COREN/MS Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul CNPJ: 24.630.212/0001-10 ;;;;;;;;;;Período: 01/01/2024 a 31/12/2024 Relação de Pagamentos N. Emp.;N. Baixa;Processo;Data Pgto;Favorecido;Valor;;Valor Liq.;Documento;Número;Conta COREN/MS;;;;;;;;;;Período: 01/01/2024 a 31/12/2024 N. Emp.;N. Baixa;Processo;Data Pgto;Favorecido;Valor;;Valor Liq.;Documento;Número;Conta 119;234;REF JAN/2024 CONS;06/02/2024;Ana Maria Alves da Silva;3.750,00;P;3.750,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Ana Maria Alves da Silva, liquidação 169 do empenho 119, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Ana Maria Alves da Silva, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/12, 04,05,08,09,10,11,12,15,18,19,22,23,24 e 25 de janeiro de 2024. A conselheira fará jus a 15 AR's. Conforme o Memorando N° 002/2024 - GAB/PRES, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 132ª Reunião extraordinária de Diretoria do dia 02.02.2024. 118;233;REF JAN/2024 CONS;06/02/2024;Ariane Calixto de Oliveira;1.000,00;P;1.000,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Ariane Calixto de Oliveira, liquidação 167 do empenho 118, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Ariane Calixto de Oliveira, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 11,15,19 e 25 de janeiro de 2024. A conselheira fará jus a 04 AR's. Conforme o Memorando N° 002/2024 - GAB/PRES, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 132ª Reunião extraordinária de Diretoria do dia 02.02.2024. 121;232;REF JAN/2024 CONS;06/02/2024;CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES;1.750,00;P;1.750,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES, liquidação 171 do empenho 121, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 12,18,19,22,23,24 e 25 de janeiro de 2024. A conselheira fará jus a 07 AR's. Conforme o Memorando N° 002/2024 - GAB/PRES, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 132ª Reunião extraordinária de Diretoria do dia 02.02.2024. 123;231;REF JAN/2024 CONS;06/02/2024;Dayse Aparecida Clemente;3.750,00;P;3.750,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Dayse Aparecida Clemente, liquidação 173 do empenho 123, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Dayse Aparecida Clemente, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/12,27/12,02,03,04,05,09,10,11,15,18,19,23,24 e 25 de janeiro de 2024. A conselheira fará jus a 15 AR's. Conforme o Memorando N° 002/2024 - GAB/PRES, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 132ª Reunião extraordinária de Diretoria do dia 02.02.2024. 117;230;REF JAN/2024 CONS;06/02/2024;Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti;1.000,00;P;1.000,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti, liquidação 166 do empenho 117, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 11,15,19 e 25 de janeiro de 2024. A conselheira fará jus a 04 AR's. Conforme o Memorando N° 002/2024 - GAB/PRES, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 132ª Reunião extraordinária de Diretoria do dia 02.02.2024. 122;229;REF JAN/2024 CONS;06/02/2024;Fabio Roberto dos Santos Hortelan;1.500,00;P;1.500,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, liquidação 172 do empenho 122, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/12,03,05,08,09 e 11 de janeiro de 2024. O conselheiro fará jus a 06 AR's. Conforme o Memorando N° 002/2024 - GAB/PRES, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 132ª Reunião extraordinária de Diretoria do dia 02.02.2024. 114;228;REF JAN/2024 CONS;06/02/2024;LEANDRO AFONSO RABELO DIAS;3.575,00;P;3.575,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, liquidação 162 do empenho 114, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03,04,05,09,10,11,12,15,18,19 e 25 de janeiro de 2024. O conselheiro fará jus a 11 AR's. Conforme o Memorando N° 002/2024 - GAB/PRES, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 132ª Reunião extraordinária de Diretoria do dia 02.02.2024. 124;227;REF JAN/2024 CONS;06/02/2024;Maira Antônia Ferreira de Oliveira;1.000,00;P;1.000,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, liquidação 174 do empenho 124, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 05,10,19 e 25 de janeiro de 2024. A conselheira fará jus a 04 AR's. Conforme o Memorando N° 004/2024 - GAB/PRES, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 132ª Reunião extraordinária de Diretoria do dia 02.02.2024. 115;226;REF JAN/2024 CONS;06/02/2024;PATRICK DA SILVA GUTIERRES;2.700,00;P;2.700,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, liquidação 163 do empenho 115, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03,04,05,08,09,10,11,12 e 19 de janeiro de 2024. O conselheiro fará jus a 09 AR's. Conforme o Memorando N° 002/2024 - GAB/PRES, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 132ª Reunião extraordinária de Diretoria do dia 02.02.2024. 116;225;REF JAN/2024 CONS;06/02/2024;VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND;3.000,00;P;3.000,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, liquidação 165 do empenho 116, Cheque , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03,04,05,08,09,10,11,12,15 e 25 de janeiro de 2024. A conselheira fará jus a 10 AR's. Conforme o Memorando N° 002/2024 - GAB/PRES, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 132ª Reunião extraordinária de Diretoria do dia 02.02.2024. 120;235;REF JAN/2024 CONS;06/02/2024;WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR;2.750,00;P;2.750,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, liquidação 170 do empenho 120, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/12, 05,09,11,12,18,19,22,23,24 e 25 de janeiro de 2024. O conselheiro fará jus a 11 AR's. Conforme o Memorando N° 003/2024 - GAB/PRES, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 132ª Reunião extraordinária de Diretoria do dia 02.02.2024. 135;236;REF JAN/2024 COL;07/02/2024;ADRIANA FORTES DA SILVA;1.800,00;P;1.800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a ADRIANA FORTES DA SILVA, liquidação 185 do empenho 135, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a ADRIANA FORTES DA SILVA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 09,10,11,12,15,16,17,19 e 22 de janeiro de 2024. A colaboradora fará jus a 09 AR's. Conforme o Memorando N° 002/2024 - GAB/PRES, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 132ª Reunião extraordinária de Diretoria do dia 02.02.2024. 148;242;REF JAN/2024 COL;07/02/2024;ALINE CRISTINA PEREIRA GOMES;400,00;P;400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a ALINE CRISTINA PEREIRA GOMES, liquidação 198 do empenho 148, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a ALINE CRISTINA PEREIRA GOMES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 12 e 15 de janeiro de 2024. A colaboradora fará jus a 02 AR's. Conforme o Memorando N° 002/2024 - GAB/PRES, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 132ª Reunião extraordinária de Diretoria do dia 02.02.2024. 137;260;REF JAN/2024 COL;07/02/2024;ANDERSON MEDEIROS DA SILVA;800,00;P;800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a ANDERSON MEDEIROS DA SILVA, liquidação 187 do empenho 137, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a ANDERSON MEDEIROS DA SILVA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 08,18,23 e 25 de janeiro de 2024. O colaborador fará jus a 04 AR's. Conforme o Memorando N° 002/2024 - GAB/PRES, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 132ª Reunião extraordinária de Diretoria do dia 02.02.2024. 130;257;REF JAN/2024 COL;07/02/2024;BRUNO RODRIGO PASSOS MOREIRA;2.600,00;P;2.600,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a BRUNO RODRIGO PASSOS MOREIRA, liquidação 180 do empenho 130, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a BRUNO RODRIGO PASSOS MOREIRA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/12,27/12,04,05,08,10,11,12,15,22,23,24 e 25 de janeiro de 2024. O colaborador fará jus a 13 AR's. Conforme o Memorando N° 002/2024 - GAB/PRES, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 132ª Reunião extraordinária de Diretoria do dia 02.02.2024. 129;256;REF JAN/2024 COL;07/02/2024;Cleberson dos Santos Paião;800,00;P;800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Cleberson dos Santos Paião, liquidação 179 do empenho 129, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Cleberson dos Santos Paião, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 19,22,24 e 25 de janeiro de 2024. O colaborador fará jus a 04 AR's. Conforme o Memorando N° 002/2024 - GAB/PRES, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 132ª Reunião extraordinária de Diretoria do dia 02.02.2024. 150;248;REF JAN/2024 COL;07/02/2024;Dieimes Leandro da Silva;3.000,00;P;3.000,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Dieimes Leandro da Silva, liquidação 200 do empenho 150, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Dieimes Leandro da Silva, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 21/12,22/12,27/12,28/12,03,04,05,08,10,11,16,17,18,19 e 23 de janeiro de 2024. O colaborador fará jus a 15 AR's. Conforme o Memorando N° 002/2024 - GAB/PRES, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 132ª Reunião extraordinária de Diretoria do dia 02.02.2024. 143;252;REF JAN/2024 COL;07/02/2024;EDVAN MARCELO MORAIS MARQUES;1.200,00;P;1.200,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a EDVAN MARCELO MORAIS MARQUES, liquidação 193 do empenho 143, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a EDVAN MARCELO MORAIS MARQUES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 22/12,10,11,12,15 e 22 de janeiro de 2024. O colaborador fará jus a 06 AR's. Conforme o Memorando N° 002/2024 - GAB/PRES, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 132ª Reunião extraordinária de Diretoria do dia 02.02.2024. 144;261;REF JAN/2024 COL;07/02/2024;FABIANA DE ALMEIDA FAKER;400,00;P;400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a FABIANA DE ALMEIDA FAKER, liquidação 194 do empenho 144, Cheque , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a FABIANA DE ALMEIDA FAKER, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 11 e 25 de janeiro de 2024. A colaboradora fará jus a 02 AR's. Conforme o Memorando N° 002/2024 - GAB/PRES, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 132ª Reunião extraordinária de Diretoria do dia 02.02.2024. 151;243;REF JAN/2024 COL;07/02/2024;Fernanda Raquel Ritz Araujo;400,00;P;400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Fernanda Raquel Ritz Araujo, liquidação 201 do empenho 151, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Fernanda Raquel Ritz Araujo, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 22/12 e 15 de janeiro de 2024. A colaboradora fará jus a 02 AR's. Conforme o Memorando N° 004/2024 - GAB/PRES, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 132ª Reunião extraordinária de Diretoria do dia 02.02.2024. 141;262;REF JAN/2024 COL;07/02/2024;Franciele Gonçalves dos Santos;1.600,00;P;1.600,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Franciele Gonçalves dos Santos, liquidação 191 do empenho 141, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Franciele Gonçalves dos Santos, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 21/12,22/12,12,15,17,19,22 e 24 de janeiro de 2024. A colaboradora fará jus a 08 AR's. Conforme o Memorando N° 002/2024 - GAB/PRES, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 132ª Reunião extraordinária de Diretoria do dia 02.02.2024. 125;251;REF JAN/2024 COL;07/02/2024;FUAD FAYEZ MAHMOUD;800,00;P;800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a FUAD FAYEZ MAHMOUD, liquidação 175 do empenho 125, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a FUAD FAYEZ MAHMOUD, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 08,10,11 e 12 de janeiro de 2024. O colaborador fará jus a 04 AR's. Conforme o Memorando N° 003/2024 - GAB/PRES, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 132ª Reunião extraordinária de Diretoria do dia 02.02.2024. 126;249;REF JAN/2024 COL;07/02/2024;Giannine Roberta Marcelino de Souza França;1.000,00;P;1.000,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Giannine Roberta Marcelino de Souza França, liquidação 176 do empenho 126, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Giannine Roberta Marcelino de Souza França, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 08,18,22,23 e 25 de janeiro de 2024. A colaboradora fará jus a 05 AR's. Conforme o Memorando N° 003/2024 - GAB/PRES, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 132ª Reunião extraordinária de Diretoria do dia 02.02.2024. 146;240;REF JAN/2024 COL;07/02/2024;GISLAINE ALEXANDRA LESCANO;2.400,00;P;2.400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a GISLAINE ALEXANDRA LESCANO, liquidação 196 do empenho 146, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a GISLAINE ALEXANDRA LESCANO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 21/12,26/12,8,11,12,17,18,19,22,23,24 e 25 de janeiro de 2024. A colaboradora fará jus a 12 AR's. Conforme o Memorando N° 002/2024 - GAB/PRES, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 132ª Reunião extraordinária de Diretoria do dia 02.02.2024. 134;250;REF JAN/2024 COL;07/02/2024;Jeferson Aparecido de Oliveira Paula;200,00;P;200,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Jeferson Aparecido de Oliveira Paula, liquidação 184 do empenho 134, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Jeferson Aparecido de Oliveira Paula, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 22 de janeiro de 2024. O colaborador fará jus a 01 AR's. Conforme o Memorando N° 003/2024 - GAB/PRES, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 132ª Reunião extraordinária de Diretoria do dia 02.02.2024. 147;238;REF JAN/2024 COL;07/02/2024;Lucyana Conceição Lemes Justino;2.200,00;P;2.200,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Lucyana Conceição Lemes Justino, liquidação 197 do empenho 147, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Lucyana Conceição Lemes Justino, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02,03,04,05,08,09,10,11,12,15 e 17 de janeiro de 2024. A colaboradora fará jus a 11 AR's. Conforme o Memorando N° 002/2024 - GAB/PRES, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 132ª Reunião extraordinária de Diretoria do dia 02.02.2024. 139;247;REF JAN/2024 COL;07/02/2024;Matheus Moura Martins;600,00;P;600,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Matheus Moura Martins, liquidação 189 do empenho 139, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Matheus Moura Martins, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 08,23 e 25 de janeiro de 2024. O colaborador fará jus a 03 AR's. Conforme o Memorando N° 002/2024 - GAB/PRES, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 132ª Reunião extraordinária de Diretoria do dia 02.02.2024. 131;258;REF JAN/2024 COL;07/02/2024;MILENA SILVA BEDA SACRAMENTO;400,00;P;400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a MILENA SILVA BEDA SACRAMENTO, liquidação 181 do empenho 131, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a MILENA SILVA BEDA SACRAMENTO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 11 e 18 de janeiro de 2024. A colaboradora fará jus a 02 AR's. Conforme o Memorando N° 002/2024 - GAB/PRES, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 132ª Reunião extraordinária de Diretoria do dia 02.02.2024. 133;237;REF JAN/2024 COL;07/02/2024;Nivea Lorena Torres;2.200,00;P;2.200,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Nivea Lorena Torres, liquidação 183 do empenho 133, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Nivea Lorena Torres, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02,03,04,05,08,09,10,11,12,15 e 25 de janeiro de 2024. A colaboradora fará jus a 11 AR's. Conforme o Memorando N° 002/2024 - GAB/PRES, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 132ª Reunião extraordinária de Diretoria do dia 02.02.2024. 145;241;REF JAN/2024 COL;07/02/2024;PRISCILLA TOMIKAWA DA SILVA;1.000,00;P;1.000,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a PRISCILLA TOMIKAWA DA SILVA, liquidação 195 do empenho 145, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a PRISCILLA TOMIKAWA DA SILVA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 04,05,15,17 e 19 de janeiro de 2024. A colaboradora fará jus a 05 AR's. Conforme o Memorando N° 003/2024 - GAB/PRES, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 132ª Reunião extraordinária de Diretoria do dia 02.02.2024. 149;255;REF JAN/2024 COL;07/02/2024;Rodrigo Alexandre Teixeira;800,00;P;800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Rodrigo Alexandre Teixeira, liquidação 199 do empenho 149, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 19,22,24 e 25 de janeiro de 2024. O colaborador fará jus a 04 AR's. Conforme o Memorando N° 002/2024 - GAB/PRES, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 132ª Reunião extraordinária de Diretoria do dia 02.02.2024. 127;239;REF JAN/2024 COL;07/02/2024;Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida;2.400,00;P;2.400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida, liquidação 177 do empenho 127, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/12,27/12,02,03,04,05,08,09,10,11,12 e 15 de janeiro de 2024. O colaborador fará jus a 12 AR's. Conforme o Memorando N° 002/2024 - GAB/PRES, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 132ª Reunião extraordinária de Diretoria do dia 02.02.2024. 128;253;REF JAN/2024 COL;07/02/2024;Rosana Mariano;1.400,00;P;1.400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Rosana Mariano, liquidação 178 do empenho 128, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Rosana Mariano, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03,04,05,11,16,18 e 23 de janeiro de 2024. A colaboradora fará jus a 07 AR's. Conforme o Memorando N° 002/2024 - GAB/PRES, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 132ª Reunião extraordinária de Diretoria do dia 02.02.2024. 132;259;REF JAN/2024 COL;07/02/2024;Selma Aparecida dos Santos Rodrigues;1.000,00;P;1.000,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Selma Aparecida dos Santos Rodrigues, liquidação 182 do empenho 132, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Selma Aparecida dos Santos Rodrigues, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 08,09,11,23 e 24 de janeiro de 2024. A colaboradora fará jus a 05 AR's. Conforme o Memorando N° 002/2024 - GAB/PRES, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 132ª Reunião extraordinária de Diretoria do dia 02.02.2024. 138;246;REF JAN/2024 COL;07/02/2024;Silvia Alves Bonifácio Borgato;1.400,00;P;1.400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Silvia Alves Bonifácio Borgato, liquidação 188 do empenho 138, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Silvia Alves Bonifácio Borgato, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/12,10,11,12,18,22 e 23 de janeiro de 2024. A colaboradora fará jus a 07 AR's. Conforme o Memorando N° 002/2024 - GAB/PRES, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 132ª Reunião extraordinária de Diretoria do dia 02.02.2024. 140;245;REF JAN/2024 COL;07/02/2024;TANANY LEAO MARTINS LACERDA LUNA;2.800,00;P;2.800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a TANANY LEAO MARTINS LACERDA LUNA, liquidação 190 do empenho 140, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a TANANY LEAO MARTINS LACERDA LUNA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/12,27/12,04,05,08,09,10,11,15,18,22,23,24 e 25 de janeiro de 2024. A colaboradora fará jus a 14 AR's. Conforme o Memorando N° 002/2024 - GAB/PRES, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 132ª Reunião extraordinária de Diretoria do dia 02.02.2024. 142;244;REF JAN/2024 COL;07/02/2024;Tiago Pereira de Souza Tabosa;1.600,00;P;1.600,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Tiago Pereira de Souza Tabosa, liquidação 192 do empenho 142, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Tiago Pereira de Souza Tabosa, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 08,09,17,18,19,22,23 e 24 de janeiro de 2024. O colaborador fará jus a 08 AR's. Conforme o Memorando N° 002/2024 - GAB/PRES, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 132ª Reunião extraordinária de Diretoria do dia 02.02.2024. 136;254;REF JAN/2024 COL;07/02/2024;WESLEY CASSIO GOULLY;1.800,00;P;1.800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a WESLEY CASSIO GOULLY, liquidação 186 do empenho 136, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a WESLEY CASSIO GOULLY, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 09,10,11,15,19,22,23,24 e 25 de janeiro de 2024. O colaborador fará jus a 09 AR's. Conforme o Memorando N° 002/2024 - GAB/PRES, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 132ª Reunião extraordinária de Diretoria do dia 02.02.2024. 232;415;REF FEVEREIRO/2024 CONS;05/03/2024;Ana Maria Alves da Silva;3.750,00;P;3.750,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Ana Maria Alves da Silva, liquidação 340 do empenho 232, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Ana Maria Alves da Silva, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/01,29/01,30/01,01,02,05,06,07,08,09,19,20,21 e 23 de fevereiro de 2024. A conselheira fará jus a 15 AR's. Conforme o Memorando N° 005/2024 - GAB/PRES, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 133ª Reunião extraordinária de Diretoria do dia 02.03.2024. 235;410;REF FEVEREIRO/2024 CONS;05/03/2024;Ariane Calixto de Oliveira;1.000,00;P;1.000,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Ariane Calixto de Oliveira, liquidação 343 do empenho 235, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Ariane Calixto de Oliveira, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 31/01,02,05 e 08 de fevereiro de 2024. A conselheira fará jus a 04 AR's. Conforme o Memorando N° 005/2024 - GAB/PRES, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 133ª Reunião extraordinária de Diretoria do dia 02.03.2024. 233;417;REF FEVEREIRO/2024 CONS;05/03/2024;Cacilda Rocha Hildebrand;500,00;P;500,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Cacilda Rocha Hildebrand, liquidação 341 do empenho 233, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Cacilda Rocha Hildebrand, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 08 e 20 de fevereiro de 2024. A conselheira fará jus a 02 AR's. Conforme o Memorando N° 005/2024 - GAB/PRES, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 133ª Reunião extraordinária de Diretoria do dia 02.03.2024. 237;412;REF FEVEREIRO/2024 CONS;05/03/2024;CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES;1.250,00;P;1.250,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES, liquidação 345 do empenho 237, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02,06,07,08 e 09 de fevereiro de 2024. A conselheira fará jus a 05 AR's. Conforme o Memorando N° 005/2024 - GAB/PRES, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 133ª Reunião extraordinária de Diretoria do dia 02.03.2024. 236;411;REF FEVEREIRO/2024 CONS;05/03/2024;Dayse Aparecida Clemente;3.000,00;P;3.000,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Dayse Aparecida Clemente, liquidação 344 do empenho 236, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Dayse Aparecida Clemente, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/01,01,02,05,06,07,08,09,19,20,21 e 23 de fevereiro de 2024. A conselheira fará jus a 12 AR's. Conforme o Memorando N° 005/2024 - GAB/PRES, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 133ª Reunião extraordinária de Diretoria do dia 02.03.2024. 234;418;REF FEVEREIRO/2024 CONS;05/03/2024;Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti;1.750,00;P;1.750,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti, liquidação 342 do empenho 234, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 31/01,02,05,07,08,20 e 21 de fevereiro de 2024. A conselheira fará jus a 07 AR's. Conforme o Memorando N° 005/2024 - GAB/PRES, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 133ª Reunião extraordinária de Diretoria do dia 02.03.2024. 238;413;REF FEVEREIRO/2024 CONS;05/03/2024;Fabio Roberto dos Santos Hortelan;1.750,00;P;1.750,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, liquidação 346 do empenho 238, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 29/01,30/01,31/01,02,06,07 e 20 de fevereiro de 2024. O conselheiro fará jus a 07 AR's. Conforme o Memorando N° 005/2024 - GAB/PRES, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 133ª Reunião extraordinária de Diretoria do dia 02.03.2024. 231;416;REF FEVEREIRO/2024 CONS;05/03/2024;KARINE GOMES JARCEM;1.500,00;P;1.500,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a KARINE GOMES JARCEM, liquidação 339 do empenho 231, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a KARINE GOMES JARCEM, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 05,06,07,09,19 e 20 de fevereiro de 2024. A conselheira fará jus a 06 AR's. Conforme o Memorando N° 005/2024 - GAB/PRES, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 133ª Reunião extraordinária de Diretoria do dia 02.03.2024. 227;414;REF FEVEREIRO/2024 CONS;05/03/2024;LEANDRO AFONSO RABELO DIAS;2.925,00;P;2.925,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, liquidação 335 do empenho 227, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/01, 29/01, 30/01, 31/01,08,09,14,21 e 23 de fevereiro de 2024. O conselheiro fará jus a 09 AR's. Conforme o Memorando N° 005/2024 - GAB/PRES, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 133ª Reunião extraordinária de Diretoria do dia 02.03.2024. 230;419;REF FEVEREIRO/2024 CONS;05/03/2024;Maira Antônia Ferreira de Oliveira;1.500,00;P;1.500,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, liquidação 338 do empenho 230, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 29/01, 30/01, 05,06,09 e 20 de fevereiro de 2024. A conselheira fará jus a 06 AR's. Conforme o Memorando N° 005/2024 - GAB/PRES, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 133ª Reunião extraordinária de Diretoria do dia 02.03.2024. 229;421;REF FEVEREIRO/2024 CONS;05/03/2024;PATRICK DA SILVA GUTIERRES;3.300,00;P;3.300,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, liquidação 337 do empenho 229, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 29/01, 30/01, 31/01, 01,05,06,08,09,19 e 20 de fevereiro de 2024. O conselheiro fará jus a 11 AR's. Conforme o Memorando N° 005/2024 - GAB/PRES, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 133ª Reunião extraordinária de Diretoria do dia 02.03.2024. 228;422;REF FEVEREIRO/2024 CONS;05/03/2024;VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND;3.300,00;P;3.300,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, liquidação 336 do empenho 228, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/01, 29/01, 30/01, 31/01, 08,09,14,19,20,21 e 23 de fevereiro de 2024. A conselheira fará jus a 11 AR's. Conforme o Memorando N° 005/2024 - GAB/PRES, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 133ª Reunião extraordinária de Diretoria do dia 02.03.2024. 239;420;REF FEVEREIRO/2024 CONS;05/03/2024;WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR;3.000,00;P;3.000,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, liquidação 347 do empenho 239, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/01,29/01,30/01,31/01,01,05,06,07,08,09,15 e 16 de fevereiro de 2024. O conselheiro fará jus a 12 AR's. Conforme o Memorando N° 005/2024 - GAB/PRES, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 133ª Reunião extraordinária de Diretoria do dia 02.03.2024. 254;485;REF FEVEREIRO/2024 COL;06/03/2024;ADRIANA FORTES DA SILVA;2.000,00;P;2.000,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a ADRIANA FORTES DA SILVA, liquidação 364 do empenho 254, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a ADRIANA FORTES DA SILVA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,02,05,06,07,08,09,16,22 e 23 de fevereiro de 2024. A colaboradora fará jus a 10 AR's. Conforme o Memorando N° 005/2024 - GAB/PRES, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 133ª Reunião extraordinária de Diretoria do dia 02.03.2024. 256;459;REF FEVEREIRO/2024 COL;06/03/2024;ALINE CRISTINA PEREIRA GOMES;600,00;P;600,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a ALINE CRISTINA PEREIRA GOMES, liquidação 367 do empenho 256, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a ALINE CRISTINA PEREIRA GOMES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 29/01,31/01 e 16 de fevereiro de 2024. A colaboradora fará jus a 03 AR's. Conforme o Memorando N° 005/2024 - GAB/PRES, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 133ª Reunião extraordinária de Diretoria do dia 02.03.2024. 241;477;REF FEVEREIRO/2024 COL;06/03/2024;ANDERSON MEDEIROS DA SILVA;1.200,00;P;1.200,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a ANDERSON MEDEIROS DA SILVA, liquidação 350 do empenho 241, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a ANDERSON MEDEIROS DA SILVA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 29/01,01,05,06,21 e 22 de fevereiro de 2024. O colaborador fará jus a 06 AR's. Conforme o Memorando N° 005/2024 - GAB/PRES, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 133ª Reunião extraordinária de Diretoria do dia 02.03.2024. 253;484;REF FEVEREIRO/2024 COL;06/03/2024;BRUNO RODRIGO PASSOS MOREIRA;3.000,00;P;3.000,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a BRUNO RODRIGO PASSOS MOREIRA, liquidação 363 do empenho 253, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a BRUNO RODRIGO PASSOS MOREIRA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/01,29/01,30/01,31/01,05,06,07,09,14,15,16,19,20,22 e 23 de fevereiro de 2024. O colaborador fará jus a 15 AR's. Conforme o Memorando N° 005/2024 - GAB/PRES, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 133ª Reunião extraordinária de Diretoria do dia 02.03.2024. 244;478;REF FEVEREIRO/2024 COL;06/03/2024;Cleberson dos Santos Paião;2.200,00;P;2.200,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Cleberson dos Santos Paião, liquidação 353 do empenho 244, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Cleberson dos Santos Paião, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 29/01,30/01,31/01,06,07,08,09,15,16,19 e 20 de fevereiro de 2024. O colaborador fará jus a 11 AR's. Conforme o Memorando N° 005/2024 - GAB/PRES, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 133ª Reunião extraordinária de Diretoria do dia 02.03.2024. 261;456;REF FEVEREIRO/2024 COL;06/03/2024;Dayse Sanches Guimarães Paião;200,00;P;200,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Dayse Sanches Guimarães Paião, liquidação 373 do empenho 261, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Dayse Sanches Guimarães Paião, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 08 de fevereiro de 2024. A colaboradora fará jus a 01 AR's. Conforme o Memorando N° 008/2024 - GAB/PRES, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 133ª Reunião extraordinária de Diretoria do dia 02.03.2024. 240;458;REF FEVEREIRO/2024 COL;06/03/2024;Dieimes Leandro da Silva;3.000,00;P;3.000,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Dieimes Leandro da Silva, liquidação 349 do empenho 240, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Dieimes Leandro da Silva, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 29/01,31/01,01,02,05,06,07,08,09,14,15,16,20,21 e 22 de fevereiro de 2024. O colaborador fará jus a 15 AR's. Conforme o Memorando N° 005/2024 - GAB/PRES, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 133ª Reunião extraordinária de Diretoria do dia 02.03.2024. 260;472;REF FEVEREIRO/2024 COL;06/03/2024;FABIANA DE ALMEIDA FAKER;400,00;P;400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a FABIANA DE ALMEIDA FAKER, liquidação 372 do empenho 260, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a FABIANA DE ALMEIDA FAKER, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01 e 05 de fevereiro de 2024. A colaboradora fará jus a 02 AR's. Conforme o Memorando N° 005/2024 - GAB/PRES, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 133ª Reunião extraordinária de Diretoria do dia 02.03.2024. 259;466;REF FEVEREIRO/2024 COL;06/03/2024;Franciele Gonçalves dos Santos;600,00;P;600,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Franciele Gonçalves dos Santos, liquidação 371 do empenho 259, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Franciele Gonçalves dos Santos, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 06,07 e 09 de fevereiro de 2024. A colaboradora fará jus a 03 AR's. Conforme o Memorando N° 005/2024 - GAB/PRES, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 133ª Reunião extraordinária de Diretoria do dia 02.03.2024. 246;465;REF FEVEREIRO/2024 COL;06/03/2024;FUAD FAYEZ MAHMOUD;600,00;P;600,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a FUAD FAYEZ MAHMOUD, liquidação 355 do empenho 246, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a FUAD FAYEZ MAHMOUD, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,16 e 21 de fevereiro de 2024. O colaborador fará jus a 03 AR's. Conforme o Memorando N° 005/2024 - GAB/PRES, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 133ª Reunião extraordinária de Diretoria do dia 02.03.2024. 248;464;REF FEVEREIRO/2024 COL;06/03/2024;Giannine Roberta Marcelino de Souza França;2.200,00;P;2.200,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Giannine Roberta Marcelino de Souza França, liquidação 357 do empenho 248, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Giannine Roberta Marcelino de Souza França, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/01,29/01,30/01,02,05,06,07,08,21 e 22 de fevereiro de 2024. A colaboradora fará jus a 11 AR's. Conforme o Memorando N° 005/2024 - GAB/PRES, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 133ª Reunião extraordinária de Diretoria do dia 02.03.2024. 250;461;REF FEVEREIRO/2024 COL;06/03/2024;GISLAINE ALEXANDRA LESCANO;1.200,00;P;1.200,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a GISLAINE ALEXANDRA LESCANO, liquidação 360 do empenho 250, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a GISLAINE ALEXANDRA LESCANO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,05,06,07,08 e 09 de fevereiro de 2024. A colaboradora fará jus a 06 AR's. Conforme o Memorando N° 005/2024 - GAB/PRES, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 133ª Reunião extraordinária de Diretoria do dia 02.03.2024. 262;460;REF FEVEREIRO/2024 COL;06/03/2024;IZABEL CRISTINA ALVES TEIXEIRA;600,00;P;600,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a IZABEL CRISTINA ALVES TEIXEIRA, liquidação 374 do empenho 262, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a IZABEL CRISTINA ALVES TEIXEIRA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 14,20 e 21 de fevereiro de 2024. A colaboradora fará jus a 03 AR's. Conforme o Memorando N° 005/2024 - GAB/PRES, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 133ª Reunião extraordinária de Diretoria do dia 02.03.2024. 247;463;REF FEVEREIRO/2024 COL;06/03/2024;Jeferson Aparecido de Oliveira Paula;800,00;P;800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Jeferson Aparecido de Oliveira Paula, liquidação 356 do empenho 247, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Jeferson Aparecido de Oliveira Paula, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/01,05,22 e 23 de fevereiro de 2024. O colaborador fará jus a 04 AR's. Conforme o Memorando N° 005/2024 - GAB/PRES, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 133ª Reunião extraordinária de Diretoria do dia 02.03.2024. 266;479;REF FEVEREIRO/2024 COL;06/03/2024;LINDOMAR FREITAS;600,00;P;600,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a LINDOMAR FREITAS, liquidação 378 do empenho 266, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a LINDOMAR FREITAS, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 07,22 e 23 de fevereiro de 2024. O colaborador fará jus a 03 AR's. Conforme o Memorando N° 007/2024 - GAB/PRES, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 133ª Reunião extraordinária de Diretoria do dia 02.03.2024. 263;480;REF FEVEREIRO/2024 COL;06/03/2024;LUCIANA DALTO;200,00;P;200,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a LUCIANA DALTO, liquidação 375 do empenho 263, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a LUCIANA DALTO, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 07 de fevereiro de 2024. A colaboradora fará jus a 01 AR's. Conforme o Memorando N° 005/2024 - GAB/PRES, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 133ª Reunião extraordinária de Diretoria do dia 02.03.2024. 242;476;REF FEVEREIRO/2024 COL;06/03/2024;Lucyana Conceição Lemes Justino;200,00;P;200,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Lucyana Conceição Lemes Justino, liquidação 351 do empenho 242, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Lucyana Conceição Lemes Justino, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 20 de fevereiro de 2024. A colaboradora fará jus a 01 AR's. Conforme o Memorando N° 005/2024 - GAB/PRES, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 133ª Reunião extraordinária de Diretoria do dia 02.03.2024. 267;470;REF FEVEREIRO/2024 COL;06/03/2024;MARCELA APARECIDA BERTOLDI DE MELO;200,00;P;200,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a MARCELA APARECIDA BERTOLDI DE MELO, liquidação 379 do empenho 267, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a MARCELA APARECIDA BERTOLDI DE MELO, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 09 de fevereiro de 2024. A colaboradora fará jus a 01 AR's. Conforme o Memorando N° 005/2024 - GAB/PRES, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 133ª Reunião extraordinária de Diretoria do dia 02.03.2024. 265;469;REF FEVEREIRO/2024 COL;06/03/2024;Mariana Martins Sperotto;400,00;P;400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Mariana Martins Sperotto, liquidação 377 do empenho 265, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Mariana Martins Sperotto, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 08 e 20 de fevereiro de 2024. A colaboradora fará jus a 02 AR's. Conforme o Memorando N° 005/2024 - GAB/PRES, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 133ª Reunião extraordinária de Diretoria do dia 02.03.2024. 