01/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3581

0 4,1 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3551

0 1,7 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3693

0 682,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3731

0 2612,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3607

0 8,2 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3750

0 576969,89 Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 01/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2287

451,06 0 Cobrança 01/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2298

8166,34 0 Cobrança 01/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2275

9929,65 0 Cobrança 01/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2281

735,99 0 Cobrança 01/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2304

423,82 0 Cobrança 01/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2301

214,19 0 Cobrança 01/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2272

210,39 0 Cobrança 01/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2284

4897,66 0 Cobrança 01/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2290

311,34 0 Cobrança 01/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2295

11163,67 0 Cobrança 01/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2278

14652,44 0 Cobrança 01/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2269

1173,36 0 Cobrança 01/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2263

28485,15 0 Cobrança 01/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2266

26810,27 0 Cobrança 01/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

1071

PAD nº395/2019

0 243,42 Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, resto a pagar 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 218 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME. Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Serra Talhada do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Competência 01/12 a 31/12/2021.). 01/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

1070

PAD nº395/2019

0 243,42 Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, resto a pagar 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 220 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME. Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Petrolina do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Competência 01/12 a 31/12/2021.). 01/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

1069

PAD nº395/2019

0 277,67 Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, resto a pagar 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 221 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME. Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Caruaru do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Competência 01/12 a 31/12/2021.). 01/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

1072

PAD nº395/2019

0 1152,28 Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, resto a pagar 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 217 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME. Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Competência 01/12 a 31/12/2021.). 01/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

1068

PAD nº395/2019

0 259,74 Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, resto a pagar 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 219 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME. Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Garanhuns do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Competência 01/12 a 31/12/2021.). 01/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

1067

PAD nº395/2019

0 243,42 Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, resto a pagar 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 222 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME. Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Limoeiro do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Competência 01/12 a 31/12/2021.). 01/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

1908

PAD Nº 0700/2017

0 9647,3 Recolhido a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, Arquivo Banco , referente a TKS. (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, resto a pagar 397, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 26064 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA. Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à possibilidade de renovação do contrato de prestação de serviço de vigilância e segurança armada para o Coren-PE, para o período de 20/07/2021 a 31/12/2021, conforme Despacho nº131/2021-DLCC. ). 01/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2294

0 77,83 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2274

0 52,6 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2286

0 1224,42 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2268

0 6702,57 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2283

0 184 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2277

0 2482,41 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2308

0 105,95 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2271

0 293,34 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2289

0 112,77 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2756

0 7119,59 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2300

0 2041,59 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2280

0 3663,11 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2297

0 2790,92 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2303

0 53,55 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1

3771

115,3 0 Cobrança - 01/02/2022 01/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1

3772

0 115,3 Aplicação Financeira 01/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X

3750

576969,89 0 Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 01/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1

3772

115,3 0 Aplicação Financeira 01/02/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA

2266

0 26810,27 Cobrança 01/02/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA

2269

0 1173,36 Cobrança 01/02/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA

2263

0 28485,15 Cobrança 01/02/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA

2284

0 4897,66 Cobrança 01/02/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA

2287

0 451,06 Cobrança 01/02/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA

2278

0 14652,44 Cobrança 01/02/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA

2290

0 311,34 Cobrança 01/02/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA

2275

0 9929,65 Cobrança 01/02/2022 00:00:00 1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA

2281

0 735,99 Cobrança 01/02/2022 00:00:00 1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA

2272

0 210,39 Cobrança 01/02/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

1681

249/2020

0 3713,34 Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL nº 61117 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 01/02/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

1687

PAD nº 496/2016

0 3639,67 Liquidação do Empenho 30, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. 01/02/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

3607

8,2 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/02/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

3581

4,1 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/02/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

3551

1,7 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/02/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

3731

2612,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/02/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

3693

682,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/02/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

3730

0 2612,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/02/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

3692

0 682,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/02/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

3550

0 1,7 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/02/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

3580

0 4,1 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/02/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

3606

0 8,2 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/02/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

1432

0 717,36 Liquidação do Empenho 88, referente Outros nº Licenciamento 2022 do favorecido DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. 01/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

2303

53,55 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

2286

1224,42 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

2308

105,95 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

2756

7119,59 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

2274

52,6 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

2277

2482,41 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

2294

77,83 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

2297

2790,92 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

2280

3663,11 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

2283

184 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

2271

293,34 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

2300

2041,59 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

2289

112,77 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

2268

6702,57 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

2299

0 2041,59 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

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0 3663,11 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

2285

0 1224,42 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

2270

0 293,34 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

2296

0 2790,92 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

2755

0 7119,59 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

2288

0 112,77 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

2293

0 77,83 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

2307

0 105,95 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

2276

0 2482,41 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

2267

0 6702,57 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

2282

0 184 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

2273

0 52,6 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

2302

0 53,55 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/02/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.02.01 - Garantias - TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA - CNPJ07.774.050/0001-75

1908

PAD Nº 0700/2017

9647,3 0 Recolhido a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, Arquivo Banco , referente a TKS. (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, resto a pagar 397, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 26064 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA. Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à possibilidade de renovação do contrato de prestação de serviço de vigilância e segurança armada para o Coren-PE, para o período de 20/07/2021 a 31/12/2021, conforme Despacho nº131/2021-DLCC. ). 01/02/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70

1072

PAD nº395/2019

1152,28 0 Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, resto a pagar 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 217 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME. Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Competência 01/12 a 31/12/2021.). 01/02/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70

1067

PAD nº395/2019

243,42 0 Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, resto a pagar 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 222 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME. Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Limoeiro do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Competência 01/12 a 31/12/2021.). 01/02/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70

1068

PAD nº395/2019

259,74 0 Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, resto a pagar 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 219 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME. Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Garanhuns do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Competência 01/12 a 31/12/2021.). 01/02/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70

1071

PAD nº395/2019

243,42 0 Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, resto a pagar 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 218 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME. Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Serra Talhada do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Competência 01/12 a 31/12/2021.). 01/02/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70

1070

PAD nº395/2019

243,42 0 Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, resto a pagar 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 220 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME. Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Petrolina do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Competência 01/12 a 31/12/2021.). 01/02/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70

1069

PAD nº395/2019

277,67 0 Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, resto a pagar 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 221 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME. Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Caruaru do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Competência 01/12 a 31/12/2021.). 01/02/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar

3771

0 115,3 Cobrança - 01/02/2022 01/02/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar

1455

0 2192,32 Liquidação do Empenho 93, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. 01/02/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar

1457

0 2023,68 Liquidação do Empenho 95, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 01/02/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar

1456

0 2023,68 Liquidação do Empenho 94, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. 01/02/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar

1458

0 421,6 Liquidação do Empenho 96, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. 01/02/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar

1677

0038/2022

0 1690,64 Liquidação do Empenho 97, referente Recibo nº 003/2022 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. 01/02/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar

1678

0038/2022

0 1690,64 Liquidação do Empenho 98, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. 01/02/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar

1446

0 8094,72 Liquidação do Empenho 91, referente Recibo nº 012022 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 01/02/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar

1444

0 7588,8 Liquidação do Empenho 90, referente Recibo nº 012022 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. 01/02/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar

1443

0 8769,28 Liquidação do Empenho 89, referente Recibo nº 012022 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. 01/02/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar

1447

0 3372,8 Liquidação do Empenho 92, referente Recibo nº 012022 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. 01/02/2022 00:00:00 3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores

1678

0038/2022

1690,64 0 Liquidação do Empenho 98, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. 01/02/2022 00:00:00 3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores

1677

0038/2022

1690,64 0 Liquidação do Empenho 97, referente Recibo nº 003/2022 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. 01/02/2022 00:00:00 3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

1455

2192,32 0 Liquidação do Empenho 93, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. 01/02/2022 00:00:00 3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

1457

2023,68 0 Liquidação do Empenho 95, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 01/02/2022 00:00:00 3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

1456

2023,68 0 Liquidação do Empenho 94, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. 01/02/2022 00:00:00 3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

1458

421,6 0 Liquidação do Empenho 96, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. 01/02/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis

1687

PAD nº 496/2016

3639,67 0 Liquidação do Empenho 30, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. 01/02/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação

1681

249/2020

3713,34 0 Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL nº 61117 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 01/02/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários

3692

682,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/02/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários

3730

2612,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/02/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários

3606

8,2 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/02/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários

3580

4,1 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/02/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários

3550

1,7 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/02/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2307

105,95 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/02/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2282

184 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/02/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2288

112,77 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/02/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2755

7119,59 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/02/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2267

6702,57 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/02/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2276

2482,41 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/02/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2273

52,6 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/02/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2299

2041,59 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/02/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2293

77,83 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/02/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2296

2790,92 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/02/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2279

3663,11 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/02/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2270

293,34 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/02/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2285

1224,42 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/02/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2302

53,55 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/02/2022 00:00:00 3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos

1432

717,36 0 Liquidação do Empenho 88, referente Outros nº Licenciamento 2022 do favorecido DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. 01/02/2022 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros

1444

7588,8 0 Liquidação do Empenho 90, referente Recibo nº 012022 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. 01/02/2022 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros

1446

8094,72 0 Liquidação do Empenho 91, referente Recibo nº 012022 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 01/02/2022 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros

1443

8769,28 0 Liquidação do Empenho 89, referente Recibo nº 012022 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. 01/02/2022 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros

1447

3372,8 0 Liquidação do Empenho 92, referente Recibo nº 012022 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. 01/02/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas

2295

0 11163,67 Cobrança 01/02/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade

2298

0 8166,34 Cobrança 01/02/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas

2301

0 214,19 Cobrança 01/02/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos

2304

0 423,82 Cobrança 01/02/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro

2263

28485,15 0 Cobrança 01/02/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico

2266

26810,27 0 Cobrança 01/02/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar

2269

1173,36 0 Cobrança 01/02/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF

2272

210,39 0 Cobrança 01/02/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro

2275

9929,65 0 Cobrança 01/02/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico

2278

14652,44 0 Cobrança 01/02/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar

2281

735,99 0 Cobrança 01/02/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal

2284

4897,66 0 Cobrança 01/02/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal

2287

451,06 0 Cobrança 01/02/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal

2290

311,34 0 Cobrança 01/02/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas

2295

11163,67 0 Cobrança 01/02/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade

2298

8166,34 0 Cobrança 01/02/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas

2301

214,19 0 Cobrança 01/02/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos

2304

423,82 0 Cobrança 01/02/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro

2263

0 28485,15 Cobrança 01/02/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico

2266

0 26810,27 Cobrança 01/02/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar

2269

0 1173,36 Cobrança 01/02/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF

2272

0 210,39 Cobrança 01/02/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro

2275

0 9929,65 Cobrança 01/02/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico

2278

0 14652,44 Cobrança 01/02/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar

2281

0 735,99 Cobrança 01/02/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal

2284

0 4897,66 Cobrança 01/02/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal

2287

0 451,06 Cobrança 01/02/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal

2290

0 311,34 Cobrança 01/02/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas

2295

0 11163,67 Cobrança 01/02/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade

2298

0 8166,34 Cobrança 01/02/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas

2301

0 214,19 Cobrança 01/02/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos

2304

0 423,82 Cobrança 01/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores

1470

0038/2022

1690,64 0 Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Realizar ações de fiscalização nos unípios da GERES, diárias 13/02 a 18/02/2022, 5 e 1/2 (cinco e meia), veículo Coren-PE, destino Garanhuns/Arcoverde/Garanhuns. 01/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores

1469

0038/2022

1690,64 0 Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Conduzir fiscal em ações de fiscalização nos unípios da GERES, diárias 13/02 a 18/02/2022, 5 e 1/2 (cinco e meia), veículo Coren-PE, destino Garanhuns/Arcoverde/Garanhuns. 01/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação

1430

348/2017

15550,61 0 Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de custeio referente a prestação de serviços técnicos de manutenção, atualização e suporte nos módulos licenciados para o Coren-PE, para o período de 03 de janeiro a 01 de fevereiro de 2022, conforme Despacho 27/2022. 01/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação

1429

348/2017

0 16068,96 Anulação do empenho do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Anulação referente a solicitação no Despacho 007/2022, para correção de nota de empenho. 01/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos

1431

717,36 0 Valor empenhado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Taxa de Licenciamento dos veículos do Coren-PE. 01/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros

1440

7588,8 0 Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (15) auxílio representação dos conselheiros na competência de janeiro/2022. 01/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros

1439

8769,28 0 Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (16) auxílio representação dos conselheiros na competência de janeiro/2022. 01/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros

1441

8094,72 0 Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Valor referente a (16) auxílio representação dos conselheiros na competência de janeiro/2022. 01/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros

1442

3372,8 0 Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (8) auxílio representação dos conselheiros na competência de janeiro/2022. 01/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

1454

421,6 0 Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (1) Jetons dos conselheiros (553ª ROP), na competência de janeiro/2022. 01/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

1451

2192,32 0 Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (4) Jetons dos conselheiros (553ª ROP, 1ª REP, 1ª ROD E 1ª RED), na competência de janeiro/2022. 01/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

1452

2023,68 0 Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (4) Jetons dos conselheiros (553ª ROP, 1ª REP, 1ª ROD E 1ª RED), na competência de janeiro/2022. 01/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

1453

2023,68 0 Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (4) Jetons dos conselheiros (553ª ROP, 1ª REP, 1ª ROD E 1ª RED), na competência de janeiro/2022. 01/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores

1469

0038/2022

0 1690,64 Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Conduzir fiscal em ações de fiscalização nos unípios da GERES, diárias 13/02 a 18/02/2022, 5 e 1/2 (cinco e meia), veículo Coren-PE, destino Garanhuns/Arcoverde/Garanhuns. 01/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores

1470

0038/2022

0 1690,64 Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Realizar ações de fiscalização nos unípios da GERES, diárias 13/02 a 18/02/2022, 5 e 1/2 (cinco e meia), veículo Coren-PE, destino Garanhuns/Arcoverde/Garanhuns. 01/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores

1677

0038/2022

1690,64 0 Liquidação do Empenho 97, referente Recibo nº 003/2022 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. 01/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores

1678

0038/2022

1690,64 0 Liquidação do Empenho 98, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. 01/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis

1687

PAD nº 496/2016

3639,67 0 Liquidação do Empenho 30, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. 01/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação

1430

348/2017

0 15550,61 Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de custeio referente a prestação de serviços técnicos de manutenção, atualização e suporte nos módulos licenciados para o Coren-PE, para o período de 03 de janeiro a 01 de fevereiro de 2022, conforme Despacho 27/2022. 01/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação

1429

348/2017

16068,96 0 Anulação do empenho do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Anulação referente a solicitação no Despacho 007/2022, para correção de nota de empenho. 01/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação

1681

249/2020

3713,34 0 Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL nº 61117 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 01/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3606

8,2 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3550

1,7 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3580

4,1 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3730

2612,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3692

682,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2302

53,55 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2279

3663,11 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2270

293,34 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2288

112,77 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2296

2790,92 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2276

2482,41 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2755

7119,59 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2267

6702,57 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2307

105,95 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2285

1224,42 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2282

184 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2293

77,83 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2299

2041,59 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2273

52,6 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos

1432

717,36 0 Liquidação do Empenho 88, referente Outros nº Licenciamento 2022 do favorecido DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. 01/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos

1431

0 717,36 Valor empenhado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Taxa de Licenciamento dos veículos do Coren-PE. 01/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros

1439

0 8769,28 Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (16) auxílio representação dos conselheiros na competência de janeiro/2022. 01/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros

1441

0 8094,72 Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Valor referente a (16) auxílio representação dos conselheiros na competência de janeiro/2022. 01/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros

1440

0 7588,8 Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (15) auxílio representação dos conselheiros na competência de janeiro/2022. 01/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros

1444

7588,8 0 Liquidação do Empenho 90, referente Recibo nº 012022 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. 01/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros

1446

8094,72 0 Liquidação do Empenho 91, referente Recibo nº 012022 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 01/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros

1443

8769,28 0 Liquidação do Empenho 89, referente Recibo nº 012022 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. 01/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros

1447

3372,8 0 Liquidação do Empenho 92, referente Recibo nº 012022 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. 01/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros

1442

0 3372,8 Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (8) auxílio representação dos conselheiros na competência de janeiro/2022. 01/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

1457

2023,68 0 Liquidação do Empenho 95, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 01/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

1456

2023,68 0 Liquidação do Empenho 94, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. 01/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

1455

2192,32 0 Liquidação do Empenho 93, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. 01/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

1452

0 2023,68 Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (4) Jetons dos conselheiros (553ª ROP, 1ª REP, 1ª ROD E 1ª RED), na competência de janeiro/2022. 01/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

1451

0 2192,32 Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (4) Jetons dos conselheiros (553ª ROP, 1ª REP, 1ª ROD E 1ª RED), na competência de janeiro/2022. 01/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

1453

0 2023,68 Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (4) Jetons dos conselheiros (553ª ROP, 1ª REP, 1ª ROD E 1ª RED), na competência de janeiro/2022. 01/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

1454

0 421,6 Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (1) Jetons dos conselheiros (553ª ROP), na competência de janeiro/2022. 01/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

1458

421,6 0 Liquidação do Empenho 96, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. 01/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores

1678

0038/2022

0 1690,64 Liquidação do Empenho 98, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. 01/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores

1677

0038/2022

1687

PAD nº 496/2016

0 3639,67 Liquidação do Empenho 30, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. 01/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação

1681

249/2020

0 3713,34 Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL nº 61117 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 01/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3692

0 682,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3730

0 2612,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3550

0 1,7 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3580

0 4,1 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3606

0 8,2 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3693

682,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3731

2612,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3551

1,7 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3581

4,1 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3607

8,2 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2303

53,55 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2273

0 52,6 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2299

0 2041,59 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2277

2482,41 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2308

105,95 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2756

7119,59 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2274

52,6 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2283

184 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2289

112,77 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2271

293,34 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2268

6702,57 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2286

1224,42 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2300

2041,59 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2294

77,83 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2280

3663,11 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2297

2790,92 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2302

0 53,55 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2285

0 1224,42 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2307

0 105,95 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2267

0 6702,57 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2279

0 3663,11 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2276

0 2482,41 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2288

0 112,77 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2270

0 293,34 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2296

0 2790,92 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2293

0 77,83 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2755

0 7119,59 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2282

0 184 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos

1432

1443

0 8769,28 Liquidação do Empenho 89, referente Recibo nº 012022 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. 01/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros

1446

0 8094,72 Liquidação do Empenho 91, referente Recibo nº 012022 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 01/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros

1444

0 7588,8 Liquidação do Empenho 90, referente Recibo nº 012022 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. 01/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros

1447

0 3372,8 Liquidação do Empenho 92, referente Recibo nº 012022 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. 01/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

1456

0 2023,68 Liquidação do Empenho 94, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. 01/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

1457

0 2023,68 Liquidação do Empenho 95, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 01/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

1455

0 2192,32 Liquidação do Empenho 93, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. 01/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

1458

0 421,6 Liquidação do Empenho 96, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. 01/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3581

0 4,1 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3607

0 8,2 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3551

0 1,7 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3731

0 2612,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3693

0 682,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2277

0 2482,41 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2268

0 6702,57 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2297

0 2790,92 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2294

0 77,83 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2274

0 52,6 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2286

0 1224,42 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2303

0 53,55 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2271

0 293,34 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2756

0 7119,59 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2280

0 3663,11 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2300

0 2041,59 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2283

0 184 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2308

0 105,95 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2289

0 112,77 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/02/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

3771

115,3 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 01/02/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

2266

26810,27 0 Cobrança 01/02/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

2263

28485,15 0 Cobrança 01/02/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

2269

1173,36 0 Cobrança 01/02/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

2295

11163,67 0 Cobrança 01/02/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

2278

14652,44 0 Cobrança 01/02/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

2275

9929,65 0 Cobrança 01/02/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

2284

4897,66 0 Cobrança 01/02/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

2304

423,82 0 Cobrança 01/02/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

2298

8166,34 0 Cobrança 01/02/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

2290

311,34 0 Cobrança 01/02/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

2281

735,99 0 Cobrança 01/02/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

2272

210,39 0 Cobrança 01/02/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

2301

214,19 0 Cobrança 01/02/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

2287

451,06 0 Cobrança 01/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

3771

0 115,3 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 01/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

3771

115,3 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 01/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

2281

0 735,99 Cobrança 01/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

2290

0 311,34 Cobrança 01/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

2284

0 4897,66 Cobrança 01/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

2301

0 214,19 Cobrança 01/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

2295

0 11163,67 Cobrança 01/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

2304

0 423,82 Cobrança 01/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

2272

0 210,39 Cobrança 01/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

2298

0 8166,34 Cobrança 01/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

2275

0 9929,65 Cobrança 01/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

2287

0 451,06 Cobrança 01/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

2278

0 14652,44 Cobrança 01/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

2263

0 28485,15 Cobrança 01/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

2269

0 1173,36 Cobrança 01/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

2266

0 26810,27 Cobrança 01/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

1429

348/2017

0 16068,96 Anulação do empenho do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Anulação referente a solicitação no Despacho 007/2022, para correção de nota de empenho. 01/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

1454

421,6 0 Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (1) Jetons dos conselheiros (553ª ROP), na competência de janeiro/2022. 01/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

1442

3372,8 0 Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (8) auxílio representação dos conselheiros na competência de janeiro/2022. 01/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

1440

7588,8 0 Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (15) auxílio representação dos conselheiros na competência de janeiro/2022. 01/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

1439

8769,28 0 Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (16) auxílio representação dos conselheiros na competência de janeiro/2022. 01/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

1452

2023,68 0 Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (4) Jetons dos conselheiros (553ª ROP, 1ª REP, 1ª ROD E 1ª RED), na competência de janeiro/2022. 01/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

1453

2023,68 0 Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (4) Jetons dos conselheiros (553ª ROP, 1ª REP, 1ª ROD E 1ª RED), na competência de janeiro/2022. 01/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

1451

2192,32 0 Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (4) Jetons dos conselheiros (553ª ROP, 1ª REP, 1ª ROD E 1ª RED), na competência de janeiro/2022. 01/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

1441

8094,72 0 Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Valor referente a (16) auxílio representação dos conselheiros na competência de janeiro/2022. 01/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

1431

717,36 0 Valor empenhado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Taxa de Licenciamento dos veículos do Coren-PE. 01/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

1469

0038/2022

1690,64 0 Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Conduzir fiscal em ações de fiscalização nos unípios da GERES, diárias 13/02 a 18/02/2022, 5 e 1/2 (cinco e meia), veículo Coren-PE, destino Garanhuns/Arcoverde/Garanhuns. 01/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

1430

348/2017

15550,61 0 Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de custeio referente a prestação de serviços técnicos de manutenção, atualização e suporte nos módulos licenciados para o Coren-PE, para o período de 03 de janeiro a 01 de fevereiro de 2022, conforme Despacho 27/2022. 01/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

1470

0038/2022

1469

0038/2022

1470

0038/2022

1678

0038/2022

1690,64 0 Liquidação do Empenho 98, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. 01/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

1677

0038/2022

1681

249/2020

3713,34 0 Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL nº 61117 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 01/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

1429

348/2017

1687

PAD nº 496/2016

3639,67 0 Liquidação do Empenho 30, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. 01/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

1430

348/2017

3692

682,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

3606

8,2 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

3580

4,1 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

3550

1,7 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

3730

2612,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

1454

1458

421,6 0 Liquidação do Empenho 96, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. 01/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

1453

1451

1447

3372,8 0 Liquidação do Empenho 92, referente Recibo nº 012022 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. 01/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

1439

1441

1442

1440

1431

1452

1444

7588,8 0 Liquidação do Empenho 90, referente Recibo nº 012022 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. 01/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

1455

2192,32 0 Liquidação do Empenho 93, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. 01/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

1457

2023,68 0 Liquidação do Empenho 95, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 01/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

1443

8769,28 0 Liquidação do Empenho 89, referente Recibo nº 012022 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. 01/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

1432

1446

8094,72 0 Liquidação do Empenho 91, referente Recibo nº 012022 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 01/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

1456

2023,68 0 Liquidação do Empenho 94, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. 01/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

2282

184 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

2299

2041,59 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

2296

2790,92 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

2279

3663,11 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

2755

7119,59 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

2267

6702,57 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

2288

112,77 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

2273

52,6 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

2276

2482,41 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

2270

293,34 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

2307

105,95 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

2285

1224,42 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

2293

77,83 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

2302

53,55 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

1678

0038/2022

0 1690,64 Liquidação do Empenho 98, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. 01/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

1687

PAD nº 496/2016

0 3639,67 Liquidação do Empenho 30, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. 01/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

1677

0038/2022

1681

249/2020

0 3713,34 Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL nº 61117 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 01/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

1447

0 3372,8 Liquidação do Empenho 92, referente Recibo nº 012022 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. 01/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

1458

0 421,6 Liquidação do Empenho 96, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. 01/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

1455

0 2192,32 Liquidação do Empenho 93, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. 01/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

1446

0 8094,72 Liquidação do Empenho 91, referente Recibo nº 012022 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 01/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

1432

1444

0 7588,8 Liquidação do Empenho 90, referente Recibo nº 012022 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. 01/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

1457

0 2023,68 Liquidação do Empenho 95, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 01/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

1456

0 2023,68 Liquidação do Empenho 94, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. 01/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

1443

0 8769,28 Liquidação do Empenho 89, referente Recibo nº 012022 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. 01/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3730

0 2612,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3692

0 682,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3606

0 8,2 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3580

0 4,1 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3550

0 1,7 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3607

8,2 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3581

4,1 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3551

1,7 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3693

682,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3731

2612,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

1071

243,42 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 01/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

1070

243,42 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 01/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

1068

259,74 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 01/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

1072

1152,28 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 01/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

1069

277,67 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 01/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3771

0 115,3 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 01/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

1908

9647,3 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 01/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

1067

243,42 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 01/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2303

53,55 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2289

112,77 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2308

105,95 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2294

77,83 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2297

2790,92 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2286

1224,42 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2280

3663,11 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2300

2041,59 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2274

52,6 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2302

0 53,55 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2755

0 7119,59 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2267

0 6702,57 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2756

7119,59 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2283

184 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2277

2482,41 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2271

293,34 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2268

6702,57 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2273

0 52,6 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2285

0 1224,42 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2276

0 2482,41 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2288

0 112,77 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2282

0 184 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2296

0 2790,92 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2299

0 2041,59 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2279

0 3663,11 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2307

0 105,95 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2270

0 293,34 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2293

0 77,83 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

1070

0 243,42 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 01/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

1069

0 277,67 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 01/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

1068

0 259,74 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 01/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

1071

0 243,42 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 01/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

1067

0 243,42 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 01/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

1908

0 9647,3 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 01/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

1072

0 1152,28 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 01/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

3693

0 682,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

3607

0 8,2 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

3581

0 4,1 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

3551

0 1,7 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

3731

0 2612,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

2308

0 105,95 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

2271

0 293,34 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

2286

0 1224,42 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

2297

0 2790,92 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

2294

0 77,83 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

2756

0 7119,59 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

2277

0 2482,41 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

2289

0 112,77 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

2300

0 2041,59 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

2268

0 6702,57 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

2283

0 184 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

2280

0 3663,11 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

2274

0 52,6 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

2303

0 53,55 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2406

0 53,55 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2392

0 80,88 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2389

0 817,35 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2371

0 5220,53 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2398

0 2507,16 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2374

0 235 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2380

0 2380,88 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2377

0 83,65 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2758

0 4529,61 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2409

0 75 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2395

0 50,41 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2386

0 300,51 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2403

0 1905,89 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2383

0 2004,78 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

1449

0 7588,8 Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 364 do empenho 90, Arquivo Banco , Recibo 012022 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (15) auxílio representação dos conselheiros na competência de janeiro/2022. 02/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

1448

0 8094,72 Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 365 do empenho 91, Arquivo Banco , Recibo 012022 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Valor referente a (16) auxílio representação dos conselheiros na competência de janeiro/2022. 02/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

1461

0 2023,68 Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 369 do empenho 95, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (4) Jetons dos conselheiros (553ª ROP, 1ª REP, 1ª ROD E 1ª RED), na competência de janeiro/2022. 02/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

1459

0 2192,32 Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 367 do empenho 93, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (4) Jetons dos conselheiros (553ª ROP, 1ª REP, 1ª ROD E 1ª RED), na competência de janeiro/2022. 02/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

1445

0 8769,28 Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 363 do empenho 89, Arquivo Banco , Recibo 012022 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (16) auxílio representação dos conselheiros na competência de janeiro/2022. 02/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

1460

0 2023,68 Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 368 do empenho 94, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (4) Jetons dos conselheiros (553ª ROP, 1ª REP, 1ª ROD E 1ª RED), na competência de janeiro/2022. 02/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

1450

0 3372,8 Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 366 do empenho 92, Arquivo Banco , Recibo 012022 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (8) auxílio representação dos conselheiros na competência de janeiro/2022. 02/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

1462

0 421,6 Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 370 do empenho 96, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (1) Jetons dos conselheiros (553ª ROP), na competência de janeiro/2022. 02/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

1738

PAD nº 628/2018

0 37,62 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 488 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 192073806 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Garanhuns do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Contrato 7018804675, referente 01/2022. Sala 203. 02/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

1736

PAD nº 628/2018

0 33,33 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 486 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 192128426 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Garanhuns do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Contrato 7025751463, referente 01/2022. Sala 201. 02/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

1733

PAD nº107/2019

0 99,12 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 485 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Extrato do Quinto Termo Aditivo ao Contrato com a Empresa MG COMARCO. 02/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

1740

PAD nº107/2019

0 132,16 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 489 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Extrato do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Na 0010.2020. 02/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2407

300 0 Cobrança 02/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2396

10028,62 0 Cobrança 02/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2404

214,19 0 Cobrança 02/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2399

7623,58 0 Cobrança 02/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2381

8019,12 0 Cobrança 02/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2378

9523,53 0 Cobrança 02/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2384

1202,03 0 Cobrança 02/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2375

334,61 0 Cobrança 02/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2369

20882,11 0 Cobrança 02/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2387

3269,41 0 Cobrança 02/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2366

18123,31 0 Cobrança 02/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2372

940,01 0 Cobrança 02/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2390

323,52 0 Cobrança 02/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2393

201,63 0 Cobrança 02/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3751

0 77352,75 Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 02/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3691

0 650 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3613

0 12,3 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3597

0 6,8 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3579

0 4,1 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3729

0 2392,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X

3751

77352,75 0 Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 02/02/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA

2375

0 334,61 Cobrança 02/02/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA

2369

0 20882,11 Cobrança 02/02/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA

2366

0 18123,31 Cobrança 02/02/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA

2372

0 940,01 Cobrança 02/02/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA

2393

0 201,63 Cobrança 02/02/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA

2390

0 323,52 Cobrança 02/02/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA

2381

0 8019,12 Cobrança 02/02/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA

2384

0 1202,03 Cobrança 02/02/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA

2387

0 3269,41 Cobrança 02/02/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA

2378

0 9523,53 Cobrança 02/02/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

3578

0 4,1 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/02/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

3596

0 6,8 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/02/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

3690

0 650 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/02/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

3728

0 2392,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/02/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

3612

0 12,3 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/02/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

3729

2392,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/02/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

3691

650 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/02/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

3613

12,3 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/02/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

3579

4,1 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/02/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

3597

6,8 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/02/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

1741

129/2019

0 2551,95 Liquidação do Empenho 57, referente NOTA FISCAL nº 112487 do favorecido MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 02/02/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

1732

PAD nº107/2019

0 99,12 Liquidação do Empenho 21, referente DOC nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. 02/02/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

1739

PAD nº107/2019

0 132,16 Liquidação do Empenho 21, referente DOC nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. 02/02/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

1737

PAD nº 628/2018

0 37,62 Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 192073806 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. 02/02/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

1735

PAD nº 628/2018

0 33,33 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 486 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 192128426 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Garanhuns do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Contrato 7025751463, referente 01/2022. Sala 201. 02/02/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

1736

PAD nº 628/2018

33,33 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 486 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 192128426 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Garanhuns do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Contrato 7025751463, referente 01/2022. Sala 201. 02/02/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

1738

PAD nº 628/2018

37,62 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 488 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 192073806 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Garanhuns do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Contrato 7018804675, referente 01/2022. Sala 203. 02/02/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

1740

PAD nº107/2019

132,16 0 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 489 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Extrato do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Na 0010.2020. 02/02/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

1733

PAD nº107/2019

99,12 0 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 485 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Extrato do Quinto Termo Aditivo ao Contrato com a Empresa MG COMARCO. 02/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

2405

0 53,55 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

2379

0 2380,88 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

2382

0 2004,78 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

2373

0 235 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

2408

0 75 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

2388

0 817,35 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

2394

0 50,41 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

2385

0 300,51 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

2370

0 5220,53 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

2391

0 80,88 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

2397

0 2507,16 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

2757

0 4529,61 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

2402

0 1905,89 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

2392

80,88 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

2389

817,35 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

2376

0 83,65 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

2371

5220,53 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

2403

1905,89 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

2395

50,41 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

2758

4529,61 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

2409

75 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

2377

83,65 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

2380

2380,88 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

2386

300,51 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

2398

2507,16 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

2383

2004,78 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

2374

235 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

2406

53,55 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/02/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar

1462

421,6 0 Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 370 do empenho 96, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (1) Jetons dos conselheiros (553ª ROP), na competência de janeiro/2022. 02/02/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar

1459

2192,32 0 Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 367 do empenho 93, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (4) Jetons dos conselheiros (553ª ROP, 1ª REP, 1ª ROD E 1ª RED), na competência de janeiro/2022. 02/02/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar

1461

2023,68 0 Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 369 do empenho 95, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (4) Jetons dos conselheiros (553ª ROP, 1ª REP, 1ª ROD E 1ª RED), na competência de janeiro/2022. 02/02/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar

1460

2023,68 0 Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 368 do empenho 94, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (4) Jetons dos conselheiros (553ª ROP, 1ª REP, 1ª ROD E 1ª RED), na competência de janeiro/2022. 02/02/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar

1695

Portaria nº0049/2022

0 1690,64 Liquidação do Empenho 100, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. 02/02/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar

1692

Portaria nº 0049/2022

0 1690,64 Liquidação do Empenho 99, referente Recibo nº 003/2022 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. 02/02/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar

1699

Portaria nº0057/2022

0 960,6 Liquidação do Empenho 101, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. 02/02/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar

1450

3372,8 0 Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 366 do empenho 92, Arquivo Banco , Recibo 012022 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (8) auxílio representação dos conselheiros na competência de janeiro/2022. 02/02/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar

1449

7588,8 0 Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 364 do empenho 90, Arquivo Banco , Recibo 012022 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (15) auxílio representação dos conselheiros na competência de janeiro/2022. 02/02/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar

1445

8769,28 0 Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 363 do empenho 89, Arquivo Banco , Recibo 012022 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (16) auxílio representação dos conselheiros na competência de janeiro/2022. 02/02/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar

1448

8094,72 0 Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 365 do empenho 91, Arquivo Banco , Recibo 012022 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Valor referente a (16) auxílio representação dos conselheiros na competência de janeiro/2022. 02/02/2022 00:00:00 3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

1741

129/2019

2551,95 0 Liquidação do Empenho 57, referente NOTA FISCAL nº 112487 do favorecido MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 02/02/2022 00:00:00 3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores

1699

Portaria nº0057/2022

960,6 0 Liquidação do Empenho 101, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. 02/02/2022 00:00:00 3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores

1695

Portaria nº0049/2022

1690,64 0 Liquidação do Empenho 100, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. 02/02/2022 00:00:00 3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores

1692

Portaria nº 0049/2022

1690,64 0 Liquidação do Empenho 99, referente Recibo nº 003/2022 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. 02/02/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas

1739

PAD nº107/2019

132,16 0 Liquidação do Empenho 21, referente DOC nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. 02/02/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas

1732

PAD nº107/2019

99,12 0 Liquidação do Empenho 21, referente DOC nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. 02/02/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

1737

PAD nº 628/2018

37,62 0 Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 192073806 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. 02/02/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

1735

PAD nº 628/2018

33,33 0 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 486 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 192128426 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Garanhuns do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Contrato 7025751463, referente 01/2022. Sala 201. 02/02/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários

3596

6,8 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/02/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários

3578

4,1 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/02/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários

3690

650 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/02/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários

3612

12,3 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/02/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários

3728

2392,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/02/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2405

53,55 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/02/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2385

300,51 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/02/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2397

2507,16 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/02/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2757

4529,61 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/02/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2391

80,88 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/02/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2402

1905,89 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/02/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2376

83,65 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/02/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2408

75 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/02/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2382

2004,78 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/02/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2373

235 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/02/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2379

2380,88 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/02/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2388

817,35 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/02/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2394

50,41 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/02/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2370

5220,53 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/02/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas

2396

0 10028,62 Cobrança 02/02/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade

2399

0 7623,58 Cobrança 02/02/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas

2404

0 214,19 Cobrança 02/02/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos

2407

0 300 Cobrança 02/02/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro

2366

18123,31 0 Cobrança 02/02/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico

2369

20882,11 0 Cobrança 02/02/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar

2372

940,01 0 Cobrança 02/02/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF

2375

334,61 0 Cobrança 02/02/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro

2378

9523,53 0 Cobrança 02/02/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico

2381

8019,12 0 Cobrança 02/02/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar

2384

1202,03 0 Cobrança 02/02/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal

2387

3269,41 0 Cobrança 02/02/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal

2390

323,52 0 Cobrança 02/02/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal

2393

201,63 0 Cobrança 02/02/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas

2396

10028,62 0 Cobrança 02/02/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade

2399

7623,58 0 Cobrança 02/02/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas

2404

214,19 0 Cobrança 02/02/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos

2407

300 0 Cobrança 02/02/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro

2366

0 18123,31 Cobrança 02/02/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico

2369

0 20882,11 Cobrança 02/02/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar

2372

0 940,01 Cobrança 02/02/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF

2375

0 334,61 Cobrança 02/02/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro

2378

0 9523,53 Cobrança 02/02/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico

2381

0 8019,12 Cobrança 02/02/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar

2384

0 1202,03 Cobrança 02/02/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal

2387

0 3269,41 Cobrança 02/02/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal

2390

0 323,52 Cobrança 02/02/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal

2393

0 201,63 Cobrança 02/02/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas

2396

0 10028,62 Cobrança 02/02/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade

2399

0 7623,58 Cobrança 02/02/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas

2404

0 214,19 Cobrança 02/02/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos

2407

0 300 Cobrança 02/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores

1697

Portaria nº0057/2022

960,6 0 Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de treinamento processo sindicância no âmbito do Sistema Cofen, origem: Recife, destino: Brasília-DF, de 09 a 11/02/2022. 02/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores

1691

Portaria nº 0049/2022

1690,64 0 Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Fiscal em ações de fiscalização nos municípios da GERES, origem: Recife, destino: Salgueiro, de 06 a 11/02/2022. 02/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores

1694

Portaria nº0049/2022

1690,64 0 Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para realização de ações de fiscalização nos municípios da GERES, origem: Recife, destino: Salgueiro, de 06 a 11/02/2022. 02/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores

1692

Portaria nº 0049/2022

1695

Portaria nº0049/2022

1690,64 0 Liquidação do Empenho 100, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. 02/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores

1699

Portaria nº0057/2022

960,6 0 Liquidação do Empenho 101, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. 02/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores

1691

Portaria nº 0049/2022

0 1690,64 Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Fiscal em ações de fiscalização nos municípios da GERES, origem: Recife, destino: Salgueiro, de 06 a 11/02/2022. 02/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores

1697

Portaria nº0057/2022

0 960,6 Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de treinamento processo sindicância no âmbito do Sistema Cofen, origem: Recife, destino: Brasília-DF, de 09 a 11/02/2022. 02/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores

1694

Portaria nº0049/2022

0 1690,64 Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para realização de ações de fiscalização nos municípios da GERES, origem: Recife, destino: Salgueiro, de 06 a 11/02/2022. 02/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

1741

129/2019

1737

PAD nº 628/2018

37,62 0 Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 192073806 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. 02/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

1735

PAD nº 628/2018

1739

PAD nº107/2019

132,16 0 Liquidação do Empenho 21, referente DOC nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. 02/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas

1732

PAD nº107/2019

99,12 0 Liquidação do Empenho 21, referente DOC nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. 02/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3690

650 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3612

12,3 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3578

4,1 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3596

6,8 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3728

2392,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2382

2004,78 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2388

817,35 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2402

1905,89 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2373

235 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2397

2507,16 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2394

50,41 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2379

2380,88 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2370

5220,53 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2408

75 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2385

300,51 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2376

83,65 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2757

4529,61 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2391

80,88 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2405

53,55 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores

1692

Portaria nº 0049/2022

1695

Portaria nº0049/2022

0 1690,64 Liquidação do Empenho 100, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. 02/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores

1699

Portaria nº0057/2022

0 960,6 Liquidação do Empenho 101, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. 02/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

1741

129/2019

0 2551,95 Liquidação do Empenho 57, referente NOTA FISCAL nº 112487 do favorecido MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 02/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

1736

PAD nº 628/2018

33,33 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 486 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 192128426 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Garanhuns do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Contrato 7025751463, referente 01/2022. Sala 201. 02/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

1738

PAD nº 628/2018

37,62 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 488 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 192073806 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Garanhuns do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Contrato 7018804675, referente 01/2022. Sala 203. 02/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

1737

PAD nº 628/2018

0 37,62 Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 192073806 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. 02/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

1735

PAD nº 628/2018

0 33,33 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 486 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 192128426 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Garanhuns do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Contrato 7025751463, referente 01/2022. Sala 201. 02/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas

1739

PAD nº107/2019

0 132,16 Liquidação do Empenho 21, referente DOC nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. 02/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas

1732

PAD nº107/2019

0 99,12 Liquidação do Empenho 21, referente DOC nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. 02/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas

1733

PAD nº107/2019

1740

PAD nº107/2019

132,16 0 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 489 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Extrato do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Na 0010.2020. 02/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3579

4,1 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3597

6,8 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3613

12,3 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3729

2392,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3691

650 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3596

0 6,8 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3578

0 4,1 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3728

0 2392,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3612

0 12,3 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3690

0 650 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2757

0 4529,61 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2373

0 235 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2402

0 1905,89 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2394

0 50,41 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2382

0 2004,78 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2370

0 5220,53 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2408

0 75 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2385

0 300,51 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2391

0 80,88 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2379

0 2380,88 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2405

0 53,55 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2376

0 83,65 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2388

0 817,35 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2383

2004,78 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2392

80,88 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2380

2380,88 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2386

300,51 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2371

5220,53 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2374

235 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2395

50,41 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2377

83,65 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2409

75 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2389

817,35 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2403

1905,89 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2398

2507,16 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2758

4529,61 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2397

0 2507,16 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2406

53,55 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros

1450

1448

8094,72 0 Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 365 do empenho 91, Arquivo Banco , Recibo 012022 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Valor referente a (16) auxílio representação dos conselheiros na competência de janeiro/2022. 02/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros

1445

1449

1462

1459

1460

1461

1738

PAD nº 628/2018

0 37,62 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 488 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 192073806 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Garanhuns do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Contrato 7018804675, referente 01/2022. Sala 203. 02/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

1736

PAD nº 628/2018

0 33,33 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 486 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 192128426 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Garanhuns do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Contrato 7025751463, referente 01/2022. Sala 201. 02/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas

1740

PAD nº107/2019

0 132,16 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 489 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Extrato do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Na 0010.2020. 02/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas

1733

PAD nº107/2019

0 99,12 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 485 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Extrato do Quinto Termo Aditivo ao Contrato com a Empresa MG COMARCO. 02/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3613

0 12,3 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3691

0 650 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3729

0 2392,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3597

0 6,8 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3579

0 4,1 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2377

0 83,65 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2398

0 2507,16 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2389

0 817,35 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2409

0 75 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2406

0 53,55 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2395

0 50,41 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2403

0 1905,89 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2392

0 80,88 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2386

0 300,51 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2380

0 2380,88 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2758

0 4529,61 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2383

0 2004,78 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2371

0 5220,53 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2374

0 235 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros

1445

0 8769,28 Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 363 do empenho 89, Arquivo Banco , Recibo 012022 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (16) auxílio representação dos conselheiros na competência de janeiro/2022. 02/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros

1448

0 8094,72 Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 365 do empenho 91, Arquivo Banco , Recibo 012022 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Valor referente a (16) auxílio representação dos conselheiros na competência de janeiro/2022. 02/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros

1449

0 7588,8 Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 364 do empenho 90, Arquivo Banco , Recibo 012022 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (15) auxílio representação dos conselheiros na competência de janeiro/2022. 02/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros

1450

0 3372,8 Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 366 do empenho 92, Arquivo Banco , Recibo 012022 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (8) auxílio representação dos conselheiros na competência de janeiro/2022. 02/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

1462

0 421,6 Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 370 do empenho 96, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (1) Jetons dos conselheiros (553ª ROP), na competência de janeiro/2022. 02/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

1459

0 2192,32 Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 367 do empenho 93, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (4) Jetons dos conselheiros (553ª ROP, 1ª REP, 1ª ROD E 1ª RED), na competência de janeiro/2022. 02/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

1461

0 2023,68 Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 369 do empenho 95, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (4) Jetons dos conselheiros (553ª ROP, 1ª REP, 1ª ROD E 1ª RED), na competência de janeiro/2022. 02/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

1460

0 2023,68 Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 368 do empenho 94, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (4) Jetons dos conselheiros (553ª ROP, 1ª REP, 1ª ROD E 1ª RED), na competência de janeiro/2022. 02/02/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

2393

201,63 0 Cobrança 02/02/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

2390

323,52 0 Cobrança 02/02/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

2366

18123,31 0 Cobrança 02/02/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

2372

940,01 0 Cobrança 02/02/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

2375

334,61 0 Cobrança 02/02/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

2396

10028,62 0 Cobrança 02/02/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

2369

20882,11 0 Cobrança 02/02/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

2387

3269,41 0 Cobrança 02/02/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

2378

9523,53 0 Cobrança 02/02/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

2381

8019,12 0 Cobrança 02/02/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

2404

214,19 0 Cobrança 02/02/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

2407

300 0 Cobrança 02/02/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

2399

7623,58 0 Cobrança 02/02/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

2384

1202,03 0 Cobrança 02/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

1697

Portaria nº0057/2022

960,6 0 Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de treinamento processo sindicância no âmbito do Sistema Cofen, origem: Recife, destino: Brasília-DF, de 09 a 11/02/2022. 02/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

1691

Portaria nº 0049/2022

1690,64 0 Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Fiscal em ações de fiscalização nos municípios da GERES, origem: Recife, destino: Salgueiro, de 06 a 11/02/2022. 02/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

1694

Portaria nº0049/2022

1690,64 0 Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para realização de ações de fiscalização nos municípios da GERES, origem: Recife, destino: Salgueiro, de 06 a 11/02/2022. 02/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

2369

0 20882,11 Cobrança 02/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

2399

0 7623,58 Cobrança 02/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

2404

0 214,19 Cobrança 02/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

2375

0 334,61 Cobrança 02/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

2381

0 8019,12 Cobrança 02/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

2387

0 3269,41 Cobrança 02/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

2390

0 323,52 Cobrança 02/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

2393

0 201,63 Cobrança 02/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

2396

0 10028,62 Cobrança 02/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

2384

0 1202,03 Cobrança 02/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

2407

0 300 Cobrança 02/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

2378

0 9523,53 Cobrança 02/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

2372

0 940,01 Cobrança 02/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

2366

0 18123,31 Cobrança 02/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

2405

53,55 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

2391

80,88 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

2370

5220,53 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

2394

50,41 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

2408

75 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

2373

235 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

2379

2380,88 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

2402

1905,89 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

2376

83,65 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

2382

2004,78 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

2757

4529,61 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

2397

2507,16 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

2385

300,51 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

2388

817,35 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

3728

2392,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

3690

650 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

3612

12,3 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

3578

4,1 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

3596

6,8 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

1691

Portaria nº 0049/2022

1695

Portaria nº0049/2022

1690,64 0 Liquidação do Empenho 100, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. 02/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

1741

129/2019

1739

PAD nº107/2019

132,16 0 Liquidação do Empenho 21, referente DOC nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. 02/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

1732

PAD nº107/2019

99,12 0 Liquidação do Empenho 21, referente DOC nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. 02/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

1699

Portaria nº0057/2022

960,6 0 Liquidação do Empenho 101, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. 02/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

1692

Portaria nº 0049/2022

1694

Portaria nº0049/2022

1697

Portaria nº0057/2022

1735

PAD nº 628/2018

1737

PAD nº 628/2018

37,62 0 Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 192073806 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. 02/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2388

0 817,35 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2397

0 2507,16 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2408

0 75 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2385

0 300,51 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2376

0 83,65 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2382

0 2004,78 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2402

0 1905,89 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2757

0 4529,61 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2370

0 5220,53 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2380

2380,88 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2383

2004,78 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2398

2507,16 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2371

5220,53 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2392

80,88 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2377

83,65 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2379

0 2380,88 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2373

0 235 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2391

0 80,88 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2394

0 50,41 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2405

0 53,55 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2395

50,41 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2374

235 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2389

817,35 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2758

4529,61 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2403

1905,89 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2386

300,51 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2409

75 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2406

53,55 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3729

2392,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3691

650 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3613

12,3 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3579

4,1 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3597

6,8 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3596

0 6,8 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3612

0 12,3 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3578

0 4,1 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3728

0 2392,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3690

0 650 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

1449

1445

1460

1461

1448

8094,72 0 Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 365 do empenho 91, Arquivo Banco , Recibo 012022 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Valor referente a (16) auxílio representação dos conselheiros na competência de janeiro/2022. 02/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

1459

1450

1462

1736

PAD nº 628/2018

33,33 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 486 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 192128426 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Garanhuns do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Contrato 7025751463, referente 01/2022. Sala 201. 02/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

1738

PAD nº 628/2018

37,62 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 488 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 192073806 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Garanhuns do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Contrato 7018804675, referente 01/2022. Sala 203. 02/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

1735

PAD nº 628/2018

0 33,33 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 486 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 192128426 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Garanhuns do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Contrato 7025751463, referente 01/2022. Sala 201. 02/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

1737

PAD nº 628/2018

0 37,62 Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 192073806 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. 02/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

1733

PAD nº107/2019

1740

PAD nº107/2019

132,16 0 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 489 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Extrato do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Na 0010.2020. 02/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

1741

129/2019

0 2551,95 Liquidação do Empenho 57, referente NOTA FISCAL nº 112487 do favorecido MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 02/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

1699

Portaria nº0057/2022

0 960,6 Liquidação do Empenho 101, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. 02/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

1695

Portaria nº0049/2022

0 1690,64 Liquidação do Empenho 100, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. 02/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

1692

Portaria nº 0049/2022

1732

PAD nº107/2019

0 99,12 Liquidação do Empenho 21, referente DOC nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. 02/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

1739

PAD nº107/2019

0 132,16 Liquidação do Empenho 21, referente DOC nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. 02/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

1738

PAD nº 628/2018

1733

PAD nº107/2019

1740

PAD nº107/2019

2406

0 53,55 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

2371

0 5220,53 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

2389

0 817,35 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

2398

0 2507,16 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

2395

0 50,41 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

2392

0 80,88 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

2386

0 300,51 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

2403

0 1905,89 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

2374

0 235 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

2409

0 75 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

2377

0 83,65 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

2380

0 2380,88 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

2383

0 2004,78 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

2758

0 4529,61 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

1462

1449

1460

1445

1459

1450

1448

1461

3613

0 12,3 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

3597

0 6,8 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

3579

0 4,1 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

3691

0 650 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

3729

0 2392,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

1736

PAD nº 628/2018

0 33,33 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 486 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 192128426 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Garanhuns do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Contrato 7025751463, referente 01/2022. Sala 201. 03/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3671

0 532,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3723

0 2055 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3891

969,29 0 TED - Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC-000000000008003333820204058310) 03/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3752

0 45913,82 Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 03/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2410

18150,88 0 Cobrança 03/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2422

8172,38 0 Cobrança 03/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2436

9902,48 0 Cobrança 03/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2416

220 0 Cobrança 03/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2433

3587,86 0 Cobrança 03/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2413

17700,19 0 Cobrança 03/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2419

53,07 0 Cobrança 03/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2442

214,19 0 Cobrança 03/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2439

6999,64 0 Cobrança 03/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2430

834,48 0 Cobrança 03/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2445

207,19 0 Cobrança 03/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2427

10676,55 0 Cobrança 03/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

1947

PAD nº107/2019

0 132,16 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 551 do empenho 21, Selecione... , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Extrato do primeiro termo aditivo ao contrato NA 11 2020 - IMPLANTA. 03/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2447

0 51,8 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2415

0 4425,05 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2435

0 896,97 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2441

0 1749,91 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2429

0 2669,14 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2760

0 4536,61 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2421

0 13,27 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2432

0 208,62 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2426

0 2043,1 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2438

0 2475,62 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2418

0 55 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2444

0 53,55 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X

3752

45913,82 0 Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 03/02/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA

2410

0 18150,88 Cobrança 03/02/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA

2416

0 220 Cobrança 03/02/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA

2413

0 17700,19 Cobrança 03/02/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA

2419

0 53,07 Cobrança 03/02/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA

2433

0 3587,86 Cobrança 03/02/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA

2430

0 834,48 Cobrança 03/02/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA

2422

0 8172,38 Cobrança 03/02/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA

2427

0 10676,55 Cobrança 03/02/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar

1952

PEF Nº 006/2022

0 609,44 Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 02/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 03/02/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar

1956

PEF Nº 006/2022

0 3551,45 Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 02/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 03/02/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

1947

PAD nº107/2019

132,16 0 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 551 do empenho 21, Selecione... , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Extrato do primeiro termo aditivo ao contrato NA 11 2020 - IMPLANTA. 03/02/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

1946

PAD nº107/2019

0 132,16 Liquidação do Empenho 21, referente DOC nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. 03/02/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

1826

PAD nº 496/2016

0 533,54 Liquidação do Empenho 31, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. 03/02/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

2054

288/2020

0 239,6 Liquidação do Empenho 105, referente Fatura nº 2289 do favorecido CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. 03/02/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

1827

PAD nº 496/2016

0 405,46 Liquidação do Empenho 31, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. 03/02/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

1953

PEF Nº 006/2022

0 1828,33 Liquidado a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação 553 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 02202 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Férias 07/02 a 08/03. 03/02/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

1961

239/2020

0 660 Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 7782 do favorecido NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 03/02/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

2051

PAD nº 100/2021

0 8784,73 Liquidação do Empenho 41, referente DOC nº 589/01 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 03/02/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

1884

348/2017

0 15550,61 Liquidação do Empenho 87, referente NOTA FISCAL nº 20739 do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 03/02/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

1910

0562/2017

0 184,14 Liquidação do Empenho 70, referente NOTA FISCAL nº 34452665 do favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 03/02/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

1909

PAD nº 0562/2017

0 493,38 Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL nº 34452665 do favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 03/02/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

1959

PEF Nº 006/2022

0 1183,82 Liquidado a Benvinda Pereira de Barros, liquidação 557 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 02/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Férias 07/02 a 21/02/2022. 03/02/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

3671

532,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/02/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

3723

2055 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/02/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

3722

0 2055 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/02/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

3670

0 532,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

2444

53,55 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

2447

51,8 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

2429

2669,14 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

2438

2475,62 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

2418

55 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

2760

4536,61 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

2435

896,97 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

2426

2043,1 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

2432

208,62 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

2421

13,27 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

2441

1749,91 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

2415

4425,05 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

2425

0 2043,1 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

2414

0 4425,05 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

2420

0 13,27 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

2759

0 4536,61 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

2446

0 51,8 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

2437

0 2475,62 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

2417

0 55 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

2431

0 208,62 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

2440

0 1749,91 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

2434

0 896,97 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

2428

0 2669,14 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

2443

0 53,55 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar

1942

0045/2022

0 1200,75 Liquidação do Empenho 102, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. 03/02/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar

1949

0057/2022

0 960,6 Liquidação do Empenho 104, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Juan Ícaro Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 03/02/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar

1943

0045/2022

0 1200,75 Liquidação do Empenho 103, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 03/02/2022 00:00:00 3.1.1.2.1.01.21 - Férias

1953

PEF Nº 006/2022

1828,33 0 Liquidado a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação 553 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 02202 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Férias 07/02 a 08/03. 03/02/2022 00:00:00 3.1.1.2.1.01.21 - Férias

1956

PEF Nº 006/2022

3551,45 0 Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 02/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 03/02/2022 00:00:00 3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)

1959

PEF Nº 006/2022

1183,82 0 Liquidado a Benvinda Pereira de Barros, liquidação 557 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 02/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Férias 07/02 a 21/02/2022. 03/02/2022 00:00:00 3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)

1952

PEF Nº 006/2022

609,44 0 Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 02/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 03/02/2022 00:00:00 3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores

1949

0057/2022

960,6 0 Liquidação do Empenho 104, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Juan Ícaro Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 03/02/2022 00:00:00 3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros

1943

0045/2022

1200,75 0 Liquidação do Empenho 103, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 03/02/2022 00:00:00 3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros

1942

0045/2022

1200,75 0 Liquidação do Empenho 102, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. 03/02/2022 00:00:00 3.3.2.2.1.05 - Serviços Médicos e Odontológicos|

1909

PAD nº 0562/2017

493,38 0 Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL nº 34452665 do favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 03/02/2022 00:00:00 3.3.2.2.1.05 - Serviços Médicos e Odontológicos|

1910

0562/2017

184,14 0 Liquidação do Empenho 70, referente NOTA FISCAL nº 34452665 do favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 03/02/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas

1946

PAD nº107/2019

132,16 0 Liquidação do Empenho 21, referente DOC nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. 03/02/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis

2054

288/2020

239,6 0 Liquidação do Empenho 105, referente Fatura nº 2289 do favorecido CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. 03/02/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação

1884

348/2017

15550,61 0 Liquidação do Empenho 87, referente NOTA FISCAL nº 20739 do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 03/02/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio

1826

PAD nº 496/2016

533,54 0 Liquidação do Empenho 31, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. 03/02/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio

2051

PAD nº 100/2021

8784,73 0 Liquidação do Empenho 41, referente DOC nº 589/01 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 03/02/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio

1827

PAD nº 496/2016

405,46 0 Liquidação do Empenho 31, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. 03/02/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários

3670

532,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/02/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários

3722

2055 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/02/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios

1961

239/2020

660 0 Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 7782 do favorecido NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 03/02/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2434

896,97 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2431

208,62 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2437

2475,62 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2446

51,8 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2417

55 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2440

1749,91 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2420

13,27 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2425

2043,1 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2759

4536,61 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2428

2669,14 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2414

4425,05 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2443

53,55 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2022 00:00:00 4.2.4.0.1.01.02.03 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada

3891

0 969,29 TED - Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC-000000000008003333820204058310) 03/02/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas

2436

0 9902,48 Cobrança 03/02/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade

2439

0 6999,64 Cobrança 03/02/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas

2442

0 214,19 Cobrança 03/02/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos

2445

0 207,19 Cobrança 03/02/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro

2410

18150,88 0 Cobrança 03/02/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico

2413

17700,19 0 Cobrança 03/02/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar

2416

220 0 Cobrança 03/02/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF

2419

53,07 0 Cobrança 03/02/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro

2422

8172,38 0 Cobrança 03/02/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico

2427

10676,55 0 Cobrança 03/02/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar

2430

834,48 0 Cobrança 03/02/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal

2433

3587,86 0 Cobrança 03/02/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada

3891

969,29 0 TED - Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC-000000000008003333820204058310) 03/02/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas

2436

9902,48 0 Cobrança 03/02/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade

2439

6999,64 0 Cobrança 03/02/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas

2442

214,19 0 Cobrança 03/02/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos

2445

207,19 0 Cobrança 03/02/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro

2410

0 18150,88 Cobrança 03/02/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico

2413

0 17700,19 Cobrança 03/02/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar

2416

0 220 Cobrança 03/02/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF

2419

0 53,07 Cobrança 03/02/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro

2422

0 8172,38 Cobrança 03/02/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico

2427

0 10676,55 Cobrança 03/02/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar

2430

0 834,48 Cobrança 03/02/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal

2433

0 3587,86 Cobrança 03/02/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada

3891

0 969,29 TED - Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC-000000000008003333820204058310) 03/02/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas

2436

0 9902,48 Cobrança 03/02/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade

2439

0 6999,64 Cobrança 03/02/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas

2442

0 214,19 Cobrança 03/02/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos

2445

0 207,19 Cobrança 03/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores

1948

0057/2022

960,6 0 Valor empenhado a Juan Ícaro Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Treinamento sobre processos de sindicância, diárias 2 e 1/2 ( duas e meia) para os dias 07/02 a 09/02/2022, destino Recife/Brasília/ Recife, transporte aéreo. 03/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

1940

0045/2022

1200,75 0 Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Realização de visita técnica ao Núcleo de ética do Coren-SP, diárias 2 e 1/2 ( duas e meia) para os dias 08/02 a 10/02/2022, destino Recife/São Paulo/ Recife, transporte aéreo. 03/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

1941

0045/2022

1200,75 0 Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Realização de visita técnica ao Núcleo de ética do Coren-SP, diárias 2 e 1/2 ( duas e meia) para os dias 08/02 a 10/02/2022, destino Recife/São Paulo/ Recife, transporte aéreo. 03/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis

2053

288/2020

239,6 0 Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a prestação de serviço com os purificadores no período de 06 de janeiro a 05 de fevereiro 2022, conforme Despacho 79/2022. 03/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação

2056

0148/2020

14770,6 0 Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, coferente Despacho 78/2022 - SCC, período de 01 de janeiro a 24 de agosto de 2022. 03/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação

2057

0148/2020

0 178004,67 Anulação do empenho do favorecido DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Anulação para fins de retificação do valor empenhado, conforme solicitação no Despacho 78/2022. 03/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias

1953

PEF Nº 006/2022

1956

PEF Nº 006/2022

3551,45 0 Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 02/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 03/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)

1959

PEF Nº 006/2022

1183,82 0 Liquidado a Benvinda Pereira de Barros, liquidação 557 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 02/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Férias 07/02 a 21/02/2022. 03/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)

1952

PEF Nº 006/2022

609,44 0 Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 02/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 03/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores

1948

0057/2022

0 960,6 Valor empenhado a Juan Ícaro Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Treinamento sobre processos de sindicância, diárias 2 e 1/2 ( duas e meia) para os dias 07/02 a 09/02/2022, destino Recife/Brasília/ Recife, transporte aéreo. 03/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores

1949

0057/2022

960,6 0 Liquidação do Empenho 104, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Juan Ícaro Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 03/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros

1942

0045/2022

1200,75 0 Liquidação do Empenho 102, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. 03/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros

1943

0045/2022

1200,75 0 Liquidação do Empenho 103, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 03/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros

1940

0045/2022

0 1200,75 Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Realização de visita técnica ao Núcleo de ética do Coren-SP, diárias 2 e 1/2 ( duas e meia) para os dias 08/02 a 10/02/2022, destino Recife/São Paulo/ Recife, transporte aéreo. 03/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros

1941

0045/2022

0 1200,75 Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Realização de visita técnica ao Núcleo de ética do Coren-SP, diárias 2 e 1/2 ( duas e meia) para os dias 08/02 a 10/02/2022, destino Recife/São Paulo/ Recife, transporte aéreo. 03/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|

1910

0562/2017

1909

PAD nº 0562/2017

493,38 0 Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL nº 34452665 do favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 03/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas

1946

PAD nº107/2019

132,16 0 Liquidação do Empenho 21, referente DOC nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. 03/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios

1961

239/2020

660 0 Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 7782 do favorecido NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 03/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis

2053

288/2020

0 239,6 Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a prestação de serviço com os purificadores no período de 06 de janeiro a 05 de fevereiro 2022, conforme Despacho 79/2022. 03/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis

2054

288/2020

239,6 0 Liquidação do Empenho 105, referente Fatura nº 2289 do favorecido CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. 03/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação

1884

348/2017

2057

0148/2020

178004,67 0 Anulação do empenho do favorecido DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Anulação para fins de retificação do valor empenhado, conforme solicitação no Despacho 78/2022. 03/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação

2056

0148/2020

0 14770,6 Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, coferente Despacho 78/2022 - SCC, período de 01 de janeiro a 24 de agosto de 2022. 03/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3722

2055 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3670

532,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio

1826

PAD nº 496/2016

533,54 0 Liquidação do Empenho 31, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. 03/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio

2051

PAD nº 100/2021

8784,73 0 Liquidação do Empenho 41, referente DOC nº 589/01 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 03/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio

1827

PAD nº 496/2016

405,46 0 Liquidação do Empenho 31, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. 03/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2443

53,55 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2425

2043,1 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2428

2669,14 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2446

51,8 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2440

1749,91 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2420

13,27 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2431

208,62 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2417

55 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2759

4536,61 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2437

2475,62 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2434

896,97 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2414

4425,05 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias

1953

PEF Nº 006/2022

1956

PEF Nº 006/2022

0 3551,45 Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 02/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 03/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)

1952

PEF Nº 006/2022

0 609,44 Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 02/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 03/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)

1959

PEF Nº 006/2022

0 1183,82 Liquidado a Benvinda Pereira de Barros, liquidação 557 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 02/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Férias 07/02 a 21/02/2022. 03/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores

1949

0057/2022

0 960,6 Liquidação do Empenho 104, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Juan Ícaro Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 03/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros

1942

0045/2022

0 1200,75 Liquidação do Empenho 102, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. 03/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros

1943

0045/2022

0 1200,75 Liquidação do Empenho 103, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 03/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|

1910

0562/2017

0 184,14 Liquidação do Empenho 70, referente NOTA FISCAL nº 34452665 do favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 03/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|

1909

PAD nº 0562/2017

0 493,38 Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL nº 34452665 do favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 03/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas

1947

PAD nº107/2019

132,16 0 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 551 do empenho 21, Selecione... , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Extrato do primeiro termo aditivo ao contrato NA 11 2020 - IMPLANTA. 03/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas

1946

PAD nº107/2019

0 132,16 Liquidação do Empenho 21, referente DOC nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. 03/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios

1961

239/2020

0 660 Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 7782 do favorecido NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 03/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis

2054

288/2020

0 239,6 Liquidação do Empenho 105, referente Fatura nº 2289 do favorecido CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. 03/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação

1884

348/2017

0 15550,61 Liquidação do Empenho 87, referente NOTA FISCAL nº 20739 do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 03/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3722

0 2055 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3670

0 532,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3671

532,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3723

2055 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio

2051

PAD nº 100/2021

0 8784,73 Liquidação do Empenho 41, referente DOC nº 589/01 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 03/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio

1826

PAD nº 496/2016

0 533,54 Liquidação do Empenho 31, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. 03/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio

1827

PAD nº 496/2016

0 405,46 Liquidação do Empenho 31, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. 03/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2444

53,55 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2415

4425,05 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2432

208,62 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2426

2043,1 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2418

55 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2421

13,27 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2429

2669,14 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2435

896,97 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2760

4536,61 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2438

2475,62 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2447

51,8 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2441

1749,91 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2443

0 53,55 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2434

0 896,97 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2428

0 2669,14 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2440

0 1749,91 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2431

0 208,62 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2425

0 2043,1 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2446

0 51,8 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2417

0 55 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2759

0 4536,61 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2437

0 2475,62 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2420

0 13,27 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2414

0 4425,05 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas

1947

PAD nº107/2019

0 132,16 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 551 do empenho 21, Selecione... , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Extrato do primeiro termo aditivo ao contrato NA 11 2020 - IMPLANTA. 03/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3671

0 532,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3723

0 2055 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2426

0 2043,1 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2444

0 53,55 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2435

0 896,97 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2418

0 55 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2421

0 13,27 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2415

0 4425,05 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2438

0 2475,62 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2429

0 2669,14 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2432

0 208,62 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2447

0 51,8 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2441

0 1749,91 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2760

0 4536,61 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

2430

834,48 0 Cobrança 03/02/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

2442

214,19 0 Cobrança 03/02/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

2422

8172,38 0 Cobrança 03/02/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

2413

17700,19 0 Cobrança 03/02/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

2416

220 0 Cobrança 03/02/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

2436

9902,48 0 Cobrança 03/02/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

2419

53,07 0 Cobrança 03/02/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

2427

10676,55 0 Cobrança 03/02/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

2445

207,19 0 Cobrança 03/02/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

2433

3587,86 0 Cobrança 03/02/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

2439

6999,64 0 Cobrança 03/02/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

2410

18150,88 0 Cobrança 03/02/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

3891

969,29 0 TED - Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC-000000000008003333820204058310) 03/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

2410

0 18150,88 Cobrança 03/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

3891

0 969,29 TED - Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC-000000000008003333820204058310) 03/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

2419

0 53,07 Cobrança 03/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

2439

0 6999,64 Cobrança 03/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

2445

0 207,19 Cobrança 03/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

2416

0 220 Cobrança 03/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

2427

0 10676,55 Cobrança 03/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

2430

0 834,48 Cobrança 03/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

2422

0 8172,38 Cobrança 03/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

2436

0 9902,48 Cobrança 03/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

2433

0 3587,86 Cobrança 03/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

2442

0 214,19 Cobrança 03/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

2413

0 17700,19 Cobrança 03/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

2057

0148/2020

1941

0045/2022

1200,75 0 Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Realização de visita técnica ao Núcleo de ética do Coren-SP, diárias 2 e 1/2 ( duas e meia) para os dias 08/02 a 10/02/2022, destino Recife/São Paulo/ Recife, transporte aéreo. 03/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

1948

0057/2022

960,6 0 Valor empenhado a Juan Ícaro Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Treinamento sobre processos de sindicância, diárias 2 e 1/2 ( duas e meia) para os dias 07/02 a 09/02/2022, destino Recife/Brasília/ Recife, transporte aéreo. 03/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

2053

288/2020

239,6 0 Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a prestação de serviço com os purificadores no período de 06 de janeiro a 05 de fevereiro 2022, conforme Despacho 79/2022. 03/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

1940

0045/2022

1200,75 0 Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Realização de visita técnica ao Núcleo de ética do Coren-SP, diárias 2 e 1/2 ( duas e meia) para os dias 08/02 a 10/02/2022, destino Recife/São Paulo/ Recife, transporte aéreo. 03/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

2056

0148/2020

1956

PEF Nº 006/2022

3551,45 0 Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 02/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 03/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

1952

PEF Nº 006/2022

609,44 0 Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 02/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 03/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

1953

PEF Nº 006/2022

2053

288/2020

1948

0057/2022

1941

0045/2022

1940

0045/2022

1884

348/2017

1943

0045/2022

1200,75 0 Liquidação do Empenho 103, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 03/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

2056

0148/2020

2054

288/2020

2057

0148/2020

2051

PAD nº 100/2021

8784,73 0 Liquidação do Empenho 41, referente DOC nº 589/01 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 03/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

1946

PAD nº107/2019

132,16 0 Liquidação do Empenho 21, referente DOC nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. 03/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

1959

PEF Nº 006/2022

1827

PAD nº 496/2016

405,46 0 Liquidação do Empenho 31, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. 03/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

1961

239/2020

1910

0562/2017

1826

PAD nº 496/2016

533,54 0 Liquidação do Empenho 31, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. 03/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

1949

0057/2022

960,6 0 Liquidação do Empenho 104, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Juan Ícaro Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 03/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

1942

0045/2022

1200,75 0 Liquidação do Empenho 102, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. 03/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

1909

PAD nº 0562/2017

3722

2055 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

3670

532,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

2759

4536,61 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

2437

2475,62 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

2420

13,27 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

2434

896,97 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

2440

1749,91 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

2414

4425,05 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

2431

208,62 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

2417

55 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

2428

2669,14 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

2446

51,8 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

2425

2043,1 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

2443

53,55 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

1952

PEF Nº 006/2022

0 609,44 Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 02/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 03/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

1953

PEF Nº 006/2022

0 1828,33 Liquidado a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação 553 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 02202 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Férias 07/02 a 08/03. 03/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

1959

PEF Nº 006/2022

0 1183,82 Liquidado a Benvinda Pereira de Barros, liquidação 557 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 02/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Férias 07/02 a 21/02/2022. 03/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

1956

PEF Nº 006/2022

0 3551,45 Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 02/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 03/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

1946

PAD nº107/2019

0 132,16 Liquidação do Empenho 21, referente DOC nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. 03/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

1961

239/2020

0 660 Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 7782 do favorecido NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 03/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

1943

0045/2022

0 1200,75 Liquidação do Empenho 103, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 03/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

1884

348/2017

0 15550,61 Liquidação do Empenho 87, referente NOTA FISCAL nº 20739 do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 03/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2051

PAD nº 100/2021

0 8784,73 Liquidação do Empenho 41, referente DOC nº 589/01 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 03/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2054

288/2020

0 239,6 Liquidação do Empenho 105, referente Fatura nº 2289 do favorecido CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. 03/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

1949

0057/2022

0 960,6 Liquidação do Empenho 104, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Juan Ícaro Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 03/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

1909

PAD nº 0562/2017

0 493,38 Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL nº 34452665 do favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 03/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

1826

PAD nº 496/2016

0 533,54 Liquidação do Empenho 31, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. 03/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

1827

PAD nº 496/2016

0 405,46 Liquidação do Empenho 31, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. 03/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

1910

0562/2017

0 184,14 Liquidação do Empenho 70, referente NOTA FISCAL nº 34452665 do favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 03/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

1942

0045/2022

0 1200,75 Liquidação do Empenho 102, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. 03/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

