COREN/PE Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco CNPJ: 11.674.777/0001-58 ;;;;;;;;;;Período: 01/03/2024 a 31/03/2024 Relação de Pagamentos N. Emp.;N. Baixa;Processo;Data Pgto;Favorecido;Valor;;Valor Liq.;Documento;Número;Conta COREN/PE;;;;;;;;;;Período: 01/03/2024 a 31/03/2024 N. Emp.;N. Baixa;Processo;Data Pgto;Favorecido;Valor;;Valor Liq.;Documento;Número;Conta 291;2324;Portaria nº 263/2024;05/03/2024;Juliana Gabriela Xavier de Oliveira;-1.804,41;E;-1.804,41;Recibo;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;Liquidado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 291, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar de Operação de Fiscalização, origem: Recife, destino: Palmares, 04/03/2024 a 08/03/2024. Estorno do pagamento 2324 pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, empenho 291, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar de Operação de Fiscalização, origem: Recife, destino: Palmares, 04/03/2024 a 08/03/2024. Não houve possibilidade da viagem por parte da conselheira. 305;3025;Portaria nº 341/2024;06/03/2024;Carlos Leonardo Figueiredo Cunha;731,25;P;731,25;Recibo;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais ;Pago a Carlos Leonardo Figueiredo Cunha, liquidação 2917 do empenho 305, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carlos Leonardo Figueiredo Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para realizar palestra no 1º Encontro Pernambucano de Práticas Avançadas de Enfermagem na Atenção Básica do Coren-PE, Origem: São Luís - MA, destino: Recife, 07/03 a 08/03/2024, e ficará por conta própria até dia 09/03/2024. 308;3106;Portaria nº 370/2024;06/03/2024;José Almir Alves da Silva;534,64;P;534,64;Recibo;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 2998 do empenho 308, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (01) para acompanhar a fiscalização nos municípios da III Geres, relativo ao dia 06/03/2024, mas a viagem acontecerá de 04/03 a 08/03/2024. 311;3124;Portaria nº 264/2024;08/03/2024;Antônio Carlos da Silva Santos;2.499,42;P;2.499,42;Recibo;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 3016 do empenho 311, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar de atos fiscalizatórios nos municípios da VIII Geres, origem: Recife, destino: Petrolina, 10/03/2024 a 15/03/2024. 309;3122;Portaria nº 0264/2024;08/03/2024;Hermogenes Adriano Simões Medeiros;2.205,39;P;2.205,39;Recibo;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores ;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 3014 do empenho 309, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Fiscal e Assessor Jurídico para atos fiscalizatórios nas instituições de saúde da VIII Geres, origem: Recife, destino: Petrolina, 10/03/2024 a 15/03/2024. 310;3123;Portaria nº 264/2024;08/03/2024;Juan Ícaro Barbosa da Silva;2.205,39;P;2.205,39;Recibo;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores ;Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação 3015 do empenho 310, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar de atos fiscalizatórios nos municípios, origem: Recife, destino: Petrolina, 10/03/2024 a 15/03/2024. 340;3256;Portaria nº 067/2024;11/03/2024;Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos;1.804,41;P;1.804,41;Recibo;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores ;Pago a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, liquidação 3146 do empenho 340, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente!, origem: Recife, destino: Petrolina e outras cidades, 12/03/2024 a 16/03/2024. 332;3231;Portaria nº 391/2024;11/03/2024;Gidelson Gabriel Gomes;681,66;P;681,66;Recibo;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 3121 do empenho 332, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 579ª Reunião Ordinária do Plenário, origem: Caruaru, destino: Recife, 11/03/2024 a 12/03/2024. 343;3268;Portaria nº 376/2024;11/03/2024;Ivana de Andrade Carlos;200,49;P;200,49;Recibo;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores ;Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 3158 do empenho 343, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para realizar fiscalização no Hospital Maria Quitéria, origem: Recife, destino: Jurema, 08/03/2024. 341;3261;Portaria nº 194/2024;11/03/2024;Jose Gilmar Costa de Souza Junior;2.405,88;P;2.405,88;Recibo;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 3151 do empenho 341, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente!, origem: Recife, destino: Petrolina e outras cidades, 12/03/2024 a 16/03/2024. 342;3264;Portaria nº 67/2024;11/03/2024;Maria Cecília Pereira Leal;1.804,41;P;1.804,41;Recibo;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores ;Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 3154 do empenho 342, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente!, origem: Recife, destino: Petrolina e outras cidades, 12/03/2024 a 16/03/2024. 344;3271;Portaria nº 376/2024;11/03/2024;Paulo Roberto da Silva;200,49;P;200,49;Recibo;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores ;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 3161 do empenho 344, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Fiscal e Assessor Jurídico para realizar fiscalização no Hospital Maria Quitéria, origem: Recife, destino: Jurema, 08/03/2024. 