258;471;REF FEVEREIRO/2024 COL;06/03/2024;Matheus Moura Martins;600,00;P;600,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Matheus Moura Martins, liquidação 370 do empenho 258, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Matheus Moura Martins, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 29/01,06 e 21 de fevereiro de 2024. O colaborador fará jus a 03 AR's. Conforme o Memorando N° 005/2024 - GAB/PRES, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 133ª Reunião extraordinária de Diretoria do dia 02.03.2024. 251;481;REF FEVEREIRO/2024 COL;06/03/2024;MILENA SILVA BEDA SACRAMENTO;1.000,00;P;1.000,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a MILENA SILVA BEDA SACRAMENTO, liquidação 361 do empenho 251, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a MILENA SILVA BEDA SACRAMENTO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,05,09,22 e 23 de fevereiro de 2024. A colaboradora fará jus a 05 AR's. Conforme o Memorando N° 005/2024 - GAB/PRES, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 133ª Reunião extraordinária de Diretoria do dia 02.03.2024. 264;475;REF FEVEREIRO/2024 COL;06/03/2024;Patricia Ribeiro Gazal Cortez;400,00;P;400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Patricia Ribeiro Gazal Cortez, liquidação 376 do empenho 264, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Patricia Ribeiro Gazal Cortez, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01 e 05 de fevereiro de 2024. A colaboradora fará jus a 02 AR's. Conforme o Memorando N° 005/2024 - GAB/PRES, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 133ª Reunião extraordinária de Diretoria do dia 02.03.2024. 249;462;REF FEVEREIRO/2024 COL;06/03/2024;PRISCILLA TOMIKAWA DA SILVA;800,00;P;800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a PRISCILLA TOMIKAWA DA SILVA, liquidação 358 do empenho 249, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a PRISCILLA TOMIKAWA DA SILVA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 08,09,16 e 22 de fevereiro de 2024. A colaboradora fará jus a 04 AR's. Conforme o Memorando N° 005/2024 - GAB/PRES, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 133ª Reunião extraordinária de Diretoria do dia 02.03.2024. 243;473;REF FEVEREIRO/2024 COL;06/03/2024;Rodrigo Alexandre Teixeira;1.800,00;P;1.800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Rodrigo Alexandre Teixeira, liquidação 352 do empenho 243, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 29/01,30/01,31/01,01,05,09,16,19 e 21 de fevereiro de 2024. O colaborador fará jus a 09 AR's. Conforme o Memorando N° 005/2024 - GAB/PRES, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 133ª Reunião extraordinária de Diretoria do dia 02.03.2024. 257;474;REF FEVEREIRO/2024 COL;06/03/2024;Selma Aparecida dos Santos Rodrigues;2.200,00;P;2.200,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Selma Aparecida dos Santos Rodrigues, liquidação 368 do empenho 257, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Selma Aparecida dos Santos Rodrigues, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 31/01,01,02,06,07,09,15,16,20,22 e 23 de fevereiro de 2024. A colaboradora fará jus a 11 AR's. Conforme o Memorando N° 005/2024 - GAB/PRES, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 133ª Reunião extraordinária de Diretoria do dia 02.03.2024. 255;457;REF FEVEREIRO/2024 COL;06/03/2024;Silvia Alves Bonifácio Borgato;400,00;P;400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Silvia Alves Bonifácio Borgato, liquidação 365 do empenho 255, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Silvia Alves Bonifácio Borgato, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01 e 08 de fevereiro de 2024. A colaboradora fará jus a 02 AR's. Conforme o Memorando N° 006/2024 - GAB/PRES, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 133ª Reunião extraordinária de Diretoria do dia 02.03.2024. 245;483;REF FEVEREIRO/2024 COL;06/03/2024;TANANY LEAO MARTINS LACERDA LUNA;3.000,00;P;3.000,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a TANANY LEAO MARTINS LACERDA LUNA, liquidação 354 do empenho 245, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a TANANY LEAO MARTINS LACERDA LUNA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/01,29/01,30/01,01,02,05,06,07,09,14,15,16,19,20 e 21 de fevereiro de 2024. A colaboradora fará jus a 15 AR's. Conforme o Memorando N° 005/2024 - GAB/PRES, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 133ª Reunião extraordinária de Diretoria do dia 02.03.2024. 252;482;REF FEVEREIRO/2024 COL;06/03/2024;WESLEY CASSIO GOULLY;1.800,00;P;1.800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a WESLEY CASSIO GOULLY, liquidação 362 do empenho 252, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a WESLEY CASSIO GOULLY, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,05,07,15,16,19,20,22 e 23 de fevereiro de 2024. O colaborador fará jus a 09 AR's. Conforme o Memorando N° 005/2024 - GAB/PRES, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 133ª Reunião extraordinária de Diretoria do dia 02.03.2024. 325;621;REF MARÇO/2024 CONS;03/04/2024;LEANDRO AFONSO RABELO DIAS;2.600,00;P;2.600,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, liquidação 565 do empenho 325, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/02,27/02,28/02,29/02,11,12,13 e 18 de março de 2024. O conselheiro fará jus a 08 AR's. Conforme Memorando n° 013/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 134ª Reunião extraordinária de Diretoria do dia 01.04.2024. 312;620;REF MARÇO/2024 CONS;03/04/2024;PATRICK DA SILVA GUTIERRES;4.500,00;P;4.500,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, liquidação 549 do empenho 312, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/02,27/02,28/02,29/02,04,05,06,07,08,11,12,13,14,15,18 e 25 de março de 2024. O conselheiro fará jus a 15 AR's. Conforme pedido via e-mail, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 134ª Reunião extraordinária de Diretoria do dia 01.04.2024. 321;619;REF MARÇO/2024 CONS;03/04/2024;VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND;4.500,00;P;4.500,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, liquidação 558 do empenho 321, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/02,27/02,28/02,29/02,01,04,05,06,07,08,11,12,13,14 e 15 de março de 2024. A conselheira fará jus a 15 AR's. Conforme Memorando n° 013/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 134ª Reunião extraordinária de Diretoria do dia 01.04.2024. 345;674;REF MARÇO/2024 COL;04/04/2024;ADRIANA FORTES DA SILVA;3.000,00;P;3.000,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a ADRIANA FORTES DA SILVA, liquidação 586 do empenho 345, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a ADRIANA FORTES DA SILVA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/02,28/02,29/02,01,04,05,06,07,08,12,13,14,15,18 e 19 de março de 2024. A colaboradora fará jus a 15 AR's. Conforme Memorando n° 010/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 134ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01.04.2024. 315;665;REF MARÇO/2024 CONS;04/04/2024;Ana Maria Alves da Silva;3.750,00;P;3.750,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Ana Maria Alves da Silva, liquidação 552 do empenho 315, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Ana Maria Alves da Silva, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 28/02,29/02,04,05,06,08,11,12,13,14,15,18,19,21 e 22 de março de 2024. A conselheira fará jus a 15 AR's. Conforme Memorando n° 010/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 134ª Reunião extraordinária de Diretoria do dia 01.04.2024. 344;676;REF MARÇO/2024 COL;04/04/2024;ANDERSON MEDEIROS DA SILVA;1.600,00;P;1.600,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a ANDERSON MEDEIROS DA SILVA, liquidação 585 do empenho 344, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a ANDERSON MEDEIROS DA SILVA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 04,05,11,14,15,18,22 e 25 de março de 2024. O colaborador fará jus a 08 AR's. Conforme Memorando n° 010/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 134ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01.04.2024. 322;664;REF MARÇO/2024 CONS;04/04/2024;Ariane Calixto de Oliveira;500,00;P;500,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Ariane Calixto de Oliveira, liquidação 559 do empenho 322, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Ariane Calixto de Oliveira, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/02 e 14 de março de 2024. A conselheira fará jus a 02 AR's. Conforme Memorando n° 010/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 134ª Reunião extraordinária de Diretoria do dia 01.04.2024. 353;679;REF MARÇO/2024 COL;04/04/2024;BRUNO RODRIGO PASSOS MOREIRA;3.000,00;P;3.000,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a BRUNO RODRIGO PASSOS MOREIRA, liquidação 594 do empenho 353, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a BRUNO RODRIGO PASSOS MOREIRA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 28/02,29/02,04,05,06,08,11,12,13,14,15,18,19,20 e 21 de março de 2024. O colaborador fará jus a 15 AR's. Conforme Memorando n° 010/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 134ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01.04.2024. 323;662;REF MARÇO/2024 CONS;04/04/2024;Cacilda Rocha Hildebrand;750,00;P;750,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Cacilda Rocha Hildebrand, liquidação 560 do empenho 323, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Cacilda Rocha Hildebrand, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 05,11 e 20 de março de 2024. A conselheira fará jus a 03 AR's. Conforme Memorando n° 010/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 134ª Reunião extraordinária de Diretoria do dia 01.04.2024. 317;660;REF MARÇO/2024 CONS;04/04/2024;CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES;3.750,00;P;3.750,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES, liquidação 554 do empenho 317, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 05,06,07,08,11,12,13,14,15,18,19,20,21,22 e 25 de março de 2024. A conselheira fará jus a 15 AR's. Conforme Memorando n° 010/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 134ª Reunião extraordinária de Diretoria do dia 01.04.2024. 342;694;REF MARÇO/2024 COL;04/04/2024;Cleberson dos Santos Paião;1.000,00;P;1.000,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Cleberson dos Santos Paião, liquidação 583 do empenho 342, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Cleberson dos Santos Paião, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 06,07,14,18 e 25 de março de 2024. O colaborador fará jus a 05 AR's. Conforme Memorando n° 013/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 134ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01.04.2024. 328;699;REF FEV/2024 COL;04/04/2024;CRISLAINE DA SILVA NANTES;200,00;P;200,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a CRISLAINE DA SILVA NANTES, liquidação 569 do empenho 328, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a CRISLAINE DA SILVA NANTES, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 09 de fevereiro de 2024. A colaboradora fará jus a 01 AR's. Conforme Memorando n° 009/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 504ª Reunião Ordinária de Plenário dos dias 26 e 27.03.2024. 329;700;REF MARÇO/2024 COL;04/04/2024;CRISLAINE DA SILVA NANTES;1.000,00;P;1.000,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a CRISLAINE DA SILVA NANTES, liquidação 570 do empenho 329, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a CRISLAINE DA SILVA NANTES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 11,13,15,18 e 20 de março de 2024. A colaboradora fará jus a 05 AR's. Conforme Memorando n° 011/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 134ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01.04.2024. 314;661;REF MARÇO/2024 CONS;04/04/2024;Dayse Aparecida Clemente;3.750,00;P;3.750,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Dayse Aparecida Clemente, liquidação 551 do empenho 314, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Dayse Aparecida Clemente, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/02,29/02,04,05,06,07,08,11,12,14,15,18,19,20 e 21 de março de 2024. A conselheira fará jus a 15 AR's. Conforme Memorando n° 010/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 134ª Reunião extraordinária de Diretoria do dia 01.04.2024. 333;689;REF MARÇO/2024 COL;04/04/2024;Dayse Sanches Guimarães Paião;200,00;P;200,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Dayse Sanches Guimarães Paião, liquidação 574 do empenho 333, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Dayse Sanches Guimarães Paião, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 11 de março de 2024. A colaboradora fará jus a 01 AR's. Conforme Memorando n° 010/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 134ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01.04.2024. 354;678;REF MARÇO/2024 COL;04/04/2024;Dieimes Leandro da Silva;2.600,00;P;2.600,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Dieimes Leandro da Silva, liquidação 595 do empenho 354, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Dieimes Leandro da Silva, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 28/02,01,05,06,07,11,12,13,14,15,19,21 e 25 de março de 2024. O colaborador fará jus a 13 AR's. Conforme Memorando n° 010/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 134ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01.04.2024. 356;677;REF MARÇO/2024 COL;04/04/2024;EDVAN MARCELO MORAIS MARQUES;200,00;P;200,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a EDVAN MARCELO MORAIS MARQUES, liquidação 597 do empenho 356, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a EDVAN MARCELO MORAIS MARQUES, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 29 de fevereiro de 2024. O colaborador fará jus a 01 AR's. Conforme Memorando n° 010/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 134ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01.04.2024. 319;659;REF MARÇO/2024 CONS;04/04/2024;Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti;1.250,00;P;1.250,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti, liquidação 556 do empenho 319, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/02, 04,07,14 e 19 de março de 2024. A conselheira fará jus a 05 AR's. Conforme Memorando n° 010/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 134ª Reunião extraordinária de Diretoria do dia 01.04.2024. 324;668;REF MARÇO/2024 CONS;04/04/2024;Fabio Roberto dos Santos Hortelan;2.000,00;P;2.000,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, liquidação 561 do empenho 324, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/02,07,08,11,12,14,18 e 25 de março de 2024. O conselheiro fará jus a 08 AR's. Conforme Memorando n° 012/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 134ª Reunião extraordinária de Diretoria do dia 01.04.2024. 348;702;REF MARÇO/2024 COL;04/04/2024;Franciele Gonçalves dos Santos;400,00;P;400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Franciele Gonçalves dos Santos, liquidação 589 do empenho 348, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Franciele Gonçalves dos Santos, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 29/02 e 13 de março de 2024. A colaboradora fará jus a 02 AR's. Conforme Memorando n° 010/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 134ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01.04.2024. 340;680;REF MARÇO/2024 COL;04/04/2024;FUAD FAYEZ MAHMOUD;1.000,00;P;1.000,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a FUAD FAYEZ MAHMOUD, liquidação 581 do empenho 340, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a FUAD FAYEZ MAHMOUD, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 19,20,21,22 e 25 março de 2024. O colaborador fará jus a 05 AR's. Conforme Memorando n° 010/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 134ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01.04.2024. 332;691;REF MARÇO/2024 COL;04/04/2024;Giannine Roberta Marcelino de Souza França;2.200,00;P;2.200,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Giannine Roberta Marcelino de Souza França, liquidação 573 do empenho 332, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Giannine Roberta Marcelino de Souza França, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,04,05,07,08,11,12,14,15,18 e 22 de março de 2024. A colaboradora fará jus a 11 AR's. Conforme Memorando n° 010/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 134ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01.04.2024. 343;696;REF MARÇO/2024 COL;04/04/2024;GISLAINE ALEXANDRA LESCANO;600,00;P;600,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a GISLAINE ALEXANDRA LESCANO, liquidação 584 do empenho 343, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a GISLAINE ALEXANDRA LESCANO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 06,07 e 18 de março de 2024. A colaboradora fará jus a 03 AR's. Conforme Memorando n° 010/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 134ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01.04.2024. 352;701;REF MARÇO/2024 COL;04/04/2024;Idinete Luiz de Oliveira;3.000,00;P;3.000,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Idinete Luiz de Oliveira, liquidação 593 do empenho 352, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Idinete Luiz de Oliveira, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,04,05,06,07,08,12,13,14,15,18,19,20,21 e 22 de março de 2024. A colaboradora fará jus a 15 AR's. Conforme Memorando n° 010/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 134ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01.04.2024. 331;690;REF MARÇO/2024 COL;04/04/2024;IZABEL CRISTINA ALVES TEIXEIRA;1.800,00;P;1.800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a IZABEL CRISTINA ALVES TEIXEIRA, liquidação 572 do empenho 331, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a IZABEL CRISTINA ALVES TEIXEIRA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 06,08,11,12,13,14,15,22 e 25 de março de 2024. A colaboradora fará jus a 09AR's. Conforme Memorando n° 010/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 134ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01.04.2024. 355;675;REF MARÇO/2024 COL;04/04/2024;Jeferson Aparecido de Oliveira Paula;800,00;P;800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Jeferson Aparecido de Oliveira Paula, liquidação 596 do empenho 355, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Jeferson Aparecido de Oliveira Paula, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,12,18 e 22 de março de 2024. O colaborador fará jus a 04 AR's. Conforme Memorando n° 010/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 134ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01.04.2024. 318;667;REF MARÇO/2024 CONS;04/04/2024;KARINE GOMES JARCEM;3.000,00;P;3.000,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a KARINE GOMES JARCEM, liquidação 555 do empenho 318, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a KARINE GOMES JARCEM, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 05,07,08,11,12,14,15,18,19,20,21 e 22 de março de 2024. A conselheira fará jus a 12 AR's. Conforme Memorando n° 011/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 134ª Reunião extraordinária de Diretoria do dia 01.04.2024. 350;683;REF MARÇO/2024 COL;04/04/2024;Laiani Rita dos Santos Vida;400,00;P;400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Laiani Rita dos Santos Vida, liquidação 591 do empenho 350, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Laiani Rita dos Santos Vida, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 05 e 20 de março de 2024. A colaboradora fará jus a 02 AR's. Conforme Memorando n° 010/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 134ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01.04.2024. 341;697;REF MARÇO/2024 COL;04/04/2024;LINDOMAR FREITAS;200,00;P;200,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a LINDOMAR FREITAS, liquidação 582 do empenho 341, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a LINDOMAR FREITAS, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 29 de fevereiro de 2024. O colaborador fará jus a 01 AR's. Conforme Memorando n° 010/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 134ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01.04.2024. 335;688;REF MARÇO/2024 COL;04/04/2024;LUCIANA VIRGINIA DE PAULA E SILVA SANTANA;800,00;P;800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a LUCIANA VIRGINIA DE PAULA E SILVA SANTANA, liquidação 576 do empenho 335, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a LUCIANA VIRGINIA DE PAULA E SILVA SANTANA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 11,15,18 e 20 de março de 2024. A colaboradora fará jus a 04 AR's. Conforme Memorando n° 013/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 134ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01.04.2024. 338;672;REF MARÇO/2024 COL;04/04/2024;Lucyana Conceição Lemes Justino;200,00;P;200,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Lucyana Conceição Lemes Justino, liquidação 579 do empenho 338, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Lucyana Conceição Lemes Justino, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 26 fevereiro de 2024. A colaboradora fará jus a 01 AR's. Conforme Memorando n° 010/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 134ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01.04.2024. 313;666;REF MARÇO/2024 CONS;04/04/2024;Maira Antônia Ferreira de Oliveira;2.000,00;P;2.000,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, liquidação 550 do empenho 313, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/02,06,08,11,13,15,18 e 25 de março de 2024. A conselheira fará jus a 08 AR's. Conforme Memorando n° 012/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 134ª Reunião extraordinária de Diretoria do dia 01.04.2024. 334;673;REF MARÇO/2024 COL;04/04/2024;Mariana Martins Sperotto;200,00;P;200,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Mariana Martins Sperotto, liquidação 575 do empenho 334, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Mariana Martins Sperotto, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 14 de março de 2024. A colaboradora fará jus a 01 AR's. Conforme Memorando n° 010/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 134ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01.04.2024. 357;692;REF MARÇO/2024 COL;04/04/2024;Matheus Moura Martins;1.000,00;P;1.000,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Matheus Moura Martins, liquidação 598 do empenho 357, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Matheus Moura Martins em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 04,05,11,14 e 15 de março de 2024. O colaborador fará jus a 05 AR's. Conforme Memorando n° 010/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 134ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01.04.2024. 347;682;REF MARÇO/2024 COL;04/04/2024;MILENA SILVA BEDA SACRAMENTO;800,00;P;800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a MILENA SILVA BEDA SACRAMENTO, liquidação 588 do empenho 347, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a MILENA SILVA BEDA SACRAMENTO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 08,18,20 e 22 de março de 2024. A colaboradora fará jus a 04 AR's. Conforme Memorando n° 011/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 134ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01.04.2024. 336;681;REF MARÇO/2024 COL;04/04/2024;Patricia Ribeiro Gazal Cortez;800,00;P;800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Patricia Ribeiro Gazal Cortez, liquidação 577 do empenho 336, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Patricia Ribeiro Gazal Cortez, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 28/02,01,07 e 21 de março de 2024. A colaboradora fará jus a 04 AR's. Conforme Memorando n° 010/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 134ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01.04.2024. 316;663;REF MARÇO/2024 CONS;04/04/2024;PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU;500,00;P;500,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU, liquidação 553 do empenho 316, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 12 e 19 de março de 2024. A conselheira fará jus a 02 AR's. Conforme Memorando n° 010/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 134ª Reunião extraordinária de Diretoria do dia 01.04.2024. 337;687;REF MARÇO/2024 COL;04/04/2024;PRISCILLA TOMIKAWA DA SILVA;1.800,00;P;1.800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a PRISCILLA TOMIKAWA DA SILVA, liquidação 578 do empenho 337, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a PRISCILLA TOMIKAWA DA SILVA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 28/02,04,06,07,08,11,12 e 14 de março de 2024. A colaboradora fará jus a 09 AR's. Conforme Memorando n° 010/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 134ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01.04.2024. 339;695;REF MARÇO/2024 COL;04/04/2024;Rodrigo Alexandre Teixeira;1.600,00;P;1.600,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Rodrigo Alexandre Teixeira, liquidação 580 do empenho 339, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 06,07,18,19,20,21,22 e 25 março de 2024. O colaborador fará jus a 08 AR's. Conforme Memorando n° 010/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 134ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01.04.2024. 346;686;REF MARÇO/2024 COL;04/04/2024;Selma Aparecida dos Santos Rodrigues;2.200,00;P;2.200,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Selma Aparecida dos Santos Rodrigues, liquidação 587 do empenho 346, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Selma Aparecida dos Santos Rodrigues, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 05,08,11,12,13,14,15,19,20,21 e 22 de março de 2024. A colaboradora fará jus a 11 AR's. Conforme Memorando n° 010/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 134ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01.04.2024. 349;693;REF MARÇO/2024 COL;04/04/2024;TANANY LEAO MARTINS LACERDA LUNA;3.000,00;P;3.000,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a TANANY LEAO MARTINS LACERDA LUNA, liquidação 590 do empenho 349, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a TANANY LEAO MARTINS LACERDA LUNA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 29/02,06,07,08,11,12,13,14,15,18,19,20,21,22 e 25 de março de 2024. A colaboradora fará jus a 15 AR's. Conforme Memorando n° 010/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 134ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01.04.2024. 326;671;REF FEV/2024 COL;04/04/2024;Tiago Pereira de Souza Tabosa;1.800,00;P;1.800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Tiago Pereira de Souza Tabosa, liquidação 567 do empenho 326, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Tiago Pereira de Souza Tabosa, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02,05,08,15,16,19,20,22 e 23 de fevereiro de 2024. O colaborador fará jus a 09 AR's. Conforme Memorando n° 009/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 504ª Reunião Ordinária de Plenário dos dias 26 e 27.03.2024. 327;670;REF MARÇO/2024 COL;04/04/2024;Tiago Pereira de Souza Tabosa;1.400,00;P;1.400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Tiago Pereira de Souza Tabosa, liquidação 568 do empenho 327, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Tiago Pereira de Souza Tabosa, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,07,08,12,18,21 e 22 de março de 2024. O colaborador fará jus a 07 AR's. Conforme Memorando n° 013/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 134ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01.04.2024. 351;685;REF MARÇO/2024 COL;04/04/2024;Veronica Lidiane Rosa de Oliveira;200,00;P;200,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Veronica Lidiane Rosa de Oliveira, liquidação 592 do empenho 351, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Veronica Lidiane Rosa de Oliveira, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 13 de março de 2024. A colaboradora fará jus a 01 AR's. Conforme Memorando n° 010/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 134ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01.04.2024. 358;698;REF MARÇO/2024 COL;04/04/2024;Vinicius Ribeiro dos Santos;600,00;P;600,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Vinicius Ribeiro dos Santos, liquidação 599 do empenho 358, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Vinicius Ribeiro dos Santos, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 21,22 e 25 de março de 2024. O colaborador fará jus a 03 AR's. Conforme Memorando n° 011/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 134ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01.04.2024. 330;684;REF MARÇO/2024 COL;04/04/2024;WESLEY CASSIO GOULLY;3.000,00;P;3.000,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a WESLEY CASSIO GOULLY, liquidação 571 do empenho 330, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a WESLEY CASSIO GOULLY, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 28/02,29/02,04,05,06,07,08,11,12,15,18,20,21,22 e 25 de março de 2024. O colaborador fará jus a 15 AR's. Conforme Memorando n° 010/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 134ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01.04.2024. 320;669;REF MARÇO/2024 CONS;04/04/2024;WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR;3.500,00;P;3.500,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, liquidação 557 do empenho 320, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/02,27/02,29/02,01,08,11,12,13,15,18,19,20 e 25 de março de 2024. O conselheiro fará jus a 14 AR's. Conforme Memorando n° 010/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 134ª Reunião extraordinária de Diretoria do dia 01.04.2024. 496;976;REF ABRIL/2024 COL;07/05/2024;ADRIANA FORTES DA SILVA;2.600,00;P;2.600,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a ADRIANA FORTES DA SILVA, liquidação 869 do empenho 496, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a ADRIANA FORTES DA SILVA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,02,03,04,09,10,11,12,15,16,17,18 e 19 de abril de 2024. A colaboradora fará jus a 13 AR's. Conforme Memorando n° 019/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 135ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.05.2024. 478;964;REF ABRIL/2024 CONS;07/05/2024;Ana Maria Alves da Silva;3.750,00;P;3.750,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Ana Maria Alves da Silva, liquidação 851 do empenho 478, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Ana Maria Alves da Silva, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,02,03,04,05,08,09,10,11,12,15,16,22,23 e 24 de abril de 2024. A conselheira fará jus a 15 AR's. Conforme Memorando n° 019/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 135ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.05.2024. 503;981;REF ABRIL/2024 COL;07/05/2024;APARECIDO VIEIRA CARVALHO;200,00;P;200,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, liquidação 876 do empenho 503, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 19 de abril de 2024. O colaborador fará jus a 01 AR's. Conforme Memorando n° 019/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 135ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.05.2024. 485;967;REF ABRIL/2024 CONS;07/05/2024;Ariane Calixto de Oliveira;1.500,00;P;1.500,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Ariane Calixto de Oliveira, liquidação 858 do empenho 485, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Ariane Calixto de Oliveira, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03,08,11,13,22 e 25 de abril de 2024. A conselheira fará jus a 06 AR's. Conforme Memorando n° 019/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 135ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.05.2024. 510;996;REF ABRIL/2024 COL;07/05/2024;BRUNO RODRIGO PASSOS MOREIRA;2.800,00;P;2.800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a BRUNO RODRIGO PASSOS MOREIRA, liquidação 883 do empenho 510, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a BRUNO RODRIGO PASSOS MOREIRA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02,04,05,08,09,10,11,15,17,18,19,22,23 e 25 de abril de 2024. O colaborador fará jus a 14 AR's. Conforme Memorando n° 019/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 135ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.05.2024. 481;969;REF ABRIL/2024 CONS;07/05/2024;CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES;1.500,00;P;1.500,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES, liquidação 854 do empenho 481, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02,09,11,15,17 e 23 de abril de 2024. A conselheira fará jus a 06 AR's. Conforme Memorando n° 019/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 135ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.05.2024. 505;980;REF ABRIL/2024 COL;07/05/2024;Cleberson dos Santos Paião;2.600,00;P;2.600,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Cleberson dos Santos Paião, liquidação 878 do empenho 505, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Cleberson dos Santos Paião, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/03,27/03,02,03,09,15,16,17,18,22,24 e 25 de abril de 2024. O colaborador fará jus a 13 AR's. Conforme Memorando n° 019/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 135ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.05.2024. 494;1097;REF ABRIL/2024 COL;07/05/2024;CRISLAINE DA SILVA NANTES;800,00;P;800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a CRISLAINE DA SILVA NANTES, liquidação 867 do empenho 494, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a CRISLAINE DA SILVA NANTES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02,16,17 e 24 de abril de 2024. A colaboradora fará jus a 04 AR's. Conforme Memorando n° 020/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 135ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.05.2024. 480;968;REF ABRIL/2024 CONS;07/05/2024;Dayse Aparecida Clemente;3.500,00;P;3.500,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Dayse Aparecida Clemente, liquidação 853 do empenho 480, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Dayse Aparecida Clemente, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,02,03,04,05,08,09,10,11,12,22,23,24 e 25 de abril de 2024. A conselheira fará jus a 14 AR's. Conforme Memorando n° 019/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 135ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.05.2024. 487;993;REF ABRIL/2024 COL;07/05/2024;Dayse Sanches Guimarães Paião;600,00;P;600,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Dayse Sanches Guimarães Paião, liquidação 860 do empenho 487, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Dayse Sanches Guimarães Paião, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03,04 e 22 de abril de 2024. A colaboradora fará jus a 03 AR's. Conforme Memorando n° 020/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 135ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.05.2024. 499;974;REF ABRIL/2024 COL;07/05/2024;Dieimes Leandro da Silva;1.600,00;P;1.600,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Dieimes Leandro da Silva, liquidação 872 do empenho 499, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Dieimes Leandro da Silva, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,02,11,16,18 e 24 de abril de 2024. O colaborador fará jus a 08 AR's. Conforme Memorando n° 019/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 135ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.05.2024. 491;992;REF ABRIL/2024 COL;07/05/2024;EDVAN MARCELO MORAIS MARQUES;200,00;P;200,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a EDVAN MARCELO MORAIS MARQUES, liquidação 864 do empenho 491, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a EDVAN MARCELO MORAIS MARQUES, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 04 de abril de 2024. O colaborador fará jus a 01 AR's. Conforme Memorando n° 019/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 135ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.05.2024. 486;970;REF ABRIL/2024 CONS;07/05/2024;Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti;3.250,00;P;3.250,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti, liquidação 859 do empenho 486, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 28/03, 29/03, 01,02,03,04,05,08,09,10,11,12 e 22 de abril de 2024. A conselheira fará jus a 13 AR's. Conforme Memorando n° 019/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 135ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.05.2024. 483;961;REF ABRIL/2024 CONS;07/05/2024;Fabio Roberto dos Santos Hortelan;2.750,00;P;2.750,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, liquidação 856 do empenho 483, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/03,02,04,08,09,10,11,12,15,16 e 24 de abril de 2024. O conselheiro fará jus a 11 AR's. Conforme Memorando n° 019/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 135ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.05.2024. 497;977;REF ABRIL/2024 COL;07/05/2024;FUAD FAYEZ MAHMOUD;1.000,00;P;1.000,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a FUAD FAYEZ MAHMOUD, liquidação 870 do empenho 497, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a FUAD FAYEZ MAHMOUD, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/03,08,18,19 e 23 de abril de 2024. O colaborador fará jus a 05 AR's. Conforme Memorando n° 019/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 135ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.05.2024. 