COREN/MS Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul CNPJ: 24.630.212/0001-10 ;;;;;;;;;;Período: 01/01/2024 a 31/10/2024 Relação de Pagamentos N. Emp.;N. Baixa;Processo;Data Pgto;Favorecido;Valor;;Valor Liq.;Documento;Número;Conta COREN/MS;;;;;;;;;;Período: 01/01/2024 a 31/10/2024 N. Emp.;N. Baixa;Processo;Data Pgto;Favorecido;Valor;;Valor Liq.;Documento;Número;Conta 18;49;Memor 001/2024 GAB/PRES;03/01/2024;LEANDRO AFONSO RABELO DIAS;520,00;P;520,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;Pago a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, liquidação 1 do empenho 18, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 131ª Reunião Ordinária da Diretoria, realizada no dia 02 de janeiro de 2024. Conforme Memorando Nº 001/2024 GAB/PRES. 20;51;Memor 001/2024 GAB/PRES;03/01/2024;PATRICK DA SILVA GUTIERRES;480,00;P;480,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;Pago a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, liquidação 3 do empenho 20, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 131ª Reunião Ordinária da Diretoria, realizada no dia 02 de janeiro de 2024. Conforme Memorando Nº 001/2024 GAB/PRES. 19;50;Memor 001/2024 GAB/PRES;03/01/2024;VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND;480,00;P;480,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;Pago a VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, liquidação 2 do empenho 19, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 131ª Reunião Ordinária da Diretoria, realizada no dia 02 de janeiro de 2024. Conforme Memorando Nº 001/2024 GAB/PRES. 88;103;Memor 004-005/2024 - GAB/PRES.;18/01/2024;Ana Maria Alves da Silva;800,00;P;800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;Pago a Ana Maria Alves da Silva, liquidação 64 do empenho 88, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Ana Maria Alves da Silva, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 502ª Reunião Ordinária da Plenário, realizada nos dias 16 e 17 de janeiro de 2024. Conforme Memorando Nº 004/2024 e N°005/2024 GAB/PRES. 83;98;Memor 004-005/2024 - GAB/PRES.;18/01/2024;Ariane Calixto de Oliveira;800,00;P;800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;Pago a Ariane Calixto de Oliveira, liquidação 59 do empenho 83, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Ariane Calixto de Oliveira, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 502ª Reunião Ordinária da Plenário, realizada nos dias 16 e 17 de janeiro de 2024. Conforme Memorando Nº 004/2024 e N°005/2024 GAB/PRES. 81;96;Memor 004-005/2024 - GAB/PRES.;18/01/2024;Cacilda Rocha Hildebrand;800,00;P;800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;Pago a Cacilda Rocha Hildebrand, liquidação 57 do empenho 81, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Cacilda Rocha Hildebrand, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 502ª Reunião Ordinária da Plenário, realizada nos dias 16 e 17 de janeiro de 2024. Conforme Memorando Nº 004/2024 e N°005/2024 GAB/PRES. 89;104;Memor 004-005/2024 - GAB/PRES.;18/01/2024;CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES;800,00;P;800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;Pago a CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES, liquidação 65 do empenho 89, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 502ª Reunião Ordinária da Plenário, realizada nos dias 16 e 17 de janeiro de 2024. Conforme Memorando Nº 004/2024 e N°005/2024 GAB/PRES. 85;100;Memor 004-005/2024 - GAB/PRES.;18/01/2024;Dayse Aparecida Clemente;800,00;P;800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;Pago a Dayse Aparecida Clemente, liquidação 61 do empenho 85, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Dayse Aparecida Clemente, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 502ª Reunião Ordinária da Plenário, realizada nos dias 16 e 17 de janeiro de 2024. Conforme Memorando Nº 004/2024 e N°005/2024 GAB/PRES. 82;97;Memor 004-005/2024 - GAB/PRES.;18/01/2024;Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti;800,00;P;800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;Pago a Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti, liquidação 58 do empenho 82, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 502ª Reunião Ordinária da Plenário, realizada nos dias 16 e 17 de janeiro de 2024. Conforme Memorando Nº 004/2024 e N°005/2024 GAB/PRES. 84;99;Memor 004-005/2024 - GAB/PRES.;18/01/2024;Fabio Roberto dos Santos Hortelan;800,00;P;800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;Pago a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, liquidação 60 do empenho 84, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 502ª Reunião Ordinária da Plenário, realizada nos dias 16 e 17 de janeiro de 2024. Conforme Memorando Nº 004/2024 e N°005/2024 GAB/PRES. 79;94;Memor 004-005/2024 - GAB/PRES.;18/01/2024;KARINE GOMES JARCEM;800,00;P;800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;Pago a KARINE GOMES JARCEM, liquidação 55 do empenho 79, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a KARINE GOMES JARCEM, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 502ª Reunião Ordinária da Plenário, realizada nos dias 16 e 17 de janeiro de 2024. Conforme Memorando Nº 004/2024 e N°005/2024 GAB/PRES. 77;92;Memor 004-005/2024 - GAB/PRES.;18/01/2024;LEANDRO AFONSO RABELO DIAS;1.040,00;P;1.040,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;Pago a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, liquidação 53 do empenho 77, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 502ª Reunião Ordinária da Plenário, realizada nos dias 16 e 17 de janeiro de 2024. Conforme Memorando Nº 004/2024 e N°005/2024 GAB/PRES. 87;102;Memor 004-005/2024 - GAB/PRES.;18/01/2024;Maira Antônia Ferreira de Oliveira;800,00;P;800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;Pago a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, liquidação 63 do empenho 87, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 502ª Reunião Ordinária da Plenário, realizada nos dias 16 e 17 de janeiro de 2024. Conforme Memorando Nº 004/2024 e N°005/2024 GAB/PRES. 86;101;Memor 004-005/2024 - GAB/PRES.;18/01/2024;PATRICK DA SILVA GUTIERRES;960,00;P;960,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;Pago a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, liquidação 62 do empenho 86, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 502ª Reunião Ordinária da Plenário, realizada nos dias 16 e 17 de janeiro de 2024. Conforme Memorando Nº 004/2024 e N°005/2024 GAB/PRES. 90;105;Memor 004-005/2024 - GAB/PRES.;18/01/2024;PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU;800,00;P;800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;Pago a PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU, liquidação 66 do empenho 90, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 502ª Reunião Ordinária da Plenário, realizada nos dias 16 e 17 de janeiro de 2024. Conforme Memorando Nº 004/2024 e N°005/2024 GAB/PRES. 78;93;Memor 004-005/2024 - GAB/PRES.;18/01/2024;VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND;960,00;P;960,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;Pago a VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, liquidação 54 do empenho 78, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 502ª Reunião Ordinária da Plenário, realizada nos dias 16 e 17 de janeiro de 2024. Conforme Memorando Nº 004/2024 e N°005/2024 GAB/PRES. 80;95;Memor 004-005/2024 - GAB/PRES.;18/01/2024;WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR;800,00;P;800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;Pago a WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, liquidação 56 do empenho 80, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 502ª Reunião Ordinária da Plenário, realizada nos dias 16 e 17 de janeiro de 2024. Conforme Memorando Nº 004/2024 e N°005/2024 GAB/PRES. 111;201;Memor 007/2024 GAB/PRES;05/02/2024;LEANDRO AFONSO RABELO DIAS;520,00;P;520,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;Pago a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, liquidação 147 do empenho 111, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 132ª Reunião Ordinária da Diretoria, realizada no dia 02 de fevereiro de 2024. Conforme Memorando Nº 007/2024 GAB/PRES. 113;203;Memor 007/2024 GAB/PRES;05/02/2024;PATRICK DA SILVA GUTIERRES;480,00;P;480,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;Pago a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, liquidação 149 do empenho 113, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 132ª Reunião Ordinária da Diretoria, realizada no dia 02 de fevereiro de 2024. Conforme Memorando Nº 007/2024 GAB/PRES. 112;202;Memor 007/2024 GAB/PRES;05/02/2024;VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND;480,00;P;480,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;Pago a VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, liquidação 148 do empenho 112, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 132ª Reunião Ordinária da Diretoria, realizada no dia 02 de fevereiro de 2024. Conforme Memorando Nº 007/2024 GAB/PRES. 173;325;Memor 008-009/2024 GAB/PRES;20/02/2024;Ana Maria Alves da Silva;800,00;P;800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;Pago a Ana Maria Alves da Silva, liquidação 250 do empenho 173, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Ana Maria Alves da Silva, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 503ª Reunião Ordinária da Plenário, realizada nos dias 15 e 16 de fevereiro de 2024. Conforme Memorando Nº 008/2024 e N°009/2024 GAB/PRES. 168;320;Memor 008-009/2024 GAB/PRES;20/02/2024;Ariane Calixto de Oliveira;800,00;P;800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;Pago a Ariane Calixto de Oliveira, liquidação 245 do empenho 168, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Ariane Calixto de Oliveira, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 503ª Reunião Ordinária da Plenário, realizada nos dias 15 e 16 de fevereiro de 2024. Conforme Memorando Nº 008/2024 e N°009/2024 GAB/PRES. 166;318;Memor 008-009/2024 GAB/PRES;20/02/2024;Cacilda Rocha Hildebrand;800,00;P;800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;Pago a Cacilda Rocha Hildebrand, liquidação 243 do empenho 166, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Cacilda Rocha Hildebrand, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 503ª Reunião Ordinária da Plenário, realizada nos dias 15 e 16 de fevereiro de 2024. Conforme Memorando Nº 008/2024 e N°009/2024 GAB/PRES. 174;326;Memor 008-009/2024 GAB/PRES;20/02/2024;CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES;800,00;P;800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;Pago a CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES, liquidação 251 do empenho 174, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 503ª Reunião Ordinária da Plenário, realizada nos dias 15 e 16 de fevereiro de 2024. Conforme Memorando Nº 008/2024 e N°009/2024 GAB/PRES. 170;322;Memor 008-009/2024 GAB/PRES;20/02/2024;Dayse Aparecida Clemente;800,00;P;800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;Pago a Dayse Aparecida Clemente, liquidação 247 do empenho 170, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Dayse Aparecida Clemente, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 503ª Reunião Ordinária da Plenário, realizada nos dias 15 e 16 de fevereiro de 2024. Conforme Memorando Nº 008/2024 e N°009/2024 GAB/PRES. 167;319;Memor 008-009/2024 GAB/PRES;20/02/2024;Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti;800,00;P;800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;Pago a Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti, liquidação 244 do empenho 167, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 503ª Reunião Ordinária da Plenário, realizada nos dias 15 e 16 de fevereiro de 2024. Conforme Memorando Nº 008/2024 e N°009/2024 GAB/PRES. 169;321;Memor 008-009/2024 GAB/PRES;20/02/2024;Fabio Roberto dos Santos Hortelan;800,00;P;800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;Pago a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, liquidação 246 do empenho 169, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 503ª Reunião Ordinária da Plenário, realizada nos dias 15 e 16 de fevereiro de 2024. Conforme Memorando Nº 008/2024 e N°009/2024 GAB/PRES. 165;317;Memor 008-009/2024 GAB/PRES;20/02/2024;KARINE GOMES JARCEM;800,00;P;800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;Pago a KARINE GOMES JARCEM, liquidação 242 do empenho 165, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a KARINE GOMES JARCEM, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 503ª Reunião Ordinária da Plenário, realizada nos dias 15 e 16 de fevereiro de 2024. Conforme Memorando Nº 008/2024 e N°009/2024 GAB/PRES. 163;315;Memor 008-009/2024 GAB/PRES;20/02/2024;LEANDRO AFONSO RABELO DIAS;1.040,00;P;1.040,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;Pago a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, liquidação 240 do empenho 163, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 503ª Reunião Ordinária da Plenário, realizada nos dias 15 e 16 de fevereiro de 2024. Conforme Memorando Nº 008/2024 e N°009/2024 GAB/PRES. 172;324;Memor 008-009/2024 GAB/PRES;20/02/2024;Maira Antônia Ferreira de Oliveira;800,00;P;800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;Pago a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, liquidação 249 do empenho 172, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 503ª Reunião Ordinária da Plenário, realizada nos dias 15 e 16 de fevereiro de 2024. Conforme Memorando Nº 008/2024 e N°009/2024 GAB/PRES. 171;323;Memor 008-009/2024 GAB/PRES;20/02/2024;PATRICK DA SILVA GUTIERRES;960,00;P;960,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;Pago a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, liquidação 248 do empenho 171, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 503ª Reunião Ordinária da Plenário, realizada nos dias 15 e 16 de fevereiro de 2024. Conforme Memorando Nº 008/2024 e N°009/2024 GAB/PRES. 175;327;Memor 009/2024 GAB/PRES;20/02/2024;PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU;400,00;P;400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;Pago a PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU, liquidação 252 do empenho 175, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 503ª Reunião Ordinária da Plenário, realizada nos dias 15 e 16 de fevereiro de 2024. Conforme Memorando Nº 008/2024 e N°009/2024 GAB/PRES. 164;316;Memor 008-009/2024 GAB/PRES;20/02/2024;VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND;960,00;P;960,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;Pago a VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, liquidação 241 do empenho 164, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 503ª Reunião Ordinária da Plenário, realizada nos dias 15 e 16 de fevereiro de 2024. Conforme Memorando Nº 008/2024 e N°009/2024 GAB/PRES. 197;345;Memor 011/2024 GAB/PRES;22/02/2024;Ana