Data;Conta;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Histórico
01/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7154;;0;4,48;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7246;;0;407,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7158;;0;4,48;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7122;;0;1,86;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7180;;0;5,58;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7156;;0;4,48;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7160;;0;4,48;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7134;;0;3,72;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7407;;0;467589,74;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
01/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6386;;21029,24;0;Cobrança 
01/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6405;;10217,4;0;Cobrança
01/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6411;;3401,78;0;Cobrança
01/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6420;;10288,46;0;Cobrança
01/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6402;;4303,36;0;Cobrança
01/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6425;;7467,48;0;Cobrança
01/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6414;;1241,44;0;Cobrança
01/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6428;;214,19;0;Cobrança
01/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6399;;1404,98;0;Cobrança
01/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6396;;663,63;0;Cobrança
01/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6408;;1202,76;0;Cobrança
01/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6431;;245,72;0;Cobrança
01/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6417;;852,17;0;Cobrança
01/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6393;;33052,81;0;Cobrança
01/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5968;PAD nº107/2019;0;99,12;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1974 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Modelo de Extrato Novo Licitação NAA 005 RTF
01/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5969;PAD nº107/2019;0;165,2;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1973 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Telecon Serviços de tecnologia 002. RTF
01/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5967;PAD nº107/2019;0;132,16;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1972 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Modelo de Extrato NOVO 003.RTF.
01/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5541;447/2019;0;181,35;Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 1811 do empenho 111, Arquivo Banco , Fatura R90746 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a renovação contratual para o período de 27 de fevereiro a 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 84/2022. Período 21/02 a 20/03.
01/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5536;0447/2019;0;2693,85;Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 1810 do empenho 53, Arquivo Banco , Fatura R90746 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de outsourcing de impressão, cópia e digitalização com cessão de direito de uso de equipamentos para o Coren-PE, para o período de 03 de Janeiro a 26 de fevereiro, conforme Despacho 11/2022. Período de 21/02 a 20/03.
01/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5011;0562/2017;0;677,52;Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação 1627 do empenho 70, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 36120657 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a custeio de serviços de assistência odontológica no período de 01 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 061/2022. Competência: 04/2022. 
01/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6298;PAD 111/2020;9000;0;Venda de Veículo Marca/Modelo chevrolet/corsa sedan premium GLS 2.0, Placa kgw4948, Ano modelo 2006/2007, chassi: 9BGXM19G07B180560, Renavam 901376027, por meio de leilão. 
01/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6297;PAD 111/2020;19700;0;Venda de Veículo Marca/Modelo HYUNDAI/TUCSON GLS 2.0, Placa PFB6494, Ano modelo 2011/2012, chassi: 95PJN81BPCB015946, Renavam 317913050, por meio de leilão. 
01/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6401;0;0;351,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6410;0;0;300,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6413;0;0;850,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6427;0;0;1866,87;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6416;0;0;310,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6419;0;0;213,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6404;0;0;1075,84;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6435;0;0;2572,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6395;0;0;8263,2;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6900;0;0;5256,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6398;0;0;165,91;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6407;0;0;2554,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6433;0;0;61,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6430;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;7364;;120,22;0;Cobrança
01/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;7366;;0;2,5;Tar Reg Eltrônico Título
01/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;7369;;0;102,26;BB CP Automático SP
01/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;7365;;0;2,5;Tar Reg Eltrônico Título
01/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;7367;;0;5;Tar Reg Eltrônico Título
01/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;7368;;0;7,96;Tar DOC/TED Eletrônico
01/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;7407;;467589,74;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
01/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;7369;;102,26;0;BB CP Automático SP
01/04/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;6386;;0;21029,24;Cobrança 
01/04/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;6393;;0;33052,81;Cobrança
01/04/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;6399;;0;1404,98;Cobrança
01/04/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;6396;;0;663,63;Cobrança
01/04/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;6408;;0;1202,76;Cobrança
01/04/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;6405;;0;10217,4;Cobrança
01/04/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;6402;;0;4303,36;Cobrança
01/04/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;6411;;0;3401,78;Cobrança
01/04/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;6417;;0;852,17;Cobrança
01/04/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;6414;;0;1241,44;Cobrança
01/04/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;5875;PEF Nº 001/2022;0;352;Liquidação do Empenho 13, referente Férias  nº 04/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
01/04/2022 00:00:00;2.1.1.4.1.05.01 - FGTS;5869;PEF Nº 003/2022;0;31969,86;Liquidação do Empenho 16, referente Folha de Pagamento  nº 03/2022 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.
01/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5965;PAD nº107/2019;0;99,12;Liquidação do Empenho 21, referente DOC  nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.
01/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5963;PAD nº107/2019;0;132,16;Liquidação do Empenho 21, referente DOC  nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.
01/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5964;PAD nº107/2019;0;165,2;Liquidação do Empenho 21, referente DOC  nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.
01/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5536;0447/2019;2693,85;0;Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 1810 do empenho 53, Arquivo Banco , Fatura R90746 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de outsourcing de impressão, cópia e digitalização com cessão de direito de uso de equipamentos para o Coren-PE, para o período de 03 de Janeiro a 26 de fevereiro, conforme Despacho 11/2022. Período de 21/02 a 20/03.
01/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5541;447/2019;181,35;0;Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 1811 do empenho 111, Arquivo Banco , Fatura R90746 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a renovação contratual para o período de 27 de fevereiro a 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 84/2022. Período 21/02 a 20/03.
01/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5011;0562/2017;677,52;0;Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação 1627 do empenho 70, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 36120657 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a custeio de serviços de assistência odontológica no período de 01 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 061/2022. Competência: 04/2022. 
01/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5969;PAD nº107/2019;165,2;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1973 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Telecon Serviços de tecnologia 002. RTF
01/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5968;PAD nº107/2019;99,12;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1974 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Modelo de Extrato Novo Licitação NAA 005 RTF
01/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5967;PAD nº107/2019;132,16;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1972 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Modelo de Extrato NOVO 003.RTF.
01/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5973;26/2018;0;546,81;Liquidação do Empenho 108, referente Parcela  nº 01/12 do favorecido Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados.
01/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7246;;407,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7156;;4,48;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7134;;3,72;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7160;;4,48;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7180;;5,58;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7158;;4,48;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7154;;4,48;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7122;;1,86;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7133;;0;3,72;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7179;;0;5,58;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7245;;0;407,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7121;;0;1,86;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7159;;0;4,48;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7155;;0;4,48;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7153;;0;4,48;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7157;;0;4,48;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/04/2022 00:00:00;2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher;5872;PEF Nº 004/2022;0;3750,84;Liquidação do Empenho 17, referente Folha de Pagamento  nº 03/2022 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.
01/04/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6430;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/04/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6404;0;1075,84;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/04/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6410;0;300,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/04/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6401;0;351,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/04/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6435;0;2572,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/04/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6416;0;310,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/04/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6398;0;165,91;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/04/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6413;0;850,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/04/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6407;0;2554,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/04/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6433;0;61,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/04/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6427;0;1866,87;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/04/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6419;0;213,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/04/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6900;0;5256,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/04/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6395;0;8263,2;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/04/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6397;0;0;165,91;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/04/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6409;0;0;300,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/04/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6426;0;0;1866,87;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/04/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6418;0;0;213,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/04/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6415;0;0;310,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/04/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6899;0;0;5256,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/04/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6394;0;0;8263,2;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/04/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6406;0;0;2554,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/04/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6412;0;0;850,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/04/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6403;0;0;1075,84;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/04/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6400;0;0;351,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/04/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6434;0;0;2572,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/04/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6432;0;0;61,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/04/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6429;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/04/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;7366;;2,5;0;Tar Reg Eltrônico Título
01/04/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;7365;;2,5;0;Tar Reg Eltrônico Título
01/04/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;7367;;5;0;Tar Reg Eltrônico Título
01/04/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;7368;;7,96;0;Tar Reg Eltrônico Título
01/04/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;7364;;0;120,22;Cobrança
01/04/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;5897;0;0;2023,68;Liquidação do Empenho 277, referente Recibo  nº 03/2022 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.
01/04/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;5892;0;0;2192,32;Liquidação do Empenho 276, referente Recibo  nº 03/2022 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.
01/04/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;5888;0;0;2023,68;Liquidação do Empenho 274, referente Recibo  nº 03/2022 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
01/04/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;5900;0;0;843,2;Liquidação do Empenho 278, referente Recibo  nº 03/2022 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.
01/04/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;5893;0;0;843,2;Liquidação do Empenho 275, referente Recibo  nº 03/2022 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
01/04/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;5976;232/2022;0;1075,86;Liquidação do Empenho 285, referente Recibo  nº 002/2022 do favorecido Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, pela aquisição ou serviços prestados.
01/04/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;5915;0239/2022;0;720,45;Liquidação do Empenho 283, referente Recibo  nº 005/2022 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.
01/04/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;5904;0;0;7588,8;Liquidação do Empenho 279, referente Recibo  nº 03/2022 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
01/04/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;5912;0;0;8094,72;Liquidação do Empenho 282, referente Recibo  nº 03/2022 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.
01/04/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;5885;0;0;6324;Liquidação do Empenho 273, referente Recibo  nº 03/2022 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
01/04/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;5909;0;0;9317,36;Liquidação do Empenho 281, referente Recibo  nº 03/2022 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.
01/04/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;5905;0;0;3372,8;Liquidação do Empenho 280, referente Recibo  nº 03/2022 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.
01/04/2022 00:00:00;3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento;5872;PEF Nº 004/2022;3750,84;0;Liquidação do Empenho 17, referente Folha de Pagamento  nº 03/2022 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.
01/04/2022 00:00:00;3.1.2.3.1.01 - FGTS;5869;PEF Nº 003/2022;31969,86;0;Liquidação do Empenho 16, referente Folha de Pagamento  nº 03/2022 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.
01/04/2022 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;5976;232/2022;1075,86;0;Liquidação do Empenho 285, referente Recibo  nº 002/2022 do favorecido Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, pela aquisição ou serviços prestados.
01/04/2022 00:00:00;3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros;5915;0239/2022;720,45;0;Liquidação do Empenho 283, referente Recibo  nº 005/2022 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.
01/04/2022 00:00:00;3.3.2.2.1.16 - Estagiários;5875;PEF Nº 001/2022;352;0;Liquidação do Empenho 13, referente Férias  nº 04/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
01/04/2022 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;5897;0;2023,68;0;Liquidação do Empenho 277, referente Recibo  nº 03/2022 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.
01/04/2022 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;5888;0;2023,68;0;Liquidação do Empenho 274, referente Recibo  nº 03/2022 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
01/04/2022 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;5892;0;2192,32;0;Liquidação do Empenho 276, referente Recibo  nº 03/2022 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.
01/04/2022 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;5900;0;843,2;0;Liquidação do Empenho 278, referente Recibo  nº 03/2022 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.
01/04/2022 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;5893;0;843,2;0;Liquidação do Empenho 275, referente Recibo  nº 03/2022 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
01/04/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas;5964;PAD nº107/2019;165,2;0;Liquidação do Empenho 21, referente DOC  nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.
01/04/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas;5965;PAD nº107/2019;99,12;0;Liquidação do Empenho 21, referente DOC  nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.
01/04/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas;5963;PAD nº107/2019;132,16;0;Liquidação do Empenho 21, referente DOC  nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.
01/04/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis;5973;26/2018;546,81;0;Liquidação do Empenho 108, referente Parcela  nº 01/12 do favorecido Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados.
01/04/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;7133;;3,72;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/04/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;7179;;5,58;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/04/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;7245;;407,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/04/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;7155;;4,48;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/04/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;7153;;4,48;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/04/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;7157;;4,48;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/04/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;7159;;4,48;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/04/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;7121;;1,86;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/04/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6899;0;5256,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/04/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6412;0;850,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/04/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6397;0;165,91;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/04/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6429;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/04/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6394;0;8263,2;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/04/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6409;0;300,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/04/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6415;0;310,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/04/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6418;0;213,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/04/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6432;0;61,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/04/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6434;0;2572,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/04/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6403;0;1075,84;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/04/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6400;0;351,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/04/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6426;0;1866,87;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/04/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6406;0;2554,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/04/2022 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;5905;0;3372,8;0;Liquidação do Empenho 280, referente Recibo  nº 03/2022 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.
01/04/2022 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;5904;0;7588,8;0;Liquidação do Empenho 279, referente Recibo  nº 03/2022 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
01/04/2022 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;5912;0;8094,72;0;Liquidação do Empenho 282, referente Recibo  nº 03/2022 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.
01/04/2022 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;5885;0;6324;0;Liquidação do Empenho 273, referente Recibo  nº 03/2022 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
01/04/2022 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;5909;0;9317,36;0;Liquidação do Empenho 281, referente Recibo  nº 03/2022 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.
01/04/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;6420;;0;10288,46;Cobrança
01/04/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;6425;;0;7467,48;Cobrança
01/04/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;6428;;0;214,19;Cobrança
01/04/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;6431;;0;245,72;Cobrança
01/04/2022 00:00:00;4.4.9.0.1.01 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras;6298;PAD 111/2020;0;9000;Venda de Veículo Marca/Modelo chevrolet/corsa sedan premium GLS 2.0, Placa kgw4948, Ano modelo 2006/2007, chassi: 9BGXM19G07B180560, Renavam 901376027, por meio de leilão. 
01/04/2022 00:00:00;4.4.9.0.1.01 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras;6297;PAD 111/2020;0;19700;Venda de Veículo Marca/Modelo HYUNDAI/TUCSON GLS 2.0, Placa PFB6494, Ano modelo 2011/2012, chassi: 95PJN81BPCB015946, Renavam 317913050, por meio de leilão. 
01/04/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;6386;;21029,24;0;Cobrança 
01/04/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;6393;;33052,81;0;Cobrança
01/04/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;6396;;663,63;0;Cobrança
01/04/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;6399;;1404,98;0;Cobrança
01/04/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;6402;;4303,36;0;Cobrança
01/04/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;6405;;10217,4;0;Cobrança
01/04/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;6408;;1202,76;0;Cobrança
01/04/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;6411;;3401,78;0;Cobrança
01/04/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;6414;;1241,44;0;Cobrança
01/04/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;6417;;852,17;0;Cobrança
01/04/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;6420;;10288,46;0;Cobrança
01/04/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;6425;;7467,48;0;Cobrança
01/04/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;6428;;214,19;0;Cobrança
01/04/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;6431;;245,72;0;Cobrança
01/04/2022 00:00:00;6.2.1.1.2.02.01.05 - Alienação de  Veículos;6298;PAD 111/2020;9000;0;Venda de Veículo Marca/Modelo chevrolet/corsa sedan premium GLS 2.0, Placa kgw4948, Ano modelo 2006/2007, chassi: 9BGXM19G07B180560, Renavam 901376027, por meio de leilão. 
01/04/2022 00:00:00;6.2.1.1.2.02.01.05 - Alienação de  Veículos;6297;PAD 111/2020;19700;0;Venda de Veículo Marca/Modelo HYUNDAI/TUCSON GLS 2.0, Placa PFB6494, Ano modelo 2011/2012, chassi: 95PJN81BPCB015946, Renavam 317913050, por meio de leilão. 
01/04/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;6386;;0;21029,24;Cobrança 
01/04/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;6393;;0;33052,81;Cobrança
01/04/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;6396;;0;663,63;Cobrança
01/04/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;6399;;0;1404,98;Cobrança
01/04/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;6402;;0;4303,36;Cobrança
01/04/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;6405;;0;10217,4;Cobrança
01/04/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;6408;;0;1202,76;Cobrança
01/04/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;6411;;0;3401,78;Cobrança
01/04/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;6414;;0;1241,44;Cobrança
01/04/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;6417;;0;852,17;Cobrança
01/04/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;6420;;0;10288,46;Cobrança
01/04/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;6425;;0;7467,48;Cobrança
01/04/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;6428;;0;214,19;Cobrança
01/04/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;6431;;0;245,72;Cobrança
01/04/2022 00:00:00;6.2.1.2.2.02.01.05 - Alienação de  Veículos;6298;PAD 111/2020;0;9000;Venda de Veículo Marca/Modelo chevrolet/corsa sedan premium GLS 2.0, Placa kgw4948, Ano modelo 2006/2007, chassi: 9BGXM19G07B180560, Renavam 901376027, por meio de leilão. 
01/04/2022 00:00:00;6.2.1.2.2.02.01.05 - Alienação de  Veículos;6297;PAD 111/2020;0;19700;Venda de Veículo Marca/Modelo HYUNDAI/TUCSON GLS 2.0, Placa PFB6494, Ano modelo 2011/2012, chassi: 95PJN81BPCB015946, Renavam 317913050, por meio de leilão. 
01/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;5975;232/2022;1075,86;0;Valor empenhado a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a realizar formação e posse das Comissões de Ética, diárias 3 e 1/2(três e meia), para os dias 05/04 a 08/04, destino Recife/Vários municípios/Recife, veículo Coren PE.
01/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;5914;0239/2022;720,45;0;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar da assembléia extraordinária de presidentes do sistema COFEN/COREN'S. Período: 06/04/2022 à 07/04/2022. Origem: Recife, destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo. 
01/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;5972;0133/2022;7660;0;Valor empenhado a QUESTOR RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de sistema de informática de folha de pagamento e gerenciamento de recursos humanos, conforme Despacho 151/2022
01/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;5908;0;9317,36;0;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (17), referentes ao mês de Março/2022. 
01/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;5884;0;6324;0;Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (15), referente ao mês de Março/2022. 
01/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;5910;0;8094,72;0;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 16 auxílios representação na competência 03/2022.
01/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;5902;0;7588,8;0;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 15 auxílios representação na competência 03/2022.
01/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;5903;0;3372,8;0;Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (08), referente ao mês de Março/2022. 
01/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;5890;0;843,2;0;Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 555ª ROP e 3ª REP do mês de Março/2022. 
01/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;5898;0;843,2;0;Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 555ª ROP e 3ª REP do mês de Março/2022. 
01/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;5895;0;2023,68;0;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 4 Jetons - participação 555ª ROP, 3ª REP, 3ª ROD E 3ª RED na competência 03/2022.
01/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;5891;0;2192,32;0;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 4 Jetons - participação 555ª ROP, 3ª REP, 3ª ROD E 3ª RED na competência 03/2022.
01/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;5887;0;2023,68;0;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 4 Jetons - participação 555ª ROP, 3ª REP, 3ª ROD E 3ª RED na competência 03/2022.
01/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento;5872;PEF Nº 004/2022;3750,84;0;Liquidação do Empenho 17, referente Folha de Pagamento  nº 03/2022 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.
01/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS;5869;PEF Nº 003/2022;31969,86;0;Liquidação do Empenho 16, referente Folha de Pagamento  nº 03/2022 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.
01/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;5976;232/2022;1075,86;0;Liquidação do Empenho 285, referente Recibo  nº 002/2022 do favorecido Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, pela aquisição ou serviços prestados.
01/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;5975;232/2022;0;1075,86;Valor empenhado a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a realizar formação e posse das Comissões de Ética, diárias 3 e 1/2(três e meia), para os dias 05/04 a 08/04, destino Recife/Vários municípios/Recife, veículo Coren PE.
01/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;5914;0239/2022;0;720,45;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar da assembléia extraordinária de presidentes do sistema COFEN/COREN'S. Período: 06/04/2022 à 07/04/2022. Origem: Recife, destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo. 
01/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;5915;0239/2022;720,45;0;Liquidação do Empenho 283, referente Recibo  nº 005/2022 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.
01/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários;5875;PEF Nº 001/2022;352;0;Liquidação do Empenho 13, referente Férias  nº 04/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
01/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;5965;PAD nº107/2019;99,12;0;Liquidação do Empenho 21, referente DOC  nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.
01/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;5963;PAD nº107/2019;132,16;0;Liquidação do Empenho 21, referente DOC  nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.
01/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;5964;PAD nº107/2019;165,2;0;Liquidação do Empenho 21, referente DOC  nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.
01/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;5973;26/2018;546,81;0;Liquidação do Empenho 108, referente Parcela  nº 01/12 do favorecido Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados.
01/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;5972;0133/2022;0;7660;Valor empenhado a QUESTOR RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de sistema de informática de folha de pagamento e gerenciamento de recursos humanos, conforme Despacho 151/2022
01/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7159;;4,48;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7133;;3,72;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7121;;1,86;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7153;;4,48;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7157;;4,48;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7155;;4,48;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7245;;407,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7179;;5,58;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6429;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6412;0;850,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6409;0;300,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6415;0;310,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6899;0;5256,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6432;0;61,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6426;0;1866,87;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6406;0;2554,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6394;0;8263,2;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6434;0;2572,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6400;0;351,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6418;0;213,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6397;0;165,91;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6403;0;1075,84;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;5904;0;7588,8;0;Liquidação do Empenho 279, referente Recibo  nº 03/2022 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
01/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;5909;0;9317,36;0;Liquidação do Empenho 281, referente Recibo  nº 03/2022 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.
01/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;5885;0;6324;0;Liquidação do Empenho 273, referente Recibo  nº 03/2022 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
01/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;5912;0;8094,72;0;Liquidação do Empenho 282, referente Recibo  nº 03/2022 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.
01/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;5908;0;0;9317,36;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (17), referentes ao mês de Março/2022. 
01/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;5910;0;0;8094,72;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 16 auxílios representação na competência 03/2022.
01/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;5884;0;0;6324;Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (15), referente ao mês de Março/2022. 
01/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;5902;0;0;7588,8;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 15 auxílios representação na competência 03/2022.
01/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;5905;0;3372,8;0;Liquidação do Empenho 280, referente Recibo  nº 03/2022 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.
01/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;5903;0;0;3372,8;Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (08), referente ao mês de Março/2022. 
01/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;5900;0;843,2;0;Liquidação do Empenho 278, referente Recibo  nº 03/2022 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.
01/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;5893;0;843,2;0;Liquidação do Empenho 275, referente Recibo  nº 03/2022 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
01/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;5890;0;0;843,2;Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 555ª ROP e 3ª REP do mês de Março/2022. 
01/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;5898;0;0;843,2;Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 555ª ROP e 3ª REP do mês de Março/2022. 
01/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;5891;0;0;2192,32;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 4 Jetons - participação 555ª ROP, 3ª REP, 3ª ROD E 3ª RED na competência 03/2022.
01/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;5887;0;0;2023,68;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 4 Jetons - participação 555ª ROP, 3ª REP, 3ª ROD E 3ª RED na competência 03/2022.
01/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;5895;0;0;2023,68;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 4 Jetons - participação 555ª ROP, 3ª REP, 3ª ROD E 3ª RED na competência 03/2022.
01/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;5888;0;2023,68;0;Liquidação do Empenho 274, referente Recibo  nº 03/2022 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
01/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;5892;0;2192,32;0;Liquidação do Empenho 276, referente Recibo  nº 03/2022 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.
01/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;5897;0;2023,68;0;Liquidação do Empenho 277, referente Recibo  nº 03/2022 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.
01/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento;5872;PEF Nº 004/2022;0;3750,84;Liquidação do Empenho 17, referente Folha de Pagamento  nº 03/2022 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.
01/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS;5869;PEF Nº 003/2022;0;31969,86;Liquidação do Empenho 16, referente Folha de Pagamento  nº 03/2022 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.
01/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;5976;232/2022;0;1075,86;Liquidação do Empenho 285, referente Recibo  nº 002/2022 do favorecido Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, pela aquisição ou serviços prestados.
01/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;5915;0239/2022;0;720,45;Liquidação do Empenho 283, referente Recibo  nº 005/2022 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.
01/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;5011;0562/2017;677,52;0;Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação 1627 do empenho 70, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 36120657 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a custeio de serviços de assistência odontológica no período de 01 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 061/2022. Competência: 04/2022. 
01/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários;5875;PEF Nº 001/2022;0;352;Liquidação do Empenho 13, referente Férias  nº 04/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
01/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;5967;PAD nº107/2019;132,16;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1972 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Modelo de Extrato NOVO 003.RTF.
01/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;5968;PAD nº107/2019;99,12;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1974 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Modelo de Extrato Novo Licitação NAA 005 RTF
01/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;5969;PAD nº107/2019;165,2;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1973 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Telecon Serviços de tecnologia 002. RTF
01/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;5965;PAD nº107/2019;0;99,12;Liquidação do Empenho 21, referente DOC  nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.
01/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;5963;PAD nº107/2019;0;132,16;Liquidação do Empenho 21, referente DOC  nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.
01/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;5964;PAD nº107/2019;0;165,2;Liquidação do Empenho 21, referente DOC  nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.
01/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;5973;26/2018;0;546,81;Liquidação do Empenho 108, referente Parcela  nº 01/12 do favorecido Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados.
01/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;5541;447/2019;181,35;0;Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 1811 do empenho 111, Arquivo Banco , Fatura R90746 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a renovação contratual para o período de 27 de fevereiro a 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 84/2022. Período 21/02 a 20/03.
01/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;5536;0447/2019;2693,85;0;Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 1810 do empenho 53, Arquivo Banco , Fatura R90746 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de outsourcing de impressão, cópia e digitalização com cessão de direito de uso de equipamentos para o Coren-PE, para o período de 03 de Janeiro a 26 de fevereiro, conforme Despacho 11/2022. Período de 21/02 a 20/03.
01/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7133;;0;3,72;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7179;;0;5,58;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7245;;0;407,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7121;;0;1,86;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7153;;0;4,48;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7159;;0;4,48;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7155;;0;4,48;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7157;;0;4,48;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7158;;4,48;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7180;;5,58;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7246;;407,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7160;;4,48;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7156;;4,48;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7134;;3,72;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7122;;1,86;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7154;;4,48;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6398;0;165,91;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6430;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6899;0;0;5256,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6426;0;0;1866,87;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6397;0;0;165,91;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6409;0;0;300,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6394;0;0;8263,2;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6406;0;0;2554,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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01/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6403;0;0;1075,84;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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01/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6432;0;0;61,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6401;0;351,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6419;0;213,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6413;0;850,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6410;0;300,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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01/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6404;0;1075,84;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6435;0;2572,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6407;0;2554,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6433;0;61,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6900;0;5256,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6416;0;310,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6395;0;8263,2;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6429;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6418;0;0;213,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;5912;0;0;8094,72;Liquidação do Empenho 282, referente Recibo  nº 03/2022 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.
01/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;5904;0;0;7588,8;Liquidação do Empenho 279, referente Recibo  nº 03/2022 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
01/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;5885;0;0;6324;Liquidação do Empenho 273, referente Recibo  nº 03/2022 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
01/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;5909;0;0;9317,36;Liquidação do Empenho 281, referente Recibo  nº 03/2022 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.
01/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;5905;0;0;3372,8;Liquidação do Empenho 280, referente Recibo  nº 03/2022 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.
01/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;5897;0;0;2023,68;Liquidação do Empenho 277, referente Recibo  nº 03/2022 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.
01/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;5888;0;0;2023,68;Liquidação do Empenho 274, referente Recibo  nº 03/2022 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
01/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;5892;0;0;2192,32;Liquidação do Empenho 276, referente Recibo  nº 03/2022 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.
01/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;5900;0;0;843,2;Liquidação do Empenho 278, referente Recibo  nº 03/2022 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.
01/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;5893;0;0;843,2;Liquidação do Empenho 275, referente Recibo  nº 03/2022 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
01/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;5011;0562/2017;0;677,52;Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação 1627 do empenho 70, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 36120657 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a custeio de serviços de assistência odontológica no período de 01 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 061/2022. Competência: 04/2022. 
01/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;5968;PAD nº107/2019;0;99,12;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1974 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Modelo de Extrato Novo Licitação NAA 005 RTF
01/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;5969;PAD nº107/2019;0;165,2;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1973 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Telecon Serviços de tecnologia 002. RTF
01/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;5967;PAD nº107/2019;0;132,16;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1972 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Modelo de Extrato NOVO 003.RTF.
01/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;5536;0447/2019;0;2693,85;Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 1810 do empenho 53, Arquivo Banco , Fatura R90746 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de outsourcing de impressão, cópia e digitalização com cessão de direito de uso de equipamentos para o Coren-PE, para o período de 03 de Janeiro a 26 de fevereiro, conforme Despacho 11/2022. Período de 21/02 a 20/03.
01/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;5541;447/2019;0;181,35;Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 1811 do empenho 111, Arquivo Banco , Fatura R90746 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a renovação contratual para o período de 27 de fevereiro a 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 84/2022. Período 21/02 a 20/03.
01/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7154;;0;4,48;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7160;;0;4,48;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7156;;0;4,48;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7246;;0;407,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7158;;0;4,48;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7180;;0;5,58;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7122;;0;1,86;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7134;;0;3,72;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6395;0;0;8263,2;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6433;0;0;61,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6401;0;0;351,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6419;0;0;213,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6435;0;0;2572,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6427;0;0;1866,87;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6430;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6398;0;0;165,91;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6413;0;0;850,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6416;0;0;310,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6407;0;0;2554,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6900;0;0;5256,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6410;0;0;300,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6404;0;0;1075,84;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/04/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6405;;10217,4;0;Cobrança
01/04/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6431;;245,72;0;Cobrança
01/04/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6428;;214,19;0;Cobrança
01/04/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6393;;33052,81;0;Cobrança
01/04/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6425;;7467,48;0;Cobrança
01/04/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6396;;663,63;0;Cobrança
01/04/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6414;;1241,44;0;Cobrança
01/04/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6420;;10288,46;0;Cobrança
01/04/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6408;;1202,76;0;Cobrança
01/04/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6399;;1404,98;0;Cobrança
01/04/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6386;;21029,24;0;Cobrança 
01/04/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7364;;120,22;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
01/04/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6411;;3401,78;0;Cobrança
01/04/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6402;;4303,36;0;Cobrança
01/04/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6417;;852,17;0;Cobrança
01/04/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6298;PAD 111/2020;9000;0;Venda de Veículo Marca/Modelo chevrolet/corsa sedan premium GLS 2.0, Placa kgw4948, Ano modelo 2006/2007, chassi: 9BGXM19G07B180560, Renavam 901376027, por meio de leilão. 
01/04/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6297;PAD 111/2020;19700;0;Venda de Veículo Marca/Modelo HYUNDAI/TUCSON GLS 2.0, Placa PFB6494, Ano modelo 2011/2012, chassi: 95PJN81BPCB015946, Renavam 317913050, por meio de leilão. 
01/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7364;;0;120,22;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
01/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7364;;120,22;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
01/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6386;;0;21029,24;Cobrança 
01/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6405;;0;10217,4;Cobrança
01/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6393;;0;33052,81;Cobrança
01/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6425;;0;7467,48;Cobrança
01/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6402;;0;4303,36;Cobrança
01/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6428;;0;214,19;Cobrança
01/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6431;;0;245,72;Cobrança
01/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6414;;0;1241,44;Cobrança
01/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6396;;0;663,63;Cobrança
01/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6399;;0;1404,98;Cobrança
01/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6420;;0;10288,46;Cobrança
01/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6411;;0;3401,78;Cobrança
01/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6417;;0;852,17;Cobrança
01/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6408;;0;1202,76;Cobrança
01/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6297;PAD 111/2020;0;19700;Venda de Veículo Marca/Modelo HYUNDAI/TUCSON GLS 2.0, Placa PFB6494, Ano modelo 2011/2012, chassi: 95PJN81BPCB015946, Renavam 317913050, por meio de leilão. 
01/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6298;PAD 111/2020;0;9000;Venda de Veículo Marca/Modelo chevrolet/corsa sedan premium GLS 2.0, Placa kgw4948, Ano modelo 2006/2007, chassi: 9BGXM19G07B180560, Renavam 901376027, por meio de leilão. 
01/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5972;0133/2022;7660;0;Valor empenhado a QUESTOR RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de sistema de informática de folha de pagamento e gerenciamento de recursos humanos, conforme Despacho 151/2022
01/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5914;0239/2022;720,45;0;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar da assembléia extraordinária de presidentes do sistema COFEN/COREN'S. Período: 06/04/2022 à 07/04/2022. Origem: Recife, destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo. 
01/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5975;232/2022;1075,86;0;Valor empenhado a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a realizar formação e posse das Comissões de Ética, diárias 3 e 1/2(três e meia), para os dias 05/04 a 08/04, destino Recife/Vários municípios/Recife, veículo Coren PE.
01/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5898;0;843,2;0;Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 555ª ROP e 3ª REP do mês de Março/2022. 
01/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5890;0;843,2;0;Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 555ª ROP e 3ª REP do mês de Março/2022. 
01/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5903;0;3372,8;0;Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (08), referente ao mês de Março/2022. 
01/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5891;0;2192,32;0;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 4 Jetons - participação 555ª ROP, 3ª REP, 3ª ROD E 3ª RED na competência 03/2022.
01/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5902;0;7588,8;0;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 15 auxílios representação na competência 03/2022.
01/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5910;0;8094,72;0;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 16 auxílios representação na competência 03/2022.
01/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5895;0;2023,68;0;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 4 Jetons - participação 555ª ROP, 3ª REP, 3ª ROD E 3ª RED na competência 03/2022.
01/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5884;0;6324;0;Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (15), referente ao mês de Março/2022. 
01/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5887;0;2023,68;0;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 4 Jetons - participação 555ª ROP, 3ª REP, 3ª ROD E 3ª RED na competência 03/2022.
01/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5908;0;9317,36;0;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (17), referentes ao mês de Março/2022. 
01/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5875;PEF Nº 001/2022;352;0;Liquidação do Empenho 13, referente Férias  nº 04/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
01/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5965;PAD nº107/2019;99,12;0;Liquidação do Empenho 21, referente DOC  nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.
01/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5963;PAD nº107/2019;132,16;0;Liquidação do Empenho 21, referente DOC  nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.
01/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5964;PAD nº107/2019;165,2;0;Liquidação do Empenho 21, referente DOC  nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.
01/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5915;0239/2022;720,45;0;Liquidação do Empenho 283, referente Recibo  nº 005/2022 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.
01/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5973;26/2018;546,81;0;Liquidação do Empenho 108, referente Parcela  nº 01/12 do favorecido Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados.
01/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5872;PEF Nº 004/2022;3750,84;0;Liquidação do Empenho 17, referente Folha de Pagamento  nº 03/2022 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.
01/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5975;232/2022;0;1075,86;Valor empenhado a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a realizar formação e posse das Comissões de Ética, diárias 3 e 1/2(três e meia), para os dias 05/04 a 08/04, destino Recife/Vários municípios/Recife, veículo Coren PE.
01/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5972;0133/2022;0;7660;Valor empenhado a QUESTOR RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de sistema de informática de folha de pagamento e gerenciamento de recursos humanos, conforme Despacho 151/2022
01/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5914;0239/2022;0;720,45;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar da assembléia extraordinária de presidentes do sistema COFEN/COREN'S. Período: 06/04/2022 à 07/04/2022. Origem: Recife, destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo. 
01/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5976;232/2022;1075,86;0;Liquidação do Empenho 285, referente Recibo  nº 002/2022 do favorecido Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, pela aquisição ou serviços prestados.
01/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5869;PEF Nº 003/2022;31969,86;0;Liquidação do Empenho 16, referente Folha de Pagamento  nº 03/2022 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.
01/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7245;;407,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7153;;4,48;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7155;;4,48;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7157;;4,48;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7159;;4,48;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7121;;1,86;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7179;;5,58;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7133;;3,72;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5900;0;843,2;0;Liquidação do Empenho 278, referente Recibo  nº 03/2022 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.
01/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5893;0;843,2;0;Liquidação do Empenho 275, referente Recibo  nº 03/2022 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
01/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5903;0;0;3372,8;Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (08), referente ao mês de Março/2022. 
01/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5890;0;0;843,2;Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 555ª ROP e 3ª REP do mês de Março/2022. 
01/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5905;0;3372,8;0;Liquidação do Empenho 280, referente Recibo  nº 03/2022 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.
01/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5908;0;0;9317,36;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (17), referentes ao mês de Março/2022. 
01/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5898;0;0;843,2;Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 555ª ROP e 3ª REP do mês de Março/2022. 
01/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5887;0;0;2023,68;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 4 Jetons - participação 555ª ROP, 3ª REP, 3ª ROD E 3ª RED na competência 03/2022.
01/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5910;0;0;8094,72;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 16 auxílios representação na competência 03/2022.
01/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5902;0;0;7588,8;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 15 auxílios representação na competência 03/2022.
01/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5891;0;0;2192,32;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 4 Jetons - participação 555ª ROP, 3ª REP, 3ª ROD E 3ª RED na competência 03/2022.
01/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5884;0;0;6324;Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (15), referente ao mês de Março/2022. 
01/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5895;0;0;2023,68;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 4 Jetons - participação 555ª ROP, 3ª REP, 3ª ROD E 3ª RED na competência 03/2022.
01/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5897;0;2023,68;0;Liquidação do Empenho 277, referente Recibo  nº 03/2022 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.
01/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5904;0;7588,8;0;Liquidação do Empenho 279, referente Recibo  nº 03/2022 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
01/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5909;0;9317,36;0;Liquidação do Empenho 281, referente Recibo  nº 03/2022 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.
01/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5892;0;2192,32;0;Liquidação do Empenho 276, referente Recibo  nº 03/2022 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.
01/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5912;0;8094,72;0;Liquidação do Empenho 282, referente Recibo  nº 03/2022 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.
01/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5885;0;6324;0;Liquidação do Empenho 273, referente Recibo  nº 03/2022 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
01/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5888;0;2023,68;0;Liquidação do Empenho 274, referente Recibo  nº 03/2022 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
01/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6412;0;850,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6397;0;165,91;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6418;0;213,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6409;0;300,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6406;0;2554,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6429;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6400;0;351,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6426;0;1866,87;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6434;0;2572,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6394;0;8263,2;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6403;0;1075,84;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6432;0;61,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6899;0;5256,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6415;0;310,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6430;0;53,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6406;0;0;2554,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6400;0;0;351,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6415;0;0;310,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6397;0;0;165,91;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6412;0;0;850,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6426;0;0;1866,87;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6899;0;0;5256,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6403;0;0;1075,84;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6409;0;0;300,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6432;0;0;61,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6434;0;0;2572,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6394;0;0;8263,2;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6418;0;0;213,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6410;0;300,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6404;0;1075,84;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6416;0;310,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6413;0;850,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6435;0;2572,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6407;0;2554,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6900;0;5256,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6401;0;351,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6398;0;165,91;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6433;0;61,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6419;0;213,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6395;0;8263,2;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6427;0;1866,87;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6429;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5963;PAD nº107/2019;0;132,16;Liquidação do Empenho 21, referente DOC  nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.
01/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5964;PAD nº107/2019;0;165,2;Liquidação do Empenho 21, referente DOC  nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.
01/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5875;PEF Nº 001/2022;0;352;Liquidação do Empenho 13, referente Férias  nº 04/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
01/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5965;PAD nº107/2019;0;99,12;Liquidação do Empenho 21, referente DOC  nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.
01/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5885;0;0;6324;Liquidação do Empenho 273, referente Recibo  nº 03/2022 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
01/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5892;0;0;2192,32;Liquidação do Empenho 276, referente Recibo  nº 03/2022 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.
01/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5904;0;0;7588,8;Liquidação do Empenho 279, referente Recibo  nº 03/2022 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
01/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5912;0;0;8094,72;Liquidação do Empenho 282, referente Recibo  nº 03/2022 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.
01/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5909;0;0;9317,36;Liquidação do Empenho 281, referente Recibo  nº 03/2022 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.
01/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5897;0;0;2023,68;Liquidação do Empenho 277, referente Recibo  nº 03/2022 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.
01/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5888;0;0;2023,68;Liquidação do Empenho 274, referente Recibo  nº 03/2022 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
01/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5905;0;0;3372,8;Liquidação do Empenho 280, referente Recibo  nº 03/2022 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.
01/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5900;0;0;843,2;Liquidação do Empenho 278, referente Recibo  nº 03/2022 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.
01/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5893;0;0;843,2;Liquidação do Empenho 275, referente Recibo  nº 03/2022 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
01/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5968;PAD nº107/2019;99,12;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1974 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Modelo de Extrato Novo Licitação NAA 005 RTF
01/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5967;PAD nº107/2019;132,16;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1972 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Modelo de Extrato NOVO 003.RTF.
01/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5969;PAD nº107/2019;165,2;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1973 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Telecon Serviços de tecnologia 002. RTF
01/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5541;447/2019;181,35;0;Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 1811 do empenho 111, Arquivo Banco , Fatura R90746 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a renovação contratual para o período de 27 de fevereiro a 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 84/2022. Período 21/02 a 20/03.
01/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5536;0447/2019;2693,85;0;Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 1810 do empenho 53, Arquivo Banco , Fatura R90746 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de outsourcing de impressão, cópia e digitalização com cessão de direito de uso de equipamentos para o Coren-PE, para o período de 03 de Janeiro a 26 de fevereiro, conforme Despacho 11/2022. Período de 21/02 a 20/03.
01/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5011;0562/2017;677,52;0;Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação 1627 do empenho 70, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 36120657 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a custeio de serviços de assistência odontológica no período de 01 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 061/2022. Competência: 04/2022. 
01/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5869;PEF Nº 003/2022;0;31969,86;Liquidação do Empenho 16, referente Folha de Pagamento  nº 03/2022 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.
01/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5915;0239/2022;0;720,45;Liquidação do Empenho 283, referente Recibo  nº 005/2022 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.
01/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5976;232/2022;0;1075,86;Liquidação do Empenho 285, referente Recibo  nº 002/2022 do favorecido Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, pela aquisição ou serviços prestados.
01/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5872;PEF Nº 004/2022;0;3750,84;Liquidação do Empenho 17, referente Folha de Pagamento  nº 03/2022 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.
01/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5973;26/2018;0;546,81;Liquidação do Empenho 108, referente Parcela  nº 01/12 do favorecido Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados.
01/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7179;;0;5,58;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7155;;0;4,48;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7157;;0;4,48;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7159;;0;4,48;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7153;;0;4,48;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7121;;0;1,86;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7245;;0;407,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7133;;0;3,72;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7246;;407,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7160;;4,48;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7156;;4,48;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7134;;3,72;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7180;;5,58;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7122;;1,86;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7154;;4,48;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7158;;4,48;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7365;;2,5;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
01/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7366;;2,5;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
01/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7367;;5;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
01/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7368;;7,96;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
01/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7364;;0;120,22;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
01/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7366;;0;2,5;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
01/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7365;;0;2,5;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
01/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7367;;0;5;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
01/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7368;;0;7,96;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
01/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7134;;0;3,72;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7180;;0;5,58;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7122;;0;1,86;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7246;;0;407,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7156;;0;4,48;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7160;;0;4,48;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7158;;0;4,48;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7154;;0;4,48;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
01/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5011;0562/2017;0;677,52;Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação 1627 do empenho 70, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 36120657 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a custeio de serviços de assistência odontológica no período de 01 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 061/2022. Competência: 04/2022. 
01/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5536;0447/2019;0;2693,85;Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 1810 do empenho 53, Arquivo Banco , Fatura R90746 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de outsourcing de impressão, cópia e digitalização com cessão de direito de uso de equipamentos para o Coren-PE, para o período de 03 de Janeiro a 26 de fevereiro, conforme Despacho 11/2022. Período de 21/02 a 20/03.
01/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5969;PAD nº107/2019;0;165,2;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1973 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Telecon Serviços de tecnologia 002. RTF
01/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5968;PAD nº107/2019;0;99,12;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1974 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Modelo de Extrato Novo Licitação NAA 005 RTF
01/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5967;PAD nº107/2019;0;132,16;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1972 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Modelo de Extrato NOVO 003.RTF.
01/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5541;447/2019;0;181,35;Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 1811 do empenho 111, Arquivo Banco , Fatura R90746 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a renovação contratual para o período de 27 de fevereiro a 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 84/2022. Período 21/02 a 20/03.
01/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6395;0;0;8263,2;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6410;0;0;300,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6419;0;0;213,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6900;0;0;5256,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6416;0;0;310,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6427;0;0;1866,87;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6404;0;0;1075,84;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6398;0;0;165,91;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6433;0;0;61,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6413;0;0;850,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6407;0;0;2554,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6430;0;0;53,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6435;0;0;2572,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
01/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6401;0;0;351,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6477;0;0;12,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6462;0;0;205,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6456;0;0;409,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6444;0;0;125,1;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6908;0;0;2830,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6910;0;0;2100,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6465;0;0;130,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6450;0;0;2067,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7038;0;0;7694,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6474;0;0;104,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6453;0;0;3353,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7042;0;0;5140,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6906;0;0;395,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6459;0;0;1374,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5906;0;0;7588,8;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 1967 do empenho 279, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 15 auxílios representação na competência 03/2022.
04/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5886;0;0;6324;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 1961 do empenho 273, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (15), referente ao mês de Março/2022. 
04/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5913;0;0;8094,72;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 1970 do empenho 282, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 16 auxílios representação na competência 03/2022.
04/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5894;0;0;2192,32;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 1963 do empenho 276, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 4 Jetons - participação 555ª ROP, 3ª REP, 3ª ROD E 3ª RED na competência 03/2022.
04/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5899;0;0;2023,68;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 1965 do empenho 277, Débito Automático , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 4 Jetons - participação 555ª ROP, 3ª REP, 3ª ROD E 3ª RED na competência 03/2022.
04/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5889;0;0;2023,68;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 1962 do empenho 274, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 4 Jetons - participação 555ª ROP, 3ª REP, 3ª ROD E 3ª RED na competência 03/2022.
04/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5911;0;0;9317,36;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 1969 do empenho 281, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (17), referentes ao mês de Março/2022. 
04/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5907;0;0;3372,8;Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 1968 do empenho 280, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (08), referente ao mês de Março/2022. 
04/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5896;0;0;843,2;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 1964 do empenho 275, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 555ª ROP e 3ª REP do mês de Março/2022. 
04/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5901;0;0;843,2;Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 1966 do empenho 278, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 555ª ROP e 3ª REP do mês de Março/2022. 
04/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6299;PAD 111/2020;29000;0;Venda de Veículo Marca/Modelo FORD/RANGER XLS, Placa KJE7695, Ano modelo 2007/2007, chassi: 8AFER13P37J089442, Renavam 926955292, por meio de leilão. 
04/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5506;PAD nº 629/2018;0;148,6;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 32, Arquivo Banco , Fatura 03/2022 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente às despesas de água e esgoto da Sede Barão de São Borja, 243, Boa Vista, para o Exercício 2022. Matrícula: 57731001. 
04/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5916;0239/2022;0;720,45;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 1971 do empenho 283, Arquivo Banco , Recibo 005/2022 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar da assembléia extraordinária de presidentes do sistema COFEN/COREN'S. Período: 06/04/2022 à 07/04/2022. Origem: Recife, destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo. 
04/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5870;PEF Nº 003/2022;0;31969,86;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 1958 do empenho 16, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a FGTS s/Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício de 2022. FGTS Compet 03/2022.
04/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5977;232/2022;0;1075,86;Pago a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação 1976 do empenho 285, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a realizar formação e posse das Comissões de Ética, diárias 3 e 1/2(três e meia), para os dias 05/04 a 08/04, destino Recife/Vários municípios/Recife, veículo Coren PE.
04/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5862;PEF nº001/2022;0;571,85;Recolhido a SINDICOPE, Arquivo Banco: , referente a DESC.MENS.SINDICAL conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1793 do empenho 3, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.).
04/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6463;;520,29;0;Cobrança
04/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6472;;418,67;0;Cobrança
04/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6451;;13415,95;0;Cobrança
04/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6460;;820,35;0;Cobrança
04/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6475;;48,17;0;Cobrança
04/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6469;;8400,28;0;Cobrança
04/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6445;;1581,82;0;Cobrança
04/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6466;;11323,55;0;Cobrança
04/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6436;;20569,77;0;Cobrança
04/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6439;;30779,72;0;Cobrança
04/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6448;;8271,75;0;Cobrança
04/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6457;;5496,11;0;Cobrança
04/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6454;;1637,21;0;Cobrança
04/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6442;;500,4;0;Cobrança
04/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7408;;0;92956,26;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
04/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7118;;0;1,86;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7152;;0;4,48;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7150;;0;4,48;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7210;;0;17,92;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7190;;0;8,96;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7188;;0;7,44;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;7371;;0;114,53;BB CP Automático SP
04/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;7370;;114,53;0;Cobrança
04/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;7408;;92956,26;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
04/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;7371;;114,53;0;BB CP Automático SP
04/04/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;6451;;0;13415,95;Cobrança
04/04/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;6439;;0;30779,72;Cobrança
04/04/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;6436;;0;20569,77;Cobrança
04/04/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;6442;;0;500,4;Cobrança
04/04/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;6445;;0;1581,82;Cobrança
04/04/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;6463;;0;520,29;Cobrança
04/04/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;6454;;0;1637,21;Cobrança
04/04/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;6448;;0;8271,75;Cobrança
04/04/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;6457;;0;5496,11;Cobrança
04/04/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;6460;;0;820,35;Cobrança
04/04/2022 00:00:00;2.1.1.4.1.05.01 - FGTS;5870;PEF Nº 003/2022;31969,86;0;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 1958 do empenho 16, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a FGTS s/Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício de 2022. FGTS Compet 03/2022.
04/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7151;;0;4,48;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7149;;0;4,48;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7117;;0;1,86;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7189;;0;8,96;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7209;;0;17,92;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7187;;0;7,44;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7190;;8,96;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7152;;4,48;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7150;;4,48;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7188;;7,44;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7210;;17,92;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7118;;1,86;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6103;0348/2017;0;15550,61;Liquidação do Empenho 112, referente NOTA FISCAL  nº 21043 do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
04/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5506;PAD nº 629/2018;148,6;0;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 32, Arquivo Banco , Fatura 03/2022 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente às despesas de água e esgoto da Sede Barão de São Borja, 243, Boa Vista, para o Exercício 2022. Matrícula: 57731001. 
04/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6010;PAD nº 496/2016;0;405,35;Liquidação do Empenho 31, referente Recibo  nº 04/2022 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados.
04/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6052;239/2020;0;732,33;Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL  nº 7878 do favorecido NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
04/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6009;PAD nº 496/2016;0;533,39;Liquidação do Empenho 31, referente Recibo  nº 04/2022 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados.
04/04/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6455;0;0;409,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/04/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);7041;0;0;5140,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/04/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6461;0;0;205,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/04/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6452;0;0;3353,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/04/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6458;0;0;1374,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/04/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6464;0;0;130,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/04/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);7037;0;0;7694,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/04/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6473;0;0;104,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/04/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6909;0;0;2100,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/04/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6449;0;0;2067,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/04/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6905;0;0;395,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/04/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6443;0;0;125,1;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/04/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6907;0;0;2830,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/04/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6476;0;0;12,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/04/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6465;0;130,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/04/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6453;0;3353,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/04/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6910;0;2100,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/04/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6477;0;12,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/04/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6456;0;409,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/04/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6906;0;395,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/04/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6474;0;104,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/04/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6444;0;125,1;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/04/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6462;0;205,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/04/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6908;0;2830,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/04/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);7038;0;7694,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/04/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6459;0;1374,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/04/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);7042;0;5140,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/04/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6450;0;2067,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/04/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.13.01 - Sindicope - Sind. Serv. Cons. Ord.;5862;PEF nº001/2022;571,85;0;Recolhido a SINDICOPE, Arquivo Banco: , referente a DESC.MENS.SINDICAL conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1793 do empenho 3, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.).
04/04/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;7370;;0;114,53;Cobrança
04/04/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;5896;0;843,2;0;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 1964 do empenho 275, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 555ª ROP e 3ª REP do mês de Março/2022. 
04/04/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;5901;0;843,2;0;Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 1966 do empenho 278, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 555ª ROP e 3ª REP do mês de Março/2022. 
04/04/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;5889;0;2023,68;0;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 1962 do empenho 274, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 4 Jetons - participação 555ª ROP, 3ª REP, 3ª ROD E 3ª RED na competência 03/2022.
04/04/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;5894;0;2192,32;0;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 1963 do empenho 276, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 4 Jetons - participação 555ª ROP, 3ª REP, 3ª ROD E 3ª RED na competência 03/2022.
04/04/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;5899;0;2023,68;0;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 1965 do empenho 277, Débito Automático , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 4 Jetons - participação 555ª ROP, 3ª REP, 3ª ROD E 3ª RED na competência 03/2022.
04/04/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;6101;0234/2022;0;461,08;Liquidação do Empenho 288, referente Recibo  nº 001/2022 do favorecido Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados.
04/04/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;6017;234/2022;0;461,08;Liquidação do Empenho 286, referente Recibo  nº 014/2022 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
04/04/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;6023;0234/2022;0;461,08;Liquidação do Empenho 287, referente Recibo  nº 001/2022 do favorecido Juan Ícaro Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
04/04/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;5916;0239/2022;720,45;0;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 1971 do empenho 283, Arquivo Banco , Recibo 005/2022 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar da assembléia extraordinária de presidentes do sistema COFEN/COREN'S. Período: 06/04/2022 à 07/04/2022. Origem: Recife, destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo. 
04/04/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;5977;232/2022;1075,86;0;Pago a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação 1976 do empenho 285, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a realizar formação e posse das Comissões de Ética, diárias 3 e 1/2(três e meia), para os dias 05/04 a 08/04, destino Recife/Vários municípios/Recife, veículo Coren PE.
04/04/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;5906;0;7588,8;0;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 1967 do empenho 279, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 15 auxílios representação na competência 03/2022.
04/04/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;5907;0;3372,8;0;Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 1968 do empenho 280, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (08), referente ao mês de Março/2022. 
04/04/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;5911;0;9317,36;0;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 1969 do empenho 281, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (17), referentes ao mês de Março/2022. 
04/04/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;5913;0;8094,72;0;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 1970 do empenho 282, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 16 auxílios representação na competência 03/2022.
04/04/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;5886;0;6324;0;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 1961 do empenho 273, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (15), referente ao mês de Março/2022. 
04/04/2022 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;6017;234/2022;461,08;0;Liquidação do Empenho 286, referente Recibo  nº 014/2022 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
04/04/2022 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;6101;0234/2022;461,08;0;Liquidação do Empenho 288, referente Recibo  nº 001/2022 do favorecido Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados.
04/04/2022 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;6023;0234/2022;461,08;0;Liquidação do Empenho 287, referente Recibo  nº 001/2022 do favorecido Juan Ícaro Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
04/04/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;6103;0348/2017;15550,61;0;Liquidação do Empenho 112, referente NOTA FISCAL  nº 21043 do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
04/04/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio;6009;PAD nº 496/2016;533,39;0;Liquidação do Empenho 31, referente Recibo  nº 04/2022 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados.
04/04/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio;6010;PAD nº 496/2016;405,35;0;Liquidação do Empenho 31, referente Recibo  nº 04/2022 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados.
04/04/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;7189;;8,96;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/04/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;7117;;1,86;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/04/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;7151;;4,48;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/04/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;7149;;4,48;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/04/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;7209;;17,92;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/04/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;7187;;7,44;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/04/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios;6052;239/2020;732,33;0;Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL  nº 7878 do favorecido NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
04/04/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6476;0;12,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/04/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6907;0;2830,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/04/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6464;0;130,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/04/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7041;0;5140,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/04/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6452;0;3353,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/04/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6455;0;409,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/04/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7037;0;7694,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/04/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6461;0;205,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/04/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6449;0;2067,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/04/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6905;0;395,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/04/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6909;0;2100,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/04/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6473;0;104,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/04/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6443;0;125,1;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/04/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6458;0;1374,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/04/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;6466;;0;11323,55;Cobrança
04/04/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;6469;;0;8400,28;Cobrança
04/04/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;6472;;0;418,67;Cobrança
04/04/2022 00:00:00;4.4.9.0.1.01 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras;6299;PAD 111/2020;0;29000;Venda de Veículo Marca/Modelo FORD/RANGER XLS, Placa KJE7695, Ano modelo 2007/2007, chassi: 8AFER13P37J089442, Renavam 926955292, por meio de leilão. 
04/04/2022 00:00:00;4.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais;6475;;0;48,17;Cobrança
04/04/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;6436;;20569,77;0;Cobrança
04/04/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;6442;;500,4;0;Cobrança
04/04/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;6439;;30779,72;0;Cobrança
04/04/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;6445;;1581,82;0;Cobrança
04/04/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;6448;;8271,75;0;Cobrança
04/04/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;6451;;13415,95;0;Cobrança
04/04/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;6454;;1637,21;0;Cobrança
04/04/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;6457;;5496,11;0;Cobrança
04/04/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;6460;;820,35;0;Cobrança
04/04/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;6463;;520,29;0;Cobrança
04/04/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;6466;;11323,55;0;Cobrança
04/04/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;6469;;8400,28;0;Cobrança
04/04/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;6472;;418,67;0;Cobrança
04/04/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais;6475;;48,17;0;Cobrança
04/04/2022 00:00:00;6.2.1.1.2.02.01.05 - Alienação de  Veículos;6299;PAD 111/2020;29000;0;Venda de Veículo Marca/Modelo FORD/RANGER XLS, Placa KJE7695, Ano modelo 2007/2007, chassi: 8AFER13P37J089442, Renavam 926955292, por meio de leilão. 
