COREN/MS Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul CNPJ: 24.630.212/0001-10 ;;;;;;;;;;Período: 01/01/2024 a 30/06/2024 Relação de Pagamentos N. Emp.;N. Baixa;Processo;Data Pgto;Favorecido;Valor;;Valor Liq.;Documento;Número;Conta COREN/MS;;;;;;;;;;Período: 01/01/2024 a 30/06/2024 N. Emp.;N. Baixa;Processo;Data Pgto;Favorecido;Valor;;Valor Liq.;Documento;Número;Conta 18;49;Memor 001/2024 GAB/PRES;03/01/2024;LEANDRO AFONSO RABELO DIAS;520,00;P;520,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;Pago a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, liquidação 1 do empenho 18, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 131ª Reunião Ordinária da Diretoria, realizada no dia 02 de janeiro de 2024. Conforme Memorando Nº 001/2024 GAB/PRES. 20;51;Memor 001/2024 GAB/PRES;03/01/2024;PATRICK DA SILVA GUTIERRES;480,00;P;480,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;Pago a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, liquidação 3 do empenho 20, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 131ª Reunião Ordinária da Diretoria, realizada no dia 02 de janeiro de 2024. Conforme Memorando Nº 001/2024 GAB/PRES. 19;50;Memor 001/2024 GAB/PRES;03/01/2024;VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND;480,00;P;480,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;Pago a VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, liquidação 2 do empenho 19, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 131ª Reunião Ordinária da Diretoria, realizada no dia 02 de janeiro de 2024. Conforme Memorando Nº 001/2024 GAB/PRES. 88;103;Memor 004-005/2024 - GAB/PRES.;18/01/2024;Ana Maria Alves da Silva;800,00;P;800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;Pago a Ana Maria Alves da Silva, liquidação 64 do empenho 88, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Ana Maria Alves da Silva, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 502ª Reunião Ordinária da Plenário, realizada nos dias 16 e 17 de janeiro de 2024. Conforme Memorando Nº 004/2024 e N°005/2024 GAB/PRES. 83;98;Memor 004-005/2024 - GAB/PRES.;18/01/2024;Ariane Calixto de Oliveira;800,00;P;800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;Pago a Ariane Calixto de Oliveira, liquidação 59 do empenho 83, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Ariane Calixto de Oliveira, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 502ª Reunião Ordinária da Plenário, realizada nos dias 16 e 17 de janeiro de 2024. Conforme Memorando Nº 004/2024 e N°005/2024 GAB/PRES. 81;96;Memor 004-005/2024 - GAB/PRES.;18/01/2024;Cacilda Rocha Hildebrand;800,00;P;800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;Pago a Cacilda Rocha Hildebrand, liquidação 57 do empenho 81, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Cacilda Rocha Hildebrand, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 502ª Reunião Ordinária da Plenário, realizada nos dias 16 e 17 de janeiro de 2024. Conforme Memorando Nº 004/2024 e N°005/2024 GAB/PRES. 89;104;Memor 004-005/2024 - GAB/PRES.;18/01/2024;CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES;800,00;P;800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;Pago a CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES, liquidação 65 do empenho 89, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 502ª Reunião Ordinária da Plenário, realizada nos dias 16 e 17 de janeiro de 2024. Conforme Memorando Nº 004/2024 e N°005/2024 GAB/PRES. 85;100;Memor 004-005/2024 - GAB/PRES.;18/01/2024;Dayse Aparecida Clemente;800,00;P;800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;Pago a Dayse Aparecida Clemente, liquidação 61 do empenho 85, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Dayse Aparecida Clemente, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 502ª Reunião Ordinária da Plenário, realizada nos dias 16 e 17 de janeiro de 2024. Conforme Memorando Nº 004/2024 e N°005/2024 GAB/PRES. 82;97;Memor 004-005/2024 - GAB/PRES.;18/01/2024;Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti;800,00;P;800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;Pago a Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti, liquidação 58 do empenho 82, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 502ª Reunião Ordinária da Plenário, realizada nos dias 16 e 17 de janeiro de 2024. Conforme Memorando Nº 004/2024 e N°005/2024 GAB/PRES. 84;99;Memor 004-005/2024 - GAB/PRES.;18/01/2024;Fabio Roberto dos Santos Hortelan;800,00;P;800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;Pago a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, liquidação 60 do empenho 84, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 502ª Reunião Ordinária da Plenário, realizada nos dias 16 e 17 de janeiro de 2024. Conforme Memorando Nº 004/2024 e N°005/2024 GAB/PRES. 79;94;Memor 004-005/2024 - GAB/PRES.;18/01/2024;KARINE GOMES JARCEM;800,00;P;800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;Pago a KARINE GOMES JARCEM, liquidação 55 do empenho 79, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a KARINE GOMES JARCEM, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 502ª Reunião Ordinária da Plenário, realizada nos dias 16 e 17 de janeiro de 2024. Conforme Memorando Nº 004/2024 e N°005/2024 GAB/PRES. 77;92;Memor 004-005/2024 - GAB/PRES.;18/01/2024;LEANDRO AFONSO RABELO DIAS;1.040,00;P;1.040,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;Pago a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, liquidação 53 do empenho 77, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 502ª Reunião Ordinária da Plenário, realizada nos dias 16 e 17 de janeiro de 2024. Conforme Memorando Nº 004/2024 e N°005/2024 GAB/PRES. 87;102;Memor 004-005/2024 - GAB/PRES.;18/01/2024;Maira Antônia Ferreira de Oliveira;800,00;P;800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;Pago a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, liquidação 63 do empenho 87, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 502ª Reunião Ordinária da Plenário, realizada nos dias 16 e 17 de janeiro de 2024. Conforme Memorando Nº 004/2024 e N°005/2024 GAB/PRES. 86;101;Memor 004-005/2024 - GAB/PRES.;18/01/2024;PATRICK DA SILVA GUTIERRES;960,00;P;960,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;Pago a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, liquidação 62 do empenho 86, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 502ª Reunião Ordinária da Plenário, realizada nos dias 16 e 17 de janeiro de 2024. Conforme Memorando Nº 004/2024 e N°005/2024 GAB/PRES. 90;105;Memor 004-005/2024 - GAB/PRES.;18/01/2024;PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU;800,00;P;800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;Pago a PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU, liquidação 66 do empenho 90, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 502ª Reunião Ordinária da Plenário, realizada nos dias 16 e 17 de janeiro de 2024. Conforme Memorando Nº 004/2024 e N°005/2024 GAB/PRES. 78;93;Memor 004-005/2024 - GAB/PRES.;18/01/2024;VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND;960,00;P;960,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;Pago a VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, liquidação 54 do empenho 78, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 502ª Reunião Ordinária da Plenário, realizada nos dias 16 e 17 de janeiro de 2024. Conforme Memorando Nº 004/2024 e N°005/2024 GAB/PRES. 80;95;Memor 004-005/2024 - GAB/PRES.;18/01/2024;WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR;800,00;P;800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;Pago a WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, liquidação 56 do empenho 80, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 