488;991;REF ABRIL/2024 COL;07/05/2024;Genivaldo Dias da Silva;200,00;P;200,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Genivaldo Dias da Silva, liquidação 861 do empenho 488, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Genivaldo Dias da Silva, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 18 de abril de 2024. O colaborador fará jus a 01 AR's. Conforme Memorando n° 019/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 135ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.05.2024. 495;978;REF ABRIL/2024 COL;07/05/2024;GISLAINE ALEXANDRA LESCANO;1.400,00;P;1.400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a GISLAINE ALEXANDRA LESCANO, liquidação 868 do empenho 495, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a GISLAINE ALEXANDRA LESCANO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 09,15,16,17,18,22 e 25 de abril de 2024. A colaboradora fará jus a 07 AR's. Conforme Memorando n° 020/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 135ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.05.2024. 489;990;REF ABRIL/2024 COL;07/05/2024;IZABEL CRISTINA ALVES TEIXEIRA;1.200,00;P;1.200,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a IZABEL CRISTINA ALVES TEIXEIRA, liquidação 862 do empenho 489, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a IZABEL CRISTINA ALVES TEIXEIRA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,02,10,16,23 e 25 de abril de 2024. A colaboradora fará jus a 06 AR's. Conforme Memorando n° 019/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 135ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.05.2024. 492;989;REF ABRIL/2024 COL;07/05/2024;Jeferson Aparecido de Oliveira Paula;600,00;P;600,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Jeferson Aparecido de Oliveira Paula, liquidação 865 do empenho 492, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Jeferson Aparecido de Oliveira Paula, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/03, 01 e 02 de abril de 2024. O colaborador fará jus a 03 AR's. Conforme Memorando n° 019/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 135ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.05.2024. 474;965;REF ABRIL/2024 CONS;07/05/2024;KARINE GOMES JARCEM;1.750,00;P;1.750,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a KARINE GOMES JARCEM, liquidação 847 do empenho 474, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a KARINE GOMES JARCEM, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,02,03,04,08,09 e 10 de abril de 2024. A conselheira fará jus a 07 AR's. Conforme Memorando n° 019/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 135ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.05.2024. 482;962;REF ABRIL/2024 CONS;07/05/2024;LEANDRO AFONSO RABELO DIAS;3.575,00;P;3.575,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, liquidação 855 do empenho 482, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02,03,04,05,08,09,10,11,15,16 e 17 de abril de 2024. O conselheiro fará jus a 11 AR's. Conforme Memorando n° 019/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 135ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.05.2024. 493;994;REF ABRIL/2024 COL;07/05/2024;LUCIANA VIRGINIA DE PAULA E SILVA SANTANA;600,00;P;600,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a LUCIANA VIRGINIA DE PAULA E SILVA SANTANA, liquidação 866 do empenho 493, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a LUCIANA VIRGINIA DE PAULA E SILVA SANTANA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02,16 e 24 de abril de 2024. A colaboradora fará jus a 03 AR's. Conforme Memorando n° 020/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 135ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.05.2024. 508;973;REF ABRIL/2024 COL;07/05/2024;Lucyana Conceição Lemes Justino;1.200,00;P;1.200,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Lucyana Conceição Lemes Justino, liquidação 881 do empenho 508, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Lucyana Conceição Lemes Justino, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 11,13,16,23,24 e 25 de abril de 2024. A colaboradora fará jus a 06 AR's. Conforme Memorando n° 019/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 135ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.05.2024. 484;971;REF ABRIL/2024 CONS;07/05/2024;Maira Antônia Ferreira de Oliveira;1.750,00;P;1.750,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, liquidação 857 do empenho 484, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 04,05,08,09,10,23 e 24 de abril de 2024. A conselheira fará jus a 07 AR's. Conforme Memorando n° 019/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 135ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.05.2024. 512;972;REF ABRIL/2024 COL;07/05/2024;MARCOS FERREIRA JARCEM;400,00;P;400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a MARCOS FERREIRA JARCEM, liquidação 885 do empenho 512, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a MARCOS FERREIRA JARCEM, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 19 e 25 de abril de 2024. O colaborador fará jus a 02 AR's. Conforme Memorando n° 019/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 135ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.05.2024. 490;988;REF ABRIL/2024 COL;07/05/2024;Mariana Martins Sperotto;600,00;P;600,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Mariana Martins Sperotto, liquidação 863 do empenho 490, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Mariana Martins Sperotto, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03,04 e 22 de abril de 2024. A colaboradora fará jus a 03 AR's. Conforme Memorando n° 020/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 135ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.05.2024. 498;979;REF ABRIL/2024 COL;07/05/2024;Nivea Lorena Torres;200,00;P;200,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Nivea Lorena Torres, liquidação 871 do empenho 498, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Nivea Lorena Torres, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 24 de abril de 2024. A colaboradora fará jus a 01 AR's. Conforme Memorando n° 021/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 135ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.05.2024. 501;985;REF ABRIL/2024 COL;07/05/2024;Patricia Ribeiro Gazal Cortez;1.200,00;P;1.200,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Patricia Ribeiro Gazal Cortez, liquidação 874 do empenho 501, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Patricia Ribeiro Gazal Cortez, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03,04,08,11,18 e 23 de abril de 2024. A colaboradora fará jus a 06 AR's. Conforme Memorando n° 019/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 135ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.05.2024. 476;966;REF ABRIL/2024 CONS;07/05/2024;PATRICK DA SILVA GUTIERRES;3.000,00;P;3.000,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, liquidação 849 do empenho 476, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 28/03, 29/03,08,09,15,16,22,23 e 24 de abril de 2024. O conselheiro fará jus a 10 AR's. Conforme Memorando n° 020/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 135ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.05.2024. 479;959;REF ABRIL/2024 CONS;07/05/2024;PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU;750,00;P;750,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU, liquidação 852 do empenho 479, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02,09 e 24 de abril de 2024. A conselheira fará jus a 03 AR's. Conforme Memorando n° 019/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 135ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.05.2024. 500;984;REF ABRIL/2024 COL;07/05/2024;PRISCILLA TOMIKAWA DA SILVA;1.000,00;P;1.000,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a PRISCILLA TOMIKAWA DA SILVA, liquidação 873 do empenho 500, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a PRISCILLA TOMIKAWA DA SILVA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 15,17,18,19 e 23 de abril de 2024. A colaboradora fará jus a 05 AR's. Conforme Memorando n° 019/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 135ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.05.2024. 507;983;REF ABRIL/2024 COL;07/05/2024;Rodrigo Alexandre Teixeira;2.200,00;P;2.200,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Rodrigo Alexandre Teixeira, liquidação 880 do empenho 507, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/03,08,09,15,16,17,18,19,22,23 e 25 de abril de 2024. O colaborador fará jus a 11 AR's. Conforme Memorando n° 019/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 135ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.05.2024. 511;995;REF ABRIL/2024 COL;07/05/2024;ROSANGELA FERNANDES PINHEIRO NANTES;200,00;P;200,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a ROSANGELA FERNANDES PINHEIRO NANTES, liquidação 884 do empenho 511, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a ROSANGELA FERNANDES PINHEIRO NANTES, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 25 de abril de 2024. A colaboradora fará jus a 01 AR's. Conforme Memorando n° 019/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 135ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.05.2024. 509;986;REF ABRIL/2024 COL;07/05/2024;Selma Aparecida dos Santos Rodrigues;1.000,00;P;1.000,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Selma Aparecida dos Santos Rodrigues, liquidação 882 do empenho 509, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Selma Aparecida dos Santos Rodrigues, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 09,10,11,23 e 25 de abril de 2024. A colaboradora fará jus a 05 AR's. Conforme Memorando n° 019/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 135ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.05.2024. 504;987;REF ABRIL/2024 COL;07/05/2024;TANANY LEAO MARTINS LACERDA LUNA;2.600,00;P;2.600,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a TANANY LEAO MARTINS LACERDA LUNA, liquidação 877 do empenho 504, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a TANANY LEAO MARTINS LACERDA LUNA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,02,09,10,11,15,16,17,18,19,22,23 e 25 de abril de 2024. A colaboradora fará jus a 13 AR's. Conforme Memorando n° 019/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 135ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.05.2024. 502;975;REF ABRIL/2024 COL;07/05/2024;Veronica Lidiane Rosa de Oliveira;400,00;P;400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Veronica Lidiane Rosa de Oliveira, liquidação 875 do empenho 502, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Veronica Lidiane Rosa de Oliveira, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 04 e 10 de abril de 2024. A colaboradora fará jus a 02 AR's. Conforme Memorando n° 019/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 135ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.05.2024. 477;963;REF ABRIL/2024 CONS;07/05/2024;VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND;3.300,00;P;3.300,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, liquidação 850 do empenho 477, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02,03,04,05,06,08,09,10,11,12 e 20 de abril de 2024. A conselheira fará jus a 11 AR's. Conforme Memorando n° 019/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 135ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.05.2024. 506;982;REF ABRIL/2024 COL;07/05/2024;WESLEY CASSIO GOULLY;2.000,00;P;2.000,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a WESLEY CASSIO GOULLY, liquidação 879 do empenho 506, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a WESLEY CASSIO GOULLY, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02,10,12,15,16,17,18,19,24 e 25 de abril de 2024. O colaborador fará jus a 10 AR's. Conforme Memorando n° 019/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 135ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.05.2024. 475;960;REF ABRIL/2024 CONS;07/05/2024;WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR;2.750,00;P;2.750,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, liquidação 848 do empenho 475, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03,04,05,08,09,10,11,12,15,16 e 22 de abril de 2024. O conselheiro fará jus a 11 AR's. Conforme Memorando n° 019/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 135ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.05.2024. 539;1075;REF ABRIL/2024 COL;16/05/2024;Fernanda Raquel Ritz Araujo;200,00;P;200,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Fernanda Raquel Ritz Araujo, liquidação 925 do empenho 539, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Fernanda Raquel Ritz Araujo, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 04 de abril de 2024. A colaboradora fará jus a 01 AR's. Conforme Memorando n° 020/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 135ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.05.2024. 460;1078;REF MARÇO 2024 COL;17/05/2024;Vanessa Pinto Oleques Pradebon;400,00;P;400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Vanessa Pinto Oleques Pradebon, liquidação 810 do empenho 460, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Vanessa Pinto Oleques Pradebon, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 07 e 21 de março de 2024. A colaboradora fará jus a 02 AR's. Conforme o Memorando N° 015/2024 - GAB/PRES, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 505ª Reunião ordinária de Plenário dos dias 18 e 19.04.2024. 574;1170;REF ABRIL/2024 CONS;28/05/2024;Cacilda Rocha Hildebrand;2.250,00;P;2.250,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Cacilda Rocha Hildebrand, liquidação 1025 do empenho 574, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Cacilda Rocha Hildebrand, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/03,02,03,04,08,09,10,12 e 17 de abril de 2024. A conselheira fará jus a 09 AR's. Conforme Memorando n° 022/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 506ª Reunião Ordinária de Plenário dos dias 20 e 21.05.2024. 576;1175;REF ABRIL/2024 COL;28/05/2024;Dieimes Leandro da Silva;600,00;P;600,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Dieimes Leandro da Silva, liquidação 1027 do empenho 576, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Dieimes Leandro da Silva, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/03,03 e 04 de abril de 2024. O colaborador fará jus a 03 AR's. Conforme Memorando n° 023/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 506ª Reunião Ordinária de Plenário dos dias 20 e 21.05.2024. 577;1174;REF ABRIL/2024 COL;28/05/2024;DIENNE CAVALCANTE FREITAS;600,00;P;600,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a DIENNE CAVALCANTE FREITAS, liquidação 1028 do empenho 577, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a DIENNE CAVALCANTE FREITAS, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02,24 e 25 de abril de 2024. A colaboradora fará jus a 03 AR's. Conforme Memorando n° 022/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 506ª Reunião Ordinária de Plenário dos dias 20 e 21.05.2024. 579;1173;REF ABRIL/2024 COL;28/05/2024;Idinete Luiz de Oliveira;1.400,00;P;1.400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Idinete Luiz de Oliveira, liquidação 1030 do empenho 579, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Idinete Luiz de Oliveira, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02,12,15,16,17,19 e 24 de abril de 2024. A colaboradora fará jus a 07 AR's. Conforme Memorando n° 020/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 506ª Reunião Ordinária de Plenário dos dias 20 e 21.05.2024. 575;1172;REF ABRIL/2024 COL;28/05/2024;Laiani Rita dos Santos Vida;1.800,00;P;1.800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Laiani Rita dos Santos Vida, liquidação 1026 do empenho 575, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Laiani Rita dos Santos Vida, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/03,28/03,02,03,04,09,10,23 e 24 de abril de 2024. A colaboradora fará jus a 09 AR's. Conforme Memorando n° 022/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 506ª Reunião Ordinária de Plenário dos dias 20 e 21.05.2024. 578;1171;REF ABRIL/2024 COL;28/05/2024;MARCELA APARECIDA BERTOLDI DE MELO;1.800,00;P;1.800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a MARCELA APARECIDA BERTOLDI DE MELO, liquidação 1029 do empenho 578, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a MARCELA APARECIDA BERTOLDI DE MELO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/03,02,03,08,09,10,11,15 e 24 de abril de 2024. A colaboradora fará jus a 09 AR's. Conforme Memorando n° 022/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 506ª Reunião Ordinária de Plenário dos dias 20 e 21.05.2024. 595;1255;REF MAIO/2024 CONS;11/06/2024;Ana Maria Alves da Silva;3.000,00;P;3.000,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Ana Maria Alves da Silva, liquidação 1124 do empenho 595, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Ana Maria Alves da Silva, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 29/04, 30/04, 02,03,06,07,08,09,10,17,22 e 23 de maio de 2024. A conselheira fará jus a 12 AR's. Conforme Memorando n° 025/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 136ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 08.06.2024. 603;1254;REF MAIO/2024 CONS;11/06/2024;Ariane Calixto de Oliveira;2.000,00;P;2.000,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Ariane Calixto de Oliveira, liquidação 1132 do empenho 603, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Ariane Calixto de Oliveira, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 29/04,02,07,08,13,14,15 e 16 de maio de 2024. A conselheira fará jus a 08 AR's. Conforme Memorando n° 026/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 136ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 08.06.2024. 597;1258;REF MAIO/2024 CONS;11/06/2024;Cacilda Rocha Hildebrand;2.000,00;P;2.000,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Cacilda Rocha Hildebrand, liquidação 1126 do empenho 597, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Cacilda Rocha Hildebrand, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02,07,13,14,15,17,22 e 23 de maio de 2024. A conselheira fará jus a 08 AR's. Conforme Memorando n° 025/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 136ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 08.06.2024. 598;1256;REF MAIO/2024 CONS;11/06/2024;CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES;2.500,00;P;2.500,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES, liquidação 1151 do empenho 598, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 30/04, 03,06,07,08,09,10,20,23 e 24 de maio de 2024. A conselheira fará jus a 10 AR's. Conforme Memorando n° 025/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 136ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 08.06.2024. 606;1253;REF MAIO/2024 CONS;11/06/2024;Dayse Aparecida Clemente;3.750,00;P;3.750,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Dayse Aparecida Clemente, liquidação 1135 do empenho 606, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Dayse Aparecida Clemente, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 29/04, 30/04, 03,08,09,10,11,13,14,15,16,17,18,23 e 24 de maio de 2024. A conselheira fará jus a 15 AR's. Conforme Memorando n° 027/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 136ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 08.06.2024. 605;1257;REF MAIO/2024 CONS;11/06/2024;Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti;3.000,00;P;3.000,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti, liquidação 1134 do empenho 605, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02,06,07,08,11,13,14,15,16,17,18 e 23 de maio de 2024. A conselheira fará jus a 12 AR's. Conforme Memorando n° 026/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 136ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 08.06.2024. 599;1260;REF MAIO/2024 CONS;11/06/2024;Fabio Roberto dos Santos Hortelan;1.750,00;P;1.750,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, liquidação 1128 do empenho 599, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 29/04, 03,08,16,17,23 e 24 de maio de 2024. O conselheiro fará jus a 07 AR's. Conforme Memorando n° 025/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 136ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 08.06.2024. 600;1259;REF MAIO/2024 CONS;11/06/2024;KARINE GOMES JARCEM;2.250,00;P;2.250,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a KARINE GOMES JARCEM, liquidação 1129 do empenho 600, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a KARINE GOMES JARCEM, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 30/04,07,09,10,13,14,15,22 e 23 de maio de 2024. A conselheira fará jus a 09 AR's. Conforme Memorando n° 025/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 136ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 08.06.2024. 596;1252;REF MAIO/2024 CONS;11/06/2024;LEANDRO AFONSO RABELO DIAS;3.575,00;P;3.575,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, liquidação 1125 do empenho 596, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 29/04, 30/04, 08,09,10,13,16,17,22,23 e 24 de maio de 2024. O conselheiro fará jus a 11 AR's. Conforme Memorando n° 025/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 136ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 08.06.2024. 602;1251;REF MAIO/2024 CONS;11/06/2024;Maira Antônia Ferreira de Oliveira;1.500,00;P;1.500,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, liquidação 1131 do empenho 602, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03,10,13,14,15 e 24 de maio de 2024. A conselheira fará jus a 06 AR's. Conforme Memorando n° 026/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 136ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 08.06.2024. 601;1250;REF MAIO/2024 CONS;11/06/2024;PATRICK DA SILVA GUTIERRES;3.300,00;P;3.300,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, liquidação 1130 do empenho 601, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 29/04,30/04,02,06,07,08,09,10,17,23 e 24 de maio de 2024. O conselheiro fará jus a 11 AR's. Conforme Memorando n° 025/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 136ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 08.06.2024. 604;1249;REF MAIO/2024 CONS;11/06/2024;PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU;1.500,00;P;1.500,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU, liquidação 1133 do empenho 604, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 30/04,03,08,10,23 e 24 de maio de 2024. A conselheira fará jus a 06 AR's. Conforme Memorando n° 026/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 136ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 08.06.2024. 623;1248;REF MAIO/2024 CONS;11/06/2024;WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR;2.000,00;P;2.000,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, liquidação 1152 do empenho 623, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02,03,07,08,09,10,23 e 24 de maio de 2024. O conselheiro fará jus a 08 AR's. Conforme Memorando n° 026/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 136ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 08.06.2024. 619;1285;REF MAIO/2024 COL;12/06/2024;ADRIANA FORTES DA SILVA;1.800,00;P;1.800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a ADRIANA FORTES DA SILVA, liquidação 1147 do empenho 619, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a ADRIANA FORTES DA SILVA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 29/04,30/04,07,08,09,10,13,23 e 24 de maio de 2024. A colaboradora fará jus a 09 AR's. Conforme Memorando n° 025/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 136ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 08.06.2024. 630;1282;REF MAIO/2024 COL;12/06/2024;ALINE CRISTINA PEREIRA GOMES;400,00;P;400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a ALINE CRISTINA PEREIRA GOMES, liquidação 1159 do empenho 630, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a ALINE CRISTINA PEREIRA GOMES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 08 e 22 de maio de 2024. A colaboradora fará jus a 02 AR's. Conforme Memorando n° 025/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 136ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 08.06.2024. 626;1272;REF MAIO/2024 COL;12/06/2024;APARECIDO VIEIRA CARVALHO;600,00;P;600,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, liquidação 1155 do empenho 626, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 08,13 e 22 de maio de 2024. O colaborador fará jus a 03 AR's. Conforme Memorando n° 025/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 136ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 08.06.2024. 634;1284;REF MAIO/2024 COL;12/06/2024;BRUNO RODRIGO PASSOS MOREIRA;2.400,00;P;2.400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a BRUNO RODRIGO PASSOS MOREIRA, liquidação 1163 do empenho 634, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a BRUNO RODRIGO PASSOS MOREIRA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 29/04, 30/04,02,03,06,07,08,09,10,17,20,21 e 22 de maio de 2024. O colaborador fará jus a 12 AR's. Conforme Memorando n° 025/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 136ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 08.06.2024. 638;1277;REF MAIO/2024 COL;12/06/2024;CARLA MOREIRA LORENTZ HIGA;800,00;P;800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a CARLA MOREIRA LORENTZ HIGA, liquidação 1167 do empenho 638, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a CARLA MOREIRA LORENTZ HIGA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 30/04,06,20 e 24 de maio de 2024. A colaboradora fará jus a 04 AR's. Conforme Memorando n° 025/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 136ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 08.06.2024. 635;1317;REF MAIO/2024 COL;12/06/2024;CAROLINA SARAVY BARBOSA FERREIRA;1.800,00;P;1.800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a CAROLINA SARAVY BARBOSA FERREIRA, liquidação 1164 do empenho 635, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a CAROLINA SARAVY BARBOSA FERREIRA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 29/04, 10,13,14,20,21,22,23 e 24 de maio de 2024. A colaboradora fará jus a 09 AR's. Conforme Memorando n° 025/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 136ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 08.06.2024. 616;1280;REF MAIO/2024 COL;12/06/2024;Cleberson dos Santos Paião;2.800,00;P;2.800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Cleberson dos Santos Paião, liquidação 1144 do empenho 616, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Cleberson dos Santos Paião, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 29/04,30/04,03,06,07,09,10,13,14,16,20,21,23 e 24 de maio de 2024. O colaborador fará jus a 14 AR's. Conforme Memorando n° 025/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 136ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 08.06.2024. 617;1281;REF MAIO/2024 COL;12/06/2024;CRISLAINE DA SILVA NANTES;800,00;P;800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a CRISLAINE DA SILVA NANTES, liquidação 1145 do empenho 617, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a CRISLAINE DA SILVA NANTES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 07,15,21 e 23 de maio de 2024. A colaboradora fará jus a 04 AR's. Conforme Memorando n° 025/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 136ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 08.06.2024. 620;1278;REF MAIO/2024 COL;12/06/2024;Dayse Sanches Guimarães Paião;200,00;P;200,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Dayse Sanches Guimarães Paião, liquidação 1148 do empenho 620, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Dayse Sanches Guimarães Paião, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 17 de maio de 2024. A colaboradora fará jus a 01 AR's. Conforme Memorando n° 025/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 136ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 08.06.2024. 608;1283;REF MAIO/2024 COL;12/06/2024;Dieimes Leandro da Silva;2.200,00;P;2.200,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Dieimes Leandro da Silva, liquidação 1136 do empenho 608, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Dieimes Leandro da Silva, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 30/04, 02,03,06,08,14,15,20,22,23 e 24 de maio de 2024. O colaborador fará jus a 11 AR's. Conforme Memorando n° 025/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 136ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 08.06.2024. 642;1273;REF MAIO/2024 COL;12/06/2024;DILENE RODRIGUES;400,00;P;400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a DILENE RODRIGUES, liquidação 1171 do empenho 642, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a DILENE RODRIGUES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 14 e 20 de maio de 2024. A colaboradora fará jus a 02 AR's. Conforme Memorando n° 026/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 136ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 08.06.2024. 643;1274;REF MAIO/2024 COL;12/06/2024;EDILENE VILLALBA DOS SANTOS;200,00;P;200,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a EDILENE VILLALBA DOS SANTOS, liquidação 1172 do empenho 643, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a EDILENE VILLALBA DOS SANTOS, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 16 de maio de 2024. A colaboradora fará jus a 01 AR's. Conforme Memorando n° 025/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 136ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 08.06.2024. 640;1279;REF MAIO/2024 COL;12/06/2024;EDJANE CARVALHO DE LIMA SAAB DE SOUZA;600,00;P;600,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a EDJANE CARVALHO DE LIMA SAAB DE SOUZA, liquidação 1169 do empenho 640, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a EDJANE CARVALHO DE LIMA SAAB DE SOUZA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 08,13 e 21 de maio de 2024. A colaboradora fará jus a 03 AR's. Conforme Memorando n° 025/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 136ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 08.06.2024. 636;1276;REF MAIO/2024 COL;12/06/2024;ELTON SANTO BARBOZA;800,00;P;800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a ELTON SANTO BARBOZA, liquidação 1165 do empenho 636, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a ELTON SANTO BARBOZA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 30/04,02,14 e 22 de maio de 2024. O colaborador fará jus a 04 AR's. Conforme Memorando n° 025/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 136ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 08.06.2024. 641;1275;REF MAIO/2024 COL;12/06/2024;Flavia Nantes Fausto;200,00;P;200,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Flavia Nantes Fausto, liquidação 1170 do empenho 641, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Flavia Nantes Fausto, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 16 de maio de 2024. A colaboradora fará jus a 01 AR's. Conforme Memorando n° 026/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 136ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 08.06.2024. 611;1271;REF MAIO/2024 COL;12/06/2024;FUAD FAYEZ MAHMOUD;2.000,00;P;2.000,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a FUAD FAYEZ MAHMOUD, liquidação 1139 do empenho 611, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a FUAD FAYEZ MAHMOUD, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 30/04, 02,03,06,07,08,13,20,21 e 22 de maio de 2024. O colaborador fará jus a 10 AR's. Conforme Memorando n° 025/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 136ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 08.06.2024. 613;1270;REF MAIO/2024 COL;12/06/2024;Genivaldo Dias da Silva;600,00;P;600,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Genivaldo Dias da Silva, liquidação 1141 do empenho 613, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Genivaldo Dias da Silva, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 08,13 e 21 de maio de 2024. O colaborador fará jus a 03 AR's. Conforme Memorando n° 025/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 136ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 08.06.2024. 624;1296;REF MAIO/2024 COL;12/06/2024;GISLAINE ALEXANDRA LESCANO;2.600,00;P;2.600,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a GISLAINE ALEXANDRA LESCANO, liquidação 1153 do empenho 624, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a GISLAINE ALEXANDRA LESCANO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 29/04,30/04,03,06,07,09,10,16,17,20,21,23 e 24 de maio de 2024. A colaboradora fará jus a 13 AR's. Conforme Memorando n° 025/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 136ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 08.06.2024. 627;1295;REF MAIO/2024 COL;12/06/2024;Idinete Luiz de Oliveira;400,00;P;400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Idinete Luiz de Oliveira, liquidação 1156 do empenho 627, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Idinete Luiz de Oliveira, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 08 e 22 de maio de 2024. A colaboradora fará jus a 02 AR's. Conforme Memorando n° 025/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 136ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 08.06.2024. 612;1269;REF MAIO/2024 COL;12/06/2024;IZABEL CRISTINA ALVES TEIXEIRA;2.200,00;P;2.200,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a IZABEL CRISTINA ALVES TEIXEIRA, liquidação 1140 do empenho 612, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a IZABEL CRISTINA ALVES TEIXEIRA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 29/04, 06,07,10,13,14,20,21,22,23 e 24 de maio de 2024. A colaboradora fará jus a 11 AR's. Conforme Memorando n° 026/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 136ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 08.06.2024. 629;1294;REF MAIO/2024 COL;12/06/2024;Laiani Rita dos Santos Vida;800,00;P;800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Laiani Rita dos Santos Vida, liquidação 1158 do empenho 629, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Laiani Rita dos Santos Vida, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02,07,16 e 23 de maio de 2024. A colaboradora fará jus a 04 AR's. Conforme Memorando n° 025/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 136ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 08.06.2024. 628;1293;REF MAIO/2024 COL;12/06/2024;LUCIANA VIRGINIA DE PAULA E SILVA SANTANA;1.400,00;P;1.400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a LUCIANA VIRGINIA DE PAULA E SILVA SANTANA, liquidação 1157 do empenho 628, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a LUCIANA VIRGINIA DE PAULA E SILVA SANTANA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 07,13,15,20,21,23 e 24 de maio de 2024. A colaboradora fará jus a 07 AR's. Conforme Memorando n° 025/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 136ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 08.06.2024. 622;1297;REF MAIO/2024 COL;12/06/2024;Lucyana Conceição Lemes Justino;1.200,00;P;1.200,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Lucyana Conceição Lemes Justino, liquidação 1150 do empenho 622, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Lucyana Conceição Lemes Justino, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 29/04,03,09,21,23 e 24 de maio de 2024. A colaboradora fará jus a 06 AR's. Conforme Memorando n° 025/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 136ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 08.06.2024. 633;1292;REF MAIO/2024 COL;12/06/2024;MARCELA APARECIDA BERTOLDI DE MELO;600,00;P;600,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a MARCELA APARECIDA BERTOLDI DE MELO, liquidação 1162 do empenho 633, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a MARCELA APARECIDA BERTOLDI DE MELO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 08,22 e 23 de maio de 2024. A colaboradora fará jus a 03 AR's. Conforme Memorando n° 025/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 136ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 08.06.2024. 610;1291;REF MAIO/2024 COL;12/06/2024;MARCOS FERREIRA JARCEM;200,00;P;200,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a MARCOS FERREIRA JARCEM, liquidação 1138 do empenho 610, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a MARCOS FERREIRA JARCEM, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 13 de maio de 2024. O colaborador fará jus a 01 AR's. Conforme Memorando n° 025/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 136ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 08.06.2024. 631;1290;REF MAIO/2024 COL;12/06/2024;Mariana Martins Sperotto;1.000,00;P;1.000,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Mariana Martins Sperotto, liquidação 1160 do empenho 631, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Mariana Martins Sperotto, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02,07,13,14 e 15 de maio de 2024. A colaboradora fará jus a 05 AR's. Conforme Memorando n° 025/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 136ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 08.06.2024. 614;1289;REF MAIO/2024 COL;12/06/2024;Patricia Ribeiro Gazal Cortez;600,00;P;600,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Patricia Ribeiro Gazal Cortez, liquidação 1142 do empenho 614, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Patricia Ribeiro Gazal Cortez, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 08,15 e 23 de maio de 2024. A colaboradora fará jus a 03 AR's. Conforme Memorando n° 025/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 136ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 08.06.2024. 