04/04/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;6436;;0;20569,77;Cobrança
04/04/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;6442;;0;500,4;Cobrança
04/04/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;6439;;0;30779,72;Cobrança
04/04/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;6445;;0;1581,82;Cobrança
04/04/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;6448;;0;8271,75;Cobrança
04/04/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;6451;;0;13415,95;Cobrança
04/04/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;6454;;0;1637,21;Cobrança
04/04/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;6457;;0;5496,11;Cobrança
04/04/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;6460;;0;820,35;Cobrança
04/04/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;6463;;0;520,29;Cobrança
04/04/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;6466;;0;11323,55;Cobrança
04/04/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;6469;;0;8400,28;Cobrança
04/04/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;6472;;0;418,67;Cobrança
04/04/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais;6475;;0;48,17;Cobrança
04/04/2022 00:00:00;6.2.1.2.2.02.01.05 - Alienação de  Veículos;6299;PAD 111/2020;0;29000;Venda de Veículo Marca/Modelo FORD/RANGER XLS, Placa KJE7695, Ano modelo 2007/2007, chassi: 8AFER13P37J089442, Renavam 926955292, por meio de leilão. 
04/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;6100;0234/2022;461,08;0;Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a fiscalização em apuração de dunúncia, diárias 1 e 1/2 ( uma e meia) para os dias 05/04 a 06/04, destino Recife/Garanhuns/Recife, veículo Coren-PE. 
04/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;6013;234/2022;461,08;0;Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a conduzir fiscais e jurídico em apuração de dunúncia, diárias 1 e 1/2 ( uma e meia) para os dias 05/04 a 06/04, destino Recife/Garanhuns/Recife, veículo Coren-PE. 
04/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;6022;0234/2022;461,08;0;Valor empenhado a Juan Ícaro Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a acompanhar fiscais em apuração de dunúncia, diárias 1 e 1/2 ( uma e meia) para os dias 05/04 a 06/04, destino Recife/Garanhuns/Recife, veículo Coren-PE. 
04/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;6022;0234/2022;0;461,08;Valor empenhado a Juan Ícaro Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a acompanhar fiscais em apuração de dunúncia, diárias 1 e 1/2 ( uma e meia) para os dias 05/04 a 06/04, destino Recife/Garanhuns/Recife, veículo Coren-PE. 
04/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;6013;234/2022;0;461,08;Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a conduzir fiscais e jurídico em apuração de dunúncia, diárias 1 e 1/2 ( uma e meia) para os dias 05/04 a 06/04, destino Recife/Garanhuns/Recife, veículo Coren-PE. 
04/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;6100;0234/2022;0;461,08;Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a fiscalização em apuração de dunúncia, diárias 1 e 1/2 ( uma e meia) para os dias 05/04 a 06/04, destino Recife/Garanhuns/Recife, veículo Coren-PE. 
04/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;6101;0234/2022;461,08;0;Liquidação do Empenho 288, referente Recibo  nº 001/2022 do favorecido Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados.
04/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;6023;0234/2022;461,08;0;Liquidação do Empenho 287, referente Recibo  nº 001/2022 do favorecido Juan Ícaro Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
04/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;6017;234/2022;461,08;0;Liquidação do Empenho 286, referente Recibo  nº 014/2022 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
04/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios;6052;239/2020;732,33;0;Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL  nº 7878 do favorecido NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
04/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;6103;0348/2017;15550,61;0;Liquidação do Empenho 112, referente NOTA FISCAL  nº 21043 do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
04/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7187;;7,44;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7209;;17,92;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7151;;4,48;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7149;;4,48;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7189;;8,96;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7117;;1,86;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;6009;PAD nº 496/2016;533,39;0;Liquidação do Empenho 31, referente Recibo  nº 04/2022 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados.
04/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;6010;PAD nº 496/2016;405,35;0;Liquidação do Empenho 31, referente Recibo  nº 04/2022 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados.
04/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6473;0;104,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6455;0;409,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6449;0;2067,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6461;0;205,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6464;0;130,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6905;0;395,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6452;0;3353,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6458;0;1374,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6907;0;2830,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6443;0;125,1;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7041;0;5140,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6476;0;12,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7037;0;7694,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6909;0;2100,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS;5870;PEF Nº 003/2022;31969,86;0;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 1958 do empenho 16, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a FGTS s/Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício de 2022. FGTS Compet 03/2022.
04/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;6101;0234/2022;0;461,08;Liquidação do Empenho 288, referente Recibo  nº 001/2022 do favorecido Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados.
04/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;6023;0234/2022;0;461,08;Liquidação do Empenho 287, referente Recibo  nº 001/2022 do favorecido Juan Ícaro Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
04/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;6017;234/2022;0;461,08;Liquidação do Empenho 286, referente Recibo  nº 014/2022 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
04/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;5977;232/2022;1075,86;0;Pago a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação 1976 do empenho 285, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a realizar formação e posse das Comissões de Ética, diárias 3 e 1/2(três e meia), para os dias 05/04 a 08/04, destino Recife/Vários municípios/Recife, veículo Coren PE.
04/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;5916;0239/2022;720,45;0;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 1971 do empenho 283, Arquivo Banco , Recibo 005/2022 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar da assembléia extraordinária de presidentes do sistema COFEN/COREN'S. Período: 06/04/2022 à 07/04/2022. Origem: Recife, destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo. 
04/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;5506;PAD nº 629/2018;148,6;0;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 32, Arquivo Banco , Fatura 03/2022 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente às despesas de água e esgoto da Sede Barão de São Borja, 243, Boa Vista, para o Exercício 2022. Matrícula: 57731001. 
04/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios;6052;239/2020;0;732,33;Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL  nº 7878 do favorecido NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
04/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;6103;0348/2017;0;15550,61;Liquidação do Empenho 112, referente NOTA FISCAL  nº 21043 do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
04/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7190;;8,96;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7188;;7,44;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7210;;17,92;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7152;;4,48;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7118;;1,86;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7150;;4,48;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7149;;0;4,48;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7117;;0;1,86;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7151;;0;4,48;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7189;;0;8,96;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7187;;0;7,44;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7209;;0;17,92;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;6009;PAD nº 496/2016;0;533,39;Liquidação do Empenho 31, referente Recibo  nº 04/2022 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados.
04/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;6010;PAD nº 496/2016;0;405,35;Liquidação do Empenho 31, referente Recibo  nº 04/2022 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados.
04/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7037;0;0;7694,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6449;0;0;2067,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6459;0;1374,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6450;0;2067,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7038;0;7694,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6456;0;409,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6906;0;395,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6462;0;205,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6908;0;2830,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6453;0;3353,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6465;0;130,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6444;0;125,1;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6476;0;0;12,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6464;0;0;130,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7042;0;5140,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6477;0;12,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6458;0;0;1374,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7041;0;0;5140,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6909;0;0;2100,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6473;0;0;104,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6907;0;0;2830,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6455;0;0;409,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6452;0;0;3353,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6461;0;0;205,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6443;0;0;125,1;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6905;0;0;395,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6910;0;2100,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6474;0;104,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;5907;0;3372,8;0;Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 1968 do empenho 280, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (08), referente ao mês de Março/2022. 
04/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;5886;0;6324;0;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 1961 do empenho 273, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (15), referente ao mês de Março/2022. 
04/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;5913;0;8094,72;0;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 1970 do empenho 282, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 16 auxílios representação na competência 03/2022.
04/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;5906;0;7588,8;0;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 1967 do empenho 279, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 15 auxílios representação na competência 03/2022.
04/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;5911;0;9317,36;0;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 1969 do empenho 281, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (17), referentes ao mês de Março/2022. 
04/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;5901;0;843,2;0;Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 1966 do empenho 278, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 555ª ROP e 3ª REP do mês de Março/2022. 
04/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;5896;0;843,2;0;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 1964 do empenho 275, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 555ª ROP e 3ª REP do mês de Março/2022. 
04/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;5894;0;2192,32;0;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 1963 do empenho 276, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 4 Jetons - participação 555ª ROP, 3ª REP, 3ª ROD E 3ª RED na competência 03/2022.
04/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;5899;0;2023,68;0;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 1965 do empenho 277, Débito Automático , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 4 Jetons - participação 555ª ROP, 3ª REP, 3ª ROD E 3ª RED na competência 03/2022.
04/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;5889;0;2023,68;0;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 1962 do empenho 274, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 4 Jetons - participação 555ª ROP, 3ª REP, 3ª ROD E 3ª RED na competência 03/2022.
04/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS;5870;PEF Nº 003/2022;0;31969,86;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 1958 do empenho 16, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a FGTS s/Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício de 2022. FGTS Compet 03/2022.
04/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;5977;232/2022;0;1075,86;Pago a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação 1976 do empenho 285, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a realizar formação e posse das Comissões de Ética, diárias 3 e 1/2(três e meia), para os dias 05/04 a 08/04, destino Recife/Vários municípios/Recife, veículo Coren PE.
04/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;5916;0239/2022;0;720,45;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 1971 do empenho 283, Arquivo Banco , Recibo 005/2022 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar da assembléia extraordinária de presidentes do sistema COFEN/COREN'S. Período: 06/04/2022 à 07/04/2022. Origem: Recife, destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo. 
04/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;5506;PAD nº 629/2018;0;148,6;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 32, Arquivo Banco , Fatura 03/2022 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente às despesas de água e esgoto da Sede Barão de São Borja, 243, Boa Vista, para o Exercício 2022. Matrícula: 57731001. 
04/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7118;;0;1,86;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7188;;0;7,44;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7152;;0;4,48;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7150;;0;4,48;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7210;;0;17,92;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7190;;0;8,96;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6462;0;0;205,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6453;0;0;3353,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6474;0;0;104,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6465;0;0;130,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6444;0;0;125,1;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6459;0;0;1374,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6910;0;0;2100,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7038;0;0;7694,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6456;0;0;409,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6450;0;0;2067,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6906;0;0;395,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6908;0;0;2830,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6477;0;0;12,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7042;0;0;5140,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;5911;0;0;9317,36;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 1969 do empenho 281, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (17), referentes ao mês de Março/2022. 
04/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;5906;0;0;7588,8;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 1967 do empenho 279, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 15 auxílios representação na competência 03/2022.
04/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;5913;0;0;8094,72;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 1970 do empenho 282, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 16 auxílios representação na competência 03/2022.
04/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;5886;0;0;6324;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 1961 do empenho 273, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (15), referente ao mês de Março/2022. 
04/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;5907;0;0;3372,8;Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 1968 do empenho 280, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (08), referente ao mês de Março/2022. 
04/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;5896;0;0;843,2;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 1964 do empenho 275, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 555ª ROP e 3ª REP do mês de Março/2022. 
04/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;5901;0;0;843,2;Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 1966 do empenho 278, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 555ª ROP e 3ª REP do mês de Março/2022. 
04/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;5899;0;0;2023,68;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 1965 do empenho 277, Débito Automático , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 4 Jetons - participação 555ª ROP, 3ª REP, 3ª ROD E 3ª RED na competência 03/2022.
04/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;5894;0;0;2192,32;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 1963 do empenho 276, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 4 Jetons - participação 555ª ROP, 3ª REP, 3ª ROD E 3ª RED na competência 03/2022.
04/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;5889;0;0;2023,68;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 1962 do empenho 274, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 4 Jetons - participação 555ª ROP, 3ª REP, 3ª ROD E 3ª RED na competência 03/2022.
04/04/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6299;PAD 111/2020;29000;0;Venda de Veículo Marca/Modelo FORD/RANGER XLS, Placa KJE7695, Ano modelo 2007/2007, chassi: 8AFER13P37J089442, Renavam 926955292, por meio de leilão. 
04/04/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6469;;8400,28;0;Cobrança
04/04/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6439;;30779,72;0;Cobrança
04/04/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6448;;8271,75;0;Cobrança
04/04/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7370;;114,53;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
04/04/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6454;;1637,21;0;Cobrança
04/04/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6442;;500,4;0;Cobrança
04/04/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6466;;11323,55;0;Cobrança
04/04/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6436;;20569,77;0;Cobrança
04/04/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6460;;820,35;0;Cobrança
04/04/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6463;;520,29;0;Cobrança
04/04/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6475;;48,17;0;Cobrança
04/04/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6451;;13415,95;0;Cobrança
04/04/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6472;;418,67;0;Cobrança
04/04/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6445;;1581,82;0;Cobrança
04/04/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6457;;5496,11;0;Cobrança
04/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7370;;114,53;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
04/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6448;;0;8271,75;Cobrança
04/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6475;;0;48,17;Cobrança
04/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7370;;0;114,53;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
04/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6022;0234/2022;461,08;0;Valor empenhado a Juan Ícaro Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a acompanhar fiscais em apuração de dunúncia, diárias 1 e 1/2 ( uma e meia) para os dias 05/04 a 06/04, destino Recife/Garanhuns/Recife, veículo Coren-PE. 
04/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6100;0234/2022;461,08;0;Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a fiscalização em apuração de dunúncia, diárias 1 e 1/2 ( uma e meia) para os dias 05/04 a 06/04, destino Recife/Garanhuns/Recife, veículo Coren-PE. 
04/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6013;234/2022;461,08;0;Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a conduzir fiscais e jurídico em apuração de dunúncia, diárias 1 e 1/2 ( uma e meia) para os dias 05/04 a 06/04, destino Recife/Garanhuns/Recife, veículo Coren-PE. 
04/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6299;PAD 111/2020;0;29000;Venda de Veículo Marca/Modelo FORD/RANGER XLS, Placa KJE7695, Ano modelo 2007/2007, chassi: 8AFER13P37J089442, Renavam 926955292, por meio de leilão. 
04/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6439;;0;30779,72;Cobrança
04/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6451;;0;13415,95;Cobrança
04/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6472;;0;418,67;Cobrança
04/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6445;;0;1581,82;Cobrança
04/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6466;;0;11323,55;Cobrança
04/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6463;;0;520,29;Cobrança
04/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6469;;0;8400,28;Cobrança
04/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6460;;0;820,35;Cobrança
04/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6442;;0;500,4;Cobrança
04/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6457;;0;5496,11;Cobrança
04/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6436;;0;20569,77;Cobrança
04/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6454;;0;1637,21;Cobrança
04/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7041;0;5140,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6452;0;3353,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7037;0;7694,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6443;0;125,1;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6909;0;2100,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6464;0;130,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6449;0;2067,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6461;0;205,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6458;0;1374,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6905;0;395,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6455;0;409,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6907;0;2830,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6476;0;12,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6473;0;104,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7209;;17,92;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7187;;7,44;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7117;;1,86;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7189;;8,96;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7151;;4,48;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7149;;4,48;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6009;PAD nº 496/2016;533,39;0;Liquidação do Empenho 31, referente Recibo  nº 04/2022 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados.
04/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6010;PAD nº 496/2016;405,35;0;Liquidação do Empenho 31, referente Recibo  nº 04/2022 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados.
04/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6103;0348/2017;15550,61;0;Liquidação do Empenho 112, referente NOTA FISCAL  nº 21043 do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
04/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6022;0234/2022;0;461,08;Valor empenhado a Juan Ícaro Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a acompanhar fiscais em apuração de dunúncia, diárias 1 e 1/2 ( uma e meia) para os dias 05/04 a 06/04, destino Recife/Garanhuns/Recife, veículo Coren-PE. 
04/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6100;0234/2022;0;461,08;Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a fiscalização em apuração de dunúncia, diárias 1 e 1/2 ( uma e meia) para os dias 05/04 a 06/04, destino Recife/Garanhuns/Recife, veículo Coren-PE. 
04/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6013;234/2022;0;461,08;Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a conduzir fiscais e jurídico em apuração de dunúncia, diárias 1 e 1/2 ( uma e meia) para os dias 05/04 a 06/04, destino Recife/Garanhuns/Recife, veículo Coren-PE. 
04/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6017;234/2022;461,08;0;Liquidação do Empenho 286, referente Recibo  nº 014/2022 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
04/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6052;239/2020;732,33;0;Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL  nº 7878 do favorecido NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
04/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6023;0234/2022;461,08;0;Liquidação do Empenho 287, referente Recibo  nº 001/2022 do favorecido Juan Ícaro Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
04/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6101;0234/2022;461,08;0;Liquidação do Empenho 288, referente Recibo  nº 001/2022 do favorecido Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados.
04/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6474;0;104,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6906;0;395,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6444;0;125,1;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6473;0;0;104,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6443;0;0;125,1;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7037;0;0;7694,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6452;0;0;3353,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6909;0;0;2100,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6455;0;0;409,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7041;0;0;5140,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6449;0;0;2067,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6905;0;0;395,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6476;0;0;12,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6907;0;0;2830,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6458;0;0;1374,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6464;0;0;130,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7038;0;7694,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6453;0;3353,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6456;0;409,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6459;0;1374,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7370;;0;114,53;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
04/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5862;;571,85;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
04/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7150;;4,48;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7152;;4,48;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7210;;17,92;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7190;;8,96;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7118;;1,86;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7188;;7,44;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7187;;0;7,44;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7189;;0;8,96;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7117;;0;1,86;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7209;;0;17,92;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7151;;0;4,48;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7149;;0;4,48;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6010;PAD nº 496/2016;0;405,35;Liquidação do Empenho 31, referente Recibo  nº 04/2022 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados.
04/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6023;0234/2022;0;461,08;Liquidação do Empenho 287, referente Recibo  nº 001/2022 do favorecido Juan Ícaro Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
04/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6101;0234/2022;0;461,08;Liquidação do Empenho 288, referente Recibo  nº 001/2022 do favorecido Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados.
04/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6052;239/2020;0;732,33;Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL  nº 7878 do favorecido NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
04/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6017;234/2022;0;461,08;Liquidação do Empenho 286, referente Recibo  nº 014/2022 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
04/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6009;PAD nº 496/2016;0;533,39;Liquidação do Empenho 31, referente Recibo  nº 04/2022 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados.
04/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5977;232/2022;1075,86;0;Pago a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação 1976 do empenho 285, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a realizar formação e posse das Comissões de Ética, diárias 3 e 1/2(três e meia), para os dias 05/04 a 08/04, destino Recife/Vários municípios/Recife, veículo Coren PE.
04/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5870;PEF Nº 003/2022;31969,86;0;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 1958 do empenho 16, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a FGTS s/Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício de 2022. FGTS Compet 03/2022.
04/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5506;PAD nº 629/2018;148,6;0;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 32, Arquivo Banco , Fatura 03/2022 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente às despesas de água e esgoto da Sede Barão de São Borja, 243, Boa Vista, para o Exercício 2022. Matrícula: 57731001. 
04/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5916;0239/2022;720,45;0;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 1971 do empenho 283, Arquivo Banco , Recibo 005/2022 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar da assembléia extraordinária de presidentes do sistema COFEN/COREN'S. Período: 06/04/2022 à 07/04/2022. Origem: Recife, destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo. 
04/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5896;0;843,2;0;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 1964 do empenho 275, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 555ª ROP e 3ª REP do mês de Março/2022. 
04/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5901;0;843,2;0;Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 1966 do empenho 278, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 555ª ROP e 3ª REP do mês de Março/2022. 
04/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5907;0;3372,8;0;Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 1968 do empenho 280, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (08), referente ao mês de Março/2022. 
04/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5906;0;7588,8;0;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 1967 do empenho 279, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 15 auxílios representação na competência 03/2022.
04/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5913;0;8094,72;0;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 1970 do empenho 282, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 16 auxílios representação na competência 03/2022.
04/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5911;0;9317,36;0;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 1969 do empenho 281, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (17), referentes ao mês de Março/2022. 
04/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5899;0;2023,68;0;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 1965 do empenho 277, Débito Automático , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 4 Jetons - participação 555ª ROP, 3ª REP, 3ª ROD E 3ª RED na competência 03/2022.
04/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5889;0;2023,68;0;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 1962 do empenho 274, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 4 Jetons - participação 555ª ROP, 3ª REP, 3ª ROD E 3ª RED na competência 03/2022.
04/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5886;0;6324;0;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 1961 do empenho 273, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (15), referente ao mês de Março/2022. 
04/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5894;0;2192,32;0;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 1963 do empenho 276, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 4 Jetons - participação 555ª ROP, 3ª REP, 3ª ROD E 3ª RED na competência 03/2022.
04/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6103;0348/2017;0;15550,61;Liquidação do Empenho 112, referente NOTA FISCAL  nº 21043 do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
04/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6910;0;2100,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6908;0;2830,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6462;0;205,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6461;0;0;205,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7042;0;5140,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6465;0;130,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6450;0;2067,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6477;0;12,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6477;0;0;12,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6459;0;0;1374,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6444;0;0;125,1;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6456;0;0;409,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6465;0;0;130,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6462;0;0;205,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7038;0;0;7694,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6474;0;0;104,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6906;0;0;395,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6450;0;0;2067,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6908;0;0;2830,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6910;0;0;2100,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6453;0;0;3353,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7042;0;0;5140,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
04/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5894;0;0;2192,32;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 1963 do empenho 276, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 4 Jetons - participação 555ª ROP, 3ª REP, 3ª ROD E 3ª RED na competência 03/2022.
04/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5886;0;0;6324;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 1961 do empenho 273, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (15), referente ao mês de Março/2022. 
04/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5899;0;0;2023,68;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 1965 do empenho 277, Débito Automático , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 4 Jetons - participação 555ª ROP, 3ª REP, 3ª ROD E 3ª RED na competência 03/2022.
04/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5907;0;0;3372,8;Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 1968 do empenho 280, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (08), referente ao mês de Março/2022. 
04/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5889;0;0;2023,68;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 1962 do empenho 274, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 4 Jetons - participação 555ª ROP, 3ª REP, 3ª ROD E 3ª RED na competência 03/2022.
04/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5906;0;0;7588,8;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 1967 do empenho 279, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 15 auxílios representação na competência 03/2022.
04/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5913;0;0;8094,72;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 1970 do empenho 282, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 16 auxílios representação na competência 03/2022.
04/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5911;0;0;9317,36;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 1969 do empenho 281, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (17), referentes ao mês de Março/2022. 
04/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5896;0;0;843,2;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 1964 do empenho 275, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 555ª ROP e 3ª REP do mês de Março/2022. 
04/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5901;0;0;843,2;Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 1966 do empenho 278, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 555ª ROP e 3ª REP do mês de Março/2022. 
04/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5870;PEF Nº 003/2022;0;31969,86;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 1958 do empenho 16, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a FGTS s/Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício de 2022. FGTS Compet 03/2022.
04/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5916;0239/2022;0;720,45;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 1971 do empenho 283, Arquivo Banco , Recibo 005/2022 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar da assembléia extraordinária de presidentes do sistema COFEN/COREN'S. Período: 06/04/2022 à 07/04/2022. Origem: Recife, destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo. 
04/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5977;232/2022;0;1075,86;Pago a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação 1976 do empenho 285, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a realizar formação e posse das Comissões de Ética, diárias 3 e 1/2(três e meia), para os dias 05/04 a 08/04, destino Recife/Vários municípios/Recife, veículo Coren PE.
04/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5506;PAD nº 629/2018;0;148,6;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 32, Arquivo Banco , Fatura 03/2022 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente às despesas de água e esgoto da Sede Barão de São Borja, 243, Boa Vista, para o Exercício 2022. Matrícula: 57731001. 
04/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7190;;0;8,96;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7150;;0;4,48;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7152;;0;4,48;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7210;;0;17,92;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7118;;0;1,86;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7188;;0;7,44;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5862;;0;571,85;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
05/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7204;;0;13,44;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7124;;0;1,86;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7409;;0;15936,48;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
05/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6527;;4762,14;0;Cobrança
05/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6507;;22330,25;0;Cobrança
05/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6512;;1061,33;0;Cobrança
05/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6524;;1384,53;0;Cobrança
05/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6533;;415,08;0;Cobrança
05/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6539;;6895,18;0;Cobrança
05/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6530;;494,83;0;Cobrança
05/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6503;;16095,84;0;Cobrança
05/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6515;;1113,49;0;Cobrança
05/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6542;;501,4;0;Cobrança
05/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6536;;8608,01;0;Cobrança
05/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6521;;10975,8;0;Cobrança
05/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6518;;9209,47;0;Cobrança
05/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6102;0234/2022;0;461,08;Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 2023 do empenho 288, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a fiscalização em apuração de dunúncia, diárias 1 e 1/2 ( uma e meia) para os dias 05/04 a 06/04, destino Recife/Garanhuns/Recife, veículo Coren-PE. 
05/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6209;PAD nº107/2019;0;165,2;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2061 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 04 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Ato de Resgistro de Pregao na 003/2022.rtf
05/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6024;0234/2022;0;461,08;Pago a Juan Ícaro Silva, liquidação 1995 do empenho 287, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a acompanhar fiscais em apuração de dunúncia, diárias 1 e 1/2 ( uma e meia) para os dias 05/04 a 06/04, destino Recife/Garanhuns/Recife, veículo Coren-PE. 
05/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5974;26/2018;0;546,81;Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 1975 do empenho 108, Arquivo Banco , Parcela 01/12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a renovação da locação ajustado conforme IGPM, conforme Despacho 80/2022. Refente a diferença restante da parcela 01/12, em razão do aumento decorrente da renovação contratual. 
05/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6021;234/2022;0;461,08;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 1993 do empenho 286, Arquivo Banco , Recibo 014/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a conduzir fiscais e jurídico em apuração de dunúncia, diárias 1 e 1/2 ( uma e meia) para os dias 05/04 a 06/04, destino Recife/Garanhuns/Recife, veículo Coren-PE. 
05/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6526;0;0;346,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6541;0;0;1723,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6517;0;0;278,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6523;0;0;2743,95;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6538;0;0;2152;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6514;0;0;265,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6529;0;0;1190,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6520;0;0;2302,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6509;0;0;5582,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7044;0;0;4022,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6544;0;0;125,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6532;0;0;123,71;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6535;0;0;103,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;7409;;15936,48;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
05/04/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;6512;;0;1061,33;Cobrança
05/04/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;6503;;0;16095,84;Cobrança
05/04/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;6507;;0;22330,25;Cobrança
05/04/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;6515;;0;1113,49;Cobrança
05/04/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;6518;;0;9209,47;Cobrança
05/04/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;6527;;0;4762,14;Cobrança
05/04/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;6530;;0;494,83;Cobrança
05/04/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;6533;;0;415,08;Cobrança
05/04/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;6521;;0;10975,8;Cobrança
05/04/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;6524;;0;1384,53;Cobrança
05/04/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;6246;PEF Nº 001/2022;0;1025,07;Liquidação do Empenho 7, referente Férias  nº 11/04 a 30/04 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
05/04/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;6260;PEF Nº 006/2022;0;845,22;Liquidação do Empenho 6, referente Férias  nº 11/04 a 30/04 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
05/04/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;6256;PEF Nº 006/2022;0;1690,45;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº 11/04 a 30/04 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
05/04/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;6240;PEF Nº 006/2022;0;2404,58;Liquidação do Empenho 6, referente Férias  nº 11/04 a 30/04 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
05/04/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;6243;PEF Nº 006/2022;0;2562,67;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº 11/04 a 30/04 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
05/04/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;6233;PEF Nº 006/2022;0;4809,15;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº 11/04 a 30/04 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
05/04/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;6258;PEF Nº 006/2022;0;845,23;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 11/04 a 30/04 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
05/04/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;6249;PEF Nº 006/2022;0;1793,87;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 11/04 a 30/04 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
05/04/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;6235;PEF Nº 006/2022;0;2404,58;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 11/04 a 30/04 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
05/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6263;630/2018;0;263,7;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116712459 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Competência: 03/2022. 
05/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6112;PAD nº 100/2021;0;9927,07;Liquidação do Empenho 41, referente Recibo  nº 620/1 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
05/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6208;PAD nº107/2019;0;165,2;Liquidação do Empenho 21, referente DOC  nº 04 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.
05/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6115;PAD nº 628/2018;0;262,16;Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL  nº 199114620 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
05/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6114;PAD nº 628/2018;0;331,5;Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL  nº 199114618 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
05/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6265;PAD nº 496/2016;0;3639,67;Liquidado a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação  do empenho 30, Arquivo Banco , DOC 604740 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 15/2022. Competência: 03/2022. 
05/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6209;PAD nº107/2019;165,2;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2061 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 04 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Ato de Resgistro de Pregao na 003/2022.rtf
05/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;5974;26/2018;546,81;0;Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 1975 do empenho 108, Arquivo Banco , Parcela 01/12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a renovação da locação ajustado conforme IGPM, conforme Despacho 80/2022. Refente a diferença restante da parcela 01/12, em razão do aumento decorrente da renovação contratual. 
05/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7204;;13,44;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7124;;1,86;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7203;;0;13,44;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7123;;0;1,86;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/04/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6526;0;346,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/04/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6538;0;2152;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/04/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);7044;0;4022,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/04/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6523;0;2743,95;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/04/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6541;0;1723,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/04/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6535;0;103,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/04/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6520;0;2302,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/04/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6509;0;5582,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/04/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6529;0;1190,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/04/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6514;0;265,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/04/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6544;0;125,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/04/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6517;0;278,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/04/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6532;0;123,71;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/04/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6513;0;0;265,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/04/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6522;0;0;2743,95;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/04/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6543;0;0;125,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/04/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6534;0;0;103,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/04/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6519;0;0;2302,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/04/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6528;0;0;1190,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/04/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6537;0;0;2152;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/04/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);7043;0;0;4022,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/04/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6525;0;0;346,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/04/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6531;0;0;123,71;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/04/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6516;0;0;278,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/04/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6508;0;0;5582,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/04/2022 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6540;0;0;1723,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/04/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;6152;0;0;843,2;Liquidação do Empenho 300, referente Recibo  nº 03/2022 do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.
05/04/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;6136;0;0;843,2;Liquidação do Empenho 295, referente Recibo  nº 03/2022 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
05/04/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;6125;0;0;843,2;Liquidação do Empenho 291, referente Recibo  nº 03/2022 do favorecido Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
05/04/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;6119;0;0;843,2;Liquidação do Empenho 289, referente Recibo  nº 03/2022 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.
05/04/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;6141;0;0;421,6;Liquidação do Empenho 296, referente Recibo  nº 03/2022 do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.
05/04/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;6131;0;0;421,6;Liquidação do Empenho 293, referente Recibo  nº 03/2022 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.
05/04/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;6122;0;0;421,6;Liquidação do Empenho 290, referente Recibo  nº 03/2022 do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
05/04/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;6146;0;0;421,6;Liquidação do Empenho 298, referente Recibo  nº 03/2022 do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados.
05/04/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;6021;234/2022;461,08;0;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 1993 do empenho 286, Arquivo Banco , Recibo 014/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a conduzir fiscais e jurídico em apuração de dunúncia, diárias 1 e 1/2 ( uma e meia) para os dias 05/04 a 06/04, destino Recife/Garanhuns/Recife, veículo Coren-PE. 
05/04/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;6024;0234/2022;461,08;0;Pago a Juan Ícaro Silva, liquidação 1995 do empenho 287, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a acompanhar fiscais em apuração de dunúncia, diárias 1 e 1/2 ( uma e meia) para os dias 05/04 a 06/04, destino Recife/Garanhuns/Recife, veículo Coren-PE. 
05/04/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;6102;0234/2022;461,08;0;Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 2023 do empenho 288, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a fiscalização em apuração de dunúncia, diárias 1 e 1/2 ( uma e meia) para os dias 05/04 a 06/04, destino Recife/Garanhuns/Recife, veículo Coren-PE. 
05/04/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;6245;0;0;1075,86;Liquidação do Empenho 326, referente Recibo  nº 003/2022 do favorecido Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.
05/04/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;6211;0241/2022;0;1344,84;Liquidação do Empenho 319, referente Recibo  nº 001/2022 do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
05/04/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;6254;Portaria Nº 0129/2022;0;1075,86;Liquidação do Empenho 327, referente Recibo  nº 013/2022 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
05/04/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;6128;0;0;2360,96;Liquidação do Empenho 292, referente Recibo  nº 03/2022 do favorecido Amilton Roberto de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.
05/04/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;6206;0;0;674,56;Liquidação do Empenho 318, referente Recibo  nº  do favorecido Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.
05/04/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;6163;0;0;3035,52;Liquidação do Empenho 302, referente Recibo  nº 03/2022 do favorecido Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados.
05/04/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;6182;0;0;3794,4;Liquidação do Empenho 310, referente   nº  do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
05/04/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;6185;0;0;2951,2;Liquidação do Empenho 311, referente Recibo  nº 03/2022 do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
05/04/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;6135;0;0;2360,96;Liquidação do Empenho 294, referente Recibo  nº 03/2022 do favorecido Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.
05/04/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;6214;0;0;295,12;Liquidação do Empenho 320, referente Recibo  nº 03/2022 do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados.
05/04/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;6217;0;0;295,12;Liquidação do Empenho 321, referente Recibo  nº 03/2022 do favorecido Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados.
05/04/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;6155;0;0;674,56;Liquidação do Empenho 301, referente Recibo  nº 03/2022 do favorecido Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
05/04/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;6203;0;0;674,56;Liquidação do Empenho 317, referente Recibo  nº 03/2022 do favorecido João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados.
05/04/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;6149;0;0;2529,6;Liquidação do Empenho 299, referente Recibo  nº 03/2022 do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.
05/04/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;6179;0;0;2529,6;Liquidação do Empenho 309, referente Recibo  nº 03/2022 do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.
05/04/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;6225;0;0;337,28;Liquidação do Empenho 323, referente Recibo  nº 03/2022 do favorecido Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados.
05/04/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;6192;0;0;2951,2;Liquidação do Empenho 313, referente Recibo  nº 03/2022 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
05/04/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;6143;0;0;674,56;Liquidação do Empenho 297, referente Recibo  nº 03/2022 do favorecido Ana Catarina de Melo Araújo, pela aquisição ou serviços prestados.
05/04/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;6230;0;0;337,28;Liquidação do Empenho 324, referente Recibo  nº 03/2022 do favorecido Júlio Cezar Ramos dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados.
05/04/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;6221;0;0;337,28;Liquidação do Empenho 322, referente Recibo  nº 03/2022 do favorecido Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados.
05/04/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;6236;0;0;337,28;Liquidação do Empenho 325, referente Recibo  nº 03/2022 do favorecido Tatiana Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados.
05/04/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;6165;0;0;3372,8;Liquidação do Empenho 304, referente Recibo  nº 03/2022 do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.
05/04/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;6168;0;0;3372,8;Liquidação do Empenho 307, referente Recibo  nº 03/2022 do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados.
05/04/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;6172;0;0;3372,8;Liquidação do Empenho 308, referente Recibo  nº 03/2022 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.
05/04/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;6166;0;0;3372,8;Liquidação do Empenho 305, referente Recibo  nº 03/2022 do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
05/04/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;6164;0;0;3372,8;Liquidação do Empenho 303, referente Recibo  nº 03/2022 do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados.
05/04/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;6188;0;0;3372,8;Liquidação do Empenho 312, referente Recibo  nº 03/2022 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.
05/04/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;6167;0;0;3372,8;Liquidação do Empenho 306, referente Recibo  nº 03/2022 do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados.
05/04/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;6200;0;0;421,6;Liquidação do Empenho 316, referente Recibo  nº 03/2022 do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados.
05/04/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;6194;0;0;843,2;Liquidação do Empenho 314, referente Recibo  nº 03/2022 do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados.
05/04/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;6197;0;0;843,2;Liquidação do Empenho 315, referente Recibo  nº 03/2022 do favorecido Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
05/04/2022 00:00:00;3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;6246;PEF Nº 001/2022;1025,07;0;Liquidação do Empenho 7, referente Férias  nº 11/04 a 30/04 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
05/04/2022 00:00:00;3.1.1.2.1.01.21 - Férias;6233;PEF Nº 006/2022;4809,15;0;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº 11/04 a 30/04 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
05/04/2022 00:00:00;3.1.1.2.1.01.21 - Férias;6256;PEF Nº 006/2022;1690,45;0;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº 11/04 a 30/04 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
05/04/2022 00:00:00;3.1.1.2.1.01.21 - Férias;6243;PEF Nº 006/2022;2562,67;0;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº 11/04 a 30/04 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
05/04/2022 00:00:00;3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário;6240;PEF Nº 006/2022;2404,58;0;Liquidação do Empenho 6, referente Férias  nº 11/04 a 30/04 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
05/04/2022 00:00:00;3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário;6260;PEF Nº 006/2022;845,22;0;Liquidação do Empenho 6, referente Férias  nº 11/04 a 30/04 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
05/04/2022 00:00:00;3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);6258;PEF Nº 006/2022;845,23;0;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 11/04 a 30/04 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
05/04/2022 00:00:00;3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);6249;PEF Nº 006/2022;1793,87;0;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 11/04 a 30/04 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
05/04/2022 00:00:00;3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);6235;PEF Nº 006/2022;2404,58;0;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 11/04 a 30/04 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
05/04/2022 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;6254;Portaria Nº 0129/2022;1075,86;0;Liquidação do Empenho 327, referente Recibo  nº 013/2022 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
05/04/2022 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;6245;0;1075,86;0;Liquidação do Empenho 326, referente Recibo  nº 003/2022 do favorecido Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.
05/04/2022 00:00:00;3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros;6211;0241/2022;1344,84;0;Liquidação do Empenho 319, referente Recibo  nº 001/2022 do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
05/04/2022 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6125;0;843,2;0;Liquidação do Empenho 291, referente Recibo  nº 03/2022 do favorecido Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
05/04/2022 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6152;0;843,2;0;Liquidação do Empenho 300, referente Recibo  nº 03/2022 do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.
05/04/2022 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6122;0;421,6;0;Liquidação do Empenho 290, referente Recibo  nº 03/2022 do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
05/04/2022 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6131;0;421,6;0;Liquidação do Empenho 293, referente Recibo  nº 03/2022 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.
05/04/2022 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6141;0;421,6;0;Liquidação do Empenho 296, referente Recibo  nº 03/2022 do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.
05/04/2022 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6146;0;421,6;0;Liquidação do Empenho 298, referente Recibo  nº 03/2022 do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados.
05/04/2022 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6119;0;843,2;0;Liquidação do Empenho 289, referente Recibo  nº 03/2022 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.
05/04/2022 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6136;0;843,2;0;Liquidação do Empenho 295, referente Recibo  nº 03/2022 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
05/04/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa;6263;630/2018;263,7;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116712459 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Competência: 03/2022. 
05/04/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas;6208;PAD nº107/2019;165,2;0;Liquidação do Empenho 21, referente DOC  nº 04 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.
05/04/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6115;PAD nº 628/2018;262,16;0;Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL  nº 199114620 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
05/04/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6114;PAD nº 628/2018;331,5;0;Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL  nº 199114618 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
05/04/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis;6265;PAD nº 496/2016;3639,67;0;Liquidado a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação  do empenho 30, Arquivo Banco , DOC 604740 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 15/2022. Competência: 03/2022. 
05/04/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio;6112;PAD nº 100/2021;9927,07;0;Liquidação do Empenho 41, referente Recibo  nº 620/1 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
05/04/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;7203;;13,44;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/04/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;7123;;1,86;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/04/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6528;0;1190,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/04/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6543;0;125,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/04/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6540;0;1723,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/04/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6519;0;2302,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/04/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6534;0;103,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/04/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6525;0;346,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/04/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7043;0;4022,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/04/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6516;0;278,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/04/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6522;0;2743,95;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/04/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6508;0;5582,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/04/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6537;0;2152;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/04/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6531;0;123,71;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/04/2022 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6513;0;265,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/04/2022 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;6179;0;2529,6;0;Liquidação do Empenho 309, referente Recibo  nº 03/2022 do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.
05/04/2022 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;6182;0;3794,4;0;Liquidação do Empenho 310, referente   nº  do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
05/04/2022 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;6185;0;2951,2;0;Liquidação do Empenho 311, referente Recibo  nº 03/2022 do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
05/04/2022 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;6149;0;2529,6;0;Liquidação do Empenho 299, referente Recibo  nº 03/2022 do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.
05/04/2022 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;6192;0;2951,2;0;Liquidação do Empenho 313, referente Recibo  nº 03/2022 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
05/04/2022 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;6188;0;3372,8;0;Liquidação do Empenho 312, referente Recibo  nº 03/2022 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.
05/04/2022 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;6172;0;3372,8;0;Liquidação do Empenho 308, referente Recibo  nº 03/2022 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.
05/04/2022 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;6194;0;843,2;0;Liquidação do Empenho 314, referente Recibo  nº 03/2022 do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados.
05/04/2022 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;6197;0;843,2;0;Liquidação do Empenho 315, referente Recibo  nº 03/2022 do favorecido Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
05/04/2022 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;6200;0;421,6;0;Liquidação do Empenho 316, referente Recibo  nº 03/2022 do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados.
05/04/2022 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;6168;0;3372,8;0;Liquidação do Empenho 307, referente Recibo  nº 03/2022 do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados.
05/04/2022 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;6165;0;3372,8;0;Liquidação do Empenho 304, referente Recibo  nº 03/2022 do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.
05/04/2022 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;6167;0;3372,8;0;Liquidação do Empenho 306, referente Recibo  nº 03/2022 do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados.
05/04/2022 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;6166;0;3372,8;0;Liquidação do Empenho 305, referente Recibo  nº 03/2022 do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
05/04/2022 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;6164;0;3372,8;0;Liquidação do Empenho 303, referente Recibo  nº 03/2022 do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados.
05/04/2022 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;6230;0;337,28;0;Liquidação do Empenho 324, referente Recibo  nº 03/2022 do favorecido Júlio Cezar Ramos dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados.
05/04/2022 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;6236;0;337,28;0;Liquidação do Empenho 325, referente Recibo  nº 03/2022 do favorecido Tatiana Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados.
05/04/2022 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;6221;0;337,28;0;Liquidação do Empenho 322, referente Recibo  nº 03/2022 do favorecido Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados.
05/04/2022 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;6225;0;337,28;0;Liquidação do Empenho 323, referente Recibo  nº 03/2022 do favorecido Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados.
05/04/2022 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;6143;0;674,56;0;Liquidação do Empenho 297, referente Recibo  nº 03/2022 do favorecido Ana Catarina de Melo Araújo, pela aquisição ou serviços prestados.
05/04/2022 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;6155;0;674,56;0;Liquidação do Empenho 301, referente Recibo  nº 03/2022 do favorecido Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
05/04/2022 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;6217;0;295,12;0;Liquidação do Empenho 321, referente Recibo  nº 03/2022 do favorecido Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados.
05/04/2022 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;6135;0;2360,96;0;Liquidação do Empenho 294, referente Recibo  nº 03/2022 do favorecido Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.
05/04/2022 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;6214;0;295,12;0;Liquidação do Empenho 320, referente Recibo  nº 03/2022 do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados.
05/04/2022 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;6128;0;2360,96;0;Liquidação do Empenho 292, referente Recibo  nº 03/2022 do favorecido Amilton Roberto de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.
05/04/2022 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;6203;0;674,56;0;Liquidação do Empenho 317, referente Recibo  nº 03/2022 do favorecido João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados.
05/04/2022 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;6163;0;3035,52;0;Liquidação do Empenho 302, referente Recibo  nº 03/2022 do favorecido Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados.
05/04/2022 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;6206;0;674,56;0;Liquidação do Empenho 318, referente Recibo  nº  do favorecido Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.
05/04/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;6536;;0;8608,01;Cobrança
05/04/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;6539;;0;6895,18;Cobrança
05/04/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;6542;;0;501,4;Cobrança
05/04/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;6503;;16095,84;0;Cobrança
05/04/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;6507;;22330,25;0;Cobrança
05/04/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;6512;;1061,33;0;Cobrança
05/04/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;6515;;1113,49;0;Cobrança
05/04/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;6518;;9209,47;0;Cobrança
05/04/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;6521;;10975,8;0;Cobrança
05/04/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;6524;;1384,53;0;Cobrança
05/04/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;6527;;4762,14;0;Cobrança
05/04/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;6530;;494,83;0;Cobrança
05/04/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;6533;;415,08;0;Cobrança
05/04/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;6536;;8608,01;0;Cobrança
05/04/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;6539;;6895,18;0;Cobrança
05/04/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;6542;;501,4;0;Cobrança
05/04/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;6503;;0;16095,84;Cobrança
05/04/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;6507;;0;22330,25;Cobrança
05/04/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;6512;;0;1061,33;Cobrança
05/04/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;6515;;0;1113,49;Cobrança
05/04/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;6518;;0;9209,47;Cobrança
05/04/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;6521;;0;10975,8;Cobrança
05/04/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;6524;;0;1384,53;Cobrança
05/04/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;6527;;0;4762,14;Cobrança
05/04/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;6530;;0;494,83;Cobrança
05/04/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;6533;;0;415,08;Cobrança
05/04/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;6536;;0;8608,01;Cobrança
05/04/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;6539;;0;6895,18;Cobrança
05/04/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;6542;;0;501,4;Cobrança
05/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;6242;Portaria Nº 0210/2022;1075,86;0;Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2), para realizar inspeção fiscalizatória  nas unidades de saúde. Período: 11/04/2022 à 14/04/2022. Origem: Recife, destino: Palmares. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. 
05/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;6253;Portaria Nº 0129/2022;1075,86;0;Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2), para conduzir fiscal em inspeções de retorno nas unidades de saúde da II GERES. Período: 11/04/2022 à 14/04/2022. Origem: Recife, destino: Palmares. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. 
05/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;6210;0241/2022;1344,84;0;Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente realização de formação de posse das Comissões de ética, diárias 3 e 1/2 (três e meia), para os dias 05/04 a 08/04,  destino Recife/Vários municípios/Recife, veículo Coren-PE.
05/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software;6262;0515/2021;5400;0;Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva  e corretiva, em regime trimestral, com fornecimento de peças em 1 nobreak, conforme Despacho 154/2022.
05/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;6187;0;3372,8;0;Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 9 auxílios representação, compet. 03/2022.
05/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;6171;0;3372,8;0;Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 8 auxílios representação, compet. 03/2022.
05/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;6191;0;843,2;0;Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (02), referente ao mês de Março/2022. 
05/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;6195;0;843,2;0;Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 2 auxílios representação, compet. 03/2022.
05/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;6199;0;421,6;0;Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Março/2022. 
05/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;6178;0;2529,6;0;Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 6 auxílios representação, compet. 03/2022.
05/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;6181;0;3794,4;0;Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 9 auxílios representação, compet. 03/2022.
05/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;6184;0;2951,2;0;Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 7 auxílios representação, compet. 03/2022.
05/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;6190;0;2951,2;0;Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 7 auxílios representação, compet. 03/2022.
05/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;6147;0;2529,6;0;Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxílios representação (06), referente ao mês de Março/2022. 
05/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;6153;0;674,56;0;Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (02), referente ao mês de Março/2022. 
05/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;6213;0;295,12;0;Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados.  Valor referente a 1 auxílio representação, compet. 03/2022.
05/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;6132;0;2360,96;0;Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (07), referente ao mês de Março/2022. 
05/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;6140;0;674,56;0;Valor empenhado a Ana Catarina de Melo Araújo, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxílios representação (02), referente ao mês de Março/2022. 
05/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;6202;0;674,56;0;Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (02), referentes ao mês de Março/2022. 
05/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;6157;0;3035,52;0;Valor empenhado a Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (09), referente ao mês de Março/2022. 
05/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;6216;0;295,12;0;Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados.  Valor referente a 1 auxílio representação, compet. 03/2022.
05/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;6127;0;2360,96;0;Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (07), referente ao mês de Março/2022. 
05/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;6205;0;674,56;0;Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxílios representação (02), referentes ao mês de Março/2022. 
05/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;6228;0;337,28;0;Valor empenhado a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referente ao mês de Março/2022.
05/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;6224;0;337,28;0;Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referente ao mês de Março/2022. 
05/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;6234;0;337,28;0;Valor empenhado a Tatiana Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referente ao mês de Março/2022.
05/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;6220;0;337,28;0;Valor empenhado a Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Março/2022. 
05/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;6160;0;3372,8;0;Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (10), referente ao mês de Março/2022. 
05/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;6161;0;3372,8;0;Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (10), referente ao mês de Março/2022. 
05/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;6158;0;3372,8;0;Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (10), referente ao mês de Março/2022. 
05/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;6162;0;3372,8;0;Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (10), referente ao mês de Março/2022. 
05/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;6159;0;3372,8;0;Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (10), referente ao mês de Março/2022. 
05/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6124;0;843,2;0;Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 02 jetons - participação 555ª ROP e 1ª REP, compet. 03/2022.
05/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6151;0;843,2;0;Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 02 jetons - participação 555ª ROP e 1ª REP, compet. 03/2022.
05/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6118;0;843,2;0;Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 02 jetons - participação 555ª ROP e 1ª REP, compet. 03/2022.
05/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6134;0;843,2;0;Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 02 jetons - participação 555ª ROP e 1ª REP, compet. 03/2022.
05/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6130;0;421,6;0;Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 01 jeton - participação 555ª ROP, compet. 03/2022.
05/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6139;0;421,6;0;Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 01 jeton - participação 555ª ROP, compet. 03/2022.
05/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6121;0;421,6;0;Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 01 jeton - participação 555ª ROP, compet. 03/2022.
05/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6145;0;421,6;0;Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 01 jeton - participação 555ª ROP, compet. 03/2022.
05/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;6246;PEF Nº 001/2022;1025,07;0;Liquidação do Empenho 7, referente Férias  nº 11/04 a 30/04 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
05/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias;6256;PEF Nº 006/2022;1690,45;0;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº 11/04 a 30/04 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
05/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias;6243;PEF Nº 006/2022;2562,67;0;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº 11/04 a 30/04 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
05/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias;6233;PEF Nº 006/2022;4809,15;0;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº 11/04 a 30/04 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
05/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;6260;PEF Nº 006/2022;845,22;0;Liquidação do Empenho 6, referente Férias  nº 11/04 a 30/04 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
05/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;6240;PEF Nº 006/2022;2404,58;0;Liquidação do Empenho 6, referente Férias  nº 11/04 a 30/04 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
05/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);6249;PEF Nº 006/2022;1793,87;0;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 11/04 a 30/04 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
05/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);6235;PEF Nº 006/2022;2404,58;0;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 11/04 a 30/04 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
05/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);6258;PEF Nº 006/2022;845,23;0;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 11/04 a 30/04 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
05/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;6254;Portaria Nº 0129/2022;1075,86;0;Liquidação do Empenho 327, referente Recibo  nº 013/2022 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
05/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;6245;0;1075,86;0;Liquidação do Empenho 326, referente Recibo  nº 003/2022 do favorecido Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.
05/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;6242;Portaria Nº 0210/2022;0;1075,86;Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2), para realizar inspeção fiscalizatória  nas unidades de saúde. Período: 11/04/2022 à 14/04/2022. Origem: Recife, destino: Palmares. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. 
05/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;6253;Portaria Nº 0129/2022;0;1075,86;Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2), para conduzir fiscal em inspeções de retorno nas unidades de saúde da II GERES. Período: 11/04/2022 à 14/04/2022. Origem: Recife, destino: Palmares. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. 
05/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;6211;0241/2022;1344,84;0;Liquidação do Empenho 319, referente Recibo  nº 001/2022 do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
05/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;6210;0241/2022;0;1344,84;Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente realização de formação de posse das Comissões de ética, diárias 3 e 1/2 (três e meia), para os dias 05/04 a 08/04,  destino Recife/Vários municípios/Recife, veículo Coren-PE.
05/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software;6262;0515/2021;0;5400;Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva  e corretiva, em regime trimestral, com fornecimento de peças em 1 nobreak, conforme Despacho 154/2022.
05/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6115;PAD nº 628/2018;262,16;0;Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL  nº 199114620 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
05/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6114;PAD nº 628/2018;331,5;0;Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL  nº 199114618 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
05/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;6208;PAD nº107/2019;165,2;0;Liquidação do Empenho 21, referente DOC  nº 04 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.
05/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;6265;PAD nº 496/2016;3639,67;0;Liquidado a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação  do empenho 30, Arquivo Banco , DOC 604740 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 15/2022. Competência: 03/2022. 
05/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;6263;630/2018;263,7;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116712459 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Competência: 03/2022. 
05/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7123;;1,86;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7203;;13,44;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;6112;PAD nº 100/2021;9927,07;0;Liquidação do Empenho 41, referente Recibo  nº 620/1 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
05/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6537;0;2152;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6543;0;125,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6534;0;103,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6508;0;5582,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7043;0;4022,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6516;0;278,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6540;0;1723,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6522;0;2743,95;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6513;0;265,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6531;0;123,71;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6528;0;1190,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6519;0;2302,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6525;0;346,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;6187;0;0;3372,8;Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 9 auxílios representação, compet. 03/2022.
05/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;6188;0;3372,8;0;Liquidação do Empenho 312, referente Recibo  nº 03/2022 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.
05/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;6171;0;0;3372,8;Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 8 auxílios representação, compet. 03/2022.
05/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;6172;0;3372,8;0;Liquidação do Empenho 308, referente Recibo  nº 03/2022 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.
05/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;6197;0;843,2;0;Liquidação do Empenho 315, referente Recibo  nº 03/2022 do favorecido Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
05/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;6191;0;0;843,2;Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (02), referente ao mês de Março/2022. 
05/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;6195;0;0;843,2;Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 2 auxílios representação, compet. 03/2022.
05/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;6194;0;843,2;0;Liquidação do Empenho 314, referente Recibo  nº 03/2022 do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados.
05/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;6200;0;421,6;0;Liquidação do Empenho 316, referente Recibo  nº 03/2022 do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados.
05/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;6199;0;0;421,6;Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Março/2022. 
05/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;6179;0;2529,6;0;Liquidação do Empenho 309, referente Recibo  nº 03/2022 do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.
05/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;6182;0;3794,4;0;Liquidação do Empenho 310, referente   nº  do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
05/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;6149;0;2529,6;0;Liquidação do Empenho 299, referente Recibo  nº 03/2022 do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.
05/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;6192;0;2951,2;0;Liquidação do Empenho 313, referente Recibo  nº 03/2022 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
05/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;6185;0;2951,2;0;Liquidação do Empenho 311, referente Recibo  nº 03/2022 do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
05/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;6178;0;0;2529,6;Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 6 auxílios representação, compet. 03/2022.
05/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;6184;0;0;2951,2;Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 7 auxílios representação, compet. 03/2022.
05/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;6147;0;0;2529,6;Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxílios representação (06), referente ao mês de Março/2022. 
05/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;6190;0;0;2951,2;Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 7 auxílios representação, compet. 03/2022.
05/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;6181;0;0;3794,4;Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 9 auxílios representação, compet. 03/2022.
05/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;6236;0;337,28;0;Liquidação do Empenho 325, referente Recibo  nº 03/2022 do favorecido Tatiana Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados.
05/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;6230;0;337,28;0;Liquidação do Empenho 324, referente Recibo  nº 03/2022 do favorecido Júlio Cezar Ramos dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados.
05/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;6225;0;337,28;0;Liquidação do Empenho 323, referente Recibo  nº 03/2022 do favorecido Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados.
05/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;6221;0;337,28;0;Liquidação do Empenho 322, referente Recibo  nº 03/2022 do favorecido Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados.
05/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;6202;0;0;674,56;Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (02), referentes ao mês de Março/2022. 
05/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;6153;0;0;674,56;Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (02), referente ao mês de Março/2022. 
05/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;6234;0;0;337,28;Valor empenhado a Tatiana Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referente ao mês de Março/2022.
05/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;6213;0;0;295,12;Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados.  Valor referente a 1 auxílio representação, compet. 03/2022.
05/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;6224;0;0;337,28;Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referente ao mês de Março/2022. 
05/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;6132;0;0;2360,96;Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (07), referente ao mês de Março/2022. 
05/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;6157;0;0;3035,52;Valor empenhado a Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (09), referente ao mês de Março/2022. 
05/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;6127;0;0;2360,96;Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (07), referente ao mês de Março/2022. 
05/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;6220;0;0;337,28;Valor empenhado a Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Março/2022. 
05/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;6140;0;0;674,56;Valor empenhado a Ana Catarina de Melo Araújo, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxílios representação (02), referente ao mês de Março/2022. 
