COREN/PE
Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco
CNPJ: 11.674.777/0001-58
;;;;;;;;;;Período: 01/04/2024 a 30/04/2024
Relação de Pagamentos

N. Emp.;N. Baixa;Processo;Data Pgto;Favorecido;Valor;;Valor Liq.;Documento;Número;Conta
COREN/PE;;;;;;;;;;Período: 01/04/2024 a 30/04/2024
N. Emp.;N. Baixa;Processo;Data Pgto;Favorecido;Valor;;Valor Liq.;Documento;Número;Conta
440;4107;PORTARIA Nº 0259/2024;02/04/2024;Dyego Fellipe Barreto de Freitas;1.218,75;P;1.218,75;Recibo;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Dyego Fellipe Barreto de Freitas, liquidação 3998 do empenho 440, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Dyego Fellipe Barreto de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1º Reunião de Alinhamento Estratégico dos Tesoureiros do Sistema Cofen/Conselhos Regionais no Coren-SP no periodo de 03/04/2024 a 05/04/2024.
441;4108;PORTARIA Nº 0366/2024;02/04/2024;Ediluci Cristiane Silva Santos;1.218,75;P;1.218,75;Recibo;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 3999 do empenho 441, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ediluci Cristiane Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1º Reunião de Alinhamento Estratégico dos Tesoureiros do Sistema Cofen/Conselhos Regionais no Coren-SP no periodo de 03/04/2024 a 05/04/2024.
453;4109;PORTARIA Nº 0458/2024;02/04/2024;Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos;1.403,43;P;1.403,43;Recibo;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, liquidação 4000 do empenho 453, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a participação do Coren-PE Presente no Período 03/04/2024 a 06/04/2024.
458;4115;PORTARIA Nº 0479/2024;02/04/2024;Joane Gonçalves Veras;1.804,41;P;1.804,41;Recibo;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Joane Gonçalves Veras, liquidação 4006 do empenho 458, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (4 e 1/2)  Diária para Traimento do Novo Manual da Fiscalização no Período de 01/04/2024 a 05/04/2024.
442;4013;PORTARIA Nº 0259/2024;02/04/2024;José Almir Alves da Silva;1.625,00;P;1.625,00;Recibo;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 3903 do empenho 442, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1º Reunião de Alinhamento Estratégico dos Tesoureiros do Sistema Cofen/Conselhos Regionais no Coren-SP no periodo de 03/04/2024 a 05/04/2024.
456;4094;PORTARIA Nº 0458/2024;02/04/2024;Jose Gilmar Costa de Souza Junior;1.871,24;P;1.871,24;Recibo;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 3985 do empenho 456, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Participação do Coren Presente no período 03/04/2024 a 06/04/2024.
452;4110;PORTARIA Nº 0458/2024;02/04/2024;Juan Ícaro Barbosa da Silva;1.403,43;P;1.403,43;Recibo;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação 4001 do empenho 452, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a participação do Coren-PE Presente no Período 03/04/2024 a 06/04/2024.
454;4111;PORTARIA Nº 0458/2024;02/04/2024;Maria Cecília Pereira Leal;1.403,43;P;1.403,43;Recibo;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 4002 do empenho 454, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a participação do Coren-PE Presente no Período 03/04/2024 a 06/04/2024.
455;4112;PORTARIA Nº 0458/2024;02/04/2024;Marlon José da Silva;1.403,43;P;1.403,43;Recibo;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Marlon José da Silva, liquidação 4003 do empenho 455, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marlon José da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a participação do Coren-PE Presente no Período 03/04/2024 a 06/04/2024.
469;4219;PORTARIA Nº 0498/2024;04/04/2024;Hermogenes Adriano Simões Medeiros;243,75;P;243,75;Recibo;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 4110 do empenho 469, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) Diária para conduzir a Presidente do Coren-AL no período 03/04/2024.
470;4222;PORTARIA Nº 0505/2024;04/04/2024;Synesio Brandão de Miranda Júnior;1.403,43;P;1.403,43;Recibo;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação 4113 do empenho 470, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (3 e 1/2) diárias para a Participação do Coren-PE no período 03/04/2024 a 06/04/2024.