335;3234;Portaria nº 194/2024;11/03/2024;Raphael Bruno Amaral;1.804,41;P;1.804,41;Recibo;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores ;Pago a Raphael Bruno Amaral, liquidação 3124 do empenho 335, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente!, origem: Recife, destino: Petrolina e outras cidades, 12/03/2024 a 16/03/2024. 345;3272;Portaria nº 376/2024;11/03/2024;Raphael Bruno Amaral;200,49;P;200,49;Recibo;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores ;Pago a Raphael Bruno Amaral, liquidação 3162 do empenho 345, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para realizar fiscalização no Hospital Maria Quitéria, origem: Recife, destino: Jurema, 08/03/2024. 338;3236;Portaria nº 194/2024;11/03/2024;Susane Macedo de Farias;1.804,41;P;1.804,41;Recibo;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores ;Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação 3126 do empenho 338, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente!, origem: Recife, destino: Petrolina e outras cidades, 12/03/2024 a 16/03/2024. 331;3230;Portaria nº 391/2024;11/03/2024;Thaise Torres de Albuquerque;801,96;P;801,96;Recibo;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 3120 do empenho 331, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 579ª Reunião Ordinária do Plenário, origem: Caruaru, destino: Recife, 11/03/2024 a 12/03/2024. 347;3290;Portaria nº 373/2024;12/03/2024;Jose Gilmar Costa de Souza Junior;975,00;P;975,00;Recibo;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;"Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 3180 do empenho 347, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do evento ""Projeção Política da Enfermagem 2024, promovida pela Câmara de Vereadores de Fortaleza, origem: Recife, destino: Fortaleza - CE, 09/03/2024 a 10/03/2024." 348;3291;Portaria nº 373/2024;12/03/2024;Juan Ícaro Barbosa da Silva;731,25;P;731,25;Recibo;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores ;"Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação 3181 do empenho 348, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do evento ""Projeção Política da Enfermagem 2024, promovida pela Câmara de Vereadores de Fortaleza, origem: Recife, destino: Fortaleza - CE, 08/03/2024 a 09/03/2024." 349;3292;Portaria nº 373/2024;12/03/2024;Maria Cecília Pereira Leal;731,25;P;731,25;Recibo;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores ;"Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 3182 do empenho 349, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do evento ""Projeção Política da Enfermagem 2024, promovida pela Câmara de Vereadores de Fortaleza, origem: Recife, destino: Fortaleza - CE, 08/03/2024 a 09/03/2024." 352;3350;Portaria nº 376/2024;13/03/2024;Katia Maria Sales Santos Cunha;200,49;P;200,49;Recibo;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores ;Pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação 3240 do empenho 352, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para realização de inspeção fiscalizatória na Unidade Santa Quitéria, origem: Recife, destino: Jurema, 08/03/2024. 350;3293;Portaria nº 345/2024;14/03/2024;Jennifer Nascimento de Souza Santos;200,49;P;200,49;Recibo;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais ;Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação 3183 do empenho 350, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para acompanhar treinamento e posse da CEE no Hospital Regional de Palmares, origem: Recife, destino: Palmares, 05/03/2024. 351;3294;Portaria nº 345/2024;14/03/2024;Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos;200,49;P;200,49;Recibo;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais ;Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação 3184 do empenho 351, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para acompanhar treinamento e posse da CEE no Hospital Regional de Palmares, origem: Recife, destino: Palmares, 05/03/2024. 365;3414;Portaria nº 68/2024;15/03/2024;Ana Elizabeth de Oliveira;1.804,41;P;1.804,41;Recibo;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores ;Pago a Ana Elizabeth de Oliveira, liquidação 3304 do empenho 365, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Elizabeth de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente! nos vários municípios, origem: Recife, destino: Buíque e outros municípios, 18/03/2024 a 22/03/2024. 406;3532;DIÁRIAS 03/2024;15/03/2024;Fernanda Lucia Cerqueira e Silva;2.205,39;P;2.205,39;Recibo;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores ;Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 3422 do empenho 406, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diária referente a Realizar Inspeções Fiscalizatórias nos Municípios da VI GERES no período de 17/03/2024 a 22/03/2024. 407;3536;DIÁRIAS 03/2024;15/03/2024;Giovana Júlia Martins Mastrangeli;2.205,39;P;2.205,39;Recibo;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores ;Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação 3426 do empenho 407, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Diária referente a Realizar Inspeções Fiscalizatórias nos Municípios da VI GERES no período de 17/03/2024 a 22/03/2024 363;3412;Portaria nº 393/2024;15/03/2024;Helia Sibely Mota Silveira;2.205,39;P;2.205,39;Recibo;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores ;Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 3302 do empenho 363, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar de atividades de fiscalização nos municípios, origem: Limoeiro, destino: Serra Talhada, 17/03/2024 a 22/03/2024. 