMI;400,00;P;400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a LUCIENNE GAMARRA VIEIRA ESMI, liquidação 1892 do empenho 1102, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a LUCIENNE GAMARRA VIEIRA ESMI, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01 e 15 de setembro de 2023. A colaboradora fará jus a 02 AR's. Conforme o Memorando N° 045/2023 - Chefe de Gabinete, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 128ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.10.2023. 1077;2146;REF SETEMBRO/2023 CONS;06/10/2023;Lucyana Conceição Lemes Justino;3.900,00;P;3.900,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Lucyana Conceição Lemes Justino, liquidação 1867 do empenho 1077, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Lucyana Conceição Lemes Justino, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 28/08,29/08,30/08,31/08,01,04,06,11,12,13,14,15 e 25 de setembro de 2023. A conselheira fará jus a 13 AR's. Conforme o Memorando N° 044/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 128ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.10.2023. 1078;2145;REF SETEMBRO/2023 CONS;06/10/2023;Maira Antônia Ferreira de Oliveira;750,00;P;750,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, liquidação 1868 do empenho 1078, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 28,29 e 30 agosto de 2023. A conselheira fará jus a 03 AR's. Conforme o Memorando N° 044/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 128ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.10.2023. 1083;2139;REF SETEMBRO/2023 COL;06/10/2023;Matheus Moura Martins;1.200,00;P;1.200,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Matheus Moura Martins, liquidação 1873 do empenho 1083, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Matheus Moura Martins, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 31/08,05,14,19,21 e 25 setembro de 2023. O colaborador fará jus a 06 AR's. Conforme o Memorando N° 045/2023 - Chefe de Gabinete, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 128ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.10.2023. 1092;2140;REF SETEMBRO/2023 COL;06/10/2023;MILENA SILVA BEDA SACRAMENTO;1.600,00;P;1.600,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a MILENA SILVA BEDA SACRAMENTO, liquidação 1882 do empenho 1092, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a MILENA SILVA BEDA SACRAMENTO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,05,12,14,15,18,20 e 22 de setembro de 2023. A colaboradora fará jus a 08 AR's. Conforme o Memorando N° 044/2023 - Assessora técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 128ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.10.2023. 1070;2148;REF SETEMBRO/2023 CONS;06/10/2023;Nivea Lorena Torres;3.500,00;P;3.500,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Nivea Lorena Torres, liquidação 1860 do empenho 1070, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Nivea Lorena Torres, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 28/08,29/08,30/08,31/08, 01,04,05,06,11,12,13,19,20 e 25 de setembro de 2023. A conselheira fará jus a 14 AR's. Conforme o Memorando N° 044/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 128ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.10.2023. 1100;2130;REF SETEMBRO/2023 COL;06/10/2023;PATRICK DA SILVA GUTIERRES;1.000,00;P;1.000,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, liquidação 1890 do empenho 1100, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 31/08,14,20,22 e 25 de setembro de 2023. O colaborador fará jus a 05 AR's. Conforme o Memorando N° 044/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 128ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.10.2023. 1097;2129;REF SETEMBRO/2023 COL;06/10/2023;PRISCILLA TOMIKAWA DA SILVA;1.600,00;P;1.600,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a PRISCILLA TOMIKAWA DA SILVA, liquidação 1887 do empenho 1097, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a PRISCILLA TOMIKAWA DA SILVA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 05,06,11,13,15,21,22 e 25 de setembro de 2023. A colaboradora fará jus a 08 AR's. Conforme o Memorando N° 044/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 128ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.10.2023. 1107;2126;REF SETEMBRO/2023 COL;06/10/2023;REGINA APARECIDA TERRA DA ROSA;400,00;P;400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a REGINA APARECIDA TERRA DA ROSA, liquidação 1897 do empenho 1107, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a REGINA APARECIDA TERRA DA ROSA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 05 e 19 de setembro de 2023. A colaboradora fará jus a 02 AR's. Conforme o Memorando N° 044/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 128ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.10.2023. 1079;2147;REF SETEMBRO/2023 CONS;06/10/2023;Rodrigo Alexandre Teixeira;3.250,00;P;3.250,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Rodrigo Alexandre Teixeira, liquidação 1869 do empenho 1079, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 30/08,01,06,11,12,13,14,15,18 e 25 setembro de 2023. O conselheiro fará jus a 10 AR's. Conforme o Memorando N° 044/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 128ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.10.2023. 1093;2117;REF SETEMBRO/2023 COL;06/10/2023;Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida;3.000,00;P;3.000,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida, liquidação 1883 do empenho 1093, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 28/08,29/08,30/08,31/08,01,04,06,11,12,13,14,15,18,19 e 20 de setembro de 2023. O colaborador fará jus a 15 AR's. Conforme o Memorando N° 044/2023 - Assessora técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 128ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.10.2023. 1086;2116;REF SETEMBRO/2023 COL;06/10/2023;Rosana Mariano;1.600,00;P;1.600,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Rosana Mariano, liquidação 1876 do empenho 1086, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Rosana Mariano, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 29/08,01,04,12,14,15,18 e 22 de setembro de 2023. A colaboradora fará jus a 08 AR's. Conforme o Memorando N° 044/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 128ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.10.2023. 1082;2133;REF SETEMBRO/2023 COL;06/10/2023;Selma Aparecida dos Santos Rodrigues;2.000,00;P;2.000,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Selma Aparecida dos Santos Rodrigues, liquidação 1872 do empenho 1082, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Selma Aparecida dos Santos Rodrigues, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 29/08,31/08,05,06,11,12,14,20,21 e 25 de setembro de 2023. A colaboradora fará jus a 10 AR's. Conforme o Memorando N° 044/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 128ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.10.2023. 1090;2124;REF SETEMBRO/2023 COL;06/10/2023;Silvia Alves Bonifácio Borgato;1.600,00;P;1.600,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Silvia Alves Bonifácio Borgato, liquidação 1880 do empenho 1090, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Silvia Alves Bonifácio Borgato, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 28/08,30/08,01,06,13,19,21 e 25 de setembro de 2023. A colaboradora fará jus a 08 AR's. Conforme o Memorando N° 044/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 128ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.10.2023. 