COREN/MS
Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul
CNPJ: 24.630.212/0001-10
;;;;;;;;;;Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Relação de Pagamentos

N. Emp.;N. Baixa;Processo;Data Pgto;Favorecido;Valor;;Valor Liq.;Documento;Número;Conta
COREN/MS;;;;;;;;;;Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
N. Emp.;N. Baixa;Processo;Data Pgto;Favorecido;Valor;;Valor Liq.;Documento;Número;Conta
63;28;MEMOR 002/2023 GAB PRES;06/01/2023;Cleberson dos Santos Paião;480,00;P;480,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
;"Pago a Cleberson dos Santos Paião, liquidação 6 do empenho 63, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Cleberson dos Santos Paião, em razão de participação na 119ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 06 de janeiro de 2023.
Conforme Memorando Nº 002/2022 - Gabinete Presidência."
62;27;MEMOR 002/2023 GAB PRES;06/01/2023;Rodrigo Alexandre Teixeira;480,00;P;480,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
;"Pago a Rodrigo Alexandre Teixeira, liquidação 5 do empenho 62, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, em razão de participação na 119ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 06 de janeiro de 2023.
Conforme Memorando Nº 002/2022 - Gabinete Presidência."
61;26;MEMOR 002/2023 GAB PRES;06/01/2023;Sebastião Junior Henrique Duarte;520,00;P;520,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
;"Pago a Sebastião Junior Henrique Duarte, liquidação 4 do empenho 61, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Sebastião Junior Henrique Duarte, em razão de participação na 119ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 06 de janeiro de 2023.
Conforme Memorando Nº 002/2022 - Gabinete Presidência."
95;166;Memor 004-005/2023 - GAB/PRES.;20/01/2023;APARECIDO VIEIRA CARVALHO;800,00;P;800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
;Pago a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, liquidação 94 do empenho 95, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 490ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 19 e 20 de janeiro de 2023. Conforme Memorando Nº 004/2023 e Memorando Nº 005/2023 - Gabinete Presidência.
98;169;Memor 004-005/2023 - GAB/PRES.;20/01/2023;Carolina Lopes de Morais;800,00;P;800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
;Pago a Carolina Lopes de Morais, liquidação 97 do empenho 98, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Carolina Lopes de Morais, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 490ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 19 e 20 de janeiro de 2023. Conforme Memorando Nº 004/2023 e Memorando Nº 005/2023 - Gabinete Presidência.
96;167;Memor 004-005/2023 - GAB/PRES.;20/01/2023;Cleberson dos Santos Paião;960,00;P;960,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
;Pago a Cleberson dos Santos Paião, liquidação 95 do empenho 96, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Cleberson dos Santos Paião, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 490ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 19 e 20 de janeiro de 2023. Conforme Memorando Nº 004/2023 e Memorando Nº 005/2023 - Gabinete Presidência.
97;168;Memor 004-005/2023 - GAB/PRES.;20/01/2023;Dayse Aparecida Clemente;800,00;P;800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
;Pago a Dayse Aparecida Clemente, liquidação 96 do empenho 97, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Dayse Aparecida Clemente, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 490ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 19 e 20 de janeiro de 2023. Conforme Memorando Nº 004/2023 e Memorando Nº 005/2023 - Gabinete Presidência.
100;171;Memor 004-005/2023 - GAB/PRES.;20/01/2023;Fabio Roberto dos Santos Hortelan;800,00;P;800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
;Pago a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, liquidação 99 do empenho 100, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 490ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 19 e 20 de janeiro de 2023. Conforme Memorando Nº 004/2023 e Memorando Nº 005/2023 - Gabinete Presidência.
92;163;Memor 004-005/2023 - GAB/PRES.;20/01/2023;Flávio Tondati Ferreira;800,00;P;800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
;Pago a Flávio Tondati Ferreira, liquidação 91 do empenho 92, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Flávio Tondati Ferreira, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 490ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 19 e 20 de janeiro de 2023. Conforme Memorando Nº 004/2023 e Memorando Nº 005/2023 - Gabinete Presidência.
101;172;Memor 004-005/2023 - GAB/PRES.;20/01/2023;KARINE GOMES JARCEM;800,00;P;800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
;Pago a KARINE GOMES JARCEM, liquidação 100 do empenho 101, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a KARINE GOMES JARCEM, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 490ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 19 e 20 de janeiro de 2023. Conforme Memorando Nº 004/2023 e Memorando Nº 005/2023 - Gabinete Presidência.
99;170;Memor 004-005/2023 - GAB/PRES.;20/01/2023;LEANDRO AFONSO RABELO DIAS;800,00;P;800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
;Pago a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, liquidação 98 do empenho 99, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 490ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 19 e 20 de janeiro de 2023. Conforme Memorando Nº 004/2023 e Memorando Nº 005/2023 - Gabinete Presidência.
93;164;Memor 004-005/2023 - GAB/PRES.;20/01/2023;Lucyana Conceição Lemes Justino;800,00;P;800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
;Pago a Lucyana Conceição Lemes Justino, liquidação 92 do empenho 93, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Lucyana Conceição Lemes Justino, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 490ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 19 e 20 de janeiro de 2023. Conforme Memorando Nº 004/2023 e Memorando Nº 005/2023 - Gabinete Presidência.
102;173;Memor 004-005/2023 - GAB/PRES.;20/01/2023;Maira Antônia Ferreira de Oliveira;800,00;P;800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
;Pago a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, liquidação 101 do empenho 102, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 490ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 19 e 20 de janeiro de 2023. Conforme Memorando Nº 004/2023 e Memorando Nº 005/2023 - Gabinete Presidência.
94;165;Memor 004-005/2023 - GAB/PRES.;20/01/2023;Marcos Ferreira Dias;800,00;P;800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
;Pago a Marcos Ferreira Dias, liquidação 93 do empenho 94, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Marcos Ferreira Dias, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 490ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 19 e 20 de janeiro de 2023. Conforme Memorando Nº 004/2023 e Memorando Nº 005/2023 - Gabinete Presidência.
103;174;Memor 004-005/2023 - GAB/PRES.;20/01/2023;Nivea Lorena Torres;800,00;P;800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
;Pago a Nivea Lorena Torres, liquidação 102 do empenho 103, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Nivea Lorena Torres, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 490ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 19 e 20 de janeiro de 2023. Conforme Memorando Nº 004/2023 e Memorando Nº 005/2023 - Gabinete Presidência.
91;162;Memor 004-005/2023 - GAB/PRES.;20/01/2023;Rodrigo Alexandre Teixeira;960,00;P;960,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
;Pago a Rodrigo Alexandre Teixeira, liquidação 90 do empenho 91, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 490ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 19 e 20 de janeiro de 2023. Conforme Memorando Nº 004/2023 e Memorando Nº 005/2023 - Gabinete Presidência.
90;161;Memor 004-005/2023 - GAB/PRES.;20/01/2023;Sebastião Junior Henrique Duarte;1.040,00;P;1.040,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
;Pago a Sebastião Junior Henrique Duarte, liquidação 89 do empenho 90, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Sebastião Junior Henrique Duarte, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 490ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 19 e 20 de janeiro de 2023. Conforme Memorando Nº 004/2023 e Memorando Nº 005/2023 - Gabinete Presidência.
158;246;Memor 032/2023 - GAB PRES;03/02/2023;Cleberson dos Santos Paião;480,00;P;480,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
;Pago a Cleberson dos Santos Paião, liquidação 162 do empenho 158, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Cleberson dos Santos Paião, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 120ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 03 de fevereiro de 2023. Conforme Memorando Nº 032/2023 - Gabinete Presidência.
159;247;Memor 032/2023 - GAB PRES;03/02/2023;Rodrigo Alexandre Teixeira;480,00;P;480,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
;Pago a Rodrigo Alexandre Teixeira, liquidação 163 do empenho 159, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 120ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 03 de fevereiro de 2023. Conforme Memorando Nº 032/2023 - Gabinete Presidência.
157;245;Memor 032/2023 - GAB PRES;03/02/2023;Sebastião Junior Henrique Duarte;520,00;P;520,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
;Pago a Sebastião Junior Henrique Duarte, liquidação 161 do empenho 157, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Sebastião Junior Henrique Duarte, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 120ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 03 de fevereiro de 2023. Conforme Memorando Nº 032/2023 - Gabinete Presidência.
183;326;MEMOR 007 e 008/2023 GAB.PRES;10/02/2023;APARECIDO VIEIRA CARVALHO;800,00;P;800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
;Pago a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, liquidação 223 do empenho 183, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 491ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 09 e 10 de fevereiro de 2023. Conforme Memorando Nº 007/2023 e Memorando Nº 008/2023 - Gabinete Presidência.
185;328;MEMOR 007 e 008/2023 GAB.PRES;10/02/2023;Carolina Lopes de Morais;800,00;P;800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
;Pago a Carolina Lopes de Morais, liquidação 225 do empenho 185, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Carolina Lopes de Morais, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 491ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 09 e 10 de fevereiro de 2023. Conforme Memorando Nº 007/2023 e Memorando Nº 008/2023 - Gabinete Presidência.
179;322;MEMOR 007 e 008/2023 GAB.PRES;10/02/2023;Cleberson dos Santos Paião;960,00;P;960,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
;Pago a Cleberson dos Santos Paião, liquidação 219 do empenho 179, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Cleberson dos Santos Paião, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 491ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 09 e 10 de fevereiro de 2023. Conforme Memorando Nº 007/2023 e Memorando Nº 008/2023 - Gabinete Presidência.
184;327;MEMOR 007 e 008/2023 GAB.PRES;10/02/2023;Dayse Aparecida Clemente;800,00;P;800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
;Pago a Dayse Aparecida Clemente, liquidação 224 do empenho 184, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Dayse Aparecida Clemente, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 491ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 09 e 10 de fevereiro de 2023. Conforme Memorando Nº 007/2023 e Memorando Nº 008/2023 - Gabinete Presidência.
187;330;MEMOR 007 e 008/2023 GAB.PRES;10/02/2023;Fabio Roberto dos Santos Hortelan;800,00;P;800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
;Pago a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, liquidação 227 do empenho 187, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 491ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 09 e 10 de fevereiro de 2023. Conforme Memorando Nº 007/2023 e Memorando Nº 008/2023 - Gabinete Presidência.
180;323;MEMOR 007 e 008/2023 GAB.PRES;10/02/2023;Flávio Tondati Ferreira;800,00;P;800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
;Pago a Flávio Tondati Ferreira, liquidação 220 do empenho 180, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Flávio Tondati Ferreira, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 491ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 09 e 10 de fevereiro de 2023. Conforme Memorando Nº 007/2023 e Memorando Nº 008/2023 - Gabinete Presidência.
188;331;MEMOR 007 e 008/2023 GAB.PRES;10/02/2023;KARINE GOMES JARCEM;800,00;P;800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
;Pago a KARINE GOMES JARCEM, liquidação 228 do empenho 188, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a KARINE GOMES JARCEM, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 491ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 09 e 10 de fevereiro de 2023. Conforme Memorando Nº 007/2023 e Memorando Nº 008/2023 - Gabinete Presidência.
186;329;MEMOR 007 e 008/2023 GAB.PRES;10/02/2023;LEANDRO AFONSO RABELO DIAS;800,00;P;800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
;Pago a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, liquidação 226 do empenho 186, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 491ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 09 e 10 de fevereiro de 2023. Conforme Memorando Nº 007/2023 e Memorando Nº 008/2023 - Gabinete Presidência.
181;324;MEMOR 007 e 008/2023 GAB.PRES;10/02/2023;Lucyana Conceição Lemes Justino;800,00;P;800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
;Pago a Lucyana Conceição Lemes Justino, liquidação 221 do empenho 181, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Lucyana Conceição Lemes Justino, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 491ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 09 e 10 de fevereiro de 2023. Conforme Memorando Nº 007/2023 e Memorando Nº 008/2023 - Gabinete Presidência.
189;332;MEMOR 007 e 008/2023 GAB.PRES;10/02/2023;Maira Antônia Ferreira de Oliveira;800,00;P;800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
;Pago a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, liquidação 229 do empenho 189, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 491ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 09 e 10 de fevereiro de 2023. Conforme Memorando Nº 007/2023 e Memorando Nº 008/2023 - Gabinete Presidência.
182;325;MEMOR 007 e 008/2023 GAB.PRES;10/02/2023;Marcos Ferreira Dias;800,00;P;800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
;Pago a Marcos Ferreira Dias, liquidação 222 do empenho 182, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Marcos Ferreira Dias, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 491ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 09 e 10 de fevereiro de 2023. Conforme Memorando Nº 007/2023 e Memorando Nº 008/2023 - Gabinete Presidência.
190;333;MEMOR 007 e 008/2023 GAB.PRES;10/02/2023;Nivea Lorena Torres;800,00;P;800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
;Pago a Nivea Lorena Torres, liquidação 230 do empenho 190, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Nivea Lorena Torres, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 491ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 09 e 10 de fevereiro de 2023. Conforme Memorando Nº 007/2023 e Memorando Nº 008/2023 - Gabinete Presidência.
178;321;MEMOR 007 e 008/2023 GAB.PRES;10/02/2023;Rodrigo Alexandre Teixeira;960,00;P;960,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
;Pago a Rodrigo Alexandre Teixeira, liquidação 218 do empenho 178, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 491ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 09 e 10 de fevereiro de 2023. Conforme Memorando Nº 007/2023 e Memorando Nº 008/2023 - Gabinete Presidência.
177;320;MEMOR 007 e 008/2023 GAB.PRES;10/02/2023;Sebastião Junior Henrique Duarte;1.040,00;P;1.040,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
;Pago a Sebastião Junior Henrique Duarte, liquidação 217 do empenho 177, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Sebastião Junior Henrique Duarte, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 491ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 09 e 10 de fevereiro de 2023. Conforme Memorando Nº 007/2023 e Memorando Nº 008/2023 - Gabinete Presidência.
218;421;Memor 009/2023 GAB/PRES;27/02/2023;APARECIDO VIEIRA CARVALHO;400,00;P;400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
;Pago a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, liquidação 282 do empenho 218, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 159ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 27 de fevereiro de 2023. Conforme Memorando Nº 009/2023 - Gabinete Presidência.
221;424;Memor 009/2023 GAB/PRES;27/02/2023;Carolina Lopes de Morais;400,00;P;400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
;Pago a Carolina Lopes de Morais, liquidação 285 do empenho 221, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Carolina Lopes de Morais, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 159ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 27 de fevereiro de 2023. Conforme Memorando Nº 009/2023 - Gabinete Presidência.