Maria Alves da Silva;400,00;P;400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;Pago a Ana Maria Alves da Silva, liquidação 278 do empenho 197, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Ana Maria Alves da Silva, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 166ª Reunião Extraordinária da Plenário realizada no dia 22 de fevereiro de 2024. Conforme Memorando Nº 011/2024 GAB/PRES. 190;339;Memor 011/2024 GAB/PRES;22/02/2024;Cacilda Rocha Hildebrand;400,00;P;400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;Pago a Cacilda Rocha Hildebrand, liquidação 271 do empenho 190, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Cacilda Rocha Hildebrand, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 166ª Reunião Extraordinária da Plenário realizada no dia 22 de fevereiro de 2024. Conforme Memorando Nº 011/2024 GAB/PRES. 198;346;Memor 011/2024 GAB/PRES;22/02/2024;CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES;400,00;P;400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;Pago a CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES, liquidação 279 do empenho 198, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 166ª Reunião Extraordinária da Plenário realizada no dia 22 de fevereiro de 2024. Conforme Memorando Nº 011/2024 GAB/PRES. 194;342;Memor 011/2024 GAB/PRES;22/02/2024;Dayse Aparecida Clemente;400,00;P;400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;Pago a Dayse Aparecida Clemente, liquidação 275 do empenho 194, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Dayse Aparecida Clemente, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 166ª Reunião Extraordinária da Plenário realizada no dia 22 de fevereiro de 2024. Conforme Memorando Nº 011/2024 GAB/PRES. 191;340;Memor 011/2024 GAB/PRES;22/02/2024;Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti;400,00;P;400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;Pago a Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti, liquidação 272 do empenho 191, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 166ª Reunião Extraordinária da Plenário realizada no dia 22 de fevereiro de 2024. Conforme Memorando Nº 011/2024 GAB/PRES. 193;341;Memor 011/2024 GAB/PRES;22/02/2024;Fabio Roberto dos Santos Hortelan;400,00;P;400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;Pago a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, liquidação 274 do empenho 193, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 166ª Reunião Extraordinária da Plenário realizada no dia 22 de fevereiro de 2024. Conforme Memorando Nº 011/2024 GAB/PRES. 188;337;Memor 011/2024 GAB/PRES;22/02/2024;KARINE GOMES JARCEM;400,00;P;400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;Pago a KARINE GOMES JARCEM, liquidação 269 do empenho 188, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a KARINE GOMES JARCEM, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 166ª Reunião Extraordinária da Plenário realizada no dia 22 de fevereiro de 2024. Conforme Memorando Nº 011/2024 GAB/PRES. 186;335;Memor 011/2024 GAB/PRES;22/02/2024;LEANDRO AFONSO RABELO DIAS;520,00;P;520,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;Pago a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, liquidação 267 do empenho 186, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 166ª Reunião Extraordinária da Plenário realizada no dia 22 de fevereiro de 2024. Conforme Memorando Nº 011/2024 GAB/PRES. 196;344;Memor 011/2024 GAB/PRES;22/02/2024;Maira Antônia Ferreira de Oliveira;400,00;P;400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;Pago a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, liquidação 277 do empenho 196, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 166ª Reunião Extraordinária da Plenário realizada no dia 22 de fevereiro de 2024. Conforme Memorando Nº 011/2024 GAB/PRES. 195;343;Memor 011/2024 GAB/PRES;22/02/2024;PATRICK DA SILVA GUTIERRES;480,00;P;480,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;Pago a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, liquidação 276 do empenho 195, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 166ª Reunião Extraordinária da Plenário realizada no dia 22 de fevereiro de 2024. Conforme Memorando Nº 011/2024 GAB/PRES. 199;347;Memor 011/2024 GAB/PRES;22/02/2024;PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU;400,00;P;400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;Pago a PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU, liquidação 280 do empenho 199, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 166ª Reunião Extraordinária da Plenário realizada no dia 22 de fevereiro de 2024. Conforme Memorando Nº 011/2024 GAB/PRES. 187;336;Memor 011/2024 GAB/PRES;22/02/2024;VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND;480,00;P;480,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;Pago a VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, liquidação 268 do empenho 187, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 166ª Reunião Extraordinária da Plenário realizada no dia 22 de fevereiro de 2024. Conforme Memorando Nº 011/2024 GAB/PRES. 189;338;Memor 011/2024 GAB/PRES;22/02/2024;WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR;400,00;P;400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;Pago a WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, liquidação 270 do empenho 189, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 166ª Reunião Extraordinária da Plenário realizada no dia 22 de fevereiro de 2024. Conforme Memorando Nº 011/2024 GAB/PRES. 224;429;Memor 013/2024 GAB/PRES;05/03/2024;LEANDRO AFONSO RABELO DIAS;520,00;P;520,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;Pago a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, liquidação 332 do empenho 224, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 133ª Reunião Ordinária da Diretoria, realizada no dia 02 de março de 2024. Conforme Memorando Nº 013/2024 GAB/PRES. 226;515;Memor 013/2024 GAB/PRES;05/03/2024;PATRICK DA SILVA GUTIERRES;480,00;P;480,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;Pago a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, liquidação 334 do empenho 226, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 133ª Reunião Ordinária da Diretoria, realizada no dia 02 de março de 2024. Conforme Memorando Nº 013/2024 GAB/PRES. 225;430;Memor 013/2024 GAB/PRES;05/03/2024;VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND;480,00;P;480,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;Pago a VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, liquidação 333 do empenho 225, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 133ª Reunião Ordinária da Diretoria, realizada no dia 02 de março de 2024. Conforme Memorando Nº 013/2024 GAB/PRES. 302;654;Memor 014-015/2024 GAB/PRES;01/04/2024;Ana Maria Alves da Silva;800,00;P;800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;Pago a Ana Maria Alves da Silva, liquidação 531 do empenho 302, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Ana Maria Alves da Silva, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 504ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 26 e 27 de março de 2024. Conforme Memorando Nº 014 e 015/2024 GAB/PRES. 304;656;Memor 014/2024 GAB/PRES;01/04/2024;Ariane Calixto de Oliveira;400,00;P;400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;Pago a Ariane Calixto de Oliveira, liquidação 533 do empenho 304, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Ariane Calixto de Oliveira, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 504ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 26 de março de 2024. Conforme Memorando Nº 014/2024 - GAB/PRES. 301;653;Memor 014-015/2024 GAB/PRES;01/04/2024;Dayse Aparecida Clemente;800,00;P;800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;Pago a Dayse Aparecida Clemente, liquidação 530 do empenho 301, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Dayse Aparecida Clemente, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 504ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 26 e 27 de março de 2024. Conforme Memorando Nº 014 e 015/2024 GAB/PRES. 299;651;Memor 014-015/2024 GAB/PRES;01/04/2024;Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti;800,00;P;800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;Pago a Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti, liquidação 528 do empenho 299, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 504ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 26 e 27 de março de 2024. Conforme Memorando Nº 014 e 015/2024 GAB/PRES. 305;657;Memor 014/2024 GAB/PRES;01/04/2024;Fabio Roberto dos Santos Hortelan;400,00;P;400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;Pago a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, liquidação 534 do empenho 305, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 504ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 26 de março de 2024. Conforme Memorando Nº 014/2024 - GAB/PRES. 298;650;Memor 014-015/2024 GAB/PRES;01/04/2024;KARINE GOMES JARCEM;800,00;P;800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;Pago a KARINE GOMES JARCEM, liquidação 527 do empenho 298, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a KARINE GOMES JARCEM, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 504ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 26 e 27 de março de 2024. Conforme Memorando Nº 014 e 015/2024 GAB/PRES. 295;647;Memor 014-015/2024 GAB/PRES;01/04/2024;LEANDRO AFONSO RABELO DIAS;1.040,00;P;1.040,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;Pago a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, liquidação 524 do empenho 295, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 504ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 26 e 27 de março de 2024. Conforme Memorando Nº 014 e 015/2024 GAB/PRES. 307;644;Memor 016/2024 GAB/PRES;01/04/2024;LEANDRO AFONSO RABELO DIAS;520,00;P;520,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;Pago a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, liquidação 536 do empenho 307, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 134ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 01 de abril de 2024. Conforme Memorando Nº 016/2024 - GAB/PRES. 303;655;Memor 014-015/2024 GAB/PRES;01/04/2024;Maira Antônia Ferreira de Oliveira;800,00;P;800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;Pago a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, liquidação 532 do empenho 303, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 504ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 26 e 27 de março de 2024. Conforme Memorando Nº 014 e 015/2024 GAB/PRES. 297;649;Memor 014-015/2024 GAB/PRES;01/04/2024;PATRICK DA SILVA GUTIERRES;960,00;P;960,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;Pago a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, liquidação 526 do empenho 297, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 504ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 26 e 27 de março de 2024. Conforme Memorando Nº 014 e 015/2024 GAB/PRES. 309;646;Memor 016/2024 GAB/PRES;01/04/2024;PATRICK DA SILVA GUTIERRES;480,00;P;480,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;Pago a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, liquidação 538 do empenho 309, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 134ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 01 de abril de 2024. Conforme Memorando Nº 016/2024 - GAB/PRES. 306;658;Memor 014/2024 GAB/PRES;01/04/2024;PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU;400,00;P;400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;Pago a PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU, liquidação 535 do empenho 306, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 504ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 26 de março de 2024. Conforme Memorando Nº 014/2024 - GAB/PRES. 296;648;Memor 014-015/2024 GAB/PRES;01/04/2024;VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND;960,00;P;960,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;Pago a VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, liquidação 525 do empenho 296, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 504ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 26 e 27 de março de 2024. Conforme Memorando Nº 014 e 015/2024 GAB/PRES. 308;645;Memor 016/2024 GAB/PRES;01/04/2024;VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND;480,00;P;480,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;Pago a VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, liquidação 537 do empenho 308, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 134ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 01 de abril de 2024. Conforme Memorando Nº 016/2024 - GAB/PRES. 300;652;Memor 014-015/2024 GAB/PRES;01/04/2024;WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR;800,00;P;800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;Pago a WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, liquidação 529 do empenho 300, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 504ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 26 e 27 de março de 2024. Conforme Memorando Nº 014 e 015/2024 GAB/PRES. 378;756;Memor 019/2024 GAB/PRES;15/04/2024;Ana Maria Alves da Silva;400,00;P;400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;Pago a Ana Maria Alves da Silva, liquidação 640 do empenho 378, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Ana Maria Alves da Silva, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 1ª Reunião da Câmara de Ética, realizada no dia 13 de abril de 2024. Conforme Memorando Nº 019/2024 GAB/PRES. 379;757;Memor 019/2024 GAB/PRES;15/04/2024;CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES;400,00;P;400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;Pago a CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES, liquidação 641 do empenho 379, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 1ª Reunião da Câmara de Ética, realizada no dia 13 de abril de 2024. Conforme Memorando Nº 019/2024 GAB/PRES. 377;755;Memor 019/2024 GAB/PRES;15/04/2024;Dayse Aparecida Clemente;400,00;P;400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;Pago a Dayse Aparecida Clemente, liquidação 639 do empenho 377, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Dayse Aparecida Clemente, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 1ª Reunião da Câmara de Ética, realizada no dia 13 de abril de 2024. Conforme Memorando Nº 019/2024 GAB/PRES. 376;754;Memor 019/2024 GAB/PRES;15/04/2024;Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti;400,00;P;400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;Pago a Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti, liquidação 638 do empenho 376, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 1ª Reunião da Câmara de Ética, realizada no dia 13 de abril de 2024. Conforme Memorando Nº 019/2024 GAB/PRES. 384;762;Memor 020/2024 GAB/PRES;15/04/2024;Fabio