1105;2127;REF SETEMBRO/2023 COL;06/10/2023;TANANY LEAO MARTINS LACERDA LUNA;3.000,00;P;3.000,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a TANANY LEAO MARTINS LACERDA LUNA, liquidação 1895 do empenho 1105, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a TANANY LEAO MARTINS LACERDA LUNA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 28/08,29/08,30/08,05,06,11,12,13,14,18,19,20,21,22 e 25 de setembro de 2023. A colaboradora fará jus a 15 AR's. Conforme o Memorando N° 044/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 128ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.10.2023. 1094;2112;REF SETEMBRO/2023 COL;06/10/2023;Tiago Pereira de Souza Tabosa;1.400,00;P;1.400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Tiago Pereira de Souza Tabosa, liquidação 1884 do empenho 1094, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Tiago Pereira de Souza Tabosa, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 29/08,01,04,06,11,15 e 22 de setembro de 2023. O colaborador fará jus a 07 AR's. Conforme o Memorando N° 047/2023 - Assistente Administrativa, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 128ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.10.2023. 1106;2123;REF SETEMBRO/2023 COL;06/10/2023;vergilio Coronel da Silva Neto;1.400,00;P;1.400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a vergilio Coronel da Silva Neto, liquidação 1896 do empenho 1106, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a vergilio Coronel da Silva Neto, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,04,05,12,14,18 e 22 de setembro de 2023. O colaborador fará jus a 07 AR's. Conforme o Memorando N° 044/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 128ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.10.2023. 1089;2125;REF SETEMBRO/2023 COL;06/10/2023;WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR;1.000,00;P;1.000,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, liquidação 1879 do empenho 1089, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 30/08,05,06,11 e 21 de setembro de 2023. O colaborador fará jus a 05 AR's. Conforme o Memorando N° 044/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 128ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.10.2023. 1072;2160;REF SETEMBRO/2023 CONS;09/10/2023;Carolina Lopes de Morais;1.500,00;P;1.500,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Carolina Lopes de Morais, liquidação 1862 do empenho 1072, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Carolina Lopes de Morais, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 28/08,29/08,30/08,31/08,01,04,05,06,11,12,13,14,15,18,19 e 20 de setembro de 2023. A conselheira fará jus a 15 AR's. Conforme o Memorando N° 044/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 128ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.10.2023. 1179;2316;REF SETEMBRO/2023 COL;30/10/2023;DANIEL CASTRO LIMA;400,00;P;400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a DANIEL CASTRO LIMA, liquidação 2066 do empenho 1179, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a DANIEL CASTRO LIMA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 06 e 26 de setembro de 2023. O colaborador fará jus a 02 AR's. Conforme o Memorando N° 048/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 499ª Reunião Ordinária de Plenário dos dias 18 e 19.10.2023. 1180;2317;REF SETEMBRO/2023 COL;30/10/2023;EDVAN MARCELO MORAIS MARQUES;600,00;P;600,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a EDVAN MARCELO MORAIS MARQUES, liquidação 2067 do empenho 1180, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a EDVAN MARCELO MORAIS MARQUES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 18,19 e 25 de setembro de 2023. O colaborador fará jus a 03 AR's. Conforme o Memorando N° 049/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 499ª Reunião Ordinária de Plenário dos dias 18 e 19.10.2023. 1178;2318;REF SETEMBRO/2023 COL;30/10/2023;SUZICLEIA STRAPASON;600,00;P;600,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a SUZICLEIA STRAPASON, liquidação 2065 do empenho 1178, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a SUZICLEIA STRAPASON, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 30/08,31/08 e 13 de setembro de 2023. A colaboradora fará jus a 03 AR's. Conforme o Memorando N° 044/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 499ª Reunião Ordinária de Plenário dos dias 18 e 19.10.2023. 1223;2373;REF OUTUBRO/2023 CONS;06/11/2023;APARECIDO VIEIRA CARVALHO;500,00;P;500,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, liquidação 2114 do empenho 1223, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 09 e 10 de outubro de 2023. O conselheiro fará jus a 02 AR's. Conforme o Memorando N° 051/2023 - Estagiária de Enfermagem do Gabinete e Presidência, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 129ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.11.2023. 1219;2374;REF OUTUBRO/2023 CONS;06/11/2023;Carolina Lopes de Morais;2.250,00;P;2.250,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Carolina Lopes de Morais, liquidação 2110 do empenho 1219, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Carolina Lopes de Morais, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/09,28/09,01,02,04,09,16,17 e 20 de outubro de 2023. A conselheira fará jus a 09 AR's. Conforme o Memorando N° 051/2023 - Estagiária de Enfermagem do Gabinete e Presidência, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 129ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.11.2023. 1224;2372;REF OUTUBRO/2023 CONS;06/11/2023;Cleberson dos Santos Paião;2.700,00;P;2.700,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Cleberson dos Santos Paião, liquidação 2115 do empenho 1224, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Cleberson dos Santos Paião, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/09,27/09,02,03,05,06,09 e 10 de outubro de 2023. O conselheiro fará jus a 09 AR's. Conforme o Memorando N° 051/2023 - Estagiária de Enfermagem do Gabinete e Presidência, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 129ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.11.2023. 1222;2371;REF OUTUBRO/2023 CONS;06/11/2023;Dayse Aparecida Clemente;3.500,00;P;3.500,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Dayse Aparecida Clemente, liquidação 2113 do empenho 1222, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Dayse Aparecida Clemente, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/09,27/09,28/09,02,03,04,05,06,09,10,13,16,17 e 20 de outubro de 2023. A conselheira fará jus a 14 AR's. Conforme o Memorando N° 051/2023 - Estagiária de Enfermagem do Gabinete e Presidência, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 129ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.11.2023. 1218;2370;REF OUTUBRO/2023 CONS;06/11/2023;Fabio Roberto dos Santos Hortelan;2.250,00;P;2.250,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, liquidação 2109 do empenho 1218, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/09,27/09,28/09,02,03,04,05,06 e 10 de outubro de 2023. O conselheiro fará jus a 04 AR's. Conforme o Memorando N° 052/2023 - Estagiária de Enfermagem do Gabinete e Presidência, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 129ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.11.2023. 