471;5758;PORTARIA Nº 0497/2024;05/04/2024;Antônio Carlos da Silva Santos;1.136,10;P;1.136,10;Recibo;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 5646 do empenho 471, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (2 e 1/2) diárias para a Realização de Implementação de Comissão de Ética de Enfermagem no Período 08/04/2024 a 10/04/2024.
474;4243;PORTARIA Nº 0369/2024;05/04/2024;Deiglisson Santana da Costa Silva;1.403,43;P;1.403,43;Recibo;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 4134 do empenho 474, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para a Participar do Coren-PE Presente  no Período 08/04/2024 a 11/04/2024.
459;4116;PORTARIA Nº 0369/2024;05/04/2024;Ediluci Cristiane Silva Santos;1.403,43;P;1.403,43;Recibo;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 4007 do empenho 459, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ediluci Cristiane Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a  (3 e 1/2) Diárias referente a Participação do Coren-PE Presente  no Período de 08/04/2024 a 11/04/2024.
472;5759;PORTARIA Nº 0497/2024;05/04/2024;Isonia Rafaela de Sousa Sá;1.002,45;P;1.002,45;Recibo;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
;Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação 5647 do empenho 472, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (2 e 1/2) diárias para a Realização de Implementação de Comissão de Ética de Enfermagem no Período 08/04/2024 a 10/04/2024.
467;4155;PORTARIA Nº 0369/2024;05/04/2024;José Almir Alves da Silva;1.603,92;P;1.603,92;Recibo;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 4046 do empenho 467, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Diárias para Participar do Coren -PE Presente no período 08/04/2024 a 11/04/2024.
468;4156;PORTARIA Nº 0374/2024;05/04/2024;Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes;1.403,43;P;1.403,43;Recibo;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação 4047 do empenho 468, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 1/2) diárias par Participar do Coren-PE Presente no período de 08/04/2024 a 11/04/2024.
475;4295;PORTARIA Nº 0369/2024;05/04/2024;Maria José de Moura;1.403,43;P;1.403,43;Recibo;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
;Pago a Maria José de Moura, liquidação 4186 do empenho 475, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para Participação do Coren-PE Presente no Período 08/04/2024 a 11/04/2024.
473;5760;PORTARIA Nº 0497/2024;05/04/2024;Severina Etelvina da Silva;1.136,10;P;1.136,10;Recibo;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
;Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 5648 do empenho 473, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (2 e 1/2) diárias para a Realização de Implementação de Comissão de Ética de Enfermagem no Período 08/04/2024 a 10/04/2024.
477;4430;PORTARIA Nº 0499/2024;09/04/2024;Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos;601,47;P;601,47;Recibo;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
;Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação 4321 do empenho 477, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a  (01e 1/2) Diárias para Implantação da Comissão de Ética de Enfermagem em Instituição de Saúde no Período 10/04/2024 a 11/04/2024.
478;4431;PORTARIA Nº 0499/2024;09/04/2024;Nelci Ferreira Machado;601,47;P;601,47;Recibo;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
;Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 4322 do empenho 478, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a  (01e 1/2) Diárias para Implantação da Comissão de Ética de Enfermagem em Instituição de Saúde no Período 10/04/2024 a 11/04/2024.
466;4153;PORTARIA Nº 0475/2024;10/04/2024;Hermogenes Adriano Simões Medeiros;243,75;P;243,75;Recibo;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 4044 do empenho 466, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) Diária para Conduzir de volta os Instrutores para Ministrar curso de Consulta em Enfermagem Ginecológica no Período 11/04/2024.
525;4718;PORTARIA Nº 0499/2024;10/04/2024;Juliana Gabriela Xavier de Oliveira;681,66;P;681,66;Recibo;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
;"Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 4607 do empenho 525, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) Diárias  para a Implantação da Comissão e Ética em Enfermagem no período 10/04/2024 a 
 11/04/2024."
503;4681;PORTARIA Nº 0364/2024;12/04/2024;Eline Barbosa da Nóbrega Ramos;1.706,25;P;1.706,25;Recibo;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 4570 do empenho 503, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ( 03 e1/2) diárias para a Participação da Reunião Ordinária dos Coordenadores de Fiscalização no Período 15/04/2024 a 18/04/2024.
526;4722;PORTARIA Nº 0368/2024;12/04/2024;Evellyne Augusto Melo;1.804,41;P;1.804,41;Recibo;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;"Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação 4611 do empenho 526, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) Diárias  para a participação do Coren-PE Presente no Período 15/04/2024 a 
 19/04/2024."