05/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;6216;0;0;295,12;Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados.  Valor referente a 1 auxílio representação, compet. 03/2022.
05/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;6205;0;0;674,56;Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxílios representação (02), referentes ao mês de Março/2022. 
05/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;6228;0;0;337,28;Valor empenhado a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referente ao mês de Março/2022.
05/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;6143;0;674,56;0;Liquidação do Empenho 297, referente Recibo  nº 03/2022 do favorecido Ana Catarina de Melo Araújo, pela aquisição ou serviços prestados.
05/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;6128;0;2360,96;0;Liquidação do Empenho 292, referente Recibo  nº 03/2022 do favorecido Amilton Roberto de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.
05/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;6163;0;3035,52;0;Liquidação do Empenho 302, referente Recibo  nº 03/2022 do favorecido Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados.
05/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;6155;0;674,56;0;Liquidação do Empenho 301, referente Recibo  nº 03/2022 do favorecido Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
05/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;6203;0;674,56;0;Liquidação do Empenho 317, referente Recibo  nº 03/2022 do favorecido João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados.
05/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;6135;0;2360,96;0;Liquidação do Empenho 294, referente Recibo  nº 03/2022 do favorecido Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.
05/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;6206;0;674,56;0;Liquidação do Empenho 318, referente Recibo  nº  do favorecido Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.
05/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;6214;0;295,12;0;Liquidação do Empenho 320, referente Recibo  nº 03/2022 do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados.
05/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;6217;0;295,12;0;Liquidação do Empenho 321, referente Recibo  nº 03/2022 do favorecido Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados.
05/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;6164;0;3372,8;0;Liquidação do Empenho 303, referente Recibo  nº 03/2022 do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados.
05/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;6167;0;3372,8;0;Liquidação do Empenho 306, referente Recibo  nº 03/2022 do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados.
05/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;6161;0;0;3372,8;Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (10), referente ao mês de Março/2022. 
05/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;6160;0;0;3372,8;Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (10), referente ao mês de Março/2022. 
05/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;6168;0;3372,8;0;Liquidação do Empenho 307, referente Recibo  nº 03/2022 do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados.
05/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;6165;0;3372,8;0;Liquidação do Empenho 304, referente Recibo  nº 03/2022 do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.
05/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;6159;0;0;3372,8;Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (10), referente ao mês de Março/2022. 
05/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;6162;0;0;3372,8;Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (10), referente ao mês de Março/2022. 
05/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;6158;0;0;3372,8;Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (10), referente ao mês de Março/2022. 
05/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;6166;0;3372,8;0;Liquidação do Empenho 305, referente Recibo  nº 03/2022 do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
05/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6118;0;0;843,2;Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 02 jetons - participação 555ª ROP e 1ª REP, compet. 03/2022.
05/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6124;0;0;843,2;Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 02 jetons - participação 555ª ROP e 1ª REP, compet. 03/2022.
05/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6151;0;0;843,2;Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 02 jetons - participação 555ª ROP e 1ª REP, compet. 03/2022.
05/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6134;0;0;843,2;Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 02 jetons - participação 555ª ROP e 1ª REP, compet. 03/2022.
05/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6136;0;843,2;0;Liquidação do Empenho 295, referente Recibo  nº 03/2022 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
05/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6152;0;843,2;0;Liquidação do Empenho 300, referente Recibo  nº 03/2022 do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.
05/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6119;0;843,2;0;Liquidação do Empenho 289, referente Recibo  nº 03/2022 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.
05/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6125;0;843,2;0;Liquidação do Empenho 291, referente Recibo  nº 03/2022 do favorecido Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
05/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6139;0;0;421,6;Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 01 jeton - participação 555ª ROP, compet. 03/2022.
05/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6145;0;0;421,6;Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 01 jeton - participação 555ª ROP, compet. 03/2022.
05/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6130;0;0;421,6;Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 01 jeton - participação 555ª ROP, compet. 03/2022.
05/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6121;0;0;421,6;Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 01 jeton - participação 555ª ROP, compet. 03/2022.
05/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6122;0;421,6;0;Liquidação do Empenho 290, referente Recibo  nº 03/2022 do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
05/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6146;0;421,6;0;Liquidação do Empenho 298, referente Recibo  nº 03/2022 do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados.
05/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6131;0;421,6;0;Liquidação do Empenho 293, referente Recibo  nº 03/2022 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.
05/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6141;0;421,6;0;Liquidação do Empenho 296, referente Recibo  nº 03/2022 do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.
05/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;6246;PEF Nº 001/2022;0;1025,07;Liquidação do Empenho 7, referente Férias  nº 11/04 a 30/04 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
05/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;6243;PEF Nº 006/2022;0;2562,67;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº 11/04 a 30/04 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
05/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;6233;PEF Nº 006/2022;0;4809,15;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº 11/04 a 30/04 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
05/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;6256;PEF Nº 006/2022;0;1690,45;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº 11/04 a 30/04 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
05/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;6240;PEF Nº 006/2022;0;2404,58;Liquidação do Empenho 6, referente Férias  nº 11/04 a 30/04 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
05/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;6260;PEF Nº 006/2022;0;845,22;Liquidação do Empenho 6, referente Férias  nº 11/04 a 30/04 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
05/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);6235;PEF Nº 006/2022;0;2404,58;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 11/04 a 30/04 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
05/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);6258;PEF Nº 006/2022;0;845,23;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 11/04 a 30/04 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
05/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);6249;PEF Nº 006/2022;0;1793,87;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 11/04 a 30/04 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
05/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;6024;0234/2022;461,08;0;Pago a Juan Ícaro Silva, liquidação 1995 do empenho 287, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a acompanhar fiscais em apuração de dunúncia, diárias 1 e 1/2 ( uma e meia) para os dias 05/04 a 06/04, destino Recife/Garanhuns/Recife, veículo Coren-PE. 
05/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;6021;234/2022;461,08;0;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 1993 do empenho 286, Arquivo Banco , Recibo 014/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a conduzir fiscais e jurídico em apuração de dunúncia, diárias 1 e 1/2 ( uma e meia) para os dias 05/04 a 06/04, destino Recife/Garanhuns/Recife, veículo Coren-PE. 
05/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;6102;0234/2022;461,08;0;Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 2023 do empenho 288, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a fiscalização em apuração de dunúncia, diárias 1 e 1/2 ( uma e meia) para os dias 05/04 a 06/04, destino Recife/Garanhuns/Recife, veículo Coren-PE. 
05/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;6245;0;0;1075,86;Liquidação do Empenho 326, referente Recibo  nº 003/2022 do favorecido Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.
05/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;6254;Portaria Nº 0129/2022;0;1075,86;Liquidação do Empenho 327, referente Recibo  nº 013/2022 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
05/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;6211;0241/2022;0;1344,84;Liquidação do Empenho 319, referente Recibo  nº 001/2022 do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
05/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6114;PAD nº 628/2018;0;331,5;Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL  nº 199114618 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
05/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6115;PAD nº 628/2018;0;262,16;Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL  nº 199114620 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
05/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;6208;PAD nº107/2019;0;165,2;Liquidação do Empenho 21, referente DOC  nº 04 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.
05/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;6209;PAD nº107/2019;165,2;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2061 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 04 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Ato de Resgistro de Pregao na 003/2022.rtf
05/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;6265;PAD nº 496/2016;0;3639,67;Liquidado a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação  do empenho 30, Arquivo Banco , DOC 604740 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 15/2022. Competência: 03/2022. 
05/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;5974;26/2018;546,81;0;Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 1975 do empenho 108, Arquivo Banco , Parcela 01/12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a renovação da locação ajustado conforme IGPM, conforme Despacho 80/2022. Refente a diferença restante da parcela 01/12, em razão do aumento decorrente da renovação contratual. 
05/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;6263;630/2018;0;263,7;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116712459 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Competência: 03/2022. 
05/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7123;;0;1,86;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7203;;0;13,44;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7124;;1,86;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7204;;13,44;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;6112;PAD nº 100/2021;0;9927,07;Liquidação do Empenho 41, referente Recibo  nº 620/1 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
05/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6525;0;0;346,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6540;0;0;1723,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6534;0;0;103,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6522;0;0;2743,95;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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05/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;6182;0;0;3794,4;Liquidação do Empenho 310, referente   nº  do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
05/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;6192;0;0;2951,2;Liquidação do Empenho 313, referente Recibo  nº 03/2022 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
05/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;6179;0;0;2529,6;Liquidação do Empenho 309, referente Recibo  nº 03/2022 do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.
05/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;6149;0;0;2529,6;Liquidação do Empenho 299, referente Recibo  nº 03/2022 do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.
05/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;6185;0;0;2951,2;Liquidação do Empenho 311, referente Recibo  nº 03/2022 do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
05/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;6188;0;0;3372,8;Liquidação do Empenho 312, referente Recibo  nº 03/2022 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.
05/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;6172;0;0;3372,8;Liquidação do Empenho 308, referente Recibo  nº 03/2022 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.
05/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;6200;0;0;421,6;Liquidação do Empenho 316, referente Recibo  nº 03/2022 do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados.
05/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;6194;0;0;843,2;Liquidação do Empenho 314, referente Recibo  nº 03/2022 do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados.
05/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;6197;0;0;843,2;Liquidação do Empenho 315, referente Recibo  nº 03/2022 do favorecido Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
05/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;6236;0;0;337,28;Liquidação do Empenho 325, referente Recibo  nº 03/2022 do favorecido Tatiana Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados.
05/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;6163;0;0;3035,52;Liquidação do Empenho 302, referente Recibo  nº 03/2022 do favorecido Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados.
05/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;6230;0;0;337,28;Liquidação do Empenho 324, referente Recibo  nº 03/2022 do favorecido Júlio Cezar Ramos dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados.
05/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;6203;0;0;674,56;Liquidação do Empenho 317, referente Recibo  nº 03/2022 do favorecido João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados.
05/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;6155;0;0;674,56;Liquidação do Empenho 301, referente Recibo  nº 03/2022 do favorecido Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
05/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;6128;0;0;2360,96;Liquidação do Empenho 292, referente Recibo  nº 03/2022 do favorecido Amilton Roberto de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.
05/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;6143;0;0;674,56;Liquidação do Empenho 297, referente Recibo  nº 03/2022 do favorecido Ana Catarina de Melo Araújo, pela aquisição ou serviços prestados.
05/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;6217;0;0;295,12;Liquidação do Empenho 321, referente Recibo  nº 03/2022 do favorecido Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados.
05/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;6214;0;0;295,12;Liquidação do Empenho 320, referente Recibo  nº 03/2022 do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados.
05/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;6221;0;0;337,28;Liquidação do Empenho 322, referente Recibo  nº 03/2022 do favorecido Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados.
05/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;6135;0;0;2360,96;Liquidação do Empenho 294, referente Recibo  nº 03/2022 do favorecido Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.
05/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;6206;0;0;674,56;Liquidação do Empenho 318, referente Recibo  nº  do favorecido Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.
05/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;6225;0;0;337,28;Liquidação do Empenho 323, referente Recibo  nº 03/2022 do favorecido Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados.
05/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;6168;0;0;3372,8;Liquidação do Empenho 307, referente Recibo  nº 03/2022 do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados.
05/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;6167;0;0;3372,8;Liquidação do Empenho 306, referente Recibo  nº 03/2022 do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados.
05/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;6165;0;0;3372,8;Liquidação do Empenho 304, referente Recibo  nº 03/2022 do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.
05/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;6164;0;0;3372,8;Liquidação do Empenho 303, referente Recibo  nº 03/2022 do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados.
05/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;6166;0;0;3372,8;Liquidação do Empenho 305, referente Recibo  nº 03/2022 do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
05/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6125;0;0;843,2;Liquidação do Empenho 291, referente Recibo  nº 03/2022 do favorecido Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
05/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6136;0;0;843,2;Liquidação do Empenho 295, referente Recibo  nº 03/2022 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
05/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6119;0;0;843,2;Liquidação do Empenho 289, referente Recibo  nº 03/2022 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.
05/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6152;0;0;843,2;Liquidação do Empenho 300, referente Recibo  nº 03/2022 do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.
05/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6131;0;0;421,6;Liquidação do Empenho 293, referente Recibo  nº 03/2022 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.
05/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6122;0;0;421,6;Liquidação do Empenho 290, referente Recibo  nº 03/2022 do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
05/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6146;0;0;421,6;Liquidação do Empenho 298, referente Recibo  nº 03/2022 do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados.
05/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6141;0;0;421,6;Liquidação do Empenho 296, referente Recibo  nº 03/2022 do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.
05/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;6102;0234/2022;0;461,08;Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 2023 do empenho 288, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a fiscalização em apuração de dunúncia, diárias 1 e 1/2 ( uma e meia) para os dias 05/04 a 06/04, destino Recife/Garanhuns/Recife, veículo Coren-PE. 
05/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;6024;0234/2022;0;461,08;Pago a Juan Ícaro Silva, liquidação 1995 do empenho 287, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a acompanhar fiscais em apuração de dunúncia, diárias 1 e 1/2 ( uma e meia) para os dias 05/04 a 06/04, destino Recife/Garanhuns/Recife, veículo Coren-PE. 
05/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;6021;234/2022;0;461,08;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 1993 do empenho 286, Arquivo Banco , Recibo 014/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a conduzir fiscais e jurídico em apuração de dunúncia, diárias 1 e 1/2 ( uma e meia) para os dias 05/04 a 06/04, destino Recife/Garanhuns/Recife, veículo Coren-PE. 
05/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;6209;PAD nº107/2019;0;165,2;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2061 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 04 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Ato de Resgistro de Pregao na 003/2022.rtf
05/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;5974;26/2018;0;546,81;Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 1975 do empenho 108, Arquivo Banco , Parcela 01/12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a renovação da locação ajustado conforme IGPM, conforme Despacho 80/2022. Refente a diferença restante da parcela 01/12, em razão do aumento decorrente da renovação contratual. 
05/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7124;;0;1,86;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7204;;0;13,44;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6526;0;0;346,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6520;0;0;2302,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6544;0;0;125,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6517;0;0;278,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6514;0;0;265,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6541;0;0;1723,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6509;0;0;5582,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6523;0;0;2743,95;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6532;0;0;123,71;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6538;0;0;2152;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);7044;0;0;4022,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6535;0;0;103,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6529;0;0;1190,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/04/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6533;;415,08;0;Cobrança
05/04/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6539;;6895,18;0;Cobrança
05/04/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6530;;494,83;0;Cobrança
05/04/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6527;;4762,14;0;Cobrança
05/04/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6507;;22330,25;0;Cobrança
05/04/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6503;;16095,84;0;Cobrança
05/04/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6518;;9209,47;0;Cobrança
05/04/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6536;;8608,01;0;Cobrança
05/04/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6524;;1384,53;0;Cobrança
05/04/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6542;;501,4;0;Cobrança
05/04/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6521;;10975,8;0;Cobrança
05/04/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6515;;1113,49;0;Cobrança
05/04/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6512;;1061,33;0;Cobrança
05/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6515;;0;1113,49;Cobrança
05/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6533;;0;415,08;Cobrança
05/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6507;;0;22330,25;Cobrança
05/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6503;;0;16095,84;Cobrança
05/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6524;;0;1384,53;Cobrança
05/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6536;;0;8608,01;Cobrança
05/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6527;;0;4762,14;Cobrança
05/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6518;;0;9209,47;Cobrança
05/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6521;;0;10975,8;Cobrança
05/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6539;;0;6895,18;Cobrança
05/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6542;;0;501,4;Cobrança
05/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6530;;0;494,83;Cobrança
05/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6512;;0;1061,33;Cobrança
05/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6262;0515/2021;5400;0;Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva  e corretiva, em regime trimestral, com fornecimento de peças em 1 nobreak, conforme Despacho 154/2022.
05/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6210;0241/2022;1344,84;0;Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente realização de formação de posse das Comissões de ética, diárias 3 e 1/2 (três e meia), para os dias 05/04 a 08/04,  destino Recife/Vários municípios/Recife, veículo Coren-PE.
05/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6242;Portaria Nº 0210/2022;1075,86;0;Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2), para realizar inspeção fiscalizatória  nas unidades de saúde. Período: 11/04/2022 à 14/04/2022. Origem: Recife, destino: Palmares. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. 
05/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6253;Portaria Nº 0129/2022;1075,86;0;Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2), para conduzir fiscal em inspeções de retorno nas unidades de saúde da II GERES. Período: 11/04/2022 à 14/04/2022. Origem: Recife, destino: Palmares. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. 
05/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6234;0;337,28;0;Valor empenhado a Tatiana Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referente ao mês de Março/2022.
05/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6213;0;295,12;0;Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados.  Valor referente a 1 auxílio representação, compet. 03/2022.
05/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6181;0;3794,4;0;Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 9 auxílios representação, compet. 03/2022.
05/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6184;0;2951,2;0;Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 7 auxílios representação, compet. 03/2022.
05/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6153;0;674,56;0;Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (02), referente ao mês de Março/2022. 
05/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6132;0;2360,96;0;Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (07), referente ao mês de Março/2022. 
05/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6178;0;2529,6;0;Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 6 auxílios representação, compet. 03/2022.
05/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6224;0;337,28;0;Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referente ao mês de Março/2022. 
05/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6228;0;337,28;0;Valor empenhado a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referente ao mês de Março/2022.
05/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6147;0;2529,6;0;Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxílios representação (06), referente ao mês de Março/2022. 
05/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6140;0;674,56;0;Valor empenhado a Ana Catarina de Melo Araújo, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxílios representação (02), referente ao mês de Março/2022. 
05/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6202;0;674,56;0;Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (02), referentes ao mês de Março/2022. 
05/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6157;0;3035,52;0;Valor empenhado a Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (09), referente ao mês de Março/2022. 
05/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6216;0;295,12;0;Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados.  Valor referente a 1 auxílio representação, compet. 03/2022.
05/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6190;0;2951,2;0;Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 7 auxílios representação, compet. 03/2022.
05/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6127;0;2360,96;0;Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (07), referente ao mês de Março/2022. 
05/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6220;0;337,28;0;Valor empenhado a Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Março/2022. 
05/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6205;0;674,56;0;Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxílios representação (02), referentes ao mês de Março/2022. 
05/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6158;0;3372,8;0;Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (10), referente ao mês de Março/2022. 
05/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6160;0;3372,8;0;Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (10), referente ao mês de Março/2022. 
05/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6159;0;3372,8;0;Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (10), referente ao mês de Março/2022. 
05/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6171;0;3372,8;0;Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 8 auxílios representação, compet. 03/2022.
05/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6187;0;3372,8;0;Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 9 auxílios representação, compet. 03/2022.
05/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6162;0;3372,8;0;Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (10), referente ao mês de Março/2022. 
05/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6161;0;3372,8;0;Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (10), referente ao mês de Março/2022. 
05/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6195;0;843,2;0;Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 2 auxílios representação, compet. 03/2022.
05/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6134;0;843,2;0;Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 02 jetons - participação 555ª ROP e 1ª REP, compet. 03/2022.
05/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6124;0;843,2;0;Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 02 jetons - participação 555ª ROP e 1ª REP, compet. 03/2022.
05/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6118;0;843,2;0;Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 02 jetons - participação 555ª ROP e 1ª REP, compet. 03/2022.
05/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6191;0;843,2;0;Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (02), referente ao mês de Março/2022. 
05/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6151;0;843,2;0;Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 02 jetons - participação 555ª ROP e 1ª REP, compet. 03/2022.
05/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6121;0;421,6;0;Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 01 jeton - participação 555ª ROP, compet. 03/2022.
05/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6130;0;421,6;0;Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 01 jeton - participação 555ª ROP, compet. 03/2022.
05/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6139;0;421,6;0;Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 01 jeton - participação 555ª ROP, compet. 03/2022.
05/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6145;0;421,6;0;Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 01 jeton - participação 555ª ROP, compet. 03/2022.
05/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6199;0;421,6;0;Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Março/2022. 
05/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6139;0;0;421,6;Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 01 jeton - participação 555ª ROP, compet. 03/2022.
05/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6145;0;0;421,6;Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 01 jeton - participação 555ª ROP, compet. 03/2022.
05/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6146;0;421,6;0;Liquidação do Empenho 298, referente Recibo  nº 03/2022 do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados.
05/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6141;0;421,6;0;Liquidação do Empenho 296, referente Recibo  nº 03/2022 do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.
05/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6122;0;421,6;0;Liquidação do Empenho 290, referente Recibo  nº 03/2022 do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
05/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6131;0;421,6;0;Liquidação do Empenho 293, referente Recibo  nº 03/2022 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.
05/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6200;0;421,6;0;Liquidação do Empenho 316, referente Recibo  nº 03/2022 do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados.
05/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6152;0;843,2;0;Liquidação do Empenho 300, referente Recibo  nº 03/2022 do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.
05/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6125;0;843,2;0;Liquidação do Empenho 291, referente Recibo  nº 03/2022 do favorecido Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
05/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6211;0241/2022;1344,84;0;Liquidação do Empenho 319, referente Recibo  nº 001/2022 do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
05/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6112;PAD nº 100/2021;9927,07;0;Liquidação do Empenho 41, referente Recibo  nº 620/1 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
05/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6263;630/2018;263,7;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116712459 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Competência: 03/2022. 
05/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6246;PEF Nº 001/2022;1025,07;0;Liquidação do Empenho 7, referente Férias  nº 11/04 a 30/04 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
05/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6249;PEF Nº 006/2022;1793,87;0;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 11/04 a 30/04 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
05/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6260;PEF Nº 006/2022;845,22;0;Liquidação do Empenho 6, referente Férias  nº 11/04 a 30/04 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
05/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6208;PAD nº107/2019;165,2;0;Liquidação do Empenho 21, referente DOC  nº 04 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.
05/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6235;PEF Nº 006/2022;2404,58;0;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 11/04 a 30/04 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
05/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6243;PEF Nº 006/2022;2562,67;0;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº 11/04 a 30/04 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
05/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6258;PEF Nº 006/2022;845,23;0;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 11/04 a 30/04 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
05/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6256;PEF Nº 006/2022;1690,45;0;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº 11/04 a 30/04 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
05/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6240;PEF Nº 006/2022;2404,58;0;Liquidação do Empenho 6, referente Férias  nº 11/04 a 30/04 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
05/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6233;PEF Nº 006/2022;4809,15;0;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº 11/04 a 30/04 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
05/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6114;PAD nº 628/2018;331,5;0;Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL  nº 199114618 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
05/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6115;PAD nº 628/2018;262,16;0;Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL  nº 199114620 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
05/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6210;0241/2022;0;1344,84;Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente realização de formação de posse das Comissões de ética, diárias 3 e 1/2 (três e meia), para os dias 05/04 a 08/04,  destino Recife/Vários municípios/Recife, veículo Coren-PE.
05/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6253;Portaria Nº 0129/2022;0;1075,86;Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2), para conduzir fiscal em inspeções de retorno nas unidades de saúde da II GERES. Período: 11/04/2022 à 14/04/2022. Origem: Recife, destino: Palmares. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. 
05/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6262;0515/2021;0;5400;Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva  e corretiva, em regime trimestral, com fornecimento de peças em 1 nobreak, conforme Despacho 154/2022.
05/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6242;Portaria Nº 0210/2022;0;1075,86;Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2), para realizar inspeção fiscalizatória  nas unidades de saúde. Período: 11/04/2022 à 14/04/2022. Origem: Recife, destino: Palmares. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. 
05/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6265;PAD nº 496/2016;3639,67;0;Liquidado a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação  do empenho 30, Arquivo Banco , DOC 604740 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 15/2022. Competência: 03/2022. 
05/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6254;Portaria Nº 0129/2022;1075,86;0;Liquidação do Empenho 327, referente Recibo  nº 013/2022 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
05/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7123;;1,86;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7203;;13,44;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6534;0;103,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6543;0;125,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6531;0;123,71;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7043;0;4022,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6528;0;1190,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6537;0;2152;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6508;0;5582,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6513;0;265,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6522;0;2743,95;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6525;0;346,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6540;0;1723,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6519;0;2302,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6516;0;278,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6179;0;2529,6;0;Liquidação do Empenho 309, referente Recibo  nº 03/2022 do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.
05/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6185;0;2951,2;0;Liquidação do Empenho 311, referente Recibo  nº 03/2022 do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
05/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6128;0;2360,96;0;Liquidação do Empenho 292, referente Recibo  nº 03/2022 do favorecido Amilton Roberto de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.
05/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6135;0;2360,96;0;Liquidação do Empenho 294, referente Recibo  nº 03/2022 do favorecido Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.
05/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6214;0;295,12;0;Liquidação do Empenho 320, referente Recibo  nº 03/2022 do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados.
05/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6149;0;2529,6;0;Liquidação do Empenho 299, referente Recibo  nº 03/2022 do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.
05/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6245;0;1075,86;0;Liquidação do Empenho 326, referente Recibo  nº 003/2022 do favorecido Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.
05/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6203;0;674,56;0;Liquidação do Empenho 317, referente Recibo  nº 03/2022 do favorecido João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados.
05/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6192;0;2951,2;0;Liquidação do Empenho 313, referente Recibo  nº 03/2022 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
05/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6217;0;295,12;0;Liquidação do Empenho 321, referente Recibo  nº 03/2022 do favorecido Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados.
05/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6163;0;3035,52;0;Liquidação do Empenho 302, referente Recibo  nº 03/2022 do favorecido Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados.
05/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6155;0;674,56;0;Liquidação do Empenho 301, referente Recibo  nº 03/2022 do favorecido Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
05/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6182;0;3794,4;0;Liquidação do Empenho 310, referente   nº  do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
05/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6143;0;674,56;0;Liquidação do Empenho 297, referente Recibo  nº 03/2022 do favorecido Ana Catarina de Melo Araújo, pela aquisição ou serviços prestados.
05/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6181;0;0;3794,4;Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 9 auxílios representação, compet. 03/2022.
05/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6206;0;674,56;0;Liquidação do Empenho 318, referente Recibo  nº  do favorecido Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.
05/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6132;0;0;2360,96;Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (07), referente ao mês de Março/2022. 
05/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6140;0;0;674,56;Valor empenhado a Ana Catarina de Melo Araújo, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxílios representação (02), referente ao mês de Março/2022. 
05/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6190;0;0;2951,2;Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 7 auxílios representação, compet. 03/2022.
05/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6184;0;0;2951,2;Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 7 auxílios representação, compet. 03/2022.
05/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6205;0;0;674,56;Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxílios representação (02), referentes ao mês de Março/2022. 
05/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6213;0;0;295,12;Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados.  Valor referente a 1 auxílio representação, compet. 03/2022.
05/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6153;0;0;674,56;Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (02), referente ao mês de Março/2022. 
05/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6118;0;0;843,2;Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 02 jetons - participação 555ª ROP e 1ª REP, compet. 03/2022.
05/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6157;0;0;3035,52;Valor empenhado a Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (09), referente ao mês de Março/2022. 
05/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6202;0;0;674,56;Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (02), referentes ao mês de Março/2022. 
05/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6178;0;0;2529,6;Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 6 auxílios representação, compet. 03/2022.
05/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6216;0;0;295,12;Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados.  Valor referente a 1 auxílio representação, compet. 03/2022.
05/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6147;0;0;2529,6;Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxílios representação (06), referente ao mês de Março/2022. 
05/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6168;0;3372,8;0;Liquidação do Empenho 307, referente Recibo  nº 03/2022 do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados.
05/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6166;0;3372,8;0;Liquidação do Empenho 305, referente Recibo  nº 03/2022 do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
05/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6161;0;0;3372,8;Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (10), referente ao mês de Março/2022. 
05/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6191;0;0;843,2;Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (02), referente ao mês de Março/2022. 
05/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6172;0;3372,8;0;Liquidação do Empenho 308, referente Recibo  nº 03/2022 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.
05/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6165;0;3372,8;0;Liquidação do Empenho 304, referente Recibo  nº 03/2022 do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.
05/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6188;0;3372,8;0;Liquidação do Empenho 312, referente Recibo  nº 03/2022 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.
05/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6164;0;3372,8;0;Liquidação do Empenho 303, referente Recibo  nº 03/2022 do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados.
05/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6167;0;3372,8;0;Liquidação do Empenho 306, referente Recibo  nº 03/2022 do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados.
05/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6158;0;0;3372,8;Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (10), referente ao mês de Março/2022. 
05/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6162;0;0;3372,8;Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (10), referente ao mês de Março/2022. 
05/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6171;0;0;3372,8;Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 8 auxílios representação, compet. 03/2022.
05/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6159;0;0;3372,8;Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (10), referente ao mês de Março/2022. 
05/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6160;0;0;3372,8;Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (10), referente ao mês de Março/2022. 
05/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6187;0;0;3372,8;Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 9 auxílios representação, compet. 03/2022.
05/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6234;0;0;337,28;Valor empenhado a Tatiana Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referente ao mês de Março/2022.
05/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6220;0;0;337,28;Valor empenhado a Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Março/2022. 
05/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6225;0;337,28;0;Liquidação do Empenho 323, referente Recibo  nº 03/2022 do favorecido Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados.
05/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6230;0;337,28;0;Liquidação do Empenho 324, referente Recibo  nº 03/2022 do favorecido Júlio Cezar Ramos dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados.
05/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6236;0;337,28;0;Liquidação do Empenho 325, referente Recibo  nº 03/2022 do favorecido Tatiana Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados.
05/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6228;0;0;337,28;Valor empenhado a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referente ao mês de Março/2022.
05/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6221;0;337,28;0;Liquidação do Empenho 322, referente Recibo  nº 03/2022 do favorecido Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados.
05/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6224;0;0;337,28;Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referente ao mês de Março/2022. 
05/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6127;0;0;2360,96;Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (07), referente ao mês de Março/2022. 
05/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6197;0;843,2;0;Liquidação do Empenho 315, referente Recibo  nº 03/2022 do favorecido Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
05/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6119;0;843,2;0;Liquidação do Empenho 289, referente Recibo  nº 03/2022 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.
05/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6134;0;0;843,2;Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 02 jetons - participação 555ª ROP e 1ª REP, compet. 03/2022.
05/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6151;0;0;843,2;Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 02 jetons - participação 555ª ROP e 1ª REP, compet. 03/2022.
05/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6124;0;0;843,2;Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 02 jetons - participação 555ª ROP e 1ª REP, compet. 03/2022.
05/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6195;0;0;843,2;Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 2 auxílios representação, compet. 03/2022.
05/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6136;0;843,2;0;Liquidação do Empenho 295, referente Recibo  nº 03/2022 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
05/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6194;0;843,2;0;Liquidação do Empenho 314, referente Recibo  nº 03/2022 do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados.
05/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6121;0;0;421,6;Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 01 jeton - participação 555ª ROP, compet. 03/2022.
05/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6130;0;0;421,6;Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 01 jeton - participação 555ª ROP, compet. 03/2022.
05/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6199;0;0;421,6;Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Março/2022. 
05/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6509;0;5582,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6526;0;346,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6532;0;123,71;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6516;0;0;278,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6508;0;0;5582,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6519;0;0;2302,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7043;0;0;4022,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6534;0;0;103,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6525;0;0;346,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6522;0;0;2743,95;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6528;0;0;1190,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6540;0;0;1723,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6543;0;0;125,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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05/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7044;0;4022,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6538;0;2152;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6514;0;265,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6523;0;2743,95;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6517;0;278,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6535;0;103,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6541;0;1723,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6544;0;125,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6529;0;1190,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6520;0;2302,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6513;0;0;265,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6531;0;0;123,71;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6112;PAD nº 100/2021;0;9927,07;Liquidação do Empenho 41, referente Recibo  nº 620/1 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
05/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6211;0241/2022;0;1344,84;Liquidação do Empenho 319, referente Recibo  nº 001/2022 do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
05/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6246;PEF Nº 001/2022;0;1025,07;Liquidação do Empenho 7, referente Férias  nº 11/04 a 30/04 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
05/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6256;PEF Nº 006/2022;0;1690,45;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº 11/04 a 30/04 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
05/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6243;PEF Nº 006/2022;0;2562,67;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº 11/04 a 30/04 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
05/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6240;PEF Nº 006/2022;0;2404,58;Liquidação do Empenho 6, referente Férias  nº 11/04 a 30/04 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
05/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6235;PEF Nº 006/2022;0;2404,58;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 11/04 a 30/04 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
05/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6233;PEF Nº 006/2022;0;4809,15;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº 11/04 a 30/04 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
05/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6249;PEF Nº 006/2022;0;1793,87;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 11/04 a 30/04 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
05/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6208;PAD nº107/2019;0;165,2;Liquidação do Empenho 21, referente DOC  nº 04 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.
05/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6260;PEF Nº 006/2022;0;845,22;Liquidação do Empenho 6, referente Férias  nº 11/04 a 30/04 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
05/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6258;PEF Nº 006/2022;0;845,23;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 11/04 a 30/04 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
05/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6214;0;0;295,12;Liquidação do Empenho 320, referente Recibo  nº 03/2022 do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados.
05/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6155;0;0;674,56;Liquidação do Empenho 301, referente Recibo  nº 03/2022 do favorecido Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
05/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6182;0;0;3794,4;Liquidação do Empenho 310, referente   nº  do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
05/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6206;0;0;674,56;Liquidação do Empenho 318, referente Recibo  nº  do favorecido Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.
05/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6163;0;0;3035,52;Liquidação do Empenho 302, referente Recibo  nº 03/2022 do favorecido Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados.
05/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6143;0;0;674,56;Liquidação do Empenho 297, referente Recibo  nº 03/2022 do favorecido Ana Catarina de Melo Araújo, pela aquisição ou serviços prestados.
05/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6135;0;0;2360,96;Liquidação do Empenho 294, referente Recibo  nº 03/2022 do favorecido Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.
05/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6245;0;0;1075,86;Liquidação do Empenho 326, referente Recibo  nº 003/2022 do favorecido Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.
05/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6179;0;0;2529,6;Liquidação do Empenho 309, referente Recibo  nº 03/2022 do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.
05/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6128;0;0;2360,96;Liquidação do Empenho 292, referente Recibo  nº 03/2022 do favorecido Amilton Roberto de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.
05/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6185;0;0;2951,2;Liquidação do Empenho 311, referente Recibo  nº 03/2022 do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
05/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6149;0;0;2529,6;Liquidação do Empenho 299, referente Recibo  nº 03/2022 do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.
05/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6225;0;0;337,28;Liquidação do Empenho 323, referente Recibo  nº 03/2022 do favorecido Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados.
05/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6230;0;0;337,28;Liquidação do Empenho 324, referente Recibo  nº 03/2022 do favorecido Júlio Cezar Ramos dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados.
05/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6221;0;0;337,28;Liquidação do Empenho 322, referente Recibo  nº 03/2022 do favorecido Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados.
05/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6236;0;0;337,28;Liquidação do Empenho 325, referente Recibo  nº 03/2022 do favorecido Tatiana Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados.
05/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6168;0;0;3372,8;Liquidação do Empenho 307, referente Recibo  nº 03/2022 do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados.
05/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6165;0;0;3372,8;Liquidação do Empenho 304, referente Recibo  nº 03/2022 do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.
05/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6164;0;0;3372,8;Liquidação do Empenho 303, referente Recibo  nº 03/2022 do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados.
05/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6188;0;0;3372,8;Liquidação do Empenho 312, referente Recibo  nº 03/2022 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.
05/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6217;0;0;295,12;Liquidação do Empenho 321, referente Recibo  nº 03/2022 do favorecido Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados.
05/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6203;0;0;674,56;Liquidação do Empenho 317, referente Recibo  nº 03/2022 do favorecido João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados.
05/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6192;0;0;2951,2;Liquidação do Empenho 313, referente Recibo  nº 03/2022 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
05/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6152;0;0;843,2;Liquidação do Empenho 300, referente Recibo  nº 03/2022 do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.
05/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6125;0;0;843,2;Liquidação do Empenho 291, referente Recibo  nº 03/2022 do favorecido Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
05/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6119;0;0;843,2;Liquidação do Empenho 289, referente Recibo  nº 03/2022 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.
05/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6194;0;0;843,2;Liquidação do Empenho 314, referente Recibo  nº 03/2022 do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados.
05/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6197;0;0;843,2;Liquidação do Empenho 315, referente Recibo  nº 03/2022 do favorecido Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
05/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6136;0;0;843,2;Liquidação do Empenho 295, referente Recibo  nº 03/2022 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
05/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6141;0;0;421,6;Liquidação do Empenho 296, referente Recibo  nº 03/2022 do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.
05/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6146;0;0;421,6;Liquidação do Empenho 298, referente Recibo  nº 03/2022 do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados.
05/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6131;0;0;421,6;Liquidação do Empenho 293, referente Recibo  nº 03/2022 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.
05/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6122;0;0;421,6;Liquidação do Empenho 290, referente Recibo  nº 03/2022 do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
05/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6200;0;0;421,6;Liquidação do Empenho 316, referente Recibo  nº 03/2022 do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados.
05/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6172;0;0;3372,8;Liquidação do Empenho 308, referente Recibo  nº 03/2022 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.
05/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6166;0;0;3372,8;Liquidação do Empenho 305, referente Recibo  nº 03/2022 do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
05/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6167;0;0;3372,8;Liquidação do Empenho 306, referente Recibo  nº 03/2022 do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados.
05/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6114;PAD nº 628/2018;0;331,5;Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL  nº 199114618 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
05/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6115;PAD nº 628/2018;0;262,16;Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL  nº 199114620 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
05/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6209;PAD nº107/2019;165,2;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2061 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 04 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Ato de Resgistro de Pregao na 003/2022.rtf
05/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6024;0234/2022;461,08;0;Pago a Juan Ícaro Silva, liquidação 1995 do empenho 287, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a acompanhar fiscais em apuração de dunúncia, diárias 1 e 1/2 ( uma e meia) para os dias 05/04 a 06/04, destino Recife/Garanhuns/Recife, veículo Coren-PE. 
05/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6021;234/2022;461,08;0;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 1993 do empenho 286, Arquivo Banco , Recibo 014/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a conduzir fiscais e jurídico em apuração de dunúncia, diárias 1 e 1/2 ( uma e meia) para os dias 05/04 a 06/04, destino Recife/Garanhuns/Recife, veículo Coren-PE. 
05/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5974;26/2018;546,81;0;Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 1975 do empenho 108, Arquivo Banco , Parcela 01/12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a renovação da locação ajustado conforme IGPM, conforme Despacho 80/2022. Refente a diferença restante da parcela 01/12, em razão do aumento decorrente da renovação contratual. 
05/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6102;0234/2022;461,08;0;Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 2023 do empenho 288, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a fiscalização em apuração de dunúncia, diárias 1 e 1/2 ( uma e meia) para os dias 05/04 a 06/04, destino Recife/Garanhuns/Recife, veículo Coren-PE. 
05/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6254;Portaria Nº 0129/2022;0;1075,86;Liquidação do Empenho 327, referente Recibo  nº 013/2022 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
05/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6265;PAD nº 496/2016;0;3639,67;Liquidado a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação  do empenho 30, Arquivo Banco , DOC 604740 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 15/2022. Competência: 03/2022. 
05/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6263;630/2018;0;263,7;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116712459 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Competência: 03/2022. 
05/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7123;;0;1,86;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7203;;0;13,44;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7124;;1,86;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7204;;13,44;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7124;;0;1,86;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7204;;0;13,44;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6021;234/2022;0;461,08;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 1993 do empenho 286, Arquivo Banco , Recibo 014/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a conduzir fiscais e jurídico em apuração de dunúncia, diárias 1 e 1/2 ( uma e meia) para os dias 05/04 a 06/04, destino Recife/Garanhuns/Recife, veículo Coren-PE. 
05/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5974;26/2018;0;546,81;Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 1975 do empenho 108, Arquivo Banco , Parcela 01/12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a renovação da locação ajustado conforme IGPM, conforme Despacho 80/2022. Refente a diferença restante da parcela 01/12, em razão do aumento decorrente da renovação contratual. 
05/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6024;0234/2022;0;461,08;Pago a Juan Ícaro Silva, liquidação 1995 do empenho 287, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a acompanhar fiscais em apuração de dunúncia, diárias 1 e 1/2 ( uma e meia) para os dias 05/04 a 06/04, destino Recife/Garanhuns/Recife, veículo Coren-PE. 
05/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6102;0234/2022;0;461,08;Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 2023 do empenho 288, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a fiscalização em apuração de dunúncia, diárias 1 e 1/2 ( uma e meia) para os dias 05/04 a 06/04, destino Recife/Garanhuns/Recife, veículo Coren-PE. 
05/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6209;PAD nº107/2019;0;165,2;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2061 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 04 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Ato de Resgistro de Pregao na 003/2022.rtf
05/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6520;0;0;2302,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6529;0;0;1190,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6526;0;0;346,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6541;0;0;1723,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6544;0;0;125,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6517;0;0;278,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6538;0;0;2152;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7044;0;0;4022,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6509;0;0;5582,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6514;0;0;265,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6532;0;0;123,71;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6523;0;0;2743,95;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
05/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6535;0;0;103,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6126;0;0;843,2;Pago a Diego Francisco Moraes Silva, liquidação 2033 do empenho 291, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 02 jetons - participação 555ª ROP e 1ª REP, compet. 03/2022.
06/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6196;0;0;843,2;Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 2056 do empenho 314, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (02), referente ao mês de Março/2022. 
06/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6154;0;0;843,2;Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 2042 do empenho 300, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 02 jetons - participação 555ª ROP e 1ª REP, compet. 03/2022.
06/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6138;0;0;843,2;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 2037 do empenho 295, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 02 jetons - participação 555ª ROP e 1ª REP, compet. 03/2022.
06/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6198;0;0;843,2;Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação 2057 do empenho 315, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 2 auxílios representação, compet. 03/2022.
06/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6120;0;0;843,2;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 2031 do empenho 289, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 02 jetons - participação 555ª ROP e 1ª REP, compet. 03/2022.
06/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6174;0;0;3372,8;Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação 2047 do empenho 305, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (10), referente ao mês de Março/2022. COMISSÃO EXTERNA. processo.
06/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6176;0;0;3372,8;Pago a Maria José de Moura, liquidação 2048 do empenho 306, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (10), referente ao mês de Março/2022. PROCESSO ÉTICO.
06/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6189;0;0;3372,8;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 2054 do empenho 312, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (08) auxílios representação, compet. 03/2022.
06/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6175;0;0;3372,8;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 2050 do empenho 308, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 8 auxílios representação, compet. 03/2022.
06/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6177;0;0;3372,8;Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 2049 do empenho 307, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (10), referente ao mês de Março/2022. COMISSÃO EXTERNA. processo.
06/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6173;0;0;3372,8;Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 2046 do empenho 304, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (10), referente ao mês de Março/2022. PROCESSO ÉTICO.
06/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6222;0;0;337,28;Pago a Danilo Martins Roque Pereira, liquidação 2065 do empenho 322, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Março/2022. 
06/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6170;0;0;3372,8;Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação 2045 do empenho 303, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (10), referente ao mês de Março/2022. COMISSÃO EXTERNA. processo.
06/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6186;0;0;2951,2;Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 2053 do empenho 311, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 7 auxílios representação, compet. 03/2022.
06/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6232;0;0;337,28;Pago a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, liquidação 2067 do empenho 324, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referente ao mês de Março/2022.
06/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6156;0;0;674,56;Pago a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação 2043 do empenho 301, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (02), referente ao mês de Março/2022. 
06/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6148;0;0;421,6;Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 2040 do empenho 298, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 01 jeton - participação 555ª ROP, compet. 03/2022.
06/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6133;0;0;421,6;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 2035 do empenho 293, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 01 jeton - participação 555ª ROP, compet. 03/2022.
06/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6201;0;0;421,6;Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação 2058 do empenho 316, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Março/2022. 
06/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6142;0;0;421,6;Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 2038 do empenho 296, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 01 jeton - participação 555ª ROP, compet. 03/2022.
06/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6123;0;0;421,6;Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 2032 do empenho 290, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 01 jeton - participação 555ª ROP, compet. 03/2022.
06/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6193;0;0;2951,2;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 2055 do empenho 313, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 7 auxílios representação, compet. 03/2022.
06/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6129;0;0;2360,96;Pago a Amilton Roberto de Oliveira, liquidação 2034 do empenho 292, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (07), referente ao mês de Março/2022. PROCESSO ÉTICO.
06/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6180;0;0;2529,6;Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 2051 do empenho 309, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 6 auxílios representação, compet. 03/2022.
06/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6169;0;0;3035,52;Pago a Deise Alixandra da Silva Carmo, liquidação 2044 do empenho 302, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (09), referente ao mês de Março/2022. COMISSÃO EXTERNA. processo.
06/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6144;0;0;674,56;Pago a Ana Catarina de Melo Araújo, liquidação 2039 do empenho 297, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Catarina de Melo Araújo, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxílios representação (02), referente ao mês de Março/2022. 
06/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6183;0;0;3794,4;Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 2052 do empenho 310, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 9 auxílios representação, compet. 03/2022.
06/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6150;0;0;2529,6;Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 2041 do empenho 299, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxílios representação (06), referente ao mês de Março/2022. 
06/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6137;0;0;2360,96;Pago a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação 2036 do empenho 294, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (07), referente ao mês de Março/2022. PROCESSO ÉTICO.
06/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6219;0;0;295,12;Pago a Paulo Willian de Deus Pereira, liquidação 2064 do empenho 321, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados.  Valor referente a 1 auxílio representação, compet. 03/2022. COPATENF
06/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6226;0;0;337,28;Pago a Elisângela Czekalski de Araújo, liquidação 2066 do empenho 323, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referente ao mês de Março/2022. 
06/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6215;0;0;295,12;Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação 2063 do empenho 320, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados.  Valor referente a 1 auxílio representação, compet. 03/2022. COPATENF
06/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6207;0;0;674,56;Pago a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação 2060 do empenho 318, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxílios representação (02), referentes ao mês de Março/2022. 
06/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6237;0;0;337,28;Pago a Tatiana Ferreira do Nascimento, liquidação 2070 do empenho 325, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Tatiana Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referente ao mês de Março/2022.
06/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6204;0;0;674,56;Pago a João Rildamar de Andrade, liquidação 2059 do empenho 317, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (02), referentes ao mês de Março/2022. 
06/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6212;0241/2022;0;1344,84;Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 2062 do empenho 319, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente realização de formação de posse das Comissões de ética, diárias 3 e 1/2 (três e meia), para os dias 05/04 a 08/04,  destino Recife/Vários municípios/Recife, veículo Coren-PE.
06/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6563;;223,37;0;Cobrança
06/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6590;;319,24;0;Cobrança
06/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6569;;1304,25;0;Cobrança
06/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6548;;26665,63;0;Cobrança
06/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6562;;13084,16;0;Cobrança
06/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6570;;858,22;0;Cobrança
06/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6556;;1160,31;0;Cobrança
06/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6586;;7865,8;0;Cobrança
06/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6553;;818,31;0;Cobrança
06/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6587;;6152,7;0;Cobrança
06/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6545;;17562,35;0;Cobrança
06/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6566;;4263,43;0;Cobrança
06/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6559;;5707,88;0;Cobrança
06/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6705;;0;21494,91; a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN - 06/04/2022
06/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7410;;0;60553,52;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
06/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7162;;0;4,48;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7222;;0;67,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7212;;0;18,6;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7218;;0;49,28;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;7372;;0;2,5;Tar Reg Eltrônico Título
06/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;7373;;2,5;0;BB CP Automático SP
06/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;7410;;60553,52;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
06/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;7373;;0;2,5;BB CP Automático SP
06/04/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;6545;;0;17562,35;Cobrança
06/04/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;6556;;0;1160,31;Cobrança
06/04/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;6553;;0;818,31;Cobrança
06/04/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;6548;;0;26665,63;Cobrança
06/04/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;6570;;0;858,22;Cobrança
06/04/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;6559;;0;5707,88;Cobrança
06/04/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;6562;;0;13084,16;Cobrança
06/04/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;6563;;0;223,37;Cobrança
06/04/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;6566;;0;4263,43;Cobrança
06/04/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;6569;;0;1304,25;Cobrança
06/04/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar;6268;PEF Nº 001/2022;0;375,46;Liquidação do Empenho 13, referente Folha de Pagamento  nº 04/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
06/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7161;;0;4,48;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7217;;0;49,28;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7211;;0;18,6;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7221;;0;67,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7212;;18,6;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7222;;67,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7218;;49,28;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7162;;4,48;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6280;PAD nº 629/2018;0;148,6;Liquidação do Empenho 32, referente Fatura  nº 20220357932082 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados.
06/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6277;0;0;119,8;Liquidação do Empenho 235, referente Fatura  nº 2517 do favorecido CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.
06/04/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;7372;;2,5;0;Tar Reg Eltrônico Título
06/04/2022 00:00:00;2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen;6705;;21494,91;0; a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN - 06/04/2022
06/04/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;6133;0;421,6;0;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 2035 do empenho 293, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 01 jeton - participação 555ª ROP, compet. 03/2022.
06/04/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;6123;0;421,6;0;Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 2032 do empenho 290, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 01 jeton - participação 555ª ROP, compet. 03/2022.
06/04/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;6148;0;421,6;0;Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 2040 do empenho 298, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 01 jeton - participação 555ª ROP, compet. 03/2022.
06/04/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;6142;0;421,6;0;Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 2038 do empenho 296, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 01 jeton - participação 555ª ROP, compet. 03/2022.
06/04/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;6154;0;843,2;0;Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 2042 do empenho 300, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 02 jetons - participação 555ª ROP e 1ª REP, compet. 03/2022.
06/04/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;6138;0;843,2;0;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 2037 do empenho 295, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 02 jetons - participação 555ª ROP e 1ª REP, compet. 03/2022.
06/04/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;6120;0;843,2;0;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 2031 do empenho 289, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 02 jetons - participação 555ª ROP e 1ª REP, compet. 03/2022.
06/04/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;6126;0;843,2;0;Pago a Diego Francisco Moraes Silva, liquidação 2033 do empenho 291, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 02 jetons - participação 555ª ROP e 1ª REP, compet. 03/2022.
06/04/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;6284;Portaria Nº 0242/2022;0;1075,86;Liquidação do Empenho 330, referente Recibo  nº 010/2022 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.
06/04/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;6281;Portaria Nº 0242/2022;0;1075,86;Liquidação do Empenho 329, referente Recibo  nº 002/2022 do favorecido Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados.
06/04/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;6287;Portaria Nº 0242/2022;0;1075,86;Liquidação do Empenho 331, referente Recibo  nº 002/2022 do favorecido Eduardo Lessa, pela aquisição ou serviços prestados.
06/04/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;6290;Portaria Nº 0242/2022;0;576,36;Liquidação do Empenho 332, referente Recibo  nº 004/2022 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
06/04/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;6212;0241/2022;1344,84;0;Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 2062 do empenho 319, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente realização de formação de posse das Comissões de ética, diárias 3 e 1/2 (três e meia), para os dias 05/04 a 08/04,  destino Recife/Vários municípios/Recife, veículo Coren-PE.
06/04/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;6196;0;843,2;0;Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 2056 do empenho 314, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (02), referente ao mês de Março/2022. 
06/04/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;6198;0;843,2;0;Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação 2057 do empenho 315, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 2 auxílios representação, compet. 03/2022.
06/04/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;6201;0;421,6;0;Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação 2058 do empenho 316, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Março/2022. 
06/04/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;6174;0;3372,8;0;Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação 2047 do empenho 305, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (10), referente ao mês de Março/2022. COMISSÃO EXTERNA. processo.
06/04/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;6170;0;3372,8;0;Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação 2045 do empenho 303, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (10), referente ao mês de Março/2022. COMISSÃO EXTERNA. processo.
06/04/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;6226;0;337,28;0;Pago a Elisângela Czekalski de Araújo, liquidação 2066 do empenho 323, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referente ao mês de Março/2022. 
06/04/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;6177;0;3372,8;0;Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 2049 do empenho 307, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (10), referente ao mês de Março/2022. COMISSÃO EXTERNA. processo.
06/04/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;6176;0;3372,8;0;Pago a Maria José de Moura, liquidação 2048 do empenho 306, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (10), referente ao mês de Março/2022. PROCESSO ÉTICO.
06/04/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;6173;0;3372,8;0;Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 2046 do empenho 304, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (10), referente ao mês de Março/2022. PROCESSO ÉTICO.
06/04/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;6175;0;3372,8;0;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 2050 do empenho 308, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 8 auxílios representação, compet. 03/2022.
06/04/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;6189;0;3372,8;0;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 2054 do empenho 312, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (08) auxílios representação, compet. 03/2022.
06/04/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;6237;0;337,28;0;Pago a Tatiana Ferreira do Nascimento, liquidação 2070 do empenho 325, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Tatiana Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referente ao mês de Março/2022.
06/04/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;6144;0;674,56;0;Pago a Ana Catarina de Melo Araújo, liquidação 2039 do empenho 297, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Catarina de Melo Araújo, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxílios representação (02), referente ao mês de Março/2022. 
06/04/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;6222;0;337,28;0;Pago a Danilo Martins Roque Pereira, liquidação 2065 do empenho 322, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Março/2022. 
06/04/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;6232;0;337,28;0;Pago a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, liquidação 2067 do empenho 324, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referente ao mês de Março/2022.
06/04/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;6137;0;2360,96;0;Pago a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação 2036 do empenho 294, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (07), referente ao mês de Março/2022. PROCESSO ÉTICO.
06/04/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;6169;0;3035,52;0;Pago a Deise Alixandra da Silva Carmo, liquidação 2044 do empenho 302, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (09), referente ao mês de Março/2022. COMISSÃO EXTERNA. processo.
06/04/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;6207;0;674,56;0;Pago a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação 2060 do empenho 318, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxílios representação (02), referentes ao mês de Março/2022. 
06/04/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;6156;0;674,56;0;Pago a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação 2043 do empenho 301, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (02), referente ao mês de Março/2022. 
06/04/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;6193;0;2951,2;0;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 2055 do empenho 313, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 7 auxílios representação, compet. 03/2022.
06/04/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;6129;0;2360,96;0;Pago a Amilton Roberto de Oliveira, liquidação 2034 do empenho 292, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (07), referente ao mês de Março/2022. PROCESSO ÉTICO.
06/04/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;6204;0;674,56;0;Pago a João Rildamar de Andrade, liquidação 2059 do empenho 317, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (02), referentes ao mês de Março/2022. 
06/04/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;6215;0;295,12;0;Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação 2063 do empenho 320, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados.  Valor referente a 1 auxílio representação, compet. 03/2022. COPATENF
06/04/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;6150;0;2529,6;0;Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 2041 do empenho 299, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxílios representação (06), referente ao mês de Março/2022. 
06/04/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;6186;0;2951,2;0;Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 2053 do empenho 311, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 7 auxílios representação, compet. 03/2022.
06/04/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;6180;0;2529,6;0;Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 2051 do empenho 309, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 6 auxílios representação, compet. 03/2022.
06/04/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;6219;0;295,12;0;Pago a Paulo Willian de Deus Pereira, liquidação 2064 do empenho 321, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados.  Valor referente a 1 auxílio representação, compet. 03/2022. COPATENF
06/04/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;6183;0;3794,4;0;Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 2052 do empenho 310, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 9 auxílios representação, compet. 03/2022.
06/04/2022 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;6284;Portaria Nº 0242/2022;1075,86;0;Liquidação do Empenho 330, referente Recibo  nº 010/2022 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.
06/04/2022 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;6281;Portaria Nº 0242/2022;1075,86;0;Liquidação do Empenho 329, referente Recibo  nº 002/2022 do favorecido Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados.
06/04/2022 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;6287;Portaria Nº 0242/2022;1075,86;0;Liquidação do Empenho 331, referente Recibo  nº 002/2022 do favorecido Eduardo Lessa, pela aquisição ou serviços prestados.
06/04/2022 00:00:00;3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros;6290;Portaria Nº 0242/2022;576,36;0;Liquidação do Empenho 332, referente Recibo  nº 004/2022 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
06/04/2022 00:00:00;3.3.2.2.1.16 - Estagiários;6268;PEF Nº 001/2022;375,46;0;Liquidação do Empenho 13, referente Folha de Pagamento  nº 04/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
06/04/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6280;PAD nº 629/2018;148,6;0;Liquidação do Empenho 32, referente Fatura  nº 20220357932082 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados.
06/04/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis;6277;0;119,8;0;Liquidação do Empenho 235, referente Fatura  nº 2517 do favorecido CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.