1217;2369;REF OUTUBRO/2023 CONS;06/11/2023;KARINE GOMES JARCEM;1.000,00;P;1.000,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a KARINE GOMES JARCEM, liquidação 2108 do empenho 1217, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a KARINE GOMES JARCEM, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/09,10,16 e 20 de outubro de 2023. A conselheira fará jus a 04 AR's. Conforme o Memorando N° 052/2023 - Estagiária de Enfermagem do Gabinete e Presidência, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 129ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.11.2023. 1215;2365;REF OUTUBRO/2023 CONS;06/11/2023;LEANDRO AFONSO RABELO DIAS;2.250,00;P;2.250,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, liquidação 2106 do empenho 1215, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/09,27/09,28/19,03,04,05,06,09 e 10 de outubro de 2023. O conselheiro fará jus a 09 AR's. Conforme o Memorando N° 051/2023 - Estagiária de Enfermagem do Gabinete e Presidência, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 129ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.11.2023. 1225;2366;REF OUTUBRO/2023 CONS;06/11/2023;Lucyana Conceição Lemes Justino;2.400,00;P;2.400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Lucyana Conceição Lemes Justino, liquidação 2116 do empenho 1225, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Lucyana Conceição Lemes Justino, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/09,27/09,28/09,02,06,09,10 e 20 de outubro de 2023. A conselheira fará jus a 08 AR's. Conforme o Memorando N° 052/2023 - Estagiária de Enfermagem do Gabinete e Presidência, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 129ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.11.2023. 1216;2368;REF OUTUBRO/2023 CONS;06/11/2023;Maira Antônia Ferreira de Oliveira;750,00;P;750,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, liquidação 2107 do empenho 1216, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/09,03 e 06 de outubro de 2023. A conselheira fará jus a 03 AR's. Conforme o Memorando N° 051/2023 - Estagiária de Enfermagem do Gabinete e Presidência, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 129ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.11.2023. 1221;2364;REF OUTUBRO/2023 CONS;06/11/2023;Nivea Lorena Torres;3.250,00;P;3.250,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Nivea Lorena Torres, liquidação 2112 do empenho 1221, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Nivea Lorena Torres, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/09,27/09,28/09,02,03,04,05,06,09,10,16,17 e 20 de outubro de 2023. A conselheira fará jus a 13 AR's. Conforme o Memorando N° 051/2023 - Estagiária de Enfermagem do Gabinete e Presidência, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 129ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.11.2023. 1220;2367;REF OUTUBRO/2023 CONS;06/11/2023;Rodrigo Alexandre Teixeira;2.925,00;P;2.925,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Rodrigo Alexandre Teixeira, liquidação 2111 do empenho 1220, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/09,27/09,02,03,05,09,10 e 16 de outubro de 2023. O conselheiro fará jus a 09 AR's. Conforme o Memorando N° 051/2023 - Estagiária de Enfermagem do Gabinete e Presidência, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 129ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.11.2023. 1238;2408;REF OUTUBRO/2023 COL;07/11/2023;Adriana Correia de Lima;1.200,00;P;1.200,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Adriana Correia de Lima, liquidação 2129 do empenho 1238, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Adriana Correia de Lima, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/09,03,04,05,16 e 17 de outubro de 2023. A colaboradora fará jus a 06 AR's. Conforme o Memorando N° 052/2023 - Estagiária de Enfermagem do Gabinete e Presidência, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 129ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.11.2023. 1246;2397;REF OUTUBRO/2023 COL;07/11/2023;ALINE CRISTINA PEREIRA GOMES;1.800,00;P;1.800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a ALINE CRISTINA PEREIRA GOMES, liquidação 2137 do empenho 1246, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a ALINE CRISTINA PEREIRA GOMES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/09,04,09,10,16,17,18,23 e 24 de outubro de 2023. O colaborador fará jus a 09 AR's. Conforme o Memorando N° 051/2023 - Estagiária de Enfermagem do Gabinete e Presidência, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 129ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.11.2023. 1248;2428;REF OUTUBRO/2023 COL;07/11/2023;Ana Maria Alves da Silva;2.800,00;P;2.800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Ana Maria Alves da Silva, liquidação 2139 do empenho 1248, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Ana Maria Alves da Silva, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/09,28/09,03,05,06,09,10,16,17,18,19,23,24 e 25 de outubro de 2023. A colaboradora fará jus a 14 AR's. Conforme o Memorando N° 052/2023 - Estagiária de Enfermagem do Gabinete e Presidência, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 129ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.11.2023. 1235;2423;REF OUTUBRO/2023 COL;07/11/2023;ANDERSON MEDEIROS DA SILVA;2.600,00;P;2.600,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a ANDERSON MEDEIROS DA SILVA, liquidação 2126 do empenho 1235, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a ANDERSON MEDEIROS DA SILVA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 25/09,26/09,28/09,29/09,02,03,05,09,10,19,23,24 e 25 de outubro de 2023. O colaborador fará jus a 13 AR's. Conforme o Memorando N° 052/2023 - Estagiária de Enfermagem do Gabinete e Presidência, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 129ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.11.2023. 1229;2427;REF OUTUBRO/2023 COL;07/11/2023;BRUNO RODRIGO PASSOS MOREIRA;3.000,00;P;3.000,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a BRUNO RODRIGO PASSOS MOREIRA, liquidação 2120 do empenho 1229, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a BRUNO RODRIGO PASSOS MOREIRA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/09,27/09/28/09,02,03,05,09,10,16,17,18,19,23,24 e 25 de outubro de 2023. O colaborador fará jus a 15 AR's. Conforme o Memorando N° 052/2023 - Estagiária de Enfermagem do Gabinete e Presidência, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 129ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.11.2023. 1230;2414;REF OUTUBRO/2023 COL;07/11/2023;CRISLAINE DA SILVA NANTES;800,00;P;800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a CRISLAINE DA SILVA NANTES, liquidação 2121 do empenho 1230, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a CRISLAINE DA SILVA NANTES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 10,16,20 e 23 de outubro de 2023. A colaboradora fará jus a 04 AR's. Conforme o Memorando N° 052/2023 - Estagiária de Enfermagem do Gabinete e Presidência, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 129ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.11.2023. 1226;2413;REF OUTUBRO/2023 COL;07/11/2023;DANIEL CASTRO LIMA;400,00;P;400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a DANIEL CASTRO LIMA, liquidação 2117 do empenho 1226, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a DANIEL CASTRO LIMA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03 e 25 de outubro de 2023. O colaborador fará jus a 02 AR's. Conforme o Memorando N° 052/2023 - Estagiária de Enfermagem do Gabinete e Presidência, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 129ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.11.2023. 