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COREN/PE;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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CNPJ: 11.674.777/0001-58;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;Período: 01/07/2024 a 31/07/2024;;;;
Relação de Pagamentos;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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;N. Emp.;;N. Baixa;;Processo;;Data Pgto;;Favorecido;;Valor;;;Valor Liq.;;;;;Documento;Número;Conta;;;;;
1021;;;10554;;Auxilios 06/2024;;02/07/2024;;Ana Paula Ochoa Santos;;;4.099,97;P;;4.099,97;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;;;;
;;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 10440 do empenho 1021, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação competência 06/2024.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1022;;;10556;;Auxilio 06/2024;;02/07/2024;;José Almir Alves da Silva;;;4.685,68;P;;4.685,68;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;;;;
;;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 10442 do empenho 1022, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação competência 06/2024.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1020;;;10553;;Auxílios 06/2024;;02/07/2024;;Jose Gilmar Costa de Souza Junior;;;3.172,60;P;;3.172,60;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;;;;
;;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 10439 do empenho 1020, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação competência 06/2024.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1049;;;10987;;Auxílios 06/2024;;08/07/2024;;Adriana Gomes do Monte;;;2.733,36;P;;2.733,36;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;;;;
;;Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação 10873 do empenho 1049, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) auxílios representação Competência 06/2024  da Comissão de Ética Externa - CEE.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1050;;;10989;;Auxílios 06/2024;;08/07/2024;;Amilton Roberto de Oliveira Júnior;;;1.561,92;P;;1.561,92;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;;;;
;;Pago a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação 10875 do empenho 1050, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) auxílios representação Competência 06/2024  da Comissão de Ética Externa - CEE.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1038;;;10968;;Auxílios 06/2024;;08/07/2024;;Ana Caroline Novaes Soares;;;4.880,90;P;;4.880,90;;;Recibo;;06/2024;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;;;;
;;Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 10854 do empenho 1038, Arquivo Banco , Selecione...  ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) auxílios representação Competência 06/2024.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1051;;;10993;;Auxílios 06/2024;;08/07/2024;;Ana Paula Silva de Lucena;;;3.904,80;P;;3.904,80;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;;;;
;;Pago a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação 10879 do empenho 1051, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) auxílios representação Competência 06/2024  da Comissão de Ética Externa - CEE.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1039;;;10969;;Auxílios 06/2024;;08/07/2024;;Antônio Carlos da Silva Santos;;;6.345,17;P;;6.345,17;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;;;;
;;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 10855 do empenho 1039, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (13) auxílios representação Competência 06/2024.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1040;;;10970;;Auxílios 06/2024;;08/07/2024;;Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti;;;2.928,54;P;;2.928,54;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;;;;
;;Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 10856 do empenho 1040, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) auxílios representação Competência 06/2024.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1052;;;10994;;Auxílios 06/2024;;08/07/2024;;Celia Cristina De Lima;;;2.733,36;P;;2.733,36;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;;;;
;;Pago a Celia Cristina De Lima, liquidação 10880 do empenho 1052, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) auxílios representação Competência 06/2024  da Comissão de Ética Externa - CEE.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1053;;;10995;;Auxílios 06/2024;;08/07/2024;;Edson Dânio de Souza Paz;;;3.904,80;P;;3.904,80;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;;;;
;;Pago a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação 10881 do empenho 1053, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) auxílios representação Competência 06/2024  da Comissão de Ética Externa - CEE.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1041;;;10971;;Auxílios 06/2024;;08/07/2024;;Gidelson Gabriel Gomes;;;5.368,99;P;;5.368,99;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;;;;
;;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 10857 do empenho 1041, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (11) auxílios representação Competência 06/2024.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1042;;;10972;;Auxílios 06/2024;;08/07/2024;;Isabelle de Oliveira Braga;;;6.345,17;P;;6.345,17;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;;;;
;;Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 10858 do empenho 1042, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (13) auxílios representação Competência 06/2024.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1054;;;10996;;Auxílios 06/2024;;08/07/2024;;Isonia Rafaela de Sousa Sá;;;3.904,80;P;;3.904,80;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;;;;
;;Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação 10882 do empenho 1054, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) auxílios representação Competência 06/2024  da Comissão de Ética Externa - CEE.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1055;;;10997;;Auxílios 06/2024;;08/07/2024;;Jennifer Nascimento de Souza Santos;;;3.904,80;P;;3.904,80;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;;;;