Roberto dos Santos Hortelan;400,00;P;400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;Pago a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, liquidação 646 do empenho 384, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 1ª Reunião da Câmara de Ética 1, realizada no dia 13 de abril de 2024, na Subseção do Conselho Regional de Enfermagem, em Dourados/MS. Conforme Memorando Nº 020/2024 - GAB/PRES. 382;760;Memor 020/2024 GAB/PRES;15/04/2024;KARINE GOMES JARCEM;400,00;P;400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;Pago a KARINE GOMES JARCEM, liquidação 644 do empenho 382, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a KARINE GOMES JARCEM, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 1ª Reunião da Câmara de Ética 1, realizada no dia 13 de abril de 2024, na Subseção do Conselho Regional de Enfermagem, em Dourados/MS. Conforme Memorando Nº 020/2024 - GAB/PRES. 381;759;Memor 020/2024 GAB/PRES;15/04/2024;LEANDRO AFONSO RABELO DIAS;520,00;P;520,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;Pago a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, liquidação 643 do empenho 381, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 1ª Reunião da Câmara de Ética 1, realizada no dia 13 de abril de 2024, na Subseção do Conselho Regional de Enfermagem, em Dourados/MS. Conforme Memorando Nº 020/2024 - GAB/PRES. 386;764;Memor 020/2024 GAB/PRES;15/04/2024;Maira Antônia Ferreira de Oliveira;400,00;P;400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;Pago a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, liquidação 648 do empenho 386, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 1ª Reunião da Câmara de Ética 1, realizada no dia 13 de abril de 2024, na Subseção do Conselho Regional de Enfermagem, em Dourados/MS. Conforme Memorando Nº 020/2024 - GAB/PRES. 385;763;Memor 020/2024 GAB/PRES;15/04/2024;PATRICK DA SILVA GUTIERRES;480,00;P;480,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;Pago a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, liquidação 647 do empenho 385, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 1ª Reunião da Câmara de Ética 1, realizada no dia 13 de abril de 2024, na Subseção do Conselho Regional de Enfermagem, em Dourados/MS. Conforme Memorando Nº 020/2024 - GAB/PRES. 380;758;Memor 019/2024 GAB/PRES;15/04/2024;PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU;400,00;P;400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;Pago a PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU, liquidação 642 do empenho 380, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 1ª Reunião da Câmara de Ética, realizada no dia 13 de abril de 2024. Conforme Memorando Nº 019/2024 GAB/PRES. 375;753;Memor 019/2024 GAB/PRES;15/04/2024;VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND;480,00;P;480,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;Pago a VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, liquidação 637 do empenho 375, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 1ª Reunião da Câmara de Ética, realizada no dia 13 de abril de 2024. Conforme Memorando Nº 019/2024 GAB/PRES. 383;761;Memor 020/2024 GAB/PRES;15/04/2024;WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR;400,00;P;400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;Pago a WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, liquidação 645 do empenho 383, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 1ª Reunião da Câmara de Ética 1, realizada no dia 13 de abril de 2024, na Subseção do Conselho Regional de Enfermagem, em Dourados/MS. Conforme Memorando Nº 020/2024 - GAB/PRES. 408;877;Memor 022-023/2024 GAB/PRES;19/04/2024;Ana Maria Alves da Silva;800,00;P;800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;Pago a Ana Maria Alves da Silva, liquidação 687 do empenho 408, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Ana Maria Alves da Silva, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação da 505ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 18 e 19 de abril de 2024. Conforme Memorando Nº 022/2024 e Nº 023/2024 - GAB/PRES. 405;876;Memor 022-023/2024 GAB/PRES;19/04/2024;Ariane Calixto de Oliveira;800,00;P;800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;Pago a Ariane Calixto de Oliveira, liquidação 684 do empenho 405, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Ariane Calixto de Oliveira, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação da 505ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 18 e 19 de abril de 2024. Conforme Memorando Nº 022/2024 e Nº 023/2024 - GAB/PRES. 411;878;Memor 023/2024 GAB/PRES;19/04/2024;Cacilda Rocha Hildebrand;400,00;P;400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;Pago a Cacilda Rocha Hildebrand, liquidação 690 do empenho 411, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Cacilda Rocha Hildebrand, em virtude do pagamento de 1 (um) jetons, em razão da participação da 505ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dia 19 de abril de 2024. Conforme Memorando Nº 023/2024 - GAB/PRES. 410;879;Memor 022-023/2024 GAB/PRES;19/04/2024;CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES;800,00;P;800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;Pago a CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES, liquidação 689 do empenho 410, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação da 505ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 18 e 19 de abril de 2024. Conforme Memorando Nº 022/2024 e Nº 023/2024 - GAB/PRES. 404;875;Memor 022-023/2024 GAB/PRES;19/04/2024;Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti;800,00;P;800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;Pago a Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti, liquidação 683 do empenho 404, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação da 505ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 18 e 19 de abril de 2024. Conforme Memorando Nº 022/2024 e Nº 023/2024 - GAB/PRES. 407;880;Memor 022-023/2024 GAB/PRES;19/04/2024;Fabio Roberto dos Santos Hortelan;800,00;P;800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;Pago a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, liquidação 686 do empenho 407, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação da 505ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 18 e 19 de abril de 2024. Conforme Memorando Nº 022/2024 e Nº 023/2024 - GAB/PRES. 403;874;Memor 022-023/2024 GAB/PRES;19/04/2024;KARINE GOMES JARCEM;800,00;P;800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;Pago a KARINE GOMES JARCEM, liquidação 682 do empenho 403, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a KARINE GOMES JARCEM, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação da 505ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 18 e 19 de abril de 2024. Conforme Memorando Nº 022/2024 e Nº 023/2024 - GAB/PRES. 401;872;Memor 022-023/2024 GAB/PRES;19/04/2024;LEANDRO AFONSO RABELO DIAS;1.040,00;P;1.040,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;Pago a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, liquidação 680 do empenho 401, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação da 505ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 18 e 19 de abril de 2024. Conforme Memorando Nº 022/2024 e Nº 023/2024 - GAB/PRES. 412;881;Memor 022-023/2024 GAB/PRES;19/04/2024;Maira Antônia Ferreira de Oliveira;800,00;P;800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;Pago a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, liquidação 691 do empenho 412, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação da 505ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dia 18 e 19 de abril de 2024. Conforme Memorando Nº 022/2024 e 023/2024 - GAB/PRES. 409;882;Memor 022-023/2024 GAB/PRES;19/04/2024;PATRICK DA SILVA GUTIERRES;960,00;P;960,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;Pago a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, liquidação 688 do empenho 409, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação da 505ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 18 e 19 de abril de 2024. Conforme Memorando Nº 022/2024 e Nº 023/2024 - GAB/PRES. 413;883;Memor 022-023/2024 GAB/PRES;19/04/2024;PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU;800,00;P;800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;Pago a PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU, liquidação 692 do empenho 413, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação da 505ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dia 18 e 19 de abril de 2024. Conforme Memorando Nº 022/2024 e 023/2024 - GAB/PRES. 402;873;Memor 022-023/2024 GAB/PRES;19/04/2024;VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND;960,00;P;960,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;Pago a VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, liquidação 681 do empenho 402, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação da 505ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 18 e 19 de abril de 2024. Conforme Memorando Nº 022/2024 e Nº 023/2024 - GAB/PRES. 406;884;Memor 022-023/2024 GAB/PRES;19/04/2024;WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR;800,00;P;800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;Pago a WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, liquidação 685 do empenho 406, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação da 505ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 18 e 19 de abril de 2024. Conforme Memorando Nº 022/2024 e Nº 023/2024 - GAB/PRES. 446;927;Memor 024/2024 GABR/PRES;29/04/2024;Ana Maria Alves da Silva;400,00;P;400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;Pago a Ana Maria Alves da Silva, liquidação 803 do empenho 446, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Ana Maria Alves da Silva, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 167ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 26 de abril de 2024. Conforme Memorando Nº 024/2024 - GAB/PRES. 440;921;Memor 024/2024 GABR/PRES;29/04/2024;Cacilda Rocha Hildebrand;400,00;P;400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;Pago a Cacilda Rocha Hildebrand, liquidação 797 do empenho 440, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Cacilda Rocha Hildebrand, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 167ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 26 de abril de 2024. Conforme Memorando Nº 024/2024 - GAB/PRES. 447;928;Memor 024/2024 GABR/PRES;29/04/2024;CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES;400,00;P;400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;Pago a CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES, liquidação 804 do empenho 447, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 167ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 26 de abril de 2024. Conforme Memorando Nº 024/2024 - GAB/PRES. 443;924;Memor 024/2024 GABR/PRES;29/04/2024;Dayse Aparecida Clemente;400,00;P;400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;Pago a Dayse Aparecida Clemente, liquidação 800 do empenho 443, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Dayse Aparecida Clemente, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 167ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 26 de abril de 2024. Conforme Memorando Nº 024/2024 - GAB/PRES. 441;922;Memor 024/2024 GABR/PRES;29/04/2024;Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti;400,00;P;400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;Pago a Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti, liquidação 798 do empenho 441, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 167ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 26 de abril de 2024. Conforme Memorando Nº 024/2024 - GAB/PRES. 442;923;Memor 024/2024 GABR/PRES;29/04/2024;Fabio Roberto dos Santos Hortelan;400,00;P;400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;Pago a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, liquidação 799 do empenho 442, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 167ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 26 de abril de 2024. Conforme Memorando Nº 024/2024 - GAB/PRES. 438;919;Memor 024/2024 GABR/PRES;29/04/2024;KARINE GOMES JARCEM;400,00;P;400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;Pago a KARINE GOMES JARCEM, liquidação 795 do empenho 438, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a KARINE GOMES JARCEM, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 167ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 26 de abril de 2024. Conforme Memorando Nº 024/2024 - GAB/PRES. 436;917;Memor 024/2024 GABR/PRES;29/04/2024;LEANDRO AFONSO RABELO DIAS;520,00;P;520,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;Pago a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, liquidação 793 do empenho 436, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 167ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 26 de abril de 2024. Conforme Memorando Nº 024/2024 - GAB/PRES. 445;926;Memor 024/2024 GABR/PRES;29/04/2024;Maira Antônia Ferreira de Oliveira;400,00;P;400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;Pago a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, liquidação 802 do empenho 445, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 167ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 26 de abril de 2024. Conforme Memorando Nº 024/2024 - GAB/PRES. 444;925;Memor 024/2024 GABR/PRES;29/04/2024;PATRICK DA SILVA GUTIERRES;480,00;P;480,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;Pago a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, liquidação 801 do empenho 444, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 167ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 26 de abril de 2024. Conforme Memorando Nº 024/2024 - GAB/PRES. 448;929;Memor 024/2024 GABR/PRES;29/04/2024;PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU;400,00;P;400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;Pago a PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU, liquidação 805 do empenho 448, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 167ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 26 de abril de 2024. Conforme Memorando Nº 024/2024 - GAB/PRES. 437;918;Memor 024/2024 GABR/PRES;29/04/2024;VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND;480,00;P;480,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;Pago a VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, liquidação 794 do empenho 437, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 167ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 26 de abril de 2024. Conforme Memorando Nº 024/2024 - GAB/PRES. 439;920;Memor 024/2024 GABR/PRES;29/04/2024;WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR;400,00;P;400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;Pago a WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, liquidação 796 do empenho 439, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 167ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 26 de abril de 2024. Conforme Memorando Nº 024/2024 - GAB/PRES. 468;955;Memor 025/2024 GAB/PRES ;06/05/2024;LEANDRO AFONSO RABELO DIAS;520,00;P;520,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;Pago a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, liquidação 839 do empenho 468, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 135ª Reunião Ordinária de Diretoria realizada no dia 03 de maio de 2024. Conforme Memorando Nº 025/2024 - GAB/PRES.2024. 