219;422;Memor 009/2023 GAB/PRES;27/02/2023;Cleberson dos Santos Paião;480,00;P;480,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
;Pago a Cleberson dos Santos Paião, liquidação 283 do empenho 219, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Cleberson dos Santos Paião, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 159ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 27 de fevereiro de 2023. Conforme Memorando Nº 009/2023 - Gabinete Presidência.
220;423;Memor 009/2023 GAB/PRES;27/02/2023;Dayse Aparecida Clemente;400,00;P;400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
;Pago a Dayse Aparecida Clemente, liquidação 284 do empenho 220, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Dayse Aparecida Clemente, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 159ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 27 de fevereiro de 2023. Conforme Memorando Nº 009/2023 - Gabinete Presidência.
223;426;Memor 009/2023 GAB/PRES;27/02/2023;Fabio Roberto dos Santos Hortelan;400,00;P;400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
;Pago a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, liquidação 287 do empenho 223, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 159ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 27 de fevereiro de 2023. Conforme Memorando Nº 009/2023 - Gabinete Presidência.
215;418;Memor 009/2023 GAB/PRES;27/02/2023;Flávio Tondati Ferreira;400,00;P;400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
;Pago a Flávio Tondati Ferreira, liquidação 279 do empenho 215, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Flávio Tondati Ferreira, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 159ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 27 de fevereiro de 2023. Conforme Memorando Nº 009/2023 - Gabinete Presidência.
224;427;Memor 009/2023 GAB/PRES;27/02/2023;KARINE GOMES JARCEM;400,00;P;400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
;Pago a KARINE GOMES JARCEM, liquidação 288 do empenho 224, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a KARINE GOMES JARCEM, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 159ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 27 de fevereiro de 2023. Conforme Memorando Nº 009/2023 - Gabinete Presidência.
222;425;Memor 009/2023 GAB/PRES;27/02/2023;LEANDRO AFONSO RABELO DIAS;400,00;P;400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
;Pago a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, liquidação 286 do empenho 222, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 159ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 27 de fevereiro de 2023. Conforme Memorando Nº 009/2023 - Gabinete Presidência.
216;419;Memor 009/2023 GAB/PRES;27/02/2023;Lucyana Conceição Lemes Justino;400,00;P;400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
;Pago a Lucyana Conceição Lemes Justino, liquidação 280 do empenho 216, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Lucyana Conceição Lemes Justino, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 159ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 27 de fevereiro de 2023. Conforme Memorando Nº 009/2023 - Gabinete Presidência.
225;428;Memor 009/2023 GAB/PRES;27/02/2023;Maira Antônia Ferreira de Oliveira;400,00;P;400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
;Pago a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, liquidação 289 do empenho 225, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 159ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 27 de fevereiro de 2023. Conforme Memorando Nº 009/2023 - Gabinete Presidência.
217;420;Memor 009/2023 GAB/PRES;27/02/2023;Marcos Ferreira Dias;400,00;P;400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
;Pago a Marcos Ferreira Dias, liquidação 281 do empenho 217, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Marcos Ferreira Dias, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 159ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 27 de fevereiro de 2023. Conforme Memorando Nº 009/2023 - Gabinete Presidência.
226;429;Memor 009/2023 GAB/PRES;27/02/2023;Nivea Lorena Torres;400,00;P;400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
;Pago a Nivea Lorena Torres, liquidação 290 do empenho 226, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Nivea Lorena Torres, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 159ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 27 de fevereiro de 2023. Conforme Memorando Nº 009/2023 - Gabinete Presidência.
214;417;Memor 009/2023 GAB/PRES;27/02/2023;Rodrigo Alexandre Teixeira;480,00;P;480,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
;Pago a Rodrigo Alexandre Teixeira, liquidação 278 do empenho 214, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 159ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 27 de fevereiro de 2023. Conforme Memorando Nº 009/2023 - Gabinete Presidência.
213;416;Memor 009/2023 GAB/PRES;27/02/2023;Sebastião Junior Henrique Duarte;520,00;P;520,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
;Pago a Sebastião Junior Henrique Duarte, liquidação 277 do empenho 213, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Sebastião Junior Henrique Duarte, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 159ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 27 de fevereiro de 2023. Conforme Memorando Nº 009/2023 - Gabinete Presidência.
273;444;MEMOR 033/2023 - GAB. PRES;03/03/2023;Cleberson dos Santos Paião;480,00;P;480,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
;Pago a Cleberson dos Santos Paião, liquidação 365 do empenho 273, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Cleberson dos Santos Paião, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 121ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 03 de março de 2023. Conforme Memorando Nº 033/2023 - Gabinete Presidência.
274;445;MEMOR 033/2023 - GAB. PRES;03/03/2023;Rodrigo Alexandre Teixeira;480,00;P;480,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
;Pago a Rodrigo Alexandre Teixeira, liquidação 366 do empenho 274, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 121ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 03 de março de 2023. Conforme Memorando Nº 033/2023 - Gabinete Presidência.
272;443;MEMOR 033/2023 - GAB. PRES;03/03/2023;Sebastião Junior Henrique Duarte;520,00;P;520,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
;Pago a Sebastião Junior Henrique Duarte, liquidação 364 do empenho 272, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Sebastião Junior Henrique Duarte, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 121ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 03 de março de 2023. Conforme Memorando Nº 033/2023 - Gabinete Presidência.
294;539;Memor 011-012/2023 - GAB/PRES.;10/03/2023;APARECIDO VIEIRA CARVALHO;800,00;P;800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
;Pago a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, liquidação 392 do empenho 294, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 495ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 09 e 10 de março de 2023. Conforme Memorando Nº 011/2023 e Memorando Nº 012/2023- Gabinete Presidência.
296;541;Memor 011-012/2023 - GAB/PRES.;10/03/2023;Carolina Lopes de Morais;800,00;P;800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
;Pago a Carolina Lopes de Morais, liquidação 394 do empenho 296, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Carolina Lopes de Morais, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 495ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 09 e 10 de março de 2023. Conforme Memorando Nº 011/2023 e Memorando Nº 012/2023- Gabinete Presidência.
295;540;Memor 011-012/2023 - GAB/PRES.;10/03/2023;Dayse Aparecida Clemente;800,00;P;800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
;Pago a Dayse Aparecida Clemente, liquidação 393 do empenho 295, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Dayse Aparecida Clemente, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 495ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 09 e 10 de março de 2023. Conforme Memorando Nº 011/2023 e Memorando Nº 012/2023- Gabinete Presidência.
298;544;Memor 011-012/2023 - GAB/PRES.;10/03/2023;Fabio Roberto dos Santos Hortelan;800,00;P;800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
;Pago a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, liquidação 396 do empenho 298, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 495ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 09 e 10 de março de 2023. Conforme Memorando Nº 011/2023 e Memorando Nº 012/2023- Gabinete Presidência.
291;536;Memor 011-012/2023 - GAB/PRES.;10/03/2023;Flávio Tondati Ferreira;400,00;P;400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
;Pago a Flávio Tondati Ferreira, liquidação 389 do empenho 291, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Flávio Tondati Ferreira, em virtude do pagamento de 01 (um) jetons, em razão da participação na 495ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 10 de março de 2023. Conforme Memorando Nº 012/2023- Gabinete Presidência.
299;543;Memor 011-012/2023 - GAB/PRES.;10/03/2023;KARINE GOMES JARCEM;800,00;P;800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
;Pago a KARINE GOMES JARCEM, liquidação 397 do empenho 299, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a KARINE GOMES JARCEM, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 495ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 09 e 10 de março de 2023. Conforme Memorando Nº 011/2023 e Memorando Nº 012/2023- Gabinete Presidência.
297;542;Memor 011-012/2023 - GAB/PRES.;10/03/2023;LEANDRO AFONSO RABELO DIAS;800,00;P;800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
;Pago a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, liquidação 395 do empenho 297, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 495ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 09 e 10 de março de 2023. Conforme Memorando Nº 011/2023 e Memorando Nº 012/2023- Gabinete Presidência.
292;537;Memor 011-012/2023 - GAB/PRES.;10/03/2023;Lucyana Conceição Lemes Justino;800,00;P;800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
;Pago a Lucyana Conceição Lemes Justino, liquidação 390 do empenho 292, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Lucyana Conceição Lemes Justino, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 495ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 09 e 10 de março de 2023. Conforme Memorando Nº 011/2023 e Memorando Nº 012/2023- Gabinete Presidência.
300;545;Memor 011-012/2023 - GAB/PRES.;10/03/2023;Maira Antônia Ferreira de Oliveira;800,00;P;800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
;Pago a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, liquidação 398 do empenho 300, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 495ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 09 e 10 de março de 2023. Conforme Memorando Nº 011/2023 e Memorando Nº 012/2023- Gabinete Presidência.
293;538;Memor 011-012/2023 - GAB/PRES.;10/03/2023;Marcos Ferreira Dias;800,00;P;800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
;Pago a Marcos Ferreira Dias, liquidação 391 do empenho 293, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Marcos Ferreira Dias, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 495ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 09 e 10 de março de 2023. Conforme Memorando Nº 011/2023 e Memorando Nº 012/2023- Gabinete Presidência.
301;546;Memor 011-012/2023 - GAB/PRES.;10/03/2023;Nivea Lorena Torres;800,00;P;800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
;Pago a Nivea Lorena Torres, liquidação 399 do empenho 301, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Nivea Lorena Torres, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 495ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 09 e 10 de março de 2023. Conforme Memorando Nº 011/2023 e Memorando Nº 012/2023- Gabinete Presidência.
290;535;Memor 011-012/2023 - GAB/PRES.;10/03/2023;Rodrigo Alexandre Teixeira;960,00;P;960,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
;Pago a Rodrigo Alexandre Teixeira, liquidação 388 do empenho 290, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 495ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 09 e 10 de março de 2023. Conforme Memorando Nº 011/2023 e Memorando Nº 012/2023- Gabinete Presidência.
289;534;Memor 011-012/2023 - GAB/PRES.;10/03/2023;Sebastião Junior Henrique Duarte;1.040,00;P;1.040,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
;Pago a Sebastião Junior Henrique Duarte, liquidação 387 do empenho 289, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Sebastião Junior Henrique Duarte, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 495ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 09 e 10 de março de 2023. Conforme Memorando Nº 011/2023 e Memorando Nº 012/2023- Gabinete Presidência.
384;658;Memor 014/2023 GAB/PRES;31/03/2023;APARECIDO VIEIRA CARVALHO;400,00;P;400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
;Pago a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, liquidação 547 do empenho 384, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 160ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 31 de março de 2023. Conforme Memorando Nº 014/2023 - Gabinete Presidência.
387;661;Memor 014/2023 GAB/PRES;31/03/2023;Carolina Lopes de Morais;400,00;P;400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
;Pago a Carolina Lopes de Morais, liquidação 550 do empenho 387, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Carolina Lopes de Morais, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 160ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 31 de março de 2023. Conforme Memorando Nº 014/2023 - Gabinete Presidência.
385;659;Memor 014/2023 GAB/PRES;31/03/2023;Cleberson dos Santos Paião;480,00;P;480,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
;Pago a Cleberson dos Santos Paião, liquidação 548 do empenho 385, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Cleberson dos Santos Paião, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 160ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 31 de março de 2023. Conforme Memorando Nº 014/2023 - Gabinete Presidência.
386;660;Memor 014/2023 GAB/PRES;31/03/2023;Dayse Aparecida Clemente;400,00;P;400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
;Pago a Dayse Aparecida Clemente, liquidação 549 do empenho 386, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Dayse Aparecida Clemente, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 160ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 31 de março de 2023. Conforme Memorando Nº 014/2023 - Gabinete Presidência.
389;663;Memor 014/2023 GAB/PRES;31/03/2023;Fabio Roberto dos Santos Hortelan;400,00;P;400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
;Pago a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, liquidação 552 do empenho 389, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 160ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 31 de março de 2023. Conforme Memorando Nº 014/2023 - Gabinete Presidência.
382;656;Memor 014/2023 GAB/PRES;31/03/2023;Flávio Tondati Ferreira;400,00;P;400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
;Pago a Flávio Tondati Ferreira, liquidação 545 do empenho 382, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Flávio Tondati Ferreira, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 160ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 31 de março de 2023. Conforme Memorando Nº 014/2023 - Gabinete Presidência.
390;664;Memor 014/2023 GAB/PRES;31/03/2023;KARINE GOMES JARCEM;400,00;P;400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
;Pago a KARINE GOMES JARCEM, liquidação 553 do empenho 390, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a KARINE GOMES JARCEM, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 160ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 31 de março de 2023. Conforme Memorando Nº 014/2023 - Gabinete Presidência.
388;662;Memor 014/2023 GAB/PRES;31/03/2023;LEANDRO AFONSO RABELO DIAS;400,00;P;400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
;Pago a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, liquidação 551 do empenho 388, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 160ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 31 de março de 2023. Conforme Memorando Nº 014/2023 - Gabinete Presidência.
383;657;Memor 014/2023 GAB/PRES;31/03/2023;Lucyana Conceição Lemes Justino;400,00;P;400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
;Pago a Lucyana Conceição Lemes Justino, liquidação 546 do empenho 383, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Lucyana Conceição Lemes Justino, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 160ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 31 de março de 2023. Conforme Memorando Nº 014/2023 - Gabinete Presidência.
391;665;Memor 014/2023 GAB/PRES;31/03/2023;Maira Antônia Ferreira de Oliveira;400,00;P;400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
;Pago a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, liquidação 554 do empenho 391, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 160ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 31 de março de 2023. Conforme Memorando Nº 014/2023 - Gabinete Presidência.
392;666;Memor 014/2023 GAB/PRES;31/03/2023;Nivea Lorena Torres;400,00;P;400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
;Pago a Nivea Lorena Torres, liquidação 555 do empenho 392, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Nivea Lorena Torres, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 160ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 31 de março de 2023. Conforme Memorando Nº 014/2023 - Gabinete Presidência.
381;655;Memor 014/2023 GAB/PRES;31/03/2023;Rodrigo Alexandre Teixeira;480,00;P;480,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
;Pago a Rodrigo Alexandre Teixeira, liquidação 544 do empenho 381, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 160ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 31 de março de 2023. Conforme Memorando Nº 014/2023 - Gabinete Presidência.