;;Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação 10883 do empenho 1055, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) auxílios representação Competência 06/2024  da Comissão de Ética Externa - CEE.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1043;;;10973;;Auxílios 06/2024;;08/07/2024;;Juliana Gabriela Xavier de Oliveira;;;976,18;P;;976,18;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;;;;
;;Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 10859 do empenho 1043, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxílios representação Competência 06/2024.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1056;;;10998;;Auxílios 06/2024;;08/07/2024;;Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos;;;3.904,80;P;;3.904,80;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;;;;
;;Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação 10884 do empenho 1056, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) auxílios representação Competência 06/2024  da Comissão de Ética Externa - CEE.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1057;;;10999;;Auxílios 06/2024;;08/07/2024;;Lucieno de Moura Santos;;;390,48;P;;390,48;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;;;;
;;Pago a Lucieno de Moura Santos, liquidação 10885 do empenho 1057, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxílios representação Competência 06/2024  da Comissão de Ética Externa - CEE.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1044;;;10977;;Auxílios 06/2024;;08/07/2024;;Marcos Antônio de Oliveira Souza;;;2.440,45;P;;2.440,45;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;;;;
;;Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação 10863 do empenho 1044, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) auxílios representação Competência 06/2024.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1045;;;10978;;Auxílios 06/2024;;08/07/2024;;Maria Andréa de Oliveira Chacon;;;2.440,45;P;;2.440,45;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;;;;
;;Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação 10864 do empenho 1045, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) auxílios representação Competência 06/2024.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1058;;;11000;;Auxílios 06/2024;;08/07/2024;;Maria José de Moura;;;3.904,80;P;;3.904,80;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;;;;
;;Pago a Maria José de Moura, liquidação 10886 do empenho 1058, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) auxílios representação Competência 06/2024  da Comissão de Ética Externa - CEE.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1059;;;11001;;Auxílios 06/2024;;08/07/2024;;Nelci Ferreira Machado;;;3.904,80;P;;3.904,80;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;;;;
;;Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 10887 do empenho 1059, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) auxílios representação Competência 06/2024  da Comissão de Ética Externa - CEE.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1060;;;11002;;Auxílios 06/2024;;08/07/2024;;Roberto José da Silva Nóbrega;;;1.561,92;P;;1.561,92;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;;;;
;;Pago a Roberto José da Silva Nóbrega, liquidação 10888 do empenho 1060, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Roberto José da Silva Nóbrega, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) auxílios representação Competência 06/2024  da Comissão de Ética Externa - CEE.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1046;;;10979;;Auxílios 06/2024;;08/07/2024;;Sara Fontes Gomes da Silva;;;2.928,54;P;;2.928,54;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;;;;
;;Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 10865 do empenho 1046, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) auxílios representação Competência 06/2024.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1047;;;10980;;Auxílios 06/2024;;08/07/2024;;Severina Etelvina da Silva;;;5.368,99;P;;5.368,99;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;;;;
;;Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 10866 do empenho 1047, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (11) auxílios representação Competência 06/2024.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1061;;;11003;;Auxílios 06/2024;;08/07/2024;;Silvia Marques de Morais;;;1.561,92;P;;1.561,92;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;;;;
;;Pago a Silvia Marques de Morais, liquidação 10889 do empenho 1061, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) auxílios representação Competência 06/2024  da Comissão de Ética Externa - CEE.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1062;;;11004;;Auxílios 06/2024;;08/07/2024;;Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas;;;2.733,36;P;;2.733,36;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;;;;
;;Pago a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação 10890 do empenho 1062, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) auxílios representação Competência 06/2024  da Comissão de Ética Externa - CEE.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1048;;;10981;;Auxílios 06/2024;;08/07/2024;;Suzana Santos da Costa;;;2.928,54;P;;2.928,54;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;;;;
;;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 10867 do empenho 1048, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) auxílios representação Competência 06/2024.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1097;;;11105;;Auxílios 06/2024;;09/07/2024;;Alex Felipe Correia;;;390,48;P;;390,48;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;;;;