502ª Reunião Ordinária da Plenário, realizada nos dias 16 e 17 de janeiro de 2024. Conforme Memorando Nº 004/2024 e N°005/2024 GAB/PRES. 111;201;Memor 007/2024 GAB/PRES;05/02/2024;LEANDRO AFONSO RABELO DIAS;520,00;P;520,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;Pago a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, liquidação 147 do empenho 111, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 132ª Reunião Ordinária da Diretoria, realizada no dia 02 de fevereiro de 2024. Conforme Memorando Nº 007/2024 GAB/PRES. 113;203;Memor 007/2024 GAB/PRES;05/02/2024;PATRICK DA SILVA GUTIERRES;480,00;P;480,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;Pago a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, liquidação 149 do empenho 113, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 132ª Reunião Ordinária da Diretoria, realizada no dia 02 de fevereiro de 2024. Conforme Memorando Nº 007/2024 GAB/PRES. 112;202;Memor 007/2024 GAB/PRES;05/02/2024;VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND;480,00;P;480,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;Pago a VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, liquidação 148 do empenho 112, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 132ª Reunião Ordinária da Diretoria, realizada no dia 02 de fevereiro de 2024. Conforme Memorando Nº 007/2024 GAB/PRES. 173;325;Memor 008-009/2024 GAB/PRES;20/02/2024;Ana Maria Alves da Silva;800,00;P;800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;Pago a Ana Maria Alves da Silva, liquidação 250 do empenho 173, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Ana Maria Alves da Silva, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 503ª Reunião Ordinária da Plenário, realizada nos dias 15 e 16 de fevereiro de 2024. Conforme Memorando Nº 008/2024 e N°009/2024 GAB/PRES. 168;320;Memor 008-009/2024 GAB/PRES;20/02/2024;Ariane Calixto de Oliveira;800,00;P;800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;Pago a Ariane Calixto de Oliveira, liquidação 245 do empenho 168, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Ariane Calixto de Oliveira, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 503ª Reunião Ordinária da Plenário, realizada nos dias 15 e 16 de fevereiro de 2024. Conforme Memorando Nº 008/2024 e N°009/2024 GAB/PRES. 166;318;Memor 008-009/2024 GAB/PRES;20/02/2024;Cacilda Rocha Hildebrand;800,00;P;800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;Pago a Cacilda Rocha Hildebrand, liquidação 243 do empenho 166, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Cacilda Rocha Hildebrand, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 503ª Reunião Ordinária da Plenário, realizada nos dias 15 e 16 de fevereiro de 2024. Conforme Memorando Nº 008/2024 e N°009/2024 GAB/PRES. 174;326;Memor 008-009/2024 GAB/PRES;20/02/2024;CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES;800,00;P;800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;Pago a CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES, liquidação 251 do empenho 174, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 503ª Reunião Ordinária da Plenário, realizada nos dias 15 e 16 de fevereiro de 2024. Conforme Memorando Nº 008/2024 e N°009/2024 GAB/PRES. 170;322;Memor 008-009/2024 GAB/PRES;20/02/2024;Dayse Aparecida Clemente;800,00;P;800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;Pago a Dayse Aparecida Clemente, liquidação 247 do empenho 170, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Dayse Aparecida Clemente, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 503ª Reunião Ordinária da Plenário, realizada nos dias 15 e 16 de fevereiro de 2024. Conforme Memorando Nº 008/2024 e N°009/2024 GAB/PRES. 167;319;Memor 008-009/2024 GAB/PRES;20/02/2024;Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti;800,00;P;800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;Pago a Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti, liquidação 244 do empenho 167, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 503ª Reunião Ordinária da Plenário, realizada nos dias 15 e 16 de fevereiro de 2024. Conforme Memorando Nº 008/2024 e N°009/2024 GAB/PRES. 169;321;Memor 008-009/2024 GAB/PRES;20/02/2024;Fabio Roberto dos Santos Hortelan;800,00;P;800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;Pago a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, liquidação 246 do empenho 169, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 503ª Reunião Ordinária da Plenário, realizada nos dias 15 e 16 de fevereiro de 2024. Conforme Memorando Nº 008/2024 e N°009/2024 GAB/PRES. 165;317;Memor 008-009/2024 GAB/PRES;20/02/2024;KARINE GOMES JARCEM;800,00;P;800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;Pago a KARINE GOMES JARCEM, liquidação 242 do empenho 165, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a KARINE GOMES JARCEM, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 503ª Reunião Ordinária da Plenário, realizada nos dias 15 e 16 de fevereiro de 2024. Conforme Memorando Nº 008/2024 e N°009/2024 GAB/PRES. 163;315;Memor 008-009/2024 GAB/PRES;20/02/2024;LEANDRO AFONSO RABELO DIAS;1.040,00;P;1.040,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;Pago a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, liquidação 240 do empenho 163, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 503ª Reunião Ordinária da Plenário, realizada nos dias 15 e 16 de fevereiro de 2024. Conforme Memorando Nº 008/2024 e N°009/2024 GAB/PRES. 172;324;Memor 008-009/2024 GAB/PRES;20/02/2024;Maira Antônia Ferreira de Oliveira;800,00;P;800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;Pago a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, liquidação 249 do empenho 172, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 503ª Reunião Ordinária da Plenário, realizada nos dias 15 e 16 de fevereiro de 2024. Conforme Memorando Nº 008/2024 e N°009/2024 GAB/PRES. 171;323;Memor 008-009/2024 GAB/PRES;20/02/2024;PATRICK DA SILVA GUTIERRES;960,00;P;960,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;Pago a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, liquidação 248 do empenho 171, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 503ª Reunião Ordinária da Plenário, realizada nos dias 15 e 16 de fevereiro de 2024. Conforme Memorando Nº 008/2024 e N°009/2024 GAB/PRES. 175;327;Memor 009/2024 GAB/PRES;20/02/2024;PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU;400,00;P;400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;Pago a PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU, liquidação 252 do empenho 175, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 503ª Reunião Ordinária da Plenário, realizada nos dias 15 e 16 de fevereiro de 2024. Conforme Memorando Nº 008/2024 e N°009/2024 GAB/PRES. 164;316;Memor 008-009/2024 GAB/PRES;20/02/2024;VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND;960,00;P;960,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;Pago a VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, liquidação 241 do empenho 164, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 503ª Reunião Ordinária da Plenário, realizada nos dias 15 e 16 de fevereiro de 2024. Conforme Memorando Nº 008/2024 e N°009/2024 GAB/PRES. 197;345;Memor 011/2024 GAB/PRES;22/02/2024;Ana Maria Alves da Silva;400,00;P;400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;Pago a Ana Maria Alves da Silva, liquidação 278 do empenho 197, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Ana Maria Alves da Silva, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 166ª Reunião Extraordinária da Plenário realizada no dia 22 de fevereiro de 2024. Conforme Memorando Nº 011/2024 GAB/PRES. 