615;1288;REF MAIO/2024 COL;12/06/2024;PRISCILLA TOMIKAWA DA SILVA;2.600,00;P;2.600,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a PRISCILLA TOMIKAWA DA SILVA, liquidação 1143 do empenho 615, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a PRISCILLA TOMIKAWA DA SILVA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/04, 29/04, 02,06,08,15,16,17,20,21,22,23 e 24 de maio de 2024. A colaboradora fará jus a 13 AR's. Conforme Memorando n° 025/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 136ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 08.06.2024. 609;1287;REF MAIO/2024 COL;12/06/2024;Rodrigo Alexandre Teixeira;2.400,00;P;2.400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Rodrigo Alexandre Teixeira, liquidação 1137 do empenho 609, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 29/04, 30/04,02,03,06,07,16,20,21,22,23 e 24 de maio de 2024. O colaborador fará jus a 12 AR's. Conforme Memorando n° 025/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 136ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 08.06.2024. 618;1286;REF MAIO/2024 COL;12/06/2024;Selma Aparecida dos Santos Rodrigues;1.600,00;P;1.600,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Selma Aparecida dos Santos Rodrigues, liquidação 1146 do empenho 618, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Selma Aparecida dos Santos Rodrigues, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 30/04,02,06,14,16,20,22 e 24 de maio de 2024. A colaboradora fará jus a 08 AR's. Conforme Memorando n° 025/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 136ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 08.06.2024. 621;1268;REF MAIO/2024 COL;12/06/2024;TANANY LEAO MARTINS LACERDA LUNA;2.600,00;P;2.600,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a TANANY LEAO MARTINS LACERDA LUNA, liquidação 1149 do empenho 621, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a TANANY LEAO MARTINS LACERDA LUNA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/04, 08,09,10,14,15,16,17,20,21,22,23 e 24 de maio de 2024. A colaboradora fará jus a 13 AR's. Conforme Memorando n° 025/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 136ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 08.06.2024. 639;1265;REF MAIO/2024 COL;12/06/2024;THAIS SOUZA DE OLIVEIRA;800,00;P;800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a THAIS SOUZA DE OLIVEIRA, liquidação 1168 do empenho 639, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a THAIS SOUZA DE OLIVEIRA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03,09,21 e 23 de maio de 2024. A colaboradora fará jus a 04 AR's. Conforme Memorando n° 025/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 136ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 08.06.2024. 625;1267;REF MAIO/2024 COL;12/06/2024;Veronica Lidiane Rosa de Oliveira;2.400,00;P;2.400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Veronica Lidiane Rosa de Oliveira, liquidação 1154 do empenho 625, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Veronica Lidiane Rosa de Oliveira, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 29/04,06,07,08,10,13,14,20,21,22,23 e 24 de maio de 2024. A colaboradora fará jus a 12 AR's. Conforme Memorando n° 025/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 136ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 08.06.2024. 637;1266;REF MAIO/2024 COL;12/06/2024;VIVIANE AZARIAS TORRES;800,00;P;800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a VIVIANE AZARIAS TORRES, liquidação 1166 do empenho 637, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a VIVIANE AZARIAS TORRES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03,09,21 e 23 de maio de 2024. A colaboradora fará jus a 04 AR's. Conforme Memorando n° 025/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 136ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 08.06.2024. 632;1264;REF MAIO/2024 COL;12/06/2024;WESLEY CASSIO GOULLY;1.200,00;P;1.200,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a WESLEY CASSIO GOULLY, liquidação 1161 do empenho 632, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a WESLEY CASSIO GOULLY, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 08,13,14,16,21 e 24 de maio de 2024. O colaborador fará jus a 06 AR's. Conforme Memorando n° 025/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 136ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 08.06.2024. 635;1318;REF MAIO/2024 COL;14/06/2024;CAROLINA SARAVY BARBOSA FERREIRA;1.800,00;P;1.800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a CAROLINA SARAVY BARBOSA FERREIRA, liquidação 1164 do empenho 635, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a CAROLINA SARAVY BARBOSA FERREIRA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 29/04, 10,13,14,20,21,22,23 e 24 de maio de 2024. A colaboradora fará jus a 09 AR's. Conforme Memorando n° 025/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 136ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 08.06.2024. 689;1416;REF MAIO/2024 COL;26/06/2024;ADRIANE RIOS CABRERA;200,00;P;200,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a ADRIANE RIOS CABRERA, liquidação 1283 do empenho 689, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a ADRIANE RIOS CABRERA, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 10 de maio de 2024. A colaboradora fará jus a 01 AR's. Conforme Memorando 030/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 507ª Reunião Ordinária de Plenário dos dias 20 e 21.06.2024. 686;1417;REF MAIO/2024 COL;26/06/2024;Franciele Gonçalves dos Santos;200,00;P;200,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Franciele Gonçalves dos Santos, liquidação 1280 do empenho 686, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Franciele Gonçalves dos Santos, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 15 de maio de 2024. A colaboradora fará jus a 01 AR's. Conforme Memorando 029/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 507ª Reunião Ordinária de Plenário dos dias 20 e 21.06.2024. 687;1419;REF MAIO/2024 COL;26/06/2024;ROSEMARE DE MORAES MACIEL;200,00;P;200,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a ROSEMARE DE MORAES MACIEL, liquidação 1281 do empenho 687, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a ROSEMARE DE MORAES MACIEL, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 10 de maio de 2024. A colaboradora fará jus a 01 AR's. Conforme Memorando 030/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 507ª Reunião Ordinária de Plenário dos dias 20 e 21.06.2024. 688;1420;REF MAIO/2024 COL;26/06/2024;SANDRA DEMETRIO LARA;200,00;P;200,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a SANDRA DEMETRIO LARA, liquidação 1282 do empenho 688, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a SANDRA DEMETRIO LARA, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 10 de maio de 2024. A colaboradora fará jus a 01 AR's. Conforme Memorando 030/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 507ª Reunião Ordinária de Plenário dos dias 20 e 21.06.2024. 684;1412;REF MAIO/2024 CONS;26/06/2024;VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND;3.300,00;P;3.300,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, liquidação 1278 do empenho 684, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,08,09,10,13,16,17,19,22,23 e 24 de maio de 2024. A conselheira fará jus a 11 AR's. Conforme Memorando n° 031/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 507ª Reunião Ordinária de Plenário dos dias 20 e 21.06.2024. 683;1415;REF MAIO/2024 CONS;26/06/2024;WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR;1.000,00;P;1.000,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, liquidação 1277 do empenho 683, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 29/04, 30/04, 06 e 17 de maio de 2024. O conselheiro fará jus a 04 AR's. Conforme Memorando n° 032/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 507ª Reunião Ordinária de Plenário dos dias 20 e 21.06.2024. 695;1448;REF JUNHO/2024 COL;28/06/2024;Nivea Lorena Torres;200,00;P;200,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Nivea Lorena Torres, liquidação 1291 do empenho 695, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Nivea Lorena Torres, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 06 de junho de 2024. A colaboradora fará jus a 01 AR's. Conforme Memorando 032/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 507ª Reunião Ordinária de Plenário dos dias 20 e 21.06.2024. 685;1481;REF ABRIL/2024 COL;02/07/2024;Franciele Gonçalves dos Santos;400,00;P;400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Franciele Gonçalves dos Santos, liquidação 1279 do empenho 685, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Franciele Gonçalves dos Santos, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 04 e 17 de abril de 2024. A colaboradora fará jus a 02 AR's. Conforme nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 507ª Reunião Ordinária de Plenário dos dias 20 e 21.06.2024. 755;1614;REF JUNHO/2024 COL;09/07/2024;ADRIANA FORTES DA SILVA;2.400,00;P;2.400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a ADRIANA FORTES DA SILVA, liquidação 1392 do empenho 755, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a ADRIANA FORTES DA SILVA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/05,28/05,03,04,06,07,10,11,14,17,18 e 19 de junho de 2024. A colaboradora fará jus a 12 AR's. Conforme Memorando 036/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 137ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 05.07.2024. 747;1611;REF JUNHO/2024 COL;09/07/2024;APARECIDO VIEIRA CARVALHO;1.000,00;P;1.000,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, liquidação 1384 do empenho 747, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 28/05,03,17,21 e 25 de junho de 2024. O colaborador fará jus a 05 AR's. Conforme Memorando 036/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 137ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 05.07.2024. 740;1624;REF JUNHO/2024 CONS;09/07/2024;Ariane Calixto de Oliveira;500,00;P;500,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Ariane Calixto de Oliveira, liquidação 1377 do empenho 740, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Ariane Calixto de Oliveira, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01 e 05 de junho de 2024. A conselheira fará jus a 02 AR's. Conforme Memorando 036/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 137ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 05.07.2024. 735;1632;REF JUNHO/2024 CONS;09/07/2024;Cacilda Rocha Hildebrand;2.500,00;P;2.500,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Cacilda Rocha Hildebrand, liquidação 1372 do empenho 735, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Cacilda Rocha Hildebrand, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/05,28/05,29/05,06,07,11,12,17,19 e 24 de junho de 2024. A conselheira fará jus a 10 AR's. Conforme Memorando n° 036/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 137ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 05.07.2024. 746;1616;REF JUNHO/2024 COL;09/07/2024;CAROLINA SARAVY BARBOSA FERREIRA;2.200,00;P;2.200,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a CAROLINA SARAVY BARBOSA FERREIRA, liquidação 1383 do empenho 746, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a CAROLINA SARAVY BARBOSA FERREIRA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/05,03,06,10,11,14,17,19,20,21 e 25 de junho de 2024. A colaboradora fará jus a 11 AR's. Conforme Memorando 036/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 137ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 05.07.2024. 737;1631;REF JUNHO/2024 CONS;09/07/2024;CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES;2.500,00;P;2.500,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES, liquidação 1374 do empenho 737, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 28/05,29/05,03,05,07,10,17,19,24 e 25 de junho de 2024. A conselheira fará jus a 10 AR's. Conforme Memorando 036/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 137ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 05.07.2024. 760;1602;REF JUNHO/2024 COL;09/07/2024;Clayton Robson de Oliveira;2.000,00;P;2.000,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Clayton Robson de Oliveira, liquidação 1397 do empenho 760, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Clayton Robson de Oliveira, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 05,06,07,11,17,19,20,21,24 e 25 de junho de 2024. O colaborador fará jus a 10 AR's. Conforme Memorando 036/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 137ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 05.07.2024. 734;1623;REF JUNHO/2024 CONS;09/07/2024;Dayse Aparecida Clemente;3.750,00;P;3.750,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Dayse Aparecida Clemente, liquidação 1371 do empenho 734, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Dayse Aparecida Clemente, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 28/05,29/05,04,05,06,07,10,11,12,14,17,18,19,24 e 25 de junho de 2024. A conselheira fará jus a 15 AR's. Conforme Memorando n° 036/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 137ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 05.07.2024. 757;1617;REF JUNHO/2024 COL;09/07/2024;DIENNE CAVALCANTE FREITAS;400,00;P;400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a DIENNE CAVALCANTE FREITAS, liquidação 1394 do empenho 757, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a DIENNE CAVALCANTE FREITAS, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 06 e 12 de junho de 2024. A colaboradora fará jus a 02 AR's. Conforme nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 137ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 05.07.2024. 758;1603;REF JUNHO/2024 COL;09/07/2024;DILENE RODRIGUES;2.200,00;P;2.200,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a DILENE RODRIGUES, liquidação 1395 do empenho 758, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a DILENE RODRIGUES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 06,07,11,12,17,18,19,20,21,24 e 25 de junho de 2024. A colaboradora fará jus a 11 AR's. Conforme Memorando 036/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 137ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 05.07.2024. 736;1626;REF JUNHO/2024 CONS;09/07/2024;Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti;2.250,00;P;2.250,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti, liquidação 1373 do empenho 736, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 29/05,03,05,06,11,14,17,18 e 25 de junho de 2024. A conselheira fará jus a 09 AR's. Conforme nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 137ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 05.07.2024. 754;1615;REF JUNHO/2024 COL;09/07/2024;ELTON SANTO BARBOZA;1.400,00;P;1.400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a ELTON SANTO BARBOZA, liquidação 1391 do empenho 754, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a ELTON SANTO BARBOZA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/05,28/05,05,07,11,18 e 20 de junho de 2024. O colaborador fará jus a 07 AR's. Conforme Memorando 036/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 137ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 05.07.2024. 732;1625;REF JUNHO/2024 CONS;09/07/2024;Fabio Roberto dos Santos Hortelan;1.500,00;P;1.500,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, liquidação 1369 do empenho 732, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/05,28/05,03,12,14, e 25 de junho de 2024. O conselheiro fará jus a 06 AR's. Conforme Memorando n° 036/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 137ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 05.07.2024. 759;1604;REF JUNHO/2024 COL;09/07/2024;GISLAINE ALEXANDRA LESCANO;2.400,00;P;2.400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a GISLAINE ALEXANDRA LESCANO, liquidação 1396 do empenho 759, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a GISLAINE ALEXANDRA LESCANO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/05,28/05,29/05,04,06,07,10,13,14,18,20 e 24 de junho de 2024. A colaboradora fará jus a 12 AR's. Conforme Memorando 036/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 137ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 05.07.2024. 743;1622;REF JUNHO/2024 COL;09/07/2024;Idinete Luiz de Oliveira;600,00;P;600,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Idinete Luiz de Oliveira, liquidação 1380 do empenho 743, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Idinete Luiz de Oliveira, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 06,12 e 21 de junho de 2024. A colaboradora fará jus a 03 AR's. Conforme Memorando 036/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 137ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 05.07.2024. 748;1606;REF JUNHO/2024 COL;09/07/2024;IZABEL CRISTINA ALVES TEIXEIRA;2.200,00;P;2.200,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a IZABEL CRISTINA ALVES TEIXEIRA, liquidação 1385 do empenho 748, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a IZABEL CRISTINA ALVES TEIXEIRA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/05,03,06,10,11,14,17,19,20,21 e 25 de junho de 2024. A colaboradora fará jus a 11 AR's. Conforme Memorando 036/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 137ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 05.07.2024. 733;1629;REF JUNHO/2024 CONS;09/07/2024;LEANDRO AFONSO RABELO DIAS;3.900,00;P;3.900,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, liquidação 1370 do empenho 733, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/05, 28/05, 29/05,03,07,10,11,12,14,17,18 e 19 de junho de 2024. O conselheiro fará jus a 12 AR's. Conforme Memorando n° 036/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 137ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 05.07.2024. 741;1628;REF JUNHO/2024 CONS;09/07/2024;Maira Antônia Ferreira de Oliveira;750,00;P;750,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, liquidação 1378 do empenho 741, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03,10 e 14 de junho de 2024. A conselheira fará jus a 03 AR's. Conforme Memorando 036/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 137ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 05.07.2024. 744;1619;REF JUNHO/2024 COL;09/07/2024;MARCELA APARECIDA BERTOLDI DE MELO;1.600,00;P;1.600,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a MARCELA APARECIDA BERTOLDI DE MELO, liquidação 1381 do empenho 744, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a MARCELA APARECIDA BERTOLDI DE MELO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/05,28/05,29/05,05,06,07,10 e 11 de junho de 2024. A colaboradora fará jus a 08 AR's. Conforme Memorando 036/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 137ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 05.07.2024. 751;1605;REF JUNHO/2024 COL;09/07/2024;Mariana Martins Sperotto;400,00;P;400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Mariana Martins Sperotto, liquidação 1388 do empenho 751, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Mariana Martins Sperotto, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 05 e 06 de junho de 2024. A colaboradora fará jus a 02 AR's. Conforme Memorando 036/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 137ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 05.07.2024. 738;1627;REF JUNHO/2024 CONS;09/07/2024;PATRICK DA SILVA GUTIERRES;4.500,00;P;4.500,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, liquidação 1375 do empenho 738, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/05,28/05,29/05,03,04,05,06,10,11,12,14,17,18,24 e 25 de junho de 2024. O conselheiro fará jus a 15 AR's. Conforme nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 137ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 05.07.2024. 750;1618;REF JUNHO/2024 COL;09/07/2024;Priscila Maria Marcheti Fiorin;1.000,00;P;1.000,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Priscila Maria Marcheti Fiorin, liquidação 1387 do empenho 750, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Priscila Maria Marcheti Fiorin, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 05,06,10,17 e 20 de junho de 2024. A colaboradora fará jus a 05 AR's. Conforme nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 137ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 05.07.2024. 753;1608;REF JUNHO/2024 COL;09/07/2024;PRISCILLA ARASHIRO;600,00;P;600,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a PRISCILLA ARASHIRO, liquidação 1390 do empenho 753, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a PRISCILLA ARASHIRO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 06,10 e 20 de junho de 2024. A colaboradora fará jus a 03 AR's. Conforme nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 137ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 05.07.2024. 745;1621;REF JUNHO/2024 COL;09/07/2024;PRISCILLA TOMIKAWA DA SILVA;2.400,00;P;2.400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a PRISCILLA TOMIKAWA DA SILVA, liquidação 1382 do empenho 745, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a PRISCILLA TOMIKAWA DA SILVA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/05,28/05,05,07,10,11,14,18,19,21,24 e 25 de junho de 2024. A colaboradora fará jus a 12 AR's. Conforme Memorando 036/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 137ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 05.07.2024. 762;1609;REF JUNHO/2024 COL;09/07/2024;Rodrigo Alexandre Teixeira;3.000,00;P;3.000,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Rodrigo Alexandre Teixeira, liquidação 1399 do empenho 762, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/05,28/05,29/05,04,06,07,10,11,12,13,14,17,18,20 e 24 de junho de 2024. O colaborador fará jus a 15 AR's. Conforme nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 137ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 05.07.2024. 756;1620;REF JUNHO/2024 COL;09/07/2024;ROSANGELA FERNANDES PINHEIRO NANTES;200,00;P;200,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a ROSANGELA FERNANDES PINHEIRO NANTES, liquidação 1393 do empenho 756, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a ROSANGELA FERNANDES PINHEIRO NANTES, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 19 de junho de 2024. A colaboradora fará jus a 01 AR's. Conforme Memorando 036/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 137ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 05.07.2024. 752;1607;REF JUNHO/2024 COL;09/07/2024;Selma Aparecida dos Santos Rodrigues;2.200,00;P;2.200,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Selma Aparecida dos Santos Rodrigues, liquidação 1389 do empenho 752, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Selma Aparecida dos Santos Rodrigues, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/05,28/05,05,07,11,12,18,20,21,24 e 25 de junho de 2024. A colaboradora fará jus a 11 AR's. Conforme Memorando 037/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 137ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 05.07.2024. 761;1613;REF JUNHO/2024 COL;09/07/2024;TANANY LEAO MARTINS LACERDA LUNA;3.000,00;P;3.000,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a TANANY LEAO MARTINS LACERDA LUNA, liquidação 1398 do empenho 761, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a TANANY LEAO MARTINS LACERDA LUNA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/05,28/05,05,06,07,10,11,12,14,17,18,19,21,24 e 25 de junho de 2024. A colaboradora fará jus a 15 AR's. Conforme Memorando 036/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 137ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 05.07.2024. 749;1610;REF JUNHO/2024 COL;09/07/2024;Veronica Lidiane Rosa de Oliveira;2.400,00;P;2.400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Veronica Lidiane Rosa de Oliveira, liquidação 1386 do empenho 749, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Veronica Lidiane Rosa de Oliveira, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/05,03,06,10,11,12,14,17,19,20,21 e 25 de junho de 2024. A colaboradora fará jus a 12 AR's. Conforme Memorando 036/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 137ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 05.07.2024. 739;1630;REF JUNHO/2024 CONS;09/07/2024;VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND;4.500,00;P;4.500,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, liquidação 1376 do empenho 739, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 29/05,03,04,05,06,07,10,11,12,14,17,18,19,24 e 25 de junho de 2024. A conselheira fará jus a 15 AR's. Conforme Memorando 038/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 137ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 05.07.2024. 742;1612;REF JUNHO/2024 COL;09/07/2024;WESLEY CASSIO GOULLY;1.000,00;P;1.000,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a WESLEY CASSIO GOULLY, liquidação 1379 do empenho 742, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a WESLEY CASSIO GOULLY, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 28/05,03,11,18 e 25 de junho de 2024. O colaborador fará jus a 05 AR's. Conforme Memorando 036/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 137ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 05.07.2024. 792;1693;REF JUNHO/2024 COL;10/07/2024;ADRIANE RIOS CABRERA;400,00;P;400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a ADRIANE RIOS CABRERA, liquidação 1433 do empenho 792, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a ADRIANE RIOS CABRERA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 10 e 19 de junho de 2024. A colaboradora fará jus a 02 AR's. Conforme nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 137ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 05.07.2024. 770;1700;REF JUNHO/2024 CONS;10/07/2024;Ana Maria Alves da Silva;3.750,00;P;3.750,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Ana Maria Alves da Silva, liquidação 1408 do empenho 770, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Ana Maria Alves da Silva, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/05,28/05,29/05,04,05,06,10,11,12,14,17,18,19,24 e 25 de junho de 2024. A conselheira fará jus a 15 AR's. Conforme Memorando 036/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 137ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 05.07.2024. 763;1691;REF JUNHO/2024 COL;10/07/2024;BRUNO RODRIGO PASSOS MOREIRA;2.400,00;P;2.400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a BRUNO RODRIGO PASSOS MOREIRA, liquidação 1417 do empenho 763, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a BRUNO RODRIGO PASSOS MOREIRA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/05,28/05,04,05,07,10,11,12,14,19,24 e 25 de junho de 2024. O colaborador fará jus a 12 AR's. Conforme Memorando 036/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 137ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 05.07.2024. 787;1647;REF JUNHO/2024 COL;10/07/2024;CARLA MOREIRA LORENTZ HIGA;1.000,00;P;1.000,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a CARLA MOREIRA LORENTZ HIGA, liquidação 1427 do empenho 787, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a CARLA MOREIRA LORENTZ HIGA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/05,07,18,21 e 24 de junho de 2024. A colaboradora fará jus a 05 AR's. Conforme nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 137ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 05.07.2024. 789;1692;REF JUNHO/2024 COL;10/07/2024;Cleberson dos Santos Paião;2.000,00;P;2.000,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Cleberson dos Santos Paião, liquidação 1430 do empenho 789, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Cleberson dos Santos Paião, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/05,28/05,29/05,04,06,07,10,13,14 e 24 de junho de 2024. O colaborador fará jus a 10 AR's. Conforme nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 137ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 05.07.2024. 786;1648;REF JUNHO/2024 COL;10/07/2024;CRISLAINE DA SILVA NANTES;200,00;P;200,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a CRISLAINE DA SILVA NANTES, liquidação 1426 do empenho 786, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a CRISLAINE DA SILVA NANTES, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 12 de junho de 2024. A colaboradora fará jus a 01 AR's. Conforme nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 137ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 05.07.2024. 780;1689;REF JUNHO/2024 COL;10/07/2024;Dayse Sanches Guimarães Paião;400,00;P;400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Dayse Sanches Guimarães Paião, liquidação 1420 do empenho 780, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Dayse Sanches Guimarães Paião, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 05 e 06 de junho de 2024. A colaboradora fará jus a 02 AR's. Conforme nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 137ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 05.07.2024. 797;1695;REF JUNHO/2024 COL;10/07/2024;Dieimes Leandro da Silva;2.400,00;P;2.400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Dieimes Leandro da Silva, liquidação 1438 do empenho 797, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Dieimes Leandro da Silva, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 28/05,29/05,04,05,10,11,12,14,17,20,21 e 24 de junho de 2024. A colaboradora fará jus a 12 AR's. Conforme Memorando 036/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 137ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 05.07.2024. 784;1696;REF JUNHO/2024 COL;10/07/2024;EDILENE VILLALBA DOS SANTOS;800,00;P;800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a EDILENE VILLALBA DOS SANTOS, liquidação 1424 do empenho 784, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a EDILENE VILLALBA DOS SANTOS, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 07,12,20 e 25 de junho de 2024. A colaboradora fará jus a 04 AR's. Conforme nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 137ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 05.07.2024. 795;1697;REF JUNHO/2024 COL;10/07/2024;EDJANE CARVALHO DE LIMA SAAB DE SOUZA;1.400,00;P;1.400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a EDJANE CARVALHO DE LIMA SAAB DE SOUZA, liquidação 1436 do empenho 795, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a EDJANE CARVALHO DE LIMA SAAB DE SOUZA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 29/05,03,07,13,14,15 e 25 de junho de 2024. A colaboradora fará jus a 07 AR's. Conforme nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 137ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 05.07.2024. 782;1698;REF JUNHO/2024 COL;10/07/2024;Flavia Nantes Fausto;800,00;P;800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Flavia Nantes Fausto, liquidação 1422 do empenho 782, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Flavia Nantes Fausto, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 07,12,20 e 25 de junho de 2024. A colaboradora fará jus a 04 AR's. Conforme nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 137ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 05.07.2024. 771;1694;REF JUNHO/2024 COL;10/07/2024;Franciele Gonçalves dos Santos;200,00;P;200,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Franciele Gonçalves dos Santos, liquidação 1409 do empenho 771, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Franciele Gonçalves dos Santos, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 12 de junho de 2024. A colaboradora fará jus a 01 AR's. Conforme nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 137ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 05.07.2024. 779;1653;REF JUNHO/2024 COL;10/07/2024;FUAD FAYEZ MAHMOUD;2.200,00;P;2.200,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a FUAD FAYEZ MAHMOUD, liquidação 1419 do empenho 779, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a FUAD FAYEZ MAHMOUD, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 29/05,03,07,10,11,12,13,14,17,19 e 25 de junho de 2024. O colaborador fará jus a 11 AR's. Conforme nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 137ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 05.07.2024. 781;1686;REF JUNHO/2024 COL;10/07/2024;Genivaldo Dias da Silva;1.200,00;P;1.200,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Genivaldo Dias da Silva, liquidação 1421 do empenho 781, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Genivaldo Dias da Silva, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 29/05,03,07,13,14 e 25 de junho de 2024. O colaborador fará jus a 06 AR's. Conforme nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 137ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 05.07.2024. 767;1699;REF JUNHO/2024 CONS;10/07/2024;KARINE GOMES JARCEM;1.250,00;P;1.250,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a KARINE GOMES JARCEM, liquidação 1405 do empenho 767, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a KARINE GOMES JARCEM, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/05,28/05,11,12 e 18 de junho de 2024. A conselheira fará jus a 05 AR's. Conforme Memorando n° 036/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 137ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 05.07.2024. 778;1690;REF JUNHO/2024 COL;10/07/2024;Laiani Rita dos Santos Vida;1.600,00;P;1.600,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Laiani Rita dos Santos Vida, liquidação 1416 do empenho 778, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Laiani Rita dos Santos Vida, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/05,29/05,05,06,10,12,17 e 19 de junho de 2024. A colaboradora fará jus a 08 AR's. Conforme nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 137ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 05.07.2024. 772;1667;REF JUNHO/2024 COL;10/07/2024;Lucyana Conceição Lemes Justino;800,00;P;800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Lucyana Conceição Lemes Justino, liquidação 1410 do empenho 772, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Lucyana Conceição Lemes Justino, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 29/05,20,21 e 25 de junho de 2024. A colaboradora fará jus a 04 AR's. Conforme nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 137ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 05.07.2024. 776;1661;REF JUNHO/2024 COL;10/07/2024;MARCOS FERREIRA JARCEM;800,00;P;800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a MARCOS FERREIRA JARCEM, liquidação 1414 do empenho 776, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a MARCOS FERREIRA JARCEM, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 28/05,03,17 e 25 de junho de 2024. O colaborador fará jus a 04 AR's. Conforme Memorando 036/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 137ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 05.07.2024. 793;1659;REF JUNHO/2024 COL;10/07/2024;Mercy da Costa Souza;400,00;P;400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Mercy da Costa Souza, liquidação 1434 do empenho 793, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Mercy da Costa Souza, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 10 e 20 de junho de 2024. A colaboradora fará jus a 02 AR's. Conforme nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 137ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 05.07.2024. 777;1671;REF JUNHO/2024 COL;10/07/2024;Patricia Ribeiro Gazal Cortez;1.000,00;P;1.000,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Patricia Ribeiro Gazal Cortez, liquidação 1415 do empenho 777, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Patricia Ribeiro Gazal Cortez, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 29/05,04,12,14 e 17 de junho de 2024. A colaboradora fará jus a 05 AR's. Conforme nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 137ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 05.07.2024. 783;1660;REF JUNHO/2024 COL;10/07/2024;PATRICIA TRINDADE BENITES;600,00;P;600,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a PATRICIA TRINDADE BENITES, liquidação 1423 do empenho 783, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a PATRICIA TRINDADE BENITES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 07,10 e 20 de junho de 2024. A colaboradora fará jus a 03 AR's. Conforme nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 137ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 05.07.2024. 768;1658;REF JUNHO/2024 CONS;10/07/2024;PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU;1.500,00;P;1.500,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU, liquidação 1406 do empenho 768, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 11,12,14,17,18 e 25 de junho de 2024. A conselheira fará jus a 06 AR's. Conforme nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 137ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 05.07.2024. 791;1670;REF JUNHO/2024 COL;10/07/2024;ROSEMARE DE MORAES MACIEL;400,00;P;400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a ROSEMARE DE MORAES MACIEL, liquidação 1432 do empenho 791, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a ROSEMARE DE MORAES MACIEL, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 10 e 19 de junho de 2024. A colaboradora fará jus a 02 AR's. Conforme Memorando 036/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 137ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 05.07.2024. 785;1669;REF JUNHO/2024 COL;10/07/2024;SANDRA DEMETRIO LARA;400,00;P;400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a SANDRA DEMETRIO LARA, liquidação 1425 do empenho 785, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a SANDRA DEMETRIO LARA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 10 e 19 de junho de 2024. A colaboradora fará jus a 02 AR's. Conforme Memorando 036/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 137ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 05.07.2024. 