;;Pago a Alex Felipe Correia, liquidação 10991 do empenho 1097, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense competência 06/2024.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1076;;;11079;;Auxílios 06/2024;;09/07/2024;;Aloísia Pimentel Barros;;;780,96;P;;780,96;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;;;;
;;Pago a Aloísia Pimentel Barros, liquidação 10965 do empenho 1076, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAE competência 06/2024.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1098;;;11106;;Auxílios 06/2024;;09/07/2024;;Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado;;;390,48;P;;390,48;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;;;;
;;Pago a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação 10992 do empenho 1098, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense competência 06/2024.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1092;;;11099;;Auxílios 06/2024;;09/07/2024;;Carla Cristiane França de Araújo;;;390,48;P;;390,48;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;;;;
;;Pago a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação 10985 do empenho 1092, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Câmara Técnica da Saúde da Mulher- CTSM competência 06/2024.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1099;;;11107;;Auxílios 06/2024;;09/07/2024;;Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes;;;780,96;P;;780,96;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;;;;
;;Pago a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação 10993 do empenho 1099, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense competência 06/2024.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1080;;;11084;;Auxílios 06/2024;;09/07/2024;;Claudia Cristina Oliveira de Almeida;;;780,96;P;;780,96;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;;;;
;;Pago a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, liquidação 10970 do empenho 1080, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB competência 06/2024.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1073;;;11076;;Auxílios 06/2024;;09/07/2024;;Danilo Francisco Da Silva Chaves;;;341,67;P;;341,67;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;;;;
;;Pago a Danilo Francisco Da Silva Chaves, liquidação 10962 do empenho 1073, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATNF competência 06/2024;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1072;;;11075;;Auxílios 06/2024;;09/07/2024;;Débora Bento Silva Isidorio;;;390,48;P;;390,48;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;;;;
;;Pago a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação 10961 do empenho 1072, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação referente a Comissão de Assessoria a Enfermagem Empreendedores competência 06/2024;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1074;;;11077;;Auxílios 06/2024;;09/07/2024;;Demetrius Daros de Almeida Lira;;;341,67;P;;341,67;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;;;;
;;Pago a Demetrius Daros de Almeida Lira, liquidação 10963 do empenho 1074, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Demetrius Daros de Almeida Lira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF competência 06/2024;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1093;;;11101;;Auxílios 06/2024;;09/07/2024;;Eduarda Augusto Melo;;;390,48;P;;390,48;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;;;;
;;Pago a Eduarda Augusto Melo, liquidação 10987 do empenho 1093, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Câmara Técnica da Saúde da Mulher- CTSM competência 06/2024.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1087;;;11092;;Auxílios 06/2024;;09/07/2024;;Elizandra Cassia da Silva Oliveira;;;780,96;P;;780,96;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;;;;
;;Pago a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, liquidação 10978 do empenho 1087, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação da Câmara Técnica de Gestão - CTGE competência 06/2024.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1094;;;11102;;Auxílios 06/2024;;09/07/2024;;Evelyn da Silva Ferreira Lins;;;1.952,40;P;;1.952,40;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;;;;
;;Pago a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação 10988 do empenho 1094, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) auxilio representação da Câmara Técnica da Saúde da Mulher- CTSM competência 06/2024.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1077;;;11080;;Auxílios 06/2024;;09/07/2024;;Fernando Inacio de Jesus;;;390,48;P;;390,48;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;;;;
;;Pago a Fernando Inacio de Jesus, liquidação 10966 do empenho 1077, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAE competência 06/2024.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1078;;;11081;;Auxílios 06/2024;;09/07/2024;;Fernando Ramos Gonçalves;;;390,48;P;;390,48;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;;;;
;;Pago a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação 10967 do empenho 1078, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAE competência 06/2024.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1100;;;11108;;Auxílios 06/2024;;09/07/2024;;Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos;;;390,48;P;;390,48;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;;;;
;;Pago a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, liquidação 10994 do empenho 1100, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense competência 06/2024.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1101;;;11109;;Auxílios 06/2024;;09/07/2024;;Izabel Cristina Brito da Silva;;;780,96;P;;780,96;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;;;;
;;Pago a Izabel Cristina Brito da Silva, liquidação 10995 do empenho 1101, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense competência 06/2024.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1084;;;11088;;Auxílios 06/2024;;09/07/2024;;Jackeline Cristiane Santos;;;780,96;P;;780,96;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;;;;