1947

PAD nº107/2019

132,16 0 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 551 do empenho 21, Selecione... , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Extrato do primeiro termo aditivo ao contrato NA 11 2020 - IMPLANTA. 03/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3722

0 2055 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3670

0 532,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3723

2055 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3671

532,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2444

53,55 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2418

55 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2760

4536,61 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2441

1749,91 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2415

4425,05 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2429

2669,14 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2435

896,97 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2447

51,8 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2443

0 53,55 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2440

0 1749,91 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2425

0 2043,1 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2434

0 896,97 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2417

0 55 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2420

0 13,27 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2421

13,27 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2432

208,62 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2426

2043,1 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2431

0 208,62 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2438

2475,62 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2414

0 4425,05 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2759

0 4536,61 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2446

0 51,8 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2437

0 2475,62 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2428

0 2669,14 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

1947

PAD nº107/2019

3671

0 532,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

3723

0 2055 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

2435

0 896,97 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

2429

0 2669,14 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

2432

0 208,62 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

2418

0 55 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

2438

0 2475,62 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

2415

0 4425,05 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

2441

0 1749,91 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

2447

0 51,8 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

2426

0 2043,1 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

2760

0 4536,61 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

2421

0 13,27 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

2444

0 53,55 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2498

0 53,55 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2484

0 44,35 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2763

0 4694,89 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2495

0 1604,82 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2487

0 24,56 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2468

0 2354,29 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2471

0 3059,96 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2477

0 1217,64 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2474

0 514,08 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2459

0 5705,48 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2501

0 75,3 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2490

0 2068,98 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2462

0 146,67 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2465

0 57,23 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

1950

0057/2022

0 960,6 Pago a Juan Ícaro Silva, liquidação 552 do empenho 104, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Treinamento sobre processos de sindicância, diárias 2 e 1/2 ( duas e meia) para os dias 07/02 a 09/02/2022, destino Recife/Brasília/ Recife, transporte aéreo. 04/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

1700

Portaria nº0057/2022

0 960,6 Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 480 do empenho 101, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de treinamento processo sindicância no âmbito do Sistema Cofen, origem: Recife, destino: Brasília-DF, de 09 a 11/02/2022. 04/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

1355

PEF Nº 003/2022

0 27679,06 Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 347 do empenho 16, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO de FGTS 012022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a FGTS s/Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício de 2022. 04/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

1911

PAD nº 0562/2017

0 493,38 Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação 538 do empenho 24, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 34452665 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio de despesas com serviços de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, para o período de Janeiro/2022, conforme Despacho nº 023/2022-DLCC. Competência 012022 contrato N54710. 04/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

1693

Portaria nº 0049/2022

0 1690,64 Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 478 do empenho 99, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Fiscal em ações de fiscalização nos municípios da GERES, origem: Recife, destino: Salgueiro, de 06 a 11/02/2022. 04/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

1954

PEF Nº 006/2022

0 1611,2 Pago a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação 553 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 02202 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Férias 07/02 a 08/03. 04/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

1955

PEF Nº 006/2022

0 609,44 Pago a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação 554 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 02/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Férias 07/02 a 08/03. 04/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

1960

PEF Nº 006/2022

0 1183,82 Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação 557 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 02/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Férias 07/02 a 21/02/2022. 04/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

1958

PEF Nº 006/2022

0 2777,99 Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação 556 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 02/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Férias 07/02 a 21/02/2022. 04/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

1327

0447/2019

0 30,15 Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , Fatura R88793 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de outsourcing de impressão, cópia e digitalização com cessão de direito de uso de equipamentos para o Coren-PE, para o período de 03 de Janeiro a 26 de fevereiro, conforme Despacho 11/2022. Período de 21/12/2021 a 20/01/2022. 04/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

1696

Portaria nº0049/2022

0 1690,64 Pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação 479 do empenho 100, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para realização de ações de fiscalização nos municípios da GERES, origem: Recife, destino: Salgueiro, de 06 a 11/02/2022. 04/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

1903

PAD nº 0447/2019

0 2274 Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, resto a pagar 954, Arquivo Banco , Fatura R88793 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa para serviços de outsourcing de impressão, cópia e digitalização, com acesso via rede local (TCP/IP) e com cessão de direito de uso de equipamentos e softwares. Conforme Despacho nº 052/2020 e PAD 0447/2019. Referente ao período de 21/12/2021 a 20/01/2022. 04/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

1742

129/2019

0 2551,95 Pago a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, liquidação 490 do empenho 57, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 112487 ref. a Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao gerenciamento de abastecimento de combustível para a frota do Coren-PE, para o período de 01 de janeiro a 06 de junho de 2022, conforme Despacho 038/2022. Competência 01/2022. 04/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

1311

PAD nº 629/2018

0 708,34 Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 331 do empenho 32, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 01/2022 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente às despesas de água e esgoto da Sede Barão de São Borja, 243, Boa Vista, para o Exercício 2022. Contrato 57731001 - 01/2022 04/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

1912

0562/2017

0 184,14 Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação 539 do empenho 70, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 34452665 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a custeio de serviços de assistência odontológica no período de 01 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 061/2022. Competência 012022 contrato N54710. 04/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2496

214,19 0 Cobrança 04/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2478

177,42 0 Cobrança 04/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2475

4870,57 0 Cobrança 04/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2488

8275,91 0 Cobrança 04/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2472

2056,31 0 Cobrança 04/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2450

18784,98 0 Cobrança 04/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2455

22821,93 0 Cobrança 04/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2491

6419,29 0 Cobrança 04/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2469

12239,84 0 Cobrança 04/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2460

586,68 0 Cobrança 04/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2485

98,24 0 Cobrança 04/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2499

301,18 0 Cobrança 04/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2466

9417,15 0 Cobrança 04/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2463

228,92 0 Cobrança 04/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3753

0 21734,9 Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 04/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3617

0 12,3 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3649

0 405 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3697

0 1610 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3587

0 4,1 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3571

0 3,4 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1

3775

0 2,5 Tarifa Reg Eletrônico Título - ___/___/_____. 04/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1

3773

0 22,5 Tarifa Reg Eletrônico Título - ___/___/_____. 04/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1

3776

25 0 Resgate de Aplicação Financeira 04/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X

3753

21734,9 0 Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 04/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1

3776

0 25 Resgate de Aplicação Financeira 04/02/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA

2450

0 18784,98 Cobrança 04/02/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA

2455

0 22821,93 Cobrança 04/02/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA

2460

0 586,68 Cobrança 04/02/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA

2463

0 228,92 Cobrança 04/02/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA

2475

0 4870,57 Cobrança 04/02/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA

2472

0 2056,31 Cobrança 04/02/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA

2469

0 12239,84 Cobrança 04/02/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA

2485

0 98,24 Cobrança 04/02/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA

2478

0 177,42 Cobrança 04/02/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA

2466

0 9417,15 Cobrança 04/02/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar

1955

PEF Nº 006/2022

609,44 0 Pago a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação 554 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 02/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Férias 07/02 a 08/03. 04/02/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar

1958

PEF Nº 006/2022

3551,45 0 Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação 556 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 02/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Férias 07/02 a 21/02/2022. 04/02/2022 00:00:00 2.1.1.4.1.05.01 - FGTS

1355

PEF Nº 003/2022

27679,06 0 Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 347 do empenho 16, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO de FGTS 012022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a FGTS s/Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício de 2022. 04/02/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

3648

0 405 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/02/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

3616

0 12,3 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/02/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

3696

0 1610 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/02/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

3586

0 4,1 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/02/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

3570

0 3,4 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/02/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

3587

4,1 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/02/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

3571

3,4 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/02/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

3697

1610 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/02/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

3617

12,3 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/02/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

3649

405 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/02/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

2096

PAD nº 628/2018

0 171,04 Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 192891602 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. 04/02/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

1912

0562/2017

184,14 0 Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação 539 do empenho 70, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 34452665 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a custeio de serviços de assistência odontológica no período de 01 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 061/2022. Competência 012022 contrato N54710. 04/02/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

1327

0447/2019

30,15 0 Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , Fatura R88793 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de outsourcing de impressão, cópia e digitalização com cessão de direito de uso de equipamentos para o Coren-PE, para o período de 03 de Janeiro a 26 de fevereiro, conforme Despacho 11/2022. Período de 21/12/2021 a 20/01/2022. 04/02/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

1742

129/2019

2551,95 0 Pago a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, liquidação 490 do empenho 57, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 112487 ref. a Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao gerenciamento de abastecimento de combustível para a frota do Coren-PE, para o período de 01 de janeiro a 06 de junho de 2022, conforme Despacho 038/2022. Competência 01/2022. 04/02/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

1311

PAD nº 629/2018

708,34 0 Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 331 do empenho 32, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 01/2022 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente às despesas de água e esgoto da Sede Barão de São Borja, 243, Boa Vista, para o Exercício 2022. Contrato 57731001 - 01/2022 04/02/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

1911

PAD nº 0562/2017

493,38 0 Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação 538 do empenho 24, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 34452665 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio de despesas com serviços de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, para o período de Janeiro/2022, conforme Despacho nº 023/2022-DLCC. Competência 012022 contrato N54710. 04/02/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

1954

PEF Nº 006/2022

1828,33 0 Pago a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação 553 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 02202 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Férias 07/02 a 08/03. 04/02/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

1960

PEF Nº 006/2022

1183,82 0 Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação 557 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 02/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Férias 07/02 a 21/02/2022. 04/02/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados

1903

PAD nº 0447/2019

2274 0 Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, resto a pagar 954, Arquivo Banco , Fatura R88793 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa para serviços de outsourcing de impressão, cópia e digitalização, com acesso via rede local (TCP/IP) e com cessão de direito de uso de equipamentos e softwares. Conforme Despacho nº 052/2020 e PAD 0447/2019. Referente ao período de 21/12/2021 a 20/01/2022. 04/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

2497

0 53,55 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

2470

0 3059,96 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

2461

0 146,67 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

2489

0 2068,98 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

2464

0 57,23 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

2467

0 2354,29 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

2762

0 4694,89 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

2476

0 1217,64 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

2494

0 1604,82 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

2486

0 24,56 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

2458

0 5705,48 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

2473

0 514,08 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

2483

0 44,35 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

2500

0 75,3 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

2462

146,67 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

2477

1217,64 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

2487

24,56 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

2490

2068,98 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

2468

2354,29 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

2471

3059,96 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

2459

5705,48 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

2495

1604,82 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

2501

75,3 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

2763

4694,89 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

2474

514,08 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

2484

44,35 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

2465

57,23 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

2498

53,55 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)

1958

PEF Nº 006/2022

0 499,11 Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação 556 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 02/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Férias 07/02 a 21/02/2022.) 04/02/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)

1954

PEF Nº 006/2022

0 142,71 Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação 553 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 02202 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Férias 07/02 a 08/03.) 04/02/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)

1954

PEF Nº 006/2022

0 48,75 Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação 553 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 02202 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Férias 07/02 a 08/03.) 04/02/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões

1954

PEF Nº 006/2022

0 25,67 Vlr ref IRRF s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação 553 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 02202 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Férias 07/02 a 08/03.) 04/02/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões

1958

PEF Nº 006/2022

0 274,35 Vlr ref IRRF s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação 556 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 02/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Férias 07/02 a 21/02/2022.) 04/02/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar

3775

2,5 0 Tarifa Reg Eletrônico Título - ___/___/_____. 04/02/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar

3773

22,5 0 Tarifa Reg Eletrônico Título - ___/___/_____. 04/02/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar

2094

0057/2022

0 960,6 Liquidação do Empenho 107, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Rafael Nunes Leal, pela aquisição ou serviços prestados. 04/02/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar

1950

0057/2022

960,6 0 Pago a Juan Ícaro Silva, liquidação 552 do empenho 104, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Treinamento sobre processos de sindicância, diárias 2 e 1/2 ( duas e meia) para os dias 07/02 a 09/02/2022, destino Recife/Brasília/ Recife, transporte aéreo. 04/02/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar

1696

Portaria nº0049/2022

1690,64 0 Pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação 479 do empenho 100, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para realização de ações de fiscalização nos municípios da GERES, origem: Recife, destino: Salgueiro, de 06 a 11/02/2022. 04/02/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar

1700

Portaria nº0057/2022

960,6 0 Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 480 do empenho 101, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de treinamento processo sindicância no âmbito do Sistema Cofen, origem: Recife, destino: Brasília-DF, de 09 a 11/02/2022. 04/02/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar

1693

Portaria nº 0049/2022

1690,64 0 Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 478 do empenho 99, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Fiscal em ações de fiscalização nos municípios da GERES, origem: Recife, destino: Salgueiro, de 06 a 11/02/2022. 04/02/2022 00:00:00 3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores

2094

0057/2022

960,6 0 Liquidação do Empenho 107, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Rafael Nunes Leal, pela aquisição ou serviços prestados. 04/02/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

2096

PAD nº 628/2018

171,04 0 Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 192891602 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. 04/02/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários

3648

405 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/02/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários

3616

12,3 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/02/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários

3696

1610 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/02/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários

3586

4,1 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/02/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários

3570

3,4 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/02/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2497

53,55 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2483

44,35 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2476

1217,64 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2473

514,08 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2494

1604,82 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2461

146,67 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2470

3059,96 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2486

24,56 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2489

2068,98 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2467

2354,29 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2762

4694,89 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2458

5705,48 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2500

75,3 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2464

57,23 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas

2488

0 8275,91 Cobrança 04/02/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade

2491

0 6419,29 Cobrança 04/02/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas

2496

0 214,19 Cobrança 04/02/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos

2499

0 301,18 Cobrança 04/02/2022 00:00:00 5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios

2111

6400 0 Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022, conforme Decisão Coren-PE nº 031/2022. 04/02/2022 00:00:00 5.2.2.1.2.01.99.99.999 - Reserva de Contingência

2110

0 6400 Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022, conforme Decisão Coren-PE nº 031/2022. 04/02/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro

2450

18784,98 0 Cobrança 04/02/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico

2455

22821,93 0 Cobrança 04/02/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar

2460

586,68 0 Cobrança 04/02/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF

2463

228,92 0 Cobrança 04/02/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro

2466

9417,15 0 Cobrança 04/02/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico

2469

12239,84 0 Cobrança 04/02/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar

2472

2056,31 0 Cobrança 04/02/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal

2475

4870,57 0 Cobrança 04/02/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal

2478

177,42 0 Cobrança 04/02/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal

2485

98,24 0 Cobrança 04/02/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas

2488

8275,91 0 Cobrança 04/02/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade

2491

6419,29 0 Cobrança 04/02/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas

2496

214,19 0 Cobrança 04/02/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos

2499

301,18 0 Cobrança 04/02/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro

2450

0 18784,98 Cobrança 04/02/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico

2455

0 22821,93 Cobrança 04/02/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar

2460

0 586,68 Cobrança 04/02/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF

2463

0 228,92 Cobrança 04/02/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro

2466

0 9417,15 Cobrança 04/02/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico

2469

0 12239,84 Cobrança 04/02/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar

2472

0 2056,31 Cobrança 04/02/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal

2475

0 4870,57 Cobrança 04/02/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal

2478

0 177,42 Cobrança 04/02/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal

2485

0 98,24 Cobrança 04/02/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas

2488

0 8275,91 Cobrança 04/02/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade

2491

0 6419,29 Cobrança 04/02/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas

2496

0 214,19 Cobrança 04/02/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos

2499

0 301,18 Cobrança 04/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores

2093

0057/2022

960,6 0 Valor empenhado a Rafael Nunes Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Participação de treinamento para Processo de Sindicância no âmbito do Sistema Cofen, diárias 2 e 1/5( duas e meia) para os dias 09/02 a 11/02, destino Recife/Brasília/Recife, transporte aéreo. 04/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios

2111

0 6400 Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022, conforme Decisão Coren-PE nº 031/2022. 04/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência

2110

6400 0 Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022, conforme Decisão Coren-PE nº 031/2022. 04/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores

2094

0057/2022

960,6 0 Liquidação do Empenho 107, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Rafael Nunes Leal, pela aquisição ou serviços prestados. 04/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores

2093

0057/2022

0 960,6 Valor empenhado a Rafael Nunes Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Participação de treinamento para Processo de Sindicância no âmbito do Sistema Cofen, diárias 2 e 1/5( duas e meia) para os dias 09/02 a 11/02, destino Recife/Brasília/Recife, transporte aéreo. 04/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

2096

PAD nº 628/2018

3648

405 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3616

12,3 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3696

1610 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3570

3,4 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3586

4,1 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2494

1604,82 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2483

44,35 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2762

4694,89 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2464

57,23 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2476

1217,64 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2458

5705,48 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2461

146,67 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2470

3059,96 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2486

24,56 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2473

514,08 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2489

2068,98 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2500

75,3 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2497

53,55 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2467

2354,29 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias

1954

PEF Nº 006/2022

1958

PEF Nº 006/2022

1955

PEF Nº 006/2022

1960

PEF Nº 006/2022

1355

PEF Nº 003/2022

27679,06 0 Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 347 do empenho 16, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO de FGTS 012022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a FGTS s/Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício de 2022. 04/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores

2094

0057/2022

0 960,6 Liquidação do Empenho 107, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Rafael Nunes Leal, pela aquisição ou serviços prestados. 04/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores

1950

0057/2022

1696

Portaria nº0049/2022

1693

Portaria nº 0049/2022

1700

Portaria nº0057/2022

1742

129/2019

2551,95 0 Pago a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, liquidação 490 do empenho 57, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 112487 ref. a Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao gerenciamento de abastecimento de combustível para a frota do Coren-PE, para o período de 01 de janeiro a 06 de junho de 2022, conforme Despacho 038/2022. Competência 01/2022. 04/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|

1911

PAD nº 0562/2017

493,38 0 Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação 538 do empenho 24, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 34452665 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio de despesas com serviços de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, para o período de Janeiro/2022, conforme Despacho nº 023/2022-DLCC. Competência 012022 contrato N54710. 04/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|

1912

0562/2017

184,14 0 Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação 539 do empenho 70, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 34452665 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a custeio de serviços de assistência odontológica no período de 01 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 061/2022. Competência 012022 contrato N54710. 04/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

2096

PAD nº 628/2018

0 171,04 Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 192891602 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. 04/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

1311

PAD nº 629/2018

708,34 0 Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 331 do empenho 32, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 01/2022 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente às despesas de água e esgoto da Sede Barão de São Borja, 243, Boa Vista, para o Exercício 2022. Contrato 57731001 - 01/2022 04/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis

1327

0447/2019

30,15 0 Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , Fatura R88793 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de outsourcing de impressão, cópia e digitalização com cessão de direito de uso de equipamentos para o Coren-PE, para o período de 03 de Janeiro a 26 de fevereiro, conforme Despacho 11/2022. Período de 21/12/2021 a 20/01/2022. 04/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3649

405 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3570

0 3,4 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3617

12,3 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3587

4,1 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3571

3,4 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3696

0 1610 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3697

1610 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3586

0 4,1 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3616

0 12,3 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3648

0 405 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2489

0 2068,98 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2476

0 1217,64 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2461

0 146,67 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2473

0 514,08 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2467

0 2354,29 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2483

0 44,35 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2494

0 1604,82 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2500

0 75,3 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2458

0 5705,48 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2486

0 24,56 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2497

0 53,55 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2477

1217,64 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2487

24,56 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2471

3059,96 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2459

5705,48 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2495

1604,82 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2490

2068,98 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2501

75,3 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2462

146,67 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2468

2354,29 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2484

44,35 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2474

514,08 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2470

0 3059,96 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2464

0 57,23 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2763

4694,89 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2762

0 4694,89 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2498

53,55 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2465

57,23 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias

1954

PEF Nº 006/2022

0 1828,33 Pago a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação 553 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 02202 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Férias 07/02 a 08/03. 04/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias

1958

PEF Nº 006/2022

0 3551,45 Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação 556 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 02/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Férias 07/02 a 21/02/2022. 04/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)

1960

PEF Nº 006/2022

0 1183,82 Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação 557 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 02/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Férias 07/02 a 21/02/2022. 04/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)

1955

PEF Nº 006/2022

1355

PEF Nº 003/2022

0 27679,06 Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 347 do empenho 16, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO de FGTS 012022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a FGTS s/Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício de 2022. 04/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores

1700

Portaria nº0057/2022

0 960,6 Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 480 do empenho 101, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de treinamento processo sindicância no âmbito do Sistema Cofen, origem: Recife, destino: Brasília-DF, de 09 a 11/02/2022. 04/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores

1950

0057/2022

0 960,6 Pago a Juan Ícaro Silva, liquidação 552 do empenho 104, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Treinamento sobre processos de sindicância, diárias 2 e 1/2 ( duas e meia) para os dias 07/02 a 09/02/2022, destino Recife/Brasília/ Recife, transporte aéreo. 04/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores

1693

Portaria nº 0049/2022

0 1690,64 Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 478 do empenho 99, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Fiscal em ações de fiscalização nos municípios da GERES, origem: Recife, destino: Salgueiro, de 06 a 11/02/2022. 04/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores

1696

Portaria nº0049/2022

0 1690,64 Pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação 479 do empenho 100, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para realização de ações de fiscalização nos municípios da GERES, origem: Recife, destino: Salgueiro, de 06 a 11/02/2022. 04/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

1742

129/2019

0 2551,95 Pago a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, liquidação 490 do empenho 57, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 112487 ref. a Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao gerenciamento de abastecimento de combustível para a frota do Coren-PE, para o período de 01 de janeiro a 06 de junho de 2022, conforme Despacho 038/2022. Competência 01/2022. 04/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|

1912

0562/2017

0 184,14 Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação 539 do empenho 70, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 34452665 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a custeio de serviços de assistência odontológica no período de 01 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 061/2022. Competência 012022 contrato N54710. 04/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|

1911

PAD nº 0562/2017

0 493,38 Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação 538 do empenho 24, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 34452665 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio de despesas com serviços de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, para o período de Janeiro/2022, conforme Despacho nº 023/2022-DLCC. Competência 012022 contrato N54710. 04/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

1311

PAD nº 629/2018

0 708,34 Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 331 do empenho 32, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 01/2022 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente às despesas de água e esgoto da Sede Barão de São Borja, 243, Boa Vista, para o Exercício 2022. Contrato 57731001 - 01/2022 04/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis

1327

0447/2019

0 30,15 Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , Fatura R88793 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de outsourcing de impressão, cópia e digitalização com cessão de direito de uso de equipamentos para o Coren-PE, para o período de 03 de Janeiro a 26 de fevereiro, conforme Despacho 11/2022. Período de 21/12/2021 a 20/01/2022. 04/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3649

0 405 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3697

0 1610 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3587

0 4,1 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3571

0 3,4 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3617

0 12,3 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2490

0 2068,98 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2763

0 4694,89 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2484

0 44,35 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2495

0 1604,82 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2498

0 53,55 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2501

0 75,3 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2477

0 1217,64 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2468

0 2354,29 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2462

0 146,67 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2459

0 5705,48 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2487

0 24,56 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2465

0 57,23 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2474

0 514,08 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2471

0 3059,96 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2022 00:00:00 6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis

1903

PAD nº 0447/2019

1903

PAD nº 0447/2019

0 2274 Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, resto a pagar 954, Arquivo Banco , Fatura R88793 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa para serviços de outsourcing de impressão, cópia e digitalização, com acesso via rede local (TCP/IP) e com cessão de direito de uso de equipamentos e softwares. Conforme Despacho nº 052/2020 e PAD 0447/2019. Referente ao período de 21/12/2021 a 20/01/2022. 04/02/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

2450

18784,98 0 Cobrança 04/02/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

2455

22821,93 0 Cobrança 04/02/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

2469

12239,84 0 Cobrança 04/02/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

2472

2056,31 0 Cobrança 04/02/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

2491

6419,29 0 Cobrança 04/02/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

2488

8275,91 0 Cobrança 04/02/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

2460

586,68 0 Cobrança 04/02/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

2485

98,24 0 Cobrança 04/02/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

2478

177,42 0 Cobrança 04/02/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

2475

4870,57 0 Cobrança 04/02/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

2496

214,19 0 Cobrança 04/02/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

2463

228,92 0 Cobrança 04/02/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

2466

9417,15 0 Cobrança 04/02/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

2499

301,18 0 Cobrança 04/02/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

1954

217,13 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 04/02/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

1958

773,46 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 04/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

2093

0057/2022

960,6 0 Valor empenhado a Rafael Nunes Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Participação de treinamento para Processo de Sindicância no âmbito do Sistema Cofen, diárias 2 e 1/5( duas e meia) para os dias 09/02 a 11/02, destino Recife/Brasília/Recife, transporte aéreo. 04/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

2450

0 18784,98 Cobrança 04/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

2491

0 6419,29 Cobrança 04/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

2469

0 12239,84 Cobrança 04/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

2496

0 214,19 Cobrança 04/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

2472

0 2056,31 Cobrança 04/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

2488

0 8275,91 Cobrança 04/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

2463

0 228,92 Cobrança 04/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

2455

0 22821,93 Cobrança 04/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

2478

0 177,42 Cobrança 04/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

2499

0 301,18 Cobrança 04/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

2485

0 98,24 Cobrança 04/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

2475

0 4870,57 Cobrança 04/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

2460

0 586,68 Cobrança 04/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

2466

0 9417,15 Cobrança 04/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

1958

773,46 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 04/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

1954

217,13 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 04/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

1958

0 773,46 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 04/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

1954

0 217,13 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 04/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

2497

53,55 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

2458

5705,48 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

2486

24,56 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

2489

2068,98 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

2464

57,23 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

2500

75,3 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

2467

2354,29 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

2476

1217,64 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

2461

146,67 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

2473

514,08 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

2494

1604,82 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

2483

44,35 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

2470

3059,96 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

2762

4694,89 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

3586

4,1 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

3570

3,4 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

3616

12,3 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

3648

405 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

3696

1610 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

2094

0057/2022

960,6 0 Liquidação do Empenho 107, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Rafael Nunes Leal, pela aquisição ou serviços prestados. 04/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

2093

0057/2022

2096

PAD nº 628/2018

2476

0 1217,64 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2473

0 514,08 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2489

0 2068,98 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2483

0 44,35 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2464

0 57,23 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2458

0 5705,48 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2465

57,23 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2486

0 24,56 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2461

0 146,67 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2462

146,67 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2484

44,35 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2501

75,3 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2467

0 2354,29 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2500

0 75,3 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2470

0 3059,96 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2762

0 4694,89 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2494

0 1604,82 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2497

0 53,55 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2763

4694,89 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2495

1604,82 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2477

1217,64 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2487

24,56 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2498

53,55 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2459

5705,48 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2471

3059,96 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2474

514,08 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2468

2354,29 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2490

2068,98 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3649

405 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3617

12,3 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3697

1610 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3571

3,4 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3587

4,1 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3570

0 3,4 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3648

0 405 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3696

0 1610 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3616

0 12,3 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3586

0 4,1 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3773

22,5 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 04/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

1954

0 217,13 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 04/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

1958

0 773,46 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 04/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3775

2,5 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 04/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

1954

PEF Nº 006/2022

1828,33 0 Pago a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação 553 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 02202 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Férias 07/02 a 08/03. 04/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

1955

PEF Nº 006/2022

2096

PAD nº 628/2018

0 171,04 Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 192891602 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. 04/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

1958

PEF Nº 006/2022

1960

PEF Nº 006/2022

1693

Portaria nº 0049/2022

1311

PAD nº 629/2018

708,34 0 Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 331 do empenho 32, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 01/2022 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente às despesas de água e esgoto da Sede Barão de São Borja, 243, Boa Vista, para o Exercício 2022. Contrato 57731001 - 01/2022 04/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

1950

0057/2022

1355

PEF Nº 003/2022

27679,06 0 Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 347 do empenho 16, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO de FGTS 012022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a FGTS s/Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício de 2022. 04/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

1696

Portaria nº0049/2022

1700

Portaria nº0057/2022

1911

PAD nº 0562/2017

493,38 0 Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação 538 do empenho 24, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 34452665 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio de despesas com serviços de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, para o período de Janeiro/2022, conforme Despacho nº 023/2022-DLCC. Competência 012022 contrato N54710. 04/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

1912

0562/2017

184,14 0 Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação 539 do empenho 70, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 34452665 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a custeio de serviços de assistência odontológica no período de 01 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 061/2022. Competência 012022 contrato N54710. 04/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

1327

0447/2019

30,15 0 Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , Fatura R88793 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de outsourcing de impressão, cópia e digitalização com cessão de direito de uso de equipamentos para o Coren-PE, para o período de 03 de Janeiro a 26 de fevereiro, conforme Despacho 11/2022. Período de 21/12/2021 a 20/01/2022. 04/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

1903

PAD nº 0447/2019

1742

129/2019

2551,95 0 Pago a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, liquidação 490 do empenho 57, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 112487 ref. a Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao gerenciamento de abastecimento de combustível para a frota do Coren-PE, para o período de 01 de janeiro a 06 de junho de 2022, conforme Despacho 038/2022. Competência 01/2022. 04/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2094

0057/2022

0 960,6 Liquidação do Empenho 107, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Rafael Nunes Leal, pela aquisição ou serviços prestados. 04/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

2498

0 53,55 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

2487

0 24,56 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

2465

0 57,23 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

2484

0 44,35 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

2763

0 4694,89 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

2471

0 3059,96 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

2495

0 1604,82 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

2468

0 2354,29 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

2462

0 146,67 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

2490

0 2068,98 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

2459

0 5705,48 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

2477

0 1217,64 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

2474

0 514,08 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

2501

0 75,3 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

3617

0 12,3 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

3649

0 405 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

3571

0 3,4 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

3587

0 4,1 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

3697

0 1610 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

3775

0 2,5 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 04/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

3773

0 22,5 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 04/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

1955

PEF Nº 006/2022

1958

PEF Nº 006/2022

1954

PEF Nº 006/2022

1960

PEF Nº 006/2022

1693

Portaria nº 0049/2022

1696

Portaria nº0049/2022

1911

PAD nº 0562/2017

1912

0562/2017

1327

0447/2019

1700

Portaria nº0057/2022

1950

0057/2022

1903

PAD nº 0447/2019

1742

129/2019

1311

PAD nº 629/2018

1355

PEF Nº 003/2022

0 27679,06 Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 347 do empenho 16, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO de FGTS 012022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a FGTS s/Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício de 2022. 07/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3639

0 117,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3721

0 1942,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3637

0 112,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3665

0 520 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3651

0 407,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3661

0 482,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3609

0 8,2 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3754

0 49612,13 Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 07/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2508

953,35 0 Cobrança 07/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2520

1095,51 0 Cobrança 07/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2517

19299,29 0 Cobrança 07/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2529

1257,4 0 Cobrança 07/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2511

40,79 0 Cobrança 07/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2514

18640,89 0 Cobrança 07/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2535

6955,24 0 Cobrança 07/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2526

2066,86 0 Cobrança 07/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2523

7268,11 0 Cobrança 07/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2532

9700,51 0 Cobrança 07/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2538

214,19 0 Cobrança 07/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2541

100 0 Cobrança 07/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2502

31935,13 0 Cobrança 07/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2505

40395,24 0 Cobrança 07/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2052

PAD nº 100/2021

0 8784,73 Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 585 do empenho 41, Arquivo Banco , DOC 589/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesa de custeio de Condomínio sobre Locação de Imóvel para Sede Provisória do Coren-PE, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, Recife-PE, conforme Despacho nº 42/2022-SCC. Condomínio 01/2022. 07/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

1944

0045/2022

0 1200,75 Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 549 do empenho 102, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Realização de visita técnica ao Núcleo de ética do Coren-SP, diárias 2 e 1/2 ( duas e meia) para os dias 08/02 a 10/02/2022, destino Recife/São Paulo/ Recife, transporte aéreo. 07/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

1945

0045/2022

0 1200,75 Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 550 do empenho 103, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Realização de visita técnica ao Núcleo de ética do Coren-SP, diárias 2 e 1/2 ( duas e meia) para os dias 08/02 a 10/02/2022, destino Recife/São Paulo/ Recife, transporte aéreo. 07/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

1317

0272/2020

0 895,97 Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, resto a pagar 698, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 96819 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI. Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação no período 16 outubro a 31 de dezembro 2021 do contrato firmado entre o Coren-PE e a empresa N.B. Cavalcanti intermediação de serviços de transporte por táxi (Teletaxi), conforme Despacho nº227/2021-DLCC. Utilização dos Táxis no mês de Dezembro/2021. 07/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2109

PAD nº107/2019

0 66,08 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 590 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Edital de CITAAAO - MAILSON DE LIMA ANDRADE.RTF. 07/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2769

0 7981,4 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2522

0 273,88 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2513

0 10,2 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2519

0 4824,82 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2507

0 10098,81 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2534

0 2425,13 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2525

0 1817,03 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2537

0 1738,81 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2531

0 314,35 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2528

0 516,72 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2510

0 238,34 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2516

0 4660,22 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2540

0 53,55 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2543

0 25 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X

3754

49612,13 0 Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 07/02/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA

2502

0 31935,13 Cobrança 07/02/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA

2505

0 40395,24 Cobrança 07/02/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA

2511

0 40,79 Cobrança 07/02/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA

2508

0 953,35 Cobrança 07/02/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA

2523

0 7268,11 Cobrança 07/02/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA

2517

0 19299,29 Cobrança 07/02/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA

2514

0 18640,89 Cobrança 07/02/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA

2520

0 1095,51 Cobrança 07/02/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA

2529

0 1257,4 Cobrança 07/02/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA

2526

0 2066,86 Cobrança 07/02/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

2052

PAD nº 100/2021

8784,73 0 Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 585 do empenho 41, Arquivo Banco , DOC 589/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesa de custeio de Condomínio sobre Locação de Imóvel para Sede Provisória do Coren-PE, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, Recife-PE, conforme Despacho nº 42/2022-SCC. Condomínio 01/2022. 07/02/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

2109

PAD nº107/2019

66,08 0 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 590 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Edital de CITAAAO - MAILSON DE LIMA ANDRADE.RTF. 07/02/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

2113

216/2020

0 750 Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL nº 1598 do favorecido ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 07/02/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

2108

PAD nº107/2019

0 66,08 Liquidação do Empenho 21, referente DOC nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. 07/02/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

2106

PAD nº 629/2018

0 295,9 Liquidação do Empenho 32, referente Fatura nº 057932082 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. 07/02/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

3721

1942,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/02/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

3639

117,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/02/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

3609

8,2 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/02/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

3661

482,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/02/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

3651

407,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/02/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

3665

520 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/02/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

3637

112,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/02/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

3608

0 8,2 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/02/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

3650

0 407,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/02/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

3638

0 117,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/02/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

3660

0 482,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/02/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

3636

0 112,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/02/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

3664

0 520 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/02/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

3720

0 1942,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/02/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados

1317

0272/2020

905,02 0 Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, resto a pagar 698, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 96819 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI. Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação no período 16 outubro a 31 de dezembro 2021 do contrato firmado entre o Coren-PE e a empresa N.B. Cavalcanti intermediação de serviços de transporte por táxi (Teletaxi), conforme Despacho nº227/2021-DLCC. Utilização dos Táxis no mês de Dezembro/2021. 07/02/2022 00:00:00 2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher

1317

0272/2020

0 9,05 ISS 5% (Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, resto a pagar 698, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 96819 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI. Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação no período 16 outubro a 31 de dezembro 2021 do contrato firmado entre o Coren-PE e a empresa N.B. Cavalcanti intermediação de serviços de transporte por táxi (Teletaxi), conforme Despacho nº227/2021-DLCC. Utilização dos Táxis no mês de Dezembro/2021.) 07/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

2543

25 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

2540

53,55 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

2522

273,88 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

2525

1817,03 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

2531

314,35 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

2534

2425,13 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

2510

238,34 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

2516

4660,22 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

2537

1738,81 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

2507

10098,81 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

2513

10,2 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

2528

516,72 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

2769

7981,4 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

2519

4824,82 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

2527

0 516,72 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

2518

0 4824,82 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

2509

0 238,34 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

2524

0 1817,03 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

2521

0 273,88 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

2533

0 2425,13 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

2768

0 7981,4 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

2506

0 10098,81 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

2536

0 1738,81 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

2515

0 4660,22 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

2530

0 314,35 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

2512

0 10,2 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

2539

0 53,55 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

2542

0 25 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar

1944

0045/2022

1200,75 0 Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 549 do empenho 102, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Realização de visita técnica ao Núcleo de ética do Coren-SP, diárias 2 e 1/2 ( duas e meia) para os dias 08/02 a 10/02/2022, destino Recife/São Paulo/ Recife, transporte aéreo. 07/02/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar

1945

0045/2022

1200,75 0 Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 550 do empenho 103, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Realização de visita técnica ao Núcleo de ética do Coren-SP, diárias 2 e 1/2 ( duas e meia) para os dias 08/02 a 10/02/2022, destino Recife/São Paulo/ Recife, transporte aéreo. 07/02/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas

2108

PAD nº107/2019

66,08 0 Liquidação do Empenho 21, referente DOC nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. 07/02/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

2106

PAD nº 629/2018

295,9 0 Liquidação do Empenho 32, referente Fatura nº 057932082 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. 07/02/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis

2113

216/2020

750 0 Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL nº 1598 do favorecido ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 07/02/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários

3608

8,2 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/02/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários

3660

482,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/02/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários

3650

407,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/02/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários

3664

520 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/02/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários

3636

112,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/02/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários

3720

1942,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/02/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários

3638

117,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/02/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2512

10,2 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2530

314,35 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2536

1738,81 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2527

516,72 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2524

1817,03 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2768

7981,4 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2506

10098,81 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2533

2425,13 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2521

273,88 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2509

238,34 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2515

4660,22 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2539

53,55 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2542

25 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2518

4824,82 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas

2532

0 9700,51 Cobrança 07/02/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade

2535

0 6955,24 Cobrança 07/02/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas

2538

0 214,19 Cobrança 07/02/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos

2541

0 100 Cobrança 07/02/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro

2502

31935,13 0 Cobrança 07/02/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico

2505

40395,24 0 Cobrança 07/02/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar

2508

953,35 0 Cobrança 07/02/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF

2511

40,79 0 Cobrança 07/02/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro

2514

18640,89 0 Cobrança 07/02/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico

2517

19299,29 0 Cobrança 07/02/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar

2520

1095,51 0 Cobrança 07/02/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal

2523

7268,11 0 Cobrança 07/02/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal

2526

2066,86 0 Cobrança 07/02/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal

2529

1257,4 0 Cobrança 07/02/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas

2532

9700,51 0 Cobrança 07/02/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade

2535

6955,24 0 Cobrança 07/02/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas

2538

214,19 0 Cobrança 07/02/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos

2541

100 0 Cobrança 07/02/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro

2502

0 31935,13 Cobrança 07/02/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico

2505

0 40395,24 Cobrança 07/02/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar

2508

0 953,35 Cobrança 07/02/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF

2511

0 40,79 Cobrança 07/02/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro

2514

0 18640,89 Cobrança 07/02/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico

2517

0 19299,29 Cobrança 07/02/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar

2520

0 1095,51 Cobrança 07/02/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal

2523

0 7268,11 Cobrança 07/02/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal

2526

0 2066,86 Cobrança 07/02/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal

2529

0 1257,4 Cobrança 07/02/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas

2532

0 9700,51 Cobrança 07/02/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade

2535

0 6955,24 Cobrança 07/02/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas

2538

0 214,19 Cobrança 07/02/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos

2541

0 100 Cobrança 07/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades

2112

244/2020

500 0 Valor empenhado a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada, para o período de 01 de março a 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 81/2022. 07/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

2106

PAD nº 629/2018

2108

PAD nº107/2019

66,08 0 Liquidação do Empenho 21, referente DOC nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. 07/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades

2112

244/2020

0 500 Valor empenhado a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada, para o período de 01 de março a 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 81/2022. 07/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis

2113

216/2020

750 0 Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL nº 1598 do favorecido ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 07/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3608

8,2 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3636

112,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3720

1942,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3638

117,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3660

482,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3664

520 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3650

407,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2521

273,88 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2509

238,34 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2542

25 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2539

53,55 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2512

10,2 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2527

516,72 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2524

1817,03 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2515

4660,22 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2518

4824,82 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2768

7981,4 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2506

10098,81 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2530

314,35 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2533

2425,13 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2536

1738,81 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros

1944

0045/2022

1945

0045/2022

2106

PAD nº 629/2018

0 295,9 Liquidação do Empenho 32, referente Fatura nº 057932082 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. 07/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas

2108

PAD nº107/2019

0 66,08 Liquidação do Empenho 21, referente DOC nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. 07/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas

2109

PAD nº107/2019

66,08 0 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 590 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Edital de CITAAAO - MAILSON DE LIMA ANDRADE.RTF. 07/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis

2113

216/2020

0 750 Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL nº 1598 do favorecido ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 07/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3650

0 407,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3720

0 1942,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3660

0 482,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3636

0 112,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3608

0 8,2 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3638

0 117,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3664

0 520 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3609

8,2 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3637

112,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3721

1942,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3661

482,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3639

117,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3665

520 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3651

407,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio

2052

PAD nº 100/2021

8784,73 0 Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 585 do empenho 41, Arquivo Banco , DOC 589/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesa de custeio de Condomínio sobre Locação de Imóvel para Sede Provisória do Coren-PE, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, Recife-PE, conforme Despacho nº 42/2022-SCC. Condomínio 01/2022. 07/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2540

53,55 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2543

25 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2522

273,88 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2537

1738,81 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2536

0 1738,81 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2521

0 273,88 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2506

0 10098,81 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2519

4824,82 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2525

1817,03 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2507

10098,81 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2769

7981,4 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2510

238,34 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2513

10,2 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2534

2425,13 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2531

314,35 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2528

516,72 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2516

4660,22 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2542

0 25 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2768

0 7981,4 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2509

0 238,34 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2539

0 53,55 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2533

0 2425,13 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2530

0 314,35 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2527

0 516,72 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2515

0 4660,22 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2518

0 4824,82 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2512

0 10,2 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2524

0 1817,03 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros

1945

0045/2022

0 1200,75 Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 550 do empenho 103, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Realização de visita técnica ao Núcleo de ética do Coren-SP, diárias 2 e 1/2 ( duas e meia) para os dias 08/02 a 10/02/2022, destino Recife/São Paulo/ Recife, transporte aéreo. 07/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros

1944

0045/2022

0 1200,75 Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 549 do empenho 102, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Realização de visita técnica ao Núcleo de ética do Coren-SP, diárias 2 e 1/2 ( duas e meia) para os dias 08/02 a 10/02/2022, destino Recife/São Paulo/ Recife, transporte aéreo. 07/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas

2109

PAD nº107/2019

0 66,08 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 590 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Edital de CITAAAO - MAILSON DE LIMA ANDRADE.RTF. 07/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3665

0 520 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3639

0 117,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3609

0 8,2 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3651

0 407,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3721

0 1942,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3661

0 482,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3637

0 112,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio

2052

PAD nº 100/2021

0 8784,73 Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 585 do empenho 41, Arquivo Banco , DOC 589/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesa de custeio de Condomínio sobre Locação de Imóvel para Sede Provisória do Coren-PE, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, Recife-PE, conforme Despacho nº 42/2022-SCC. Condomínio 01/2022. 07/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2513

0 10,2 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2516

0 4660,22 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2519

0 4824,82 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2531

0 314,35 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2769

0 7981,4 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2528

0 516,72 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2540

0 53,55 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2543

0 25 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2525

0 1817,03 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2507

0 10098,81 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2537

0 1738,81 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2534

0 2425,13 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2522

0 273,88 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2510

0 238,34 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2022 00:00:00 6.3.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção

1317

0272/2020

1317

0272/2020

0 905,02 Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, resto a pagar 698, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 96819 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI. Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação no período 16 outubro a 31 de dezembro 2021 do contrato firmado entre o Coren-PE e a empresa N.B. Cavalcanti intermediação de serviços de transporte por táxi (Teletaxi), conforme Despacho nº227/2021-DLCC. Utilização dos Táxis no mês de Dezembro/2021. 07/02/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

2505

40395,24 0 Cobrança 07/02/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

2502

31935,13 0 Cobrança 07/02/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

2526

2066,86 0 Cobrança 07/02/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

2517

19299,29 0 Cobrança 07/02/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

2511

40,79 0 Cobrança 07/02/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

2532

9700,51 0 Cobrança 07/02/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

2541

100 0 Cobrança 07/02/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

2538

214,19 0 Cobrança 07/02/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

2514

18640,89 0 Cobrança 07/02/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

2508

953,35 0 Cobrança 07/02/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

2523

7268,11 0 Cobrança 07/02/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

2535

6955,24 0 Cobrança 07/02/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

2520

1095,51 0 Cobrança 07/02/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

2529

1257,4 0 Cobrança 07/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

2538

0 214,19 Cobrança 07/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

2511

0 40,79 Cobrança 07/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

2517

0 19299,29 Cobrança 07/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

2508

0 953,35 Cobrança 07/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

2502

0 31935,13 Cobrança 07/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

2505

0 40395,24 Cobrança 07/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

2529

0 1257,4 Cobrança 07/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

2523

0 7268,11 Cobrança 07/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

2535

0 6955,24 Cobrança 07/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

2526

0 2066,86 Cobrança 07/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

2520

0 1095,51 Cobrança 07/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

2532

0 9700,51 Cobrança 07/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

2541

0 100 Cobrança 07/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

2514

0 18640,89 Cobrança 07/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

2112

244/2020

2112

244/2020

2113

216/2020

750 0 Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL nº 1598 do favorecido ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 07/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

2106

PAD nº 629/2018

2108

PAD nº107/2019

66,08 0 Liquidação do Empenho 21, referente DOC nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. 07/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

3664

520 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

3720

1942,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

3636

112,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

3660

482,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

3608

8,2 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

3650

407,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

3638

117,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

2524

1817,03 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

2518

4824,82 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

2533

2425,13 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

2530

314,35 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

2536

1738,81 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

2521

273,88 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

2515

4660,22 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

2527

516,72 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

2768

7981,4 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

2509

238,34 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

2512

10,2 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

2539

53,55 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

2506

10098,81 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

2542

25 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2113

216/2020

0 750 Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL nº 1598 do favorecido ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 07/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2108

PAD nº107/2019

0 66,08 Liquidação do Empenho 21, referente DOC nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. 07/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2106

PAD nº 629/2018

0 295,9 Liquidação do Empenho 32, referente Fatura nº 057932082 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. 07/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

1945

0045/2022

2052

PAD nº 100/2021

8784,73 0 Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 585 do empenho 41, Arquivo Banco , DOC 589/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesa de custeio de Condomínio sobre Locação de Imóvel para Sede Provisória do Coren-PE, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, Recife-PE, conforme Despacho nº 42/2022-SCC. Condomínio 01/2022. 07/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

1944

0045/2022

1317

0272/2020

2109

PAD nº107/2019

66,08 0 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 590 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Edital de CITAAAO - MAILSON DE LIMA ANDRADE.RTF. 07/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3664

0 520 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3636

0 112,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3660

0 482,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3608

0 8,2 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3650

0 407,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3638

0 117,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3720

0 1942,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3609

8,2 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3721

1942,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3661

482,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3665

520 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3651

407,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3637

112,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3639

117,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2531

314,35 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2507

10098,81 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2510

238,34 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2522

273,88 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2543

25 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2540

53,55 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2539

0 53,55 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2542

0 25 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2524

0 1817,03 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2521

0 273,88 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2527

0 516,72 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2509

0 238,34 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2537

1738,81 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2769

7981,4 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2513

10,2 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2536

0 1738,81 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2518

0 4824,82 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2506

0 10098,81 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2534

2425,13 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2528

516,72 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2519

4824,82 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2525

1817,03 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2516

4660,22 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2768

0 7981,4 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2512

0 10,2 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2515

0 4660,22 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2533

0 2425,13 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2530

0 314,35 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

1317

0272/2020

1944

0045/2022

1945

0045/2022

2052

PAD nº 100/2021

2109

PAD nº107/2019

3637

0 112,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

3639

0 117,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

3721

0 1942,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

3651

0 407,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

3665

0 520 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

3609

0 8,2 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

3661

0 482,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

2525

0 1817,03 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

2516

0 4660,22 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

2507

0 10098,81 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

2537

0 1738,81 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

2769

0 7981,4 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

2531

0 314,35 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

2513

0 10,2 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

2522

0 273,88 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

2528

0 516,72 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

2534

0 2425,13 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

2543

0 25 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

2540

0 53,55 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

2519

0 4824,82 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

2510

0 238,34 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2198

PAD nº395/2019

0 244,44 Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 6965 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 207 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Petrolina do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Período 112021). 08/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2195

PAD nº395/2019

0 243,81 Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 6964 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 210 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Serra Talhada do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Período 11/2021). 08/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2200

PAD nº395/2019

0 1084,62 Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 6960 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Período 112021). 08/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

1061

PAD nº395/2019

0 243,81 Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, resto a pagar 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 218 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME. Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Serra Talhada do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Competência 01/12 a 31/12/2021.). 08/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2199

PAD nº395/2019

0 244,09 Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 6961 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 209 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Limoeiro do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Período 11/2021). 08/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2196

PAD nº395/2019

0 242,95 Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 6962 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 206 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Caruaru do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Período 112021). 08/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

1066

PAD nº395/2019

0 244,09 Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, resto a pagar 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 222 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME. Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Limoeiro do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Competência 01/12 a 31/12/2021.). 08/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

1063

PAD nº395/2019

0 242,95 Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, resto a pagar 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 221 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME. Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Caruaru do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Competência 01/12 a 31/12/2021.). 08/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

1065

PAD nº395/2019

0 243,81 Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, resto a pagar 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 219 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME. Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Garanhuns do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Competência 01/12 a 31/12/2021.). 08/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2095

0057/2022

0 960,6 Pago a Rafael Nunes Leal, liquidação 587 do empenho 107, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Rafael Nunes Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Participação de treinamento para Processo de Sindicância no âmbito do Sistema Cofen, diárias 2 e 1/5( duas e meia) para os dias 09/02 a 11/02, destino Recife/Brasília/Recife, transporte aéreo. 08/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

1319

PAD nº 628/2018

0 157,49 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 333 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 190661766 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para a Subseção Caruaru, sala 429, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 7001014026. Competência: 01/2022. 08/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

1321

PAD nº 628/2018

0 85,36 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 190661768 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para a Subseção Caruaru, sala 430, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 7001014042. Competência: 01/2022. 08/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2544

20771,75 0 Cobrança 08/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2573

472,5 0 Cobrança 08/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2582

428,38 0 Cobrança 08/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2547

27010,5 0 Cobrança 08/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2553

327,17 0 Cobrança 08/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2587

214,04 0 Cobrança 08/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2550

1026,69 0 Cobrança 08/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2576

10626,65 0 Cobrança 08/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2570

658,25 0 Cobrança 08/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2562

341,16 0 Cobrança 08/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2565

4241,72 0 Cobrança 08/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2559

16140,45 0 Cobrança 08/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2556

6999,97 0 Cobrança 08/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2579

7687,23 0 Cobrança 08/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3755

0 91748,83 Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 08/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3727

0 2217,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3673

0 535 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3585

0 4,1 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3555

0 1,7 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2552

0 256,67 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2558

0 1749,99 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2567

0 1060,43 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2578

0 2656,66 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2572

0 164,56 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2581

0 1921,81 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2564

0 85,29 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2575

0 118,13 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2586

0 107,09 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2549

0 6752,63 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2589

0 53,51 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2561

0 4035,11 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2555

0 81,79 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2776

0 5191,44 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

1273

0 57,4 Pago a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação 313 do empenho 76, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO CIM 2022/01 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. CIM Empresa (Cartão de Inscrição Municipal) Exercício 2022 - parcela 01 - Sequencial 092.959-0, Rua Barão de São Borja, 243 - Boa Vista - Recife-PE- CEP 50.070-325. 08/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

1277

0 5615,04 Pago a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação 319 do empenho 75, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO IPTU 2022 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. TRSD (Taxa de Coleta, Remoção e Destinação dos Resíduos Sólidos Domiciliares) (Imune do IPTU) Exercício 2022 - Sequencial 122945.1, Rua Barão de São Borja, 243 - Boa Vista - Recife-PE- CEP 50.070-325. 08/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2197

PAD nº395/2019

0 243,81 Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 6963 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 208 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Garanhuns do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Período 112021). 08/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2180

PAD nº107/2019

0 132,16 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 624 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 04 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Extrato de Dispensa de LICITAÇÃO NA 242021 - ITALIANA AUTOMOVEIS DOC. 08/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

1062

PAD nº395/2019

0 244,44 Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, resto a pagar 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 220 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME. Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Petrolina do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Competência 01/12 a 31/12/2021.). 08/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

1064

PAD nº395/2019

0 1084,62 Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, resto a pagar 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 217 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME. Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Competência 01/12 a 31/12/2021.). 08/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1

3780

10 0 Resgate de Aplicação Financeira 08/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1

3777

0 5 Tarifa Reg Eletrônico Título - ___/___/_____. 08/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1

3778

0 5 Tarifa Reg Eletrônico Título - ___/___/_____. 08/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X

3755

91748,83 0 Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 08/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1

3780

0 10 Resgate de Aplicação Financeira 08/02/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA

2550

0 1026,69 Cobrança 08/02/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA

2547

0 27010,5 Cobrança 08/02/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA

2553

0 327,17 Cobrança 08/02/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA

2544

0 20771,75 Cobrança 08/02/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA

2556

0 6999,97 Cobrança 08/02/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA

2562

0 341,16 Cobrança 08/02/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA

2559

0 16140,45 Cobrança 08/02/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA

2565

0 4241,72 Cobrança 08/02/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA

2573

0 472,5 Cobrança 08/02/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA

2570

0 658,25 Cobrança 08/02/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar

2172

PEF Nº 006/2022

0 1657,34 Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº 02/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 08/02/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar

2164

PEF Nº 006/2022

0 2367,63 Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 022022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 08/02/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar

2167

PEF Nº 001/2022

0 947,05 Liquidação do Empenho 7, referente Férias nº 022022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 08/02/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar

2174

PEF Nº 006/2022

0 1104,89 Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 02/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 08/02/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar

2192

PEF Nº 006/2022

0 295,96 Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 02/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 08/02/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar

2173

PEF Nº 006/2022

0 552,45 Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 02/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 08/02/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar

2191

PEF Nº 006/2022

0 887,88 Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 022022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 08/02/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

3672

0 535 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/02/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

3726

0 2217,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/02/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

3554

0 1,7 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/02/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

3584

0 4,1 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/02/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

3673

535 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/02/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

3727

2217,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/02/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

3585

4,1 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/02/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

3555

1,7 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/02/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

2208

272/2019

0 400,1 Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL nº 96907 do favorecido N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. 08/02/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

2210

630/2018

0 257,08 Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL nº 624351 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. 08/02/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

2206

PAD nº 100/2021

0 20862,96 Liquidação do Empenho 41, referente DOC nº 02/2022 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 08/02/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

2177

PAD nº107/2019

0 132,16 Liquidação do Empenho 21, referente DOC nº 04 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. 08/02/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

1319

PAD nº 628/2018

157,49 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 333 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 190661766 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para a Subseção Caruaru, sala 429, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 7001014026. Competência: 01/2022. 08/02/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

1321

PAD nº 628/2018

85,36 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 190661768 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para a Subseção Caruaru, sala 430, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 7001014042. Competência: 01/2022. 08/02/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

2180

PAD nº107/2019

132,16 0 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 624 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 04 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Extrato de Dispensa de LICITAÇÃO NA 242021 - ITALIANA AUTOMOVEIS DOC. 08/02/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

1277

5615,04 0 Pago a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação 319 do empenho 75, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO IPTU 2022 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. TRSD (Taxa de Coleta, Remoção e Destinação dos Resíduos Sólidos Domiciliares) (Imune do IPTU) Exercício 2022 - Sequencial 122945.1, Rua Barão de São Borja, 243 - Boa Vista - Recife-PE- CEP 50.070-325. 08/02/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

1273

57,4 0 Pago a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação 313 do empenho 76, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO CIM 2022/01 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. CIM Empresa (Cartão de Inscrição Municipal) Exercício 2022 - parcela 01 - Sequencial 092.959-0, Rua Barão de São Borja, 243 - Boa Vista - Recife-PE- CEP 50.070-325. 08/02/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

2202

0 175,07 Liquidação do Empenho 110, referente DOC nº 122021 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. 08/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

2775

0 5191,44 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

2574

0 118,13 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

2585

0 107,09 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

2577

0 2656,66 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

2548

0 6752,63 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

2566

0 1060,43 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

2571

0 164,56 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

2554

0 81,79 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

2563

0 85,29 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

2588

0 53,51 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

2557

0 1749,99 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

2580

0 1921,81 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

2551

0 256,67 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

2560

0 4035,11 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

2552

256,67 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

2564

85,29 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

2567

1060,43 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

2589

53,51 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

2776

5191,44 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

2575

118,13 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

2558

1749,99 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

2572

164,56 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

2555

81,79 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

2581

1921,81 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

2578

2656,66 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

2586

107,09 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

2561

4035,11 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

2549

6752,63 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/02/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)

1064

PAD nº395/2019

1084,62 0 Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, resto a pagar 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 217 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME. Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Competência 01/12 a 31/12/2021.). 08/02/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)

1063

PAD nº395/2019

242,95 0 Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, resto a pagar 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 221 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME. Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Caruaru do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Competência 01/12 a 31/12/2021.). 08/02/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)

1066

PAD nº395/2019

244,09 0 Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, resto a pagar 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 222 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME. Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Limoeiro do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Competência 01/12 a 31/12/2021.). 08/02/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)

2195

PAD nº395/2019

243,81 0 Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 6964 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 210 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Serra Talhada do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Período 11/2021). 08/02/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)

2197

PAD nº395/2019

243,81 0 Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 6963 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 208 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Garanhuns do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Período 112021). 08/02/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)

2198

PAD nº395/2019

244,44 0 Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 6965 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 207 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Petrolina do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Período 112021). 08/02/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)

1061

PAD nº395/2019

243,81 0 Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, resto a pagar 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 218 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME. Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Serra Talhada do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Competência 01/12 a 31/12/2021.). 08/02/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)

2200

PAD nº395/2019

1084,62 0 Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 6960 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Período 112021). 08/02/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)

1062

PAD nº395/2019

244,44 0 Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, resto a pagar 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 220 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME. Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Petrolina do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Competência 01/12 a 31/12/2021.). 08/02/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)

2196

PAD nº395/2019

242,95 0 Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 6962 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 206 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Caruaru do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Período 112021). 08/02/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)

1065

PAD nº395/2019

243,81 0 Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, resto a pagar 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 219 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME. Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Garanhuns do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Competência 01/12 a 31/12/2021.). 08/02/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)

2199

PAD nº395/2019

244,09 0 Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 6961 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 209 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Limoeiro do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Período 11/2021). 08/02/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar

3777

5 0 Tarifa Reg Eletrônico Título - ___/___/_____. 08/02/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar

3778

5 0 Tarifa Reg Eletrônico Título - ___/___/_____. 08/02/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar

2095

0057/2022

960,6 0 Pago a Rafael Nunes Leal, liquidação 587 do empenho 107, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Rafael Nunes Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Participação de treinamento para Processo de Sindicância no âmbito do Sistema Cofen, diárias 2 e 1/5( duas e meia) para os dias 09/02 a 11/02, destino Recife/Brasília/Recife, transporte aéreo. 08/02/2022 00:00:00 3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções

2167

PEF Nº 001/2022

947,05 0 Liquidação do Empenho 7, referente Férias nº 022022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 08/02/2022 00:00:00 3.1.1.2.1.01.21 - Férias

2164

PEF Nº 006/2022

2367,63 0 Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 022022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 08/02/2022 00:00:00 3.1.1.2.1.01.21 - Férias

2191

PEF Nº 006/2022

887,88 0 Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 022022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 08/02/2022 00:00:00 3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário

2172

PEF Nº 006/2022

1657,34 0 Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº 02/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 08/02/2022 00:00:00 3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)

2173

PEF Nº 006/2022

552,45 0 Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 02/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 08/02/2022 00:00:00 3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)

2174

PEF Nº 006/2022

1104,89 0 Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 02/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 08/02/2022 00:00:00 3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)

2192

PEF Nº 006/2022

295,96 0 Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 02/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 08/02/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa

2210

630/2018

257,08 0 Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL nº 624351 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. 08/02/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas

2177

PAD nº107/2019

132,16 0 Liquidação do Empenho 21, referente DOC nº 04 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. 08/02/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio

2206

PAD nº 100/2021

20862,96 0 Liquidação do Empenho 41, referente DOC nº 02/2022 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 08/02/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários

3726

2217,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/02/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários

3672

535 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/02/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários

3554

1,7 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/02/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários

3584

4,1 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/02/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.56.99 - Demais Despesas com Locomoção

2208

272/2019

400,1 0 Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL nº 96907 do favorecido N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. 08/02/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2554

81,79 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/02/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2560

4035,11 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/02/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2563

85,29 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/02/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2548

6752,63 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/02/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2574

118,13 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/02/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2585

107,09 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/02/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2577

2656,66 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/02/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2775

5191,44 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/02/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2566

1060,43 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/02/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2557

1749,99 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/02/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2580

1921,81 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/02/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2588

53,51 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/02/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2551

256,67 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/02/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2571

164,56 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/02/2022 00:00:00 3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos

2202

175,07 0 Liquidação do Empenho 110, referente DOC nº 122021 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. 08/02/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas

2576

0 10626,65 Cobrança 08/02/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade

2579

0 7687,23 Cobrança 08/02/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas

2582

0 428,38 Cobrança 08/02/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos

2587

0 214,04 Cobrança 08/02/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro

2544

20771,75 0 Cobrança 08/02/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico

2547

27010,5 0 Cobrança 08/02/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar

2550

1026,69 0 Cobrança 08/02/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF

2553

327,17 0 Cobrança 08/02/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro

2556

6999,97 0 Cobrança 08/02/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico

2559

16140,45 0 Cobrança 08/02/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar

2562

341,16 0 Cobrança 08/02/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal

2565

4241,72 0 Cobrança 08/02/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal

2570

658,25 0 Cobrança 08/02/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal

2573

472,5 0 Cobrança 08/02/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas

2576

10626,65 0 Cobrança 08/02/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade

2579

7687,23 0 Cobrança 08/02/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas

2582

428,38 0 Cobrança 08/02/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos

2587

214,04 0 Cobrança 08/02/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro

2544

0 20771,75 Cobrança 08/02/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico

2547

0 27010,5 Cobrança 08/02/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar

2550

0 1026,69 Cobrança 08/02/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF

2553

0 327,17 Cobrança 08/02/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro

2556

0 6999,97 Cobrança 08/02/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico

2559

0 16140,45 Cobrança 08/02/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar

2562

0 341,16 Cobrança 08/02/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal

2565

0 4241,72 Cobrança 08/02/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal

2570

0 658,25 Cobrança 08/02/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal

2573

0 472,5 Cobrança 08/02/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas

2576

0 10626,65 Cobrança 08/02/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade

2579

0 7687,23 Cobrança 08/02/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas

2582

0 428,38 Cobrança 08/02/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos

2587

0 214,04 Cobrança 08/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis

2098

26/2018

37820,2 0 Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a renovação da locação, da Subseção Serra Talhada, ajustado conforme IGPM, conforme Despacho 80/2022. 08/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis

2204

447/2019

30000 0 Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a renovação contratual para o período de 27 de fevereiro a 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 84/2022. 08/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação

2205

0348/2017

93303,66 0 Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a renovação contratual para o período de 02 de fevereiro a 01 de agosto 2022, conforme Despacho 85/2022 - SCC. 08/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos

2201

175,07 0 Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Valor referente a encargos sobre gps suprema 12/2021. 08/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções

2167

PEF Nº 001/2022

947,05 0 Liquidação do Empenho 7, referente Férias nº 022022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 08/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias

2191

PEF Nº 006/2022

887,88 0 Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 022022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 08/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias

2164

PEF Nº 006/2022

2367,63 0 Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 022022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 08/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário

2172

PEF Nº 006/2022

1657,34 0 Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº 02/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 08/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)

2174

PEF Nº 006/2022

1104,89 0 Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 02/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 08/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)

2173

PEF Nº 006/2022

552,45 0 Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 02/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 08/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)

2192

PEF Nº 006/2022

295,96 0 Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 02/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 08/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção

2208

272/2019

400,1 0 Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL nº 96907 do favorecido N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. 08/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas

2177

PAD nº107/2019

132,16 0 Liquidação do Empenho 21, referente DOC nº 04 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. 08/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis

2098

26/2018

0 37820,2 Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a renovação da locação, da Subseção Serra Talhada, ajustado conforme IGPM, conforme Despacho 80/2022. 08/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis

2204

447/2019

0 30000 Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a renovação contratual para o período de 27 de fevereiro a 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 84/2022. 08/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação

2205

0348/2017

0 93303,66 Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a renovação contratual para o período de 02 de fevereiro a 01 de agosto 2022, conforme Despacho 85/2022 - SCC. 08/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa

2210

630/2018

257,08 0 Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL nº 624351 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. 08/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3672

535 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3726

2217,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3554

1,7 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3584

4,1 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio

2206

PAD nº 100/2021

20862,96 0 Liquidação do Empenho 41, referente DOC nº 02/2022 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 08/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2588

53,51 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2580

1921,81 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2554

81,79 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2548

6752,63 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2557

1749,99 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2563

85,29 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2775

5191,44 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2571

164,56 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2560

4035,11 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2566

1060,43 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2574

118,13 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2577

2656,66 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2551

256,67 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2585

107,09 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos

2202

175,07 0 Liquidação do Empenho 110, referente DOC nº 122021 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. 08/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos

2201

0 175,07 Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Valor referente a encargos sobre gps suprema 12/2021. 08/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções

2167

PEF Nº 001/2022

0 947,05 Liquidação do Empenho 7, referente Férias nº 022022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 08/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias

2164

PEF Nº 006/2022

0 2367,63 Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 022022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 08/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias

2191

PEF Nº 006/2022

0 887,88 Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 022022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 08/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário

2172

PEF Nº 006/2022

0 1657,34 Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº 02/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 08/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)

2192

PEF Nº 006/2022

0 295,96 Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 02/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 08/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)

2174

PEF Nº 006/2022

0 1104,89 Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 02/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 08/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)

2173

PEF Nº 006/2022

0 552,45 Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 02/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 08/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores

2095

0057/2022

960,6 0 Pago a Rafael Nunes Leal, liquidação 587 do empenho 107, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Rafael Nunes Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Participação de treinamento para Processo de Sindicância no âmbito do Sistema Cofen, diárias 2 e 1/5( duas e meia) para os dias 09/02 a 11/02, destino Recife/Brasília/Recife, transporte aéreo. 08/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção

2208

272/2019

0 400,1 Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL nº 96907 do favorecido N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. 08/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

1319

PAD nº 628/2018

157,49 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 333 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 190661766 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para a Subseção Caruaru, sala 429, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 7001014026. Competência: 01/2022. 08/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

1321

PAD nº 628/2018

85,36 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 190661768 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para a Subseção Caruaru, sala 430, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 7001014042. Competência: 01/2022. 08/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas

2180

PAD nº107/2019

132,16 0 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 624 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 04 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Extrato de Dispensa de LICITAÇÃO NA 242021 - ITALIANA AUTOMOVEIS DOC. 08/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas

2177

PAD nº107/2019

0 132,16 Liquidação do Empenho 21, referente DOC nº 04 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. 08/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa

2210

630/2018

0 257,08 Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL nº 624351 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. 08/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3673

535 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3727

2217,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3555

1,7 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3585

4,1 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3726

0 2217,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3672

0 535 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3584

0 4,1 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3554

0 1,7 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio

2206

PAD nº 100/2021

0 20862,96 Liquidação do Empenho 41, referente DOC nº 02/2022 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 08/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2574

0 118,13 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2585

0 107,09 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2557

0 1749,99 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2554

0 81,79 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2560

0 4035,11 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2588

0 53,51 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2566

0 1060,43 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2548

0 6752,63 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2563

0 85,29 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2580

0 1921,81 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2551

0 256,67 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2577

0 2656,66 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2558

1749,99 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2776

5191,44 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2561

4035,11 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2567

1060,43 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2572

164,56 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2589

53,51 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2555

81,79 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2578

2656,66 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2549

6752,63 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2552

256,67 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2564

85,29 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2581

1921,81 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2775

0 5191,44 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2571

0 164,56 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2586

107,09 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2575

118,13 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos

1277

5615,04 0 Pago a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação 319 do empenho 75, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO IPTU 2022 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. TRSD (Taxa de Coleta, Remoção e Destinação dos Resíduos Sólidos Domiciliares) (Imune do IPTU) Exercício 2022 - Sequencial 122945.1, Rua Barão de São Borja, 243 - Boa Vista - Recife-PE- CEP 50.070-325. 08/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos

2202

0 175,07 Liquidação do Empenho 110, referente DOC nº 122021 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. 08/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos

1273

57,4 0 Pago a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação 313 do empenho 76, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO CIM 2022/01 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. CIM Empresa (Cartão de Inscrição Municipal) Exercício 2022 - parcela 01 - Sequencial 092.959-0, Rua Barão de São Borja, 243 - Boa Vista - Recife-PE- CEP 50.070-325. 08/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores

2095

0057/2022

0 960,6 Pago a Rafael Nunes Leal, liquidação 587 do empenho 107, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Rafael Nunes Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Participação de treinamento para Processo de Sindicância no âmbito do Sistema Cofen, diárias 2 e 1/5( duas e meia) para os dias 09/02 a 11/02, destino Recife/Brasília/Recife, transporte aéreo. 08/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

1321

PAD nº 628/2018

0 85,36 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 190661768 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para a Subseção Caruaru, sala 430, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 7001014042. Competência: 01/2022. 08/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

1319

PAD nº 628/2018

0 157,49 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 333 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 190661766 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para a Subseção Caruaru, sala 429, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 7001014026. Competência: 01/2022. 08/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas

2180

PAD nº107/2019

0 132,16 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 624 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 04 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Extrato de Dispensa de LICITAÇÃO NA 242021 - ITALIANA AUTOMOVEIS DOC. 08/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3673

0 535 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3585

0 4,1 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3555

0 1,7 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3727

0 2217,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2589

0 53,51 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2581

0 1921,81 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2561

0 4035,11 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2555

0 81,79 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2564

0 85,29 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2567

0 1060,43 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2586

0 107,09 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2776

0 5191,44 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2578

0 2656,66 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2558

0 1749,99 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2575

0 118,13 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2549

0 6752,63 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2572

0 164,56 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2552

0 256,67 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos

1277

0 5615,04 Pago a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação 319 do empenho 75, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO IPTU 2022 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. TRSD (Taxa de Coleta, Remoção e Destinação dos Resíduos Sólidos Domiciliares) (Imune do IPTU) Exercício 2022 - Sequencial 122945.1, Rua Barão de São Borja, 243 - Boa Vista - Recife-PE- CEP 50.070-325. 08/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos

1273

0 57,4 Pago a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação 313 do empenho 76, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO CIM 2022/01 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. CIM Empresa (Cartão de Inscrição Municipal) Exercício 2022 - parcela 01 - Sequencial 092.959-0, Rua Barão de São Borja, 243 - Boa Vista - Recife-PE- CEP 50.070-325. 08/02/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

2562

341,16 0 Cobrança 08/02/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

2544

20771,75 0 Cobrança 08/02/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

2576

10626,65 0 Cobrança 08/02/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

2582

428,38 0 Cobrança 08/02/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

2547

27010,5 0 Cobrança 08/02/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

2550

1026,69 0 Cobrança 08/02/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

2559

16140,45 0 Cobrança 08/02/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

2587

214,04 0 Cobrança 08/02/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

2565

4241,72 0 Cobrança 08/02/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

2553

327,17 0 Cobrança 08/02/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

2556

6999,97 0 Cobrança 08/02/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

2573

472,5 0 Cobrança 08/02/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

2579

7687,23 0 Cobrança 08/02/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

2570

658,25 0 Cobrança 08/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

2205

0348/2017

93303,66 0 Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a renovação contratual para o período de 02 de fevereiro a 01 de agosto 2022, conforme Despacho 85/2022 - SCC. 08/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

2204

447/2019

30000 0 Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a renovação contratual para o período de 27 de fevereiro a 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 84/2022. 08/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

2098

26/2018

37820,2 0 Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a renovação da locação, da Subseção Serra Talhada, ajustado conforme IGPM, conforme Despacho 80/2022. 08/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

2201

175,07 0 Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Valor referente a encargos sobre gps suprema 12/2021. 08/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

2550

0 1026,69 Cobrança 08/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

2582

0 428,38 Cobrança 08/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

2576

0 10626,65 Cobrança 08/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

2544

0 20771,75 Cobrança 08/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

2553

0 327,17 Cobrança 08/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

2587

0 214,04 Cobrança 08/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

2556

0 6999,97 Cobrança 08/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

2570

0 658,25 Cobrança 08/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

2573

0 472,5 Cobrança 08/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

2579

0 7687,23 Cobrança 08/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

2547

0 27010,5 Cobrança 08/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

2565

0 4241,72 Cobrança 08/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

2559

0 16140,45 Cobrança 08/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

2562

0 341,16 Cobrança 08/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

2571

164,56 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

2775

5191,44 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

2566

1060,43 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

2588

53,51 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

2557

1749,99 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

2554

81,79 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

2577

2656,66 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

2585

107,09 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

2563

85,29 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

2574

118,13 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

2580

1921,81 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

2548

6752,63 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

2560

4035,11 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

2551

256,67 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

2202

175,07 0 Liquidação do Empenho 110, referente DOC nº 122021 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. 08/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

2201

3726

2217,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

3584

4,1 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

3554

1,7 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

3672

535 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

2177

PAD nº107/2019

132,16 0 Liquidação do Empenho 21, referente DOC nº 04 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. 08/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