190;339;Memor 011/2024 GAB/PRES;22/02/2024;Cacilda Rocha Hildebrand;400,00;P;400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;Pago a Cacilda Rocha Hildebrand, liquidação 271 do empenho 190, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Cacilda Rocha Hildebrand, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 166ª Reunião Extraordinária da Plenário realizada no dia 22 de fevereiro de 2024. Conforme Memorando Nº 011/2024 GAB/PRES. 198;346;Memor 011/2024 GAB/PRES;22/02/2024;CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES;400,00;P;400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;Pago a CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES, liquidação 279 do empenho 198, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 166ª Reunião Extraordinária da Plenário realizada no dia 22 de fevereiro de 2024. Conforme Memorando Nº 011/2024 GAB/PRES. 194;342;Memor 011/2024 GAB/PRES;22/02/2024;Dayse Aparecida Clemente;400,00;P;400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;Pago a Dayse Aparecida Clemente, liquidação 275 do empenho 194, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Dayse Aparecida Clemente, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 166ª Reunião Extraordinária da Plenário realizada no dia 22 de fevereiro de 2024. Conforme Memorando Nº 011/2024 GAB/PRES. 191;340;Memor 011/2024 GAB/PRES;22/02/2024;Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti;400,00;P;400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;Pago a Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti, liquidação 272 do empenho 191, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 166ª Reunião Extraordinária da Plenário realizada no dia 22 de fevereiro de 2024. Conforme Memorando Nº 011/2024 GAB/PRES. 193;341;Memor 011/2024 GAB/PRES;22/02/2024;Fabio Roberto dos Santos Hortelan;400,00;P;400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;Pago a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, liquidação 274 do empenho 193, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 166ª Reunião Extraordinária da Plenário realizada no dia 22 de fevereiro de 2024. Conforme Memorando Nº 011/2024 GAB/PRES. 188;337;Memor 011/2024 GAB/PRES;22/02/2024;KARINE GOMES JARCEM;400,00;P;400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;Pago a KARINE GOMES JARCEM, liquidação 269 do empenho 188, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a KARINE GOMES JARCEM, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 166ª Reunião Extraordinária da Plenário realizada no dia 22 de fevereiro de 2024. Conforme Memorando Nº 011/2024 GAB/PRES. 186;335;Memor 011/2024 GAB/PRES;22/02/2024;LEANDRO AFONSO RABELO DIAS;520,00;P;520,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;Pago a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, liquidação 267 do empenho 186, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 166ª Reunião Extraordinária da Plenário realizada no dia 22 de fevereiro de 2024. Conforme Memorando Nº 011/2024 GAB/PRES. 196;344;Memor 011/2024 GAB/PRES;22/02/2024;Maira Antônia Ferreira de Oliveira;400,00;P;400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;Pago a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, liquidação 277 do empenho 196, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 166ª Reunião Extraordinária da Plenário realizada no dia 22 de fevereiro de 2024. Conforme Memorando Nº 011/2024 GAB/PRES. 195;343;Memor 011/2024 GAB/PRES;22/02/2024;PATRICK DA SILVA GUTIERRES;480,00;P;480,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;Pago a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, liquidação 276 do empenho 195, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 166ª Reunião Extraordinária da Plenário realizada no dia 22 de fevereiro de 2024. Conforme Memorando Nº 011/2024 GAB/PRES. 199;347;Memor 011/2024 GAB/PRES;22/02/2024;PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU;400,00;P;400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;Pago a PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU, liquidação 280 do empenho 199, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 166ª Reunião Extraordinária da Plenário realizada no dia 22 de fevereiro de 2024. Conforme Memorando Nº 011/2024 GAB/PRES. 187;336;Memor 011/2024 GAB/PRES;22/02/2024;VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND;480,00;P;480,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;Pago a VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, liquidação 268 do empenho 187, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 166ª Reunião Extraordinária da Plenário realizada no dia 22 de fevereiro de 2024. Conforme Memorando Nº 011/2024 GAB/PRES. 189;338;Memor 011/2024 GAB/PRES;22/02/2024;WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR;400,00;P;400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;Pago a WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, liquidação 270 do empenho 189, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 166ª Reunião Extraordinária da Plenário realizada no dia 22 de fevereiro de 2024. Conforme Memorando Nº 011/2024 GAB/PRES. 224;429;Memor 013/2024 GAB/PRES;05/03/2024;LEANDRO AFONSO RABELO DIAS;520,00;P;520,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;Pago a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, liquidação 332 do empenho 224, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 133ª Reunião Ordinária da Diretoria, realizada no dia 02 de março de 2024. Conforme Memorando Nº 013/2024 GAB/PRES. 226;515;Memor 013/2024 GAB/PRES;05/03/2024;PATRICK DA SILVA GUTIERRES;480,00;P;480,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;Pago a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, liquidação 334 do empenho 226, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 133ª Reunião Ordinária da Diretoria, realizada no dia 02 de março de 2024. Conforme Memorando Nº 013/2024 GAB/PRES. 225;430;Memor 013/2024 GAB/PRES;05/03/2024;VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND;480,00;P;480,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;Pago a VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, liquidação 333 do empenho 225, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 133ª Reunião Ordinária da Diretoria, realizada no dia 02 de março de 2024. Conforme Memorando Nº 013/2024 GAB/PRES. 302;654;Memor 014-015/2024 GAB/PRES;01/04/2024;Ana Maria Alves da Silva;800,00;P;800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;Pago a Ana Maria Alves da Silva, liquidação 531 do empenho 302, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Ana Maria Alves da Silva, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 504ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 26 e 27 de março de 2024. Conforme Memorando Nº 014 e 015/2024 GAB/PRES. 304;656;Memor 014/2024 GAB/PRES;01/04/2024;Ariane Calixto de Oliveira;400,00;P;400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;Pago a Ariane Calixto de Oliveira, liquidação 533 do empenho 304, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Ariane Calixto de Oliveira, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 504ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 26 de março de 2024. Conforme Memorando Nº 014/2024 - GAB/PRES. 301;653;Memor 014-015/2024 GAB/PRES;01/04/2024;Dayse Aparecida Clemente;800,00;P;800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;Pago a Dayse Aparecida Clemente, liquidação 530 do empenho 301, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Dayse Aparecida Clemente, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 504ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 26 e 27 de março de 2024. Conforme Memorando Nº 014 e 015/2024 