380;654;Memor 014/2023 GAB/PRES;31/03/2023;Sebastião Junior Henrique Duarte;520,00;P;520,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
;Pago a Sebastião Junior Henrique Duarte, liquidação 543 do empenho 380, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Sebastião Junior Henrique Duarte, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 160ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 31 de março de 2023. Conforme Memorando Nº 014/2023 - Gabinete Presidência.
396;678;Memor 035/2023 GAB PRES;03/04/2023;Cleberson dos Santos Paião;480,00;P;480,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
;Pago a Cleberson dos Santos Paião, liquidação 561 do empenho 396, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Cleberson dos Santos Paião, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 122ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 01 de abril de 2023. Conforme Memorando Nº 035/2023 - Gabinete Presidência.
397;679;Memor 035/2023 GAB PRES;03/04/2023;Rodrigo Alexandre Teixeira;480,00;P;480,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
;Pago a Rodrigo Alexandre Teixeira, liquidação 562 do empenho 397, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 122ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 01 de abril de 2023. Conforme Memorando Nº 035/2023 - Gabinete Presidência.
395;677;Memor 035/2023 GAB PRES;03/04/2023;Sebastião Junior Henrique Duarte;520,00;P;520,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
;Pago a Sebastião Junior Henrique Duarte, liquidação 560 do empenho 395, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Sebastião Junior Henrique Duarte, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 122ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 01 de abril de 2023. Conforme Memorando Nº 035/2023 - Gabinete Presidência.
441;837;Memor 038-039/2023-Gab/Pres;18/04/2023;APARECIDO VIEIRA CARVALHO;800,00;P;800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
;Pago a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, liquidação 697 do empenho 441, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 493ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 17 e 18 de abril de 2023. Conforme Memorando Nº 038/2023 e Memorando Nº 039/2023- Gabinete Presidência.
443;839;Memor 038-039/2023-Gab/Pres;18/04/2023;Carolina Lopes de Morais;800,00;P;800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
;Pago a Carolina Lopes de Morais, liquidação 699 do empenho 443, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Carolina Lopes de Morais, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 493ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 17 e 18 de abril de 2023. Conforme Memorando Nº 038/2023 e Memorando Nº 039/2023- Gabinete Presidência.
448;844;Memor 038-039/2023-Gab/Pres;18/04/2023;Cleberson dos Santos Paião;960,00;P;960,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
;Pago a Cleberson dos Santos Paião, liquidação 704 do empenho 448, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Cleberson dos Santos Paião, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 493ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 17 e 18 de abril de 2023. Conforme Memorando Nº 038/2023 e Memorando Nº 039/2023- Gabinete Presidência.
442;838;Memor 038-039/2023-Gab/Pres;18/04/2023;Dayse Aparecida Clemente;800,00;P;800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
;Pago a Dayse Aparecida Clemente, liquidação 698 do empenho 442, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Dayse Aparecida Clemente, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 493ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 17 e 18 de abril de 2023. Conforme Memorando Nº 038/2023 e Memorando Nº 039/2023- Gabinete Presidência.
445;841;Memor 038-039/2023-Gab/Pres;18/04/2023;Fabio Roberto dos Santos Hortelan;800,00;P;800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
;Pago a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, liquidação 701 do empenho 445, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 493ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 17 e 18 de abril de 2023. Conforme Memorando Nº 038/2023 e Memorando Nº 039/2023- Gabinete Presidência.
439;835;Memor 038-039/2023-Gab/Pres;18/04/2023;Flávio Tondati Ferreira;800,00;P;800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
;Pago a Flávio Tondati Ferreira, liquidação 695 do empenho 439, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Flávio Tondati Ferreira, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 493ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 17 e 18 de abril de 2023. Conforme Memorando Nº 038/2023 e Memorando Nº 039/2023- Gabinete Presidência.
449;845;Memor 038/2023- Gab/Pres;18/04/2023;KARINE GOMES JARCEM;400,00;P;400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
;Pago a KARINE GOMES JARCEM, liquidação 705 do empenho 449, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a KARINE GOMES JARCEM, em virtude do pagamento de 01 (um) jetons, em razão da participação na 493ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 17 de abril de 2023. Conforme Memorando Nº 038/2023- Gabinete Presidência.
444;840;Memor 038-039/2023-Gab/Pres;18/04/2023;LEANDRO AFONSO RABELO DIAS;800,00;P;800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
;Pago a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, liquidação 700 do empenho 444, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 493ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 17 e 18 de abril de 2023. Conforme Memorando Nº 038/2023 e Memorando Nº 039/2023- Gabinete Presidência.
440;836;Memor 038-039/2023-Gab/Pres;18/04/2023;Lucyana Conceição Lemes Justino;800,00;P;800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
;Pago a Lucyana Conceição Lemes Justino, liquidação 696 do empenho 440, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Lucyana Conceição Lemes Justino, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 493ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 17 e 18 de abril de 2023. Conforme Memorando Nº 038/2023 e Memorando Nº 039/2023- Gabinete Presidência.
446;842;Memor 038-039/2023-Gab/Pres;18/04/2023;Maira Antônia Ferreira de Oliveira;800,00;P;800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
;Pago a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, liquidação 702 do empenho 446, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 493ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 17 e 18 de abril de 2023. Conforme Memorando Nº 038/2023 e Memorando Nº 039/2023- Gabinete Presidência.
450;846;Memor 038-039/2023-Gab/Pres;18/04/2023;Marcos Ferreira Dias;800,00;P;800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
;Pago a Marcos Ferreira Dias, liquidação 706 do empenho 450, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Marcos Ferreira Dias, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 493ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 17 e 18 de abril de 2023. Conforme Memorando Nº 038/2023 e Memorando Nº 039/2023- Gabinete Presidência.
447;843;Memor 038-039/2023-Gab/Pres;18/04/2023;Nivea Lorena Torres;800,00;P;800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
;Pago a Nivea Lorena Torres, liquidação 703 do empenho 447, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Nivea Lorena Torres, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 493ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 17 e 18 de abril de 2023. Conforme Memorando Nº 038/2023 e Memorando Nº 039/2023- Gabinete Presidência.
438;834;Memor 038-039/2023-Gab/Pres;18/04/2023;Rodrigo Alexandre Teixeira;960,00;P;960,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
;Pago a Rodrigo Alexandre Teixeira, liquidação 694 do empenho 438, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 493ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 17 e 18 de abril de 2023. Conforme Memorando Nº 038/2023 e Memorando Nº 039/2023- Gabinete Presidência.
437;833;Memor 038-039/2023-Gab/Pres;18/04/2023;Sebastião Junior Henrique Duarte;1.040,00;P;1.040,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
;Pago a Sebastião Junior Henrique Duarte, liquidação 693 do empenho 437, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Sebastião Junior Henrique Duarte, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 493ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 17 e 18 de abril de 2023. Conforme Memorando Nº 038/2023 e Memorando Nº 039/2023- Gabinete Presidência.
472;942;Memor 040/2023 - GAB PRES;02/05/2023;Cleberson dos Santos Paião;480,00;P;480,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
;Pago a Cleberson dos Santos Paião, liquidação 776 do empenho 472, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Cleberson dos Santos Paião em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 123ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 02 de maio de 2023. Conforme Memorando Nº 040/2023 - Gabinete Presidência.
473;943;Memor 040/2023 - GAB PRES;02/05/2023;Rodrigo Alexandre Teixeira;480,00;P;480,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
;Pago a Rodrigo Alexandre Teixeira, liquidação 777 do empenho 473, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 123ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 02 de maio de 2023. Conforme Memorando Nº 040/2023 - Gabinete Presidência.
471;941;Memor 040/2023 - GAB PRES;02/05/2023;Sebastião Junior Henrique Duarte;520,00;P;520,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
;Pago a Sebastião Junior Henrique Duarte, liquidação 775 do empenho 471, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Sebastião Junior Henrique Duarte, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 123ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 02 de maio de 2023. Conforme Memorando Nº 040/2023 - Gabinete Presidência.
541;1074;Memor 041/2023 GAB/PRES;12/05/2023;APARECIDO VIEIRA CARVALHO;800,00;P;800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
;Pago a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, liquidação 888 do empenho 541, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 494ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 11 e 12 de maio de 2023. Conforme Memorando Nº 041/2023 - Gabinete Presidência.
543;1076;Memor 041/2023 GAB/PRES;12/05/2023;Carolina Lopes de Morais;800,00;P;800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
;Pago a Carolina Lopes de Morais, liquidação 890 do empenho 543, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Carolina Lopes de Morais, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 494ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 11 e 12 de maio de 2023. Conforme Memorando Nº 041/2023 - Gabinete Presidência.
548;1081;Memor 041/2023 GAB/PRES;12/05/2023;Cleberson dos Santos Paião;960,00;P;960,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
;Pago a Cleberson dos Santos Paião, liquidação 895 do empenho 548, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Cleberson dos Santos Paião, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 494ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 11 e 12 de maio de 2023. Conforme Memorando Nº 041/2023 - Gabinete Presidência.
542;1075;Memor 041/2023 GAB/PRES;12/05/2023;Dayse Aparecida Clemente;800,00;P;800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
;Pago a Dayse Aparecida Clemente, liquidação 889 do empenho 542, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Dayse Aparecida Clemente, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 494ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 11 e 12 de maio de 2023. Conforme Memorando Nº 041/2023 - Gabinete Presidência.
545;1078;Memor 041/2023 GAB/PRES;12/05/2023;Fabio Roberto dos Santos Hortelan;800,00;P;800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
;Pago a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, liquidação 892 do empenho 545, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 494ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 11 e 12 de maio de 2023. Conforme Memorando Nº 041/2023 - Gabinete Presidência.
538;1071;Memor 041/2023 GAB/PRES;12/05/2023;Flávio Tondati Ferreira;800,00;P;800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
;Pago a Flávio Tondati Ferreira, liquidação 885 do empenho 538, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Flávio Tondati Ferreira, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 494ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 11 e 12 de maio de 2023. Conforme Memorando Nº 041/2023 - Gabinete Presidência.
549;1082;Memor 041/2023 GAB/PRES;12/05/2023;KARINE GOMES JARCEM;800,00;P;800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
;Pago a KARINE GOMES JARCEM, liquidação 896 do empenho 549, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a KARINE GOMES JARCEM, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 494ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 11 e 12 de maio de 2023. Conforme Memorando Nº 041/2023 - Gabinete Presidência.
544;1077;Memor 041/2023 GAB/PRES;12/05/2023;LEANDRO AFONSO RABELO DIAS;800,00;P;800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
;Pago a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, liquidação 891 do empenho 544, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 494ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 11 e 12 de maio de 2023. Conforme Memorando Nº 041/2023 - Gabinete Presidência.
539;1072;Memor 041/2023 GAB/PRES;12/05/2023;Lucyana Conceição Lemes Justino;800,00;P;800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
;Pago a Lucyana Conceição Lemes Justino, liquidação 886 do empenho 539, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Lucyana Conceição Lemes Justino, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 494ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 11 e 12 de maio de 2023. Conforme Memorando Nº 041/2023 - Gabinete Presidência.
546;1079;Memor 041/2023 GAB/PRES;12/05/2023;Maira Antônia Ferreira de Oliveira;800,00;P;800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
;Pago a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, liquidação 893 do empenho 546, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 494ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 11 e 12 de maio de 2023. Conforme Memorando Nº 041/2023 - Gabinete Presidência.
540;1073;Memor 041/2023 GAB/PRES;12/05/2023;Marcos Ferreira Dias;800,00;P;800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
;Pago a Marcos Ferreira Dias, liquidação 887 do empenho 540, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Marcos Ferreira Dias, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 494ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 11 e 12 de maio de 2023. Conforme Memorando Nº 041/2023 - Gabinete Presidência.
547;1080;Memor 041/2023 GAB/PRES;12/05/2023;Nivea Lorena Torres;800,00;P;800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
;Pago a Nivea Lorena Torres, liquidação 894 do empenho 547, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Nivea Lorena Torres, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 494ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 11 e 12 de maio de 2023. Conforme Memorando Nº 041/2023 - Gabinete Presidência.
537;1070;Memor 041/2023 GAB/PRES;12/05/2023;Rodrigo Alexandre Teixeira;960,00;P;960,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
;Pago a Rodrigo Alexandre Teixeira, liquidação 884 do empenho 537, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 494ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 11 e 12 de maio de 2023. Conforme Memorando Nº 041/2023 - Gabinete Presidência.
536;1069;Memor 041/2023 GAB/PRES;12/05/2023;Sebastião Junior Henrique Duarte;1.040,00;P;1.040,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
;Pago a Sebastião Junior Henrique Duarte, liquidação 883 do empenho 536, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Sebastião Junior Henrique Duarte, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 494ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 11 e 12 de maio de 2023. Conforme Memorando Nº 041/2023 - Gabinete Presidência.
638;1210;Memor 049/2023 GAB/PRES;06/06/2023;APARECIDO VIEIRA CARVALHO;400,00;P;400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
;Pago a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, liquidação 1057 do empenho 638, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 161ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 06 de junho de 2023. Conforme Memorando Nº 049/2023 - Gabinete Presidência.
640;1211;Memor 049/2023 GAB/PRES;06/06/2023;Carolina Lopes de Morais;400,00;P;400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
;Pago a Carolina Lopes de Morais, liquidação 1059 do empenho 640, Selecione... , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Carolina Lopes de Morais, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 161ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 06 de junho de 2023. Conforme Memorando Nº 049/2023 - Gabinete Presidência.
636;1209;Memor 049/2023 GAB/PRES;06/06/2023;Cleberson dos Santos Paião;480,00;P;480,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
;Pago a Cleberson dos Santos Paião, liquidação 1055 do empenho 636, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Cleberson dos Santos Paião, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 161ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 06 de junho de 2023. Conforme Memorando Nº 049/2023 - Gabinete Presidência.
639;1212;Memor 049/2023 GAB/PRES;06/06/2023;Dayse Aparecida Clemente;400,00;P;400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
;Pago a Dayse Aparecida Clemente, liquidação 1058 do empenho 639, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Dayse Aparecida Clemente, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 161ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 06 de junho de 2023. Conforme Memorando Nº 049/2023 - Gabinete Presidência.
637;1213;Memor 049/2023 GAB/PRES;06/06/2023;Flávio Tondati Ferreira;400,00;P;400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
;Pago a Flávio Tondati Ferreira, liquidação 1056 do empenho 637, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Flávio Tondati Ferreira, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 161ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 06 de junho de 2023. Conforme Memorando Nº 049/2023 - Gabinete Presidência.