796;1668;REF JUNHO/2024 COL;10/07/2024;THAIS SOUZA DE OLIVEIRA;600,00;P;600,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a THAIS SOUZA DE OLIVEIRA, liquidação 1437 do empenho 796, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a THAIS SOUZA DE OLIVEIRA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 29/05,20 e 25 de junho de 2024. A colaboradora fará jus a 03 AR's. Conforme nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 137ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 05.07.2024. 794;1663;REF JUNHO/2024 COL;10/07/2024;THIAGO MARTINS QUIRINO;400,00;P;400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a THIAGO MARTINS QUIRINO, liquidação 1435 do empenho 794, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a THIAGO MARTINS QUIRINO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 10 e 20 de junho de 2024. O colaborador fará jus a 02 AR's. Conforme nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 137ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 05.07.2024. 790;1662;REF JUNHO/2024 COL;10/07/2024;VIVIANE AZARIAS TORRES;400,00;P;400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a VIVIANE AZARIAS TORRES, liquidação 1431 do empenho 790, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a VIVIANE AZARIAS TORRES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 20 e 25 de junho de 2024. A colaboradora fará jus a 02 AR's. Conforme nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 137ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 05.07.2024. 769;1666;REF JUNHO/2024 CONS;10/07/2024;WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR;1.500,00;P;1.500,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, liquidação 1407 do empenho 769, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/05,28/05,29/05,03,04 e 05 de junho de 2024. O conselheiro fará jus a 06 AR's. Conforme nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 137ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 05.07.2024. 868;1897;REF JULHO/2024 CONS;06/08/2024;Ana Maria Alves da Silva;3.750,00;P;3.750,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Ana Maria Alves da Silva, liquidação 1616 do empenho 868, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Ana Maria Alves da Silva, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/06,27/06,01,02,03,04,05,08,09,10,11,15,16,17 e 23 de julho de 2024. A conselheira fará jus a 15 AR's. Conforme nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 138ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01.08.2024. 866;1896;REF JULHO/2024 CONS;06/08/2024;Ariane Calixto de Oliveira;250,00;P;250,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Ariane Calixto de Oliveira, liquidação 1614 do empenho 866, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Ariane Calixto de Oliveira, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 25 de julho de 2024. A conselheira fará jus a 01 AR's. Conforme nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 138ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01.08.2024. 862;1887;REF JULHO/2024 CONS;06/08/2024;Cacilda Rocha Hildebrand;2.250,00;P;2.250,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Cacilda Rocha Hildebrand, liquidação 1610 do empenho 862, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Cacilda Rocha Hildebrand, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 25/06,05,08,09,11,12,22,23 e 24 de julho de 2024. A conselheira fará jus a 09 AR's. Conforme nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 138ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01.08.2024. 867;1886;REF JULHO/2024 CONS;06/08/2024;CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES;3.000,00;P;3.000,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES, liquidação 1615 do empenho 867, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/06,02,05,08,09,10,11,15,16,17,22 e 24 de julho de 2024. A conselheira fará jus a 12 AR's. Conforme Memorando N° 044/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 138ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01.08.2024. 869;1889;REF JULHO/2024 CONS;06/08/2024;Dayse Aparecida Clemente;3.750,00;P;3.750,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Dayse Aparecida Clemente, liquidação 1617 do empenho 869, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Dayse Aparecida Clemente, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/06,27/06,01,02,03,04,05,08,10,11,15,16,17,23 e 24 de julho de 2024. A conselheira fará jus a 15 AR's. Conforme Memorando N° 044/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 138ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01.08.2024. 865;1895;REF JULHO/2024 CONS;06/08/2024;Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti;1.250,00;P;1.250,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti, liquidação 1613 do empenho 865, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/06,11,17,22 e 25 de julho de 2024. A conselheira fará jus a 05 AR's. Conforme nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 138ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01.08.2024. 861;1885;REF JULHO/2024 CONS;06/08/2024;Fabio Roberto dos Santos Hortelan;1.500,00;P;1.500,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, liquidação 1609 do empenho 861, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/06,05,09,10,15 e 22 de julho de 2024. O conselheiro fará jus a 13 AR's. Conforme nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 138ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01.08.2024. 859;1888;REF JULHO/2024 CONS;06/08/2024;KARINE GOMES JARCEM;3.500,00;P;3.500,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a KARINE GOMES JARCEM, liquidação 1607 do empenho 859, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a KARINE GOMES JARCEM, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/06,29/06,01,02,04,05,08,09,10,15,16,22,23 e 24 de julho de 2024. A conselheira fará jus a 14 AR's. Conforme nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 138ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01.08.2024. 863;1894;REF JULHO/2024 CONS;06/08/2024;LEANDRO AFONSO RABELO DIAS;3.900,00;P;3.900,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, liquidação 1611 do empenho 863, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/06,01,02,03,11,15,16,17,22,23,24 e 25 de julho de 2024. O conselheiro fará jus a 12 AR's. Conforme Memorando N° 044/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 138ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01.08.2024. 864;1892;REF JULHO/2024 CONS;06/08/2024;Maira Antônia Ferreira de Oliveira;2.000,00;P;2.000,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, liquidação 1612 do empenho 864, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 09,10,11,12,15,16,22 e 24 de julho de 2024. A conselheira fará jus a 8 AR's. Conforme nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 138ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01.08.2024. 858;1890;REF JULHO/2024 CONS;06/08/2024;PATRICK DA SILVA GUTIERRES;4.500,00;P;4.500,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, liquidação 1606 do empenho 858, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/06,01,02,03,04,08,09,10,11,15,16,22,23,24 e 25 de julho de 2024. O conselheiro fará jus a 15 AR's. Conforme nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 138ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01.08.2024. 916;1891;REF JULHO/2024 CONS;06/08/2024;PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU;2.500,00;P;2.500,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU, liquidação 1666 do empenho 916, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/06,11,12,15,16,17,22,23,24 e 25 de julho de 2024. A conselheira fará jus a 10 AR's. Conforme Memorando N° 044/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 138ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01.08.2024. 860;1893;REF JULHO/2024 CONS;06/08/2024;VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND;3.900,00;P;3.900,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, liquidação 1608 do empenho 860, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/06,27/06,29/06,10,11,13,15,16,17,22,23,24 e 25 de julho de 2024. A conselheira fará jus a 13 AR's. Conforme Memorando n° 044/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 138ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01.08.2024. 874;1904;REF JULHO/2024 COL;07/08/2024;ADRIANA FORTES DA SILVA;2.600,00;P;2.600,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a ADRIANA FORTES DA SILVA, liquidação 1623 do empenho 874, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a ADRIANA FORTES DA SILVA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/06,28/06,01,02,03,08,09,10,11,15,16,17 e 19 de julho de 2024. A colaboradora fará jus a 13 AR's. Conforme Memorando N° 044/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 138ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01.08.2024. 870;1902;REF JULHO/2024 COL;07/08/2024;ADRIANE RIOS CABRERA;1.200,00;P;1.200,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a ADRIANE RIOS CABRERA, liquidação 1618 do empenho 870, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a ADRIANE RIOS CABRERA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/06,28/06,11,16,23 e 25 de julho de 2024. A colaboradora fará jus a 06 AR's. Conforme nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 138ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01.08.2024. 910;1907;REF JULHO/2024 COL;07/08/2024;ALINE CRISTINA PEREIRA GOMES;1.200,00;P;1.200,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a ALINE CRISTINA PEREIRA GOMES, liquidação 1660 do empenho 910, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a ALINE CRISTINA PEREIRA GOMES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 05,11,17,18,22 e 25 de julho de 2024. A colaboradora fará jus a 06 AR's. Conforme Memorando N° 044/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 138ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01.08.2024. 909;1905;REF JULHO/2024 COL;07/08/2024;APARECIDO VIEIRA CARVALHO;1.600,00;P;1.600,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, liquidação 1659 do empenho 909, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 05,08,11,15,17,18,22 e 25 de julho de 2024. O colaborador fará jus a 08 AR's. Conforme Memorando N° 044/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 138ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01.08.2024. 912;1900;REF JULHO/2024 COL;07/08/2024;BRUNO RODRIGO PASSOS MOREIRA;2.600,00;P;2.600,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a BRUNO RODRIGO PASSOS MOREIRA, liquidação 1662 do empenho 912, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a BRUNO RODRIGO PASSOS MOREIRA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 28/06,04,05,08,09,10,11,15,16,17,18,19 e 22 de julho de 2024. O colaborador fará jus a 13 AR's. Conforme nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 138ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01.08.2024. 881;1901;REF JULHO/2024 COL;07/08/2024;CARLA MOREIRA LORENTZ HIGA;200,00;P;200,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a CARLA MOREIRA LORENTZ HIGA, liquidação 1630 do empenho 881, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a CARLA MOREIRA LORENTZ HIGA, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 01 de julho de 2024. A colaboradora fará jus a 01 AR's. Conforme Memorando nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 138ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01.08.2024. 890;1915;REF JULHO/2024 COL;07/08/2024;CAROLINA SARAVY BARBOSA FERREIRA;2.200,00;P;2.200,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a CAROLINA SARAVY BARBOSA FERREIRA, liquidação 1640 do empenho 890, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a CAROLINA SARAVY BARBOSA FERREIRA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,03,04,15,16,17,19,22,23,24 e 25 de julho de 2024. A colaboradora fará jus a 11 AR's. Conforme nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 138ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01.08.2024. 875;1912;REF JULHO/2024 COL;07/08/2024;Clayton Robson de Oliveira;2.600,00;P;2.600,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Clayton Robson de Oliveira, liquidação 1624 do empenho 875, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Clayton Robson de Oliveira, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/06,27/06,03,09,10,11,15,16,18,19,23 e 24 de julho de 2024. O colaborador fará jus a 13 AR's. Conforme nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 138ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01.08.2024. 884;1921;REF JULHO/2024 COL;07/08/2024;Cleberson dos Santos Paião;1.200,00;P;1.200,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Cleberson dos Santos Paião, liquidação 1633 do empenho 884, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Cleberson dos Santos Paião, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,03,04,09,15 e 16 de julho de 2024. O colaborador fará jus a 06 AR's. Conforme Memorando nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 138ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01.08.2024. 888;1931;REF JULHO/2024 COL;07/08/2024;CRISLAINE DA SILVA NANTES;1.200,00;P;1.200,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a CRISLAINE DA SILVA NANTES, liquidação 1638 do empenho 888, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a CRISLAINE DA SILVA NANTES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/06,28/06,29/06,02,17 e 23 de julho de 2024. A colaboradora fará jus a 06 AR's. Conforme nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 138ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01.08.2024. 902;1899;REF JULHO/2024 COL;07/08/2024;Dayse Sanches Guimarães Paião;200,00;P;200,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Dayse Sanches Guimarães Paião, liquidação 1652 do empenho 902, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Dayse Sanches Guimarães Paião, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 25 de julho de 2024. A colaboradora fará jus a 01 AR's. Conforme nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 138ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01.08.2024. 895;1923;REF JULHO/2024 COL;07/08/2024;Dieimes Leandro da Silva;2.200,00;P;2.200,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Dieimes Leandro da Silva, liquidação 1645 do empenho 895, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Dieimes Leandro da Silva, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/06,27/06,01,03,05,10,11,15,19,24 e 25 de julho de 2024. O colaborador fará jus a 11 AR's. Conforme nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 138ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01.08.2024. 913;1903;REF JULHO/2024 COL;07/08/2024;DIENNE CAVALCANTE FREITAS;1.200,00;P;1.200,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a DIENNE CAVALCANTE FREITAS, liquidação 1663 do empenho 913, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a DIENNE CAVALCANTE FREITAS, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 28/06,02,05,09,10 e 11 de julho de 2024. A colaboradora fará jus a 06 AR's. Conforme nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 138ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01.08.2024. 892;1917;REF JULHO/2024 COL;07/08/2024;DILENE RODRIGUES;2.400,00;P;2.400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a DILENE RODRIGUES, liquidação 1642 do empenho 892, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a DILENE RODRIGUES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/06,27/06,28/06,03,09,10,15,16,18,22,23 e 24 de julho de 2024. A colaboradora fará jus a 12 AR's. Conforme nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 138ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01.08.2024. 908;1906;REF JULHO/2024 COL;07/08/2024;EDILENE VILLALBA DOS SANTOS;600,00;P;600,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a EDILENE VILLALBA DOS SANTOS, liquidação 1658 do empenho 908, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a EDILENE VILLALBA DOS SANTOS, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 09,10 e 11 de julho de 2024. A colaboradora fará jus a 03 AR's. Conforme nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 138ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01.08.2024. 906;1911;REF JULHO/2024 COL;07/08/2024;EDJANE CARVALHO DE LIMA SAAB DE SOUZA;800,00;P;800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a EDJANE CARVALHO DE LIMA SAAB DE SOUZA, liquidação 1656 do empenho 906, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a EDJANE CARVALHO DE LIMA SAAB DE SOUZA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 09,16,22 e 23 de julho de 2024. A colaboradora fará jus a 04 AR's. Conforme nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 138ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01.08.2024. 889;1916;REF JULHO/2024 COL;07/08/2024;ELTON SANTO BARBOZA;400,00;P;400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a ELTON SANTO BARBOZA, liquidação 1639 do empenho 889, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a ELTON SANTO BARBOZA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/06 e 05 de julho de 2024. O colaborador fará jus a 02 AR's. Conforme Memorando N° 044/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 138ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01.08.2024. 883;1918;REF JULHO/2024 COL;07/08/2024;Flavia Nantes Fausto;400,00;P;400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Flavia Nantes Fausto, liquidação 1632 do empenho 883, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Flavia Nantes Fausto, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 09 e 10 de julho de 2024. A colaboradora fará jus a 02 AR's. Conforme Memorando nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 138ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01.08.2024. 911;1910;REF JULHO/2024 COL;07/08/2024;Franciele Gonçalves dos Santos;200,00;P;200,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Franciele Gonçalves dos Santos, liquidação 1661 do empenho 911, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Franciele Gonçalves dos Santos, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 25 de julho de 2024. A colaboradora fará jus a 01 AR's. Conforme nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 138ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01.08.2024. 899;1920;REF JULHO/2024 COL;07/08/2024;FUAD FAYEZ MAHMOUD;1.800,00;P;1.800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a FUAD FAYEZ MAHMOUD, liquidação 1649 do empenho 899, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a FUAD FAYEZ MAHMOUD, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/06,27/06,02,08,09,16,19,22 e 23 de julho de 2024. O colaborador fará jus a 09 AR's. Conforme nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 138ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01.08.2024. 885;1919;REF JULHO/2024 COL;07/08/2024;Genivaldo Dias da Silva;1.000,00;P;1.000,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Genivaldo Dias da Silva, liquidação 1634 do empenho 885, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Genivaldo Dias da Silva, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/06,09,16,22 e 23 de julho de 2024. O colaborador fará jus a 05 AR's. Conforme Memorando nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 138ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01.08.2024. 893;1913;REF JULHO/2024 COL;07/08/2024;GISLAINE ALEXANDRA LESCANO;1.800,00;P;1.800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a GISLAINE ALEXANDRA LESCANO, liquidação 1643 do empenho 893, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a GISLAINE ALEXANDRA LESCANO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/06,01,03,04,09,15,16,22 e 24 de julho de 2024. A colaboradora fará jus a 09 AR's. Conforme nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 138ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01.08.2024. 887;1914;REF JULHO/2024 COL;07/08/2024;Idinete Luiz de Oliveira;1.200,00;P;1.200,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Idinete Luiz de Oliveira, liquidação 1637 do empenho 887, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Idinete Luiz de Oliveira, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 17,18,22,23,24 e 25 de julho de 2024. A colaboradora fará jus a 06 AR's. Conforme Memorando N° 044/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 138ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01.08.2024. 880;1898;REF JULHO/2024 COL;07/08/2024;IZABEL CRISTINA ALVES TEIXEIRA;2.400,00;P;2.400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a IZABEL CRISTINA ALVES TEIXEIRA, liquidação 1629 do empenho 880, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a IZABEL CRISTINA ALVES TEIXEIRA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,03,04,11,15,16,17,19,22,23,24 e 25 de julho de 2024. A colaboradora fará jus a 12 AR's. Conforme Memorando nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 138ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01.08.2024. 898;1929;REF JULHO/2024 COL;07/08/2024;Laiani Rita dos Santos Vida;1.200,00;P;1.200,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Laiani Rita dos Santos Vida, liquidação 1648 do empenho 898, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Laiani Rita dos Santos Vida, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03,11,12,22,23 e 24 de julho de 2024. A colaboradora fará jus a 06 AR's. Conforme nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 138ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01.08.2024. 871;1909;REF JULHO/2024 COL;07/08/2024;Lucyana Conceição Lemes Justino;1.200,00;P;1.200,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Lucyana Conceição Lemes Justino, liquidação 1619 do empenho 871, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Lucyana Conceição Lemes Justino, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 28/06,01,03,17,19 e 25 de julho de 2024. A colaboradora fará jus a 06 AR's. Conforme nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 138ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01.08.2024. 896;1922;REF JULHO/2024 COL;07/08/2024;MARCELA APARECIDA BERTOLDI DE MELO;1.200,00;P;1.200,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a MARCELA APARECIDA BERTOLDI DE MELO, liquidação 1646 do empenho 896, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a MARCELA APARECIDA BERTOLDI DE MELO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03,09,11,16,18 e 24 de julho de 2024. A colaboradora fará jus a 06 AR's. Conforme nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 138ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01.08.2024. 903;1908;REF JULHO/2024 COL;07/08/2024;MARCOS FERREIRA JARCEM;1.000,00;P;1.000,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a MARCOS FERREIRA JARCEM, liquidação 1653 do empenho 903, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a MARCOS FERREIRA JARCEM, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 08,11,15,16 e 18 de julho de 2024. O colaborador fará jus a 05 AR's. Conforme Memorando N° 044/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 138ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01.08.2024. 872;1932;REF JULHO/2024 COL;07/08/2024;Mariana Martins Sperotto;400,00;P;400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Mariana Martins Sperotto, liquidação 1620 do empenho 872, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Mariana Martins Sperotto, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/06 e 25 de julho de 2024. A colaboradora fará jus a 02 AR's. Conforme nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 138ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01.08.2024. 904;1940;REF JULHO/2024 COL;07/08/2024;Mercy da Costa Souza;400,00;P;400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Mercy da Costa Souza, liquidação 1654 do empenho 904, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Mercy da Costa Souza em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 09 e 16 de julho de 2024. A colaboradora fará jus a 02 AR's. Conforme nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 138ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01.08.2024. 901;1939;REF JULHO/2024 COL;07/08/2024;Patricia Ribeiro Gazal Cortez;1.000,00;P;1.000,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Patricia Ribeiro Gazal Cortez, liquidação 1651 do empenho 901, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Patricia Ribeiro Gazal Cortez, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/06,03,10,15 e 24 de julho de 2024. A colaboradora fará jus a 05 AR's. Conforme nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 138ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01.08.2024. 891;1933;REF JULHO/2024 COL;07/08/2024;PATRICIA TRINDADE BENITES;1.600,00;P;1.600,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a PATRICIA TRINDADE BENITES, liquidação 1641 do empenho 891, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a PATRICIA TRINDADE BENITES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/06,05,10,11,15,18,23 e 25 de julho de 2024. A colaboradora fará jus a 08 AR's. Conforme nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 138ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01.08.2024. 907;1938;REF JULHO/2024 COL;07/08/2024;Priscila Maria Marcheti Fiorin;1.800,00;P;1.800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Priscila Maria Marcheti Fiorin, liquidação 1657 do empenho 907, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Priscila Maria Marcheti Fiorin, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/06,05,11,15,16,18,19,23 e 25 de julho de 2024. A colaboradora fará jus a 09 AR's. Conforme nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 138ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01.08.2024. 900;1934;REF JULHO/2024 COL;07/08/2024;PRISCILLA ARASHIRO;1.400,00;P;1.400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a PRISCILLA ARASHIRO, liquidação 1650 do empenho 900, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a PRISCILLA ARASHIRO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 05,10,11,15,18,23 e 25 de julho de 2024. A colaboradora fará jus a 07 AR's. Conforme nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 138ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01.08.2024. 905;1937;REF JULHO/2024 COL;07/08/2024;PRISCILLA TOMIKAWA DA SILVA;400,00;P;400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a PRISCILLA TOMIKAWA DA SILVA, liquidação 1655 do empenho 905, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a PRISCILLA TOMIKAWA DA SILVA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 09 e 16 de julho de 2024. A colaboradora fará jus a 02 AR's. Conforme nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 138ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01.08.2024. 886;1925;REF JULHO/2024 COL;07/08/2024;Rodrigo Alexandre Teixeira;2.200,00;P;2.200,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Rodrigo Alexandre Teixeira, liquidação 1635 do empenho 886, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/06,01,03,04,08,09,15,16,19,22 e 24 de julho de 2024. O colaborador fará jus a 11 AR's. Conforme Memorando nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 138ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01.08.2024. 897;1926;REF JULHO/2024 COL;07/08/2024;ROSANGELA FERNANDES PINHEIRO NANTES;600,00;P;600,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a ROSANGELA FERNANDES PINHEIRO NANTES, liquidação 1647 do empenho 897, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a ROSANGELA FERNANDES PINHEIRO NANTES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 05,10 e 11 de julho de 2024. A colaboradora fará jus a 03 AR's. Conforme nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 138ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01.08.2024. 877;1936;REF JULHO/2024 COL;07/08/2024;ROSEMARE DE MORAES MACIEL;1.200,00;P;1.200,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a ROSEMARE DE MORAES MACIEL, liquidação 1626 do empenho 877, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a ROSEMARE DE MORAES MACIEL, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/06,28/06,11,16,23 e 25 de julho de 2024. A colaboradora fará jus a 06 AR's. Conforme nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 138ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01.08.2024. 876;1927;REF JULHO/2024 COL;07/08/2024;SANDRA DEMETRIO LARA;1.000,00;P;1.000,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a SANDRA DEMETRIO LARA, liquidação 1625 do empenho 876, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a SANDRA DEMETRIO LARA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/06,28/06,16,23 e 25 de julho de 2024. A colaboradora fará jus a 05 AR's. Conforme nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 138ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01.08.2024. 878;1941;REF JULHO/2024 COL;07/08/2024;Selma Aparecida dos Santos Rodrigues;800,00;P;800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Selma Aparecida dos Santos Rodrigues, liquidação 1627 do empenho 878, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Selma Aparecida dos Santos Rodrigues, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/06,01,05 e 09 de julho de 2024. A colaboradora fará jus a 04 AR's. Conforme Memorando N° 046/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 138ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01.08.2024. 915;1942;REF JULHO/2024 COL;07/08/2024;TAIRO BARROS BRANCO;1.000,00;P;1.000,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a TAIRO BARROS BRANCO, liquidação 1665 do empenho 915, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a TAIRO BARROS BRANCO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 09,10,11,16 e 19 de julho de 2024. O colaborador fará jus a 05 AR's. Conforme Memorando N° 044/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 138ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01.08.2024. 914;1924;REF JULHO/2024 COL;07/08/2024;TANANY LEAO MARTINS LACERDA LUNA;2.600,00;P;2.600,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a TANANY LEAO MARTINS LACERDA LUNA, liquidação 1664 do empenho 914, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a TANANY LEAO MARTINS LACERDA LUNA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 28/06,02,04,05,08,09,10,11,16,17,18,22 e 25 de julho de 2024. A colaboradora fará jus a 13 AR's. Conforme Memorando N° 044/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 138ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01.08.2024. 894;1935;REF JULHO/2024 COL;07/08/2024;THAIS SOUZA DE OLIVEIRA;1.400,00;P;1.400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a THAIS SOUZA DE OLIVEIRA, liquidação 1644 do empenho 894, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a THAIS SOUZA DE OLIVEIRA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 28/06,01,03,11,17,19 e 25 de julho de 2024. A colaboradora fará jus a 07 AR's. Conforme nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 138ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01.08.2024. 879;1943;REF JULHO/2024 COL;07/08/2024;Veronica Lidiane Rosa de Oliveira;2.600,00;P;2.600,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Veronica Lidiane Rosa de Oliveira, liquidação 1628 do empenho 879, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Veronica Lidiane Rosa de Oliveira, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,03,04,10,11,15,16,17,19,22,23,24 e 25 de julho de 2024. A colaboradora fará jus a 13 AR's. Conforme Memorando nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 138ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01.08.2024. 873;1928;REF JULHO/2024 COL;07/08/2024;VIVIANE AZARIAS TORRES;1.200,00;P;1.200,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a VIVIANE AZARIAS TORRES, liquidação 1621 do empenho 873, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a VIVIANE AZARIAS TORRES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 28/06,01,03,17,19 e 25 de julho de 2024. A colaboradora fará jus a 06 AR's. Conforme nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 138ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01.08.2024. 882;1930;REF JULHO/2024 COL;07/08/2024;WESLEY CASSIO GOULLY;1.200,00;P;1.200,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a WESLEY CASSIO GOULLY, liquidação 1631 do empenho 882, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a WESLEY CASSIO GOULLY, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 28/06,11,15,16,17 e 19 de julho de 2024. O colaborador fará jus a 06 AR's. Conforme Memorando nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 138ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01.08.2024. 968;2191;REF JULHO/2024 COL;28/08/2024;EDJANE CARVALHO DE LIMA SAAB DE SOUZA;200,00;P;200,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a EDJANE CARVALHO DE LIMA SAAB DE SOUZA, liquidação 1810 do empenho 968, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a EDJANE CARVALHO DE LIMA SAAB DE SOUZA, em virtude de atividade desenvolvida no dia 27 de junho de 2024. A colaboradora fará jus a 01 AR. Conforme nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 509ª Reunião Ordinária de Plenário dos dias 15 e 16/08/2024. 969;2190;REF JULHO/2024 COL;28/08/2024;Mercy da Costa Souza;400,00;P;400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Mercy da Costa Souza, liquidação 1811 do empenho 969, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Mercy da Costa Souza, em virtude de atividades desenvolvidas nos dias 10 e 17 de julho de 2024. A colaboradora fará jus a 02 AR's. Conforme nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 509ª Reunião Ordinária de Plenário dos dias 15 e 16/08/2024. 1053;2339;REF AGOSTO/2024 CONS;10/09/2024;Ana Maria Alves da Silva;4.350,00;P;4.350,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Ana Maria Alves da Silva, liquidação 1979 do empenho 1053, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Ana Maria Alves da Silva, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/07,29/07,31/07,01,02,05,06,07,08,09,12,13,14,19 e 22 de agosto de 2024. A conselheira fará jus a 15 AR's. Conforme e-mail, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 139ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 07.09.2024. 1045;2330;REF AGOSTO/2024 CONS;10/09/2024;Ariane Calixto de Oliveira;900,00;P;900,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Ariane Calixto de Oliveira, liquidação 1971 do empenho 1045, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Ariane Calixto de Oliveira, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 12,13 e 14 de agosto de 2024. A conselheira fará jus a 03 AR's. Conforme e-mail, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 139ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 07.09.2024. 1046;2341;REF AGOSTO/2024 CONS;10/09/2024;Cacilda Rocha Hildebrand;1.400,00;P;1.400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Cacilda Rocha Hildebrand, liquidação 1972 do empenho 1046, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Cacilda Rocha Hildebrand, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 25/07,29/07,08,12 e 22 de agosto de 2024. A conselheira fará jus a 05 AR's. Conforme e-mail, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 139ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 07.09.2024. 1047;2338;REF AGOSTO/2024 CONS;10/09/2024;CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES;3.500,00;P;3.500,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES, liquidação 1973 do empenho 1047, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 29/07,31/07,01,05,07,08,09,12,13,14,20 e 22 de agosto de 2024. A conselheira fará jus a 12 AR's. Conforme Memorando n. 051/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 139ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 07.09.2024. 1052;2342;REF AGOSTO/2024 CONS;10/09/2024;Dayse Aparecida Clemente;3.700,00;P;3.700,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Dayse Aparecida Clemente, liquidação 1978 do empenho 1052, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Dayse Aparecida Clemente, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/07,29/07,30/07,31/07,01,02,12,13,14,20,21,22 e 23 de agosto de 2024. A conselheira fará jus a 13 AR's. Conforme Memorando n. 052/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 139ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 07.09.2024. 1049;2337;REF AGOSTO/2024 CONS;10/09/2024;Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti;900,00;P;900,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti, liquidação 1975 do empenho 1049, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 08,13 e 14 de agosto de 2024. A conselheira fará jus a 03 AR's. Conforme e-mail, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 139ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 07.09.2024. 1044;2336;REF AGOSTO/2024 CONS;10/09/2024;Fabio Roberto dos Santos Hortelan;3.450,00;P;3.450,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, liquidação 1970 do empenho 1044, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 29/07,30/07,31/07,01,02,05,06,07,08,09,12 e 21 de agosto de 2024. O conselheiro fará jus a 12 AR's. Conforme e-mail, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 139ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 07.09.2024. 1048;2329;REF AGOSTO/2024 CONS;10/09/2024;KARINE GOMES JARCEM;3.500,00;P;3.500,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a KARINE GOMES JARCEM, liquidação 1974 do empenho 1048, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a KARINE GOMES JARCEM, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/07,31/07,01,02,05,07,08,09,12,19,20 e 23 de agosto de 2024. A conselheira fará jus a 12 AR's. Conforme e-mail, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 139ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 07.09.2024. 