;;Pago a Jackeline Cristiane Santos, liquidação 10974 do empenho 1084, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP competência 06/2024.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1081;;;11085;;Auxílios 06/2024;;09/07/2024;;João Rildamar de Andrade;;;780,96;P;;780,96;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;;;;
;;Pago a João Rildamar de Andrade, liquidação 10971 do empenho 1081, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB competência 06/2024.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1088;;;11093;;Auxílios 06/2024;;09/07/2024;;Joyce Karine Carneiro da Silva Melo;;;390,48;P;;390,48;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;;;;
;;Pago a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, liquidação 10979 do empenho 1088, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Câmara Técnica de Gestão - CTGE competência 06/2024.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1102;;;11110;;Auxílios 06/2024;;09/07/2024;;Julita Correia Feitosa;;;390,48;P;;390,48;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;;;;
;;Pago a Julita Correia Feitosa, liquidação 10996 do empenho 1102, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando competência 06/2024.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1075;;;11078;;Auxílios 06/2024;;09/07/2024;;Katilene Cristina de Freitas Silva;;;341,67;P;;341,67;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;;;;
;;Pago a Katilene Cristina de Freitas Silva, liquidação 10964 do empenho 1075, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF competência 06/2024;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1103;;;11111;;Auxílios 06/2024;;09/07/2024;;Leonardo Silva da Costa;;;390,48;P;;390,48;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;;;;
;;Pago a Leonardo Silva da Costa, liquidação 10997 do empenho 1103, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando competência 06/2024.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1082;;;11086;;Auxílios 06/2024;;09/07/2024;;Lucicleide Naildes da Silva;;;780,96;P;;780,96;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;;;;
;;Pago a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação 10972 do empenho 1082, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB competência 06/2024.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1089;;;11094;;Auxílios 06/2024;;09/07/2024;;Luzia Celeste de Sabóia Feitosa;;;780,96;P;;780,96;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;;;;
;;Pago a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação 10980 do empenho 1089, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação da Câmara Técnica de Gestão - CTGE competência 06/2024.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1079;;;11083;;Auxílios 06/2024;;09/07/2024;;Maria de Fátima Barbosa;;;390,48;P;;390,48;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;;;;
;;Pago a Maria de Fátima Barbosa, liquidação 10969 do empenho 1079, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAE competência 06/2024.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1104;;;11112;;Auxílios 06/2024;;09/07/2024;;Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral;;;390,48;P;;390,48;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;;;;
;;Pago a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, liquidação 10998 do empenho 1104, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando competência 06/2024.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1083;;;11087;;Auxílios 06/2024;;09/07/2024;;Maria do Céu da Silva Gonçalves;;;780,96;P;;780,96;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;;;;
;;Pago a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação 10973 do empenho 1083, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB competência 06/2024.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1105;;;11113;;Auxílios 06/2024;;09/07/2024;;Maria Valéria Gorayeb de carvalho;;;780,96;P;;780,96;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;;;;
;;Pago a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação 10999 do empenho 1105, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando competência 06/2024.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1095;;;11103;;Auxílios 06/2024;;09/07/2024;;Nara Regina de Albuquerque Santos;;;1.561,92;P;;1.561,92;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;;;;
;;Pago a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação 10989 do empenho 1095, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) auxilio representação da Câmara Técnica da Saúde da Mulher- CTSM competência 06/2024.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1085;;;11089;;Auxílios 06/2024;;09/07/2024;;Odair Alves da Silva;;;390,48;P;;390,48;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;;;;
;;Pago a Odair Alves da Silva, liquidação 10975 do empenho 1085, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP competência 06/2024.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1090;;;11096;;Auxílios 06/2024;;09/07/2024;;Priscila Santos Leal Moura;;;390,48;P;;390,48;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;;;;
;;Pago a Priscila Santos Leal Moura, liquidação 10982 do empenho 1090, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Câmara Técnica de Gestão - CTGE competência 06/2024.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1106;;;11114;;Auxílios 06/2024;;09/07/2024;;Raianne Monteiro Soares;;;390,48;P;;390,48;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;;;;
;;Pago a Raianne Monteiro Soares, liquidação 11000 do empenho 1106, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Raianne Monteiro Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando competência 06/2024.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1091;;;11098;;Auxílios 06/2024;;09/07/2024;;Richardes de Souza Caúla;;;1.171,44;P;;1.171,44;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;;;;