06/04/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;7161;;4,48;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/04/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;7211;;18,6;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/04/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;7217;;49,28;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/04/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;7221;;67,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/04/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;6586;;0;7865,8;Cobrança
06/04/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;6587;;0;6152,7;Cobrança
06/04/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;6590;;0;319,24;Cobrança
06/04/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;6545;;17562,35;0;Cobrança
06/04/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;6548;;26665,63;0;Cobrança
06/04/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;6553;;818,31;0;Cobrança
06/04/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;6556;;1160,31;0;Cobrança
06/04/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;6559;;5707,88;0;Cobrança
06/04/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;6562;;13084,16;0;Cobrança
06/04/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;6563;;223,37;0;Cobrança
06/04/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;6566;;4263,43;0;Cobrança
06/04/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;6569;;1304,25;0;Cobrança
06/04/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;6570;;858,22;0;Cobrança
06/04/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;6586;;7865,8;0;Cobrança
06/04/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;6587;;6152,7;0;Cobrança
06/04/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;6590;;319,24;0;Cobrança
06/04/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;6545;;0;17562,35;Cobrança
06/04/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;6548;;0;26665,63;Cobrança
06/04/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;6553;;0;818,31;Cobrança
06/04/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;6556;;0;1160,31;Cobrança
06/04/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;6559;;0;5707,88;Cobrança
06/04/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;6562;;0;13084,16;Cobrança
06/04/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;6563;;0;223,37;Cobrança
06/04/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;6566;;0;4263,43;Cobrança
06/04/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;6569;;0;1304,25;Cobrança
06/04/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;6570;;0;858,22;Cobrança
06/04/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;6586;;0;7865,8;Cobrança
06/04/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;6587;;0;6152,7;Cobrança
06/04/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;6590;;0;319,24;Cobrança
06/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;6276;Portaria Nº 0242/2022;1075,86;0;"Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2), para participar do ""Coren-PE presente"". Período: 11/04/2022 à 14/04/2022. Origem: Recife, destino: Vários municípios. Meio de transporte: Veículo próprio. "
06/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;6286;Portaria Nº 0242/2022;1075,86;0;"Valor empenhado a Eduardo Lessa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2), para participar do ""Coren-PE presente"". Período: 11/04/2022 à 14/04/2022. Origem: Recife, destino: Vários municípios. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE."
06/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;6279;Portaria Nº 0242/2022;1075,86;0;"Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2), para conduzir diretoria e assessores para o ""Coren-PE presente"". Período: 11/04/2022 à 14/04/2022. Origem: Recife, destino: Vários municípios. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. "
06/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;6289;Portaria Nº 0242/2022;576,36;0;"Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar do ""Coren-PE presente"". Período: 11/04/2022 à 12/04/2022. Origem: Recife, destino: Vários municípios. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. "
06/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;6286;Portaria Nº 0242/2022;0;1075,86;"Valor empenhado a Eduardo Lessa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2), para participar do ""Coren-PE presente"". Período: 11/04/2022 à 14/04/2022. Origem: Recife, destino: Vários municípios. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE."
06/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;6276;Portaria Nº 0242/2022;0;1075,86;"Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2), para participar do ""Coren-PE presente"". Período: 11/04/2022 à 14/04/2022. Origem: Recife, destino: Vários municípios. Meio de transporte: Veículo próprio. "
06/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;6279;Portaria Nº 0242/2022;0;1075,86;"Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2), para conduzir diretoria e assessores para o ""Coren-PE presente"". Período: 11/04/2022 à 14/04/2022. Origem: Recife, destino: Vários municípios. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. "
06/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;6284;Portaria Nº 0242/2022;1075,86;0;Liquidação do Empenho 330, referente Recibo  nº 010/2022 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.
06/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;6281;Portaria Nº 0242/2022;1075,86;0;Liquidação do Empenho 329, referente Recibo  nº 002/2022 do favorecido Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados.
06/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;6287;Portaria Nº 0242/2022;1075,86;0;Liquidação do Empenho 331, referente Recibo  nº 002/2022 do favorecido Eduardo Lessa, pela aquisição ou serviços prestados.
06/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;6289;Portaria Nº 0242/2022;0;576,36;"Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar do ""Coren-PE presente"". Período: 11/04/2022 à 12/04/2022. Origem: Recife, destino: Vários municípios. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. "
06/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;6290;Portaria Nº 0242/2022;576,36;0;Liquidação do Empenho 332, referente Recibo  nº 004/2022 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
06/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários;6268;PEF Nº 001/2022;375,46;0;Liquidação do Empenho 13, referente Folha de Pagamento  nº 04/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
06/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6280;PAD nº 629/2018;148,6;0;Liquidação do Empenho 32, referente Fatura  nº 20220357932082 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados.
06/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;6277;0;119,8;0;Liquidação do Empenho 235, referente Fatura  nº 2517 do favorecido CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.
06/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7211;;18,6;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7221;;67,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7217;;49,28;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7161;;4,48;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;6281;Portaria Nº 0242/2022;0;1075,86;Liquidação do Empenho 329, referente Recibo  nº 002/2022 do favorecido Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados.
06/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;6287;Portaria Nº 0242/2022;0;1075,86;Liquidação do Empenho 331, referente Recibo  nº 002/2022 do favorecido Eduardo Lessa, pela aquisição ou serviços prestados.
06/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;6284;Portaria Nº 0242/2022;0;1075,86;Liquidação do Empenho 330, referente Recibo  nº 010/2022 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.
06/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;6290;Portaria Nº 0242/2022;0;576,36;Liquidação do Empenho 332, referente Recibo  nº 004/2022 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
06/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;6212;0241/2022;1344,84;0;Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 2062 do empenho 319, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente realização de formação de posse das Comissões de ética, diárias 3 e 1/2 (três e meia), para os dias 05/04 a 08/04,  destino Recife/Vários municípios/Recife, veículo Coren-PE.
06/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários;6268;PEF Nº 001/2022;0;375,46;Liquidação do Empenho 13, referente Folha de Pagamento  nº 04/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
06/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6280;PAD nº 629/2018;0;148,6;Liquidação do Empenho 32, referente Fatura  nº 20220357932082 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados.
06/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;6277;0;0;119,8;Liquidação do Empenho 235, referente Fatura  nº 2517 do favorecido CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.
06/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7162;;4,48;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7218;;49,28;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7222;;67,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7221;;0;67,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7217;;0;49,28;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7161;;0;4,48;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7212;;18,6;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7211;;0;18,6;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;6196;0;843,2;0;Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 2056 do empenho 314, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (02), referente ao mês de Março/2022. 
06/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;6198;0;843,2;0;Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação 2057 do empenho 315, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 2 auxílios representação, compet. 03/2022.
06/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;6175;0;3372,8;0;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 2050 do empenho 308, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 8 auxílios representação, compet. 03/2022.
06/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;6189;0;3372,8;0;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 2054 do empenho 312, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (08) auxílios representação, compet. 03/2022.
06/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;6201;0;421,6;0;Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação 2058 do empenho 316, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Março/2022. 
06/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;6186;0;2951,2;0;Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 2053 do empenho 311, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 7 auxílios representação, compet. 03/2022.
06/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;6150;0;2529,6;0;Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 2041 do empenho 299, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxílios representação (06), referente ao mês de Março/2022. 
06/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;6193;0;2951,2;0;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 2055 do empenho 313, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 7 auxílios representação, compet. 03/2022.
06/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;6180;0;2529,6;0;Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 2051 do empenho 309, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 6 auxílios representação, compet. 03/2022.
06/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;6183;0;3794,4;0;Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 2052 do empenho 310, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 9 auxílios representação, compet. 03/2022.
06/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;6170;0;3372,8;0;Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação 2045 do empenho 303, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (10), referente ao mês de Março/2022. COMISSÃO EXTERNA. processo.
06/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;6176;0;3372,8;0;Pago a Maria José de Moura, liquidação 2048 do empenho 306, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (10), referente ao mês de Março/2022. PROCESSO ÉTICO.
06/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;6174;0;3372,8;0;Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação 2047 do empenho 305, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (10), referente ao mês de Março/2022. COMISSÃO EXTERNA. processo.
06/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;6177;0;3372,8;0;Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 2049 do empenho 307, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (10), referente ao mês de Março/2022. COMISSÃO EXTERNA. processo.
06/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;6173;0;3372,8;0;Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 2046 do empenho 304, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (10), referente ao mês de Março/2022. PROCESSO ÉTICO.
06/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;6169;0;3035,52;0;Pago a Deise Alixandra da Silva Carmo, liquidação 2044 do empenho 302, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (09), referente ao mês de Março/2022. COMISSÃO EXTERNA. processo.
06/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;6215;0;295,12;0;Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação 2063 do empenho 320, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados.  Valor referente a 1 auxílio representação, compet. 03/2022. COPATENF
06/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;6207;0;674,56;0;Pago a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação 2060 do empenho 318, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxílios representação (02), referentes ao mês de Março/2022. 
06/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;6219;0;295,12;0;Pago a Paulo Willian de Deus Pereira, liquidação 2064 do empenho 321, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados.  Valor referente a 1 auxílio representação, compet. 03/2022. COPATENF
06/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;6129;0;2360,96;0;Pago a Amilton Roberto de Oliveira, liquidação 2034 do empenho 292, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (07), referente ao mês de Março/2022. PROCESSO ÉTICO.
06/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;6156;0;674,56;0;Pago a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação 2043 do empenho 301, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (02), referente ao mês de Março/2022. 
06/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;6204;0;674,56;0;Pago a João Rildamar de Andrade, liquidação 2059 do empenho 317, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (02), referentes ao mês de Março/2022. 
06/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;6144;0;674,56;0;Pago a Ana Catarina de Melo Araújo, liquidação 2039 do empenho 297, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Catarina de Melo Araújo, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxílios representação (02), referente ao mês de Março/2022. 
06/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;6137;0;2360,96;0;Pago a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação 2036 do empenho 294, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (07), referente ao mês de Março/2022. PROCESSO ÉTICO.
06/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;6232;0;337,28;0;Pago a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, liquidação 2067 do empenho 324, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referente ao mês de Março/2022.
06/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;6222;0;337,28;0;Pago a Danilo Martins Roque Pereira, liquidação 2065 do empenho 322, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Março/2022. 
06/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;6237;0;337,28;0;Pago a Tatiana Ferreira do Nascimento, liquidação 2070 do empenho 325, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Tatiana Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referente ao mês de Março/2022.
06/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;6226;0;337,28;0;Pago a Elisângela Czekalski de Araújo, liquidação 2066 do empenho 323, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referente ao mês de Março/2022. 
06/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6120;0;843,2;0;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 2031 do empenho 289, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 02 jetons - participação 555ª ROP e 1ª REP, compet. 03/2022.
06/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6126;0;843,2;0;Pago a Diego Francisco Moraes Silva, liquidação 2033 do empenho 291, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 02 jetons - participação 555ª ROP e 1ª REP, compet. 03/2022.
06/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6138;0;843,2;0;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 2037 do empenho 295, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 02 jetons - participação 555ª ROP e 1ª REP, compet. 03/2022.
06/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6154;0;843,2;0;Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 2042 do empenho 300, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 02 jetons - participação 555ª ROP e 1ª REP, compet. 03/2022.
06/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6123;0;421,6;0;Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 2032 do empenho 290, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 01 jeton - participação 555ª ROP, compet. 03/2022.
06/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6142;0;421,6;0;Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 2038 do empenho 296, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 01 jeton - participação 555ª ROP, compet. 03/2022.
06/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6148;0;421,6;0;Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 2040 do empenho 298, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 01 jeton - participação 555ª ROP, compet. 03/2022.
06/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6133;0;421,6;0;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 2035 do empenho 293, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 01 jeton - participação 555ª ROP, compet. 03/2022.
06/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;6212;0241/2022;0;1344,84;Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 2062 do empenho 319, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente realização de formação de posse das Comissões de ética, diárias 3 e 1/2 (três e meia), para os dias 05/04 a 08/04,  destino Recife/Vários municípios/Recife, veículo Coren-PE.
06/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7218;;0;49,28;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7212;;0;18,6;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7222;;0;67,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7162;;0;4,48;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;6175;0;0;3372,8;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 2050 do empenho 308, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 8 auxílios representação, compet. 03/2022.
06/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;6189;0;0;3372,8;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 2054 do empenho 312, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (08) auxílios representação, compet. 03/2022.
06/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;6196;0;0;843,2;Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 2056 do empenho 314, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (02), referente ao mês de Março/2022. 
06/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;6198;0;0;843,2;Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação 2057 do empenho 315, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 2 auxílios representação, compet. 03/2022.
06/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;6201;0;0;421,6;Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação 2058 do empenho 316, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Março/2022. 
06/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;6183;0;0;3794,4;Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 2052 do empenho 310, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 9 auxílios representação, compet. 03/2022.
06/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;6193;0;0;2951,2;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 2055 do empenho 313, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 7 auxílios representação, compet. 03/2022.
06/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;6150;0;0;2529,6;Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 2041 do empenho 299, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxílios representação (06), referente ao mês de Março/2022. 
06/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;6180;0;0;2529,6;Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 2051 do empenho 309, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 6 auxílios representação, compet. 03/2022.
06/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;6186;0;0;2951,2;Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 2053 do empenho 311, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 7 auxílios representação, compet. 03/2022.
06/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;6144;0;0;674,56;Pago a Ana Catarina de Melo Araújo, liquidação 2039 do empenho 297, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Catarina de Melo Araújo, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxílios representação (02), referente ao mês de Março/2022. 
06/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;6222;0;0;337,28;Pago a Danilo Martins Roque Pereira, liquidação 2065 do empenho 322, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Março/2022. 
06/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;6204;0;0;674,56;Pago a João Rildamar de Andrade, liquidação 2059 do empenho 317, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (02), referentes ao mês de Março/2022. 
06/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;6207;0;0;674,56;Pago a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação 2060 do empenho 318, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxílios representação (02), referentes ao mês de Março/2022. 
06/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;6156;0;0;674,56;Pago a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação 2043 do empenho 301, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (02), referente ao mês de Março/2022. 
06/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;6215;0;0;295,12;Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação 2063 do empenho 320, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados.  Valor referente a 1 auxílio representação, compet. 03/2022. COPATENF
06/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;6129;0;0;2360,96;Pago a Amilton Roberto de Oliveira, liquidação 2034 do empenho 292, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (07), referente ao mês de Março/2022. PROCESSO ÉTICO.
06/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;6219;0;0;295,12;Pago a Paulo Willian de Deus Pereira, liquidação 2064 do empenho 321, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados.  Valor referente a 1 auxílio representação, compet. 03/2022. COPATENF
06/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;6226;0;0;337,28;Pago a Elisângela Czekalski de Araújo, liquidação 2066 do empenho 323, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referente ao mês de Março/2022. 
06/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;6169;0;0;3035,52;Pago a Deise Alixandra da Silva Carmo, liquidação 2044 do empenho 302, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (09), referente ao mês de Março/2022. COMISSÃO EXTERNA. processo.
06/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;6237;0;0;337,28;Pago a Tatiana Ferreira do Nascimento, liquidação 2070 do empenho 325, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Tatiana Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referente ao mês de Março/2022.
06/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;6137;0;0;2360,96;Pago a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação 2036 do empenho 294, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (07), referente ao mês de Março/2022. PROCESSO ÉTICO.
06/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;6232;0;0;337,28;Pago a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, liquidação 2067 do empenho 324, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referente ao mês de Março/2022.
06/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;6176;0;0;3372,8;Pago a Maria José de Moura, liquidação 2048 do empenho 306, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (10), referente ao mês de Março/2022. PROCESSO ÉTICO.
06/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;6170;0;0;3372,8;Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação 2045 do empenho 303, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (10), referente ao mês de Março/2022. COMISSÃO EXTERNA. processo.
06/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;6174;0;0;3372,8;Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação 2047 do empenho 305, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (10), referente ao mês de Março/2022. COMISSÃO EXTERNA. processo.
06/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;6173;0;0;3372,8;Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 2046 do empenho 304, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (10), referente ao mês de Março/2022. PROCESSO ÉTICO.
06/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;6177;0;0;3372,8;Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 2049 do empenho 307, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (10), referente ao mês de Março/2022. COMISSÃO EXTERNA. processo.
06/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6120;0;0;843,2;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 2031 do empenho 289, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 02 jetons - participação 555ª ROP e 1ª REP, compet. 03/2022.
06/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6154;0;0;843,2;Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 2042 do empenho 300, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 02 jetons - participação 555ª ROP e 1ª REP, compet. 03/2022.
06/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6126;0;0;843,2;Pago a Diego Francisco Moraes Silva, liquidação 2033 do empenho 291, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 02 jetons - participação 555ª ROP e 1ª REP, compet. 03/2022.
06/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6138;0;0;843,2;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 2037 do empenho 295, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 02 jetons - participação 555ª ROP e 1ª REP, compet. 03/2022.
06/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6142;0;0;421,6;Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 2038 do empenho 296, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 01 jeton - participação 555ª ROP, compet. 03/2022.
06/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6148;0;0;421,6;Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 2040 do empenho 298, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 01 jeton - participação 555ª ROP, compet. 03/2022.
06/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6133;0;0;421,6;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 2035 do empenho 293, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 01 jeton - participação 555ª ROP, compet. 03/2022.
06/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6123;0;0;421,6;Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 2032 do empenho 290, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 01 jeton - participação 555ª ROP, compet. 03/2022.
06/04/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6566;;4263,43;0;Cobrança
06/04/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6559;;5707,88;0;Cobrança
06/04/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6569;;1304,25;0;Cobrança
06/04/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6586;;7865,8;0;Cobrança
06/04/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6562;;13084,16;0;Cobrança
06/04/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6556;;1160,31;0;Cobrança
06/04/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6563;;223,37;0;Cobrança
06/04/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6545;;17562,35;0;Cobrança
06/04/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6553;;818,31;0;Cobrança
06/04/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6587;;6152,7;0;Cobrança
06/04/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6570;;858,22;0;Cobrança
06/04/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6548;;26665,63;0;Cobrança
06/04/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6590;;319,24;0;Cobrança
06/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6276;Portaria Nº 0242/2022;1075,86;0;"Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2), para participar do ""Coren-PE presente"". Período: 11/04/2022 à 14/04/2022. Origem: Recife, destino: Vários municípios. Meio de transporte: Veículo próprio. "
06/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6286;Portaria Nº 0242/2022;1075,86;0;"Valor empenhado a Eduardo Lessa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2), para participar do ""Coren-PE presente"". Período: 11/04/2022 à 14/04/2022. Origem: Recife, destino: Vários municípios. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE."
06/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6279;Portaria Nº 0242/2022;1075,86;0;"Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2), para conduzir diretoria e assessores para o ""Coren-PE presente"". Período: 11/04/2022 à 14/04/2022. Origem: Recife, destino: Vários municípios. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. "
06/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6289;Portaria Nº 0242/2022;576,36;0;"Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar do ""Coren-PE presente"". Período: 11/04/2022 à 12/04/2022. Origem: Recife, destino: Vários municípios. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. "
06/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6586;;0;7865,8;Cobrança
06/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6590;;0;319,24;Cobrança
06/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6587;;0;6152,7;Cobrança
06/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6569;;0;1304,25;Cobrança
06/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6563;;0;223,37;Cobrança
06/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6559;;0;5707,88;Cobrança
06/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6562;;0;13084,16;Cobrança
06/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6566;;0;4263,43;Cobrança
06/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6553;;0;818,31;Cobrança
06/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6570;;0;858,22;Cobrança
06/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6556;;0;1160,31;Cobrança
06/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6548;;0;26665,63;Cobrança
06/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6545;;0;17562,35;Cobrança
06/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6277;0;119,8;0;Liquidação do Empenho 235, referente Fatura  nº 2517 do favorecido CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.
06/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7211;;18,6;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7217;;49,28;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7161;;4,48;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7221;;67,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6280;PAD nº 629/2018;148,6;0;Liquidação do Empenho 32, referente Fatura  nº 20220357932082 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados.
06/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6290;Portaria Nº 0242/2022;576,36;0;Liquidação do Empenho 332, referente Recibo  nº 004/2022 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
06/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6276;Portaria Nº 0242/2022;0;1075,86;"Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2), para participar do ""Coren-PE presente"". Período: 11/04/2022 à 14/04/2022. Origem: Recife, destino: Vários municípios. Meio de transporte: Veículo próprio. "
06/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6279;Portaria Nº 0242/2022;0;1075,86;"Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2), para conduzir diretoria e assessores para o ""Coren-PE presente"". Período: 11/04/2022 à 14/04/2022. Origem: Recife, destino: Vários municípios. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. "
06/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6289;Portaria Nº 0242/2022;0;576,36;"Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar do ""Coren-PE presente"". Período: 11/04/2022 à 12/04/2022. Origem: Recife, destino: Vários municípios. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. "
06/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6286;Portaria Nº 0242/2022;0;1075,86;"Valor empenhado a Eduardo Lessa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2), para participar do ""Coren-PE presente"". Período: 11/04/2022 à 14/04/2022. Origem: Recife, destino: Vários municípios. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE."
06/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6268;PEF Nº 001/2022;375,46;0;Liquidação do Empenho 13, referente Folha de Pagamento  nº 04/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
06/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6284;Portaria Nº 0242/2022;1075,86;0;Liquidação do Empenho 330, referente Recibo  nº 010/2022 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.
06/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6287;Portaria Nº 0242/2022;1075,86;0;Liquidação do Empenho 331, referente Recibo  nº 002/2022 do favorecido Eduardo Lessa, pela aquisição ou serviços prestados.
06/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6281;Portaria Nº 0242/2022;1075,86;0;Liquidação do Empenho 329, referente Recibo  nº 002/2022 do favorecido Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados.
06/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7162;;4,48;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7218;;49,28;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7212;;18,6;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7222;;67,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7217;;0;49,28;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7161;;0;4,48;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7211;;0;18,6;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7221;;0;67,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6705;;21494,91;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
06/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7372;;2,5;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
06/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6290;Portaria Nº 0242/2022;0;576,36;Liquidação do Empenho 332, referente Recibo  nº 004/2022 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
06/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6284;Portaria Nº 0242/2022;0;1075,86;Liquidação do Empenho 330, referente Recibo  nº 010/2022 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.
06/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6287;Portaria Nº 0242/2022;0;1075,86;Liquidação do Empenho 331, referente Recibo  nº 002/2022 do favorecido Eduardo Lessa, pela aquisição ou serviços prestados.
06/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6212;0241/2022;1344,84;0;Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 2062 do empenho 319, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente realização de formação de posse das Comissões de ética, diárias 3 e 1/2 (três e meia), para os dias 05/04 a 08/04,  destino Recife/Vários municípios/Recife, veículo Coren-PE.
06/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6142;0;421,6;0;Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 2038 do empenho 296, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 01 jeton - participação 555ª ROP, compet. 03/2022.
06/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6201;0;421,6;0;Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação 2058 do empenho 316, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Março/2022. 
06/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6148;0;421,6;0;Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 2040 do empenho 298, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 01 jeton - participação 555ª ROP, compet. 03/2022.
06/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6133;0;421,6;0;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 2035 do empenho 293, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 01 jeton - participação 555ª ROP, compet. 03/2022.
06/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6123;0;421,6;0;Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 2032 do empenho 290, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 01 jeton - participação 555ª ROP, compet. 03/2022.
06/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6126;0;843,2;0;Pago a Diego Francisco Moraes Silva, liquidação 2033 do empenho 291, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 02 jetons - participação 555ª ROP e 1ª REP, compet. 03/2022.
06/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6138;0;843,2;0;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 2037 do empenho 295, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 02 jetons - participação 555ª ROP e 1ª REP, compet. 03/2022.
06/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6154;0;843,2;0;Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 2042 do empenho 300, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 02 jetons - participação 555ª ROP e 1ª REP, compet. 03/2022.
06/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6120;0;843,2;0;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 2031 do empenho 289, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 02 jetons - participação 555ª ROP e 1ª REP, compet. 03/2022.
06/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6198;0;843,2;0;Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação 2057 do empenho 315, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 2 auxílios representação, compet. 03/2022.
06/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6196;0;843,2;0;Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 2056 do empenho 314, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (02), referente ao mês de Março/2022. 
06/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6170;0;3372,8;0;Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação 2045 do empenho 303, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (10), referente ao mês de Março/2022. COMISSÃO EXTERNA. processo.
06/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6174;0;3372,8;0;Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação 2047 do empenho 305, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (10), referente ao mês de Março/2022. COMISSÃO EXTERNA. processo.
06/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6177;0;3372,8;0;Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 2049 do empenho 307, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (10), referente ao mês de Março/2022. COMISSÃO EXTERNA. processo.
06/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6175;0;3372,8;0;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 2050 do empenho 308, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 8 auxílios representação, compet. 03/2022.
06/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6173;0;3372,8;0;Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 2046 do empenho 304, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (10), referente ao mês de Março/2022. PROCESSO ÉTICO.
06/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6176;0;3372,8;0;Pago a Maria José de Moura, liquidação 2048 do empenho 306, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (10), referente ao mês de Março/2022. PROCESSO ÉTICO.
06/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6189;0;3372,8;0;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 2054 do empenho 312, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (08) auxílios representação, compet. 03/2022.
06/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6226;0;337,28;0;Pago a Elisângela Czekalski de Araújo, liquidação 2066 do empenho 323, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referente ao mês de Março/2022. 
06/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6222;0;337,28;0;Pago a Danilo Martins Roque Pereira, liquidação 2065 do empenho 322, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Março/2022. 
06/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6232;0;337,28;0;Pago a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, liquidação 2067 do empenho 324, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referente ao mês de Março/2022.
06/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6237;0;337,28;0;Pago a Tatiana Ferreira do Nascimento, liquidação 2070 do empenho 325, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Tatiana Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referente ao mês de Março/2022.
06/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6215;0;295,12;0;Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação 2063 do empenho 320, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados.  Valor referente a 1 auxílio representação, compet. 03/2022. COPATENF
06/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6219;0;295,12;0;Pago a Paulo Willian de Deus Pereira, liquidação 2064 do empenho 321, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados.  Valor referente a 1 auxílio representação, compet. 03/2022. COPATENF
06/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6144;0;674,56;0;Pago a Ana Catarina de Melo Araújo, liquidação 2039 do empenho 297, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Catarina de Melo Araújo, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxílios representação (02), referente ao mês de Março/2022. 
06/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6129;0;2360,96;0;Pago a Amilton Roberto de Oliveira, liquidação 2034 do empenho 292, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (07), referente ao mês de Março/2022. PROCESSO ÉTICO.
06/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6180;0;2529,6;0;Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 2051 do empenho 309, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 6 auxílios representação, compet. 03/2022.
06/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6137;0;2360,96;0;Pago a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação 2036 do empenho 294, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (07), referente ao mês de Março/2022. PROCESSO ÉTICO.
06/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6277;0;0;119,8;Liquidação do Empenho 235, referente Fatura  nº 2517 do favorecido CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.
06/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6193;0;2951,2;0;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 2055 do empenho 313, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 7 auxílios representação, compet. 03/2022.
06/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6207;0;674,56;0;Pago a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação 2060 do empenho 318, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxílios representação (02), referentes ao mês de Março/2022. 
06/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6150;0;2529,6;0;Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 2041 do empenho 299, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxílios representação (06), referente ao mês de Março/2022. 
06/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6204;0;674,56;0;Pago a João Rildamar de Andrade, liquidação 2059 do empenho 317, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (02), referentes ao mês de Março/2022. 
06/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6156;0;674,56;0;Pago a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação 2043 do empenho 301, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (02), referente ao mês de Março/2022. 
06/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6186;0;2951,2;0;Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 2053 do empenho 311, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 7 auxílios representação, compet. 03/2022.
06/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6169;0;3035,52;0;Pago a Deise Alixandra da Silva Carmo, liquidação 2044 do empenho 302, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (09), referente ao mês de Março/2022. COMISSÃO EXTERNA. processo.
06/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6183;0;3794,4;0;Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 2052 do empenho 310, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 9 auxílios representação, compet. 03/2022.
06/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6268;PEF Nº 001/2022;0;375,46;Liquidação do Empenho 13, referente Folha de Pagamento  nº 04/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
06/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6281;Portaria Nº 0242/2022;0;1075,86;Liquidação do Empenho 329, referente Recibo  nº 002/2022 do favorecido Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados.
06/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6280;PAD nº 629/2018;0;148,6;Liquidação do Empenho 32, referente Fatura  nº 20220357932082 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados.
06/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6154;0;0;843,2;Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 2042 do empenho 300, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 02 jetons - participação 555ª ROP e 1ª REP, compet. 03/2022.
06/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6120;0;0;843,2;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 2031 do empenho 289, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 02 jetons - participação 555ª ROP e 1ª REP, compet. 03/2022.
06/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6196;0;0;843,2;Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 2056 do empenho 314, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (02), referente ao mês de Março/2022. 
06/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6198;0;0;843,2;Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação 2057 do empenho 315, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 2 auxílios representação, compet. 03/2022.
06/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6126;0;0;843,2;Pago a Diego Francisco Moraes Silva, liquidação 2033 do empenho 291, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 02 jetons - participação 555ª ROP e 1ª REP, compet. 03/2022.
06/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6138;0;0;843,2;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 2037 do empenho 295, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 02 jetons - participação 555ª ROP e 1ª REP, compet. 03/2022.
06/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6133;0;0;421,6;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 2035 do empenho 293, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 01 jeton - participação 555ª ROP, compet. 03/2022.
06/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6148;0;0;421,6;Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 2040 do empenho 298, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 01 jeton - participação 555ª ROP, compet. 03/2022.
06/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6142;0;0;421,6;Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 2038 do empenho 296, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 01 jeton - participação 555ª ROP, compet. 03/2022.
06/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6123;0;0;421,6;Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 2032 do empenho 290, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 01 jeton - participação 555ª ROP, compet. 03/2022.
06/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6201;0;0;421,6;Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação 2058 do empenho 316, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Março/2022. 
06/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6222;0;0;337,28;Pago a Danilo Martins Roque Pereira, liquidação 2065 do empenho 322, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Março/2022. 
06/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6169;0;0;3035,52;Pago a Deise Alixandra da Silva Carmo, liquidação 2044 do empenho 302, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (09), referente ao mês de Março/2022. COMISSÃO EXTERNA. processo.
06/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6175;0;0;3372,8;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 2050 do empenho 308, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 8 auxílios representação, compet. 03/2022.
06/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6177;0;0;3372,8;Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 2049 do empenho 307, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (10), referente ao mês de Março/2022. COMISSÃO EXTERNA. processo.
06/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6176;0;0;3372,8;Pago a Maria José de Moura, liquidação 2048 do empenho 306, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (10), referente ao mês de Março/2022. PROCESSO ÉTICO.
06/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6189;0;0;3372,8;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 2054 do empenho 312, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (08) auxílios representação, compet. 03/2022.
06/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6174;0;0;3372,8;Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação 2047 do empenho 305, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (10), referente ao mês de Março/2022. COMISSÃO EXTERNA. processo.
06/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6173;0;0;3372,8;Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 2046 do empenho 304, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (10), referente ao mês de Março/2022. PROCESSO ÉTICO.
06/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6170;0;0;3372,8;Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação 2045 do empenho 303, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (10), referente ao mês de Março/2022. COMISSÃO EXTERNA. processo.
06/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6215;0;0;295,12;Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação 2063 do empenho 320, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados.  Valor referente a 1 auxílio representação, compet. 03/2022. COPATENF
06/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6232;0;0;337,28;Pago a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, liquidação 2067 do empenho 324, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referente ao mês de Março/2022.
06/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6237;0;0;337,28;Pago a Tatiana Ferreira do Nascimento, liquidação 2070 do empenho 325, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Tatiana Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referente ao mês de Março/2022.
06/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6204;0;0;674,56;Pago a João Rildamar de Andrade, liquidação 2059 do empenho 317, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (02), referentes ao mês de Março/2022. 
06/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6129;0;0;2360,96;Pago a Amilton Roberto de Oliveira, liquidação 2034 do empenho 292, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (07), referente ao mês de Março/2022. PROCESSO ÉTICO.
06/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6156;0;0;674,56;Pago a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação 2043 do empenho 301, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (02), referente ao mês de Março/2022. 
06/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6186;0;0;2951,2;Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 2053 do empenho 311, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 7 auxílios representação, compet. 03/2022.
06/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6207;0;0;674,56;Pago a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação 2060 do empenho 318, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxílios representação (02), referentes ao mês de Março/2022. 
06/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6226;0;0;337,28;Pago a Elisângela Czekalski de Araújo, liquidação 2066 do empenho 323, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referente ao mês de Março/2022. 
06/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6193;0;0;2951,2;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 2055 do empenho 313, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 7 auxílios representação, compet. 03/2022.
06/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6180;0;0;2529,6;Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 2051 do empenho 309, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 6 auxílios representação, compet. 03/2022.
06/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6137;0;0;2360,96;Pago a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação 2036 do empenho 294, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (07), referente ao mês de Março/2022. PROCESSO ÉTICO.
06/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6219;0;0;295,12;Pago a Paulo Willian de Deus Pereira, liquidação 2064 do empenho 321, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados.  Valor referente a 1 auxílio representação, compet. 03/2022. COPATENF
06/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6183;0;0;3794,4;Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 2052 do empenho 310, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 9 auxílios representação, compet. 03/2022.
06/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6150;0;0;2529,6;Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 2041 do empenho 299, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxílios representação (06), referente ao mês de Março/2022. 
06/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6144;0;0;674,56;Pago a Ana Catarina de Melo Araújo, liquidação 2039 do empenho 297, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Catarina de Melo Araújo, pela aquisição ou serviços prestados.  Auxílios representação (02), referente ao mês de Março/2022. 
06/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6212;0241/2022;0;1344,84;Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 2062 do empenho 319, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente realização de formação de posse das Comissões de ética, diárias 3 e 1/2 (três e meia), para os dias 05/04 a 08/04,  destino Recife/Vários municípios/Recife, veículo Coren-PE.
06/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7218;;0;49,28;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7212;;0;18,6;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7162;;0;4,48;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7222;;0;67,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7372;;0;2,5;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
06/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6705;;0;21494,91;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
07/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6074;0395/2019;0;132,7;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,48% conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 1777 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 249 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Limoeiro - 01/02 a 28/02.).
07/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6075;0395/2019;0;132,84;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,48% conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 1782 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 248 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Petrolina - 01/02 a 28/02.).
07/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6012;PAD nº 496/2016;0;405,35;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 1991 do empenho 31, Arquivo Banco , Recibo 04/2022 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio para Condomínio da locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 029/2022-SCC. Sala 430 - compet. 04/2022.
07/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6077;700/2017;0;2228,06;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 1455 do empenho 236, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 26225 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente o custeio com segurança armada, para o período de janeiro a março de 2022, conforme Despacho 130/2022. Competência: 01/2022. ).
07/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6071;0395/2019;0;132,58;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,48% conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 1781 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 247 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Serra Talhada - 01/02 a 28/02.).
07/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7288;;0;1520;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7262;;0;550;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7411;;0;30106,47;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
07/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6706;;0;20109,91;COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN - 07/04/2022
07/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6606;;380,82;0;Cobrança
07/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6611;;10756,09;0;Cobrança
07/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6619;;450,4;0;Cobrança
07/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6623;;7621,24;0;Cobrança
07/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6622;;9697,95;0;Cobrança
07/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6607;;1169,33;0;Cobrança
07/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6608;;6177,86;0;Cobrança
07/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6595;;13563,66;0;Cobrança
07/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6618;;388,54;0;Cobrança
07/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6614;;823,15;0;Cobrança
07/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6617;;3853,37;0;Cobrança
07/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6603;;25562,53;0;Cobrança
07/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6081;184/2020;0;130,98;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS. 4,31% conforme retenção (Pago a PERFILGRAFICA LTDA - ME, liquidação 1515 do empenho 232, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5038 ref. a Valor empenhado a PERFILGRAFICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a empresa especializada em aquisição de forma parcelada de material gráfico para o Coren-PE, conforme Despacho 122/2022 - DLCC (300 unidades de Pasta PAD).).
07/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6113;PAD nº 100/2021;0;9927,07;Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 2028 do empenho 41, Arquivo Banco , Recibo 620/1 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesa de custeio de Condomínio sobre Locação de Imóvel para Sede Provisória do Coren-PE, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, Recife-PE, conforme Despacho nº 42/2022-SCC. Condomínio 04/2022.
07/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6078;239/2020;0;36,62;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, liquidação 2005 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7878 ref. a Valor empenhado a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a prestação de agenciamento de integração de estágio para o período de Janeiro e Dezembro/2022, conforme Despacho 44/2022.).
07/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6104;0348/2017;0;13303,54;Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 2024 do empenho 112, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 21043 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a renovação contratual para o período de 02 de fevereiro a 01 de agosto 2022, conforme Despacho 85/2022 - SCC. Compet 03/2022.
07/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6053;239/2020;0;695,71;Pago a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, liquidação 2005 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7878 ref. a Valor empenhado a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a prestação de agenciamento de integração de estágio para o período de Janeiro e Dezembro/2022, conforme Despacho 44/2022.
07/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6011;PAD nº 496/2016;0;533,39;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 1990 do empenho 31, Arquivo Banco , Recibo 04/2022 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio para Condomínio da locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 029/2022-SCC. Sala 429 - compet. 04/2022.
07/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6079;473/2016;0;17,5;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação 1641 do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7930 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a manutenção preventiva de NOBREAK, para o período de 03 de janeiro a 31 de dezembro 2022, Despacho 052/2022.).
07/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6080;272/2019;0;4,9;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, liquidação 1309 do empenho 51, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 6894 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente à contratação de custeio de táxi para a Sede e Subseções do Coren-PE, para o período de 03 de janeiro a 15 de outubro de 2022, conforme Despacho 272/2019. Referente ao mês 02/2022. ).
07/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6076;700/2017;0;2228,06;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 1496 do empenho 236, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 26375 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente o custeio com segurança armada, para o período de janeiro a março de 2022, conforme Despacho 130/2022. Compet. 02/2022).
07/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6072;0395/2019;0;132,23;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,48% conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 1779 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 246 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Caruaru - 01/02 a 28/02.).
07/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6073;0395/2019;0;132,7;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,48% conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 1780 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 245 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Garanhuns - 01/02 a 28/02.).
07/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6070;0395/2019;0;395,41;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,48% conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 1776 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 244 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Sede e anexo Recife - 01/02 a 28/02.).
07/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;7411;;30106,47;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
07/04/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;6595;;0;13563,66;Cobrança
07/04/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;6607;;0;1169,33;Cobrança
07/04/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;6603;;0;25562,53;Cobrança
07/04/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;6606;;0;380,82;Cobrança
07/04/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;6617;;0;3853,37;Cobrança
07/04/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;6608;;0;6177,86;Cobrança
07/04/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;6618;;0;388,54;Cobrança
07/04/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;6611;;0;10756,09;Cobrança
07/04/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;6614;;0;823,15;Cobrança
07/04/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;6619;;0;450,4;Cobrança
07/04/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;6251;PEF Nº 006/2022;0;1793,87;Liquidação do Empenho 6, referente Férias  nº 11/04 a 30/04 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
07/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6104;0348/2017;15550,61;0;Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 2024 do empenho 112, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 21043 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a renovação contratual para o período de 02 de fevereiro a 01 de agosto 2022, conforme Despacho 85/2022 - SCC. Compet 03/2022.
07/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6011;PAD nº 496/2016;533,39;0;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 1990 do empenho 31, Arquivo Banco , Recibo 04/2022 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio para Condomínio da locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 029/2022-SCC. Sala 429 - compet. 04/2022.
07/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6053;239/2020;732,33;0;Pago a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, liquidação 2005 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7878 ref. a Valor empenhado a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a prestação de agenciamento de integração de estágio para o período de Janeiro e Dezembro/2022, conforme Despacho 44/2022.
07/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6113;PAD nº 100/2021;9927,07;0;Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 2028 do empenho 41, Arquivo Banco , Recibo 620/1 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesa de custeio de Condomínio sobre Locação de Imóvel para Sede Provisória do Coren-PE, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, Recife-PE, conforme Despacho nº 42/2022-SCC. Condomínio 04/2022.
07/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6012;PAD nº 496/2016;405,35;0;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 1991 do empenho 31, Arquivo Banco , Recibo 04/2022 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio para Condomínio da locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 029/2022-SCC. Sala 430 - compet. 04/2022.
07/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6309;PAD nº 628/2018;0;45,88;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201221482 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Limoeiro do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 8 - Compet 04/2022.
07/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6317;PAD nº 628/2018;0;705,36;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201189348 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Petrolina do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Contrato 7041487415 - compet 04/2022.
07/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6307;PAD nº 628/2018;0;254,84;Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL  nº 201397040 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
07/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6302;0026/2018;0;443,73;Liquidação do Empenho 333, referente Recibo  nº Restituição 04/2022 do favorecido Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados.
07/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6315;129/2019;0;4040,72;Liquidação do Empenho 57, referente NOTA FISCAL  nº 117849 do favorecido MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
07/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6311;630/2018;0;130,49;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 203, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 717792 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para a subseção Limoeiro do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Compet 03/2022 - 8136280425 - Fatura 1200116712791
07/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6304;PAD nº 0371/2021;0;2520,73;Liquidação do Empenho 158, referente NOTA FISCAL  nº 105969/82348 do favorecido BIG CAR LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
07/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7262;;550;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7288;;1520;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7261;;0;550;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7287;;0;1520;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/04/2022 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);6104;0348/2017;0;1469,54;IRPJ 9,45% (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 2024 do empenho 112, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 21043 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a renovação contratual para o período de 02 de fevereiro a 01 de agosto 2022, conforme Despacho 85/2022 - SCC. Compet 03/2022.)
07/04/2022 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;6070;0395/2019;395,41;0;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,48% conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 1776 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 244 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Sede e anexo Recife - 01/02 a 28/02.).
07/04/2022 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;6074;0395/2019;132,7;0;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,48% conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 1777 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 249 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Limoeiro - 01/02 a 28/02.).
07/04/2022 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;6077;700/2017;2228,06;0;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 1455 do empenho 236, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 26225 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente o custeio com segurança armada, para o período de janeiro a março de 2022, conforme Despacho 130/2022. Competência: 01/2022. ).
07/04/2022 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;6081;184/2020;130,98;0;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS. 4,31% conforme retenção (Pago a PERFILGRAFICA LTDA - ME, liquidação 1515 do empenho 232, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5038 ref. a Valor empenhado a PERFILGRAFICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a empresa especializada em aquisição de forma parcelada de material gráfico para o Coren-PE, conforme Despacho 122/2022 - DLCC (300 unidades de Pasta PAD).).
07/04/2022 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;6079;473/2016;17,5;0;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação 1641 do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7930 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a manutenção preventiva de NOBREAK, para o período de 03 de janeiro a 31 de dezembro 2022, Despacho 052/2022.).
07/04/2022 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;6080;272/2019;4,9;0;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, liquidação 1309 do empenho 51, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 6894 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente à contratação de custeio de táxi para a Sede e Subseções do Coren-PE, para o período de 03 de janeiro a 15 de outubro de 2022, conforme Despacho 272/2019. Referente ao mês 02/2022. ).
07/04/2022 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;6076;700/2017;2228,06;0;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 1496 do empenho 236, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 26375 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente o custeio com segurança armada, para o período de janeiro a março de 2022, conforme Despacho 130/2022. Compet. 02/2022).
07/04/2022 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;6071;0395/2019;132,58;0;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,48% conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 1781 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 247 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Serra Talhada - 01/02 a 28/02.).
07/04/2022 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;6072;0395/2019;132,23;0;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,48% conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 1779 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 246 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Caruaru - 01/02 a 28/02.).
07/04/2022 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;6073;0395/2019;132,7;0;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,48% conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 1780 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 245 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Garanhuns - 01/02 a 28/02.).
07/04/2022 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;6078;239/2020;36,62;0;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, liquidação 2005 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7878 ref. a Valor empenhado a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a prestação de agenciamento de integração de estágio para o período de Janeiro e Dezembro/2022, conforme Despacho 44/2022.).
07/04/2022 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;6075;0395/2019;132,84;0;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,48% conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 1782 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 248 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Petrolina - 01/02 a 28/02.).
07/04/2022 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;6053;239/2020;0;36,62;ISS 5% (Pago a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, liquidação 2005 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7878 ref. a Valor empenhado a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a prestação de agenciamento de integração de estágio para o período de Janeiro e Dezembro/2022, conforme Despacho 44/2022.)
07/04/2022 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;6104;0348/2017;0;777,53;ISS 5% (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 2024 do empenho 112, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 21043 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a renovação contratual para o período de 02 de fevereiro a 01 de agosto 2022, conforme Despacho 85/2022 - SCC. Compet 03/2022.)
07/04/2022 00:00:00;2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen;6706;;20109,91;0;COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN - 07/04/2022
07/04/2022 00:00:00;3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário;6251;PEF Nº 006/2022;1793,87;0;Liquidação do Empenho 6, referente Férias  nº 11/04 a 30/04 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
07/04/2022 00:00:00;3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos;6315;129/2019;4040,72;0;Liquidação do Empenho 57, referente NOTA FISCAL  nº 117849 do favorecido MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
07/04/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa;6311;630/2018;130,49;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 203, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 717792 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para a subseção Limoeiro do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Compet 03/2022 - 8136280425 - Fatura 1200116712791
07/04/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.06.01.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis;6304;PAD nº 0371/2021;2520,73;0;Liquidação do Empenho 158, referente NOTA FISCAL  nº 105969/82348 do favorecido BIG CAR LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
07/04/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6317;PAD nº 628/2018;705,36;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201189348 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Petrolina do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Contrato 7041487415 - compet 04/2022.
07/04/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6307;PAD nº 628/2018;254,84;0;Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL  nº 201397040 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
07/04/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6309;PAD nº 628/2018;45,88;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201221482 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Limoeiro do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 8 - Compet 04/2022.
07/04/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;7287;;1520;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/04/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;7261;;550;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/04/2022 00:00:00;3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições;6302;0026/2018;443,73;0;Liquidação do Empenho 333, referente Recibo  nº Restituição 04/2022 do favorecido Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados.
07/04/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;6622;;0;9697,95;Cobrança
07/04/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;6623;;0;7621,24;Cobrança
07/04/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;6595;;13563,66;0;Cobrança
07/04/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;6603;;25562,53;0;Cobrança
07/04/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;6606;;380,82;0;Cobrança
07/04/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;6607;;1169,33;0;Cobrança
07/04/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;6608;;6177,86;0;Cobrança
07/04/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;6611;;10756,09;0;Cobrança
07/04/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;6614;;823,15;0;Cobrança
07/04/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;6617;;3853,37;0;Cobrança
07/04/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;6618;;388,54;0;Cobrança
07/04/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;6619;;450,4;0;Cobrança
07/04/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;6622;;9697,95;0;Cobrança
07/04/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;6623;;7621,24;0;Cobrança
07/04/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;6595;;0;13563,66;Cobrança
07/04/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;6603;;0;25562,53;Cobrança
07/04/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;6606;;0;380,82;Cobrança
07/04/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;6607;;0;1169,33;Cobrança
07/04/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;6608;;0;6177,86;Cobrança
07/04/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;6611;;0;10756,09;Cobrança
07/04/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;6614;;0;823,15;Cobrança
07/04/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;6617;;0;3853,37;Cobrança
07/04/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;6619;;0;450,4;Cobrança
07/04/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;6618;;0;388,54;Cobrança
07/04/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;6622;;0;9697,95;Cobrança
07/04/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;6623;;0;7621,24;Cobrança
07/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários;6322;PAD nº 003/2019;252605,45;0;Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com tarifas bancárias diversas para o Exercício 2022.
07/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;6301;0026/2018;443,73;0;Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao rateio de 50% das despesas com consumo de água de dezembro/2021 a fevereiro/2022, bem como o IPTU 2022, conforme Despacho 044/2022 - SGC.
07/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;6251;PEF Nº 006/2022;1793,87;0;Liquidação do Empenho 6, referente Férias  nº 11/04 a 30/04 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
07/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos;6315;129/2019;4040,72;0;Liquidação do Empenho 57, referente NOTA FISCAL  nº 117849 do favorecido MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
07/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6307;PAD nº 628/2018;254,84;0;Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL  nº 201397040 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
07/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6309;PAD nº 628/2018;45,88;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201221482 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Limoeiro do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 8 - Compet 04/2022.
07/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6317;PAD nº 628/2018;705,36;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201189348 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Petrolina do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Contrato 7041487415 - compet 04/2022.
07/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis;6304;PAD nº 0371/2021;2520,73;0;Liquidação do Empenho 158, referente NOTA FISCAL  nº 105969/82348 do favorecido BIG CAR LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
07/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;6311;630/2018;130,49;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 203, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 717792 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para a subseção Limoeiro do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Compet 03/2022 - 8136280425 - Fatura 1200116712791
07/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7261;;550;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7287;;1520;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6322;PAD nº 003/2019;0;252605,45;Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com tarifas bancárias diversas para o Exercício 2022.
07/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;6302;0026/2018;443,73;0;Liquidação do Empenho 333, referente Recibo  nº Restituição 04/2022 do favorecido Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados.
07/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;6301;0026/2018;0;443,73;Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao rateio de 50% das despesas com consumo de água de dezembro/2021 a fevereiro/2022, bem como o IPTU 2022, conforme Despacho 044/2022 - SGC.
07/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;6251;PEF Nº 006/2022;0;1793,87;Liquidação do Empenho 6, referente Férias  nº 11/04 a 30/04 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
07/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos;6315;129/2019;0;4040,72;Liquidação do Empenho 57, referente NOTA FISCAL  nº 117849 do favorecido MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
07/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6309;PAD nº 628/2018;0;45,88;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201221482 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Limoeiro do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 8 - Compet 04/2022.
07/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6307;PAD nº 628/2018;0;254,84;Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL  nº 201397040 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
07/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6317;PAD nº 628/2018;0;705,36;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201189348 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Petrolina do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Contrato 7041487415 - compet 04/2022.
07/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios;6053;239/2020;732,33;0;Pago a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, liquidação 2005 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7878 ref. a Valor empenhado a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a prestação de agenciamento de integração de estágio para o período de Janeiro e Dezembro/2022, conforme Despacho 44/2022.
07/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;6104;0348/2017;15550,61;0;Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 2024 do empenho 112, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 21043 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a renovação contratual para o período de 02 de fevereiro a 01 de agosto 2022, conforme Despacho 85/2022 - SCC. Compet 03/2022.
07/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis;6304;PAD nº 0371/2021;0;2520,73;Liquidação do Empenho 158, referente NOTA FISCAL  nº 105969/82348 do favorecido BIG CAR LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
07/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;6311;630/2018;0;130,49;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 203, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 717792 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para a subseção Limoeiro do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Compet 03/2022 - 8136280425 - Fatura 1200116712791
07/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7287;;0;1520;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7261;;0;550;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7262;;550;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7288;;1520;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;6012;PAD nº 496/2016;405,35;0;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 1991 do empenho 31, Arquivo Banco , Recibo 04/2022 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio para Condomínio da locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 029/2022-SCC. Sala 430 - compet. 04/2022.
07/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;6011;PAD nº 496/2016;533,39;0;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 1990 do empenho 31, Arquivo Banco , Recibo 04/2022 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio para Condomínio da locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 029/2022-SCC. Sala 429 - compet. 04/2022.
07/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;6113;PAD nº 100/2021;9927,07;0;Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 2028 do empenho 41, Arquivo Banco , Recibo 620/1 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesa de custeio de Condomínio sobre Locação de Imóvel para Sede Provisória do Coren-PE, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, Recife-PE, conforme Despacho nº 42/2022-SCC. Condomínio 04/2022.
07/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;6302;0026/2018;0;443,73;Liquidação do Empenho 333, referente Recibo  nº Restituição 04/2022 do favorecido Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados.
07/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios;6053;239/2020;0;732,33;Pago a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, liquidação 2005 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7878 ref. a Valor empenhado a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a prestação de agenciamento de integração de estágio para o período de Janeiro e Dezembro/2022, conforme Despacho 44/2022.
07/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;6104;0348/2017;0;15550,61;Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 2024 do empenho 112, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 21043 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a renovação contratual para o período de 02 de fevereiro a 01 de agosto 2022, conforme Despacho 85/2022 - SCC. Compet 03/2022.
07/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7288;;0;1520;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7262;;0;550;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;6012;PAD nº 496/2016;0;405,35;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 1991 do empenho 31, Arquivo Banco , Recibo 04/2022 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio para Condomínio da locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 029/2022-SCC. Sala 430 - compet. 04/2022.
07/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;6011;PAD nº 496/2016;0;533,39;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 1990 do empenho 31, Arquivo Banco , Recibo 04/2022 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio para Condomínio da locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 029/2022-SCC. Sala 429 - compet. 04/2022.
07/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;6113;PAD nº 100/2021;0;9927,07;Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 2028 do empenho 41, Arquivo Banco , Recibo 620/1 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesa de custeio de Condomínio sobre Locação de Imóvel para Sede Provisória do Coren-PE, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, Recife-PE, conforme Despacho nº 42/2022-SCC. Condomínio 04/2022.
07/04/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6617;;3853,37;0;Cobrança
07/04/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6606;;380,82;0;Cobrança
07/04/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6595;;13563,66;0;Cobrança
07/04/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6618;;388,54;0;Cobrança
07/04/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6623;;7621,24;0;Cobrança
07/04/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6603;;25562,53;0;Cobrança
07/04/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6608;;6177,86;0;Cobrança
07/04/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6607;;1169,33;0;Cobrança
07/04/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6622;;9697,95;0;Cobrança
07/04/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6619;;450,4;0;Cobrança
07/04/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6614;;823,15;0;Cobrança
07/04/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6611;;10756,09;0;Cobrança
07/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6617;;0;3853,37;Cobrança
07/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6618;;0;388,54;Cobrança
07/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6603;;0;25562,53;Cobrança
07/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6614;;0;823,15;Cobrança
07/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6606;;0;380,82;Cobrança
07/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6619;;0;450,4;Cobrança
07/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6623;;0;7621,24;Cobrança
07/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6622;;0;9697,95;Cobrança
07/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6608;;0;6177,86;Cobrança
07/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6607;;0;1169,33;Cobrança
07/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6595;;0;13563,66;Cobrança
07/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6611;;0;10756,09;Cobrança
07/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6322;PAD nº 003/2019;252605,45;0;Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com tarifas bancárias diversas para o Exercício 2022.
07/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6301;0026/2018;443,73;0;Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao rateio de 50% das despesas com consumo de água de dezembro/2021 a fevereiro/2022, bem como o IPTU 2022, conforme Despacho 044/2022 - SGC.
07/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6311;630/2018;130,49;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 203, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 717792 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para a subseção Limoeiro do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Compet 03/2022 - 8136280425 - Fatura 1200116712791
07/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6304;PAD nº 0371/2021;2520,73;0;Liquidação do Empenho 158, referente NOTA FISCAL  nº 105969/82348 do favorecido BIG CAR LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
07/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6302;0026/2018;443,73;0;Liquidação do Empenho 333, referente Recibo  nº Restituição 04/2022 do favorecido Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados.
07/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6315;129/2019;4040,72;0;Liquidação do Empenho 57, referente NOTA FISCAL  nº 117849 do favorecido MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
07/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6309;PAD nº 628/2018;45,88;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201221482 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Limoeiro do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 8 - Compet 04/2022.
07/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6307;PAD nº 628/2018;254,84;0;Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL  nº 201397040 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
07/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6317;PAD nº 628/2018;705,36;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201189348 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Petrolina do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Contrato 7041487415 - compet 04/2022.
07/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6251;PEF Nº 006/2022;1793,87;0;Liquidação do Empenho 6, referente Férias  nº 11/04 a 30/04 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
07/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6301;0026/2018;0;443,73;Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao rateio de 50% das despesas com consumo de água de dezembro/2021 a fevereiro/2022, bem como o IPTU 2022, conforme Despacho 044/2022 - SGC.
07/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6322;PAD nº 003/2019;0;252605,45;Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com tarifas bancárias diversas para o Exercício 2022.
07/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7261;;550;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7287;;1520;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6251;PEF Nº 006/2022;0;1793,87;Liquidação do Empenho 6, referente Férias  nº 11/04 a 30/04 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
07/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6309;PAD nº 628/2018;0;45,88;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201221482 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Limoeiro do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 8 - Compet 04/2022.
07/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6053;239/2020;732,33;0;Pago a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, liquidação 2005 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7878 ref. a Valor empenhado a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a prestação de agenciamento de integração de estágio para o período de Janeiro e Dezembro/2022, conforme Despacho 44/2022.
07/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6104;0348/2017;15550,61;0;Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 2024 do empenho 112, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 21043 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a renovação contratual para o período de 02 de fevereiro a 01 de agosto 2022, conforme Despacho 85/2022 - SCC. Compet 03/2022.
07/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6317;PAD nº 628/2018;0;705,36;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201189348 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Petrolina do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Contrato 7041487415 - compet 04/2022.