1251;2426;REF OUTUBRO/2023 COL;07/11/2023;Dieimes Leandro da Silva;3.000,00;P;3.000,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Dieimes Leandro da Silva, liquidação 2142 do empenho 1251, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Dieimes Leandro da Silva, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/09,27/09,28/09,29/09,01,02,03,04,06,09,10,16,17,18,19 e 20 de outubro de 2023. O colaborador fará jus a 15 AR's. Conforme o Memorando N° 051/2023 - Estagiária de Enfermagem do Gabinete e Presidência, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 129ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.11.2023. 1236;2396;REF OUTUBRO/2023 COL;07/11/2023;EDVAN MARCELO MORAIS MARQUES;1.200,00;P;1.200,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a EDVAN MARCELO MORAIS MARQUES, liquidação 2127 do empenho 1236, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a EDVAN MARCELO MORAIS MARQUES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/09,06,09,20,23 e 24 de outubro de 2023. O colaborador fará jus a 06 AR's. Conforme o Memorando N° 052/2023 - Estagiária de Enfermagem do Gabinete e Presidência, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 129ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.11.2023. 1252;2410;REF OUTUBRO/2023 COL;07/11/2023;EMMANUELA MARIA DE FREITAS LOPES;200,00;P;200,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a EMMANUELA MARIA DE FREITAS LOPES, liquidação 2143 do empenho 1252, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a EMMANUELA MARIA DE FREITAS LOPES, em virtude da atividade desenvolvida no dia 09 de outubro de 2023. A colaboradora fará jus a 01 AR's. Conforme o Memorando N° 052/2023 - Estagiária de Enfermagem do Gabinete e Presidência, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 129ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.11.2023. 1254;2401;REF OUTUBRO/2023 COL;07/11/2023;FABIANA DE ALMEIDA FAKER;1.200,00;P;1.200,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a FABIANA DE ALMEIDA FAKER, liquidação 2145 do empenho 1254, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a FABIANA DE ALMEIDA FAKER, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/09,29/09,05,09,10 e 20 de outubro de 2023. A colaboradora fará jus a 06 AR's. Conforme o Memorando N° 052/2023 - Estagiária de Enfermagem do Gabinete e Presidência, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 129ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.11.2023. 1237;2415;REF OUTUBRO/2023 COL;07/11/2023;Fernanda Raquel Ritz Araujo;600,00;P;600,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Fernanda Raquel Ritz Araujo, liquidação 2128 do empenho 1237, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Fernanda Raquel Ritz Araujo, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 04,17 e 20 de outubro de 2023. A colaboradora fará jus a 03 AR's. Conforme o Memorando N° 052/2023 - Estagiária de Enfermagem do Gabinete e Presidência, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 129ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.11.2023. 1233;2416;REF OUTUBRO/2023 COL;07/11/2023;Franciele Gonçalves dos Santos;800,00;P;800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Franciele Gonçalves dos Santos, liquidação 2124 do empenho 1233, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Franciele Gonçalves dos Santos, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02,04,06 e 17 de outubro de 2023. A colaboradora fará jus a 04 AR's. Conforme o Memorando N° 052/2023 - Estagiária de Enfermagem do Gabinete e Presidência, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 129ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.11.2023. 1242;2407;REF OUTUBRO/2023 COL;07/11/2023;FUAD FAYEZ MAHMOUD;1.600,00;P;1.600,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a FUAD FAYEZ MAHMOUD, liquidação 2133 do empenho 1242, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a FUAD FAYEZ MAHMOUD, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 04,05,06,17,18,20,23 e 24 de outubro de 2023. O colaborador fará jus a 08 AR's. Conforme o Memorando N° 053/2023 - Estagiária de Enfermagem do Gabinete e Presidência, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 129ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.11.2023. 1241;2424;REF OUTUBRO/2023 COL;07/11/2023;Giannine Roberta Marcelino de Souza França;3.000,00;P;3.000,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Giannine Roberta Marcelino de Souza França, liquidação 2132 do empenho 1241, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Giannine Roberta Marcelino de Souza França, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 25/09,26/09,27/09,28/09,29/09,02,03,04,05,06,09,10,16,17 e 18 de outubro de 2023. A colaboradora fará jus a 15 AR's. Conforme o Memorando N° 052/2023 - Estagiária de Enfermagem do Gabinete e Presidência, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 129ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.11.2023. 1255;2400;REF OUTUBRO/2023 COL;07/11/2023;GISLAINE ALEXANDRA LESCANO;2.200,00;P;2.200,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a GISLAINE ALEXANDRA LESCANO, liquidação 2146 do empenho 1255, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a GISLAINE ALEXANDRA LESCANO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 28/09,29/09,02,04,05,06,09,10,16,17 e 18 de outubro de 2023. A colaboradora fará jus a 11 AR's. Conforme o Memorando N° 052/2023 - Estagiária de Enfermagem do Gabinete e Presidência, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 129ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.11.2023. 1245;2399;REF OUTUBRO/2023 COL;07/11/2023;Jeferson Aparecido de Oliveira Paula;1.000,00;P;1.000,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Jeferson Aparecido de Oliveira Paula, liquidação 2136 do empenho 1245, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Jeferson Aparecido de Oliveira Paula, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 29/09,16,18,19 e 20 de outubro de 2023. O colaborador fará jus a 05 AR's. Conforme o Memorando N° 052/2023 - Estagiária de Enfermagem do Gabinete e Presidência, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 129ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.11.2023. 1243;2398;REF OUTUBRO/2023 COL;07/11/2023;LUCIANA VIRGINIA DE PAULA E SILVA SANTANA;800,00;P;800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a LUCIANA VIRGINIA DE PAULA E SILVA SANTANA, liquidação 2134 do empenho 1243, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a LUCIANA VIRGINIA DE PAULA E SILVA SANTANA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 10,16,20 e 23 de outubro de 2023. A colaboradora fará jus a 04 AR's. Conforme o Memorando N° 052/2023 - Estagiária de Enfermagem do Gabinete e Presidência, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 129ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.11.2023. 1244;2405;REF OUTUBRO/2023 COL;07/11/2023;Matheus Moura Martins;1.800,00;P;1.800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Matheus Moura Martins, liquidação 2135 do empenho 1244, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Matheus Moura Martins, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/09,28/09,02,03,05,09,10,19 e 23 de outubro de 2023. O colaborador fará jus a 09 AR's. Conforme o Memorando N° 052/2023 - Estagiária de Enfermagem do Gabinete e Presidência, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 129ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.11.2023. 