470;957;Memor 025/2024 GAB/PRES ;06/05/2024;PATRICK DA SILVA GUTIERRES;480,00;P;480,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;Pago a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, liquidação 841 do empenho 470, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 135ª Reunião Ordinária de Diretoria realizada no dia 03 de maio de 2024. Conforme Memorando Nº 025/2024 - GAB/PRES.2024. 469;956;Memor 025/2024 GAB/PRES ;06/05/2024;VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND;480,00;P;480,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;Pago a VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, liquidação 840 do empenho 469, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 135ª Reunião Ordinária de Diretoria realizada no dia 03 de maio de 2024. Conforme Memorando Nº 025/2024 - GAB/PRES.2024. 557;1113;Memor 026/2024 GAB/PRES;22/05/2024;Ana Maria Alves da Silva;400,00;P;400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;Pago a Ana Maria Alves da Silva, liquidação 992 do empenho 557, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Ana Maria Alves da Silva, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 506ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 20 de maio de 2024. Conforme Memorando Nº 026/2024 - GAB/PRES. 554;1110;Memor 026/2024 GAB/PRES;22/05/2024;Ariane Calixto de Oliveira;400,00;P;400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;Pago a Ariane Calixto de Oliveira, liquidação 989 do empenho 554, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Ariane Calixto de Oliveira, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 506ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 20 de maio de 2024. Conforme Memorando Nº 026/2024 - GAB/PRES. 559;1114;Memor 026/2024 GAB/PRES;22/05/2024;CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES;400,00;P;400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;Pago a CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES, liquidação 994 do empenho 559, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 506ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 20 de maio de 2024. Conforme Memorando Nº 026/2024 - GAB/PRES. 560;1115;Memor 026/2024 GAB/PRES;22/05/2024;Dayse Aparecida Clemente;400,00;P;400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;Pago a Dayse Aparecida Clemente, liquidação 995 do empenho 560, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Dayse Aparecida Clemente, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 506ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 20 de maio de 2024. Conforme Memorando Nº 026/2024 - GAB/PRES. 553;1109;Memor 026/2024 GAB/PRES;22/05/2024;Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti;400,00;P;400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;Pago a Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti, liquidação 988 do empenho 553, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 506ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 20 de maio de 2024. Conforme Memorando Nº 026/2024 - GAB/PRES. 556;1112;Memor 026/2024 GAB/PRES;22/05/2024;Fabio Roberto dos Santos Hortelan;400,00;P;400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;Pago a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, liquidação 991 do empenho 556, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 506ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 20 de maio de 2024. Conforme Memorando Nº 026/2024 - GAB/PRES. 551;1106;Memor 026/2024 GAB/PRES;22/05/2024;LEANDRO AFONSO RABELO DIAS;520,00;P;520,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;Pago a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, liquidação 986 do empenho 551, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 506ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 20 de maio de 2024. Conforme Memorando Nº 026/2024 - GAB/PRES. 558;1108;Memor 026/2024 GAB/PRES;22/05/2024;PATRICK DA SILVA GUTIERRES;480,00;P;480,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;Pago a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, liquidação 993 do empenho 558, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 506ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 20 de maio de 2024. Conforme Memorando Nº 026/2024 - GAB/PRES. 561;1116;Memor 026/2024 GAB/PRES;22/05/2024;PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU;400,00;P;400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;Pago a PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU, liquidação 996 do empenho 561, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 506ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 20 de maio de 2024. Conforme Memorando Nº 026/2024 - GAB/PRES. 552;1107;Memor 026/2024 GAB/PRES;22/05/2024;VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND;480,00;P;480,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;Pago a VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, liquidação 987 do empenho 552, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 506ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 20 de maio de 2024. Conforme Memorando Nº 026/2024 - GAB/PRES. 555;1111;Memor 026/2024 GAB/PRES;22/05/2024;WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR;400,00;P;400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;Pago a WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, liquidação 990 do empenho 555, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 506ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 20 de maio de 2024. Conforme Memorando Nº 026/2024 - GAB/PRES. 566;1122;Memor 027/2024 GAB/PRES;23/05/2024;Ana Maria Alves da Silva;400,00;P;400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;Pago a Ana Maria Alves da Silva, liquidação 1006 do empenho 566, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Ana Maria Alves da Silva, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 506ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 21 de maio de 2024. Conforme Memorando Nº 027/2024 - GAB/PRES. 568;1123;Memor 027/2024 GAB/PRES;23/05/2024;CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES;400,00;P;400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;Pago a CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES, liquidação 1008 do empenho 568, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 506ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 21 de maio de 2024. Conforme Memorando Nº 027/2024 - GAB/PRES. 569;1124;Memor 027/2024 GAB/PRES;23/05/2024;Dayse Aparecida Clemente;400,00;P;400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;Pago a Dayse Aparecida Clemente, liquidação 1009 do empenho 569, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Dayse Aparecida Clemente, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 506ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 21 de maio de 2024. Conforme Memorando Nº 027/2024 - GAB/PRES. 563;1119;Memor 027/2024 GAB/PRES;23/05/2024;Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti;400,00;P;400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;Pago a Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti, liquidação 1003 do empenho 563, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 506ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 21 de maio de 2024. Conforme Memorando Nº 027/2024 - GAB/PRES. 565;1121;Memor 027/2024 GAB/PRES;23/05/2024;Fabio Roberto dos Santos Hortelan;400,00;P;400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;Pago a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, liquidação 1005 do empenho 565, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 506ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 21 de maio de 2024. Conforme Memorando Nº 027/2024 - GAB/PRES. 567;1118;Memor 027/2024 GAB/PRES;23/05/2024;PATRICK DA SILVA GUTIERRES;480,00;P;480,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;Pago a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, liquidação 1007 do empenho 567, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 506ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 21 de maio de 2024. Conforme Memorando Nº 027/2024 - GAB/PRES. 570;1125;Memor 027/2024 GAB/PRES;23/05/2024;PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU;400,00;P;400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;Pago a PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU, liquidação 1010 do empenho 570, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 506ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 21 de maio de 2024. Conforme Memorando Nº 027/2024 - GAB/PRES. 562;1117;Memor 027/2024 GAB/PRES;23/05/2024;VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND;480,00;P;480,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;Pago a VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, liquidação 1002 do empenho 562, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 506ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 21 de maio de 2024. Conforme Memorando Nº 027/2024 - GAB/PRES. 564;1120;Memor 027/2024 GAB/PRES;23/05/2024;WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR;400,00;P;400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;Pago a WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, liquidação 1004 do empenho 564, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 506ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 21 de maio de 2024. Conforme Memorando Nº 027/2024 - GAB/PRES. 592;1245;Memor 028/2024 GABR/PRES;11/06/2024;LEANDRO AFONSO RABELO DIAS;520,00;P;520,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;Pago a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, liquidação 1121 do empenho 592, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 136ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 08 de junho de 2024. Conforme Memorando Nº 028/2024 - GAB/PRES. 594;1247;Memor 028/2024 GABR/PRES;11/06/2024;PATRICK DA SILVA GUTIERRES;480,00;P;480,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;Pago a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, liquidação 1123 do empenho 594, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 136ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 08 de junho de 2024. Conforme Memorando Nº 028/2024 - GAB/PRES. 593;1246;Memor 028/2024 GABR/PRES;11/06/2024;VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND;480,00;P;480,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;Pago a VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, liquidação 1122 do empenho 593, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 136ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 08 de junho de 2024. Conforme Memorando Nº 028/2024 - GAB/PRES. 673;1399;Memor 030-031/2024 GAB/PRES;21/06/2024;Ana Maria Alves da Silva;800,00;P;800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;Pago a Ana Maria Alves da Silva, liquidação 1211 do empenho 673, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Ana Maria Alves da Silva, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 507ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 20 e 21 de junho de 2024. Conforme Memorando Nº 030 e 031/2024 - GAB/PRES. 668;1400;Memor 030-031/2024 GAB/PRES;21/06/2024;Cacilda Rocha Hildebrand;800,00;P;800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;Pago a Cacilda Rocha Hildebrand, liquidação 1206 do empenho 668, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Cacilda Rocha Hildebrand, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 507ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 20 e 21 de junho de 2024. Conforme Memorando Nº 030 e 031/2024 - GAB/PRES. 674;1393;Memor 030-031/2024 GAB/PRES;21/06/2024;CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES;800,00;P;800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;Pago a CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES, liquidação 1212 do empenho 674, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 507ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 20 e 21 de junho de 2024. Conforme Memorando Nº 030 e 031/2024 - GAB/PRES. 670;1394;Memor 030-031/2024 GAB/PRES;21/06/2024;Dayse Aparecida Clemente;800,00;P;800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;Pago a Dayse Aparecida Clemente, liquidação 1208 do empenho 670, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Dayse Aparecida Clemente, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 507ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 20 e 21 de junho de 2024. Conforme Memorando Nº 030 e 031/2024 - GAB/PRES. 676;1395;Memor 030-031/2024 GAB/PRES;21/06/2024;Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti;800,00;P;800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;Pago a Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti, liquidação 1214 do empenho 676, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 507ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 20 e 21 de junho de 2024. Conforme Memorando Nº 030 e 031/2024 - GAB/PRES. 669;1396;Memor 030-031/2024 GAB/PRES;21/06/2024;Fabio Roberto dos Santos Hortelan;800,00;P;800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;Pago a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, liquidação 1207 do empenho 669, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 507ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 20 e 21 de junho de 2024. Conforme Memorando Nº 030 e 031/2024 - GAB/PRES. 667;1392;Memor 030-031/2024 GAB/PRES;21/06/2024;KARINE GOMES JARCEM;800,00;P;800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;Pago a KARINE GOMES JARCEM, liquidação 1205 do empenho 667, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a KARINE GOMES JARCEM, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 507ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 20 e 21 de junho de 2024. Conforme Memorando Nº 030 e 031/2024 - GAB/PRES. 665;1389;Memor 030-031/2024 GAB/PRES;21/06/2024;LEANDRO AFONSO RABELO DIAS;1.040,00;P;1.040,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;Pago a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, liquidação 1203 do empenho 665, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 507ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 20 e 21 de junho de 2024. Conforme Memorando Nº 030 e 031/2024 - GAB/PRES. 672;1397;Memor 030-031/2024 GAB/PRES;21/06/2024;Maira Antônia Ferreira de Oliveira;800,00;P;800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;Pago a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, liquidação 