2167

PEF Nº 001/2022

947,05 0 Liquidação do Empenho 7, referente Férias nº 022022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 08/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

2206

PAD nº 100/2021

20862,96 0 Liquidação do Empenho 41, referente DOC nº 02/2022 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 08/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

2210

630/2018

257,08 0 Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL nº 624351 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. 08/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

2208

272/2019

400,1 0 Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL nº 96907 do favorecido N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. 08/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

2204

447/2019

2098

26/2018

2205

0348/2017

2192

PEF Nº 006/2022

295,96 0 Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 02/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 08/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

2173

PEF Nº 006/2022

552,45 0 Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 02/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 08/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

2174

PEF Nº 006/2022

1104,89 0 Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 02/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 08/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

2164

PEF Nº 006/2022

2367,63 0 Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 022022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 08/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

2191

PEF Nº 006/2022

887,88 0 Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 022022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 08/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

2172

PEF Nº 006/2022

1657,34 0 Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº 02/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 08/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2775

0 5191,44 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2548

0 6752,63 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2566

0 1060,43 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2551

0 256,67 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2577

0 2656,66 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2554

0 81,79 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2557

0 1749,99 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2585

0 107,09 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2560

0 4035,11 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2564

85,29 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2563

0 85,29 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2567

1060,43 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2580

0 1921,81 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2588

0 53,51 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2574

0 118,13 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2549

6752,63 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2578

2656,66 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2572

164,56 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2575

118,13 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2571

0 164,56 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2581

1921,81 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2561

4035,11 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2589

53,51 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2586

107,09 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2776

5191,44 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2558

1749,99 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2552

256,67 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2555

81,79 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3727

2217,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3673

535 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3585

4,1 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3555

1,7 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3726

0 2217,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3672

0 535 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3584

0 4,1 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3554

0 1,7 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

1065

243,81 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 08/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

1064

1084,62 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 08/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2195

243,81 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 08/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

1066

244,09 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 08/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2200

1084,62 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 08/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

1062

244,44 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 08/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3778

5 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 08/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

1063

242,95 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 08/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2197

243,81 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 08/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2196

242,95 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 08/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3777

5 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 08/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2199

244,09 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 08/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2198

244,44 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 08/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

1061

243,81 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 08/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2180

PAD nº107/2019

132,16 0 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 624 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 04 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Extrato de Dispensa de LICITAÇÃO NA 242021 - ITALIANA AUTOMOVEIS DOC. 08/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2095

0057/2022

960,6 0 Pago a Rafael Nunes Leal, liquidação 587 do empenho 107, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Rafael Nunes Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Participação de treinamento para Processo de Sindicância no âmbito do Sistema Cofen, diárias 2 e 1/5( duas e meia) para os dias 09/02 a 11/02, destino Recife/Brasília/Recife, transporte aéreo. 08/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

1319

PAD nº 628/2018

157,49 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 333 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 190661766 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para a Subseção Caruaru, sala 429, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 7001014026. Competência: 01/2022. 08/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

1321

PAD nº 628/2018

85,36 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 190661768 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para a Subseção Caruaru, sala 430, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 7001014042. Competência: 01/2022. 08/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

1277

5615,04 0 Pago a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação 319 do empenho 75, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO IPTU 2022 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. TRSD (Taxa de Coleta, Remoção e Destinação dos Resíduos Sólidos Domiciliares) (Imune do IPTU) Exercício 2022 - Sequencial 122945.1, Rua Barão de São Borja, 243 - Boa Vista - Recife-PE- CEP 50.070-325. 08/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2210

630/2018

0 257,08 Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL nº 624351 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. 08/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2208

272/2019

0 400,1 Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL nº 96907 do favorecido N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. 08/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2206

PAD nº 100/2021

0 20862,96 Liquidação do Empenho 41, referente DOC nº 02/2022 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 08/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2172

PEF Nº 006/2022

0 1657,34 Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº 02/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 08/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2173

PEF Nº 006/2022

0 552,45 Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 02/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 08/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2164

PEF Nº 006/2022

0 2367,63 Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 022022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 08/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2192

PEF Nº 006/2022

0 295,96 Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 02/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 08/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2174

PEF Nº 006/2022

0 1104,89 Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 02/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 08/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2177

PAD nº107/2019

0 132,16 Liquidação do Empenho 21, referente DOC nº 04 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. 08/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2191

PEF Nº 006/2022

0 887,88 Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 022022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 08/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2167

PEF Nº 001/2022

0 947,05 Liquidação do Empenho 7, referente Férias nº 022022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 08/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

1273

57,4 0 Pago a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação 313 do empenho 76, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO CIM 2022/01 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. CIM Empresa (Cartão de Inscrição Municipal) Exercício 2022 - parcela 01 - Sequencial 092.959-0, Rua Barão de São Borja, 243 - Boa Vista - Recife-PE- CEP 50.070-325. 08/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2202

0 175,07 Liquidação do Empenho 110, referente DOC nº 122021 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. 08/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

2776

0 5191,44 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

2552

0 256,67 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

2575

0 118,13 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

2549

0 6752,63 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

2589

0 53,51 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

2561

0 4035,11 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

2564

0 85,29 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

2567

0 1060,43 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

2555

0 81,79 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

2572

0 164,56 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

2581

0 1921,81 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

2586

0 107,09 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

2558

0 1749,99 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

2578

0 2656,66 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

1273

1277

3727

0 2217,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

3555

0 1,7 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

3585

0 4,1 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

3673

0 535 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

2197

0 243,81 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 08/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

3777

0 5 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 08/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

2195

0 243,81 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 08/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

1063

0 242,95 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 08/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

2199

0 244,09 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 08/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

1066

0 244,09 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 08/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

2196

0 242,95 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 08/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

1064

0 1084,62 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 08/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

1065

0 243,81 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 08/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

3778

0 5 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 08/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

1062

0 244,44 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 08/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

1061

0 243,81 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 08/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

2198

0 244,44 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 08/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

2200

0 1084,62 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 08/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

2095

0057/2022

2180

PAD nº107/2019

1321

PAD nº 628/2018

1319

PAD nº 628/2018

0 157,49 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 333 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 190661766 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para a Subseção Caruaru, sala 429, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 7001014026. Competência: 01/2022. 09/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3565

0 1,7 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3715

0 1895 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3681

0 562,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3756

0 55261,24 Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 09/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2599

7537,62 0 Cobrança 09/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2613

164,23 0 Cobrança 09/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2627

214,19 0 Cobrança 09/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2596

586,68 0 Cobrança 09/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2610

3791,59 0 Cobrança 09/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2622

7675,58 0 Cobrança 09/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2616

101,18 0 Cobrança 09/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2593

24517,57 0 Cobrança 09/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2604

12609,93 0 Cobrança 09/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2630

111,25 0 Cobrança 09/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2619

9808,69 0 Cobrança 09/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2607

178,84 0 Cobrança 09/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2590

14710,47 0 Cobrança 09/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

1829

PAD nº 496/2016

0 405,46 Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 516 do empenho 31, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio para Condomínio da locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 029/2022-SCC. Sala 430 - Compet 02/2022. 09/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2114

216/2020

0 750 Pago a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação 591 do empenho 56, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1598 ref. a Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a locação de central telefônica para o período de 09 de janeiro ao dia 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 39/2022. Competência 01/2022, parc 01/12. 09/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2221

PAD nº107/2019

0 165,2 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 636 do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6933362 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Aviso de licitação pregão eletrônico na 0012022. 11/02/2022. 09/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

1828

PAD nº 496/2016

0 533,54 Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 515 do empenho 31, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio para Condomínio da locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 029/2022-SCC. Sala 429 - Compet 02/2022. 09/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2203

0 175,07 Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 629 do empenho 110, Arquivo Banco , DOC 122021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Valor referente a encargos sobre gps suprema 12/2021. 09/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2603

0 1884,4 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2598

0 146,67 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2621

0 2452,17 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2612

0 947,9 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2595

0 6129,39 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2778

0 3676,47 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2606

0 3152,48 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2626

0 1918,89 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2618

0 25,3 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2609

0 44,71 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2615

0 41,06 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2632

0 27,81 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2629

0 53,55 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1

3784

0 131,9 Aplicação Financeira 09/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1

3781

131,9 0 Cobrança - ___/___/___ 09/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X

3756

55261,24 0 Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 09/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1

3784

131,9 0 Aplicação Financeira 09/02/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA

2590

0 14710,47 Cobrança 09/02/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA

2593

0 24517,57 Cobrança 09/02/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA

2596

0 586,68 Cobrança 09/02/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA

2604

0 12609,93 Cobrança 09/02/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA

2607

0 178,84 Cobrança 09/02/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA

2616

0 101,18 Cobrança 09/02/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA

2610

0 3791,59 Cobrança 09/02/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA

2599

0 7537,62 Cobrança 09/02/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA

2613

0 164,23 Cobrança 09/02/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

2203

175,07 0 Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 629 do empenho 110, Arquivo Banco , DOC 122021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Valor referente a encargos sobre gps suprema 12/2021. 09/02/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

2221

PAD nº107/2019

165,2 0 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 636 do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6933362 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Aviso de licitação pregão eletrônico na 0012022. 11/02/2022. 09/02/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

1829

PAD nº 496/2016

405,46 0 Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 516 do empenho 31, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio para Condomínio da locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 029/2022-SCC. Sala 430 - Compet 02/2022. 09/02/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

1828

PAD nº 496/2016

533,54 0 Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 515 do empenho 31, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio para Condomínio da locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 029/2022-SCC. Sala 429 - Compet 02/2022. 09/02/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

2114

216/2020

750 0 Pago a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação 591 do empenho 56, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1598 ref. a Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a locação de central telefônica para o período de 09 de janeiro ao dia 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 39/2022. Competência 01/2022, parc 01/12. 09/02/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

2222

PAD nº 628/2018

0 72,45 Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 192946217 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. 09/02/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

2218

PAD nº 628/2018

0 299,05 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 634 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 193101275 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Limoeiro do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Contrato 7041487873, competência 012022. 09/02/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

2220

PAD nº107/2019

0 165,2 Liquidação do Empenho 21, referente Ofício nº 6933362 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. 09/02/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

2213

630/2018

0 130,48 Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL nº 624703 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. 09/02/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

3565

1,7 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/02/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

3681

562,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/02/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

3715

1895 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/02/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

3564

0 1,7 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/02/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

3714

0 1895 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/02/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

3680

0 562,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

2606

3152,48 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

2615

41,06 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

2609

44,71 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

2629

53,55 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

2595

6129,39 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

2626

1918,89 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

2621

2452,17 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

2778

3676,47 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

2632

27,81 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

2618

25,3 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

2612

947,9 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

2603

1884,4 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

2598

146,67 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

2594

0 6129,39 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

2608

0 44,71 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

2614

0 41,06 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

2602

0 1884,4 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

2597

0 146,67 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

2631

0 27,81 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

2620

0 2452,17 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

2611

0 947,9 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

2777

0 3676,47 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

2625

0 1918,89 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

2605

0 3152,48 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

2617

0 25,3 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

2628

0 53,55 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/02/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar

3781

0 131,9 Cobrança - ___/___/____ 09/02/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa

2213

630/2018

130,48 0 Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL nº 624703 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. 09/02/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas

2220

PAD nº107/2019

165,2 0 Liquidação do Empenho 21, referente Ofício nº 6933362 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. 09/02/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

2222

PAD nº 628/2018

72,45 0 Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 192946217 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. 09/02/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

2218

PAD nº 628/2018

299,05 0 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 634 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 193101275 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Limoeiro do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Contrato 7041487873, competência 012022. 09/02/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários

3564

1,7 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/02/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários

3714

1895 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/02/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários

3680

562,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/02/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2617

25,3 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/02/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2614

41,06 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/02/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2777

3676,47 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/02/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2608

44,71 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/02/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2611

947,9 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/02/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2625

1918,89 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/02/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2594

6129,39 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/02/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2605

3152,48 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/02/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2628

53,55 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/02/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2597

146,67 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/02/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2620

2452,17 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/02/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2602

1884,4 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/02/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2631

27,81 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/02/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas

2619

0 9808,69 Cobrança 09/02/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade

2622

0 7675,58 Cobrança 09/02/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas

2627

0 214,19 Cobrança 09/02/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos

2630

0 111,25 Cobrança 09/02/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro

2590

14710,47 0 Cobrança 09/02/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico

2593

24517,57 0 Cobrança 09/02/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar

2596

586,68 0 Cobrança 09/02/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro

2599

7537,62 0 Cobrança 09/02/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico

2604

12609,93 0 Cobrança 09/02/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar

2607

178,84 0 Cobrança 09/02/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal

2610

3791,59 0 Cobrança 09/02/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal

2613

164,23 0 Cobrança 09/02/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal

2616

101,18 0 Cobrança 09/02/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas

2619

9808,69 0 Cobrança 09/02/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade

2622

7675,58 0 Cobrança 09/02/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas

2627

214,19 0 Cobrança 09/02/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos

2630

111,25 0 Cobrança 09/02/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro

2590

0 14710,47 Cobrança 09/02/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico

2593

0 24517,57 Cobrança 09/02/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar

2596

0 586,68 Cobrança 09/02/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro

2599

0 7537,62 Cobrança 09/02/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico

2604

0 12609,93 Cobrança 09/02/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar

2607

0 178,84 Cobrança 09/02/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal

2610

0 3791,59 Cobrança 09/02/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal

2613

0 164,23 Cobrança 09/02/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal

2616

0 101,18 Cobrança 09/02/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas

2619

0 9808,69 Cobrança 09/02/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade

2622

0 7675,58 Cobrança 09/02/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas

2627

0 214,19 Cobrança 09/02/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos

2630

0 111,25 Cobrança 09/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

2218

PAD nº 628/2018

2222

PAD nº 628/2018

72,45 0 Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 192946217 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. 09/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas

2220

PAD nº107/2019

165,2 0 Liquidação do Empenho 21, referente Ofício nº 6933362 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. 09/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa

2213

630/2018

130,48 0 Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL nº 624703 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. 09/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3564

1,7 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3714

1895 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3680

562,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2602

1884,4 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2608

44,71 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2611

947,9 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2617

25,3 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2628

53,55 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2777

3676,47 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2625

1918,89 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2594

6129,39 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2614

41,06 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2605

3152,48 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2620

2452,17 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2597

146,67 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2631

27,81 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

2218

PAD nº 628/2018

0 299,05 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 634 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 193101275 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Limoeiro do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Contrato 7041487873, competência 012022. 09/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

2222

PAD nº 628/2018

0 72,45 Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 192946217 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. 09/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas

2220

PAD nº107/2019

0 165,2 Liquidação do Empenho 21, referente Ofício nº 6933362 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. 09/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas

2221

PAD nº107/2019

165,2 0 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 636 do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6933362 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Aviso de licitação pregão eletrônico na 0012022. 11/02/2022. 09/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis

2114

216/2020

750 0 Pago a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação 591 do empenho 56, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1598 ref. a Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a locação de central telefônica para o período de 09 de janeiro ao dia 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 39/2022. Competência 01/2022, parc 01/12. 09/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa

2213

630/2018

0 130,48 Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL nº 624703 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. 09/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3564

0 1,7 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3680

0 562,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3714

0 1895 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3565

1,7 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3715

1895 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3681

562,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio

1829

PAD nº 496/2016

405,46 0 Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 516 do empenho 31, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio para Condomínio da locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 029/2022-SCC. Sala 430 - Compet 02/2022. 09/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio

1828

PAD nº 496/2016

533,54 0 Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 515 do empenho 31, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio para Condomínio da locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 029/2022-SCC. Sala 429 - Compet 02/2022. 09/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2620

0 2452,17 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2597

0 146,67 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2614

0 41,06 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2612

947,9 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2606

3152,48 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2629

53,55 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2778

3676,47 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2631

0 27,81 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2608

0 44,71 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2609

44,71 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2626

1918,89 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2603

1884,4 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2615

41,06 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2598

146,67 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2595

6129,39 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2632

27,81 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2621

2452,17 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2618

25,3 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2617

0 25,3 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2602

0 1884,4 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2628

0 53,55 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2611

0 947,9 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2625

0 1918,89 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2594

0 6129,39 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2777

0 3676,47 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2605

0 3152,48 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos

2203

175,07 0 Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 629 do empenho 110, Arquivo Banco , DOC 122021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Valor referente a encargos sobre gps suprema 12/2021. 09/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas

2221

PAD nº107/2019

0 165,2 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 636 do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6933362 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Aviso de licitação pregão eletrônico na 0012022. 11/02/2022. 09/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis

2114

216/2020

0 750 Pago a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação 591 do empenho 56, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1598 ref. a Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a locação de central telefônica para o período de 09 de janeiro ao dia 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 39/2022. Competência 01/2022, parc 01/12. 09/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3715

0 1895 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3565

0 1,7 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3681

0 562,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio

1828

PAD nº 496/2016

0 533,54 Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 515 do empenho 31, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio para Condomínio da locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 029/2022-SCC. Sala 429 - Compet 02/2022. 09/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio

1829

PAD nº 496/2016

0 405,46 Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 516 do empenho 31, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio para Condomínio da locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 029/2022-SCC. Sala 430 - Compet 02/2022. 09/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2598

0 146,67 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2621

0 2452,17 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2595

0 6129,39 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2615

0 41,06 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2609

0 44,71 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2778

0 3676,47 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2606

0 3152,48 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2632

0 27,81 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2618

0 25,3 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2612

0 947,9 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2629

0 53,55 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2603

0 1884,4 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2626

0 1918,89 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos

2203

0 175,07 Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 629 do empenho 110, Arquivo Banco , DOC 122021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Valor referente a encargos sobre gps suprema 12/2021. 09/02/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

2604

12609,93 0 Cobrança 09/02/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

2627

214,19 0 Cobrança 09/02/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

2610

3791,59 0 Cobrança 09/02/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

2593

24517,57 0 Cobrança 09/02/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

2622

7675,58 0 Cobrança 09/02/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

2590

14710,47 0 Cobrança 09/02/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

2630

111,25 0 Cobrança 09/02/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

2596

586,68 0 Cobrança 09/02/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

3781

131,9 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 09/02/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

2619

9808,69 0 Cobrança 09/02/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

2607

178,84 0 Cobrança 09/02/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

2616

101,18 0 Cobrança 09/02/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

2613

164,23 0 Cobrança 09/02/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

2599

7537,62 0 Cobrança 09/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

2613

0 164,23 Cobrança 09/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

2593

0 24517,57 Cobrança 09/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

2619

0 9808,69 Cobrança 09/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

3781

131,9 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 09/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

2590

0 14710,47 Cobrança 09/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

2596

0 586,68 Cobrança 09/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

2627

0 214,19 Cobrança 09/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

2610

0 3791,59 Cobrança 09/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

3781

0 131,9 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 09/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

2604

0 12609,93 Cobrança 09/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

2607

0 178,84 Cobrança 09/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

2622

0 7675,58 Cobrança 09/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

2616

0 101,18 Cobrança 09/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

2599

0 7537,62 Cobrança 09/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

2630

0 111,25 Cobrança 09/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

2218

PAD nº 628/2018

2222

PAD nº 628/2018

2213

630/2018

130,48 0 Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL nº 624703 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. 09/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

2220

PAD nº107/2019

165,2 0 Liquidação do Empenho 21, referente Ofício nº 6933362 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. 09/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

3714

1895 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

3564

1,7 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

3680

562,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

2620

2452,17 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

2602

1884,4 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

2594

6129,39 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

2631

27,81 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

2617

25,3 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

2625

1918,89 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

2605

3152,48 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

2777

3676,47 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

2614

41,06 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

2608

44,71 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

2597

146,67 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

2611

947,9 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

2628

53,55 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2626

1918,89 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2778

3676,47 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2608

0 44,71 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2603

1884,4 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2625

0 1918,89 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2777

0 3676,47 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2631

0 27,81 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2614

0 41,06 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2617

0 25,3 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2597

0 146,67 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2203

175,07 0 Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 629 do empenho 110, Arquivo Banco , DOC 122021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Valor referente a encargos sobre gps suprema 12/2021. 09/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2220

PAD nº107/2019

0 165,2 Liquidação do Empenho 21, referente Ofício nº 6933362 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. 09/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2213

630/2018

0 130,48 Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL nº 624703 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. 09/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

1828

PAD nº 496/2016

533,54 0 Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 515 do empenho 31, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio para Condomínio da locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 029/2022-SCC. Sala 429 - Compet 02/2022. 09/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2222

PAD nº 628/2018

0 72,45 Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 192946217 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. 09/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2218

PAD nº 628/2018

0 299,05 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 634 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 193101275 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Limoeiro do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Contrato 7041487873, competência 012022. 09/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2221

PAD nº107/2019

165,2 0 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 636 do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6933362 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Aviso de licitação pregão eletrônico na 0012022. 11/02/2022. 09/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

1829

PAD nº 496/2016

405,46 0 Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 516 do empenho 31, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio para Condomínio da locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 029/2022-SCC. Sala 430 - Compet 02/2022. 09/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2114

216/2020

750 0 Pago a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação 591 do empenho 56, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1598 ref. a Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a locação de central telefônica para o período de 09 de janeiro ao dia 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 39/2022. Competência 01/2022, parc 01/12. 09/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3781

0 131,9 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 09/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3564

0 1,7 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3714

0 1895 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3680

0 562,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3565

1,7 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3681

562,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3715

1895 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2615

41,06 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2598

146,67 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2612

947,9 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2632

27,81 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2618

25,3 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2621

2452,17 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2609

44,71 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2629

53,55 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2594

0 6129,39 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2628

0 53,55 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2602

0 1884,4 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2611

0 947,9 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2595

6129,39 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2606

3152,48 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2605

0 3152,48 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2620

0 2452,17 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

2221

PAD nº107/2019

1829

PAD nº 496/2016

1828

PAD nº 496/2016

2114

216/2020

3681

0 562,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

3565

0 1,7 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

3715

0 1895 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

2203

2778

0 3676,47 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

2615

0 41,06 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

2632

0 27,81 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

2606

0 3152,48 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

2621

0 2452,17 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

2603

0 1884,4 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

2609

0 44,71 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

2626

0 1918,89 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

2595

0 6129,39 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

2618

0 25,3 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

2598

0 146,67 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

2612

0 947,9 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

2629

0 53,55 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2680

0 53,55 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2638

0 7005,1 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2659

0 3980,22 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2641

0 3,79 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2665

0 1523,17 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2668

0 266,11 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2677

0 1944,07 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2662

0 270,78 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2780

0 5572,63 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2674

0 2583,89 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2671

0 176,37 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2653

0 3337,45 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2644

0 30,18 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2683

0 100 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

1436

0 119,56 Pago a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, liquidação 362 do empenho 88, Arquivo Banco , Licenciamento 2022 ref. a Valor empenhado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Taxa de Licenciamento dos veículos do Coren-PE. PLACA PDH 7458 - CHEVROLET CLASS 10/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

1435

0 119,56 Pago a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, liquidação 362 do empenho 88, Arquivo Banco , Licenciamento 2022 ref. a Valor empenhado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Taxa de Licenciamento dos veículos do Coren-PE. Placa PDH7678 - CHEVROLET CLASSIC 10/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

1437

0 119,56 Pago a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, liquidação 362 do empenho 88, Arquivo Banco , Licenciamento 2022 ref. a Valor empenhado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Taxa de Licenciamento dos veículos do Coren-PE. Placa KGW4948 - CORSA SEDAN PREMIUM 10/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

1438

0 119,56 Pago a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, liquidação 362 do empenho 88, Arquivo Banco , Licenciamento 2022 ref. a Valor empenhado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Taxa de Licenciamento dos veículos do Coren-PE. Placa QYH6E99 - FIAT TOROENDURANCE ATD4 10/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

1434

0 119,56 Pago a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, liquidação 362 do empenho 88, Arquivo Banco , Licenciamento 2022 ref. a Valor empenhado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Taxa de Licenciamento dos veículos do Coren-PE. Placa KJE7695 - FORD RANGER XLS 13P 10/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

1433

0 119,56 Pago a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, liquidação 362 do empenho 88, Arquivo Banco , Licenciamento 2022 ref. a Valor empenhado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Taxa de Licenciamento dos veículos do Coren-PE. Placa PFB6494 - HYUNDAI/TUCSON GLSB 10/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

1969

0272/2020

0 9,05 Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, resto a pagar 698, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 96819 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI. Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação no período 16 outubro a 31 de dezembro 2021 do contrato firmado entre o Coren-PE e a empresa N.B. Cavalcanti intermediação de serviços de transporte por táxi (Teletaxi), conforme Despacho nº227/2021-DLCC. Utilização dos Táxis no mês de Dezembro/2021.). 10/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

1972

PAD Nº 0700/2017

0 2228,06 Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, resto a pagar 397, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 26064 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA. Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à possibilidade de renovação do contrato de prestação de serviço de vigilância e segurança armada para o Coren-PE, para o período de 20/07/2021 a 31/12/2021, conforme Despacho nº131/2021-DLCC. ). 10/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

1975

348/2017

0 777,53 Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 535 do empenho 87, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 20739 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de custeio referente a prestação de serviços técnicos de manutenção, atualização e suporte nos módulos licenciados para o Coren-PE, para o período de 03 de janeiro a 01 de fevereiro de 2022, conforme Despacho 27/2022. Competência 01/2022.). 10/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

4076

327/2021

0 234,28 Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1303 do empenho 49, Arquivo Banco , Tarifa Bancária ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de custeio das despesas de sistema de licitações disponibilizado pelo banco do Brasil, para o período de 03 de janeiro a 21 de agosto de 2022, conforme Despacho 36/2022. 10/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

1970

PAD nº239/2020

0 34,75 Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, resto a pagar 40, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7687 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA. Valor empenhado a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de intermediação de estagiários para atender às necessidades do Coren-PE, para o Exercício de 2021, conforme Despacho nº 0021/2020-DLCC. Competência: 12/2021.). 10/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

1974

239/2020

0 33 Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, liquidação 559 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7782 ref. a Valor empenhado a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a prestação de agenciamento de integração de estágio para o período de Janeiro e Dezembro/2022, conforme Despacho 44/2022. Compet 012022). 10/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2055

288/2020

0 239,6 Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 586 do empenho 105, Arquivo Banco , Fatura 2289 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a prestação de serviço com os purificadores no período de 06 de janeiro a 05 de fevereiro 2022, conforme Despacho 79/2022. Competência 07/01 a 07/02/2021. 10/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

1963

PAD nº395/2019

0 99,74 Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,50% conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, resto a pagar 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 218 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME. Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Serra Talhada do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Competência 01/12 a 31/12/2021.). 10/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

1964

PAD nº395/2019

0 99,39 Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,50% conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, resto a pagar 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 221 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME. Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Caruaru do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Competência 01/12 a 31/12/2021.). 10/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

1965

PAD nº395/2019

0 99,86 Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,50% conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, resto a pagar 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 222 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME. Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Limoeiro do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Competência 01/12 a 31/12/2021.). 10/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

1966

PAD nº395/2019

0 100 Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,50% conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, resto a pagar 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 220 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME. Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Petrolina do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Competência 01/12 a 31/12/2021.). 10/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

1968

PAD nº395/2019

0 443,71 Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,50% conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, resto a pagar 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 217 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME. Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Competência 01/12 a 31/12/2021.). 10/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

1967

PAD nº395/2019

0 99,74 Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,50% conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, resto a pagar 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 219 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME. Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Garanhuns do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Competência 01/12 a 31/12/2021.). 10/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

1962

239/2020

0 627 Pago a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, liquidação 559 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7782 ref. a Valor empenhado a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a prestação de agenciamento de integração de estágio para o período de Janeiro e Dezembro/2022, conforme Despacho 44/2022. Compet 012022 10/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

1690

PAD nº 496/2016

0 3639,67 Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 477 do empenho 30, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 15/2022. Documento 604738, parc 04/24. Aluguel 02/2022. 10/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

1973

PAD Nº 473/2016

0 17,5 Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, resto a pagar 38, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7832 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME. Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual da prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e fornecimento de peças em 1 (um) nobreak, conforme Despacho nº0019/2021-DLCC. ). 10/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2097

PAD nº 628/2018

0 171,04 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 588 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 192891602 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Petrolina do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Contrato 7041487415, competência 02/2022. 10/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

4100

PAD nº 0497/2021

0 35,01 Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA., liquidação 59 do empenho 26, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 52559 ref. a Valor empenhado a ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviços de revisão veicular dos 60.000km do veículo FIAT TORO Endurance ATD 4X4, placa QYH6E99, conforme Despacho nº025/2022-DLCC.). 10/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2633

22296,15 0 Cobrança 10/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2639

15,17 0 Cobrança 10/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2660

1083,12 0 Cobrança 10/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2678

214,19 0 Cobrança 10/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2675

7776,27 0 Cobrança 10/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2651

13349,81 0 Cobrança 10/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2666

1064,45 0 Cobrança 10/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2663

6092,68 0 Cobrança 10/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2672

10335,57 0 Cobrança 10/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2669

705,47 0 Cobrança 10/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2657

15920,89 0 Cobrança 10/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2681

400 0 Cobrança 10/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2636

28020,4 0 Cobrança 10/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2642

120,73 0 Cobrança 10/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2226

0 6703,58 Adiantamento 1ª parc13º Salário Pago a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, Arquivo Banco. Conforme despacho 19/2022 proveniente da gestão de pessoas do Coren-PE. 10/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3757

3408,34 0 Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE. 10/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3683

0 595 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3563

0 1,7 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3725

0 2105 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1

3992

248,16 0 Cobrança 10/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1

3814

0 248,16 Aplicação Financeira 10/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X

3757

0 3408,34 Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE. 10/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1

3814

248,16 0 Aplicação Financeira 10/02/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA

2633

0 22296,15 Cobrança 10/02/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA

2639

0 15,17 Cobrança 10/02/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA

2642

0 120,73 Cobrança 10/02/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA

2636

0 28020,4 Cobrança 10/02/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA

2660

0 1083,12 Cobrança 10/02/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA

2657

0 15920,89 Cobrança 10/02/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA

2663

0 6092,68 Cobrança 10/02/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA

2651

0 13349,81 Cobrança 10/02/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA

2669

0 705,47 Cobrança 10/02/2022 00:00:00 1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento

2226

6703,58 0 Adiantamento 1ª parc13º Salário Pago a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, Arquivo Banco. Conforme despacho 19/2022 proveniente da gestão de pessoas do Coren-PE. 10/02/2022 00:00:00 1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA

2666

0 1064,45 Cobrança 10/02/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

3682

0 595 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/02/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

3724

0 2105 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/02/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

3562

0 1,7 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/02/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

3725

2105 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/02/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

3563

1,7 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/02/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

3683

595 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/02/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

2343

630/2018

0 1922,37 10/02/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

4074

327/2021

0 234,28 Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 49, Arquivo Banco , Tarifa Bancária ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de custeio das despesas de sistema de licitações disponibilizado pelo banco do Brasil, para o período de 03 de janeiro a 21 de agosto de 2022, conforme Despacho 36/2022. Débito autorizado: 10/02/2022. 10/02/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

2097

PAD nº 628/2018

171,04 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 588 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 192891602 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Petrolina do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Contrato 7041487415, competência 02/2022. 10/02/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

2055

288/2020

239,6 0 Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 586 do empenho 105, Arquivo Banco , Fatura 2289 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a prestação de serviço com os purificadores no período de 06 de janeiro a 05 de fevereiro 2022, conforme Despacho 79/2022. Competência 07/01 a 07/02/2021. 10/02/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

1962

239/2020

660 0 Pago a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, liquidação 559 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7782 ref. a Valor empenhado a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a prestação de agenciamento de integração de estágio para o período de Janeiro e Dezembro/2022, conforme Despacho 44/2022. Compet 012022 10/02/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

1690

PAD nº 496/2016

3639,67 0 Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 477 do empenho 30, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 15/2022. Documento 604738, parc 04/24. Aluguel 02/2022. 10/02/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

4076

327/2021

234,28 0 Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1303 do empenho 49, Arquivo Banco , Tarifa Bancária ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de custeio das despesas de sistema de licitações disponibilizado pelo banco do Brasil, para o período de 03 de janeiro a 21 de agosto de 2022, conforme Despacho 36/2022. 10/02/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

2342

630/2018

0 44,72 Liquidação do Empenho 55, referente Fatura nº 1200116621228 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. 10/02/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

1434

119,56 0 Pago a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, liquidação 362 do empenho 88, Arquivo Banco , Licenciamento 2022 ref. a Valor empenhado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Taxa de Licenciamento dos veículos do Coren-PE. Placa KJE7695 - FORD RANGER XLS 13P 10/02/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

1436

119,56 0 Pago a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, liquidação 362 do empenho 88, Arquivo Banco , Licenciamento 2022 ref. a Valor empenhado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Taxa de Licenciamento dos veículos do Coren-PE. PLACA PDH 7458 - CHEVROLET CLASS 10/02/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

1438

119,56 0 Pago a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, liquidação 362 do empenho 88, Arquivo Banco , Licenciamento 2022 ref. a Valor empenhado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Taxa de Licenciamento dos veículos do Coren-PE. Placa QYH6E99 - FIAT TOROENDURANCE ATD4 10/02/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

1433

119,56 0 Pago a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, liquidação 362 do empenho 88, Arquivo Banco , Licenciamento 2022 ref. a Valor empenhado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Taxa de Licenciamento dos veículos do Coren-PE. Placa PFB6494 - HYUNDAI/TUCSON GLSB 10/02/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

1437

119,56 0 Pago a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, liquidação 362 do empenho 88, Arquivo Banco , Licenciamento 2022 ref. a Valor empenhado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Taxa de Licenciamento dos veículos do Coren-PE. Placa KGW4948 - CORSA SEDAN PREMIUM 10/02/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

1435

119,56 0 Pago a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, liquidação 362 do empenho 88, Arquivo Banco , Licenciamento 2022 ref. a Valor empenhado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Taxa de Licenciamento dos veículos do Coren-PE. Placa PDH7678 - CHEVROLET CLASSIC 10/02/2022 00:00:00 2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher

1962

239/2020

0 33 ISS 5% (Pago a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, liquidação 559 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7782 ref. a Valor empenhado a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a prestação de agenciamento de integração de estágio para o período de Janeiro e Dezembro/2022, conforme Despacho 44/2022. Compet 012022) 10/02/2022 00:00:00 2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher

1970

PAD nº239/2020

34,75 0 Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, resto a pagar 40, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7687 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA. Valor empenhado a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de intermediação de estagiários para atender às necessidades do Coren-PE, para o Exercício de 2021, conforme Despacho nº 0021/2020-DLCC. Competência: 12/2021.). 10/02/2022 00:00:00 2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher

1973

PAD Nº 473/2016

17,5 0 Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, resto a pagar 38, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7832 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME. Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual da prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e fornecimento de peças em 1 (um) nobreak, conforme Despacho nº0019/2021-DLCC. ). 10/02/2022 00:00:00 2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher

1972

PAD Nº 0700/2017

2228,06 0 Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, resto a pagar 397, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 26064 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA. Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à possibilidade de renovação do contrato de prestação de serviço de vigilância e segurança armada para o Coren-PE, para o período de 20/07/2021 a 31/12/2021, conforme Despacho nº131/2021-DLCC. ). 10/02/2022 00:00:00 2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher

1969

0272/2020

9,05 0 Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, resto a pagar 698, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 96819 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI. Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação no período 16 outubro a 31 de dezembro 2021 do contrato firmado entre o Coren-PE e a empresa N.B. Cavalcanti intermediação de serviços de transporte por táxi (Teletaxi), conforme Despacho nº227/2021-DLCC. Utilização dos Táxis no mês de Dezembro/2021.). 10/02/2022 00:00:00 2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher

1975

348/2017

777,53 0 Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 535 do empenho 87, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 20739 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de custeio referente a prestação de serviços técnicos de manutenção, atualização e suporte nos módulos licenciados para o Coren-PE, para o período de 03 de janeiro a 01 de fevereiro de 2022, conforme Despacho 27/2022. Competência 01/2022.). 10/02/2022 00:00:00 2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher

4100

PAD nº 0497/2021

35,01 0 Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA., liquidação 59 do empenho 26, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 52559 ref. a Valor empenhado a ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviços de revisão veicular dos 60.000km do veículo FIAT TORO Endurance ATD 4X4, placa QYH6E99, conforme Despacho nº025/2022-DLCC.). 10/02/2022 00:00:00 2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher

1974

239/2020

33 0 Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, liquidação 559 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7782 ref. a Valor empenhado a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a prestação de agenciamento de integração de estágio para o período de Janeiro e Dezembro/2022, conforme Despacho 44/2022. Compet 012022). 10/02/2022 00:00:00 2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher

1963

PAD nº395/2019

99,74 0 Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,50% conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, resto a pagar 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 218 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME. Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Serra Talhada do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Competência 01/12 a 31/12/2021.). 10/02/2022 00:00:00 2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher

1966

PAD nº395/2019

100 0 Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,50% conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, resto a pagar 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 220 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME. Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Petrolina do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Competência 01/12 a 31/12/2021.). 10/02/2022 00:00:00 2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher

1965

PAD nº395/2019

99,86 0 Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,50% conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, resto a pagar 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 222 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME. Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Limoeiro do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Competência 01/12 a 31/12/2021.). 10/02/2022 00:00:00 2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher

1964

PAD nº395/2019

99,39 0 Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,50% conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, resto a pagar 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 221 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME. Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Caruaru do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Competência 01/12 a 31/12/2021.). 10/02/2022 00:00:00 2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher

1968

PAD nº395/2019

443,71 0 Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,50% conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, resto a pagar 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 217 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME. Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Competência 01/12 a 31/12/2021.). 10/02/2022 00:00:00 2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher

1967

PAD nº395/2019

99,74 0 Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,50% conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, resto a pagar 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 219 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME. Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Garanhuns do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Competência 01/12 a 31/12/2021.). 10/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

2679

0 53,55 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

2637

0 7005,1 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

2643

0 30,18 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

2664

0 1523,17 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

2658

0 3980,22 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

2670

0 176,37 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

2661

0 270,78 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

2682

0 100 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

2676

0 1944,07 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

2779

0 5572,63 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

2640

0 3,79 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

2673

0 2583,89 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

2667

0 266,11 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

2683

100 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

2652

0 3337,45 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

2671

176,37 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

2668

266,11 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

2780

5572,63 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

2641

3,79 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

2638

7005,1 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

2674

2583,89 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

2659

3980,22 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

2653

3337,45 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

2677

1944,07 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

2665

1523,17 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

2644

30,18 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

2680

53,55 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

2662

270,78 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/02/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar

3992

0 248,16 Cobrança 10/02/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar

2352

0 421,6 Liquidação do Empenho 137, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. 10/02/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar

2334

0 843,2 Liquidação do Empenho 133, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 10/02/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar

2355

0 843,2 Liquidação do Empenho 138, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido João Antônio Bezerra Magalhães, pela aquisição ou serviços prestados. 10/02/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar

2361

0 843,2 Liquidação do Empenho 140, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. 10/02/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar

2340

0 843,2 Liquidação do Empenho 135, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. 10/02/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar

2346

0 843,2 Liquidação do Empenho 136, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 10/02/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar

2331

0 843,2 Liquidação do Empenho 132, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. 10/02/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar

2358

0 843,2 Liquidação do Empenho 139, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 10/02/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar

2247

Portaria Nº 0070/2022

0 1690,64 Liquidação do Empenho 119, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. 10/02/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar

2364

Portaria Nº 0061/2022

0 153,69 Liquidação do Empenho 141, referente Recibo nº 003/2022 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 10/02/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar

2241

Portaria Nº 0070/2022

0 1690,64 Liquidação do Empenho 117, referente Recibo nº 003/2022 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 10/02/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar

2234

01/2022

0 153,69 Liquidação do Empenho 115, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. 10/02/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar

2336

0 2529,6 Liquidação do Empenho 134, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. 10/02/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar

2324

0 2951,2 Liquidação do Empenho 130, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. 10/02/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar

2310

0 2108 Liquidação do Empenho 125, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. 10/02/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar

2257

0 2698,24 Liquidação do Empenho 123, referente Recibo nº 012022 do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. 10/02/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar

2326

0 2529,6 Liquidação do Empenho 129, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 10/02/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar

2314

0 6324 Liquidação do Empenho 126, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 10/02/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar

2327

0 1264,8 Liquidação do Empenho 131, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 10/02/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar

2252

0 2360,96 Liquidação do Empenho 121, referente Recibo nº 012022 do favorecido Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados. 10/02/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar

2316

0 2108 Liquidação do Empenho 127, referente Recibo nº 012022 do favorecido João Antônio Bezerra Magalhães, pela aquisição ou serviços prestados. 10/02/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar

2243

0 3372,8 Liquidação do Empenho 118, referente Recibo nº 012022 do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. 10/02/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar

2237

0 3372,8 Liquidação do Empenho 116, referente Recibo nº 012022 do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. 10/02/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar

2249

0 3372,8 Liquidação do Empenho 120, referente Recibo nº 012022 do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 10/02/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar

2319

0 843,2 Liquidação do Empenho 128, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. 10/02/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar

2256

Mês 02/2021

0 2698,24 Liquidação do Empenho 122, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. 10/02/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar

2261

Mês 02/2022

0 337,28 Liquidação do Empenho 124, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 10/02/2022 00:00:00 3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores

2364

Portaria Nº 0061/2022

153,69 0 Liquidação do Empenho 141, referente Recibo nº 003/2022 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 10/02/2022 00:00:00 3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores

2234

01/2022

153,69 0 Liquidação do Empenho 115, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. 10/02/2022 00:00:00 3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores

2241

Portaria Nº 0070/2022

1690,64 0 Liquidação do Empenho 117, referente Recibo nº 003/2022 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 10/02/2022 00:00:00 3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores

2247

Portaria Nº 0070/2022

1690,64 0 Liquidação do Empenho 119, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. 10/02/2022 00:00:00 3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

2352

421,6 0 Liquidação do Empenho 137, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. 10/02/2022 00:00:00 3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

2355

843,2 0 Liquidação do Empenho 138, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido João Antônio Bezerra Magalhães, pela aquisição ou serviços prestados. 10/02/2022 00:00:00 3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

2361

843,2 0 Liquidação do Empenho 140, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. 10/02/2022 00:00:00 3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

2334

843,2 0 Liquidação do Empenho 133, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 10/02/2022 00:00:00 3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

2331

843,2 0 Liquidação do Empenho 132, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. 10/02/2022 00:00:00 3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

2346

843,2 0 Liquidação do Empenho 136, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 10/02/2022 00:00:00 3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

2340

843,2 0 Liquidação do Empenho 135, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. 10/02/2022 00:00:00 3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

2358

843,2 0 Liquidação do Empenho 139, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 10/02/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa

2343

630/2018

1922,37 0 10/02/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa

2342

630/2018

44,72 0 Liquidação do Empenho 55, referente Fatura nº 1200116621228 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. 10/02/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação

4074

327/2021

234,28 0 Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 49, Arquivo Banco , Tarifa Bancária ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de custeio das despesas de sistema de licitações disponibilizado pelo banco do Brasil, para o período de 03 de janeiro a 21 de agosto de 2022, conforme Despacho 36/2022. Débito autorizado: 10/02/2022. 10/02/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários

3682

595 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/02/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários

3724

2105 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/02/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários

3562

1,7 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/02/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2676

1944,07 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/02/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2658

3980,22 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/02/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2679

53,55 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/02/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2682

100 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/02/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2652

3337,45 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/02/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2667

266,11 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/02/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2661

270,78 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/02/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2640

3,79 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/02/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2673

2583,89 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/02/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2643

30,18 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/02/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2670

176,37 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/02/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2779

5572,63 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/02/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2664

1523,17 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/02/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2637

7005,1 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/02/2022 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros

2316

2108 0 Liquidação do Empenho 127, referente Recibo nº 012022 do favorecido João Antônio Bezerra Magalhães, pela aquisição ou serviços prestados. 10/02/2022 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros

2310

2108 0 Liquidação do Empenho 125, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. 10/02/2022 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros

2336

2529,6 0 Liquidação do Empenho 134, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. 10/02/2022 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros

2314

6324 0 Liquidação do Empenho 126, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 10/02/2022 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros

2326

2529,6 0 Liquidação do Empenho 129, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 10/02/2022 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros

2327

1264,8 0 Liquidação do Empenho 131, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 10/02/2022 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros

2324

2951,2 0 Liquidação do Empenho 130, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. 10/02/2022 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros

2319

843,2 0 Liquidação do Empenho 128, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. 10/02/2022 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores

2252

2360,96 0 Liquidação do Empenho 121, referente Recibo nº 012022 do favorecido Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados. 10/02/2022 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores

2257

2698,24 0 Liquidação do Empenho 123, referente Recibo nº 012022 do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. 10/02/2022 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores

2237

3372,8 0 Liquidação do Empenho 116, referente Recibo nº 012022 do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. 10/02/2022 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores

2243

3372,8 0 Liquidação do Empenho 118, referente Recibo nº 012022 do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. 10/02/2022 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores

2249

3372,8 0 Liquidação do Empenho 120, referente Recibo nº 012022 do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 10/02/2022 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores

2256

Mês 02/2021

2698,24 0 Liquidação do Empenho 122, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. 10/02/2022 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores

2261

Mês 02/2022

337,28 0 Liquidação do Empenho 124, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 10/02/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas

2672

0 10335,57 Cobrança 10/02/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade

2675

0 7776,27 Cobrança 10/02/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas

2678

0 214,19 Cobrança 10/02/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos

2681

0 400 Cobrança 10/02/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro

2633

22296,15 0 Cobrança 10/02/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico

2636

28020,4 0 Cobrança 10/02/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar

2639

15,17 0 Cobrança 10/02/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF

2642

120,73 0 Cobrança 10/02/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro

2651

13349,81 0 Cobrança 10/02/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico

2657

15920,89 0 Cobrança 10/02/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar

2660

1083,12 0 Cobrança 10/02/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal

2663

6092,68 0 Cobrança 10/02/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal

2666

1064,45 0 Cobrança 10/02/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal

2669

705,47 0 Cobrança 10/02/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas

2672

10335,57 0 Cobrança 10/02/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade

2675

7776,27 0 Cobrança 10/02/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas

2678

214,19 0 Cobrança 10/02/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos

2681

400 0 Cobrança 10/02/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro

2633

0 22296,15 Cobrança 10/02/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico

2636

0 28020,4 Cobrança 10/02/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar

2639

0 15,17 Cobrança 10/02/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF

2642

0 120,73 Cobrança 10/02/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro

2651

0 13349,81 Cobrança 10/02/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico

2657

0 15920,89 Cobrança 10/02/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar

2660

0 1083,12 Cobrança 10/02/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal

2663

0 6092,68 Cobrança 10/02/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal

2666

0 1064,45 Cobrança 10/02/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal

2669

0 705,47 Cobrança 10/02/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas

2672

0 10335,57 Cobrança 10/02/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade

2675

0 7776,27 Cobrança 10/02/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas

2678

0 214,19 Cobrança 10/02/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos

2681

0 400 Cobrança 10/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores

2245

Portaria Nº 0070/2022

1690,64 0 Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2), para realizar visitas técnicas administrativas em todas as subseções. Período: 13/02/2022 á 18/02/2022. Meio de transporte: Veículo do COREN/PE. Origem: Recife, Destino: Todas as subseções. 10/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores

2363

Portaria Nº 0061/2022

153,69 0 Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para conduzir funcionário para substituir funcionária em atestado médico. Período: 31/01/2022. Origem: Recife, Destino: Caruaru. Meio de transporte: Veículo do COREN/PE. 10/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores

2233

01/2022

153,69 0 Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para substituir funcionária na subseção por motivo de atestado médico. Período: 31/01/2022. Meio de transporte: Veículo do COREN/PE. Origem: Recife, Destino: Caruaru. 10/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores

2239

Portaria Nº 0070/2022

1690,64 0 Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2), para conduzir administradora para realizar visitas técnicas administrativas em todas as subseções. Período: 13/02/2022 á 18/02/2022. Meio de transporte: Veículo do COREN/PE. Origem: Recife, Destino: Todas as subseções. 10/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos

2232

0516/2021

1100 0 Valor empenhado a ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a empresa vencedora na modalidade Dispensa de Licitação, para contratação de capota veicular marítima para FIAT TORO ENDURENCE ADT com placa QYH6E99 - 2020, conforme Despacho 88/2022. 10/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros

2317

843,2 0 Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (02), referentes ao mês de Janeiro/2022. 10/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros

2313

2108 0 Valor empenhado a João Antônio Bezerra Magalhães, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (05) auxílios representação de conselheiros na competência 01/2022. 10/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros

2335

2529,6 0 Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (06) auxílios representação de conselheiros na competência 01/2022. 10/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros

2312

6324 0 Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (15), referentes ao mês de Janeiro/2022. 10/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros

2322

2951,2 0 Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (07), referentes ao mês de Janeiro/2022. 10/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros

2309

2108 0 Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (05), referentes ao mês de Janeiro/2022. 10/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros

2321

2529,6 0 Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (06) auxílios representação de conselheiros na competência 01/2022. 10/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros

2323

1264,8 0 Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (06) auxílios representação de conselheiros na competência 01/2022. 10/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores

2251

2360,96 0 Valor empenhado a Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (07) auxílio representação de colaboradores na competência de 01/2022. 10/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores

2255

2698,24 0 Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (08) auxílio representação de colaboradores na competência de 01/2022. 10/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores

2236

3372,8 0 Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (10) auxílio representação de colaboradores na competência de 01/2022. 10/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores

2246

3372,8 0 Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (10) auxílio representação de colaboradores na competência de 01/2022. 10/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores

2240

3372,8 0 Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (10) auxílio representação de colaboradores na competência de 01/2022. 10/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores

2253

Mês 02/2021

2698,24 0 Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (08), referentes ao mês de Janeiro/2022. 10/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores

2260

Mês 02/2022

337,28 0 Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Janeiro/2022. 10/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

2351

421,6 0 Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01), para participar da 553ª ROP do mês de Janeiro/2022 10/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

2357

843,2 0 Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 553ª ROP e 1ª REP do mês de Janeiro/2022. 10/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

2360

843,2 0 Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 553ª ROP e 1ª REP do mês de Janeiro/2022 10/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

2333

843,2 0 Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 553ª ROP e 1ª REP do mês de Janeiro/2022. 10/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

2330

843,2 0 Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 553ª ROP e 1ª REP do mês de Janeiro/2022. 10/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

2344

843,2 0 Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 553ª ROP e 1ª REP do mês de Janeiro/2022 10/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

2354

843,2 0 Valor empenhado a João Antônio Bezerra Magalhães, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 553ª ROP e 1ª REP do mês de Janeiro/2022. 10/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

2339

843,2 0 Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 553ª ROP e 1ª REP do mês de Janeiro/2022 10/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores

2245

Portaria Nº 0070/2022

0 1690,64 Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2), para realizar visitas técnicas administrativas em todas as subseções. Período: 13/02/2022 á 18/02/2022. Meio de transporte: Veículo do COREN/PE. Origem: Recife, Destino: Todas as subseções. 10/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores

2233

01/2022

0 153,69 Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para substituir funcionária na subseção por motivo de atestado médico. Período: 31/01/2022. Meio de transporte: Veículo do COREN/PE. Origem: Recife, Destino: Caruaru. 10/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores

2239

Portaria Nº 0070/2022

0 1690,64 Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2), para conduzir administradora para realizar visitas técnicas administrativas em todas as subseções. Período: 13/02/2022 á 18/02/2022. Meio de transporte: Veículo do COREN/PE. Origem: Recife, Destino: Todas as subseções. 10/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores

2363

Portaria Nº 0061/2022

0 153,69 Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para conduzir funcionário para substituir funcionária em atestado médico. Período: 31/01/2022. Origem: Recife, Destino: Caruaru. Meio de transporte: Veículo do COREN/PE. 10/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores

2241

Portaria Nº 0070/2022

1690,64 0 Liquidação do Empenho 117, referente Recibo nº 003/2022 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 10/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores

2234

01/2022

153,69 0 Liquidação do Empenho 115, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. 10/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores

2364

Portaria Nº 0061/2022

153,69 0 Liquidação do Empenho 141, referente Recibo nº 003/2022 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 10/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores

2247

Portaria Nº 0070/2022

1690,64 0 Liquidação do Empenho 119, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. 10/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos

2232

0516/2021

0 1100 Valor empenhado a ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a empresa vencedora na modalidade Dispensa de Licitação, para contratação de capota veicular marítima para FIAT TORO ENDURENCE ADT com placa QYH6E99 - 2020, conforme Despacho 88/2022. 10/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação

4074

327/2021

2342

630/2018

44,72 0 Liquidação do Empenho 55, referente Fatura nº 1200116621228 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. 10/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa

2343

630/2018

1922,37 0 10/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3724

2105 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3562

1,7 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3682

595 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2670

176,37 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2661

270,78 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2643

30,18 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2640

3,79 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2658

3980,22 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2676

1944,07 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2652

3337,45 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2664

1523,17 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2673

2583,89 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2779

5572,63 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2667

266,11 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2637

7005,1 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2679

53,55 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2682

100 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros

2317

0 843,2 Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (02), referentes ao mês de Janeiro/2022. 10/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros

2319

843,2 0 Liquidação do Empenho 128, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. 10/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros

2326

2529,6 0 Liquidação do Empenho 129, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 10/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros

2324

2951,2 0 Liquidação do Empenho 130, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. 10/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros

2314

6324 0 Liquidação do Empenho 126, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 10/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros

2310

2108 0 Liquidação do Empenho 125, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. 10/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros

2316

2108 0 Liquidação do Empenho 127, referente Recibo nº 012022 do favorecido João Antônio Bezerra Magalhães, pela aquisição ou serviços prestados. 10/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros

2336

2529,6 0 Liquidação do Empenho 134, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. 10/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros

2327

1264,8 0 Liquidação do Empenho 131, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 10/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros

2321

0 2529,6 Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (06) auxílios representação de conselheiros na competência 01/2022. 10/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros

2323

0 1264,8 Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (06) auxílios representação de conselheiros na competência 01/2022. 10/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros

2322

0 2951,2 Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (07), referentes ao mês de Janeiro/2022. 10/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros

2313

0 2108 Valor empenhado a João Antônio Bezerra Magalhães, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (05) auxílios representação de conselheiros na competência 01/2022. 10/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros

2335

0 2529,6 Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (06) auxílios representação de conselheiros na competência 01/2022. 10/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros

2309

0 2108 Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (05), referentes ao mês de Janeiro/2022. 10/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros

2312

0 6324 Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (15), referentes ao mês de Janeiro/2022. 10/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores

2251

0 2360,96 Valor empenhado a Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (07) auxílio representação de colaboradores na competência de 01/2022. 10/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores

2255

0 2698,24 Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (08) auxílio representação de colaboradores na competência de 01/2022. 10/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores

2252

2360,96 0 Liquidação do Empenho 121, referente Recibo nº 012022 do favorecido Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados. 10/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores

2257

2698,24 0 Liquidação do Empenho 123, referente Recibo nº 012022 do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. 10/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores

2240

0 3372,8 Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (10) auxílio representação de colaboradores na competência de 01/2022. 10/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores

2243

3372,8 0 Liquidação do Empenho 118, referente Recibo nº 012022 do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. 10/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores

2236

0 3372,8 Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (10) auxílio representação de colaboradores na competência de 01/2022. 10/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores

2246

0 3372,8 Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (10) auxílio representação de colaboradores na competência de 01/2022. 10/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores

2237

3372,8 0 Liquidação do Empenho 116, referente Recibo nº 012022 do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. 10/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores

2249

3372,8 0 Liquidação do Empenho 120, referente Recibo nº 012022 do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 10/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores

2256

Mês 02/2021

2698,24 0 Liquidação do Empenho 122, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. 10/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores

2261

Mês 02/2022

337,28 0 Liquidação do Empenho 124, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 10/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores

2253

Mês 02/2021

0 2698,24 Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (08), referentes ao mês de Janeiro/2022. 10/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores

2260

Mês 02/2022

0 337,28 Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Janeiro/2022. 10/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

2352

421,6 0 Liquidação do Empenho 137, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. 10/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

2351

0 421,6 Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01), para participar da 553ª ROP do mês de Janeiro/2022 10/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

2339

0 843,2 Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 553ª ROP e 1ª REP do mês de Janeiro/2022 10/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

2330

0 843,2 Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 553ª ROP e 1ª REP do mês de Janeiro/2022. 10/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

2361

843,2 0 Liquidação do Empenho 140, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. 10/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

2358

843,2 0 Liquidação do Empenho 139, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 10/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

2334

843,2 0 Liquidação do Empenho 133, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 10/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

2340

843,2 0 Liquidação do Empenho 135, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. 10/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

2331

843,2 0 Liquidação do Empenho 132, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. 10/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

2355

843,2 0 Liquidação do Empenho 138, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido João Antônio Bezerra Magalhães, pela aquisição ou serviços prestados. 10/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

2346

843,2 0 Liquidação do Empenho 136, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 10/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

2344

0 843,2 Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 553ª ROP e 1ª REP do mês de Janeiro/2022 10/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

2333

0 843,2 Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 553ª ROP e 1ª REP do mês de Janeiro/2022. 10/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

2354

0 843,2 Valor empenhado a João Antônio Bezerra Magalhães, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 553ª ROP e 1ª REP do mês de Janeiro/2022. 10/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

2357

0 843,2 Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 553ª ROP e 1ª REP do mês de Janeiro/2022. 10/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

2360

0 843,2 Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 553ª ROP e 1ª REP do mês de Janeiro/2022 10/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores

2241

Portaria Nº 0070/2022

0 1690,64 Liquidação do Empenho 117, referente Recibo nº 003/2022 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 10/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores

2234

01/2022

0 153,69 Liquidação do Empenho 115, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. 10/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores

2364

Portaria Nº 0061/2022

0 153,69 Liquidação do Empenho 141, referente Recibo nº 003/2022 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 10/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores

2247

Portaria Nº 0070/2022

0 1690,64 Liquidação do Empenho 119, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. 10/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

2097

PAD nº 628/2018

171,04 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 588 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 192891602 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Petrolina do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Contrato 7041487415, competência 02/2022. 10/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios

1962

239/2020

660 0 Pago a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, liquidação 559 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7782 ref. a Valor empenhado a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a prestação de agenciamento de integração de estágio para o período de Janeiro e Dezembro/2022, conforme Despacho 44/2022. Compet 012022 10/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis

1690

PAD nº 496/2016

3639,67 0 Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 477 do empenho 30, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 15/2022. Documento 604738, parc 04/24. Aluguel 02/2022. 10/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis

2055

288/2020

239,6 0 Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 586 do empenho 105, Arquivo Banco , Fatura 2289 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a prestação de serviço com os purificadores no período de 06 de janeiro a 05 de fevereiro 2022, conforme Despacho 79/2022. Competência 07/01 a 07/02/2021. 10/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação

4074

327/2021

0 234,28 Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 49, Arquivo Banco , Tarifa Bancária ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de custeio das despesas de sistema de licitações disponibilizado pelo banco do Brasil, para o período de 03 de janeiro a 21 de agosto de 2022, conforme Despacho 36/2022. Débito autorizado: 10/02/2022. 10/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação

4076

327/2021

234,28 0 Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1303 do empenho 49, Arquivo Banco , Tarifa Bancária ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de custeio das despesas de sistema de licitações disponibilizado pelo banco do Brasil, para o período de 03 de janeiro a 21 de agosto de 2022, conforme Despacho 36/2022. 10/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa

2343

630/2018

0 1922,37 10/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa

2342

630/2018

0 44,72 Liquidação do Empenho 55, referente Fatura nº 1200116621228 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. 10/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3563

1,7 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3683

595 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3724

0 2105 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3682

0 595 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3562

0 1,7 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3725

2105 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2637

0 7005,1 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2658

0 3980,22 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2664

0 1523,17 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2643

0 30,18 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2682

0 100 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2661

0 270,78 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2676

0 1944,07 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2673

0 2583,89 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2679

0 53,55 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2640

0 3,79 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2667

0 266,11 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2652

0 3337,45 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2659

3980,22 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2671

176,37 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2668

266,11 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2674

2583,89 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2638

7005,1 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2662

270,78 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2644

30,18 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2665

1523,17 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2641

3,79 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2653

3337,45 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2677

1944,07 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2779

0 5572,63 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2670

0 176,37 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2780

5572,63 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2680

53,55 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2683

100 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos

1436

119,56 0 Pago a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, liquidação 362 do empenho 88, Arquivo Banco , Licenciamento 2022 ref. a Valor empenhado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Taxa de Licenciamento dos veículos do Coren-PE. PLACA PDH 7458 - CHEVROLET CLASS 10/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos

1435

119,56 0 Pago a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, liquidação 362 do empenho 88, Arquivo Banco , Licenciamento 2022 ref. a Valor empenhado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Taxa de Licenciamento dos veículos do Coren-PE. Placa PDH7678 - CHEVROLET CLASSIC 10/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos

1433

119,56 0 Pago a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, liquidação 362 do empenho 88, Arquivo Banco , Licenciamento 2022 ref. a Valor empenhado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Taxa de Licenciamento dos veículos do Coren-PE. Placa PFB6494 - HYUNDAI/TUCSON GLSB 10/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos

1438

119,56 0 Pago a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, liquidação 362 do empenho 88, Arquivo Banco , Licenciamento 2022 ref. a Valor empenhado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Taxa de Licenciamento dos veículos do Coren-PE. Placa QYH6E99 - FIAT TOROENDURANCE ATD4 10/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos

1434

119,56 0 Pago a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, liquidação 362 do empenho 88, Arquivo Banco , Licenciamento 2022 ref. a Valor empenhado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Taxa de Licenciamento dos veículos do Coren-PE. Placa KJE7695 - FORD RANGER XLS 13P 10/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos

1437

119,56 0 Pago a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, liquidação 362 do empenho 88, Arquivo Banco , Licenciamento 2022 ref. a Valor empenhado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Taxa de Licenciamento dos veículos do Coren-PE. Placa KGW4948 - CORSA SEDAN PREMIUM 10/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros

2310

0 2108 Liquidação do Empenho 125, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. 10/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros

2316

0 2108 Liquidação do Empenho 127, referente Recibo nº 012022 do favorecido João Antônio Bezerra Magalhães, pela aquisição ou serviços prestados. 10/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros

2314

0 6324 Liquidação do Empenho 126, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 10/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros

2327

0 1264,8 Liquidação do Empenho 131, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 10/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros

2336

0 2529,6 Liquidação do Empenho 134, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. 10/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros

2324

0 2951,2 Liquidação do Empenho 130, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. 10/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros

2326

0 2529,6 Liquidação do Empenho 129, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 10/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros

2319

2237

0 3372,8 Liquidação do Empenho 116, referente Recibo nº 012022 do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. 10/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores

2249

2243

0 3372,8 Liquidação do Empenho 118, referente Recibo nº 012022 do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. 10/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores

2257

0 2698,24 Liquidação do Empenho 123, referente Recibo nº 012022 do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. 10/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores

2252

0 2360,96 Liquidação do Empenho 121, referente Recibo nº 012022 do favorecido Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados. 10/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores

2261

Mês 02/2022

0 337,28 Liquidação do Empenho 124, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 10/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores

2256

Mês 02/2021

0 2698,24 Liquidação do Empenho 122, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. 10/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

2352

0 421,6 Liquidação do Empenho 137, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. 10/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

2355

0 843,2 Liquidação do Empenho 138, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido João Antônio Bezerra Magalhães, pela aquisição ou serviços prestados. 10/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

2358

0 843,2 Liquidação do Empenho 139, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 10/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

2331

0 843,2 Liquidação do Empenho 132, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. 10/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

2346

0 843,2 Liquidação do Empenho 136, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 10/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

2340

2361

0 843,2 Liquidação do Empenho 140, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. 10/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

2334

0 843,2 Liquidação do Empenho 133, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 10/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

2097

PAD nº 628/2018

0 171,04 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 588 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 192891602 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Petrolina do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Contrato 7041487415, competência 02/2022. 10/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios

1962

239/2020

0 660 Pago a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, liquidação 559 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7782 ref. a Valor empenhado a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a prestação de agenciamento de integração de estágio para o período de Janeiro e Dezembro/2022, conforme Despacho 44/2022. Compet 012022 10/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis

1690

PAD nº 496/2016

0 3639,67 Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 477 do empenho 30, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 15/2022. Documento 604738, parc 04/24. Aluguel 02/2022. 10/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis

2055

288/2020

0 239,6 Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 586 do empenho 105, Arquivo Banco , Fatura 2289 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a prestação de serviço com os purificadores no período de 06 de janeiro a 05 de fevereiro 2022, conforme Despacho 79/2022. Competência 07/01 a 07/02/2021. 10/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação

4076

327/2021

0 234,28 Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1303 do empenho 49, Arquivo Banco , Tarifa Bancária ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de custeio das despesas de sistema de licitações disponibilizado pelo banco do Brasil, para o período de 03 de janeiro a 21 de agosto de 2022, conforme Despacho 36/2022. 10/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3725

0 2105 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3683

0 595 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3563

0 1,7 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2665

0 1523,17 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2674

0 2583,89 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2780

0 5572,63 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2677

0 1944,07 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2680

0 53,55 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2683

0 100 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2638

0 7005,1 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2644

0 30,18 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2659

0 3980,22 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2662

0 270,78 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2653

0 3337,45 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2668

0 266,11 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2641

0 3,79 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2671

0 176,37 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos

1437

0 119,56 Pago a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, liquidação 362 do empenho 88, Arquivo Banco , Licenciamento 2022 ref. a Valor empenhado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Taxa de Licenciamento dos veículos do Coren-PE. Placa KGW4948 - CORSA SEDAN PREMIUM 10/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos

1436

0 119,56 Pago a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, liquidação 362 do empenho 88, Arquivo Banco , Licenciamento 2022 ref. a Valor empenhado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Taxa de Licenciamento dos veículos do Coren-PE. PLACA PDH 7458 - CHEVROLET CLASS 10/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos

1435

0 119,56 Pago a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, liquidação 362 do empenho 88, Arquivo Banco , Licenciamento 2022 ref. a Valor empenhado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Taxa de Licenciamento dos veículos do Coren-PE. Placa PDH7678 - CHEVROLET CLASSIC 10/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos

1433

0 119,56 Pago a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, liquidação 362 do empenho 88, Arquivo Banco , Licenciamento 2022 ref. a Valor empenhado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Taxa de Licenciamento dos veículos do Coren-PE. Placa PFB6494 - HYUNDAI/TUCSON GLSB 10/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos

1438

0 119,56 Pago a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, liquidação 362 do empenho 88, Arquivo Banco , Licenciamento 2022 ref. a Valor empenhado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Taxa de Licenciamento dos veículos do Coren-PE. Placa QYH6E99 - FIAT TOROENDURANCE ATD4 10/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos

1434

0 119,56 Pago a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, liquidação 362 do empenho 88, Arquivo Banco , Licenciamento 2022 ref. a Valor empenhado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Taxa de Licenciamento dos veículos do Coren-PE. Placa KJE7695 - FORD RANGER XLS 13P 10/02/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

2636

28020,4 0 Cobrança 10/02/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

2681

400 0 Cobrança 10/02/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

2642

120,73 0 Cobrança 10/02/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

2660

1083,12 0 Cobrança 10/02/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

2639

15,17 0 Cobrança 10/02/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

2633

22296,15 0 Cobrança 10/02/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

2657

15920,89 0 Cobrança 10/02/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

2663

6092,68 0 Cobrança 10/02/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

2669

705,47 0 Cobrança 10/02/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

3992

248,16 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 10/02/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

2651

13349,81 0 Cobrança 10/02/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

2675

7776,27 0 Cobrança 10/02/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

2666

1064,45 0 Cobrança 10/02/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

2672

10335,57 0 Cobrança 10/02/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

2678

214,19 0 Cobrança 10/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

2639

0 15,17 Cobrança 10/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

2636

0 28020,4 Cobrança 10/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

2660

0 1083,12 Cobrança 10/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

2633

0 22296,15 Cobrança 10/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

2669

0 705,47 Cobrança 10/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

2678

0 214,19 Cobrança 10/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

2675

0 7776,27 Cobrança 10/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

2663

0 6092,68 Cobrança 10/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

2672

0 10335,57 Cobrança 10/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

2651

0 13349,81 Cobrança 10/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

2666

0 1064,45 Cobrança 10/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

3992

0 248,16 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 10/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

3992

248,16 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 10/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

2642

0 120,73 Cobrança 10/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

2657

0 15920,89 Cobrança 10/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

2681

0 400 Cobrança 10/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

2322

2951,2 0 Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (07), referentes ao mês de Janeiro/2022. 10/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

2323

1264,8 0 Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (06) auxílios representação de conselheiros na competência 01/2022. 10/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

2313

2108 0 Valor empenhado a João Antônio Bezerra Magalhães, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (05) auxílios representação de conselheiros na competência 01/2022. 10/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

2309

2108 0 Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (05), referentes ao mês de Janeiro/2022. 10/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

2312

6324 0 Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (15), referentes ao mês de Janeiro/2022. 10/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

2335

2529,6 0 Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (06) auxílios representação de conselheiros na competência 01/2022. 10/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

2251

2360,96 0 Valor empenhado a Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (07) auxílio representação de colaboradores na competência de 01/2022. 10/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

2321

2529,6 0 Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (06) auxílios representação de conselheiros na competência 01/2022. 10/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

2255

2698,24 0 Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (08) auxílio representação de colaboradores na competência de 01/2022. 10/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

2246

3372,8 0 Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (10) auxílio representação de colaboradores na competência de 01/2022. 10/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

2236

3372,8 0 Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (10) auxílio representação de colaboradores na competência de 01/2022. 10/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

2240

3372,8 0 Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (10) auxílio representação de colaboradores na competência de 01/2022. 10/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

2351

421,6 0 Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01), para participar da 553ª ROP do mês de Janeiro/2022 10/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

2317

843,2 0 Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (02), referentes ao mês de Janeiro/2022. 10/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

2333

843,2 0 Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 553ª ROP e 1ª REP do mês de Janeiro/2022. 10/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

2339

843,2 0 Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 553ª ROP e 1ª REP do mês de Janeiro/2022 10/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

2330

843,2 0 Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 553ª ROP e 1ª REP do mês de Janeiro/2022. 10/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

2360

843,2 0 Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 553ª ROP e 1ª REP do mês de Janeiro/2022 10/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

2354

843,2 0 Valor empenhado a João Antônio Bezerra Magalhães, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 553ª ROP e 1ª REP do mês de Janeiro/2022. 10/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

2344

843,2 0 Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 553ª ROP e 1ª REP do mês de Janeiro/2022 10/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

2357

843,2 0 Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 553ª ROP e 1ª REP do mês de Janeiro/2022. 10/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

2253

Mês 02/2021

2698,24 0 Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (08), referentes ao mês de Janeiro/2022. 10/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

2245

Portaria Nº 0070/2022

1690,64 0 Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2), para realizar visitas técnicas administrativas em todas as subseções. Período: 13/02/2022 á 18/02/2022. Meio de transporte: Veículo do COREN/PE. Origem: Recife, Destino: Todas as subseções. 10/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

2232

0516/2021

1100 0 Valor empenhado a ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a empresa vencedora na modalidade Dispensa de Licitação, para contratação de capota veicular marítima para FIAT TORO ENDURENCE ADT com placa QYH6E99 - 2020, conforme Despacho 88/2022. 10/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

2239

Portaria Nº 0070/2022

1690,64 0 Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2), para conduzir administradora para realizar visitas técnicas administrativas em todas as subseções. Período: 13/02/2022 á 18/02/2022. Meio de transporte: Veículo do COREN/PE. Origem: Recife, Destino: Todas as subseções. 10/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

2260

Mês 02/2022

337,28 0 Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Janeiro/2022. 10/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

2363

Portaria Nº 0061/2022

153,69 0 Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para conduzir funcionário para substituir funcionária em atestado médico. Período: 31/01/2022. Origem: Recife, Destino: Caruaru. Meio de transporte: Veículo do COREN/PE. 10/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

2233

01/2022

2679

53,55 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

2658

3980,22 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

2676

1944,07 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

2670

176,37 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

2667

266,11 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

2682

100 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

2640

3,79 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

2779

5572,63 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

2643

30,18 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

2661

270,78 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

2664

1523,17 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

2673

2583,89 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

2652

3337,45 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

2637

7005,1 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

2312

0 6324 Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (15), referentes ao mês de Janeiro/2022. 10/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

2251

2323

2255

2335

2246

2309

2322

2313

2321

2249

2243

3372,8 0 Liquidação do Empenho 118, referente Recibo nº 012022 do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. 10/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

2236

2240

2352

421,6 0 Liquidação do Empenho 137, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. 10/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

2334

843,2 0 Liquidação do Empenho 133, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 10/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

2361

843,2 0 Liquidação do Empenho 140, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. 10/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

2319

2358

843,2 0 Liquidação do Empenho 139, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 10/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

2346

843,2 0 Liquidação do Empenho 136, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 10/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

2340

2357

2339

2317

2333

2344

2354

2360

2355

843,2 0 Liquidação do Empenho 138, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido João Antônio Bezerra Magalhães, pela aquisição ou serviços prestados. 10/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

2331

843,2 0 Liquidação do Empenho 132, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. 10/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

2330

2237

3372,8 0 Liquidação do Empenho 116, referente Recibo nº 012022 do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. 10/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

2351

0 421,6 Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01), para participar da 553ª ROP do mês de Janeiro/2022 10/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

2326

2529,6 0 Liquidação do Empenho 129, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 10/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