1041;2331;REF AGOSTO/2024 CONS;10/09/2024;LEANDRO AFONSO RABELO DIAS;3.315,00;P;3.315,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, liquidação 1965 do empenho 1041, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/07,29/07,30/07,09,10,12,13,14,22 e 23 de agosto de 2024. O conselheiro fará jus a 10 AR's. Conforme Memorando N° 054/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 139ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 07.09.2024. 1041;2332;REF AGOSTO/2024 CONS;10/09/2024;LEANDRO AFONSO RABELO DIAS;390,00;P;390,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, liquidação 1965 do empenho 1041, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/07,29/07,30/07,09,10,12,13,14,22 e 23 de agosto de 2024. O conselheiro fará jus a 10 AR's. Conforme Memorando N° 054/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 139ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 07.09.2024. 1051;2340;REF AGOSTO/2024 CONS;10/09/2024;Maira Antônia Ferreira de Oliveira;1.500,00;P;1.500,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, liquidação 1977 do empenho 1051, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 08,09,12,13 e 23 de agosto de 2024. A conselheira fará jus a 05 AR's. Conforme e-mail, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 139ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 07.09.2024. 1043;2333;REF AGOSTO/2024 CONS;10/09/2024;PATRICK DA SILVA GUTIERRES;5.220,00;P;5.220,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, liquidação 1968 do empenho 1043, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/07,29/07,30/07,05,06,07,08,09,12,13,19,20,21,22 e 23 de agosto de 2024. O conselheiro fará jus a 15 AR's. Conforme e-mail, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 139ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 07.09.2024. 1050;2334;REF AGOSTO/2024 CONS;10/09/2024;PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU;2.100,00;P;2.100,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU, liquidação 1976 do empenho 1050, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 08,09,12,13,14,20 e 21 de agosto de 2024. A conselheira fará jus a 07 AR's. Conforme e-mail, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 139ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 07.09.2024. 1042;2335;REF AGOSTO/2024 CONS;10/09/2024;VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND;4.080,00;P;4.080,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, liquidação 1967 do empenho 1042, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/07,29/07,30/07,31/07,02,09,10,12,20,21,22 e 23 de agosto de 2024. A conselheira fará jus a 12 AR's. Conforme Memorando N° 055/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 139ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 07.09.2024. 1057;2445;REF AGOSTO/2024 COL;11/09/2024;ADRIANA FORTES DA SILVA;3.130,00;P;3.130,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a ADRIANA FORTES DA SILVA, liquidação 1983 do empenho 1057, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a ADRIANA FORTES DA SILVA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 30/07,31/07,01,02,05,06,08,12,13,15,16,19,20,21 e 22 de agosto de 2024. A colaboradora fará jus a 15 AR's. Conforme Memorando n. 052/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 139ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 07.09.2024. 1066;2444;REF AGOSTO/2024 COL;11/09/2024;ADRIANE RIOS CABRERA;1.160,00;P;1.160,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a ADRIANE RIOS CABRERA, liquidação 1992 do empenho 1066, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a ADRIANE RIOS CABRERA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 31/07,02,07,20 e 21 de agosto de 2024. A colaboradora fará jus a 05 AR's. Conforme e-mail, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 139ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 07.09.2024. 1081;2442;REF AGOSTO/2024 COL;11/09/2024;ALINE CRISTINA PEREIRA GOMES;1.040,00;P;1.040,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a ALINE CRISTINA PEREIRA GOMES, liquidação 2007 do empenho 1081, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a ALINE CRISTINA PEREIRA GOMES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 31/07,05,12,16 e 20 de agosto de 2024. A colaboradora fará jus a 05 AR's. Conforme e-mail, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 139ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 07.09.2024. 1065;2443;REF AGOSTO/2024 COL;11/09/2024;APARECIDO VIEIRA CARVALHO;1.460,00;P;1.460,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, liquidação 1991 do empenho 1065, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 31/07,02,05,07,12,16 e 20 de agosto de 2024. O colaborador fará jus a 07 AR's. Conforme Memorando n. 051/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 139ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 07.09.2024. 1083;2372;REF AGOSTO/2024 COL;11/09/2024;CARLA MOREIRA LORENTZ HIGA;480,00;P;480,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a CARLA MOREIRA LORENTZ HIGA, liquidação 2009 do empenho 1083, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a CARLA MOREIRA LORENTZ HIGA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 09 e 14 de agosto de 2024. A colaboradora fará jus a 02 AR's. Conforme e-mail, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 139ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 07.09.2024. 1073;2441;REF AGOSTO/2024 COL;11/09/2024;Cleberson dos Santos Paião;2.940,00;P;2.940,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Cleberson dos Santos Paião, liquidação 1999 do empenho 1073, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Cleberson dos Santos Paião, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 29/07,30/07,31/07,01,02,05,07,13,15,19,20,21,22 e 23 de agosto de 2024. O colaborador fará jus a 14 AR's. Conforme e-mail, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 139ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 07.09.2024. 1064;2449;REF AGOSTO/2024 COL;11/09/2024;CRISLAINE DA SILVA NANTES;1.160,00;P;1.160,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a CRISLAINE DA SILVA NANTES, liquidação 1990 do empenho 1064, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a CRISLAINE DA SILVA NANTES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 29/07,09,14,12 e 23 de agosto de 2024. A colaboradora fará jus a 05 AR's. Conforme e-mail, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 139ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 07.09.2024. 1071;2391;REF AGOSTO/2024 COL;11/09/2024;Dayse Sanches Guimarães Paião;240,00;P;240,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Dayse Sanches Guimarães Paião, liquidação 1997 do empenho 1071, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Dayse Sanches Guimarães Paião, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 08 de agosto de 2024. A colaboradora fará jus a 01 AR's. Conforme e-mail, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 139ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 07.09.2024. 1085;2451;REF AGOSTO/2024 COL;11/09/2024;Dieimes Leandro da Silva;2.800,00;P;2.800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Dieimes Leandro da Silva, liquidação 2011 do empenho 1085, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Dieimes Leandro da Silva, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/07,30/07,02,05,06,08,13,15,19,21,22 e 23 de agosto de 2024. O colaborador fará jus a 12 AR's. Conforme e-mail, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 139ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 07.09.2024. 1062;2439;REF AGOSTO/2024 COL;11/09/2024;EDILENE VILLALBA DOS SANTOS;1.760,00;P;1.760,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a EDILENE VILLALBA DOS SANTOS, liquidação 1988 do empenho 1062, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a EDILENE VILLALBA DOS SANTOS, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/07,29/07,30/07,31/07,01,08,13 e 23 de agosto de 2024. A colaboradora fará jus a 08 AR's. Conforme e-mail, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 139ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 07.09.2024. 1067;2397;REF AGOSTO/2024 COL;11/09/2024;EDJANE CARVALHO DE LIMA SAAB DE SOUZA;1.160,00;P;1.160,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a EDJANE CARVALHO DE LIMA SAAB DE SOUZA, liquidação 1993 do empenho 1067, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a EDJANE CARVALHO DE LIMA SAAB DE SOUZA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/07,02,07,08 e 09 de agosto de 2024. A colaboradora fará jus a 05 AR's. Conforme e-mail, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 139ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 07.09.2024. 1075;2396;REF AGOSTO/2024 COL;11/09/2024;ELTON SANTO BARBOZA;480,00;P;480,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a ELTON SANTO BARBOZA, liquidação 2001 do empenho 1075, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a ELTON SANTO BARBOZA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 09 e 14 de agosto de 2024. O colaborador fará jus a 02 AR's. Conforme Memorando n. 051/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 139ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 07.09.2024. 1055;2440;REF AGOSTO/2024 COL;11/09/2024;Flavia Nantes Fausto;1.760,00;P;1.760,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Flavia Nantes Fausto, liquidação 1981 do empenho 1055, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Flavia Nantes Fausto, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/07,29/07,30/07,31/07,01,08,13 e 23 de agosto de 2024. A colaboradora fará jus a 08 AR's. Conforme e-mail, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 139ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 07.09.2024. 1082;2371;REF AGOSTO/2024 COL;11/09/2024;Franciele Gonçalves dos Santos;240,00;P;240,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Franciele Gonçalves dos Santos, liquidação 2008 do empenho 1082, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Franciele Gonçalves dos Santos, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 14 de agosto de 2024. A colaboradora fará jus a 01 AR's. Conforme e-mail, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 139ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 07.09.2024. 1059;2370;REF AGOSTO/2024 COL;11/09/2024;FUAD FAYEZ MAHMOUD;2.080,00;P;2.080,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a FUAD FAYEZ MAHMOUD, liquidação 1985 do empenho 1059, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a FUAD FAYEZ MAHMOUD, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/07,29/07,02,06,07,08,09,12 e 15 de agosto de 2024. O colaborador fará jus a 09 AR's. Conforme e-mail, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 139ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 07.09.2024. 1061;2446;REF AGOSTO/2024 COL;11/09/2024;Genivaldo Dias da Silva;1.400,00;P;1.400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Genivaldo Dias da Silva, liquidação 1987 do empenho 1061, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Genivaldo Dias da Silva, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/07,02,07,08,09 e 15 de agosto de 2024. O colaborador fará jus a 06 AR's. Conforme e-mail, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 139ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 07.09.2024. 1070;2450;REF AGOSTO/2024 COL;11/09/2024;GISLAINE ALEXANDRA LESCANO;880,00;P;880,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a GISLAINE ALEXANDRA LESCANO, liquidação 1996 do empenho 1070, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a GISLAINE ALEXANDRA LESCANO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 30/07,31/07,07 e 13 de agosto de 2024. A colaboradora fará jus a 04 AR's. Conforme e-mail, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 139ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 07.09.2024. 1063;2398;REF AGOSTO/2024 COL;11/09/2024;Laiani Rita dos Santos Vida;480,00;P;480,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Laiani Rita dos Santos Vida, liquidação 1989 do empenho 1063, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Laiani Rita dos Santos Vida, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 13 e 23 de agosto de 2024. A colaboradora fará jus a 02 AR's. Conforme e-mail, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 139ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 07.09.2024. 1054;2400;REF AGOSTO/2024 COL;11/09/2024;MARCELA APARECIDA BERTOLDI DE MELO;720,00;P;720,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a MARCELA APARECIDA BERTOLDI DE MELO, liquidação 1980 do empenho 1054, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a MARCELA APARECIDA BERTOLDI DE MELO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 13,20 e 22 de agosto de 2024. A colaboradora fará jus a 03 AR's. Conforme e-mail, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 139ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 07.09.2024. 1072;2399;REF AGOSTO/2024 COL;11/09/2024;MARCOS FERREIRA JARCEM;630,00;P;630,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a MARCOS FERREIRA JARCEM, liquidação 1998 do empenho 1072, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a MARCOS FERREIRA JARCEM, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,02 e 07 de agosto de 2024. O colaborador fará jus a 03 AR's. Conforme Memorando n. 053/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 139ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 07.09.2024. 1069;2448;REF AGOSTO/2024 COL;11/09/2024;Mariana Martins Sperotto;680,00;P;680,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Mariana Martins Sperotto, liquidação 1995 do empenho 1069, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Mariana Martins Sperotto, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 30/07,05 e 08 de agosto de 2024. A colaboradora fará jus a 03 AR's. Conforme e-mail, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 139ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 07.09.2024. 1078;2447;REF AGOSTO/2024 COL;11/09/2024;Mercy da Costa Souza;240,00;P;240,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Mercy da Costa Souza, liquidação 2004 do empenho 1078, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Mercy da Costa Souza, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 06 de agosto de 2024. A colaboradora fará jus a 01 AR's. Conforme e-mail, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 139ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 07.09.2024. 1076;2374;REF AGOSTO/2024 COL;11/09/2024;PATRICIA TRINDADE BENITES;1.080,00;P;1.080,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a PATRICIA TRINDADE BENITES, liquidação 2002 do empenho 1076, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a PATRICIA TRINDADE BENITES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/07,29/07,31/07,08 e 13 de agosto de 2024. A colaboradora fará jus a 05 AR's. Conforme e-mail, nota de nálise da Controladoria e Extrato de Ata da 139ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 07.09.2024. 1068;2375;REF AGOSTO/2024 COL;11/09/2024;PRISCILLA ARASHIRO;720,00;P;720,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a PRISCILLA ARASHIRO, liquidação 1994 do empenho 1068, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a PRISCILLA ARASHIRO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02,09 e 16 de agosto de 2024. A colaboradora fará jus a 03 AR's. Conforme e-mail, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 139ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 07.09.2024. 1056;2376;REF AGOSTO/2024 COL;11/09/2024;Rodrigo Alexandre Teixeira;1.600,00;P;1.600,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Rodrigo Alexandre Teixeira, liquidação 1982 do empenho 1056, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 29/07,30/07,05,06,07,12 e 15 de agosto de 2024. O colaborador fará jus a 07 AR's. Conforme e-mail, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 139ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 07.09.2024. 1084;2393;REF AGOSTO/2024 COL;11/09/2024;ROSANGELA FERNANDES PINHEIRO NANTES;440,00;P;440,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a ROSANGELA FERNANDES PINHEIRO NANTES, liquidação 2010 do empenho 1084, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a ROSANGELA FERNANDES PINHEIRO NANTES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/07 e 07 de agosto de 2024. A colaboradora fará jus a 02 AR's. Conforme e-mail, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 139ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 07.09.2024. 1080;2377;REF AGOSTO/2024 COL;11/09/2024;ROSEMARE DE MORAES MACIEL;1.160,00;P;1.160,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a ROSEMARE DE MORAES MACIEL, liquidação 2006 do empenho 1080, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a ROSEMARE DE MORAES MACIEL, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 31/07,02,07,20 e 21 de agosto de 2024. A colaboradora fará jus a 05 AR's. Conforme e-mail, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 139ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 07.09.2024. 1060;2392;REF AGOSTO/2024 COL;11/09/2024;SANDRA DEMETRIO LARA;920,00;P;920,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a SANDRA DEMETRIO LARA, liquidação 1986 do empenho 1060, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a SANDRA DEMETRIO LARA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 31/07,07,20 e 21 de agosto de 2024. A colaboradora fará jus a 04 AR's. Conforme e-mail, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 139ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 07.09.2024. 1074;2394;REF AGOSTO/2024 COL;11/09/2024;Selma Aparecida dos Santos Rodrigues;1.160,00;P;1.160,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Selma Aparecida dos Santos Rodrigues, liquidação 2000 do empenho 1074, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Selma Aparecida dos Santos Rodrigues, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 30/07,01,09,14 e 23 de agosto de 2024. A colaboradora fará jus a 05 AR's. Conforme Memorando n. 051/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 139ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 07.09.2024. 1077;2395;REF AGOSTO/2024 COL;11/09/2024;TAIRO BARROS BRANCO;1.400,00;P;1.400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a TAIRO BARROS BRANCO, liquidação 2003 do empenho 1077, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a TAIRO BARROS BRANCO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/07,02,06,09,16 e 23 de agosto de 2024. O colaborador fará jus a 06 AR's. Conforme e-mail, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 139ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 07.09.2024. 1079;2373;REF AGOSTO/2024 COL;11/09/2024;WESLEY CASSIO GOULLY;1.880,00;P;1.880,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a WESLEY CASSIO GOULLY, liquidação 2005 do empenho 1079, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a WESLEY CASSIO GOULLY, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 30/07,02,06,07,08,19,20,21 e 22 de agosto de 2024. O colaborador fará jus a 09 AR's. Conforme e-mail, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 139ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 07.09.2024. 1058;2433;REF AGOSTO/2024 COL;12/09/2024;Patricia Ribeiro Gazal Cortez;1.880,00;P;1.880,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Patricia Ribeiro Gazal Cortez, liquidação 1984 do empenho 1058, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Patricia Ribeiro Gazal Cortez, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 30/07,02,08,13,15,19,22 e 23 de agosto de 2024. A colaboradora fará jus a 08 AR's. Conforme e-mail, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 139ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 07.09.2024. 1117;2460;REF AGOSTO/2024 COL;17/09/2024;BRUNO RODRIGO PASSOS MOREIRA;1.860,00;P;1.860,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a BRUNO RODRIGO PASSOS MOREIRA, liquidação 2071 do empenho 1117, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a BRUNO RODRIGO PASSOS MOREIRA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 29/07,30/07,31/07,06,07,09,14,19 e 21 de agosto de 2024. O colaborador fará jus a 09 AR's. Conforme Memorando n. 051/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 510ª Reunião Ordinária de Plenário dos dias 11 e 12.09.2024. 1114;2457;REF AGOSTO/2024 COL;17/09/2024;CAROLINA SARAVY BARBOSA FERREIRA;2.040,00;P;2.040,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a CAROLINA SARAVY BARBOSA FERREIRA, liquidação 2068 do empenho 1114, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a CAROLINA SARAVY BARBOSA FERREIRA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/07,29/07,30/07,02,07,12,13,20 e 23 de agosto de 2024. A colaboradora fará jus a 09 AR's. Conforme e-mail, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 510ª Reunião Ordinária de Plenário dos dias 11 e 12.09.2024. 1111;2459;REF AGOSTO/2024 COL;17/09/2024;Clayton Robson de Oliveira;2.760,00;P;2.760,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Clayton Robson de Oliveira, liquidação 2065 do empenho 1111, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Clayton Robson de Oliveira, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 29/07,30/07,31/07,01,02,07,09,12,13,15,20 e 21 de agosto de 2024. O colaborador fará jus a 12 AR's. Conforme e-mail, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 510ª Reunião Ordinária de Plenário dos dias 11 e 12.09.2024. 1110;2455;REF AGOSTO/2024 COL;17/09/2024;DIENNE CAVALCANTE FREITAS;620,00;P;620,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a DIENNE CAVALCANTE FREITAS, liquidação 2064 do empenho 1110, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a DIENNE CAVALCANTE FREITAS, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 30/07,16 e 21 de agosto de 2024. A colaboradora fará jus a 03 AR's. Conforme e-mail, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 510ª Reunião Ordinária de Plenário dos dias 11 e 12.09.2024. 1112;2454;REF AGOSTO/2024 COL;17/09/2024;DILENE RODRIGUES;2.760,00;P;2.760,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a DILENE RODRIGUES, liquidação 2066 do empenho 1112, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a DILENE RODRIGUES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 29/07,30/07,31/07,01,02,07,09,12,13,15,20 e 21 de agosto de 2024. A colaboradora fará jus a 12 AR's. Conforme e-mail, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 510ª Reunião Ordinária de Plenário dos dias 11 e 12.09.2024. 1116;2461;REF AGOSTO/2024 COL;17/09/2024;Idinete Luiz de Oliveira;1.450,00;P;1.450,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Idinete Luiz de Oliveira, liquidação 2070 do empenho 1116, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Idinete Luiz de Oliveira, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 30/07,31/07,05,12,16,20 e 21 de agosto de 2024. A colaboradora fará jus a 07 AR's. Conforme Memorando n. 051/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 510ª Reunião Ordinária de Plenário dos dias 11 e 12.09.2024. 1115;2458;REF AGOSTO/2024 COL;17/09/2024;IZABEL CRISTINA ALVES TEIXEIRA;1.840,00;P;1.840,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a IZABEL CRISTINA ALVES TEIXEIRA, liquidação 2069 do empenho 1115, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a IZABEL CRISTINA ALVES TEIXEIRA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 29/09,30/09,02,07,12,13,20 e 23 de agosto de 2024. A colaboradora fará jus a 08 AR's. Conforme e-mail, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 510ª Reunião Ordinária de Plenário dos dias 11 e 12.09.2024. 1118;2456;REF AGOSTO/2024 COL;17/09/2024;JULIO CESAR GEREVINI JUNIOR;2.560,00;P;2.560,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a JULIO CESAR GEREVINI JUNIOR, liquidação 2072 do empenho 1118, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a JULIO CESAR GEREVINI JUNIOR, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 29/07,31/07,01,02,07,09,12,13,15,20 e 21 de agosto de 2024. O colaborador fará jus a 11 AR's. Conforme e-mail, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 510ª Reunião Ordinária de Plenário dos dias 11 e 12.09.2024. 1109;2463;REF AGOSTO/2024 COL;17/09/2024;PRISCILLA TOMIKAWA DA SILVA;1.460,00;P;1.460,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a PRISCILLA TOMIKAWA DA SILVA, liquidação 2063 do empenho 1109, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a PRISCILLA TOMIKAWA DA SILVA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 29/07,06,07,09,14,19 e 21 de agosto de 2024. A colaboradora fará jus a 07 AR's. Conforme e-mail, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 510ª Reunião Ordinária de Plenário dos dias 11 e 12.09.2024. 1108;2462;REF AGOSTO/2024 COL;17/09/2024;TANANY LEAO MARTINS LACERDA LUNA;1.870,00;P;1.870,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a TANANY LEAO MARTINS LACERDA LUNA, liquidação 2062 do empenho 1108, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a TANANY LEAO MARTINS LACERDA LUNA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 29/07,30/07,06,07,09,14,16,19 e 21 de agosto de 2024. A colaboradora fará jus a 09 AR's. Conforme Memorando n. 051/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 510ª Reunião Ordinária de Plenário dos dias 11 e 12.09.2024. 1113;2464;REF AGOSTO/2024 COL;17/09/2024;Veronica Lidiane Rosa de Oliveira;2.040,00;P;2.040,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;Pago a Veronica Lidiane Rosa de Oliveira, liquidação 2067 do empenho 1113, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Veronica Lidiane Rosa de Oliveira, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/07,29/07,30/07,02,07,12,13,20 e 23 de agosto de 2024. A colaboradora fará jus a 09 AR's. Conforme e-mail, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 510ª Reunião Ordinária de Plenário dos dias 11 e 12.09.2024. 1159;2717;REF SETEMBRO/2024 CONS;08/10/2024;Ana Maria Alves da Silva;3.600,00;P;3.600,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1159, A ANA MARIA ALVES DA SILVA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 27/08,28/08,29/08,02,03,04,09,10,11,23,24 E 25 DE SETEMBRO DE 2024. A CONSELHEIRA FARÁ JUS A 12 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 140ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 07.10.2024. PAGO A ANA MARIA ALVES DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 2211 DO EMPENHO 1159, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A ANA MARIA ALVES DA SILVA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 27/08,28/08,29/08,02,03,04,09,10,11,23,24 E 25 DE SETEMBRO DE 2024. A CONSELHEIRA FARÁ JUS A 12 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 140ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 07.10.2024. 1154;2714;REF SETEMBRO/2024 CONS;08/10/2024;Ariane Calixto de Oliveira;600,00;P;600,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1154, A ARIANE CALIXTO DE OLIVEIRA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 27/08 E 11 DE SETEMBRO DE 2024. A CONSELHEIRA FARÁ JUS A 02 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 140ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 07.10.2024. PAGO A ARIANE CALIXTO DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 2206 DO EMPENHO 1154, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A ARIANE CALIXTO DE OLIVEIRA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 27/08 E 11 DE SETEMBRO DE 2024. A CONSELHEIRA FARÁ JUS A 02 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 140ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 07.10.2024. 1157;2712;REF SETEMBRO/2024 CONS;08/10/2024;Cacilda Rocha Hildebrand;2.700,00;P;2.700,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1157, A CACILDA ROCHA HILDEBRAND, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 28/08,29/08,09,10,11,13,20,23 E 24 DE SETEMBRO DE 2024. A CONSELHEIRA FARÁ JUS A 09 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 140ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 07.10.2024. PAGO A CACILDA ROCHA HILDEBRAND, LIQUIDAÇÃO 2209 DO EMPENHO 1157, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A CACILDA ROCHA HILDEBRAND, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 28/08,29/08,09,10,11,13,20,23 E 24 DE SETEMBRO DE 2024. A CONSELHEIRA FARÁ JUS A 09 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 140ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 07.10.2024. 1155;2715;REF SETEMBRO/2024 CONS;08/10/2024;CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES;2.100,00;P;2.100,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1155, A CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 27/08,28/08,29/08,02,03,24 E 25 DE SETEMBRO DE 2024. A CONSELHEIRA FARÁ JUS A 07 AR'S. CONFORME MEMORANDO N° 059/2024, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 140ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 07.10.2024. PAGO A CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES, LIQUIDAÇÃO 2207 DO EMPENHO 1155, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 27/08,28/08,29/08,02,03,24 E 25 DE SETEMBRO DE 2024. A CONSELHEIRA FARÁ JUS A 07 AR'S. CONFORME MEMORANDO N° 059/2024, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 140ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 07.10.2024. 1153;2718;REF SETEMBRO/2024 CONS;08/10/2024;Dayse Aparecida Clemente;3.600,00;P;3.600,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1153, A DAYSE APARECIDA CLEMENTE, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 27/08,28/08,29/08,02,03,04,09,10,11,23,24 E 25 DE SETEMBRO DE 2024. A CONSELHEIRA FARÁ JUS A 12 AR'S. CONFORME MEMORANDO N° 059/2024, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 140ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 07.10.2024. PAGO A DAYSE APARECIDA CLEMENTE, LIQUIDAÇÃO 2205 DO EMPENHO 1153, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A DAYSE APARECIDA CLEMENTE, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 27/08,28/08,29/08,02,03,04,09,10,11,23,24 E 25 DE SETEMBRO DE 2024. A CONSELHEIRA FARÁ JUS A 12 AR'S. CONFORME MEMORANDO N° 059/2024, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 140ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 07.10.2024. 1156;2719;REF SETEMBRO/2024 CONS;08/10/2024;Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti;1.800,00;P;1.800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1156, A ELAINE CRISTINA FERNANDES BAEZ SARTI, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 05,10,11,19,23 E 25 DE SETEMBRO DE 2024. A CONSELHEIRA FARÁ JUS A 06 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 140ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 07.10.2024. PAGO A ELAINE CRISTINA FERNANDES BAEZ SARTI, LIQUIDAÇÃO 2208 DO EMPENHO 1156, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A ELAINE CRISTINA FERNANDES BAEZ SARTI, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 05,10,11,19,23 E 25 DE SETEMBRO DE 2024. A CONSELHEIRA FARÁ JUS A 06 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 140ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 07.10.2024. 1152;2716;REF SETEMBRO/2024 CONS;08/10/2024;Fabio Roberto dos Santos Hortelan;3.000,00;P;3.000,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1152, A FABIO ROBERTO DOS SANTOS HORTELAN, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 27/08,29/08,30/08,05,06,09,10,23,24 E 25 DE SETEMBRO DE 2024. O CONSELHEIRO FARÁ JUS A 10 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 140ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 07.10.2024. PAGO A FABIO ROBERTO DOS SANTOS HORTELAN, LIQUIDAÇÃO 2204 DO EMPENHO 1152, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A FABIO ROBERTO DOS SANTOS HORTELAN, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 27/08,29/08,30/08,05,06,09,10,23,24 E 25 DE SETEMBRO DE 2024. O CONSELHEIRO FARÁ JUS A 10 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 140ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 07.10.2024. 1150;2756;REF SETEMBRO/2024 CONS;08/10/2024;LEANDRO AFONSO RABELO DIAS;3.510,00;P;3.510,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1150, A LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 27/08,28/08,29/08,04,11,20,23,24, E 25 DE SETEMBRO DE 2024. O CONSELHEIRO FARÁ JUS A 09 AR'S. CONFORME MEMORANDO N° 059/2024, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 140ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 07.10.2024. PAGO A LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, LIQUIDAÇÃO 2202 DO EMPENHO 1150, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 27/08,28/08,29/08,04,11,20,23,24, E 25 DE SETEMBRO DE 2024. O CONSELHEIRO FARÁ JUS A 09 AR'S. CONFORME MEMORANDO N° 059/2024, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 140ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 07.10.2024. 1149;2711;REF SETEMBRO/2024 CONS;08/10/2024;PATRICK DA SILVA GUTIERRES;4.680,00;P;4.680,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1149, A PATRICK DA SILVA GUTIERRES, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 26/08,27/08,28/08,02,03,04,05,06,09,10,23,24 E 25 DE SETEMBRO DE 2024. O CONSELHEIRO FARÁ JUS A 13 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 140ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 07.10.2024. PAGO A PATRICK DA SILVA GUTIERRES, LIQUIDAÇÃO 2201 DO EMPENHO 1149, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A PATRICK DA SILVA GUTIERRES, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 26/08,27/08,28/08,02,03,04,05,06,09,10,23,24 E 25 DE SETEMBRO DE 2024. O CONSELHEIRO FARÁ JUS A 13 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 140ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 07.10.2024. 1158;2713;REF SETEMBRO/2024 CONS;08/10/2024;VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND;4.320,00;P;4.320,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1158, A VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 27/08,28/08,29/08,05,06,09,10,11,20,23,24 E 25 DE SETEMBRO DE 2024. A CONSELHEIRA FARÁ JUS A 12 AR'S. CONFORME MEMORANDO N° 060/2024, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 140ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 07.10.2024. PAGO A VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, LIQUIDAÇÃO 2210 DO EMPENHO 1158, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 27/08,28/08,29/08,05,06,09,10,11,20,23,24 E 25 DE SETEMBRO DE 2024. A CONSELHEIRA FARÁ JUS A 12 AR'S. CONFORME MEMORANDO N° 060/2024, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 140ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 07.10.2024. 1175;2729;REF SETEMBRO/2024 COL;09/10/2024;ADRIANA FORTES DA SILVA;2.520,00;P;2.520,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1175, ADRIANA FORTES DA SILVA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 02,03,04,05,09,10,11,12,17,23,24 E 25 DE SETEMBRO DE 2024. A COLABORADORA FARÁ JUS A 12 AR'S. CONFORME MEMORANDO N° 059/2024, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 140ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 07.10.2024. PAGO A ADRIANA FORTES DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 2227 DO EMPENHO 1175, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A ADRIANA FORTES DA SILVA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 02,03,04,05,09,10,11,12,17,23,24 E 25 DE SETEMBRO DE 2024. A COLABORADORA FARÁ JUS A 12 AR'S. CONFORME MEMORANDO N° 059/2024, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 140ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 07.10.2024. 1187;2721;REF SETEMBRO/2024 COL;09/10/2024;ADRIANE RIOS CABRERA;960,00;P;960,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1187, A ADRIANE RIOS CABRERA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 11,13,16 E 17 DE SETEMBRO DE 2024. A COLABORADORA FARÁ JUS A 04 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 140ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 07.10.2024. PAGO A ADRIANE RIOS CABRERA, LIQUIDAÇÃO 2238 DO EMPENHO 1187, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A ADRIANE RIOS CABRERA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 11,13,16 E 17 DE SETEMBRO DE 2024. A COLABORADORA FARÁ JUS A 04 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 140ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 07.10.2024. 1186;2747;REF SETEMBRO/2024 COL;09/10/2024;APARECIDO VIEIRA CARVALHO;210,00;P;210,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1186, A APARECIDO VIEIRA CARVALHO, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2024. O COLABORADOR FARÁ JUS A 01 AR'S. CONFORME MEMORANDO N. 059/2024, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 140ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 07.10.2024. PAGO A APARECIDO VIEIRA CARVALHO, LIQUIDAÇÃO 2237 DO EMPENHO 1186, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A APARECIDO VIEIRA CARVALHO, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2024. O COLABORADOR FARÁ JUS A 01 AR'S. CONFORME MEMORANDO N. 059/2024, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 140ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 07.10.2024. 1164;2725;REF SETEMBRO/2024 COL;09/10/2024;BRUNO RODRIGO PASSOS MOREIRA;2.310,00;P;2.310,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1164, A BRUNO RODRIGO PASSOS MOREIRA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 27/08,28/08,29/08,04,05,09,10,16,17,20 E 25 DE SETEMBRO DE 2024. O COLABORADOR FARÁ JUS A 11 AR'S. CONFORME MEMORANDO N° 059/2024, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 140ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 07.10.2024. PAGO A BRUNO RODRIGO PASSOS MOREIRA, LIQUIDAÇÃO 2216 DO EMPENHO 1164, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A BRUNO RODRIGO PASSOS MOREIRA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 27/08,28/08,29/08,04,05,09,10,16,17,20 E 25 DE SETEMBRO DE 2024. O COLABORADOR FARÁ JUS A 11 AR'S. CONFORME MEMORANDO N° 059/2024, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 140ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 07.10.2024. 