GAB/PRES. 299;651;Memor 014-015/2024 GAB/PRES;01/04/2024;Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti;800,00;P;800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;Pago a Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti, liquidação 528 do empenho 299, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 504ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 26 e 27 de março de 2024. Conforme Memorando Nº 014 e 015/2024 GAB/PRES. 305;657;Memor 014/2024 GAB/PRES;01/04/2024;Fabio Roberto dos Santos Hortelan;400,00;P;400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;Pago a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, liquidação 534 do empenho 305, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 504ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 26 de março de 2024. Conforme Memorando Nº 014/2024 - GAB/PRES. 298;650;Memor 014-015/2024 GAB/PRES;01/04/2024;KARINE GOMES JARCEM;800,00;P;800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;Pago a KARINE GOMES JARCEM, liquidação 527 do empenho 298, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a KARINE GOMES JARCEM, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 504ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 26 e 27 de março de 2024. Conforme Memorando Nº 014 e 015/2024 GAB/PRES. 295;647;Memor 014-015/2024 GAB/PRES;01/04/2024;LEANDRO AFONSO RABELO DIAS;1.040,00;P;1.040,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;Pago a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, liquidação 524 do empenho 295, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 504ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 26 e 27 de março de 2024. Conforme Memorando Nº 014 e 015/2024 GAB/PRES. 307;644;Memor 016/2024 GAB/PRES;01/04/2024;LEANDRO AFONSO RABELO DIAS;520,00;P;520,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;Pago a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, liquidação 536 do empenho 307, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 134ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 01 de abril de 2024. Conforme Memorando Nº 016/2024 - GAB/PRES. 303;655;Memor 014-015/2024 GAB/PRES;01/04/2024;Maira Antônia Ferreira de Oliveira;800,00;P;800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;Pago a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, liquidação 532 do empenho 303, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 504ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 26 e 27 de março de 2024. Conforme Memorando Nº 014 e 015/2024 GAB/PRES. 297;649;Memor 014-015/2024 GAB/PRES;01/04/2024;PATRICK DA SILVA GUTIERRES;960,00;P;960,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;Pago a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, liquidação 526 do empenho 297, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 504ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 26 e 27 de março de 2024. Conforme Memorando Nº 014 e 015/2024 GAB/PRES. 309;646;Memor 016/2024 GAB/PRES;01/04/2024;PATRICK DA SILVA GUTIERRES;480,00;P;480,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;Pago a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, liquidação 538 do empenho 309, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 134ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 01 de abril de 2024. Conforme Memorando Nº 016/2024 - GAB/PRES. 306;658;Memor 014/2024 GAB/PRES;01/04/2024;PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU;400,00;P;400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;Pago a PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU, liquidação 535 do empenho 306, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 504ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 26 de março de 2024. Conforme Memorando Nº 014/2024 - GAB/PRES. 296;648;Memor 014-015/2024 GAB/PRES;01/04/2024;VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND;960,00;P;960,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;Pago a VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, liquidação 525 do empenho 296, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 504ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 26 e 27 de março de 2024. Conforme Memorando Nº 014 e 015/2024 GAB/PRES. 308;645;Memor 016/2024 GAB/PRES;01/04/2024;VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND;480,00;P;480,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;Pago a VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, liquidação 537 do empenho 308, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 134ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 01 de abril de 2024. Conforme Memorando Nº 016/2024 - GAB/PRES. 300;652;Memor 014-015/2024 GAB/PRES;01/04/2024;WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR;800,00;P;800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;Pago a WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, liquidação 529 do empenho 300, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 504ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 26 e 27 de março de 2024. Conforme Memorando Nº 014 e 015/2024 GAB/PRES. 378;756;Memor 019/2024 GAB/PRES;15/04/2024;Ana Maria Alves da Silva;400,00;P;400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;Pago a Ana Maria Alves da Silva, liquidação 640 do empenho 378, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Ana Maria Alves da Silva, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 1ª Reunião da Câmara de Ética, realizada no dia 13 de abril de 2024. Conforme Memorando Nº 019/2024 GAB/PRES. 379;757;Memor 019/2024 GAB/PRES;15/04/2024;CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES;400,00;P;400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;Pago a CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES, liquidação 641 do empenho 379, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 1ª Reunião da Câmara de Ética, realizada no dia 13 de abril de 2024. Conforme Memorando Nº 019/2024 GAB/PRES. 377;755;Memor 019/2024 GAB/PRES;15/04/2024;Dayse Aparecida Clemente;400,00;P;400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;Pago a Dayse Aparecida Clemente, liquidação 639 do empenho 377, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Dayse Aparecida Clemente, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 1ª Reunião da Câmara de Ética, realizada no dia 13 de abril de 2024. Conforme Memorando Nº 019/2024 GAB/PRES. 376;754;Memor 019/2024 GAB/PRES;15/04/2024;Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti;400,00;P;400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;Pago a Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti, liquidação 638 do empenho 376, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 1ª Reunião da Câmara de Ética, realizada no dia 13 de abril de 2024. Conforme Memorando Nº 019/2024 GAB/PRES. 384;762;Memor 020/2024 GAB/PRES;15/04/2024;Fabio Roberto dos Santos Hortelan;400,00;P;400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;Pago a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, liquidação 646 do empenho 384, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 1ª Reunião da Câmara de Ética 1, realizada no dia 13 de abril de 2024, na Subseção do Conselho Regional de Enfermagem, em Dourados/MS. Conforme Memorando Nº 020/2024 - GAB/PRES. 382;760;Memor 020/2024 GAB/PRES;15/04/2024;KARINE GOMES JARCEM;400,00;P;400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;Pago a KARINE GOMES JARCEM, liquidação 644 do empenho 382, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a KARINE GOMES JARCEM, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 1ª Reunião da Câmara de Ética 1, realizada no dia 13 de abril de 2024, na Subseção do Conselho