;;Pago a Richardes de Souza Caúla, liquidação 10984 do empenho 1091, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) auxilio representação da Câmara Técnica de Gestão - CTGE competência 06/2024.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1096;;;11104;;Auxílios 06/2024;;09/07/2024;;Sheyla Costa de Oliveira;;;390,48;P;;390,48;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;;;;
;;Pago a Sheyla Costa de Oliveira, liquidação 10990 do empenho 1096, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Câmara Técnica da Saúde da Mulher- CTSM competência 06/2024.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1086;;;11090;;Auxílios 06/2024;;09/07/2024;;Viviane Soares de Lima;;;390,48;P;;390,48;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;;;;
;;Pago a Viviane Soares de Lima, liquidação 10976 do empenho 1086, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP competência 06/2024.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1135;;;11439;;Auxílios 07/2024;;16/07/2024;;Ana Paula Ochoa Santos;;;2.928,55;P;;2.928,55;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;;;;
;;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 11325 do empenho 1135, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) auxílios representação competência 07/2024.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1136;;;11440;;Auxílios 07/2024;;16/07/2024;;José Almir Alves da Silva;;;5.271,39;P;;5.271,39;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;;;;
;;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 11326 do empenho 1136, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) auxílios representação competência 07/2024.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1134;;;11438;;Auxílios 07/2024;;16/07/2024;;Jose Gilmar Costa de Souza Junior;;;3.807,12;P;;3.807,12;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;;;;
;;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 11324 do empenho 1134, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) auxílios representação competência 07/2024.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1201;;;11711;;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG;;24/07/2024;;Adriana Gomes do Monte;;;96,54;P;;96,54;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;;;;
;;Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação 11597 do empenho 1201, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1206;;;11712;;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG;;24/07/2024;;Alamys Wesley Bezerra da Silva;;;32,18;P;;32,18;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;;;;
;;Pago a Alamys Wesley Bezerra da Silva, liquidação 11598 do empenho 1206, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Alamys Wesley Bezerra da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1207;;;11713;;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG;;24/07/2024;;Alex Felipe Correia;;;16,09;P;;16,09;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;;;;
;;Pago a Alex Felipe Correia, liquidação 11599 do empenho 1207, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1208;;;11718;;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG;;24/07/2024;;Aloísia Pimentel Barros;;;16,09;P;;16,09;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;;;;
;;Pago a Aloísia Pimentel Barros, liquidação 11604 do empenho 1208, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1209;;;11719;;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG;;24/07/2024;;Amilton Roberto de Oliveira Júnior;;;64,36;P;;64,36;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;;;;
;;Pago a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação 11605 do empenho 1209, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1210;;;11720;;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG;;24/07/2024;;Ana Caroline Novaes Soares;;;281,68;P;;281,68;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;;;;
;;Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 11606 do empenho 1210, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1211;;;11721;;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG;;24/07/2024;;Ana Paula Ochoa Santos;;;301,80;P;;301,80;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;;;;
;;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 11607 do empenho 1211, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1212;;;11722;;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG;;24/07/2024;;Ana Paula Silva de Lucena;;;80,45;P;;80,45;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;;;;
;;Pago a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação 11608 do empenho 1212, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1213;;;11723;;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG;;24/07/2024;;Antônio Carlos da Silva Santos;;;261,56;P;;261,56;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;;;;
;;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 11609 do empenho 1213, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1214;;;11725;;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG;;24/07/2024;;Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti;;;160,96;P;;160,96;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;;;;
;;Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 11611 do empenho 1214, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1215;;;11911;;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG;;24/07/2024;;Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado;;;16,09;P;;16,09;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;;;;
;;Pago a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação 11797 do empenho 1215, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1216;;;11726;;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG;;24/07/2024;;Carla Cristiane França de Araújo;;;64,36;P;;64,36;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;;;;
;;Pago a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação 11612 do empenho 1216, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1285;;;11840;;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG;;24/07/2024;;Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes;;;16,09;P;;16,09;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;;;;