364;3413;Portaria nº 393/2024;15/03/2024;Hermogenes Adriano Simões Medeiros;2.205,39;P;2.205,39;Recibo;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores ;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 3303 do empenho 364, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar fiscais para participarem de atividades de fiscalização nos municípios, origem: Recife, destino: Serra Talhada, 17/03/2024 a 22/03/2024. 369;3418;Portaria nº 409/2024;15/03/2024;Jennifer Nascimento de Souza Santos;200,49;P;200,49;Recibo;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais ;Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação 3308 do empenho 369, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da implantação de Comissão de Ética no Hospital e Maternidade Raymundo Francelino Aragão e Hospital Materno Infantil Romero Gonçalves Monteiro, origem: Recife, destino: Santa Cruz do Capibaribe, 19/03/2024. 366;3415;Portaria nº 68/2024;15/03/2024;José Almir Alves da Silva;534,64;P;534,64;Recibo;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 3305 do empenho 366, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (01) para participar do Coren-PE Presente! nos vários municípios, origem: Recife, destino: Buíque e outros municípios, viagem de 18/03/2024 a 22/03/2024, porém conforme a requisição, a diária equivale a apenas um dia com pernoite do dia 22/03/2024. 368;3417;Portaria nº 195/2024;15/03/2024;Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes;1.804,41;P;1.804,41;Recibo;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores ;Pago a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação 3307 do empenho 368, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente! nos vários municípios, origem: Recife, destino: Buíque e outros municípios, 18/03/2024 a 22/03/2024. 367;3416;Portaria nº 68/2024;15/03/2024;Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques;1.804,41;P;1.804,41;Recibo;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores ;Pago a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação 3306 do empenho 367, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente! nos vários municípios, origem: Recife, destino: Buíque e outros municípios, 18/03/2024 a 22/03/2024. 370;3419;Portaria nº 409/2024;15/03/2024;Nelci Ferreira Machado;200,49;P;200,49;Recibo;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais ;Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 3309 do empenho 370, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da implantação de Comissão de Ética no Hospital e Maternidade Raymundo Francelino Aragão e Hospital Materno Infantil Romero Gonçalves Monteiro, origem: Recife, destino: Santa Cruz do Capibaribe, 19/03/2024. 408;3543;DIÁRIAS 03/2024;15/03/2024;Paulo Roberto da Silva;2.205,39;P;2.205,39;Recibo;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores ;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 3433 do empenho 408, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diária referente a Conduzir Fiscais e Conselheiros em Inspeções Fiscalizatórias nos Municípios no período de 17/03/2024 a 22/03/2024 428;3658;Portaria nº 444/2024;19/03/2024;Nunes Almeida Antunes;2.499,42;P;2.499,42;Recibo;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;Pago a Nunes Almeida Antunes, liquidação 3549 do empenho 428, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar de inspeção de fiscalização nas unidades de saúde nos municípios da VI Geres, origem: Caruaru, destino: Arcoverde e municípios, 17/03/2024 a 22/03/2024. 429;3717;DIÁRIAS 03/2024;20/03/2024;Paulo Roberto da Silva;1.002,45;P;1.002,45;Recibo;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores ;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 3608 do empenho 429, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Conduzir o Fiscal e Conselheiro em Inspeção Fiscalizatória no município de Cupira no período de 225/03/2024 a 27/03/2024 432;3745;DIÁRIAS 03/2024;25/03/2024;Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira;1.218,75;P;1.218,75;Recibo;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores ;Pago a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação 3636 do empenho 432, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Participar do I encontro de Atenção Domiciliar no período 26/03/2024 a 28/03/2024. 433;3877;PORTARIA 0343/2024;25/03/2024;Antônio Carlos da Silva Santos;1.136,10;P;1.136,10;Recibo;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 3767 do empenho 433, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Participação d Inspeção Fiscalizatória nos municípios e Cupira e Caruaru no período de 25/03/2024 a 27/03/2024. 435;3889;;25/03/2024;Jose Gilmar Costa de Souza Junior;801,96;P;801,96;Recibo;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 3779 do empenho 435, Arquivo Banco , Selecione... ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Diárias (1e 1/2) a participação do Coren- PE presente origem Recife destino vários municípios no período 22/03/2024 á 23/03/2024. 