Regional de Enfermagem, em Dourados/MS. Conforme Memorando Nº 020/2024 - GAB/PRES. 381;759;Memor 020/2024 GAB/PRES;15/04/2024;LEANDRO AFONSO RABELO DIAS;520,00;P;520,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;Pago a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, liquidação 643 do empenho 381, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 1ª Reunião da Câmara de Ética 1, realizada no dia 13 de abril de 2024, na Subseção do Conselho Regional de Enfermagem, em Dourados/MS. Conforme Memorando Nº 020/2024 - GAB/PRES. 386;764;Memor 020/2024 GAB/PRES;15/04/2024;Maira Antônia Ferreira de Oliveira;400,00;P;400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;Pago a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, liquidação 648 do empenho 386, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 1ª Reunião da Câmara de Ética 1, realizada no dia 13 de abril de 2024, na Subseção do Conselho Regional de Enfermagem, em Dourados/MS. Conforme Memorando Nº 020/2024 - GAB/PRES. 385;763;Memor 020/2024 GAB/PRES;15/04/2024;PATRICK DA SILVA GUTIERRES;480,00;P;480,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;Pago a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, liquidação 647 do empenho 385, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 1ª Reunião da Câmara de Ética 1, realizada no dia 13 de abril de 2024, na Subseção do Conselho Regional de Enfermagem, em Dourados/MS. Conforme Memorando Nº 020/2024 - GAB/PRES. 380;758;Memor 019/2024 GAB/PRES;15/04/2024;PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU;400,00;P;400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;Pago a PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU, liquidação 642 do empenho 380, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 1ª Reunião da Câmara de Ética, realizada no dia 13 de abril de 2024. Conforme Memorando Nº 019/2024 GAB/PRES. 375;753;Memor 019/2024 GAB/PRES;15/04/2024;VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND;480,00;P;480,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;Pago a VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, liquidação 637 do empenho 375, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 1ª Reunião da Câmara de Ética, realizada no dia 13 de abril de 2024. Conforme Memorando Nº 019/2024 GAB/PRES. 383;761;Memor 020/2024 GAB/PRES;15/04/2024;WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR;400,00;P;400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;Pago a WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, liquidação 645 do empenho 383, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 1ª Reunião da Câmara de Ética 1, realizada no dia 13 de abril de 2024, na Subseção do Conselho Regional de Enfermagem, em Dourados/MS. Conforme Memorando Nº 020/2024 - GAB/PRES. 408;877;Memor 022-023/2024 GAB/PRES;19/04/2024;Ana Maria Alves da Silva;800,00;P;800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;Pago a Ana Maria Alves da Silva, liquidação 687 do empenho 408, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Ana Maria Alves da Silva, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação da 505ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 18 e 19 de abril de 2024. Conforme Memorando Nº 022/2024 e Nº 023/2024 - GAB/PRES. 405;876;Memor 022-023/2024 GAB/PRES;19/04/2024;Ariane Calixto de Oliveira;800,00;P;800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;Pago a Ariane Calixto de Oliveira, liquidação 684 do empenho 405, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Ariane Calixto de Oliveira, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação da 505ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 18 e 19 de abril de 2024. Conforme Memorando Nº 022/2024 e Nº 023/2024 - GAB/PRES. 411;878;Memor 023/2024 GAB/PRES;19/04/2024;Cacilda Rocha Hildebrand;400,00;P;400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;Pago a Cacilda Rocha Hildebrand, liquidação 690 do empenho 411, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Cacilda Rocha Hildebrand, em virtude do pagamento de 1 (um) jetons, em razão da participação da 505ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dia 19 de abril de 2024. Conforme Memorando Nº 023/2024 - GAB/PRES. 410;879;Memor 022-023/2024 GAB/PRES;19/04/2024;CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES;800,00;P;800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;Pago a CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES, liquidação 689 do empenho 410, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação da 505ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 18 e 19 de abril de 2024. Conforme Memorando Nº 022/2024 e Nº 023/2024 - GAB/PRES. 404;875;Memor 022-023/2024 GAB/PRES;19/04/2024;Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti;800,00;P;800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;Pago a Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti, liquidação 683 do empenho 404, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação da 505ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 18 e 19 de abril de 2024. Conforme Memorando Nº 022/2024 e Nº 023/2024 - GAB/PRES. 407;880;Memor 022-023/2024 GAB/PRES;19/04/2024;Fabio Roberto dos Santos Hortelan;800,00;P;800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;Pago a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, liquidação 686 do empenho 407, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação da 505ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 18 e 19 de abril de 2024. Conforme Memorando Nº 022/2024 e Nº 023/2024 - GAB/PRES. 403;874;Memor 022-023/2024 GAB/PRES;19/04/2024;KARINE GOMES JARCEM;800,00;P;800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;Pago a KARINE GOMES JARCEM, liquidação 682 do empenho 403, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a KARINE GOMES JARCEM, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação da 505ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 18 e 19 de abril de 2024. Conforme Memorando Nº 022/2024 e Nº 023/2024 - GAB/PRES. 401;872;Memor 022-023/2024 GAB/PRES;19/04/2024;LEANDRO AFONSO RABELO DIAS;1.040,00;P;1.040,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;Pago a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, liquidação 680 do empenho 401, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação da 505ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 18 e 19 de abril de 2024. Conforme Memorando Nº 022/2024 e Nº 023/2024 - GAB/PRES. 412;881;Memor 022-023/2024 GAB/PRES;19/04/2024;Maira Antônia Ferreira de Oliveira;800,00;P;800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;Pago a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, liquidação 691 do empenho 412, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação da 505ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dia 18 e 19 de abril de 2024. Conforme Memorando Nº 022/2024 e 023/2024 - GAB/PRES. 409;882;Memor 022-023/2024 GAB/PRES;19/04/2024;PATRICK DA SILVA GUTIERRES;960,00;P;960,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;Pago a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, liquidação 688 do empenho 409, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação da 505ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 18 e 19 de abril de 2024. Conforme Memorando Nº 022/2024 e Nº 023/2024 - GAB/PRES. 413;883;Memor 022-023/2024 GAB/PRES;19/04/2024;PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU;800,00;P;800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;Pago a PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU, liquidação 692 do empenho 413, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação da 505ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dia 