643;1214;Memor 049/2023 GAB/PRES;06/06/2023;KARINE GOMES JARCEM;400,00;P;400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
;Pago a KARINE GOMES JARCEM, liquidação 1062 do empenho 643, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a KARINE GOMES JARCEM, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 161ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 06 de junho de 2023. Conforme Memorando Nº 049/2023 - Gabinete Presidência.
641;1215;Memor 049/2023 GAB/PRES;06/06/2023;LEANDRO AFONSO RABELO DIAS;400,00;P;400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
;Pago a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, liquidação 1060 do empenho 641, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 161ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 06 de junho de 2023. Conforme Memorando Nº 049/2023 - Gabinete Presidência.
635;1217;Memor 049/2023 GAB/PRES;06/06/2023;Lucyana Conceição Lemes Justino;480,00;P;480,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
;Pago a Lucyana Conceição Lemes Justino, liquidação 1054 do empenho 635, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Lucyana Conceição Lemes Justino, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 161ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 06 de junho de 2023. Conforme Memorando Nº 049/2023 - Gabinete Presidência.
642;1216;Memor 049/2023 GAB/PRES;06/06/2023;Nivea Lorena Torres;400,00;P;400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
;Pago a Nivea Lorena Torres, liquidação 1061 do empenho 642, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Nivea Lorena Torres, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 161ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 06 de junho de 2023. Conforme Memorando Nº 049/2023 - Gabinete Presidência.
634;1208;Memor 049/2023 GAB/PRES;06/06/2023;Rodrigo Alexandre Teixeira;520,00;P;520,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
;Pago a Rodrigo Alexandre Teixeira, liquidação 1053 do empenho 634, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 161ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 06 de junho de 2023. Conforme Memorando Nº 049/2023 - Gabinete Presidência.
658;1295;Memor 053/2023 GAB PRES;13/06/2023;Cleberson dos Santos Paião;480,00;P;480,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
;Pago a Cleberson dos Santos Paião, liquidação 1085 do empenho 658, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Cleberson dos Santos Paião, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 124ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 08 de junho de 2023. Conforme Memorando Nº 053/2023 - Gabinete Presidência.
659;1296;Memor 053/2023 GAB PRES;13/06/2023;Lucyana Conceição Lemes Justino;480,00;P;480,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
;Pago a Lucyana Conceição Lemes Justino, liquidação 1086 do empenho 659, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Lucyana Conceição Lemes Justino, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 124ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 08 de junho de 2023. Conforme Memorando Nº 053/2023 - Gabinete Presidência.
657;1294;Memor 053/2023 GAB PRES;13/06/2023;Rodrigo Alexandre Teixeira;520,00;P;520,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
;Pago a Rodrigo Alexandre Teixeira, liquidação 1084 do empenho 657, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 124ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 08 de junho de 2023. Conforme Memorando Nº 053/2023 - Gabinete Presidência.
692;1313;Memor 054-055/2023 GAB/PRES;16/06/2023;APARECIDO VIEIRA CARVALHO;800,00;P;800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
;Pago a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, liquidação 1157 do empenho 692, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 495ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 15 e 16 de junho de 2023. Conforme Memorando Nº 054/2023 - Gabinete Presidência e Memorando Nº 055/2023 - Gabinete Presidência.
694;1315;Memor 054-055/2023 GAB/PRES;16/06/2023;Carolina Lopes de Morais;800,00;P;800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
;Pago a Carolina Lopes de Morais, liquidação 1159 do empenho 694, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Carolina Lopes de Morais, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 495ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 15 e 16 de junho de 2023. Conforme Memorando Nº 054/2023 - Gabinete Presidência e Memorando Nº 055/2023 - Gabinete Presidência.
699;1320;Memor 054-055/2023 GAB/PRES;16/06/2023;Cleberson dos Santos Paião;960,00;P;960,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
;Pago a Cleberson dos Santos Paião, liquidação 1165 do empenho 699, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Cleberson dos Santos Paião, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 495ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 15 e 16 de junho de 2023. Conforme Memorando Nº 054/2023 - Gabinete Presidência e Memorando Nº 055/2023 - Gabinete Presidência.
693;1314;Memor 054-055/2023 GAB/PRES;16/06/2023;Dayse Aparecida Clemente;800,00;P;800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
;Pago a Dayse Aparecida Clemente, liquidação 1158 do empenho 693, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Dayse Aparecida Clemente, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 495ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 15 e 16 de junho de 2023. Conforme Memorando Nº 054/2023 - Gabinete Presidência e Memorando Nº 055/2023 - Gabinete Presidência.
696;1317;Memor 054-055/2023 GAB/PRES;16/06/2023;Fabio Roberto dos Santos Hortelan;800,00;P;800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
;Pago a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, liquidação 1162 do empenho 696, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 495ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 15 e 16 de junho de 2023. Conforme Memorando Nº 054/2023 - Gabinete Presidência e Memorando Nº 055/2023 - Gabinete Presidência.
689;1310;Memor 054-055/2023 GAB/PRES;16/06/2023;Flávio Tondati Ferreira;800,00;P;800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
;Pago a Flávio Tondati Ferreira, liquidação 1153 do empenho 689, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Flávio Tondati Ferreira, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 495ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 15 e 16 de junho de 2023. Conforme Memorando Nº 054/2023 - Gabinete Presidência e Memorando Nº 055/2023 - Gabinete Presidência.
700;1321;Memor 054-055/2023 GAB/PRES;16/06/2023;KARINE GOMES JARCEM;800,00;P;800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
;Pago a KARINE GOMES JARCEM, liquidação 1166 do empenho 700, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a KARINE GOMES JARCEM, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 495ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 15 e 16 de junho de 2023. Conforme Memorando Nº 054/2023 - Gabinete Presidência e Memorando Nº 055/2023 - Gabinete Presidência.
695;1316;Memor 054-055/2023 GAB/PRES;16/06/2023;LEANDRO AFONSO RABELO DIAS;800,00;P;800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
;Pago a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, liquidação 1161 do empenho 695, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 495ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 15 e 16 de junho de 2023. Conforme Memorando Nº 054/2023 - Gabinete Presidência e Memorando Nº 055/2023 - Gabinete Presidência.
690;1311;Memor 054-055/2023 GAB/PRES;16/06/2023;Lucyana Conceição Lemes Justino;960,00;P;960,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
;Pago a Lucyana Conceição Lemes Justino, liquidação 1154 do empenho 690, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Lucyana Conceição Lemes Justino, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 495ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 15 e 16 de junho de 2023. Conforme Memorando Nº 054/2023 - Gabinete Presidência e Memorando Nº 055/2023 - Gabinete Presidência.
697;1318;Memor 054-055/2023 GAB/PRES;16/06/2023;Maira Antônia Ferreira de Oliveira;800,00;P;800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
;Pago a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, liquidação 1163 do empenho 697, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 495ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 15 e 16 de junho de 2023. Conforme Memorando Nº 054/2023 - Gabinete Presidência e Memorando Nº 055/2023 - Gabinete Presidência.
691;1312;Memor 054-055/2023 GAB/PRES;16/06/2023;Marcos Ferreira Dias;800,00;P;800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
;Pago a Marcos Ferreira Dias, liquidação 1156 do empenho 691, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Marcos Ferreira Dias, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 495ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 15 e 16 de junho de 2023. Conforme Memorando Nº 054/2023 - Gabinete Presidência e Memorando Nº 055/2023 - Gabinete Presidência.
698;1319;Memor 054-055/2023 GAB/PRES;16/06/2023;Nivea Lorena Torres;800,00;P;800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
;Pago a Nivea Lorena Torres, liquidação 1164 do empenho 698, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Nivea Lorena Torres, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 495ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 15 e 16 de junho de 2023. Conforme Memorando Nº 054/2023 - Gabinete Presidência e Memorando Nº 055/2023 - Gabinete Presidência.
688;1309;Memor 054-055/2023 GAB/PRES;16/06/2023;Rodrigo Alexandre Teixeira;1.040,00;P;1.040,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
;Pago a Rodrigo Alexandre Teixeira, liquidação 1152 do empenho 688, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 495ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 15 e 16 de junho de 2023. Conforme Memorando Nº 054/2023 - Gabinete Presidência e Memorando Nº 055/2023 - Gabinete Presidência.
764;1419;Memor 056/2023 GAB PRES;04/07/2023;Cleberson dos Santos Paião;480,00;P;480,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
;Pago a Cleberson dos Santos Paião, liquidação 1268 do empenho 764, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Cleberson dos Santos Paião, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 125ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 04 de julho de 2023. Conforme Memorando Nº 056/2023 - Gabinete Presidência.
765;1420;Memor 056/2023 GAB PRES;04/07/2023;Lucyana Conceição Lemes Justino;480,00;P;480,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
;Pago a Lucyana Conceição Lemes Justino, liquidação 1269 do empenho 765, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Lucyana Conceição Lemes Justino, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 125ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 04 de julho de 2023. Conforme Memorando Nº 056/2023 - Gabinete Presidência.
763;1418;Memor 056/2023 GAB PRES;04/07/2023;Rodrigo Alexandre Teixeira;520,00;P;520,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
;Pago a Rodrigo Alexandre Teixeira, liquidação 1267 do empenho 763, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado  a Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 125ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 04 de julho de 2023. Conforme Memorando Nº 056/2023 - Gabinete Presidência.
793;1531;Memor 057-058/2023 GAB/PRES;14/07/2023;APARECIDO VIEIRA CARVALHO;800,00;P;800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
;Pago a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, liquidação 1354 do empenho 793, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 496ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 13 e 14  de julho de 2023. Conforme Memorando Nº 057/2023 e Memorando Nº 058/2023 - Gabinete Presidência.
795;1533;Memor 057-058/2023 GAB/PRES;14/07/2023;Carolina Lopes de Morais;800,00;P;800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
;Pago a Carolina Lopes de Morais, liquidação 1356 do empenho 795, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Carolina Lopes de Morais, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 496ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 13 e 14  de julho de 2023. Conforme Memorando Nº 057/2023 e Memorando Nº 058/2023 - Gabinete Presidência.
800;1538;Memor 057-058/2023 GAB/PRES;14/07/2023;Cleberson dos Santos Paião;960,00;P;960,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
;Pago a Cleberson dos Santos Paião, liquidação 1361 do empenho 800, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Cleberson dos Santos Paião, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 496ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 13 e 14  de julho de 2023. Conforme Memorando Nº 057/2023 e Memorando Nº 058/2023 - Gabinete Presidência.
794;1532;Memor 057-058/2023 GAB/PRES;14/07/2023;Dayse Aparecida Clemente;800,00;P;800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
;Pago a Dayse Aparecida Clemente, liquidação 1355 do empenho 794, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Dayse Aparecida Clemente, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 496ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 13 e 14  de julho de 2023. Conforme Memorando Nº 057/2023 e Memorando Nº 058/2023 - Gabinete Presidência.
797;1535;Memor 057-058/2023 GAB/PRES;14/07/2023;Fabio Roberto dos Santos Hortelan;800,00;P;800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
;Pago a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, liquidação 1358 do empenho 797, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 496ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 13 e 14  de julho de 2023. Conforme Memorando Nº 057/2023 e Memorando Nº 058/2023 - Gabinete Presidência.
791;1529;Memor 057-058/2023 GAB/PRES;14/07/2023;Flávio Tondati Ferreira;800,00;P;800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
;Pago a Flávio Tondati Ferreira, liquidação 1352 do empenho 791, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Flávio Tondati Ferreira, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 496ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 13 e 14  de julho de 2023. Conforme Memorando Nº 057/2023 e Memorando Nº 058/2023 - Gabinete Presidência.
801;1539;Memor 057-058/2023 GAB/PRES;14/07/2023;KARINE GOMES JARCEM;800,00;P;800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
;Pago a KARINE GOMES JARCEM, liquidação 1362 do empenho 801, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a KARINE GOMES JARCEM, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 496ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 13 e 14  de julho de 2023. Conforme Memorando Nº 057/2023 e Memorando Nº 058/2023 - Gabinete Presidência.
796;1534;Memor 057-058/2023 GAB/PRES;14/07/2023;LEANDRO AFONSO RABELO DIAS;800,00;P;800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
;Pago a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, liquidação 1357 do empenho 796, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 496ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 13 e 14  de julho de 2023. Conforme Memorando Nº 057/2023 e Memorando Nº 058/2023 - Gabinete Presidência.
792;1530;Memor 057-058/2023 GAB/PRES;14/07/2023;Lucyana Conceição Lemes Justino;960,00;P;960,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
;Pago a Lucyana Conceição Lemes Justino, liquidação 1353 do empenho 792, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Lucyana Conceição Lemes Justino, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 496ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 13 e 14  de julho de 2023. Conforme Memorando Nº 057/2023 e Memorando Nº 058/2023 - Gabinete Presidência.
798;1536;Memor 057-058/2023 GAB/PRES;14/07/2023;Maira Antônia Ferreira de Oliveira;800,00;P;800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
;Pago a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, liquidação 1359 do empenho 798, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 496ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 13 e 14  de julho de 2023. Conforme Memorando Nº 057/2023 e Memorando Nº 058/2023 - Gabinete Presidência.
799;1537;Memor 057-058/2023 GAB/PRES;14/07/2023;Nivea Lorena Torres;800,00;P;800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
;Pago a Nivea Lorena Torres, liquidação 1360 do empenho 799, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Nivea Lorena Torres, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 496ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 13 e 14  de julho de 2023. Conforme Memorando Nº 057/2023 e Memorando Nº 058/2023 - Gabinete Presidência.
790;1528;Memor 057-058/2023 GAB/PRES;14/07/2023;Rodrigo Alexandre Teixeira;1.040,00;P;1.040,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
;Pago a Rodrigo Alexandre Teixeira, liquidação 1351 do empenho 790, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 496ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 13 e 14  de julho de 2023. Conforme Memorando Nº 057/2023 e Memorando Nº 058/2023 - Gabinete Presidência.
823;1611;Memor  061/2023 GAB/PRES;21/07/2023;APARECIDO VIEIRA CARVALHO;400,00;P;400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
;Pago a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, liquidação 1404 do empenho 823, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, em virtude do pagamento de  1 (um) jeton, em razão da participação na 1ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética, realizada no dia 21 de julho de 2023, na sede do Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul, em Campo Grande MS. Conforme Memorando Nº 061/2023 - GAB/PRES.