527;4724;PORTARIA Nº 0488/2024;12/04/2024;Gardenia da Silva;1.804,41;P;1.804,41;Recibo;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;"Pago a Gardenia da Silva, liquidação 4613 do empenho 527, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) Diárias  para a participação do Coren-PE Presente no Período 15/04/2024 a 
 19/04/2024."
528;4726;PORTARIA Nº 0368/2024;12/04/2024;Jackson Ponciano da Silva;1.804,41;P;1.804,41;Recibo;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
;"Pago a Jackson Ponciano da Silva, liquidação 4615 do empenho 528, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) Diárias  para a participação do Coren-PE Presente no Período 15/04/2024 a 
 19/04/2024."
505;4687;PORTARIA Nº 0368/2024;12/04/2024;Jennifer Nascimento de Souza Santos;1.804,41;P;1.804,41;Recibo;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
;Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação 4576 do empenho 505, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ( 04 e1/2) diárias para a Participação do Coren-PE Presente no Período 15/04/2024 a 19/04/2024.
504;4686;PORTARIA Nº 0364/2024;12/04/2024;Katia Maria Sales Santos Cunha;1.706,25;P;1.706,25;Recibo;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação 4575 do empenho 504, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ( 03 e1/2) diárias para a Participação da Reunião Ordinária dos Coordenadores de Fiscalização no Período 15/04/2024 a 18/04/2024.
506;4690;PORTARIA Nº 0338/2024;12/04/2024;Raphael Bruno Amaral;2.193,75;P;2.193,75;Recibo;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Raphael Bruno Amaral, liquidação 4579 do empenho 506, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e1/2) diárias para a Participação da Reunião da Comissão de Defesa das Prorrogativas da Enfermagem  no Período 15/04/2024 a 19/04/2024.
529;4727;PORTARIA Nº 0368/2024;12/04/2024;Thaise Torres de Albuquerque;1.603,92;P;1.603,92;Recibo;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
;"Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 4616 do empenho 529, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Diárias  para a participação do Coren-PE Presente no Período 15/04/2024 a 
 19/04/2024."
578;5029;PORTARIA Nº 0338/2024;15/04/2024;Jose Gilmar Costa de Souza Junior;2.275,00;P;2.275,00;Recibo;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 4917 do empenho 578, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a  (03 e 1/2) diária  para participar da Reunião da Comissão de Defesa das Prorrogativas da Enfermagem no destino Rec/Rio de J./Rec no período 16/04/2024 a 19/04/2024.
579;5032;PORTARIA Nº 0338/2024;15/04/2024;Juan Ícaro Barbosa da Silva;1.706,25;P;1.706,25;Recibo;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação 4920 do empenho 579, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a  (03 e 1/2) diária  para participar da Reunião da Comissão de Defesa das Prorrogativas da Enfermagem no destino Rec/Rio de J./Rec no período 16/04/2024 a 19/04/2024.
580;5034;PORTARIA Nº 0338/2024;15/04/2024;Maria Cecília Pereira Leal;1.706,25;P;1.706,25;Recibo;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 4922 do empenho 580, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a  (03 e 1/2) diária  para participar da Reunião da Comissão de Defesa das Prorrogativas da Enfermagem no destino Rec/Rio de J./Rec no período 16/04/2024 a 19/04/2024.
589;6105;PORTARIA Nº 0569/2024;17/04/2024;Antônio Carlos da Silva Santos;681,66;P;681,66;Recibo;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 5991 do empenho 589, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) Diária para Participar do IV Encontro Pernambucano de Saúde da /mulher em Rec/Garanhuns/Rec no Período 18/04/2024 s 19/04/2024 .
587;6103;PORTARIA Nº 0338/2024;17/04/2024;Lucas Henriques Milano;1.706,25;P;1.706,25;Recibo;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Lucas Henriques Milano, liquidação 5989 do empenho 587, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para Participar da Reunião da Comissão de Defesa das Prorrogativas da Enfermagem, destino Rec/R. Janeiro/Rec no período de 16/04/2024 a 19/04/2024.