07/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6307;PAD nº 628/2018;0;254,84;Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL  nº 201397040 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
07/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6302;0026/2018;0;443,73;Liquidação do Empenho 333, referente Recibo  nº Restituição 04/2022 do favorecido Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados.
07/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6012;PAD nº 496/2016;405,35;0;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 1991 do empenho 31, Arquivo Banco , Recibo 04/2022 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio para Condomínio da locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 029/2022-SCC. Sala 430 - compet. 04/2022.
07/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6113;PAD nº 100/2021;9927,07;0;Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 2028 do empenho 41, Arquivo Banco , Recibo 620/1 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesa de custeio de Condomínio sobre Locação de Imóvel para Sede Provisória do Coren-PE, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, Recife-PE, conforme Despacho nº 42/2022-SCC. Condomínio 04/2022.
07/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6011;PAD nº 496/2016;533,39;0;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 1990 do empenho 31, Arquivo Banco , Recibo 04/2022 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio para Condomínio da locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 029/2022-SCC. Sala 429 - compet. 04/2022.
07/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6311;630/2018;0;130,49;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 203, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 717792 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para a subseção Limoeiro do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Compet 03/2022 - 8136280425 - Fatura 1200116712791
07/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6315;129/2019;0;4040,72;Liquidação do Empenho 57, referente NOTA FISCAL  nº 117849 do favorecido MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
07/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6304;PAD nº 0371/2021;0;2520,73;Liquidação do Empenho 158, referente NOTA FISCAL  nº 105969/82348 do favorecido BIG CAR LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
07/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6706;;20109,91;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
07/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7287;;0;1520;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7261;;0;550;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7262;;550;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7288;;1520;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6706;;0;20109,91;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
07/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7288;;0;1520;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7262;;0;550;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6012;PAD nº 496/2016;0;405,35;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 1991 do empenho 31, Arquivo Banco , Recibo 04/2022 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio para Condomínio da locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 029/2022-SCC. Sala 430 - compet. 04/2022.
07/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6053;239/2020;0;732,33;Pago a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, liquidação 2005 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7878 ref. a Valor empenhado a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a prestação de agenciamento de integração de estágio para o período de Janeiro e Dezembro/2022, conforme Despacho 44/2022.
07/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6104;0348/2017;0;15550,61;Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 2024 do empenho 112, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 21043 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a renovação contratual para o período de 02 de fevereiro a 01 de agosto 2022, conforme Despacho 85/2022 - SCC. Compet 03/2022.
07/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6011;PAD nº 496/2016;0;533,39;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 1990 do empenho 31, Arquivo Banco , Recibo 04/2022 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio para Condomínio da locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 029/2022-SCC. Sala 429 - compet. 04/2022.
07/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6113;PAD nº 100/2021;0;9927,07;Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 2028 do empenho 41, Arquivo Banco , Recibo 620/1 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesa de custeio de Condomínio sobre Locação de Imóvel para Sede Provisória do Coren-PE, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, Recife-PE, conforme Despacho nº 42/2022-SCC. Condomínio 04/2022.
08/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6283;Portaria Nº 0242/2022;0;1075,86;"Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação 2087 do empenho 329, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2), para participar do ""Coren-PE presente"". Período: 11/04/2022 à 14/04/2022. Origem: Recife, destino: Vários municípios. Meio de transporte: Veículo próprio. "
08/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5879;PEF Nº 001/2022;0;352;Pago a Nemesis Lima de Farias, liquidação 1960 do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 04/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Férias 11/04 a 25/04.
08/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6248;PEF Nº 001/2022;0;1025,07;Pago a Eliane Vieira de Brito, liquidação 2074 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 11/04 a 30/04 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
08/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6270;PEF Nº 001/2022;0;375,46;Pago a Breno Amoz dos Santos Bonfim, liquidação 2083 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Rescisão Contratual.
08/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6288;Portaria Nº 0242/2022;0;1075,86;"Pago a Eduardo Lessa, liquidação 2089 do empenho 331, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2), para participar do ""Coren-PE presente"". Período: 11/04/2022 à 14/04/2022. Origem: Recife, destino: Vários municípios. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE."
08/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6306;0026/2018;0;443,73;Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 2091 do empenho 333, Arquivo Banco , Recibo Restituição 04/2022 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao rateio de 50% das despesas com consumo de água de dezembro/2021 a fevereiro/2022, bem como o IPTU 2022, conforme Despacho 044/2022 - SGC.
08/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6291;Portaria Nº 0242/2022;0;576,36;"Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 2090 do empenho 332, Arquivo Banco , Recibo 004/2022 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar do ""Coren-PE presente"". Período: 11/04/2022 à 12/04/2022. Origem: Recife, destino: Vários municípios. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. "
08/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6247;Portaria Nº 0210/2022;0;1075,86;Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 2073 do empenho 326, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2), para realizar inspeção fiscalizatória  nas unidades de saúde. Período: 11/04/2022 à 14/04/2022. Origem: Recife, destino: Palmares. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. 
08/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6305;PAD nº 0371/2021;0;2501,02;Pago a BIG CAR LTDA, liquidação 2092 do empenho 158, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 105969/82348 ref. a Valor empenhado de Pré Empenho conforme Despacho nº 001/2022-CFIL, a BIG CAR LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a manutenção preventiva e corretiva de veículos automotivos, conforme Despacho 098/2022 - SCC.
08/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6266;PAD nº 496/2016;0;3639,67;Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação  do empenho 30, Arquivo Banco , DOC 604740 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 15/2022. Competência: 03/2022. 
08/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6255;Portaria Nº 0129/2022;0;1075,86;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 2077 do empenho 327, Arquivo Banco , Recibo 013/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2), para conduzir fiscal em inspeções de retorno nas unidades de saúde da II GERES. Período: 11/04/2022 à 14/04/2022. Origem: Recife, destino: Palmares. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. 
08/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6285;Portaria Nº 0242/2022;0;1075,86;"Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 2088 do empenho 330, Arquivo Banco , Recibo 010/2022 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2), para conduzir diretoria e assessores para o ""Coren-PE presente"". Período: 11/04/2022 à 14/04/2022. Origem: Recife, destino: Vários municípios. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. "
08/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6117;PAD nº 628/2018;0;262,16;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2030 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 199114620 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Caruaru do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 430 - 03/2022
08/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6244;PEF Nº 006/2022;0;1730,42;Pago a Eliane Vieira de Brito, liquidação 2072 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 11/04 a 30/04 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
08/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6241;PEF Nº 006/2022;0;2404,58;Pago a Gardenia da Silva, liquidação 2071 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 11/04 a 30/04 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
08/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6239;PEF Nº 006/2022;0;2404,58;Pago a Gardenia da Silva, liquidação 2069 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 11/04 a 30/04 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
08/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6250;PEF Nº 006/2022;0;1793,87;Pago a Eliane Vieira de Brito, liquidação 2075 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 11/04 a 30/04 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
08/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6238;PEF Nº 006/2022;0;3383,09;Pago a Gardenia da Silva, liquidação 2068 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 11/04 a 30/04 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
08/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6259;PEF Nº 006/2022;0;845,23;Pago a Marize Avelino da Silva, liquidação 2079 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 11/04 a 30/04 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
08/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6257;PEF Nº 006/2022;0;1505,78;Pago a Marize Avelino da Silva, liquidação 2078 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 11/04 a 30/04 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
08/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6261;PEF Nº 006/2022;0;845,22;Pago a Marize Avelino da Silva, liquidação 2080 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 11/04 a 30/04 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
08/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6252;PEF Nº 006/2022;0;1793,87;Pago a Eliane Vieira de Brito, liquidação 2076 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 11/04 a 30/04 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
08/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6116;PAD nº 628/2018;0;331,5;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2029 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 199114618 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Caruaru do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 429 - compet 03/2022
08/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6635;;9632,4;0;Cobrança
08/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6627;;23626,43;0;Cobrança
08/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6632;;5797,14;0;Cobrança
08/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6631;;957,25;0;Cobrança
08/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6637;;3403,1;0;Cobrança
08/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6638;;298,72;0;Cobrança
08/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6626;;13063,45;0;Cobrança
08/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6641;;7321,65;0;Cobrança
08/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6636;;589,3;0;Cobrança
08/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6643;;316,53;0;Cobrança
08/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6639;;185,8;0;Cobrança 
08/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6642;;214,19;0;Cobrança
08/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6628;;503,2;0;Cobrança
08/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6640;;9664,16;0;Cobrança 
08/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7438;;1002,38;0;TED - Transf. Eletr. Disponív NR.PROC - 000000000008147806120204058300) 
08/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6231;;0;1922,01;Adiantamento 1ª parc13º Salário Pago a Eliane Vieira de Brito , Arquivo Banco , adiantamento nas férias.
08/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6227;;0;3606,87;Adiantamento 1ª parc13º Salário Pago a Gardenia da Silva , Arquivo Banco , adiantamento 13º nas férias. 
08/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6229;;0;1267,84;Adiantamento 1ª parc13º Salário Pago a Marize Avelino da Silva, Arquivo Banco , adiantamento nas férias. 
08/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6707;;0;18892,15;COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN - 08/04/2022
08/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7412;;0;20623,98;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
08/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7136;;0;3,72;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7206;;0;13,44;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7194;;0;8,96;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7182;;0;5,58;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7172;;0;4,48;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7138;;0;3,72;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7258;;0;505;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7282;;0;1395;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;7375;;0;7,5;Tar Reg Eltrônico Título
08/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;7376;;0;2,5;Tar Reg Eltrônico Título
08/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;7377;;0;209,37;BB CP Automático SP
08/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;7374;;219,37;0;Cobrança
08/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;7412;;20623,98;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
08/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;7377;;209,37;0;BB CP Automático SP
08/04/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;6627;;0;23626,43;Cobrança
08/04/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;6626;;0;13063,45;Cobrança
08/04/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;6628;;0;503,2;Cobrança
08/04/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;6631;;0;957,25;Cobrança
08/04/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;6636;;0;589,3;Cobrança
08/04/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;6635;;0;9632,4;Cobrança
08/04/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;6637;;0;3403,1;Cobrança
08/04/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;6632;;0;5797,14;Cobrança
08/04/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;6639;;0;185,8;Cobrança 
08/04/2022 00:00:00;1.1.3.1.1.01.02 - 13º  Salário - Adiantamento;6227;;3606,87;0;Adiantamento 1ª parc13º Salário Pago a Gardenia da Silva , Arquivo Banco , adiantamento 13º nas férias. 
08/04/2022 00:00:00;1.1.3.1.1.01.02 - 13º  Salário - Adiantamento;6231;;1922,01;0;Adiantamento 1ª parc13º Salário Pago a Eliane Vieira de Brito , Arquivo Banco , adiantamento nas férias.
08/04/2022 00:00:00;1.1.3.1.1.01.02 - 13º  Salário - Adiantamento;6229;;1267,84;0;Adiantamento 1ª parc13º Salário Pago a Marize Avelino da Silva, Arquivo Banco , adiantamento nas férias. 
08/04/2022 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;6638;;0;298,72;Cobrança
08/04/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;6248;PEF Nº 001/2022;1025,07;0;Pago a Eliane Vieira de Brito, liquidação 2074 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 11/04 a 30/04 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
08/04/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;5879;PEF Nº 001/2022;352;0;Pago a Nemesis Lima de Farias, liquidação 1960 do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 04/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Férias 11/04 a 25/04.
08/04/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;6238;PEF Nº 006/2022;4809,15;0;Pago a Gardenia da Silva, liquidação 2068 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 11/04 a 30/04 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
08/04/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;6252;PEF Nº 006/2022;1793,87;0;Pago a Eliane Vieira de Brito, liquidação 2076 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 11/04 a 30/04 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
08/04/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;6250;PEF Nº 006/2022;1793,87;0;Pago a Eliane Vieira de Brito, liquidação 2075 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 11/04 a 30/04 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
08/04/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;6239;PEF Nº 006/2022;2404,58;0;Pago a Gardenia da Silva, liquidação 2069 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 11/04 a 30/04 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
08/04/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;6257;PEF Nº 006/2022;1690,45;0;Pago a Marize Avelino da Silva, liquidação 2078 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 11/04 a 30/04 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
08/04/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;6244;PEF Nº 006/2022;2562,67;0;Pago a Eliane Vieira de Brito, liquidação 2072 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 11/04 a 30/04 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
08/04/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;6259;PEF Nº 006/2022;845,23;0;Pago a Marize Avelino da Silva, liquidação 2079 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 11/04 a 30/04 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
08/04/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;6241;PEF Nº 006/2022;2404,58;0;Pago a Gardenia da Silva, liquidação 2071 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 11/04 a 30/04 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
08/04/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;6261;PEF Nº 006/2022;845,22;0;Pago a Marize Avelino da Silva, liquidação 2080 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 11/04 a 30/04 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
08/04/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar;6270;PEF Nº 001/2022;375,46;0;Pago a Breno Amoz dos Santos Bonfim, liquidação 2083 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Rescisão Contratual.
08/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7137;;0;3,72;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7257;;0;505;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7205;;0;13,44;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7193;;0;8,96;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7281;;0;1395;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7171;;0;4,48;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7181;;0;5,58;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7135;;0;3,72;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7206;;13,44;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7258;;505;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7282;;1395;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7172;;4,48;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7182;;5,58;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7138;;3,72;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7194;;8,96;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7136;;3,72;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6336;PAD nº 628/2018;0;538,14;Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL  nº 201664593 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
08/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6334;PAD nº 100/2021;0;25302,72;Liquidação do Empenho 41, referente Recibo  nº 629/01 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
08/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6116;PAD nº 628/2018;331,5;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2029 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 199114618 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Caruaru do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 429 - compet 03/2022
08/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6117;PAD nº 628/2018;262,16;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2030 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 199114620 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Caruaru do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 430 - 03/2022
08/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6266;PAD nº 496/2016;3639,67;0;Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação  do empenho 30, Arquivo Banco , DOC 604740 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 15/2022. Competência: 03/2022. 
08/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6305;PAD nº 0371/2021;2520,73;0;Pago a BIG CAR LTDA, liquidação 2092 do empenho 158, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 105969/82348 ref. a Valor empenhado de Pré Empenho conforme Despacho nº 001/2022-CFIL, a BIG CAR LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a manutenção preventiva e corretiva de veículos automotivos, conforme Despacho 098/2022 - SCC.
08/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6306;0026/2018;443,73;0;Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 2091 do empenho 333, Arquivo Banco , Recibo Restituição 04/2022 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao rateio de 50% das despesas com consumo de água de dezembro/2021 a fevereiro/2022, bem como o IPTU 2022, conforme Despacho 044/2022 - SGC.
08/04/2022 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;6305;PAD nº 0371/2021;0;19,71;ISS 5% (Pago a BIG CAR LTDA, liquidação 2092 do empenho 158, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 105969/82348 ref. a Valor empenhado de Pré Empenho conforme Despacho nº 001/2022-CFIL, a BIG CAR LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a manutenção preventiva e corretiva de veículos automotivos, conforme Despacho 098/2022 - SCC.)
08/04/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);6244;PEF Nº 006/2022;0;505,88;Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Eliane Vieira de Brito, liquidação 2072 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 11/04 a 30/04 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.)
08/04/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);6257;PEF Nº 006/2022;0;184,67;Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Marize Avelino da Silva, liquidação 2078 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 11/04 a 30/04 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.)
08/04/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);6238;PEF Nº 006/2022;0;733,88;Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Gardenia da Silva, liquidação 2068 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 11/04 a 30/04 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.)
08/04/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;6238;PEF Nº 006/2022;0;692,18;Vlr ref IRRF s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Gardenia da Silva, liquidação 2068 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 11/04 a 30/04 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.)
08/04/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;6244;PEF Nº 006/2022;0;326,37;Vlr ref IRRF s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Eliane Vieira de Brito, liquidação 2072 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 11/04 a 30/04 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.)
08/04/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;7375;;7,5;0;Tar Reg Eltrônico Título
08/04/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;7376;;2,5;0;Tar Reg Eltrônico Título
08/04/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;7374;;0;219,37;Cobrança
08/04/2022 00:00:00;2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen;6707;;18892,15;0;COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN - 08/04/2022
08/04/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;6288;Portaria Nº 0242/2022;1075,86;0;"Pago a Eduardo Lessa, liquidação 2089 do empenho 331, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2), para participar do ""Coren-PE presente"". Período: 11/04/2022 à 14/04/2022. Origem: Recife, destino: Vários municípios. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE."
08/04/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;6283;Portaria Nº 0242/2022;1075,86;0;"Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação 2087 do empenho 329, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2), para participar do ""Coren-PE presente"". Período: 11/04/2022 à 14/04/2022. Origem: Recife, destino: Vários municípios. Meio de transporte: Veículo próprio. "
08/04/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;6247;Portaria Nº 0210/2022;1075,86;0;Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 2073 do empenho 326, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2), para realizar inspeção fiscalizatória  nas unidades de saúde. Período: 11/04/2022 à 14/04/2022. Origem: Recife, destino: Palmares. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. 
08/04/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;6285;Portaria Nº 0242/2022;1075,86;0;"Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 2088 do empenho 330, Arquivo Banco , Recibo 010/2022 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2), para conduzir diretoria e assessores para o ""Coren-PE presente"". Período: 11/04/2022 à 14/04/2022. Origem: Recife, destino: Vários municípios. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. "
08/04/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;6255;Portaria Nº 0129/2022;1075,86;0;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 2077 do empenho 327, Arquivo Banco , Recibo 013/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2), para conduzir fiscal em inspeções de retorno nas unidades de saúde da II GERES. Período: 11/04/2022 à 14/04/2022. Origem: Recife, destino: Palmares. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. 
08/04/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;6291;Portaria Nº 0242/2022;576,36;0;"Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 2090 do empenho 332, Arquivo Banco , Recibo 004/2022 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar do ""Coren-PE presente"". Período: 11/04/2022 à 12/04/2022. Origem: Recife, destino: Vários municípios. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. "
08/04/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6336;PAD nº 628/2018;538,14;0;Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL  nº 201664593 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
08/04/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio;6334;PAD nº 100/2021;25302,72;0;Liquidação do Empenho 41, referente Recibo  nº 629/01 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
08/04/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;7181;;5,58;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/04/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;7257;;505;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/04/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;7281;;1395;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/04/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;7205;;13,44;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/04/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;7135;;3,72;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/04/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;7137;;3,72;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/04/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;7171;;4,48;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/04/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;7193;;8,96;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/04/2022 00:00:00;4.2.4.0.1.01.02.03 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada;7438;;0;1002,38;TED - Transf. Eletr. Disponív NR.PROC - 000000000008147806120204058300) 
08/04/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;6640;;0;9664,16;Cobrança 
08/04/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;6641;;0;7321,65;Cobrança
08/04/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;6642;;0;214,19;Cobrança
08/04/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;6643;;0;316,53;Cobrança
08/04/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;6626;;13063,45;0;Cobrança
08/04/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;6627;;23626,43;0;Cobrança
08/04/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;6628;;503,2;0;Cobrança
08/04/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;6631;;957,25;0;Cobrança
08/04/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;6632;;5797,14;0;Cobrança
08/04/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;6635;;9632,4;0;Cobrança
08/04/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;6636;;589,3;0;Cobrança
08/04/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;6637;;3403,1;0;Cobrança
08/04/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;6638;;298,72;0;Cobrança
08/04/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;6639;;185,8;0;Cobrança 
08/04/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada;7438;;1002,38;0;TED - Transf. Eletr. Disponív NR.PROC - 000000000008147806120204058300) 
08/04/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;6640;;9664,16;0;Cobrança 
08/04/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;6641;;7321,65;0;Cobrança
08/04/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;6642;;214,19;0;Cobrança
08/04/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;6643;;316,53;0;Cobrança
08/04/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;6626;;0;13063,45;Cobrança
08/04/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;6627;;0;23626,43;Cobrança
08/04/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;6628;;0;503,2;Cobrança
08/04/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;6631;;0;957,25;Cobrança
08/04/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;6632;;0;5797,14;Cobrança
08/04/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;6635;;0;9632,4;Cobrança
08/04/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;6636;;0;589,3;Cobrança
08/04/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;6637;;0;3403,1;Cobrança
08/04/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;6638;;0;298,72;Cobrança
08/04/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;6639;;0;185,8;Cobrança 
08/04/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada;7438;;0;1002,38;TED - Transf. Eletr. Disponív NR.PROC - 000000000008147806120204058300) 
08/04/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;6640;;0;9664,16;Cobrança 
08/04/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;6641;;0;7321,65;Cobrança
08/04/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;6642;;0;214,19;Cobrança
08/04/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;6643;;0;316,53;Cobrança
08/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6336;PAD nº 628/2018;538,14;0;Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL  nº 201664593 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
08/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7137;;3,72;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7205;;13,44;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7281;;1395;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7181;;5,58;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7135;;3,72;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7257;;505;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7171;;4,48;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7193;;8,96;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;6334;PAD nº 100/2021;25302,72;0;Liquidação do Empenho 41, referente Recibo  nº 629/01 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
08/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;6248;PEF Nº 001/2022;1025,07;0;Pago a Eliane Vieira de Brito, liquidação 2074 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 11/04 a 30/04 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
08/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;6257;PEF Nº 006/2022;1690,45;0;Pago a Marize Avelino da Silva, liquidação 2078 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 11/04 a 30/04 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
08/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;6238;PEF Nº 006/2022;4809,15;0;Pago a Gardenia da Silva, liquidação 2068 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 11/04 a 30/04 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
08/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;6244;PEF Nº 006/2022;2562,67;0;Pago a Eliane Vieira de Brito, liquidação 2072 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 11/04 a 30/04 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
08/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;6241;PEF Nº 006/2022;2404,58;0;Pago a Gardenia da Silva, liquidação 2071 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 11/04 a 30/04 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
08/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;6252;PEF Nº 006/2022;1793,87;0;Pago a Eliane Vieira de Brito, liquidação 2076 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 11/04 a 30/04 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
08/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;6261;PEF Nº 006/2022;845,22;0;Pago a Marize Avelino da Silva, liquidação 2080 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 11/04 a 30/04 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
08/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);6250;PEF Nº 006/2022;1793,87;0;Pago a Eliane Vieira de Brito, liquidação 2075 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 11/04 a 30/04 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
08/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);6239;PEF Nº 006/2022;2404,58;0;Pago a Gardenia da Silva, liquidação 2069 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 11/04 a 30/04 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
08/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);6259;PEF Nº 006/2022;845,23;0;Pago a Marize Avelino da Silva, liquidação 2079 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 11/04 a 30/04 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
08/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;6285;Portaria Nº 0242/2022;1075,86;0;"Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 2088 do empenho 330, Arquivo Banco , Recibo 010/2022 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2), para conduzir diretoria e assessores para o ""Coren-PE presente"". Período: 11/04/2022 à 14/04/2022. Origem: Recife, destino: Vários municípios. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. "
08/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;6247;Portaria Nº 0210/2022;1075,86;0;Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 2073 do empenho 326, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2), para realizar inspeção fiscalizatória  nas unidades de saúde. Período: 11/04/2022 à 14/04/2022. Origem: Recife, destino: Palmares. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. 
08/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;6288;Portaria Nº 0242/2022;1075,86;0;"Pago a Eduardo Lessa, liquidação 2089 do empenho 331, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2), para participar do ""Coren-PE presente"". Período: 11/04/2022 à 14/04/2022. Origem: Recife, destino: Vários municípios. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE."
08/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;6255;Portaria Nº 0129/2022;1075,86;0;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 2077 do empenho 327, Arquivo Banco , Recibo 013/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2), para conduzir fiscal em inspeções de retorno nas unidades de saúde da II GERES. Período: 11/04/2022 à 14/04/2022. Origem: Recife, destino: Palmares. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. 
08/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;6283;Portaria Nº 0242/2022;1075,86;0;"Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação 2087 do empenho 329, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2), para participar do ""Coren-PE presente"". Período: 11/04/2022 à 14/04/2022. Origem: Recife, destino: Vários municípios. Meio de transporte: Veículo próprio. "
08/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;6291;Portaria Nº 0242/2022;576,36;0;"Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 2090 do empenho 332, Arquivo Banco , Recibo 004/2022 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar do ""Coren-PE presente"". Período: 11/04/2022 à 12/04/2022. Origem: Recife, destino: Vários municípios. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. "
08/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários;6270;PEF Nº 001/2022;375,46;0;Pago a Breno Amoz dos Santos Bonfim, liquidação 2083 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Rescisão Contratual.
08/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários;5879;PEF Nº 001/2022;352;0;Pago a Nemesis Lima de Farias, liquidação 1960 do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 04/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Férias 11/04 a 25/04.
08/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6336;PAD nº 628/2018;0;538,14;Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL  nº 201664593 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
08/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6116;PAD nº 628/2018;331,5;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2029 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 199114618 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Caruaru do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 429 - compet 03/2022
08/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6117;PAD nº 628/2018;262,16;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2030 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 199114620 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Caruaru do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 430 - 03/2022
08/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;6266;PAD nº 496/2016;3639,67;0;Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação  do empenho 30, Arquivo Banco , DOC 604740 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 15/2022. Competência: 03/2022. 
08/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis;6305;PAD nº 0371/2021;2520,73;0;Pago a BIG CAR LTDA, liquidação 2092 do empenho 158, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 105969/82348 ref. a Valor empenhado de Pré Empenho conforme Despacho nº 001/2022-CFIL, a BIG CAR LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a manutenção preventiva e corretiva de veículos automotivos, conforme Despacho 098/2022 - SCC.
08/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7258;;505;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7194;;8,96;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7138;;3,72;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7182;;5,58;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7206;;13,44;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7136;;3,72;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7282;;1395;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7172;;4,48;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7257;;0;505;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7181;;0;5,58;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7205;;0;13,44;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7193;;0;8,96;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7137;;0;3,72;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7135;;0;3,72;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7281;;0;1395;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7171;;0;4,48;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;6334;PAD nº 100/2021;0;25302,72;Liquidação do Empenho 41, referente Recibo  nº 629/01 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
08/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;6306;0026/2018;443,73;0;Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 2091 do empenho 333, Arquivo Banco , Recibo Restituição 04/2022 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao rateio de 50% das despesas com consumo de água de dezembro/2021 a fevereiro/2022, bem como o IPTU 2022, conforme Despacho 044/2022 - SGC.
08/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;6248;PEF Nº 001/2022;0;1025,07;Pago a Eliane Vieira de Brito, liquidação 2074 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 11/04 a 30/04 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
08/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias;6238;PEF Nº 006/2022;0;4809,15;Pago a Gardenia da Silva, liquidação 2068 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 11/04 a 30/04 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
08/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias;6257;PEF Nº 006/2022;0;1690,45;Pago a Marize Avelino da Silva, liquidação 2078 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 11/04 a 30/04 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
08/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias;6244;PEF Nº 006/2022;0;2562,67;Pago a Eliane Vieira de Brito, liquidação 2072 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 11/04 a 30/04 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
08/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;6261;PEF Nº 006/2022;0;845,22;Pago a Marize Avelino da Silva, liquidação 2080 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 11/04 a 30/04 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
08/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;6252;PEF Nº 006/2022;0;1793,87;Pago a Eliane Vieira de Brito, liquidação 2076 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 11/04 a 30/04 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
08/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;6241;PEF Nº 006/2022;0;2404,58;Pago a Gardenia da Silva, liquidação 2071 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 11/04 a 30/04 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
08/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);6250;PEF Nº 006/2022;0;1793,87;Pago a Eliane Vieira de Brito, liquidação 2075 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 11/04 a 30/04 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
08/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);6259;PEF Nº 006/2022;0;845,23;Pago a Marize Avelino da Silva, liquidação 2079 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 11/04 a 30/04 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
08/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);6239;PEF Nº 006/2022;0;2404,58;Pago a Gardenia da Silva, liquidação 2069 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 11/04 a 30/04 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
08/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;6285;Portaria Nº 0242/2022;0;1075,86;"Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 2088 do empenho 330, Arquivo Banco , Recibo 010/2022 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2), para conduzir diretoria e assessores para o ""Coren-PE presente"". Período: 11/04/2022 à 14/04/2022. Origem: Recife, destino: Vários municípios. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. "
08/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;6283;Portaria Nº 0242/2022;0;1075,86;"Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação 2087 do empenho 329, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2), para participar do ""Coren-PE presente"". Período: 11/04/2022 à 14/04/2022. Origem: Recife, destino: Vários municípios. Meio de transporte: Veículo próprio. "
08/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;6288;Portaria Nº 0242/2022;0;1075,86;"Pago a Eduardo Lessa, liquidação 2089 do empenho 331, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2), para participar do ""Coren-PE presente"". Período: 11/04/2022 à 14/04/2022. Origem: Recife, destino: Vários municípios. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE."
08/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;6255;Portaria Nº 0129/2022;0;1075,86;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 2077 do empenho 327, Arquivo Banco , Recibo 013/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2), para conduzir fiscal em inspeções de retorno nas unidades de saúde da II GERES. Período: 11/04/2022 à 14/04/2022. Origem: Recife, destino: Palmares. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. 
08/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;6247;Portaria Nº 0210/2022;0;1075,86;Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 2073 do empenho 326, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2), para realizar inspeção fiscalizatória  nas unidades de saúde. Período: 11/04/2022 à 14/04/2022. Origem: Recife, destino: Palmares. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. 
08/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;6291;Portaria Nº 0242/2022;0;576,36;"Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 2090 do empenho 332, Arquivo Banco , Recibo 004/2022 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar do ""Coren-PE presente"". Período: 11/04/2022 à 12/04/2022. Origem: Recife, destino: Vários municípios. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. "
08/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários;6270;PEF Nº 001/2022;0;375,46;Pago a Breno Amoz dos Santos Bonfim, liquidação 2083 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Rescisão Contratual.
08/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários;5879;PEF Nº 001/2022;0;352;Pago a Nemesis Lima de Farias, liquidação 1960 do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 04/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Férias 11/04 a 25/04.
08/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6117;PAD nº 628/2018;0;262,16;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2030 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 199114620 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Caruaru do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 430 - 03/2022
08/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6116;PAD nº 628/2018;0;331,5;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2029 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 199114618 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Caruaru do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 429 - compet 03/2022
08/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;6266;PAD nº 496/2016;0;3639,67;Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação  do empenho 30, Arquivo Banco , DOC 604740 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 15/2022. Competência: 03/2022. 
08/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis;6305;PAD nº 0371/2021;0;2520,73;Pago a BIG CAR LTDA, liquidação 2092 do empenho 158, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 105969/82348 ref. a Valor empenhado de Pré Empenho conforme Despacho nº 001/2022-CFIL, a BIG CAR LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a manutenção preventiva e corretiva de veículos automotivos, conforme Despacho 098/2022 - SCC.
08/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7258;;0;505;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7172;;0;4,48;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7182;;0;5,58;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7194;;0;8,96;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7282;;0;1395;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7136;;0;3,72;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7206;;0;13,44;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7138;;0;3,72;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;6306;0026/2018;0;443,73;Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 2091 do empenho 333, Arquivo Banco , Recibo Restituição 04/2022 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao rateio de 50% das despesas com consumo de água de dezembro/2021 a fevereiro/2022, bem como o IPTU 2022, conforme Despacho 044/2022 - SGC.
08/04/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6636;;589,3;0;Cobrança
08/04/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6635;;9632,4;0;Cobrança
08/04/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6637;;3403,1;0;Cobrança
08/04/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6638;;298,72;0;Cobrança
08/04/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6632;;5797,14;0;Cobrança
08/04/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6238;;1426,06;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
08/04/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6244;;832,25;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
08/04/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7374;;219,37;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
08/04/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6257;;184,67;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
08/04/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6639;;185,8;0;Cobrança 
08/04/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6640;;9664,16;0;Cobrança 
08/04/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7438;;1002,38;0;TED - Transf. Eletr. Disponív NR.PROC - 000000000008147806120204058300) 
08/04/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6642;;214,19;0;Cobrança
08/04/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6643;;316,53;0;Cobrança
08/04/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6641;;7321,65;0;Cobrança
08/04/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6627;;23626,43;0;Cobrança
08/04/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6626;;13063,45;0;Cobrança
08/04/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6631;;957,25;0;Cobrança
08/04/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6628;;503,2;0;Cobrança
08/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6636;;0;589,3;Cobrança
08/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6631;;0;957,25;Cobrança
08/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6628;;0;503,2;Cobrança
08/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6641;;0;7321,65;Cobrança
08/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6642;;0;214,19;Cobrança
08/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6635;;0;9632,4;Cobrança
08/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6626;;0;13063,45;Cobrança
08/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6632;;0;5797,14;Cobrança
08/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6638;;0;298,72;Cobrança
08/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6627;;0;23626,43;Cobrança
08/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6643;;0;316,53;Cobrança
08/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6637;;0;3403,1;Cobrança
08/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6238;;1426,06;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
08/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7438;;0;1002,38;TED - Transf. Eletr. Disponív NR.PROC - 000000000008147806120204058300) 
08/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6257;;184,67;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
08/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6640;;0;9664,16;Cobrança 
08/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6639;;0;185,8;Cobrança 
08/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6257;;0;184,67;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
08/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6238;;0;1426,06;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
08/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7374;;0;219,37;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
08/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7374;;219,37;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
08/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6244;;832,25;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
08/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6244;;0;832,25;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
08/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7205;;13,44;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7193;;8,96;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7171;;4,48;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7181;;5,58;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7281;;1395;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7135;;3,72;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7137;;3,72;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7257;;505;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6336;PAD nº 628/2018;538,14;0;Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL  nº 201664593 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
08/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6334;PAD nº 100/2021;25302,72;0;Liquidação do Empenho 41, referente Recibo  nº 629/01 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
08/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7193;;0;8,96;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7171;;0;4,48;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7376;;2,5;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
08/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6238;;0;1426,06;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
08/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6244;;0;832,25;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
08/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7375;;7,5;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
08/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7374;;0;219,37;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
08/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6257;;0;184,67;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
08/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6707;;18892,15;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
08/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6334;PAD nº 100/2021;0;25302,72;Liquidação do Empenho 41, referente Recibo  nº 629/01 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
08/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6247;Portaria Nº 0210/2022;1075,86;0;Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 2073 do empenho 326, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2), para realizar inspeção fiscalizatória  nas unidades de saúde. Período: 11/04/2022 à 14/04/2022. Origem: Recife, destino: Palmares. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. 
08/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6306;0026/2018;443,73;0;Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 2091 do empenho 333, Arquivo Banco , Recibo Restituição 04/2022 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao rateio de 50% das despesas com consumo de água de dezembro/2021 a fevereiro/2022, bem como o IPTU 2022, conforme Despacho 044/2022 - SGC.
08/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6285;Portaria Nº 0242/2022;1075,86;0;"Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 2088 do empenho 330, Arquivo Banco , Recibo 010/2022 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2), para conduzir diretoria e assessores para o ""Coren-PE presente"". Período: 11/04/2022 à 14/04/2022. Origem: Recife, destino: Vários municípios. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. "
08/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6288;Portaria Nº 0242/2022;1075,86;0;"Pago a Eduardo Lessa, liquidação 2089 do empenho 331, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2), para participar do ""Coren-PE presente"". Período: 11/04/2022 à 14/04/2022. Origem: Recife, destino: Vários municípios. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE."
08/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6305;PAD nº 0371/2021;2520,73;0;Pago a BIG CAR LTDA, liquidação 2092 do empenho 158, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 105969/82348 ref. a Valor empenhado de Pré Empenho conforme Despacho nº 001/2022-CFIL, a BIG CAR LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a manutenção preventiva e corretiva de veículos automotivos, conforme Despacho 098/2022 - SCC.
08/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6266;PAD nº 496/2016;3639,67;0;Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação  do empenho 30, Arquivo Banco , DOC 604740 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 15/2022. Competência: 03/2022. 
08/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6336;PAD nº 628/2018;0;538,14;Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL  nº 201664593 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
08/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6238;PEF Nº 006/2022;4809,15;0;Pago a Gardenia da Silva, liquidação 2068 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 11/04 a 30/04 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
08/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6239;PEF Nº 006/2022;2404,58;0;Pago a Gardenia da Silva, liquidação 2069 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 11/04 a 30/04 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
08/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6250;PEF Nº 006/2022;1793,87;0;Pago a Eliane Vieira de Brito, liquidação 2075 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 11/04 a 30/04 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
08/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6257;PEF Nº 006/2022;1690,45;0;Pago a Marize Avelino da Silva, liquidação 2078 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 11/04 a 30/04 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
08/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6241;PEF Nº 006/2022;2404,58;0;Pago a Gardenia da Silva, liquidação 2071 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 11/04 a 30/04 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
08/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6259;PEF Nº 006/2022;845,23;0;Pago a Marize Avelino da Silva, liquidação 2079 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 11/04 a 30/04 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
08/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6252;PEF Nº 006/2022;1793,87;0;Pago a Eliane Vieira de Brito, liquidação 2076 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 11/04 a 30/04 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
08/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6261;PEF Nº 006/2022;845,22;0;Pago a Marize Avelino da Silva, liquidação 2080 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 11/04 a 30/04 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
08/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6244;PEF Nº 006/2022;2562,67;0;Pago a Eliane Vieira de Brito, liquidação 2072 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 11/04 a 30/04 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
08/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6270;PEF Nº 001/2022;375,46;0;Pago a Breno Amoz dos Santos Bonfim, liquidação 2083 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Rescisão Contratual.
08/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5879;PEF Nº 001/2022;352;0;Pago a Nemesis Lima de Farias, liquidação 1960 do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 04/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Férias 11/04 a 25/04.
08/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6248;PEF Nº 001/2022;1025,07;0;Pago a Eliane Vieira de Brito, liquidação 2074 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 11/04 a 30/04 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
08/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6283;Portaria Nº 0242/2022;1075,86;0;"Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação 2087 do empenho 329, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2), para participar do ""Coren-PE presente"". Período: 11/04/2022 à 14/04/2022. Origem: Recife, destino: Vários municípios. Meio de transporte: Veículo próprio. "
08/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6255;Portaria Nº 0129/2022;1075,86;0;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 2077 do empenho 327, Arquivo Banco , Recibo 013/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2), para conduzir fiscal em inspeções de retorno nas unidades de saúde da II GERES. Período: 11/04/2022 à 14/04/2022. Origem: Recife, destino: Palmares. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. 
08/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6291;Portaria Nº 0242/2022;576,36;0;"Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 2090 do empenho 332, Arquivo Banco , Recibo 004/2022 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar do ""Coren-PE presente"". Período: 11/04/2022 à 12/04/2022. Origem: Recife, destino: Vários municípios. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. "
08/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6116;PAD nº 628/2018;331,5;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2029 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 199114618 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Caruaru do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 429 - compet 03/2022
08/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6117;PAD nº 628/2018;262,16;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2030 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 199114620 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Caruaru do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 430 - 03/2022
08/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7282;;1395;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7258;;505;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7182;;5,58;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7194;;8,96;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7136;;3,72;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7172;;4,48;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7206;;13,44;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7138;;3,72;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7135;;0;3,72;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7181;;0;5,58;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7257;;0;505;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7205;;0;13,44;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7281;;0;1395;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7137;;0;3,72;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6283;Portaria Nº 0242/2022;0;1075,86;"Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação 2087 do empenho 329, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2), para participar do ""Coren-PE presente"". Período: 11/04/2022 à 14/04/2022. Origem: Recife, destino: Vários municípios. Meio de transporte: Veículo próprio. "
08/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6288;Portaria Nº 0242/2022;0;1075,86;"Pago a Eduardo Lessa, liquidação 2089 do empenho 331, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2), para participar do ""Coren-PE presente"". Período: 11/04/2022 à 14/04/2022. Origem: Recife, destino: Vários municípios. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE."
08/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6285;Portaria Nº 0242/2022;0;1075,86;"Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 2088 do empenho 330, Arquivo Banco , Recibo 010/2022 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2), para conduzir diretoria e assessores para o ""Coren-PE presente"". Período: 11/04/2022 à 14/04/2022. Origem: Recife, destino: Vários municípios. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. "
08/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6255;Portaria Nº 0129/2022;0;1075,86;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 2077 do empenho 327, Arquivo Banco , Recibo 013/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2), para conduzir fiscal em inspeções de retorno nas unidades de saúde da II GERES. Período: 11/04/2022 à 14/04/2022. Origem: Recife, destino: Palmares. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. 
08/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6291;Portaria Nº 0242/2022;0;576,36;"Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 2090 do empenho 332, Arquivo Banco , Recibo 004/2022 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar do ""Coren-PE presente"". Período: 11/04/2022 à 12/04/2022. Origem: Recife, destino: Vários municípios. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. "
08/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6305;PAD nº 0371/2021;0;2520,73;Pago a BIG CAR LTDA, liquidação 2092 do empenho 158, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 105969/82348 ref. a Valor empenhado de Pré Empenho conforme Despacho nº 001/2022-CFIL, a BIG CAR LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a manutenção preventiva e corretiva de veículos automotivos, conforme Despacho 098/2022 - SCC.
08/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5879;PEF Nº 001/2022;0;352;Pago a Nemesis Lima de Farias, liquidação 1960 do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 04/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Férias 11/04 a 25/04.
08/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6270;PEF Nº 001/2022;0;375,46;Pago a Breno Amoz dos Santos Bonfim, liquidação 2083 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Rescisão Contratual.
08/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6248;PEF Nº 001/2022;0;1025,07;Pago a Eliane Vieira de Brito, liquidação 2074 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 11/04 a 30/04 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
08/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6241;PEF Nº 006/2022;0;2404,58;Pago a Gardenia da Silva, liquidação 2071 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 11/04 a 30/04 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
08/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6261;PEF Nº 006/2022;0;845,22;Pago a Marize Avelino da Silva, liquidação 2080 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 11/04 a 30/04 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
08/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6259;PEF Nº 006/2022;0;845,23;Pago a Marize Avelino da Silva, liquidação 2079 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 11/04 a 30/04 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
08/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6238;PEF Nº 006/2022;0;4809,15;Pago a Gardenia da Silva, liquidação 2068 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 11/04 a 30/04 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
08/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6239;PEF Nº 006/2022;0;2404,58;Pago a Gardenia da Silva, liquidação 2069 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 11/04 a 30/04 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
08/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6252;PEF Nº 006/2022;0;1793,87;Pago a Eliane Vieira de Brito, liquidação 2076 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 11/04 a 30/04 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
08/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6244;PEF Nº 006/2022;0;2562,67;Pago a Eliane Vieira de Brito, liquidação 2072 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 11/04 a 30/04 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
08/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6250;PEF Nº 006/2022;0;1793,87;Pago a Eliane Vieira de Brito, liquidação 2075 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 11/04 a 30/04 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
08/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6257;PEF Nº 006/2022;0;1690,45;Pago a Marize Avelino da Silva, liquidação 2078 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 11/04 a 30/04 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
08/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6116;PAD nº 628/2018;0;331,5;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2029 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 199114618 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Caruaru do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 429 - compet 03/2022
08/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6117;PAD nº 628/2018;0;262,16;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2030 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 199114620 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Caruaru do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 430 - 03/2022
08/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6247;Portaria Nº 0210/2022;0;1075,86;Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 2073 do empenho 326, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2), para realizar inspeção fiscalizatória  nas unidades de saúde. Período: 11/04/2022 à 14/04/2022. Origem: Recife, destino: Palmares. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. 
08/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6306;0026/2018;0;443,73;Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 2091 do empenho 333, Arquivo Banco , Recibo Restituição 04/2022 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao rateio de 50% das despesas com consumo de água de dezembro/2021 a fevereiro/2022, bem como o IPTU 2022, conforme Despacho 044/2022 - SGC.
08/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6266;PAD nº 496/2016;0;3639,67;Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação  do empenho 30, Arquivo Banco , DOC 604740 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 15/2022. Competência: 03/2022. 
08/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7194;;0;8,96;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7258;;0;505;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7138;;0;3,72;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7282;;0;1395;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7172;;0;4,48;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7182;;0;5,58;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7136;;0;3,72;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7206;;0;13,44;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6707;;0;18892,15;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
08/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7376;;0;2,5;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
08/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7375;;0;7,5;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
11/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7294;;0;1775;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7264;;0;582,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7413;;0;23400,06;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
11/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6708;;0;26683,66;COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN - 11/04/2022
11/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6651;;25915,23;0;Cobrança
11/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6655;;15637,97;0;Cobrança
11/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6652;;780,01;0;Cobrança
11/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6665;;11094,62;0;Cobrança
11/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6668;;8901,39;0;Cobrança
11/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6670;;700;0;Cobrança
11/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6654;;11582,77;0;Cobrança
11/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6656;;6203,6;0;Cobrança
11/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6653;;1357,27;0;Cobrança
11/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6671;;824,22;0;Cobrança
11/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6659;;782,02;0;Cobrança
11/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6662;;486,86;0;Cobrança
11/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6645;;22261,72;0;Cobrança
11/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6669;;214,19;0;Cobrança
11/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6318;PAD nº 628/2018;0;705,36;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201189348 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Petrolina do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Contrato 7041487415 - compet 04/2022.
11/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6372;PAD nº107/2019;0;132,16;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2116 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 04 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Extrato do 2ª Termo Aditivo ao contrato na 04.2020 - Telecon.
11/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6335;PAD nº 100/2021;0;25302,72;Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 2098 do empenho 41, Arquivo Banco , Recibo 629/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesa de custeio de Condomínio sobre Locação de Imóvel para Sede Provisória do Coren-PE, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, Recife-PE, conforme Despacho nº 42/2022-SCC. Compet 03/2022
11/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;7378;;115,37;0;Cobrança
11/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;7379;;0;115,37;BB CP Automático SP
11/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;7413;;23400,06;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
11/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;7379;;115,37;0;BB CP Automático SP
11/04/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;6651;;0;25915,23;Cobrança
11/04/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;6652;;0;780,01;Cobrança
11/04/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;6645;;0;22261,72;Cobrança
11/04/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;6653;;0;1357,27;Cobrança
11/04/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;6659;;0;782,02;Cobrança
11/04/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;6655;;0;15637,97;Cobrança
11/04/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;6656;;0;6203,6;Cobrança
11/04/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;6654;;0;11582,77;Cobrança
11/04/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;6662;;0;486,86;Cobrança
11/04/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;6671;;0;824,22;Cobrança
11/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6372;PAD nº107/2019;132,16;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2116 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 04 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Extrato do 2ª Termo Aditivo ao contrato na 04.2020 - Telecon.
11/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6335;PAD nº 100/2021;25302,72;0;Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 2098 do empenho 41, Arquivo Banco , Recibo 629/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesa de custeio de Condomínio sobre Locação de Imóvel para Sede Provisória do Coren-PE, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, Recife-PE, conforme Despacho nº 42/2022-SCC. Compet 03/2022
11/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6318;PAD nº 628/2018;705,36;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201189348 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Petrolina do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Contrato 7041487415 - compet 04/2022.
11/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6355;PAD nº 628/2018;0;31,98;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201802613 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede do Coren-PE, AP-101, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta Contrato: 002422024010. Competência: 04/2022. 
11/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6351;PAD nº 628/2018;0;31,98;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201802605 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede do Coren-PE, AP-08, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 002422019017. Competência: 04/2022. 
11/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6367;PAD nº 628/2018;0;32,03;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201801927 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 002421853013. Competência: 04/2022. 
11/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6361;PAD nº 628/2018;0;31,98;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201802619 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-104, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 002422030010. Competência: 04/2022. 
11/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6347;PAD nº 628/2018;0;31,98;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201796093 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede do Coren-PE, AP-04, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta Contrato: 002421943012. Competência: 04/2022. 
11/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6369;PAD nº 628/2018;0;31,98;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201803238 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-202, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 002422047010. 
11/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6340;PAD nº 628/2018;0;60,88;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201801935 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-01, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 002421901018. Competência: 04/2022. 
11/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6353;PAD nº 628/2018;0;32,92;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201802610 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede do Coren-PE, AP-07 para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 002422022018. Competência: 04/2022. 
11/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6371;PAD nº107/2019;0;132,16;Liquidação do Empenho 21, referente DOC  nº 04 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.
11/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6365;PAD nº 628/2018;0;31,98;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201796095 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 002422045018. Competência: 04/2022. 
11/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6345;PAD nº 628/2018;0;31,98;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201801943 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede do Coren-PE, AP-03, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta Contrato: 002421923011. Competência: 04/2022. 
11/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6349;PAD nº 628/2018;0;31,98;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201802601 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede do Coren-PE, AP-05, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 002422010010. Competência: 04/2022. 
11/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6338;PAD nº 628/2018;0;1215,01;Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL  nº 200945487 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
11/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6359;PAD nº 628/2018;0;31,98;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201802615 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede do Coren-PE, AP-103, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 002422030010. Competência: 04/2022. 
11/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6357;PAD nº 628/2018;0;31,98;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201796094 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede do Coren-PE, AP-102, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC.
11/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6363;PAD nº 628/2018;0;31,98;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201803234 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-106, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 002422035012. Competência: 04/2022. 
11/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6342;0249/2020;0;6566,2;Liquidação do Empenho 86, referente NOTA FISCAL  nº 062047 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
11/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7294;;1775;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7264;;582,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7293;;0;1775;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7263;;0;582,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/04/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;7378;;0;115,37;Cobrança
11/04/2022 00:00:00;2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen;6708;;26683,66;0;COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN - 11/04/2022
11/04/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas;6371;PAD nº107/2019;132,16;0;Liquidação do Empenho 21, referente DOC  nº 04 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.
11/04/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6353;PAD nº 628/2018;32,92;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201802610 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede do Coren-PE, AP-07 para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 002422022018. Competência: 04/2022. 
11/04/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6369;PAD nº 628/2018;31,98;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201803238 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-202, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 002422047010. 
11/04/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6340;PAD nº 628/2018;60,88;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201801935 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-01, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 002421901018. Competência: 04/2022. 
11/04/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6361;PAD nº 628/2018;31,98;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201802619 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-104, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 002422030010. Competência: 04/2022. 
11/04/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6367;PAD nº 628/2018;32,03;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201801927 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 002421853013. Competência: 04/2022. 
11/04/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6349;PAD nº 628/2018;31,98;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201802601 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede do Coren-PE, AP-05, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 002422010010. Competência: 04/2022. 
11/04/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6355;PAD nº 628/2018;31,98;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201802613 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede do Coren-PE, AP-101, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta Contrato: 002422024010. Competência: 04/2022. 
11/04/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6359;PAD nº 628/2018;31,98;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201802615 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede do Coren-PE, AP-103, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 002422030010. Competência: 04/2022. 
11/04/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6351;PAD nº 628/2018;31,98;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201802605 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede do Coren-PE, AP-08, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 002422019017. Competência: 04/2022. 
11/04/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6365;PAD nº 628/2018;31,98;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201796095 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 002422045018. Competência: 04/2022. 
11/04/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6345;PAD nº 628/2018;31,98;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201801943 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede do Coren-PE, AP-03, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta Contrato: 002421923011. Competência: 04/2022. 
11/04/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6347;PAD nº 628/2018;31,98;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201796093 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede do Coren-PE, AP-04, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta Contrato: 002421943012. Competência: 04/2022. 
11/04/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6363;PAD nº 628/2018;31,98;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201803234 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-106, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 002422035012. Competência: 04/2022. 
11/04/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6357;PAD nº 628/2018;31,98;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201796094 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede do Coren-PE, AP-102, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC.
11/04/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6338;PAD nº 628/2018;1215,01;0;Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL  nº 200945487 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
11/04/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;6342;0249/2020;6566,2;0;Liquidação do Empenho 86, referente NOTA FISCAL  nº 062047 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
11/04/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;7293;;1775;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/04/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;7263;;582,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/04/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;6665;;0;11094,62;Cobrança
11/04/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;6668;;0;8901,39;Cobrança
11/04/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;6669;;0;214,19;Cobrança
11/04/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;6670;;0;700;Cobrança
11/04/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;6645;;22261,72;0;Cobrança
11/04/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;6651;;25915,23;0;Cobrança
11/04/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;6652;;780,01;0;Cobrança
11/04/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;6653;;1357,27;0;Cobrança
11/04/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;6654;;11582,77;0;Cobrança
11/04/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;6655;;15637,97;0;Cobrança
11/04/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;6671;;824,22;0;Cobrança
11/04/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;6656;;6203,6;0;Cobrança
11/04/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;6659;;782,02;0;Cobrança
11/04/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;6662;;486,86;0;Cobrança
11/04/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;6665;;11094,62;0;Cobrança
11/04/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;6668;;8901,39;0;Cobrança
11/04/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;6669;;214,19;0;Cobrança
11/04/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;6670;;700;0;Cobrança
11/04/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;6645;;0;22261,72;Cobrança
11/04/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;6651;;0;25915,23;Cobrança
11/04/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;6652;;0;780,01;Cobrança
11/04/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;6653;;0;1357,27;Cobrança
11/04/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;6654;;0;11582,77;Cobrança
11/04/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;6655;;0;15637,97;Cobrança
11/04/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;6671;;0;824,22;Cobrança
11/04/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;6656;;0;6203,6;Cobrança
11/04/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;6659;;0;782,02;Cobrança
11/04/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;6662;;0;486,86;Cobrança
11/04/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;6665;;0;11094,62;Cobrança
11/04/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;6668;;0;8901,39;Cobrança
11/04/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;6669;;0;214,19;Cobrança
11/04/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;6670;;0;700;Cobrança
11/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6359;PAD nº 628/2018;31,98;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201802615 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede do Coren-PE, AP-103, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 002422030010. Competência: 04/2022. 
11/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6347;PAD nº 628/2018;31,98;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201796093 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede do Coren-PE, AP-04, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta Contrato: 002421943012. Competência: 04/2022. 
11/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6353;PAD nº 628/2018;32,92;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201802610 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede do Coren-PE, AP-07 para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 002422022018. Competência: 04/2022. 
11/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6349;PAD nº 628/2018;31,98;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201802601 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede do Coren-PE, AP-05, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 002422010010. Competência: 04/2022. 
11/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6363;PAD nº 628/2018;31,98;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201803234 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-106, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 002422035012. Competência: 04/2022. 
11/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6340;PAD nº 628/2018;60,88;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201801935 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-01, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 002421901018. Competência: 04/2022. 
11/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6351;PAD nº 628/2018;31,98;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201802605 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede do Coren-PE, AP-08, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 002422019017. Competência: 04/2022. 
11/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6369;PAD nº 628/2018;31,98;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201803238 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-202, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 002422047010. 
11/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6357;PAD nº 628/2018;31,98;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201796094 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede do Coren-PE, AP-102, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC.
11/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6361;PAD nº 628/2018;31,98;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201802619 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-104, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 002422030010. Competência: 04/2022. 
11/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6345;PAD nº 628/2018;31,98;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201801943 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede do Coren-PE, AP-03, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta Contrato: 002421923011. Competência: 04/2022. 
11/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6355;PAD nº 628/2018;31,98;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201802613 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede do Coren-PE, AP-101, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta Contrato: 002422024010. Competência: 04/2022. 
11/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6367;PAD nº 628/2018;32,03;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201801927 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 002421853013. Competência: 04/2022. 
11/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6338;PAD nº 628/2018;1215,01;0;Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL  nº 200945487 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
11/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6365;PAD nº 628/2018;31,98;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201796095 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 002422045018. Competência: 04/2022. 
11/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;6371;PAD nº107/2019;132,16;0;Liquidação do Empenho 21, referente DOC  nº 04 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.
11/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;6342;0249/2020;6566,2;0;Liquidação do Empenho 86, referente NOTA FISCAL  nº 062047 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
11/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7263;;582,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7293;;1775;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6318;PAD nº 628/2018;705,36;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201189348 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Petrolina do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Contrato 7041487415 - compet 04/2022.
11/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6355;PAD nº 628/2018;0;31,98;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201802613 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede do Coren-PE, AP-101, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta Contrato: 002422024010. Competência: 04/2022. 
11/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6363;PAD nº 628/2018;0;31,98;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201803234 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-106, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 002422035012. Competência: 04/2022. 
11/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6367;PAD nº 628/2018;0;32,03;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201801927 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 002421853013. Competência: 04/2022. 
11/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6351;PAD nº 628/2018;0;31,98;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201802605 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede do Coren-PE, AP-08, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 002422019017. Competência: 04/2022. 
11/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6353;PAD nº 628/2018;0;32,92;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201802610 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede do Coren-PE, AP-07 para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 002422022018. Competência: 04/2022. 
11/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6340;PAD nº 628/2018;0;60,88;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201801935 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-01, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 002421901018. Competência: 04/2022. 