1210 do empenho 672, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 507ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 20 e 21 de junho de 2024. Conforme Memorando Nº 030 e 031/2024 - GAB/PRES. 671;1391;Memor 030-031/2024 GAB/PRES;21/06/2024;PATRICK DA SILVA GUTIERRES;960,00;P;960,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;Pago a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, liquidação 1209 do empenho 671, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 507ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 20 e 21 de junho de 2024. Conforme Memorando Nº 030 e 031/2024 - GAB/PRES. 675;1398;Memor 030-031/2024 GAB/PRES;21/06/2024;PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU;800,00;P;800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;Pago a PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU, liquidação 1213 do empenho 675, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 507ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 20 e 21 de junho de 2024. Conforme Memorando Nº 030 e 031/2024 - GAB/PRES. 666;1390;Memor 030-031/2024 GAB/PRES;21/06/2024;VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND;960,00;P;960,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;Pago a VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, liquidação 1204 do empenho 666, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 507ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 20 e 21 de junho de 2024. Conforme Memorando Nº 030 e 031/2024 - GAB/PRES. 705;1434;Memor 034/2024 GAB/PRES;28/06/2024;Ana Maria Alves da Silva;400,00;P;400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;Pago a Ana Maria Alves da Silva, liquidação 1300 do empenho 705, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Ana Maria Alves da Silva, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 168ª Reunião extraordinária de Plenário, realizada no dia 28 de junho de 2024. Conforme Memorando Nº 034/2024 - GAB/PRES. 700;1435;Memor 034/2024 GAB/PRES;28/06/2024;Cacilda Rocha Hildebrand;400,00;P;400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;Pago a Cacilda Rocha Hildebrand, liquidação 1295 do empenho 700, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Cacilda Rocha Hildebrand, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 168ª Reunião extraordinária de Plenário, realizada no dia 28 de junho de 2024. Conforme Memorando Nº 034/2024 - GAB/PRES. 706;1436;Memor 034/2024 GAB/PRES;28/06/2024;CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES;400,00;P;400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;Pago a CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES, liquidação 1301 do empenho 706, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 168ª Reunião extraordinária de Plenário, realizada no dia 28 de junho de 2024. Conforme Memorando Nº 034/2024 - GAB/PRES. 702;1437;Memor 034/2024 GAB/PRES;28/06/2024;Dayse Aparecida Clemente;400,00;P;400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;Pago a Dayse Aparecida Clemente, liquidação 1297 do empenho 702, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Dayse Aparecida Clemente, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 168ª Reunião extraordinária de Plenário, realizada no dia 28 de junho de 2024. Conforme Memorando Nº 034/2024 - GAB/PRES. 701;1438;Memor 034/2024 GAB/PRES;28/06/2024;Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti;400,00;P;400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;Pago a Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti, liquidação 1296 do empenho 701, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 168ª Reunião extraordinária de Plenário, realizada no dia 28 de junho de 2024. Conforme Memorando Nº 034/2024 - GAB/PRES. 708;1439;Memor 034/2024 GAB/PRES;28/06/2024;Fabio Roberto dos Santos Hortelan;400,00;P;400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;Pago a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, liquidação 1303 do empenho 708, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 168ª Reunião extraordinária de Plenário, realizada no dia 28 de junho de 2024. Conforme Memorando Nº 034/2024 - GAB/PRES. 699;1440;Memor 034/2024 GAB/PRES;28/06/2024;KARINE GOMES JARCEM;400,00;P;400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;Pago a KARINE GOMES JARCEM, liquidação 1294 do empenho 699, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a KARINE GOMES JARCEM, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 168ª Reunião extraordinária de Plenário, realizada no dia 28 de junho de 2024. Conforme Memorando Nº 034/2024 - GAB/PRES. 697;1431;Memor 034/2024 GAB/PRES;28/06/2024;LEANDRO AFONSO RABELO DIAS;520,00;P;520,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;Pago a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, liquidação 1292 do empenho 697, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 168ª Reunião extraordinária de Plenário, realizada no dia 28 de junho de 2024. Conforme Memorando Nº 034/2024 - GAB/PRES. 704;1441;Memor 034/2024 GAB/PRES;28/06/2024;Maira Antônia Ferreira de Oliveira;400,00;P;400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;Pago a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, liquidação 1299 do empenho 704, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 168ª Reunião extraordinária de Plenário, realizada no dia 28 de junho de 2024. Conforme Memorando Nº 034/2024 - GAB/PRES. 703;1433;Memor 034/2024 GAB/PRES;28/06/2024;PATRICK DA SILVA GUTIERRES;480,00;P;480,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;Pago a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, liquidação 1298 do empenho 703, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 168ª Reunião extraordinária de Plenário, realizada no dia 28 de junho de 2024. Conforme Memorando Nº 034/2024 - GAB/PRES. 707;1442;Memor 034/2024 GAB/PRES;28/06/2024;PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU;400,00;P;400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;Pago a PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU, liquidação 1302 do empenho 707, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 168ª Reunião extraordinária de Plenário, realizada no dia 28 de junho de 2024. Conforme Memorando Nº 034/2024 - GAB/PRES. 698;1432;Memor 034/2024 GAB/PRES;28/06/2024;VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND;480,00;P;480,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;Pago a VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, liquidação 1293 do empenho 698, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 168ª Reunião extraordinária de Plenário, realizada no dia 28 de junho de 2024. Conforme Memorando Nº 034/2024 - GAB/PRES. 725;1504;Memor 035/2024 GAB/PRES;05/07/2024;LEANDRO AFONSO RABELO DIAS;520,00;P;520,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;Pago a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, liquidação 1351 do empenho 725, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 137ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 05 de julho de 2024, na subseção de Dourados/MS. Conforme Memorando Nº 035/2024 - GAB/PRES. 727;1506;Memor 035/2024 GAB/PRES;05/07/2024;PATRICK DA SILVA GUTIERRES;480,00;P;480,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;Pago a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, liquidação 1353 do empenho 727, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 137ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 05 de julho de 2024, na subseção de Dourados/MS. Conforme Memorando Nº 035/2024 - GAB/PRES. 726;1505;Memor 035/2024 GAB/PRES;05/07/2024;VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND;480,00;P;480,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;Pago a VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, liquidação 1352 do empenho 726, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 137ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 05 de julho de 2024, na subseção de Dourados/MS. Conforme Memorando Nº 035/2024 - GAB/PRES. 815;1776;Memor 036-037/2024 GAB/PRES;19/07/2024;Ana Maria Alves da Silva;800,00;P;800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;Pago a Ana Maria Alves da Silva, liquidação 1525 do empenho 815, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Ana Maria Alves da Silva, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 508ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 18 e 19 de julho de 2024. Conforme Memorando Nº 036 e 037/2024 - GAB/PRES. 816;1778;Memor 036-037/2024 GAB/PRES;19/07/2024;CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES;800,00;P;800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;Pago a CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES, liquidação 1526 do empenho 816, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 508ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 18 e 19 de julho de 2024. Conforme Memorando Nº 036 e 037/2024 - GAB/PRES. 812;1773;Memor 036-037/2024 GAB/PRES;19/07/2024;Dayse Aparecida Clemente;800,00;P;800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;Pago a Dayse Aparecida Clemente, liquidação 1522 do empenho 812, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Dayse Aparecida Clemente, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 508ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 18 e 19 de julho de 2024. Conforme Memorando Nº 036 e 037/2024 - GAB/PRES. 810;1771;Memor 036-037/2024 GAB/PRES;19/07/2024;Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti;800,00;P;800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;Pago a Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti, liquidação 1520 do empenho 810, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 508ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 18 e 19 de julho de 2024. Conforme Memorando Nº 036 e 037/2024 - GAB/PRES. 811;1772;Memor 036-037/2024 GAB/PRES;19/07/2024;Fabio Roberto dos Santos Hortelan;800,00;P;800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;Pago a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, liquidação 1521 do empenho 811, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 508ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 18 e 19 de julho de 2024. Conforme Memorando Nº 036 e 037/2024 - GAB/PRES. 809;1770;Memor 036-037/2024 GAB/PRES;19/07/2024;KARINE GOMES JARCEM;800,00;P;800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;Pago a KARINE GOMES JARCEM, liquidação 1519 do empenho 809, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a KARINE GOMES JARCEM, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 508ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 18 e 19 de julho de 2024. Conforme Memorando Nº 036 e 037/2024 - GAB/PRES. 807;1768;Memor 036-037/2024 GAB/PRES;19/07/2024;LEANDRO AFONSO RABELO DIAS;1.040,00;P;1.040,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;Pago a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, liquidação 1517 do empenho 807, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 508ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 18 e 19 de julho de 2024. Conforme Memorando Nº 036 e 037/2024 - GAB/PRES. 814;1775;Memor 036-037/2024 GAB/PRES;19/07/2024;Maira Antônia Ferreira de Oliveira;800,00;P;800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;Pago a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, liquidação 1524 do empenho 814, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 508ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 18 e 19 de julho de 2024. Conforme Memorando Nº 036 e 037/2024 - GAB/PRES. 813;1774;Memor 036-037/2024 GAB/PRES;19/07/2024;PATRICK DA SILVA GUTIERRES;960,00;P;960,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;Pago a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, liquidação 1523 do empenho 813, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 508ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 18 e 19 de julho de 2024. Conforme Memorando Nº 036 e 037/2024 - GAB/PRES. 817;1777;Memor 036-037/2024 GAB/PRES;19/07/2024;PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU;800,00;P;800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;Pago a PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU, liquidação 1527 do empenho 817, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 508ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 18 e 19 de julho de 2024. Conforme Memorando Nº 036 e 037/2024 - GAB/PRES. 808;1769;Memor 036-037/2024 GAB/PRES;19/07/2024;VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND;960,00;P;960,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;Pago a VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, liquidação 1518 do empenho 808, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 508ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 18 e 19 de julho de 2024. Conforme Memorando Nº 036 e 037/2024 - GAB/PRES. 846;1849;Memor 038/2024 GAB/PRES;02/08/2024;LEANDRO AFONSO RABELO DIAS;591,50;P;591,50;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;Pago a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, liquidação 1580 do empenho 846, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 138ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 01 de agosto de 2024, na Sede em Campo Grande/MS. Conforme Memorando Nº 038/2024 - GAB/PRES. 848;1851;Memor 038/2024 GAB/PRES;02/08/2024;PATRICK DA SILVA GUTIERRES;546,00;P;546,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;Pago a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, liquidação 1582 do empenho 848, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 138ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 01 de agosto de 2024, na Sede em Campo Grande/MS. Conforme Memorando Nº 038/2024 - GAB/PRES. 847;1850;Memor 038/2024 GAB/PRES;02/08/2024;VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND;546,00;P;546,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;Pago a VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, liquidação 1581 do empenho 847, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 138ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 01 de agosto de 2024, na Sede em Campo Grande/MS. Conforme Memorando Nº 038/2024 - GAB/PRES. 944;2035;Memor 040-041/2024 GAB/PRES;16/08/2024;Ana Maria Alves da Silva;910,00;P;910,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;Pago a Ana Maria Alves da Silva, liquidação 1743 do empenho 944, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Ana Maria Alves da Silva, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 509ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 15 e 16 de agosto de 2024, na Sede em Campo Grande/MS. Conforme Memorando Nº 040 e 041/2024 - GAB/PRES. 947;2034;Memor 041/2024 GAB/PRES;16/08/2024;Ariane Calixto de Oliveira;455,00;P;455,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;Pago a Ariane Calixto de Oliveira, liquidação 1746 do empenho 947, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Ariane Calixto de