18 e 19 de abril de 2024. Conforme Memorando Nº 022/2024 e 023/2024 - GAB/PRES. 402;873;Memor 022-023/2024 GAB/PRES;19/04/2024;VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND;960,00;P;960,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;Pago a VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, liquidação 681 do empenho 402, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação da 505ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 18 e 19 de abril de 2024. Conforme Memorando Nº 022/2024 e Nº 023/2024 - GAB/PRES. 406;884;Memor 022-023/2024 GAB/PRES;19/04/2024;WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR;800,00;P;800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;Pago a WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, liquidação 685 do empenho 406, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação da 505ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 18 e 19 de abril de 2024. Conforme Memorando Nº 022/2024 e Nº 023/2024 - GAB/PRES. 446;927;Memor 024/2024 GABR/PRES;29/04/2024;Ana Maria Alves da Silva;400,00;P;400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;Pago a Ana Maria Alves da Silva, liquidação 803 do empenho 446, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Ana Maria Alves da Silva, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 167ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 26 de abril de 2024. Conforme Memorando Nº 024/2024 - GAB/PRES. 440;921;Memor 024/2024 GABR/PRES;29/04/2024;Cacilda Rocha Hildebrand;400,00;P;400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;Pago a Cacilda Rocha Hildebrand, liquidação 797 do empenho 440, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Cacilda Rocha Hildebrand, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 167ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 26 de abril de 2024. Conforme Memorando Nº 024/2024 - GAB/PRES. 447;928;Memor 024/2024 GABR/PRES;29/04/2024;CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES;400,00;P;400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;Pago a CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES, liquidação 804 do empenho 447, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 167ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 26 de abril de 2024. Conforme Memorando Nº 024/2024 - GAB/PRES. 443;924;Memor 024/2024 GABR/PRES;29/04/2024;Dayse Aparecida Clemente;400,00;P;400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;Pago a Dayse Aparecida Clemente, liquidação 800 do empenho 443, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Dayse Aparecida Clemente, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 167ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 26 de abril de 2024. Conforme Memorando Nº 024/2024 - GAB/PRES. 441;922;Memor 024/2024 GABR/PRES;29/04/2024;Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti;400,00;P;400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;Pago a Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti, liquidação 798 do empenho 441, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 167ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 26 de abril de 2024. Conforme Memorando Nº 024/2024 - GAB/PRES. 442;923;Memor 024/2024 GABR/PRES;29/04/2024;Fabio Roberto dos Santos Hortelan;400,00;P;400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;Pago a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, liquidação 799 do empenho 442, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 167ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 26 de abril de 2024. Conforme Memorando Nº 024/2024 - GAB/PRES. 438;919;Memor 024/2024 GABR/PRES;29/04/2024;KARINE GOMES JARCEM;400,00;P;400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;Pago a KARINE GOMES JARCEM, liquidação 795 do empenho 438, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a KARINE GOMES JARCEM, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 167ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 26 de abril de 2024. Conforme Memorando Nº 024/2024 - GAB/PRES. 436;917;Memor 024/2024 GABR/PRES;29/04/2024;LEANDRO AFONSO RABELO DIAS;520,00;P;520,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;Pago a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, liquidação 793 do empenho 436, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 167ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 26 de abril de 2024. Conforme Memorando Nº 024/2024 - GAB/PRES. 445;926;Memor 024/2024 GABR/PRES;29/04/2024;Maira Antônia Ferreira de Oliveira;400,00;P;400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;Pago a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, liquidação 802 do empenho 445, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 167ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 26 de abril de 2024. Conforme Memorando Nº 024/2024 - GAB/PRES. 444;925;Memor 024/2024 GABR/PRES;29/04/2024;PATRICK DA SILVA GUTIERRES;480,00;P;480,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;Pago a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, liquidação 801 do empenho 444, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 167ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 26 de abril de 2024. Conforme Memorando Nº 024/2024 - GAB/PRES. 448;929;Memor 024/2024 GABR/PRES;29/04/2024;PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU;400,00;P;400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;Pago a PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU, liquidação 805 do empenho 448, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 167ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 26 de abril de 2024. Conforme Memorando Nº 024/2024 - GAB/PRES. 437;918;Memor 024/2024 GABR/PRES;29/04/2024;VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND;480,00;P;480,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;Pago a VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, liquidação 794 do empenho 437, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 167ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 26 de abril de 2024. Conforme Memorando Nº 024/2024 - GAB/PRES. 439;920;Memor 024/2024 GABR/PRES;29/04/2024;WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR;400,00;P;400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;Pago a WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, liquidação 796 do empenho 439, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 167ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 26 de abril de 2024. Conforme Memorando Nº 024/2024 - GAB/PRES. 468;955;Memor 025/2024 GAB/PRES ;06/05/2024;LEANDRO AFONSO RABELO DIAS;520,00;P;520,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;Pago a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, liquidação 839 do empenho 468, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 135ª Reunião Ordinária de Diretoria realizada no dia 03 de maio de 2024. Conforme Memorando Nº 025/2024 - GAB/PRES.2024. 470;957;Memor 025/2024 GAB/PRES ;06/05/2024;PATRICK DA SILVA GUTIERRES;480,00;P;480,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;Pago a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, liquidação 841 do empenho 470, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 135ª Reunião Ordinária de Diretoria realizada no dia 03 de maio de 2024. Conforme Memorando Nº 025/2024 - GAB/PRES.2024. 469;956;Memor 025/2024 GAB/PRES ;06/05/2024;VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND;480,00;P;480,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;Pago a VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, liquidação 840 do empenho 469, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 135ª Reunião Ordinária de Diretoria realizada no dia 03 de maio de 2024. Conforme Memorando Nº 025/2024 - GAB/PRES.2024. 