2257

2698,24 0 Liquidação do Empenho 123, referente Recibo nº 012022 do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. 10/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

2316

2108 0 Liquidação do Empenho 127, referente Recibo nº 012022 do favorecido João Antônio Bezerra Magalhães, pela aquisição ou serviços prestados. 10/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

2327

1264,8 0 Liquidação do Empenho 131, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 10/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

2336

2529,6 0 Liquidação do Empenho 134, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. 10/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

2310

2108 0 Liquidação do Empenho 125, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. 10/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

2324

2951,2 0 Liquidação do Empenho 130, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. 10/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

2314

6324 0 Liquidação do Empenho 126, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 10/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

2252

2360,96 0 Liquidação do Empenho 121, referente Recibo nº 012022 do favorecido Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados. 10/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

3682

595 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

3562

1,7 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

3724

2105 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

2261

Mês 02/2022

337,28 0 Liquidação do Empenho 124, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 10/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

2234

01/2022

153,69 0 Liquidação do Empenho 115, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. 10/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

4074

327/2021

2256

Mês 02/2021

2698,24 0 Liquidação do Empenho 122, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. 10/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

2241

Portaria Nº 0070/2022

1690,64 0 Liquidação do Empenho 117, referente Recibo nº 003/2022 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 10/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

2364

Portaria Nº 0061/2022

153,69 0 Liquidação do Empenho 141, referente Recibo nº 003/2022 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 10/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

2247

Portaria Nº 0070/2022

1690,64 0 Liquidação do Empenho 119, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. 10/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

2343

630/2018

1922,37 0 10/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

2342

630/2018

44,72 0 Liquidação do Empenho 55, referente Fatura nº 1200116621228 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. 10/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

2232

0516/2021

2239

Portaria Nº 0070/2022

2245

Portaria Nº 0070/2022

2253

Mês 02/2021

0 2698,24 Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (08), referentes ao mês de Janeiro/2022. 10/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

2233

01/2022

2260

Mês 02/2022

2363

Portaria Nº 0061/2022

0 153,69 Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para conduzir funcionário para substituir funcionária em atestado médico. Período: 31/01/2022. Origem: Recife, Destino: Caruaru. Meio de transporte: Veículo do COREN/PE. 10/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2637

0 7005,1 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2643

0 30,18 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2676

0 1944,07 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2779

0 5572,63 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2670

0 176,37 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2668

266,11 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2661

0 270,78 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2653

3337,45 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2671

176,37 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2641

3,79 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2652

0 3337,45 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2640

0 3,79 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2677

1944,07 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2780

5572,63 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2673

0 2583,89 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2658

0 3980,22 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2679

0 53,55 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2682

0 100 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2664

0 1523,17 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2667

0 266,11 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2680

53,55 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2665

1523,17 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2683

100 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2638

7005,1 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2644

30,18 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2662

270,78 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2659

3980,22 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2674

2583,89 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3683

595 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3563

1,7 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3725

2105 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3724

0 2105 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3562

0 1,7 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3682

0 595 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3992

0 248,16 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 10/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

1962

239/2020

660 0 Pago a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, liquidação 559 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7782 ref. a Valor empenhado a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a prestação de agenciamento de integração de estágio para o período de Janeiro e Dezembro/2022, conforme Despacho 44/2022. Compet 012022 10/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

1690

PAD nº 496/2016

3639,67 0 Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 477 do empenho 30, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 15/2022. Documento 604738, parc 04/24. Aluguel 02/2022. 10/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2055

288/2020

239,6 0 Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 586 do empenho 105, Arquivo Banco , Fatura 2289 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a prestação de serviço com os purificadores no período de 06 de janeiro a 05 de fevereiro 2022, conforme Despacho 79/2022. Competência 07/01 a 07/02/2021. 10/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

4076

327/2021

234,28 0 Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1303 do empenho 49, Arquivo Banco , Tarifa Bancária ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de custeio das despesas de sistema de licitações disponibilizado pelo banco do Brasil, para o período de 03 de janeiro a 21 de agosto de 2022, conforme Despacho 36/2022. 10/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2352

0 421,6 Liquidação do Empenho 137, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. 10/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2346

0 843,2 Liquidação do Empenho 136, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 10/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2334

0 843,2 Liquidação do Empenho 133, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 10/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2097

PAD nº 628/2018

171,04 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 588 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 192891602 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Petrolina do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Contrato 7041487415, competência 02/2022. 10/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2249

2237

0 3372,8 Liquidação do Empenho 116, referente Recibo nº 012022 do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. 10/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2243

0 3372,8 Liquidação do Empenho 118, referente Recibo nº 012022 do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. 10/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2361

0 843,2 Liquidação do Empenho 140, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. 10/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2358

0 843,2 Liquidação do Empenho 139, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 10/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2355

0 843,2 Liquidação do Empenho 138, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido João Antônio Bezerra Magalhães, pela aquisição ou serviços prestados. 10/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2340

2319

2331

0 843,2 Liquidação do Empenho 132, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. 10/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2234

01/2022

0 153,69 Liquidação do Empenho 115, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. 10/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2247

Portaria Nº 0070/2022

0 1690,64 Liquidação do Empenho 119, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. 10/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2364

Portaria Nº 0061/2022

0 153,69 Liquidação do Empenho 141, referente Recibo nº 003/2022 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 10/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2256

Mês 02/2021

0 2698,24 Liquidação do Empenho 122, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. 10/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2241

Portaria Nº 0070/2022

0 1690,64 Liquidação do Empenho 117, referente Recibo nº 003/2022 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 10/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2343

630/2018

0 1922,37 10/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2342

630/2018

0 44,72 Liquidação do Empenho 55, referente Fatura nº 1200116621228 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. 10/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2261

Mês 02/2022

0 337,28 Liquidação do Empenho 124, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 10/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

4074

327/2021

0 234,28 Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 49, Arquivo Banco , Tarifa Bancária ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de custeio das despesas de sistema de licitações disponibilizado pelo banco do Brasil, para o período de 03 de janeiro a 21 de agosto de 2022, conforme Despacho 36/2022. Débito autorizado: 10/02/2022. 10/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

1437

119,56 0 Pago a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, liquidação 362 do empenho 88, Arquivo Banco , Licenciamento 2022 ref. a Valor empenhado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Taxa de Licenciamento dos veículos do Coren-PE. Placa KGW4948 - CORSA SEDAN PREMIUM 10/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2336

0 2529,6 Liquidação do Empenho 134, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. 10/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2257

0 2698,24 Liquidação do Empenho 123, referente Recibo nº 012022 do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. 10/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2316

0 2108 Liquidação do Empenho 127, referente Recibo nº 012022 do favorecido João Antônio Bezerra Magalhães, pela aquisição ou serviços prestados. 10/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2252

0 2360,96 Liquidação do Empenho 121, referente Recibo nº 012022 do favorecido Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados. 10/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2327

0 1264,8 Liquidação do Empenho 131, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 10/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2310

0 2108 Liquidação do Empenho 125, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. 10/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2314

0 6324 Liquidação do Empenho 126, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 10/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2324

0 2951,2 Liquidação do Empenho 130, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. 10/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2326

0 2529,6 Liquidação do Empenho 129, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 10/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

1436

119,56 0 Pago a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, liquidação 362 do empenho 88, Arquivo Banco , Licenciamento 2022 ref. a Valor empenhado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Taxa de Licenciamento dos veículos do Coren-PE. PLACA PDH 7458 - CHEVROLET CLASS 10/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

1434

119,56 0 Pago a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, liquidação 362 do empenho 88, Arquivo Banco , Licenciamento 2022 ref. a Valor empenhado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Taxa de Licenciamento dos veículos do Coren-PE. Placa KJE7695 - FORD RANGER XLS 13P 10/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

1435

119,56 0 Pago a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, liquidação 362 do empenho 88, Arquivo Banco , Licenciamento 2022 ref. a Valor empenhado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Taxa de Licenciamento dos veículos do Coren-PE. Placa PDH7678 - CHEVROLET CLASSIC 10/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

1433

119,56 0 Pago a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, liquidação 362 do empenho 88, Arquivo Banco , Licenciamento 2022 ref. a Valor empenhado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Taxa de Licenciamento dos veículos do Coren-PE. Placa PFB6494 - HYUNDAI/TUCSON GLSB 10/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

1438

119,56 0 Pago a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, liquidação 362 do empenho 88, Arquivo Banco , Licenciamento 2022 ref. a Valor empenhado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Taxa de Licenciamento dos veículos do Coren-PE. Placa QYH6E99 - FIAT TOROENDURANCE ATD4 10/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

2680

0 53,55 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

2644

0 30,18 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

2665

0 1523,17 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

2641

0 3,79 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

2662

0 270,78 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

2674

0 2583,89 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

2668

0 266,11 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

2653

0 3337,45 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

2638

0 7005,1 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

2671

0 176,37 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

2780

0 5572,63 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

2683

0 100 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

2659

0 3980,22 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

2677

0 1944,07 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

1438

0 119,56 Pago a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, liquidação 362 do empenho 88, Arquivo Banco , Licenciamento 2022 ref. a Valor empenhado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Taxa de Licenciamento dos veículos do Coren-PE. Placa QYH6E99 - FIAT TOROENDURANCE ATD4 10/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

1435

0 119,56 Pago a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, liquidação 362 do empenho 88, Arquivo Banco , Licenciamento 2022 ref. a Valor empenhado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Taxa de Licenciamento dos veículos do Coren-PE. Placa PDH7678 - CHEVROLET CLASSIC 10/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

1437

0 119,56 Pago a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, liquidação 362 do empenho 88, Arquivo Banco , Licenciamento 2022 ref. a Valor empenhado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Taxa de Licenciamento dos veículos do Coren-PE. Placa KGW4948 - CORSA SEDAN PREMIUM 10/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

1433

0 119,56 Pago a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, liquidação 362 do empenho 88, Arquivo Banco , Licenciamento 2022 ref. a Valor empenhado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Taxa de Licenciamento dos veículos do Coren-PE. Placa PFB6494 - HYUNDAI/TUCSON GLSB 10/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

1434

0 119,56 Pago a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, liquidação 362 do empenho 88, Arquivo Banco , Licenciamento 2022 ref. a Valor empenhado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Taxa de Licenciamento dos veículos do Coren-PE. Placa KJE7695 - FORD RANGER XLS 13P 10/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

1436

3563

0 1,7 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

3725

0 2105 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

3683

0 595 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

4076

327/2021

1690

PAD nº 496/2016

2055

288/2020

1962

239/2020

2097

PAD nº 628/2018

0 171,04 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 588 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 192891602 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Petrolina do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Contrato 7041487415, competência 02/2022. 11/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2183

PEF Nº 001/2022

0 947,05 Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 618 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 022022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Valor referente ao período de gozo de 14/02 a 23/02. 11/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2349

630/2018

0 181,66 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 678 do empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 627437 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 28 de fevereiro 2022, conforme Despacho 24/2022. Referente a Sede madalena, fatura 1200116615949, competência 01/2022, telefone contrato 34124100.). 11/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2214

630/2018

0 118,15 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 633 do empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 624703 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 28 de fevereiro 2022, conforme Despacho 24/2022. Telefone 8136280425 - competência 01/2022 - Subseção Limoeiro. 11/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2212

630/2018

0 24,29 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 632 do empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 624351 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 28 de fevereiro 2022, conforme Despacho 24/2022. Telefone 8737625500, competência 01/2022.). 11/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2215

630/2018

0 12,33 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 633 do empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 624703 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 28 de fevereiro 2022, conforme Despacho 24/2022. Telefone 8136280425 - competência 01/2022.). 11/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2348

630/2018

0 40,49 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 677 do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 1200116621228 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 28 de fevereiro 2022, conforme Despacho 24/2022. Subseção Serra Talhada, compet 01/2022, telefone 8738312669. 11/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2250

0 3372,8 Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação 645 do empenho 120, Arquivo Banco , Recibo 012022 ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (10) auxílio representação de colaboradores na competência de 01/2022. 11/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2315

0 6324 Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 667 do empenho 126, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (15), referentes ao mês de Janeiro/2022. 11/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2318

0 2108 Pago a João Antônio Bezerra Magalhães, liquidação 668 do empenho 127, Arquivo Banco , Recibo 012022 ref. a Valor empenhado a João Antônio Bezerra Magalhães, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (05) auxílios representação de conselheiros na competência 01/2022. 11/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2311

0 2108 Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 666 do empenho 125, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (05), referentes ao mês de Janeiro/2022. 11/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2244

0 3372,8 Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 643 do empenho 118, Arquivo Banco , Recibo 012022 ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (10) auxílio representação de colaboradores na competência de 01/2022. 11/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2238

0 3372,8 Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação 641 do empenho 116, Arquivo Banco , Recibo 012022 ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (10) auxílio representação de colaboradores na competência de 01/2022. 11/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2325

0 2951,2 Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 670 do empenho 130, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (07), referentes ao mês de Janeiro/2022. 11/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2328

0 1264,8 Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 672 do empenho 131, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (03) auxílios representação de conselheiros na competência 01/2022. 11/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2259

0 2698,24 Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 648 do empenho 123, Arquivo Banco , Recibo 012022 ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (08) auxílio representação de colaboradores na competência de 01/2022. 11/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2254

0 2360,96 Pago a Deise Alixandra da Silva Carmo, liquidação 646 do empenho 121, Arquivo Banco , Recibo 012022 ref. a Valor empenhado a Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (07) auxílio representação de colaboradores na competência de 01/2022. 11/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2329

0 2529,6 Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 671 do empenho 129, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (06) auxílios representação de conselheiros na competência 01/2022. 11/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2353

0 421,6 Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 680 do empenho 137, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01), para participar da 553ª ROP do mês de Janeiro/2022 11/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2356

0 843,2 Pago a João Antônio Bezerra Magalhães, liquidação 681 do empenho 138, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a João Antônio Bezerra Magalhães, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 553ª ROP e 1ª REP do mês de Janeiro/2022. 11/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2320

0 843,2 Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 669 do empenho 128, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (02), referentes ao mês de Janeiro/2022. 11/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2341

0 843,2 Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 676 do empenho 135, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 553ª ROP e 1ª REP do mês de Janeiro/2022 11/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2338

0 843,2 Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 674 do empenho 133, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 553ª ROP e 1ª REP do mês de Janeiro/2022. 11/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2332

0 843,2 Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 673 do empenho 132, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 553ª ROP e 1ª REP do mês de Janeiro/2022. 11/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2359

0 843,2 Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 682 do empenho 139, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 553ª ROP e 1ª REP do mês de Janeiro/2022. 11/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2347

0 843,2 Pago a Diego Francisco Moraes Silva, liquidação 679 do empenho 136, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 553ª ROP e 1ª REP do mês de Janeiro/2022 11/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2362

0 843,2 Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 683 do empenho 140, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 553ª ROP e 1ª REP do mês de Janeiro/2022 11/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2723

0 127,85 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2732

0 40,37 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2729

0 70,01 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2740

0 10 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2720

0 4090,97 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2707

0 91,67 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2717

0 1595,69 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2712

0 26,02 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2743

0 1370,32 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2704

0 6467,26 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2745

0 3527,2 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2737

0 2056,7 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2726

0 980,45 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3709

0 1827,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3601

0 6,8 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3557

0 1,7 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3559

0 1,7 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3623

0 24,6 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3625

0 24,6 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3621

0 24,6 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3619

0 12,3 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3655

0 425 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3573

0 3,4 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3589

0 4,1 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3892

57,41 0 TED - Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC-000000000008000927320204058307) 11/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3758

0 51613,3 Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 11/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2185

0 3551,45 Adiantamento 1ª parc13º Salário Pago a Helia Sibely Mota Silveira , Arquivo Banco , Férias 02/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao período de gozo de 14/02 a 23/02. 11/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2337

0 2529,6 Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 675 do empenho 134, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (06) auxílios representação de conselheiros na competência 01/2022. 11/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2741

5481,27 0 Cobrança 11/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2724

3921,81 0 Cobrança 11/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2730

161,46 0 Cobrança 11/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2721

511,39 0 Cobrança 11/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2705

366,67 0 Cobrança 11/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2738

40 0 Cobrança 11/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2699

14113,71 0 Cobrança 11/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2727

280,04 0 Cobrança 11/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2713

6382,78 0 Cobrança 11/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2718

16363,89 0 Cobrança 11/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2708

104,1 0 Cobrança 11/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2702

25869,05 0 Cobrança 11/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2735

8226,8 0 Cobrança 11/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

1887

249/2020

0 350,91 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 476 do empenho 52, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 61117 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao suporte de manutenção dos módulos do SISCONT.NET, SIALM.NET e SISPAT.NET , para o período de 01 a 21 de janeiro de de 2022, conforme Despacho 37/2022.). 11/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2184

PEF Nº 006/2022

0 1104,89 Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 623 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 02/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Valor referente ao período de gozo de 14/02 a 23/02. 11/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2176

PEF Nº 006/2022

0 1729,7 Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 616 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 022022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Valor referente ao período de gozo de 14/02 a 23/02. 11/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2449

PAD nº 628/2018

0 341,74 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 193416119 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Serra Talhada, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 7008864270. Competência: 02/2022. 11/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2219

PAD nº 628/2018

0 299,05 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 634 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 193101275 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Limoeiro do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Contrato 7041487873, competência 022022. 11/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2182

PEF Nº 006/2022

0 1657,34 Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 621 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 02/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Valor referente ao período de gozo de 14/02 a 23/02. 11/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2188

PEF Nº 006/2022

0 552,45 Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 622 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 02/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Valor referente ao período de gozo de 14/02 a 23/02. 11/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2235

01/2022

0 153,69 Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 640 do empenho 115, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para substituir funcionária na subseção por motivo de atestado médico. Período: 31/01/2022. Meio de transporte: Veículo do COREN/PE. Origem: Recife, Destino: Caruaru. 11/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2207

PAD nº 100/2021

0 20862,96 Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 630 do empenho 41, Arquivo Banco , DOC 02/2022 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesa de custeio de Condomínio sobre Locação de Imóvel para Sede Provisória do Coren-PE, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, Recife-PE, conforme Despacho nº 42/2022-SCC. Competência 02/2022. 11/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2262

Mês 02/2022

0 337,28 Pago a Lucieno de Moura Santos, liquidação 649 do empenho 124, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Janeiro/2022. 11/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2223

PAD nº 628/2018

0 72,45 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 637 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 192946217 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para a Subseção Limoeiro, Sala 08, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta Contrato: 4008968654. Competência: 02/2022. 11/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

1680

0038/2022

0 1690,64 Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 474 do empenho 97, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Conduzir fiscal em ações de fiscalização nos unípios da GERES, diárias 13/02 a 18/02/2022, 5 e 1/2 (cinco e meia), veículo Coren-PE, destino Garanhuns/Arcoverde/Garanhuns. 11/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2258

Mês 02/2021

0 2698,24 Pago a Maria José de Moura, liquidação 647 do empenho 122, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (08), referentes ao mês de Janeiro/2022. 11/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2242

Portaria Nº 0070/2022

0 1690,64 Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 642 do empenho 117, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2), para conduzir administradora para realizar visitas técnicas administrativas em todas as subseções. Período: 13/02/2022 á 18/02/2022. Meio de transporte: Veículo do COREN/PE. Origem: Recife, Destino: Todas as subseções. 11/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

1682

249/2020

0 3362,43 Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 476 do empenho 52, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 61117 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao suporte de manutenção dos módulos do SISCONT.NET, SIALM.NET e SISPAT.NET , para o período de 01 a 21 de janeiro de de 2022, conforme Despacho 37/2022. 11/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2248

Portaria Nº 0070/2022

0 1690,64 Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação 644 do empenho 119, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2), para realizar visitas técnicas administrativas em todas as subseções. Período: 13/02/2022 á 18/02/2022. Meio de transporte: Veículo do COREN/PE. Origem: Recife, Destino: Todas as subseções. 11/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2365

Portaria Nº 0061/2022

0 153,69 Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 684 do empenho 141, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para conduzir funcionário para substituir funcionária em atestado médico. Período: 31/01/2022. Origem: Recife, Destino: Caruaru. Meio de transporte: Veículo do COREN/PE. 11/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2107

PAD nº 629/2018

0 295,9 Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 589 do empenho 32, Arquivo Banco , Fatura 057932082 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente às despesas de água e esgoto da Sede Madalena, para o Exercício 2022. Contrato 057932082, competência 01/2022. 11/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

1679

0038/2022

0 1690,64 Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 475 do empenho 98, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Realizar ações de fiscalização nos unípios da GERES, diárias 13/02 a 18/02/2022, 5 e 1/2 (cinco e meia), veículo Coren-PE, destino Garanhuns/Arcoverde/Garanhuns. 11/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2211

630/2018

0 232,79 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 632 do empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 624351 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da Subseção Garanhuns, Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 28 de fevereiro 2022, conforme Despacho 24/2022. Telefone 8737625500, competência 01/2022. 11/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2345

630/2018

0 1740,71 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 678 do empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 627437 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 28 de fevereiro 2022, conforme Despacho 24/2022. Referente a Sede madalena, fatura 1200116615949, competência 01/2022, telefone contrato 34124100. 11/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2350

630/2018

0 4,23 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 677 do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 1200116621228 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 28 de fevereiro 2022, conforme Despacho 24/2022. Subseção Serra Talhada, compet 01/2022, telefone 8738312669.). 11/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X

3758

51613,3 0 Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 11/02/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA

2702

0 25869,05 Cobrança 11/02/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA

2708

0 104,1 Cobrança 11/02/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA

2705

0 366,67 Cobrança 11/02/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA

2699

0 14113,71 Cobrança 11/02/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA

2730

0 161,46 Cobrança 11/02/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA

2727

0 280,04 Cobrança 11/02/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA

2724

0 3921,81 Cobrança 11/02/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA

2713

0 6382,78 Cobrança 11/02/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA

2721

0 511,39 Cobrança 11/02/2022 00:00:00 1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento

2185

3551,45 0 Adiantamento 1ª parc13º Salário Pago a Helia Sibely Mota Silveira , Arquivo Banco , Férias 02/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao período de gozo de 14/02 a 23/02. 11/02/2022 00:00:00 1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA

2718

0 16363,89 Cobrança 11/02/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar

2188

PEF Nº 006/2022

552,45 0 Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 622 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 02/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Valor referente ao período de gozo de 14/02 a 23/02. 11/02/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar

2184

PEF Nº 006/2022

1104,89 0 Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 623 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 02/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Valor referente ao período de gozo de 14/02 a 23/02. 11/02/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar

2176

PEF Nº 006/2022

2367,63 0 Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 616 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 022022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Valor referente ao período de gozo de 14/02 a 23/02. 11/02/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar

2182

PEF Nº 006/2022

1657,34 0 Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 621 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 02/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Valor referente ao período de gozo de 14/02 a 23/02. 11/02/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar

2183

PEF Nº 001/2022

947,05 0 Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 618 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 022022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Valor referente ao período de gozo de 14/02 a 23/02. 11/02/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

2107

PAD nº 629/2018

295,9 0 Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 589 do empenho 32, Arquivo Banco , Fatura 057932082 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente às despesas de água e esgoto da Sede Madalena, para o Exercício 2022. Contrato 057932082, competência 01/2022. 11/02/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

2211

630/2018

257,08 0 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 632 do empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 624351 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da Subseção Garanhuns, Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 28 de fevereiro 2022, conforme Despacho 24/2022. Telefone 8737625500, competência 01/2022. 11/02/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

2214

630/2018

130,48 0 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 633 do empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 624703 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 28 de fevereiro 2022, conforme Despacho 24/2022. Telefone 8136280425 - competência 01/2022 - Subseção Limoeiro. 11/02/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

1682

249/2020

3713,34 0 Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 476 do empenho 52, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 61117 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao suporte de manutenção dos módulos do SISCONT.NET, SIALM.NET e SISPAT.NET , para o período de 01 a 21 de janeiro de de 2022, conforme Despacho 37/2022. 11/02/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

2345

630/2018

1922,37 0 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 678 do empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 627437 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 28 de fevereiro 2022, conforme Despacho 24/2022. Referente a Sede madalena, fatura 1200116615949, competência 01/2022, telefone contrato 34124100. 11/02/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

2348

630/2018

44,72 0 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 677 do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 1200116621228 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 28 de fevereiro 2022, conforme Despacho 24/2022. Subseção Serra Talhada, compet 01/2022, telefone 8738312669. 11/02/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

2207

PAD nº 100/2021

20862,96 0 Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 630 do empenho 41, Arquivo Banco , DOC 02/2022 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesa de custeio de Condomínio sobre Locação de Imóvel para Sede Provisória do Coren-PE, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, Recife-PE, conforme Despacho nº 42/2022-SCC. Competência 02/2022. 11/02/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

2449

PAD nº 628/2018

341,74 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 193416119 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Serra Talhada, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 7008864270. Competência: 02/2022. 11/02/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

2219

PAD nº 628/2018

299,05 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 634 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 193101275 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Limoeiro do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Contrato 7041487873, competência 022022. 11/02/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

2223

PAD nº 628/2018

72,45 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 637 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 192946217 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para a Subseção Limoeiro, Sala 08, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta Contrato: 4008968654. Competência: 02/2022. 11/02/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

2448

PAD nº 628/2018

0 341,74 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 193416119 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Serra Talhada, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 7008864270. Competência: 02/2022. 11/02/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

2568

PAD nº 628/2018

0 1216,18 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 189039422 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do COREN-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta Contrato: 002422049013. Competência: 01/2022. 11/02/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

3619

12,3 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/02/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

3709

1827,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/02/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

3623

24,6 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/02/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

3621

24,6 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/02/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

3625

24,6 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/02/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

3557

1,7 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/02/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

3655

425 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/02/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

3559

1,7 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/02/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

3601

6,8 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/02/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

3589

4,1 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/02/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

3573

3,4 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/02/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

3600

0 6,8 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/02/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

3556

0 1,7 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/02/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

3708

0 1827,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/02/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

3620

0 24,6 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/02/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

3622

0 24,6 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/02/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

3624

0 24,6 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/02/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

3618

0 12,3 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/02/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

3654

0 425 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/02/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

3558

0 1,7 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/02/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

3572

0 3,4 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/02/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

3588

0 4,1 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/02/2022 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)

2212

630/2018

24,29 0 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 632 do empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 624351 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 28 de fevereiro 2022, conforme Despacho 24/2022. Telefone 8737625500, competência 01/2022.). 11/02/2022 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)

1887

249/2020

350,91 0 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 476 do empenho 52, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 61117 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao suporte de manutenção dos módulos do SISCONT.NET, SIALM.NET e SISPAT.NET , para o período de 01 a 21 de janeiro de de 2022, conforme Despacho 37/2022.). 11/02/2022 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)

2350

630/2018

4,23 0 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 677 do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 1200116621228 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 28 de fevereiro 2022, conforme Despacho 24/2022. Subseção Serra Talhada, compet 01/2022, telefone 8738312669.). 11/02/2022 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)

2215

630/2018

12,33 0 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 633 do empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 624703 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 28 de fevereiro 2022, conforme Despacho 24/2022. Telefone 8136280425 - competência 01/2022.). 11/02/2022 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)

2349

630/2018

181,66 0 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 678 do empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 627437 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 28 de fevereiro 2022, conforme Despacho 24/2022. Referente a Sede madalena, fatura 1200116615949, competência 01/2022, telefone contrato 34124100.). 11/02/2022 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)

2211

630/2018

0 24,29 IRPJ 9,45% (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 632 do empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 624351 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da Subseção Garanhuns, Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 28 de fevereiro 2022, conforme Despacho 24/2022. Telefone 8737625500, competência 01/2022.) 11/02/2022 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)

2214

630/2018

0 12,33 IRPJ 9,45% (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 633 do empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 624703 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 28 de fevereiro 2022, conforme Despacho 24/2022. Telefone 8136280425 - competência 01/2022 - Subseção Limoeiro.) 11/02/2022 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)

2345

630/2018

0 181,66 IRPJ 9,45% (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 678 do empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 627437 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 28 de fevereiro 2022, conforme Despacho 24/2022. Referente a Sede madalena, fatura 1200116615949, competência 01/2022, telefone contrato 34124100.) 11/02/2022 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)

1682

249/2020

0 350,91 IRPJ 9,45% (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 476 do empenho 52, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 61117 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao suporte de manutenção dos módulos do SISCONT.NET, SIALM.NET e SISPAT.NET , para o período de 01 a 21 de janeiro de de 2022, conforme Despacho 37/2022.) 11/02/2022 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)

2348

630/2018

0 4,23 IRPJ 9,45% (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 677 do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 1200116621228 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 28 de fevereiro 2022, conforme Despacho 24/2022. Subseção Serra Talhada, compet 01/2022, telefone 8738312669.) 11/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

2723

127,85 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

2707

91,67 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

2712

26,02 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

2745

3527,2 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

2726

980,45 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

2743

1370,32 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

2717

1595,69 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

2729

70,01 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

2704

6467,26 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

2720

4090,97 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

2737

2056,7 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

2732

40,37 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

2740

10 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

2728

0 70,01 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

2706

0 91,67 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

2722

0 127,85 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

2719

0 4090,97 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

2716

0 1595,69 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

2711

0 26,02 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

2703

0 6467,26 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

2736

0 2056,7 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

2742

0 1370,32 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

2744

0 3527,2 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

2731

0 40,37 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

2725

0 980,45 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

2739

0 10 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/02/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)

2176

PEF Nº 006/2022

0 454,91 Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 616 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 022022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Valor referente ao período de gozo de 14/02 a 23/02.) 11/02/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões

2176

PEF Nº 006/2022

0 183,02 Vlr ref IRRF s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 616 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 022022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Valor referente ao período de gozo de 14/02 a 23/02.) 11/02/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar

2646

0 843,2 Liquidação do Empenho 142, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 11/02/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar

2356

843,2 0 Pago a João Antônio Bezerra Magalhães, liquidação 681 do empenho 138, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a João Antônio Bezerra Magalhães, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 553ª ROP e 1ª REP do mês de Janeiro/2022. 11/02/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar

2347

843,2 0 Pago a Diego Francisco Moraes Silva, liquidação 679 do empenho 136, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 553ª ROP e 1ª REP do mês de Janeiro/2022 11/02/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar

2338

843,2 0 Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 674 do empenho 133, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 553ª ROP e 1ª REP do mês de Janeiro/2022. 11/02/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar

2332

843,2 0 Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 673 do empenho 132, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 553ª ROP e 1ª REP do mês de Janeiro/2022. 11/02/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar

2359

843,2 0 Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 682 do empenho 139, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 553ª ROP e 1ª REP do mês de Janeiro/2022. 11/02/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar

2362

843,2 0 Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 683 do empenho 140, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 553ª ROP e 1ª REP do mês de Janeiro/2022 11/02/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar

2341

843,2 0 Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 676 do empenho 135, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 553ª ROP e 1ª REP do mês de Janeiro/2022 11/02/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar

2353

421,6 0 Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 680 do empenho 137, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01), para participar da 553ª ROP do mês de Janeiro/2022 11/02/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar

1680

0038/2022

1690,64 0 Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 474 do empenho 97, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Conduzir fiscal em ações de fiscalização nos unípios da GERES, diárias 13/02 a 18/02/2022, 5 e 1/2 (cinco e meia), veículo Coren-PE, destino Garanhuns/Arcoverde/Garanhuns. 11/02/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar

2242

Portaria Nº 0070/2022

1690,64 0 Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 642 do empenho 117, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2), para conduzir administradora para realizar visitas técnicas administrativas em todas as subseções. Período: 13/02/2022 á 18/02/2022. Meio de transporte: Veículo do COREN/PE. Origem: Recife, Destino: Todas as subseções. 11/02/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar

2365

Portaria Nº 0061/2022

153,69 0 Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 684 do empenho 141, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para conduzir funcionário para substituir funcionária em atestado médico. Período: 31/01/2022. Origem: Recife, Destino: Caruaru. Meio de transporte: Veículo do COREN/PE. 11/02/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar

2248

Portaria Nº 0070/2022

1690,64 0 Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação 644 do empenho 119, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2), para realizar visitas técnicas administrativas em todas as subseções. Período: 13/02/2022 á 18/02/2022. Meio de transporte: Veículo do COREN/PE. Origem: Recife, Destino: Todas as subseções. 11/02/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar

1679

0038/2022

1690,64 0 Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 475 do empenho 98, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Realizar ações de fiscalização nos unípios da GERES, diárias 13/02 a 18/02/2022, 5 e 1/2 (cinco e meia), veículo Coren-PE, destino Garanhuns/Arcoverde/Garanhuns. 11/02/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar

2235

01/2022

153,69 0 Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 640 do empenho 115, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para substituir funcionária na subseção por motivo de atestado médico. Período: 31/01/2022. Meio de transporte: Veículo do COREN/PE. Origem: Recife, Destino: Caruaru. 11/02/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar

2337

2529,6 0 Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 675 do empenho 134, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (06) auxílios representação de conselheiros na competência 01/2022. 11/02/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar

2320

843,2 0 Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 669 do empenho 128, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (02), referentes ao mês de Janeiro/2022. 11/02/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar

2250

3372,8 0 Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação 645 do empenho 120, Arquivo Banco , Recibo 012022 ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (10) auxílio representação de colaboradores na competência de 01/2022. 11/02/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar

2238

3372,8 0 Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação 641 do empenho 116, Arquivo Banco , Recibo 012022 ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (10) auxílio representação de colaboradores na competência de 01/2022. 11/02/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar

2244

3372,8 0 Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 643 do empenho 118, Arquivo Banco , Recibo 012022 ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (10) auxílio representação de colaboradores na competência de 01/2022. 11/02/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar

2259

2698,24 0 Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 648 do empenho 123, Arquivo Banco , Recibo 012022 ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (08) auxílio representação de colaboradores na competência de 01/2022. 11/02/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar

2311

2108 0 Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 666 do empenho 125, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (05), referentes ao mês de Janeiro/2022. 11/02/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar

2649

0 4216 Liquidação do Empenho 143, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 11/02/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar

2328

1264,8 0 Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 672 do empenho 131, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (03) auxílios representação de conselheiros na competência 01/2022. 11/02/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar

2318

2108 0 Pago a João Antônio Bezerra Magalhães, liquidação 668 do empenho 127, Arquivo Banco , Recibo 012022 ref. a Valor empenhado a João Antônio Bezerra Magalhães, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (05) auxílios representação de conselheiros na competência 01/2022. 11/02/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar

2254

2360,96 0 Pago a Deise Alixandra da Silva Carmo, liquidação 646 do empenho 121, Arquivo Banco , Recibo 012022 ref. a Valor empenhado a Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (07) auxílio representação de colaboradores na competência de 01/2022. 11/02/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar

2325

2951,2 0 Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 670 do empenho 130, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (07), referentes ao mês de Janeiro/2022. 11/02/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar

2315

6324 0 Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 667 do empenho 126, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (15), referentes ao mês de Janeiro/2022. 11/02/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar

2329

2529,6 0 Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 671 do empenho 129, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (06) auxílios representação de conselheiros na competência 01/2022. 11/02/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar

2258

Mês 02/2021

2698,24 0 Pago a Maria José de Moura, liquidação 647 do empenho 122, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (08), referentes ao mês de Janeiro/2022. 11/02/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar

2262

Mês 02/2022

337,28 0 Pago a Lucieno de Moura Santos, liquidação 649 do empenho 124, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Janeiro/2022. 11/02/2022 00:00:00 3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

2646

843,2 0 Liquidação do Empenho 142, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 11/02/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

2448

PAD nº 628/2018

341,74 0 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 193416119 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Serra Talhada, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 7008864270. Competência: 02/2022. 11/02/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

2568

PAD nº 628/2018

1216,18 0 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 189039422 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do COREN-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta Contrato: 002422049013. Competência: 01/2022. 11/02/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários

3558

1,7 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/02/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários

3588

4,1 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/02/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários

3600

6,8 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/02/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários

3572

3,4 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/02/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários

3618

12,3 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/02/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários

3556

1,7 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/02/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários

3620

24,6 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/02/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários

3622

24,6 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/02/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários

3624

24,6 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/02/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários

3708

1827,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/02/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários

3654

425 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/02/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2722

127,85 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/02/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2728

70,01 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/02/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2739

10 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/02/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2711

26,02 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/02/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2716

1595,69 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/02/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2703

6467,26 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/02/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2719

4090,97 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/02/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2706

91,67 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/02/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2742

1370,32 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/02/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2736

2056,7 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/02/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2725

980,45 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/02/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2731

40,37 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/02/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2744

3527,2 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/02/2022 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros

2649

4216 0 Liquidação do Empenho 143, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 11/02/2022 00:00:00 4.2.4.0.1.01.02.03 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada

3892

0 57,41 TED - Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC-000000000008000927320204058307) 11/02/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas

2735

0 8226,8 Cobrança 11/02/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade

2741

0 5481,27 Cobrança 11/02/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos

2738

0 40 Cobrança 11/02/2022 00:00:00 5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico

2690

0370/2021

69200 0 Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022. Conforme Decisão nº 0040/2022. 11/02/2022 00:00:00 5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.020 - Material de Sinalização Visual e Outros

2684

0370/2021

4200 0 Reformulação para mais (+), processo nº 0370/2021 no orçamento do exercício 2022. Conforme Decisão nº 0040/2022. 11/02/2022 00:00:00 5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados

2686

0370/2021

25000 0 Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022. Conforme Decisão nº 0040/2022. 11/02/2022 00:00:00 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

2691

0370/2021

72000 0 Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022. Conforme Decisão nº 0040/2022. 11/02/2022 00:00:00 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade

2694

0370/2021

750000 0 Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022. Conforme Decisão nº 0040/2022. 11/02/2022 00:00:00 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação

2687

0370/2021

17600 0 Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022. Conforme Decisão nº 0040/2022. 11/02/2022 00:00:00 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral

2685

0370/2021

110000 0 Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022. Conforme Decisão nº 0040/2022. 11/02/2022 00:00:00 5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2697

0370/2021

0 2904902,54 Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022. Conforme Decisão nº 0040/2022. 11/02/2022 00:00:00 5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos

2693

0370/2021

52000 0 Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022. Conforme Decisão nº 0040/2022. 11/02/2022 00:00:00 5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos

2692

0370/2021

5200 0 Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022. Conforme Decisão nº 0040/2022. 11/02/2022 00:00:00 5.2.2.1.2.01.02.44.090.051.001 - Estudos e Projetos

2696

0370/2021

40000 0 Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022. Conforme Decisão nº 0040/2022. 11/02/2022 00:00:00 5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens e Equipamentos de Informática

2689

0370/2021

930877,4 0 Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022. Conforme Decisão nº 0040/2022. 11/02/2022 00:00:00 5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.007 - Veículos

2695

0370/2021

811425,14 0 Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022. Conforme Decisão nº 0040/2022. 11/02/2022 00:00:00 5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças

2688

0370/2021

111000 0 Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022. Conforme Decisão nº 0040/2022. 11/02/2022 00:00:00 5.2.2.1.2.01.99.99.999 - Reserva de Contingência

2698

0370/2021

0 93600 Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022. Conforme Decisão nº 0040/2022. 11/02/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro

2699

14113,71 0 Cobrança 11/02/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico

2702

25869,05 0 Cobrança 11/02/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar

2705

366,67 0 Cobrança 11/02/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF

2708

104,1 0 Cobrança 11/02/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro

2713

6382,78 0 Cobrança 11/02/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico

2718

16363,89 0 Cobrança 11/02/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar

2721

511,39 0 Cobrança 11/02/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal

2724

3921,81 0 Cobrança 11/02/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal

2727

280,04 0 Cobrança 11/02/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal

2730

161,46 0 Cobrança 11/02/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada

3892

57,41 0 TED - Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC-000000000008000927320204058307) 11/02/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas

2735

8226,8 0 Cobrança 11/02/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade

2741

5481,27 0 Cobrança 11/02/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos

2738

40 0 Cobrança 11/02/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro

2699

0 14113,71 Cobrança 11/02/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico

2702

0 25869,05 Cobrança 11/02/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar

2705

0 366,67 Cobrança 11/02/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF

2708

0 104,1 Cobrança 11/02/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro

2713

0 6382,78 Cobrança 11/02/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico

2718

0 16363,89 Cobrança 11/02/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar

2721

0 511,39 Cobrança 11/02/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal

2724

0 3921,81 Cobrança 11/02/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal

2727

0 280,04 Cobrança 11/02/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal

2730

0 161,46 Cobrança 11/02/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada

3892

0 57,41 TED - Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC-000000000008000927320204058307) 11/02/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas

2735

0 8226,8 Cobrança 11/02/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade

2741

0 5481,27 Cobrança 11/02/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos

2738

0 40 Cobrança 11/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico

2690

0370/2021

0 69200 Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022. Conforme Decisão nº 0040/2022. 11/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.030.020 - Material de Sinalização Visual e Outros

2684

0370/2021

0 4200 Reformulação para mais (+), processo nº 0370/2021 no orçamento do exercício 2022. Conforme Decisão nº 0040/2022. 11/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados

2686

0370/2021

0 25000 Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022. Conforme Decisão nº 0040/2022. 11/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

2691

0370/2021

0 72000 Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022. Conforme Decisão nº 0040/2022. 11/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade

2694

0370/2021

0 750000 Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022. Conforme Decisão nº 0040/2022. 11/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação

2687

0370/2021

0 17600 Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022. Conforme Decisão nº 0040/2022. 11/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral

2685

0370/2021

0 110000 Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022. Conforme Decisão nº 0040/2022. 11/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2697

0370/2021

2904902,54 0 Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022. Conforme Decisão nº 0040/2022. 11/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos

2693

0370/2021

0 52000 Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022. Conforme Decisão nº 0040/2022. 11/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos

2692

0370/2021

0 5200 Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022. Conforme Decisão nº 0040/2022. 11/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros

2648

4216 0 Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (10), referentes ao mês de Janeiro/2022. 11/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

2645

843,2 0 Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 553ª ROP e 1ª REP do mês de Janeiro/2022. 11/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos

2696

0370/2021

0 40000 Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022. Conforme Decisão nº 0040/2022. 11/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens e Equipamentos de Informática

2689

0370/2021

0 930877,4 Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022. Conforme Decisão nº 0040/2022. 11/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos

2695

0370/2021

0 811425,14 Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022. Conforme Decisão nº 0040/2022. 11/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças

2688

0370/2021

0 111000 Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022. Conforme Decisão nº 0040/2022. 11/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência

2698

0370/2021

93600 0 Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022. Conforme Decisão nº 0040/2022. 11/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

2448

PAD nº 628/2018

341,74 0 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 193416119 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Serra Talhada, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 7008864270. Competência: 02/2022. 11/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

2568

PAD nº 628/2018

3654

425 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3708

1827,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3624

24,6 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3622

24,6 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3620

24,6 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3588

4,1 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3558

1,7 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3556

1,7 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3600

6,8 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3572

3,4 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3618

12,3 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2716

1595,69 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2739

10 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2744

3527,2 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2728

70,01 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2736

2056,7 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2725

980,45 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2731

40,37 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2719

4090,97 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2706

91,67 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2703

6467,26 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2722

127,85 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2711

26,02 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2742

1370,32 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros

2648

0 4216 Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (10), referentes ao mês de Janeiro/2022. 11/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros

2649

4216 0 Liquidação do Empenho 143, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 11/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

2645

0 843,2 Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 553ª ROP e 1ª REP do mês de Janeiro/2022. 11/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

2646

843,2 0 Liquidação do Empenho 142, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 11/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções

2183

PEF Nº 001/2022

2176

PEF Nº 006/2022

2182

PEF Nº 006/2022

2188

PEF Nº 006/2022

2184

PEF Nº 006/2022

1680

0038/2022

2365

Portaria Nº 0061/2022

2248

Portaria Nº 0070/2022

2235

01/2022

2242

Portaria Nº 0070/2022

1679

0038/2022

2223

PAD nº 628/2018

72,45 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 637 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 192946217 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para a Subseção Limoeiro, Sala 08, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta Contrato: 4008968654. Competência: 02/2022. 11/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

2449

PAD nº 628/2018

341,74 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 193416119 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Serra Talhada, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 7008864270. Competência: 02/2022. 11/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

2219

PAD nº 628/2018

299,05 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 634 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 193101275 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Limoeiro do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Contrato 7041487873, competência 022022. 11/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

2107

PAD nº 629/2018

295,9 0 Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 589 do empenho 32, Arquivo Banco , Fatura 057932082 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente às despesas de água e esgoto da Sede Madalena, para o Exercício 2022. Contrato 057932082, competência 01/2022. 11/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

2448

PAD nº 628/2018

0 341,74 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 193416119 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Serra Talhada, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 7008864270. Competência: 02/2022. 11/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

2568

PAD nº 628/2018

0 1216,18 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 189039422 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do COREN-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta Contrato: 002422049013. Competência: 01/2022. 11/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação

1682

249/2020

3713,34 0 Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 476 do empenho 52, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 61117 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao suporte de manutenção dos módulos do SISCONT.NET, SIALM.NET e SISPAT.NET , para o período de 01 a 21 de janeiro de de 2022, conforme Despacho 37/2022. 11/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa

2345

630/2018

1922,37 0 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 678 do empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 627437 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 28 de fevereiro 2022, conforme Despacho 24/2022. Referente a Sede madalena, fatura 1200116615949, competência 01/2022, telefone contrato 34124100. 11/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa

2211

630/2018

257,08 0 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 632 do empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 624351 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da Subseção Garanhuns, Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 28 de fevereiro 2022, conforme Despacho 24/2022. Telefone 8737625500, competência 01/2022. 11/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa

2214

630/2018

130,48 0 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 633 do empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 624703 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 28 de fevereiro 2022, conforme Despacho 24/2022. Telefone 8136280425 - competência 01/2022 - Subseção Limoeiro. 11/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa

2348

630/2018

44,72 0 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 677 do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 1200116621228 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 28 de fevereiro 2022, conforme Despacho 24/2022. Subseção Serra Talhada, compet 01/2022, telefone 8738312669. 11/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3556

0 1,7 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3572

0 3,4 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3588

0 4,1 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3600

0 6,8 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3654

0 425 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3624

0 24,6 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3620

0 24,6 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3622

0 24,6 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3558

0 1,7 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3708

0 1827,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3618

0 12,3 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3621

24,6 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3625

24,6 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3623

24,6 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3655

425 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3589

4,1 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3559

1,7 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3557

1,7 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3709

1827,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3619

12,3 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3601

6,8 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3573

3,4 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio

2207

PAD nº 100/2021

20862,96 0 Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 630 do empenho 41, Arquivo Banco , DOC 02/2022 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesa de custeio de Condomínio sobre Locação de Imóvel para Sede Provisória do Coren-PE, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, Recife-PE, conforme Despacho nº 42/2022-SCC. Competência 02/2022. 11/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2720

4090,97 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2743

1370,32 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2742

0 1370,32 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2725

0 980,45 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2703

0 6467,26 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2739

0 10 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2731

0 40,37 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2716

0 1595,69 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2707

91,67 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2704

6467,26 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2740

10 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2712

26,02 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2717

1595,69 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2723

127,85 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2726

980,45 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2737

2056,7 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2729

70,01 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2745

3527,2 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2732

40,37 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2736

0 2056,7 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2719

0 4090,97 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2744

0 3527,2 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2728

0 70,01 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2722

0 127,85 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2711

0 26,02 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2706

0 91,67 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros

2320

2649

0 4216 Liquidação do Empenho 143, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 11/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros

2318

2328

2311

2329

2315

2325

2337

2254

2259

2238

2250

2244

2262

Mês 02/2022

337,28 0 Pago a Lucieno de Moura Santos, liquidação 649 do empenho 124, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Janeiro/2022. 11/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores

2258

Mês 02/2021

2341

2332

2359

2362

2356

2347

2338

2646

0 843,2 Liquidação do Empenho 142, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 11/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

2353

2183

PEF Nº 001/2022

2176

PEF Nº 006/2022

0 2367,63 Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 616 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 022022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Valor referente ao período de gozo de 14/02 a 23/02. 11/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário

2182

PEF Nº 006/2022

0 1657,34 Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 621 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 02/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Valor referente ao período de gozo de 14/02 a 23/02. 11/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)

2184

PEF Nº 006/2022

0 1104,89 Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 623 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 02/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Valor referente ao período de gozo de 14/02 a 23/02. 11/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)

2188

PEF Nº 006/2022

0 552,45 Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 622 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 02/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Valor referente ao período de gozo de 14/02 a 23/02. 11/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores

1679

0038/2022

0 1690,64 Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 475 do empenho 98, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Realizar ações de fiscalização nos unípios da GERES, diárias 13/02 a 18/02/2022, 5 e 1/2 (cinco e meia), veículo Coren-PE, destino Garanhuns/Arcoverde/Garanhuns. 11/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores

2242

Portaria Nº 0070/2022

0 1690,64 Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 642 do empenho 117, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2), para conduzir administradora para realizar visitas técnicas administrativas em todas as subseções. Período: 13/02/2022 á 18/02/2022. Meio de transporte: Veículo do COREN/PE. Origem: Recife, Destino: Todas as subseções. 11/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores

1680

0038/2022

0 1690,64 Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 474 do empenho 97, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Conduzir fiscal em ações de fiscalização nos unípios da GERES, diárias 13/02 a 18/02/2022, 5 e 1/2 (cinco e meia), veículo Coren-PE, destino Garanhuns/Arcoverde/Garanhuns. 11/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores

2248

Portaria Nº 0070/2022

0 1690,64 Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação 644 do empenho 119, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2), para realizar visitas técnicas administrativas em todas as subseções. Período: 13/02/2022 á 18/02/2022. Meio de transporte: Veículo do COREN/PE. Origem: Recife, Destino: Todas as subseções. 11/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores

2365

Portaria Nº 0061/2022

0 153,69 Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 684 do empenho 141, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para conduzir funcionário para substituir funcionária em atestado médico. Período: 31/01/2022. Origem: Recife, Destino: Caruaru. Meio de transporte: Veículo do COREN/PE. 11/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores

2235

01/2022

0 153,69 Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 640 do empenho 115, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para substituir funcionária na subseção por motivo de atestado médico. Período: 31/01/2022. Meio de transporte: Veículo do COREN/PE. Origem: Recife, Destino: Caruaru. 11/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

2219

PAD nº 628/2018

0 299,05 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 634 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 193101275 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Limoeiro do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Contrato 7041487873, competência 022022. 11/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

2449

PAD nº 628/2018

0 341,74 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 193416119 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Serra Talhada, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 7008864270. Competência: 02/2022. 11/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

2223

PAD nº 628/2018

0 72,45 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 637 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 192946217 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para a Subseção Limoeiro, Sala 08, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta Contrato: 4008968654. Competência: 02/2022. 11/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

2107

PAD nº 629/2018

0 295,9 Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 589 do empenho 32, Arquivo Banco , Fatura 057932082 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente às despesas de água e esgoto da Sede Madalena, para o Exercício 2022. Contrato 057932082, competência 01/2022. 11/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação

1682

249/2020

0 3713,34 Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 476 do empenho 52, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 61117 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao suporte de manutenção dos módulos do SISCONT.NET, SIALM.NET e SISPAT.NET , para o período de 01 a 21 de janeiro de de 2022, conforme Despacho 37/2022. 11/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa

2348

630/2018

0 44,72 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 677 do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 1200116621228 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 28 de fevereiro 2022, conforme Despacho 24/2022. Subseção Serra Talhada, compet 01/2022, telefone 8738312669. 11/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa

2345

630/2018

0 1922,37 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 678 do empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 627437 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 28 de fevereiro 2022, conforme Despacho 24/2022. Referente a Sede madalena, fatura 1200116615949, competência 01/2022, telefone contrato 34124100. 11/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa

2214

630/2018

0 130,48 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 633 do empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 624703 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 28 de fevereiro 2022, conforme Despacho 24/2022. Telefone 8136280425 - competência 01/2022 - Subseção Limoeiro. 11/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa

2211

630/2018

0 257,08 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 632 do empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 624351 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da Subseção Garanhuns, Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 28 de fevereiro 2022, conforme Despacho 24/2022. Telefone 8737625500, competência 01/2022. 11/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3559

0 1,7 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3601

0 6,8 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3589

0 4,1 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3573

0 3,4 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3557

0 1,7 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3623

0 24,6 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3625

0 24,6 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3621

0 24,6 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3619

0 12,3 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3655

0 425 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3709

0 1827,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio

2207

PAD nº 100/2021

0 20862,96 Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 630 do empenho 41, Arquivo Banco , DOC 02/2022 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesa de custeio de Condomínio sobre Locação de Imóvel para Sede Provisória do Coren-PE, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, Recife-PE, conforme Despacho nº 42/2022-SCC. Competência 02/2022. 11/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2717

0 1595,69 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2732

0 40,37 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2720

0 4090,97 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2729

0 70,01 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2712

0 26,02 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2737

0 2056,7 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2707

0 91,67 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2743

0 1370,32 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2704

0 6467,26 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2740

0 10 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2726

0 980,45 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2745

0 3527,2 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2723

0 127,85 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros

2320

0 843,2 Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 669 do empenho 128, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (02), referentes ao mês de Janeiro/2022. 11/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros

2315

0 6324 Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 667 do empenho 126, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (15), referentes ao mês de Janeiro/2022. 11/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros

2318

0 2108 Pago a João Antônio Bezerra Magalhães, liquidação 668 do empenho 127, Arquivo Banco , Recibo 012022 ref. a Valor empenhado a João Antônio Bezerra Magalhães, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (05) auxílios representação de conselheiros na competência 01/2022. 11/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros

2328

0 1264,8 Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 672 do empenho 131, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (03) auxílios representação de conselheiros na competência 01/2022. 11/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros

2311

0 2108 Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 666 do empenho 125, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (05), referentes ao mês de Janeiro/2022. 11/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros

2325

0 2951,2 Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 670 do empenho 130, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (07), referentes ao mês de Janeiro/2022. 11/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros

2329

0 2529,6 Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 671 do empenho 129, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (06) auxílios representação de conselheiros na competência 01/2022. 11/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros

2337

0 2529,6 Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 675 do empenho 134, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (06) auxílios representação de conselheiros na competência 01/2022. 11/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores

2254

0 2360,96 Pago a Deise Alixandra da Silva Carmo, liquidação 646 do empenho 121, Arquivo Banco , Recibo 012022 ref. a Valor empenhado a Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (07) auxílio representação de colaboradores na competência de 01/2022. 11/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores

2259

0 2698,24 Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 648 do empenho 123, Arquivo Banco , Recibo 012022 ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (08) auxílio representação de colaboradores na competência de 01/2022. 11/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores

2244

0 3372,8 Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 643 do empenho 118, Arquivo Banco , Recibo 012022 ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (10) auxílio representação de colaboradores na competência de 01/2022. 11/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores

2238

0 3372,8 Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação 641 do empenho 116, Arquivo Banco , Recibo 012022 ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (10) auxílio representação de colaboradores na competência de 01/2022. 11/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores

2250

0 3372,8 Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação 645 do empenho 120, Arquivo Banco , Recibo 012022 ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (10) auxílio representação de colaboradores na competência de 01/2022. 11/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores

2262

Mês 02/2022

0 337,28 Pago a Lucieno de Moura Santos, liquidação 649 do empenho 124, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Janeiro/2022. 11/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores

2258

Mês 02/2021

0 2698,24 Pago a Maria José de Moura, liquidação 647 do empenho 122, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (08), referentes ao mês de Janeiro/2022. 11/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

2353

0 421,6 Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 680 do empenho 137, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01), para participar da 553ª ROP do mês de Janeiro/2022 11/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

2332

0 843,2 Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 673 do empenho 132, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 553ª ROP e 1ª REP do mês de Janeiro/2022. 11/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

2338

0 843,2 Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 674 do empenho 133, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 553ª ROP e 1ª REP do mês de Janeiro/2022. 11/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

2341

0 843,2 Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 676 do empenho 135, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 553ª ROP e 1ª REP do mês de Janeiro/2022 11/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

2347

0 843,2 Pago a Diego Francisco Moraes Silva, liquidação 679 do empenho 136, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 553ª ROP e 1ª REP do mês de Janeiro/2022 11/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

2356

0 843,2 Pago a João Antônio Bezerra Magalhães, liquidação 681 do empenho 138, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a João Antônio Bezerra Magalhães, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 553ª ROP e 1ª REP do mês de Janeiro/2022. 11/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

2359

0 843,2 Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 682 do empenho 139, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 553ª ROP e 1ª REP do mês de Janeiro/2022. 11/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

2362

0 843,2 Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 683 do empenho 140, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 553ª ROP e 1ª REP do mês de Janeiro/2022 11/02/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

2724

3921,81 0 Cobrança 11/02/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

2718

16363,89 0 Cobrança 11/02/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

2727

280,04 0 Cobrança 11/02/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

2705

366,67 0 Cobrança 11/02/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

2741

5481,27 0 Cobrança 11/02/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

2708

104,1 0 Cobrança 11/02/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

2176

637,93 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 11/02/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

2702

25869,05 0 Cobrança 11/02/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

2738

40 0 Cobrança 11/02/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

2721

511,39 0 Cobrança 11/02/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

2699

14113,71 0 Cobrança 11/02/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

2713

6382,78 0 Cobrança 11/02/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

2730

161,46 0 Cobrança 11/02/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

2735

8226,8 0 Cobrança 11/02/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

3892

57,41 0 TED - Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC-000000000008000927320204058307) 11/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

2645

2648

4216 0 Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (10), referentes ao mês de Janeiro/2022. 11/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

3892

0 57,41 TED - Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC-000000000008000927320204058307) 11/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

2176

637,93 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 11/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

2176

0 637,93 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 11/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

2721

0 511,39 Cobrança 11/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

2741

0 5481,27 Cobrança 11/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

2718

0 16363,89 Cobrança 11/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

2699

0 14113,71 Cobrança 11/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

2727

0 280,04 Cobrança 11/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

2738

0 40 Cobrança 11/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

2708

0 104,1 Cobrança 11/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

2730

0 161,46 Cobrança 11/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

2705

0 366,67 Cobrança 11/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

2702

0 25869,05 Cobrança 11/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

2713

0 6382,78 Cobrança 11/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

2724

0 3921,81 Cobrança 11/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

2735

0 8226,8 Cobrança 11/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

2448

PAD nº 628/2018

2568

PAD nº 628/2018

3654

425 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

3556

1,7 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

3600

6,8 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

3558

1,7 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

3620

24,6 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

3622

24,6 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

3624

24,6 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

3588

4,1 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

3572

3,4 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

3618

12,3 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

3708

1827,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

2649

4216 0 Liquidação do Empenho 143, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 11/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

2645

2646

843,2 0 Liquidação do Empenho 142, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 11/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

2648

2744

3527,2 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

2716

1595,69 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

2719

4090,97 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

2739

10 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

2711

26,02 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

2736

2056,7 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

2742

1370,32 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

2703

6467,26 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

2728

70,01 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

2725

980,45 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

2722

127,85 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

2706

91,67 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

2731

40,37 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2329

2259

2254

2315

2318

2328

2250

2244

2238

2325

2649

0 4216 Liquidação do Empenho 143, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 11/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2311

2332

2362

2341

2320

2356

2347

2338

2359

2449

PAD nº 628/2018

341,74 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 193416119 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Serra Talhada, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 7008864270. Competência: 02/2022. 11/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2646

0 843,2 Liquidação do Empenho 142, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 11/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2353

2219

PAD nº 628/2018

299,05 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 634 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 193101275 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Limoeiro do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Contrato 7041487873, competência 022022. 11/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2223

PAD nº 628/2018

72,45 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 637 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 192946217 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para a Subseção Limoeiro, Sala 08, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta Contrato: 4008968654. Competência: 02/2022. 11/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2568

PAD nº 628/2018

0 1216,18 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 189039422 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do COREN-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta Contrato: 002422049013. Competência: 01/2022. 11/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2176

PEF Nº 006/2022

2184

PEF Nº 006/2022

2188

PEF Nº 006/2022

2448

PAD nº 628/2018

0 341,74 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 193416119 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Serra Talhada, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 7008864270. Competência: 02/2022. 11/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2182

PEF Nº 006/2022

2207

PAD nº 100/2021

20862,96 0 Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 630 do empenho 41, Arquivo Banco , DOC 02/2022 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesa de custeio de Condomínio sobre Locação de Imóvel para Sede Provisória do Coren-PE, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, Recife-PE, conforme Despacho nº 42/2022-SCC. Competência 02/2022. 11/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2211

630/2018

257,08 0 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 632 do empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 624351 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da Subseção Garanhuns, Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 28 de fevereiro 2022, conforme Despacho 24/2022. Telefone 8737625500, competência 01/2022. 11/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2235

01/2022

2365

Portaria Nº 0061/2022

2262

Mês 02/2022

337,28 0 Pago a Lucieno de Moura Santos, liquidação 649 do empenho 124, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Janeiro/2022. 11/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

1679

0038/2022

1680

0038/2022

1682

249/2020

3713,34 0 Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 476 do empenho 52, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 61117 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao suporte de manutenção dos módulos do SISCONT.NET, SIALM.NET e SISPAT.NET , para o período de 01 a 21 de janeiro de de 2022, conforme Despacho 37/2022. 11/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2242

Portaria Nº 0070/2022

2248

Portaria Nº 0070/2022

2214

630/2018

130,48 0 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 633 do empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 624703 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 28 de fevereiro 2022, conforme Despacho 24/2022. Telefone 8136280425 - competência 01/2022 - Subseção Limoeiro. 11/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2345

630/2018

1922,37 0 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 678 do empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 627437 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 28 de fevereiro 2022, conforme Despacho 24/2022. Referente a Sede madalena, fatura 1200116615949, competência 01/2022, telefone contrato 34124100. 11/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2258

Mês 02/2021

2183

PEF Nº 001/2022

947,05 0 Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 618 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 022022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Valor referente ao período de gozo de 14/02 a 23/02. 11/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2348

630/2018

44,72 0 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 677 do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 1200116621228 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 28 de fevereiro 2022, conforme Despacho 24/2022. Subseção Serra Talhada, compet 01/2022, telefone 8738312669. 11/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2107

PAD nº 629/2018

295,9 0 Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 589 do empenho 32, Arquivo Banco , Fatura 057932082 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente às despesas de água e esgoto da Sede Madalena, para o Exercício 2022. Contrato 057932082, competência 01/2022. 11/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2337

2176

0 637,93 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 11/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3618

0 12,3 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3654

0 425 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3620

0 24,6 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3622

0 24,6 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3624

0 24,6 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3600

0 6,8 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3556

0 1,7 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3558

0 1,7 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3572

0 3,4 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3588

0 4,1 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3708

0 1827,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3655

425 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3619

12,3 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3601

6,8 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3559

1,7 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3557

1,7 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3623

24,6 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3625

24,6 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3621

24,6 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3589

4,1 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3573

3,4 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3709

1827,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2743

1370,32 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2729

70,01 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2720

4090,97 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2745

3527,2 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2732

40,37 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2704

6467,26 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2707

91,67 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2737

2056,7 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2736

0 2056,7 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2731

0 40,37 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2726

980,45 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2740

10 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2712

26,02 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2717

1595,69 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2742

0 1370,32 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2725

0 980,45 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2723

127,85 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2744

0 3527,2 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2728

0 70,01 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2739

0 10 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2706

0 91,67 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2719

0 4090,97 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2716

0 1595,69 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2722

0 127,85 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2703

0 6467,26 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2711

0 26,02 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

2182

PEF Nº 006/2022

2223

PAD nº 628/2018

2219

PAD nº 628/2018

2449

PAD nº 628/2018

2184

PEF Nº 006/2022

2176

PEF Nº 006/2022

2183

PEF Nº 001/2022

2188

PEF Nº 006/2022

1682

249/2020

2242

Portaria Nº 0070/2022

2258

Mês 02/2021

2248

Portaria Nº 0070/2022

2211

630/2018

2107

PAD nº 629/2018

2214

630/2018

2235

01/2022

1680

0038/2022

2262

Mês 02/2022

2345

630/2018

2348

630/2018

2207

PAD nº 100/2021

2365

Portaria Nº 0061/2022

1679

0038/2022

3619

0 12,3 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

3709

0 1827,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

3559

0 1,7 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

3557

0 1,7 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

3601

0 6,8 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

3625

0 24,6 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

3621

0 24,6 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

3623

0 24,6 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

3655

0 425 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

3589

0 4,1 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

3573

0 3,4 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

2337

2250

2238

2244

2311

2254

2318

2259

2328

2325

2315

2329

2353

2332

2347

2359

2362

2356

2320

2341

2338

2717

0 1595,69 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

2737

0 2056,7 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

2745

0 3527,2 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

2726

0 980,45 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

2740

0 10 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

2732

0 40,37 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

2743

0 1370,32 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

2704

0 6467,26 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

2712

0 26,02 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

2723

0 127,85 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

2720

0 4090,97 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

2707

0 91,67 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

2729

0 70,01 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2848

0 2566,36 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2800

0 256,67 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2829

0 124,38 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2854

0 2584,28 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2846

0 8092,28 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2852

0 1394,92 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2860

0 7477,25 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2803

0 9,35 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2850

0 4698,36 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2812

0 341,68 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2824

0 207,03 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2842

0 52,79 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2856

0 2037,27 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2647

0 843,2 Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 782 do empenho 142, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 553ª ROP e 1ª REP do mês de Janeiro/2022. 14/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2749

0 729,51 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação 2840 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 01/06/2021 a 20/06/2021 .). 14/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2750

0 172,6 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 2845 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 01/06/2021 a 20/06/2021.). 14/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2650

0 4216 Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 783 do empenho 143, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (10), referentes ao mês de Janeiro/2022. 14/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2772

0 115,93 Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 817 do empenho 144, Arquivo Banco , DARF ref. a Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação 1510 do empenho 3, Arquivo Banco , Férias 01/04/2021 a 30/04/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.). (R$456,60 + R$115,93 = R$572,53). 14/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2782

0 223,81 Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 827 do empenho 145, Arquivo Banco , DARF ref. a Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Catarina Solange Ugietti do Egito e Juliano Francino da Silva, liquidação 1510 do empenho 3, Arquivo Banco , Férias 01/06/2021 a 30/06/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.). (R$902,11 + R$223,81 = R$1.125,92). 14/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2748

0 456,6 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação 1510 do empenho 3, Arquivo Banco , Férias 01/04/2021 a 30/04/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.). (R$456,60 + R$115,93 = R$572,53). 14/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2747

PAD nº107/2019

0 99,12 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6941765 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Extrato de termo aditivo Hapvida. Data da publicação: 16/02/2022. 14/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2827

497,53 0 Cobrança 14/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2818

5579,67 0 Cobrança 14/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2789

32369,12 0 Cobrança 14/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2798

1026,69 0 Cobrança 14/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2804

10265,45 0 Cobrança 14/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2837

8149,08 0 Cobrança 14/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2786

29916,08 0 Cobrança 14/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2830

10337,1 0 Cobrança 14/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2822

828,1 0 Cobrança 14/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2840

211,17 0 Cobrança 14/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2810

1366,7 0 Cobrança 14/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2807

18793,45 0 Cobrança 14/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2801

37,38 0 Cobrança 14/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3759

0 48386,88 Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 14/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3575

0 4,1 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3577

0 4,1 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3663

0 510 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3677

0 542,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3719

0 1917,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3641

0 125 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3675

0 535 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3643

0 180 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1

3788

2,5 0 Resgate de Aplicação Financeira 14/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1

3787

0 2,5 Tarifa Reg Eletrônico Título - ___/___/_____. 14/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X

3759

48386,88 0 Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 14/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1

3788

0 2,5 Resgate de Aplicação Financeira 14/02/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA

2789

0 32369,12 Cobrança 14/02/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA

2798

0 1026,69 Cobrança 14/02/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA

2786

0 29916,08 Cobrança 14/02/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA

2801

0 37,38 Cobrança 14/02/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA

2822

0 828,1 Cobrança 14/02/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA

2827

0 497,53 Cobrança 14/02/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA

2804

0 10265,45 Cobrança 14/02/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA

2810

0 1366,7 Cobrança 14/02/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA

2807

0 18793,45 Cobrança 14/02/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA

2818

0 5579,67 Cobrança 14/02/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

3574

0 4,1 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/02/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

3576

0 4,1 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/02/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

3662

0 510 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/02/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

3640

0 125 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/02/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

3718

0 1917,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/02/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

3642

0 180 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/02/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

3676

0 542,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/02/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

3674

0 535 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/02/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

3575

4,1 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/02/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

3577

4,1 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/02/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

3719

1917,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/02/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

3675

535 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/02/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

3663

510 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/02/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

3677

542,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/02/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

3641

125 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/02/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

3643

180 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/02/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

2733

PAD nº 628/2018

0 1278,07 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 192627722 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Barão de São Borja, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2649183018. Ciclo: 01/12/2021 a 31/12/2021. 14/02/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

2746

PAD nº107/2019

0 99,12 Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6941765 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Extrato de termo aditivo Hapvida. Data da publicação: 16/02/2022. 14/02/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

2747

PAD nº107/2019

99,12 0 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6941765 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Extrato de termo aditivo Hapvida. Data da publicação: 16/02/2022. 14/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

2847

0 2566,36 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

2802

0 9,35 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

2841

0 52,79 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

2855

0 2037,27 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

2859

0 7477,25 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

2845

0 8092,28 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

2849

0 4698,36 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

2811

0 341,68 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

2799

0 256,67 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

2823

0 207,03 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

2853

0 2584,28 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

2851

0 1394,92 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

2828

0 124,38 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

2852

1394,92 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

2848

2566,36 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

2829

124,38 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

2846

8092,28 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

2860

7477,25 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

2803

9,35 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

2800

256,67 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

2812

341,68 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

2850

4698,36 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

2856

2037,27 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

2854

2584,28 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

2842

52,79 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

2824

207,03 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/02/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões

2749

729,51 0 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação 2840 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 01/06/2021 a 20/06/2021 .). 14/02/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões

2750

172,6 0 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 2845 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 01/06/2021 a 20/06/2021.). 14/02/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões

2748

456,6 0 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação 1510 do empenho 3, Arquivo Banco , Férias 01/04/2021 a 30/04/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.). (R$456,60 + R$115,93 = R$572,53). 14/02/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar

3787

2,5 0 Tarifa Reg Eletrônico Título - ___/___/_____. 14/02/2022 00:00:00 2.1.8.8.2.01.03 - Sidcontábil Eirelli

2781

0 223,81 Liquidação do Empenho 145, referente DARF nº do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. 14/02/2022 00:00:00 2.1.8.8.2.01.03 - Sidcontábil Eirelli

2761

0 115,93 Liquidação do Empenho 144, referente DARF nº do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. 14/02/2022 00:00:00 2.1.8.8.2.01.03 - Sidcontábil Eirelli

2772

115,93 0 Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 817 do empenho 144, Arquivo Banco , DARF ref. a Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação 1510 do empenho 3, Arquivo Banco , Férias 01/04/2021 a 30/04/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.). (R$456,60 + R$115,93 = R$572,53). 14/02/2022 00:00:00 2.1.8.8.2.01.03 - Sidcontábil Eirelli

2782

223,81 0 Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 827 do empenho 145, Arquivo Banco , DARF ref. a Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Catarina Solange Ugietti do Egito e Juliano Francino da Silva, liquidação 1510 do empenho 3, Arquivo Banco , Férias 01/06/2021 a 30/06/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.). (R$902,11 + R$223,81 = R$1.125,92). 14/02/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar

2647

843,2 0 Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 782 do empenho 142, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 553ª ROP e 1ª REP do mês de Janeiro/2022. 14/02/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar

2650

4216 0 Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 783 do empenho 143, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (10), referentes ao mês de Janeiro/2022. 14/02/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas

2746

PAD nº107/2019

99,12 0 Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6941765 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Extrato de termo aditivo Hapvida. Data da publicação: 16/02/2022. 14/02/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

2733

PAD nº 628/2018

1278,07 0 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 192627722 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Barão de São Borja, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2649183018. Ciclo: 01/12/2021 a 31/12/2021. 14/02/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários

3640

125 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/02/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários

3674

535 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/02/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários

3642

180 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/02/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários

3662

510 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/02/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários

3718

1917,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/02/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários

3676

542,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/02/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários

3576

4,1 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/02/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários

3574

4,1 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/02/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2855

2037,27 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/02/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2849

4698,36 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/02/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2851

1394,92 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/02/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2841

52,79 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/02/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2859

7477,25 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/02/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2853

2584,28 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/02/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2799

256,67 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/02/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2828

124,38 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/02/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2802

9,35 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/02/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2823

207,03 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/02/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2845

8092,28 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/02/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2847

2566,36 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/02/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2811

341,68 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/02/2022 00:00:00 3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos

2761

115,93 0 Liquidação do Empenho 144, referente DARF nº do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. 14/02/2022 00:00:00 3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos

2781

223,81 0 Liquidação do Empenho 145, referente DARF nº do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. 14/02/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas

2830

0 10337,1 Cobrança 14/02/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade

2837

0 8149,08 Cobrança 14/02/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos

2840

0 211,17 Cobrança 14/02/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro

2786

29916,08 0 Cobrança 14/02/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico

2789

32369,12 0 Cobrança 14/02/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar

2798

1026,69 0 Cobrança 14/02/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF

2801

37,38 0 Cobrança 14/02/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro

2804

10265,45 0 Cobrança 14/02/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico

2807

18793,45 0 Cobrança 14/02/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar

2810

1366,7 0 Cobrança 14/02/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal

2818

5579,67 0 Cobrança 14/02/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal

2822

828,1 0 Cobrança 14/02/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal

2827

497,53 0 Cobrança 14/02/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas

2830

10337,1 0 Cobrança 14/02/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade

2837

8149,08 0 Cobrança 14/02/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos

2840

211,17 0 Cobrança 14/02/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro

2786

0 29916,08 Cobrança 14/02/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico

2789

0 32369,12 Cobrança 14/02/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar

2798

0 1026,69 Cobrança 14/02/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF

2801

0 37,38 Cobrança 14/02/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro

2804

0 10265,45 Cobrança 14/02/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico

2807

0 18793,45 Cobrança 14/02/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar

2810

0 1366,7 Cobrança 14/02/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal

2818

0 5579,67 Cobrança 14/02/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal

2822

0 828,1 Cobrança 14/02/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal

2827

0 497,53 Cobrança 14/02/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas

2830

0 10337,1 Cobrança 14/02/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade

2837

0 8149,08 Cobrança 14/02/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos

2840

0 211,17 Cobrança 14/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos

2751

115,93 0 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação 1510 do empenho 3, Arquivo Banco , Férias 01/04/2021 a 30/04/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.). (R$456,60 + R$115,93 = R$572,53). 14/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos

2752

223,81 0 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Catarina Solange Ugietti do Egito e Juliano Francino da Silva, liquidação 1510 do empenho 3, Arquivo Banco , Férias 01/06/2021 a 30/06/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.). (R$902,11 + R$223,81 = R$1.125,92). 14/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

2733

PAD nº 628/2018

2746

PAD nº107/2019

99,12 0 Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6941765 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Extrato de termo aditivo Hapvida. Data da publicação: 16/02/2022. 14/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3718

1917,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3676

542,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3662

510 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3642

180 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3640

125 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3674

535 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3574

4,1 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3576

4,1 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2828

124,38 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2847

2566,36 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2799

256,67 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2851

1394,92 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2811

341,68 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2802

9,35 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2853

2584,28 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2823

207,03 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2841

52,79 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2845

8092,28 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2849

4698,36 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2859

7477,25 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2855

2037,27 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos

2751

0 115,93 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação 1510 do empenho 3, Arquivo Banco , Férias 01/04/2021 a 30/04/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.). (R$456,60 + R$115,93 = R$572,53). 14/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos

2781

223,81 0 Liquidação do Empenho 145, referente DARF nº do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. 14/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos

2761

115,93 0 Liquidação do Empenho 144, referente DARF nº do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. 14/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos

2752

0 223,81 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Catarina Solange Ugietti do Egito e Juliano Francino da Silva, liquidação 1510 do empenho 3, Arquivo Banco , Férias 01/06/2021 a 30/06/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.). (R$902,11 + R$223,81 = R$1.125,92). 14/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

2733

PAD nº 628/2018

0 1278,07 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 192627722 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Barão de São Borja, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2649183018. Ciclo: 01/12/2021 a 31/12/2021. 14/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas

2747

PAD nº107/2019

2746

PAD nº107/2019

0 99,12 Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6941765 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Extrato de termo aditivo Hapvida. Data da publicação: 16/02/2022. 14/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3577

4,1 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3641

125 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3663

510 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3677

542,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3575

4,1 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3675

535 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3719

1917,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3643

180 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3674

0 535 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3642

0 180 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3676

0 542,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3662

0 510 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3718

0 1917,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3640

0 125 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3574

0 4,1 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3576

0 4,1 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2845

0 8092,28 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2851

0 1394,92 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2841

0 52,79 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2823

0 207,03 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2811

0 341,68 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2849

0 4698,36 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2859

0 7477,25 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2853

0 2584,28 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2847

0 2566,36 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2828

0 124,38 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2848

2566,36 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2800

256,67 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2812

341,68 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2829

124,38 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2860

7477,25 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2850

4698,36 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2803

9,35 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2824

207,03 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2842

52,79 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2855

0 2037,27 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2802

0 9,35 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2799

0 256,67 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2852

1394,92 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2856

2037,27 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2846

8092,28 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2854

2584,28 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos

2782

2772

2781

0 223,81 Liquidação do Empenho 145, referente DARF nº do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. 14/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos

2761

0 115,93 Liquidação do Empenho 144, referente DARF nº do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. 14/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros

2650

2647

2747

PAD nº107/2019

0 99,12 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6941765 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Extrato de termo aditivo Hapvida. Data da publicação: 16/02/2022. 14/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3575

0 4,1 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3577

0 4,1 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3663

0 510 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3719

0 1917,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3677

0 542,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3641

0 125 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3675

0 535 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3643

0 180 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2854

0 2584,28 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2852

0 1394,92 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2846

0 8092,28 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2860

0 7477,25 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2824

0 207,03 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2829

0 124,38 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2803

0 9,35 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2812

0 341,68 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2800

0 256,67 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2848

0 2566,36 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2842

0 52,79 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2856

0 2037,27 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2850

0 4698,36 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos

2782

0 223,81 Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 827 do empenho 145, Arquivo Banco , DARF ref. a Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Catarina Solange Ugietti do Egito e Juliano Francino da Silva, liquidação 1510 do empenho 3, Arquivo Banco , Férias 01/06/2021 a 30/06/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.). (R$902,11 + R$223,81 = R$1.125,92). 14/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos

2772

0 115,93 Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 817 do empenho 144, Arquivo Banco , DARF ref. a Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação 1510 do empenho 3, Arquivo Banco , Férias 01/04/2021 a 30/04/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.). (R$456,60 + R$115,93 = R$572,53). 14/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros

2650

0 4216 Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 783 do empenho 143, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (10), referentes ao mês de Janeiro/2022. 14/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

2647

0 843,2 Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 782 do empenho 142, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 553ª ROP e 1ª REP do mês de Janeiro/2022. 14/02/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

2807

18793,45 0 Cobrança 14/02/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

2801

37,38 0 Cobrança 14/02/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

2810

1366,7 0 Cobrança 14/02/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

2818

5579,67 0 Cobrança 14/02/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

2822

828,1 0 Cobrança 14/02/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

2837

8149,08 0 Cobrança 14/02/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

2798

1026,69 0 Cobrança 14/02/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

2840

211,17 0 Cobrança 14/02/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

2830

10337,1 0 Cobrança 14/02/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

2827

497,53 0 Cobrança 14/02/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

2786

29916,08 0 Cobrança 14/02/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

2789

32369,12 0 Cobrança 14/02/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

2804

10265,45 0 Cobrança 14/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

2786

0 29916,08 Cobrança 14/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

2840

0 211,17 Cobrança 14/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

2818

0 5579,67 Cobrança 14/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

2837

0 8149,08 Cobrança 14/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

2830

0 10337,1 Cobrança 14/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

2822

0 828,1 Cobrança 14/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

2789

0 32369,12 Cobrança 14/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

2798

0 1026,69 Cobrança 14/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

2827

0 497,53 Cobrança 14/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

2804

0 10265,45 Cobrança 14/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

2810

0 1366,7 Cobrança 14/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

2801

0 37,38 Cobrança 14/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

2807

0 18793,45 Cobrança 14/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

2751

115,93 0 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação 1510 do empenho 3, Arquivo Banco , Férias 01/04/2021 a 30/04/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.). (R$456,60 + R$115,93 = R$572,53). 14/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

2752

2853

2584,28 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

2855

2037,27 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

2799

256,67 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

2802

9,35 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

2859

7477,25 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

2841

52,79 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

2849

4698,36 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

2811

341,68 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

2828

124,38 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

2823

207,03 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

2847

2566,36 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

2851

1394,92 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

2845

8092,28 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

2752

2751

2781

223,81 0 Liquidação do Empenho 145, referente DARF nº do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. 14/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

2761

115,93 0 Liquidação do Empenho 144, referente DARF nº do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. 14/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

3676

542,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

3640

125 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

3718

1917,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

3576

4,1 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

3574

4,1 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

3662

510 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

3674

535 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

3642

180 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

2733

PAD nº 628/2018

2746

PAD nº107/2019

99,12 0 Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6941765 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Extrato de termo aditivo Hapvida. Data da publicação: 16/02/2022. 14/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2851

0 1394,92 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2800

256,67 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2829

124,38 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2850

4698,36 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2856

2037,27 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2811

0 341,68 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2799

0 256,67 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2859

0 7477,25 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2846

8092,28 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2812

341,68 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2854

2584,28 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2860

7477,25 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2848

2566,36 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2803

9,35 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2852

1394,92 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3663

510 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3719

1917,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3677

542,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3675

535 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3577

4,1 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3575

4,1 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3643

180 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3641

125 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3642

0 180 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3674

0 535 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3718

0 1917,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3676

0 542,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3576

0 4,1 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3574

0 4,1 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3640

0 125 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3662

0 510 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2750

172,6 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 14/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2748

456,6 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 14/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2749

729,51 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 14/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3787

2,5 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 14/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2733

PAD nº 628/2018

0 1278,07 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 192627722 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Barão de São Borja, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2649183018. Ciclo: 01/12/2021 a 31/12/2021. 14/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2747

PAD nº107/2019

2647

2746

PAD nº107/2019

0 99,12 Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6941765 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Extrato de termo aditivo Hapvida. Data da publicação: 16/02/2022. 14/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2781

0 223,81 Liquidação do Empenho 145, referente DARF nº do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. 14/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2761

0 115,93 Liquidação do Empenho 144, referente DARF nº do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. 14/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2772

2782

2650

2841

0 52,79 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2845

0 8092,28 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2802

0 9,35 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2847

0 2566,36 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2855

0 2037,27 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2823

0 207,03 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2828

0 124,38 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2842

52,79 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2824

207,03 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2849

0 4698,36 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2853

0 2584,28 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

2854

0 2584,28 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

2812

0 341,68 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

2842

0 52,79 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

2846

0 8092,28 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

2856

0 2037,27 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

2803

0 9,35 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

2860

0 7477,25 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

2829

0 124,38 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

2852

0 1394,92 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

2850

0 4698,36 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

2800

0 256,67 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

2824

0 207,03 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

2848

0 2566,36 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

2647

2782

2772

2650

2748

0 456,6 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 14/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

2750

0 172,6 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 14/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

2749

0 729,51 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 14/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

3787

0 2,5 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 14/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

3575

0 4,1 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

3577

0 4,1 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

3677

0 542,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

3675

0 535 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

3641

0 125 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

3643

0 180 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

3719

0 1917,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

3663

0 510 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

2747

PAD nº107/2019

0 99,12 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6941765 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Extrato de termo aditivo Hapvida. Data da publicação: 16/02/2022. 15/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3701

0 1725 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3679

0 545 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2894

12750,89 0 Cobrança 15/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3760

0 80407,1 Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 15/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2918

500 0 Cobrança 15/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2900

4471,89 0 Cobrança 15/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2891

7983,56 0 Cobrança 15/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2906

130,86 0 Cobrança 15/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2909

8598,2 0 Cobrança 15/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2915

642,57 0 Cobrança 15/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2897

1609,17 0 Cobrança 15/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2888

611,65 0 Cobrança 15/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2903

212,39 0 Cobrança 15/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2881

15649,55 0 Cobrança 15/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2885

18550,58 0 Cobrança 15/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2912

7148,73 0 Cobrança 15/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2867

630/2018

0 349,97 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 861 do empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 012022 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 28 de fevereiro 2022, conforme Despacho 24/2022. Fatura 1200116611518 - Subseção Caruaru. 15/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2569

PAD nº 628/2018

0 1216,18 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 189039422 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do COREN-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta Contrato: 002422049013. Competência: 01/2022. 15/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2914

0 1787,18 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2893

0 1995,89 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2925

0 3911,27 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2917

0 160,64 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2905

0 53,1 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2899

0 402,29 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2920

0 125 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2896

0 3187,72 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2908

0 32,72 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2887

0 4637,65 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2911

0 2149,55 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2902

0 1117,97 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2890

0 152,91 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1

3789

0 2,5 Tarifa Reg Eletrônico Título - ___/___/_____. 15/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1

3798

2,5 0 Resgate de Aplicação Financeira 15/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X

3760

80407,1 0 Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 15/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1

3798

0 2,5 Resgate de Aplicação Financeira 15/02/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA

2888

0 611,65 Cobrança 15/02/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA

2881

0 15649,55 Cobrança 15/02/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA

2885

0 18550,58 Cobrança 15/02/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA

2894

0 12750,89 Cobrança 15/02/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA

2900

0 4471,89 Cobrança 15/02/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA

2897

0 1609,17 Cobrança 15/02/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA

2906

0 130,86 Cobrança 15/02/2022 00:00:00 1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA

2903

0 212,39 Cobrança 15/02/2022 00:00:00 1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA

2891

0 7983,56 Cobrança 15/02/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

2867

630/2018

386,49 0 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 861 do empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 012022 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 28 de fevereiro 2022, conforme Despacho 24/2022. Fatura 1200116611518 - Subseção Caruaru. 15/02/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

2569

PAD nº 628/2018

1216,18 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 189039422 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do COREN-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta Contrato: 002422049013. Competência: 01/2022. 15/02/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

2866

630/2018

0 386,49 Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 012022 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 28 de fevereiro 2022, conforme Despacho 24/2022. Fatura 1200116611518 - Subseção Caruaru. 15/02/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

2833

PAD nº 0183/2020

0 753,19 Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL nº 80404 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 15/02/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

2815

0249/2020

0 2188,73 Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 838 do empenho 86, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 61506 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao custeio da contratação da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, para o suporte e manutenção dos módulos, período 22 de janeiro a 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 069/2022 - SCC. Fatura 61506, competência 21/01 a 31/01. 15/02/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

2834

390/2019

0 1392,3 Liquidação do Empenho 46, referente NOTA FISCAL nº 80404 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 15/02/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

2825

PAD nº 0183/2020

0 410,83 Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 841 do empenho 22, Arquivo Banco , Fatura 96351 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para a Sede do Coren-PE, referente ao período de 03 janeiro a 25 de abril 2022, conforme Despacho nº 012/2022-DLCC. Nota fiscal débito 96351/80405, competência 01/2022. 15/02/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

2870

PAD nº 0072/2020

0 1524,49 Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 862 do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 171628 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com prestação de serviços postais para o Exercício de 2022, conforme Despacho nº 010/2022. 15/02/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

3679

545 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/02/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

3701

1725 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/02/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

3678

0 545 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/02/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

3700

0 1725 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/02/2022 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)

2867

630/2018

0 36,52 IRPJ 9,45% (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 861 do empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 012022 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 28 de fevereiro 2022, conforme Despacho 24/2022. Fatura 1200116611518 - Subseção Caruaru.) 15/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

2911

2149,55 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

2887

4637,65 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

2925

3911,27 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

2908

32,72 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

2905

53,1 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

2893

1995,89 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

2917

160,64 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

2899

402,29 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

2914

1787,18 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

2896

3187,72 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

2902

1117,97 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

2890

152,91 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

2920

125 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

2919

0 125 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

2886

0 4637,65 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

2898

0 402,29 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

2907

0 32,72 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

2916

0 160,64 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

2913

0 1787,18 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

2901

0 1117,97 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

2892

0 1995,89 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

2895

0 3187,72 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

2904

0 53,1 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

2910

0 2149,55 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

2924

0 3911,27 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

2889

0 152,91 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/02/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar

3789

2,5 0 Tarifa Reg Eletrônico Título - ___/___/_____. 15/02/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar

2796

0 843,2 Liquidação do Empenho 148, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. 15/02/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar

2784

0 576,36 Liquidação do Empenho 146, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Luis Victor Campos Lins, pela aquisição ou serviços prestados. 15/02/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar

2862

0 720,45 Liquidação do Empenho 149, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. 15/02/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar

2793

0 3794,4 Liquidação do Empenho 147, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. 15/02/2022 00:00:00 3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores

2784

576,36 0 Liquidação do Empenho 146, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Luis Victor Campos Lins, pela aquisição ou serviços prestados. 15/02/2022 00:00:00 3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros

2862

720,45 0 Liquidação do Empenho 149, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. 15/02/2022 00:00:00 3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

2796

843,2 0 Liquidação do Empenho 148, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. 15/02/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança

2870

PAD nº 0072/2020

1524,49 0 Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 862 do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 171628 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com prestação de serviços postais para o Exercício de 2022, conforme Despacho nº 010/2022. 15/02/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa

2866

630/2018

386,49 0 Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 012022 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 28 de fevereiro 2022, conforme Despacho 24/2022. Fatura 1200116611518 - Subseção Caruaru. 15/02/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação

2834

390/2019

1392,3 0 Liquidação do Empenho 46, referente NOTA FISCAL nº 80404 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 15/02/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação

2815

0249/2020

2188,73 0 Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 838 do empenho 86, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 61506 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao custeio da contratação da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, para o suporte e manutenção dos módulos, período 22 de janeiro a 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 069/2022 - SCC. Fatura 61506, competência 21/01 a 31/01. 15/02/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação

2825

PAD nº 0183/2020

410,83 0 Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 841 do empenho 22, Arquivo Banco , Fatura 96351 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para a Sede do Coren-PE, referente ao período de 03 janeiro a 25 de abril 2022, conforme Despacho nº 012/2022-DLCC. Nota fiscal débito 96351/80405, competência 01/2022. 15/02/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação

2833

PAD nº 0183/2020

753,19 0 Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL nº 80404 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 15/02/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários

3700

1725 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/02/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários

3678

545 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/02/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2901

1117,97 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/02/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2898

402,29 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/02/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2924

3911,27 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/02/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2889

152,91 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/02/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2919

125 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/02/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2904

53,1 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/02/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2895

3187,72 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/02/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2913

1787,18 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/02/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2892

1995,89 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/02/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2886

4637,65 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/02/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2907

32,72 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/02/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2910

2149,55 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/02/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2916

160,64 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/02/2022 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros

2793

3794,4 0 Liquidação do Empenho 147, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. 15/02/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas

2909

0 8598,2 Cobrança 15/02/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade

2912

0 7148,73 Cobrança 15/02/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas

2915

0 642,57 Cobrança 15/02/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos

2918

0 500 Cobrança 15/02/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro

2881

15649,55 0 Cobrança 15/02/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico

2885

18550,58 0 Cobrança 15/02/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar

2888

611,65 0 Cobrança 15/02/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro

2891

7983,56 0 Cobrança 15/02/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico

2894

12750,89 0 Cobrança 15/02/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar

2897

1609,17 0 Cobrança 15/02/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal

2900

4471,89 0 Cobrança 15/02/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal

2903

212,39 0 Cobrança 15/02/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal

2906

130,86 0 Cobrança 15/02/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas

2909

8598,2 0 Cobrança 15/02/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade

2912

7148,73 0 Cobrança 15/02/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas

2915

642,57 0 Cobrança 15/02/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos

2918

500 0 Cobrança 15/02/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro

2881

0 15649,55 Cobrança 15/02/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico

2885

0 18550,58 Cobrança 15/02/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar

2888

0 611,65 Cobrança 15/02/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro

2891

0 7983,56 Cobrança 15/02/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico

2894

0 12750,89 Cobrança 15/02/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar

2897

0 1609,17 Cobrança 15/02/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal

2900

0 4471,89 Cobrança 15/02/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal

2903

0 212,39 Cobrança 15/02/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal

2906

0 130,86 Cobrança 15/02/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas

2909

0 8598,2 Cobrança 15/02/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade

2912

0 7148,73 Cobrança 15/02/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas

2915

0 642,57 Cobrança 15/02/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos

2918

0 500 Cobrança 15/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores

2783

576,36 0 Valor empenhado a Luis Victor Campos Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para acompanhar presidente á Câmara Federal. Período: 16/02/2022 á 17/02/2022. Origem: Recife, Destino: Brasília. Meio de transporte: Áereo. 15/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

2861

720,45 0 Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Acompanhar Grupo de Trabalho da Câmara Federal, que analisa o Impacto Financeiro e Orçamentário do Projeto de Lei nº 2564/20 do Senado, dias 16 a 17 de fevereiro, diárias 1 e 1/2( uma e meia), destino Recife/Brasília/Recife, transporte aéreo. 15/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros

2792

3794,4 0 Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (09), referentes ao mês de Janeiro/2022. 15/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

2795

843,2 0 Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 552ª ROP e 11ª REP do mês de Janeiro/2022. 15/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores

2783

0 576,36 Valor empenhado a Luis Victor Campos Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para acompanhar presidente á Câmara Federal. Período: 16/02/2022 á 17/02/2022. Origem: Recife, Destino: Brasília. Meio de transporte: Áereo. 15/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores

2784

576,36 0 Liquidação do Empenho 146, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Luis Victor Campos Lins, pela aquisição ou serviços prestados. 15/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros

2861

0 720,45 Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Acompanhar Grupo de Trabalho da Câmara Federal, que analisa o Impacto Financeiro e Orçamentário do Projeto de Lei nº 2564/20 do Senado, dias 16 a 17 de fevereiro, diárias 1 e 1/2( uma e meia), destino Recife/Brasília/Recife, transporte aéreo. 15/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros

2862

720,45 0 Liquidação do Empenho 149, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. 15/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança

2870

PAD nº 0072/2020

2825

PAD nº 0183/2020

410,83 0 Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 841 do empenho 22, Arquivo Banco , Fatura 96351 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para a Sede do Coren-PE, referente ao período de 03 janeiro a 25 de abril 2022, conforme Despacho nº 012/2022-DLCC. Nota fiscal débito 96351/80405, competência 01/2022. 15/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação

2815

0249/2020

2188,73 0 Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 838 do empenho 86, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 61506 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao custeio da contratação da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, para o suporte e manutenção dos módulos, período 22 de janeiro a 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 069/2022 - SCC. Fatura 61506, competência 21/01 a 31/01. 15/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação

2833

PAD nº 0183/2020

2834

390/2019

1392,3 0 Liquidação do Empenho 46, referente NOTA FISCAL nº 80404 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 15/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa

2866

630/2018

386,49 0 Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 012022 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 28 de fevereiro 2022, conforme Despacho 24/2022. Fatura 1200116611518 - Subseção Caruaru. 15/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3678

545 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3700

1725 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2886

4637,65 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2889

152,91 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2904

53,1 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2924

3911,27 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2916

160,64 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2910

2149,55 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2895

3187,72 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2901

1117,97 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2907

32,72 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2892

1995,89 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2898

402,29 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2913

1787,18 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2919

125 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros

2793

3794,4 0 Liquidação do Empenho 147, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. 15/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros

2792

0 3794,4 Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (09), referentes ao mês de Janeiro/2022. 15/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

2795

0 843,2 Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 552ª ROP e 11ª REP do mês de Janeiro/2022. 15/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

2796

843,2 0 Liquidação do Empenho 148, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. 15/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores

2784

0 576,36 Liquidação do Empenho 146, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Luis Victor Campos Lins, pela aquisição ou serviços prestados. 15/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros

2862

0 720,45 Liquidação do Empenho 149, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. 15/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

2569

PAD nº 628/2018

1216,18 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 189039422 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do COREN-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta Contrato: 002422049013. Competência: 01/2022. 15/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança

2870

PAD nº 0072/2020

0 1524,49 Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 862 do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 171628 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com prestação de serviços postais para o Exercício de 2022, conforme Despacho nº 010/2022. 15/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação

2815

0249/2020

0 2188,73 Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 838 do empenho 86, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 61506 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao custeio da contratação da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, para o suporte e manutenção dos módulos, período 22 de janeiro a 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 069/2022 - SCC. Fatura 61506, competência 21/01 a 31/01. 15/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação

2834

390/2019

0 1392,3 Liquidação do Empenho 46, referente NOTA FISCAL nº 80404 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 15/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação

2825

PAD nº 0183/2020

0 410,83 Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 841 do empenho 22, Arquivo Banco , Fatura 96351 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para a Sede do Coren-PE, referente ao período de 03 janeiro a 25 de abril 2022, conforme Despacho nº 012/2022-DLCC. Nota fiscal débito 96351/80405, competência 01/2022. 15/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação

2833

PAD nº 0183/2020

0 753,19 Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL nº 80404 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 15/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa

2867

630/2018

386,49 0 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 861 do empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 012022 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 28 de fevereiro 2022, conforme Despacho 24/2022. Fatura 1200116611518 - Subseção Caruaru. 15/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa

2866

630/2018

0 386,49 Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 012022 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 28 de fevereiro 2022, conforme Despacho 24/2022. Fatura 1200116611518 - Subseção Caruaru. 15/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3678

0 545 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3700

0 1725 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3679

545 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3701

1725 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2902

1117,97 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2901

0 1117,97 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2898

0 402,29 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2919

0 125 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2904

0 53,1 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2905

53,1 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2911

2149,55 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2899

402,29 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2893

1995,89 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2920

125 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2896

3187,72 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2908

32,72 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2917

160,64 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2890

152,91 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2925

3911,27 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2887

4637,65 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2914

1787,18 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2916

0 160,64 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2886

0 4637,65 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2907

0 32,72 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2910

0 2149,55 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2924

0 3911,27 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2913

0 1787,18 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2889

0 152,91 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2892

0 1995,89 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2895

0 3187,72 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros

2793

0 3794,4 Liquidação do Empenho 147, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. 15/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

2796

0 843,2 Liquidação do Empenho 148, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. 15/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

2569

PAD nº 628/2018

0 1216,18 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 189039422 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do COREN-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta Contrato: 002422049013. Competência: 01/2022. 15/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa

2867

630/2018

0 386,49 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 861 do empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 012022 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 28 de fevereiro 2022, conforme Despacho 24/2022. Fatura 1200116611518 - Subseção Caruaru. 15/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3679

0 545 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3701

0 1725 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2911

0 2149,55 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2917

0 160,64 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2905

0 53,1 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2920

0 125 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2893

0 1995,89 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2925

0 3911,27 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2896

0 3187,72 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2899

0 402,29 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2914

0 1787,18 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2902

0 1117,97 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2908

0 32,72 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2890

0 152,91 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2887

0 4637,65 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/02/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

2885

18550,58 0 Cobrança 15/02/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

2897

1609,17 0 Cobrança 15/02/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

2891

7983,56 0 Cobrança 15/02/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

2918

500 0 Cobrança 15/02/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

2912

7148,73 0 Cobrança 15/02/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

2888

611,65 0 Cobrança 15/02/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

2881

15649,55 0 Cobrança 15/02/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

2903

212,39 0 Cobrança 15/02/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

2906

130,86 0 Cobrança 15/02/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

2915

642,57 0 Cobrança 15/02/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

2900

4471,89 0 Cobrança 15/02/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

2909

8598,2 0 Cobrança 15/02/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

2894

12750,89 0 Cobrança 15/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

2783

576,36 0 Valor empenhado a Luis Victor Campos Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para acompanhar presidente á Câmara Federal. Período: 16/02/2022 á 17/02/2022. Origem: Recife, Destino: Brasília. Meio de transporte: Áereo. 15/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

2792

3794,4 0 Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (09), referentes ao mês de Janeiro/2022. 15/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

2861

720,45 0 Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Acompanhar Grupo de Trabalho da Câmara Federal, que analisa o Impacto Financeiro e Orçamentário do Projeto de Lei nº 2564/20 do Senado, dias 16 a 17 de fevereiro, diárias 1 e 1/2( uma e meia), destino Recife/Brasília/Recife, transporte aéreo. 15/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

2795

843,2 0 Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 552ª ROP e 11ª REP do mês de Janeiro/2022. 15/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

2894

0 12750,89 Cobrança 15/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

2885

0 18550,58 Cobrança 15/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

2891

0 7983,56 Cobrança 15/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

2888

0 611,65 Cobrança 15/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

2918

0 500 Cobrança 15/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

2915

0 642,57 Cobrança 15/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

2909

0 8598,2 Cobrança 15/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

2900

0 4471,89 Cobrança 15/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

2897

0 1609,17 Cobrança 15/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

2906

0 130,86 Cobrança 15/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

2881

0 15649,55 Cobrança 15/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

2912

0 7148,73 Cobrança 15/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

2903

0 212,39 Cobrança 15/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

2866

630/2018

2834

390/2019

2833

PAD nº 0183/2020

2815

0249/2020

2870

PAD nº 0072/2020

2825

PAD nº 0183/2020

3700

1725 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

3678

545 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

2862

720,45 0 Liquidação do Empenho 149, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. 15/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

2784

576,36 0 Liquidação do Empenho 146, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Luis Victor Campos Lins, pela aquisição ou serviços prestados. 15/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

2793

3794,4 0 Liquidação do Empenho 147, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. 15/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

2861

2792

2783

2796

843,2 0 Liquidação do Empenho 148, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. 15/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

2795

2898

402,29 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

2892

1995,89 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

2924

3911,27 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

2919

125 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

2907

32,72 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

2910

2149,55 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

2895

3187,72 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

2904

53,1 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

2889

152,91 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

2916

160,64 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

2901

1117,97 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

2913

1787,18 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

2886

4637,65 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2784

0 576,36 Liquidação do Empenho 146, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Luis Victor Campos Lins, pela aquisição ou serviços prestados. 15/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2862

0 720,45 Liquidação do Empenho 149, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. 15/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2793

0 3794,4 Liquidação do Empenho 147, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. 15/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2834

390/2019

0 1392,3 Liquidação do Empenho 46, referente NOTA FISCAL nº 80404 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 15/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2870

PAD nº 0072/2020

0 1524,49 Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 862 do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 171628 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com prestação de serviços postais para o Exercício de 2022, conforme Despacho nº 010/2022. 15/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2825

PAD nº 0183/2020

0 410,83 Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 841 do empenho 22, Arquivo Banco , Fatura 96351 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para a Sede do Coren-PE, referente ao período de 03 janeiro a 25 de abril 2022, conforme Despacho nº 012/2022-DLCC. Nota fiscal débito 96351/80405, competência 01/2022. 15/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2815

0249/2020

0 2188,73 Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 838 do empenho 86, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 61506 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao custeio da contratação da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, para o suporte e manutenção dos módulos, período 22 de janeiro a 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 069/2022 - SCC. Fatura 61506, competência 21/01 a 31/01. 15/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2833

PAD nº 0183/2020

0 753,19 Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL nº 80404 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 15/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2867

630/2018

386,49 0 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 861 do empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 012022 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 28 de fevereiro 2022, conforme Despacho 24/2022. Fatura 1200116611518 - Subseção Caruaru. 15/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2866

630/2018

0 386,49 Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 012022 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 28 de fevereiro 2022, conforme Despacho 24/2022. Fatura 1200116611518 - Subseção Caruaru. 15/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2796

0 843,2 Liquidação do Empenho 148, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. 15/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2569

PAD nº 628/2018

1216,18 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 189039422 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do COREN-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta Contrato: 002422049013. Competência: 01/2022. 15/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3789

2,5 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 15/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3678

0 545 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3700

0 1725 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3701

1725 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3679

545 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2902

1117,97 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2917

160,64 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2911

2149,55 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2887

4637,65 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2896

3187,72 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2914

1787,18 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2908

32,72 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2893

1995,89 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2907

0 32,72 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2889

0 152,91 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2924

0 3911,27 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2910

0 2149,55 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2895

0 3187,72 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2898

0 402,29 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2925

3911,27 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2890

152,91 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2899

402,29 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2920

125 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2905

53,1 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2919

0 125 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2892

0 1995,89 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2901

0 1117,97 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2913

0 1787,18 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2886

0 4637,65 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2916

0 160,64 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2904

0 53,1 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

2569

PAD nº 628/2018

2867

630/2018

3679

0 545 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

3701

0 1725 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

3789

0 2,5 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 15/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

2908

0 32,72 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

2893

0 1995,89 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

2917

0 160,64 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

2911

0 2149,55 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

2899

0 402,29 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

2905

0 53,1 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

2890

0 152,91 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

2914

0 1787,18 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

2902

0 1117,97 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

2896

0 3187,72 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

2920

0 125 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

2925

0 3911,27 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

2887

0 4637,65 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2978

0 105,63 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2986

0 1470,13 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2959

0 3127,61 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2994

0 209,25 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2938

0 4910,89 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2969

0 127,14 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2972

0 1082,32 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2991

0 107,09 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2998

0 4130,04 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2941

0 110 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2996

0 45,3 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2975

0 171,66 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2981

0 1561,77 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2954

0 1754,99 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2785

0 576,36 Pago a Luis Victor Campos Lins, liquidação 828 do empenho 146, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Luis Victor Campos Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para acompanhar presidente á Câmara Federal. Período: 16/02/2022 á 17/02/2022. Origem: Recife, Destino: Brasília. Meio de transporte: Áereo. 16/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2794

0 3794,4 Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 831 do empenho 147, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (09), referentes ao mês de Janeiro/2022. 16/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2863

0 720,45 Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 859 do empenho 149, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Acompanhar Grupo de Trabalho da Câmara Federal, que analisa o Impacto Financeiro e Orçamentário do Projeto de Lei nº 2564/20 do Senado, dias 16 a 17 de fevereiro, diárias 1 e 1/2( uma e meia), destino Recife/Brasília/Recife, transporte aéreo. 16/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2797

0 843,2 Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 832 do empenho 148, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 552ª ROP e 11ª REP do mês de Janeiro/2022. 16/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2979

6247,08 0 Cobrança 16/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2973

686,62 0 Cobrança 16/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2976

422,52 0 Cobrança 16/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2936

19643,54 0 Cobrança 16/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2970

4329,27 0 Cobrança 16/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2965

508,58 0 Cobrança 16/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2939

440,01 0 Cobrança 16/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2992

837,01 0 Cobrança 16/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2982

5880,54 0 Cobrança 16/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2944

181,18 0 Cobrança 16/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2952

7019,95 0 Cobrança 16/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2933

16524,7 0 Cobrança 16/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2987

428,38 0 Cobrança 16/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2957

12510,44 0 Cobrança 16/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3761

0 56343,25 Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 16/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3669

0 530 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3713

0 1870 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3545

0 1,7 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3547

0 1,7 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3567

0 3,4 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1

3816

2,5 0 Resgate de Aplicação Financeira 16/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1

3815

0 2,5 Tar Reg Eletrônico Título 16/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X

3761

56343,25 0 Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 16/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1

3816

0 2,5 Resgate de Aplicação Financeira 16/02/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA

2936

0 19643,54 Cobrança 16/02/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA

2939

0 440,01 Cobrança 16/02/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA

2944

0 181,18 Cobrança 16/02/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA

2933

0 16524,7 Cobrança 16/02/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA

2952

0 7019,95 Cobrança 16/02/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA

2973

0 686,62 Cobrança 16/02/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA

2976

0 422,52 Cobrança 16/02/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA

2970

0 4329,27 Cobrança 16/02/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA

2957

0 12510,44 Cobrança 16/02/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA

2965

0 508,58 Cobrança 16/02/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

3668

0 530 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/02/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

3712

0 1870 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/02/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

3544

0 1,7 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/02/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

3546

0 1,7 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/02/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

3566

0 3,4 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/02/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

3545

1,7 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/02/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

3547

1,7 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/02/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

3669

530 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/02/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

3713

1870 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/02/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

3567

3,4 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/02/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

2880

002/2022

0 269,66 Liquidação do Empenho 152, referente R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo nº 02/2022 do favorecido ISLANNE SOARES LEAL, pela aquisição ou serviços prestados. 16/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

2980

0 1561,77 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

2995

0 45,3 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

2940

0 110 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

2953

0 1754,99 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

2971

0 1082,32 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

2974

0 171,66 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

2977

0 105,63 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

2937

0 4910,89 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

2990

0 107,09 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

2993

0 209,25 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

2997

0 4130,04 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

2985

0 1470,13 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

2968

0 127,14 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

2958

0 3127,61 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

2978

105,63 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

2991

107,09 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

2938

4910,89 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

2941

110 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

2986

1470,13 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

2996

45,3 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

2975

171,66 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

2959

3127,61 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

2954

1754,99 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

2998

4130,04 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

2981

1561,77 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

2969

127,14 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

2994

209,25 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

2972

1082,32 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/02/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar

3815

2,5 0 Tar Reg Eletrônico Título 16/02/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar

2797

843,2 0 Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 832 do empenho 148, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 552ª ROP e 11ª REP do mês de Janeiro/2022. 16/02/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar

2929

0 461,08 Liquidação do Empenho 155, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Luis Victor Campos Lins, pela aquisição ou serviços prestados. 16/02/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar

2874

0 1075,86 Liquidação do Empenho 150, referente Recibo nº 003/2022 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 16/02/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar

2877

0 1729,08 Liquidação do Empenho 151, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. 16/02/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar

2785

576,36 0 Pago a Luis Victor Campos Lins, liquidação 828 do empenho 146, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Luis Victor Campos Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para acompanhar presidente á Câmara Federal. Período: 16/02/2022 á 17/02/2022. Origem: Recife, Destino: Brasília. Meio de transporte: Áereo. 16/02/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar

2863

720,45 0 Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 859 do empenho 149, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Acompanhar Grupo de Trabalho da Câmara Federal, que analisa o Impacto Financeiro e Orçamentário do Projeto de Lei nº 2564/20 do Senado, dias 16 a 17 de fevereiro, diárias 1 e 1/2( uma e meia), destino Recife/Brasília/Recife, transporte aéreo. 16/02/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar

2928

0090/2022

0 576,36 Liquidação do Empenho 154, referente nº do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 16/02/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar

2922

0075/2022

0 461,08 Liquidação do Empenho 153, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. 16/02/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar

2794

3794,4 0 Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 831 do empenho 147, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (09), referentes ao mês de Janeiro/2022. 16/02/2022 00:00:00 3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores

2874

1075,86 0 Liquidação do Empenho 150, referente Recibo nº 003/2022 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 16/02/2022 00:00:00 3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores

2877

1729,08 0 Liquidação do Empenho 151, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. 16/02/2022 00:00:00 3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores

2929

461,08 0 Liquidação do Empenho 155, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Luis Victor Campos Lins, pela aquisição ou serviços prestados. 16/02/2022 00:00:00 3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores

2922

0075/2022

461,08 0 Liquidação do Empenho 153, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. 16/02/2022 00:00:00 3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros

2928

0090/2022

576,36 0 Liquidação do Empenho 154, referente nº do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 16/02/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários

3546

1,7 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/02/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários

3712

1870 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/02/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários

3668

530 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/02/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários

3544

1,7 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/02/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários

3566

3,4 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/02/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação

2880

002/2022

269,66 0 Liquidação do Empenho 152, referente R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo nº 02/2022 do favorecido ISLANNE SOARES LEAL, pela aquisição ou serviços prestados. 16/02/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2971

1082,32 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/02/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2985

1470,13 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/02/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2940

110 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/02/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2953

1754,99 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/02/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2995

45,3 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/02/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2980

1561,77 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/02/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2977

105,63 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/02/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2974

171,66 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/02/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2990

107,09 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/02/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2968

127,14 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/02/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2958

3127,61 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/02/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2997

4130,04 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/02/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2937

4910,89 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/02/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2993

209,25 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/02/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas

2979

0 6247,08 Cobrança 16/02/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade

2982

0 5880,54 Cobrança 16/02/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas

2987

0 428,38 Cobrança 16/02/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos

2992

0 837,01 Cobrança 16/02/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro

2933

16524,7 0 Cobrança 16/02/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico

2936

19643,54 0 Cobrança 16/02/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar

2939

440,01 0 Cobrança 16/02/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF

2944

181,18 0 Cobrança 16/02/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro

2952

7019,95 0 Cobrança 16/02/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico

2957

12510,44 0 Cobrança 16/02/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar

2965

508,58 0 Cobrança 16/02/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal

2970

4329,27 0 Cobrança 16/02/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal

2973

686,62 0 Cobrança 16/02/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal

2976

422,52 0 Cobrança 16/02/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas

2979

6247,08 0 Cobrança 16/02/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade

2982

5880,54 0 Cobrança 16/02/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas

2987

428,38 0 Cobrança 16/02/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos

2992

837,01 0 Cobrança 16/02/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro

2933

0 16524,7 Cobrança 16/02/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico

2936

0 19643,54 Cobrança 16/02/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar

2939

0 440,01 Cobrança 16/02/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF

2944

0 181,18 Cobrança 16/02/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro

2952

0 7019,95 Cobrança 16/02/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico

2957

0 12510,44 Cobrança 16/02/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar

2965

0 508,58 Cobrança 16/02/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal

2970

0 4329,27 Cobrança 16/02/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal

2973

0 686,62 Cobrança 16/02/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal

2976

0 422,52 Cobrança 16/02/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas

2979

0 6247,08 Cobrança 16/02/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade

2982

0 5880,54 Cobrança 16/02/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas

2987

0 428,38 Cobrança 16/02/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos

2992

0 837,01 Cobrança 16/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores

2873

1075,86 0 Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conduzir fiscais a inspeção fiscalizatória nos munícipios da III GERES, diárias 3 e 1/2 (três e meia) para os dias 22/02 a 25/02, destino Recife/Limoeiro/Recife, veículo do Coren-PE. 16/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores

2927

461,08 0 Valor empenhado a Luis Victor Campos Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para a participar do Coren/PE presente nas cidades de Ribeirão, Palmares, Tamandaré, e Barreiros. Período: 23/02/2022 à 24/02/2022. Origem: Recife, Destino: Barreiros. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. 16/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores

2876

1729,08 0 Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Realizar visita técnica ao COFEN, diárias 4 e 1/2 (quatro e meia) para os dias 20/02 a 24/02, destino Recife/Brasília/Recife, transporte aéreo. 16/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores

2921

0075/2022

461,08 0 Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Realizar inspeções de saúde de Macaparana, Condado e Itambé, diárias 1 e 1/2( uma e meia), dias 21/02 a 22/02, destino Recife/XII GERES/RECIFE, veículo do Coren PE. 16/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

2926

0090/2022

576,36 0 Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Coren/PE Presente nas cidades de Ribeirão, Palmares, Tamandaré e Barreiros, diárias 1 e 1/2( uma e meia), dias 23/02 a 24/02, destino Recife/Barreiros/RECIFE, veículo do Coren PE. 16/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação

2879

002/2022

269,66 0 Valor empenhado a ISLANNE SOARES LEAL, pela aquisição ou serviços prestados. Atuação da enfermagem na assistência integral à saúde da mulher no âmbito da atenção primária - Petrolina, valor conforme Memorando 002/2022 - Coren/COORD. SEL 16/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores

2929

461,08 0 Liquidação do Empenho 155, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Luis Victor Campos Lins, pela aquisição ou serviços prestados. 16/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores

2874

1075,86 0 Liquidação do Empenho 150, referente Recibo nº 003/2022 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 16/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores

2877

1729,08 0 Liquidação do Empenho 151, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. 16/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores

2873

0 1075,86 Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conduzir fiscais a inspeção fiscalizatória nos munícipios da III GERES, diárias 3 e 1/2 (três e meia) para os dias 22/02 a 25/02, destino Recife/Limoeiro/Recife, veículo do Coren-PE. 16/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores

2927

0 461,08 Valor empenhado a Luis Victor Campos Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para a participar do Coren/PE presente nas cidades de Ribeirão, Palmares, Tamandaré, e Barreiros. Período: 23/02/2022 à 24/02/2022. Origem: Recife, Destino: Barreiros. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. 16/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores

2876

0 1729,08 Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Realizar visita técnica ao COFEN, diárias 4 e 1/2 (quatro e meia) para os dias 20/02 a 24/02, destino Recife/Brasília/Recife, transporte aéreo. 16/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores

2922

0075/2022

461,08 0 Liquidação do Empenho 153, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. 16/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores

2921

0075/2022

0 461,08 Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Realizar inspeções de saúde de Macaparana, Condado e Itambé, diárias 1 e 1/2( uma e meia), dias 21/02 a 22/02, destino Recife/XII GERES/RECIFE, veículo do Coren PE. 16/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros

2928

0090/2022

576,36 0 Liquidação do Empenho 154, referente nº do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 16/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros

2926

0090/2022

0 576,36 Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Coren/PE Presente nas cidades de Ribeirão, Palmares, Tamandaré e Barreiros, diárias 1 e 1/2( uma e meia), dias 23/02 a 24/02, destino Recife/Barreiros/RECIFE, veículo do Coren PE. 16/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação

2880

002/2022

269,66 0 Liquidação do Empenho 152, referente R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo nº 02/2022 do favorecido ISLANNE SOARES LEAL, pela aquisição ou serviços prestados. 16/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação

2879

002/2022

0 269,66 Valor empenhado a ISLANNE SOARES LEAL, pela aquisição ou serviços prestados. Atuação da enfermagem na assistência integral à saúde da mulher no âmbito da atenção primária - Petrolina, valor conforme Memorando 002/2022 - Coren/COORD. SEL 16/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3668

530 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3712

1870 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3566

3,4 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3544

1,7 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3546

1,7 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2985

1470,13 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2977

105,63 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2980

1561,77 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2990

107,09 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2971

1082,32 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2997

4130,04 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2953

1754,99 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2993

209,25 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2974

171,66 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2940

110 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2968

127,14 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2995

45,3 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2937

4910,89 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2958

3127,61 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores

2874

0 1075,86 Liquidação do Empenho 150, referente Recibo nº 003/2022 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 16/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores

2877

0 1729,08 Liquidação do Empenho 151, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. 16/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores

2929

0 461,08 Liquidação do Empenho 155, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Luis Victor Campos Lins, pela aquisição ou serviços prestados. 16/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores

2785

2922

0075/2022

0 461,08 Liquidação do Empenho 153, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. 16/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros

2863

2928

0090/2022

0 576,36 Liquidação do Empenho 154, referente nº do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 16/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação

2880

002/2022

3712

0 1870 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3668

0 530 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3546

0 1,7 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3544

0 1,7 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3566

0 3,4 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3713

1870 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3669

530 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3545

1,7 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3547

1,7 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3567

3,4 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2974

0 171,66 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2968

0 127,14 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2990

0 107,09 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2953

0 1754,99 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2980

0 1561,77 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2971

0 1082,32 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2995

0 45,3 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2937

0 4910,89 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2940

0 110 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2977

0 105,63 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2958

0 3127,61 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2997

0 4130,04 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2978

105,63 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2959

3127,61 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2986

1470,13 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2969

127,14 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2981

1561,77 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2998

4130,04 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2975

171,66 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2941

110 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2996

45,3 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2994

209,25 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2954

1754,99 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2972

1082,32 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2991

107,09 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2938

4910,89 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2993

0 209,25 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2985

0 1470,13 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros

2794

2797

2785

0 576,36 Pago a Luis Victor Campos Lins, liquidação 828 do empenho 146, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Luis Victor Campos Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para acompanhar presidente á Câmara Federal. Período: 16/02/2022 á 17/02/2022. Origem: Recife, Destino: Brasília. Meio de transporte: Áereo. 16/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros

2863

0 720,45 Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 859 do empenho 149, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Acompanhar Grupo de Trabalho da Câmara Federal, que analisa o Impacto Financeiro e Orçamentário do Projeto de Lei nº 2564/20 do Senado, dias 16 a 17 de fevereiro, diárias 1 e 1/2( uma e meia), destino Recife/Brasília/Recife, transporte aéreo. 16/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3669

0 530 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3547

0 1,7 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3545

0 1,7 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3567

0 3,4 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3713

0 1870 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2978

0 105,63 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2938

0 4910,89 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2954

0 1754,99 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2996

0 45,3 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2991

0 107,09 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2972

0 1082,32 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2986

0 1470,13 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2981

0 1561,77 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2941

0 110 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2969

0 127,14 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2975

0 171,66 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2994

0 209,25 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2959

0 3127,61 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

2998

0 4130,04 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros

2794

0 3794,4 Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 831 do empenho 147, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (09), referentes ao mês de Janeiro/2022. 16/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

2797

0 843,2 Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 832 do empenho 148, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 552ª ROP e 11ª REP do mês de Janeiro/2022. 16/02/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

2979

6247,08 0 Cobrança 16/02/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

2933

16524,7 0 Cobrança 16/02/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

2936

19643,54 0 Cobrança 16/02/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

2970

4329,27 0 Cobrança 16/02/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

2973

686,62 0 Cobrança 16/02/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

2982

5880,54 0 Cobrança 16/02/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

2992

837,01 0 Cobrança 16/02/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

2952

7019,95 0 Cobrança 16/02/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

2965

508,58 0 Cobrança 16/02/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

2957

12510,44 0 Cobrança 16/02/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

2939

440,01 0 Cobrança 16/02/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

2987

428,38 0 Cobrança 16/02/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

2976

422,52 0 Cobrança 16/02/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

2944

181,18 0 Cobrança 16/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

2936

0 19643,54 Cobrança 16/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

2965

0 508,58 Cobrança 16/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

2979

0 6247,08 Cobrança 16/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

2933

0 16524,7 Cobrança 16/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

2939

0 440,01 Cobrança 16/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

2982

0 5880,54 Cobrança 16/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

2987

0 428,38 Cobrança 16/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

2970

0 4329,27 Cobrança 16/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

2944

0 181,18 Cobrança 16/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

2973

0 686,62 Cobrança 16/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

2976

0 422,52 Cobrança 16/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

2992

0 837,01 Cobrança 16/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

2957

0 12510,44 Cobrança 16/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

2952

0 7019,95 Cobrança 16/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

2927

461,08 0 Valor empenhado a Luis Victor Campos Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para a participar do Coren/PE presente nas cidades de Ribeirão, Palmares, Tamandaré, e Barreiros. Período: 23/02/2022 à 24/02/2022. Origem: Recife, Destino: Barreiros. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. 16/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

2876

1729,08 0 Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Realizar visita técnica ao COFEN, diárias 4 e 1/2 (quatro e meia) para os dias 20/02 a 24/02, destino Recife/Brasília/Recife, transporte aéreo. 16/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

2873

1075,86 0 Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conduzir fiscais a inspeção fiscalizatória nos munícipios da III GERES, diárias 3 e 1/2 (três e meia) para os dias 22/02 a 25/02, destino Recife/Limoeiro/Recife, veículo do Coren-PE. 16/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

2921

0075/2022

461,08 0 Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Realizar inspeções de saúde de Macaparana, Condado e Itambé, diárias 1 e 1/2( uma e meia), dias 21/02 a 22/02, destino Recife/XII GERES/RECIFE, veículo do Coren PE. 16/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

2926

0090/2022

576,36 0 Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Coren/PE Presente nas cidades de Ribeirão, Palmares, Tamandaré e Barreiros, diárias 1 e 1/2( uma e meia), dias 23/02 a 24/02, destino Recife/Barreiros/RECIFE, veículo do Coren PE. 16/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

2879

002/2022

2985

1470,13 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

2958

3127,61 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

2940

110 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

2990

107,09 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

2993

209,25 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

2997

4130,04 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

2977

105,63 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

2937

4910,89 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

2968

127,14 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

2995

45,3 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

2971

1082,32 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

2980

1561,77 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

2974

171,66 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

2953

1754,99 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

2876

2873

2927

2874

1075,86 0 Liquidação do Empenho 150, referente Recibo nº 003/2022 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 16/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

2877

1729,08 0 Liquidação do Empenho 151, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. 16/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

2929

461,08 0 Liquidação do Empenho 155, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Luis Victor Campos Lins, pela aquisição ou serviços prestados. 16/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

3712

1870 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

3668

530 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

3544

1,7 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

3546

1,7 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

3566

3,4 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

2880

002/2022

2921

0075/2022

2879

002/2022

2926

0090/2022

2928

0090/2022

576,36 0 Liquidação do Empenho 154, referente nº do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 16/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

2922

0075/2022

461,08 0 Liquidação do Empenho 153, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. 16/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2980

0 1561,77 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2974

0 171,66 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2958

0 3127,61 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2968

0 127,14 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2997

0 4130,04 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2971

0 1082,32 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2937

0 4910,89 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2940

0 110 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2953

0 1754,99 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2993

0 209,25 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2998

4130,04 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2975

171,66 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2959

3127,61 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2996

45,3 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2995

0 45,3 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2977

0 105,63 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2985

0 1470,13 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2990

0 107,09 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2994

209,25 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2941

110 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2986

1470,13 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2972

1082,32 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2969

127,14 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2981

1561,77 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2991

107,09 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2954

1754,99 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2978

105,63 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2938

4910,89 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3669

530 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3713

1870 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3545

1,7 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3547

1,7 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3567

3,4 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3712

0 1870 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3668

0 530 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3546

0 1,7 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3544

0 1,7 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3566

0 3,4 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3815

2,5 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 16/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2797

2922

0075/2022

0 461,08 Liquidação do Empenho 153, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. 16/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2928

0090/2022

0 576,36 Liquidação do Empenho 154, referente nº do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 16/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2880

002/2022

2874

0 1075,86 Liquidação do Empenho 150, referente Recibo nº 003/2022 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 16/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2877

0 1729,08 Liquidação do Empenho 151, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. 16/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2863

2785

2794

2929

0 461,08 Liquidação do Empenho 155, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Luis Victor Campos Lins, pela aquisição ou serviços prestados. 16/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

2941

0 110 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

2959

0 3127,61 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

2986

0 1470,13 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

2975

0 171,66 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

2954

0 1754,99 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

2938

0 4910,89 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

2972

0 1082,32 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

2991

0 107,09 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

2969

0 127,14 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

2994

0 209,25 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

2998

0 4130,04 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

2978

0 105,63 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

2996

0 45,3 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

2981

0 1561,77 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

2863

2785

2794

2797

3815

0 2,5 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 16/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

3713

0 1870 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

3545

0 1,7 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

3547

0 1,7 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

3567

0 3,4 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

3669

0 530 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3659

0 455 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3699

0 1637,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3762

102823,65 0 Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE. 17/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

5917

1151,04 0 TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000008043219720204058300. 17/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3035

3457,17 0 Cobrança 17/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3027

9102,22 0 Cobrança 17/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3032

758,86 0 Cobrança 17/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3038

500,64 0 Cobrança 17/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3022

7426,54 0 Cobrança 17/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3013

21498,61 0 Cobrança 17/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3044

10977,3 0 Cobrança 17/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3041

312,51 0 Cobrança 17/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3019

126,51 0 Cobrança 17/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3049

9215,22 0 Cobrança 17/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3054

1200 0 Cobrança 17/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3010

17381,36 0 Cobrança 17/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3016

733,35 0 Cobrança 17/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

1408

PEF Nº 006/2022

0 65,55 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Anna Karla Leal de Vasconcelos, liquidação 2 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 01/22 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Período 05/01 a 24/01/22.). 17/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

1423

PEF Nº 006/2022

0 124,65 Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação 10 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 01/22 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Período 05/01 a 09/01). 17/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

1420

PEF Nº 006/2022

0 78,24 Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Nelson Rodrigues da Silva Junior, liquidação 156 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 24/01/2022 a 07/02/2022 .). 17/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

1410

PEF Nº 006/2022

0 73,67 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a César Augusto Fernandes, liquidação 8 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 01/22 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Período 05/01 a 19/01.). 17/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

1422

PEF Nº 006/2022

0 295,64 Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a César Augusto Fernandes, liquidação 8 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 01/22 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Período 05/01 a 19/01.). 17/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

1417

PEF Nº 006/2022

0 509,99 Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação 12 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 01/22 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Período 05/01 a 19/01/22.). 17/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

1411

PEF Nº 006/2022

0 265,12 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação 12 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 01/22 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Período 05/01 a 19/01/22.). 17/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

1415

PEF Nº 006/2022

0 310,79 Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Anna Karla Leal de Vasconcelos, liquidação 2 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 01/22 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Período 05/01 a 24/01/22.). 17/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

1413

PEF Nº 004/2022

0 3424,37 Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 360 do empenho 17, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO 012022 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a PIS s/Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício de 2022, competência 012022. 17/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

1425

PEF Nº 002/2022

0 72705,25 Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 361 do empenho 15, Arquivo Banco, GUIA DE RECOLHIMENTO 012022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022, competência 012022. 17/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2817

0249/2020

0 206,84 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 838 do empenho 86, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 61506 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao custeio da contratação da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, para o suporte e manutenção dos módulos, período 22 de janeiro a 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 069/2022 - SCC. Fatura 61506, competência 21/01 a 31/01.). 17/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2884

002/2022

0 240 Pago a ISLANNE SOARES LEAL, liquidação 866 do empenho 152, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo 02/2022 ref. a Valor empenhado a ISLANNE SOARES LEAL, pela aquisição ou serviços prestados. Atuação da enfermagem na assistência integral à saúde da mulher no âmbito da atenção primária - Petrolina, valor conforme Memorando 002/2022 - Coren/COORD. SEL 17/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

1409

PEF nº001/2022

0 28367,84 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 340 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.). 17/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2943

PAD nº107/2019

0 132,16 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 887 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. EXTRATO DE TERMO ADITIVO CORREIOS E TELEGRAFOS. 17/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2231

510/2021

0 467,5 Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Eduardo Stall Correa, resto a pagar 877, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Eduardo Stall Correa. Valor empenhado a Eduardo Stall Correa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de enfermeiro Eduardo Stall para conduzir palestra no I Meeting Institucional, no dia 16/12/2021, às 16h30m, conforme Despacho 280/2021 - DLCC. ). 17/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

1895

348/2017

0 13303,55 Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 535 do empenho 87, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 20739 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de custeio referente a prestação de serviços técnicos de manutenção, atualização e suporte nos módulos licenciados para o Coren-PE, para o período de 03 de janeiro a 01 de fevereiro de 2022, conforme Despacho 27/2022. Competência 01/2022. 17/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3002

PAD nº107/2019

0 165,2 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6951720 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Ato aviso de licitação de pregão eletrônico. Data da publicação: 21/02/2022. 17/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2816

0249/2020

0 1981,89 Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 838 do empenho 86, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 61506 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao custeio da contratação da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, para o suporte e manutenção dos módulos, período 22 de janeiro a 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 069/2022 - SCC. Fatura 61506, competência 21/01 a 31/01. 17/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

1414

PEF nº001/2022

0 31860,34 Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 340 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.). 17/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2209

272/2019

0 396,1 Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, liquidação 631 do empenho 51, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 96907 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente à contratação de custeio de táxi para a Sede e Subseções do Coren-PE, para o período de 03 de janeiro a 15 de outubro de 2022, conforme Despacho 272/2019. Referente a 01/2022. 17/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2813

348/2017

0 1469,53 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 535 do empenho 87, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 20739 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de custeio referente a prestação de serviços técnicos de manutenção, atualização e suporte nos módulos licenciados para o Coren-PE, para o período de 03 de janeiro a 01 de fevereiro de 2022, conforme Despacho 27/2022. Competência 01/2022.). 17/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

1418

0 135,5 Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a GIOVANNA JULIA M MASTRANGELI DE MELO, liquidação 6938 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 01/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021. Período de Gozo 03/01/22 a 07/01/2022.). 17/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

1421

0 470,01 Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 6948 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 01/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021. Período de Gozo 03/01/22 a 12/01/2022.). 17/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

1419

0 159,27 Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 6943 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 01/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021. Período de Gozo 03/01/22 a 22/01/2022.). 17/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

1416

0 125,55 Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 6935 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 01/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021. Período de Gozo 03/01/22 a 07/01/2022.). 17/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3031

0 2275,55 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3015

0 5374,65 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3053

0 2303,8 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3034

0 189,72 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3037

0 864,29 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3048

0 2744,32 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3021

0 31,63 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3040

0 125,16 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3026

0 1856,63 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3876

0 4344,37 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3056

0 300 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3043

0 78,13 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3018

0 183,34 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1

3970

0 255,04 Aplicação Financeira 17/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1

3969

0 2,5 Tar Reg Eletrônico Título 17/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1

3968

206 0 Cobrança 17/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1

3818

51,54 0 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC000000000008043219720204058300. 17/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X

3762

0 102823,65 Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE. 17/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1

3970

255,04 0 Aplicação Financeira 17/02/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA

3016

0 733,35 Cobrança 17/02/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA

3019

0 126,51 Cobrança 17/02/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA

3013

0 21498,61 Cobrança 17/02/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA

3010

0 17381,36 Cobrança 17/02/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA

3032

0 758,86 Cobrança 17/02/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA

3035

0 3457,17 Cobrança 17/02/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA

3022

0 7426,54 Cobrança 17/02/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA

3041

0 312,51 Cobrança 17/02/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA

3038

0 500,64 Cobrança 17/02/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA

3027

0 9102,22 Cobrança 17/02/2022 00:00:00 1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA

5917

0 1151,04 TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000008043219720204058300. 17/02/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

2999

0562/2017

0 677,52 Liquidado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação do empenho 70, Arquivo Banco , DOC 1201985560 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a custeio de serviços de assistência odontológica no período de 01 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 061/2022. Competência: 03/2022. 17/02/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

2942

PAD nº107/2019

0 132,16 Liquidação do Empenho 21, referente DOC nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. 17/02/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

3001

PAD nº107/2019

0 165,2 Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6951720 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Ato aviso de licitação de pregão eletrônico. Data da publicação: 21/02/2022. 17/02/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

2209

272/2019

400,1 0 Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, liquidação 631 do empenho 51, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 96907 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente à contratação de custeio de táxi para a Sede e Subseções do Coren-PE, para o período de 03 de janeiro a 15 de outubro de 2022, conforme Despacho 272/2019. Referente a 01/2022. 17/02/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

2816

0249/2020

2188,73 0 Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 838 do empenho 86, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 61506 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao custeio da contratação da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, para o suporte e manutenção dos módulos, período 22 de janeiro a 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 069/2022 - SCC. Fatura 61506, competência 21/01 a 31/01. 17/02/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

3002

PAD nº107/2019

165,2 0 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6951720 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Ato aviso de licitação de pregão eletrônico. Data da publicação: 21/02/2022. 17/02/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

2943

PAD nº107/2019

132,16 0 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 887 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. EXTRATO DE TERMO ADITIVO CORREIOS E TELEGRAFOS. 17/02/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

2884

002/2022

269,66 0 Pago a ISLANNE SOARES LEAL, liquidação 866 do empenho 152, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo 02/2022 ref. a Valor empenhado a ISLANNE SOARES LEAL, pela aquisição ou serviços prestados. Atuação da enfermagem na assistência integral à saúde da mulher no âmbito da atenção primária - Petrolina, valor conforme Memorando 002/2022 - Coren/COORD. SEL 17/02/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

1895

348/2017

15550,61 0 Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 535 do empenho 87, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 20739 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de custeio referente a prestação de serviços técnicos de manutenção, atualização e suporte nos módulos licenciados para o Coren-PE, para o período de 03 de janeiro a 01 de fevereiro de 2022, conforme Despacho 27/2022. Competência 01/2022. 17/02/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

3699

1637,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/02/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

3659

455 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/02/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

3698

0 1637,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/02/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

3658

0 455 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/02/2022 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)

1895

348/2017

0 1469,53 IRPJ 9,45% (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 535 do empenho 87, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 20739 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de custeio referente a prestação de serviços técnicos de manutenção, atualização e suporte nos módulos licenciados para o Coren-PE, para o período de 03 de janeiro a 01 de fevereiro de 2022, conforme Despacho 27/2022. Competência 01/2022.) 17/02/2022 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)

2816

0249/2020

0 206,84 IRPJ 9,45% (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 838 do empenho 86, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 61506 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao custeio da contratação da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, para o suporte e manutenção dos módulos, período 22 de janeiro a 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 069/2022 - SCC. Fatura 61506, competência 21/01 a 31/01.) 17/02/2022 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)

2817

0249/2020

206,84 0 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 838 do empenho 86, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 61506 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao custeio da contratação da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, para o suporte e manutenção dos módulos, período 22 de janeiro a 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 069/2022 - SCC. Fatura 61506, competência 21/01 a 31/01.). 17/02/2022 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)

2813

348/2017

1469,53 0 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 535 do empenho 87, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 20739 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de custeio referente a prestação de serviços técnicos de manutenção, atualização e suporte nos módulos licenciados para o Coren-PE, para o período de 03 de janeiro a 01 de fevereiro de 2022, conforme Despacho 27/2022. Competência 01/2022.). 17/02/2022 00:00:00 2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher

1413

PEF Nº 004/2022

3424,37 0 Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 360 do empenho 17, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO 012022 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a PIS s/Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício de 2022, competência 012022. 17/02/2022 00:00:00 2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher

1895

348/2017

0 777,53 ISS 5% (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 535 do empenho 87, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 20739 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de custeio referente a prestação de serviços técnicos de manutenção, atualização e suporte nos módulos licenciados para o Coren-PE, para o período de 03 de janeiro a 01 de fevereiro de 2022, conforme Despacho 27/2022. Competência 01/2022.) 17/02/2022 00:00:00 2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher

2209

272/2019

0 4 ISS 5% (Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, liquidação 631 do empenho 51, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 96907 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente à contratação de custeio de táxi para a Sede e Subseções do Coren-PE, para o período de 03 de janeiro a 15 de outubro de 2022, conforme Despacho 272/2019. Referente a 01/2022.) 17/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

3020

0 31,63 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

3014

0 5374,65 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

3047

0 2744,32 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

3036

0 864,29 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

3875

0 4344,37 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

3025

0 1856,63 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

3030

0 2275,55 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

3017

0 183,34 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

3052

0 2303,8 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

3042

0 78,13 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

3056

300 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

3015

5374,65 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

3021

31,63 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

3876

4344,37 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

3034

189,72 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

3043

78,13 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

3037

864,29 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

3018

183,34 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

3031

2275,55 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

3053

2303,8 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

3040

125,16 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

3048

2744,32 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

3026

1856,63 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

3039

0 125,16 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

3033

0 189,72 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

3055

0 300 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/02/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)

2884

002/2022

0 29,66 Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a ISLANNE SOARES LEAL, liquidação 866 do empenho 152, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo 02/2022 ref. a Valor empenhado a ISLANNE SOARES LEAL, pela aquisição ou serviços prestados. Atuação da enfermagem na assistência integral à saúde da mulher no âmbito da atenção primária - Petrolina, valor conforme Memorando 002/2022 - Coren/COORD. SEL) 17/02/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)

1414

PEF nº001/2022

31860,34 0 Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 340 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.). 17/02/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)

1425

PEF Nº 002/2022

72705,25 0 Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 361 do empenho 15, Arquivo Banco, GUIA DE RECOLHIMENTO 012022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022, competência 012022. 17/02/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)

2231

510/2021

467,5 0 Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Eduardo Stall Correa, resto a pagar 877, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Eduardo Stall Correa. Valor empenhado a Eduardo Stall Correa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de enfermeiro Eduardo Stall para conduzir palestra no I Meeting Institucional, no dia 16/12/2021, às 16h30m, conforme Despacho 280/2021 - DLCC. ). 17/02/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)

1422

PEF Nº 006/2022

295,64 0 Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a César Augusto Fernandes, liquidação 8 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 01/22 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Período 05/01 a 19/01.). 17/02/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)

1417

PEF Nº 006/2022

509,99 0 Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação 12 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 01/22 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Período 05/01 a 19/01/22.). 17/02/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)

1415

PEF Nº 006/2022

310,79 0 Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Anna Karla Leal de Vasconcelos, liquidação 2 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 01/22 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Período 05/01 a 24/01/22.). 17/02/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)

1423

PEF Nº 006/2022

124,65 0 Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação 10 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 01/22 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Período 05/01 a 09/01). 17/02/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)

1420

PEF Nº 006/2022

78,24 0 Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Nelson Rodrigues da Silva Junior, liquidação 156 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 24/01/2022 a 07/02/2022 .). 17/02/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)

1421

470,01 0 Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 6948 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 01/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021. Período de Gozo 03/01/22 a 12/01/2022.). 17/02/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)

1418

135,5 0 Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a GIOVANNA JULIA M MASTRANGELI DE MELO, liquidação 6938 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 01/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021. Período de Gozo 03/01/22 a 07/01/2022.). 17/02/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)

1416

125,55 0 Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 6935 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 01/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021. Período de Gozo 03/01/22 a 07/01/2022.). 17/02/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)

1419

159,27 0 Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 6943 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 01/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021. Período de Gozo 03/01/22 a 22/01/2022.). 17/02/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões

1408

PEF Nº 006/2022

65,55 0 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Anna Karla Leal de Vasconcelos, liquidação 2 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 01/22 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Período 05/01 a 24/01/22.). 17/02/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões

1410

PEF Nº 006/2022

73,67 0 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a César Augusto Fernandes, liquidação 8 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 01/22 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Período 05/01 a 19/01.). 17/02/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões

1411

PEF Nº 006/2022

265,12 0 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação 12 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 01/22 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Período 05/01 a 19/01/22.). 17/02/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões

1409

PEF nº001/2022

28367,84 0 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 340 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.). 17/02/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar

3969

2,5 0 Tar Reg Eletrônico Título 17/02/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar

3818

0 51,54 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC000000000008043219720204058300. 17/02/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar

3968

0 206 Cobrança 17/02/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar

2948

Portaria Nº 0075/2022

0 307,39 Liquidação do Empenho 156, referente Recibo nº 004/2022 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 17/02/2022 00:00:00 3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores

2948

Portaria Nº 0075/2022

307,39 0 Liquidação do Empenho 156, referente Recibo nº 004/2022 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 17/02/2022 00:00:00 3.3.2.2.1.05 - Serviços Médicos e Odontológicos|

2999

0562/2017

677,52 0 Liquidado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação do empenho 70, Arquivo Banco , DOC 1201985560 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a custeio de serviços de assistência odontológica no período de 01 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 061/2022. Competência: 03/2022. 17/02/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas

2942

PAD nº107/2019

132,16 0 Liquidação do Empenho 21, referente DOC nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. 17/02/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas

3001

PAD nº107/2019

165,2 0 Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6951720 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Ato aviso de licitação de pregão eletrônico. Data da publicação: 21/02/2022. 17/02/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários

3698

1637,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/02/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários

3658

455 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/02/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3033

189,72 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/02/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3039

125,16 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/02/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3052

2303,8 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/02/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3017

183,34 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/02/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3014

5374,65 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/02/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3025

1856,63 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/02/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3020

31,63 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/02/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3055

300 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/02/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3042

78,13 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/02/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3047

2744,32 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/02/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3036

864,29 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/02/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3875

4344,37 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/02/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3030

2275,55 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/02/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas

3044

0 10977,3 Cobrança 17/02/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade

3049

0 9215,22 Cobrança 17/02/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos

3054

0 1200 Cobrança 17/02/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro

3010

17381,36 0 Cobrança 17/02/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico

3013

21498,61 0 Cobrança 17/02/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar

3016

733,35 0 Cobrança 17/02/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF

3019

126,51 0 Cobrança 17/02/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro

3022

7426,54 0 Cobrança 17/02/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico

3027

9102,22 0 Cobrança 17/02/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar

3032

758,86 0 Cobrança 17/02/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal

3035

3457,17 0 Cobrança 17/02/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal

3038

500,64 0 Cobrança 17/02/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal

3041

312,51 0 Cobrança 17/02/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada

5917

1151,04 0 TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000008043219720204058300. 17/02/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas

3044

10977,3 0 Cobrança 17/02/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade

3049

9215,22 0 Cobrança 17/02/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos

3054

1200 0 Cobrança 17/02/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro

3010

0 17381,36 Cobrança 17/02/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico

3013

0 21498,61 Cobrança 17/02/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar

3016

0 733,35 Cobrança 17/02/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF

3019

0 126,51 Cobrança 17/02/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro

3022

0 7426,54 Cobrança 17/02/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico

3027

0 9102,22 Cobrança 17/02/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar

3032

0 758,86 Cobrança 17/02/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal

3035

0 3457,17 Cobrança 17/02/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal

3038

0 500,64 Cobrança 17/02/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal

3041

0 312,51 Cobrança 17/02/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada

5917

0 1151,04 TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000008043219720204058300. 17/02/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas

3044

0 10977,3 Cobrança 17/02/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade

3049

0 9215,22 Cobrança 17/02/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos

3054

0 1200 Cobrança 17/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores

2947

Portaria Nº 0075/2022

307,39 0 Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1), para conduzir fiscal para inspeção. Período: 21/02/2022 à 22/02/2022. Origem: Recife, Destino: XII Geres. Meio de transporte: Veículo do COREN/PE. 17/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis

3004

PAD nº 0371/2021

7500 0 Valor empenhado de Pré Empenho conforme Despacho nº 001/2022-CFIL, a BIG CAR LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a manutenção preventiva e corretiva de veículos automotivos, conforme Despacho 098/2022 - SCC. 17/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores

2947

Portaria Nº 0075/2022

0 307,39 Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1), para conduzir fiscal para inspeção. Período: 21/02/2022 à 22/02/2022. Origem: Recife, Destino: XII Geres. Meio de transporte: Veículo do COREN/PE. 17/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores

2948

Portaria Nº 0075/2022

307,39 0 Liquidação do Empenho 156, referente Recibo nº 004/2022 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 17/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|

2999

0562/2017

2942

PAD nº107/2019

132,16 0 Liquidação do Empenho 21, referente DOC nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. 17/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas

3001

PAD nº107/2019

3004

PAD nº 0371/2021

0 7500 Valor empenhado de Pré Empenho conforme Despacho nº 001/2022-CFIL, a BIG CAR LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a manutenção preventiva e corretiva de veículos automotivos, conforme Despacho 098/2022 - SCC. 17/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3658

455 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3698

1637,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3014

5374,65 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3033

189,72 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3039

125,16 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3055

300 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3047

2744,32 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3030

2275,55 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3052

2303,8 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3017

183,34 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3036

864,29 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3875

4344,37 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3020

31,63 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3025

1856,63 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3042

78,13 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS

1425

PEF Nº 002/2022

72705,25 0 Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 361 do empenho 15, Arquivo Banco, GUIA DE RECOLHIMENTO 012022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022, competência 012022. 17/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento

1413

PEF Nº 004/2022

2948

Portaria Nº 0075/2022

0 307,39 Liquidação do Empenho 156, referente Recibo nº 004/2022 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 17/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção

2209

272/2019

400,1 0 Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, liquidação 631 do empenho 51, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 96907 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente à contratação de custeio de táxi para a Sede e Subseções do Coren-PE, para o período de 03 de janeiro a 15 de outubro de 2022, conforme Despacho 272/2019. Referente a 01/2022. 17/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|