817;1592;Memor 060/2023 GAB PRES;21/07/2023;Cleberson dos Santos Paião;480,00;P;480,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
;Pago a Cleberson dos Santos Paião, liquidação 1398 do empenho 817, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Cleberson dos Santos Paião, em virtude do pagamento de  1 (um) jeton, em razão da participação na 1ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética, realizada no dia 21 de julho de 2023. Conforme Memorando Nº 060/2023 GAB/PRES.
818;1593;Memor 060/2023 GAB PRES;21/07/2023;Dayse Aparecida Clemente;400,00;P;400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
;Pago a Dayse Aparecida Clemente, liquidação 1399 do empenho 818, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Dayse Aparecida Clemente, em virtude do pagamento de  1 (um) jeton, em razão da participação na 1ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética, realizada no dia 21 de julho de 2023. Conforme Memorando Nº 060/2023 GAB/PRES.
815;1590;Memor 060/2023 GAB PRES;21/07/2023;Fabio Roberto dos Santos Hortelan;400,00;P;400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
;Pago a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, liquidação 1396 do empenho 815, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, em virtude do pagamento de  1 (um) jeton, em razão da participação na 1ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética, realizada no dia 21 de julho de 2023. Conforme Memorando Nº 060/2023 GAB/PRES.
816;1591;Memor 060/2023 GAB PRES;21/07/2023;LEANDRO AFONSO RABELO DIAS;400,00;P;400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
;Pago a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, liquidação 1397 do empenho 816, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, em virtude do pagamento de  1 (um) jeton, em razão da participação na 1ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética, realizada no dia 21 de julho de 2023. Conforme Memorando Nº 060/2023 GAB/PRES.
820;1610;Memor  061/2023 GAB/PRES;21/07/2023;Lucyana Conceição Lemes Justino;480,00;P;480,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
;Pago a Lucyana Conceição Lemes Justino, liquidação 1401 do empenho 820, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Lucyana Conceição Lemes Justino, em virtude do pagamento de  1 (um) jeton, em razão da participação na 1ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética, realizada no dia 21 de julho de 2023, na sede do Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul, em Campo Grande MS. Conforme Memorando Nº 061/2023 - GAB/PRES.
819;1594;Memor 060/2023 GAB PRES;21/07/2023;Maira Antônia Ferreira de Oliveira;400,00;P;400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
;Pago a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, liquidação 1400 do empenho 819, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, em virtude do pagamento de  1 (um) jeton, em razão da participação na 1ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética, realizada no dia 21 de julho de 2023. Conforme Memorando Nº 060/2023 GAB/PRES.
814;1589;Memor  060/2023 GAB/PRES;21/07/2023;Rodrigo Alexandre Teixeira;520,00;P;520,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
;Pago a Rodrigo Alexandre Teixeira, liquidação 1395 do empenho 814, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude do pagamento de  1 (um) jeton, em razão da participação na 1ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética, realizada no dia 21 de julho de 2023. Conforme Memorando Nº 060/2023 - GAB/PRES.
824;1614;Memor  061/2023 GAB/PRES;25/07/2023;Carolina Lopes de Morais;400,00;P;400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
;Pago a Carolina Lopes de Morais, liquidação 1405 do empenho 824, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Carolina Lopes de Morais, em virtude do pagamento de  1 (um) jeton, em razão da participação na 1ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética, realizada no dia 21 de julho de 2023, na sede do Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul, em Campo Grande MS. Conforme Memorando Nº 061/2023 - GAB/PRES.
822;1613;Memor  061/2023 GAB/PRES;25/07/2023;KARINE GOMES JARCEM;400,00;P;400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
;Pago a KARINE GOMES JARCEM, liquidação 1403 do empenho 822, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a KARINE GOMES JARCEM, em virtude do pagamento de  1 (um) jeton, em razão da participação na 1ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética, realizada no dia 21 de julho de 2023, na sede do Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul, em Campo Grande MS. Conforme Memorando Nº 061/2023 - GAB/PRES.
821;1612;Memor  061/2023 GAB/PRES;25/07/2023;Nivea Lorena Torres;400,00;P;400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
;Pago a Nivea Lorena Torres, liquidação 1402 do empenho 821, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Nivea Lorena Torres, em virtude do pagamento de  1 (um) jeton, em razão da participação na 1ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética, realizada no dia 21 de julho de 2023, na sede do Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul, em Campo Grande MS. Conforme Memorando Nº 061/2023 - GAB/PRES.
880;1629;Memor 063/2023 GAB/PRES;01/08/2023;APARECIDO VIEIRA CARVALHO;400,00;P;400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
;Pago a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, liquidação 1478 do empenho 880, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 162ª Reunião Extraordinária de Plenária, realizada no dia 31 de julho de 2023. Conforme Memorando Nº 063/2023 - Gabinete Presidência.
882;1631;Memor 063/2023 GAB/PRES;01/08/2023;Carolina Lopes de Morais;400,00;P;400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
;Pago a Carolina Lopes de Morais, liquidação 1480 do empenho 882, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Carolina Lopes de Morais, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 162ª Reunião Extraordinária de Plenária, realizada no dia 31 de julho de 2023. Conforme Memorando Nº 063/2023 - Gabinete Presidência.
875;1624;Mem 062/2023;01/08/2023;Cleberson dos Santos Paião;480,00;P;480,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
;Pago a Cleberson dos Santos Paião, liquidação 1473 do empenho 875, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Cleberson dos Santos Paião, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 126ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 01de agosto de 2023. Conforme Memorando Nº 062/2023 - Gabinete Presidência.
885;1634;Memor 063/2023 GAB/PRES;01/08/2023;Cleberson dos Santos Paião;480,00;P;480,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
;Pago a Cleberson dos Santos Paião, liquidação 1483 do empenho 885, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Cleberson dos Santos Paião, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 162ª Reunião Extraordinária de Plenária, realizada no dia 31 de julho de 2023. Conforme Memorando Nº 063/2023 - Gabinete Presidência.
881;1630;Memor 063/2023 GAB/PRES;01/08/2023;Dayse Aparecida Clemente;400,00;P;400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
;Pago a Dayse Aparecida Clemente, liquidação 1479 do empenho 881, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Dayse Aparecida Clemente, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 162ª Reunião Extraordinária de Plenária, realizada no dia 31 de julho de 2023. Conforme Memorando Nº 063/2023 - Gabinete Presidência.
887;1636;Memor 063/2023 GAB/PRES;01/08/2023;Fabio Roberto dos Santos Hortelan;400,00;P;400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
;Pago a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, liquidação 1485 do empenho 887, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 162ª Reunião Extraordinária de Plenária, realizada no dia 31 de julho de 2023. Conforme Memorando Nº 063/2023 - Gabinete Presidência.
878;1627;Memor 063/2023 GAB/PRES;01/08/2023;Flávio Tondati Ferreira;400,00;P;400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
;Pago a Flávio Tondati Ferreira, liquidação 1476 do empenho 878, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Flávio Tondati Ferreira, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 162ª Reunião Extraordinária de Plenária, realizada no dia 31 de julho de 2023. Conforme Memorando Nº 063/2023 - Gabinete Presidência.
886;1635;Memor 063/2023 GAB/PRES;01/08/2023;KARINE GOMES JARCEM;400,00;P;400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
;Pago a KARINE GOMES JARCEM, liquidação 1484 do empenho 886, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a KARINE GOMES JARCEM, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 162ª Reunião Extraordinária de Plenária, realizada no dia 31 de julho de 2023. Conforme Memorando Nº 063/2023 - Gabinete Presidência.
883;1632;Memor 063/2023 GAB/PRES;01/08/2023;LEANDRO AFONSO RABELO DIAS;400,00;P;400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
;Pago a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, liquidação 1481 do empenho 883, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 162ª Reunião Extraordinária de Plenária, realizada no dia 31 de julho de 2023. Conforme Memorando Nº 063/2023 - Gabinete Presidência.
876;1625;Mem 062/2023;01/08/2023;Lucyana Conceição Lemes Justino;480,00;P;480,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
;Pago a Lucyana Conceição Lemes Justino, liquidação 1474 do empenho 876, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Lucyana Conceição Lemes Justino, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 126ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 01de agosto de 2023. Conforme Memorando Nº 062/2023 - Gabinete Presidência.
879;1628;Memor 063/2023 GAB/PRES;01/08/2023;Lucyana Conceição Lemes Justino;480,00;P;480,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
;Pago a Lucyana Conceição Lemes Justino, liquidação 1477 do empenho 879, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Lucyana Conceição Lemes Justino, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 162ª Reunião Extraordinária de Plenária, realizada no dia 31 de julho de 2023. Conforme Memorando Nº 063/2023 - Gabinete Presidência.
884;1633;Memor 063/2023 GAB/PRES;01/08/2023;Nivea Lorena Torres;400,00;P;400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
;Pago a Nivea Lorena Torres, liquidação 1482 do empenho 884, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Nivea Lorena Torres, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 162ª Reunião Extraordinária de Plenária, realizada no dia 31 de julho de 2023. Conforme Memorando Nº 063/2023 - Gabinete Presidência.
874;1623;Mem 062/2023;01/08/2023;Rodrigo Alexandre Teixeira;520,00;P;520,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
;Pago a Rodrigo Alexandre Teixeira, liquidação 1472 do empenho 874, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 126ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 01de agosto de 2023. Conforme Memorando Nº 062/2023 - Gabinete Presidência.
877;1626;Memor 063/2023 GAB/PRES;01/08/2023;Rodrigo Alexandre Teixeira;520,00;P;520,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
;Pago a Rodrigo Alexandre Teixeira, liquidação 1475 do empenho 877, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado  a Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 162ª Reunião Extraordinária de Plenária, realizada no dia 31 de julho de 2023. Conforme Memorando Nº 063/2023 - Gabinete Presidência.
916;1803;Memor 064-065/2023 GAB/PRES;21/08/2023;APARECIDO VIEIRA CARVALHO;800,00;P;800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
;Pago a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, liquidação 1575 do empenho 916, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, em virtude do pagamento de 2 (dois) jeton, em razão da participação na 497ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 17 e 18 de agosto de 2023. Conforme Memorando Nº 064/2023 e Memorando Nº 065/2023 GAB/PRES.
918;1805;Memor 064-065/2023 GAB/PRES;21/08/2023;Carolina Lopes de Morais;800,00;P;800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
;Pago a Carolina Lopes de Morais, liquidação 1577 do empenho 918, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Carolina Lopes de Morais, em virtude do pagamento de 2 (dois) jeton, em razão da participação na 497ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 17 e 18 de agosto de 2023. Conforme Memorando Nº 064/2023 e Memorando Nº 065/2023 GAB/PRES.
923;1810;Memor 064-065/2023 GAB/PRES;21/08/2023;Cleberson dos Santos Paião;960,00;P;960,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
;Pago a Cleberson dos Santos Paião, liquidação 1582 do empenho 923, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Cleberson dos Santos Paião, em virtude do pagamento de 2 (dois) jeton, em razão da participação na 497ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 17 e 18 de agosto de 2023. Conforme Memorando Nº 064/2023 e Memorando Nº 065/2023 GAB/PRES.
917;1804;Memor 064-065/2023 GAB/PRES;21/08/2023;Dayse Aparecida Clemente;800,00;P;800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
;Pago a Dayse Aparecida Clemente, liquidação 1576 do empenho 917, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Dayse Aparecida Clemente, em virtude do pagamento de 2 (dois) jeton, em razão da participação na 497ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 17 e 18 de agosto de 2023. Conforme Memorando Nº 064/2023 e Memorando Nº 065/2023 GAB/PRES.
920;1807;Memor 064-065/2023 GAB/PRES;21/08/2023;Fabio Roberto dos Santos Hortelan;800,00;P;800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
;Pago a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, liquidação 1579 do empenho 920, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, em virtude do pagamento de 2 (dois) jeton, em razão da participação na 497ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 17 e 18 de agosto de 2023. Conforme Memorando Nº 064/2023 e Memorando Nº 065/2023 GAB/PRES.
914;1801;Memor 064-065/2023 GAB/PRES;21/08/2023;Flávio Tondati Ferreira;800,00;P;800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
;Pago a Flávio Tondati Ferreira, liquidação 1573 do empenho 914, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Flávio Tondati Ferreira, em virtude do pagamento de 2 (dois) jeton, em razão da participação na 497ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 17 e 18 de agosto de 2023. Conforme Memorando Nº 064/2023 e Memorando Nº 065/2023 GAB/PRES.
924;1811;Memor 064-065/2023 GAB/PRES;21/08/2023;KARINE GOMES JARCEM;800,00;P;800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
;Pago a KARINE GOMES JARCEM, liquidação 1583 do empenho 924, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a KARINE GOMES JARCEM, em virtude do pagamento de 2 (dois) jeton, em razão da participação na 497ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 17 e 18 de agosto de 2023. Conforme Memorando Nº 064/2023 e Memorando Nº 065/2023 GAB/PRES.
919;1806;Memor 064-065/2023 GAB/PRES;21/08/2023;LEANDRO AFONSO RABELO DIAS;800,00;P;800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
;Pago a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, liquidação 1578 do empenho 919, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, em virtude do pagamento de 2 (dois) jeton, em razão da participação na 497ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 17 e 18 de agosto de 2023. Conforme Memorando Nº 064/2023 e Memorando Nº 065/2023 GAB/PRES.
915;1802;Memor 064-065/2023 GAB/PRES;21/08/2023;Lucyana Conceição Lemes Justino;960,00;P;960,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
;Pago a Lucyana Conceição Lemes Justino, liquidação 1574 do empenho 915, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Lucyana Conceição Lemes Justino, em virtude do pagamento de 2 (dois) jeton, em razão da participação na 497ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 17 e 18 de agosto de 2023. Conforme Memorando Nº 064/2023 e Memorando Nº 065/2023 GAB/PRES.
921;1808;Memor 064-065/2023 GAB/PRES;21/08/2023;Maira Antônia Ferreira de Oliveira;800,00;P;800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
;Pago a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, liquidação 1580 do empenho 921, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, em virtude do pagamento de 2 (dois) jeton, em razão da participação na 497ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 17 e 18 de agosto de 2023. Conforme Memorando Nº 064/2023 e Memorando Nº 065/2023 GAB/PRES.