Oliveira, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 509ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 16 de agosto de 2024, na Sede em Campo Grande/MS. Conforme Memorando Nº 041/2024 - GAB/PRES. 945;2030;Memor 040-041/2024 GAB/PRES;16/08/2024;CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES;910,00;P;910,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;Pago a CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES, liquidação 1744 do empenho 945, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 509ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 15 e 16 de agosto de 2024, na Sede em Campo Grande/MS. Conforme Memorando Nº 040 e 041/2024 - GAB/PRES. 941;2029;Memor 040-041/2024 GAB/PRES;16/08/2024;Dayse Aparecida Clemente;910,00;P;910,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;Pago a Dayse Aparecida Clemente, liquidação 1740 do empenho 941, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Dayse Aparecida Clemente, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 509ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 15 e 16 de agosto de 2024, na Sede em Campo Grande/MS. Conforme Memorando Nº 040 e 041/2024 - GAB/PRES. 939;2033;Memor 040-041/2024 GAB/PRES;16/08/2024;Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti;910,00;P;910,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;Pago a Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti, liquidação 1738 do empenho 939, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 509ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 15 e 16 de agosto de 2024, na Sede em Campo Grande/MS. Conforme Memorando Nº 040 e 041/2024 - GAB/PRES. 940;2032;Memor 040-041/2024 GAB/PRES;16/08/2024;Fabio Roberto dos Santos Hortelan;910,00;P;910,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;Pago a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, liquidação 1739 do empenho 940, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 509ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 15 e 16 de agosto de 2024, na Sede em Campo Grande/MS. Conforme Memorando Nº 040 e 041/2024 - GAB/PRES. 938;2031;Memor 040-041/2024 GAB/PRES;16/08/2024;KARINE GOMES JARCEM;910,00;P;910,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;Pago a KARINE GOMES JARCEM, liquidação 1737 do empenho 938, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a KARINE GOMES JARCEM, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 509ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 15 e 16 de agosto de 2024, na Sede em Campo Grande/MS. Conforme Memorando Nº 040 e 041/2024 - GAB/PRES. 937;2026;Memor 040-041/2024 GAB/PRES;16/08/2024;LEANDRO AFONSO RABELO DIAS;1.183,00;P;1.183,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;Pago a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, liquidação 1736 do empenho 937, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 509ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 15 e 16 de agosto de 2024, na Sede em Campo Grande/MS. Conforme Memorando Nº 040 e 041/2024 - GAB/PRES. 943;2028;Memor 040-041/2024 GAB/PRES;16/08/2024;Maira Antônia Ferreira de Oliveira;910,00;P;910,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;Pago a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, liquidação 1742 do empenho 943, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 509ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 15 e 16 de agosto de 2024, na Sede em Campo Grande/MS. Conforme Memorando Nº 040 e 041/2024 - GAB/PRES. 942;2027;Memor 040-041/2024 GAB/PRES;16/08/2024;PATRICK DA SILVA GUTIERRES;1.092,00;P;1.092,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;Pago a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, liquidação 1741 do empenho 942, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 509ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 15 e 16 de agosto de 2024, na Sede em Campo Grande/MS. Conforme Memorando Nº 040 e 041/2024 - GAB/PRES. 946;2036;Memor 041/2024 GAB/PRES;16/08/2024;PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU;455,00;P;455,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;Pago a PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU, liquidação 1745 do empenho 946, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 509ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 16 de agosto de 2024, na Sede em Campo Grande/MS. Conforme Memorando Nº 041/2024 - GAB/PRES. 951;2040;Memor 042/2024 GAB/PRES;19/08/2024;Ana Maria Alves da Silva;455,00;P;455,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;Pago a Ana Maria Alves da Silva, liquidação 1750 do empenho 951, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Ana Maria Alves da Silva, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 2ª Reunião da Câmara de Ética 1, realizada no dia 17 de agosto de 2024, na Sede em Campo Grande/MS. Conforme Memorando Nº 042/2024 - GAB/PRES. 952;2041;Memor 042/2024 GAB/PRES;19/08/2024;Fabio Roberto dos Santos Hortelan;455,00;P;455,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;Pago a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, liquidação 1751 do empenho 952, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 2ª Reunião da Câmara de Ética 1, realizada no dia 17 de agosto de 2024, na Sede em Campo Grande/MS. Conforme Memorando Nº 042/2024 - GAB/PRES. 950;2039;Memor 042/2024 GAB/PRES;19/08/2024;KARINE GOMES JARCEM;455,00;P;455,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;Pago a KARINE GOMES JARCEM, liquidação 1749 do empenho 950, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a KARINE GOMES JARCEMS, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 2ª Reunião da Câmara de Ética 1, realizada no dia 17 de agosto de 2024, na Sede em Campo Grande/MS. Conforme Memorando Nº 042/2024 - GAB/PRES. 948;2037;Memor 042/2024 GAB/PRES;19/08/2024;LEANDRO AFONSO RABELO DIAS;591,50;P;591,50;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;Pago a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, liquidação 1747 do empenho 948, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 2ª Reunião da Câmara de Ética 1, realizada no dia 17 de agosto de 2024, na Sede em Campo Grande/MS. Conforme Memorando Nº 042/2024 - GAB/PRES. 953;2042;Memor 042/2024 GAB/PRES;19/08/2024;Maira Antônia Ferreira de Oliveira;455,00;P;455,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;Pago a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, liquidação 1752 do empenho 953, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 2ª Reunião da Câmara de Ética 1, realizada no dia 17 de agosto de 2024, na Sede em Campo Grande/MS. Conforme Memorando Nº 042/2024 - GAB/PRES. 949;2038;Memor 042/2024 GAB/PRES;19/08/2024;PATRICK DA SILVA GUTIERRES;546,00;P;546,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;Pago a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, liquidação 1748 do empenho 949, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 2ª Reunião da Câmara de Ética 1, realizada no dia 17 de agosto de 2024, na Sede em Campo Grande/MS. Conforme Memorando Nº 042/2024 - GAB/PRES. 962;2054;Memor 044/2024 GAB/PRES;20/08/2024;CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES;455,00;P;455,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;Pago a CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES, liquidação 1756 do empenho 962, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 2ª Reunião da Câmara de Ética 2, realizada no dia 19 de agosto de 2024, na Sede em Campo Grande/MS. Conforme Memorando Nº 044/2024 - GAB/PRES. 961;2053;Memor 044/2024 GAB/PRES;20/08/2024;Dayse Aparecida Clemente;455,00;P;455,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;Pago a Dayse Aparecida Clemente, liquidação 1755 do empenho 961, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Dayse Aparecida Clemente, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 2ª Reunião da Câmara de Ética 2, realizada no dia 19 de agosto de 2024, na Sede em Campo Grande/MS. Conforme Memorando Nº 044/2024 - GAB/PRES. 960;2052;Memor 044/2024 GAB/PRES;20/08/2024;Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti;455,00;P;455,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;Pago a Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti, liquidação 1754 do empenho 960, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 2ª Reunião da Câmara de Ética 2, realizada no dia 19 de agosto de 2024, na Sede em Campo Grande/MS. Conforme Memorando Nº 044/2024 - GAB/PRES. 963;2055;Memor 044/2024 GAB/PRES;20/08/2024;PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU;455,00;P;455,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;Pago a PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU, liquidação 1757 do empenho 963, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 2ª Reunião da Câmara de Ética 2, realizada no dia 19 de agosto de 2024, na Sede em Campo Grande/MS. Conforme Memorando Nº 044/2024 - GAB/PRES. 959;2051;Memor 044/2024 GAB/PRES;20/08/2024;VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND;546,00;P;546,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;Pago a VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, liquidação 1753 do empenho 959, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 2ª Reunião da Câmara de Ética 2, realizada no dia 19 de agosto de 2024, na Sede em Campo Grande/MS. Conforme Memorando Nº 044/2024 - GAB/PRES. 984;2232;Memor 045/2024 GAB/PRES;30/08/2024;Ana Maria Alves da Silva;455,00;P;455,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;Pago a Ana Maria Alves da Silva, liquidação 1878 do empenho 984, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Ana Maria Alves da Silva, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 169ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 30 de agosto de 2024, na Sede em Campo Grande/MS. Conforme Memorando Nº 045/2024 - GAB/PRES. 987;2233;Memor 045/2024 GAB/PRES;30/08/2024;Ariane Calixto de Oliveira;455,00;P;455,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;Pago a Ariane Calixto de Oliveira, liquidação 1881 do empenho 987, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Ariane Calixto de Oliveira, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 169ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 30 de agosto de 2024, na Sede em Campo Grande/MS. Conforme Memorando Nº 045/2024 - GAB/PRES. 988;2234;Memor 045/2024 GAB/PRES;30/08/2024;Cacilda Rocha Hildebrand;455,00;P;455,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;Pago a Cacilda Rocha Hildebrand, liquidação 1882 do empenho 988, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Cacilda Rocha Hildebrand, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 169ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 30 de agosto de 2024, na Sede em Campo Grande/MS. Conforme Memorando Nº 045/2024 - GAB/PRES. 985;2235;Memor 045/2024 GAB/PRES;30/08/2024;CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES;455,00;P;455,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;Pago a CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES, liquidação 1879 do empenho 985, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 169ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 30 de agosto de 2024, na Sede em Campo Grande/MS. Conforme Memorando Nº 045/2024 - GAB/PRES. 982;2236;Memor 045/2024 GAB/PRES;30/08/2024;Dayse Aparecida Clemente;455,00;P;455,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;Pago a Dayse Aparecida Clemente, liquidação 1876 do empenho 982, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Dayse Aparecida Clemente, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 169ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 30 de agosto de 2024, na Sede em Campo Grande/MS. Conforme Memorando Nº 045/2024 - GAB/PRES. 981;2237;Memor 045/2024 GAB/PRES;30/08/2024;Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti;455,00;P;455,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;Pago a Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti, liquidação 1875 do empenho 981, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 169ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 30 de agosto de 2024, na Sede em Campo Grande/MS. Conforme Memorando Nº 045/2024 - GAB/PRES. 979;2238;Memor 045/2024 GAB/PRES;30/08/2024;KARINE GOMES JARCEM;455,00;P;455,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;Pago a KARINE GOMES JARCEM, liquidação 1873 do empenho 979, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a KARINE GOMES JARCEM, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 169ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 30 de agosto de 2024, na Sede em Campo Grande/MS. Conforme Memorando Nº 045/2024 - GAB/PRES. 978;2228;Memor 045/2024 GAB/PRES;30/08/2024;LEANDRO AFONSO RABELO DIAS;591,50;P;591,50;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;Pago a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, liquidação 1872 do empenho 978, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 169ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 30 de agosto de 2024, na Sede em Campo Grande/MS. Conforme Memorando Nº 045/2024 - GAB/PRES. 983;2230;Memor 045/2024 GAB/PRES;30/08/2024;PATRICK DA SILVA GUTIERRES;546,00;P;546,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;Pago a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, liquidação 1877 do empenho 983, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 169ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 30 de agosto de 2024, na Sede em Campo Grande/MS. Conforme Memorando Nº 045/2024 - GAB/PRES. 986;2231;Memor 045/2024 GAB/PRES;30/08/2024;PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU;455,00;P;455,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;Pago a PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU, liquidação 1880 do empenho 986, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 169ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 30 de agosto de 2024, na Sede em Campo Grande/MS. Conforme Memorando Nº 045/2024 - GAB/PRES. 980;2229;Memor 045/2024 GAB/PRES;30/08/2024;VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND;546,00;P;546,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;Pago a VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, liquidação 1874 do empenho 980, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 169ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 30 de agosto de 2024, na Sede em Campo Grande/MS. Conforme Memorando Nº 045/2024 - GAB/PRES. 1003;2305;Memor 046/2024 GAB/PRES;09/09/2024;LEANDRO AFONSO RABELO DIAS;591,50;P;591,50;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;Pago a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, liquidação 1925 do empenho 1003, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 139ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 07 de setembro de 2024, na Subseção do Coren/MS, em Dourados/MS. Conforme Memorando Nº 046/2024 - GAB/PRES. 1005;2307;Memor 046/2024 GAB/PRES;09/09/2024;PATRICK DA SILVA