1192;2720;REF SETEMBRO/2024 COL;09/10/2024;CARLA MOREIRA LORENTZ HIGA;960,00;P;960,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1192, A CARLA MOREIRA LORENTZ HIGA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 30/08,04,13 E 18 DE SETEMBRO DE 2024. A COLABORADORA FARÁ JUS A 04 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 140ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 07.10.2024. PAGO A CARLA MOREIRA LORENTZ HIGA, LIQUIDAÇÃO 2243 DO EMPENHO 1192, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A CARLA MOREIRA LORENTZ HIGA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 30/08,04,13 E 18 DE SETEMBRO DE 2024. A COLABORADORA FARÁ JUS A 04 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 140ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 07.10.2024. 1169;2728;REF SETEMBRO/2024 COL;09/10/2024;CAROLINA SARAVY BARBOSA FERREIRA;1.200,00;P;1.200,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1169, A CAROLINA SARAVY BARBOSA FERREIRA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 05,09,10,20 E 23 DE SETEMBRO DE 2024. A COLABORADORA FARÁ JUS A 05 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 140ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 07.10.2024. PAGO A CAROLINA SARAVY BARBOSA FERREIRA, LIQUIDAÇÃO 2221 DO EMPENHO 1169, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A CAROLINA SARAVY BARBOSA FERREIRA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 05,09,10,20 E 23 DE SETEMBRO DE 2024. A COLABORADORA FARÁ JUS A 05 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 140ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 07.10.2024. 1161;2749;REF SETEMBRO/2024 COL;09/10/2024;Cleberson dos Santos Paião;1.050,00;P;1.050,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1161, A CLEBERSON DOS SANTOS PAIÃO, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 02,04,06,10 E 12 DE SETEMBRO DE 2024. O COLABORADOR FARÁ JUS A 05 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 140ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 07.10.2024. PAGO A CLEBERSON DOS SANTOS PAIÃO, LIQUIDAÇÃO 2213 DO EMPENHO 1161, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A CLEBERSON DOS SANTOS PAIÃO, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 02,04,06,10 E 12 DE SETEMBRO DE 2024. O COLABORADOR FARÁ JUS A 05 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 140ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 07.10.2024. 1183;2751;REF SETEMBRO/2024 COL;09/10/2024;Dayse Sanches Guimarães Paião;240,00;P;240,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1183, A DAYSE SANCHES GUIMARÃES PAIÃO, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2024. A COLABORADORA FARÁ JUS A 01 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 140ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 07.10.2024. PAGO A DAYSE SANCHES GUIMARÃES PAIÃO, LIQUIDAÇÃO 2234 DO EMPENHO 1183, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A DAYSE SANCHES GUIMARÃES PAIÃO, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2024. A COLABORADORA FARÁ JUS A 01 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 140ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 07.10.2024. 1194;2724;REF SETEMBRO/2024 COL;09/10/2024;Dieimes Leandro da Silva;2.640,00;P;2.640,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1194, A DIEIMES LEANDRO DA SILVA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 27/08,28/08,30/08,04,09,12,16,19,20,23 E 24 DE SETEMBRO DE 2024. O COLABORADOR FARÁ JUS A 11 AR'S. CONFORME DE E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 140ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 07.10.2024. PAGO A DIEIMES LEANDRO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 2245 DO EMPENHO 1194, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A DIEIMES LEANDRO DA SILVA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 27/08,28/08,30/08,04,09,12,16,19,20,23 E 24 DE SETEMBRO DE 2024. O COLABORADOR FARÁ JUS A 11 AR'S. CONFORME DE E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 140ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 07.10.2024. 1177;2755;REF SETEMBRO/2024 COL;09/10/2024;DIENNE CAVALCANTE FREITAS;1.470,00;P;1.470,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1177, A DIENNE CAVALCANTE FREITAS, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 30/08,02,04,10,18,23 E 24 DE SETEMBRO DE 2024. A COLABORADORA FARÁ JUS A 07 AR'S. CONFORME MEMORANDO N° 059/2024, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 140ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 07.10.2024. PAGO A DIENNE CAVALCANTE FREITAS, LIQUIDAÇÃO 2229 DO EMPENHO 1177, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A DIENNE CAVALCANTE FREITAS, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 30/08,02,04,10,18,23 E 24 DE SETEMBRO DE 2024. A COLABORADORA FARÁ JUS A 07 AR'S. CONFORME MEMORANDO N° 059/2024, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 140ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 07.10.2024. 1160;2750;REF SETEMBRO/2024 COL;09/10/2024;EDILENE VILLALBA DOS SANTOS;960,00;P;960,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1160, A EDILENE VILLALBA DOS SANTOS, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 13,19,23 E 25 DE SETEMBRO DE 2024. A COLABORADORA FARÁ JUS A 04 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 140ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 07.10.2024. PAGO A EDILENE VILLALBA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 2212 DO EMPENHO 1160, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A EDILENE VILLALBA DOS SANTOS, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 13,19,23 E 25 DE SETEMBRO DE 2024. A COLABORADORA FARÁ JUS A 04 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 140ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 07.10.2024. 1181;2743;REF SETEMBRO/2024 COL;09/10/2024;EDJANE CARVALHO DE LIMA SAAB DE SOUZA;1.200,00;P;1.200,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1181, A EDJANE CARVALHO DE LIMA SAAB DE SOUZA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 09,11,16,20 E 23 DE SETEMBRO DE 2024. A COLABORADORA FARÁ JUS A 05 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 140ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 07.10.2024. PAGO A EDJANE CARVALHO DE LIMA SAAB DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO 2233 DO EMPENHO 1181, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A EDJANE CARVALHO DE LIMA SAAB DE SOUZA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 09,11,16,20 E 23 DE SETEMBRO DE 2024. A COLABORADORA FARÁ JUS A 05 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 140ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 07.10.2024. 1176;2732;REF SETEMBRO/2024 COL;09/10/2024;ELTON SANTO BARBOZA;960,00;P;960,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1176, A ELTON SANTO BARBOZA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 30/08,04,13 E 18 DE SETEMBRO DE 2024. O COLABORADOR FARÁ JUS A 04 AR'S. CONFORME MEMORANDO N° 059/2024, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 140ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 07.10.2024. PAGO A ELTON SANTO BARBOZA, LIQUIDAÇÃO 2228 DO EMPENHO 1176, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A ELTON SANTO BARBOZA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 30/08,04,13 E 18 DE SETEMBRO DE 2024. O COLABORADOR FARÁ JUS A 04 AR'S. CONFORME MEMORANDO N° 059/2024, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 140ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 07.10.2024. 1171;2748;REF SETEMBRO/2024 COL;09/10/2024;Flavia Nantes Fausto;1.200,00;P;1.200,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1171, A FLAVIA NANTES FAUSTO, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 05,13,19,23 E 25 DE SETEMBRO DE 2024. A COLABORADORA FARÁ JUS A 05 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 140ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 07.10.2024. PAGO A FLAVIA NANTES FAUSTO, LIQUIDAÇÃO 2223 DO EMPENHO 1171, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A FLAVIA NANTES FAUSTO, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 05,13,19,23 E 25 DE SETEMBRO DE 2024. A COLABORADORA FARÁ JUS A 05 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 140ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 07.10.2024. 1170;2723;REF SETEMBRO/2024 COL;09/10/2024;FUAD FAYEZ MAHMOUD;2.640,00;P;2.640,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1170, A FUAD FAYEZ MAHMOUD, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 28/08,29/08,30/08,09,11,12,16,20,23,24 E 25 DE SETEMBRO DE 2024. O COLABORADOR FARÁ JUS A 11 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 140ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 07.10.2024. PAGO A FUAD FAYEZ MAHMOUD, LIQUIDAÇÃO 2222 DO EMPENHO 1170, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A FUAD FAYEZ MAHMOUD, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 28/08,29/08,30/08,09,11,12,16,20,23,24 E 25 DE SETEMBRO DE 2024. O COLABORADOR FARÁ JUS A 11 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 140ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 07.10.2024. 1165;2727;REF SETEMBRO/2024 COL;09/10/2024;Genivaldo Dias da Silva;1.440,00;P;1.440,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1165, A GENIVALDO DIAS DA SILVA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 05,09,11,16,20 E 23 DE SETEMBRO DE 2024. O COLABORADOR FARÁ JUS A 06 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 140ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 07.10.2024. PAGO A GENIVALDO DIAS DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 2217 DO EMPENHO 1165, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A GENIVALDO DIAS DA SILVA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 05,09,11,16,20 E 23 DE SETEMBRO DE 2024. O COLABORADOR FARÁ JUS A 06 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 140ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 07.10.2024. 1193;2752;REF SETEMBRO/2024 COL;09/10/2024;Idinete Luiz de Oliveira;1.890,00;P;1.890,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1193, A IDINETE LUIZ DE OLIVEIRA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 30/08,04,13 E 18 DE SETEMBRO DE 2024. A COLABORADORA FARÁ JUS A 09 AR'S. CONFORME DE E-MAIL E MEMORANDO N. 059/2024, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 140ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 07.10.2024. PAGO A IDINETE LUIZ DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 2244 DO EMPENHO 1193, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A IDINETE LUIZ DE OLIVEIRA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 30/08,04,13 E 18 DE SETEMBRO DE 2024. A COLABORADORA FARÁ JUS A 09 AR'S. CONFORME DE E-MAIL E MEMORANDO N. 059/2024, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 140ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 07.10.2024. 1188;2746;REF SETEMBRO/2024 COL;09/10/2024;IZABEL CRISTINA ALVES TEIXEIRA;1.200,00;P;1.200,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1188, A IZABEL CRISTINA ALVES TEIXEIRA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 05,09,10,20 E 23 DE SETEMBRO DE 2024. A COLABORADORA FARÁ JUS A 05 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 140ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 07.10.2024. PAGO A IZABEL CRISTINA ALVES TEIXEIRA, LIQUIDAÇÃO 2239 DO EMPENHO 1188, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A IZABEL CRISTINA ALVES TEIXEIRA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 05,09,10,20 E 23 DE SETEMBRO DE 2024. A COLABORADORA FARÁ JUS A 05 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 140ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 07.10.2024. 1174;2733;REF SETEMBRO/2024 COL;09/10/2024;Laiani Rita dos Santos Vida;1.920,00;P;1.920,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1174, A LAIANI RITA DOS SANTOS VIDA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 28/08,29/08,09,10,11,13,23 E 24 DE SETEMBRO DE 2024. A COLABORADORA FARÁ JUS A 08 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 140ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 07.10.2024. PAGO A LAIANI RITA DOS SANTOS VIDA, LIQUIDAÇÃO 2226 DO EMPENHO 1174, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A LAIANI RITA DOS SANTOS VIDA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 28/08,29/08,09,10,11,13,23 E 24 DE SETEMBRO DE 2024. A COLABORADORA FARÁ JUS A 08 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 140ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 07.10.2024. 1189;2754;REF SETEMBRO/2024 COL;09/10/2024;Lucyana Conceição Lemes Justino;1.440,00;P;1.440,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1189, A LUCYANA CONCEIÇÃO LEMES JUSTINO, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 27/08,29/08,30/08,02,06 E 13 DE SETEMBRO DE 2024. A COLABORADORA FARÁ JUS A 06 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 140ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 07.10.2024. PAGO A LUCYANA CONCEIÇÃO LEMES JUSTINO, LIQUIDAÇÃO 2240 DO EMPENHO 1189, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A LUCYANA CONCEIÇÃO LEMES JUSTINO, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 27/08,29/08,30/08,02,06 E 13 DE SETEMBRO DE 2024. A COLABORADORA FARÁ JUS A 06 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 140ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 07.10.2024. 1179;2753;REF SETEMBRO/2024 COL;09/10/2024;MARCELA APARECIDA BERTOLDI DE MELO;2.160,00;P;2.160,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1179, A MARCELA APARECIDA BERTOLDI DE MELO, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 28/08,29/08,11,12,13,16,17,20 E 24 DE SETEMBRO DE 2024. A COLABORADORA FARÁ JUS A 09AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 140ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 07.10.2024. PAGO A MARCELA APARECIDA BERTOLDI DE MELO, LIQUIDAÇÃO 2231 DO EMPENHO 1179, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A MARCELA APARECIDA BERTOLDI DE MELO, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 28/08,29/08,11,12,13,16,17,20 E 24 DE SETEMBRO DE 2024. A COLABORADORA FARÁ JUS A 09AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 140ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 07.10.2024. 1190;2726;REF SETEMBRO/2024 COL;09/10/2024;Patricia Ribeiro Gazal Cortez;2.640,00;P;2.640,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1190, A PATRICIA RIBEIRO GAZAL CORTEZ, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 27/08,28/08,30/08,04,09,12,16,19,20,23 E 24 DE SETEMBRO DE 2024. A COLABORADORA FARÁ JUS A 11 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 140ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 07.10.2024. PAGO A PATRICIA RIBEIRO GAZAL CORTEZ, LIQUIDAÇÃO 2241 DO EMPENHO 1190, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A PATRICIA RIBEIRO GAZAL CORTEZ, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 27/08,28/08,30/08,04,09,12,16,19,20,23 E 24 DE SETEMBRO DE 2024. A COLABORADORA FARÁ JUS A 11 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 140ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 07.10.2024. 1166;2744;REF SETEMBRO/2024 COL;09/10/2024;PATRICIA TRINDADE BENITES;1.200,00;P;1.200,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1166, A PATRICIA TRINDADE BENITES, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 27/08,02,09,23 E 24 DE SETEMBRO DE 2024. A COLABORADORA FARÁ JUS A 05 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 140ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 07.10.2024. PAGO A PATRICIA TRINDADE BENITES, LIQUIDAÇÃO 2218 DO EMPENHO 1166, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A PATRICIA TRINDADE BENITES, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 27/08,02,09,23 E 24 DE SETEMBRO DE 2024. A COLABORADORA FARÁ JUS A 05 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 140ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 07.10.2024. 1173;2745;REF SETEMBRO/2024 COL;09/10/2024;Priscila Maria Marcheti Fiorin;480,00;P;480,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1173, A PRISCILA MARIA MARCHETI FIORIN, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 09 E 24 DE SETEMBRO DE 2024. A COLABORADORA FARÁ JUS A 02 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 140ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 07.10.2024. PAGO A PRISCILA MARIA MARCHETI FIORIN, LIQUIDAÇÃO 2225 DO EMPENHO 1173, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A PRISCILA MARIA MARCHETI FIORIN, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 09 E 24 DE SETEMBRO DE 2024. A COLABORADORA FARÁ JUS A 02 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 140ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 07.10.2024. 1180;2734;REF SETEMBRO/2024 COL;09/10/2024;PRISCILLA ARASHIRO;1.200,00;P;1.200,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1180, A PRISCILLA ARASHIRO, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 02,04,09,23 E 24 DE SETEMBRO DE 2024. A COLABORADORA FARÁ JUS A 05 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 140ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 07.10.2024. PAGO A PRISCILLA ARASHIRO, LIQUIDAÇÃO 2232 DO EMPENHO 1180, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A PRISCILLA ARASHIRO, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 02,04,09,23 E 24 DE SETEMBRO DE 2024. A COLABORADORA FARÁ JUS A 05 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 140ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 07.10.2024. 1162;2738;REF SETEMBRO/2024 COL;09/10/2024;PRISCILLA TOMIKAWA DA SILVA;1.260,00;P;1.260,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1162, A PRISCILLA TOMIKAWA DA SILVA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 29/08,06,09,16,20 E 25 DE SETEMBRO DE 2024. A COLABORADORA FARÁ JUS A 06 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 140ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 07.10.2024. PAGO A PRISCILLA TOMIKAWA DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 2214 DO EMPENHO 1162, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A PRISCILLA TOMIKAWA DA SILVA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 29/08,06,09,16,20 E 25 DE SETEMBRO DE 2024. A COLABORADORA FARÁ JUS A 06 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 140ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 07.10.2024. 1184;2722;REF SETEMBRO/2024 COL;09/10/2024;Rodrigo Alexandre Teixeira;1.680,00;P;1.680,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1184, A RODRIGO ALEXANDRE TEIXEIRA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 28/08,29/08,30/08,12,23,24 E 25 DE SETEMBRO DE 2024. O COLABORADOR FARÁ JUS A 07 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 140ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 07.10.2024. PAGO A RODRIGO ALEXANDRE TEIXEIRA, LIQUIDAÇÃO 2235 DO EMPENHO 1184, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A RODRIGO ALEXANDRE TEIXEIRA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 28/08,29/08,30/08,12,23,24 E 25 DE SETEMBRO DE 2024. O COLABORADOR FARÁ JUS A 07 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 140ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 07.10.2024. 1182;2741;REF SETEMBRO/2024 COL;09/10/2024;ROSANGELA FERNANDES PINHEIRO NANTES;720,00;P;720,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1182, A ROSANGELA FERNANDES PINHEIRO NANTES, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 04,12 E 15 DE SETEMBRO DE 2024. A COLABORADORA FARÁ JUS A 03 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 140ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 07.10.2024. PAGO A ROSANGELA FERNANDES PINHEIRO NANTES, LIQUIDAÇÃO 2247 DO EMPENHO 1182, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A ROSANGELA FERNANDES PINHEIRO NANTES, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 04,12 E 15 DE SETEMBRO DE 2024. A COLABORADORA FARÁ JUS A 03 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 140ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 07.10.2024. 1191;2740;REF SETEMBRO/2024 COL;09/10/2024;ROSEMARE DE MORAES MACIEL;960,00;P;960,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1191, A ROSEMARE DE MORAES MACIEL, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 11,13,16 E 17 DE SETEMBRO DE 2024. A COLABORADORA FARÁ JUS A 04 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 140ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 07.10.2024. PAGO A ROSEMARE DE MORAES MACIEL, LIQUIDAÇÃO 2242 DO EMPENHO 1191, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A ROSEMARE DE MORAES MACIEL, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 11,13,16 E 17 DE SETEMBRO DE 2024. A COLABORADORA FARÁ JUS A 04 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 140ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 07.10.2024. 1185;2735;REF SETEMBRO/2024 COL;09/10/2024;Selma Aparecida dos Santos Rodrigues;1.680,00;P;1.680,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1185, A SELMA APARECIDA DOS SANTOS RODRIGUES, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 30/08,04,05,13,18,19 E 25 DE SETEMBRO DE 2024. A COLABORADORA FARÁ JUS A 07 AR'S. CONFORME MEMORANDO N. 059/2024, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 140ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 07.10.2024. PAGO A SELMA APARECIDA DOS SANTOS RODRIGUES, LIQUIDAÇÃO 2236 DO EMPENHO 1185, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A SELMA APARECIDA DOS SANTOS RODRIGUES, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 30/08,04,05,13,18,19 E 25 DE SETEMBRO DE 2024. A COLABORADORA FARÁ JUS A 07 AR'S. CONFORME MEMORANDO N. 059/2024, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 140ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 07.10.2024. 1178;2730;REF SETEMBRO/2024 COL;09/10/2024;TAIRO BARROS BRANCO;960,00;P;960,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1178, A TAIRO BARROS BRANCO, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 04,10,23 E 25 DE SETEMBRO DE 2024. O COLABORADOR FARÁ JUS A 04 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 140ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 07.10.2024. PAGO A TAIRO BARROS BRANCO, LIQUIDAÇÃO 2230 DO EMPENHO 1178, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A TAIRO BARROS BRANCO, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 04,10,23 E 25 DE SETEMBRO DE 2024. O COLABORADOR FARÁ JUS A 04 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 140ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 07.10.2024. 1195;2737;REF SETEMBRO/2024 COL;09/10/2024;TANANY LEAO MARTINS LACERDA LUNA;3.150,00;P;3.150,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1195, A TANANY LEAO MARTINS LACERDA LUNA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 27/08,28/08,29/08,30/08,02,04,06,09,10,13,16,18,20,23 E 24 DE SETEMBRO DE 2024. A COLABORADORA FARÁ JUS A 15 AR'S. CONFORME MEMORANDO N. 059/2024, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 140ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 07.10.2024. PAGO A TANANY LEAO MARTINS LACERDA LUNA, LIQUIDAÇÃO 2246 DO EMPENHO 1195, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A TANANY LEAO MARTINS LACERDA LUNA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 27/08,28/08,29/08,30/08,02,04,06,09,10,13,16,18,20,23 E 24 DE SETEMBRO DE 2024. A COLABORADORA FARÁ JUS A 15 AR'S. CONFORME MEMORANDO N. 059/2024, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 140ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 07.10.2024. 1167;2731;REF SETEMBRO/2024 COL;09/10/2024;THAIS SOUZA DE OLIVEIRA;240,00;P;240,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1167, A THAIS SOUZA DE OLIVEIRA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2024. A COLABORADORA FARÁ JUS A 01 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 140ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 07.10.2024. PAGO A THAIS SOUZA DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 2219 DO EMPENHO 1167, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A THAIS SOUZA DE OLIVEIRA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2024. A COLABORADORA FARÁ JUS A 01 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 140ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 07.10.2024. 1163;2742;REF SETEMBRO/2024 COL;09/10/2024;Veronica Lidiane Rosa de Oliveira;1.440,00;P;1.440,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1163, A VERONICA LIDIANE ROSA DE OLIVEIRA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 05,09,10,11,20 E 23 DE SETEMBRO DE 2024. A COLABORADORA FARÁ JUS A 06 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 140ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 07.10.2024. PAGO A VERONICA LIDIANE ROSA DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 2215 DO EMPENHO 1163, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A VERONICA LIDIANE ROSA DE OLIVEIRA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 05,09,10,11,20 E 23 DE SETEMBRO DE 2024. A COLABORADORA FARÁ JUS A 06 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 140ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 07.10.2024. 1172;2739;REF SETEMBRO/2024 COL;09/10/2024;VIVIANE AZARIAS TORRES;240,00;P;240,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1172, A VIVIANE AZARIAS TORRES, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2024. A COLABORADORA FARÁ JUS A 01 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 140ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 07.10.2024. PAGO A VIVIANE AZARIAS TORRES, LIQUIDAÇÃO 2224 DO EMPENHO 1172, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A VIVIANE AZARIAS TORRES, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2024. A COLABORADORA FARÁ JUS A 01 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 140ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 07.10.2024. 1168;2736;REF SETEMBRO/2024 COL;09/10/2024;WESLEY CASSIO GOULLY;2.100,00;P;2.100,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1168, A WESLEY CASSIO GOULLY, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 28/08, 29/08,04,05,10,16,17,18,19 E 20 DE SETEMBRO DE 2024. O COLABORADOR FARÁ JUS A 10 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 140ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 07.10.2024. PAGO A WESLEY CASSIO GOULLY, LIQUIDAÇÃO 2220 DO EMPENHO 1168, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A WESLEY CASSIO GOULLY, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 28/08, 29/08,04,05,10,16,17,18,19 E 20 DE SETEMBRO DE 2024. O COLABORADOR FARÁ JUS A 10 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 140ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 07.10.2024. 1151;2667;REF SETEMBRO/2024 CONS;18/10/2024;PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU;600,00;P;600,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1151, A PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 11 E 23 DE SETEMBRO DE 2024. A CONSELHEIRA FARÁ JUS A 02 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 140ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 07.10.2024. PAGO A PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU, LIQUIDAÇÃO 2203 DO EMPENHO 1151, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 11 E 23 DE SETEMBRO DE 2024. A CONSELHEIRA FARÁ JUS A 02 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 140ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 07.10.2024. 1273;2914;REF OUTUBRO/2024 CONS;05/11/2024;Ana Maria Alves da Silva;4.200,00;P;4.200,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A ANA MARIA ALVES DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 2455 DO EMPENHO 1273, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A ANA MARIA ALVES DA SILVA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 26/09,27/09,30/09,01,03,08,10,14,15,16,21,22,23 E 24 DE OUTUBRO DE 2024. A CONSELHEIRA FARÁ JUS A 14 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 141ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 02.11.2024. 1271;2904;REF OUTUBRO/2024 CONS;05/11/2024;Ariane Calixto de Oliveira;300,00;P;300,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A ARIANE CALIXTO DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 2453 DO EMPENHO 1271, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A ARIANE CALIXTO DE OLIVEIRA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2024. A CONSELHEIRA FARÁ JUS A 01 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 141ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 02.11.2024. 1263;2902;REF OUTUBRO/2024 CONS;05/11/2024;Cacilda Rocha Hildebrand;2.100,00;P;2.100,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A CACILDA ROCHA HILDEBRAND, LIQUIDAÇÃO 2445 DO EMPENHO 1263, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A CACILDA ROCHA HILDEBRAND, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 26/09,30/09,02,09,14,16 E 24 DE OUTUBRO DE 2024. A CONSELHEIRA FARÁ JUS A 07 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 141ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 02.11.2024. 1269;2901;REF OUTUBRO/2024 CONS;05/11/2024;CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES;1.500,00;P;1.500,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES, LIQUIDAÇÃO 2451 DO EMPENHO 1269, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 27/09,30/09,02,07 E 08 DE OUTUBRO DE 2024. A CONSELHEIRA FARÁ JUS A 05 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 141ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 02.11.2024. 1274;2903;REF OUTUBRO/2024 CONS;05/11/2024;Dayse Aparecida Clemente;4.500,00;P;4.500,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A DAYSE APARECIDA CLEMENTE, LIQUIDAÇÃO 2456 DO EMPENHO 1274, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A DAYSE APARECIDA CLEMENTE, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 26/09,27/09,30/09,01,04,08,09,10,14,15,16,21,22,23 E 24 DE OUTUBRO DE 2024. A CONSELHEIRA FARÁ JUS A 15 AR'S. CONFORME MEMORANDO N° 063/2024, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 141ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 02.11.2024. 1267;2912;REF OUTUBRO/2024 CONS;05/11/2024;Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti;1.800,00;P;1.800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A ELAINE CRISTINA FERNANDES BAEZ SARTI, LIQUIDAÇÃO 2449 DO EMPENHO 1267, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A ELAINE CRISTINA FERNANDES BAEZ SARTI, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 30/09,01,02,03,04 E 16 DE OUTUBRO DE 2024. A CONSELHEIRA FARÁ JUS A 06 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 141ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 02.11.2024. 1265;2911;REF OUTUBRO/2024 CONS;05/11/2024;Fabio Roberto dos Santos Hortelan;1.200,00;P;1.200,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A FABIO ROBERTO DOS SANTOS HORTELAN, LIQUIDAÇÃO 2447 DO EMPENHO 1265, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A FABIO ROBERTO DOS SANTOS HORTELAN, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 30/09,04,14 E 22 DE OUTUBRO DE 2024. O CONSELHEIRO FARÁ JUS A 04 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 141ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 02.11.2024. 1272;2906;REF SETEMBRO/2024 CONS;05/11/2024;KARINE GOMES JARCEM;600,00;P;600,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A KARINE GOMES JARCEM, LIQUIDAÇÃO 2454 DO EMPENHO 1272, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A KARINE GOMES JARCEM, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 06 E 23 DE SETEMBRO DE 2024. A CONSELHEIRA FARÁ JUS A 02 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 511ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO DOS DIAS 17 E 18.10.2024. 1275;2907;REF OUTUBRO/2024 CONS;05/11/2024;KARINE GOMES JARCEM;3.000,00;P;3.000,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A KARINE GOMES JARCEM, LIQUIDAÇÃO 2457 DO EMPENHO 1275, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A KARINE GOMES JARCEM, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 02,03,04,09,10,14,15,21,22 E 23 DE OUTUBRO DE 2024. A CONSELHEIRA FARÁ JUS A 10 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 141ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 02.11.2024. 1266;2913;REF OUTUBRO/2024 CONS;05/11/2024;LEANDRO AFONSO RABELO DIAS;5.850,00;P;5.850,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, LIQUIDAÇÃO 2448 DO EMPENHO 1266, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 26/09,27/09,30/09,01,02,03,07,08,09,10,14,15,16,21 E 22 DE OUTUBRO DE 2024. O CONSELHEIRO FARÁ JUS A 15 AR'S. CONFORME MEMORANDO N° 063/2024, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 141ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 02.11.2024. 1264;2910;REF OUTUBRO/2024 CONS;05/11/2024;Maira Antônia Ferreira de Oliveira;900,00;P;900,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A MAIRA ANTÔNIA FERREIRA DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 2446 DO EMPENHO 1264, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A MAIRA ANTÔNIA FERREIRA DE OLIVEIRA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 15,21 E 23 DE OUTUBRO DE 2024. A CONSELHEIRA FARÁ JUS A 03 AR'S. CONFORME MEMORANDO N° 063/2024, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 141ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 02.11.2024. 1262;2905;REF OUTUBRO/2024 CONS;05/11/2024;PATRICK DA SILVA GUTIERRES;5.400,00;P;5.400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A PATRICK DA SILVA GUTIERRES, LIQUIDAÇÃO 2444 DO EMPENHO 1262, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A PATRICK DA SILVA GUTIERRES, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 26/09,27/09,30/09,01,02,03,04,07,08,09,14,15,21,22 E 23 DE OUTUBRO DE 2024. O CONSELHEIRO FARÁ JUS A 15 AR'S. CONFORME MEMORANDO N° 063/2024, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 141ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 02.11.2024. 1268;2908;REF OUTUBRO/2024 CONS;05/11/2024;VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND;4.680,00;P;4.680,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, LIQUIDAÇÃO 2450 DO EMPENHO 1268, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 26/09,27/09,30/09,01,02,03,14,15,16,21,22,23 E 24 DE OUTUBRO DE 2024. A CONSELHEIRA FARÁ JUS A 13 AR'S. CONFORME MEMORANDO N° 063/2024, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 141ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 02.11.2024. 1270;2909;REF OUTUBRO/2024 CONS;05/11/2024;WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR;2.400,00;P;2.400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 2452 DO EMPENHO 1270, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 08,09,10,14,15,21,22 E 23 DE OUTUBRO DE 2024. O CONSELHEIRO FARÁ JUS A 08 AR'S. CONFORME MEMORANDO N° 063/2024, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 141ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 02.11.2024. 1315;2934;REF OUTUBRO/2024 COL;07/11/2024;ADRIANA FORTES DA SILVA;1.890,00;P;1.890,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A ADRIANA FORTES DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 2502 DO EMPENHO 1315, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A ADRIANA FORTES DA SILVA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 01,02,03,04,07,08,09,14 E 15 DE OUTUBRO DE 2024. A COLABORADORA FARÁ JUS A 09 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 141ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 02.11.2024. 1300;2935;REF OUTUBRO/2024 COL;07/11/2024;ADRIANE RIOS CABRERA;480,00;P;480,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A ADRIANE RIOS CABRERA, LIQUIDAÇÃO 2483 DO EMPENHO 1300, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A ADRIANE RIOS CABRERA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 30/09 E 16 DE OUTUBRO DE 2024. A COLABORADORA FARÁ JUS A 02 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 141ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 02.11.2024. 1297;2936;REF OUTUBRO/2024 COL;07/11/2024;ALINE CRISTINA PEREIRA GOMES;420,00;P;420,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A ALINE CRISTINA PEREIRA GOMES, LIQUIDAÇÃO 2480 DO EMPENHO 1297, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A ALINE CRISTINA PEREIRA GOMES, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 21 E 25 DE OUTUBRO DE 2024. A COLABORADORA FARÁ JUS A 02 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 141ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 02.11.2024. 1277;2937;REF OUTUBRO/2024 COL;07/11/2024;APARECIDO VIEIRA CARVALHO;1.050,00;P;1.050,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A APARECIDO VIEIRA CARVALHO, LIQUIDAÇÃO 2460 DO EMPENHO 1277, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A APARECIDO VIEIRA CARVALHO, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 04,04,16,18 E 25 DE OUTUBRO DE 2024. O COLABORADOR FARÁ JUS A 05 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 141ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 02.11.2024. 1310;2938;REF OUTUBRO/2024 COL;07/11/2024;ARYANE ALMEIDA SENNA DALARMI;480,00;P;480,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A ARYANE ALMEIDA SENNA DALARMI, LIQUIDAÇÃO 2493 DO EMPENHO 1310, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A ARYANE ALMEIDA SENNA DALARMI, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 10 E 23 DE OUTUBRO DE 2024. A COLABORADORA FARÁ JUS A 02 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 141ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 02.11.2024. 1317;2939;REF OUTUBRO/2024 COL;07/11/2024;BRUNO RODRIGO PASSOS MOREIRA;420,00;P;420,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A BRUNO RODRIGO PASSOS MOREIRA, LIQUIDAÇÃO 2498 DO EMPENHO 1317, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A BRUNO RODRIGO PASSOS MOREIRA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 26/09 E 24 DE OUTUBRO DE 2024. O COLABORADOR FARÁ JUS A 02 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 141ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 02.11.2024. 