922;1809;Memor 064-065/2023 GAB/PRES;21/08/2023;Nivea Lorena Torres;800,00;P;800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
;Pago a Nivea Lorena Torres, liquidação 1581 do empenho 922, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Nivea Lorena Torres, em virtude do pagamento de 2 (dois) jeton, em razão da participação na 497ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 17 e 18 de agosto de 2023. Conforme Memorando Nº 064/2023 e Memorando Nº 065/2023 GAB/PRES.
913;1800;Memor 064-065/2023 GAB/PRES;21/08/2023;Rodrigo Alexandre Teixeira;1.040,00;P;1.040,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
;Pago a Rodrigo Alexandre Teixeira, liquidação 1572 do empenho 913, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude do pagamento de 2 (dois) jeton, em razão da participação na 497ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 17 e 18 de agosto de 2023. Conforme Memorando Nº 064/2023 e Memorando Nº 065/2023 GAB/PRES.
940;1868;Memor 066/2023 GAB/PRES;29/08/2023;APARECIDO VIEIRA CARVALHO;400,00;P;400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
;Pago a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, liquidação 1626 do empenho 940, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 2ª Reunião Ordinária de Câmara Ética, realizada no dia 25 de agosto de 2023, na sede do Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul, em Campo Grande/MS. Conforme Memorando Nº 066/2023 GAB/PRES.
941;1869;Memor 066/2023 GAB/PRES;29/08/2023;Carolina Lopes de Morais;400,00;P;400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
;Pago a Carolina Lopes de Morais, liquidação 1627 do empenho 941, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Carolina Lopes de Morais, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 2ª Reunião Ordinária de Câmara Ética, realizada no dia 25 de agosto de 2023, na sede do Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul, em Campo Grande/MS. Conforme Memorando Nº 066/2023 GAB/PRES.
939;1867;Memor 066/2023 GAB/PRES;29/08/2023;KARINE GOMES JARCEM;400,00;P;400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
;Pago a KARINE GOMES JARCEM, liquidação 1625 do empenho 939, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a KARINE GOMES JARCEM, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 2ª Reunião Ordinária de Câmara Ética, realizada no dia 25 de agosto de 2023, na sede do Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul, em Campo Grande/MS. Conforme Memorando Nº 066/2023 GAB/PRES.
937;1865;Memor 066 GAB/PRES;29/08/2023;Lucyana Conceição Lemes Justino;480,00;P;480,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
;Pago a Lucyana Conceição Lemes Justino, liquidação 1623 do empenho 937, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Lucyana Conceição Lemes Justino, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 2ª Reunião Ordinária de Câmara Ética, realizada no dia 25 de agosto de 2023, na sede do Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul, em Campo Grande/MS. Conforme Memorando Nº 066/2023 GAB/PRES.
938;1866;Memor 066 GAB/PRES;29/08/2023;Nivea Lorena Torres;400,00;P;400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
;Pago a Nivea Lorena Torres, liquidação 1624 do empenho 938, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Nivea Lorena Torres, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 2ª Reunião Ordinária de Câmara Ética, realizada no dia 25 de agosto de 2023, na sede do Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul, em Campo Grande/MS. Conforme Memorando Nº 066/2023 GAB/PRES.
950;1870;Memn 067/2023;01/09/2023;Cleberson dos Santos Paião;480,00;P;480,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
;Pago a Cleberson dos Santos Paião, liquidação 1646 do empenho 950, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Cleberson dos Santos Paião, em virtude do pagamento de  1 (um) jeton, em razão da participação na 2ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética, realizada no dia 31 de agosto de 2023. Conforme Memorando Nº 067/2023 GAB/PRES.
952;1872;Memn 067/2023;01/09/2023;Dayse Aparecida Clemente;400,00;P;400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
;Pago a Dayse Aparecida Clemente, liquidação 1648 do empenho 952, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Dayse Aparecida Clemente, em virtude do pagamento de  1 (um) jeton, em razão da participação na 2ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética, realizada no dia 31 de agosto de 2023. Conforme Memorando Nº 067/2023 GAB/PRES.
954;1874;Memn 067/2023;01/09/2023;Fabio Roberto dos Santos Hortelan;400,00;P;400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
;Pago a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, liquidação 1650 do empenho 954, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, em virtude do pagamento de  1 (um) jeton, em razão da participação na 2ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética, realizada no dia 31 de agosto de 2023. Conforme Memorando Nº 067/2023 GAB/PRES.
953;1873;Memn 067/2023;01/09/2023;LEANDRO AFONSO RABELO DIAS;400,00;P;400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
;Pago a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, liquidação 1649 do empenho 953, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, em virtude do pagamento de  1 (um) jeton, em razão da participação na 2ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética, realizada no dia 31 de agosto de 2023. Conforme Memorando Nº 067/2023 GAB/PRES.
955;1875;Memn 067/2023;01/09/2023;Maira Antônia Ferreira de Oliveira;400,00;P;400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
;Pago a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, liquidação 1651 do empenho 955, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, em virtude do pagamento de  1 (um) jeton, em razão da participação na 2ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética, realizada no dia 31 de agosto de 2023. Conforme Memorando Nº 067/2023 GAB/PRES.
951;1871;Memn 067/2023;01/09/2023;Rodrigo Alexandre Teixeira;520,00;P;520,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
;Pago a Rodrigo Alexandre Teixeira, liquidação 1647 do empenho 951, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude do pagamento de  1 (um) jeton, em razão da participação na 2ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética, realizada no dia 31 de agosto de 2023. Conforme Memorando Nº 067/2023 GAB/PRES.
957;1877;Memor 069/2023 GAB/PRES;06/09/2023;Cleberson dos Santos Paião;480,00;P;480,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
;Pago a Cleberson dos Santos Paião, liquidação 1659 do empenho 957, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Cleberson dos Santos Paião, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 127ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 05 de setembro de 2023. Conforme Memorando Nº 069/2023 - Gabinete Presidência.
958;1878;Memor 069/2023 GAB/PRES;06/09/2023;Lucyana Conceição Lemes Justino;480,00;P;480,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
;Pago a Lucyana Conceição Lemes Justino, liquidação 1660 do empenho 958, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Lucyana Conceição Lemes Justino, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 127ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 05 de setembro de 2023. Conforme Memorando Nº 069/2023 - Gabinete Presidência.
956;1876;Memor 069/2023 GAB/PRES;06/09/2023;Rodrigo Alexandre Teixeira;520,00;P;520,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
;Pago a Rodrigo Alexandre Teixeira, liquidação 1658 do empenho 956, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 127ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 05 de setembro de 2023. Conforme Memorando Nº 069/2023 - Gabinete Presidência.
1025;2015;Memor 072-073/2023 GAB/PRES;25/09/2023;APARECIDO VIEIRA CARVALHO;800,00;P;800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
;Pago a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, liquidação 1781 do empenho 1025, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 498ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 21 e 22 de setembro de 2023. Conforme Memorando Nº 072/2023  e Memorando Nº 073/2023 - Gabinete Presidência.
1027;2017;Memor 072-073/2023 GAB/PRES;25/09/2023;Carolina Lopes de Morais;800,00;P;800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
;Pago a Carolina Lopes de Morais, liquidação 1783 do empenho 1027, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Carolina Lopes de Morais, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 498ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 21 e 22 de setembro de 2023. Conforme Memorando Nº 072/2023  e Memorando Nº 073/2023 - Gabinete Presidência.
1032;2022;Memor 072-073/2023 GAB/PRES;25/09/2023;Cleberson dos Santos Paião;960,00;P;960,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
;Pago a Cleberson dos Santos Paião, liquidação 1788 do empenho 1032, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Cleberson dos Santos Paião, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 498ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 21 e 22 de setembro de 2023. Conforme Memorando Nº 072/2023  e Memorando Nº 073/2023 - Gabinete Presidência.
1026;2016;Memor 072-073/2023 GAB/PRES;25/09/2023;Dayse Aparecida Clemente;800,00;P;800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
;Pago a Dayse Aparecida Clemente, liquidação 1782 do empenho 1026, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Dayse Aparecida Clemente, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 498ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 21 e 22 de setembro de 2023. Conforme Memorando Nº 072/2023  e Memorando Nº 073/2023 - Gabinete Presidência.
1029;2019;Memor 072-073/2023 GAB/PRES;25/09/2023;Fabio Roberto dos Santos Hortelan;800,00;P;800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
;Pago a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, liquidação 1785 do empenho 1029, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 498ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 21 e 22 de setembro de 2023. Conforme Memorando Nº 072/2023  e Memorando Nº 073/2023 - Gabinete Presidência.
1024;2014;Memor 072-073/2023 GAB/PRES;25/09/2023;Flávio Tondati Ferreira;800,00;P;800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
;Pago a Flávio Tondati Ferreira, liquidação 1780 do empenho 1024, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Flávio Tondati Ferreira, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 498ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 21 e 22 de setembro de 2023. Conforme Memorando Nº 072/2023  e Memorando Nº 073/2023 - Gabinete Presidência.
1034;2024;Memor 073/2023 GAB PRES;25/09/2023;KARINE GOMES JARCEM;400,00;P;400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
;Pago a KARINE GOMES JARCEM, liquidação 1790 do empenho 1034, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a KARINE GOMES JARCEM, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 498ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 22 de setembro de 2023. Conforme Memorando Nº 073/2023 - Gabinete Presidência.
1028;2018;Memor 072-073/2023 GAB/PRES;25/09/2023;LEANDRO AFONSO RABELO DIAS;800,00;P;800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
;Pago a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, liquidação 1784 do empenho 1028, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 498ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 21 e 22 de setembro de 2023. Conforme Memorando Nº 072/2023  e Memorando Nº 073/2023 - Gabinete Presidência.
1033;2023;Memor 073/2023 GAB PRES;25/09/2023;Lucyana Conceição Lemes Justino;480,00;P;480,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
;Pago a Lucyana Conceição Lemes Justino, liquidação 1789 do empenho 1033, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Lucyana Conceição Lemes Justino, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 498ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 22 de setembro de 2023. Conforme Memorando Nº 073/2023 - Gabinete Presidência.
1030;2020;Memor 072-073/2023 GAB/PRES;25/09/2023;Maira Antônia Ferreira de Oliveira;800,00;P;800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
;Pago a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, liquidação 1786 do empenho 1030, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 498ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 21 e 22 de setembro de 2023. Conforme Memorando Nº 072/2023  e Memorando Nº 073/2023 - Gabinete Presidência.
1031;2021;Memor 072-073/2023 GAB/PRES;25/09/2023;Nivea Lorena Torres;800,00;P;800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
;Pago a Nivea Lorena Torres, liquidação 1787 do empenho 1031, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Nivea Lorena Torres, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 498ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 21 e 22 de setembro de 2023. Conforme Memorando Nº 072/2023  e Memorando Nº 073/2023 - Gabinete Presidência.
1023;2013;Memor 072-073/2023 GAB/PRES;25/09/2023;Rodrigo Alexandre Teixeira;1.040,00;P;1.040,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
;Pago a Rodrigo Alexandre Teixeira, liquidação 1779 do empenho 1023, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 498ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 21 e 22 de setembro de 2023. Conforme Memorando Nº 072/2023  e Memorando Nº 073/2023 - Gabinete Presidência.
1056;2073;Memor 075/2023 GAB/PRES;02/10/2023;APARECIDO VIEIRA CARVALHO;400,00;P;400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
;Pago a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, liquidação 1817 do empenho 1056, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 163ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 29 de setembro de 2023. Conforme Memorando Nº 075/2023 GAB/PRES.
1059;2076;Memor 075/2023 GAB/PRES;02/10/2023;Carolina Lopes de Morais;400,00;P;400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
;Pago a Carolina Lopes de Morais, liquidação 1820 do empenho 1059, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Carolina Lopes de Morais, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 163ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 29 de setembro de 2023. Conforme Memorando Nº 075/2023 GAB/PRES.
1057;2074;Memor 075/2023 GAB/PRES;02/10/2023;Cleberson dos Santos Paião;480,00;P;480,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
;Pago a Cleberson dos Santos Paião, liquidação 1818 do empenho 1057, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Cleberson dos Santos Paião, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 163ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 29 de setembro de 2023. Conforme Memorando Nº 075/2023 GAB/PRES.
1058;2075;Memor 075/2023 GAB/PRES;02/10/2023;Dayse Aparecida Clemente;400,00;P;400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
;Pago a Dayse Aparecida Clemente, liquidação 1819 do empenho 1058, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Dayse Aparecida Clemente, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 163ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 29 de setembro de 2023. Conforme Memorando Nº 075/2023 GAB/PRES.
1061;2078;Memor 075/2023 GAB/PRES;02/10/2023;KARINE GOMES JARCEM;400,00;P;400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
;Pago a KARINE GOMES JARCEM, liquidação 1822 do empenho 1061, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a KARINE GOMES JARCEM, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 163ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 29 de setembro de 2023. Conforme Memorando Nº 075/2023 GAB/PRES.
1060;2077;Memor 075/2023 GAB/PRES;02/10/2023;LEANDRO AFONSO RABELO DIAS;400,00;P;400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
;Pago a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, liquidação 1821 do empenho 1060, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 163ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 29 de setembro de 2023. Conforme Memorando Nº 075/2023 GAB/PRES.
1055;2072;Memor 075/2023 GAB/PRES;02/10/2023;Lucyana Conceição Lemes Justino;480,00;P;480,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
;Pago a Lucyana Conceição Lemes Justino, liquidação 1816 do empenho 1055, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Lucyana Conceição Lemes Justino, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 163ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 29 de setembro de 2023. Conforme Memorando Nº 075/2023 GAB/PRES.
1062;2079;Memor 075/2023 GAB/PRES;02/10/2023;Nivea Lorena Torres;400,00;P;400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
;Pago a Nivea Lorena Torres, liquidação 1823 do empenho 1062, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Nivea Lorena Torres, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 163ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 29 de setembro de 2023. Conforme Memorando Nº 075/2023 GAB/PRES.
1054;2071;Memor 075/2023 GAB/PRES;02/10/2023;Rodrigo Alexandre Teixeira;520,00;P;520,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
;Pago a Rodrigo Alexandre Teixeira, liquidação 1815 do empenho 1054, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 163ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 29 de setembro de 2023. Conforme Memorando Nº 075/2023 GAB/PRES.
1069;2103;Memor 076/2023 GAB/PRES;05/10/2023;Cleberson dos Santos Paião;480,00;P;480,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
;Pago a Cleberson dos Santos Paião, liquidação 1859 do empenho 1069, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Cleberson dos Santos Paião, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 128ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 04 de outubro de 2023. Conforme Memorando Nº 076/2023 GAB/PRES.