598;6313;PORTARIA Nº 0604/2024;19/04/2024;Carla Cristiane França de Araújo;601,47;P;601,47;Recibo;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
;Pago a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação 6199 do empenho 598, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) Diária para a Participação do IV Encontro Pernambucano de Saúde da Mulher no destino REC/GARANHUNS/REC. no Período 18/04/204 a 19/04/2024.
582;5754;PORTARIA Nº 0482/2024;19/04/2024;César Augusto Fernandes;487,50;P;487,50;Recibo;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a César Augusto Fernandes, liquidação 5642 do empenho 582, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a César Augusto Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Diária para Participar do Seminário Administrativo  - Sistema Cofen/Coren 2024 no destino Rec/Brasilia/Rec. em 22/04/2024 a 25/04/2024 .
583;5755;PORTARIA Nº 0482/2024;19/04/2024;Danilo Barbosa da Silva;487,50;P;487,50;Recibo;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Danilo Barbosa da Silva, liquidação 5643 do empenho 583, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Diária para Participar do Seminário Administrativo  - Sistema Cofen/Coren 2024 no destino Rec/Brasilia/Rec. em 22/04/2024 a 25/04/2024 .
597;6303;PORTARIA Nº 0602/2024;19/04/2024;Deiglisson Santana da Costa Silva;601,47;P;601,47;Recibo;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 6189 do empenho 597, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) Diária para a Participação da Organização do IV Encontro Pernambucano de Saúde da Mulher no destino REC/GARANHUNS/REC. no Período 18/04/204 a 19/04/2024.
599;6315;PORTARIA Nº 0604/2024;19/04/2024;Eduarda Augusto Melo;601,47;P;601,47;Recibo;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
;Pago a Eduarda Augusto Melo, liquidação 6201 do empenho 599, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) Diária para a Participação do IV Encontro Pernambucano de Saúde da Mulher no destino REC/GARANHUNS/REC. no Período 18/04/204 a 19/04/2024.
595;6199;PORTARIA Nº 0598/2024;19/04/2024;Eline Barbosa da Nóbrega Ramos;1.804,41;P;1.804,41;Recibo;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 6085 do empenho 595, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ( 04 e 1/2) Diária para realizar inspeções Proativas e Reativas nos municípios da III GERES no destino REC./PALMARES/REC. em 22/04/2024 a 26/04/2024.
600;6318;PORTARIA Nº 0604/2024;19/04/2024;Evelyn da Silva Ferreira Lins;601,47;P;601,47;Recibo;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
;Pago a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação 6204 do empenho 600, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) Diária para a Participação do IV Encontro Pernambucano de Saúde da Mulher no destino REC/GARANHUNS/REC. no Período 18/04/204 a 19/04/2024.
588;6106;PORTARIA Nº 0598/2024;19/04/2024;Giovana Júlia Martins Mastrangeli;1.804,41;P;1.804,41;Recibo;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação 5992 do empenho 588, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) Diária para realizar inspeções proativas e reativas nos municípios da III GERES ( Rec./Palmares/Rec) no Período 22/04/2024 a 26/04/2024 .
586;6102;PORTARIA Nº 0231/2024;19/04/2024;Igor Menezes de Morais Mendes;487,50;P;487,50;Recibo;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Igor Menezes de Morais Mendes, liquidação 5988 do empenho 586, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Igor Menezes de Morais Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Diária para Participar do Seminário Administrativo  - Sistema Cofen/Coren 2024 no destino Rec/Brasilia/Rec. em 22/04/2024 a 25/04/2024 .
596;6200;PORTARIA Nº 0317/2024;19/04/2024;Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes;487,50;P;487,50;Recibo;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação 6086 do empenho 596, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) diária para participar do 14º Seminário Administrativo do Cofen - SEMAD no destino REC./BRSASILIA/REC. em 23/04/2024 S 25/04/2024.
601;6319;PORTARIA Nº 06042024;19/04/2024;Nara Regina de Albuquerque Santos;601,47;P;601,47;Recibo;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
;Pago a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação 6205 do empenho 601, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) Diária para a Participação do IV Encontro Pernambucano de Saúde da Mulher no destino REC/GARANHUNS/REC. no Período 18/04/204 a 19/04/2024.
584;5756;PORTARIA Nº 0482/2024;19/04/2024;Ruben Morais Canudo;487,50;P;487,50;Recibo;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Ruben Morais Canudo, liquidação 5644 do empenho 584, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ruben Morais Canudo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Diária para Participar do Seminário Administrativo  - Sistema Cofen/Coren 2024 no destino Rec/Brasilia/Rec. em 22/04/2024 a 25/04/2024 .