;;Pago a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação 11726 do empenho 1285, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxilio Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1217;;;11727;;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG;;24/07/2024;;Celia Cristina De Lima;;;96,54;P;;96,54;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;;;;
;;Pago a Celia Cristina De Lima, liquidação 11613 do empenho 1217, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1218;;;11728;;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG;;24/07/2024;;Claudia Cristina Oliveira de Almeida;;;32,18;P;;32,18;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;;;;
;;Pago a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, liquidação 11614 do empenho 1218, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1219;;;11729;;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG;;24/07/2024;;Débora Bento Silva Isidorio;;;32,18;P;;32,18;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;;;;
;;Pago a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação 11615 do empenho 1219, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1220;;;11730;;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG;;24/07/2024;;Edson Dânio de Souza Paz;;;96,54;P;;96,54;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;;;;
;;Pago a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação 11616 do empenho 1220, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1221;;;11731;;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG;;24/07/2024;;Eduarda Augusto Melo;;;80,45;P;;80,45;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;;;;
;;Pago a Eduarda Augusto Melo, liquidação 11617 do empenho 1221, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1222;;;11732;;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG;;24/07/2024;;Eduardo de Andrade Quintas;;;120,72;P;;120,72;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;;;;
;;Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 11618 do empenho 1222, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1223;;;11733;;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG;;24/07/2024;;Elizandra Cassia da Silva Oliveira;;;16,09;P;;16,09;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;;;;
;;Pago a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, liquidação 11619 do empenho 1223, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1224;;;11734;;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG;;24/07/2024;;Evelyn da Silva Ferreira Lins;;;32,18;P;;32,18;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;;;;
;;Pago a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação 11620 do empenho 1224, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1225;;;11735;;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG;;24/07/2024;;Fagner Menezes Silva;;;16,09;P;;16,09;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;;;;
;;Pago a Fagner Menezes Silva, liquidação 11621 do empenho 1225, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fagner Menezes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1226;;;11736;;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG;;24/07/2024;;Fernando Inacio de Jesus;;;32,18;P;;32,18;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;;;;
;;Pago a Fernando Inacio de Jesus, liquidação 11622 do empenho 1226, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1227;;;11737;;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG;;24/07/2024;;Fernando Ramos Gonçalves;;;32,18;P;;32,18;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;;;;
;;Pago a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação 11623 do empenho 1227, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1228;;;11738;;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG;;24/07/2024;;Gidelson Gabriel Gomes;;;301,80;P;;301,80;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;;;;
;;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 11624 do empenho 1228, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1229;;;11739;;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG;;24/07/2024;;Gleison Lucas Santos do Nascimento;;;96,54;P;;96,54;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;;;;
;;Pago a Gleison Lucas Santos do Nascimento, liquidação 11625 do empenho 1229, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1230;;;11740;;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG;;24/07/2024;;Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos;;;16,09;P;;16,09;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;;;;
;;Pago a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, liquidação 11626 do empenho 1230, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1231;;;11741;;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG;;24/07/2024;;Isabelle de Oliveira Braga;;;221,32;P;;221,32;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;;;;
;;Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 11627 do empenho 1231, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1232;;;11742;;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG;;24/07/2024;;Isonia Rafaela de Sousa Sá;;;144,81;P;;144,81;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;;;;
;;Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação 11628 do empenho 1232, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1233;;;11743;;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG;;24/07/2024;;Jabiael Carneiro da Silva Filho;;;32,18;P;;32,18;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;;;;
;;Pago a Jabiael Carneiro da Silva Filho, liquidação 11629 do empenho 1233, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1235;;;11749;;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG;;24/07/2024;;Jackeline Cristiane Santos;;;16,09;P;;16,09;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;;;;
;;Pago a Jackeline Cristiane Santos, liquidação 11635 do empenho 1235, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1236;;;11750;;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG;;24/07/2024;;Jackson Ponciano da Silva;;;96,54;P;;96,54;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;;;;