1068;2102;Memor 076/2023 GAB/PRES;05/10/2023;Lucyana Conceição Lemes Justino;480,00;P;480,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
;Pago a Lucyana Conceição Lemes Justino, liquidação 1858 do empenho 1068, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Lucyana Conceição Lemes Justino, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 128ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 04 de outubro de 2023. Conforme Memorando Nº 076/2023 GAB/PRES.
1067;2101;Memor 076/2023 GAB/PRES;05/10/2023;Rodrigo Alexandre Teixeira;520,00;P;520,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
;Pago a Rodrigo Alexandre Teixeira, liquidação 1857 do empenho 1067, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 128ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 04 de outubro de 2023. Conforme Memorando Nº 076/2023 GAB/PRES.
1163;2295;MEMOR 089 e 090/2023 - Gab/Pre;19/10/2023;APARECIDO VIEIRA CARVALHO;800,00;P;800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
;Pago a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, liquidação 2025 do empenho 1163, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 499ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 18 e 19 de outubro de 2023. Conforme Memorando Nº 089/2023  e Memorando Nº 090/2023 - Gabinete Presidência.
1166;2298;MEMOR 089 e 090/2023 - Gab/Pre;19/10/2023;Carolina Lopes de Morais;800,00;P;800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
;Pago a Carolina Lopes de Morais, liquidação 2028 do empenho 1166, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Carolina Lopes de Morais, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 499ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 18 e 19 de outubro de 2023. Conforme Memorando Nº 089/2023  e Memorando Nº 090/2023 - Gabinete Presidência.
1172;2304;MEMOR 089 e 090/2023 - Gab/Pre;19/10/2023;Cleberson dos Santos Paião;960,00;P;960,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
;Pago a Cleberson dos Santos Paião, liquidação 2034 do empenho 1172, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Cleberson dos Santos Paião, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 499ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 18 e 19 de outubro de 2023. Conforme Memorando Nº 089/2023  e Memorando Nº 090/2023 - Gabinete Presidência.
1165;2297;MEMOR 089 e 090/2023 - Gab/Pre;19/10/2023;Dayse Aparecida Clemente;800,00;P;800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
;Pago a Dayse Aparecida Clemente, liquidação 2027 do empenho 1165, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Dayse Aparecida Clemente, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 499ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 18 e 19 de outubro de 2023. Conforme Memorando Nº 089/2023  e Memorando Nº 090/2023 - Gabinete Presidência.
1168;2300;MEMOR 089 e 090/2023 - Gab/Pre;19/10/2023;Fabio Roberto dos Santos Hortelan;800,00;P;800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
;Pago a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, liquidação 2030 do empenho 1168, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 499ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 18 e 19 de outubro de 2023. Conforme Memorando Nº 089/2023  e Memorando Nº 090/2023 - Gabinete Presidência.
1162;2294;MEMOR 089 e 090/2023 - Gab/Pre;19/10/2023;Flávio Tondati Ferreira;800,00;P;800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
;Pago a Flávio Tondati Ferreira, liquidação 2024 do empenho 1162, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Flávio Tondati Ferreira, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 499ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 18 e 19 de outubro de 2023. Conforme Memorando Nº 089/2023  e Memorando Nº 090/2023 - Gabinete Presidência.
1173;2305;MEMOR 090/2023 - Gab/Pres;19/10/2023;KARINE GOMES JARCEM;400,00;P;400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
;Pago a KARINE GOMES JARCEM, liquidação 2035 do empenho 1173, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a KARINE GOMES JARCEM, em virtude do pagamento de 01 (um) jetons, em razão da participação na 499ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 19 de outubro de 2023. Conforme Memorando Memorando Nº 090/2023 - Gabinete Presidência.
1167;2299;MEMOR 089 e 090/2023 - Gab/Pre;19/10/2023;LEANDRO AFONSO RABELO DIAS;800,00;P;800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
;Pago a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, liquidação 2029 do empenho 1167, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 499ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 18 e 19 de outubro de 2023. Conforme Memorando Nº 089/2023  e Memorando Nº 090/2023 - Gabinete Presidência.
1164;2296;MEMOR 089 e 090/2023 - Gab/Pre;19/10/2023;Lucyana Conceição Lemes Justino;960,00;P;960,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
;Pago a Lucyana Conceição Lemes Justino, liquidação 2026 do empenho 1164, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Lucyana Conceição Lemes Justino, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 499ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 18 e 19 de outubro de 2023. Conforme Memorando Nº 089/2023  e Memorando Nº 090/2023 - Gabinete Presidência.
1169;2301;MEMOR 089 e 090/2023 - Gab/Pre;19/10/2023;Maira Antônia Ferreira de Oliveira;800,00;P;800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
;Pago a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, liquidação 2031 do empenho 1169, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 499ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 18 e 19 de outubro de 2023. Conforme Memorando Nº 089/2023  e Memorando Nº 090/2023 - Gabinete Presidência.
1171;2303;MEMOR 089 e 090/2023 - Gab/Pre;19/10/2023;Marcos Ferreira Dias;800,00;P;800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
;Pago a Marcos Ferreira Dias, liquidação 2033 do empenho 1171, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Marcos Ferreira Dias, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 499ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 18 e 19 de outubro de 2023. Conforme Memorando Nº 089/2023  e Memorando Nº 090/2023 - Gabinete Presidência.
1170;2302;MEMOR 089 e 090/2023 - Gab/Pre;19/10/2023;Nivea Lorena Torres;800,00;P;800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
;Pago a Nivea Lorena Torres, liquidação 2032 do empenho 1170, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Nivea Lorena Torres, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 499ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 18 e 19 de outubro de 2023. Conforme Memorando Nº 089/2023  e Memorando Nº 090/2023 - Gabinete Presidência.
1161;2293;MEMOR 089 e 090/2023 - Gab/Pre;19/10/2023;Rodrigo Alexandre Teixeira;1.040,00;P;1.040,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
;Pago a Rodrigo Alexandre Teixeira, liquidação 2023 do empenho 1161, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 499ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 18 e 19 de outubro de 2023. Conforme Memorando Nº 089/2023  e Memorando Nº 090/2023 - Gabinete Presidência.
1193;2321;Memor 093/2023 GAB/PRES;31/10/2023;APARECIDO VIEIRA CARVALHO;400,00;P;400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
;Pago a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, liquidação 2071 do empenho 1193, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 164ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 31 de outubro de 2023. Conforme Memorando Nº 093/2023  - Gabinete Presidência.
1196;2324;Memor 093/2023 GAB/PRES;31/10/2023;Carolina Lopes de Morais;400,00;P;400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
;Pago a Carolina Lopes de Morais, liquidação 2074 do empenho 1196, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Carolina Lopes de Morais, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 164ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 31 de outubro de 2023. Conforme Memorando Nº 093/2023  - Gabinete Presidência.
1194;2322;Memor 093/2023 GAB/PRES;31/10/2023;Cleberson dos Santos Paião;480,00;P;480,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
;Pago a Cleberson dos Santos Paião, liquidação 2072 do empenho 1194, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Cleberson dos Santos Paião, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 164ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 31 de outubro de 2023. Conforme Memorando Nº 093/2023  - Gabinete Presidência.
1195;2323;Memor 093/2023 GAB/PRES;31/10/2023;Dayse Aparecida Clemente;400,00;P;400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
;Pago a Dayse Aparecida Clemente, liquidação 2073 do empenho 1195, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Dayse Aparecida Clemente, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 164ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 31 de outubro de 2023. Conforme Memorando Nº 093/2023  - Gabinete Presidência.
1198;2326;Memor 093/2023 GAB/PRES;31/10/2023;KARINE GOMES JARCEM;400,00;P;400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
;Pago a KARINE GOMES JARCEM, liquidação 2076 do empenho 1198, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a KARINE GOMES JARCEM, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 164ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 31 de outubro de 2023. Conforme Memorando Nº 093/2023  - Gabinete Presidência.
1197;2325;Memor 093/2023 GAB/PRES;31/10/2023;LEANDRO AFONSO RABELO DIAS;400,00;P;400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
;Pago a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, liquidação 2075 do empenho 1197, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 164ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 31 de outubro de 2023. Conforme Memorando Nº 093/2023  - Gabinete Presidência.
1192;2320;Memor 093/2023 GAB/PRES;31/10/2023;Lucyana Conceição Lemes Justino;480,00;P;480,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
;Pago a Lucyana Conceição Lemes Justino, liquidação 2070 do empenho 1192, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Lucyana Conceição Lemes Justino, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 164ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 31 de outubro de 2023. Conforme Memorando Nº 093/2023  - Gabinete Presidência.
1199;2327;Memor 093/2023 GAB/PRES;31/10/2023;Maira Antônia Ferreira de Oliveira;400,00;P;400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
;Pago a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, liquidação 2077 do empenho 1199, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 164ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 31 de outubro de 2023. Conforme Memorando Nº 093/2023  - Gabinete Presidência.
1200;2328;Memor 093/2023 GAB/PRES;31/10/2023;Marcos Ferreira Dias;400,00;P;400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
;Pago a Marcos Ferreira Dias, liquidação 2078 do empenho 1200, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Marcos Ferreira Dias, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 164ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 31 de outubro de 2023. Conforme Memorando Nº 093/2023  - Gabinete Presidência.
1191;2319;Memor 093/2023 GAB/PRES;31/10/2023;Rodrigo Alexandre Teixeira;520,00;P;520,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
;Pago a Rodrigo Alexandre Teixeira, liquidação 2069 do empenho 1191, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 164ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 31 de outubro de 2023. Conforme Memorando Nº 093/2023  - Gabinete Presidência.
1258;2363;Memor 094/2023 GAB PRES;06/11/2023;Cleberson dos Santos Paião;480,00;P;480,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
;Pago a Cleberson dos Santos Paião, liquidação 2149 do empenho 1258, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Cleberson dos Santos Paião, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 129ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 03 de novembro de 2023. Conforme Memorando Nº 094/2023 GAB/PRES.
1257;2362;Memor 094/2023 GAB PRES;06/11/2023;Lucyana Conceição Lemes Justino;480,00;P;480,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
;Pago a Lucyana Conceição Lemes Justino, liquidação 2148 do empenho 1257, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Lucyana Conceição Lemes Justino, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 129ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 03 de novembro de 2023. Conforme Memorando Nº 094/2023 GAB/PRES.
1256;2361;Memor 094/2023 GAB PRES;06/11/2023;Rodrigo Alexandre Teixeira;520,00;P;520,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
;Pago a Rodrigo Alexandre Teixeira, liquidação 2147 do empenho 1256, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 129ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 03 de novembro de 2023. Conforme Memorando Nº 094/2023 GAB/PRES.
1295;2509;Memor 096-097/2023 GAB/PRES;21/11/2023;APARECIDO VIEIRA CARVALHO;800,00;P;800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
;Pago a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, liquidação 2245 do empenho 1295, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 500ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 16 e 17 de novembro de 2023. Conforme Memorando Nº 096 e 097/2023 GAB/PRES.
1298;2512;Memor 096-097/2023 GAB/PRES;21/11/2023;Carolina Lopes de Morais;800,00;P;800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
;Pago a Carolina Lopes de Morais, liquidação 2248 do empenho 1298, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Carolina Lopes de Morais, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 500ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 16 e 17 de novembro de 2023. Conforme Memorando Nº 096 e 097/2023 GAB/PRES.
1304;2518;Memor 096-097/2023 GAB/PRES;21/11/2023;Cleberson dos Santos Paião;960,00;P;960,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
;Pago a Cleberson dos Santos Paião, liquidação 2254 do empenho 1304, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Cleberson dos Santos Paião, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 500ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 16 e 17 de novembro de 2023. Conforme Memorando Nº 096 e 097/2023 GAB/PRES.
1297;2511;Memor 096-097/2023 GAB/PRES;21/11/2023;Dayse Aparecida Clemente;800,00;P;800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
;Pago a Dayse Aparecida Clemente, liquidação 2247 do empenho 1297, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Dayse Aparecida Clemente, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 500ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 16 e 17 de novembro de 2023. Conforme Memorando Nº 096 e 097/2023 GAB/PRES.
1300;2514;Memor 096-097/2023 GAB/PRES;21/11/2023;Fabio Roberto dos Santos Hortelan;800,00;P;800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
;Pago a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, liquidação 2250 do empenho 1300, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 500ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 16 e 17 de novembro de 2023. Conforme Memorando Nº 096 e 097/2023 GAB/PRES.
1305;2519;Memor 096-097/2023 GAB/PRES;21/11/2023;KARINE GOMES JARCEM;800,00;P;800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
;Pago a KARINE GOMES JARCEM, liquidação 2255 do empenho 1305, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a KARINE GOMES JARCEM, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 500ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 16 e 17 de novembro de 2023. Conforme Memorando Nº 096 e 097/2023 GAB/PRES.
1299;2513;Memor 096-097/2023 GAB/PRES;21/11/2023;LEANDRO AFONSO RABELO DIAS;800,00;P;800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
;Pago a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, liquidação 2249 do empenho 1299, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 500ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 16 e 17 de novembro de 2023. Conforme Memorando Nº 096 e 097/2023 GAB/PRES.
1296;2510;Memor 096-097/2023 GAB/PRES;21/11/2023;Lucyana Conceição Lemes Justino;960,00;P;960,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
;Pago a Lucyana Conceição Lemes Justino, liquidação 2246 do empenho 1296, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Lucyana Conceição Lemes Justino, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 500ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 16 e 17 de novembro de 2023. Conforme Memorando Nº 096 e 097/2023 GAB/PRES.
1301;2515;Memor 096-097/2023 GAB/PRES;21/11/2023;Maira Antônia Ferreira de Oliveira;800,00;P;800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
;Pago a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, liquidação 2251 do empenho 1301, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 500ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 16 e 17 de novembro de 2023. Conforme Memorando Nº 096 e 097/2023 GAB/PRES.
1303;2517;Memor 096-097/2023 GAB/PRES;21/11/2023;Marcos Ferreira Dias;800,00;P;800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
;Pago a Marcos Ferreira Dias, liquidação 2253 do empenho 1303, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Marcos Ferreira Dias, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 500ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 16 e 17 de novembro de 2023. Conforme Memorando Nº 096 e 097/2023 GAB/PRES.