2999

0562/2017

0 677,52 Liquidado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação do empenho 70, Arquivo Banco , DOC 1201985560 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a custeio de serviços de assistência odontológica no período de 01 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 061/2022. Competência: 03/2022. 17/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas

3001

PAD nº107/2019

0 165,2 Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6951720 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Ato aviso de licitação de pregão eletrônico. Data da publicação: 21/02/2022. 17/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas

2942

PAD nº107/2019

0 132,16 Liquidação do Empenho 21, referente DOC nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. 17/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas

2943

PAD nº107/2019

132,16 0 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 887 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. EXTRATO DE TERMO ADITIVO CORREIOS E TELEGRAFOS. 17/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas

3002

PAD nº107/2019

165,2 0 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6951720 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Ato aviso de licitação de pregão eletrônico. Data da publicação: 21/02/2022. 17/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação

1895

348/2017

15550,61 0 Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 535 do empenho 87, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 20739 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de custeio referente a prestação de serviços técnicos de manutenção, atualização e suporte nos módulos licenciados para o Coren-PE, para o período de 03 de janeiro a 01 de fevereiro de 2022, conforme Despacho 27/2022. Competência 01/2022. 17/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação

2816

0249/2020

2188,73 0 Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 838 do empenho 86, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 61506 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao custeio da contratação da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, para o suporte e manutenção dos módulos, período 22 de janeiro a 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 069/2022 - SCC. Fatura 61506, competência 21/01 a 31/01. 17/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação

2884

002/2022

269,66 0 Pago a ISLANNE SOARES LEAL, liquidação 866 do empenho 152, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo 02/2022 ref. a Valor empenhado a ISLANNE SOARES LEAL, pela aquisição ou serviços prestados. Atuação da enfermagem na assistência integral à saúde da mulher no âmbito da atenção primária - Petrolina, valor conforme Memorando 002/2022 - Coren/COORD. SEL 17/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3698

0 1637,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3658

0 455 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3659

455 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3699

1637,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3039

0 125,16 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3040

125,16 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3043

78,13 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3018

183,34 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3037

864,29 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3048

2744,32 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3053

2303,8 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3026

1856,63 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3031

2275,55 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3015

5374,65 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3034

189,72 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3056

300 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3876

4344,37 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3021

31,63 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3875

0 4344,37 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3020

0 31,63 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3042

0 78,13 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3025

0 1856,63 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3036

0 864,29 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3047

0 2744,32 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3014

0 5374,65 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3017

0 183,34 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3030

0 2275,55 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3052

0 2303,8 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3033

0 189,72 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3055

0 300 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS

1425

PEF Nº 002/2022

0 72705,25 Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 361 do empenho 15, Arquivo Banco, GUIA DE RECOLHIMENTO 012022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022, competência 012022. 17/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento

1413

PEF Nº 004/2022

0 3424,37 Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 360 do empenho 17, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO 012022 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a PIS s/Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício de 2022, competência 012022. 17/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção

2209

272/2019

0 400,1 Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, liquidação 631 do empenho 51, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 96907 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente à contratação de custeio de táxi para a Sede e Subseções do Coren-PE, para o período de 03 de janeiro a 15 de outubro de 2022, conforme Despacho 272/2019. Referente a 01/2022. 17/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas

2943

PAD nº107/2019

0 132,16 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 887 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. EXTRATO DE TERMO ADITIVO CORREIOS E TELEGRAFOS. 17/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas

3002

PAD nº107/2019

0 165,2 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6951720 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Ato aviso de licitação de pregão eletrônico. Data da publicação: 21/02/2022. 17/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação

1895

348/2017

0 15550,61 Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 535 do empenho 87, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 20739 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de custeio referente a prestação de serviços técnicos de manutenção, atualização e suporte nos módulos licenciados para o Coren-PE, para o período de 03 de janeiro a 01 de fevereiro de 2022, conforme Despacho 27/2022. Competência 01/2022. 17/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação

2816

0249/2020

0 2188,73 Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 838 do empenho 86, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 61506 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao custeio da contratação da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, para o suporte e manutenção dos módulos, período 22 de janeiro a 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 069/2022 - SCC. Fatura 61506, competência 21/01 a 31/01. 17/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação

2884

002/2022

0 269,66 Pago a ISLANNE SOARES LEAL, liquidação 866 do empenho 152, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo 02/2022 ref. a Valor empenhado a ISLANNE SOARES LEAL, pela aquisição ou serviços prestados. Atuação da enfermagem na assistência integral à saúde da mulher no âmbito da atenção primária - Petrolina, valor conforme Memorando 002/2022 - Coren/COORD. SEL 17/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3659

0 455 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3699

0 1637,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3015

0 5374,65 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3026

0 1856,63 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3043

0 78,13 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3876

0 4344,37 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3021

0 31,63 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3034

0 189,72 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3018

0 183,34 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3031

0 2275,55 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3040

0 125,16 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3053

0 2303,8 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3056

0 300 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3048

0 2744,32 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3037

0 864,29 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/02/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

3049

9215,22 0 Cobrança 17/02/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

3022

7426,54 0 Cobrança 17/02/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

3010

17381,36 0 Cobrança 17/02/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

3016

733,35 0 Cobrança 17/02/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

3044

10977,3 0 Cobrança 17/02/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

3038

500,64 0 Cobrança 17/02/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

2884

29,66 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 17/02/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

3818

51,54 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 17/02/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

3968

206 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 17/02/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

3032

758,86 0 Cobrança 17/02/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

3054

1200 0 Cobrança 17/02/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

3013

21498,61 0 Cobrança 17/02/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

3035

3457,17 0 Cobrança 17/02/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

3019

126,51 0 Cobrança 17/02/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

3027

9102,22 0 Cobrança 17/02/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

3041

312,51 0 Cobrança 17/02/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

5917

1151,04 0 TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000008043219720204058300. 17/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

2947

Portaria Nº 0075/2022

307,39 0 Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1), para conduzir fiscal para inspeção. Período: 21/02/2022 à 22/02/2022. Origem: Recife, Destino: XII Geres. Meio de transporte: Veículo do COREN/PE. 17/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

3004

PAD nº 0371/2021

7500 0 Valor empenhado de Pré Empenho conforme Despacho nº 001/2022-CFIL, a BIG CAR LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a manutenção preventiva e corretiva de veículos automotivos, conforme Despacho 098/2022 - SCC. 17/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

3032

0 758,86 Cobrança 17/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

3010

0 17381,36 Cobrança 17/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

3044

0 10977,3 Cobrança 17/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

3041

0 312,51 Cobrança 17/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

3027

0 9102,22 Cobrança 17/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

3013

0 21498,61 Cobrança 17/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

3038

0 500,64 Cobrança 17/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

3035

0 3457,17 Cobrança 17/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

3016

0 733,35 Cobrança 17/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

3022

0 7426,54 Cobrança 17/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

3054

0 1200 Cobrança 17/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

3049

0 9215,22 Cobrança 17/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

3019

0 126,51 Cobrança 17/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

3818

51,54 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 17/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

5917

0 1151,04 TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000008043219720204058300. 17/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

3968

206 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 17/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

2884

29,66 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 17/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

3968

0 206 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 17/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

2884

0 29,66 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 17/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

3818

0 51,54 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 17/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

2999

0562/2017

2948

Portaria Nº 0075/2022

307,39 0 Liquidação do Empenho 156, referente Recibo nº 004/2022 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 17/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

3001

PAD nº107/2019

2942

PAD nº107/2019

132,16 0 Liquidação do Empenho 21, referente DOC nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. 17/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

3004

PAD nº 0371/2021

2947

Portaria Nº 0075/2022

3698

1637,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

3658

455 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

3039

125,16 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

3033

189,72 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

3042

78,13 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

3036

864,29 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

3020

31,63 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

3014

5374,65 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

3047

2744,32 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

3052

2303,8 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

3875

4344,37 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

3017

183,34 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

3030

2275,55 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

3055

300 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

3025

1856,63 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2948

Portaria Nº 0075/2022

0 307,39 Liquidação do Empenho 156, referente Recibo nº 004/2022 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 17/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

1413

PEF Nº 004/2022

2999

0562/2017

0 677,52 Liquidado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação do empenho 70, Arquivo Banco , DOC 1201985560 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a custeio de serviços de assistência odontológica no período de 01 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 061/2022. Competência: 03/2022. 17/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3001

PAD nº107/2019

0 165,2 Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6951720 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Ato aviso de licitação de pregão eletrônico. Data da publicação: 21/02/2022. 17/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2942

PAD nº107/2019

0 132,16 Liquidação do Empenho 21, referente DOC nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. 17/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2943

PAD nº107/2019

132,16 0 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 887 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. EXTRATO DE TERMO ADITIVO CORREIOS E TELEGRAFOS. 17/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3002

PAD nº107/2019

165,2 0 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6951720 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Ato aviso de licitação de pregão eletrônico. Data da publicação: 21/02/2022. 17/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2816

0249/2020

2188,73 0 Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 838 do empenho 86, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 61506 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao custeio da contratação da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, para o suporte e manutenção dos módulos, período 22 de janeiro a 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 069/2022 - SCC. Fatura 61506, competência 21/01 a 31/01. 17/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

1895

348/2017

15550,61 0 Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 535 do empenho 87, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 20739 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de custeio referente a prestação de serviços técnicos de manutenção, atualização e suporte nos módulos licenciados para o Coren-PE, para o período de 03 de janeiro a 01 de fevereiro de 2022, conforme Despacho 27/2022. Competência 01/2022. 17/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2209

272/2019

400,1 0 Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, liquidação 631 do empenho 51, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 96907 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente à contratação de custeio de táxi para a Sede e Subseções do Coren-PE, para o período de 03 de janeiro a 15 de outubro de 2022, conforme Despacho 272/2019. Referente a 01/2022. 17/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2884

002/2022

269,66 0 Pago a ISLANNE SOARES LEAL, liquidação 866 do empenho 152, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo 02/2022 ref. a Valor empenhado a ISLANNE SOARES LEAL, pela aquisição ou serviços prestados. Atuação da enfermagem na assistência integral à saúde da mulher no âmbito da atenção primária - Petrolina, valor conforme Memorando 002/2022 - Coren/COORD. SEL 17/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

1425

PEF Nº 002/2022

72705,25 0 Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 361 do empenho 15, Arquivo Banco, GUIA DE RECOLHIMENTO 012022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022, competência 012022. 17/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3969

2,5 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 17/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

1410

73,67 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 17/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

1418

135,5 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 17/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

1417

509,99 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 17/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2231

467,5 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 17/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

1414

31860,34 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 17/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

1416

125,55 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 17/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

1423

124,65 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 17/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

1411

265,12 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 17/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

1415

310,79 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 17/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

1421

470,01 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 17/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

1409

28367,84 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 17/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

1408

65,55 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 17/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

1420

78,24 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 17/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

1419

159,27 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 17/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2884

0 29,66 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 17/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3968

0 206 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 17/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

1422

295,64 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 17/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3818

0 51,54 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 17/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3698

0 1637,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3658

0 455 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3699

1637,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3659

455 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3056

300 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3043

78,13 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3053

2303,8 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3031

2275,55 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3026

1856,63 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3033

0 189,72 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3030

0 2275,55 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3037

864,29 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3021

31,63 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3018

183,34 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3876

4344,37 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3048

2744,32 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3040

125,16 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3034

189,72 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3015

5374,65 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3039

0 125,16 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3020

0 31,63 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3052

0 2303,8 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3047

0 2744,32 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3055

0 300 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3036

0 864,29 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3025

0 1856,63 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3014

0 5374,65 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3875

0 4344,37 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3017

0 183,34 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3042

0 78,13 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

3699

0 1637,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

3659

0 455 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

1410

0 73,67 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 17/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

2231

0 467,5 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 17/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

1415

0 310,79 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 17/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

1416

0 125,55 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 17/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

1418

0 135,5 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 17/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

1422

0 295,64 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 17/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

1420

0 78,24 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 17/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

1409

0 28367,84 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 17/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

1411

0 265,12 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 17/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

1421

0 470,01 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 17/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

1419

0 159,27 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 17/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

1417

0 509,99 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 17/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

3969

0 2,5 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 17/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

1408

0 65,55 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 17/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

1414

0 31860,34 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 17/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

1423

0 124,65 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 17/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

2884

002/2022

2816

0249/2020

1425

PEF Nº 002/2022

1413

PEF Nº 004/2022

1895

348/2017

2209

272/2019

2943

PAD nº107/2019

3002

PAD nº107/2019

3031

0 2275,55 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

3040

0 125,16 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

3053

0 2303,8 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

3026

0 1856,63 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

3021

0 31,63 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

3048

0 2744,32 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

3015

0 5374,65 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

3018

0 183,34 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

3043

0 78,13 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

3056

0 300 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

3034

0 189,72 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

3876

0 4344,37 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

3037

0 864,29 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3155

0 25 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3124

0 1776,56 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3121

0 54,65 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3147

0 1924,56 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3152

0 107,09 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2878

0 1729,08 Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação 865 do empenho 151, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Realizar visita técnica ao COFEN, diárias 4 e 1/2 (quatro e meia) para os dias 20/02 a 24/02, destino Recife/Brasília/Recife, transporte aéreo. 18/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2951

MEMO Nº 007/2022

0 1260,16 1ª Parcela do 13º Salário Pago a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, Arquivo Banco , Folha de Pagamento N.º DESPACHO Nº 0023/2022 18/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2871

PAD nº 0072/2020

0 1380,43 Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 862 do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 171628 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com prestação de serviços postais para o Exercício de 2022, conforme Despacho nº 010/2022. 18/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3062

PAD nº107/2019

0 132,16 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 930 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Extrato de Quinto termo aditivo ao contrato de NA 10.2017 - INCORP TECNOLOGY. 18/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2949

Portaria Nº 0075/2022

0 307,39 Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 889 do empenho 156, Arquivo Banco , Recibo 004/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1), para conduzir fiscal para inspeção. Período: 21/02/2022 à 22/02/2022. Origem: Recife, Destino: XII Geres. Meio de transporte: Veículo do COREN/PE. 18/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2923

0075/2022

0 461,08 Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 880 do empenho 153, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Realizar inspeções de saúde de Macaparana, Condado e Itambé, diárias 1 e 1/2( uma e meia), dias 21/02 a 22/02, destino Recife/XII GERES/RECIFE, veículo do Coren PE. 18/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2950

MEMO Nº 0014/2022

0 3800,04 1ª Parcela do 13º Salário Pago a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, Arquivo Banco , Folha de Pagamento N.º DESPACHO Nº 342/2022. 18/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2194

PEF Nº 006/2022

0 295,96 Pago a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, liquidação 628 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 02/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Valor referente ao período de gozo de 21/02 a 25/02. 18/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2193

PEF Nº 006/2022

0 799,1 Pago a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, liquidação 627 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 022022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Valor referente ao período de gozo de 21/02 a 25/02. 18/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2734

PAD nº 628/2018

0 1278,07 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 192627722 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Barão de São Borja, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2649183018. Ciclo: 01/12/2021 a 31/12/2021. 18/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3128

599,45 0 Cobrança 18/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3139

120,06 0 Cobrança 18/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3145

7698,24 0 Cobrança 18/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3125

14207,53 0 Cobrança 18/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3122

7106,23 0 Cobrança 18/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3153

100 0 Cobrança 18/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3131

4921,15 0 Cobrança 18/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3111

20856,85 0 Cobrança 18/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3142

9243,6 0 Cobrança 18/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3134

216,82 0 Cobrança 18/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3114

789,26 0 Cobrança 18/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3106

14317,66 0 Cobrança 18/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3148

428,38 0 Cobrança 18/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3119

218,6 0 Cobrança 18/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3156

313,68 0 TED - Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC-000000000008185722320204058300) 18/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3763

0 52228,65 Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 18/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3611

0 8,2 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3595

0 5,1 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3695

0 1497,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3561

0 1,7 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3591

0 4,1 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3657

0 435 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3133

0 1230,29 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3127

0 3551,88 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3880

0 3578,26 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3130

0 149,86 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3138

0 54,2 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3118

0 197,31 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3113

0 5214,21 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3141

0 30,02 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3144

0 2310,9 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X

3763

52228,65 0 Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 18/02/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA

3106

0 14317,66 Cobrança 18/02/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA

3111

0 20856,85 Cobrança 18/02/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA

3114

0 789,26 Cobrança 18/02/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA

3139

0 120,06 Cobrança 18/02/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA

3134

0 216,82 Cobrança 18/02/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA

3119

0 218,6 Cobrança 18/02/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA

3125

0 14207,53 Cobrança 18/02/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA

3131

0 4921,15 Cobrança 18/02/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA

3128

0 599,45 Cobrança 18/02/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA

3122

0 7106,23 Cobrança 18/02/2022 00:00:00 1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento

2951

MEMO Nº 007/2022

1260,16 0 1ª Parcela do 13º Salário Pago a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, Arquivo Banco , Folha de Pagamento N.º DESPACHO Nº 0023/2022 18/02/2022 00:00:00 1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento

2950

MEMO Nº 0014/2022

3800,04 0 1ª Parcela do 13º Salário Pago a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, Arquivo Banco , Folha de Pagamento N.º DESPACHO Nº 342/2022. 18/02/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar

2194

PEF Nº 006/2022

295,96 0 Pago a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, liquidação 628 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 02/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Valor referente ao período de gozo de 21/02 a 25/02. 18/02/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar

2193

PEF Nº 006/2022

887,88 0 Pago a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, liquidação 627 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 022022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Valor referente ao período de gozo de 21/02 a 25/02. 18/02/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

3594

0 5,1 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/02/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

3560

0 1,7 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/02/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

3656

0 435 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/02/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

3694

0 1497,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/02/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

3610

0 8,2 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/02/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

3590

0 4,1 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/02/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

3695

1497,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/02/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

3657

435 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/02/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

3611

8,2 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/02/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

3591

4,1 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/02/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

3561

1,7 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/02/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

3595

5,1 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/02/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

3062

PAD nº107/2019

132,16 0 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 930 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Extrato de Quinto termo aditivo ao contrato de NA 10.2017 - INCORP TECNOLOGY. 18/02/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

2871

PAD nº 0072/2020

1524,49 0 Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 862 do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 171628 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com prestação de serviços postais para o Exercício de 2022, conforme Despacho nº 010/2022. 18/02/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

2734

PAD nº 628/2018

1278,07 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 192627722 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Barão de São Borja, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2649183018. Ciclo: 01/12/2021 a 31/12/2021. 18/02/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

3061

PAD nº107/2019

0 132,16 Liquidação do Empenho 21, referente DOC nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. 18/02/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

3008

473/2016

0 350 Liquidação do Empenho 60, referente NOTA FISCAL nº 7856 do favorecido MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 18/02/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

3059

0 304 Liquidação do Empenho 160, referente Recibo nº 022022 do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 18/02/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

3006

0 3183,8 Liquidação do Empenho 159, referente Fatura nº 8372020 do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. 18/02/2022 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)

2871

PAD nº 0072/2020

0 144,06 IRPJ 9,45% (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 862 do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 171628 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com prestação de serviços postais para o Exercício de 2022, conforme Despacho nº 010/2022.) 18/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

3140

0 30,02 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

3154

0 25 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

3137

0 54,2 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

3117

0 197,31 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

3151

0 107,09 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

3112

0 5214,21 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

3120

0 54,65 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

3123

0 1776,56 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

3146

0 1924,56 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

3143

0 2310,9 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

3879

0 3578,26 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

3132

0 1230,29 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

3126

0 3551,88 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

3129

0 149,86 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

3144

2310,9 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

3880

3578,26 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

3141

30,02 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

3133

1230,29 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

3121

54,65 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

3118

197,31 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

3113

5214,21 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

3147

1924,56 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

3138

54,2 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

3127

3551,88 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

3130

149,86 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

3152

107,09 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

3155

25 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

3124

1776,56 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/02/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)

2193

PEF Nº 006/2022

0 88,78 Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, liquidação 627 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 022022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Valor referente ao período de gozo de 21/02 a 25/02.) 18/02/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar

2878

1729,08 0 Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação 865 do empenho 151, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Realizar visita técnica ao COFEN, diárias 4 e 1/2 (quatro e meia) para os dias 20/02 a 24/02, destino Recife/Brasília/Recife, transporte aéreo. 18/02/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar

2923

0075/2022

461,08 0 Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 880 do empenho 153, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Realizar inspeções de saúde de Macaparana, Condado e Itambé, diárias 1 e 1/2( uma e meia), dias 21/02 a 22/02, destino Recife/XII GERES/RECIFE, veículo do Coren PE. 18/02/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar

2949

Portaria Nº 0075/2022

307,39 0 Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 889 do empenho 156, Arquivo Banco , Recibo 004/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1), para conduzir fiscal para inspeção. Período: 21/02/2022 à 22/02/2022. Origem: Recife, Destino: XII Geres. Meio de transporte: Veículo do COREN/PE. 18/02/2022 00:00:00 3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte

3006

3183,8 0 Liquidação do Empenho 159, referente Fatura nº 8372020 do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. 18/02/2022 00:00:00 3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte

3059

304 0 Liquidação do Empenho 160, referente Recibo nº 022022 do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 18/02/2022 00:00:00 3.3.2.2.1.11 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software

3008

473/2016

350 0 Liquidação do Empenho 60, referente NOTA FISCAL nº 7856 do favorecido MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 18/02/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas

3061

PAD nº107/2019

132,16 0 Liquidação do Empenho 21, referente DOC nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. 18/02/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários

3656

435 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/02/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários

3560

1,7 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/02/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários

3594

5,1 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/02/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários

3694

1497,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/02/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários

3610

8,2 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/02/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários

3590

4,1 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/02/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3117

197,31 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/02/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3137

54,2 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/02/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3112

5214,21 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/02/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3129

149,86 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/02/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3143

2310,9 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/02/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3154

25 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/02/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3879

3578,26 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/02/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3140

30,02 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/02/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3120

54,65 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/02/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3146

1924,56 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/02/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3132

1230,29 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/02/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3123

1776,56 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/02/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3126

3551,88 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/02/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3151

107,09 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/02/2022 00:00:00 4.2.4.0.1.01.02.03 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada

3156

0 313,68 TED - Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC-000000000008185722320204058300) 18/02/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas

3142

0 9243,6 Cobrança 18/02/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade

3145

0 7698,24 Cobrança 18/02/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas

3148

0 428,38 Cobrança 18/02/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos

3153

0 100 Cobrança 18/02/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro

3106

14317,66 0 Cobrança 18/02/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico

3111

20856,85 0 Cobrança 18/02/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar

3114

789,26 0 Cobrança 18/02/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF

3119

218,6 0 Cobrança 18/02/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro

3122

7106,23 0 Cobrança 18/02/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico

3125

14207,53 0 Cobrança 18/02/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar

3128

599,45 0 Cobrança 18/02/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal

3131

4921,15 0 Cobrança 18/02/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal

3134

216,82 0 Cobrança 18/02/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal

3139

120,06 0 Cobrança 18/02/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada

3156

313,68 0 TED - Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC-000000000008185722320204058300) 18/02/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas

3142

9243,6 0 Cobrança 18/02/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade

3145

7698,24 0 Cobrança 18/02/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas

3148

428,38 0 Cobrança 18/02/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos

3153

100 0 Cobrança 18/02/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro

3106

0 14317,66 Cobrança 18/02/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico

3111

0 20856,85 Cobrança 18/02/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar

3114

0 789,26 Cobrança 18/02/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF

3119

0 218,6 Cobrança 18/02/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro

3122

0 7106,23 Cobrança 18/02/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico

3125

0 14207,53 Cobrança 18/02/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar

3128

0 599,45 Cobrança 18/02/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal

3131

0 4921,15 Cobrança 18/02/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal

3134

0 216,82 Cobrança 18/02/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal

3139

0 120,06 Cobrança 18/02/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada

3156

0 313,68 TED - Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC-000000000008185722320204058300) 18/02/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas

3142

0 9243,6 Cobrança 18/02/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade

3145

0 7698,24 Cobrança 18/02/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas

3148

0 428,38 Cobrança 18/02/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos

3153

0 100 Cobrança 18/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte

3005

3183,8 0 Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao vale transporte dos funcionários para 03/03. 18/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte

3058

304 0 Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a pecúnia para complemento de auxílio transporte para 03/2022. 18/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software

3008

473/2016

3061

PAD nº107/2019

132,16 0 Liquidação do Empenho 21, referente DOC nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. 18/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3594

5,1 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3694

1497,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3656

435 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3560

1,7 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3590

4,1 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3610

8,2 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3112

5214,21 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3146

1924,56 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3120

54,65 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3140

30,02 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3129

149,86 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3126

3551,88 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3123

1776,56 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3137

54,2 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3151

107,09 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3879

3578,26 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3132

1230,29 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3143

2310,9 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3117

197,31 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3154

25 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte

3059

304 0 Liquidação do Empenho 160, referente Recibo nº 022022 do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 18/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte

3006

3183,8 0 Liquidação do Empenho 159, referente Fatura nº 8372020 do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. 18/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte

3058

0 304 Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a pecúnia para complemento de auxílio transporte para 03/2022. 18/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte

3005

0 3183,8 Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao vale transporte dos funcionários para 03/03. 18/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias

2193

PEF Nº 006/2022

887,88 0 Pago a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, liquidação 627 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 022022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Valor referente ao período de gozo de 21/02 a 25/02. 18/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)

2194

PEF Nº 006/2022

2878

2949

Portaria Nº 0075/2022

2923

0075/2022

3008

473/2016

0 350 Liquidação do Empenho 60, referente NOTA FISCAL nº 7856 do favorecido MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 18/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

2734

PAD nº 628/2018

1278,07 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 192627722 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Barão de São Borja, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2649183018. Ciclo: 01/12/2021 a 31/12/2021. 18/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança

2871

PAD nº 0072/2020

1524,49 0 Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 862 do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 171628 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com prestação de serviços postais para o Exercício de 2022, conforme Despacho nº 010/2022. 18/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas

3062

PAD nº107/2019

132,16 0 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 930 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Extrato de Quinto termo aditivo ao contrato de NA 10.2017 - INCORP TECNOLOGY. 18/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas

3061

PAD nº107/2019

0 132,16 Liquidação do Empenho 21, referente DOC nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. 18/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3595

5,1 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3695

1497,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3657

435 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3561

1,7 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3591

4,1 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3611

8,2 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3694

0 1497,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3594

0 5,1 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3656

0 435 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3560

0 1,7 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3610

0 8,2 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3590

0 4,1 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3129

0 149,86 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3120

0 54,65 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3126

0 3551,88 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3117

0 197,31 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3151

0 107,09 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3143

0 2310,9 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3146

0 1924,56 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3112

0 5214,21 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3140

0 30,02 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3137

0 54,2 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3123

0 1776,56 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3154

0 25 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3144

2310,9 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3133

1230,29 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3880

3578,26 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3121

54,65 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3141

30,02 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3127

3551,88 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3152

107,09 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3118

197,31 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3113

5214,21 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3147

1924,56 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3124

1776,56 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3138

54,2 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3132

0 1230,29 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3879

0 3578,26 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3130

149,86 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3155

25 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte

3006

0 3183,8 Liquidação do Empenho 159, referente Fatura nº 8372020 do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. 18/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte

3059

0 304 Liquidação do Empenho 160, referente Recibo nº 022022 do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 18/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias

2193

PEF Nº 006/2022

0 887,88 Pago a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, liquidação 627 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 022022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Valor referente ao período de gozo de 21/02 a 25/02. 18/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)

2194

PEF Nº 006/2022

0 295,96 Pago a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, liquidação 628 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 02/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Valor referente ao período de gozo de 21/02 a 25/02. 18/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores

2878

0 1729,08 Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação 865 do empenho 151, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Realizar visita técnica ao COFEN, diárias 4 e 1/2 (quatro e meia) para os dias 20/02 a 24/02, destino Recife/Brasília/Recife, transporte aéreo. 18/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores

2949

Portaria Nº 0075/2022

0 307,39 Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 889 do empenho 156, Arquivo Banco , Recibo 004/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1), para conduzir fiscal para inspeção. Período: 21/02/2022 à 22/02/2022. Origem: Recife, Destino: XII Geres. Meio de transporte: Veículo do COREN/PE. 18/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores

2923

0075/2022

0 461,08 Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 880 do empenho 153, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Realizar inspeções de saúde de Macaparana, Condado e Itambé, diárias 1 e 1/2( uma e meia), dias 21/02 a 22/02, destino Recife/XII GERES/RECIFE, veículo do Coren PE. 18/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

2734

PAD nº 628/2018

0 1278,07 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 192627722 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Barão de São Borja, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2649183018. Ciclo: 01/12/2021 a 31/12/2021. 18/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança

2871

PAD nº 0072/2020

0 1524,49 Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 862 do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 171628 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com prestação de serviços postais para o Exercício de 2022, conforme Despacho nº 010/2022. 18/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas

3062

PAD nº107/2019

0 132,16 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 930 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Extrato de Quinto termo aditivo ao contrato de NA 10.2017 - INCORP TECNOLOGY. 18/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3657

0 435 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3595

0 5,1 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3561

0 1,7 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3591

0 4,1 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3695

0 1497,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3611

0 8,2 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3144

0 2310,9 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3155

0 25 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3113

0 5214,21 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3880

0 3578,26 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3118

0 197,31 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3147

0 1924,56 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3152

0 107,09 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3124

0 1776,56 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3133

0 1230,29 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3127

0 3551,88 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3130

0 149,86 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3121

0 54,65 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3141

0 30,02 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3138

0 54,2 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/02/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

3156

313,68 0 TED - Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC-000000000008185722320204058300) 18/02/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

3148

428,38 0 Cobrança 18/02/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

3153

100 0 Cobrança 18/02/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

3134

216,82 0 Cobrança 18/02/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

2193

88,78 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 18/02/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

3145

7698,24 0 Cobrança 18/02/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

3114

789,26 0 Cobrança 18/02/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

3122

7106,23 0 Cobrança 18/02/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

3125

14207,53 0 Cobrança 18/02/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

3131

4921,15 0 Cobrança 18/02/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

3139

120,06 0 Cobrança 18/02/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

3142

9243,6 0 Cobrança 18/02/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

3128

599,45 0 Cobrança 18/02/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

3111

20856,85 0 Cobrança 18/02/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

3106

14317,66 0 Cobrança 18/02/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

3119

218,6 0 Cobrança 18/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

2193

0 88,78 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 18/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

2193

88,78 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 18/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

3156

0 313,68 TED - Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC-000000000008185722320204058300) 18/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

3111

0 20856,85 Cobrança 18/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

3128

0 599,45 Cobrança 18/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

3125

0 14207,53 Cobrança 18/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

3122

0 7106,23 Cobrança 18/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

3142

0 9243,6 Cobrança 18/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

3119

0 218,6 Cobrança 18/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

3106

0 14317,66 Cobrança 18/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

3145

0 7698,24 Cobrança 18/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

3131

0 4921,15 Cobrança 18/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

3148

0 428,38 Cobrança 18/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

3134

0 216,82 Cobrança 18/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

3139

0 120,06 Cobrança 18/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

3114

0 789,26 Cobrança 18/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

3153

0 100 Cobrança 18/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

3005

3058

3146

1924,56 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

3132

1230,29 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

3129

149,86 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

3143

2310,9 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

3126

3551,88 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

3137

54,2 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

3112

5214,21 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

3154

25 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

3117

197,31 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

3120

54,65 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

3151

107,09 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

3123

1776,56 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

3879

3578,26 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

3140

30,02 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

3059

304 0 Liquidação do Empenho 160, referente Recibo nº 022022 do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 18/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

3006

3183,8 0 Liquidação do Empenho 159, referente Fatura nº 8372020 do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. 18/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

3058

3005

3656

435 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

3594

5,1 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

3590

4,1 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

3610

8,2 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

3560

1,7 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

3694

1497,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

3008

473/2016

3061

PAD nº107/2019

132,16 0 Liquidação do Empenho 21, referente DOC nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. 18/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3595

5,1 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3695

1497,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3694

0 1497,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3656

0 435 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3594

0 5,1 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3560

0 1,7 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3610

0 8,2 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3590

0 4,1 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2193

0 88,78 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 18/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2923

0075/2022

2871

PAD nº 0072/2020

1524,49 0 Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 862 do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 171628 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com prestação de serviços postais para o Exercício de 2022, conforme Despacho nº 010/2022. 18/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2949

Portaria Nº 0075/2022

3062

PAD nº107/2019

132,16 0 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 930 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Extrato de Quinto termo aditivo ao contrato de NA 10.2017 - INCORP TECNOLOGY. 18/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2193

PEF Nº 006/2022

887,88 0 Pago a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, liquidação 627 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 022022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Valor referente ao período de gozo de 21/02 a 25/02. 18/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2194

PEF Nº 006/2022

2734

PAD nº 628/2018

1278,07 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 192627722 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Barão de São Borja, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2649183018. Ciclo: 01/12/2021 a 31/12/2021. 18/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3061

PAD nº107/2019

0 132,16 Liquidação do Empenho 21, referente DOC nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. 18/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3008

473/2016

0 350 Liquidação do Empenho 60, referente NOTA FISCAL nº 7856 do favorecido MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 18/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2878

3059

0 304 Liquidação do Empenho 160, referente Recibo nº 022022 do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 18/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3006

0 3183,8 Liquidação do Empenho 159, referente Fatura nº 8372020 do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. 18/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3151

0 107,09 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3112

0 5214,21 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3129

0 149,86 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3120

0 54,65 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3126

0 3551,88 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3123

0 1776,56 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3140

0 30,02 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3143

0 2310,9 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3117

0 197,31 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3146

0 1924,56 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3879

0 3578,26 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3133

1230,29 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3138

54,2 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3130

149,86 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3118

197,31 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3152

107,09 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3132

0 1230,29 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3137

0 54,2 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3154

0 25 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3124

1776,56 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3141

30,02 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3127

3551,88 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3121

54,65 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3147

1924,56 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3880

3578,26 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3113

5214,21 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3144

2310,9 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3155

25 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3657

435 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3591

4,1 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3561

1,7 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3611

8,2 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

3152

0 107,09 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

3155

0 25 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

3118

0 197,31 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

3133

0 1230,29 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

3121

0 54,65 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

3130

0 149,86 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

3141

0 30,02 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

3124

0 1776,56 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

3113

0 5214,21 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

3138

0 54,2 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

3147

0 1924,56 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

3144

0 2310,9 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

3127

0 3551,88 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

3880

0 3578,26 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

2878

2194

PEF Nº 006/2022

2193

PEF Nº 006/2022

3062

PAD nº107/2019

2734

PAD nº 628/2018

2949

Portaria Nº 0075/2022

2923

0075/2022

2871

PAD nº 0072/2020

3561

0 1,7 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

3611

0 8,2 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

3591

0 4,1 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

3657

0 435 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

3595

0 5,1 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

3695

0 1497,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3647

0 392,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3707

0 1825 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3549

0 1,7 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3685

0 607,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3635

0 107,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3633

0 97,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3645

0 290 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3764

0 56938,66 Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 21/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3181

659,99 0 Cobrança 21/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3192

2051,56 0 Cobrança 21/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3213

700 0 Cobrança 21/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3186

14695,26 0 Cobrança 21/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3175

22273,29 0 Cobrança 21/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3198

872,72 0 Cobrança 21/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3178

34361,03 0 Cobrança 21/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3210

2141,9 0 Cobrança 21/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3207

8053,97 0 Cobrança 21/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3195

7260,76 0 Cobrança 21/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3189

15992,19 0 Cobrança 21/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3201

566,22 0 Cobrança 21/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3204

9990,83 0 Cobrança 21/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2875

0 1075,86 Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 864 do empenho 150, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conduzir fiscais a inspeção fiscalizatória nos munícipios da III GERES, diárias 3 e 1/2 (três e meia) para os dias 22/02 a 25/02, destino Recife/Limoeiro/Recife, veículo do Coren-PE. 21/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3185

0 165 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3206

0 2497,71 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3197

0 1815,19 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3212

0 535,48 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3194

0 512,89 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3188

0 3673,82 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3209

0 2013,49 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3180

0 8590,26 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3217

0 5566,47 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3200

0 218,18 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3191

0 3998,05 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3215

0 175 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3203

0 141,56 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1

3978

1131,35 0 Resgate de Aplicação Financeira 21/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1

3973

0 275 Transferência aos Advogados - Juan Ícaro Barbosa. 21/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1

3972

0 275 Transferência aos Advogados - Rafael Nunes Leal 21/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1

3971

0 275 Transferência aos Advogados - Maria C P Leal 21/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1

3974

0 275 Transferência aos Advogados - Luís Victor Campos. 21/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1

3975

0 10,45 Tar DOC/TED Eletrônico 21/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1

3976

0 10,45 Tar DOC/TED Eletrônico 21/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1

3977

0 10,45 Tar DOC/TED Eletrônico 21/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X

3764

56938,66 0 Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 21/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1

3978

0 1131,35 Resgate de Aplicação Financeira 21/02/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA

3175

0 22273,29 Cobrança 21/02/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA

3178

0 34361,03 Cobrança 21/02/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA

3181

0 659,99 Cobrança 21/02/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA

3186

0 14695,26 Cobrança 21/02/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA

3198

0 872,72 Cobrança 21/02/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA

3189

0 15992,19 Cobrança 21/02/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA

3195

0 7260,76 Cobrança 21/02/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA

3201

0 566,22 Cobrança 21/02/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA

3192

0 2051,56 Cobrança 21/02/2022 00:00:00 1.1.9.1.1.01.01 - Seguros Diversos a Apropriar

5290

0 382,65 Apropriação de seguro compet 02/2022. 21/02/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar

3075

PEF Nº 99/2022

0 341,15 Liquidação do Empenho 11, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº do favorecido Anna Karla Leal Cavalcanti de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. 21/02/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar

3079

PEF Nº 001/2022

0 236 Liquidação do Empenho 9, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº do favorecido Anna Karla Leal Cavalcanti de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. 21/02/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar

3073

PEF nº001/2022

0 1506,62 Liquidação do Empenho 3, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº do favorecido Anna Karla Leal Cavalcanti de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. 21/02/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar

3077

PEF Nº 006/2022

0 882,07 Liquidação do Empenho 4, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº do favorecido Anna Karla Leal Cavalcanti de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. 21/02/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar

3081

PEF Nº 006/2022

0 113,72 Liquidação do Empenho 5, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº do favorecido Anna Karla Leal Cavalcanti de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. 21/02/2022 00:00:00 2.1.1.4.1.05.01 - FGTS

3084

PEF Nº 003/2022

0 327,89 Liquidação do Empenho 16, referente GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS nº do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Em rescisão de contrato de Anna Karla Leal Cavalcanti de Vasconcelos. 21/02/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

3104

PAD nº 1628/2014

0 792,12 Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 34, Arquivo Banco , Parcela 11/12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Limoeiro, sala 06, para o período de janeiro a 13 de abril de 2022, conforme Despacho nº 018/2022-DLCC. Competência 02/2022. 21/02/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

3158

0395/2019

0 85,1 Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL nº 235 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 21/02/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

3063

0395/2019

0 9860,18 Liquidação do Empenho 83, referente NOTA FISCAL nº 230 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 21/02/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

3098

PAD nº 162/2020

0 725,69 Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 27, Arquivo Banco , Parcela 04/12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para funcionamento da Subseção Limoeiro, sala 08, para o período de janeiro a 22 de novembro de 2022, conforme Despacho nº 019/2022-DLCC. Competência 02/2022. 21/02/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

3102

PAD nº0180/2017

0 3059 Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação do empenho 33, Arquivo Banco , Parcela 04/12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Petrolina, para o período de janeiro a 23 de outubro de 2022, conforme Despacho nº 017/2022-DLCC. Competência 02/2022. 21/02/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

3100

PAD nº 0249/2019

0 2800 Liquidado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação do empenho 28, Arquivo Banco , Parcela 01/02/2022 à 25/02/2022 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Garanhuns, para o período de janeiro a 11 de agosto de 2022, conforme Despacho nº 020/2022-DLCC. Competência 02/2022. 21/02/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

3088

145/2020

0 2368,5 Liquidado a SIDCONTABIL EIRELI, liquidação do empenho 54, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3447 ref. a Valor empenhado a SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de confecção de folha de pagamento mensal e suas demandas, bem como assessoramento contábil e suas declarações obrigatórias e acessórias ao Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 09 de setembro 2022, conforme Despacho 27/2022. Prestação do serviço: 10/01/2022 á 10/02/2022. 21/02/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

3090

PAD nº026/2018

0 2891,39 Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Parcela 12/12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para Subseção Serra Talhada, referente ao período de 01 de janeiro a 20 de fevereiro de 2022, conforme Despacho nº013/2022. Competência 02/2022. 21/02/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

3071

0395/2019

0 2222,14 Liquidação do Empenho 83, referente NOTA FISCAL nº 234 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 21/02/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

3069

0395/2019

0 2216,44 Liquidação do Empenho 83, referente NOTA FISCAL nº 233 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 21/02/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

3166

PAD nº 628/2018

0 394,05 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 194934530 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para a Subseção Caruaru, sala 429, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Competência: 02/2022. Conta contrato: 7001014026. 21/02/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

3168

PAD nº 628/2018

0 212,22 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 194936065 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para a Subseção Caruaru, sala 430, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 7001014042. Competência: 02/2022. 21/02/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

3067

0395/2019

0 2216,44 Liquidação do Empenho 83, referente NOTA FISCAL nº 232 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 21/02/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

3085

0395/2019

0 2133,93 Liquidação do Empenho 83, referente NOTA FISCAL nº 235 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 21/02/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

3065

0395/2019

0 2208,67 Liquidação do Empenho 83, referente NOTA FISCAL nº 231 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 21/02/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

3647

392,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/02/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

3549

1,7 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/02/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

3635

107,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/02/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

3645

290 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/02/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

3685

607,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/02/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

3707

1825 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/02/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

3633

97,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/02/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

3646

0 392,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/02/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

3684

0 607,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/02/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

3632

0 97,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/02/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

3634

0 107,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/02/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

3548

0 1,7 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/02/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

3706

0 1825 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/02/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

3644

0 290 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

3209

2013,49 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

3180

8590,26 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

3217

5566,47 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

3212

535,48 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

3197

1815,19 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

3191

3998,05 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

3206

2497,71 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

3185

165 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

3203

141,56 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

3194

512,89 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

3200

218,18 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

3215

175 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

3193

0 512,89 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

3188

3673,82 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

3190

0 3998,05 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

3205

0 2497,71 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

3202

0 141,56 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

3216

0 5566,47 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

3211

0 535,48 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

3214

0 175 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

3199

0 218,18 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

3196

0 1815,19 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

3179

0 8590,26 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

3184

0 165 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

3187

0 3673,82 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

3208

0 2013,49 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/02/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar

3972

275 0 Transferência aos Advogados - Rafael Nunes Leal 21/02/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar

3974

275 0 Transferência aos Advogados - Luís Victor Campos. 21/02/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar

3971

275 0 Transferência aos Advogados - Maria C P Leal 21/02/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar

3973

275 0 Transferência aos Advogados - Juan Ícaro Barbosa. 21/02/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar

3976

10,45 0 Tar DOC/TED Eletrônico 21/02/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar

3977

10,45 0 Tar DOC/TED Eletrônico 21/02/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar

3975

10,45 0 Tar DOC/TED Eletrônico 21/02/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar

2875

1075,86 0 Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 864 do empenho 150, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conduzir fiscais a inspeção fiscalizatória nos munícipios da III GERES, diárias 3 e 1/2 (três e meia) para os dias 22/02 a 25/02, destino Recife/Limoeiro/Recife, veículo do Coren-PE. 21/02/2022 00:00:00 3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários

3073

PEF nº001/2022

1506,62 0 Liquidação do Empenho 3, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº do favorecido Anna Karla Leal Cavalcanti de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. 21/02/2022 00:00:00 3.1.1.2.1.01.21 - Férias

3077

PEF Nº 006/2022

882,07 0 Liquidação do Empenho 4, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº do favorecido Anna Karla Leal Cavalcanti de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. 21/02/2022 00:00:00 3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário

3075

PEF Nº 99/2022

341,15 0 Liquidação do Empenho 11, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº do favorecido Anna Karla Leal Cavalcanti de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. 21/02/2022 00:00:00 3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)

3081

PEF Nº 006/2022

113,72 0 Liquidação do Empenho 5, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº do favorecido Anna Karla Leal Cavalcanti de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. 21/02/2022 00:00:00 3.1.2.3.1.01 - FGTS

3084

PEF Nº 003/2022

327,89 0 Liquidação do Empenho 16, referente GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS nº do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Em rescisão de contrato de Anna Karla Leal Cavalcanti de Vasconcelos. 21/02/2022 00:00:00 3.1.3.2.1.01 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil

3079

PEF Nº 001/2022

236 0 Liquidação do Empenho 9, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº do favorecido Anna Karla Leal Cavalcanti de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. 21/02/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.03 - Contabilidade

3088

145/2020

2368,5 0 Liquidado a SIDCONTABIL EIRELI, liquidação do empenho 54, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3447 ref. a Valor empenhado a SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de confecção de folha de pagamento mensal e suas demandas, bem como assessoramento contábil e suas declarações obrigatórias e acessórias ao Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 09 de setembro 2022, conforme Despacho 27/2022. Prestação do serviço: 10/01/2022 á 10/02/2022. 21/02/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

3168

PAD nº 628/2018

212,22 0 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 194936065 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para a Subseção Caruaru, sala 430, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 7001014042. Competência: 02/2022. 21/02/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

3166

PAD nº 628/2018

394,05 0 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 194934530 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para a Subseção Caruaru, sala 429, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Competência: 02/2022. Conta contrato: 7001014026. 21/02/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis

3104

PAD nº 1628/2014

792,12 0 Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 34, Arquivo Banco , Parcela 11/12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Limoeiro, sala 06, para o período de janeiro a 13 de abril de 2022, conforme Despacho nº 018/2022-DLCC. Competência 02/2022. 21/02/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis

3090

PAD nº026/2018

2891,39 0 Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Parcela 12/12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para Subseção Serra Talhada, referente ao período de 01 de janeiro a 20 de fevereiro de 2022, conforme Despacho nº013/2022. Competência 02/2022. 21/02/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis

3102

PAD nº0180/2017

3059 0 Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação do empenho 33, Arquivo Banco , Parcela 04/12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Petrolina, para o período de janeiro a 23 de outubro de 2022, conforme Despacho nº 017/2022-DLCC. Competência 02/2022. 21/02/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis

3098

PAD nº 162/2020

725,69 0 Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 27, Arquivo Banco , Parcela 04/12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para funcionamento da Subseção Limoeiro, sala 08, para o período de janeiro a 22 de novembro de 2022, conforme Despacho nº 019/2022-DLCC. Competência 02/2022. 21/02/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis

3100

PAD nº 0249/2019

2800 0 Liquidado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação do empenho 28, Arquivo Banco , Parcela 01/02/2022 à 25/02/2022 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Garanhuns, para o período de janeiro a 11 de agosto de 2022, conforme Despacho nº 020/2022-DLCC. Competência 02/2022. 21/02/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral

5290

382,65 0 Apropriação de seguro compet 02/2022. 21/02/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários

3548

1,7 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/02/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários

3684

607,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/02/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários

3706

1825 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/02/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários

3646

392,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/02/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários

3632

97,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/02/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários

3644

290 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/02/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários

3634

107,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/02/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra

3065

0395/2019

2208,67 0 Liquidação do Empenho 83, referente NOTA FISCAL nº 231 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 21/02/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra

3085

0395/2019

2133,93 0 Liquidação do Empenho 83, referente NOTA FISCAL nº 235 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 21/02/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra

3158

0395/2019

85,1 0 Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL nº 235 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 21/02/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra

3071

0395/2019

2222,14 0 Liquidação do Empenho 83, referente NOTA FISCAL nº 234 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 21/02/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra

3063

0395/2019

9860,18 0 Liquidação do Empenho 83, referente NOTA FISCAL nº 230 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 21/02/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra

3067

0395/2019

2216,44 0 Liquidação do Empenho 83, referente NOTA FISCAL nº 232 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 21/02/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra

3069

0395/2019

2216,44 0 Liquidação do Empenho 83, referente NOTA FISCAL nº 233 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 21/02/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3205

2497,71 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/02/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3193

512,89 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/02/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3202

141,56 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/02/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3196

1815,19 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/02/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3214

175 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/02/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3211

535,48 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/02/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3190

3998,05 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/02/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3179

8590,26 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/02/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3208

2013,49 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/02/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3187

3673,82 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/02/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3184

165 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/02/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3199

218,18 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/02/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3216

5566,47 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/02/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas

3204

0 9990,83 Cobrança 21/02/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade

3207

0 8053,97 Cobrança 21/02/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas

3210

0 2141,9 Cobrança 21/02/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos

3213

0 700 Cobrança 21/02/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro

3175

22273,29 0 Cobrança 21/02/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico

3178

34361,03 0 Cobrança 21/02/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar

3181

659,99 0 Cobrança 21/02/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro

3186

14695,26 0 Cobrança 21/02/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico

3189

15992,19 0 Cobrança 21/02/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar

3192

2051,56 0 Cobrança 21/02/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal

3195

7260,76 0 Cobrança 21/02/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal

3198

872,72 0 Cobrança 21/02/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal

3201

566,22 0 Cobrança 21/02/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas

3204

9990,83 0 Cobrança 21/02/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade

3207

8053,97 0 Cobrança 21/02/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas

3210

2141,9 0 Cobrança 21/02/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos

3213

700 0 Cobrança 21/02/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro

3175

0 22273,29 Cobrança 21/02/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico

3178

0 34361,03 Cobrança 21/02/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar

3181

0 659,99 Cobrança 21/02/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro

3186

0 14695,26 Cobrança 21/02/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico

3189

0 15992,19 Cobrança 21/02/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar

3192

0 2051,56 Cobrança 21/02/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal

3195

0 7260,76 Cobrança 21/02/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal

3198

0 872,72 Cobrança 21/02/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal

3201

0 566,22 Cobrança 21/02/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas

3204

0 9990,83 Cobrança 21/02/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade

3207

0 8053,97 Cobrança 21/02/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas

3210

0 2141,9 Cobrança 21/02/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos

3213

0 700 Cobrança 21/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra

3157

0395/2019

254465,16 0 Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. 21/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil

3079

PEF Nº 001/2022

3073

PEF nº001/2022

3077

PEF Nº 006/2022

3075

PEF Nº 99/2022

341,15 0 Liquidação do Empenho 11, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº do favorecido Anna Karla Leal Cavalcanti de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. 21/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)

3081

PEF Nº 006/2022

3084

PEF Nº 003/2022

3069

0395/2019

2216,44 0 Liquidação do Empenho 83, referente NOTA FISCAL nº 233 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 21/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra

3071

0395/2019

2222,14 0 Liquidação do Empenho 83, referente NOTA FISCAL nº 234 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 21/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra

3085

0395/2019

2133,93 0 Liquidação do Empenho 83, referente NOTA FISCAL nº 235 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 21/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra

3065

0395/2019

2208,67 0 Liquidação do Empenho 83, referente NOTA FISCAL nº 231 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 21/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra

3063

0395/2019

9860,18 0 Liquidação do Empenho 83, referente NOTA FISCAL nº 230 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 21/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra

3067

0395/2019

2216,44 0 Liquidação do Empenho 83, referente NOTA FISCAL nº 232 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 21/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra

3158

0395/2019

85,1 0 Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL nº 235 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 21/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra

3157

0395/2019

0 254465,16 Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. 21/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

3166

PAD nº 628/2018

3168

PAD nº 628/2018

212,22 0 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 194936065 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para a Subseção Caruaru, sala 430, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 7001014042. Competência: 02/2022. 21/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis

3090

PAD nº026/2018

3102

PAD nº0180/2017

3100

PAD nº 0249/2019

3098

PAD nº 162/2020

3104

PAD nº 1628/2014

3548

1,7 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3634

107,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3706

1825 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3684

607,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3646

392,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3632

97,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3644

290 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.033 - Contabilidade

3088

145/2020

2368,5 0 Liquidado a SIDCONTABIL EIRELI, liquidação do empenho 54, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3447 ref. a Valor empenhado a SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de confecção de folha de pagamento mensal e suas demandas, bem como assessoramento contábil e suas declarações obrigatórias e acessórias ao Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 09 de setembro 2022, conforme Despacho 27/2022. Prestação do serviço: 10/01/2022 á 10/02/2022. 21/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3193

512,89 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3211

535,48 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3184

165 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3196

1815,19 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3187

3673,82 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3208

2013,49 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3202

141,56 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3190

3998,05 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3199

218,18 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3205

2497,71 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3216

5566,47 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3214

175 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3179

8590,26 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil

3079

PEF Nº 001/2022

3073

PEF nº001/2022

3077

PEF Nº 006/2022

3075

PEF Nº 99/2022

3081

PEF Nº 006/2022

3084

PEF Nº 003/2022

0 327,89 Liquidação do Empenho 16, referente GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS nº do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Em rescisão de contrato de Anna Karla Leal Cavalcanti de Vasconcelos. 21/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores

2875

3071

0395/2019

0 2222,14 Liquidação do Empenho 83, referente NOTA FISCAL nº 234 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 21/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra

3067

0395/2019

0 2216,44 Liquidação do Empenho 83, referente NOTA FISCAL nº 232 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 21/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra

3063

0395/2019

0 9860,18 Liquidação do Empenho 83, referente NOTA FISCAL nº 230 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 21/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra

3085

0395/2019

0 2133,93 Liquidação do Empenho 83, referente NOTA FISCAL nº 235 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 21/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra

3065

0395/2019

0 2208,67 Liquidação do Empenho 83, referente NOTA FISCAL nº 231 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 21/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra

3158

0395/2019

0 85,1 Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL nº 235 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 21/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra

3069

0395/2019

0 2216,44 Liquidação do Empenho 83, referente NOTA FISCAL nº 233 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 21/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

3166

PAD nº 628/2018

0 394,05 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 194934530 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para a Subseção Caruaru, sala 429, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Competência: 02/2022. Conta contrato: 7001014026. 21/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

3168

PAD nº 628/2018

0 212,22 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 194936065 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para a Subseção Caruaru, sala 430, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 7001014042. Competência: 02/2022. 21/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis

3090

PAD nº026/2018

0 2891,39 Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Parcela 12/12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para Subseção Serra Talhada, referente ao período de 01 de janeiro a 20 de fevereiro de 2022, conforme Despacho nº013/2022. Competência 02/2022. 21/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis

3100

PAD nº 0249/2019

0 2800 Liquidado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação do empenho 28, Arquivo Banco , Parcela 01/02/2022 à 25/02/2022 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Garanhuns, para o período de janeiro a 11 de agosto de 2022, conforme Despacho nº 020/2022-DLCC. Competência 02/2022. 21/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis

3104

PAD nº 1628/2014

0 792,12 Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 34, Arquivo Banco , Parcela 11/12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Limoeiro, sala 06, para o período de janeiro a 13 de abril de 2022, conforme Despacho nº 018/2022-DLCC. Competência 02/2022. 21/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis

3102

PAD nº0180/2017

0 3059 Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação do empenho 33, Arquivo Banco , Parcela 04/12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Petrolina, para o período de janeiro a 23 de outubro de 2022, conforme Despacho nº 017/2022-DLCC. Competência 02/2022. 21/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis

3098

PAD nº 162/2020

0 725,69 Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 27, Arquivo Banco , Parcela 04/12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para funcionamento da Subseção Limoeiro, sala 08, para o período de janeiro a 22 de novembro de 2022, conforme Despacho nº 019/2022-DLCC. Competência 02/2022. 21/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3548

0 1,7 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3647

392,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3684

0 607,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3706

0 1825 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3632

0 97,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3644

0 290 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3646

0 392,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3634

0 107,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3549

1,7 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3685

607,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3645

290 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3633

97,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3635

107,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3707

1825 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.033 - Contabilidade

3088

145/2020

0 2368,5 Liquidado a SIDCONTABIL EIRELI, liquidação do empenho 54, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3447 ref. a Valor empenhado a SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de confecção de folha de pagamento mensal e suas demandas, bem como assessoramento contábil e suas declarações obrigatórias e acessórias ao Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 09 de setembro 2022, conforme Despacho 27/2022. Prestação do serviço: 10/01/2022 á 10/02/2022. 21/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3215

175 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3208

0 2013,49 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3212

535,48 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3209

2013,49 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3180

8590,26 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3197

1815,19 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3191

3998,05 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3200

218,18 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3206

2497,71 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3217

5566,47 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3203

141,56 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3194

512,89 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3185

165 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3188

3673,82 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3184

0 165 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3187

0 3673,82 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3179

0 8590,26 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3193

0 512,89 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3202

0 141,56 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3211

0 535,48 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3199

0 218,18 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3205

0 2497,71 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3214

0 175 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3190

0 3998,05 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3196

0 1815,19 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3216

0 5566,47 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores

2875

0 1075,86 Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 864 do empenho 150, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conduzir fiscais a inspeção fiscalizatória nos munícipios da III GERES, diárias 3 e 1/2 (três e meia) para os dias 22/02 a 25/02, destino Recife/Limoeiro/Recife, veículo do Coren-PE. 21/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3685

0 607,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3645

0 290 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3647

0 392,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3549

0 1,7 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3635

0 107,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3633

0 97,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3707

0 1825 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3185

0 165 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3215

0 175 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3203

0 141,56 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3191

0 3998,05 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3209

0 2013,49 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3197

0 1815,19 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3188

0 3673,82 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3212

0 535,48 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3206

0 2497,71 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3194

0 512,89 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3217

0 5566,47 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3200

0 218,18 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3180

0 8590,26 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/02/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

3201

566,22 0 Cobrança 21/02/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

3195

7260,76 0 Cobrança 21/02/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

3175

22273,29 0 Cobrança 21/02/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

3186

14695,26 0 Cobrança 21/02/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

3204

9990,83 0 Cobrança 21/02/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

3210

2141,9 0 Cobrança 21/02/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

3207

8053,97 0 Cobrança 21/02/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

3189

15992,19 0 Cobrança 21/02/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

3198

872,72 0 Cobrança 21/02/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

3213

700 0 Cobrança 21/02/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

3178

34361,03 0 Cobrança 21/02/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

3181

659,99 0 Cobrança 21/02/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

3192

2051,56 0 Cobrança 21/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

3157

0395/2019

254465,16 0 Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. 21/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

3201

0 566,22 Cobrança 21/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

3186

0 14695,26 Cobrança 21/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

3195

0 7260,76 Cobrança 21/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

3213

0 700 Cobrança 21/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

3204

0 9990,83 Cobrança 21/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

3207

0 8053,97 Cobrança 21/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

3210

0 2141,9 Cobrança 21/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

3178

0 34361,03 Cobrança 21/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

3189

0 15992,19 Cobrança 21/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

3175

0 22273,29 Cobrança 21/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

3198

0 872,72 Cobrança 21/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

3181

0 659,99 Cobrança 21/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

3192

0 2051,56 Cobrança 21/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

3081

PEF Nº 006/2022

3069

0395/2019

3065

0395/2019

3071

0395/2019

3104

PAD nº 1628/2014

3079

PEF Nº 001/2022

3063

0395/2019

3158

0395/2019

85,1 0 Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL nº 235 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 21/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

3090

PAD nº026/2018

3084

PEF Nº 003/2022

3075

PEF Nº 99/2022

3088

145/2020

3100

PAD nº 0249/2019

3073

PEF nº001/2022

3098

PAD nº 162/2020

3085

0395/2019

3067

0395/2019

3102

PAD nº0180/2017

3157

0395/2019

3077

PEF Nº 006/2022

3166

PAD nº 628/2018

3168

PAD nº 628/2018

3634

107,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

3646

392,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

3684

607,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

3706

1825 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

3548

1,7 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

3644

290 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

3632

97,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

3214

175 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

3199

218,18 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

3184

165 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

3193

512,89 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

3216

5566,47 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

3196

1815,19 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

3208

2013,49 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

3205

2497,71 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

3179

8590,26 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

3202

141,56 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

3211

535,48 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

3190

3998,05 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

3187

3673,82 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2875

3084

PEF Nº 003/2022

0 327,89 Liquidação do Empenho 16, referente GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS nº do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Em rescisão de contrato de Anna Karla Leal Cavalcanti de Vasconcelos. 21/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3100

PAD nº 0249/2019

0 2800 Liquidado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação do empenho 28, Arquivo Banco , Parcela 01/02/2022 à 25/02/2022 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Garanhuns, para o período de janeiro a 11 de agosto de 2022, conforme Despacho nº 020/2022-DLCC. Competência 02/2022. 21/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3067

0395/2019

0 2216,44 Liquidação do Empenho 83, referente NOTA FISCAL nº 232 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 21/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3063

0395/2019

0 9860,18 Liquidação do Empenho 83, referente NOTA FISCAL nº 230 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 21/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3069

0395/2019

0 2216,44 Liquidação do Empenho 83, referente NOTA FISCAL nº 233 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 21/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3065

0395/2019

0 2208,67 Liquidação do Empenho 83, referente NOTA FISCAL nº 231 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 21/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3071

0395/2019

0 2222,14 Liquidação do Empenho 83, referente NOTA FISCAL nº 234 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 21/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3075

PEF Nº 99/2022

3073

PEF nº001/2022

3102

PAD nº0180/2017

0 3059 Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação do empenho 33, Arquivo Banco , Parcela 04/12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Petrolina, para o período de janeiro a 23 de outubro de 2022, conforme Despacho nº 017/2022-DLCC. Competência 02/2022. 21/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3104

PAD nº 1628/2014

0 792,12 Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 34, Arquivo Banco , Parcela 11/12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Limoeiro, sala 06, para o período de janeiro a 13 de abril de 2022, conforme Despacho nº 018/2022-DLCC. Competência 02/2022. 21/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3098

PAD nº 162/2020

0 725,69 Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 27, Arquivo Banco , Parcela 04/12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para funcionamento da Subseção Limoeiro, sala 08, para o período de janeiro a 22 de novembro de 2022, conforme Despacho nº 019/2022-DLCC. Competência 02/2022. 21/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3079

PEF Nº 001/2022

3088

145/2020

0 2368,5 Liquidado a SIDCONTABIL EIRELI, liquidação do empenho 54, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3447 ref. a Valor empenhado a SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de confecção de folha de pagamento mensal e suas demandas, bem como assessoramento contábil e suas declarações obrigatórias e acessórias ao Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 09 de setembro 2022, conforme Despacho 27/2022. Prestação do serviço: 10/01/2022 á 10/02/2022. 21/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3090

PAD nº026/2018

0 2891,39 Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Parcela 12/12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para Subseção Serra Talhada, referente ao período de 01 de janeiro a 20 de fevereiro de 2022, conforme Despacho nº013/2022. Competência 02/2022. 21/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3158

0395/2019

0 85,1 Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL nº 235 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 21/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3085

0395/2019

0 2133,93 Liquidação do Empenho 83, referente NOTA FISCAL nº 235 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 21/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3081

PEF Nº 006/2022

3077

PEF Nº 006/2022

3168

PAD nº 628/2018

0 212,22 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 194936065 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para a Subseção Caruaru, sala 430, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 7001014042. Competência: 02/2022. 21/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3166

PAD nº 628/2018

0 394,05 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 194934530 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para a Subseção Caruaru, sala 429, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Competência: 02/2022. Conta contrato: 7001014026. 21/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3976

10,45 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 21/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3971

275 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 21/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3973

275 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 21/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3977

10,45 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 21/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3974

275 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 21/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3972

275 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 21/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3975

10,45 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 21/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3548

0 1,7 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3706

0 1825 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3684

0 607,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3634

0 107,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3646

0 392,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3644

0 290 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3632

0 97,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3645

290 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3635

107,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3633

97,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3647

392,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3685

607,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3707

1825 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3549

1,7 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3217

5566,47 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3194

512,89 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3197

1815,19 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3200

218,18 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3208

0 2013,49 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3191

3998,05 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3206

2497,71 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3185

165 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3203

141,56 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3188

3673,82 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3209

2013,49 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3212

535,48 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3180

8590,26 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3215

175 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3193

0 512,89 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3196

0 1815,19 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3214

0 175 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3205

0 2497,71 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3202

0 141,56 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3199

0 218,18 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3187

0 3673,82 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3184

0 165 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3179

0 8590,26 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3190

0 3998,05 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3216

0 5566,47 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3211

0 535,48 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

3707

0 1825 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

3645

0 290 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

3647

0 392,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

3635

0 107,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

3685

0 607,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

3549

0 1,7 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

3633

0 97,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

3973

0 275 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 21/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

3971

0 275 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 21/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

3974

0 275 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 21/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

3975

0 10,45 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 21/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

3976

0 10,45 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 21/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

3972

0 275 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 21/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

3977

0 10,45 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 21/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

2875

3212

0 535,48 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

3191

0 3998,05 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

3185

0 165 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

3203

0 141,56 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

3197

0 1815,19 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

3194

0 512,89 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

3209

0 2013,49 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

3200

0 218,18 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

3215

0 175 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

3188

0 3673,82 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

3180

0 8590,26 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

3206

0 2497,71 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

3217

0 5566,47 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3269

0 2033,82 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3242

0 77,83 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3249

0 2614,11 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3274

0 1549,47 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3884

0 3917,47 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3259

0 758,5 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3239

0 228,98 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3262

0 293,77 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3342

0 25 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3339

0 53,55 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3246

0 850,09 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3233

0 5135,57 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3255

0 91,78 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3266

0 178,74 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2931

0 461,08 Pago a Luis Victor Campos Lins, liquidação 883 do empenho 155, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Luis Victor Campos Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para a participar do Coren/PE presente nas cidades de Ribeirão, Palmares, Tamandaré, e Barreiros. Período: 23/02/2022 à 24/02/2022. Origem: Recife, Destino: Barreiros. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. 22/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3998

1075,86 0 Estorno do pagamento 990 pago a Paulo Roberto da Silva, empenho 150, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conduzir fiscais a inspeção fiscalizatória nos munícipios da III GERES, diárias 3 e 1/2 (três e meia) para os dias 22/02 a 25/02, destino Recife/Limoeiro/Recife, veículo do Coren-PE. 22/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3234

915,93 0 Cobrança 22/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3247

10456,42 0 Cobrança 22/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3260

1175,07 0 Cobrança 22/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3264

714,94 0 Cobrança 22/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3251

367,14 0 Cobrança 22/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3244

3400,34 0 Cobrança 22/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3240

311,3 0 Cobrança 22/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3337

214,19 0 Cobrança 22/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3267

8135,29 0 Cobrança 22/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3229

20542,3 0 Cobrança 22/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3340

100 0 Cobrança 22/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3257

3033,98 0 Cobrança 22/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3272

6197,87 0 Cobrança 22/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3226

15674,18 0 Cobrança 22/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3765

0 61405,92 Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 22/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2930

0090/2022

0 576,36 Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 882 do empenho 154, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Coren/PE Presente nas cidades de Ribeirão, Palmares, Tamandaré e Barreiros, diárias 1 e 1/2( uma e meia), dias 23/02 a 24/02, destino Recife/Barreiros/RECIFE, veículo do Coren PE. 22/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2872

PAD nº 0072/2020

0 144,06 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 862 do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 171628 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com prestação de serviços postais para o Exercício de 2022, conforme Despacho nº 010/2022.). 22/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2868

630/2018

0 36,52 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 861 do empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 012022 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 28 de fevereiro 2022, conforme Despacho 24/2022. Fatura 1200116611518 - Subseção Caruaru.). 22/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3174

PAD nº107/2019

0 198,24 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6960072 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Aviso de licitação de pregão eletrônico. Data de publicação: 24/02/2022. 22/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3172

Portaria Nº 0090/2022

0 461,08 Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 970 do empenho 162, Arquivo Banco , Recibo 005/2022 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para conduzir pessoal ao Coren/PE presente, nas cidades de: Riberão, Palmares, e Tamandaré. Origem: Recife, Destino: Barreiros. Período: 23/02/2022 à 24/02/2022. Meio de transporte: Veículo do Coren/PE. 22/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3703

0 1750 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3689

0 612,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X

3765

61405,92 0 Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 22/02/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA

3234

0 915,93 Cobrança 22/02/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA

3240

0 311,3 Cobrança 22/02/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA

3229

0 20542,3 Cobrança 22/02/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA

3226

0 15674,18 Cobrança 22/02/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA

3257

0 3033,98 Cobrança 22/02/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA

3247

0 10456,42 Cobrança 22/02/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA

3251

0 367,14 Cobrança 22/02/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA

3264

0 714,94 Cobrança 22/02/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA

3244

0 3400,34 Cobrança 22/02/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA

3260

0 1175,07 Cobrança 22/02/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

3702

0 1750 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/02/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

3688

0 612,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/02/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

3703

1750 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/02/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

3689

612,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/02/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

3174

PAD nº107/2019

198,24 0 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6960072 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Aviso de licitação de pregão eletrônico. Data de publicação: 24/02/2022. 22/02/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

3173

PAD nº107/2019

0 198,24 Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6960072 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Aviso de licitação de pregão eletrônico. Data de publicação: 24/02/2022. 22/02/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

3220

PAD nº 628/2018

0 31,36 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 196371131 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para a Subseção Garanhuns, sala 201, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 7025751463. Competência: 02/2022. 22/02/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

3218

PAD nº 628/2018

0 44,71 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 190498359 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para a Subseção Garanhuns, sala 203, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 7018804675. Competência: 02/2022. 22/02/2022 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)

2868

630/2018

36,52 0 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 861 do empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 012022 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 28 de fevereiro 2022, conforme Despacho 24/2022. Fatura 1200116611518 - Subseção Caruaru.). 22/02/2022 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)

2872

PAD nº 0072/2020

144,06 0 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 862 do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 171628 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com prestação de serviços postais para o Exercício de 2022, conforme Despacho nº 010/2022.). 22/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

3254

0 91,78 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

3261

0 293,77 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

3265

0 178,74 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

3883

0 3917,47 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

3238

0 228,98 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

3241

0 77,83 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

3338

0 53,55 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

3341

0 25 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

3268

0 2033,82 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

3258

0 758,5 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

3245

0 850,09 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

3248

0 2614,11 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

3232

0 5135,57 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

3273

0 1549,47 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

3266

178,74 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

3242

77,83 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

3255

91,78 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

3269

2033,82 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

3262

293,77 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

3274

1549,47 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

3249

2614,11 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

3884

3917,47 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

3239

228,98 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

3259

758,5 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

3233

5135,57 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

3246

850,09 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

3339

53,55 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

3342

25 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/02/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar

2931

461,08 0 Pago a Luis Victor Campos Lins, liquidação 883 do empenho 155, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Luis Victor Campos Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para a participar do Coren/PE presente nas cidades de Ribeirão, Palmares, Tamandaré, e Barreiros. Período: 23/02/2022 à 24/02/2022. Origem: Recife, Destino: Barreiros. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. 22/02/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar

3172

Portaria Nº 0090/2022

461,08 0 Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 970 do empenho 162, Arquivo Banco , Recibo 005/2022 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para conduzir pessoal ao Coren/PE presente, nas cidades de: Riberão, Palmares, e Tamandaré. Origem: Recife, Destino: Barreiros. Período: 23/02/2022 à 24/02/2022. Meio de transporte: Veículo do Coren/PE. 22/02/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar

2930

0090/2022

576,36 0 Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 882 do empenho 154, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Coren/PE Presente nas cidades de Ribeirão, Palmares, Tamandaré e Barreiros, diárias 1 e 1/2( uma e meia), dias 23/02 a 24/02, destino Recife/Barreiros/RECIFE, veículo do Coren PE. 22/02/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar

3998

0 1075,86 Estorno do pagamento 990 pago a Paulo Roberto da Silva, empenho 150, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conduzir fiscais a inspeção fiscalizatória nos munícipios da III GERES, diárias 3 e 1/2 (três e meia) para os dias 22/02 a 25/02, destino Recife/Limoeiro/Recife, veículo do Coren-PE. 22/02/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar

3171

Portaria Nº 0090/2022

0 461,08 Liquidação do Empenho 162, referente Recibo nº 005/2022 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. 22/02/2022 00:00:00 3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores

3171

Portaria Nº 0090/2022

461,08 0 Liquidação do Empenho 162, referente Recibo nº 005/2022 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. 22/02/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas

3173

PAD nº107/2019

198,24 0 Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6960072 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Aviso de licitação de pregão eletrônico. Data de publicação: 24/02/2022. 22/02/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

3220

PAD nº 628/2018

31,36 0 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 196371131 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para a Subseção Garanhuns, sala 201, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 7025751463. Competência: 02/2022. 22/02/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

3218

PAD nº 628/2018

44,71 0 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 190498359 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para a Subseção Garanhuns, sala 203, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 7018804675. Competência: 02/2022. 22/02/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários

3702

1750 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/02/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários

3688

612,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/02/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3232

5135,57 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/02/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3238

228,98 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/02/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3241

77,83 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/02/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3341

25 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/02/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3338

53,55 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/02/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3248

2614,11 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/02/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3261

293,77 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/02/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3258

758,5 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/02/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3265

178,74 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/02/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3254

91,78 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/02/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3268

2033,82 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/02/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3273

1549,47 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/02/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3245

850,09 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/02/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3883

3917,47 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/02/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas

3267

0 8135,29 Cobrança 22/02/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade

3272

0 6197,87 Cobrança 22/02/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas

3337

0 214,19 Cobrança 22/02/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos

3340

0 100 Cobrança 22/02/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro

3226

15674,18 0 Cobrança 22/02/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico

3229

20542,3 0 Cobrança 22/02/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar

3234

915,93 0 Cobrança 22/02/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF

3240

311,3 0 Cobrança 22/02/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro

3244

3400,34 0 Cobrança 22/02/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico

3247

10456,42 0 Cobrança 22/02/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar

3251

367,14 0 Cobrança 22/02/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal

3257

3033,98 0 Cobrança 22/02/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal

3260

1175,07 0 Cobrança 22/02/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal

3264

714,94 0 Cobrança 22/02/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas

3267

8135,29 0 Cobrança 22/02/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade

3272

6197,87 0 Cobrança 22/02/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas

3337

214,19 0 Cobrança 22/02/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos

3340

100 0 Cobrança 22/02/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro

3226

0 15674,18 Cobrança 22/02/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico

3229

0 20542,3 Cobrança 22/02/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar

3234

0 915,93 Cobrança 22/02/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF

3240

0 311,3 Cobrança 22/02/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro

3244

0 3400,34 Cobrança 22/02/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico

3247

0 10456,42 Cobrança 22/02/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar

3251

0 367,14 Cobrança 22/02/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal

3257

0 3033,98 Cobrança 22/02/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal

3260

0 1175,07 Cobrança 22/02/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal

3264

0 714,94 Cobrança 22/02/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas

3267

0 8135,29 Cobrança 22/02/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade

3272

0 6197,87 Cobrança 22/02/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas

3337

0 214,19 Cobrança 22/02/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos

3340

0 100 Cobrança 22/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores

3170

Portaria Nº 0090/2022

461,08 0 Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para conduzir pessoal ao Coren/PE presente, nas cidades de: Riberão, Palmares, e Tamandaré. Origem: Recife, Destino: Barreiros. Período: 23/02/2022 à 24/02/2022. Meio de transporte: Veículo do Coren/PE. 22/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos

3223

PAD nº 100/2021

0 11224,05 Anulação do empenho do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Empenho emitido equivocadamente para favorecido divergente. 22/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos

3222

PAD nº 100/2021

51275,19 0 Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU 2022 sobre Locação de Imóvel para Sede Provisória do Coren-PE, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, Recife-PE, conforme Despacho nº 42/2022-SCC. 22/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores

3171

Portaria Nº 0090/2022

3170

Portaria Nº 0090/2022

0 461,08 Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para conduzir pessoal ao Coren/PE presente, nas cidades de: Riberão, Palmares, e Tamandaré. Origem: Recife, Destino: Barreiros. Período: 23/02/2022 à 24/02/2022. Meio de transporte: Veículo do Coren/PE. 22/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

3220

PAD nº 628/2018

31,36 0 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 196371131 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para a Subseção Garanhuns, sala 201, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 7025751463. Competência: 02/2022. 22/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

3218

PAD nº 628/2018

3173

PAD nº107/2019

198,24 0 Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6960072 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Aviso de licitação de pregão eletrônico. Data de publicação: 24/02/2022. 22/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3702

1750 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3688

612,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3883

3917,47 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3232

5135,57 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3273

1549,47 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3268

2033,82 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3258

758,5 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3238

228,98 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3261

293,77 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3241

77,83 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3245

850,09 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3265

178,74 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3254

91,78 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3341

25 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3338

53,55 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3248

2614,11 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos

3223

PAD nº 100/2021

11224,05 0 Anulação do empenho do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Empenho emitido equivocadamente para favorecido divergente. 22/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos

3222

PAD nº 100/2021

0 51275,19 Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU 2022 sobre Locação de Imóvel para Sede Provisória do Coren-PE, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, Recife-PE, conforme Despacho nº 42/2022-SCC. 22/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores

2931

3172

Portaria Nº 0090/2022

3998

3171

Portaria Nº 0090/2022

2930

0090/2022

3220

PAD nº 628/2018

0 31,36 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 196371131 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para a Subseção Garanhuns, sala 201, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 7025751463. Competência: 02/2022. 22/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

3218

PAD nº 628/2018

0 44,71 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 190498359 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para a Subseção Garanhuns, sala 203, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 7018804675. Competência: 02/2022. 22/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas

3173

PAD nº107/2019

0 198,24 Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6960072 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Aviso de licitação de pregão eletrônico. Data de publicação: 24/02/2022. 22/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas

3174

PAD nº107/2019

198,24 0 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6960072 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Aviso de licitação de pregão eletrônico. Data de publicação: 24/02/2022. 22/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3703

1750 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3689

612,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3688

0 612,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3702

0 1750 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3245

0 850,09 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3238

0 228,98 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3261

0 293,77 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3268

0 2033,82 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3265

0 178,74 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3883

0 3917,47 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3248

0 2614,11 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3273

0 1549,47 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3341

0 25 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3338

0 53,55 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3258

0 758,5 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3254

0 91,78 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3232

0 5135,57 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3242

77,83 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3269

2033,82 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3239

228,98 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3266

178,74 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3274

1549,47 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3255

91,78 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3246

850,09 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3249

2614,11 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3233

5135,57 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3262

293,77 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3884

3917,47 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3259

758,5 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3241

0 77,83 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3342

25 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3339

53,55 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores

2931

0 461,08 Pago a Luis Victor Campos Lins, liquidação 883 do empenho 155, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Luis Victor Campos Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para a participar do Coren/PE presente nas cidades de Ribeirão, Palmares, Tamandaré, e Barreiros. Período: 23/02/2022 à 24/02/2022. Origem: Recife, Destino: Barreiros. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. 22/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores

3998

1075,86 0 Estorno do pagamento 990 pago a Paulo Roberto da Silva, empenho 150, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conduzir fiscais a inspeção fiscalizatória nos munícipios da III GERES, diárias 3 e 1/2 (três e meia) para os dias 22/02 a 25/02, destino Recife/Limoeiro/Recife, veículo do Coren-PE. 22/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores

3172

Portaria Nº 0090/2022

0 461,08 Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 970 do empenho 162, Arquivo Banco , Recibo 005/2022 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para conduzir pessoal ao Coren/PE presente, nas cidades de: Riberão, Palmares, e Tamandaré. Origem: Recife, Destino: Barreiros. Período: 23/02/2022 à 24/02/2022. Meio de transporte: Veículo do Coren/PE. 22/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros

2930

0090/2022

0 576,36 Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 882 do empenho 154, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Coren/PE Presente nas cidades de Ribeirão, Palmares, Tamandaré e Barreiros, diárias 1 e 1/2( uma e meia), dias 23/02 a 24/02, destino Recife/Barreiros/RECIFE, veículo do Coren PE. 22/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas

3174

PAD nº107/2019

0 198,24 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6960072 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Aviso de licitação de pregão eletrônico. Data de publicação: 24/02/2022. 22/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3689

0 612,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3703

0 1750 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3259

0 758,5 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3339

0 53,55 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3342

0 25 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3262

0 293,77 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3233

0 5135,57 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3239

0 228,98 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3246

0 850,09 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3249

0 2614,11 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3242

0 77,83 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3274

0 1549,47 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3269

0 2033,82 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3255

0 91,78 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3884

0 3917,47 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3266

0 178,74 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/02/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

3337

214,19 0 Cobrança 22/02/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

3240

311,3 0 Cobrança 22/02/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

3226

15674,18 0 Cobrança 22/02/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

3257

3033,98 0 Cobrança 22/02/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

3264

714,94 0 Cobrança 22/02/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

3229

20542,3 0 Cobrança 22/02/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

3234

915,93 0 Cobrança 22/02/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

3267

8135,29 0 Cobrança 22/02/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

3260

1175,07 0 Cobrança 22/02/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

3272

6197,87 0 Cobrança 22/02/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

3251

367,14 0 Cobrança 22/02/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

3244

3400,34 0 Cobrança 22/02/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

3247

10456,42 0 Cobrança 22/02/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

3340

100 0 Cobrança 22/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

3234

0 915,93 Cobrança 22/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

3229

0 20542,3 Cobrança 22/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

3226

0 15674,18 Cobrança 22/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

3340

0 100 Cobrança 22/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

3264

0 714,94 Cobrança 22/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

3272

0 6197,87 Cobrança 22/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

3240

0 311,3 Cobrança 22/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

3247

0 10456,42 Cobrança 22/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

3251

0 367,14 Cobrança 22/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

3267

0 8135,29 Cobrança 22/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

3257

0 3033,98 Cobrança 22/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

3244

0 3400,34 Cobrança 22/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

3337

0 214,19 Cobrança 22/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

3260

0 1175,07 Cobrança 22/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

3223

PAD nº 100/2021

3222

PAD nº 100/2021

51275,19 0 Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU 2022 sobre Locação de Imóvel para Sede Provisória do Coren-PE, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, Recife-PE, conforme Despacho nº 42/2022-SCC. 22/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

3170

Portaria Nº 0090/2022

3238

228,98 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

3258

758,5 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

3248

2614,11 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

3232

5135,57 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

3341

25 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

3338

53,55 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

3273

1549,47 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

3261

293,77 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

3268

2033,82 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

3883

3917,47 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

3254

91,78 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

3265

178,74 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

3241

77,83 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

3245

850,09 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

3688

612,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

3702

1750 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

3218

PAD nº 628/2018

3220

PAD nº 628/2018

3170

Portaria Nº 0090/2022

3171

Portaria Nº 0090/2022

3223

PAD nº 100/2021

3173

PAD nº107/2019

3222

PAD nº 100/2021

0 51275,19 Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU 2022 sobre Locação de Imóvel para Sede Provisória do Coren-PE, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, Recife-PE, conforme Despacho nº 42/2022-SCC. 22/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3245

0 850,09 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3248

0 2614,11 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3241

0 77,83 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3268

0 2033,82 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3258

0 758,5 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3238

0 228,98 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3883

0 3917,47 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3273

0 1549,47 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3254

0 91,78 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3269

2033,82 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3265

0 178,74 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3232

0 5135,57 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3261

0 293,77 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3259

758,5 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3233

5135,57 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3266

178,74 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3249

2614,11 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3341

0 25 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3338

0 53,55 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3884

3917,47 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3242

77,83 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3255

91,78 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3262

293,77 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3239

228,98 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3246

850,09 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3274

1549,47 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3342

25 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3339

53,55 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3703

1750 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3689

612,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3702

0 1750 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3688

0 612,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3220

PAD nº 628/2018

0 31,36 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 196371131 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para a Subseção Garanhuns, sala 201, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 7025751463. Competência: 02/2022. 22/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3218

PAD nº 628/2018

0 44,71 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 190498359 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para a Subseção Garanhuns, sala 203, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 7018804675. Competência: 02/2022. 22/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3174

PAD nº107/2019

198,24 0 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6960072 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Aviso de licitação de pregão eletrônico. Data de publicação: 24/02/2022. 22/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3172

Portaria Nº 0090/2022

3171

Portaria Nº 0090/2022

3173

PAD nº107/2019

0 198,24 Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6960072 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Aviso de licitação de pregão eletrônico. Data de publicação: 24/02/2022. 22/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2930

0090/2022

2931

3998

3342

0 25 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

3233

0 5135,57 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

3884

0 3917,47 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

3255

0 91,78 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

3242

0 77,83 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

3266

0 178,74 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

3262

0 293,77 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

3249

0 2614,11 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

3274

0 1549,47 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

3239

0 228,98 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

3246

0 850,09 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

3269

0 2033,82 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

3259

0 758,5 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

3339

0 53,55 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

3998

2931

3703

0 1750 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

3689

0 612,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

2930

0090/2022

3172

Portaria Nº 0090/2022

3174

PAD nº107/2019

0 198,24 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6960072 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Aviso de licitação de pregão eletrônico. Data de publicação: 24/02/2022. 23/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3717

0 1912,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3653

0 407,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3605

0 8,2 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3603

0 8,2 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3569

0 3,4 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3074

PEF nº001/2022

0 1266,72 Pago a Anna Karla Leal de Vasconcelos, liquidação 936 do empenho 3, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, em 14/02/2022. 23/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3086

PEF Nº 003/2022

0 327,89 Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 941 do empenho 16, Arquivo Banco , GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS ref. rescisão de contrato de Anna Karla Leal Cavalcanti de Vasconcelos. 23/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3163

0395/2019

0 1084,62 Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 931 do empenho 83, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 230 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 03 de fevereiro de 2022, conforme Despacho 14/2022. Referente a Sede e Anexo, serviço de 01/01 a 31/01.). 23/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3164

0395/2019

0 244,44 Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 935 do empenho 83, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 234 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 03 de fevereiro de 2022, conforme Despacho 14/2022. Referente a Petrolina, serviço em 01/01 a 31/01.). 23/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3080

PEF Nº 001/2022

0 236 Pago a Anna Karla Leal de Vasconcelos, liquidação 939 do empenho 9, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, em 14/02/2022. 23/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3064

0395/2019

0 7096,7 Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 931 do empenho 83, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 230 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 03 de fevereiro de 2022, conforme Despacho 14/2022. Referente a Sede e Anexo, serviço de 01/01 a 31/01. 23/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3165

0395/2019

0 243,81 Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 934 do empenho 83, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 233 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 03 de fevereiro de 2022, conforme Despacho 14/2022. Refrente a Serra Talhada, serviço em 01/01 a 31/01.). 23/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3160

0395/2019

0 243,81 Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 933 do empenho 83, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 232 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 03 de fevereiro de 2022, conforme Despacho 14/2022. Referente a Garanhuns, serviço em 01/01 a 31/01.). 23/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3087

0395/2019

0 1533 Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 942 do empenho 83, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 235 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 03 de fevereiro de 2022, conforme Despacho 14/2022. Referente Limoeiro, serviço em 01/01 a 31/01. 23/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3068

0395/2019

0 1594,18 Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 933 do empenho 83, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 232 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 03 de fevereiro de 2022, conforme Despacho 14/2022. Referente a Garanhuns, serviço em 01/01 a 31/01. 23/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3066

0395/2019

0 1569,65 Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 932 do empenho 83, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 231 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 03 de fevereiro de 2022, conforme Despacho 14/2022. Referente a Caruaru, serviço de 01/01 a 31/01. 23/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3070

0395/2019

0 1612,14 Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 934 do empenho 83, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 233 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 03 de fevereiro de 2022, conforme Despacho 14/2022. Refrente a Serra Talhada, serviço em 01/01 a 31/01. 23/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3159

0395/2019

0 85,1 Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 967 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 235 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Referente Limoeiro, serviço em 01/01 a 31/01. 23/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3072

0395/2019

0 1616,96 Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 935 do empenho 83, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 234 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 03 de fevereiro de 2022, conforme Despacho 14/2022. Referente a Petrolina, serviço em 01/01 a 31/01. 23/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3161

0395/2019

0 242,95 Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 932 do empenho 83, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 231 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 03 de fevereiro de 2022, conforme Despacho 14/2022. Referente a Caruaru, serviço de 01/01 a 31/01.). 23/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3162

0395/2019

0 244,09 Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 942 do empenho 83, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 235 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 03 de fevereiro de 2022, conforme Despacho 14/2022. Referente Limoeiro, serviço em 01/01 a 31/01.). 23/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3089

145/2020

0 2368,5 Pago a SIDCONTABIL EIRELI, liquidação 943 do empenho 54, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3447 ref. a Valor empenhado a SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de confecção de folha de pagamento mensal e suas demandas, bem como assessoramento contábil e suas declarações obrigatórias e acessórias ao Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 09 de setembro 2022, conforme Despacho 27/2022. Prestação do serviço: 10/01/2022 á 10/02/2022. 23/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3076

PEF Nº 99/2022

0 315,57 Pago a Anna Karla Leal de Vasconcelos, liquidação 937 do empenho 11, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, em 14/02/2022. 23/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3078

PEF Nº 006/2022

0 882,07 Pago a Anna Karla Leal de Vasconcelos, liquidação 938 do empenho 4, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, em 14/02/2022. 23/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3082

PEF Nº 006/2022

0 113,72 Pago a Anna Karla Leal de Vasconcelos, liquidação 940 do empenho 5, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, em 14/02/2022. 23/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3766

0 44914,93 Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 23/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3374

12892,57 0 Cobrança 23/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3396

1050,25 0 Cobrança 23/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3382

733,35 0 Cobrança 23/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3410

8134,53 0 Cobrança 23/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3388

6239,36 0 Cobrança 23/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3407

38,49 0 Cobrança 23/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3385

102,13 0 Cobrança 23/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3399

4487,7 0 Cobrança 23/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3379

23766,08 0 Cobrança 23/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3404

90,79 0 Cobrança 23/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3391

13920,46 0 Cobrança 23/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3416

428,38 0 Cobrança 23/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3421

10,34 0 Cobrança 23/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3413

6327,4 0 Cobrança 23/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3007

0 3183,8 Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação 910 do empenho 159, Arquivo Banco , Fatura 8372020 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao vale transporte dos funcionários para 03/03. 23/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3412

0 2033,63 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3384

0 183,34 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3415

0 1581,85 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3395

0 3480,11 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3381

0 5941,52 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3387

0 25,53 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3501

0 3221,98 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3398

0 262,56 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3420

0 107,09 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3406

0 22,7 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3409

0 9,62 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3403

0 1121,92 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3390

0 1559,84 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3423

0 2,59 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1

3979

0 10 Tar Reg Eletrônico Título 23/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1

3989

10 0 Resgate de Aplicação Financeira 23/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X

3766

44914,93 0 Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 23/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1

3989

0 10 Resgate de Aplicação Financeira 23/02/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA

3382

0 733,35 Cobrança 23/02/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA

3385

0 102,13 Cobrança 23/02/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA

3379

0 23766,08 Cobrança 23/02/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA

3374

0 12892,57 Cobrança 23/02/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA

3396

0 1050,25 Cobrança 23/02/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA

3404

0 90,79 Cobrança 23/02/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA

3407

0 38,49 Cobrança 23/02/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA

3388

0 6239,36 Cobrança 23/02/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA

3391

0 13920,46 Cobrança 23/02/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA

3399

0 4487,7 Cobrança 23/02/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar

3076

PEF Nº 99/2022

341,15 0 Pago a Anna Karla Leal de Vasconcelos, liquidação 937 do empenho 11, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, em 14/02/2022. 23/02/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar

3324

PEF Nº 006/2022

0 422,62 Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº Período: 21/03 à 30/03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 23/02/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar

3309

PEF Nº 001/2022

0 2332,55 Liquidação do Empenho 7, referente Férias nº 032022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 23/02/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar

3288

PEF Nº 006/2022

0 2812,03 Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº Período: 02/03 à 11/03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 23/02/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar

3320

PEF Nº 006/2022

0 845,23 Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº Período: 21/03 à 30/03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 23/02/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar

3279

PEF Nº 006/2022

0 2404,58 Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº 032022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 23/02/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar

3316

PEF Nº 006/2022

0 1172,84 Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº Período: 02/03 à 15/03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 23/02/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar

3319

PEF Nº 006/2022

0 446,69 Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 032022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 23/02/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar

3282

PEF Nº 006/2022

0 2404,58 Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 032022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 23/02/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar

3285

PEF Nº 006/2022

0 613,22 Liquidação do Empenho 5, referente Folha de Pagamento nº Período: 07/03 à 11/03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 23/02/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar

3298

PEF Nº 006/2022

0 845,23 Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº Período: 02/03 à 11/03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 23/02/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar

3314

PEF Nº 006/2022

0 925,93 Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº Período: 02/03 à 15/03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 23/02/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar

3294

PEF Nº 006/2022

0 2144,38 Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 032022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 23/02/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar

3322

PEF Nº 006/2022

0 446,69 Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº 032022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 23/02/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar

3295

PEF Nº 006/2022

0 714,79 Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 032022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 23/02/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar

3307

PEF Nº 006/2022

0 2592,59 Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº Período: 02/03 à 15/03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 23/02/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar

3312

PEF Nº 006/2022

0 2058,85 Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 032022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 23/02/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar

3292

PEF Nº 006/2022

0 937,34 Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº Período: 02/03 à 11/03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 23/02/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar

3329

PEF Nº 006/2022

0 422,61 Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº Período: 21/03 à 30/03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 23/02/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar

3276

PEF Nº 006/2022

0 1314,04 Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº Período: 07/03 à 11/03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 23/02/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar

3318

PEF Nº 006/2022

0 893,38 Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 032022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 23/02/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar

3304

PEF Nº 006/2022

0 3844,01 Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 032022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 23/02/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar

3275

PEF Nº 006/2022

0 4809,15 Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 032022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 23/02/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar

3263

PEF Nº 001/2022

0 352 Liquidação do Empenho 13, referente Férias nº 032022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 23/02/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar

3281

PEF Nº 001/2022

0 525,62 Liquidação do Empenho 7, referente Férias nº Período: 07/03 à 11/03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 23/02/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar

3301

PEF Nº 001/2022

0 240,46 Liquidação do Empenho 7, referente Férias nº Período: 02/03 à 11/03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 23/02/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar

3082

PEF Nº 006/2022

113,72 0 Pago a Anna Karla Leal de Vasconcelos, liquidação 940 do empenho 5, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, em 14/02/2022. 23/02/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar

3078

PEF Nº 006/2022

882,07 0 Pago a Anna Karla Leal de Vasconcelos, liquidação 938 do empenho 4, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, em 14/02/2022. 23/02/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar

3080

PEF Nº 001/2022

236 0 Pago a Anna Karla Leal de Vasconcelos, liquidação 939 do empenho 9, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, em 14/02/2022. 23/02/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar

3074

PEF nº001/2022

1506,62 0 Pago a Anna Karla Leal de Vasconcelos, liquidação 936 do empenho 3, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, em 14/02/2022. 23/02/2022 00:00:00 2.1.1.4.1.05.01 - FGTS

3086

PEF Nº 003/2022

327,89 0 Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 941 do empenho 16, Arquivo Banco , GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS ref. rescisão de contrato de Anna Karla Leal Cavalcanti de Vasconcelos. 23/02/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

3224

PAD nº 0371/2021

0 4329,32 Liquidação do Empenho 158, referente NOTA FISCAL nº 104934/81685 do favorecido BIG CAR LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 23/02/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

3305

PEF Nº 006/2022

0 361,9 Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº Período: 02/03 à 11/03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 23/02/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

3336

100/2021

0 26000 Liquidação do Empenho 165, referente DOC nº Aluguel 02/2022 do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. 23/02/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

3159

0395/2019

85,1 0 Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 967 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 235 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Referente Limoeiro, serviço em 01/01 a 31/01. 23/02/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

3064

0395/2019

9860,18 0 Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 931 do empenho 83, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 230 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 03 de fevereiro de 2022, conforme Despacho 14/2022. Referente a Sede e Anexo, serviço de 01/01 a 31/01. 23/02/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

3072

0395/2019

2222,14 0 Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 935 do empenho 83, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 234 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 03 de fevereiro de 2022, conforme Despacho 14/2022. Referente a Petrolina, serviço em 01/01 a 31/01. 23/02/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

3066

0395/2019

2208,67 0 Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 932 do empenho 83, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 231 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 03 de fevereiro de 2022, conforme Despacho 14/2022. Referente a Caruaru, serviço de 01/01 a 31/01. 23/02/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

3089

145/2020

2368,5 0 Pago a SIDCONTABIL EIRELI, liquidação 943 do empenho 54, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3447 ref. a Valor empenhado a SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de confecção de folha de pagamento mensal e suas demandas, bem como assessoramento contábil e suas declarações obrigatórias e acessórias ao Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 09 de setembro 2022, conforme Despacho 27/2022. Prestação do serviço: 10/01/2022 á 10/02/2022. 23/02/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

3070

0395/2019

2216,44 0 Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 934 do empenho 83, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 233 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 03 de fevereiro de 2022, conforme Despacho 14/2022. Refrente a Serra Talhada, serviço em 01/01 a 31/01. 23/02/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

3087

0395/2019

2133,93 0 Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 942 do empenho 83, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 235 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 03 de fevereiro de 2022, conforme Despacho 14/2022. Referente Limoeiro, serviço em 01/01 a 31/01. 23/02/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

3068

0395/2019

2216,44 0 Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 933 do empenho 83, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 232 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 03 de fevereiro de 2022, conforme Despacho 14/2022. Referente a Garanhuns, serviço em 01/01 a 31/01. 23/02/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

3717

1912,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/02/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

3569

3,4 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/02/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

3605

8,2 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/02/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

3603

8,2 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/02/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

3653

407,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/02/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

3652

0 407,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/02/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

3604

0 8,2 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/02/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

3568

0 3,4 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/02/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

3602

0 8,2 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/02/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

3716

0 1912,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/02/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

3007

3183,8 0 Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação 910 do empenho 159, Arquivo Banco , Fatura 8372020 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao vale transporte dos funcionários para 03/03. 23/02/2022 00:00:00 2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher

3066

0395/2019

0 97,62 ISS 4,42% (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 932 do empenho 83, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 231 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 03 de fevereiro de 2022, conforme Despacho 14/2022. Referente a Caruaru, serviço de 01/01 a 31/01.) 23/02/2022 00:00:00 2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher

3068

0395/2019

0 97,97 ISS 4,42% (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 933 do empenho 83, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 232 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 03 de fevereiro de 2022, conforme Despacho 14/2022. Referente a Garanhuns, serviço em 01/01 a 31/01.) 23/02/2022 00:00:00 2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher

3064

0395/2019

0 435,82 ISS 4,42% (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 931 do empenho 83, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 230 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 03 de fevereiro de 2022, conforme Despacho 14/2022. Referente a Sede e Anexo, serviço de 01/01 a 31/01.) 23/02/2022 00:00:00 2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher

3087

0395/2019

0 94,32 ISS 4,42% (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 942 do empenho 83, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 235 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 03 de fevereiro de 2022, conforme Despacho 14/2022. Referente Limoeiro, serviço em 01/01 a 31/01.) 23/02/2022 00:00:00 2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher

3072

0395/2019

0 98,22 ISS 4,42% (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 935 do empenho 83, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 234 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 03 de fevereiro de 2022, conforme Despacho 14/2022. Referente a Petrolina, serviço em 01/01 a 31/01.) 23/02/2022 00:00:00 2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher

3070

0395/2019

0 97,97 ISS 4,42% (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 934 do empenho 83, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 233 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 03 de fevereiro de 2022, conforme Despacho 14/2022. Refrente a Serra Talhada, serviço em 01/01 a 31/01.) 23/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

3398

262,56 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

3390

1559,84 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

3412

2033,63 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

3406

22,7 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

3501

3221,98 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

3381

5941,52 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

3384

183,34 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

3423

2,59 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

3395

3480,11 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

3387

25,53 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

3415

1581,85 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

3420

107,09 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

3403

1121,92 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

3409

9,62 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

3411

0 2033,63 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

3414

0 1581,85 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

3408

0 9,62 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

3419

0 107,09 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

3405

0 22,7 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

3394

0 3480,11 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

3389

0 1559,84 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

3383

0 183,34 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

3500

0 3221,98 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

3397

0 262,56 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

3402

0 1121,92 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

3386

0 25,53 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

3380

0 5941,52 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

3422

0 2,59 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/02/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)

3164

0395/2019

244,44 0 Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 935 do empenho 83, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 234 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 03 de fevereiro de 2022, conforme Despacho 14/2022. Referente a Petrolina, serviço em 01/01 a 31/01.). 23/02/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)

3162

0395/2019

244,09 0 Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 942 do empenho 83, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 235 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 03 de fevereiro de 2022, conforme Despacho 14/2022. Referente Limoeiro, serviço em 01/01 a 31/01.). 23/02/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)

3087

0395/2019

0 244,09 INSS 11% Retido das Pessoas Jurídicas em Nota Fiscal (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 942 do empenho 83, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 235 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 03 de fevereiro de 2022, conforme Despacho 14/2022. Referente Limoeiro, serviço em 01/01 a 31/01.) 23/02/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)

3068

0395/2019

0 243,81 INSS 11% Retido das Pessoas Jurídicas em Nota Fiscal (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 933 do empenho 83, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 232 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 03 de fevereiro de 2022, conforme Despacho 14/2022. Referente a Garanhuns, serviço em 01/01 a 31/01.) 23/02/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)

3070

0395/2019

0 243,81 INSS 11% Retido das Pessoas Jurídicas em Nota Fiscal (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 934 do empenho 83, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 233 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 03 de fevereiro de 2022, conforme Despacho 14/2022. Refrente a Serra Talhada, serviço em 01/01 a 31/01.) 23/02/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)

3064

0395/2019

0 1084,62 INSS 11% Retido das Pessoas Jurídicas em Nota Fiscal (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 931 do empenho 83, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 230 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 03 de fevereiro de 2022, conforme Despacho 14/2022. Referente a Sede e Anexo, serviço de 01/01 a 31/01.) 23/02/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)

3072

0395/2019

0 244,44 INSS 11% Retido das Pessoas Jurídicas em Nota Fiscal (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 935 do empenho 83, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 234 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 03 de fevereiro de 2022, conforme Despacho 14/2022. Referente a Petrolina, serviço em 01/01 a 31/01.) 23/02/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)

3076

PEF Nº 99/2022

0 25,58 Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Anna Karla Leal de Vasconcelos, liquidação 937 do empenho 11, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, em 14/02/2022.) 23/02/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)

3066

0395/2019

0 242,95 INSS 11% Retido das Pessoas Jurídicas em Nota Fiscal (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 932 do empenho 83, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 231 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 03 de fevereiro de 2022, conforme Despacho 14/2022. Referente a Caruaru, serviço de 01/01 a 31/01.) 23/02/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)

3074

PEF nº001/2022

0 219,38 Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Anna Karla Leal de Vasconcelos, liquidação 936 do empenho 3, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, em 14/02/2022.) 23/02/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)

3160

0395/2019

243,81 0 Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 933 do empenho 83, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 232 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 03 de fevereiro de 2022, conforme Despacho 14/2022. Referente a Garanhuns, serviço em 01/01 a 31/01.). 23/02/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)

3161

0395/2019

242,95 0 Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 932 do empenho 83, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 231 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 03 de fevereiro de 2022, conforme Despacho 14/2022. Referente a Caruaru, serviço de 01/01 a 31/01.). 23/02/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)

3163

0395/2019

1084,62 0 Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 931 do empenho 83, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 230 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 03 de fevereiro de 2022, conforme Despacho 14/2022. Referente a Sede e Anexo, serviço de 01/01 a 31/01.). 23/02/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)

3165

0395/2019

243,81 0 Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 934 do empenho 83, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 233 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 03 de fevereiro de 2022, conforme Despacho 14/2022. Refrente a Serra Talhada, serviço em 01/01 a 31/01.). 23/02/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões

3074

PEF nº001/2022

0 20,52 Vlr ref IRRF s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Anna Karla Leal de Vasconcelos, liquidação 936 do empenho 3, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, em 14/02/2022.) 23/02/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70

3068

0395/2019

0 280,48 Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas com percentual incidente sobre a remuneração conforme Anexo XII da IN 05/2017, sobre o Contrato com a Suprema Apoio Administrativo Ltda-ME. (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 933 do empenho 83, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 232 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 03 de fevereiro de 2022, conforme Despacho 14/2022. Referente a Garanhuns, serviço em 01/01 a 31/01.) 23/02/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70

3087

0395/2019

0 262,52 Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas com percentual incidente sobre a remuneração conforme Anexo XII da IN 05/2017, sobre o Contrato com a Suprema Apoio Administrativo Ltda-ME. (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 942 do empenho 83, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 235 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 03 de fevereiro de 2022, conforme Despacho 14/2022. Referente Limoeiro, serviço em 01/01 a 31/01.) 23/02/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70

3072

0395/2019

0 262,52 Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas com percentual incidente sobre a remuneração conforme Anexo XII da IN 05/2017, sobre o Contrato com a Suprema Apoio Administrativo Ltda-ME. (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 935 do empenho 83, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 234 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 03 de fevereiro de 2022, conforme Despacho 14/2022. Referente a Petrolina, serviço em 01/01 a 31/01.) 23/02/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70

3064

0395/2019

0 1243,04 Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas com percentual incidente sobre a remuneração conforme Anexo XII da IN 05/2017, sobre o Contrato com a Suprema Apoio Administrativo Ltda-ME. (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 931 do empenho 83, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 230 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 03 de fevereiro de 2022, conforme Despacho 14/2022. Referente a Sede e Anexo, serviço de 01/01 a 31/01.) 23/02/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70

3066

0395/2019

0 298,45 Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas com percentual incidente sobre a remuneração conforme Anexo XII da IN 05/2017, sobre o Contrato com a Suprema Apoio Administrativo Ltda-ME. (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 932 do empenho 83, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 231 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 03 de fevereiro de 2022, conforme Despacho 14/2022. Referente a Caruaru, serviço de 01/01 a 31/01.) 23/02/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70

3070

0395/2019

0 262,52 Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas com percentual incidente sobre a remuneração conforme Anexo XII da IN 05/2017, sobre o Contrato com a Suprema Apoio Administrativo Ltda-ME. (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 934 do empenho 83, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 233 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 03 de fevereiro de 2022, conforme Despacho 14/2022. Refrente a Serra Talhada, serviço em 01/01 a 31/01.) 23/02/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.03.02 - DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS

3250

Memo 006/2022-PROGER

0 200 Liquidação do Empenho 164, referente Guia de Recolhimento da União nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. 23/02/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar

3979

10 0 Tar Reg Eletrônico Título 23/02/2022 00:00:00 3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções

3281

PEF Nº 001/2022

525,62 0 Liquidação do Empenho 7, referente Férias nº Período: 07/03 à 11/03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 23/02/2022 00:00:00 3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções

3309

PEF Nº 001/2022

2332,55 0 Liquidação do Empenho 7, referente Férias nº 032022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 23/02/2022 00:00:00 3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções

3301

PEF Nº 001/2022

240,46 0 Liquidação do Empenho 7, referente Férias nº Período: 02/03 à 11/03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 23/02/2022 00:00:00 3.1.1.2.1.01.21 - Férias

3298

PEF Nº 006/2022

845,23 0 Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº Período: 02/03 à 11/03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 23/02/2022 00:00:00 3.1.1.2.1.01.21 - Férias

3320

PEF Nº 006/2022

845,23 0 Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº Período: 21/03 à 30/03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 23/02/2022 00:00:00 3.1.1.2.1.01.21 - Férias

3276

PEF Nº 006/2022

1314,04 0 Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº Período: 07/03 à 11/03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 23/02/2022 00:00:00 3.1.1.2.1.01.21 - Férias

3288

PEF Nº 006/2022

2812,03 0 Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº Período: 02/03 à 11/03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 23/02/2022 00:00:00 3.1.1.2.1.01.21 - Férias

3275

PEF Nº 006/2022

4809,15 0 Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 032022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 23/02/2022 00:00:00 3.1.1.2.1.01.21 - Férias

3304

PEF Nº 006/2022

3844,01 0 Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 032022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 23/02/2022 00:00:00 3.1.1.2.1.01.21 - Férias

3307

PEF Nº 006/2022

2592,59 0 Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº Período: 02/03 à 15/03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 23/02/2022 00:00:00 3.1.1.2.1.01.21 - Férias

3318

PEF Nº 006/2022

893,38 0 Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 032022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 23/02/2022 00:00:00 3.1.1.2.1.01.21 - Férias

3294

PEF Nº 006/2022

2144,38 0 Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 032022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 23/02/2022 00:00:00 3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário

3279

PEF Nº 006/2022

2404,58 0 Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº 032022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 23/02/2022 00:00:00 3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário

3324

PEF Nº 006/2022

422,62 0 Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº Período: 21/03 à 30/03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 23/02/2022 00:00:00 3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário

3322

PEF Nº 006/2022

446,69 0 Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº 032022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 23/02/2022 00:00:00 3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário

3314

PEF Nº 006/2022

925,93 0 Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº Período: 02/03 à 15/03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 23/02/2022 00:00:00 3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)

3285

PEF Nº 006/2022

613,22 0 Liquidação do Empenho 5, referente Folha de Pagamento nº Período: 07/03 à 11/03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 23/02/2022 00:00:00 3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)

3305

PEF Nº 006/2022

361,9 0 Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº Período: 02/03 à 11/03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 23/02/2022 00:00:00 3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)

3312

PEF Nº 006/2022

2058,85 0 Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 032022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 23/02/2022 00:00:00 3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)

3282

PEF Nº 006/2022

2404,58 0 Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 032022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 23/02/2022 00:00:00 3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)

3329

PEF Nº 006/2022

422,61 0 Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº Período: 21/03 à 30/03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 23/02/2022 00:00:00 3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)

3316

PEF Nº 006/2022

1172,84 0 Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº Período: 02/03 à 15/03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 23/02/2022 00:00:00 3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)

3319

PEF Nº 006/2022

446,69 0 Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 032022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 23/02/2022 00:00:00 3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)

3292

PEF Nº 006/2022

937,34 0 Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº Período: 02/03 à 11/03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 23/02/2022 00:00:00 3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)

3295

PEF Nº 006/2022

714,79 0 Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 032022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 23/02/2022 00:00:00 3.3.2.2.1.16 - Estagiários

3263

PEF Nº 001/2022

352 0 Liquidação do Empenho 13, referente Férias nº 032022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 23/02/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.06.01.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis

3224

PAD nº 0371/2021

4329,32 0 Liquidação do Empenho 158, referente NOTA FISCAL nº 104934/81685 do favorecido BIG CAR LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 23/02/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis

3336

100/2021

26000 0 Liquidação do Empenho 165, referente DOC nº Aluguel 02/2022 do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. 23/02/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários

3716

1912,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/02/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários

3652

407,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/02/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários

3604

8,2 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/02/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários

3602

8,2 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/02/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários

3568

3,4 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/02/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3411

2033,63 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/02/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3422

2,59 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/02/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3408

9,62 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/02/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3402

1121,92 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/02/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3419

107,09 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/02/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3414

1581,85 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/02/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3397

262,56 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/02/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3380

5941,52 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/02/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3386

25,53 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/02/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3394

3480,11 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/02/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3500

3221,98 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/02/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3389

1559,84 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/02/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3405

22,7 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/02/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3383

183,34 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/02/2022 00:00:00 3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais

3250

Memo 006/2022-PROGER

200 0 Liquidação do Empenho 164, referente Guia de Recolhimento da União nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. 23/02/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas

3410

0 8134,53 Cobrança 23/02/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade

3413

0 6327,4 Cobrança 23/02/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas

3416

0 428,38 Cobrança 23/02/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos

3421

0 10,34 Cobrança 23/02/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro

3374

12892,57 0 Cobrança 23/02/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico

3379

23766,08 0 Cobrança 23/02/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar

3382

733,35 0 Cobrança 23/02/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF

3385

102,13 0 Cobrança 23/02/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro

3388

6239,36 0 Cobrança 23/02/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico

3391

13920,46 0 Cobrança 23/02/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar

3396

1050,25 0 Cobrança 23/02/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal

3399

4487,7 0 Cobrança 23/02/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal

3404

90,79 0 Cobrança 23/02/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal

3407

38,49 0 Cobrança 23/02/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas

3410

8134,53 0 Cobrança 23/02/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade

3413

6327,4 0 Cobrança 23/02/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas

3416

428,38 0 Cobrança 23/02/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos

3421

10,34 0 Cobrança 23/02/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro

3374

0 12892,57 Cobrança 23/02/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico

3379

0 23766,08 Cobrança 23/02/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar

3382

0 733,35 Cobrança 23/02/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF

3385

0 102,13 Cobrança 23/02/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro

3388

0 6239,36 Cobrança 23/02/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico

3391

0 13920,46 Cobrança 23/02/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar

3396

0 1050,25 Cobrança 23/02/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal

3399

0 4487,7 Cobrança 23/02/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal

3404

0 90,79 Cobrança 23/02/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal

3407

0 38,49 Cobrança 23/02/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas

3410

0 8134,53 Cobrança 23/02/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade

3413

0 6327,4 Cobrança 23/02/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas

3416

0 428,38 Cobrança 23/02/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos

3421

0 10,34 Cobrança 23/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

3344

129/2019

5111,9 0 Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a suplementação contratual para o gerenciamento do abastecimento de combustível para a frota do Coren-PE, conforme Despacho 105/2022. 23/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis

3335

100/2021

319200 0 Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à despesa de Locação de Imóvel para Sede Provisória do Coren-PE, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, Recife-PE, conforme Despacho nº 42/2022-SCC. 23/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis

3334

PAD nº 100/2021

0 319200 Anulação do empenho do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Empenho realização para o favorecido incorreto. 23/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais

3243

Memo 006/2022-PROGER

200 0 Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Custas Processuais sobre o Proc. 0000844-68.2021.5.06.0018, referente ao Memorando nº 006/2022-PROGER que trata dos autos da Reclamação Trabalhista movida por Naara Tarradt Rocha Wanderley, em face desta autarquia. 23/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções

3309

PEF Nº 001/2022

2332,55 0 Liquidação do Empenho 7, referente Férias nº 032022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 23/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções

3281

PEF Nº 001/2022

525,62 0 Liquidação do Empenho 7, referente Férias nº Período: 07/03 à 11/03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 23/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções

3301

PEF Nº 001/2022

3294

PEF Nº 006/2022

2144,38 0 Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 032022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 23/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias

3320

PEF Nº 006/2022

3288

PEF Nº 006/2022

3318

PEF Nº 006/2022

893,38 0 Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 032022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 23/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias

3298

PEF Nº 006/2022

3276

PEF Nº 006/2022

3307

PEF Nº 006/2022

3304

PEF Nº 006/2022

3844,01 0 Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 032022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 23/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias

3275

PEF Nº 006/2022

4809,15 0 Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 032022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 23/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário

3279

PEF Nº 006/2022

2404,58 0 Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº 032022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 23/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário

3322

PEF Nº 006/2022

446,69 0 Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº 032022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 23/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário

3324

PEF Nº 006/2022

3314

PEF Nº 006/2022

925,93 0 Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº Período: 02/03 à 15/03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 23/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)

3329

PEF Nº 006/2022

422,61 0 Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº Período: 21/03 à 30/03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 23/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)

3305

PEF Nº 006/2022

361,9 0 Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº Período: 02/03 à 11/03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 23/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)

3319

PEF Nº 006/2022

446,69 0 Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 032022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 23/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)

3292

PEF Nº 006/2022

937,34 0 Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº Período: 02/03 à 11/03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 23/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)

3282

PEF Nº 006/2022

2404,58 0 Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 032022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 23/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)

3295

PEF Nº 006/2022

714,79 0 Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 032022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 23/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)

3312

PEF Nº 006/2022

2058,85 0 Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 032022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 23/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)

3316

PEF Nº 006/2022

1172,84 0 Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº Período: 02/03 à 15/03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 23/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)

3285

PEF Nº 006/2022

613,22 0 Liquidação do Empenho 5, referente Folha de Pagamento nº Período: 07/03 à 11/03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 23/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

3344

129/2019

0 5111,9 Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a suplementação contratual para o gerenciamento do abastecimento de combustível para a frota do Coren-PE, conforme Despacho 105/2022. 23/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários

3263

PEF Nº 001/2022

352 0 Liquidação do Empenho 13, referente Férias nº 032022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 23/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis

3334

PAD nº 100/2021

319200 0 Anulação do empenho do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Empenho realização para o favorecido incorreto. 23/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis

3336

100/2021

3335

100/2021

0 319200 Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à despesa de Locação de Imóvel para Sede Provisória do Coren-PE, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, Recife-PE, conforme Despacho nº 42/2022-SCC. 23/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis

3224

PAD nº 0371/2021

4329,32 0 Liquidação do Empenho 158, referente NOTA FISCAL nº 104934/81685 do favorecido BIG CAR LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 23/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3716

1912,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3568

3,4 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3652

407,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3604

8,2 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3602

8,2 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3411

2033,63 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3419

107,09 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3422

2,59 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3389

1559,84 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3500

3221,98 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3386

25,53 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3414

1581,85 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3380

5941,52 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3397

262,56 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3405

22,7 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3402

1121,92 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3394

3480,11 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3383

183,34 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3408

9,62 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais

3250

Memo 006/2022-PROGER

200 0 Liquidação do Empenho 164, referente Guia de Recolhimento da União nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. 23/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais

3243

Memo 006/2022-PROGER

0 200 Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Custas Processuais sobre o Proc. 0000844-68.2021.5.06.0018, referente ao Memorando nº 006/2022-PROGER que trata dos autos da Reclamação Trabalhista movida por Naara Tarradt Rocha Wanderley, em face desta autarquia. 23/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil

3080

PEF Nº 001/2022

236 0 Pago a Anna Karla Leal de Vasconcelos, liquidação 939 do empenho 9, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, em 14/02/2022. 23/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários

3074

PEF nº001/2022

1506,62 0 Pago a Anna Karla Leal de Vasconcelos, liquidação 936 do empenho 3, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, em 14/02/2022. 23/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções

3281

PEF Nº 001/2022

3301

PEF Nº 001/2022

3309

PEF Nº 001/2022

0 2332,55 Liquidação do Empenho 7, referente Férias nº 032022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 23/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias

3276

PEF Nº 006/2022

3320

PEF Nº 006/2022

3318

PEF Nº 006/2022

0 893,38 Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 032022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 23/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias

3304

PEF Nº 006/2022

0 3844,01 Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 032022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 23/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias

3298

PEF Nº 006/2022

3307

PEF Nº 006/2022

3288

PEF Nº 006/2022

3275

PEF Nº 006/2022

0 4809,15 Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 032022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 23/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias

3294

PEF Nº 006/2022

0 2144,38 Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 032022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 23/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias

3078

PEF Nº 006/2022

882,07 0 Pago a Anna Karla Leal de Vasconcelos, liquidação 938 do empenho 4, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, em 14/02/2022. 23/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário

3076

PEF Nº 99/2022

341,15 0 Pago a Anna Karla Leal de Vasconcelos, liquidação 937 do empenho 11, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, em 14/02/2022. 23/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário

3324

PEF Nº 006/2022

3279

PEF Nº 006/2022

0 2404,58 Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº 032022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 23/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário

3322

PEF Nº 006/2022

0 446,69 Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº 032022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 23/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário

3314

PEF Nº 006/2022

3319

PEF Nº 006/2022

0 446,69 Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 032022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 23/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)

3282

PEF Nº 006/2022

0 2404,58 Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 032022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 23/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)

3305

PEF Nº 006/2022

0 361,9 Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº Período: 02/03 à 11/03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 23/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)

3312

PEF Nº 006/2022

0 2058,85 Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 032022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 23/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)

3329

PEF Nº 006/2022

3285

PEF Nº 006/2022

3292

PEF Nº 006/2022

3295

PEF Nº 006/2022

0 714,79 Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 032022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 23/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)

3316

PEF Nº 006/2022

3082

PEF Nº 006/2022

113,72 0 Pago a Anna Karla Leal de Vasconcelos, liquidação 940 do empenho 5, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, em 14/02/2022. 23/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS

3086

PEF Nº 003/2022

3263

PEF Nº 001/2022

0 352 Liquidação do Empenho 13, referente Férias nº 032022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 23/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra

3087

0395/2019

2133,93 0 Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 942 do empenho 83, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 235 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 03 de fevereiro de 2022, conforme Despacho 14/2022. Referente Limoeiro, serviço em 01/01 a 31/01. 23/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra

3064

0395/2019

9860,18 0 Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 931 do empenho 83, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 230 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 03 de fevereiro de 2022, conforme Despacho 14/2022. Referente a Sede e Anexo, serviço de 01/01 a 31/01. 23/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra

3159

0395/2019

85,1 0 Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 967 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 235 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Referente Limoeiro, serviço em 01/01 a 31/01. 23/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra

3070

0395/2019

2216,44 0 Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 934 do empenho 83, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 233 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 03 de fevereiro de 2022, conforme Despacho 14/2022. Refrente a Serra Talhada, serviço em 01/01 a 31/01. 23/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra

3072

0395/2019

2222,14 0 Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 935 do empenho 83, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 234 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 03 de fevereiro de 2022, conforme Despacho 14/2022. Referente a Petrolina, serviço em 01/01 a 31/01. 23/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra

3066

0395/2019

2208,67 0 Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 932 do empenho 83, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 231 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 03 de fevereiro de 2022, conforme Despacho 14/2022. Referente a Caruaru, serviço de 01/01 a 31/01. 23/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra

3068

0395/2019

2216,44 0 Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 933 do empenho 83, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 232 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 03 de fevereiro de 2022, conforme Despacho 14/2022. Referente a Garanhuns, serviço em 01/01 a 31/01. 23/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis

3336

100/2021

0 26000 Liquidação do Empenho 165, referente DOC nº Aluguel 02/2022 do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. 23/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis

3224

PAD nº 0371/2021

0 4329,32 Liquidação do Empenho 158, referente NOTA FISCAL nº 104934/81685 do favorecido BIG CAR LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 23/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3652

0 407,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3604

0 8,2 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3653

407,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3568

0 3,4 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3602

0 8,2 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3716

0 1912,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3717

1912,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3569

3,4 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3605

8,2 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3603

8,2 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.033 - Contabilidade

3089

145/2020

2368,5 0 Pago a SIDCONTABIL EIRELI, liquidação 943 do empenho 54, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3447 ref. a Valor empenhado a SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de confecção de folha de pagamento mensal e suas demandas, bem como assessoramento contábil e suas declarações obrigatórias e acessórias ao Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 09 de setembro 2022, conforme Despacho 27/2022. Prestação do serviço: 10/01/2022 á 10/02/2022. 23/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3387

25,53 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3395

3480,11 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3414

0 1581,85 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3394

0 3480,11 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3500

0 3221,98 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3383

0 183,34 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3390

1559,84 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3403

1121,92 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3409

9,62 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3423

2,59 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3406

22,7 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3384

183,34 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3412

2033,63 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3398

262,56 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3420

107,09 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3501

3221,98 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3381

5941,52 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3415

1581,85 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3419

0 107,09 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3422

0 2,59 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3408

0 9,62 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3389

0 1559,84 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3411

0 2033,63 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3386

0 25,53 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3380

0 5941,52 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3397

0 262,56 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3402

0 1121,92 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3405

0 22,7 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte

3007

3250

Memo 006/2022-PROGER

0 200 Liquidação do Empenho 164, referente Guia de Recolhimento da União nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. 23/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil

3080

PEF Nº 001/2022

0 236 Pago a Anna Karla Leal de Vasconcelos, liquidação 939 do empenho 9, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, em 14/02/2022. 23/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários

3074

PEF nº001/2022

0 1506,62 Pago a Anna Karla Leal de Vasconcelos, liquidação 936 do empenho 3, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, em 14/02/2022. 23/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias

3078

PEF Nº 006/2022

0 882,07 Pago a Anna Karla Leal de Vasconcelos, liquidação 938 do empenho 4, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, em 14/02/2022. 23/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário

3076

PEF Nº 99/2022

0 341,15 Pago a Anna Karla Leal de Vasconcelos, liquidação 937 do empenho 11, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, em 14/02/2022. 23/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)

3082

PEF Nº 006/2022

0 113,72 Pago a Anna Karla Leal de Vasconcelos, liquidação 940 do empenho 5, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, em 14/02/2022. 23/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS

3086

PEF Nº 003/2022

0 327,89 Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 941 do empenho 16, Arquivo Banco , GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS ref. rescisão de contrato de Anna Karla Leal Cavalcanti de Vasconcelos. 23/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra

3068

0395/2019

0 2216,44 Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 933 do empenho 83, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 232 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 03 de fevereiro de 2022, conforme Despacho 14/2022. Referente a Garanhuns, serviço em 01/01 a 31/01. 23/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra

3070

0395/2019

0 2216,44 Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 934 do empenho 83, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 233 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 03 de fevereiro de 2022, conforme Despacho 14/2022. Refrente a Serra Talhada, serviço em 01/01 a 31/01. 23/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra

3087

0395/2019

0 2133,93 Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 942 do empenho 83, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 235 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 03 de fevereiro de 2022, conforme Despacho 14/2022. Referente Limoeiro, serviço em 01/01 a 31/01. 23/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra

3072

0395/2019

0 2222,14 Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 935 do empenho 83, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 234 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 03 de fevereiro de 2022, conforme Despacho 14/2022. Referente a Petrolina, serviço em 01/01 a 31/01. 23/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra

3066

0395/2019

0 2208,67 Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 932 do empenho 83, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 231 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 03 de fevereiro de 2022, conforme Despacho 14/2022. Referente a Caruaru, serviço de 01/01 a 31/01. 23/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra

3159

0395/2019

0 85,1 Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 967 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 235 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Referente Limoeiro, serviço em 01/01 a 31/01. 23/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra

3064

0395/2019

0 9860,18 Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 931 do empenho 83, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 230 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 03 de fevereiro de 2022, conforme Despacho 14/2022. Referente a Sede e Anexo, serviço de 01/01 a 31/01. 23/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3569

0 3,4 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3605

0 8,2 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3603

0 8,2 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3653

0 407,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3717

0 1912,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.033 - Contabilidade

3089

145/2020

0 2368,5 Pago a SIDCONTABIL EIRELI, liquidação 943 do empenho 54, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3447 ref. a Valor empenhado a SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de confecção de folha de pagamento mensal e suas demandas, bem como assessoramento contábil e suas declarações obrigatórias e acessórias ao Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 09 de setembro 2022, conforme Despacho 27/2022. Prestação do serviço: 10/01/2022 á 10/02/2022. 23/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3409

0 9,62 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3420

0 107,09 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3384

0 183,34 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3415

0 1581,85 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3406

0 22,7 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3381

0 5941,52 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3395

0 3480,11 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3390

0 1559,84 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3398

0 262,56 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3403

0 1121,92 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3423

0 2,59 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3412

0 2033,63 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3501

0 3221,98 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3387

0 25,53 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte

3007

0 3183,8 Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação 910 do empenho 159, Arquivo Banco , Fatura 8372020 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao vale transporte dos funcionários para 03/03. 23/02/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

3379

23766,08 0 Cobrança 23/02/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

3410

8134,53 0 Cobrança 23/02/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

3382

733,35 0 Cobrança 23/02/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

3404

90,79 0 Cobrança 23/02/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

3407

38,49 0 Cobrança 23/02/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

3391

13920,46 0 Cobrança 23/02/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

3076

25,58 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 23/02/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

3385

102,13 0 Cobrança 23/02/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

3066

541,4 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 23/02/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

3087

506,61 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 23/02/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

3074

239,9 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 23/02/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

3064

2327,66 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 23/02/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

3070

506,33 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 23/02/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

3072

506,96 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 23/02/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

3399

4487,7 0 Cobrança 23/02/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

3388

6239,36 0 Cobrança 23/02/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

3396

1050,25 0 Cobrança 23/02/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

3413

6327,4 0 Cobrança 23/02/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

3421

10,34 0 Cobrança 23/02/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

3068

524,29 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 23/02/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

3416

428,38 0 Cobrança 23/02/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

3374

12892,57 0 Cobrança 23/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

3243

Memo 006/2022-PROGER

200 0 Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Custas Processuais sobre o Proc. 0000844-68.2021.5.06.0018, referente ao Memorando nº 006/2022-PROGER que trata dos autos da Reclamação Trabalhista movida por Naara Tarradt Rocha Wanderley, em face desta autarquia. 23/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

3344

129/2019

5111,9 0 Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a suplementação contratual para o gerenciamento do abastecimento de combustível para a frota do Coren-PE, conforme Despacho 105/2022. 23/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

3335

100/2021

319200 0 Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à despesa de Locação de Imóvel para Sede Provisória do Coren-PE, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, Recife-PE, conforme Despacho nº 42/2022-SCC. 23/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

3334

PAD nº 100/2021

0 319200 Anulação do empenho do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Empenho realização para o favorecido incorreto. 23/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

3410

0 8134,53 Cobrança 23/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

3399

0 4487,7 Cobrança 23/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

3407

0 38,49 Cobrança 23/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

3379

0 23766,08 Cobrança 23/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

3385

0 102,13 Cobrança 23/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

3388

0 6239,36 Cobrança 23/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

3404

0 90,79 Cobrança 23/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

3396

0 1050,25 Cobrança 23/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

3391

0 13920,46 Cobrança 23/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

3382

0 733,35 Cobrança 23/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

3374

0 12892,57 Cobrança 23/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

3416

0 428,38 Cobrança 23/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

3421

0 10,34 Cobrança 23/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

3072

506,96 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 23/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

3413

0 6327,4 Cobrança 23/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

3074

239,9 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 23/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

3076

25,58 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 23/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

3066

541,4 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 23/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

3064

2327,66 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 23/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

3068

524,29 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 23/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

3087

506,61 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 23/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

3070

506,33 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 23/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

3072

0 506,96 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 23/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

3070

0 506,33 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 23/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

3076

0 25,58 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 23/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

3068

0 524,29 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 23/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

3066

0 541,4 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 23/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

3087

0 506,61 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 23/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

3064

0 2327,66 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 23/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

3074

0 239,9 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 23/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

3285

PEF Nº 006/2022

3288

PEF Nº 006/2022

3292

PEF Nº 006/2022

3322

PEF Nº 006/2022

446,69 0 Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº 032022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 23/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

3568

3,4 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

3602

8,2 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

3604

8,2 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

3652

407,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

3716

1912,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

3414

1581,85 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

3389

1559,84 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

3419

107,09 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

3500

3221,98 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

3405

22,7 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

3422

2,59 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

3411

2033,63 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

3408

9,62 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

3380

5941,52 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

3402

1121,92 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

3394

3480,11 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

3386

25,53 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

3397

262,56 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

3383

183,34 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

3344

129/2019

3307

PEF Nº 006/2022

3279

PEF Nº 006/2022

2404,58 0 Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº 032022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 23/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

3329

PEF Nº 006/2022

3275

PEF Nº 006/2022

4809,15 0 Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 032022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 23/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

3276

PEF Nº 006/2022

3301

PEF Nº 001/2022

3281

PEF Nº 001/2022

3263

PEF Nº 001/2022

352 0 Liquidação do Empenho 13, referente Férias nº 032022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 23/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

3336

100/2021

3309

PEF Nº 001/2022

2332,55 0 Liquidação do Empenho 7, referente Férias nº 032022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 23/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

3224

PAD nº 0371/2021

4329,32 0 Liquidação do Empenho 158, referente NOTA FISCAL nº 104934/81685 do favorecido BIG CAR LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 23/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

3250

Memo 006/2022-PROGER

3335

100/2021

3243

Memo 006/2022-PROGER

3334

PAD nº 100/2021

3294

PEF Nº 006/2022

2144,38 0 Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 032022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 23/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

3304

PEF Nº 006/2022

3844,01 0 Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 032022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 23/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

3316

PEF Nº 006/2022

3318

PEF Nº 006/2022

893,38 0 Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 032022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 23/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

3298

PEF Nº 006/2022

3282

PEF Nº 006/2022

2404,58 0 Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 032022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 23/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

3319

PEF Nº 006/2022

446,69 0 Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 032022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 23/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

3312

PEF Nº 006/2022

2058,85 0 Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 032022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 23/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

3295

PEF Nº 006/2022

714,79 0 Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 032022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 23/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

3320

PEF Nº 006/2022

3324

PEF Nº 006/2022

3314

PEF Nº 006/2022

3305

PEF Nº 006/2022

361,9 0 Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº Período: 02/03 à 11/03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 23/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3068

0 524,29 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 23/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3072

0 506,96 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 23/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3066

0 541,4 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 23/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3087

0 506,61 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 23/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3384

183,34 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3415

1581,85 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3501

3221,98 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3412

2033,63 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3398

262,56 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3395

3480,11 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3387

25,53 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3406

22,7 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3423

2,59 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3420

107,09 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3409

9,62 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3402

0 1121,92 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3411

0 2033,63 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3380

0 5941,52 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3403

1121,92 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3390

1559,84 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3408

0 9,62 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3500

0 3221,98 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3394

0 3480,11 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3405

0 22,7 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3381

5941,52 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3389

0 1559,84 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3414

0 1581,85 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3383

0 183,34 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3419

0 107,09 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3386

0 25,53 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3397

0 262,56 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3422

0 2,59 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3007

3064

0395/2019

9860,18 0 Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 931 do empenho 83, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 230 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 03 de fevereiro de 2022, conforme Despacho 14/2022. Referente a Sede e Anexo, serviço de 01/01 a 31/01. 23/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3076

PEF Nº 99/2022

341,15 0 Pago a Anna Karla Leal de Vasconcelos, liquidação 937 do empenho 11, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, em 14/02/2022. 23/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3089

145/2020

2368,5 0 Pago a SIDCONTABIL EIRELI, liquidação 943 do empenho 54, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3447 ref. a Valor empenhado a SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de confecção de folha de pagamento mensal e suas demandas, bem como assessoramento contábil e suas declarações obrigatórias e acessórias ao Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 09 de setembro 2022, conforme Despacho 27/2022. Prestação do serviço: 10/01/2022 á 10/02/2022. 23/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3074

PEF nº001/2022

1506,62 0 Pago a Anna Karla Leal de Vasconcelos, liquidação 936 do empenho 3, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, em 14/02/2022. 23/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3072

0395/2019

2222,14 0 Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 935 do empenho 83, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 234 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 03 de fevereiro de 2022, conforme Despacho 14/2022. Referente a Petrolina, serviço em 01/01 a 31/01. 23/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3224

PAD nº 0371/2021

0 4329,32 Liquidação do Empenho 158, referente NOTA FISCAL nº 104934/81685 do favorecido BIG CAR LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 23/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3250

Memo 006/2022-PROGER

0 200 Liquidação do Empenho 164, referente Guia de Recolhimento da União nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. 23/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3263

PEF Nº 001/2022

0 352 Liquidação do Empenho 13, referente Férias nº 032022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 23/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3292

PEF Nº 006/2022

3324

PEF Nº 006/2022

3275

PEF Nº 006/2022

0 4809,15 Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 032022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 23/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3288

PEF Nº 006/2022

3309

PEF Nº 001/2022

0 2332,55 Liquidação do Empenho 7, referente Férias nº 032022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 23/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3336

100/2021

0 26000 Liquidação do Empenho 165, referente DOC nº Aluguel 02/2022 do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. 23/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3301

PEF Nº 001/2022

3281

PEF Nº 001/2022

3318

PEF Nº 006/2022

0 893,38 Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 032022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 23/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3312

PEF Nº 006/2022

0 2058,85 Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 032022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 23/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3316

PEF Nº 006/2022

3279

PEF Nº 006/2022

0 2404,58 Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº 032022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 23/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3307

PEF Nº 006/2022

3294

PEF Nº 006/2022

0 2144,38 Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 032022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 23/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3285

PEF Nº 006/2022

3314

PEF Nº 006/2022

3319

PEF Nº 006/2022

0 446,69 Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 032022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 23/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3305

PEF Nº 006/2022

0 361,9 Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº Período: 02/03 à 11/03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 23/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3295

PEF Nº 006/2022

0 714,79 Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 032022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 23/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3298

PEF Nº 006/2022

3304

PEF Nº 006/2022

0 3844,01 Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 032022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 23/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3322

PEF Nº 006/2022

0 446,69 Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº 032022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 23/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3320

PEF Nº 006/2022

3329

PEF Nº 006/2022

3282

PEF Nº 006/2022

0 2404,58 Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 032022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 23/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3276

PEF Nº 006/2022

3087

0395/2019

2133,93 0 Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 942 do empenho 83, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 235 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 03 de fevereiro de 2022, conforme Despacho 14/2022. Referente Limoeiro, serviço em 01/01 a 31/01. 23/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3080

PEF Nº 001/2022

236 0 Pago a Anna Karla Leal de Vasconcelos, liquidação 939 do empenho 9, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, em 14/02/2022. 23/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3086

PEF Nº 003/2022

327,89 0 Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 941 do empenho 16, Arquivo Banco , GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS ref. rescisão de contrato de Anna Karla Leal Cavalcanti de Vasconcelos. 23/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3070

0395/2019

2216,44 0 Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 934 do empenho 83, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 233 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 03 de fevereiro de 2022, conforme Despacho 14/2022. Refrente a Serra Talhada, serviço em 01/01 a 31/01. 23/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3159

0395/2019

85,1 0 Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 967 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 235 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Referente Limoeiro, serviço em 01/01 a 31/01. 23/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3066

0395/2019

2208,67 0 Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 932 do empenho 83, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 231 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 03 de fevereiro de 2022, conforme Despacho 14/2022. Referente a Caruaru, serviço de 01/01 a 31/01. 23/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3068

0395/2019

2216,44 0 Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 933 do empenho 83, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 232 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 03 de fevereiro de 2022, conforme Despacho 14/2022. Referente a Garanhuns, serviço em 01/01 a 31/01. 23/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3078

PEF Nº 006/2022

882,07 0 Pago a Anna Karla Leal de Vasconcelos, liquidação 938 do empenho 4, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, em 14/02/2022. 23/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3082

PEF Nº 006/2022

113,72 0 Pago a Anna Karla Leal de Vasconcelos, liquidação 940 do empenho 5, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, em 14/02/2022. 23/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3652

0 407,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3568

0 3,4 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3602

0 8,2 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3604

0 8,2 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3716

0 1912,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3653

407,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3717

1912,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3605

8,2 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3603

8,2 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3569

3,4 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3162

244,09 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 23/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3161

242,95 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 23/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3076

0 25,58 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 23/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3164

244,44 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 23/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3979

10 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 23/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3160

243,81 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 23/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3074

0 239,9 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 23/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3165

243,81 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 23/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3064

0 2327,66 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 23/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3070

0 506,33 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 23/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3979

10 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 23/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3163

1084,62 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 23/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

3078

PEF Nº 006/2022

0 882,07 Pago a Anna Karla Leal de Vasconcelos, liquidação 938 do empenho 4, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, em 14/02/2022. 23/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

3082

PEF Nº 006/2022

0 113,72 Pago a Anna Karla Leal de Vasconcelos, liquidação 940 do empenho 5, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, em 14/02/2022. 23/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

3080

PEF Nº 001/2022

0 236 Pago a Anna Karla Leal de Vasconcelos, liquidação 939 do empenho 9, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, em 14/02/2022. 23/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

3086

PEF Nº 003/2022

3070

0395/2019

3159

0395/2019

3087

0395/2019

3064

0395/2019

3068

0395/2019

3066

0395/2019

3074

PEF nº001/2022

0 1506,62 Pago a Anna Karla Leal de Vasconcelos, liquidação 936 do empenho 3, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, em 14/02/2022. 23/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

3089

145/2020

3076

PEF Nº 99/2022

0 341,15 Pago a Anna Karla Leal de Vasconcelos, liquidação 937 do empenho 11, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, em 14/02/2022. 23/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

3072

0395/2019

3653

0 407,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

3717

0 1912,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

3569

0 3,4 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

3603

0 8,2 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

3605

0 8,2 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

3161

0 242,95 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 23/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

3164

0 244,44 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 23/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

3160

0 243,81 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 23/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

3162

0 244,09 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 23/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

3163

0 1084,62 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 23/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

3979

0 10 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 23/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

3979

0 10 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 23/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

3165

0 243,81 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 23/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

3007

3420

0 107,09 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

3398

0 262,56 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

3390

0 1559,84 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

3406

0 22,7 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

3409

0 9,62 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

3412

0 2033,63 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

3384

0 183,34 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

3395

0 3480,11 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

3403

0 1121,92 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

3423

0 2,59 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

3387

0 25,53 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

3381

0 5941,52 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

3501

0 3221,98 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

3415

0 1581,85 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3453

0 160,32 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3505

0 6171,42 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3487

0 1732,47 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3473

0 214,19 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3459

0 33,27 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3890

0 3462,06 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3495

0 3,6 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3888

0 1501,98 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3886

0 2060,76 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3445

0 3199,18 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3456

0 1060,32 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3482

0 238,34 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3462

0 18,42 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3451

641,29 0 Cobrança 24/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3463

8243,05 0 Cobrança 24/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3466

6007,92 0 Cobrança 24/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3471

856,76 0 Cobrança 24/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3460

73,68 0 Cobrança 24/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3493

14,39 0 Cobrança 24/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3474

13853,21 0 Cobrança 24/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3480

953,35 0 Cobrança 24/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3483

6929,9 0 Cobrança 24/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3477

24685,66 0 Cobrança 24/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3457

133,06 0 Cobrança 24/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3767

425643,62 0 Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE. 24/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3454

4241,29 0 Cobrança 24/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3441

12796,74 0 Cobrança 24/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3343

100/2021

0 26000 Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação 1035 do empenho 165, Arquivo Banco , DOC Aluguel 02/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à despesa de Locação de Imóvel para Sede Provisória do Coren-PE, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, Recife-PE, conforme Despacho nº 42/2022-SCC. 24/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3349

PAD nº107/2019

0 99,12 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1038 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 04 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC.Extrato de Contrato NA01.2022 - BIG CAR LTDA.rtf 24/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3237

Memo 006/2022-PROGER

0 10000 Depósitos para Recursos Judiciais a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO N.º Proc. 0000844-68.2021.5.06.0018, referente ao Memorando nº 006/2022-PROGER que trata dos autos da Reclamação Trabalhista movida por Naara Tarradt Rocha Wanderley, em face desta autarquia, como garantia do juízo recursal, podendo retornar aos cofres desta autarquia. 24/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3256

Memo 006/2022-PROGER

0 200 Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, liquidação 998 do empenho 164, Arquivo Banco , Guia de Recolhimento da União ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Custas Processuais sobre o Proc. 0000844-68.2021.5.06.0018, referente ao Memorando nº 006/2022-PROGER que trata dos autos da Reclamação Trabalhista movida por Naara Tarradt Rocha Wanderley, em face desta autarquia. 24/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3667

0 525 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3705

0 1812,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1

3981

2,5 0 Resgate de Aplicação Financeira 24/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1

3980

0 2,5 Tar Reg Eletrônico Título 24/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X

3767

0 425643,62 Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE. 24/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1

3981

0 2,5 Resgate de Aplicação Financeira 24/02/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA

3474

0 13853,21 Cobrança 24/02/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA

3477

0 24685,66 Cobrança 24/02/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA

3480

0 953,35 Cobrança 24/02/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA

3493

0 14,39 Cobrança 24/02/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA

3483

0 6929,9 Cobrança 24/02/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA

3441

0 12796,74 Cobrança 24/02/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA

3454

0 4241,29 Cobrança 24/02/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA

3460

0 73,68 Cobrança 24/02/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA

3457

0 133,06 Cobrança 24/02/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA

3451

0 641,29 Cobrança 24/02/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar

3352

PEF Nº 006/2022

0 5040,6 Liquidação do Empenho 4, referente Folha de Pagamento nº 022022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 24/02/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar

3350

PEF nº001/2022

0 346909,35 Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº 02/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 24/02/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar

3362

PEF Nº 001/2022

0 15576 Liquidação do Empenho 13, referente Folha de Pagamento nº 02/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 24/02/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar

3360

PEF Nº 001/2022

0 1781,33 Liquidação do Empenho 10, referente Folha de Pagamento nº 02/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 24/02/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar

3358

PEF Nº 001/2022

0 13284 Liquidação do Empenho 9, referente Folha de Pagamento nº 02/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 24/02/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar

3354

PEF Nº 001/2022

0 41853,1 Liquidação do Empenho 7, referente Folha de Pagamento nº 02/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 24/02/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar

3356

PEF Nº 001/2022

0 26523,81 Liquidação do Empenho 8, referente Folha de Pagamento nº 02/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 24/02/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar

3364

0 76576,5 Liquidação do Empenho 85, referente Folha de Pagamento nº 02/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 24/02/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

3370

0 266,24 Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 167, Arquivo Banco , DOC 8408219 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Para recarga no Vem Trabalhador do Assessor Recém contratado, Manoel Filho, para utilização em Março/2022. 24/02/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

3666

0 525 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/02/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

3704

0 1812,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/02/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

3667

525 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/02/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

3705

1812,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/02/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

3343

100/2021

26000 0 Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação 1035 do empenho 165, Arquivo Banco , DOC Aluguel 02/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à despesa de Locação de Imóvel para Sede Provisória do Coren-PE, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, Recife-PE, conforme Despacho nº 42/2022-SCC. 24/02/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

3349

PAD nº107/2019

99,12 0 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1038 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 04 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC.Extrato de Contrato NA01.2022 - BIG CAR LTDA.rtf 24/02/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

3348

PAD nº107/2019

0 99,12 Liquidação do Empenho 21, referente DOC nº 04 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. 24/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

3458

0 33,27 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

3885

0 2060,76 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

3455

0 1060,32 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

3481

0 238,34 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

3504

0 6171,42 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

3486

0 1732,47 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

3444

0 3199,18 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

3887

0 1501,98 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

3889

0 3462,06 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

3494

0 3,6 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

3472

0 214,19 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

3452

0 160,32 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

3461

0 18,42 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

3459

33,27 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

3505

6171,42 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

3886

2060,76 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

3473

214,19 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

3456

1060,32 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

3482

238,34 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

3495

3,6 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

3453

160,32 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

3487

1732,47 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

3890

3462,06 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

3888

1501,98 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

3445

3199,18 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

3462

18,42 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/02/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.03.02 - DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS

3237

Memo 006/2022-PROGER

10000 0 Depósitos para Recursos Judiciais a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO N.º Proc. 0000844-68.2021.5.06.0018, referente ao Memorando nº 006/2022-PROGER que trata dos autos da Reclamação Trabalhista movida por Naara Tarradt Rocha Wanderley, em face desta autarquia, como garantia do juízo recursal, podendo retornar aos cofres desta autarquia. 24/02/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.03.02 - DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS

3256

Memo 006/2022-PROGER

200 0 Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, liquidação 998 do empenho 164, Arquivo Banco , Guia de Recolhimento da União ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Custas Processuais sobre o Proc. 0000844-68.2021.5.06.0018, referente ao Memorando nº 006/2022-PROGER que trata dos autos da Reclamação Trabalhista movida por Naara Tarradt Rocha Wanderley, em face desta autarquia. 24/02/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar

3980

2,5 0 Tar Reg Eletrônico Título 24/02/2022 00:00:00 3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários

3350

PEF nº001/2022

346909,35 0 Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº 02/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 24/02/2022 00:00:00 3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções

3354

PEF Nº 001/2022

41853,1 0 Liquidação do Empenho 7, referente Folha de Pagamento nº 02/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 24/02/2022 00:00:00 3.1.1.2.1.01.21 - Férias

3352

PEF Nº 006/2022

5040,6 0 Liquidação do Empenho 4, referente Folha de Pagamento nº 022022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 24/02/2022 00:00:00 3.1.3.2.1.01 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil

3358

PEF Nº 001/2022

13284 0 Liquidação do Empenho 9, referente Folha de Pagamento nº 02/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 24/02/2022 00:00:00 3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores

3356

PEF Nº 001/2022

26523,81 0 Liquidação do Empenho 8, referente Folha de Pagamento nº 02/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 24/02/2022 00:00:00 3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação

3364

76576,5 0 Liquidação do Empenho 85, referente Folha de Pagamento nº 02/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 24/02/2022 00:00:00 3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte

3370

266,24 0 Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 167, Arquivo Banco , DOC 8408219 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Para recarga no Vem Trabalhador do Assessor Recém contratado, Manoel Filho, para utilização em Março/2022. 24/02/2022 00:00:00 3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte

3360

PEF Nº 001/2022

1781,33 0 Liquidação do Empenho 10, referente Folha de Pagamento nº 02/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 24/02/2022 00:00:00 3.3.2.2.1.16 - Estagiários

3362

PEF Nº 001/2022

15576 0 Liquidação do Empenho 13, referente Folha de Pagamento nº 02/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 24/02/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas

3348

PAD nº107/2019

99,12 0 Liquidação do Empenho 21, referente DOC nº 04 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. 24/02/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários

3666

525 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/02/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários

3704

1812,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/02/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3486

1732,47 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/02/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3494

3,6 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/02/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3444

3199,18 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/02/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3504

6171,42 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/02/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3889

3462,06 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/02/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3885

2060,76 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/02/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3452

160,32 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/02/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3458

33,27 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/02/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3455

1060,32 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/02/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3481

238,34 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/02/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3887

1501,98 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/02/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3472

214,19 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/02/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3461

18,42 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/02/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas

3463

0 8243,05 Cobrança 24/02/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade

3466

0 6007,92 Cobrança 24/02/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas

3471

0 856,76 Cobrança 24/02/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro

3474

13853,21 0 Cobrança 24/02/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico

3477

24685,66 0 Cobrança 24/02/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar

3480

953,35 0 Cobrança 24/02/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF

3493

14,39 0 Cobrança 24/02/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro

3483

6929,9 0 Cobrança 24/02/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico

3441

12796,74 0 Cobrança 24/02/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar

3451

641,29 0 Cobrança 24/02/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal

3454

4241,29 0 Cobrança 24/02/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal

3457

133,06 0 Cobrança 24/02/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal

3460

73,68 0 Cobrança 24/02/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas

3463

8243,05 0 Cobrança 24/02/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade

3466

6007,92 0 Cobrança 24/02/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas

3471

856,76 0 Cobrança 24/02/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro

3474

0 13853,21 Cobrança 24/02/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico

3477

0 24685,66 Cobrança 24/02/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar

3480

0 953,35 Cobrança 24/02/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF

3493

0 14,39 Cobrança 24/02/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro

3483

0 6929,9 Cobrança 24/02/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico

3441

0 12796,74 Cobrança 24/02/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar

3451

0 641,29 Cobrança 24/02/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal

3454

0 4241,29 Cobrança 24/02/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal

3457

0 133,06 Cobrança 24/02/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal

3460

0 73,68 Cobrança 24/02/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas

3463

0 8243,05 Cobrança 24/02/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade

3466

0 6007,92 Cobrança 24/02/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas

3471

0 856,76 Cobrança 24/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.030.020 - Material de Sinalização Visual e Outros

3373

135/2022

3650 0 Pré Empenho referente a contratação de empresa especializada em produção de, instalação e fornecimento de placas de inauguração e letreiros para sinalização do Plenário do Coren -PE, conforme Despacho 027/2022 - CFIL. Valor empenhado a CASA DESING, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em instalação e fornecimento de placas de inauguração e letreiros para sinalização do Plenário do Coren-PE, conforme Despacho 108/2022 - DLCC. 24/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte

3369

266,24 0 Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Para recarga no Vem Trabalhador do Assessor Recém contratado, Manoel Filho, para utilização em Março/2022. 24/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil

3358

PEF Nº 001/2022

3356

PEF Nº 001/2022

3350

PEF nº001/2022

346909,35 0 Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº 02/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 24/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções

3354

PEF Nº 001/2022

3352

PEF Nº 006/2022

3373

135/2022

0 3650 Pré Empenho referente a contratação de empresa especializada em produção de, instalação e fornecimento de placas de inauguração e letreiros para sinalização do Plenário do Coren -PE, conforme Despacho 027/2022 - CFIL. Valor empenhado a CASA DESING, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em instalação e fornecimento de placas de inauguração e letreiros para sinalização do Plenário do Coren-PE, conforme Despacho 108/2022 - DLCC. 24/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários

3362

PEF Nº 001/2022

3348

PAD nº107/2019

99,12 0 Liquidação do Empenho 21, referente DOC nº 04 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. 24/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3666

525 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3704

1812,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3444

3199,18 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3472

214,19 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3452

160,32 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3504

6171,42 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3481

238,34 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3455

1060,32 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3887

1501,98 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3461

18,42 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3494

3,6 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3885

2060,76 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3458

33,27 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3889

3462,06 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3486

1732,47 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação

3364

3369

0 266,24 Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Para recarga no Vem Trabalhador do Assessor Recém contratado, Manoel Filho, para utilização em Março/2022. 24/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte

3360

PEF Nº 001/2022

3370

3358

PEF Nº 001/2022

0 13284 Liquidação do Empenho 9, referente Folha de Pagamento nº 02/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 24/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores

3356

PEF Nº 001/2022

0 26523,81 Liquidação do Empenho 8, referente Folha de Pagamento nº 02/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 24/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários

3350

PEF nº001/2022

0 346909,35 Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº 02/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 24/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções

3354

PEF Nº 001/2022

3352

PEF Nº 006/2022

3362

PEF Nº 001/2022

0 15576 Liquidação do Empenho 13, referente Folha de Pagamento nº 02/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 24/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas

3349

PAD nº107/2019

99,12 0 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1038 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 04 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC.Extrato de Contrato NA01.2022 - BIG CAR LTDA.rtf 24/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas

3348

PAD nº107/2019

0 99,12 Liquidação do Empenho 21, referente DOC nº 04 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. 24/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis

3343

100/2021

26000 0 Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação 1035 do empenho 165, Arquivo Banco , DOC Aluguel 02/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à despesa de Locação de Imóvel para Sede Provisória do Coren-PE, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, Recife-PE, conforme Despacho nº 42/2022-SCC. 24/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3667

525 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3705

1812,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3704

0 1812,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3666

0 525 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3886

2060,76 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3445

3199,18 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3495

3,6 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3890

3462,06 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3473

214,19 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3462

18,42 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3482

238,34 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3487

1732,47 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3472

0 214,19 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3455

0 1060,32 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3888

1501,98 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3461

0 18,42 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3885

0 2060,76 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3889

0 3462,06 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3444

0 3199,18 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3481

0 238,34 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3504

0 6171,42 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3887

0 1501,98 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3494

0 3,6 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3458

0 33,27 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3486

0 1732,47 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3452

0 160,32 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3456

1060,32 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3453

160,32 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3459

33,27 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3505

6171,42 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação

3364

0 76576,5 Liquidação do Empenho 85, referente Folha de Pagamento nº 02/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 24/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte

3370

0 266,24 Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 167, Arquivo Banco , DOC 8408219 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Para recarga no Vem Trabalhador do Assessor Recém contratado, Manoel Filho, para utilização em Março/2022. 24/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte

3360

PEF Nº 001/2022

0 1781,33 Liquidação do Empenho 10, referente Folha de Pagamento nº 02/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 24/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais

3256

Memo 006/2022-PROGER

200 0 Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, liquidação 998 do empenho 164, Arquivo Banco , Guia de Recolhimento da União ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Custas Processuais sobre o Proc. 0000844-68.2021.5.06.0018, referente ao Memorando nº 006/2022-PROGER que trata dos autos da Reclamação Trabalhista movida por Naara Tarradt Rocha Wanderley, em face desta autarquia. 24/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas

3349

PAD nº107/2019

0 99,12 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1038 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 04 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC.Extrato de Contrato NA01.2022 - BIG CAR LTDA.rtf 24/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis

3343

100/2021

0 26000 Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação 1035 do empenho 165, Arquivo Banco , DOC Aluguel 02/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à despesa de Locação de Imóvel para Sede Provisória do Coren-PE, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, Recife-PE, conforme Despacho nº 42/2022-SCC. 24/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3667

0 525 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3705

0 1812,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3459

0 33,27 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3445

0 3199,18 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3890

0 3462,06 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3495

0 3,6 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3487

0 1732,47 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3482

0 238,34 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3505

0 6171,42 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3473

0 214,19 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3453

0 160,32 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3462

0 18,42 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3888

0 1501,98 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3886

0 2060,76 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3456

0 1060,32 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais

3256

Memo 006/2022-PROGER

0 200 Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, liquidação 998 do empenho 164, Arquivo Banco , Guia de Recolhimento da União ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Custas Processuais sobre o Proc. 0000844-68.2021.5.06.0018, referente ao Memorando nº 006/2022-PROGER que trata dos autos da Reclamação Trabalhista movida por Naara Tarradt Rocha Wanderley, em face desta autarquia. 24/02/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

3471

856,76 0 Cobrança 24/02/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

3466

6007,92 0 Cobrança 24/02/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

3441

12796,74 0 Cobrança 24/02/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

3454

4241,29 0 Cobrança 24/02/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

3460

73,68 0 Cobrança 24/02/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

3463

8243,05 0 Cobrança 24/02/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

3451

641,29 0 Cobrança 24/02/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

3457

133,06 0 Cobrança 24/02/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

3477

24685,66 0 Cobrança 24/02/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

3483

6929,9 0 Cobrança 24/02/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

3493

14,39 0 Cobrança 24/02/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

3474

13853,21 0 Cobrança 24/02/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

3480

953,35 0 Cobrança 24/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

3441

0 12796,74 Cobrança 24/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

3460

0 73,68 Cobrança 24/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

3466

0 6007,92 Cobrança 24/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

3457

0 133,06 Cobrança 24/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

3471

0 856,76 Cobrança 24/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

3463

0 8243,05 Cobrança 24/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

3454

0 4241,29 Cobrança 24/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

3451

0 641,29 Cobrança 24/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

3493

0 14,39 Cobrança 24/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

3483

0 6929,9 Cobrança 24/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

3477

0 24685,66 Cobrança 24/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

3480

0 953,35 Cobrança 24/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

3474

0 13853,21 Cobrança 24/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

3373

135/2022

3369

3461

18,42 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

3444

3199,18 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

3887

1501,98 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

3889

3462,06 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

3885

2060,76 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

3481

238,34 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

3494

3,6 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

3458

33,27 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

3455

1060,32 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

3486

1732,47 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

3452

160,32 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

3504

6171,42 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

3472

214,19 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

3369

3364

3370

3704

1812,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

3666

525 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

3373

135/2022

3350

PEF nº001/2022

3362

PEF Nº 001/2022

3356

PEF Nº 001/2022

3358

PEF Nº 001/2022

3354

PEF Nº 001/2022

3360

PEF Nº 001/2022

3352

PEF Nº 006/2022

3348

PAD nº107/2019

99,12 0 Liquidação do Empenho 21, referente DOC nº 04 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. 24/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3486

0 1732,47 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3504

0 6171,42 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3481

0 238,34 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3452

0 160,32 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3444

0 3199,18 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3885

0 2060,76 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3887

0 1501,98 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3889

0 3462,06 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3461

0 18,42 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3473

214,19 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3482

238,34 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3445

3199,18 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3472

0 214,19 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3455

0 1060,32 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3494

0 3,6 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3458

0 33,27 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3495

3,6 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3487

1732,47 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3462

18,42 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3886

2060,76 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3456

1060,32 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3459

33,27 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3888

1501,98 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3505

6171,42 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3890

3462,06 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3453

160,32 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3237

10000 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 24/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3980

2,5 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 24/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3705

1812,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3667

525 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3666

0 525 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3704

0 1812,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3349

PAD nº107/2019

99,12 0 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1038 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 04 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC.Extrato de Contrato NA01.2022 - BIG CAR LTDA.rtf 24/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3256

Memo 006/2022-PROGER

200 0 Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, liquidação 998 do empenho 164, Arquivo Banco , Guia de Recolhimento da União ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Custas Processuais sobre o Proc. 0000844-68.2021.5.06.0018, referente ao Memorando nº 006/2022-PROGER que trata dos autos da Reclamação Trabalhista movida por Naara Tarradt Rocha Wanderley, em face desta autarquia. 24/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3343

100/2021

26000 0 Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação 1035 do empenho 165, Arquivo Banco , DOC Aluguel 02/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à despesa de Locação de Imóvel para Sede Provisória do Coren-PE, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, Recife-PE, conforme Despacho nº 42/2022-SCC. 24/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3360

PEF Nº 001/2022

0 1781,33 Liquidação do Empenho 10, referente Folha de Pagamento nº 02/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 24/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3362

PEF Nº 001/2022

0 15576 Liquidação do Empenho 13, referente Folha de Pagamento nº 02/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 24/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3356

PEF Nº 001/2022

0 26523,81 Liquidação do Empenho 8, referente Folha de Pagamento nº 02/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 24/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3354

PEF Nº 001/2022

0 41853,1 Liquidação do Empenho 7, referente Folha de Pagamento nº 02/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 24/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3358

PEF Nº 001/2022

0 13284 Liquidação do Empenho 9, referente Folha de Pagamento nº 02/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 24/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3348

PAD nº107/2019

0 99,12 Liquidação do Empenho 21, referente DOC nº 04 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. 24/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3352

PEF Nº 006/2022

0 5040,6 Liquidação do Empenho 4, referente Folha de Pagamento nº 022022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 24/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3350

PEF nº001/2022

0 346909,35 Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº 02/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 24/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3370

0 266,24 Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 167, Arquivo Banco , DOC 8408219 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Para recarga no Vem Trabalhador do Assessor Recém contratado, Manoel Filho, para utilização em Março/2022. 24/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3364

3459

0 33,27 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

3456

0 1060,32 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

3462

0 18,42 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

3487

0 1732,47 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

3890

0 3462,06 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

3888

0 1501,98 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

3473

0 214,19 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

3505

0 6171,42 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

3495

0 3,6 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

3445

0 3199,18 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

3453

0 160,32 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

3482

0 238,34 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

3886

0 2060,76 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

3237

0 10000 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 24/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

3980

0 2,5 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 24/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

3705

0 1812,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

3667

0 525 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

3343

100/2021

3256

Memo 006/2022-PROGER

3349

PAD nº107/2019

0 99,12 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1038 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 04 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC.Extrato de Contrato NA01.2022 - BIG CAR LTDA.rtf 25/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3299

PEF Nº 006/2022

0 733,13 Pago a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, liquidação 1018 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias Período: 02/03 à 11/03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 25/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3310

PEF Nº 006/2022

0 2153,63 Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 1022 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias Período: 02/03 à 15/03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 25/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3289

PEF Nº 006/2022

0 2325,94 Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 1014 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias Período: 02/03 à 11/03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 25/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3317

PEF Nº 006/2022

0 1172,84 Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 1026 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias Período: 02/03 à 15/03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 25/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3366

PAD nº 0562/2017

291,96 0 Estorno do pagamento 666 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE. Valor Descontado de Funcionário em folha de pagamento 02/2022. 25/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3828

1460,37 0 Cobrança 25/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3792

25701,5 0 Cobrança 25/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3768

0 51394,58 Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 25/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3291

0 4218,05 13º Salário Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, Arquivo Banco , Folha de Pagamento N.º Período: 02/03 à 11/03. 25/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3300

0 1267,84 13º Salário Pago a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, Arquivo Banco , Folha de Pagamento N.º Período: 02/03 à 11/03. 25/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3822

13451,35 0 Cobrança 25/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3834

1520,49 0 Cobrança 25/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3849

232,86 0 Cobrança 25/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3825

16306,28 0 Cobrança 25/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3819

133,07 0 Cobrança 25/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3843

7568,84 0 Cobrança 25/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3846

1285,14 0 Cobrança 25/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3831

5821,09 0 Cobrança 25/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3840

9644,54 0 Cobrança 25/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3799

1026,68 0 Cobrança 25/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3795

36716,43 0 Cobrança 25/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3837

912,91 0 Cobrança 25/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3851

0 58,22 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3857

0 4076,57 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3821

0 33,27 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3863

0 1892,21 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3859

0 1455,27 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3371

0 266,24 Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 167, Arquivo Banco , DOC 8408219 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Para recarga no Vem Trabalhador do Assessor Recém contratado, Manoel Filho, para utilização em Março/2022. 25/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3367

1129,95 0 Estorno do pagamento 1036 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 159. Valor Descontado de Funcionário em folha de pagamento 02/2022. 25/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3365

0 76576,5 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1046 do empenho 85, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2022. 25/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3801

0 256,67 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3865

0 6422,89 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3855

0 9179,11 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3861

0 2411,14 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3848

0 321,29 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3836

0 380,12 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3824

0 3362,84 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3839

0 228,23 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3830

0 365,09 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3627

0 65,6 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3687

0 610 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3615

0 12,3 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3631

0 94,3 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3711

0 1867,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3593

0 5,1 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3599

0 6,8 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3553

0 1,7 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3629

0 79,9 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3583

0 4,1 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2835

PAD nº 0183/2020

0 753,19 Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 846 do empenho 22, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 80404 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para a Sede do Coren-PE, referente ao período de 03 janeiro a 25 de abril 2022, conforme Despacho nº 012/2022-DLCC. Competência 01/2022. 25/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2836

390/2019

0 1392,3 Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 847 do empenho 46, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 80404 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a despesas de custeio com serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para as Subseções no período de 03 de janeiro a 27 de abril 2022, conforme Despacho21/2022. Competência 01/2022. 25/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

2826

PAD nº 0183/2020

0 410,83 Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 841 do empenho 22, Arquivo Banco , Fatura 96351 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para a Sede do Coren-PE, referente ao período de 03 janeiro a 25 de abril 2022, conforme Despacho nº 012/2022-DLCC. Nota fiscal débito 96351/80405, competência 01/2022. 25/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3359

PEF Nº 001/2022

0 13284 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1043 do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 25/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3361

PEF Nº 001/2022

0 1781,33 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1044 do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 25/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3270

PEF Nº 001/2022

0 352 Pago a Marlon José da Silva, liquidação 1003 do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 032022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Férias 01/03 a 15/03. 25/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3302

PEF Nº 001/2022

0 240,46 Pago a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, liquidação 1019 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias Período: 02/03 à 11/03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 25/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3355

PEF Nº 001/2022

0 41853,1 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1041 do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 25/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3363

PEF Nº 001/2022

0 15576 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1045 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 25/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3357

PEF Nº 001/2022

0 26523,81 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1042 do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 25/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3351

PEF nº001/2022

0 240867,36 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1039 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 25/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3353

PEF Nº 006/2022

0 5040,6 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1040 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 022022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Diferença de férias pagas em janeiro e fevereiro/2022. 25/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3293

PEF Nº 006/2022

0 937,34 Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 1015 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias Período: 02/03 à 11/03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 25/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3315

PEF Nº 006/2022

0 925,93 Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 1025 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias Período: 02/03 à 15/03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 25/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3306

PEF Nº 006/2022

0 361,9 Pago a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, liquidação 1021 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias Período: 02/03 à 11/03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 25/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1

3983

0 10 Tar Reg Eletrônico Título 25/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1

3982

103,43 0 Cobrança 25/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1

3984

0 93,43 Aplicação Financeira 25/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X

3768

51394,58 0 Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 25/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1

3984

93,43 0 Aplicação Financeira 25/02/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA

3819

0 133,07 Cobrança 25/02/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA

3799

0 1026,68 Cobrança 25/02/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA

3795

0 36716,43 Cobrança 25/02/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA

3792

0 25701,5 Cobrança 25/02/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA

3828

0 1460,37 Cobrança 25/02/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA

3825

0 16306,28 Cobrança 25/02/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA

3837

0 912,91 Cobrança 25/02/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA

3822

0 13451,35 Cobrança 25/02/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA

3831

0 5821,09 Cobrança 25/02/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA

3834

0 1520,49 Cobrança 25/02/2022 00:00:00 1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento

3291

4218,05 0 13º Salário Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, Arquivo Banco , Folha de Pagamento N.º Período: 02/03 à 11/03. 25/02/2022 00:00:00 1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento

3300

1267,84 0 13º Salário Pago a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, Arquivo Banco , Folha de Pagamento N.º Período: 02/03 à 11/03. 25/02/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar

3365

76576,5 0 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1046 do empenho 85, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2022. 25/02/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar

3351

PEF nº001/2022

346909,35 0 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1039 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 25/02/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar

3355

PEF Nº 001/2022

41853,1 0 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1041 do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 25/02/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar

3363

PEF Nº 001/2022

15576 0 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1045 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 25/02/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar

3359

PEF Nº 001/2022

13284 0 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1043 do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 25/02/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar

3357

PEF Nº 001/2022

26523,81 0 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1042 do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 25/02/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar

3361

PEF Nº 001/2022

1781,33 0 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1044 do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 25/02/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar

3353

PEF Nº 006/2022

5040,6 0 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1040 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 022022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Diferença de férias pagas em janeiro e fevereiro/2022. 25/02/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar

3299

PEF Nº 006/2022

845,23 0 Pago a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, liquidação 1018 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias Período: 02/03 à 11/03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 25/02/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar

3293

PEF Nº 006/2022

937,34 0 Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 1015 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias Período: 02/03 à 11/03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 25/02/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar

3289

PEF Nº 006/2022

2812,03 0 Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 1014 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias Período: 02/03 à 11/03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 25/02/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar

3315

PEF Nº 006/2022

925,93 0 Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 1025 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias Período: 02/03 à 15/03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 25/02/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar

3317

PEF Nº 006/2022

1172,84 0 Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 1026 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias Período: 02/03 à 15/03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 25/02/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar

3310

PEF Nº 006/2022

2592,59 0 Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 1022 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias Período: 02/03 à 15/03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 25/02/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar

3302

PEF Nº 001/2022

240,46 0 Pago a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, liquidação 1019 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias Período: 02/03 à 11/03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 25/02/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar

3270

PEF Nº 001/2022

352 0 Pago a Marlon José da Silva, liquidação 1003 do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 032022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Férias 01/03 a 15/03. 25/02/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

3366

PAD nº 0562/2017

0 291,96 Estorno do pagamento 666 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE. Valor Descontado de Funcionário em folha de pagamento 02/2022. 25/02/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

2835

PAD nº 0183/2020

753,19 0 Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 846 do empenho 22, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 80404 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para a Sede do Coren-PE, referente ao período de 03 janeiro a 25 de abril 2022, conforme Despacho nº 012/2022-DLCC. Competência 01/2022. 25/02/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

2836

390/2019

1392,3 0 Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 847 do empenho 46, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 80404 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a despesas de custeio com serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para as Subseções no período de 03 de janeiro a 27 de abril 2022, conforme Despacho21/2022. Competência 01/2022. 25/02/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

3306

PEF Nº 006/2022

361,9 0 Pago a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, liquidação 1021 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias Período: 02/03 à 11/03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 25/02/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

2826

PAD nº 0183/2020

410,83 0 Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 841 do empenho 22, Arquivo Banco , Fatura 96351 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para a Sede do Coren-PE, referente ao período de 03 janeiro a 25 de abril 2022, conforme Despacho nº 012/2022-DLCC. Nota fiscal débito 96351/80405, competência 01/2022. 25/02/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

3629

79,9 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/02/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

3593

5,1 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/02/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

3627

65,6 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/02/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

3687

610 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/02/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

3711

1867,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/02/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

3631

94,3 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/02/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

3615

12,3 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/02/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

3583

4,1 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/02/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

3599

6,8 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/02/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

3553

1,7 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/02/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

3710

0 1867,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/02/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

3592

0 5,1 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/02/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

3626

0 65,6 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/02/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

3614

0 12,3 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/02/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

3686

0 610 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/02/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

3630

0 94,3 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/02/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

3628

0 79,9 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/02/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

3552

0 1,7 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/02/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

3598

0 6,8 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/02/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

3582

0 4,1 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/02/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

3367

0 1129,95 Estorno do pagamento 1036 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 159. Valor Descontado de Funcionário em folha de pagamento 02/2022. 25/02/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

3371

266,24 0 Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 167, Arquivo Banco , DOC 8408219 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Para recarga no Vem Trabalhador do Assessor Recém contratado, Manoel Filho, para utilização em Março/2022. 25/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

3855

9179,11 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

3824

3362,84 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

3839

228,23 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

3851

58,22 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

3861

2411,14 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

3848

321,29 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

3836

380,12 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

3801

256,67 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

3830

365,09 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

3859

1455,27 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

3821

33,27 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

3865

6422,89 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

3857

4076,57 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

3829

0 365,09 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

3863

1892,21 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

3860

0 2411,14 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

3838

0 228,23 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

3854

0 9179,11 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

3820

0 33,27 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

3800

0 256,67 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

3864

0 6422,89 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

3847

0 321,29 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

3856

0 4076,57 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

3858

0 1455,27 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

3850

0 58,22 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

3835

0 380,12 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

3862

0 1892,21 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/02/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)

3823

0 3362,84 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/02/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)

3351

PEF nº001/2022

0 35983,62 Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1039 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.) 25/02/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)

3289

PEF Nº 006/2022

0 361,08 Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 1014 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias Período: 02/03 à 11/03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.) 25/02/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)

3299

PEF Nº 006/2022

0 112,1 Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, liquidação 1018 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias Período: 02/03 à 11/03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.) 25/02/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)

3310

PEF Nº 006/2022

0 323,81 Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 1022 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias Período: 02/03 à 15/03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.) 25/02/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões

3351

PEF nº001/2022

0 45009,93 Vlr ref IRRF s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1039 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.) 25/02/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões

3289

PEF Nº 006/2022

0 125,01 Vlr ref IRRF s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 1014 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias Período: 02/03 à 11/03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.) 25/02/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões

3310

PEF Nº 006/2022

0 115,15 Vlr ref IRRF s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 1022 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias Período: 02/03 à 15/03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.) 25/02/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.01.13.01 - Sindicope - Sind. Serv. Cons. Ord.

3351

PEF nº001/2022

0 603,85 Vlr ref a Contribuição Sindical Mensal cfe folha do mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1039 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.) 25/02/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil

3351

PEF nº001/2022

0 24444,59 Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de cfe folha do Mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1039 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.) 25/02/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar

3983

10 0 Tar Reg Eletrônico Título 25/02/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar

3982

0 103,43 Cobrança 25/02/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar

3510

Portaria Nº 0124/2021

0 461,08 Liquidação do Empenho 171, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. 25/02/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar

3507

Portaria Nº 0112/2022

0 1383,25 Liquidação do Empenho 170, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. 25/02/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar

3520

Portaria Nº 0126/2022

0 461,08 Liquidação do Empenho 175, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Rafael Nunes Leal, pela aquisição ou serviços prestados. 25/02/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar

3516

Portaria Nº 0124/2022

0 461,08 Liquidação do Empenho 173, referente Recibo nº 005/2022 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 25/02/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar

3513

Portaria Nº 0124/2022

0 461,08 Liquidação do Empenho 172, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. 25/02/2022 00:00:00 3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores

3520

Portaria Nº 0126/2022

461,08 0 Liquidação do Empenho 175, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Rafael Nunes Leal, pela aquisição ou serviços prestados. 25/02/2022 00:00:00 3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores

3510

Portaria Nº 0124/2021

461,08 0 Liquidação do Empenho 171, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. 25/02/2022 00:00:00 3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores

3513

Portaria Nº 0124/2022

461,08 0 Liquidação do Empenho 172, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. 25/02/2022 00:00:00 3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores

3516

Portaria Nº 0124/2022

461,08 0 Liquidação do Empenho 173, referente Recibo nº 005/2022 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 25/02/2022 00:00:00 3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores

3507

Portaria Nº 0112/2022

1383,25 0 Liquidação do Empenho 170, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. 25/02/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários

3628

79,9 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/02/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários

3686

610 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/02/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários

3630

94,3 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/02/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários

3710

1867,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/02/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários

3614

12,3 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/02/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários

3592

5,1 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/02/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários

3626

65,6 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/02/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários

3552

1,7 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/02/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários

3598

6,8 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/02/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários

3582

4,1 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/02/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3858

1455,27 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/02/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3838

228,23 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/02/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3823

3362,84 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/02/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3800

256,67 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/02/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3820

33,27 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/02/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3829

365,09 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/02/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3854

9179,11 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/02/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3862

1892,21 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/02/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3835

380,12 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/02/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3856

4076,57 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/02/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3864

6422,89 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/02/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3847

321,29 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/02/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3850

58,22 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/02/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3860

2411,14 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/02/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas

3840

0 9644,54 Cobrança 25/02/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade

3843

0 7568,84 Cobrança 25/02/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas

3846

0 1285,14 Cobrança 25/02/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos

3849

0 232,86 Cobrança 25/02/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro

3792

25701,5 0 Cobrança 25/02/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico

3795

36716,43 0 Cobrança 25/02/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar

3799

1026,68 0 Cobrança 25/02/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF

3819

133,07 0 Cobrança 25/02/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro

3822

13451,35 0 Cobrança 25/02/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico

3825

16306,28 0 Cobrança 25/02/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar

3828

1460,37 0 Cobrança 25/02/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal

3831

5821,09 0 Cobrança 25/02/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal

3834

1520,49 0 Cobrança 25/02/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal

3837

912,91 0 Cobrança 25/02/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas

3840

9644,54 0 Cobrança 25/02/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade

3843

7568,84 0 Cobrança 25/02/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas

3846

1285,14 0 Cobrança 25/02/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos

3849

232,86 0 Cobrança 25/02/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro

3792

0 25701,5 Cobrança 25/02/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico

3795

0 36716,43 Cobrança 25/02/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar

3799

0 1026,68 Cobrança 25/02/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF

3819

0 133,07 Cobrança 25/02/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro

3822

0 13451,35 Cobrança 25/02/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico

3825

0 16306,28 Cobrança 25/02/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar

3828

0 1460,37 Cobrança 25/02/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal

3831

0 5821,09 Cobrança 25/02/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal

3834

0 1520,49 Cobrança 25/02/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal

3837

0 912,91 Cobrança 25/02/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas

3840

0 9644,54 Cobrança 25/02/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade

3843

0 7568,84 Cobrança 25/02/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas

3846

0 1285,14 Cobrança 25/02/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos

3849

0 232,86 Cobrança 25/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores

3506

Portaria Nº 0112/2022

1383,25 0 Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2), para substituição da funcionária na subseção por motivo de atestado médico. Origem: Recife, Destino: Garanhuns. Período: 07/03/2022 á 11/03/2022. Meio de transporte: Veículo do Coren/PE. 25/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores

3509

Portaria Nº 0124/2022

461,08 0 Valor empenhado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para realizar averiguação de denúncias. Origem: Recife, Destino: Amaraji. Período: 03/03/2022 á 04/03/2022. Meio de transporte: Veículo do Coren/PE. 25/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores

3512

Portaria Nº 0124/2022

461,08 0 Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para realizar averiguação de denúncias. Origem: Recife, Destino: Amaraji. Período: 03/03/2022 á 04/03/2022. Meio de transporte: Veículo do Coren/PE. 25/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores

3519

Portaria Nº 0126/2022

461,08 0 Valor empenhado a Rafael Nunes Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para realizar averiguação de denúncias. Origem: Recife, Destino: Amaraji. Período: 03/03/2022 á 04/03/2022. Meio de transporte: Veículo do Coren/PE. 25/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores

3515

Portaria Nº 0124/2022

461,08 0 Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para conduzir fiscais para averiguação de denúncia. Origem: Recife, Destino: Amaraji. Período: 03/03/2022 á 04/03/2022. Meio de transporte: Veículo do Coren/PE. 25/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios

3518

0087/2022

4968 0 Pré Empenho referente contratação de uma empresa prestadora de serviço de fornecimento de água mineral através de garrafões que comportem 20 litros, conforme Despacho 022/2022 - CFIL. Valor empenhado a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, conforme Despach 109/2022 - dispensa de licitação. 25/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores

3512

Portaria Nº 0124/2022

0 461,08 Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para realizar averiguação de denúncias. Origem: Recife, Destino: Amaraji. Período: 03/03/2022 á 04/03/2022. Meio de transporte: Veículo do Coren/PE. 25/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores

3515

Portaria Nº 0124/2022

0 461,08 Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para conduzir fiscais para averiguação de denúncia. Origem: Recife, Destino: Amaraji. Período: 03/03/2022 á 04/03/2022. Meio de transporte: Veículo do Coren/PE. 25/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores

3519

Portaria Nº 0126/2022

0 461,08 Valor empenhado a Rafael Nunes Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para realizar averiguação de denúncias. Origem: Recife, Destino: Amaraji. Período: 03/03/2022 á 04/03/2022. Meio de transporte: Veículo do Coren/PE. 25/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores

3506

Portaria Nº 0112/2022

0 1383,25 Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2), para substituição da funcionária na subseção por motivo de atestado médico. Origem: Recife, Destino: Garanhuns. Período: 07/03/2022 á 11/03/2022. Meio de transporte: Veículo do Coren/PE. 25/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores

3509

Portaria Nº 0124/2022

0 461,08 Valor empenhado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para realizar averiguação de denúncias. Origem: Recife, Destino: Amaraji. Período: 03/03/2022 á 04/03/2022. Meio de transporte: Veículo do Coren/PE. 25/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores

3520

Portaria Nº 0126/2022

461,08 0 Liquidação do Empenho 175, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Rafael Nunes Leal, pela aquisição ou serviços prestados. 25/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores

3513

Portaria Nº 0124/2022

461,08 0 Liquidação do Empenho 172, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. 25/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores

3507

Portaria Nº 0112/2022

1383,25 0 Liquidação do Empenho 170, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. 25/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores

3516

Portaria Nº 0124/2022

461,08 0 Liquidação do Empenho 173, referente Recibo nº 005/2022 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 25/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores

3510

Portaria Nº 0124/2021

461,08 0 Liquidação do Empenho 171, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. 25/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios

3518

0087/2022

0 4968 Pré Empenho referente contratação de uma empresa prestadora de serviço de fornecimento de água mineral através de garrafões que comportem 20 litros, conforme Despacho 022/2022 - CFIL. Valor empenhado a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, conforme Despach 109/2022 - dispensa de licitação. 25/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3592

5,1 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3614

12,3 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3628

79,9 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3626

65,6 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3552

1,7 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3686

610 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3630

94,3 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3710

1867,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3582

4,1 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3598

6,8 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3838

228,23 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3856

4076,57 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3823

3362,84 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3864

6422,89 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3800

256,67 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3858

1455,27 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3854

9179,11 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3820

33,27 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3835

380,12 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3847

321,29 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3829

365,09 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3850

58,22 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3860

2411,14 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3862

1892,21 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil

3359

PEF Nº 001/2022

13284 0 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1043 do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 25/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores

3357

PEF Nº 001/2022

26523,81 0 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1042 do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 25/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários

3351

PEF nº001/2022

346909,35 0 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1039 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 25/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções

3355

PEF Nº 001/2022

41853,1 0 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1041 do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 25/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções

3302

PEF Nº 001/2022

3310

PEF Nº 006/2022

3289

PEF Nº 006/2022

3353

PEF Nº 006/2022

3299

PEF Nº 006/2022

3315

PEF Nº 006/2022

3293

PEF Nº 006/2022

3306

PEF Nº 006/2022

361,9 0 Pago a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, liquidação 1021 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias Período: 02/03 à 11/03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 25/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)

3317

PEF Nº 006/2022

3510

Portaria Nº 0124/2021

0 461,08 Liquidação do Empenho 171, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. 25/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores

3507

Portaria Nº 0112/2022

0 1383,25 Liquidação do Empenho 170, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. 25/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores

3513

Portaria Nº 0124/2022

0 461,08 Liquidação do Empenho 172, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. 25/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores

3516

Portaria Nº 0124/2022

0 461,08 Liquidação do Empenho 173, referente Recibo nº 005/2022 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 25/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores

3520

Portaria Nº 0126/2022

0 461,08 Liquidação do Empenho 175, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Rafael Nunes Leal, pela aquisição ou serviços prestados. 25/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|

3366

PAD nº 0562/2017

0 291,96 Estorno do pagamento 666 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE. Valor Descontado de Funcionário em folha de pagamento 02/2022. 25/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários

3363

PEF Nº 001/2022

3270

PEF Nº 001/2022

352 0 Pago a Marlon José da Silva, liquidação 1003 do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 032022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Férias 01/03 a 15/03. 25/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação

2835

PAD nº 0183/2020

753,19 0 Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 846 do empenho 22, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 80404 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para a Sede do Coren-PE, referente ao período de 03 janeiro a 25 de abril 2022, conforme Despacho nº 012/2022-DLCC. Competência 01/2022. 25/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação

2826

PAD nº 0183/2020

410,83 0 Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 841 do empenho 22, Arquivo Banco , Fatura 96351 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para a Sede do Coren-PE, referente ao período de 03 janeiro a 25 de abril 2022, conforme Despacho nº 012/2022-DLCC. Nota fiscal débito 96351/80405, competência 01/2022. 25/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação

2836

390/2019

1392,3 0 Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 847 do empenho 46, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 80404 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a despesas de custeio com serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para as Subseções no período de 03 de janeiro a 27 de abril 2022, conforme Despacho21/2022. Competência 01/2022. 25/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3614

0 12,3 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3686

0 610 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3710

0 1867,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3630

0 94,3 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3598

0 6,8 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3552

0 1,7 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3582

0 4,1 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3626

0 65,6 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3628

0 79,9 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3592

0 5,1 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3687

610 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3553

1,7 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3599

6,8 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3583

4,1 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3593

5,1 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3629

79,9 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3631

94,3 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3627

65,6 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3711

1867,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3615

12,3 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3839

228,23 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3855

9179,11 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3850

0 58,22 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3856

0 4076,57 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3861

2411,14 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3859

1455,27 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3863

1892,21 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3848

321,29 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3865

6422,89 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3821

33,27 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3824

3362,84 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3836

380,12 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3857

4076,57 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3801

256,67 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3830

365,09 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3851

58,22 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3823

0 3362,84 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3860

0 2411,14 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3862

0 1892,21 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3847

0 321,29 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3835

0 380,12 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3854

0 9179,11 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3858

0 1455,27 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3800

0 256,67 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3829

0 365,09 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3838

0 228,23 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3820

0 33,27 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3864

0 6422,89 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação

3365

76576,5 0 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1046 do empenho 85, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2022. 25/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte

3367

0 1129,95 Estorno do pagamento 1036 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 159. Valor Descontado de Funcionário em folha de pagamento 02/2022. 25/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte

3361

PEF Nº 001/2022

1781,33 0 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1044 do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 25/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte

3371

3359

PEF Nº 001/2022

0 13284 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1043 do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 25/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores

3357

PEF Nº 001/2022

0 26523,81 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1042 do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 25/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários

3351

PEF nº001/2022

0 346909,35 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1039 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 25/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções

3355

PEF Nº 001/2022

0 41853,1 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1041 do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 25/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções

3302

PEF Nº 001/2022

3310

PEF Nº 006/2022

0 2592,59 Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 1022 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias Período: 02/03 à 15/03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 25/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias

3289

PEF Nº 006/2022

0 2812,03 Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 1014 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias Período: 02/03 à 11/03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 25/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias

3299

PEF Nº 006/2022

0 845,23 Pago a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, liquidação 1018 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias Período: 02/03 à 11/03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 25/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias

3353

PEF Nº 006/2022

0 5040,6 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1040 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 022022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Diferença de férias pagas em janeiro e fevereiro/2022. 25/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário

3315

PEF Nº 006/2022

0 925,93 Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 1025 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias Período: 02/03 à 15/03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 25/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)

3293

PEF Nº 006/2022

0 937,34 Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 1015 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias Período: 02/03 à 11/03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 25/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)

3317

PEF Nº 006/2022

0 1172,84 Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 1026 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias Período: 02/03 à 15/03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 25/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)

3306

PEF Nº 006/2022

0 361,9 Pago a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, liquidação 1021 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias Período: 02/03 à 11/03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 25/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|

3366

PAD nº 0562/2017

291,96 0 Estorno do pagamento 666 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE. Valor Descontado de Funcionário em folha de pagamento 02/2022. 25/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários

3363

PEF Nº 001/2022

3270

PEF Nº 001/2022

0 352 Pago a Marlon José da Silva, liquidação 1003 do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 032022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Férias 01/03 a 15/03. 25/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação

2826

PAD nº 0183/2020

0 410,83 Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 841 do empenho 22, Arquivo Banco , Fatura 96351 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para a Sede do Coren-PE, referente ao período de 03 janeiro a 25 de abril 2022, conforme Despacho nº 012/2022-DLCC. Nota fiscal débito 96351/80405, competência 01/2022. 25/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação

2836

390/2019

0 1392,3 Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 847 do empenho 46, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 80404 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a despesas de custeio com serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para as Subseções no período de 03 de janeiro a 27 de abril 2022, conforme Despacho21/2022. Competência 01/2022. 25/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação

2835

PAD nº 0183/2020

0 753,19 Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 846 do empenho 22, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 80404 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para a Sede do Coren-PE, referente ao período de 03 janeiro a 25 de abril 2022, conforme Despacho nº 012/2022-DLCC. Competência 01/2022. 25/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3615

0 12,3 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3687

0 610 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3631

0 94,3 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3629

0 79,9 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3583

0 4,1 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3599

0 6,8 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3553

0 1,7 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3593

0 5,1 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3627

0 65,6 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

3711

0 1867,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3851

0 58,22 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3836

0 380,12 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3863

0 1892,21 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3821

0 33,27 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3855

0 9179,11 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3865

0 6422,89 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3839

0 228,23 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3848

0 321,29 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3801

0 256,67 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3824

0 3362,84 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3859

0 1455,27 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3857

0 4076,57 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3861

0 2411,14 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3830

0 365,09 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação

3365

0 76576,5 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1046 do empenho 85, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2022. 25/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte

3371

0 266,24 Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 167, Arquivo Banco , DOC 8408219 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Para recarga no Vem Trabalhador do Assessor Recém contratado, Manoel Filho, para utilização em Março/2022. 25/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte

3367

1129,95 0 Estorno do pagamento 1036 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 159. Valor Descontado de Funcionário em folha de pagamento 02/2022. 25/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte

3361

PEF Nº 001/2022

0 1781,33 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1044 do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 25/02/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

3837

912,91 0 Cobrança 25/02/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

3846

1285,14 0 Cobrança 25/02/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

3799

1026,68 0 Cobrança 25/02/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

3822

13451,35 0 Cobrança 25/02/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

3825

16306,28 0 Cobrança 25/02/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

3831

5821,09 0 Cobrança 25/02/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

3840

9644,54 0 Cobrança 25/02/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

3310

438,96 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 25/02/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

3982

103,43 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 25/02/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

3351

106041,99 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 25/02/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

3843

7568,84 0 Cobrança 25/02/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

3849

232,86 0 Cobrança 25/02/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

3834

1520,49 0 Cobrança 25/02/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

3819

133,07 0 Cobrança 25/02/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

3795

36716,43 0 Cobrança 25/02/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

3792

25701,5 0 Cobrança 25/02/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

3828

1460,37 0 Cobrança 25/02/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

3299

112,1 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 25/02/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

3289

486,09 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 25/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

3518

0087/2022

4968 0 Pré Empenho referente contratação de uma empresa prestadora de serviço de fornecimento de água mineral através de garrafões que comportem 20 litros, conforme Despacho 022/2022 - CFIL. Valor empenhado a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, conforme Despach 109/2022 - dispensa de licitação. 25/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

3509

Portaria Nº 0124/2022

461,08 0 Valor empenhado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para realizar averiguação de denúncias. Origem: Recife, Destino: Amaraji. Período: 03/03/2022 á 04/03/2022. Meio de transporte: Veículo do Coren/PE. 25/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

3515

Portaria Nº 0124/2022

461,08 0 Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para conduzir fiscais para averiguação de denúncia. Origem: Recife, Destino: Amaraji. Período: 03/03/2022 á 04/03/2022. Meio de transporte: Veículo do Coren/PE. 25/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

3512

Portaria Nº 0124/2022

461,08 0 Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para realizar averiguação de denúncias. Origem: Recife, Destino: Amaraji. Período: 03/03/2022 á 04/03/2022. Meio de transporte: Veículo do Coren/PE. 25/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

3506

Portaria Nº 0112/2022

1383,25 0 Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2), para substituição da funcionária na subseção por motivo de atestado médico. Origem: Recife, Destino: Garanhuns. Período: 07/03/2022 á 11/03/2022. Meio de transporte: Veículo do Coren/PE. 25/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

3519

Portaria Nº 0126/2022

461,08 0 Valor empenhado a Rafael Nunes Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para realizar averiguação de denúncias. Origem: Recife, Destino: Amaraji. Período: 03/03/2022 á 04/03/2022. Meio de transporte: Veículo do Coren/PE. 25/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

3831

0 5821,09 Cobrança 25/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

3837

0 912,91 Cobrança 25/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

3834

0 1520,49 Cobrança 25/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

3795

0 36716,43 Cobrança 25/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

3840

0 9644,54 Cobrança 25/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

3819

0 133,07 Cobrança 25/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

3822

0 13451,35 Cobrança 25/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

3799

0 1026,68 Cobrança 25/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

3849

0 232,86 Cobrança 25/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

3846

0 1285,14 Cobrança 25/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

3825

0 16306,28 Cobrança 25/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

3843

0 7568,84 Cobrança 25/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

3792

0 25701,5 Cobrança 25/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

3828

0 1460,37 Cobrança 25/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

3299

112,1 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 25/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

3289

486,09 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 25/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

3351

106041,99 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 25/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

3310

438,96 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 25/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

3310

0 438,96 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 25/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

3351

0 106041,99 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 25/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

3299

0 112,1 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 25/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

3982

103,43 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 25/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

3982

0 103,43 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 25/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

3289

0 486,09 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 25/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

3516

Portaria Nº 0124/2022

461,08 0 Liquidação do Empenho 173, referente Recibo nº 005/2022 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 25/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

3520

Portaria Nº 0126/2022

461,08 0 Liquidação do Empenho 175, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Rafael Nunes Leal, pela aquisição ou serviços prestados. 25/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

3513

Portaria Nº 0124/2022

461,08 0 Liquidação do Empenho 172, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. 25/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

3510

Portaria Nº 0124/2021

461,08 0 Liquidação do Empenho 171, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. 25/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

3509

Portaria Nº 0124/2022

3518

0087/2022

3519

Portaria Nº 0126/2022

3515

Portaria Nº 0124/2022

3512

Portaria Nº 0124/2022

3507

Portaria Nº 0112/2022

1383,25 0 Liquidação do Empenho 170, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. 25/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

3506

Portaria Nº 0112/2022

3614

12,3 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

3592

5,1 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

3710

1867,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

3626

65,6 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

3628

79,9 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

3582

4,1 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

3552

1,7 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

3598

6,8 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

3630

94,3 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

3686

610 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

3864

6422,89 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

3838

228,23 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

3854

9179,11 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

3862

1892,21 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

3820

33,27 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

3800

256,67 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

3856

4076,57 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

3823

3362,84 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

3829

365,09 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

3835

380,12 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

3847

321,29 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

3858

1455,27 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

3850

58,22 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

3860

2411,14 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3371

3365

76576,5 0 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1046 do empenho 85, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2022. 25/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3367

0 1129,95 Estorno do pagamento 1036 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 159. Valor Descontado de Funcionário em folha de pagamento 02/2022. 25/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3507

Portaria Nº 0112/2022

0 1383,25 Liquidação do Empenho 170, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. 25/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2826

PAD nº 0183/2020

410,83 0 Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 841 do empenho 22, Arquivo Banco , Fatura 96351 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para a Sede do Coren-PE, referente ao período de 03 janeiro a 25 de abril 2022, conforme Despacho nº 012/2022-DLCC. Nota fiscal débito 96351/80405, competência 01/2022. 25/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3516

Portaria Nº 0124/2022

0 461,08 Liquidação do Empenho 173, referente Recibo nº 005/2022 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 25/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3520

Portaria Nº 0126/2022

0 461,08 Liquidação do Empenho 175, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Rafael Nunes Leal, pela aquisição ou serviços prestados. 25/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3366

PAD nº 0562/2017

0 291,96 Estorno do pagamento 666 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE. Valor Descontado de Funcionário em folha de pagamento 02/2022. 25/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3510

Portaria Nº 0124/2021

0 461,08 Liquidação do Empenho 171, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. 25/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3513

Portaria Nº 0124/2022

0 461,08 Liquidação do Empenho 172, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. 25/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2835

PAD nº 0183/2020

753,19 0 Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 846 do empenho 22, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 80404 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para a Sede do Coren-PE, referente ao período de 03 janeiro a 25 de abril 2022, conforme Despacho nº 012/2022-DLCC. Competência 01/2022. 25/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

2836

390/2019

1392,3 0 Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 847 do empenho 46, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 80404 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a despesas de custeio com serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para as Subseções no período de 03 de janeiro a 27 de abril 2022, conforme Despacho21/2022. Competência 01/2022. 25/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3351

PEF nº001/2022

346909,35 0 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1039 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 25/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3302

PEF Nº 001/2022

3355

PEF Nº 001/2022

41853,1 0 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1041 do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 25/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3361

PEF Nº 001/2022

1781,33 0 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1044 do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 25/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3357

PEF Nº 001/2022

26523,81 0 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1042 do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 25/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3270

PEF Nº 001/2022

352 0 Pago a Marlon José da Silva, liquidação 1003 do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 032022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Férias 01/03 a 15/03. 25/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3359

PEF Nº 001/2022

13284 0 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1043 do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 25/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3363

PEF Nº 001/2022

15576 0 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1045 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 25/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3289

PEF Nº 006/2022

3306

PEF Nº 006/2022

361,9 0 Pago a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, liquidação 1021 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias Período: 02/03 à 11/03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 25/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3310

PEF Nº 006/2022

3353

PEF Nº 006/2022

3299

PEF Nº 006/2022

3293

PEF Nº 006/2022

3317

PEF Nº 006/2022

3315

PEF Nº 006/2022

3710

0 1867,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3626

0 65,6 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3592

0 5,1 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3628

0 79,9 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3630

0 94,3 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3686

0 610 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3614

0 12,3 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3552

0 1,7 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3582

0 4,1 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3598

0 6,8 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3627

65,6 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3629

79,9 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3687

610 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3615

12,3 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3631

94,3 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3583

4,1 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3599

6,8 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3553

1,7 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3711

1867,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3593

5,1 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3983

10 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 25/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3982

0 103,43 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 25/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3310

0 438,96 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 25/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3289

0 486,09 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 25/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3351

0 106041,99 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 25/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3299

0 112,1 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 25/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3839

228,23 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3836

380,12 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3859

1455,27 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3855

9179,11 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3863

1892,21 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3851

58,22 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3848

321,29 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3857

4076,57 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3830

365,09 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3820

0 33,27 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3823

0 3362,84 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3824

3362,84 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3861

2411,14 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3801

256,67 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3821

33,27 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3865

6422,89 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3800

0 256,67 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3838

0 228,23 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3862

0 1892,21 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3856

0 4076,57 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3847

0 321,29 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3835

0 380,12 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3860

0 2411,14 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3864

0 6422,89 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3854

0 9179,11 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3858

0 1455,27 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3829

0 365,09 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3850

0 58,22 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

3306

PEF Nº 006/2022

3289

PEF Nº 006/2022

3315

PEF Nº 006/2022

3353

PEF Nº 006/2022

3355

PEF Nº 001/2022

3357

PEF Nº 001/2022

3302

PEF Nº 001/2022

3361

PEF Nº 001/2022

3270

PEF Nº 001/2022

3363

PEF Nº 001/2022

3359

PEF Nº 001/2022

3293

PEF Nº 006/2022

3317

PEF Nº 006/2022

3310

PEF Nº 006/2022

3299

PEF Nº 006/2022

3351

PEF nº001/2022

3366

PAD nº 0562/2017

291,96 0 Estorno do pagamento 666 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE. Valor Descontado de Funcionário em folha de pagamento 02/2022. 25/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

2836

390/2019

2835

PAD nº 0183/2020

2826

PAD nº 0183/2020

3627

0 65,6 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

3711

0 1867,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

3631

0 94,3 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

3593

0 5,1 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

3687

0 610 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

3629

0 79,9 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

3615

0 12,3 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

3599

0 6,8 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

3553

0 1,7 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

3583

0 4,1 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

3983

0 10 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 25/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

3830

0 365,09 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

3859

0 1455,27 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

3848

0 321,29 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

3836

0 380,12 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

3851

0 58,22 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

3855

0 9179,11 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

3857

0 4076,57 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

3839

0 228,23 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

3863

0 1892,21 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

3821

0 33,27 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

3861

0 2411,14 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

3865

0 6422,89 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

3801

0 256,67 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

3824

0 3362,84 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

3365

3371

3367

1129,95 0 Estorno do pagamento 1036 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 159. Valor Descontado de Funcionário em folha de pagamento 02/2022. 28/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3060

0 304 Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 929 do empenho 160, Arquivo Banco , Recibo 022022 ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a pecúnia para complemento de auxílio transporte para 03/2022. 28/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3101

PAD nº 0249/2019

0 2800 Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação do empenho 28, Arquivo Banco , Parcela 01/02/2022 à 25/02/2022 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Garanhuns, para o período de janeiro a 11 de agosto de 2022, conforme Despacho nº 020/2022-DLCC. Competência 02/2022. 28/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3105

PAD nº 1628/2014

0 792,12 Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 948 do empenho 34, Arquivo Banco , Parcela 11/12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Limoeiro, sala 06, para o período de janeiro a 13 de abril de 2022, conforme Despacho nº 018/2022-DLCC. Competência 02/2022. 28/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3091

PAD nº026/2018

0 2891,39 Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 944 do empenho 19, Arquivo Banco , Parcela 12/12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para Subseção Serra Talhada, referente ao período de 01 de janeiro a 20 de fevereiro de 2022, conforme Despacho nº013/2022. Competência 02/2022. 28/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3103

PAD nº0180/2017

0 3059 Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação 947 do empenho 33, Arquivo Banco , Parcela 04/12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Petrolina, para o período de janeiro a 23 de outubro de 2022, conforme Despacho nº 017/2022-DLCC. Competência 02/2022. 28/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3094

0395/2019

0 1243,04 Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 931 do empenho 83, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 230 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 03 de fevereiro de 2022, conforme Despacho 14/2022. Referente a Sede e Anexo, serviço de 01/01 a 31/01.). 28/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3095

0395/2019

0 280,48 Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 933 do empenho 83, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 232 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 03 de fevereiro de 2022, conforme Despacho 14/2022. Referente a Garanhuns, serviço em 01/01 a 31/01.). 28/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3009

473/2016

0 332,5 Pago a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação 911 do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7856 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a manutenção preventiva de NOBREAK, para o período de 03 de janeiro a 31 de dezembro 2022, Despacho 052/2022. Compet 01/2022. 28/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3099

PAD nº 162/2020

0 725,69 Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 945 do empenho 27, Arquivo Banco , Parcela 04/12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para funcionamento da Subseção Limoeiro, sala 08, para o período de janeiro a 22 de novembro de 2022, conforme Despacho nº 019/2022-DLCC. Competência 02/2022. 28/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3093

0395/2019

0 262,52 Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 942 do empenho 83, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 235 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 03 de fevereiro de 2022, conforme Despacho 14/2022. Referente Limoeiro, serviço em 01/01 a 31/01.). 28/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3096

0395/2019

0 262,52 Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 934 do empenho 83, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 233 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 03 de fevereiro de 2022, conforme Despacho 14/2022. Refrente a Serra Talhada, serviço em 01/01 a 31/01.). 28/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3092

0395/2019

0 262,52 Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 935 do empenho 83, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 234 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 03 de fevereiro de 2022, conforme Despacho 14/2022. Referente a Petrolina, serviço em 01/01 a 31/01.). 28/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

3097

0395/2019

0 298,45 Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 932 do empenho 83, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 231 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 03 de fevereiro de 2022, conforme Despacho 14/2022. Referente a Caruaru, serviço de 01/01 a 31/01.). 28/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X

3769

119490,29 0 Rendimento s/ Aplicação Financeira. 28/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1

3990

3,48 0 Rendimento de Aplicação Financeira 28/02/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.50.03.01.003 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.996-2

3770

4227,62 0 Rendimento s/ Aplicação Financeira. 28/02/2022 00:00:00 1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

4176

0 2501,37 Baixa de estoque referente a 02/2022 enviado por Angelo Giuseppe Bernardini 28/02/2022 00:00:00 1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas

3809

0 515,41 Depreciação de MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM GERAL em 28/02/2022. 28/02/2022 00:00:00 1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados

3807

0 3230,1 Depreciação de COMPUTADORES EM GERAL em 28/02/2022. 28/02/2022 00:00:00 1.2.3.8.1.01.04.02 - (-) Depreciação Acumulada - Coleções e Materiais Bibliográficos

3808

0 21,42 Depreciação de LIVROS em 28/02/2022. 28/02/2022 00:00:00 1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral

3811

0 1880 Depreciação de VEICULOS em 28/02/2022. 28/02/2022 00:00:00 1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis

3810

0 1698,36 Depreciação de MÓVEIS EM GERAL em 28/02/2022. 28/02/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

5267

1129,95 0 Cancelamento da liquidação nº 910, do Empenho 159, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, Fatura nº 8372020, em função de devolução em folha de pagamento. 28/02/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

3060

304 0 Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 929 do empenho 160, Arquivo Banco , Recibo 022022 ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a pecúnia para complemento de auxílio transporte para 03/2022. 28/02/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

3103

PAD nº0180/2017

3059 0 Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação 947 do empenho 33, Arquivo Banco , Parcela 04/12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Petrolina, para o período de janeiro a 23 de outubro de 2022, conforme Despacho nº 017/2022-DLCC. Competência 02/2022. 28/02/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

5265

PAD nº 0562/2017

291,96 0 Cancelamento da liquidação nº 538, do Empenho 24, favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, NOTA FISCAL nº 34452665, em função de devolução em folha de pagamento. 28/02/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

3105

PAD nº 1628/2014

792,12 0 Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 948 do empenho 34, Arquivo Banco , Parcela 11/12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Limoeiro, sala 06, para o período de janeiro a 13 de abril de 2022, conforme Despacho nº 018/2022-DLCC. Competência 02/2022. 28/02/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

3099

PAD nº 162/2020

725,69 0 Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 945 do empenho 27, Arquivo Banco , Parcela 04/12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para funcionamento da Subseção Limoeiro, sala 08, para o período de janeiro a 22 de novembro de 2022, conforme Despacho nº 019/2022-DLCC. Competência 02/2022. 28/02/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

3091

PAD nº026/2018

2891,39 0 Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 944 do empenho 19, Arquivo Banco , Parcela 12/12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para Subseção Serra Talhada, referente ao período de 01 de janeiro a 20 de fevereiro de 2022, conforme Despacho nº013/2022. Competência 02/2022. 28/02/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

3009

473/2016

350 0 Pago a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação 911 do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7856 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a manutenção preventiva de NOBREAK, para o período de 03 de janeiro a 31 de dezembro 2022, Despacho 052/2022. Compet 01/2022. 28/02/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

3101

PAD nº 0249/2019

2800 0 Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação do empenho 28, Arquivo Banco , Parcela 01/02/2022 à 25/02/2022 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Garanhuns, para o período de janeiro a 11 de agosto de 2022, conforme Despacho nº 020/2022-DLCC. Competência 02/2022. 28/02/2022 00:00:00 2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher

3009

473/2016

0 17,5 ISS 5% (Pago a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação 911 do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7856 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a manutenção preventiva de NOBREAK, para o período de 03 de janeiro a 31 de dezembro 2022, Despacho 052/2022. Compet 01/2022.) 28/02/2022 00:00:00 2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário

6273

0 30660,25 Provisão de 13ª salário 02/2022 28/02/2022 00:00:00 2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias

6272

0 13743,07 Provisão de 1/3 de férias referente 02/2022 28/02/2022 00:00:00 2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias

6272

0 27489,14 Provisão de férias referente a 02/2022 28/02/2022 00:00:00 2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário

6273

0 2452,78 Provisão FGTS s/ 13º salário 28/02/2022 00:00:00 2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário

6273

0 6438,85 Inss s/ provisão 13º 28/02/2022 00:00:00 2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário

6273

0 306,57 Pis s/ provisão de 13ª 28/02/2022 00:00:00 2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias

6272

0 3298,3 Provisão FGTS s/ Férias 022022 28/02/2022 00:00:00 2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias

6272

0 8658,19 Provisao Encargos sobre férias 02/2022 28/02/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70

3095

0395/2019

280,48 0 Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 933 do empenho 83, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 232 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 03 de fevereiro de 2022, conforme Despacho 14/2022. Referente a Garanhuns, serviço em 01/01 a 31/01.). 28/02/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70

3093

0395/2019

262,52 0 Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 942 do empenho 83, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 235 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 03 de fevereiro de 2022, conforme Despacho 14/2022. Referente Limoeiro, serviço em 01/01 a 31/01.). 28/02/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70

3094

0395/2019

1243,04 0 Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 931 do empenho 83, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 230 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 03 de fevereiro de 2022, conforme Despacho 14/2022. Referente a Sede e Anexo, serviço de 01/01 a 31/01.). 28/02/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70

3097

0395/2019

298,45 0 Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 932 do empenho 83, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 231 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 03 de fevereiro de 2022, conforme Despacho 14/2022. Referente a Caruaru, serviço de 01/01 a 31/01.). 28/02/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70

3096

0395/2019

262,52 0 Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 934 do empenho 83, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 233 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 03 de fevereiro de 2022, conforme Despacho 14/2022. Refrente a Serra Talhada, serviço em 01/01 a 31/01.). 28/02/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70

3092

0395/2019

262,52 0 Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 935 do empenho 83, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 234 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 03 de fevereiro de 2022, conforme Despacho 14/2022. Referente a Petrolina, serviço em 01/01 a 31/01.). 28/02/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar

3990

0 3,48 Rendimento de Aplicação Financeira 28/02/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar

5266

1075,86 0 Cancelamento da liquidação nº 864, do Empenho 150, favorecido Paulo Roberto da Silva, Recibo nº 003/2022, em função de devolução em conta corrente. 28/02/2022 00:00:00 3.1.1.2.1.01.21 - Férias

6272

27489,14 0 Provisão de férias referente a 02/2022 28/02/2022 00:00:00 3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário

6273

30660,25 0 Provisão de 13ª salário 02/2022 28/02/2022 00:00:00 3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)

6272

13743,07 0 Provisão de 1/3 de férias referente 02/2022 28/02/2022 00:00:00 3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS

6273

6438,85 0 Inss s/ provisão 13º 28/02/2022 00:00:00 3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS

6272

8658,19 0 Provisao Encargos sobre férias 02/2022 28/02/2022 00:00:00 3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento

6273

306,57 0 Pis s/ provisão de 13ª 28/02/2022 00:00:00 3.1.2.3.1.01 - FGTS

6272

3298,3 0 Provisão FGTS s/ Férias 022022 28/02/2022 00:00:00 3.1.2.3.1.01 - FGTS

6273

2452,78 0 Provisão FGTS s/ 13º salário 28/02/2022 00:00:00 3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte

5267

0 1129,95 Cancelamento da liquidação nº 910, do Empenho 159, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, Fatura nº 8372020, em função de devolução em folha de pagamento. 28/02/2022 00:00:00 3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente

4176

2501,37 0 Baixa de estoque referente a 02/2022 enviado por Angelo Giuseppe Bernardini 28/02/2022 00:00:00 3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores

5266

0 1075,86 Cancelamento da liquidação nº 864, do Empenho 150, favorecido Paulo Roberto da Silva, Recibo nº 003/2022, em função de devolução em conta corrente. 28/02/2022 00:00:00 3.3.2.2.1.05 - Serviços Médicos e Odontológicos|

5265

PAD nº 0562/2017

0 291,96 Cancelamento da liquidação nº 538, do Empenho 24, favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, NOTA FISCAL nº 34452665, em função de devolução em folha de pagamento. 28/02/2022 00:00:00 3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas

3809

515,41 0 Depreciação de MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM GERAL em 28/02/2022. 28/02/2022 00:00:00 3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios

3810

1698,36 0 Depreciação de MÓVEIS EM GERAL em 28/02/2022. 28/02/2022 00:00:00 3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos

3811

1880 0 Depreciação de VEICULOS em 28/02/2022. 28/02/2022 00:00:00 3.3.3.1.1.01.01.10 - Depreciação de Materiais Culturais, Educac. e de Comunicação

3808

21,42 0 Depreciação de LIVROS em 28/02/2022. 28/02/2022 00:00:00 3.3.3.1.1.01.01.11 - Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados

3807

3230,1 0 Depreciação de COMPUTADORES EM GERAL em 28/02/2022. 28/02/2022 00:00:00 4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB

3769

0 119490,29 Rendimento s/ Aplicação Financeira. 28/02/2022 00:00:00 4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB

3770

0 4227,62 Rendimento s/ Aplicação Financeira. 28/02/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB

3770

4227,62 0 Rendimento s/ Aplicação Financeira. 28/02/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB

3769

119490,29 0 Rendimento s/ Aplicação Financeira. 28/02/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB

3769

0 119490,29 Rendimento s/ Aplicação Financeira. 28/02/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB

3770

0 4227,62 Rendimento s/ Aplicação Financeira. 28/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte

5009

2022

0 888,52 Anulação do empenho do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 28/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores

5266

0 1075,86 Cancelamento da liquidação nº 864, do Empenho 150, favorecido Paulo Roberto da Silva, Recibo nº 003/2022, em função de devolução em conta corrente. 28/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|

5265

PAD nº 0562/2017

0 291,96 Cancelamento da liquidação nº 538, do Empenho 24, favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, NOTA FISCAL nº 34452665, em função de devolução em folha de pagamento. 28/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte

5267

5009

2022

888,52 0 Anulação do empenho do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 28/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores

5266

5265

PAD nº 0562/2017

291,96 0 Cancelamento da liquidação nº 538, do Empenho 24, favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, NOTA FISCAL nº 34452665, em função de devolução em folha de pagamento. 28/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software

3009

473/2016

350 0 Pago a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação 911 do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7856 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a manutenção preventiva de NOBREAK, para o período de 03 de janeiro a 31 de dezembro 2022, Despacho 052/2022. Compet 01/2022. 28/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis

3103

PAD nº0180/2017

3059 0 Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação 947 do empenho 33, Arquivo Banco , Parcela 04/12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Petrolina, para o período de janeiro a 23 de outubro de 2022, conforme Despacho nº 017/2022-DLCC. Competência 02/2022. 28/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis

3105

PAD nº 1628/2014

792,12 0 Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 948 do empenho 34, Arquivo Banco , Parcela 11/12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Limoeiro, sala 06, para o período de janeiro a 13 de abril de 2022, conforme Despacho nº 018/2022-DLCC. Competência 02/2022. 28/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis

3099

PAD nº 162/2020

725,69 0 Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 945 do empenho 27, Arquivo Banco , Parcela 04/12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para funcionamento da Subseção Limoeiro, sala 08, para o período de janeiro a 22 de novembro de 2022, conforme Despacho nº 019/2022-DLCC. Competência 02/2022. 28/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis

3091

PAD nº026/2018

2891,39 0 Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 944 do empenho 19, Arquivo Banco , Parcela 12/12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para Subseção Serra Talhada, referente ao período de 01 de janeiro a 20 de fevereiro de 2022, conforme Despacho nº013/2022. Competência 02/2022. 28/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis

3101

PAD nº 0249/2019

5267

1129,95 0 Cancelamento da liquidação nº 910, do Empenho 159, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, Fatura nº 8372020, em função de devolução em folha de pagamento. 28/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte

3060

304 0 Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 929 do empenho 160, Arquivo Banco , Recibo 022022 ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a pecúnia para complemento de auxílio transporte para 03/2022. 28/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software

3009

473/2016

0 350 Pago a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação 911 do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7856 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a manutenção preventiva de NOBREAK, para o período de 03 de janeiro a 31 de dezembro 2022, Despacho 052/2022. Compet 01/2022. 28/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis

3101

PAD nº 0249/2019

0 2800 Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação do empenho 28, Arquivo Banco , Parcela 01/02/2022 à 25/02/2022 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Garanhuns, para o período de janeiro a 11 de agosto de 2022, conforme Despacho nº 020/2022-DLCC. Competência 02/2022. 28/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis

3091

PAD nº026/2018

0 2891,39 Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 944 do empenho 19, Arquivo Banco , Parcela 12/12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para Subseção Serra Talhada, referente ao período de 01 de janeiro a 20 de fevereiro de 2022, conforme Despacho nº013/2022. Competência 02/2022. 28/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis

3099

PAD nº 162/2020

0 725,69 Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 945 do empenho 27, Arquivo Banco , Parcela 04/12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para funcionamento da Subseção Limoeiro, sala 08, para o período de janeiro a 22 de novembro de 2022, conforme Despacho nº 019/2022-DLCC. Competência 02/2022. 28/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis

3103

PAD nº0180/2017

0 3059 Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação 947 do empenho 33, Arquivo Banco , Parcela 04/12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Petrolina, para o período de janeiro a 23 de outubro de 2022, conforme Despacho nº 017/2022-DLCC. Competência 02/2022. 28/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis

3105

PAD nº 1628/2014

0 792,12 Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 948 do empenho 34, Arquivo Banco , Parcela 11/12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Limoeiro, sala 06, para o período de janeiro a 13 de abril de 2022, conforme Despacho nº 018/2022-DLCC. Competência 02/2022. 28/02/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte

3060

0 304 Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 929 do empenho 160, Arquivo Banco , Recibo 022022 ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a pecúnia para complemento de auxílio transporte para 03/2022. 28/02/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

3770

4227,62 0 Rendimento s/ Aplicação Financeira. 28/02/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

3769

119490,29 0 Rendimento s/ Aplicação Financeira. 28/02/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

3990

3,48 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 28/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

3990

0 3,48 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 28/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

3770

0 4227,62 Rendimento s/ Aplicação Financeira. 28/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

3769

0 119490,29 Rendimento s/ Aplicação Financeira. 28/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

3990

3,48 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 28/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

5009

2022

0 888,52 Anulação do empenho do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 28/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

5266

5267

5265

PAD nº 0562/2017

5009

2022

888,52 0 Anulação do empenho do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 28/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3097

298,45 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 28/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3092

262,52 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 28/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3990

0 3,48 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 28/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3094

1243,04 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 28/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3096

262,52 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 28/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3093

262,52 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 28/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3095

280,48 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 28/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3105

PAD nº 1628/2014

792,12 0 Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 948 do empenho 34, Arquivo Banco , Parcela 11/12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Limoeiro, sala 06, para o período de janeiro a 13 de abril de 2022, conforme Despacho nº 018/2022-DLCC. Competência 02/2022. 28/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3009

473/2016

350 0 Pago a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação 911 do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7856 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a manutenção preventiva de NOBREAK, para o período de 03 de janeiro a 31 de dezembro 2022, Despacho 052/2022. Compet 01/2022. 28/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3101

PAD nº 0249/2019

5265

PAD nº 0562/2017

291,96 0 Cancelamento da liquidação nº 538, do Empenho 24, favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, NOTA FISCAL nº 34452665, em função de devolução em folha de pagamento. 28/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3103

PAD nº0180/2017

3059 0 Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação 947 do empenho 33, Arquivo Banco , Parcela 04/12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Petrolina, para o período de janeiro a 23 de outubro de 2022, conforme Despacho nº 017/2022-DLCC. Competência 02/2022. 28/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3099

PAD nº 162/2020

725,69 0 Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 945 do empenho 27, Arquivo Banco , Parcela 04/12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para funcionamento da Subseção Limoeiro, sala 08, para o período de janeiro a 22 de novembro de 2022, conforme Despacho nº 019/2022-DLCC. Competência 02/2022. 28/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3091

PAD nº026/2018

2891,39 0 Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 944 do empenho 19, Arquivo Banco , Parcela 12/12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para Subseção Serra Talhada, referente ao período de 01 de janeiro a 20 de fevereiro de 2022, conforme Despacho nº013/2022. Competência 02/2022. 28/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

5267

1129,95 0 Cancelamento da liquidação nº 910, do Empenho 159, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, Fatura nº 8372020, em função de devolução em folha de pagamento. 28/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

3060

304 0 Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 929 do empenho 160, Arquivo Banco , Recibo 022022 ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a pecúnia para complemento de auxílio transporte para 03/2022. 28/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

5266

3060

3092

0 262,52 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 28/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

3096

0 262,52 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 28/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

3093

0 262,52 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 28/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

3097

0 298,45 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 28/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

3094

0 1243,04 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 28/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

3095

0 280,48 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 28/02/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

3091

PAD nº026/2018

3101

PAD nº 0249/2019

3009

473/2016

3099

PAD nº 162/2020

3103

PAD nº0180/2017

3105

PAD nº 1628/2014