431;3726;DIÁRIAS 03/2024;25/03/2024;Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos;200,49;P;200,49;Recibo;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais ;Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação 3617 do empenho 431, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Acompanhar treinamento e Posse da CEE no Hospital Monte Sinai em 27/03/2024. 436;3894;PORTARIA 0480/2024;25/03/2024;Maria Cecília Pereira Leal;601,47;P;601,47;Recibo;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais ;Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 3784 do empenho 436, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Participação do Coren-PE Presente no período 22/03/2024 a 23/03/2024. 430;3721;DIÁRIAS 03/2024;25/03/2024;Nelci Ferreira Machado;200,49;P;200,49;Recibo;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais ;Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 3612 do empenho 430, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Acompanhar a CEE no Hospital Monte Sinai em 27/03/2024. 444;4042;PORTARIA Nº 0479/2024;28/03/2024;Adriana Maia de Araújo;1.002,45;P;1.002,45;NOTA FISCAL;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores ;Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 3933 do empenho 444, Arquivo Banco , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Participação do Treinamento do novo manual de Fiscalização no Período de 02/04/2024 a 04/04/2024. 447;4047;PORTARIA Nº 0475/2024;28/03/2024;Ana Paula Ramos da Silva Duarte;5.118,75;P;5.118,75;Recibo;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais ;Pago a Ana Paula Ramos da Silva Duarte, liquidação 3938 do empenho 447, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ramos da Silva Duarte, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Ministrar Curso de Consulta de Enfermagem Ginecológica, com ênfase em Planejamento Sexual e Reprodutivo , com pratica de inserção de revisão e retirada do DIU , Período de 01/04/2024 a 11/04/2024. 457;4103;PORTARIA Nº 0479/2024;28/03/2024;Andrea Souza Lopes de Lemos;1.403,43;P;1.403,43;Recibo;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores ;Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 3994 do empenho 457, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Participação do Treinamento do Novo Manual de Fiscalização no período de 01/04/2024 a 04/04/2024. 446;4034;PORTARIA Nº 0479/2024;28/03/2024;Benvinda Pereira de Barros;1.403,43;P;1.403,43;Recibo;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores ;Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação 3925 do empenho 446, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Participação do Treinamento do novo manual de Fiscalização no Período de 01/04/2024 a 04/04/2024. 448;4048;PORTARIA Nº 0475/2024;28/03/2024;Eduardo Araujo Pinto;5.118,75;P;5.118,75;Recibo;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais ;Pago a Eduardo Araujo Pinto, liquidação 3939 do empenho 448, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Araujo Pinto, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Ministrar Curso de Consulta de Enfermagem Ginecológica, com ênfase em Planejamento Sexual e Reprodutivo , com pratica de inserção de revisão e retirada do DIU , Período de 01/04/2024 a 11/04/2024. 445;4030;PORTARIA Nº 0479/2024;28/03/2024;Helia Sibely Mota Silveira;1.002,45;P;1.002,45;Recibo;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores ;Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 3921 do empenho 445, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Participação do Treinamento do novo manual de Fiscalização no Período de 02/04/2024 a 04/04/2024. 451;4060;PORTARIA Nº 0475/2024;28/03/2024;Hermogenes Adriano Simões Medeiros;243,75;P;243,75;Recibo;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores ;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 3951 do empenho 451, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a conduzir os instrutores par Ministrar Curso de Consulta em Enfermagem Ginecológica no Período 31/03/2024. 449;4049;PORTARIA Nº 0475/2024;28/03/2024;Laryssa Silva Oliveira;5.118,75;P;5.118,75;Recibo;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais ;Pago a Laryssa Silva Oliveira, liquidação 3940 do empenho 449, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Laryssa Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Ministrar Curso de Consulta de Enfermagem Ginecológica, com ênfase em Planejamento Sexual e Reprodutivo , com pratica de inserção de revisão e retirada do DIU , Período de 01/04/2024 a 11/04/2024. 450;4051;PORTARIA Nº 0475/2024;28/03/2024;Maria Luiza Bezerra Oliveira;5.118,75;P;5.118,75;Recibo;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais ;Pago a Maria Luiza Bezerra Oliveira, liquidação 3942 do empenho 450, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Luiza Bezerra Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Ministrar Curso de Consulta de Enfermagem Ginecológica, com ênfase em Planejamento Sexual e Reprodutivo , com pratica de inserção de revisão e retirada do DIU , Período de 01/04/2024 a 11/04/2024. Total de pagamentos:;;49;;;73.491,11;;;73.491,11;; Total de estornos:;;1;;;-1.804,41;;;-1.804,41;; Total líquido:;;;;;71.686,70;;;71.686,70;; ;; ;;;;;;;;;;Página:1/1