1302;2516;Memor 096-097/2023 GAB/PRES;21/11/2023;Nivea Lorena Torres;800,00;P;800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
;Pago a Nivea Lorena Torres, liquidação 2252 do empenho 1302, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Nivea Lorena Torres, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 500ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 16 e 17 de novembro de 2023. Conforme Memorando Nº 096 e 097/2023 GAB/PRES.
1294;2508;Memor 096-097/2023 GAB/PRES;21/11/2023;Rodrigo Alexandre Teixeira;1.040,00;P;1.040,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
;Pago a Rodrigo Alexandre Teixeira, liquidação 2244 do empenho 1294, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 500ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 16 e 17 de novembro de 2023. Conforme Memorando Nº 096 e 097/2023 GAB/PRES.
1331;2562;Memor 098/2023 GAB/PRES;29/11/2023;APARECIDO VIEIRA CARVALHO;400,00;P;400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
;Pago a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, liquidação 2294 do empenho 1331, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 165ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 28 de novembro de 2023. Conforme Memorando Nº 098/2023 GAB/PRES.
1334;2565;Memor 098/2023 GAB/PRES;29/11/2023;Carolina Lopes de Morais;400,00;P;400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
;Pago a Carolina Lopes de Morais, liquidação 2297 do empenho 1334, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Carolina Lopes de Morais, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 165ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 28 de novembro de 2023. Conforme Memorando Nº 098/2023 GAB/PRES.
1337;2568;Memor 098/2023 GAB/PRES;29/11/2023;Cleberson dos Santos Paião;480,00;P;480,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
;Pago a Cleberson dos Santos Paião, liquidação 2300 do empenho 1337, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Cleberson dos Santos Paião, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 165ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 28 de novembro de 2023. Conforme Memorando Nº 098/2023 GAB/PRES.
1333;2564;Memor 098/2023 GAB/PRES;29/11/2023;Dayse Aparecida Clemente;400,00;P;400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
;Pago a Dayse Aparecida Clemente, liquidação 2296 do empenho 1333, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Dayse Aparecida Clemente, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 165ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 28 de novembro de 2023. Conforme Memorando Nº 098/2023 GAB/PRES.
1338;2569;Memor 098/2023 GAB/PRES;29/11/2023;KARINE GOMES JARCEM;400,00;P;400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
;Pago a KARINE GOMES JARCEM, liquidação 2301 do empenho 1338, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a KARINE GOMES JARCEM, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 165ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 28 de novembro de 2023. Conforme Memorando Nº 098/2023 GAB/PRES.
1332;2563;Memor 098/2023 GAB/PRES;29/11/2023;Lucyana Conceição Lemes Justino;480,00;P;480,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
;Pago a Lucyana Conceição Lemes Justino, liquidação 2295 do empenho 1332, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Lucyana Conceição Lemes Justino, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 165ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 28 de novembro de 2023. Conforme Memorando Nº 098/2023 GAB/PRES.
1336;2567;Memor 098/2023 GAB/PRES;29/11/2023;Marcos Ferreira Dias;400,00;P;400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
;Pago a Marcos Ferreira Dias, liquidação 2299 do empenho 1336, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Marcos Ferreira Dias, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 165ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 28 de novembro de 2023. Conforme Memorando Nº 098/2023 GAB/PRES.
1335;2566;Memor 098/2023 GAB/PRES;29/11/2023;Nivea Lorena Torres;400,00;P;400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
;Pago a Nivea Lorena Torres, liquidação 2298 do empenho 1335, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Nivea Lorena Torres, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 165ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 28 de novembro de 2023. Conforme Memorando Nº 098/2023 GAB/PRES.
1330;2561;Memor 098/2023 GAB/PRES;29/11/2023;Rodrigo Alexandre Teixeira;520,00;P;520,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
;Pago a Rodrigo Alexandre Teixeira, liquidação 2293 do empenho 1330, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 165ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 28 de novembro de 2023. Conforme Memorando Nº 098/2023 GAB/PRES.
1416;2715;Memor 099/2023 GAB/PRES;07/12/2023;Cleberson dos Santos Paião;480,00;P;480,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
;Pago a Cleberson dos Santos Paião, liquidação 2391 do empenho 1416, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Cleberson dos Santos Paião, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 130ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 06 de dezembro de 2023. Conforme Memorando Nº 099/2023 GAB/PRES.
1415;2717;Memor 099/2023 GAB/PRES;07/12/2023;Lucyana Conceição Lemes Justino;480,00;P;480,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
;Pago a Lucyana Conceição Lemes Justino, liquidação 2395 do empenho 1415, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Lucyana Conceição Lemes Justino, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 130ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 06 de dezembro de 2023. Conforme Memorando Nº 099/2023 GAB/PRES.
1414;2716;Memor 099/2023 GAB/PRES;07/12/2023;Rodrigo Alexandre Teixeira;520,00;P;520,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
;Pago a Rodrigo Alexandre Teixeira, liquidação 2396 do empenho 1414, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 130ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 06 de dezembro de 2023. Conforme Memorando Nº 099/2023 GAB/PRES.
1423;2719;Memor 100/2023 GAB/PRES;11/12/2023;Cleberson dos Santos Paião;480,00;P;480,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
;Pago a Cleberson dos Santos Paião, liquidação 2406 do empenho 1423, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Cleberson dos Santos Paião, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na Reunião Ordinária da Câmara de Ética I, realizada no dia 07 de dezembro de 2023. Conforme Memorando Nº 100/2023 GAB/PRES.
1419;2720;Memor 100/2023 GAB/PRES;11/12/2023;Dayse Aparecida Clemente;400,00;P;400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
;Pago a Dayse Aparecida Clemente, liquidação 2400 do empenho 1419, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Dayse Aparecida Clemente, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na Reunião Ordinária da Câmara de Ética I, realizada no dia 07 de dezembro de 2023. Conforme Memorando Nº 100/2023 GAB/PRES.
1421;2721;Memor 100/2023 GAB/PRES;11/12/2023;Fabio Roberto dos Santos Hortelan;400,00;P;400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
;Pago a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, liquidação 2403 do empenho 1421, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na Reunião Ordinária da Câmara de Ética I, realizada no dia 07 de dezembro de 2023. Conforme Memorando Nº 100/2023 GAB/PRES.
1420;2722;Memor 100/2023 GAB/PRES;11/12/2023;LEANDRO AFONSO RABELO DIAS;400,00;P;400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
;Pago a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, liquidação 2402 do empenho 1420, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na Reunião Ordinária da Câmara de Ética I, realizada no dia 07 de dezembro de 2023. Conforme Memorando Nº 100/2023 GAB/PRES.
1422;2723;Memor 100/2023 GAB/PRES;11/12/2023;Maira Antônia Ferreira de Oliveira;400,00;P;400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
;Pago a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, liquidação 2405 do empenho 1422, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na Reunião Ordinária da Câmara de Ética I, realizada no dia 07 de dezembro de 2023. Conforme Memorando Nº 100/2023 GAB/PRES.
1418;2718;Memor 100/2023 GAB/PRES;11/12/2023;Rodrigo Alexandre Teixeira;520,00;P;520,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
;Pago a Rodrigo Alexandre Teixeira, liquidação 2399 do empenho 1418, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na Reunião Ordinária da Câmara de Ética I, realizada no dia 07 de dezembro de 2023. Conforme Memorando Nº 100/2023 GAB/PRES.
1442;2745;Memor 101/2023 GAB/PRES;14/12/2023;APARECIDO VIEIRA CARVALHO;400,00;P;400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
;Pago a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, liquidação 2463 do empenho 1442, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na Reunião Ordinária da Câmara de Ética II, realizada no dia 13 de dezembro de 2023. Conforme Memorando Nº 101/2023 GAB/PRES.
1443;2746;Memor 101/2023 GAB/PRES;14/12/2023;Carolina Lopes de Morais;400,00;P;400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
;Pago a Carolina Lopes de Morais, liquidação 2464 do empenho 1443, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Carolina Lopes de Morais, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na Reunião Ordinária da Câmara de Ética II, realizada no dia 13 de dezembro de 2023. Conforme Memorando Nº 101/2023 GAB/PRES.
1441;2744;Memor 101/2023 GAB/PRES;14/12/2023;KARINE GOMES JARCEM;400,00;P;400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
;Pago a KARINE GOMES JARCEM, liquidação 2462 do empenho 1441, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a KARINE GOMES JARCEM, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na Reunião Ordinária da Câmara de Ética II, realizada no dia 13 de dezembro de 2023. Conforme Memorando Nº 101/2023 GAB/PRES.
1439;2742;Memor 101/2023 GAB/PRES;14/12/2023;Lucyana Conceição Lemes Justino;480,00;P;480,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
;Pago a Lucyana Conceição Lemes Justino, liquidação 2460 do empenho 1439, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Lucyana Conceição Lemes Justino, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na Reunião Ordinária da Câmara de Ética II, realizada no dia 13 de dezembro de 2023. Conforme Memorando Nº 101/2023 GAB/PRES.
1440;2743;Memor 101/2023 GAB/PRES;14/12/2023;Nivea Lorena Torres;400,00;P;400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
;Pago a Nivea Lorena Torres, liquidação 2461 do empenho 1440, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Nivea Lorena Torres, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na Reunião Ordinária da Câmara de Ética II, realizada no dia 13 de dezembro de 2023. Conforme Memorando Nº 101/2023 GAB/PRES.
1457;2853;Memor 102-103/2023 GAB/PRES;22/12/2023;APARECIDO VIEIRA CARVALHO;800,00;P;800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
;Pago a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, liquidação 2536 do empenho 1457, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 501ª  Reunião Ordinária da Plenário, realizada nos dias 21 e  22 de dezembro de 2023. Conforme Memorando Nº 102/2023 e N° 103 GAB/PRES.
1460;2856;Memor 102-103/2023 GAB/PRES;22/12/2023;Carolina Lopes de Morais;800,00;P;800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
;Pago a Carolina Lopes de Morais, liquidação 2539 do empenho 1460, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Carolina Lopes de Morais, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 501ª  Reunião Ordinária da Plenário, realizada nos dias 21 e  22 de dezembro de 2023. Conforme Memorando Nº 102/2023 e N° 103 GAB/PRES.
1466;2862;Memor 102-103/2023 GAB/PRES;22/12/2023;Cleberson dos Santos Paião;960,00;P;960,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
;Pago a Cleberson dos Santos Paião, liquidação 2545 do empenho 1466, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Cleberson dos Santos Paião, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 501ª  Reunião Ordinária da Plenário, realizada nos dias 21 e  22 de dezembro de 2023. Conforme Memorando Nº 102/2023 e N° 103 GAB/PRES.
1459;2855;Memor 102-103/2023 GAB/PRES;22/12/2023;Dayse Aparecida Clemente;800,00;P;800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
;
1462;2858;Memor 102-103/2023 GAB/PRES;22/12/2023;Fabio Roberto dos Santos Hortelan;800,00;P;800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
;Pago a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, liquidação 2541 do empenho 1462, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 501ª  Reunião Ordinária da Plenário, realizada nos dias 21 e  22 de dezembro de 2023. Conforme Memorando Nº 102/2023 e N° 103 GAB/PRES.
1467;2863;Memor 102-103/2023 GAB/PRES;22/12/2023;KARINE GOMES JARCEM;800,00;P;800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
;Pago a KARINE GOMES JARCEM, liquidação 2546 do empenho 1467, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a KARINE GOMES JARCEM, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 501ª  Reunião Ordinária da Plenário, realizada nos dias 21 e  22 de dezembro de 2023. Conforme Memorando Nº 102/2023 e N° 103 GAB/PRES.
1461;2857;Memor 102-103/2023 GAB/PRES;22/12/2023;LEANDRO AFONSO RABELO DIAS;800,00;P;800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
;Pago a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, liquidação 2540 do empenho 1461, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 501ª  Reunião Ordinária da Plenário, realizada nos dias 21 e  22 de dezembro de 2023. Conforme Memorando Nº 102/2023 e N° 103 GAB/PRES.
1458;2854;Memor 102-103/2023 GAB/PRES;22/12/2023;Lucyana Conceição Lemes Justino;960,00;P;960,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
;Pago a Lucyana Conceição Lemes Justino, liquidação 2537 do empenho 1458, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Lucyana Conceição Lemes Justino, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 501ª  Reunião Ordinária da Plenário, realizada nos dias 21 e  22 de dezembro de 2023. Conforme Memorando Nº 102/2023 e N° 103 GAB/PRES.
1463;2859;Memor 102-103/2023 GAB/PRES;22/12/2023;Maira Antônia Ferreira de Oliveira;800,00;P;800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
;Pago a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, liquidação 2542 do empenho 1463, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 501ª  Reunião Ordinária da Plenário, realizada nos dias 21 e  22 de dezembro de 2023. Conforme Memorando Nº 102/2023 e N° 103 GAB/PRES.
1465;2861;Memor 102-103/2023 GAB/PRES;22/12/2023;Marcos Ferreira Dias;800,00;P;800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
;Pago a Marcos Ferreira Dias, liquidação 2544 do empenho 1465, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Marcos Ferreira Dias, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 501ª  Reunião Ordinária da Plenário, realizada nos dias 21 e  22 de dezembro de 2023. Conforme Memorando Nº 102/2023 e N° 103 GAB/PRES.
1464;2860;Memor 102-103/2023 GAB/PRES;22/12/2023;Nivea Lorena Torres;800,00;P;800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
;Pago a Nivea Lorena Torres, liquidação 2543 do empenho 1464, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Nivea Lorena Torres, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 501ª  Reunião Ordinária da Plenário, realizada nos dias 21 e  22 de dezembro de 2023. Conforme Memorando Nº 102/2023 e N° 103 GAB/PRES.
1456;2852;Memor 102-103/2023 GAB/PRES;22/12/2023;Rodrigo Alexandre Teixeira;1.040,00;P;1.040,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
;Pago a Rodrigo Alexandre Teixeira, liquidação 2535 do empenho 1456, Débito em Conta , Solicitações/Transferência  ref. a Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 501ª  Reunião Ordinária da Plenário, realizada nos dias 21 e  22 de dezembro de 2023. Conforme Memorando Nº 102/2023 e N° 103 GAB/PRES.
Total de pagamentos:;;300;;;192.640,00;;;192.640,00;;
Total líquido:;;;;;;;;192.640,00;;

Campo Grande-MS, 31 de dezembro de 2023
;;;;;Sandra Rebeca Mayumi Oguihara
;;;;;Emitente
;;;;;CRC/MS-014351/O
;;
;;;;;;;;;;Página:1/1