602;6320;PORTARIA Nº 0604/2024;19/04/2024;Sheyla Costa de Oliveira;601,47;P;601,47;Recibo;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
;Pago a Sheyla Costa de Oliveira, liquidação 6206 do empenho 602, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) Diária para a Participação do IV Encontro Pernambucano de Saúde da Mulher no destino REC/GARANHUNS/REC. no Período 18/04/204 a 19/04/2024.
585;5757;PORTARIA Nº 0482/2024;19/04/2024;Synesio Brandão de Miranda Júnior;487,50;P;487,50;Recibo;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação 5645 do empenho 585, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Diária para Participar do Seminário Administrativo  - Sistema Cofen/Coren 2024 no destino Rec/Brasilia/Rec. em 22/04/2024 a 25/04/2024 .
603;6326;PORTARIA Nº 0368/2024;19/04/2024;Thaise Torres de Albuquerque;267,32;P;267,32;Recibo;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 6212 do empenho 603, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do Empenho 529 Baixa de Pagamento 4727  de (1/2) Diária  para a participação do Coren-PE Presente no Período 15/04/2024 a 19/04/2024 em Caruaru/Sanharó/Belo jardim/São B Una/ Capoeiras / Caetés/ Jupi/ Jucati/Calçados/Quipapá/Canhotinho e Tacaimbó.
612;6391;PORTARIA Nº 0609/2024;23/04/2024;Gidelson Gabriel Gomes;227,22;P;227,22;Recibo;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 6276 do empenho 612, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária referente a Participação da 580ª ROP no destino Caruaru/Rec/Caruaru no período 22/04/2024 a 22/04/2024.
609;6385;PORTARIA Nº 0317/2024;23/04/2024;Jose Gilmar Costa de Souza Junior;650,00;P;650,00;Recibo;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 6270 do empenho 609, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) diária participação do SEMAD no destino REC/BRASILIA/REC em 23/04/2024 a 24/04/2024.
610;6386;PORTARIA Nº 0231/2024;23/04/2024;Maria Cecília Pereira Leal;487,50;P;487,50;Recibo;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 6271 do empenho 610, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) diária Conforme Portaria 0482/2024 Participação do SEMAD no destino REC/BRASILIA/REC em 2/04/2024 a 25/04/2024.
611;6387;PORTARIA Nº 0598/2024;23/04/2024;Paulo Roberto da Silva;1.804,41;P;1.804,41;Recibo;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 6272 do empenho 611, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) Diárias para conduzir fiscais em inspeção fiscalizatória no município de Cupira no destino Rec./Palmares/Rec. em 22/04/2024 a 26/04/2024.
615;6414;PORTARIA Nº 0609/2024;23/04/2024;Thaise Torres de Albuquerque;267,32;P;267,32;Recibo;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 6299 do empenho 615, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para participação da 580ª ROP em Caruaru/Rec/Caruaru em 22/04/2024.
614;6395;PORTARIA Nº 0562/2024;24/04/2024;Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos;200,49;P;200,49;Recibo;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação 6280 do empenho 614, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diárias para implantação da Comissão de Ética de Enfermagem do Hospital Nossa Sra de Fatima no destino Recife/Toritama/Recife em 25/04/2024.
613;6394;PORTARIA Nº 0562/2024;24/04/2024;Nelci Ferreira Machado;200,49;P;200,49;Recibo;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 6279 do empenho 613, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diárias para implantação da Comissão de Ética de Enfermagem do Hospital Nossa Sra de Fatima no destino Recife/Toritama/Recife em 25/04/2024.
620;6545;PORTARIA Nº 0618/2024;25/04/2024;Juan Ícaro Barbosa da Silva;200,49;P;200,49;Recibo;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação 6431 do empenho 620, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para Participar da Audiência na 1ª Vara de Trabalho de Caruaru no destino Rec./Caruaru/Rec. em 23/04/2024.
618;6543;PORTARIA Nº 0377/2024;26/04/2024;Fernanda Lucia Cerqueira e Silva;1.706,25;P;1.706,25;Recibo;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 6429 do empenho 618, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) Diárias para Participar do 3º Seminário de Enfermagem em Saúde Intercultural no destino Rec./ Boa Vista - RR/Rec. em 28/04/2024 a /01/05/2024.