;;Pago a Jackson Ponciano da Silva, liquidação 11636 do empenho 1236, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1237;;;11751;;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG;;24/07/2024;;Jennifer Nascimento de Souza Santos;;;96,54;P;;96,54;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;;;;
;;Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação 11637 do empenho 1237, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1238;;;11752;;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG;;24/07/2024;;João Rildamar de Andrade;;;32,18;P;;32,18;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;;;;
;;Pago a João Rildamar de Andrade, liquidação 11638 do empenho 1238, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1239;;;11753;;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG;;24/07/2024;;José Almir Alves da Silva;;;169,05;P;;169,05;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;;;;
;;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 11639 do empenho 1239, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1240;;;11755;;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG;;24/07/2024;;Jose Flavio de Lima Castro;;;16,09;P;;16,09;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;;;;
;;Pago a Jose Flavio de Lima Castro, liquidação 11641 do empenho 1240, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jose Flavio de Lima Castro, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1241;;;11757;;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG;;24/07/2024;;Jose Gilmar Costa de Souza Junior;;;104,64;P;;104,64;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;;;;
;;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 11643 do empenho 1241, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1242;;;11762;;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG;;24/07/2024;;Juliana Gabriela Xavier de Oliveira;;;261,56;P;;261,56;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;;;;
;;Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 11648 do empenho 1242, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1243;;;11771;;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG;;24/07/2024;;Julita Correia Feitosa;;;16,09;P;;16,09;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;;;;
;;Pago a Julita Correia Feitosa, liquidação 11657 do empenho 1243, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1244;;;11779;;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG;;24/07/2024;;Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos;;;144,81;P;;144,81;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;;;;
;;Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação 11665 do empenho 1244, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1245;;;11786;;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG;;24/07/2024;;Leonardo Silva da Costa;;;16,09;P;;16,09;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;;;;
;;Pago a Leonardo Silva da Costa, liquidação 11672 do empenho 1245, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1246;;;11791;;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG;;24/07/2024;;Lucicleide Naildes da Silva;;;32,18;P;;32,18;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;;;;
;;Pago a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação 11677 do empenho 1246, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1247;;;11802;;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG;;24/07/2024;;Lucieno de Moura Santos;;;64,36;P;;64,36;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;;;;
;;Pago a Lucieno de Moura Santos, liquidação 11688 do empenho 1247, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1248;;;11803;;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG;;24/07/2024;;Luzia Celeste de Sabóia Feitosa;;;16,09;P;;16,09;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;;;;
;;Pago a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação 11689 do empenho 1248, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1249;;;11804;;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG;;24/07/2024;;Mabel Alexia Feitosa Ferraz;;;16,09;P;;16,09;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;;;;
;;Pago a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, liquidação 11690 do empenho 1249, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1250;;;11805;;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG;;24/07/2024;;Marcos Antônio de Oliveira Souza;;;160,96;P;;160,96;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;;;;
;;Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação 11691 do empenho 1250, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1251;;;11806;;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG;;24/07/2024;;Maria Andréa de Oliveira Chacon;;;60,36;P;;60,36;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;;;;
;;Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação 11692 do empenho 1251, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1253;;;11808;;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG;;24/07/2024;;Maria de Fátima Barbosa;;;32,18;P;;32,18;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;;;;
;;Pago a Maria de Fátima Barbosa, liquidação 11694 do empenho 1253, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1254;;;11809;;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG;;24/07/2024;;Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral;;;16,09;P;;16,09;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;;;;
;;Pago a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, liquidação 11695 do empenho 1254, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1255;;;11810;;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG;;24/07/2024;;Maria do Céu da Silva Gonçalves;;;32,18;P;;32,18;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;;;;