1276;2940;REF OUTUBRO/2024 COL;07/11/2024;CARLA MOREIRA LORENTZ HIGA;240,00;P;240,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A CARLA MOREIRA LORENTZ HIGA, LIQUIDAÇÃO 2458 DO EMPENHO 1276, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A CARLA MOREIRA LORENTZ HIGA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2024. A COLABORADORA FARÁ JUS A 01 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 141ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 02.11.2024. 1290;2941;REF OUTUBRO/2024 COL;07/11/2024;CAROLINA SARAVY BARBOSA FERREIRA;480,00;P;480,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A CAROLINA SARAVY BARBOSA FERREIRA, LIQUIDAÇÃO 2473 DO EMPENHO 1290, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A CAROLINA SARAVY BARBOSA FERREIRA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 15 E 18 DE OUTUBRO DE 2024. A COLABORADORA FARÁ JUS A 02 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 141ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 02.11.2024. 1302;2942;REF OUTUBRO/2024 COL;07/11/2024;Clayton Robson de Oliveira;480,00;P;480,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A CLAYTON ROBSON DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 2485 DO EMPENHO 1302, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A CLAYTON ROBSON DE OLIVEIRA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 03 E 23 DE OUTUBRO DE 2024. O COLABORADOR FARÁ JUS A 02 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 141ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 02.11.2024. 1318;2943;REF OUTUBRO/2024 COL;07/11/2024;Cleberson dos Santos Paião;2.550,00;P;2.550,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A CLEBERSON DOS SANTOS PAIÃO, LIQUIDAÇÃO 2500 DO EMPENHO 1318, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A CLEBERSON DOS SANTOS PAIÃO, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 30 DE SETEMBRO, 01,02,03,04,08,09,10,14,16,17 E 18 OUTUBRO DE 2024. O COLABORADOR FARÁ JUS A 12 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 141ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 02.11.2024. 1284;2944;REF OUTUBRO/2024 COL;07/11/2024;Dayse Sanches Guimarães Paião;240,00;P;240,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A DAYSE SANCHES GUIMARÃES PAIÃO, LIQUIDAÇÃO 2467 DO EMPENHO 1284, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A DAYSE SANCHES GUIMARÃES PAIÃO, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2024. A COLABORADORA FARÁ JUS A 01 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 141ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 02.11.2024. 1305;2945;REF OUTUBRO/2024 COL;07/11/2024;Dieimes Leandro da Silva;2.640,00;P;2.640,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A DIEIMES LEANDRO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 2488 DO EMPENHO 1305, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A DIEIMES LEANDRO DA SILVA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 27/09,01,04,07,10,14,18,21,22,23 E 25 DE OUTUBRO DE 2024. O COLABORADOR FARÁ JUS A 11 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 141ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 02.11.2024. 1303;2946;REF OUTUBRO/2024 COL;07/11/2024;DIENNE CAVALCANTE FREITAS;210,00;P;210,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A DIENNE CAVALCANTE FREITAS, LIQUIDAÇÃO 2486 DO EMPENHO 1303, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A DIENNE CAVALCANTE FREITAS, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DIA 02 DE OUTUBRO DE 2024. A COLABORADORA FARÁ JUS A 01 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 141ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 02.11.2024. 1295;2947;REF OUTUBRO/2024 COL;07/11/2024;DILENE RODRIGUES;240,00;P;240,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A DILENE RODRIGUES, LIQUIDAÇÃO 2478 DO EMPENHO 1295, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A DILENE RODRIGUES, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DIA 03 DE OUTUBRO DE 2024. A COLABORADORA FARÁ JUS A 01 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 141ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 02.11.2024. 1279;2948;REF OUTUBRO/2024 COL;07/11/2024;EDILENE VILLALBA DOS SANTOS;960,00;P;960,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A EDILENE VILLALBA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 2462 DO EMPENHO 1279, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A EDILENE VILLALBA DOS SANTOS, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 26/09,03,09 E 24 DE OUTUBRO DE 2024. A COLABORADORA FARÁ JUS A 04 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 141ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 02.11.2024. 1291;2949;REF OUTUBRO/2024 COL;07/11/2024;Flavia Nantes Fausto;960,00;P;960,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A FLAVIA NANTES FAUSTO, LIQUIDAÇÃO 2474 DO EMPENHO 1291, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A FLAVIA NANTES FAUSTO, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 26/09,03,09 E 24 DE OUTUBRO DE 2024. A COLABORADORA FARÁ JUS A 04 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 141ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 02.11.2024. 1278;2950;REF OUTUBRO/2024 COL;07/11/2024;Franciele Gonçalves dos Santos;240,00;P;240,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A FRANCIELE GONÇALVES DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 2461 DO EMPENHO 1278, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A FRANCIELE GONÇALVES DOS SANTOS, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2024. A COLABORADORA FARÁ JUS A 01 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 141ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 02.11.2024. 1285;2951;REF OUTUBRO/2024 COL;07/11/2024;FUAD FAYEZ MAHMOUD;960,00;P;960,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A FUAD FAYEZ MAHMOUD, LIQUIDAÇÃO 2468 DO EMPENHO 1285, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A FUAD FAYEZ MAHMOUD, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 26/09,27/09,17 E 22 DE OUTUBRO DE 2024. O COLABORADOR FARÁ JUS A 04 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 141ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 02.11.2024. 1287;2952;REF OUTUBRO/2024 COL;07/11/2024;Genivaldo Dias da Silva;240,00;P;240,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A GENIVALDO DIAS DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 2470 DO EMPENHO 1287, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A GENIVALDO DIAS DA SILVA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2024. O COLABORADOR FARÁ JUS A 01 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 141ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 02.11.2024. 1301;2953;REF OUTUBRO/2024 COL;07/11/2024;GISLAINE ALEXANDRA LESCANO;480,00;P;480,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A GISLAINE ALEXANDRA LESCANO, LIQUIDAÇÃO 2484 DO EMPENHO 1301, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A GISLAINE ALEXANDRA LESCANO, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 18 E 21DE OUTUBRO DE 2024. A COLABORADORA FARÁ JUS A 02 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 141ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 02.11.2024. 1306;2954;REF OUTUBRO/2024 COL;07/11/2024;Idinete Luiz de Oliveira;630,00;P;630,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A IDINETE LUIZ DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 2489 DO EMPENHO 1306, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A IDINETE LUIZ DE OLIVEIRA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 30/09,02 E 18 DE OUTUBRO DE 2024. A COLABORADORA FARÁ JUS A 03 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 141ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 02.11.2024. 1286;2955;REF OUTUBRO/2024 COL;07/11/2024;IZABEL CRISTINA ALVES TEIXEIRA;480,00;P;480,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A IZABEL CRISTINA ALVES TEIXEIRA, LIQUIDAÇÃO 2469 DO EMPENHO 1286, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A IZABEL CRISTINA ALVES TEIXEIRA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 15 E 18 DE OUTUBRO DE 2024. A COLABORADORA FARÁ JUS A 02 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 141ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 02.11.2024. 1289;2956;REF OUTUBRO/2024 COL;07/11/2024;JULIO CESAR GEREVINI JUNIOR;240,00;P;240,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A JULIO CESAR GEREVINI JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 2472 DO EMPENHO 1289, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A JULIO CESAR GEREVINI JUNIOR, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DIA 03 DE OUTUBRO DE 2024. O COLABORADOR FARÁ JUS A 01 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 141ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 02.11.2024. 1281;2957;REF OUTUBRO/2024 COL;07/11/2024;Laiani Rita dos Santos Vida;960,00;P;960,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A LAIANI RITA DOS SANTOS VIDA, LIQUIDAÇÃO 2464 DO EMPENHO 1281, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A LAIANI RITA DOS SANTOS VIDA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 09,16,22 E 24 DE OUTUBRO DE 2024. A COLABORADORA FARÁ JUS A 04 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 141ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 02.11.2024. 1309;2958;REF OUTUBRO/2024 COL;07/11/2024;LUCAS LIMA DE MORAES;480,00;P;480,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A LUCAS LIMA DE MORAES, LIQUIDAÇÃO 2492 DO EMPENHO 1309, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A LUCAS LIMA DE MORAES, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 03 E 04 DE OUTUBRO DE 2024. O COLABORADOR FARÁ JUS A 02 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 141ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 02.11.2024. 1299;2959;REF OUTUBRO/2024 COL;07/11/2024;Lucyana Conceição Lemes Justino;720,00;P;720,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A LUCYANA CONCEIÇÃO LEMES JUSTINO, LIQUIDAÇÃO 2482 DO EMPENHO 1299, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A LUCYANA CONCEIÇÃO LEMES JUSTINO, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 03,09 E 18 DE OUTUBRO DE 2024. A COLABORADORA FARÁ JUS A 03 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 141ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 02.11.2024. 1283;2960;REF OUTUBRO/2024 COL;07/11/2024;MARCELA APARECIDA BERTOLDI DE MELO;960,00;P;960,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A MARCELA APARECIDA BERTOLDI DE MELO, LIQUIDAÇÃO 2466 DO EMPENHO 1283, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A MARCELA APARECIDA BERTOLDI DE MELO, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 09,17,23 E 24 DE OUTUBRO DE 2024. A COLABORADORA FARÁ JUS A 04 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 141ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 02.11.2024. 1296;2961;REF OUTUBRO/2024 COL;07/11/2024;Mariana Martins Sperotto;240,00;P;240,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A MARIANA MARTINS SPEROTTO, LIQUIDAÇÃO 2479 DO EMPENHO 1296, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A MARIANA MARTINS SPEROTTO, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2024. A COLABORADORA FARÁ JUS A 01 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 141ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 02.11.2024. 1293;2962;REF OUTUBRO/2024 COL;07/11/2024;Patricia Ribeiro Gazal Cortez;2.400,00;P;2.400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A PATRICIA RIBEIRO GAZAL CORTEZ, LIQUIDAÇÃO 2476 DO EMPENHO 1293, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A PATRICIA RIBEIRO GAZAL CORTEZ EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 27/10,01,04,07,10,14,18,21,22 E 23 DE OUTUBRO DE 2024. A COLABORADORA FARÁ JUS A 10 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 141ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 02.11.2024. 1294;2963;REF OUTUBRO/2024 COL;07/11/2024;PATRICIA TRINDADE BENITES;720,00;P;720,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A PATRICIA TRINDADE BENITES, LIQUIDAÇÃO 2477 DO EMPENHO 1294, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A PATRICIA TRINDADE BENITES, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 02,07 E 14 DE OUTUBRO DE 2024. A COLABORADORA FARÁ JUS A 03 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 141ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 02.11.2024. 1316;2964;REF OUTUBRO/2024 COL;07/11/2024;Priscila Maria Marcheti Fiorin;720,00;P;720,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A PRISCILA MARIA MARCHETI FIORIN, LIQUIDAÇÃO 2497 DO EMPENHO 1316, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A PRISCILA MARIA MARCHETI FIORIN, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 02,14 E 22 DE OUTUBRO DE 2024. A COLABORADORA FARÁ JUS A 03 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 141ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 02.11.2024. 1292;2965;REF OUTUBRO/2024 COL;07/11/2024;PRISCILLA ARASHIRO;960,00;P;960,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A PRISCILLA ARASHIRO, LIQUIDAÇÃO 2475 DO EMPENHO 1292, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A PRISCILLA ARASHIRO, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 30/09, 09,14 E 15 DE OUTUBRO DE 2024. A COLABORADORA FARÁ JUS A 04 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 141ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 02.11.2024. 1288;2966;REF OUTUBRO/2024 COL;07/11/2024;PRISCILLA TOMIKAWA DA SILVA;630,00;P;630,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A PRISCILLA TOMIKAWA DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 2471 DO EMPENHO 1288, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A PRISCILLA TOMIKAWA DA SILVA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 26/09,27/09 E 25 DE OUTUBRO DE 2024. A COLABORADORA FARÁ JUS A 03 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 141ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 02.11.2024. 1307;2967;REF OUTUBRO/2024 COL;07/11/2024;Rodrigo Alexandre Teixeira;960,00;P;960,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A RODRIGO ALEXANDRE TEIXEIRA, LIQUIDAÇÃO 2490 DO EMPENHO 1307, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A RODRIGO ALEXANDRE TEIXEIRA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 17,18,21 E 22 DE OUTUBRO DE 2024. O COLABORADOR FARÁ JUS A 04 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 141ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 02.11.2024. 1298;2968;REF OUTUBRO/2024 COL;07/11/2024;ROSANGELA FERNANDES PINHEIRO NANTES;1.200,00;P;1.200,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A ROSANGELA FERNANDES PINHEIRO NANTES, LIQUIDAÇÃO 2481 DO EMPENHO 1298, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A ROSANGELA FERNANDES PINHEIRO NANTES, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 27/09,30/09,03,04, E 22 DE OUTUBRO DE 2024. A COLABORADORA FARÁ JUS A 05 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 141ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 02.11.2024. 1280;2969;REF OUTUBRO/2024 COL;07/11/2024;ROSEMARE DE MORAES MACIEL;960,00;P;960,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A ROSEMARE DE MORAES MACIEL, LIQUIDAÇÃO 2463 DO EMPENHO 1280, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A ROSEMARE DE MORAES MACIEL, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 30/09,01,03 E 16 DE OUTUBRO DE 2024. A COLABORADORA FARÁ JUS A 04 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 141ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 02.11.2024. 1320;2970;REF OUTUBRO/2024 COL;07/11/2024;RUBIA DANIELA DOS SANTOS;1.050,00;P;1.050,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A RUBIA DANIELA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 2503 DO EMPENHO 1320, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A RUBIA DANIELA DOS SANTOS, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 02,04,08,14 E 18 DE OUTUBRO DE 2024. A COLABORADORA FARÁ JUS A 05 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 141ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 02.11.2024. 1304;2971;REF OUTUBRO/2024 COL;07/11/2024;TANANY LEAO MARTINS LACERDA LUNA;840,00;P;840,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A TANANY LEAO MARTINS LACERDA LUNA, LIQUIDAÇÃO 2487 DO EMPENHO 1304, CHEQUE , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A TANANY LEAO MARTINS LACERDA LUNA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 26/09,27/09,02 E 21 DE OUTUBRO DE 2024. A COLABORADORA FARÁ JUS A 04 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 141ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 02.11.2024. 1308;2972;REF OUTUBRO/2024 COL;07/11/2024;Veronica Lidiane Rosa de Oliveira;720,00;P;720,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A VERONICA LIDIANE ROSA DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 2491 DO EMPENHO 1308, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A VERONICA LIDIANE ROSA DE OLIVEIRA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 15,16 E 18 DE OUTUBRO DE 2024. A COLABORADORA FARÁ JUS A 03 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 141ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 02.11.2024. 1314;2973;REF OUTUBRO/2024 COL;07/11/2024;WESLEY CASSIO GOULLY;630,00;P;630,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A WESLEY CASSIO GOULLY, LIQUIDAÇÃO 2499 DO EMPENHO 1314, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A WESLEY CASSIO GOULLY, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 03,04 E15 DE OUTUBRO DE 2024. O COLABORADOR FARÁ JUS A 03 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 141ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 02.11.2024. 1379;3116;REF OUTUBRO/2024 COL;03/12/2024;ADRIANE RIOS CABRERA;480,00;P;480,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A ADRIANE RIOS CABRERA, LIQUIDAÇÃO 2674 DO EMPENHO 1379, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A ADRIANE RIOS CABRERA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 01 E 09 DE OUTUBRO DE 2024. A COLABORADORA FARÁ JUS A 02 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 512 ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO DOS DIAS 21 E 22.11.2024. 1378;3118;REF OUTUBRO/2024 COL;03/12/2024;IZABEL CRISTINA ALVES TEIXEIRA;480,00;P;480,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A IZABEL CRISTINA ALVES TEIXEIRA, LIQUIDAÇÃO 2673 DO EMPENHO 1378, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A IZABEL CRISTINA ALVES TEIXEIRA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 14 E 21 DE OUTUBRO DE 2024. A COLABORADORA FARÁ JUS A 02 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 512 ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO DOS DIAS 21 E 22.11.2024. 1376;3115;REF OUTUBRO/2024 CONS;03/12/2024;Lucyana Conceição Lemes Justino;480,00;P;480,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A LUCYANA CONCEIÇÃO LEMES JUSTINO, LIQUIDAÇÃO 2671 DO EMPENHO 1376, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A LUCYANA CONCEIÇÃO LEMES JUSTINO, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 02 E 24 DE OUTUBRO DE 2024. A COLABORADORA FARÁ JUS A 02 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 512 ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO DOS DIAS 21 E 22.11.2024. 1377;3117;REF OUTUBRO/2024 COL;03/12/2024;Veronica Lidiane Rosa de Oliveira;480,00;P;480,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A VERONICA LIDIANE ROSA DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 2672 DO EMPENHO 1377, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A VERONICA LIDIANE ROSA DE OLIVEIRA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 15 E 21 DE OUTUBRO DE 2024. A COLABORADORA FARÁ JUS A 02 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 512 ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO DOS DIAS 21 E 22.11.2024. 1420;3187;REF NOVEMBRO/2024 COL;11/12/2024;ADRIANA FORTES DA SILVA;1.470,00;P;1.470,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A ADRIANA FORTES DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 2748 DO EMPENHO 1420, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A ADRIANA FORTES DA SILVA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 01,04,05,06,07,08 E 25 DE NOVEMBRO DE 2024. A COLABORADORA FARÁ JUS A 07 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 142ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 07.12.2024. 1429;3216;REF NOVEMBRO/2024 COL;11/12/2024;ADRIANE RIOS CABRERA;720,00;P;720,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A ADRIANE RIOS CABRERA, LIQUIDAÇÃO 2757 DO EMPENHO 1429, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A ADRIANE RIOS CABRERA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 07,08 E 22 DE NOVEMBRO DE 2024. A COLABORADORA FARÁ JUS A 03 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 142ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 07.12.2024. 1409;3202;REF NOVEMBRO/2024 CONS;11/12/2024;Ana Maria Alves da Silva;4.200,00;P;4.200,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A ANA MARIA ALVES DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 2737 DO EMPENHO 1409, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A ANA MARIA ALVES DA SILVA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 29/10,30/10,31/10,04,05,06,07,11,12,13,14,18,19 E 25 DE NOVEMBRO DE 2024. A CONSELHEIRA FARÁ JUS A 14 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 142ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 07.12.2024. 1425;3210;REF NOVEMBRO/2024 COL;11/12/2024;Antonio Carlos Gelamos;240,00;P;240,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A ANTONIO CARLOS GELAMOS, LIQUIDAÇÃO 2753 DO EMPENHO 1425, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A ANTONIO CARLOS GELAMOS, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DIA 06 DE NOVEMBRO DE 2024. O COLABORADOR FARÁ JUS A 01 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 142ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 07.12.2024. 1401;3200;REF NOVEMBRO/2024 CONS;11/12/2024;Cacilda Rocha Hildebrand;1.200,00;P;1.200,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A CACILDA ROCHA HILDEBRAND, LIQUIDAÇÃO 2729 DO EMPENHO 1401, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A CACILDA ROCHA HILDEBRAND, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 30/10,07,08 E 12 DE NOVEMBRO DE 2024. A CONSELHEIRA FARÁ JUS A 04 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 142ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 07.12.2024. 1400;3196;REF NOVEMBRO/2024 CONS;11/12/2024;CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES;2.700,00;P;2.700,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES, LIQUIDAÇÃO 2728 DO EMPENHO 1400, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 29/10,30/1031/10,04,05,06,07,08 E 11 DE NOVEMBRO DE 2024. A CONSELHEIRA FARÁ JUS A 09 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 142ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 07.12.2024. 1431;3214;REF NOVEMBRO/2024 COL;11/12/2024;Cleberson dos Santos Paião;2.100,00;P;2.100,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A CLEBERSON DOS SANTOS PAIÃO, LIQUIDAÇÃO 2760 DO EMPENHO 1431, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A CLEBERSON DOS SANTOS PAIÃO, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 30/10,01,05,07,11,13,14,19,21 E 25 DE NOVEMBRO DE 2024. O COLABORADOR FARÁ JUS A 10 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 142ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 07.12.2024. 1410;3195;REF NOVEMBRO/2024 COL;11/12/2024;CRISLAINE DA SILVA NANTES;720,00;P;720,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A CRISLAINE DA SILVA NANTES, LIQUIDAÇÃO 2738 DO EMPENHO 1410, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A CRISLAINE DA SILVA NANTES, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 06,13 E 25 DE NOVEMBRO DE 2024. A COLABORADORA FARÁ JUS A 03 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 142ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 07.12.2024. 1419;3194;REF NOVEMBRO/2024 COL;11/12/2024;Dieimes Leandro da Silva;2.160,00;P;2.160,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A DIEIMES LEANDRO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 2747 DO EMPENHO 1419, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A DIEIMES LEANDRO DA SILVA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 31/05,04,05,08,11,14,18,22 E 25 DE NOVEMBRO DE 2024. O COLABORADOR FARÁ JUS A 09 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 142ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 07.12.2024. 1399;3201;REF NOVEMBRO/2024 CONS;11/12/2024;Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti;2.700,00;P;2.700,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A ELAINE CRISTINA FERNANDES BAEZ SARTI, LIQUIDAÇÃO 2727 DO EMPENHO 1399, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A ELAINE CRISTINA FERNANDES BAEZ SARTI, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 07,08,11,12,13,14,18,19 E 25 DE NOVEMBRO DE 2024. A CONSELHEIRA FARÁ JUS A 09 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 142ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 07.12.2024. 1422;3193;REF NOVEMBRO/2024 COL;11/12/2024;FUAD FAYEZ MAHMOUD;960,00;P;960,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A FUAD FAYEZ MAHMOUD, LIQUIDAÇÃO 2750 DO EMPENHO 1422, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A FUAD FAYEZ MAHMOUD, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 29/10,05,12 E 22 DE NOVEMBRO DE 2024. O COLABORADOR FARÁ JUS A 04 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 142ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 07.12.2024. 1414;3188;REF NOVEMBRO/2024 COL;11/12/2024;GISLAINE ALEXANDRA LESCANO;240,00;P;240,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A GISLAINE ALEXANDRA LESCANO, LIQUIDAÇÃO 2742 DO EMPENHO 1414, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A GISLAINE ALEXANDRA LESCANO, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2024. A COLABORADORA FARÁ JUS A 01 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 142ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 07.12.2024. 1428;3189;REF NOVEMBRO/2024 COL;11/12/2024;Idinete Luiz de Oliveira;1.050,00;P;1.050,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A IDINETE LUIZ DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 2756 DO EMPENHO 1428, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A IDINETE LUIZ DE OLIVEIRA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 04,05,12,21 E 25 DE NOVEMBRO DE 2024. A COLABORADORA FARÁ JUS A 05 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 142ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 07.12.2024. 1408;3205;REF NOVEMBRO/2024 CONS;11/12/2024;KARINE GOMES JARCEM;2.100,00;P;2.100,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A KARINE GOMES JARCEM, LIQUIDAÇÃO 2736 DO EMPENHO 1408, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A KARINE GOMES JARCEM, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 30/10,31/10,01,06,13,19 E 25 DE NOVEMBRO DE 2024. A CONSELHEIRA FARÁ JUS A 07 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 142ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 07.12.2024. 1412;3192;REF NOVEMBRO/2024 COL;11/12/2024;Laiani Rita dos Santos Vida;1.200,00;P;1.200,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A LAIANI RITA DOS SANTOS VIDA, LIQUIDAÇÃO 2740 DO EMPENHO 1412, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A LAIANI RITA DOS SANTOS VIDA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 31/10,04,07,11 E 12 DE NOVEMBRO DE 2024. A COLABORADORA FARÁ JUS A 05 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 142ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 07.12.2024. 1406;3199;REF NOVEMBRO/2024 CONS;11/12/2024;LEANDRO AFONSO RABELO DIAS;3.510,00;P;3.510,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, LIQUIDAÇÃO 2734 DO EMPENHO 1406, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 31/10,01,04,11,12,13,14,18 E 19 DE NOVEMBRO DE 2024. O CONSELHEIRO FARÁ JUS A 09 AR'S. CONFORME MEMORANDO N° 067/2024, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 142ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 07.12.2024. 1417;3186;REF NOVEMBRO/2024 COL;11/12/2024;LUCIANA VIRGINIA DE PAULA E SILVA SANTANA;720,00;P;720,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A LUCIANA VIRGINIA DE PAULA E SILVA SANTANA, LIQUIDAÇÃO 2745 DO EMPENHO 1417, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A LUCIANA VIRGINIA DE PAULA E SILVA SANTANA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 06,13 E 25 DE NOVEMBRO DE 2024. A COLABORADORA FARÁ JUS A 03 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 142ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 07.12.2024. 1423;3211;REF NOVEMBRO/2024 COL;11/12/2024;MARCELA APARECIDA BERTOLDI DE MELO;1.200,00;P;1.200,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A MARCELA APARECIDA BERTOLDI DE MELO, LIQUIDAÇÃO 2751 DO EMPENHO 1423, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A MARCELA APARECIDA BERTOLDI DE MELO, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 30/10,05,07,11 E 12 DE NOVEMBRO DE 2024. A COLABORADORA FARÁ JUS A 05 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 142ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 07.12.2024. 1413;3191;REF NOVEMBRO/2024 COL;11/12/2024;Mariana Martins Sperotto;240,00;P;240,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A MARIANA MARTINS SPEROTTO, LIQUIDAÇÃO 2741 DO EMPENHO 1413, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A MARIANA MARTINS SPEROTTO, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2024. A COLABORADORA FARÁ JUS A 01 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 142ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 07.12.2024. 1411;3208;REF NOVEMBRO/2024 COL;11/12/2024;Patricia Ribeiro Gazal Cortez;2.160,00;P;2.160,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A PATRICIA RIBEIRO GAZAL CORTEZ, LIQUIDAÇÃO 2739 DO EMPENHO 1411, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A PATRICIA RIBEIRO GAZAL CORTEZ, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 31/10,04,05,08,11,14,18,22 E 25 DE NOVEMBRO DE 2024. A COLABORADORA FARÁ JUS A 09 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 142ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 07.12.2024. 1402;3198;REF NOVEMBRO/2024 CONS;11/12/2024;PATRICK DA SILVA GUTIERRES;5.400,00;P;5.400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A PATRICK DA SILVA GUTIERRES, LIQUIDAÇÃO 2730 DO EMPENHO 1402, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A PATRICK DA SILVA GUTIERRES, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 29/10,30/10,31/10,04,05,06,07,08,11,12,13,14,18,19 E 25 DE NOVEMBRO DE 2024. O CONSELHEIRO FARÁ JUS A 15 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 142ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 07.12.2024. 1405;3197;REF OUTUBRO/2024 CONS;11/12/2024;PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU;900,00;P;900,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU, LIQUIDAÇÃO 2733 DO EMPENHO 1405, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 21/10,22/10 E 23 DE OUTUBRO DE 2024. A CONSELHEIRA FARÁ JUS A 03 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 142ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 07.12.2024. 1418;3217;REF NOVEMBRO/2024 COL;11/12/2024;Rodrigo Alexandre Teixeira;960,00;P;960,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A RODRIGO ALEXANDRE TEIXEIRA, LIQUIDAÇÃO 2746 DO EMPENHO 1418, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A RODRIGO ALEXANDRE TEIXEIRA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 05,12,14 E 22 DE NOVEMBRO DE 2024. O COLABORADOR FARÁ JUS A 04 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 142ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 07.12.2024. 1421;3215;REF NOVEMBRO/2024 COL;11/12/2024;ROSANGELA FERNANDES PINHEIRO NANTES;1.440,00;P;1.440,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A ROSANGELA FERNANDES PINHEIRO NANTES, LIQUIDAÇÃO 2749 DO EMPENHO 1421, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A ROSANGELA FERNANDES PINHEIRO NANTES, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 30/10,04,06,11,14 E 25 DE NOVEMBRO DE 2024. A COLABORADORA FARÁ JUS A 06 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 142ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 07.12.2024. 1426;3212;REF NOVEMBRO/2024 COL;11/12/2024;ROSEMARE DE MORAES MACIEL;720,00;P;720,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A ROSEMARE DE MORAES MACIEL, LIQUIDAÇÃO 2754 DO EMPENHO 1426, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A ROSEMARE DE MORAES MACIEL EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 07,08 E 22 DE NOVEMBRO DE 2024. A COLABORADORA FARÁ JUS A 03 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 142ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 07.12.2024. 1416;3190;REF NOVEMBRO/2024 COL;11/12/2024;RUBIA DANIELA DOS SANTOS;1.470,00;P;1.470,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A RUBIA DANIELA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 2744 DO EMPENHO 1416, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A RUBIA DANIELA DOS SANTOS, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 30/10,31/10,05,07,08,19 E 22 DE NOVEMBRO DE 2024. A COLABORADORA FARÁ JUS A 07 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 142ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 07.12.2024. 1424;3213;REF NOVEMBRO/2024 COL;11/12/2024;Selma Aparecida dos Santos Rodrigues;240,00;P;240,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A SELMA APARECIDA DOS SANTOS RODRIGUES, LIQUIDAÇÃO 2752 DO EMPENHO 1424, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A SELMA APARECIDA DOS SANTOS RODRIGUES, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2024. A COLABORADORA FARÁ JUS A 01 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 142ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 07.12.2024. 1430;3207;REF NOVEMBRO/2024 COL;11/12/2024;TANANY LEAO MARTINS LACERDA LUNA;1.050,00;P;1.050,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A TANANY LEAO MARTINS LACERDA LUNA, LIQUIDAÇÃO 2758 DO EMPENHO 1430, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A TANANY LEAO MARTINS LACERDA LUNA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 04,05,12,21 E 25 DE NOVEMBRO DE 2024. A COLABORADORA FARÁ JUS A 05 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 142ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 07.12.2024. 1427;3206;REF NOVEMBRO/2024 COL;11/12/2024;Veronica Lidiane Rosa de Oliveira;240,00;P;240,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A VERONICA LIDIANE ROSA DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 2755 DO EMPENHO 1427, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A VERONICA LIDIANE ROSA DE OLIVEIRA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DIA 13 DE NOVEMBRO DE 2024. A COLABORADORA FARÁ JUS A 01 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 142ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 07.12.2024. 1404;3204;REF NOVEMBRO/2024 CONS;11/12/2024;VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND;4.680,00;P;4.680,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, LIQUIDAÇÃO 2732 DO EMPENHO 1404, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 31/10,01,04,05,06,07,08,11,12,13,14,18 E 19 DE NOVEMBRO DE 2024. A CONSELHEIRA FARÁ JUS A 13 AR'S. CONFORME MEMORANDO N° 068/2024, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 142ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 07.12.2024. 1415;3209;REF NOVEMBRO/2024 COL;11/12/2024;WESLEY CASSIO GOULLY;210,00;P;210,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A WESLEY CASSIO GOULLY, LIQUIDAÇÃO 2743 DO EMPENHO 1415, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A WESLEY CASSIO GOULLY, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2024. O COLABORADOR FARÁ JUS A 01 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 142ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 07.12.2024. 1407;3203;REF NOVEMBRO/2024 CONS;11/12/2024;WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR;3.300,00;P;3.300,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 2735 DO EMPENHO 1407, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 04,05,06,08,11,12,13,14,18,19 E 25 DE NOVEMBRO DE 2024. O CONSELHEIRO FARÁ JUS A 11 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 142ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 07.12.2024. 1403;3231;REF NOVEMBRO/2024 CONS;12/12/2024;Dayse Aparecida Clemente;3.300,00;P;3.300,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A DAYSE APARECIDA CLEMENTE, LIQUIDAÇÃO 2731 DO EMPENHO 1403, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A DAYSE APARECIDA CLEMENTE, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 28/10,29/10,30/10,31/10,01,11,12,13,14,18,19 E 25 DE NOVEMBRO DE 2024. A CONSELHEIRA FARÁ JUS A 12 AR'S. CONFORME MEMORANDO N° 067/2024, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 142ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 07.12.2024. 1436;3230;REF NOVEMBRO/2024 COL;12/12/2024;EDJANE CARVALHO DE LIMA SAAB DE SOUZA;480,00;P;480,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ;PAGO A EDJANE CARVALHO DE LIMA SAAB DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO 2768 DO EMPENHO 1436, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A EDJANE CARVALHO DE LIMA SAAB DE SOUZA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 29/10 E 22 DE NOVEMBRO DE 2024. A COLABORADORA FARÁ JUS A 02 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 142ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 07.12.2024. Total de pagamentos:;;546;;;855.195,00;;;855.195,00;; Total líquido:;;;;;;;;855.195,00;; Campo Grande-MS, 31 de dezembro de 2024 ;;;;;Francielli Schneider Brusamarello ;;;;;Emitente ;;;;;CRC/MS-014792/0 ;; ;;;;;;;;;;Página:1/1