11/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6357;PAD nº 628/2018;0;31,98;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201796094 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede do Coren-PE, AP-102, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC.
11/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6359;PAD nº 628/2018;0;31,98;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201802615 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede do Coren-PE, AP-103, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 002422030010. Competência: 04/2022. 
11/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6369;PAD nº 628/2018;0;31,98;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201803238 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-202, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 002422047010. 
11/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6361;PAD nº 628/2018;0;31,98;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201802619 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-104, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 002422030010. Competência: 04/2022. 
11/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6349;PAD nº 628/2018;0;31,98;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201802601 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede do Coren-PE, AP-05, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 002422010010. Competência: 04/2022. 
11/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6365;PAD nº 628/2018;0;31,98;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201796095 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 002422045018. Competência: 04/2022. 
11/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6338;PAD nº 628/2018;0;1215,01;Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL  nº 200945487 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
11/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6345;PAD nº 628/2018;0;31,98;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201801943 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede do Coren-PE, AP-03, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta Contrato: 002421923011. Competência: 04/2022. 
11/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6347;PAD nº 628/2018;0;31,98;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201796093 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede do Coren-PE, AP-04, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta Contrato: 002421943012. Competência: 04/2022. 
11/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;6372;PAD nº107/2019;132,16;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2116 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 04 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Extrato do 2ª Termo Aditivo ao contrato na 04.2020 - Telecon.
11/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;6371;PAD nº107/2019;0;132,16;Liquidação do Empenho 21, referente DOC  nº 04 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.
11/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;6342;0249/2020;0;6566,2;Liquidação do Empenho 86, referente NOTA FISCAL  nº 062047 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
11/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7263;;0;582,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7293;;0;1775;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7294;;1775;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7264;;582,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;6335;PAD nº 100/2021;25302,72;0;Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 2098 do empenho 41, Arquivo Banco , Recibo 629/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesa de custeio de Condomínio sobre Locação de Imóvel para Sede Provisória do Coren-PE, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, Recife-PE, conforme Despacho nº 42/2022-SCC. Compet 03/2022
11/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6318;PAD nº 628/2018;0;705,36;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201189348 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Petrolina do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Contrato 7041487415 - compet 04/2022.
11/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;6372;PAD nº107/2019;0;132,16;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2116 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 04 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Extrato do 2ª Termo Aditivo ao contrato na 04.2020 - Telecon.
11/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7294;;0;1775;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7264;;0;582,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;6335;PAD nº 100/2021;0;25302,72;Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 2098 do empenho 41, Arquivo Banco , Recibo 629/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesa de custeio de Condomínio sobre Locação de Imóvel para Sede Provisória do Coren-PE, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, Recife-PE, conforme Despacho nº 42/2022-SCC. Compet 03/2022
11/04/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6659;;782,02;0;Cobrança
11/04/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6645;;22261,72;0;Cobrança
11/04/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6669;;214,19;0;Cobrança
11/04/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6662;;486,86;0;Cobrança
11/04/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6651;;25915,23;0;Cobrança
11/04/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6656;;6203,6;0;Cobrança
11/04/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6652;;780,01;0;Cobrança
11/04/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6665;;11094,62;0;Cobrança
11/04/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6653;;1357,27;0;Cobrança
11/04/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6670;;700;0;Cobrança
11/04/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6668;;8901,39;0;Cobrança
11/04/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7378;;115,37;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
11/04/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6654;;11582,77;0;Cobrança
11/04/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6671;;824,22;0;Cobrança
11/04/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6655;;15637,97;0;Cobrança
11/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7378;;115,37;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
11/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7378;;0;115,37;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
11/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6670;;0;700;Cobrança
11/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6653;;0;1357,27;Cobrança
11/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6668;;0;8901,39;Cobrança
11/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6654;;0;11582,77;Cobrança
11/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6651;;0;25915,23;Cobrança
11/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6656;;0;6203,6;Cobrança
11/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6659;;0;782,02;Cobrança
11/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6662;;0;486,86;Cobrança
11/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6652;;0;780,01;Cobrança
11/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6669;;0;214,19;Cobrança
11/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6671;;0;824,22;Cobrança
11/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6655;;0;15637,97;Cobrança
11/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6665;;0;11094,62;Cobrança
11/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6645;;0;22261,72;Cobrança
11/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6342;0249/2020;6566,2;0;Liquidação do Empenho 86, referente NOTA FISCAL  nº 062047 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
11/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6369;PAD nº 628/2018;31,98;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201803238 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-202, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 002422047010. 
11/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6340;PAD nº 628/2018;60,88;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201801935 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-01, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 002421901018. Competência: 04/2022. 
11/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6359;PAD nº 628/2018;31,98;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201802615 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede do Coren-PE, AP-103, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 002422030010. Competência: 04/2022. 
11/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6338;PAD nº 628/2018;1215,01;0;Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL  nº 200945487 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
11/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6345;PAD nº 628/2018;31,98;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201801943 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede do Coren-PE, AP-03, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta Contrato: 002421923011. Competência: 04/2022. 
11/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6357;PAD nº 628/2018;31,98;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201796094 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede do Coren-PE, AP-102, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC.
11/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6365;PAD nº 628/2018;31,98;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201796095 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 002422045018. Competência: 04/2022. 
11/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6351;PAD nº 628/2018;31,98;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201802605 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede do Coren-PE, AP-08, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 002422019017. Competência: 04/2022. 
11/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6353;PAD nº 628/2018;32,92;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201802610 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede do Coren-PE, AP-07 para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 002422022018. Competência: 04/2022. 
11/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6355;PAD nº 628/2018;31,98;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201802613 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede do Coren-PE, AP-101, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta Contrato: 002422024010. Competência: 04/2022. 
11/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6367;PAD nº 628/2018;32,03;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201801927 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 002421853013. Competência: 04/2022. 
11/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6347;PAD nº 628/2018;31,98;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201796093 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede do Coren-PE, AP-04, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta Contrato: 002421943012. Competência: 04/2022. 
11/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6363;PAD nº 628/2018;31,98;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201803234 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-106, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 002422035012. Competência: 04/2022. 
11/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6349;PAD nº 628/2018;31,98;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201802601 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede do Coren-PE, AP-05, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 002422010010. Competência: 04/2022. 
11/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6361;PAD nº 628/2018;31,98;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201802619 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-104, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 002422030010. Competência: 04/2022. 
11/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6371;PAD nº107/2019;132,16;0;Liquidação do Empenho 21, referente DOC  nº 04 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.
11/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7263;;582,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7293;;1775;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6338;PAD nº 628/2018;0;1215,01;Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL  nº 200945487 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
11/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6351;PAD nº 628/2018;0;31,98;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201802605 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede do Coren-PE, AP-08, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 002422019017. Competência: 04/2022. 
11/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6357;PAD nº 628/2018;0;31,98;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201796094 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede do Coren-PE, AP-102, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC.
11/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6340;PAD nº 628/2018;0;60,88;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201801935 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-01, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 002421901018. Competência: 04/2022. 
11/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6349;PAD nº 628/2018;0;31,98;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201802601 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede do Coren-PE, AP-05, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 002422010010. Competência: 04/2022. 
11/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6345;PAD nº 628/2018;0;31,98;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201801943 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede do Coren-PE, AP-03, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta Contrato: 002421923011. Competência: 04/2022. 
11/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6363;PAD nº 628/2018;0;31,98;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201803234 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-106, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 002422035012. Competência: 04/2022. 
11/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6361;PAD nº 628/2018;0;31,98;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201802619 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-104, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 002422030010. Competência: 04/2022. 
11/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6318;PAD nº 628/2018;705,36;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201189348 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Petrolina do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Contrato 7041487415 - compet 04/2022.
11/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6365;PAD nº 628/2018;0;31,98;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201796095 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 002422045018. Competência: 04/2022. 
11/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6355;PAD nº 628/2018;0;31,98;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201802613 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede do Coren-PE, AP-101, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta Contrato: 002422024010. Competência: 04/2022. 
11/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6372;PAD nº107/2019;132,16;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2116 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 04 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Extrato do 2ª Termo Aditivo ao contrato na 04.2020 - Telecon.
11/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6369;PAD nº 628/2018;0;31,98;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201803238 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-202, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 002422047010. 
11/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6347;PAD nº 628/2018;0;31,98;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201796093 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede do Coren-PE, AP-04, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta Contrato: 002421943012. Competência: 04/2022. 
11/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6353;PAD nº 628/2018;0;32,92;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201802610 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede do Coren-PE, AP-07 para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 002422022018. Competência: 04/2022. 
11/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6367;PAD nº 628/2018;0;32,03;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201801927 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 002421853013. Competência: 04/2022. 
11/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6359;PAD nº 628/2018;0;31,98;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201802615 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede do Coren-PE, AP-103, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 002422030010. Competência: 04/2022. 
11/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6335;PAD nº 100/2021;25302,72;0;Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 2098 do empenho 41, Arquivo Banco , Recibo 629/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesa de custeio de Condomínio sobre Locação de Imóvel para Sede Provisória do Coren-PE, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, Recife-PE, conforme Despacho nº 42/2022-SCC. Compet 03/2022
11/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6342;0249/2020;0;6566,2;Liquidação do Empenho 86, referente NOTA FISCAL  nº 062047 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
11/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6371;PAD nº107/2019;0;132,16;Liquidação do Empenho 21, referente DOC  nº 04 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.
11/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7378;;0;115,37;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
11/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6708;;26683,66;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
11/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7263;;0;582,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7293;;0;1775;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7264;;582,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7294;;1775;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6708;;0;26683,66;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
11/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7294;;0;1775;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7264;;0;582,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6335;PAD nº 100/2021;0;25302,72;Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 2098 do empenho 41, Arquivo Banco , Recibo 629/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesa de custeio de Condomínio sobre Locação de Imóvel para Sede Provisória do Coren-PE, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, Recife-PE, conforme Despacho nº 42/2022-SCC. Compet 03/2022
11/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6318;PAD nº 628/2018;0;705,36;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201189348 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Petrolina do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Contrato 7041487415 - compet 04/2022.
11/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6372;PAD nº107/2019;0;132,16;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2116 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 04 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Extrato do 2ª Termo Aditivo ao contrato na 04.2020 - Telecon.
12/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6264;630/2018;0;238,78;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2081 do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116712459 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para as subseção Garanhuns, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Competência: 03/2022. (87)3762-5500
12/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6312;630/2018;0;118,16;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2095 do empenho 203, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 717792 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para a subseção Limoeiro do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Compet 03/2022 - 8136280425 - Fatura 1200116712791 (81)3628-0425
12/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6385;PAD nº107/2019;0;165,2;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2121 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Pregao eletronico na 007.2022 Aquisição de computadores e notbooks.
12/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6105;0348/2017;0;1469,54;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 2024 do empenho 112, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 21043 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a renovação contratual para o período de 02 de fevereiro a 01 de agosto 2022, conforme Despacho 85/2022 - SCC. Compet 03/2022.).
12/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6316;129/2019;0;4040,72;Pago a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, liquidação 2096 do empenho 57, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 117849 ref. a Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao gerenciamento de abastecimento de combustível para a frota do Coren-PE, para o período de 01 de janeiro a 06 de junho de 2022, conforme Despacho 038/2022. Compet 03/2022.
12/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6337;PAD nº 628/2018;0;538,14;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2099 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201664593 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção de Serra Talhada do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Compet 04/2022
12/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6377;PAD nº 628/2018;0;31,53;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2118 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 549657643 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Garanhuns, sala 201, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 7025751463. Competência: 03/2022. 
12/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6308;PAD nº 628/2018;0;254,84;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2093 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201397040 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Limoeiro do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 06 - Compet 04/2022.
12/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6677;;10096,31;0;Cobrança
12/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6683;;7647,56;0;Cobrança
12/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6678;;101,35;0;Cobrança
12/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6686;;309,09;0;Cobrança
12/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6674;;599,49;0;Cobrança
12/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6673;;21984,96;0;Cobrança
12/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6672;;10437,86;0;Cobrança
12/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6680;;99,45;0;Cobrança
12/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6675;;966,69;0;Cobrança
12/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6682;;8565,49;0;Cobrança
12/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6676;;4749,44;0;Cobrança
12/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6685;;428,38;0;Cobrança
12/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6679;;2904,6;0;Cobrança 
12/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6687;;57,05;0;Cobrança
12/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6709;;0;17236;COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN - 12/04/2022
12/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7414;;0;76877,46;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
12/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7164;;0;4,48;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7286;;0;1410;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7244;;0;390;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;7381;;0;2,5;Tar Reg Eltrônico Título
12/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;7382;;0;162,89;Tar Reg Eltrônico Título
12/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;7380;;165,39;0;Cobrança
12/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;7414;;76877,46;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
12/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;7382;;162,89;0;Tar Reg Eltrônico Título
12/04/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;6673;;0;21984,96;Cobrança
12/04/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;6672;;0;10437,86;Cobrança
12/04/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;6674;;0;599,49;Cobrança
12/04/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;6675;;0;966,69;Cobrança
12/04/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;6678;;0;101,35;Cobrança
12/04/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;6687;;0;57,05;Cobrança
12/04/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;6680;;0;99,45;Cobrança
12/04/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;6676;;0;4749,44;Cobrança
12/04/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;6677;;0;10096,31;Cobrança
12/04/2022 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;6679;;0;2904,6;Cobrança 
12/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7285;;0;1410;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7243;;0;390;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7163;;0;4,48;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7164;;4,48;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7286;;1410;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7244;;390;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6380;630/2018;0;440,66;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116711405 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para a subseção Caruaru, sala 709, e telefonia fixa da sede do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. (81) 104-1817. Competência: 03/2022. 
12/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6478;608/2017;0;13109,23;Liquidado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação  do empenho 64, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2590 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a aquisição de passagens aéreas, conforme Despacho 054/22. Viagens realizadas em Março e Abril. Competência: 04/2022. 
12/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6378;630/2018;0;53,23;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116720171 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para as subseção Serra Talhada do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. (87) 3831-2669. Competência: 03/2022. 
12/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6389;272/2019;0;250,13;Liquidado a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, liquidação  do empenho 51, DOC , DOC 7187 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente à contratação de custeio de táxi para a Sede e Subseções do Coren-PE, para o período de 03 de janeiro a 15 de outubro de 2022, conforme Despacho 272/2019. Competência: 04/2022. 
12/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6376;PAD nº 628/2018;0;31,53;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 549657643 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Garanhuns, sala 201, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 7025751463. Competência: 03/2022. 
12/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6384;PAD nº107/2019;0;165,2;Liquidação do Empenho 21, referente DOC  nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.
12/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6308;PAD nº 628/2018;254,84;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2093 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201397040 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Limoeiro do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 06 - Compet 04/2022.
12/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6337;PAD nº 628/2018;538,14;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2099 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201664593 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção de Serra Talhada do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Compet 04/2022
12/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6377;PAD nº 628/2018;31,53;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2118 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 549657643 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Garanhuns, sala 201, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 7025751463. Competência: 03/2022. 
12/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6312;630/2018;130,49;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2095 do empenho 203, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 717792 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para a subseção Limoeiro do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Compet 03/2022 - 8136280425 - Fatura 1200116712791 (81)3628-0425
12/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6316;129/2019;4040,72;0;Pago a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, liquidação 2096 do empenho 57, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 117849 ref. a Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao gerenciamento de abastecimento de combustível para a frota do Coren-PE, para o período de 01 de janeiro a 06 de junho de 2022, conforme Despacho 038/2022. Compet 03/2022.
12/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6264;630/2018;263,7;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2081 do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116712459 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para as subseção Garanhuns, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Competência: 03/2022. (87)3762-5500
12/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6385;PAD nº107/2019;165,2;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2121 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Pregao eletronico na 007.2022 Aquisição de computadores e notbooks.
12/04/2022 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);6264;630/2018;0;24,92;IRPJ 9,45% (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2081 do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116712459 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para as subseção Garanhuns, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Competência: 03/2022. (87)3762-5500)
12/04/2022 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);6312;630/2018;0;12,33;IRPJ 9,45% (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2095 do empenho 203, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 717792 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para a subseção Limoeiro do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Compet 03/2022 - 8136280425 - Fatura 1200116712791 (81)3628-0425)
12/04/2022 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);6105;0348/2017;1469,54;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 2024 do empenho 112, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 21043 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a renovação contratual para o período de 02 de fevereiro a 01 de agosto 2022, conforme Despacho 85/2022 - SCC. Compet 03/2022.).
12/04/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;7380;;0;165,39;Cobrança
12/04/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;7381;;2,5;0;Tar Reg Eltrônico Título
12/04/2022 00:00:00;2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen;6709;;17236;0;COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN - 12/04/2022
12/04/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;6374;198/2022;0;768,47;Liquidação do Empenho 335, referente Recibo  nº 011/2022 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.
12/04/2022 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;6374;198/2022;768,47;0;Liquidação do Empenho 335, referente Recibo  nº 011/2022 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.
12/04/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa;6378;630/2018;53,23;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116720171 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para as subseção Serra Talhada do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. (87) 3831-2669. Competência: 03/2022. 
12/04/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa;6380;630/2018;440,66;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116711405 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para a subseção Caruaru, sala 709, e telefonia fixa da sede do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. (81) 104-1817. Competência: 03/2022. 
12/04/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas;6384;PAD nº107/2019;165,2;0;Liquidação do Empenho 21, referente DOC  nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.
12/04/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6376;PAD nº 628/2018;31,53;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 549657643 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Garanhuns, sala 201, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 7025751463. Competência: 03/2022. 
12/04/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;7243;;390;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/04/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;7285;;1410;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/04/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;7163;;4,48;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/04/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas;6478;608/2017;13109,23;0;Liquidado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação  do empenho 64, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2590 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a aquisição de passagens aéreas, conforme Despacho 054/22. Viagens realizadas em Março e Abril. Competência: 04/2022. 
12/04/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.56.99 - Demais Despesas com Locomoção;6389;272/2019;250,13;0;Liquidado a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, liquidação  do empenho 51, DOC , DOC 7187 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente à contratação de custeio de táxi para a Sede e Subseções do Coren-PE, para o período de 03 de janeiro a 15 de outubro de 2022, conforme Despacho 272/2019. Competência: 04/2022. 
12/04/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;6682;;0;8565,49;Cobrança
12/04/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;6683;;0;7647,56;Cobrança
12/04/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;6685;;0;428,38;Cobrança
12/04/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;6686;;0;309,09;Cobrança
12/04/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;6672;;10437,86;0;Cobrança
12/04/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;6673;;21984,96;0;Cobrança
12/04/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;6674;;599,49;0;Cobrança
12/04/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;6675;;966,69;0;Cobrança
12/04/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;6676;;4749,44;0;Cobrança
12/04/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;6677;;10096,31;0;Cobrança
12/04/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;6678;;101,35;0;Cobrança
12/04/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;6679;;2904,6;0;Cobrança 
12/04/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;6680;;99,45;0;Cobrança
12/04/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;6687;;57,05;0;Cobrança
12/04/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;6682;;8565,49;0;Cobrança
12/04/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;6683;;7647,56;0;Cobrança
12/04/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;6685;;428,38;0;Cobrança
12/04/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;6686;;309,09;0;Cobrança
12/04/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;6672;;0;10437,86;Cobrança
12/04/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;6673;;0;21984,96;Cobrança
12/04/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;6674;;0;599,49;Cobrança
12/04/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;6675;;0;966,69;Cobrança
12/04/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;6676;;0;4749,44;Cobrança
12/04/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;6677;;0;10096,31;Cobrança
12/04/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;6678;;0;101,35;Cobrança
12/04/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;6679;;0;2904,6;Cobrança 
12/04/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;6680;;0;99,45;Cobrança
12/04/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;6687;;0;57,05;Cobrança
12/04/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;6682;;0;8565,49;Cobrança
12/04/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;6683;;0;7647,56;Cobrança
12/04/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;6685;;0;428,38;Cobrança
12/04/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;6686;;0;309,09;Cobrança
12/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;6373;198/2022;768,47;0;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a conduzir fiscal em inspeção de retorno nas Unidades de saúde da II geres, diárias 2 e 1/2(duas e meia), para os dias 18/04 a 20/04, destino Recife/Limoeiro/Recife, transporte de Coren-PE. 
12/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;6374;198/2022;768,47;0;Liquidação do Empenho 335, referente Recibo  nº 011/2022 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.
12/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;6373;198/2022;0;768,47;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a conduzir fiscal em inspeção de retorno nas Unidades de saúde da II geres, diárias 2 e 1/2(duas e meia), para os dias 18/04 a 20/04, destino Recife/Limoeiro/Recife, transporte de Coren-PE. 
12/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas;6478;608/2017;13109,23;0;Liquidado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação  do empenho 64, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2590 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a aquisição de passagens aéreas, conforme Despacho 054/22. Viagens realizadas em Março e Abril. Competência: 04/2022. 
12/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção;6389;272/2019;250,13;0;Liquidado a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, liquidação  do empenho 51, DOC , DOC 7187 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente à contratação de custeio de táxi para a Sede e Subseções do Coren-PE, para o período de 03 de janeiro a 15 de outubro de 2022, conforme Despacho 272/2019. Competência: 04/2022. 
12/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6376;PAD nº 628/2018;31,53;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 549657643 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Garanhuns, sala 201, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 7025751463. Competência: 03/2022. 
12/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;6384;PAD nº107/2019;165,2;0;Liquidação do Empenho 21, referente DOC  nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.
12/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;6380;630/2018;440,66;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116711405 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para a subseção Caruaru, sala 709, e telefonia fixa da sede do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. (81) 104-1817. Competência: 03/2022. 
12/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;6378;630/2018;53,23;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116720171 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para as subseção Serra Talhada do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. (87) 3831-2669. Competência: 03/2022. 
12/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7285;;1410;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7243;;390;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7163;;4,48;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;6374;198/2022;0;768,47;Liquidação do Empenho 335, referente Recibo  nº 011/2022 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.
12/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos;6316;129/2019;4040,72;0;Pago a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, liquidação 2096 do empenho 57, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 117849 ref. a Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao gerenciamento de abastecimento de combustível para a frota do Coren-PE, para o período de 01 de janeiro a 06 de junho de 2022, conforme Despacho 038/2022. Compet 03/2022.
12/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas;6478;608/2017;0;13109,23;Liquidado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação  do empenho 64, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2590 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a aquisição de passagens aéreas, conforme Despacho 054/22. Viagens realizadas em Março e Abril. Competência: 04/2022. 
12/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção;6389;272/2019;0;250,13;Liquidado a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, liquidação  do empenho 51, DOC , DOC 7187 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente à contratação de custeio de táxi para a Sede e Subseções do Coren-PE, para o período de 03 de janeiro a 15 de outubro de 2022, conforme Despacho 272/2019. Competência: 04/2022. 
12/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6376;PAD nº 628/2018;0;31,53;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 549657643 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Garanhuns, sala 201, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 7025751463. Competência: 03/2022. 
12/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6337;PAD nº 628/2018;538,14;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2099 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201664593 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção de Serra Talhada do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Compet 04/2022
12/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6308;PAD nº 628/2018;254,84;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2093 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201397040 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Limoeiro do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 06 - Compet 04/2022.
12/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6377;PAD nº 628/2018;31,53;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2118 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 549657643 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Garanhuns, sala 201, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 7025751463. Competência: 03/2022. 
12/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;6384;PAD nº107/2019;0;165,2;Liquidação do Empenho 21, referente DOC  nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.
12/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;6385;PAD nº107/2019;165,2;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2121 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Pregao eletronico na 007.2022 Aquisição de computadores e notbooks.
12/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;6378;630/2018;0;53,23;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116720171 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para as subseção Serra Talhada do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. (87) 3831-2669. Competência: 03/2022. 
12/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;6380;630/2018;0;440,66;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116711405 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para a subseção Caruaru, sala 709, e telefonia fixa da sede do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. (81) 104-1817. Competência: 03/2022. 
12/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;6312;630/2018;130,49;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2095 do empenho 203, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 717792 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para a subseção Limoeiro do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Compet 03/2022 - 8136280425 - Fatura 1200116712791 (81)3628-0425
12/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;6264;630/2018;263,7;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2081 do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116712459 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para as subseção Garanhuns, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Competência: 03/2022. (87)3762-5500
12/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7164;;4,48;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7286;;1410;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7163;;0;4,48;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7244;;390;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7243;;0;390;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7285;;0;1410;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos;6316;129/2019;0;4040,72;Pago a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, liquidação 2096 do empenho 57, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 117849 ref. a Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao gerenciamento de abastecimento de combustível para a frota do Coren-PE, para o período de 01 de janeiro a 06 de junho de 2022, conforme Despacho 038/2022. Compet 03/2022.
12/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6377;PAD nº 628/2018;0;31,53;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2118 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 549657643 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Garanhuns, sala 201, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 7025751463. Competência: 03/2022. 
12/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6308;PAD nº 628/2018;0;254,84;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2093 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201397040 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Limoeiro do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 06 - Compet 04/2022.
12/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6337;PAD nº 628/2018;0;538,14;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2099 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201664593 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção de Serra Talhada do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Compet 04/2022
12/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;6385;PAD nº107/2019;0;165,2;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2121 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Pregao eletronico na 007.2022 Aquisição de computadores e notbooks.
12/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;6264;630/2018;0;263,7;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2081 do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116712459 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para as subseção Garanhuns, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Competência: 03/2022. (87)3762-5500
12/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;6312;630/2018;0;130,49;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2095 do empenho 203, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 717792 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para a subseção Limoeiro do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Compet 03/2022 - 8136280425 - Fatura 1200116712791 (81)3628-0425
12/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7164;;0;4,48;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7244;;0;390;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7286;;0;1410;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/04/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6675;;966,69;0;Cobrança
12/04/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6683;;7647,56;0;Cobrança
12/04/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6673;;21984,96;0;Cobrança
12/04/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7380;;165,39;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
12/04/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6679;;2904,6;0;Cobrança 
12/04/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6687;;57,05;0;Cobrança
12/04/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6685;;428,38;0;Cobrança
12/04/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6677;;10096,31;0;Cobrança
12/04/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6682;;8565,49;0;Cobrança
12/04/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6676;;4749,44;0;Cobrança
12/04/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6678;;101,35;0;Cobrança
12/04/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6680;;99,45;0;Cobrança
12/04/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6686;;309,09;0;Cobrança
12/04/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6674;;599,49;0;Cobrança
12/04/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6672;;10437,86;0;Cobrança
12/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6673;;0;21984,96;Cobrança
12/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6687;;0;57,05;Cobrança
12/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6676;;0;4749,44;Cobrança
12/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6680;;0;99,45;Cobrança
12/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6675;;0;966,69;Cobrança
12/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6686;;0;309,09;Cobrança
12/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6685;;0;428,38;Cobrança
12/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6683;;0;7647,56;Cobrança
12/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6678;;0;101,35;Cobrança
12/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6682;;0;8565,49;Cobrança
12/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6672;;0;10437,86;Cobrança
12/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6674;;0;599,49;Cobrança
12/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6679;;0;2904,6;Cobrança 
12/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6677;;0;10096,31;Cobrança
12/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7380;;165,39;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
12/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7380;;0;165,39;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
12/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6373;198/2022;768,47;0;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a conduzir fiscal em inspeção de retorno nas Unidades de saúde da II geres, diárias 2 e 1/2(duas e meia), para os dias 18/04 a 20/04, destino Recife/Limoeiro/Recife, transporte de Coren-PE. 
12/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7285;;1410;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7243;;390;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7163;;4,48;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6384;PAD nº107/2019;165,2;0;Liquidação do Empenho 21, referente DOC  nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.
12/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6376;PAD nº 628/2018;31,53;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 549657643 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Garanhuns, sala 201, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 7025751463. Competência: 03/2022. 
12/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6380;630/2018;440,66;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116711405 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para a subseção Caruaru, sala 709, e telefonia fixa da sede do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. (81) 104-1817. Competência: 03/2022. 
12/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6389;272/2019;250,13;0;Liquidado a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, liquidação  do empenho 51, DOC , DOC 7187 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente à contratação de custeio de táxi para a Sede e Subseções do Coren-PE, para o período de 03 de janeiro a 15 de outubro de 2022, conforme Despacho 272/2019. Competência: 04/2022. 
12/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6373;198/2022;0;768,47;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a conduzir fiscal em inspeção de retorno nas Unidades de saúde da II geres, diárias 2 e 1/2(duas e meia), para os dias 18/04 a 20/04, destino Recife/Limoeiro/Recife, transporte de Coren-PE. 
12/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6378;630/2018;53,23;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116720171 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para as subseção Serra Talhada do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. (87) 3831-2669. Competência: 03/2022. 
12/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6478;608/2017;13109,23;0;Liquidado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação  do empenho 64, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2590 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a aquisição de passagens aéreas, conforme Despacho 054/22. Viagens realizadas em Março e Abril. Competência: 04/2022. 
12/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6374;198/2022;768,47;0;Liquidação do Empenho 335, referente Recibo  nº 011/2022 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.
12/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7286;;1410;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7244;;390;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7164;;4,48;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7243;;0;390;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7163;;0;4,48;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7285;;0;1410;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6709;;17236;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
12/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7381;;2,5;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
12/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7380;;0;165,39;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
12/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6384;PAD nº107/2019;0;165,2;Liquidação do Empenho 21, referente DOC  nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.
12/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6380;630/2018;0;440,66;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116711405 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para a subseção Caruaru, sala 709, e telefonia fixa da sede do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. (81) 104-1817. Competência: 03/2022. 
12/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6478;608/2017;0;13109,23;Liquidado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação  do empenho 64, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2590 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a aquisição de passagens aéreas, conforme Despacho 054/22. Viagens realizadas em Março e Abril. Competência: 04/2022. 
12/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6378;630/2018;0;53,23;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116720171 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para as subseção Serra Talhada do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. (87) 3831-2669. Competência: 03/2022. 
12/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6389;272/2019;0;250,13;Liquidado a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, liquidação  do empenho 51, DOC , DOC 7187 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente à contratação de custeio de táxi para a Sede e Subseções do Coren-PE, para o período de 03 de janeiro a 15 de outubro de 2022, conforme Despacho 272/2019. Competência: 04/2022. 
12/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6374;198/2022;0;768,47;Liquidação do Empenho 335, referente Recibo  nº 011/2022 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.
12/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6264;630/2018;263,7;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2081 do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116712459 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para as subseção Garanhuns, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Competência: 03/2022. (87)3762-5500
12/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6316;129/2019;4040,72;0;Pago a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, liquidação 2096 do empenho 57, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 117849 ref. a Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao gerenciamento de abastecimento de combustível para a frota do Coren-PE, para o período de 01 de janeiro a 06 de junho de 2022, conforme Despacho 038/2022. Compet 03/2022.
12/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6312;630/2018;130,49;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2095 do empenho 203, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 717792 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para a subseção Limoeiro do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Compet 03/2022 - 8136280425 - Fatura 1200116712791 (81)3628-0425
12/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6376;PAD nº 628/2018;0;31,53;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 549657643 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Garanhuns, sala 201, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 7025751463. Competência: 03/2022. 
12/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6385;PAD nº107/2019;165,2;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2121 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Pregao eletronico na 007.2022 Aquisição de computadores e notbooks.
12/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6308;PAD nº 628/2018;254,84;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2093 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201397040 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Limoeiro do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 06 - Compet 04/2022.
12/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6337;PAD nº 628/2018;538,14;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2099 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201664593 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção de Serra Talhada do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Compet 04/2022
12/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6377;PAD nº 628/2018;31,53;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2118 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 549657643 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Garanhuns, sala 201, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 7025751463. Competência: 03/2022. 
12/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6312;630/2018;0;130,49;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2095 do empenho 203, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 717792 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para a subseção Limoeiro do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Compet 03/2022 - 8136280425 - Fatura 1200116712791 (81)3628-0425
12/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6264;630/2018;0;263,7;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2081 do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116712459 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para as subseção Garanhuns, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Competência: 03/2022. (87)3762-5500
12/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6377;PAD nº 628/2018;0;31,53;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2118 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 549657643 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Garanhuns, sala 201, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 7025751463. Competência: 03/2022. 
12/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6308;PAD nº 628/2018;0;254,84;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2093 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201397040 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Limoeiro do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 06 - Compet 04/2022.
12/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6337;PAD nº 628/2018;0;538,14;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2099 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201664593 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção de Serra Talhada do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Compet 04/2022
12/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6385;PAD nº107/2019;0;165,2;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2121 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Pregao eletronico na 007.2022 Aquisição de computadores e notbooks.
12/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6316;129/2019;0;4040,72;Pago a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, liquidação 2096 do empenho 57, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 117849 ref. a Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao gerenciamento de abastecimento de combustível para a frota do Coren-PE, para o período de 01 de janeiro a 06 de junho de 2022, conforme Despacho 038/2022. Compet 03/2022.
12/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7244;;0;390;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7164;;0;4,48;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7286;;0;1410;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6709;;0;17236;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
12/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7381;;0;2,5;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
13/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7250;;0;450;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7280;;0;1345;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7415;;0;29589,5;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
13/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7045;;0;15192,2;COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen. 13/04/2022. 
13/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6694;;8681,38;0;Cobrança
13/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6700;;56,47;0;Cobrança
13/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6702;;6758,22;0;Cobrança
13/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6704;;88,79;0;Cobrança
13/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6693;;5925;0;Cobrança
13/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6703;;100;0;Cobrança
13/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6690;;16650,42;0;Cobrança
13/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6695;;1198,08;0;Cobrança
13/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6692;;737,44;0;Cobrança
13/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6691;;302,82;0;Cobrança
13/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6701;;7997,31;0;Cobrança
13/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6688;;8960,63;0;Cobrança
13/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6696;;3315,43;0;Cobrança
13/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6488;PAD nº 628/2018;0;37,84;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2158 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 170892308 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Caruaru do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 723 - 08/2021
13/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6490;PAD nº 628/2018;0;8,51;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2159 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 170892309 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Caruaru do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 723 - 08/2021
13/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6492;PAD nº 628/2018;0;54,97;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 180054639 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Limoeiro do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Ap 02 - 10/2021
13/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6282;PAD nº 629/2018;0;148,6;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 2086 do empenho 32, Arquivo Banco , Fatura 20220357932082 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente às despesas de água e esgoto da Sede Madalena, para o Exercício 2022. Compet 03/2022.
13/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6502;PAD nº107/2019;0;165,2;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2164 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Aviso de REGOGAAAO.
13/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6278;0;0;119,8;Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 2085 do empenho 235, Arquivo Banco , Fatura 2517 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a prestação de serviço de locação dos purificadores no período de 06 de fevereiro a 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 127/2022 - DLCC. Compet 07/03 a 07/04.
13/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;7415;;29589,5;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
13/04/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;6692;;0;737,44;Cobrança
13/04/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;6688;;0;8960,63;Cobrança
13/04/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;6691;;0;302,82;Cobrança
13/04/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;6690;;0;16650,42;Cobrança
13/04/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;6700;;0;56,47;Cobrança
13/04/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;6695;;0;1198,08;Cobrança
13/04/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;6694;;0;8681,38;Cobrança
13/04/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;6693;;0;5925;Cobrança
13/04/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;6696;;0;3315,43;Cobrança
13/04/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;6704;;0;88,79;Cobrança
13/04/2022 00:00:00;1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE;6494;096/2020;970;0;Liquidação do Empenho 336, referente NOTA FISCAL  nº 3924 do favorecido MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.
13/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6496;630/2018;0;1922,37;Liquidação do Empenho 203, referente NOTA FISCAL  nº 720197 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.
13/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6502;PAD nº107/2019;165,2;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2164 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Aviso de REGOGAAAO.
13/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6282;PAD nº 629/2018;148,6;0;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 2086 do empenho 32, Arquivo Banco , Fatura 20220357932082 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente às despesas de água e esgoto da Sede Madalena, para o Exercício 2022. Compet 03/2022.
13/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6490;PAD nº 628/2018;8,51;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2159 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 170892309 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Caruaru do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 723 - 08/2021
13/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6492;PAD nº 628/2018;54,97;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 180054639 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Limoeiro do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Ap 02 - 10/2021
13/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6488;PAD nº 628/2018;37,84;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2158 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 170892308 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Caruaru do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 723 - 08/2021
13/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6499;PAD nº 897/2021;0;4840;Liquidação do Empenho 35, referente NOTA FISCAL  nº 1407 do favorecido PRIORI SERVICOS E SOLUCOES, pela aquisição ou serviços prestados.
13/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6487;PAD nº 628/2018;0;37,84;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 170892308 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Caruaru do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 723 - 08/2021
13/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6501;PAD nº107/2019;0;165,2;Liquidação do Empenho 21, referente DOC  nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.
13/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6491;PAD nº 628/2018;0;54,97;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 180054639 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Limoeiro do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Ap 02 - 10/2021
13/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6482;PAD nº 628/2018;0;254,84;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201397040 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Limoeiro do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 06 - compet 04/2022.
13/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6489;PAD nº 628/2018;0;8,51;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 170892309 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Caruaru do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 723 - 08/2021
13/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6484;630/2018;0;130,49;Liquidação do Empenho 203, referente NOTA FISCAL  nº 717792 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.
13/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6494;096/2020;0;970;Liquidação do Empenho 336, referente NOTA FISCAL  nº 3924 do favorecido MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.
13/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7250;;450;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7280;;1345;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7279;;0;1345;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7249;;0;450;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6278;0;119,8;0;Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 2085 do empenho 235, Arquivo Banco , Fatura 2517 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a prestação de serviço de locação dos purificadores no período de 06 de fevereiro a 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 127/2022 - DLCC. Compet 07/03 a 07/04.
13/04/2022 00:00:00;2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen;7045;;15192,2;0;COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen. 13/04/2022. 
13/04/2022 00:00:00;3.3.2.2.1.26.01 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional;6499;PAD nº 897/2021;4840;0;Liquidação do Empenho 35, referente NOTA FISCAL  nº 1407 do favorecido PRIORI SERVICOS E SOLUCOES, pela aquisição ou serviços prestados.
13/04/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa;6484;630/2018;130,49;0;Liquidação do Empenho 203, referente NOTA FISCAL  nº 717792 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.
13/04/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa;6496;630/2018;1922,37;0;Liquidação do Empenho 203, referente NOTA FISCAL  nº 720197 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.
13/04/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas;6501;PAD nº107/2019;165,2;0;Liquidação do Empenho 21, referente DOC  nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.
13/04/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6491;PAD nº 628/2018;54,97;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 180054639 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Limoeiro do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Ap 02 - 10/2021
13/04/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6482;PAD nº 628/2018;254,84;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201397040 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Limoeiro do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 06 - compet 04/2022.
13/04/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6487;PAD nº 628/2018;37,84;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 170892308 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Caruaru do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 723 - 08/2021
13/04/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6489;PAD nº 628/2018;8,51;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 170892309 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Caruaru do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 723 - 08/2021
13/04/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;7279;;1345;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/04/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;7249;;450;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/04/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;6701;;0;7997,31;Cobrança
13/04/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;6702;;0;6758,22;Cobrança
13/04/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;6703;;0;100;Cobrança
13/04/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;6688;;8960,63;0;Cobrança
13/04/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;6690;;16650,42;0;Cobrança
13/04/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;6691;;302,82;0;Cobrança
13/04/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;6692;;737,44;0;Cobrança
13/04/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;6693;;5925;0;Cobrança
13/04/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;6694;;8681,38;0;Cobrança
13/04/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;6695;;1198,08;0;Cobrança
13/04/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;6696;;3315,43;0;Cobrança
13/04/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;6704;;88,79;0;Cobrança
13/04/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;6700;;56,47;0;Cobrança
13/04/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;6701;;7997,31;0;Cobrança
13/04/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;6702;;6758,22;0;Cobrança
13/04/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;6703;;100;0;Cobrança
13/04/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;6688;;0;8960,63;Cobrança
13/04/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;6690;;0;16650,42;Cobrança
13/04/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;6691;;0;302,82;Cobrança
13/04/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;6692;;0;737,44;Cobrança
13/04/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;6693;;0;5925;Cobrança
13/04/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;6694;;0;8681,38;Cobrança
13/04/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;6695;;0;1198,08;Cobrança
13/04/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;6696;;0;3315,43;Cobrança
13/04/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;6704;;0;88,79;Cobrança
13/04/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;6700;;0;56,47;Cobrança
13/04/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;6701;;0;7997,31;Cobrança
13/04/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;6702;;0;6758,22;Cobrança
13/04/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;6703;;0;100;Cobrança
13/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente ;6493;096/2020;970;0;Valor empenhado a MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a  a aquisição do material expediente, conforme Despacho 050/2022 - SGC.
13/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente ;6494;096/2020;970;0;Liquidação do Empenho 336, referente NOTA FISCAL  nº 3924 do favorecido MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.
13/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente ;6493;096/2020;0;970;Valor empenhado a MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a  a aquisição do material expediente, conforme Despacho 050/2022 - SGC.
13/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional;6499;PAD nº 897/2021;4840;0;Liquidação do Empenho 35, referente NOTA FISCAL  nº 1407 do favorecido PRIORI SERVICOS E SOLUCOES, pela aquisição ou serviços prestados.
13/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6482;PAD nº 628/2018;254,84;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201397040 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Limoeiro do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 06 - compet 04/2022.
13/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6489;PAD nº 628/2018;8,51;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 170892309 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Caruaru do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 723 - 08/2021
13/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6487;PAD nº 628/2018;37,84;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 170892308 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Caruaru do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 723 - 08/2021
13/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6491;PAD nº 628/2018;54,97;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 180054639 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Limoeiro do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Ap 02 - 10/2021
13/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;6501;PAD nº107/2019;165,2;0;Liquidação do Empenho 21, referente DOC  nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.
13/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;6496;630/2018;1922,37;0;Liquidação do Empenho 203, referente NOTA FISCAL  nº 720197 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.
13/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;6484;630/2018;130,49;0;Liquidação do Empenho 203, referente NOTA FISCAL  nº 717792 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.
13/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7249;;450;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7279;;1345;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente ;6494;096/2020;0;970;Liquidação do Empenho 336, referente NOTA FISCAL  nº 3924 do favorecido MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.
13/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional;6499;PAD nº 897/2021;0;4840;Liquidação do Empenho 35, referente NOTA FISCAL  nº 1407 do favorecido PRIORI SERVICOS E SOLUCOES, pela aquisição ou serviços prestados.
13/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6488;PAD nº 628/2018;37,84;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2158 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 170892308 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Caruaru do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 723 - 08/2021
13/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6490;PAD nº 628/2018;8,51;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2159 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 170892309 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Caruaru do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 723 - 08/2021
13/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6492;PAD nº 628/2018;54,97;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 180054639 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Limoeiro do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Ap 02 - 10/2021
13/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6491;PAD nº 628/2018;0;54,97;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 180054639 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Limoeiro do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Ap 02 - 10/2021
13/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6482;PAD nº 628/2018;0;254,84;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201397040 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Limoeiro do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 06 - compet 04/2022.
13/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6489;PAD nº 628/2018;0;8,51;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 170892309 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Caruaru do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 723 - 08/2021
13/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6487;PAD nº 628/2018;0;37,84;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 170892308 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Caruaru do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 723 - 08/2021
13/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6282;PAD nº 629/2018;148,6;0;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 2086 do empenho 32, Arquivo Banco , Fatura 20220357932082 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente às despesas de água e esgoto da Sede Madalena, para o Exercício 2022. Compet 03/2022.
13/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;6502;PAD nº107/2019;165,2;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2164 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Aviso de REGOGAAAO.
13/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;6501;PAD nº107/2019;0;165,2;Liquidação do Empenho 21, referente DOC  nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.
13/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;6278;0;119,8;0;Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 2085 do empenho 235, Arquivo Banco , Fatura 2517 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a prestação de serviço de locação dos purificadores no período de 06 de fevereiro a 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 127/2022 - DLCC. Compet 07/03 a 07/04.
13/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;6496;630/2018;0;1922,37;Liquidação do Empenho 203, referente NOTA FISCAL  nº 720197 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.
13/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;6484;630/2018;0;130,49;Liquidação do Empenho 203, referente NOTA FISCAL  nº 717792 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.
13/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7249;;0;450;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7279;;0;1345;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7280;;1345;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7250;;450;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6490;PAD nº 628/2018;0;8,51;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2159 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 170892309 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Caruaru do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 723 - 08/2021
13/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6282;PAD nº 629/2018;0;148,6;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 2086 do empenho 32, Arquivo Banco , Fatura 20220357932082 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente às despesas de água e esgoto da Sede Madalena, para o Exercício 2022. Compet 03/2022.
13/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6488;PAD nº 628/2018;0;37,84;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2158 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 170892308 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Caruaru do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 723 - 08/2021
13/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6492;PAD nº 628/2018;0;54,97;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 180054639 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Limoeiro do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Ap 02 - 10/2021
13/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;6502;PAD nº107/2019;0;165,2;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2164 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Aviso de REGOGAAAO.
13/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;6278;0;0;119,8;Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 2085 do empenho 235, Arquivo Banco , Fatura 2517 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a prestação de serviço de locação dos purificadores no período de 06 de fevereiro a 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 127/2022 - DLCC. Compet 07/03 a 07/04.
13/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7250;;0;450;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7280;;0;1345;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/04/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6703;;100;0;Cobrança
13/04/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6691;;302,82;0;Cobrança
13/04/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6704;;88,79;0;Cobrança
13/04/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6695;;1198,08;0;Cobrança
13/04/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6700;;56,47;0;Cobrança
13/04/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6688;;8960,63;0;Cobrança
13/04/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6696;;3315,43;0;Cobrança
13/04/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6694;;8681,38;0;Cobrança
13/04/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6701;;7997,31;0;Cobrança
13/04/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6693;;5925;0;Cobrança
13/04/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6690;;16650,42;0;Cobrança
13/04/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6692;;737,44;0;Cobrança
13/04/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6702;;6758,22;0;Cobrança
13/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6493;096/2020;970;0;Valor empenhado a MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a  a aquisição do material expediente, conforme Despacho 050/2022 - SGC.
13/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6690;;0;16650,42;Cobrança
13/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6695;;0;1198,08;Cobrança
13/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6696;;0;3315,43;Cobrança
13/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6691;;0;302,82;Cobrança
13/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6702;;0;6758,22;Cobrança
13/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6692;;0;737,44;Cobrança
13/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6701;;0;7997,31;Cobrança
13/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6693;;0;5925;Cobrança
13/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6694;;0;8681,38;Cobrança
13/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6704;;0;88,79;Cobrança
13/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6703;;0;100;Cobrança
13/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6688;;0;8960,63;Cobrança
13/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6700;;0;56,47;Cobrança
13/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6499;PAD nº 897/2021;4840;0;Liquidação do Empenho 35, referente NOTA FISCAL  nº 1407 do favorecido PRIORI SERVICOS E SOLUCOES, pela aquisição ou serviços prestados.
13/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6494;096/2020;970;0;Liquidação do Empenho 336, referente NOTA FISCAL  nº 3924 do favorecido MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.
13/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6493;096/2020;0;970;Valor empenhado a MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a  a aquisição do material expediente, conforme Despacho 050/2022 - SGC.
13/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6484;630/2018;130,49;0;Liquidação do Empenho 203, referente NOTA FISCAL  nº 717792 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.
13/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6496;630/2018;1922,37;0;Liquidação do Empenho 203, referente NOTA FISCAL  nº 720197 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.
13/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6482;PAD nº 628/2018;254,84;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201397040 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Limoeiro do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 06 - compet 04/2022.
13/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6491;PAD nº 628/2018;54,97;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 180054639 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Limoeiro do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Ap 02 - 10/2021
13/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6487;PAD nº 628/2018;37,84;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 170892308 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Caruaru do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 723 - 08/2021
13/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6489;PAD nº 628/2018;8,51;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 170892309 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Caruaru do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 723 - 08/2021
13/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6501;PAD nº107/2019;165,2;0;Liquidação do Empenho 21, referente DOC  nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.
13/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7249;;450;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7279;;1345;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6490;PAD nº 628/2018;8,51;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2159 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 170892309 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Caruaru do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 723 - 08/2021
13/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6492;PAD nº 628/2018;54,97;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 180054639 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Limoeiro do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Ap 02 - 10/2021
13/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6488;PAD nº 628/2018;37,84;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2158 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 170892308 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Caruaru do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 723 - 08/2021
13/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6491;PAD nº 628/2018;0;54,97;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 180054639 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Limoeiro do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Ap 02 - 10/2021
13/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6482;PAD nº 628/2018;0;254,84;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201397040 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Limoeiro do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 06 - compet 04/2022.
13/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6487;PAD nº 628/2018;0;37,84;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 170892308 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Caruaru do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 723 - 08/2021
13/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6489;PAD nº 628/2018;0;8,51;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 170892309 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Caruaru do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 723 - 08/2021
13/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6502;PAD nº107/2019;165,2;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2164 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Aviso de REGOGAAAO.
13/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6282;PAD nº 629/2018;148,6;0;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 2086 do empenho 32, Arquivo Banco , Fatura 20220357932082 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente às despesas de água e esgoto da Sede Madalena, para o Exercício 2022. Compet 03/2022.
13/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6494;096/2020;0;970;Liquidação do Empenho 336, referente NOTA FISCAL  nº 3924 do favorecido MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.
13/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6496;630/2018;0;1922,37;Liquidação do Empenho 203, referente NOTA FISCAL  nº 720197 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.
13/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6499;PAD nº 897/2021;0;4840;Liquidação do Empenho 35, referente NOTA FISCAL  nº 1407 do favorecido PRIORI SERVICOS E SOLUCOES, pela aquisição ou serviços prestados.
13/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6484;630/2018;0;130,49;Liquidação do Empenho 203, referente NOTA FISCAL  nº 717792 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.
13/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6278;0;119,8;0;Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 2085 do empenho 235, Arquivo Banco , Fatura 2517 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a prestação de serviço de locação dos purificadores no período de 06 de fevereiro a 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 127/2022 - DLCC. Compet 07/03 a 07/04.
13/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6501;PAD nº107/2019;0;165,2;Liquidação do Empenho 21, referente DOC  nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.
13/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7045;;15192,2;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
13/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7249;;0;450;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7279;;0;1345;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7250;;450;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7280;;1345;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7045;;0;15192,2;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
13/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7280;;0;1345;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7250;;0;450;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6492;PAD nº 628/2018;0;54,97;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 180054639 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Limoeiro do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Ap 02 - 10/2021
13/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6490;PAD nº 628/2018;0;8,51;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2159 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 170892309 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Caruaru do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 723 - 08/2021
13/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6488;PAD nº 628/2018;0;37,84;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2158 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 170892308 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Caruaru do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 723 - 08/2021
13/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6502;PAD nº107/2019;0;165,2;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2164 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Aviso de REGOGAAAO.
13/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6282;PAD nº 629/2018;0;148,6;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 2086 do empenho 32, Arquivo Banco , Fatura 20220357932082 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente às despesas de água e esgoto da Sede Madalena, para o Exercício 2022. Compet 03/2022.
13/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6278;0;0;119,8;Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 2085 do empenho 235, Arquivo Banco , Fatura 2517 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a prestação de serviço de locação dos purificadores no período de 06 de fevereiro a 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 127/2022 - DLCC. Compet 07/03 a 07/04.
14/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6485;630/2018;0;118,16;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2157 do empenho 203, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 717792 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para as subseção Limoeiro  do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Fatura 1200116712791 - compet 03/2022
14/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6379;630/2018;0;48,2;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2119 do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116720171 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para a subseção Serra Talhada do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. (87) 3831-2669. Competência: 03/2022. 
14/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6497;630/2018;0;1740,71;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2162 do empenho 203, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 720197 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet da Sede Madalena do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC.  Fatura 1200116715386, compet 03.2022 (81)3412-4100
14/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6381;630/2018;0;399,02;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116711405 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para a subseção Caruaru, sala 709, e telefonia fixa da sede do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. (81) 104-1817. Competência: 03/2022. 
14/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6343;0249/2020;0;5945,69;Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 2102 do empenho 86, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 062047 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao custeio da contratação da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, para o suporte e manutenção dos módulos, período 22 de janeiro a 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 069/2022 - SCC. Compet 03/2022
14/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6500;PAD nº 897/2021;0;4840;Pago a PRIORI SERVICOS E SOLUCOES, liquidação 2163 do empenho 35, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1407 ref. a Valor empenhado a PRIORE SERVIÇOS E SOLUÇÕES CONTABILIDADE EIRELLI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em construção de Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos, conforme Despacho nº041/2022-SCC. Pagamento 2ª e 3ª etapa do PCCV.
14/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6375;198/2022;0;768,47;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 2117 do empenho 335, Arquivo Banco , Recibo 011/2022 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a conduzir fiscal em inspeção de retorno nas Unidades de saúde da II geres, diárias 2 e 1/2(duas e meia), para os dias 18/04 a 20/04, destino Recife/Limoeiro/Recife, transporte de Coren-PE. 
14/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6344;0249/2020;0;620,51;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 2102 do empenho 86, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 062047 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao custeio da contratação da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, para o suporte e manutenção dos módulos, período 22 de janeiro a 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 069/2022 - SCC. Compet 03/2022).
14/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6495;096/2020;0;970;Pago a MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, liquidação 2161 do empenho 336, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3924 ref. a Valor empenhado a MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, pela aquisição do material expediente sob demanda, conforme Despacho 050/2022 - SGC.
14/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6348;PAD nº 628/2018;0;31,98;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2104 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201796093 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-04, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta Contrato: 002421943012. Competência: 04/2022. 
14/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6366;PAD nº 628/2018;0;31,98;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2113 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201796095 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 002422045018. Competência: 04/2022. 
14/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6341;PAD nº 628/2018;0;60,88;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2101 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201801935 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-01, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 002421901018. Competência: 04/2022. 
14/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6346;PAD nº 628/2018;0;31,98;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2103 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201801943 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-03, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta Contrato: 002421923011. Competência: 04/2022. 
14/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6352;PAD nº 628/2018;0;31,98;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2106 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201802605 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-06, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 002422019017. Competência: 04/2022. 
14/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6362;PAD nº 628/2018;0;31,98;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2111 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201802619 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-104, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 002422030010. Competência: 04/2022. 
14/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6483;PAD nº 628/2018;0;254,84;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201397040 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Limoeiro do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 06 - compet 04/2022.
14/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6370;PAD nº 628/2018;0;31,98;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2115 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201803238 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-202, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 002422047010. 
14/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6358;PAD nº 628/2018;0;31,98;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2109 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201796094 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-102, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC.
14/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6354;PAD nº 628/2018;0;32,92;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2107 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201802610 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-07 para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 002422022018. Competência: 04/2022. 
14/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6339;PAD nº 628/2018;0;1215,01;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2100 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 200945487 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para o Anexo São Borja do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Abril/2022
14/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6356;PAD nº 628/2018;0;31,98;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2108 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201802613 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-101, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta Contrato: 002422024010. Competência: 04/2022. 
14/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6364;PAD nº 628/2018;0;31,98;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2112 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201803234 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-106, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 002422035012. Competência: 04/2022. 
14/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6350;PAD nº 628/2018;0;31,98;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2105 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201802601 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-05, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 002422010010. Competência: 04/2022. 
14/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6368;PAD nº 628/2018;0;32,03;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2114 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201801927 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 002421853013. Competência: 04/2022. 
14/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6360;PAD nº 628/2018;0;31,98;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2110 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201802615 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-103, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 002422030010. Competência: 04/2022. 