1249;2422;REF OUTUBRO/2023 COL;07/11/2023;MILENA SILVA BEDA SACRAMENTO;1.200,00;P;1.200,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a MILENA SILVA BEDA SACRAMENTO, liquidação 2140 do empenho 1249, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a MILENA SILVA BEDA SACRAMENTO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 29/09,04,06,20,24 e 25 de outubro de 2023. A colaboradora fará jus a 06 AR's. Conforme o Memorando N° 052/2023 - Estagiária de Enfermagem do Gabinete e Presidência, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 129ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.11.2023. 1228;2412;REF OUTUBRO/2023 COL;07/11/2023;PATRICK DA SILVA GUTIERRES;1.200,00;P;1.200,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, liquidação 2119 do empenho 1228, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02,04,05,06,17 e 18 de outubro de 2023. O colaborador fará jus a 06 AR's. Conforme o Memorando N° 052/2023 - Estagiária de Enfermagem do Gabinete e Presidência, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 129ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.11.2023. 1247;2403;REF OUTUBRO/2023 COL;07/11/2023;PRISCILLA TOMIKAWA DA SILVA;1.200,00;P;1.200,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a PRISCILLA TOMIKAWA DA SILVA, liquidação 2138 do empenho 1247, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a PRISCILLA TOMIKAWA DA SILVA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/09,27/09,02,06,17 e 25 de outubro de 2023. A colaboradora fará jus a 06 AR's. Conforme o Memorando N° 052/2023 - Estagiária de Enfermagem do Gabinete e Presidência, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 129ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.11.2023. 1227;2406;REF OUTUBRO/2023 COL;07/11/2023;REGINA APARECIDA TERRA DA ROSA;1.200,00;P;1.200,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a REGINA APARECIDA TERRA DA ROSA, liquidação 2118 do empenho 1227, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a REGINA APARECIDA TERRA DA ROSA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/09,03,04,05,16 e 17 de outubro de 2023. A colaboradora fará jus a 06 AR's. Conforme o Memorando N° 052/2023 - Estagiária de Enfermagem do Gabinete e Presidência, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 129ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.11.2023. 1239;2419;REF OUTUBRO/2023 COL;07/11/2023;Rosana Mariano;1.800,00;P;1.800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Rosana Mariano, liquidação 2130 do empenho 1239, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Rosana Mariano, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/09,03,04,09,10,16,18,23 e 24 de outubro de 2023. A colaboradora fará jus a 09 AR's. Conforme o Memorando N° 052/2023 - Estagiária de Enfermagem do Gabinete e Presidência, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 129ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.11.2023. 1250;2425;REF OUTUBRO/2023 COL;07/11/2023;Selma Aparecida dos Santos Rodrigues;1.400,00;P;1.400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Selma Aparecida dos Santos Rodrigues, liquidação 2141 do empenho 1250, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Selma Aparecida dos Santos Rodrigues, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/09,04,06,09,19,20 e 24 de outubro de 2023. A colaboradora fará jus a 07 AR's. Conforme o Memorando N° 052/2023 - Estagiária de Enfermagem do Gabinete e Presidência, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 129ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.11.2023. 1253;2411;REF OUTUBRO/2023 COL;07/11/2023;Silvia Alves Bonifácio Borgato;1.600,00;P;1.600,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Silvia Alves Bonifácio Borgato, liquidação 2144 do empenho 1253, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Silvia Alves Bonifácio Borgato, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 28/09,29/09,06,09,10,16,23 e 24 de outubro de 2023. A colaboradora fará jus a 08 AR's. Conforme o Memorando N° 053/2023 - Estagiária de Enfermagem do Gabinete e Presidência, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 129ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.11.2023. 1231;2417;REF OUTUBRO/2023 COL;07/11/2023;TANANY LEAO MARTINS LACERDA LUNA;3.000,00;P;3.000,00;Fatura/Recibo/Bloqueto;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a TANANY LEAO MARTINS LACERDA LUNA, liquidação 2122 do empenho 1231, Débito em Conta , Fatura/Recibo/Bloqueto ref. a Valor empenhado a TANANY LEAO MARTINS LACERDA LUNA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/09,27/09,28/09,02,03,04,05,06,09,10,17,18,19,23 e 24 de outubro de 2023. A colaboradora fará jus a 15 AR's. Conforme o Memorando N° 052/2023 - Estagiária de Enfermagem do Gabinete e Presidência, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 129ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.11.2023. 1234;2418;REF OUTUBRO/2023 COL;07/11/2023;Tiago Pereira de Souza Tabosa;1.000,00;P;1.000,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Tiago Pereira de Souza Tabosa, liquidação 2125 do empenho 1234, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Tiago Pereira de Souza Tabosa, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 29/09,06,19,20 e 24 de outubro de 2023. O colaborador fará jus a 05 AR's. Conforme o Memorando N° 052/2023 - Estagiária de Enfermagem do Gabinete e Presidência, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 129ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.11.2023. 1232;2404;REF OUTUBRO/2023 COL;07/11/2023;vergilio Coronel da Silva Neto;1.400,00;P;1.400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a vergilio Coronel da Silva Neto, liquidação 2123 do empenho 1232, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a vergilio Coronel da Silva Neto, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 04,06,09,16,18,20 e 24 de outubro de 2023. O colaborador fará jus a 07 AR's. Conforme o Memorando N° 052/2023 - Estagiária de Enfermagem do Gabinete e Presidência, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 129ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.11.2023. 1240;2409;REF OUTUBRO/2023 COL;07/11/2023;WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR;1.200,00;P;1.200,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, liquidação 2131 do empenho 1240, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 28/09,04,05,09,16 e 17 de outubro de 2023. O colaborador fará jus a 06 AR's. Conforme o Memorando N° 054/2023 - Estagiária de Enfermagem do Gabinete e Presidência, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 129ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.11.2023. 1307;2505;REF OUTUBRO/2023 COL;20/11/2023;Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida;1.200,00;P;1.200,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida, liquidação 2260 do empenho 1307, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 28/09,29/09,01,02,04 e 20 de outubro de 2023. O colaborador fará jus a 06 AR's. Conforme o Memorando N° 059/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 500ª Reunião Ordinária de Plenário dos dias 16 e 17.11.2023. 1372;2647;REF NOVEMBRO/2023 CONS;07/12/2023;Carolina Lopes de Morais;3.250,00;P;3.250,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;"Pago a Carolina Lopes de Morais, liquidação 2344 do empenho 1372, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Carolina Lopes de Morais, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 30/10; 01,07,11,08,09,10,13,14,20,21,22,23 e 24 de novembro de 2023. A conselheira fará jus a 13 AR's. Conforme o Memorando N° 064/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 130ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.12.2023." 