557;1113;Memor 026/2024 GAB/PRES;22/05/2024;Ana Maria Alves da Silva;400,00;P;400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;Pago a Ana Maria Alves da Silva, liquidação 992 do empenho 557, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Ana Maria Alves da Silva, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 506ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 20 de maio de 2024. Conforme Memorando Nº 026/2024 - GAB/PRES. 554;1110;Memor 026/2024 GAB/PRES;22/05/2024;Ariane Calixto de Oliveira;400,00;P;400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;Pago a Ariane Calixto de Oliveira, liquidação 989 do empenho 554, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Ariane Calixto de Oliveira, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 506ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 20 de maio de 2024. Conforme Memorando Nº 026/2024 - GAB/PRES. 559;1114;Memor 026/2024 GAB/PRES;22/05/2024;CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES;400,00;P;400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;Pago a CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES, liquidação 994 do empenho 559, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 506ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 20 de maio de 2024. Conforme Memorando Nº 026/2024 - GAB/PRES. 560;1115;Memor 026/2024 GAB/PRES;22/05/2024;Dayse Aparecida Clemente;400,00;P;400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;Pago a Dayse Aparecida Clemente, liquidação 995 do empenho 560, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Dayse Aparecida Clemente, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 506ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 20 de maio de 2024. Conforme Memorando Nº 026/2024 - GAB/PRES. 553;1109;Memor 026/2024 GAB/PRES;22/05/2024;Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti;400,00;P;400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;Pago a Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti, liquidação 988 do empenho 553, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 506ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 20 de maio de 2024. Conforme Memorando Nº 026/2024 - GAB/PRES. 556;1112;Memor 026/2024 GAB/PRES;22/05/2024;Fabio Roberto dos Santos Hortelan;400,00;P;400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;Pago a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, liquidação 991 do empenho 556, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 506ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 20 de maio de 2024. Conforme Memorando Nº 026/2024 - GAB/PRES. 551;1106;Memor 026/2024 GAB/PRES;22/05/2024;LEANDRO AFONSO RABELO DIAS;520,00;P;520,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;Pago a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, liquidação 986 do empenho 551, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 506ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 20 de maio de 2024. Conforme Memorando Nº 026/2024 - GAB/PRES. 558;1108;Memor 026/2024 GAB/PRES;22/05/2024;PATRICK DA SILVA GUTIERRES;480,00;P;480,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;Pago a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, liquidação 993 do empenho 558, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 506ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 20 de maio de 2024. Conforme Memorando Nº 026/2024 - GAB/PRES. 561;1116;Memor 026/2024 GAB/PRES;22/05/2024;PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU;400,00;P;400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;Pago a PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU, liquidação 996 do empenho 561, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 506ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 20 de maio de 2024. Conforme Memorando Nº 026/2024 - GAB/PRES. 552;1107;Memor 026/2024 GAB/PRES;22/05/2024;VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND;480,00;P;480,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;Pago a VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, liquidação 987 do empenho 552, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 506ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 20 de maio de 2024. Conforme Memorando Nº 026/2024 - GAB/PRES. 555;1111;Memor 026/2024 GAB/PRES;22/05/2024;WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR;400,00;P;400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;Pago a WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, liquidação 990 do empenho 555, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 506ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 20 de maio de 2024. Conforme Memorando Nº 026/2024 - GAB/PRES. 566;1122;Memor 027/2024 GAB/PRES;23/05/2024;Ana Maria Alves da Silva;400,00;P;400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;Pago a Ana Maria Alves da Silva, liquidação 1006 do empenho 566, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Ana Maria Alves da Silva, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 506ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 21 de maio de 2024. Conforme Memorando Nº 027/2024 - GAB/PRES. 568;1123;Memor 027/2024 GAB/PRES;23/05/2024;CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES;400,00;P;400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;Pago a CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES, liquidação 1008 do empenho 568, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 506ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 21 de maio de 2024. Conforme Memorando Nº 027/2024 - GAB/PRES. 569;1124;Memor 027/2024 GAB/PRES;23/05/2024;Dayse Aparecida Clemente;400,00;P;400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;Pago a Dayse Aparecida Clemente, liquidação 1009 do empenho 569, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Dayse Aparecida Clemente, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 506ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 21 de maio de 2024. Conforme Memorando Nº 027/2024 - GAB/PRES. 563;1119;Memor 027/2024 GAB/PRES;23/05/2024;Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti;400,00;P;400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;Pago a Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti, liquidação 1003 do empenho 563, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 506ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 21 de maio de 2024. Conforme Memorando Nº 027/2024 - GAB/PRES. 565;1121;Memor 027/2024 GAB/PRES;23/05/2024;Fabio Roberto dos Santos Hortelan;400,00;P;400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;Pago a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, liquidação 1005 do empenho 565, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 506ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 21 de maio de 2024. Conforme Memorando Nº 027/2024 - GAB/PRES. 567;1118;Memor 027/2024 GAB/PRES;23/05/2024;PATRICK DA SILVA GUTIERRES;480,00;P;480,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;Pago a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, liquidação 1007 do empenho 567, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 506ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 21 de maio de 2024. Conforme Memorando Nº 027/2024 - GAB/PRES. 570;1125;Memor 027/2024 GAB/PRES;23/05/2024;PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU;400,00;P;400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;Pago a PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU, liquidação 1010 do empenho 570, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 506ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 21 de maio de 2024. Conforme Memorando Nº 027/2024 - GAB/PRES. 562;1117;Memor 027/2024 GAB/PRES;23/05/2024;VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND;480,00;P;480,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;Pago a VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, liquidação 1002 do empenho 562, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 506ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 21 de maio de 2024. Conforme Memorando Nº 027/2024 - GAB/PRES. 564;1120;Memor 027/2024 GAB/PRES;23/05/2024;WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR;400,00;P;400,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;Pago a WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, liquidação 1004 do empenho 564, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 506ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 21 de maio de 2024. Conforme Memorando Nº 027/2024 - GAB/PRES. 592;1245;Memor 028/2024 GABR/PRES;11/06/2024;LEANDRO AFONSO RABELO DIAS;520,00;P;520,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;Pago a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, liquidação 1121 do empenho 592, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 136ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 08 de junho de 2024. Conforme Memorando Nº 028/2024 - GAB/PRES. 594;1247;Memor 028/2024 GABR/PRES;11/06/2024;PATRICK DA SILVA GUTIERRES;480,00;P;480,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;Pago a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, liquidação 1123 do empenho 594, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 136ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 08 de junho de 2024. Conforme Memorando Nº 028/2024 - GAB/PRES. 593;1246;Memor 028/2024 GABR/PRES;11/06/2024;VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND;480,00;P;480,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;Pago a VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, liquidação 1122 do empenho 593, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 136ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 08 de junho de 2024. Conforme Memorando Nº 028/2024 - GAB/PRES. 673;1399;Memor 030-031/2024 GAB/PRES;21/06/2024;Ana Maria Alves da Silva;800,00;P;800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;Pago a Ana Maria Alves da Silva, liquidação 1211 do empenho 673, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Ana Maria Alves da Silva, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 507ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 20 e 21 de junho de 2024. Conforme Memorando Nº 030 e 031/2024 - GAB/PRES. 668;1400;Memor 030-031/2024 GAB/PRES;21/06/2024;Cacilda Rocha Hildebrand;800,00;P;800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;Pago a Cacilda Rocha Hildebrand, liquidação 1206 do empenho 668, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Cacilda Rocha Hildebrand, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 507ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 20 e 21 de junho de 2024. Conforme Memorando Nº 030 e 031/2024 - GAB/PRES. 674;1393;Memor 030-031/2024 GAB/PRES;21/06/2024;CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES;800,00;P;800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;Pago a CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES, liquidação 1212 do empenho 674, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 507ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 20 e 21 de junho de 2024. Conforme Memorando Nº 030 e 031/2024 - GAB/PRES. 670;1394;Memor 030-031/2024 GAB/PRES;21/06/2024;Dayse Aparecida Clemente;800,00;P;800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;Pago a Dayse Aparecida Clemente, liquidação 1208 do empenho 670, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Dayse Aparecida Clemente, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 507ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 20 e 21 de junho de 2024. Conforme Memorando Nº 030 e 031/2024 - GAB/PRES. 676;1395;Memor 030-031/2024 GAB/PRES;21/06/2024;Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti;800,00;P;800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;Pago a Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti, liquidação 1214 do empenho 676, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 507ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 20 e 21 de junho de 2024. Conforme Memorando Nº 030 e 031/2024 - GAB/PRES. 669;1396;Memor 030-031/2024 GAB/PRES;21/06/2024;Fabio Roberto dos Santos Hortelan;800,00;P;800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;Pago a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, liquidação 1207 do empenho 669, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 507ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 20 e 21 de junho de 2024. Conforme Memorando Nº 030 e 031/2024 - GAB/PRES. 667;1392;Memor 030-031/2024 GAB/PRES;21/06/2024;KARINE GOMES JARCEM;800,00;P;800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;Pago a KARINE GOMES JARCEM, liquidação 1205 do empenho 667, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a KARINE GOMES JARCEM, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 507ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 20 e 21 de junho de 2024. Conforme Memorando Nº 030 e 031/2024 - GAB/PRES. 665;1389;Memor 030-031/2024 GAB/PRES;21/06/2024;LEANDRO AFONSO RABELO DIAS;1.040,00;P;1.040,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;Pago a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, liquidação 1203 do empenho 665, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 507ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 20 e 21 de junho de 2024. Conforme Memorando Nº 030 e 031/2024 - GAB/PRES. 672;1397;Memor 030-031/2024 GAB/PRES;21/06/2024;Maira Antônia Ferreira de Oliveira;800,00;P;800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;Pago a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, liquidação 1210 do empenho 672, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 507ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 20 e 21 de junho de 2024. Conforme Memorando Nº 030 e 031/2024 - GAB/PRES. 671;1391;Memor 030-031/2024 GAB/PRES;21/06/2024;PATRICK DA SILVA GUTIERRES;960,00;P;960,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;Pago a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, liquidação 1209 do empenho 671, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 507ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 20 e 21 de junho de 2024. Conforme Memorando Nº 030 e 031/2024 - GAB/PRES. 675;1398;Memor 030-031/2024 GAB/PRES;21/06/2024;PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU;800,00;P;800,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;Pago a PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU, liquidação 1213 do empenho 675, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 507ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 20 e 21 de junho de 2024. Conforme Memorando Nº 030 e 031/2024 - GAB/PRES. 666;1390;Memor 030-031/2024 GAB/PRES;21/06/2024;VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND;960,00;P;960,00;Solicitações/Transferência;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ;Pago a VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, liquidação 1204 do empenho 666, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 507ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 20 e 21 de junho de 2024. Conforme Memorando Nº 030 e 031/2024 - GAB/PRES. Total de pagamentos:;;140;;;85.360,00;;;85.360,00;; Total líquido:;;;;;;;;85.360,00;; ;; ;;;;;;;;;;Página:1/1