14/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6750;;6745,05;0;Cobrança
14/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6753;;200;0;Cobrança
14/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6746;;825,68;0;Cobrança
14/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6748;;207,45;0;Cobrança
14/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6752;;214,19;0;Cobrança
14/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6749;;109,18;0;Cobrança
14/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6740;;509,05;0;Cobrança
14/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6739;;50,96;0;Cobrança
14/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6742;;7264,88;0;Cobrança
14/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6747;;2839,01;0;Cobrança
14/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6751;;5294,26;0;Cobrança
14/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6738;;11338,86;0;Cobrança
14/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6741;;3742,58;0;Cobrança
14/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6737;;9684,68;0;Cobrança
14/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7416;;0;41133,18;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
14/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7126;;0;1,86;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7170;;0;4,48;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7240;;0;335;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7168;;0;4,48;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7166;;0;4,48;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7268;;0;837,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;7383;;0;2,5;Tar Reg Eltrônico Título
14/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;7384;;2,5;0;BB CP Automático SP
14/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;7416;;41133,18;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
14/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;7384;;0;2,5;BB CP Automático SP
14/04/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;6740;;0;509,05;Cobrança
14/04/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;6737;;0;9684,68;Cobrança
14/04/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;6738;;0;11338,86;Cobrança
14/04/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;6739;;0;50,96;Cobrança
14/04/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;6742;;0;7264,88;Cobrança
14/04/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;6748;;0;207,45;Cobrança
14/04/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;6749;;0;109,18;Cobrança
14/04/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;6741;;0;3742,58;Cobrança
14/04/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;6746;;0;825,68;Cobrança
14/04/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;6747;;0;2839,01;Cobrança
14/04/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;6510;PEF Nº 001/2022;0;352;Liquidado a Elaine Priscila da Silva, liquidação 2166 do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 18/04 a 02/05 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
14/04/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar;6648;PEF Nº 001/2022;0;658,99;Liquidação do Empenho 13, referente Folha de Pagamento  nº Rescisão Contratual do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
14/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6497;630/2018;1922,37;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2162 do empenho 203, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 720197 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet da Sede Madalena do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC.  Fatura 1200116715386, compet 03.2022 (81)3412-4100
14/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6500;PAD nº 897/2021;4840;0;Pago a PRIORI SERVICOS E SOLUCOES, liquidação 2163 do empenho 35, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1407 ref. a Valor empenhado a PRIORE SERVIÇOS E SOLUÇÕES CONTABILIDADE EIRELLI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em construção de Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos, conforme Despacho nº041/2022-SCC. Pagamento 2ª e 3ª etapa do PCCV.
14/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6381;630/2018;440,66;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116711405 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para a subseção Caruaru, sala 709, e telefonia fixa da sede do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. (81) 104-1817. Competência: 03/2022. 
14/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6379;630/2018;53,23;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2119 do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116720171 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para a subseção Serra Talhada do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. (87) 3831-2669. Competência: 03/2022. 
14/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6495;096/2020;970;0;Pago a MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, liquidação 2161 do empenho 336, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3924 ref. a Valor empenhado a MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, pela aquisição do material expediente sob demanda, conforme Despacho 050/2022 - SGC.
14/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7267;;0;837,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7125;;0;1,86;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7167;;0;4,48;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7169;;0;4,48;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7165;;0;4,48;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7239;;0;335;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7170;;4,48;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7268;;837,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7126;;1,86;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7240;;335;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7166;;4,48;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7168;;4,48;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6350;PAD nº 628/2018;31,98;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2105 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201802601 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-05, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 002422010010. Competência: 04/2022. 
14/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6483;PAD nº 628/2018;254,84;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201397040 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Limoeiro do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 06 - compet 04/2022.
14/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6368;PAD nº 628/2018;32,03;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2114 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201801927 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 002421853013. Competência: 04/2022. 
14/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6356;PAD nº 628/2018;31,98;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2108 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201802613 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-101, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta Contrato: 002422024010. Competência: 04/2022. 
14/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6352;PAD nº 628/2018;31,98;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2106 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201802605 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-06, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 002422019017. Competência: 04/2022. 
14/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6348;PAD nº 628/2018;31,98;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2104 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201796093 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-04, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta Contrato: 002421943012. Competência: 04/2022. 
14/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6354;PAD nº 628/2018;32,92;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2107 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201802610 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-07 para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 002422022018. Competência: 04/2022. 
14/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6341;PAD nº 628/2018;60,88;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2101 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201801935 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-01, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 002421901018. Competência: 04/2022. 
14/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6362;PAD nº 628/2018;31,98;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2111 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201802619 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-104, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 002422030010. Competência: 04/2022. 
14/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6339;PAD nº 628/2018;1215,01;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2100 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 200945487 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para o Anexo São Borja do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Abril/2022
14/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6366;PAD nº 628/2018;31,98;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2113 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201796095 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 002422045018. Competência: 04/2022. 
14/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6358;PAD nº 628/2018;31,98;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2109 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201796094 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-102, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC.
14/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6370;PAD nº 628/2018;31,98;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2115 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201803238 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-202, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 002422047010. 
14/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6364;PAD nº 628/2018;31,98;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2112 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201803234 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-106, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 002422035012. Competência: 04/2022. 
14/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6346;PAD nº 628/2018;31,98;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2103 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201801943 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-03, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta Contrato: 002421923011. Competência: 04/2022. 
14/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6360;PAD nº 628/2018;31,98;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2110 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201802615 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-103, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 002422030010. Competência: 04/2022. 
14/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6485;630/2018;130,49;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2157 do empenho 203, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 717792 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para as subseção Limoeiro  do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Fatura 1200116712791 - compet 03/2022
14/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6343;0249/2020;6566,2;0;Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 2102 do empenho 86, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 062047 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao custeio da contratação da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, para o suporte e manutenção dos módulos, período 22 de janeiro a 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 069/2022 - SCC. Compet 03/2022
14/04/2022 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);6344;0249/2020;620,51;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 2102 do empenho 86, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 062047 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao custeio da contratação da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, para o suporte e manutenção dos módulos, período 22 de janeiro a 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 069/2022 - SCC. Compet 03/2022).
14/04/2022 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);6343;0249/2020;0;620,51;IRPJ 9,45% (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 2102 do empenho 86, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 062047 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao custeio da contratação da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, para o suporte e manutenção dos módulos, período 22 de janeiro a 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 069/2022 - SCC. Compet 03/2022)
14/04/2022 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);6497;630/2018;0;181,66;IRPJ 9,45% (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2162 do empenho 203, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 720197 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet da Sede Madalena do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC.  Fatura 1200116715386, compet 03.2022 (81)3412-4100)
14/04/2022 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);6381;630/2018;0;41,64;IRPJ 9,45% (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116711405 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para a subseção Caruaru, sala 709, e telefonia fixa da sede do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. (81) 104-1817. Competência: 03/2022. )
14/04/2022 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);6379;630/2018;0;5,03;IRPJ 9,45% (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2119 do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116720171 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para a subseção Serra Talhada do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. (87) 3831-2669. Competência: 03/2022. )
14/04/2022 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);6485;630/2018;0;12,33;IRPJ 9,45% (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2157 do empenho 203, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 717792 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para as subseção Limoeiro  do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Fatura 1200116712791 - compet 03/2022)
14/04/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);6593;PEF Nº 002/2022;0;79584,44;Liquidação do Empenho 15, referente Folha de Pagamento  nº INSS 03/2022 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.
14/04/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;7383;;2,5;0;Tar Reg Eltrônico Título
14/04/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;6375;198/2022;768,47;0;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 2117 do empenho 335, Arquivo Banco , Recibo 011/2022 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a conduzir fiscal em inspeção de retorno nas Unidades de saúde da II geres, diárias 2 e 1/2(duas e meia), para os dias 18/04 a 20/04, destino Recife/Limoeiro/Recife, transporte de Coren-PE. 
14/04/2022 00:00:00;3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS;6593;PEF Nº 002/2022;79584,44;0;Liquidação do Empenho 15, referente Folha de Pagamento  nº INSS 03/2022 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.
14/04/2022 00:00:00;3.3.2.2.1.16 - Estagiários;6648;PEF Nº 001/2022;658,99;0;Liquidação do Empenho 13, referente Folha de Pagamento  nº Rescisão Contratual do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
14/04/2022 00:00:00;3.3.2.2.1.16 - Estagiários;6510;PEF Nº 001/2022;352;0;Liquidado a Elaine Priscila da Silva, liquidação 2166 do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 18/04 a 02/05 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
14/04/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;7267;;837,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/04/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;7239;;335;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/04/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;7165;;4,48;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/04/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;7167;;4,48;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/04/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;7169;;4,48;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/04/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;7125;;1,86;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/04/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;6750;;0;6745,05;Cobrança
14/04/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;6751;;0;5294,26;Cobrança
14/04/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;6752;;0;214,19;Cobrança
14/04/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;6753;;0;200;Cobrança
14/04/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;6737;;9684,68;0;Cobrança
14/04/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;6738;;11338,86;0;Cobrança
14/04/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;6739;;50,96;0;Cobrança
14/04/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;6740;;509,05;0;Cobrança
14/04/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;6741;;3742,58;0;Cobrança
14/04/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;6742;;7264,88;0;Cobrança
14/04/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;6746;;825,68;0;Cobrança
14/04/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;6747;;2839,01;0;Cobrança
14/04/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;6748;;207,45;0;Cobrança
14/04/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;6749;;109,18;0;Cobrança
14/04/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;6750;;6745,05;0;Cobrança
14/04/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;6751;;5294,26;0;Cobrança
14/04/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;6752;;214,19;0;Cobrança
14/04/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;6753;;200;0;Cobrança
14/04/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;6737;;0;9684,68;Cobrança
14/04/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;6738;;0;11338,86;Cobrança
14/04/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;6739;;0;50,96;Cobrança
14/04/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;6740;;0;509,05;Cobrança
14/04/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;6741;;0;3742,58;Cobrança
14/04/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;6742;;0;7264,88;Cobrança
14/04/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;6746;;0;825,68;Cobrança
14/04/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;6747;;0;2839,01;Cobrança
14/04/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;6748;;0;207,45;Cobrança
14/04/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;6749;;0;109,18;Cobrança
14/04/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;6750;;0;6745,05;Cobrança
14/04/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;6751;;0;5294,26;Cobrança
14/04/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;6752;;0;214,19;Cobrança
14/04/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;6753;;0;200;Cobrança
14/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS;6593;PEF Nº 002/2022;79584,44;0;Liquidação do Empenho 15, referente Folha de Pagamento  nº INSS 03/2022 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.
14/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários;6648;PEF Nº 001/2022;658,99;0;Liquidação do Empenho 13, referente Folha de Pagamento  nº Rescisão Contratual do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
14/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários;6510;PEF Nº 001/2022;352;0;Liquidado a Elaine Priscila da Silva, liquidação 2166 do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 18/04 a 02/05 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
14/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7239;;335;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7125;;1,86;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7169;;4,48;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7167;;4,48;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7165;;4,48;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7267;;837,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS;6593;PEF Nº 002/2022;0;79584,44;Liquidação do Empenho 15, referente Folha de Pagamento  nº INSS 03/2022 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.
14/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;6375;198/2022;768,47;0;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 2117 do empenho 335, Arquivo Banco , Recibo 011/2022 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a conduzir fiscal em inspeção de retorno nas Unidades de saúde da II geres, diárias 2 e 1/2(duas e meia), para os dias 18/04 a 20/04, destino Recife/Limoeiro/Recife, transporte de Coren-PE. 
14/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente ;6495;096/2020;970;0;Pago a MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, liquidação 2161 do empenho 336, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3924 ref. a Valor empenhado a MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, pela aquisição do material expediente sob demanda, conforme Despacho 050/2022 - SGC.
14/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários;6510;PEF Nº 001/2022;0;352;Liquidado a Elaine Priscila da Silva, liquidação 2166 do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 18/04 a 02/05 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
14/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários;6648;PEF Nº 001/2022;0;658,99;Liquidação do Empenho 13, referente Folha de Pagamento  nº Rescisão Contratual do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
14/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional;6500;PAD nº 897/2021;4840;0;Pago a PRIORI SERVICOS E SOLUCOES, liquidação 2163 do empenho 35, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1407 ref. a Valor empenhado a PRIORE SERVIÇOS E SOLUÇÕES CONTABILIDADE EIRELLI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em construção de Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos, conforme Despacho nº041/2022-SCC. Pagamento 2ª e 3ª etapa do PCCV.
14/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6354;PAD nº 628/2018;32,92;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2107 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201802610 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-07 para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 002422022018. Competência: 04/2022. 
14/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6346;PAD nº 628/2018;31,98;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2103 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201801943 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-03, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta Contrato: 002421923011. Competência: 04/2022. 
14/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6366;PAD nº 628/2018;31,98;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2113 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201796095 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 002422045018. Competência: 04/2022. 
14/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6360;PAD nº 628/2018;31,98;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2110 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201802615 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-103, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 002422030010. Competência: 04/2022. 
14/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6348;PAD nº 628/2018;31,98;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2104 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201796093 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-04, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta Contrato: 002421943012. Competência: 04/2022. 
14/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6350;PAD nº 628/2018;31,98;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2105 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201802601 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-05, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 002422010010. Competência: 04/2022. 
14/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6358;PAD nº 628/2018;31,98;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2109 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201796094 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-102, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC.
14/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6339;PAD nº 628/2018;1215,01;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2100 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 200945487 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para o Anexo São Borja do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Abril/2022
14/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6356;PAD nº 628/2018;31,98;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2108 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201802613 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-101, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta Contrato: 002422024010. Competência: 04/2022. 
14/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6362;PAD nº 628/2018;31,98;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2111 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201802619 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-104, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 002422030010. Competência: 04/2022. 
14/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6364;PAD nº 628/2018;31,98;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2112 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201803234 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-106, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 002422035012. Competência: 04/2022. 
14/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6483;PAD nº 628/2018;254,84;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201397040 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Limoeiro do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 06 - compet 04/2022.
14/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6341;PAD nº 628/2018;60,88;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2101 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201801935 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-01, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 002421901018. Competência: 04/2022. 
14/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6352;PAD nº 628/2018;31,98;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2106 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201802605 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-06, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 002422019017. Competência: 04/2022. 
14/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6370;PAD nº 628/2018;31,98;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2115 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201803238 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-202, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 002422047010. 
14/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6368;PAD nº 628/2018;32,03;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2114 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201801927 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 002421853013. Competência: 04/2022. 
14/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;6343;0249/2020;6566,2;0;Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 2102 do empenho 86, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 062047 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao custeio da contratação da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, para o suporte e manutenção dos módulos, período 22 de janeiro a 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 069/2022 - SCC. Compet 03/2022
14/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;6485;630/2018;130,49;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2157 do empenho 203, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 717792 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para as subseção Limoeiro  do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Fatura 1200116712791 - compet 03/2022
14/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;6379;630/2018;53,23;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2119 do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116720171 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para a subseção Serra Talhada do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. (87) 3831-2669. Competência: 03/2022. 
14/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;6381;630/2018;440,66;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116711405 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para a subseção Caruaru, sala 709, e telefonia fixa da sede do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. (81) 104-1817. Competência: 03/2022. 
14/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;6497;630/2018;1922,37;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2162 do empenho 203, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 720197 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet da Sede Madalena do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC.  Fatura 1200116715386, compet 03.2022 (81)3412-4100
14/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7126;;1,86;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7170;;4,48;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7268;;837,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7168;;4,48;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7240;;335;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7267;;0;837,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7239;;0;335;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7166;;4,48;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7165;;0;4,48;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7125;;0;1,86;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7169;;0;4,48;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7167;;0;4,48;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;6375;198/2022;0;768,47;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 2117 do empenho 335, Arquivo Banco , Recibo 011/2022 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a conduzir fiscal em inspeção de retorno nas Unidades de saúde da II geres, diárias 2 e 1/2(duas e meia), para os dias 18/04 a 20/04, destino Recife/Limoeiro/Recife, transporte de Coren-PE. 
14/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente ;6495;096/2020;0;970;Pago a MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, liquidação 2161 do empenho 336, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3924 ref. a Valor empenhado a MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, pela aquisição do material expediente sob demanda, conforme Despacho 050/2022 - SGC.
14/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional;6500;PAD nº 897/2021;0;4840;Pago a PRIORI SERVICOS E SOLUCOES, liquidação 2163 do empenho 35, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1407 ref. a Valor empenhado a PRIORE SERVIÇOS E SOLUÇÕES CONTABILIDADE EIRELLI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em construção de Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos, conforme Despacho nº041/2022-SCC. Pagamento 2ª e 3ª etapa do PCCV.
14/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6362;PAD nº 628/2018;0;31,98;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2111 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201802619 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-104, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 002422030010. Competência: 04/2022. 
14/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6368;PAD nº 628/2018;0;32,03;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2114 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201801927 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 002421853013. Competência: 04/2022. 
14/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6358;PAD nº 628/2018;0;31,98;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2109 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201796094 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-102, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC.
14/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6348;PAD nº 628/2018;0;31,98;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2104 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201796093 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-04, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta Contrato: 002421943012. Competência: 04/2022. 
14/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6370;PAD nº 628/2018;0;31,98;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2115 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201803238 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-202, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 002422047010. 
14/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6364;PAD nº 628/2018;0;31,98;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2112 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201803234 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-106, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 002422035012. Competência: 04/2022. 
14/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6341;PAD nº 628/2018;0;60,88;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2101 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201801935 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-01, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 002421901018. Competência: 04/2022. 
14/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6366;PAD nº 628/2018;0;31,98;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2113 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201796095 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 002422045018. Competência: 04/2022. 
14/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6356;PAD nº 628/2018;0;31,98;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2108 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201802613 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-101, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta Contrato: 002422024010. Competência: 04/2022. 
14/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6483;PAD nº 628/2018;0;254,84;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201397040 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Limoeiro do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 06 - compet 04/2022.
14/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6350;PAD nº 628/2018;0;31,98;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2105 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201802601 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-05, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 002422010010. Competência: 04/2022. 
14/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6354;PAD nº 628/2018;0;32,92;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2107 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201802610 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-07 para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 002422022018. Competência: 04/2022. 
14/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6360;PAD nº 628/2018;0;31,98;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2110 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201802615 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-103, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 002422030010. Competência: 04/2022. 
14/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6346;PAD nº 628/2018;0;31,98;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2103 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201801943 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-03, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta Contrato: 002421923011. Competência: 04/2022. 
14/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6352;PAD nº 628/2018;0;31,98;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2106 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201802605 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-06, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 002422019017. Competência: 04/2022. 
14/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6339;PAD nº 628/2018;0;1215,01;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2100 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 200945487 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para o Anexo São Borja do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Abril/2022
14/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;6343;0249/2020;0;6566,2;Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 2102 do empenho 86, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 062047 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao custeio da contratação da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, para o suporte e manutenção dos módulos, período 22 de janeiro a 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 069/2022 - SCC. Compet 03/2022
14/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;6485;630/2018;0;130,49;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2157 do empenho 203, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 717792 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para as subseção Limoeiro  do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Fatura 1200116712791 - compet 03/2022
14/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;6497;630/2018;0;1922,37;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2162 do empenho 203, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 720197 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet da Sede Madalena do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC.  Fatura 1200116715386, compet 03.2022 (81)3412-4100
14/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;6379;630/2018;0;53,23;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2119 do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116720171 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para a subseção Serra Talhada do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. (87) 3831-2669. Competência: 03/2022. 
14/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;6381;630/2018;0;440,66;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116711405 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para a subseção Caruaru, sala 709, e telefonia fixa da sede do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. (81) 104-1817. Competência: 03/2022. 
14/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7168;;0;4,48;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7240;;0;335;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7268;;0;837,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7170;;0;4,48;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7126;;0;1,86;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7166;;0;4,48;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/04/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6738;;11338,86;0;Cobrança
14/04/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6746;;825,68;0;Cobrança
14/04/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6751;;5294,26;0;Cobrança
14/04/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6750;;6745,05;0;Cobrança
14/04/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6737;;9684,68;0;Cobrança
14/04/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6741;;3742,58;0;Cobrança
14/04/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6748;;207,45;0;Cobrança
14/04/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6747;;2839,01;0;Cobrança
14/04/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6740;;509,05;0;Cobrança
14/04/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6753;;200;0;Cobrança
14/04/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6742;;7264,88;0;Cobrança
14/04/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6749;;109,18;0;Cobrança
14/04/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6752;;214,19;0;Cobrança
14/04/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6739;;50,96;0;Cobrança
14/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6750;;0;6745,05;Cobrança
14/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6740;;0;509,05;Cobrança
14/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6738;;0;11338,86;Cobrança
14/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6753;;0;200;Cobrança
14/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6751;;0;5294,26;Cobrança
14/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6737;;0;9684,68;Cobrança
14/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6742;;0;7264,88;Cobrança
14/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6748;;0;207,45;Cobrança
14/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6739;;0;50,96;Cobrança
14/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6747;;0;2839,01;Cobrança
14/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6749;;0;109,18;Cobrança
14/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6746;;0;825,68;Cobrança
14/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6741;;0;3742,58;Cobrança
14/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6752;;0;214,19;Cobrança
14/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7267;;837,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7239;;335;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7165;;4,48;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7167;;4,48;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7169;;4,48;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7125;;1,86;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6510;PEF Nº 001/2022;352;0;Liquidado a Elaine Priscila da Silva, liquidação 2166 do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 18/04 a 02/05 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
14/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6593;PEF Nº 002/2022;79584,44;0;Liquidação do Empenho 15, referente Folha de Pagamento  nº INSS 03/2022 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.
14/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6648;PEF Nº 001/2022;658,99;0;Liquidação do Empenho 13, referente Folha de Pagamento  nº Rescisão Contratual do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
14/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7240;;335;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7126;;1,86;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7170;;4,48;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7168;;4,48;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7268;;837,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7166;;4,48;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7239;;0;335;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7267;;0;837,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7125;;0;1,86;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7167;;0;4,48;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7169;;0;4,48;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7165;;0;4,48;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7383;;2,5;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
14/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6648;PEF Nº 001/2022;0;658,99;Liquidação do Empenho 13, referente Folha de Pagamento  nº Rescisão Contratual do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
14/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6510;PEF Nº 001/2022;0;352;Liquidado a Elaine Priscila da Silva, liquidação 2166 do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 18/04 a 02/05 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
14/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6593;PEF Nº 002/2022;0;79584,44;Liquidação do Empenho 15, referente Folha de Pagamento  nº INSS 03/2022 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.
14/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6379;630/2018;53,23;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2119 do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116720171 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para a subseção Serra Talhada do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. (87) 3831-2669. Competência: 03/2022. 
14/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6343;0249/2020;6566,2;0;Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 2102 do empenho 86, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 062047 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao custeio da contratação da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, para o suporte e manutenção dos módulos, período 22 de janeiro a 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 069/2022 - SCC. Compet 03/2022
14/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6375;198/2022;768,47;0;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 2117 do empenho 335, Arquivo Banco , Recibo 011/2022 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a conduzir fiscal em inspeção de retorno nas Unidades de saúde da II geres, diárias 2 e 1/2(duas e meia), para os dias 18/04 a 20/04, destino Recife/Limoeiro/Recife, transporte de Coren-PE. 
14/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6485;630/2018;130,49;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2157 do empenho 203, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 717792 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para as subseção Limoeiro  do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Fatura 1200116712791 - compet 03/2022
14/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6381;630/2018;440,66;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116711405 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para a subseção Caruaru, sala 709, e telefonia fixa da sede do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. (81) 104-1817. Competência: 03/2022. 
14/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6497;630/2018;1922,37;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2162 do empenho 203, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 720197 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet da Sede Madalena do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC.  Fatura 1200116715386, compet 03.2022 (81)3412-4100
14/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6500;PAD nº 897/2021;4840;0;Pago a PRIORI SERVICOS E SOLUCOES, liquidação 2163 do empenho 35, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1407 ref. a Valor empenhado a PRIORE SERVIÇOS E SOLUÇÕES CONTABILIDADE EIRELLI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em construção de Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos, conforme Despacho nº041/2022-SCC. Pagamento 2ª e 3ª etapa do PCCV.
14/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6495;096/2020;970;0;Pago a MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, liquidação 2161 do empenho 336, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3924 ref. a Valor empenhado a MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, pela aquisição do material expediente sob demanda, conforme Despacho 050/2022 - SGC.
14/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6368;PAD nº 628/2018;32,03;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2114 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201801927 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 002421853013. Competência: 04/2022. 
14/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6354;PAD nº 628/2018;32,92;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2107 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201802610 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-07 para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 002422022018. Competência: 04/2022. 
14/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6350;PAD nº 628/2018;31,98;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2105 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201802601 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-05, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 002422010010. Competência: 04/2022. 
14/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6358;PAD nº 628/2018;31,98;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2109 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201796094 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-102, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC.
14/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6352;PAD nº 628/2018;31,98;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2106 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201802605 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-06, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 002422019017. Competência: 04/2022. 
14/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6366;PAD nº 628/2018;31,98;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2113 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201796095 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 002422045018. Competência: 04/2022. 
14/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6483;PAD nº 628/2018;254,84;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201397040 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Limoeiro do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 06 - compet 04/2022.
14/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6356;PAD nº 628/2018;31,98;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2108 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201802613 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-101, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta Contrato: 002422024010. Competência: 04/2022. 
14/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6348;PAD nº 628/2018;31,98;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2104 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201796093 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-04, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta Contrato: 002421943012. Competência: 04/2022. 
14/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6362;PAD nº 628/2018;31,98;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2111 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201802619 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-104, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 002422030010. Competência: 04/2022. 
14/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6370;PAD nº 628/2018;31,98;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2115 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201803238 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-202, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 002422047010. 
14/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6346;PAD nº 628/2018;31,98;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2103 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201801943 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-03, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta Contrato: 002421923011. Competência: 04/2022. 
14/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6360;PAD nº 628/2018;31,98;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2110 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201802615 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-103, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 002422030010. Competência: 04/2022. 
14/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6364;PAD nº 628/2018;31,98;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2112 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201803234 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-106, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 002422035012. Competência: 04/2022. 
14/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6339;PAD nº 628/2018;1215,01;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2100 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 200945487 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para o Anexo São Borja do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Abril/2022
14/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6341;PAD nº 628/2018;60,88;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2101 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201801935 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-01, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 002421901018. Competência: 04/2022. 
14/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6358;PAD nº 628/2018;0;31,98;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2109 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201796094 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-102, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC.
14/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6362;PAD nº 628/2018;0;31,98;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2111 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201802619 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-104, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 002422030010. Competência: 04/2022. 
14/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6339;PAD nº 628/2018;0;1215,01;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2100 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 200945487 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para o Anexo São Borja do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Abril/2022
14/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6354;PAD nº 628/2018;0;32,92;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2107 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201802610 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-07 para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 002422022018. Competência: 04/2022. 
14/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6360;PAD nº 628/2018;0;31,98;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2110 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201802615 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-103, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 002422030010. Competência: 04/2022. 
14/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6348;PAD nº 628/2018;0;31,98;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2104 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201796093 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-04, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta Contrato: 002421943012. Competência: 04/2022. 
14/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6352;PAD nº 628/2018;0;31,98;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2106 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201802605 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-06, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 002422019017. Competência: 04/2022. 
14/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6366;PAD nº 628/2018;0;31,98;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2113 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201796095 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 002422045018. Competência: 04/2022. 
14/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6368;PAD nº 628/2018;0;32,03;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2114 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201801927 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 002421853013. Competência: 04/2022. 
14/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6346;PAD nº 628/2018;0;31,98;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2103 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201801943 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-03, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta Contrato: 002421923011. Competência: 04/2022. 
14/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6341;PAD nº 628/2018;0;60,88;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2101 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201801935 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-01, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 002421901018. Competência: 04/2022. 
14/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6483;PAD nº 628/2018;0;254,84;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201397040 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Limoeiro do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 06 - compet 04/2022.
14/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6485;630/2018;0;130,49;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2157 do empenho 203, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 717792 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para as subseção Limoeiro  do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Fatura 1200116712791 - compet 03/2022
14/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7170;;0;4,48;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7240;;0;335;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7166;;0;4,48;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7126;;0;1,86;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7168;;0;4,48;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7268;;0;837,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7383;;0;2,5;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
14/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6375;198/2022;0;768,47;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 2117 do empenho 335, Arquivo Banco , Recibo 011/2022 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a conduzir fiscal em inspeção de retorno nas Unidades de saúde da II geres, diárias 2 e 1/2(duas e meia), para os dias 18/04 a 20/04, destino Recife/Limoeiro/Recife, transporte de Coren-PE. 
14/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6495;096/2020;0;970;Pago a MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, liquidação 2161 do empenho 336, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3924 ref. a Valor empenhado a MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, pela aquisição do material expediente sob demanda, conforme Despacho 050/2022 - SGC.
14/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6500;PAD nº 897/2021;0;4840;Pago a PRIORI SERVICOS E SOLUCOES, liquidação 2163 do empenho 35, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1407 ref. a Valor empenhado a PRIORE SERVIÇOS E SOLUÇÕES CONTABILIDADE EIRELLI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em construção de Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos, conforme Despacho nº041/2022-SCC. Pagamento 2ª e 3ª etapa do PCCV.
14/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6381;630/2018;0;440,66;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116711405 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para a subseção Caruaru, sala 709, e telefonia fixa da sede do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. (81) 104-1817. Competência: 03/2022. 
14/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6379;630/2018;0;53,23;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2119 do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116720171 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para a subseção Serra Talhada do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. (87) 3831-2669. Competência: 03/2022. 
14/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6343;0249/2020;0;6566,2;Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 2102 do empenho 86, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 062047 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao custeio da contratação da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, para o suporte e manutenção dos módulos, período 22 de janeiro a 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 069/2022 - SCC. Compet 03/2022
14/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6497;630/2018;0;1922,37;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2162 do empenho 203, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 720197 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet da Sede Madalena do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC.  Fatura 1200116715386, compet 03.2022 (81)3412-4100
14/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6350;PAD nº 628/2018;0;31,98;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2105 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201802601 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-05, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 002422010010. Competência: 04/2022. 
14/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6370;PAD nº 628/2018;0;31,98;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2115 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201803238 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-202, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 002422047010. 
14/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6364;PAD nº 628/2018;0;31,98;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2112 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201803234 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-106, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 002422035012. Competência: 04/2022. 
14/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6356;PAD nº 628/2018;0;31,98;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2108 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201802613 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-101, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta Contrato: 002422024010. Competência: 04/2022. 
15/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6313;630/2018;0;12,33;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2095 do empenho 203, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 717792 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para a subseção Limoeiro do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Compet 03/2022 - 8136280425 - Fatura 1200116712791).
15/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6314;630/2018;0;24,92;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2081 do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116712459 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Competência: 03/2022. ).
15/04/2022 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);6313;630/2018;12,33;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2095 do empenho 203, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 717792 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para a subseção Limoeiro do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Compet 03/2022 - 8136280425 - Fatura 1200116712791).
15/04/2022 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);6314;630/2018;24,92;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2081 do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116712459 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Competência: 03/2022. ).
18/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6390;272/2019;0;247,63;Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, liquidação 2123 do empenho 51, Arquivo Banco , DOC 7187 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente à contratação de custeio de táxi para a Sede e Subseções do Coren-PE, para o período de 03 de janeiro a 15 de outubro de 2022, conforme Despacho 272/2019. Competência: 04/2022. 
18/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6736;MEMO nº8/2022-PROGER;0;3664,25;Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, liquidação 2218 do empenho 240, Arquivo Banco , Recibo 01/06 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender Reclamação Trabalhista no Processo nº 0001328-39.2014.5.06.0015, Reclamante: Webert José dos Santos Pinho, Reclamada: Rima Segurança Eireli, conforme Memorando nº 008/2022-PROGER e aprovado em Decisão Coren-PE nº 0061/2022, referente a entrada (30%) R$10.309,49 + 06 (seis) parcelas (com atualização mensal pelo IPCA). Pagamento referente a 1ª parcela de 06.
18/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6310;PAD nº 628/2018;0;45,88;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201221482 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Limoeiro do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 8 - Compet 04/2022.
18/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6771;;21901,14;0;Cobrança
18/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6779;;447,7;0;Cobrança
18/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6770;;13605,91;0;Cobrança
18/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6783;;0;19268,33;COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN - 18/04/2022
18/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6754;;0;12255,68;COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN - 14/04/2022
18/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7417;;4230,76;0;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.
18/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6777;;4150,66;0;Cobrança
18/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6773;;1313,74;0;Cobrança
18/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6778;;285,2;0;Cobrança
18/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6780;;8747,71;0;Cobrança
18/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6776;;153,18;0;Cobrança
18/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6781;;6205,95;0;Cobrança
18/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6774;;7513,4;0;Cobrança
18/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6772;;492;0;Cobrança
18/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6782;;428,38;0;Cobrança
18/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6775;;11833,12;0;Cobrança
18/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7232;;0;147,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7256;;0;500;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7274;;0;1267,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7214;;0;25;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7130;;0;2,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7208;;0;15;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;7386;;5;0;BB CP Automático SP
18/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;7385;;0;5;Tar Reg Eltrônico Título
18/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;7417;;0;4230,76;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.
18/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;7386;;0;5;Tar Reg Eltrônico Título
18/04/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;6771;;0;21901,14;Cobrança
18/04/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;6772;;0;492;Cobrança
18/04/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;6770;;0;13605,91;Cobrança
18/04/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;6773;;0;1313,74;Cobrança
18/04/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;6777;;0;4150,66;Cobrança
18/04/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;6774;;0;7513,4;Cobrança
18/04/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;6779;;0;447,7;Cobrança
18/04/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;6775;;0;11833,12;Cobrança
18/04/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;6776;;0;153,18;Cobrança
18/04/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;6778;;0;285,2;Cobrança
18/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6736;MEMO nº8/2022-PROGER;3664,25;0;Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, liquidação 2218 do empenho 240, Arquivo Banco , Recibo 01/06 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender Reclamação Trabalhista no Processo nº 0001328-39.2014.5.06.0015, Reclamante: Webert José dos Santos Pinho, Reclamada: Rima Segurança Eireli, conforme Memorando nº 008/2022-PROGER e aprovado em Decisão Coren-PE nº 0061/2022, referente a entrada (30%) R$10.309,49 + 06 (seis) parcelas (com atualização mensal pelo IPCA). Pagamento referente a 1ª parcela de 06.
18/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6390;272/2019;250,13;0;Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, liquidação 2123 do empenho 51, Arquivo Banco , DOC 7187 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente à contratação de custeio de táxi para a Sede e Subseções do Coren-PE, para o período de 03 de janeiro a 15 de outubro de 2022, conforme Despacho 272/2019. Competência: 04/2022. 
18/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6727;PAD nº 162/2020;0;725,69;Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação  do empenho 27, Arquivo Banco , Parcela 06/12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para funcionamento da Subseção Limoeiro, sala 08, para o período de janeiro a 22 de novembro de 2022, conforme Despacho nº 019/2022-DLCC. Competência: 04/2022. 
18/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6755;PAD nº 0072/2020;0;1711,62;Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação  do empenho 20, Arquivo Banco , DOC 174502 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com prestação de serviços postais para o Exercício de 2022, conforme Despacho nº 010/2022. Fatura 174502. 03/2022. 
18/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6735;MEMO nº8/2022-PROGER;0;3664,25;Liquidação do Empenho 240, referente Recibo  nº 01/06 do favorecido TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.
18/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6310;PAD nº 628/2018;45,88;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201221482 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Limoeiro do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 8 - Compet 04/2022.
18/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6731;PAD nº0180/2017;0;3059;Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação  do empenho 33, Arquivo Banco , Parcela 06 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Petrolina, para o período de janeiro a 23 de outubro de 2022, conforme Despacho nº 017/2022-DLCC. Competência: 04/2022. 
18/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6725;26/2018;0;3438,2;Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação  do empenho 108, Arquivo Banco , Parcela 02 de 12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a renovação da locação ajustado conforme IGPM, conforme Despacho 80/2022. Competência: 04/2022. 
18/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6722;100/2021;0;26000;Liquidação do Empenho 165, referente Recibo  nº 04/2022 do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados.
18/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6712;700/2017;0;44561,1;Liquidação do Empenho 236, referente NOTA FISCAL  nº 26587 do favorecido TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
18/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6729;PAD nº 0249/2019;0;2800;Liquidado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação  do empenho 28, Arquivo Banco , Parcela 01/04 a 30/04/2022 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Garanhuns, para o período de janeiro a 11 de agosto de 2022, conforme Despacho nº 020/2022-DLCC. Competência: 04/2022. 
18/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6733;PAD nº1628/2014;0;792,12;Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação  do empenho 241, Arquivo Banco , Parcela 01 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual do imóvel que sedia a Subseção Limoeiro, sala 06, para o período de 14 de abril a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 135/2022-SCC. Competência: 04/2022. 
18/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6710;145/2020;0;2368,5;Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL  nº 3524 do favorecido SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.
18/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7256;;500;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7130;;2,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7232;;147,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7214;;25;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7208;;15;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7274;;1267,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7213;;0;25;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7273;;0;1267,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7231;;0;147,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7129;;0;2,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7207;;0;15;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7255;;0;500;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/04/2022 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;6390;272/2019;0;2,5;ISS 5% (Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, liquidação 2123 do empenho 51, Arquivo Banco , DOC 7187 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente à contratação de custeio de táxi para a Sede e Subseções do Coren-PE, para o período de 03 de janeiro a 15 de outubro de 2022, conforme Despacho 272/2019. Competência: 04/2022. )
18/04/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;7385;;5;0;Tar Reg Eltrônico Título
18/04/2022 00:00:00;2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen;6754;;12255,68;0;COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN - 14/04/2022
18/04/2022 00:00:00;2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen;6783;;19268,33;0;COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN - 18/04/2022
18/04/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;6718;Portaria Nº 0248/2022;0;1383,25;Liquidação do Empenho 337, referente Recibo  nº 012/2022 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.
18/04/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;6721;Portaria Nº 0248/2022;0;1383,25;Liquidação do Empenho 338, referente Recibo  nº 003/2022 do favorecido Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados.
18/04/2022 00:00:00;3.1.1.2.1.03.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos;6735;MEMO nº8/2022-PROGER;3664,25;0;Liquidação do Empenho 240, referente Recibo  nº 01/06 do favorecido TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.
18/04/2022 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;6718;Portaria Nº 0248/2022;1383,25;0;Liquidação do Empenho 337, referente Recibo  nº 012/2022 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.
18/04/2022 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;6721;Portaria Nº 0248/2022;1383,25;0;Liquidação do Empenho 338, referente Recibo  nº 003/2022 do favorecido Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados.
18/04/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.03 - Contabilidade;6710;145/2020;2368,5;0;Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL  nº 3524 do favorecido SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.
18/04/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança;6755;PAD nº 0072/2020;1711,62;0;Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação  do empenho 20, Arquivo Banco , DOC 174502 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com prestação de serviços postais para o Exercício de 2022, conforme Despacho nº 010/2022. Fatura 174502. 03/2022. 
18/04/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis;6731;PAD nº0180/2017;3059;0;Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação  do empenho 33, Arquivo Banco , Parcela 06 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Petrolina, para o período de janeiro a 23 de outubro de 2022, conforme Despacho nº 017/2022-DLCC. Competência: 04/2022. 
18/04/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis;6727;PAD nº 162/2020;725,69;0;Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação  do empenho 27, Arquivo Banco , Parcela 06/12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para funcionamento da Subseção Limoeiro, sala 08, para o período de janeiro a 22 de novembro de 2022, conforme Despacho nº 019/2022-DLCC. Competência: 04/2022. 
18/04/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis;6733;PAD nº1628/2014;792,12;0;Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação  do empenho 241, Arquivo Banco , Parcela 01 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual do imóvel que sedia a Subseção Limoeiro, sala 06, para o período de 14 de abril a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 135/2022-SCC. Competência: 04/2022. 
18/04/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis;6729;PAD nº 0249/2019;2800;0;Liquidado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação  do empenho 28, Arquivo Banco , Parcela 01/04 a 30/04/2022 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Garanhuns, para o período de janeiro a 11 de agosto de 2022, conforme Despacho nº 020/2022-DLCC. Competência: 04/2022. 
18/04/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis;6722;100/2021;26000;0;Liquidação do Empenho 165, referente Recibo  nº 04/2022 do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados.
18/04/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis;6725;26/2018;3438,2;0;Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação  do empenho 108, Arquivo Banco , Parcela 02 de 12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a renovação da locação ajustado conforme IGPM, conforme Despacho 80/2022. Competência: 04/2022. 
18/04/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;7255;;500;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/04/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;7207;;15;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/04/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;7231;;147,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/04/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;7273;;1267,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/04/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;7213;;25;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/04/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;7129;;2,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/04/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança;6712;700/2017;44561,1;0;Liquidação do Empenho 236, referente NOTA FISCAL  nº 26587 do favorecido TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
18/04/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;6780;;0;8747,71;Cobrança
18/04/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;6781;;0;6205,95;Cobrança
18/04/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;6782;;0;428,38;Cobrança
18/04/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;6770;;13605,91;0;Cobrança
18/04/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;6771;;21901,14;0;Cobrança
18/04/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;6772;;492;0;Cobrança
18/04/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;6773;;1313,74;0;Cobrança
18/04/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;6774;;7513,4;0;Cobrança
18/04/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;6775;;11833,12;0;Cobrança
18/04/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;6776;;153,18;0;Cobrança
18/04/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;6777;;4150,66;0;Cobrança
18/04/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;6779;;447,7;0;Cobrança
18/04/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;6778;;285,2;0;Cobrança
18/04/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;6780;;8747,71;0;Cobrança
18/04/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;6781;;6205,95;0;Cobrança
18/04/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;6782;;428,38;0;Cobrança
18/04/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;6770;;0;13605,91;Cobrança
18/04/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;6771;;0;21901,14;Cobrança
18/04/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;6772;;0;492;Cobrança
18/04/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;6773;;0;1313,74;Cobrança
18/04/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;6774;;0;7513,4;Cobrança
18/04/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;6775;;0;11833,12;Cobrança
18/04/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;6776;;0;153,18;Cobrança
18/04/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;6777;;0;4150,66;Cobrança
18/04/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;6779;;0;447,7;Cobrança
18/04/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;6778;;0;285,2;Cobrança
18/04/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;6780;;0;8747,71;Cobrança
18/04/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;6781;;0;6205,95;Cobrança
18/04/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;6782;;0;428,38;Cobrança
18/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;6720;Portaria Nº 0248/2022;1383,25;0;Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2), para realizar inspeção de retorno nas unidades de saúde. Período: 25/04/2022 à 29/04/2022. Origem: Recife, destino: Goiana. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. 
18/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;6717;Portaria Nº 0248/2022;1383,25;0;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2), para conduzir fiscal para inspeções de retorno ás unidades de saúde. Período: 25/04/2022 à 29/04/2022. Origem: Recife, destino: VII Geres. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. 
18/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos;6735;MEMO nº8/2022-PROGER;3664,25;0;Liquidação do Empenho 240, referente Recibo  nº 01/06 do favorecido TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.
18/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;6720;Portaria Nº 0248/2022;0;1383,25;Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2), para realizar inspeção de retorno nas unidades de saúde. Período: 25/04/2022 à 29/04/2022. Origem: Recife, destino: Goiana. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. 
18/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;6717;Portaria Nº 0248/2022;0;1383,25;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2), para conduzir fiscal para inspeções de retorno ás unidades de saúde. Período: 25/04/2022 à 29/04/2022. Origem: Recife, destino: VII Geres. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. 
18/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;6718;Portaria Nº 0248/2022;1383,25;0;Liquidação do Empenho 337, referente Recibo  nº 012/2022 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.
18/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;6721;Portaria Nº 0248/2022;1383,25;0;Liquidação do Empenho 338, referente Recibo  nº 003/2022 do favorecido Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados.
18/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança;6712;700/2017;44561,1;0;Liquidação do Empenho 236, referente NOTA FISCAL  nº 26587 do favorecido TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
18/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança;6755;PAD nº 0072/2020;1711,62;0;Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação  do empenho 20, Arquivo Banco , DOC 174502 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com prestação de serviços postais para o Exercício de 2022, conforme Despacho nº 010/2022. Fatura 174502. 03/2022. 
18/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;6722;100/2021;26000;0;Liquidação do Empenho 165, referente Recibo  nº 04/2022 do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados.
18/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;6727;PAD nº 162/2020;725,69;0;Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação  do empenho 27, Arquivo Banco , Parcela 06/12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para funcionamento da Subseção Limoeiro, sala 08, para o período de janeiro a 22 de novembro de 2022, conforme Despacho nº 019/2022-DLCC. Competência: 04/2022. 
18/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;6731;PAD nº0180/2017;3059;0;Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação  do empenho 33, Arquivo Banco , Parcela 06 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Petrolina, para o período de janeiro a 23 de outubro de 2022, conforme Despacho nº 017/2022-DLCC. Competência: 04/2022. 
18/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;6733;PAD nº1628/2014;792,12;0;Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação  do empenho 241, Arquivo Banco , Parcela 01 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual do imóvel que sedia a Subseção Limoeiro, sala 06, para o período de 14 de abril a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 135/2022-SCC. Competência: 04/2022. 
18/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;6729;PAD nº 0249/2019;2800;0;Liquidado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação  do empenho 28, Arquivo Banco , Parcela 01/04 a 30/04/2022 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Garanhuns, para o período de janeiro a 11 de agosto de 2022, conforme Despacho nº 020/2022-DLCC. Competência: 04/2022. 
18/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;6725;26/2018;3438,2;0;Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação  do empenho 108, Arquivo Banco , Parcela 02 de 12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a renovação da locação ajustado conforme IGPM, conforme Despacho 80/2022. Competência: 04/2022. 
18/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7273;;1267,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7129;;2,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7255;;500;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7207;;15;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7213;;25;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7231;;147,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.033 - Contabilidade;6710;145/2020;2368,5;0;Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL  nº 3524 do favorecido SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.
18/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos;6736;MEMO nº8/2022-PROGER;3664,25;0;Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, liquidação 2218 do empenho 240, Arquivo Banco , Recibo 01/06 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender Reclamação Trabalhista no Processo nº 0001328-39.2014.5.06.0015, Reclamante: Webert José dos Santos Pinho, Reclamada: Rima Segurança Eireli, conforme Memorando nº 008/2022-PROGER e aprovado em Decisão Coren-PE nº 0061/2022, referente a entrada (30%) R$10.309,49 + 06 (seis) parcelas (com atualização mensal pelo IPCA). Pagamento referente a 1ª parcela de 06.
18/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos;6735;MEMO nº8/2022-PROGER;0;3664,25;Liquidação do Empenho 240, referente Recibo  nº 01/06 do favorecido TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.
18/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;6721;Portaria Nº 0248/2022;0;1383,25;Liquidação do Empenho 338, referente Recibo  nº 003/2022 do favorecido Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados.
18/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;6718;Portaria Nº 0248/2022;0;1383,25;Liquidação do Empenho 337, referente Recibo  nº 012/2022 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.
18/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção;6390;272/2019;250,13;0;Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, liquidação 2123 do empenho 51, Arquivo Banco , DOC 7187 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente à contratação de custeio de táxi para a Sede e Subseções do Coren-PE, para o período de 03 de janeiro a 15 de outubro de 2022, conforme Despacho 272/2019. Competência: 04/2022. 
18/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança;6712;700/2017;0;44561,1;Liquidação do Empenho 236, referente NOTA FISCAL  nº 26587 do favorecido TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
18/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6310;PAD nº 628/2018;45,88;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201221482 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Limoeiro do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 8 - Compet 04/2022.
18/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança;6755;PAD nº 0072/2020;0;1711,62;Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação  do empenho 20, Arquivo Banco , DOC 174502 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com prestação de serviços postais para o Exercício de 2022, conforme Despacho nº 010/2022. Fatura 174502. 03/2022. 
18/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;6731;PAD nº0180/2017;0;3059;Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação  do empenho 33, Arquivo Banco , Parcela 06 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Petrolina, para o período de janeiro a 23 de outubro de 2022, conforme Despacho nº 017/2022-DLCC. Competência: 04/2022. 
18/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;6722;100/2021;0;26000;Liquidação do Empenho 165, referente Recibo  nº 04/2022 do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados.
18/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;6725;26/2018;0;3438,2;Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação  do empenho 108, Arquivo Banco , Parcela 02 de 12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a renovação da locação ajustado conforme IGPM, conforme Despacho 80/2022. Competência: 04/2022. 
18/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;6733;PAD nº1628/2014;0;792,12;Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação  do empenho 241, Arquivo Banco , Parcela 01 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual do imóvel que sedia a Subseção Limoeiro, sala 06, para o período de 14 de abril a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 135/2022-SCC. Competência: 04/2022. 
18/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;6729;PAD nº 0249/2019;0;2800;Liquidado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação  do empenho 28, Arquivo Banco , Parcela 01/04 a 30/04/2022 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Garanhuns, para o período de janeiro a 11 de agosto de 2022, conforme Despacho nº 020/2022-DLCC. Competência: 04/2022. 
18/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;6727;PAD nº 162/2020;0;725,69;Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação  do empenho 27, Arquivo Banco , Parcela 06/12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para funcionamento da Subseção Limoeiro, sala 08, para o período de janeiro a 22 de novembro de 2022, conforme Despacho nº 019/2022-DLCC. Competência: 04/2022. 
18/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7273;;0;1267,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7214;;25;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7208;;15;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7129;;0;2,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7213;;0;25;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7255;;0;500;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7231;;0;147,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7207;;0;15;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7232;;147,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7130;;2,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7274;;1267,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7256;;500;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.033 - Contabilidade;6710;145/2020;0;2368,5;Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL  nº 3524 do favorecido SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.
18/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos;6736;MEMO nº8/2022-PROGER;0;3664,25;Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, liquidação 2218 do empenho 240, Arquivo Banco , Recibo 01/06 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender Reclamação Trabalhista no Processo nº 0001328-39.2014.5.06.0015, Reclamante: Webert José dos Santos Pinho, Reclamada: Rima Segurança Eireli, conforme Memorando nº 008/2022-PROGER e aprovado em Decisão Coren-PE nº 0061/2022, referente a entrada (30%) R$10.309,49 + 06 (seis) parcelas (com atualização mensal pelo IPCA). Pagamento referente a 1ª parcela de 06.
18/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção;6390;272/2019;0;250,13;Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, liquidação 2123 do empenho 51, Arquivo Banco , DOC 7187 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente à contratação de custeio de táxi para a Sede e Subseções do Coren-PE, para o período de 03 de janeiro a 15 de outubro de 2022, conforme Despacho 272/2019. Competência: 04/2022. 
18/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6310;PAD nº 628/2018;0;45,88;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201221482 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Limoeiro do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 8 - Compet 04/2022.
18/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7130;;0;2,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7256;;0;500;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7232;;0;147,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7274;;0;1267,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7208;;0;15;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7214;;0;25;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/04/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6773;;1313,74;0;Cobrança
18/04/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6770;;13605,91;0;Cobrança
18/04/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6782;;428,38;0;Cobrança
18/04/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6775;;11833,12;0;Cobrança
18/04/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6774;;7513,4;0;Cobrança
18/04/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6772;;492;0;Cobrança
18/04/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6771;;21901,14;0;Cobrança
18/04/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6777;;4150,66;0;Cobrança
18/04/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6780;;8747,71;0;Cobrança
18/04/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6779;;447,7;0;Cobrança
18/04/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6778;;285,2;0;Cobrança
18/04/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6781;;6205,95;0;Cobrança
18/04/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6776;;153,18;0;Cobrança
18/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6779;;0;447,7;Cobrança
18/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6776;;0;153,18;Cobrança
18/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6781;;0;6205,95;Cobrança
18/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6773;;0;1313,74;Cobrança
18/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6780;;0;8747,71;Cobrança
18/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6782;;0;428,38;Cobrança
18/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6775;;0;11833,12;Cobrança
18/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6770;;0;13605,91;Cobrança
18/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6777;;0;4150,66;Cobrança
18/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6772;;0;492;Cobrança
18/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6771;;0;21901,14;Cobrança
18/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6774;;0;7513,4;Cobrança
18/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6778;;0;285,2;Cobrança
18/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6717;Portaria Nº 0248/2022;1383,25;0;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2), para conduzir fiscal para inspeções de retorno ás unidades de saúde. Período: 25/04/2022 à 29/04/2022. Origem: Recife, destino: VII Geres. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. 
18/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6720;Portaria Nº 0248/2022;1383,25;0;Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2), para realizar inspeção de retorno nas unidades de saúde. Período: 25/04/2022 à 29/04/2022. Origem: Recife, destino: Goiana. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. 
18/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6727;PAD nº 162/2020;725,69;0;Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação  do empenho 27, Arquivo Banco , Parcela 06/12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para funcionamento da Subseção Limoeiro, sala 08, para o período de janeiro a 22 de novembro de 2022, conforme Despacho nº 019/2022-DLCC. Competência: 04/2022. 
18/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6725;26/2018;3438,2;0;Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação  do empenho 108, Arquivo Banco , Parcela 02 de 12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a renovação da locação ajustado conforme IGPM, conforme Despacho 80/2022. Competência: 04/2022. 
18/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6731;PAD nº0180/2017;3059;0;Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação  do empenho 33, Arquivo Banco , Parcela 06 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Petrolina, para o período de janeiro a 23 de outubro de 2022, conforme Despacho nº 017/2022-DLCC. Competência: 04/2022. 
18/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6735;MEMO nº8/2022-PROGER;3664,25;0;Liquidação do Empenho 240, referente Recibo  nº 01/06 do favorecido TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.
18/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6712;700/2017;44561,1;0;Liquidação do Empenho 236, referente NOTA FISCAL  nº 26587 do favorecido TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
18/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6718;Portaria Nº 0248/2022;1383,25;0;Liquidação do Empenho 337, referente Recibo  nº 012/2022 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.
18/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6721;Portaria Nº 0248/2022;1383,25;0;Liquidação do Empenho 338, referente Recibo  nº 003/2022 do favorecido Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados.
18/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6717;Portaria Nº 0248/2022;0;1383,25;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2), para conduzir fiscal para inspeções de retorno ás unidades de saúde. Período: 25/04/2022 à 29/04/2022. Origem: Recife, destino: VII Geres. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. 
18/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6720;Portaria Nº 0248/2022;0;1383,25;Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2), para realizar inspeção de retorno nas unidades de saúde. Período: 25/04/2022 à 29/04/2022. Origem: Recife, destino: Goiana. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. 
18/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6733;PAD nº1628/2014;792,12;0;Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação  do empenho 241, Arquivo Banco , Parcela 01 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual do imóvel que sedia a Subseção Limoeiro, sala 06, para o período de 14 de abril a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 135/2022-SCC. Competência: 04/2022. 
18/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6710;145/2020;2368,5;0;Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL  nº 3524 do favorecido SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.
18/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6755;PAD nº 0072/2020;1711,62;0;Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação  do empenho 20, Arquivo Banco , DOC 174502 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com prestação de serviços postais para o Exercício de 2022, conforme Despacho nº 010/2022. Fatura 174502. 03/2022. 
18/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6729;PAD nº 0249/2019;2800;0;Liquidado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação  do empenho 28, Arquivo Banco , Parcela 01/04 a 30/04/2022 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Garanhuns, para o período de janeiro a 11 de agosto de 2022, conforme Despacho nº 020/2022-DLCC. Competência: 04/2022. 
18/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6722;100/2021;26000;0;Liquidação do Empenho 165, referente Recibo  nº 04/2022 do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados.
18/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7273;;1267,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7129;;2,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7255;;500;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7207;;15;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7213;;25;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7231;;147,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6310;PAD nº 628/2018;45,88;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201221482 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Limoeiro do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 8 - Compet 04/2022.
18/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6390;272/2019;250,13;0;Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, liquidação 2123 do empenho 51, Arquivo Banco , DOC 7187 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente à contratação de custeio de táxi para a Sede e Subseções do Coren-PE, para o período de 03 de janeiro a 15 de outubro de 2022, conforme Despacho 272/2019. Competência: 04/2022. 
18/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6736;MEMO nº8/2022-PROGER;3664,25;0;Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, liquidação 2218 do empenho 240, Arquivo Banco , Recibo 01/06 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender Reclamação Trabalhista no Processo nº 0001328-39.2014.5.06.0015, Reclamante: Webert José dos Santos Pinho, Reclamada: Rima Segurança Eireli, conforme Memorando nº 008/2022-PROGER e aprovado em Decisão Coren-PE nº 0061/2022, referente a entrada (30%) R$10.309,49 + 06 (seis) parcelas (com atualização mensal pelo IPCA). Pagamento referente a 1ª parcela de 06.
18/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6731;PAD nº0180/2017;0;3059;Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação  do empenho 33, Arquivo Banco , Parcela 06 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Petrolina, para o período de janeiro a 23 de outubro de 2022, conforme Despacho nº 017/2022-DLCC. Competência: 04/2022. 
18/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6725;26/2018;0;3438,2;Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação  do empenho 108, Arquivo Banco , Parcela 02 de 12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a renovação da locação ajustado conforme IGPM, conforme Despacho 80/2022. Competência: 04/2022. 
18/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6729;PAD nº 0249/2019;0;2800;Liquidado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação  do empenho 28, Arquivo Banco , Parcela 01/04 a 30/04/2022 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Garanhuns, para o período de janeiro a 11 de agosto de 2022, conforme Despacho nº 020/2022-DLCC. Competência: 04/2022. 