1377;2631;REF NOVEMBRO/2023 CONS;07/12/2023;Cleberson dos Santos Paião;3.000,00;P;3.000,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Cleberson dos Santos Paião, liquidação 2349 do empenho 1377, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Cleberson dos Santos Paião, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/10,01,06,07,08,13,14,20,21 e 22 de novembro de 2023. O conselheiro fará jus a 10 AR's. Conforme o Memorando N° 064/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 130ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.12.2023. 1376;2634;REF NOVEMBRO/2023 CONS;07/12/2023;Dayse Aparecida Clemente;2.500,00;P;2.500,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Dayse Aparecida Clemente, liquidação 2348 do empenho 1376, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Dayse Aparecida Clemente, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/10,30/10,01,13,14,20,21,22,23 e 24 de novembro de 2023. A conselheira fará jus a 10 AR's. Conforme o Memorando N° 064/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 130ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.12.2023. 1373;2633;REF NOVEMBRO/2023 CONS;07/12/2023;Fabio Roberto dos Santos Hortelan;2.000,00;P;2.000,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, liquidação 2345 do empenho 1373, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,03,06,07,08,13,14 e 21 de novembro de 2023. O conselheiro fará jus a 08 AR's. Conforme o Memorando N° 064/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 130ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.12.2023. 1380;2630;REF NOVEMBRO/2023 CONS;07/12/2023;KARINE GOMES JARCEM;2.000,00;P;2.000,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a KARINE GOMES JARCEM, liquidação 2352 do empenho 1380, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a KARINE GOMES JARCEM, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 08,13,14,20,21,22,23 e 24 de novembro de 2023. A conselheira fará jus a 08 AR's. Conforme o Memorando N° 064/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 130ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.12.2023. 1381;2646;REF NOVEMBRO/2023 CONS;07/12/2023;LEANDRO AFONSO RABELO DIAS;2.000,00;P;2.000,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, liquidação 2353 do empenho 1381, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 30/10,01,09,10,13,14,20 e 22 de novembro de 2023. O conselheiro fará jus a 08 AR's. Conforme o Memorando N° 064/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 130ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.12.2023. 1378;2632;REF NOVEMBRO/2023 CONS;07/12/2023;Lucyana Conceição Lemes Justino;3.600,00;P;3.600,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Lucyana Conceição Lemes Justino, liquidação 2350 do empenho 1378, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Lucyana Conceição Lemes Justino, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 30/11,01,06,08,10,13,14,20,21,22,23 e 24 de novembro de 2023. A conselheira fará jus a 12 AR's. Conforme o Memorando N° 065/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 130ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.12.2023. 1379;2645;REF NOVEMBRO/2023 CONS;07/12/2023;Maira Antônia Ferreira de Oliveira;750,00;P;750,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, liquidação 2351 do empenho 1379, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,07 e 20 de novembro de 2023. A conselheira fará jus a 03 AR's. Conforme o Memorando N° 064/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 130ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.12.2023. 1375;2644;REF NOVEMBRO/2023 CONS;07/12/2023;Nivea Lorena Torres;2.000,00;P;2.000,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Nivea Lorena Torres, liquidação 2347 do empenho 1375, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Nivea Lorena Torres, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,06,10,20,21,22,23 e 24 de novembro de 2023. A conselheira fará jus a 08 AR's. Conforme o Memorando N° 065/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 130ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.12.2023. 1374;2635;REF NOVEMBRO/2023 CONS;07/12/2023;Rodrigo Alexandre Teixeira;3.250,00;P;3.250,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Rodrigo Alexandre Teixeira, liquidação 2346 do empenho 1374, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/10,01,06,07,08,13,14,20,21 e 24 de novembro de 2023. O conselheiro fará jus a 10 AR's. Conforme o Memorando N° 064/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 130ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.12.2023. 1391;2697;REF NOVEMBRO/2023 COL;08/12/2023;Ana Maria Alves da Silva;3.000,00;P;3.000,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Ana Maria Alves da Silva, liquidação 2363 do empenho 1391, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Ana Maria Alves da Silva, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/10,31/10,01,07,08,09,10,14,16,17,20,21,22,23 e 24 de novembro de 2023. A colaboradora fará jus a 15 AR's. Conforme o Memorando N° 064/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 130ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.12.2023. 1410;2696;REF NOVEMBRO/2023 COL;08/12/2023;ANDERSON MEDEIROS DA SILVA;1.800,00;P;1.800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a ANDERSON MEDEIROS DA SILVA, liquidação 2385 do empenho 1410, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a ANDERSON MEDEIROS DA SILVA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/10,31/10,06,07,13,14,20,23 e 24 de novembro de 2023. O colaborador fará jus a 09 AR's. Conforme o Memorando N° 064/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 130ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.12.2023. 1388;2702;REF NOVEMBRO/2023 COL;08/12/2023;Ariane Calixto de Oliveira;200,00;P;200,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Ariane Calixto de Oliveira, liquidação 2360 do empenho 1388, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Ariane Calixto de Oliveira, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 16 de novembro de 2023. A colaboradora fará jus a 01 AR's. Conforme o Memorando N° 064/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 130ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.12.2023. 1412;2711;REF NOVEMBRO/2023 COL;08/12/2023;BRUNO RODRIGO PASSOS MOREIRA;3.000,00;P;3.000,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a BRUNO RODRIGO PASSOS MOREIRA, liquidação 2387 do empenho 1412, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a BRUNO RODRIGO PASSOS MOREIRA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/10,31/10,01,06,07,08,09,10,13,14,16,17,20,21 e 22 de novembro de 2023. O colaborador fará jus a 15 AR's. Conforme o Memorando N° 064/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 130ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.12.2023. 1383;2701;REF NOVEMBRO/2023 COL;08/12/2023;Cacilda Rocha Hildebrand;400,00;P;400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Cacilda Rocha Hildebrand, liquidação 2355 do empenho 1383, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Cacilda Rocha Hildebrand, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 10 e 16 de novembro de 2023. A colaboradora fará jus a 02 AR's. Conforme o Memorando N° 064/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 130ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.12.2023. 