;;Pago a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação 11696 do empenho 1255, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1256;;;11811;;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG;;24/07/2024;;Maria José de Moura;;;112,63;P;;112,63;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;;;;
;;Pago a Maria José de Moura, liquidação 11697 do empenho 1256, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1257;;;11812;;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG;;24/07/2024;;Maria Valéria Gorayeb de carvalho;;;32,18;P;;32,18;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;;;;
;;Pago a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação 11698 do empenho 1257, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1258;;;11813;;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG;;24/07/2024;;Nara Regina de Albuquerque Santos;;;32,18;P;;32,18;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;;;;
;;Pago a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação 11699 do empenho 1258, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1259;;;11814;;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG;;24/07/2024;;Nelci Ferreira Machado;;;144,81;P;;144,81;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;;;;
;;Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 11700 do empenho 1259, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1260;;;11815;;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG;;24/07/2024;;Odair Alves da Silva;;;16,09;P;;16,09;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;;;;
;;Pago a Odair Alves da Silva, liquidação 11701 do empenho 1260, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1261;;;11816;;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG;;24/07/2024;;Priscila Santos Leal Moura;;;16,09;P;;16,09;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;;;;
;;Pago a Priscila Santos Leal Moura, liquidação 11702 do empenho 1261, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1262;;;11817;;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG;;24/07/2024;;Richardes de Souza Caúla;;;16,09;P;;16,09;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;;;;
;;Pago a Richardes de Souza Caúla, liquidação 11703 do empenho 1262, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1263;;;11818;;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG;;24/07/2024;;Roberto José da Silva Nóbrega;;;64,36;P;;64,36;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;;;;
;;Pago a Roberto José da Silva Nóbrega, liquidação 11704 do empenho 1263, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Roberto José da Silva Nóbrega, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1264;;;11819;;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG;;24/07/2024;;Sara Fontes Gomes da Silva;;;160,96;P;;160,96;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;;;;
;;Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 11705 do empenho 1264, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1265;;;11820;;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG;;24/07/2024;;Severina Etelvina da Silva;;;181,08;P;;181,08;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;;;;
;;Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 11706 do empenho 1265, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1266;;;11821;;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG;;24/07/2024;;Sheyla Costa de Oliveira;;;16,09;P;;16,09;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;;;;
;;Pago a Sheyla Costa de Oliveira, liquidação 11707 do empenho 1266, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1267;;;11822;;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG;;24/07/2024;;Silvia Marques de Morais;;;64,36;P;;64,36;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;;;;
;;Pago a Silvia Marques de Morais, liquidação 11708 do empenho 1267, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1268;;;11823;;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG;;24/07/2024;;Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas;;;96,54;P;;96,54;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;;;;
;;Pago a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação 11709 do empenho 1268, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1269;;;11824;;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG;;24/07/2024;;Suzana Santos da Costa;;;221,32;P;;221,32;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;;;;
;;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 11710 do empenho 1269, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1270;;;11825;;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG;;24/07/2024;;Tacisio Silva Dos Santos;;;48,27;P;;48,27;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;;;;
;;Pago a Tacisio Silva Dos Santos, liquidação 11711 do empenho 1270, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Tacisio Silva Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1271;;;11826;;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG;;24/07/2024;;Thaise Torres de Albuquerque;;;144,90;P;;144,90;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;;;;
;;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 11712 do empenho 1271, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1272;;;11827;;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG;;24/07/2024;;Tulio Filipe Pereira dos Anjos;;;32,18;P;;32,18;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;;;;
;;Pago a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, liquidação 11713 do empenho 1272, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1273;;;11828;;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG;;24/07/2024;;Viviane Soares de Lima;;;16,09;P;;16,09;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;;;;
;;Pago a Viviane Soares de Lima, liquidação 11714 do empenho 1273, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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Total de pagamentos:;;;;;;134;;;;134481,83;;;;;;;134481,83;;;;;;;;;
Total líquido:;;;;;;;;;;;;;;;;;134481,83;;;;;;;;;
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