GUTIERRES;546,00;P;546,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;Pago a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, liquidação 1927 do empenho 1005, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 139ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 07 de setembro de 2024, na Subseção do Coren/MS, em Dourados/MS. Conforme Memorando Nº 046/2024 - GAB/PRES. 1004;2306;Memor 046/2024 GAB/PRES;09/09/2024;VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND;546,00;P;546,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;Pago a VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, liquidação 1926 do empenho 1004, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 139ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 07 de setembro de 2024, na Subseção do Coren/MS, em Dourados/MS. Conforme Memorando Nº 046/2024 - GAB/PRES. 1098;2426;Memor 046-047/2024 GAB/PRES;13/09/2024;Ana Maria Alves da Silva;910,00;P;910,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;Pago a Ana Maria Alves da Silva, liquidação 2057 do empenho 1098, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Ana Maria Alves da Silva, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 510ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 12 e 13 de setembro de 2024, na Sede em Campo Grande/MS. Conforme Memorando Nº 046 e 047/2024 - GAB/PRES. 1094;2427;Memor 046/2024 GAB/PRES;13/09/2024;Cacilda Rocha Hildebrand;455,00;P;455,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;Pago a Cacilda Rocha Hildebrand, liquidação 2053 do empenho 1094, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Cacilda Rocha Hildebrand, em virtude do pagamento de 1 (um) jetons, em razão da participação na 510ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 12 de setembro de 2024, na Sede em Campo Grande/MS. Conforme Memorando Nº 046/2024 - GAB/PRES. 1099;2428;Memor 046-047/2024 GAB/PRES;13/09/2024;CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES;910,00;P;910,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;Pago a CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES, liquidação 2058 do empenho 1099, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 510ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 12 e 13 de setembro de 2024, na Sede em Campo Grande/MS. Conforme Memorando Nº 046 e 047/2024 - GAB/PRES. 1095;2429;Memor 046-047/2024 GAB/PRES;13/09/2024;Dayse Aparecida Clemente;910,00;P;910,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;Pago a Dayse Aparecida Clemente, liquidação 2054 do empenho 1095, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Dayse Aparecida Clemente, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 510ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 12 e 13 de setembro de 2024, na Sede em Campo Grande/MS. Conforme Memorando Nº 046 e 047/2024 - GAB/PRES. 1091;2430;Memor 046-047/2024 GAB/PRES;13/09/2024;Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti;910,00;P;910,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;Pago a Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti, liquidação 2050 do empenho 1091, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 510ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 12 e 13 de setembro de 2024, na Sede em Campo Grande/MS. Conforme Memorando Nº 046 e 047/2024 - GAB/PRES. 1092;2431;Memor 046-047/2024 GAB/PRES;13/09/2024;Fabio Roberto dos Santos Hortelan;910,00;P;910,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;Pago a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, liquidação 2051 do empenho 1092, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 510ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 12 e 13 de setembro de 2024, na Sede em Campo Grande/MS. Conforme Memorando Nº 046 e 047/2024 - GAB/PRES. 1090;2432;Memor 046-047/2024 GAB/PRES;13/09/2024;KARINE GOMES JARCEM;910,00;P;910,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;Pago a KARINE GOMES JARCEM, liquidação 2049 do empenho 1090, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a KARINE GOMES JARCEM, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 510ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 12 e 13 de setembro de 2024, na Sede em Campo Grande/MS. Conforme Memorando Nº 046 e 047/2024 - GAB/PRES. 1089;2421;Memor 046-047/2024 GAB/PRES;13/09/2024;LEANDRO AFONSO RABELO DIAS;1.183,00;P;1.183,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;Pago a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, liquidação 2048 do empenho 1089, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 510ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 12 e 13 de setembro de 2024, na Sede em Campo Grande/MS. Conforme Memorando Nº 046 e 047/2024 - GAB/PRES. 1097;2425;Memor 046-047/2024 GAB/PRES;13/09/2024;Maira Antônia Ferreira de Oliveira;910,00;P;910,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;Pago a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, liquidação 2056 do empenho 1097, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 510ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 12 e 13 de setembro de 2024, na Sede em Campo Grande/MS. Conforme Memorando Nº 046 e 047/2024 - GAB/PRES. 1096;2423;Memor 046-047/2024 GAB/PRES;13/09/2024;PATRICK DA SILVA GUTIERRES;1.092,00;P;1.092,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;Pago a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, liquidação 2055 do empenho 1096, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 510ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 12 e 13 de setembro de 2024, na Sede em Campo Grande/MS. Conforme Memorando Nº 046 e 047/2024 - GAB/PRES. 1100;2424;Memor 046-047/2024 GAB/PRES;13/09/2024;PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU;910,00;P;910,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;Pago a PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU, liquidação 2059 do empenho 1100, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 510ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 12 e 13 de setembro de 2024, na Sede em Campo Grande/MS. Conforme Memorando Nº 046 e 047/2024 - GAB/PRES. 1093;2422;Memor 046-047/2024 GAB/PRES;13/09/2024;VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND;1.092,00;P;1.092,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;Pago a VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, liquidação 2052 do empenho 1093, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 510ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 12 e 13 de setembro de 2024, na Sede em Campo Grande/MS. Conforme Memorando Nº 046 e 047/2024 - GAB/PRES. 1145;2608;Memor 050/2024;08/10/2024;LEANDRO AFONSO RABELO DIAS;591,50;P;591,50;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;Pago a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, liquidação 2194 do empenho 1145, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 140ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 05 de outubro de 2024, na Subseção do Coren/MS, em Dourados/MS. Conforme Memorando Nº 050/2024 - GAB/PRES. 1147;2610;Memor 050/2024 GAB/PRES;08/10/2024;PATRICK DA SILVA GUTIERRES;546,00;P;546,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;Pago a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, liquidação 2196 do empenho 1147, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 140ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 05 de outubro de 2024, na Subseção do Coren/MS, em Dourados/MS. Conforme Memorando Nº 050/2024 - GAB/PRES. 1146;2609;Memor 050/2024 GAB/PRES;08/10/2024;VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND;546,00;P;546,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;Pago a VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, liquidação 2195 do empenho 1146, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 140ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 05 de outubro de 2024, na Subseção do Coren/MS, em Dourados/MS. Conforme Memorando Nº 050/2024 - GAB/PRES. 1211;2627;Memor 051-052/2024 GAB/PRES;18/10/2024;Ana Maria Alves da Silva;910,00;P;910,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1211, A ANA MARIA ALVES DA SILVA EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 2 (DOIS) JETONS, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NA 511ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NOS DIAS 17 E 18 DE SETEMBRO DE 2024, NA SEDE EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO Nº 051 E 052/2024 - GAB/PRES. PAGO A ANA MARIA ALVES DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 2306 DO EMPENHO 1211, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A ANA MARIA ALVES DA SILVA EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 2 (DOIS) JETONS, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NA 511ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NOS DIAS 17 E 18 DE SETEMBRO DE 2024, NA SEDE EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO Nº 051 E 052/2024 - GAB/PRES. 1215;2628;Memor 051-052/2024 GAB/PRES;18/10/2024;Ariane Calixto de Oliveira;455,00;P;455,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1215, A ARIANE CALIXTO DE OLIVEIRA EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 1 (UM) JETON, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NA 511ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2024, NA SEDE EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO Nº 052/2024 - GAB/PRES. PAGO A ARIANE CALIXTO DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 2310 DO EMPENHO 1215, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A ARIANE CALIXTO DE OLIVEIRA EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 1 (UM) JETON, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NA 511ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2024, NA SEDE EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO Nº 052/2024 - GAB/PRES. 1212;2629;Memor 051-052/2024 GAB/PRES;18/10/2024;CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES;910,00;P;910,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1212, A CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 2 (DOIS) JETONS, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NA 511ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NOS DIAS 17 E 18 DE SETEMBRO DE 2024, NA SEDE EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO Nº 051 E 052/2024 - GAB/PRES. PAGO A CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES, LIQUIDAÇÃO 2307 DO EMPENHO 1212, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 2 (DOIS) JETONS, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NA 511ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NOS DIAS 17 E 18 DE SETEMBRO DE 2024, NA SEDE EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO Nº 051 E 052/2024 - GAB/PRES. 1208;2630;Memor 051-052/2024 GAB/PRES;18/10/2024;Dayse Aparecida Clemente;910,00;P;910,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1208, A DAYSE APARECIDA CLEMENTE EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 2 (DOIS) JETONS, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NA 511ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NOS DIAS 17 E 18 DE SETEMBRO DE 2024, NA SEDE EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO Nº 051 E 052/2024 - GAB/PRES. PAGO A DAYSE APARECIDA CLEMENTE, LIQUIDAÇÃO 2303 DO EMPENHO 1208, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A DAYSE APARECIDA CLEMENTE EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 2 (DOIS) JETONS, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NA 511ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NOS DIAS 17 E 18 DE SETEMBRO DE 2024, NA SEDE EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO Nº 051 E 052/2024 - GAB/PRES. 1205;2631;Memor 051-052/2024 GAB/PRES;18/10/2024;Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti;910,00;P;910,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1205, A ELAINE CRISTINA FERNANDES BAEZ SARTI, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 2 (DOIS) JETONS, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NA 511ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NOS DIAS 17 E 18 DE SETEMBRO DE 2024, NA SEDE EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO Nº 051 E 052/2024 - GAB/PRES. PAGO A ELAINE CRISTINA FERNANDES BAEZ SARTI, LIQUIDAÇÃO 2300 DO EMPENHO 1205, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A ELAINE CRISTINA FERNANDES BAEZ SARTI, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 2 (DOIS) JETONS, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NA 511ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NOS DIAS 17 E 18 DE SETEMBRO DE 2024, NA SEDE EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO Nº 051 E 052/2024 - GAB/PRES. 1206;2632;Memor 051-052/2024 GAB/PRES;18/10/2024;Fabio Roberto dos Santos Hortelan;910,00;P;910,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1206, A FABIO ROBERTO DOS SANTOS HORTELAN EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 2 (DOIS) JETONS, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NA 511ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NOS DIAS 17 E 18 DE SETEMBRO DE 2024, NA SEDE EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO Nº 051 E 052/2024 - GAB/PRES. PAGO A FABIO ROBERTO DOS SANTOS HORTELAN, LIQUIDAÇÃO 2301 DO EMPENHO 1206, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A FABIO ROBERTO DOS SANTOS HORTELAN EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 2 (DOIS) JETONS, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NA 511ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NOS DIAS 17 E 18 DE SETEMBRO DE 2024, NA SEDE EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO Nº 051 E 052/2024 - GAB/PRES. 1204;2633;Memor 051-052/2024 GAB/PRES;18/10/2024;KARINE GOMES JARCEM;910,00;P;910,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1204, A KARINE GOMES JARCEM, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 2 (DOIS) JETONS, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NA 511ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NOS DIAS 17 E 18 DE SETEMBRO DE 2024, NA SEDE EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO Nº 051 E 052/2024 - GAB/PRES. PAGO A KARINE GOMES JARCEM, LIQUIDAÇÃO 2299 DO EMPENHO 1204, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A KARINE GOMES JARCEM, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 2 (DOIS) JETONS, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NA 511ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NOS DIAS 17 E 18 DE SETEMBRO DE 2024, NA SEDE EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO Nº 051 E 052/2024 - GAB/PRES. 1203;2624;Memor 051-052/2024 GAB/PRES;18/10/2024;LEANDRO AFONSO RABELO DIAS;1.183,00;P;1.183,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1203,A LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 2 (DOIS) JETONS, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NA 511ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NOS DIAS 17 E 18 DE SETEMBRO DE 2024, NA SEDE EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO Nº 051 E 052/2024 - GAB/PRES. PAGO A LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, LIQUIDAÇÃO 2311 DO EMPENHO 1203, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 2 (DOIS) JETONS, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NA 511ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NOS DIAS 17 E 18 DE SETEMBRO DE 2024, NA SEDE EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO Nº 051 E 052/2024 - GAB/PRES. 1210;2634;Memor 051-052/2024 GAB/PRES;18/10/2024;Maira Antônia Ferreira de Oliveira;910,00;P;910,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1210, A MAIRA ANTÔNIA FERREIRA DE OLIVEIRA EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 2 (DOIS) JETONS, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NA 511ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NOS DIAS 17 E 18 DE SETEMBRO DE 2024, NA SEDE EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO Nº 051 E 052/2024 - GAB/PRES. PAGO A MAIRA ANTÔNIA FERREIRA DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 2305 DO EMPENHO 1210, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A MAIRA ANTÔNIA FERREIRA DE OLIVEIRA EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 2 (DOIS) JETONS, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NA 511ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NOS DIAS 17 E 18 DE SETEMBRO DE 2024, NA SEDE EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO Nº 051 E 052/2024 - GAB/PRES. 1209;2626;Memor 051-052/2024 GAB/PRES;18/10/2024;PATRICK DA SILVA GUTIERRES;1.092,00;P;1.092,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1209, A PATRICK DA SILVA GUTIERRES EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 2 (DOIS) JETONS, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NA 511ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NOS DIAS 17 E 18 DE SETEMBRO DE 2024, NA SEDE EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO Nº 051 E 052/2024 - GAB/PRES. PAGO A PATRICK DA SILVA GUTIERRES, LIQUIDAÇÃO 2304 DO EMPENHO 1209, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A PATRICK DA SILVA GUTIERRES EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 2 (DOIS) JETONS, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NA 511ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NOS DIAS 17 E 18 DE SETEMBRO DE 2024, NA SEDE EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO Nº 051 E 052/2024 - GAB/PRES. 1213;2635;Memor 051-052/2024 GAB/PRES;18/10/2024;PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU;910,00;P;910,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1213, A PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 2 (DOIS) JETONS, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NA 511ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NOS DIAS 17 E 18 DE SETEMBRO DE 2024, NA SEDE EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO Nº 051 E 052/2024 - GAB/PRES. PAGO A PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU, LIQUIDAÇÃO 2308 DO EMPENHO 1213, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 2 (DOIS) JETONS, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NA 511ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NOS DIAS 17 E 18 DE SETEMBRO DE 2024, NA SEDE EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO Nº 051 E 052/2024 - GAB/PRES. 1207;2625;Memor 051-052/2024 GAB/PRES;18/10/2024;VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND;1.092,00;P;1.092,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1207, A VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 2 (DOIS) JETONS, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NA 511ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NOS DIAS 17 E 18 DE SETEMBRO DE 2024, NA SEDE EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO Nº 051 E 052/2024 - GAB/PRES. PAGO A VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, LIQUIDAÇÃO 2302 DO EMPENHO 1207, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 2 (DOIS) JETONS, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NA 511ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NOS DIAS 17 E 18 DE SETEMBRO DE 2024, NA SEDE EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO Nº 051 E 052/2024 - GAB/PRES. 1214;2636;Memor 051-052/2024 GAB/PRES;18/10/2024;WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR;910,00;P;910,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1214, A WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 2 (DOIS) JETONS, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NA 511ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NOS DIAS 17 E 18 DE SETEMBRO DE 2024, NA SEDE EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO Nº 051 E 052/2024 - GAB/PRES. PAGO A WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 2309 DO EMPENHO 1214, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 2 (DOIS) JETONS, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NA 511ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NOS DIAS 17 E 18 DE SETEMBRO DE 2024, NA SEDE EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO Nº 051 E 052/2024 - GAB/PRES. 1236;2640;Memor 053/2024 GAB/PRES;25/10/2024;Ana Maria Alves da Silva;455,00;P;455,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1236, A ANA MARIA ALVES DA SILVA EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 1 (UM) JETON, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NA 170ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2024, NA SEDE DO COREN/MS, EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO Nº 053/2024 - GAB/PRES. PAGO A ANA MARIA ALVES DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 2348 DO EMPENHO 1236, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A ANA MARIA ALVES DA SILVA EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 1 (UM) JETON, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NA 170ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2024, NA SEDE DO COREN/MS, EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO Nº 053/2024 - GAB/PRES." 1231;2641;Memor 053/2024 GAB/PRES;25/10/2024;Cacilda Rocha Hildebrand;455,00;P;455,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1231, A CACILDA ROCHA HILDEBRAND EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 1 (UM) JETON, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NA 170ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2024, NA SEDE DO COREN/MS, EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO Nº 053/2024 - GAB/PRES. PAGO A CACILDA ROCHA HILDEBRAND, LIQUIDAÇÃO 2343 DO EMPENHO 1231, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A CACILDA ROCHA HILDEBRAND EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 1 (UM) JETON, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NA 170ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2024, NA SEDE DO COREN/MS, EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO Nº 053/2024 - GAB/PRES." 1237;2642;Memor 053/2024 GAB/PRES;25/10/2024;CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES;455,00;P;455,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1237, A CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 1 (UM) JETON, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NA 170ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2024, NA SEDE DO COREN/MS, EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO Nº 053/2024 - GAB/PRES. PAGO A CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES, LIQUIDAÇÃO 2349 DO EMPENHO 1237, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 1 (UM) JETON, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NA 170ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2024, NA SEDE DO COREN/MS, EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO Nº 053/2024 - GAB/PRES. 1233;2643;Memor 053/2024 GAB/PRES;25/10/2024;Dayse Aparecida Clemente;455,00;P;455,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;"LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1233, A DAYSE APARECIDA CLEMENTE EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 1 (UM) JETON, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NA 170ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2024, NA SEDE DO COREN/MS, EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO Nº 053/2024 - GAB/PRES. PAGO A DAYSE APARECIDA CLEMENTE, LIQUIDAÇÃO 2345 DO EMPENHO 1233, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A DAYSE APARECIDA CLEMENTE EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 1 (UM) JETON, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NA 170ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2024, NA SEDE DO COREN/MS, EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO Nº 053/2024 - GAB/PRES." 1232;2644;Memor 053/2024 GAB/PRES;25/10/2024;Fabio Roberto dos Santos Hortelan;455,00;P;455,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1232, A FABIO ROBERTO DOS SANTOS HORTELAN EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 1 (UM) JETON, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NA 170ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2024, NA SEDE DO COREN/MS, EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO Nº 053/2024 - GAB/PRES. PAGO A FABIO ROBERTO DOS SANTOS HORTELAN, LIQUIDAÇÃO 2344 DO EMPENHO 1232, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A FABIO ROBERTO DOS SANTOS HORTELAN EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 1 (UM) JETON, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NA 170ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2024, NA SEDE DO COREN/MS, EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO Nº 053/2024 - GAB/PRES. 1230;2645;Memor 053/2024 GAB/PRES;25/10/2024;KARINE GOMES JARCEM;455,00;P;455,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1230, A KARINE GOMES JARCEM EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 1 (UM) JETON, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NA 170ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2024, NA SEDE DO COREN/MS, EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO Nº 053/2024 - GAB/PRES. PAGO A KARINE GOMES JARCEM, LIQUIDAÇÃO 2342 DO EMPENHO 1230, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A KARINE GOMES JARCEM EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 1 (UM) JETON, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NA 170ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2024, NA SEDE DO COREN/MS, EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO Nº 053/2024 - GAB/PRES. 1227;2637;Memor 053/2024 GAB/PRES;25/10/2024;LEANDRO AFONSO RABELO DIAS;591,50;P;591,50;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1227, A LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 1 (UM) JETON, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NA 170ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2024, NA SEDE DO COREN/MS, EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO Nº 053/2024 - GAB/PRES. PAGO A LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, LIQUIDAÇÃO 2339 DO EMPENHO 1227, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 1 (UM) JETON, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NA 170ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2024, NA SEDE DO COREN/MS, EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO Nº 053/2024 - GAB/PRES. 1235;2646;Memor 053/2024 GAB/PRES;25/10/2024;Maira Antônia Ferreira de Oliveira;455,00;P;455,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1235, A MAIRA ANTÔNIA FERREIRA DE OLIVEIRA EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 1 (UM) JETON, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NA 170ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2024, NA SEDE DO COREN/MS, EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO Nº 053/2024 - GAB/PRES. PAGO A MAIRA ANTÔNIA FERREIRA DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 2347 DO EMPENHO 1235, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A MAIRA ANTÔNIA FERREIRA DE OLIVEIRA EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 1 (UM) JETON, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NA 170ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2024, NA SEDE DO COREN/MS, EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO Nº 053/2024 - GAB/PRES. 1234;2639;Memor 053/2024 GAB/PRES;25/10/2024;PATRICK DA SILVA GUTIERRES;546,00;P;546,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1234, A PATRICK DA SILVA GUTIERRES EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 1 (UM) JETON, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NA 170ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2024, NA SEDE DO COREN/MS, EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO Nº 053/2024 - GAB/PRES. PAGO A PATRICK DA SILVA GUTIERRES, LIQUIDAÇÃO 2346 DO EMPENHO 1234, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A PATRICK DA SILVA GUTIERRES EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 1 (UM) JETON, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NA 170ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2024, NA SEDE DO COREN/MS, EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO Nº 053/2024 - GAB/PRES. 1228;2638;Memor 053/2024 GAB/PRES;25/10/2024;VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND;546,00;P;546,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1228, A VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 1 (UM) JETON, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NA 170ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2024, NA SEDE DO COREN/MS, EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO Nº 053/2024 - GAB/PRES. PAGO A VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, LIQUIDAÇÃO 2340 DO EMPENHO 1228, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 1 (UM) JETON, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NA 170ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2024, NA SEDE DO COREN/MS, EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO Nº 053/2024 - GAB/PRES. 1229;2647;Memor 053/2024 GAB/PRES;25/10/2024;WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR;455,00;P;455,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1229, A WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 1 (UM) JETON, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NA 170ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2024, NA SEDE DO COREN/MS, EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO Nº 053/2024 - GAB/PRES. PAGO A WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 2341 DO EMPENHO 1229, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE 1 (UM) JETON, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NA 170ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2024, NA SEDE DO COREN/MS, EM CAMPO GRANDE/MS. CONFORME MEMORANDO Nº 053/2024 - GAB/PRES. Total de pagamentos:;;244;;;154.970,00;;;154.970,00;; Total líquido:;;;;;;;;154.970,00;; Campo Grande-MS, 31 de outubro de 2024 ;;;;;Sandra Rebeca Mayumi Oguihara ;;;;;Emitente ;;;;;CRC/MS-014351/O ;; ;;;;;;;;;;Página:1/1