1413;2680;REF NOVEMBRO/2023 COL;08/12/2023;CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES;200,00;P;200,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES, liquidação 2388 do empenho 1413, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 10 de novembro de 2023. A colaboradora fará jus a 01 AR's. Conforme o Memorando N° 064/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 130ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.12.2023. 1398;2710;REF NOVEMBRO/2023 COL;08/12/2023;CRISLAINE DA SILVA NANTES;1.600,00;P;1.600,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a CRISLAINE DA SILVA NANTES, liquidação 2372 do empenho 1398, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a CRISLAINE DA SILVA NANTES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 08,13,14,20,21,22,23 e 24 de novembro de 2023. A colaboradora fará jus a 08 AR's. Conforme o Memorando N° 064/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 130ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.12.2023. 1399;2694;REF NOVEMBRO/2023 COL;08/12/2023;DANIEL CASTRO LIMA;800,00;P;800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a DANIEL CASTRO LIMA, liquidação 2374 do empenho 1399, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a DANIEL CASTRO LIMA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 07,13,14 e 24 de novembro de 2023. O colaborador fará jus a 04 AR's. Conforme o Memorando N° 064/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 130ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.12.2023. 1389;2681;REF NOVEMBRO/2023 COL;08/12/2023;Dieimes Leandro da Silva;3.000,00;P;3.000,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Dieimes Leandro da Silva, liquidação 2361 do empenho 1389, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Dieimes Leandro da Silva, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 30/10, 01,06,07,08,09,10,13,14,16,17,20,21,22 e 24 de novembro de 2023. O colaborador fará jus a 15 AR's. Conforme o Memorando N° 064/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 130ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.12.2023. 1408;2695;REF NOVEMBRO/2023 COL;08/12/2023;EDVAN MARCELO MORAIS MARQUES;1.600,00;P;1.600,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a EDVAN MARCELO MORAIS MARQUES, liquidação 2383 do empenho 1408, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a EDVAN MARCELO MORAIS MARQUES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/10,31/10,06,07,13,14,17 e 24 de novembro de 2023. O colaborador fará jus a 08 AR's. Conforme o Memorando N° 064/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 130ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.12.2023. 1396;2700;REF NOVEMBRO/2023 COL;08/12/2023;Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti;400,00;P;400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti, liquidação 2369 do empenho 1396, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 10 e 16 de novembro de 2023. A colaboradora fará jus a 02 AR's. Conforme o Memorando N° 068/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 130ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.12.2023. 1395;2691;REF NOVEMBRO/2023 COL;08/12/2023;FABIANA DE ALMEIDA FAKER;1.200,00;P;1.200,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a FABIANA DE ALMEIDA FAKER, liquidação 2368 do empenho 1395, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a FABIANA DE ALMEIDA FAKER, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,06,10,13,14 e 21 de novembro de 2023. A colaboradora fará jus a 06 AR's. Conforme o Memorando N° 064/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 130ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.12.2023. 1407;2690;REF NOVEMBRO/2023 COL;08/12/2023;Fernanda Raquel Ritz Araujo;800,00;P;800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Fernanda Raquel Ritz Araujo, liquidação 2382 do empenho 1407, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Fernanda Raquel Ritz Araujo, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 10,13,14 e 24 de novembro de 2023. A colaboradora fará jus a 04 AR's. Conforme o Memorando N° 065/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 130ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.12.2023. 1394;2692;REF NOVEMBRO/2023 COL;08/12/2023;Franciele Gonçalves dos Santos;1.400,00;P;1.400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Franciele Gonçalves dos Santos, liquidação 2367 do empenho 1394, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Franciele Gonçalves dos Santos, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 31/10,09,13,17,20,23 e 24 de novembro de 2023. A colaboradora fará jus a 07 AR's. Conforme o Memorando N° 064/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 130ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.12.2023. 1402;2689;REF NOVEMBRO/2023 COL;08/12/2023;FUAD FAYEZ MAHMOUD;2.000,00;P;2.000,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a FUAD FAYEZ MAHMOUD, liquidação 2377 do empenho 1402, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a FUAD FAYEZ MAHMOUD, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/10,31/10,06,07,10,14,16,17,21 e 24 de novembro de 2023. O colaborador fará jus a 10 AR's. Conforme o Memorando N° 064/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 130ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.12.2023. 1411;2693;REF NOVEMBRO/2023 COL;08/12/2023;Giannine Roberta Marcelino de Souza França;2.800,00;P;2.800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Giannine Roberta Marcelino de Souza França, liquidação 2386 do empenho 1411, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Giannine Roberta Marcelino de Souza França, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/10,31/10,01,06,07,08,10,13,14,16,17,20,23 e 24 de novembro de 2023. A colaboradora fará jus a 14 AR's. Conforme o Memorando N° 064/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 130ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.12.2023. 1393;2708;REF NOVEMBRO/2023 COL;08/12/2023;GISLAINE ALEXANDRA LESCANO;3.000,00;P;3.000,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a GISLAINE ALEXANDRA LESCANO, liquidação 2366 do empenho 1393, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a GISLAINE ALEXANDRA LESCANO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 31/10,01,06,09,10,13,14,16,17,20,21,22,23 e 24 de novembro de 2023. A colaboradora fará jus a 15 AR's. Conforme o Memorando N° 064/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 130ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.12.2023. 1382;2707;REF NOVEMBRO/2023 COL;08/12/2023;Jeferson Aparecido de Oliveira Paula;1.400,00;P;1.400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Jeferson Aparecido de Oliveira Paula, liquidação 2354 do empenho 1382, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Jeferson Aparecido de Oliveira Paula, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/10,01,08,10,17,23 e 24 de novembro de 2023. O colaborador fará jus a 07 AR's. Conforme o Memorando N° 064/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 130ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.12.2023. 1405;2703;REF NOVEMBRO/2023 COL;08/12/2023;LUCIANA VIRGINIA DE PAULA E SILVA SANTANA;1.600,00;P;1.600,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a LUCIANA VIRGINIA DE PAULA E SILVA SANTANA, liquidação 2380 do empenho 1405, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a LUCIANA VIRGINIA DE PAULA E SILVA SANTANA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 08,13,14,20,21,22,23 e 24 de novembro de 2023. A colaboradora fará jus a 08 AR's. Conforme o Memorando N° 065/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 130ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.12.2023. 