619;6544;PORTARIA Nº 0377/2024;26/04/2024;Gidelson Gabriel Gomes;1.933,75;P;1.933,75;Recibo;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 6430 do empenho 619, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) Diárias para Participar do 3º Seminário de Enfermagem em Saúde Intercultural no destino Rec./ Boa Vista - RR/Rec. em 28/04/2024 a /01/05/2024.
621;6595;;26/04/2024;Helia Sibely Mota Silveira;1.706,25;P;1.706,25;Recibo;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 6481 do empenho 621, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (3 e 1/2) diária para participar da Reunião de Coordenadores de Fiscalização  Promovida pelo Cofen no destino Limoeiro/Brasília/Limoeiro em 15/04/2024 a 18/04/2024.
624;6655;PORTARIA Nº 0623/2024;29/04/2024;Hermogenes Adriano Simões Medeiros;601,47;P;601,47;Recibo;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 6541 do empenho 624, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária para conduzir fiscais para as Inspeções nas unidades de Saúde da IV Geres no destino Rec/Caruaru/Rec em 29/04/2024 a 30/04/2024.
622;6653;PORTARIA Nº 0623/2024;29/04/2024;José Almir Alves da Silva;801,96;P;801,96;Recibo;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 6539 do empenho 622, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária Designado para a Inspeções nas unidades de Saúde da IV Geres no destino Rec/Caruaru/Rec em 29/04/2024 a 30/04/2024.
628;6732;Portaria nº 624/2024;30/04/2024;Andrea Souza Lopes de Lemos;1.218,75;P;1.218,75;Recibo;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 6618 do empenho 628, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/5) para Ministrar Palestra para os Enfermeiros Fiscais do Coren-PB, origem: Garanhuns, destino: João Pessoa - PB, 01/05/2024 a 03/05/2024.
629;6733;Portaria nº 624/2024;30/04/2024;Helia Sibely Mota Silveira;1.218,75;P;1.218,75;Recibo;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 6619 do empenho 629, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/5) para Ministrar Palestra para os Enfermeiros Fiscais do Coren-PB, origem: Garanhuns, destino: João Pessoa - PB, 01/05/2024 a 03/05/2024.
625;6656;PORTARIA Nº 0623/2024;30/04/2024;Hermogenes Adriano Simões Medeiros;601,47;P;601,47;Recibo;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 6542 do empenho 625, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária para conduzir fiscais para as Inspeções nas unidades de Saúde da IV Geres no destino Rec/Caruaru/Rec em 02/05/2024 a 03/05/2024.
623;6654;PORTARIA Nº 0623/2024;30/04/2024;José Almir Alves da Silva;801,96;P;801,96;Recibo;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 6540 do empenho 623, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária Designado para a Inspeções nas unidades de Saúde da IV Geres no destino Rec/Caruaru/Rec em 02/05/2024 a 03/05/2024.
631;6742;Portaria nº 562/2024;30/04/2024;Juliana Gabriela Xavier de Oliveira;227,22;P;227,22;Recibo;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
;Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 6628 do empenho 631, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para realização de Implantação da Comissão de Ética em Enfermagem, origem: Recife, destino: Toritama, 25/04/2024.
626;6658;PORTARIA Nº 0628/2024;30/04/2024;Raphael Bruno Amaral;601,47;P;601,47;Recibo;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Raphael Bruno Amaral, liquidação 6544 do empenho 626, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária Designado para a Inspeções nas unidades de Saúde da IV Geres no destino Rec/Caruaru/Rec em 29/04/2024 a 30/04/2024.
627;6659;PORTARIA Nº 0628/2024;30/04/2024;Raphael Bruno Amaral;601,47;P;601,47;Recibo;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Raphael Bruno Amaral, liquidação 6545 do empenho 627, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária Designado para a Inspeções nas unidades de Saúde da IV Geres no destino Rec/Caruaru/Rec em 02/05/2024 a 03/05/2024.
Total de pagamentos:;;71;;;76.591,56;;;76.591,56;;
Total líquido:;;;;;;;;76.591,56;;

;;
;;;;;;;;;;Página:1/1