1404;2683;REF NOVEMBRO/2023 COL;08/12/2023;Matheus Moura Martins;1.800,00;P;1.800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Matheus Moura Martins, liquidação 2379 do empenho 1404, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Matheus Moura Martins, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/10,31/10,06,07,13,14,20,23 e 24 de novembro de 2023. O colaborador fará jus a 09 AR's. Conforme o Memorando N° 064/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 130ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.12.2023. 1387;2682;REF NOVEMBRO/2023 COL;08/12/2023;MILENA SILVA BEDA SACRAMENTO;600,00;P;600,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a MILENA SILVA BEDA SACRAMENTO, liquidação 2359 do empenho 1387, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a MILENA SILVA BEDA SACRAMENTO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/10,27/10 e 24 de novembro de 2023. A colaboradora fará jus a 03 AR's. Conforme o Memorando N° 064/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 130ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.12.2023. 1392;2699;REF NOVEMBRO/2023 COL;08/12/2023;PATRICK DA SILVA GUTIERRES;1.000,00;P;1.000,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, liquidação 2364 do empenho 1392, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 31/10,20,21,23 e 24 de novembro de 2023. O colaborador fará jus a 05 AR's. Conforme o Memorando N° 064/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 130ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.12.2023. 1406;2705;REF NOVEMBRO/2023 COL;08/12/2023;PRISCILLA TOMIKAWA DA SILVA;1.600,00;P;1.600,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a PRISCILLA TOMIKAWA DA SILVA, liquidação 2381 do empenho 1406, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a PRISCILLA TOMIKAWA DA SILVA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 06,07,09,10,14,16,17 e 20 de novembro de 2023. A colaboradora fará jus a 08 AR's. Conforme o Memorando N° 065/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 130ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.12.2023. 1385;2688;REF NOVEMBRO/2023 COL;08/12/2023;Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida;1.600,00;P;1.600,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida, liquidação 2357 do empenho 1385, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,08,09,17,20,21,23 e 24 de novembro de 2023. O colaborador fará jus a 08 AR's. Conforme o Memorando N° 064/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 130ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.12.2023. 1390;2687;REF NOVEMBRO/2023 COL;08/12/2023;Rosana Mariano;1.200,00;P;1.200,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Rosana Mariano, liquidação 2362 do empenho 1390, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Rosana Mariano, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 30/10,06,07,13,16 e 20 de novembro de 2023. A colaboradora fará jus a 06 AR's. Conforme o Memorando N° 064/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 130ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.12.2023. 1386;2709;REF NOVEMBRO/2023 COL;08/12/2023;Selma Aparecida dos Santos Rodrigues;1.800,00;P;1.800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Selma Aparecida dos Santos Rodrigues, liquidação 2358 do empenho 1386, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Selma Aparecida dos Santos Rodrigues, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/10,27/10,30/10,13,16,20,22,23 e 24 de novembro de 2023. A colaboradora fará jus a 09 AR's. Conforme o Memorando N° 064/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 130ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.12.2023. 1400;2686;REF NOVEMBRO/2023 COL;08/12/2023;Silvia Alves Bonifácio Borgato;1.800,00;P;1.800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Silvia Alves Bonifácio Borgato, liquidação 2375 do empenho 1400, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Silvia Alves Bonifácio Borgato, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/10,31/10,06,07,08,10,14,17 e 22 de novembro de 2023. A colaboradora fará jus a 09 AR's. Conforme o Memorando N° 064/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 130ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.12.2023. 1384;2684;REF NOVEMBRO/2023 COL;08/12/2023;TANANY LEAO MARTINS LACERDA LUNA;3.000,00;P;3.000,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a TANANY LEAO MARTINS LACERDA LUNA, liquidação 2356 do empenho 1384, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a TANANY LEAO MARTINS LACERDA LUNA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/10,31/10,01,06,07,08,10,13,14,16,17,20,21,22 e 23 de novembro de 2023. A colaboradora fará jus a 15 AR's. Conforme o Memorando N° 064/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 130ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.12.2023. 1409;2685;REF NOVEMBRO/2023 COL;08/12/2023;Tiago Pereira de Souza Tabosa;1.600,00;P;1.600,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Tiago Pereira de Souza Tabosa, liquidação 2384 do empenho 1409, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Tiago Pereira de Souza Tabosa, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/10,01,10,14,17,20,23 e 24 de novembro de 2023. O colaborador fará jus a 08 AR's. Conforme o Memorando N° 064/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 130ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.12.2023. 1401;2704;REF NOVEMBRO/2023 COL;08/12/2023;vergilio Coronel da Silva Neto;800,00;P;800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a vergilio Coronel da Silva Neto, liquidação 2376 do empenho 1401, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a vergilio Coronel da Silva Neto, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/10,30/10,07 e 24 de novembro de 2023. O colaborador fará jus a 04 AR's. Conforme o Memorando N° 069/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 130ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.12.2023. 1397;2698;REF NOVEMBRO/2023 COL;08/12/2023;VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND;400,00;P;400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, liquidação 2370 do empenho 1397, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 10 e 16 de novembro de 2023. A colaboradora fará jus a 02 AR's. Conforme o Memorando N° 064/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 130ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.12.2023. 1403;2706;REF NOVEMBRO/2023 COL;08/12/2023;WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR;1.800,00;P;1.800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, liquidação 2378 do empenho 1403, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,06,08,10,13,14,21,22 e 23 de novembro de 2023. O colaborador fará jus a 09 AR's. Conforme o Memorando N° 064/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 130ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.12.2023. Total de pagamentos:;;462;;;755.175,00;;;755.175,00;; Total de estornos:;;2;;;-4.000,00;;;-4.000,00;; Total líquido:;;;;;751.175,00;;;751.175,00;; Campo Grande-MS, 31 de dezembro de 2023 ;;;;;Sandra Rebeca Mayumi Oguihara ;;;;;Emitente ;;;;;CRC/MS-014351/O ;; ;;;;;;;;;;Página:1/1