18/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6712;700/2017;0;44561,1;Liquidação do Empenho 236, referente NOTA FISCAL  nº 26587 do favorecido TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
18/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6721;Portaria Nº 0248/2022;0;1383,25;Liquidação do Empenho 338, referente Recibo  nº 003/2022 do favorecido Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados.
18/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6733;PAD nº1628/2014;0;792,12;Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação  do empenho 241, Arquivo Banco , Parcela 01 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual do imóvel que sedia a Subseção Limoeiro, sala 06, para o período de 14 de abril a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 135/2022-SCC. Competência: 04/2022. 
18/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6710;145/2020;0;2368,5;Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL  nº 3524 do favorecido SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.
18/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6722;100/2021;0;26000;Liquidação do Empenho 165, referente Recibo  nº 04/2022 do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados.
18/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6718;Portaria Nº 0248/2022;0;1383,25;Liquidação do Empenho 337, referente Recibo  nº 012/2022 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.
18/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6735;MEMO nº8/2022-PROGER;0;3664,25;Liquidação do Empenho 240, referente Recibo  nº 01/06 do favorecido TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.
18/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6755;PAD nº 0072/2020;0;1711,62;Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação  do empenho 20, Arquivo Banco , DOC 174502 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com prestação de serviços postais para o Exercício de 2022, conforme Despacho nº 010/2022. Fatura 174502. 03/2022. 
18/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6727;PAD nº 162/2020;0;725,69;Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação  do empenho 27, Arquivo Banco , Parcela 06/12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para funcionamento da Subseção Limoeiro, sala 08, para o período de janeiro a 22 de novembro de 2022, conforme Despacho nº 019/2022-DLCC. Competência: 04/2022. 
18/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6754;;12255,68;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
18/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7385;;5;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
18/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6783;;19268,33;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
18/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7213;;0;25;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7207;;0;15;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7255;;0;500;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7129;;0;2,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7231;;0;147,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7273;;0;1267,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7130;;2,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7232;;147,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7214;;25;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7256;;500;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7208;;15;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7274;;1267,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7385;;0;5;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
18/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6754;;0;12255,68;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
18/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6783;;0;19268,33;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
18/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7130;;0;2,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7232;;0;147,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7214;;0;25;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7274;;0;1267,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7256;;0;500;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7208;;0;15;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6310;PAD nº 628/2018;0;45,88;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201221482 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Limoeiro do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 8 - Compet 04/2022.
18/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6390;272/2019;0;250,13;Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, liquidação 2123 do empenho 51, Arquivo Banco , DOC 7187 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente à contratação de custeio de táxi para a Sede e Subseções do Coren-PE, para o período de 03 de janeiro a 15 de outubro de 2022, conforme Despacho 272/2019. Competência: 04/2022. 
18/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6736;MEMO nº8/2022-PROGER;0;3664,25;Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, liquidação 2218 do empenho 240, Arquivo Banco , Recibo 01/06 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender Reclamação Trabalhista no Processo nº 0001328-39.2014.5.06.0015, Reclamante: Webert José dos Santos Pinho, Reclamada: Rima Segurança Eireli, conforme Memorando nº 008/2022-PROGER e aprovado em Decisão Coren-PE nº 0061/2022, referente a entrada (30%) R$10.309,49 + 06 (seis) parcelas (com atualização mensal pelo IPCA). Pagamento referente a 1ª parcela de 06.
19/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7284;;0;1405;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7242;;0;385;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7116;;0;1,86;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7146;;0;4,48;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7114;;0;1,86;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7148;;0;4,48;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6793;;621,05;0;Cobrança
19/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6794;;5066,28;0;Cobrança
19/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6803;;20,92;0;Cobrança
19/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6799;;1027,93;0;Cobrança
19/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6797;;2546,65;0;Cobrança
19/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6792;;445,22;0;Cobrança
19/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6798;;1433,83;0;Cobrança
19/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6796;;119,68;0;Cobrança
19/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6801;;4504,83;0;Cobrança
19/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6800;;6124,59;0;Cobrança
19/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6791;;12958,97;0;Cobrança
19/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6795;;7427,35;0;Cobrança
19/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7418;;103022,35;0;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.
19/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6790;;10357,88;0;Cobrança 
19/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6802;;428,38;0;Cobrança
19/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6804;;0;13270,12;COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN - 19/04/2022
19/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6582;PEF Nº 006/2022;0;203,34;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 1009 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias Período: 07/03 à 11/03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.).
19/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6581;PEF Nº 006/2022;0;796,97;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Magda Tavares de Souza, liquidação 1020 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 032022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Férias 07/03 a 05/04).
19/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6574;PEF Nº 006/2022;0;84,52;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação 1029 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias Período: 21/03 à 30/03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.).
19/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6600;PEF Nº 006/2022;0;52,73;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação 1016 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 032022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Férias 07/03 a 21/03.).
19/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6598;PEF Nº 006/2022;0;692,18;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Ruben Morais Canudo, liquidação 1008 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 032022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Férias 07/03 a 26/03.).
19/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6596;PEF Nº 006/2022;0;1147,24;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Magda Tavares de Souza, liquidação 1020 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 032022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Férias 07/03 a 05/04).
19/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6578;PEF Nº 006/2022;0;733,88;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Ruben Morais Canudo, liquidação 1008 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 032022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Férias 07/03 a 26/03.).
19/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6583;PEF Nº 006/2022;0;112,1;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, liquidação 1018 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias Período: 02/03 à 11/03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.).
19/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6584;PEF Nº 006/2022;0;252,09;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação 1016 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 032022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Férias 07/03 a 21/03.).
19/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6579;PEF Nº 006/2022;0;48,75;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação 553 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 02202 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Férias 07/02 a 08/03.).
19/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6601;PEF Nº 006/2022;0;692,18;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Gardenia da Silva, liquidação 2068 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 11/04 a 30/04 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.).
19/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6576;PEF Nº 006/2022;0;361,08;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 1014 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias Período: 02/03 à 11/03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.).
19/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6602;PEF Nº 006/2022;0;326,37;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Eliane Vieira de Brito, liquidação 2072 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 11/04 a 30/04 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.).
19/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6580;PEF Nº 006/2022;0;323,81;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 1022 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias Período: 02/03 à 15/03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.).
19/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6577;PEF Nº 006/2022;0;80,4;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Ibison José de Souza, liquidação 1027 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 032022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Férias 14/03 a 02/04.).
19/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6714;700/2017;0;4901,72;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 2209 do empenho 236, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 26587 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente o custeio com segurança armada, para o período de janeiro a março de 2022, conforme Despacho 130/2022. Compet 03/2022).
19/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6585;PEF nº001/2022;0;567,35;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Rafael Nunes Leal, liquidação 1733 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 032022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Rescisão Contratual a pedido do empregado.).
19/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6594;PEF Nº 002/2022;0;79584,44;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 2191 do empenho 15, Arquivo Banco , Folha de Pagamento INSS 03/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
19/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6599;PEF nº001/2022;0;34722,29;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1793 do empenho 3, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.).
19/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6597;PEF nº001/2022;0;411,32;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Rafael Nunes Leal, liquidação 1733 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 032022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Rescisão Contratual a pedido do empregado.).
19/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6713;700/2017;0;24899,3;Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 2209 do empenho 236, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 26587 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente o custeio com segurança armada, para o período de janeiro a março de 2022, conforme Despacho 130/2022. Compet 03/2022
19/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6498;630/2018;0;181,66;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2162 do empenho 203, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 720197 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet  do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC.  Fatura 1200116715386, compet 03.2022).
19/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6486;630/2018;0;12,33;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2157 do empenho 203, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 717792 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para as subseção Limoeiro  do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Fatura 1200116712791 - compet 03/2022).
19/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6715;700/2017;0;4211,02;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 2209 do empenho 236, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 26587 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente o custeio com segurança armada, para o período de janeiro a março de 2022, conforme Despacho 130/2022. Compet 03/2022).
19/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6711;145/2020;0;2368,5;Pago a SIDCONTABIL EIRELI, liquidação 2208 do empenho 54, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3524 ref. a Valor empenhado a SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de confecção de folha de pagamento mensal e suas demandas, bem como assessoramento contábil e suas declarações obrigatórias e acessórias ao Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 09 de setembro 2022, conforme Despacho 27/2022. Prestação em 10/03 a 10/04/2022.
19/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6575;PEF Nº 99/2022;0;158,08;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Rafael Nunes Leal, liquidação 1742 do empenho 11, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 032022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento do 13º Salário dos funcionários para o Exercício/2022. Rescisão contratual a pedido do empregado.).
19/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6573;PEF nº001/2022;0;32776,59;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1793 do empenho 3, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.).
19/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6649;PEF Nº 001/2022;0;658,99;Pago a Yuri Cid, liquidação 2202 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Rescisão Contratual ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Rescisão Contratual 04/2022
19/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6511;PEF Nº 001/2022;0;352;Pago a Elaine Priscila da Silva, liquidação 2166 do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 18/04 a 02/05 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
19/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;7418;;0;103022,35;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.
19/04/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;6793;;0;621,05;Cobrança
19/04/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;6791;;0;12958,97;Cobrança
19/04/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;6792;;0;445,22;Cobrança
19/04/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;6790;;0;10357,88;Cobrança 
19/04/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;6799;;0;1027,93;Cobrança
19/04/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;6794;;0;5066,28;Cobrança
19/04/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;6796;;0;119,68;Cobrança
19/04/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;6795;;0;7427,35;Cobrança
19/04/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;6798;;0;1433,83;Cobrança
19/04/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;6797;;0;2546,65;Cobrança
19/04/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;6511;PEF Nº 001/2022;352;0;Pago a Elaine Priscila da Silva, liquidação 2166 do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 18/04 a 02/05 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
19/04/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar;6649;PEF Nº 001/2022;658,99;0;Pago a Yuri Cid, liquidação 2202 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Rescisão Contratual ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Rescisão Contratual 04/2022
19/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7241;;0;385;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7113;;0;1,86;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7115;;0;1,86;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7283;;0;1405;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7145;;0;4,48;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7147;;0;4,48;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7114;;1,86;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7148;;4,48;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7284;;1405;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7146;;4,48;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7242;;385;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7116;;1,86;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6768;PAD nº 0183/2020;0;410,83;Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação  do empenho 22, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 99563 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para a Sede do Coren-PE, referente ao período de 03 janeiro a 25 de abril 2022, conforme Despacho nº 012/2022-DLCC. Período de utilização: 01/03/2022 à 31/03/2022. Competência: 04/2022. 
19/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6766;390/2019;0;2145,49;Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação  do empenho 46, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 83080 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a despesas de custeio com serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para as Subseções no período de 03 de janeiro a 27 de abril 2022, conforme Despacho21/2022. Período de utilização: 01/03/2022 à 31/03/2022. Competência: 04/2022. 
19/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6764;216/2020;0;750;Liquidado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação  do empenho 56, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 16939 ref. a Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a locação de central telefônica para o período de 09 de janeiro ao dia 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 39/2022. Parcela 3/12. 
19/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6711;145/2020;2368,5;0;Pago a SIDCONTABIL EIRELI, liquidação 2208 do empenho 54, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3524 ref. a Valor empenhado a SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de confecção de folha de pagamento mensal e suas demandas, bem como assessoramento contábil e suas declarações obrigatórias e acessórias ao Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 09 de setembro 2022, conforme Despacho 27/2022. Prestação em 10/03 a 10/04/2022.
19/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6713;700/2017;44561,1;0;Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 2209 do empenho 236, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 26587 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente o custeio com segurança armada, para o período de janeiro a março de 2022, conforme Despacho 130/2022. Compet 03/2022
19/04/2022 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);6715;700/2017;4211,02;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 2209 do empenho 236, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 26587 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente o custeio com segurança armada, para o período de janeiro a março de 2022, conforme Despacho 130/2022. Compet 03/2022).
19/04/2022 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);6498;630/2018;181,66;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2162 do empenho 203, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 720197 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet  do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC.  Fatura 1200116715386, compet 03.2022).
19/04/2022 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);6486;630/2018;12,33;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2157 do empenho 203, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 717792 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para as subseção Limoeiro  do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Fatura 1200116712791 - compet 03/2022).
19/04/2022 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);6713;700/2017;0;4211,02;IRPJ 9,45% (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 2209 do empenho 236, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 26587 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente o custeio com segurança armada, para o período de janeiro a março de 2022, conforme Despacho 130/2022. Compet 03/2022)
19/04/2022 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;6713;700/2017;0;2228,06;ISS 5% (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 2209 do empenho 236, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 26587 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente o custeio com segurança armada, para o período de janeiro a março de 2022, conforme Despacho 130/2022. Compet 03/2022)
19/04/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);6713;700/2017;0;4901,72;INSS 11% Retido das Pessoas Jurídicas em Nota Fiscal (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 2209 do empenho 236, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 26587 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente o custeio com segurança armada, para o período de janeiro a março de 2022, conforme Despacho 130/2022. Compet 03/2022)
19/04/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);6714;700/2017;4901,72;0;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 2209 do empenho 236, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 26587 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente o custeio com segurança armada, para o período de janeiro a março de 2022, conforme Despacho 130/2022. Compet 03/2022).
19/04/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);6575;PEF Nº 99/2022;158,08;0;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Rafael Nunes Leal, liquidação 1742 do empenho 11, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 032022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento do 13º Salário dos funcionários para o Exercício/2022. Rescisão contratual a pedido do empregado.).
19/04/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);6585;PEF nº001/2022;567,35;0;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Rafael Nunes Leal, liquidação 1733 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 032022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Rescisão Contratual a pedido do empregado.).
19/04/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);6573;PEF nº001/2022;32776,59;0;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1793 do empenho 3, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.).
19/04/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);6594;PEF Nº 002/2022;79584,44;0;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 2191 do empenho 15, Arquivo Banco , Folha de Pagamento INSS 03/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
19/04/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);6577;PEF Nº 006/2022;80,4;0;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Ibison José de Souza, liquidação 1027 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 032022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Férias 14/03 a 02/04.).
19/04/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);6584;PEF Nº 006/2022;252,09;0;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação 1016 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 032022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Férias 07/03 a 21/03.).
19/04/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);6580;PEF Nº 006/2022;323,81;0;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 1022 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias Período: 02/03 à 15/03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.).
19/04/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);6576;PEF Nº 006/2022;361,08;0;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 1014 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias Período: 02/03 à 11/03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.).
19/04/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);6582;PEF Nº 006/2022;203,34;0;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 1009 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias Período: 07/03 à 11/03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.).
19/04/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);6578;PEF Nº 006/2022;733,88;0;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Ruben Morais Canudo, liquidação 1008 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 032022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Férias 07/03 a 26/03.).
19/04/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);6579;PEF Nº 006/2022;48,75;0;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação 553 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 02202 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Férias 07/02 a 08/03.).
19/04/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);6581;PEF Nº 006/2022;796,97;0;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Magda Tavares de Souza, liquidação 1020 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 032022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Férias 07/03 a 05/04).
19/04/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);6574;PEF Nº 006/2022;84,52;0;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação 1029 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias Período: 21/03 à 30/03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.).
19/04/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);6583;PEF Nº 006/2022;112,1;0;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, liquidação 1018 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias Período: 02/03 à 11/03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.).
19/04/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;6597;PEF nº001/2022;411,32;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Rafael Nunes Leal, liquidação 1733 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 032022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Rescisão Contratual a pedido do empregado.).
19/04/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;6599;PEF nº001/2022;34722,29;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1793 do empenho 3, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.).
19/04/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;6600;PEF Nº 006/2022;52,73;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação 1016 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 032022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Férias 07/03 a 21/03.).
19/04/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;6602;PEF Nº 006/2022;326,37;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Eliane Vieira de Brito, liquidação 2072 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 11/04 a 30/04 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.).
19/04/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;6601;PEF Nº 006/2022;692,18;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Gardenia da Silva, liquidação 2068 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 11/04 a 30/04 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.).
19/04/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;6596;PEF Nº 006/2022;1147,24;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Magda Tavares de Souza, liquidação 1020 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 032022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Férias 07/03 a 05/04).
19/04/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;6598;PEF Nº 006/2022;692,18;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Ruben Morais Canudo, liquidação 1008 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 032022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Férias 07/03 a 26/03.).
19/04/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.02.01 - Garantias - TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA - CNPJ07.774.050/0001-75;6713;700/2017;0;8321;Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas com percentual incidente sobre a remuneração conforme Anexo XII da IN 05/2017, sobre o Contrato nº 08/2018 com a TKS Segurança Privada. (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 2209 do empenho 236, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 26587 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente o custeio com segurança armada, para o período de janeiro a março de 2022, conforme Despacho 130/2022. Compet 03/2022)
19/04/2022 00:00:00;2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen;6804;;13270,12;0;COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN - 19/04/2022
19/04/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;6762;Portaria Nº 0270/2022;0;576,36;Liquidação do Empenho 340, referente Recibo  nº 002/2022 do favorecido Luis Victor Campos Lins, pela aquisição ou serviços prestados.
19/04/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;6759;Portaria Nº 0145/2022;0;720,45;Liquidação do Empenho 339, referente Recibo  nº 002/2022 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
19/04/2022 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;6762;Portaria Nº 0270/2022;576,36;0;Liquidação do Empenho 340, referente Recibo  nº 002/2022 do favorecido Luis Victor Campos Lins, pela aquisição ou serviços prestados.
19/04/2022 00:00:00;3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros;6759;Portaria Nº 0145/2022;720,45;0;Liquidação do Empenho 339, referente Recibo  nº 002/2022 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
19/04/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis;6764;216/2020;750;0;Liquidado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação  do empenho 56, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 16939 ref. a Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a locação de central telefônica para o período de 09 de janeiro ao dia 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 39/2022. Parcela 3/12. 
19/04/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;6766;390/2019;2145,49;0;Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação  do empenho 46, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 83080 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a despesas de custeio com serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para as Subseções no período de 03 de janeiro a 27 de abril 2022, conforme Despacho21/2022. Período de utilização: 01/03/2022 à 31/03/2022. Competência: 04/2022. 
19/04/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;6768;PAD nº 0183/2020;410,83;0;Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação  do empenho 22, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 99563 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para a Sede do Coren-PE, referente ao período de 03 janeiro a 25 de abril 2022, conforme Despacho nº 012/2022-DLCC. Período de utilização: 01/03/2022 à 31/03/2022. Competência: 04/2022. 
19/04/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;7241;;385;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/04/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;7283;;1405;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/04/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;7113;;1,86;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/04/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;7115;;1,86;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/04/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;7145;;4,48;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/04/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;7147;;4,48;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/04/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;6800;;0;6124,59;Cobrança
19/04/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;6801;;0;4504,83;Cobrança
19/04/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;6802;;0;428,38;Cobrança
19/04/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;6803;;0;20,92;Cobrança
19/04/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;6790;;10357,88;0;Cobrança 
19/04/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;6791;;12958,97;0;Cobrança
19/04/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;6792;;445,22;0;Cobrança
19/04/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;6793;;621,05;0;Cobrança
19/04/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;6794;;5066,28;0;Cobrança
19/04/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;6795;;7427,35;0;Cobrança
19/04/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;6796;;119,68;0;Cobrança
19/04/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;6797;;2546,65;0;Cobrança
19/04/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;6798;;1433,83;0;Cobrança
19/04/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;6799;;1027,93;0;Cobrança
19/04/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;6800;;6124,59;0;Cobrança
19/04/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;6801;;4504,83;0;Cobrança
19/04/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;6802;;428,38;0;Cobrança
19/04/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;6803;;20,92;0;Cobrança
19/04/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;6790;;0;10357,88;Cobrança 
19/04/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;6791;;0;12958,97;Cobrança
19/04/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;6792;;0;445,22;Cobrança
19/04/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;6793;;0;621,05;Cobrança
19/04/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;6794;;0;5066,28;Cobrança
19/04/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;6795;;0;7427,35;Cobrança
19/04/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;6796;;0;119,68;Cobrança
19/04/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;6797;;0;2546,65;Cobrança
19/04/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;6798;;0;1433,83;Cobrança
19/04/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;6799;;0;1027,93;Cobrança
19/04/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;6800;;0;6124,59;Cobrança
19/04/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;6801;;0;4504,83;Cobrança
19/04/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;6802;;0;428,38;Cobrança
19/04/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;6803;;0;20,92;Cobrança
19/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;6761;Portaria Nº 0270/2022;576,36;0;Valor empenhado a Luis Victor Campos Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar da 540º ROP do Cofen. Período: 25/04/2022 à 26/04/2022. Origem: Recife, destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo. 
19/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;6758;Portaria Nº 0145/2022;720,45;0;Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para representar o Coren-PE no julgamento dos processos éticos 007/2022 e 008/2022. Período: 28/04/2022 à 29/04/2022. Origem: Recife, destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo. 
19/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;6762;Portaria Nº 0270/2022;576,36;0;Liquidação do Empenho 340, referente Recibo  nº 002/2022 do favorecido Luis Victor Campos Lins, pela aquisição ou serviços prestados.
19/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;6761;Portaria Nº 0270/2022;0;576,36;Valor empenhado a Luis Victor Campos Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar da 540º ROP do Cofen. Período: 25/04/2022 à 26/04/2022. Origem: Recife, destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo. 
19/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;6759;Portaria Nº 0145/2022;720,45;0;Liquidação do Empenho 339, referente Recibo  nº 002/2022 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
19/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;6758;Portaria Nº 0145/2022;0;720,45;Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para representar o Coren-PE no julgamento dos processos éticos 007/2022 e 008/2022. Período: 28/04/2022 à 29/04/2022. Origem: Recife, destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo. 
19/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;6764;216/2020;750;0;Liquidado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação  do empenho 56, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 16939 ref. a Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a locação de central telefônica para o período de 09 de janeiro ao dia 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 39/2022. Parcela 3/12. 
19/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;6768;PAD nº 0183/2020;410,83;0;Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação  do empenho 22, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 99563 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para a Sede do Coren-PE, referente ao período de 03 janeiro a 25 de abril 2022, conforme Despacho nº 012/2022-DLCC. Período de utilização: 01/03/2022 à 31/03/2022. Competência: 04/2022. 
19/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;6766;390/2019;2145,49;0;Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação  do empenho 46, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 83080 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a despesas de custeio com serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para as Subseções no período de 03 de janeiro a 27 de abril 2022, conforme Despacho21/2022. Período de utilização: 01/03/2022 à 31/03/2022. Competência: 04/2022. 
19/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7241;;385;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7113;;1,86;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7115;;1,86;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7147;;4,48;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7145;;4,48;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7283;;1405;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS;6594;PEF Nº 002/2022;79584,44;0;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 2191 do empenho 15, Arquivo Banco , Folha de Pagamento INSS 03/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
19/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;6762;Portaria Nº 0270/2022;0;576,36;Liquidação do Empenho 340, referente Recibo  nº 002/2022 do favorecido Luis Victor Campos Lins, pela aquisição ou serviços prestados.
19/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;6759;Portaria Nº 0145/2022;0;720,45;Liquidação do Empenho 339, referente Recibo  nº 002/2022 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
19/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários;6649;PEF Nº 001/2022;658,99;0;Pago a Yuri Cid, liquidação 2202 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Rescisão Contratual ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Rescisão Contratual 04/2022
19/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários;6511;PEF Nº 001/2022;352;0;Pago a Elaine Priscila da Silva, liquidação 2166 do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 18/04 a 02/05 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
19/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança;6713;700/2017;44561,1;0;Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 2209 do empenho 236, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 26587 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente o custeio com segurança armada, para o período de janeiro a março de 2022, conforme Despacho 130/2022. Compet 03/2022
19/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;6764;216/2020;0;750;Liquidado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação  do empenho 56, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 16939 ref. a Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a locação de central telefônica para o período de 09 de janeiro ao dia 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 39/2022. Parcela 3/12. 
19/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;6768;PAD nº 0183/2020;0;410,83;Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação  do empenho 22, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 99563 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para a Sede do Coren-PE, referente ao período de 03 janeiro a 25 de abril 2022, conforme Despacho nº 012/2022-DLCC. Período de utilização: 01/03/2022 à 31/03/2022. Competência: 04/2022. 
19/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;6766;390/2019;0;2145,49;Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação  do empenho 46, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 83080 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a despesas de custeio com serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para as Subseções no período de 03 de janeiro a 27 de abril 2022, conforme Despacho21/2022. Período de utilização: 01/03/2022 à 31/03/2022. Competência: 04/2022. 
19/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7146;;4,48;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7148;;4,48;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7114;;1,86;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7284;;1405;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7242;;385;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7241;;0;385;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7283;;0;1405;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7113;;0;1,86;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7115;;0;1,86;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7147;;0;4,48;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7116;;1,86;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7145;;0;4,48;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.033 - Contabilidade;6711;145/2020;2368,5;0;Pago a SIDCONTABIL EIRELI, liquidação 2208 do empenho 54, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3524 ref. a Valor empenhado a SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de confecção de folha de pagamento mensal e suas demandas, bem como assessoramento contábil e suas declarações obrigatórias e acessórias ao Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 09 de setembro 2022, conforme Despacho 27/2022. Prestação em 10/03 a 10/04/2022.
19/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS;6594;PEF Nº 002/2022;0;79584,44;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 2191 do empenho 15, Arquivo Banco , Folha de Pagamento INSS 03/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
19/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários;6511;PEF Nº 001/2022;0;352;Pago a Elaine Priscila da Silva, liquidação 2166 do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 18/04 a 02/05 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
19/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários;6649;PEF Nº 001/2022;0;658,99;Pago a Yuri Cid, liquidação 2202 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Rescisão Contratual ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Rescisão Contratual 04/2022
19/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança;6713;700/2017;0;44561,1;Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 2209 do empenho 236, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 26587 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente o custeio com segurança armada, para o período de janeiro a março de 2022, conforme Despacho 130/2022. Compet 03/2022
19/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7284;;0;1405;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7242;;0;385;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7146;;0;4,48;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7116;;0;1,86;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7148;;0;4,48;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7114;;0;1,86;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.033 - Contabilidade;6711;145/2020;0;2368,5;Pago a SIDCONTABIL EIRELI, liquidação 2208 do empenho 54, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3524 ref. a Valor empenhado a SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de confecção de folha de pagamento mensal e suas demandas, bem como assessoramento contábil e suas declarações obrigatórias e acessórias ao Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 09 de setembro 2022, conforme Despacho 27/2022. Prestação em 10/03 a 10/04/2022.
19/04/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6713;;13222,72;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
19/04/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6799;;1027,93;0;Cobrança
19/04/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6790;;10357,88;0;Cobrança 
19/04/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6800;;6124,59;0;Cobrança
19/04/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6801;;4504,83;0;Cobrança
19/04/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6795;;7427,35;0;Cobrança
19/04/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6798;;1433,83;0;Cobrança
19/04/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6791;;12958,97;0;Cobrança
19/04/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6794;;5066,28;0;Cobrança
19/04/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6792;;445,22;0;Cobrança
19/04/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6793;;621,05;0;Cobrança
19/04/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6802;;428,38;0;Cobrança
19/04/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6797;;2546,65;0;Cobrança
19/04/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6796;;119,68;0;Cobrança
19/04/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6803;;20,92;0;Cobrança
19/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6761;Portaria Nº 0270/2022;576,36;0;Valor empenhado a Luis Victor Campos Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar da 540º ROP do Cofen. Período: 25/04/2022 à 26/04/2022. Origem: Recife, destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo. 
19/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6758;Portaria Nº 0145/2022;720,45;0;Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para representar o Coren-PE no julgamento dos processos éticos 007/2022 e 008/2022. Período: 28/04/2022 à 29/04/2022. Origem: Recife, destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo. 
19/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6793;;0;621,05;Cobrança
19/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6799;;0;1027,93;Cobrança
19/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6802;;0;428,38;Cobrança
19/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6801;;0;4504,83;Cobrança
19/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6794;;0;5066,28;Cobrança
19/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6798;;0;1433,83;Cobrança
19/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6803;;0;20,92;Cobrança
19/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6792;;0;445,22;Cobrança
19/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6800;;0;6124,59;Cobrança
19/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6796;;0;119,68;Cobrança
19/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6795;;0;7427,35;Cobrança
19/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6797;;0;2546,65;Cobrança
19/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6791;;0;12958,97;Cobrança
19/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6790;;0;10357,88;Cobrança 
19/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6713;;13222,72;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
19/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6713;;0;13222,72;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
19/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7283;;1405;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7145;;4,48;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7115;;1,86;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7113;;1,86;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7147;;4,48;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7241;;385;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6759;Portaria Nº 0145/2022;720,45;0;Liquidação do Empenho 339, referente Recibo  nº 002/2022 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
19/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6758;Portaria Nº 0145/2022;0;720,45;Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para representar o Coren-PE no julgamento dos processos éticos 007/2022 e 008/2022. Período: 28/04/2022 à 29/04/2022. Origem: Recife, destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo. 
19/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6766;390/2019;2145,49;0;Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação  do empenho 46, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 83080 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a despesas de custeio com serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para as Subseções no período de 03 de janeiro a 27 de abril 2022, conforme Despacho21/2022. Período de utilização: 01/03/2022 à 31/03/2022. Competência: 04/2022. 
19/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6761;Portaria Nº 0270/2022;0;576,36;Valor empenhado a Luis Victor Campos Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar da 540º ROP do Cofen. Período: 25/04/2022 à 26/04/2022. Origem: Recife, destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo. 
19/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6762;Portaria Nº 0270/2022;576,36;0;Liquidação do Empenho 340, referente Recibo  nº 002/2022 do favorecido Luis Victor Campos Lins, pela aquisição ou serviços prestados.
19/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6764;216/2020;750;0;Liquidado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação  do empenho 56, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 16939 ref. a Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a locação de central telefônica para o período de 09 de janeiro ao dia 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 39/2022. Parcela 3/12. 
19/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6768;PAD nº 0183/2020;410,83;0;Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação  do empenho 22, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 99563 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para a Sede do Coren-PE, referente ao período de 03 janeiro a 25 de abril 2022, conforme Despacho nº 012/2022-DLCC. Período de utilização: 01/03/2022 à 31/03/2022. Competência: 04/2022. 
19/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7284;;1405;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7116;;1,86;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7146;;4,48;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7242;;385;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7114;;1,86;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7148;;4,48;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7241;;0;385;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7147;;0;4,48;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7283;;0;1405;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7145;;0;4,48;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7115;;0;1,86;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7113;;0;1,86;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6597;;411,32;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
19/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6714;;4901,72;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
19/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6598;;692,18;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
19/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6585;;567,35;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
19/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6582;;203,34;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
19/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6574;;84,52;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
19/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6579;;48,75;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
19/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6601;;692,18;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
19/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6583;;112,1;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
19/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6580;;323,81;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
19/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6804;;13270,12;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
19/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6713;;0;13222,72;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
19/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6577;;80,4;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
19/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6573;;32776,59;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
19/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6581;;796,97;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
19/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6600;;52,73;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
19/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6575;;158,08;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
19/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6602;;326,37;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
19/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6578;;733,88;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
19/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6596;;1147,24;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
19/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6576;;361,08;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
19/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6584;;252,09;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
19/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6599;;34722,29;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
19/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6764;216/2020;0;750;Liquidado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação  do empenho 56, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 16939 ref. a Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a locação de central telefônica para o período de 09 de janeiro ao dia 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 39/2022. Parcela 3/12. 
19/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6768;PAD nº 0183/2020;0;410,83;Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação  do empenho 22, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 99563 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para a Sede do Coren-PE, referente ao período de 03 janeiro a 25 de abril 2022, conforme Despacho nº 012/2022-DLCC. Período de utilização: 01/03/2022 à 31/03/2022. Competência: 04/2022. 
19/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6762;Portaria Nº 0270/2022;0;576,36;Liquidação do Empenho 340, referente Recibo  nº 002/2022 do favorecido Luis Victor Campos Lins, pela aquisição ou serviços prestados.
19/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6759;Portaria Nº 0145/2022;0;720,45;Liquidação do Empenho 339, referente Recibo  nº 002/2022 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
19/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6766;390/2019;0;2145,49;Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação  do empenho 46, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 83080 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a despesas de custeio com serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para as Subseções no período de 03 de janeiro a 27 de abril 2022, conforme Despacho21/2022. Período de utilização: 01/03/2022 à 31/03/2022. Competência: 04/2022. 
19/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6713;700/2017;44561,1;0;Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 2209 do empenho 236, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 26587 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente o custeio com segurança armada, para o período de janeiro a março de 2022, conforme Despacho 130/2022. Compet 03/2022
19/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6711;145/2020;2368,5;0;Pago a SIDCONTABIL EIRELI, liquidação 2208 do empenho 54, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3524 ref. a Valor empenhado a SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de confecção de folha de pagamento mensal e suas demandas, bem como assessoramento contábil e suas declarações obrigatórias e acessórias ao Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 09 de setembro 2022, conforme Despacho 27/2022. Prestação em 10/03 a 10/04/2022.
19/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6594;PEF Nº 002/2022;79584,44;0;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 2191 do empenho 15, Arquivo Banco , Folha de Pagamento INSS 03/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
19/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6649;PEF Nº 001/2022;658,99;0;Pago a Yuri Cid, liquidação 2202 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Rescisão Contratual ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Rescisão Contratual 04/2022
19/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6511;PEF Nº 001/2022;352;0;Pago a Elaine Priscila da Silva, liquidação 2166 do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 18/04 a 02/05 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
19/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6711;145/2020;0;2368,5;Pago a SIDCONTABIL EIRELI, liquidação 2208 do empenho 54, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3524 ref. a Valor empenhado a SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de confecção de folha de pagamento mensal e suas demandas, bem como assessoramento contábil e suas declarações obrigatórias e acessórias ao Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 09 de setembro 2022, conforme Despacho 27/2022. Prestação em 10/03 a 10/04/2022.
19/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6511;PEF Nº 001/2022;0;352;Pago a Elaine Priscila da Silva, liquidação 2166 do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 18/04 a 02/05 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
19/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6649;PEF Nº 001/2022;0;658,99;Pago a Yuri Cid, liquidação 2202 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Rescisão Contratual ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Rescisão Contratual 04/2022
19/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6713;700/2017;0;44561,1;Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 2209 do empenho 236, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 26587 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente o custeio com segurança armada, para o período de janeiro a março de 2022, conforme Despacho 130/2022. Compet 03/2022
19/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6594;PEF Nº 002/2022;0;79584,44;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 2191 do empenho 15, Arquivo Banco , Folha de Pagamento INSS 03/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
19/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7148;;0;4,48;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7146;;0;4,48;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7114;;0;1,86;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7242;;0;385;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7116;;0;1,86;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7284;;0;1405;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6576;;0;361,08;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
19/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6579;;0;48,75;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
19/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6600;;0;52,73;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
19/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6585;;0;567,35;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
19/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6596;;0;1147,24;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
19/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6602;;0;326,37;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
19/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6581;;0;796,97;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
19/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6575;;0;158,08;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
19/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6573;;0;32776,59;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
19/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6597;;0;411,32;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
19/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6584;;0;252,09;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
19/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6804;;0;13270,12;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
19/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6578;;0;733,88;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
19/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6583;;0;112,1;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
19/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6577;;0;80,4;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
19/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6598;;0;692,18;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
19/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6582;;0;203,34;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
19/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6714;;0;4901,72;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
19/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6601;;0;692,18;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
19/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6574;;0;84,52;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
19/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6599;;0;34722,29;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
19/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6580;;0;323,81;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
20/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6806;PAD nº107/2019;0;165,2;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 7074616 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Referente a aviso de homologação. Data prevista de publicação: 25/04/2022. 
20/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6756;PAD nº 0072/2020;0;1549,87;Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 2220 do empenho 20, Arquivo Banco , DOC 174502 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com prestação de serviços postais para o Exercício de 2022, conforme Despacho nº 010/2022. Fatura 174502. 03/2022. 
20/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6382;630/2018;0;5,03;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2119 do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116720171 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para a subseção Serra Talhada do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. (87) 3831-2669. Competência: 03/2022. ).
20/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6383;630/2018;0;41,64;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2120 do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116711405 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para a subseção Caruaru, sala 709, e telefonia fixa da sede do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. (81) 104-1817. Competência: 03/2022. ).
20/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5873;PEF Nº 004/2022;0;3750,84;Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1959 do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2022 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a PIS s/Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício de 2022. Pis s/ fopag compet 03/2022.
20/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6765;216/2020;0;750;Pago a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação  do empenho 56, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 16939 ref. a Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a locação de central telefônica para o período de 09 de janeiro ao dia 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 39/2022. Parcela 3/12. 
20/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6785;PAD nº 628/2018;0;1099,22;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2226 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201801931 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede MADALENA do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Compet 04/2022.
20/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6787;PAD nº 628/2018;0;915,13;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2227 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201801939 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Compet 04/2022
20/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6789;PAD nº 628/2018;0;497,51;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2228 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201857059 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Compet 04/2022
20/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7046;;0;15526,61;COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen.
20/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7061;;383,96;0;Cobrança
20/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7419;;0;13319,04;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
20/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7051;;5209,87;0;Cobrança
20/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7052;;8553,9;0;Cobrança
20/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7050;;705,63;0;Cobrança
20/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7049;;78,03;0;Cobrança
20/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7065;;100;0;Cobrança
20/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7063;;6883,54;0;Cobrança
20/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7067;;3145,29;0;Cobrança
20/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7062;;10391,89;0;Cobrança
20/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7048;;15327,04;0;Cobrança
20/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7064;;428,38;0;Cobrança
20/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7047;;10047,6;0;Cobrança
20/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7056;;599,59;0;Cobrança
20/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7053;;255;0;Cobrança
20/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7278;;0;1315;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7248;;0;415;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;7388;;0;300,13;BB CP Automático SP
20/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;7387;;300,13;0;Cobrança
20/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;7419;;13319,04;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
20/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;7388;;300,13;0;BB CP Automático SP
20/04/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;7048;;0;15327,04;Cobrança
20/04/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;7050;;0;705,63;Cobrança
20/04/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;7047;;0;10047,6;Cobrança
20/04/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;7049;;0;78,03;Cobrança
20/04/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;7053;;0;255;Cobrança
20/04/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;7056;;0;599,59;Cobrança
20/04/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;7061;;0;383,96;Cobrança
20/04/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;7067;;0;3145,29;Cobrança
20/04/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;7051;;0;5209,87;Cobrança
20/04/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;7052;;0;8553,9;Cobrança
20/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6806;PAD nº107/2019;165,2;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 7074616 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Referente a aviso de homologação. Data prevista de publicação: 25/04/2022. 
20/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6756;PAD nº 0072/2020;1711,62;0;Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 2220 do empenho 20, Arquivo Banco , DOC 174502 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com prestação de serviços postais para o Exercício de 2022, conforme Despacho nº 010/2022. Fatura 174502. 03/2022. 
20/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6765;216/2020;750;0;Pago a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação  do empenho 56, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 16939 ref. a Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a locação de central telefônica para o período de 09 de janeiro ao dia 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 39/2022. Parcela 3/12. 
20/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6805;PAD nº107/2019;0;165,2;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 7074616 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Referente a aviso de homologação. Data prevista de publicação: 25/04/2022. 
20/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6786;PAD nº 628/2018;0;915,13;Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL  nº 201801939 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
20/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6789;PAD nº 628/2018;497,51;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2228 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201857059 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Compet 04/2022
20/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6785;PAD nº 628/2018;1099,22;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2226 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201801931 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede MADALENA do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Compet 04/2022.
20/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6787;PAD nº 628/2018;915,13;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2227 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201801939 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Compet 04/2022
20/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6788;PAD nº 628/2018;0;497,51;Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL  nº 201857059 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
20/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6784;PAD nº 628/2018;0;1099,22;Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL  nº 201801931 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
20/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7248;;415;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7278;;1315;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7277;;0;1315;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7247;;0;415;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/04/2022 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);6756;PAD nº 0072/2020;0;161,75;IRPJ 9,45% (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 2220 do empenho 20, Arquivo Banco , DOC 174502 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com prestação de serviços postais para o Exercício de 2022, conforme Despacho nº 010/2022. Fatura 174502. 03/2022. )
20/04/2022 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);6383;630/2018;41,64;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2120 do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116711405 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para a subseção Caruaru, sala 709, e telefonia fixa da sede do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. (81) 104-1817. Competência: 03/2022. ).
20/04/2022 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);6382;630/2018;5,03;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2119 do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116720171 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para a subseção Serra Talhada do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. (87) 3831-2669. Competência: 03/2022. ).
20/04/2022 00:00:00;2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher;5873;PEF Nº 004/2022;3750,84;0;Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1959 do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2022 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a PIS s/Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício de 2022. Pis s/ fopag compet 03/2022.
20/04/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;7387;;0;300,13;BB CP Automático SP
20/04/2022 00:00:00;2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen;7046;;15526,61;0;COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen.
20/04/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas;6805;PAD nº107/2019;165,2;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 7074616 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Referente a aviso de homologação. Data prevista de publicação: 25/04/2022. 
20/04/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6786;PAD nº 628/2018;915,13;0;Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL  nº 201801939 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
20/04/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6784;PAD nº 628/2018;1099,22;0;Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL  nº 201801931 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
20/04/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6788;PAD nº 628/2018;497,51;0;Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL  nº 201857059 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
20/04/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;7277;;1315;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/04/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;7247;;415;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/04/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;7062;;0;10391,89;Cobrança
20/04/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;7063;;0;6883,54;Cobrança
20/04/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;7064;;0;428,38;Cobrança
20/04/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;7065;;0;100;Cobrança
20/04/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;7047;;10047,6;0;Cobrança
20/04/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;7048;;15327,04;0;Cobrança
20/04/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;7049;;78,03;0;Cobrança
20/04/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;7050;;705,63;0;Cobrança
20/04/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;7051;;5209,87;0;Cobrança
20/04/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;7052;;8553,9;0;Cobrança
20/04/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;7053;;255;0;Cobrança
20/04/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;7067;;3145,29;0;Cobrança
20/04/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;7056;;599,59;0;Cobrança
20/04/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;7061;;383,96;0;Cobrança
20/04/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;7062;;10391,89;0;Cobrança
20/04/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;7063;;6883,54;0;Cobrança
20/04/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;7064;;428,38;0;Cobrança
20/04/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;7065;;100;0;Cobrança
20/04/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;7048;;0;15327,04;Cobrança
20/04/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;7047;;0;10047,6;Cobrança
20/04/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;7049;;0;78,03;Cobrança
20/04/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;7050;;0;705,63;Cobrança
20/04/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;7051;;0;5209,87;Cobrança
20/04/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;7052;;0;8553,9;Cobrança
20/04/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;7053;;0;255;Cobrança
20/04/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;7067;;0;3145,29;Cobrança
20/04/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;7056;;0;599,59;Cobrança
20/04/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;7061;;0;383,96;Cobrança
20/04/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;7062;;0;10391,89;Cobrança
20/04/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;7063;;0;6883,54;Cobrança
20/04/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;7064;;0;428,38;Cobrança
20/04/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;7065;;0;100;Cobrança
20/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6784;PAD nº 628/2018;1099,22;0;Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL  nº 201801931 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
20/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6788;PAD nº 628/2018;497,51;0;Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL  nº 201857059 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
20/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6786;PAD nº 628/2018;915,13;0;Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL  nº 201801939 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
20/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;6805;PAD nº107/2019;165,2;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 7074616 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Referente a aviso de homologação. Data prevista de publicação: 25/04/2022. 
20/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7277;;1315;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7247;;415;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento;5873;PEF Nº 004/2022;3750,84;0;Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1959 do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2022 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a PIS s/Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício de 2022. Pis s/ fopag compet 03/2022.
20/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6789;PAD nº 628/2018;497,51;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2228 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201857059 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Compet 04/2022
20/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6785;PAD nº 628/2018;1099,22;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2226 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201801931 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede MADALENA do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Compet 04/2022.
20/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6787;PAD nº 628/2018;915,13;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2227 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201801939 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Compet 04/2022
20/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6786;PAD nº 628/2018;0;915,13;Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL  nº 201801939 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
20/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6784;PAD nº 628/2018;0;1099,22;Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL  nº 201801931 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
20/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6788;PAD nº 628/2018;0;497,51;Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL  nº 201857059 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
20/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança;6756;PAD nº 0072/2020;1711,62;0;Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 2220 do empenho 20, Arquivo Banco , DOC 174502 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com prestação de serviços postais para o Exercício de 2022, conforme Despacho nº 010/2022. Fatura 174502. 03/2022. 
20/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;6805;PAD nº107/2019;0;165,2;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 7074616 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Referente a aviso de homologação. Data prevista de publicação: 25/04/2022. 
20/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;6806;PAD nº107/2019;165,2;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 7074616 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Referente a aviso de homologação. Data prevista de publicação: 25/04/2022. 
20/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;6765;216/2020;750;0;Pago a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação  do empenho 56, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 16939 ref. a Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a locação de central telefônica para o período de 09 de janeiro ao dia 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 39/2022. Parcela 3/12. 
20/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7247;;0;415;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7277;;0;1315;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7248;;415;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7278;;1315;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento;5873;PEF Nº 004/2022;0;3750,84;Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1959 do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2022 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a PIS s/Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício de 2022. Pis s/ fopag compet 03/2022.
20/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6785;PAD nº 628/2018;0;1099,22;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2226 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201801931 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede MADALENA do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Compet 04/2022.
20/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6787;PAD nº 628/2018;0;915,13;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2227 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201801939 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Compet 04/2022
20/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6789;PAD nº 628/2018;0;497,51;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2228 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201857059 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Compet 04/2022
20/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança;6756;PAD nº 0072/2020;0;1711,62;Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 2220 do empenho 20, Arquivo Banco , DOC 174502 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com prestação de serviços postais para o Exercício de 2022, conforme Despacho nº 010/2022. Fatura 174502. 03/2022. 
20/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;6806;PAD nº107/2019;0;165,2;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 7074616 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Referente a aviso de homologação. Data prevista de publicação: 25/04/2022. 
20/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;6765;216/2020;0;750;Pago a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação  do empenho 56, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 16939 ref. a Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a locação de central telefônica para o período de 09 de janeiro ao dia 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 39/2022. Parcela 3/12. 
20/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7248;;0;415;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7278;;0;1315;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/04/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7061;;383,96;0;Cobrança
20/04/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7062;;10391,89;0;Cobrança
20/04/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7050;;705,63;0;Cobrança
20/04/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7063;;6883,54;0;Cobrança
20/04/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7048;;15327,04;0;Cobrança
20/04/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7067;;3145,29;0;Cobrança
20/04/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7065;;100;0;Cobrança
20/04/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7053;;255;0;Cobrança
20/04/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7387;;300,13;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
20/04/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7047;;10047,6;0;Cobrança
20/04/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7064;;428,38;0;Cobrança
20/04/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7049;;78,03;0;Cobrança
20/04/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7051;;5209,87;0;Cobrança
20/04/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7052;;8553,9;0;Cobrança
20/04/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7056;;599,59;0;Cobrança
20/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7387;;300,13;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
20/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7387;;0;300,13;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
20/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7051;;0;5209,87;Cobrança
20/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7052;;0;8553,9;Cobrança
20/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7063;;0;6883,54;Cobrança
20/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7061;;0;383,96;Cobrança
20/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7053;;0;255;Cobrança
20/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7064;;0;428,38;Cobrança
20/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7065;;0;100;Cobrança
20/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7047;;0;10047,6;Cobrança
20/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7062;;0;10391,89;Cobrança
20/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7050;;0;705,63;Cobrança
20/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7056;;0;599,59;Cobrança
20/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7048;;0;15327,04;Cobrança
20/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7049;;0;78,03;Cobrança
20/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7067;;0;3145,29;Cobrança
20/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6805;PAD nº107/2019;165,2;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 7074616 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Referente a aviso de homologação. Data prevista de publicação: 25/04/2022. 
20/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6788;PAD nº 628/2018;497,51;0;Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL  nº 201857059 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
20/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6784;PAD nº 628/2018;1099,22;0;Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL  nº 201801931 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
20/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6786;PAD nº 628/2018;915,13;0;Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL  nº 201801939 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
20/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7247;;415;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7277;;1315;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6806;PAD nº107/2019;165,2;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 7074616 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Referente a aviso de homologação. Data prevista de publicação: 25/04/2022. 
20/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5873;PEF Nº 004/2022;3750,84;0;Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1959 do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2022 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a PIS s/Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício de 2022. Pis s/ fopag compet 03/2022.
20/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6756;PAD nº 0072/2020;1711,62;0;Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 2220 do empenho 20, Arquivo Banco , DOC 174502 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com prestação de serviços postais para o Exercício de 2022, conforme Despacho nº 010/2022. Fatura 174502. 03/2022. 
20/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6789;PAD nº 628/2018;497,51;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2228 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201857059 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Compet 04/2022
20/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6787;PAD nº 628/2018;915,13;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2227 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201801939 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Compet 04/2022
20/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6785;PAD nº 628/2018;1099,22;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2226 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201801931 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede MADALENA do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Compet 04/2022.
20/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6786;PAD nº 628/2018;0;915,13;Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL  nº 201801939 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
20/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6788;PAD nº 628/2018;0;497,51;Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL  nº 201857059 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
20/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6784;PAD nº 628/2018;0;1099,22;Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL  nº 201801931 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
20/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6765;216/2020;750;0;Pago a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação  do empenho 56, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 16939 ref. a Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a locação de central telefônica para o período de 09 de janeiro ao dia 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 39/2022. Parcela 3/12. 
20/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6805;PAD nº107/2019;0;165,2;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 7074616 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Referente a aviso de homologação. Data prevista de publicação: 25/04/2022. 
20/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7046;;15526,61;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
20/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7387;;0;300,13;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
20/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7277;;0;1315;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7247;;0;415;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7278;;1315;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7248;;415;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7046;;0;15526,61;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
20/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7278;;0;1315;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7248;;0;415;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6756;PAD nº 0072/2020;0;1711,62;Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 2220 do empenho 20, Arquivo Banco , DOC 174502 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com prestação de serviços postais para o Exercício de 2022, conforme Despacho nº 010/2022. Fatura 174502. 03/2022. 
20/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5873;PEF Nº 004/2022;0;3750,84;Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1959 do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2022 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a PIS s/Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício de 2022. Pis s/ fopag compet 03/2022.
20/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6765;216/2020;0;750;Pago a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação  do empenho 56, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 16939 ref. a Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a locação de central telefônica para o período de 09 de janeiro ao dia 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 39/2022. Parcela 3/12. 
20/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6787;PAD nº 628/2018;0;915,13;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2227 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201801939 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Compet 04/2022
20/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6785;PAD nº 628/2018;0;1099,22;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2226 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201801931 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede MADALENA do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Compet 04/2022.
20/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6789;PAD nº 628/2018;0;497,51;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2228 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201857059 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Compet 04/2022
20/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6806;PAD nº107/2019;0;165,2;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 7074616 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Referente a aviso de homologação. Data prevista de publicação: 25/04/2022. 
21/04/2022 00:00:00;1.1.9.1.1.01.01 - Seguros Diversos a Apropriar;6267;;0;409,99;Apropriação de seguro compet 04/2022.
21/04/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral;6267;;409,99;0;Apropriação de seguro compet 04/2022.
22/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7228;;0;92,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7196;;0;8,96;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7142;;0;3,72;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7236;;0;202,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7224;;0;75;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7238;;0;232,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6810;;809,74;0;Cobrança
22/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6814;;1628,42;0;Cobrança
22/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6812;;5888,32;0;Cobrança
22/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6820;;2249,6;0;Cobrança
22/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6813;;351,74;0;Cobrança
22/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6807;;5868,85;0;Cobrança
22/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6817;;630,64;0;Cobrança
22/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6811;;2979,98;0;Cobrança
22/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6821;;214,19;0;Cobrança
22/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6819;;3660,96;0;Cobrança
22/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6818;;361,82;0;Cobrança
22/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6808;;16572,55;0;Cobrança
22/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7420;;0;45967,93;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
22/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6809;;341,12;0;Cobrança
22/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6883;;0;10388,72;COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen. 22/04/2022. 
22/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6763;Portaria Nº 0270/2022;0;576,36;Pago a Luis Victor Campos Lins, liquidação 2222 do empenho 340, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Luis Victor Campos Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar da 540º ROP do Cofen. Período: 25/04/2022 à 26/04/2022. Origem: Recife, destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo. 
22/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6719;Portaria Nº 0248/2022;0;1383,25;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 2210 do empenho 337, Arquivo Banco , Recibo 012/2022 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2), para conduzir fiscal para inspeções de retorno ás unidades de saúde. Período: 25/04/2022 à 29/04/2022. Origem: Recife, destino: VII Geres. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. 
22/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6723;Portaria Nº 0248/2022;0;1383,25;Pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação 2211 do empenho 338, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2), para realizar inspeção de retorno nas unidades de saúde. Período: 25/04/2022 à 29/04/2022. Origem: Recife, destino: Goiana. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. 
22/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;7420;;45967,93;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
22/04/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;6808;;0;16572,55;Cobrança
22/04/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;6810;;0;809,74;Cobrança
22/04/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;6807;;0;5868,85;Cobrança
22/04/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;6809;;0;341,12;Cobrança
22/04/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;6812;;0;5888,32;Cobrança
22/04/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;6814;;0;1628,42;Cobrança
22/04/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;6817;;0;630,64;Cobrança
22/04/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;6813;;0;351,74;Cobrança
22/04/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;6818;;0;361,82;Cobrança
22/04/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;6811;;0;2979,98;Cobrança
22/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7235;;0;202,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7141;;0;3,72;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7223;;0;75;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7227;;0;92,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7237;;0;232,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7195;;0;8,96;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7196;;8,96;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7224;;75;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7236;;202,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7142;;3,72;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7238;;232,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7228;;92,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/04/2022 00:00:00;2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen;6883;;10388,72;0;COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen. 22/04/2022. 
22/04/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;6763;Portaria Nº 0270/2022;576,36;0;Pago a Luis Victor Campos Lins, liquidação 2222 do empenho 340, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Luis Victor Campos Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar da 540º ROP do Cofen. Período: 25/04/2022 à 26/04/2022. Origem: Recife, destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo. 
22/04/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;6719;Portaria Nº 0248/2022;1383,25;0;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 2210 do empenho 337, Arquivo Banco , Recibo 012/2022 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2), para conduzir fiscal para inspeções de retorno ás unidades de saúde. Período: 25/04/2022 à 29/04/2022. Origem: Recife, destino: VII Geres. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. 
22/04/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;6723;Portaria Nº 0248/2022;1383,25;0;Pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação 2211 do empenho 338, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2), para realizar inspeção de retorno nas unidades de saúde. Período: 25/04/2022 à 29/04/2022. Origem: Recife, destino: Goiana. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. 
22/04/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;7141;;3,72;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/04/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;7235;;202,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/04/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;7227;;92,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/04/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;7223;;75;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/04/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;7237;;232,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/04/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;7195;;8,96;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/04/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;6819;;0;3660,96;Cobrança
22/04/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;6820;;0;2249,6;Cobrança
22/04/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;6821;;0;214,19;Cobrança
22/04/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;6807;;5868,85;0;Cobrança
22/04/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;6808;;16572,55;0;Cobrança
22/04/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;6809;;341,12;0;Cobrança
22/04/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;6810;;809,74;0;Cobrança
22/04/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;6811;;2979,98;0;Cobrança
22/04/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;6812;;5888,32;0;Cobrança
22/04/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;6813;;351,74;0;Cobrança
22/04/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;6814;;1628,42;0;Cobrança
22/04/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;6817;;630,64;0;Cobrança
22/04/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;6818;;361,82;0;Cobrança
22/04/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;6819;;3660,96;0;Cobrança
22/04/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;6820;;2249,6;0;Cobrança
22/04/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;6821;;214,19;0;Cobrança
22/04/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;6807;;0;5868,85;Cobrança
22/04/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;6808;;0;16572,55;Cobrança
22/04/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;6809;;0;341,12;Cobrança
22/04/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;6810;;0;809,74;Cobrança
22/04/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;6811;;0;2979,98;Cobrança
22/04/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;6812;;0;5888,32;Cobrança
22/04/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;6813;;0;351,74;Cobrança
22/04/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;6814;;0;1628,42;Cobrança
22/04/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;6817;;0;630,64;Cobrança
22/04/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;6818;;0;361,82;Cobrança
22/04/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;6819;;0;3660,96;Cobrança
22/04/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;6820;;0;2249,6;Cobrança
22/04/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;6821;;0;214,19;Cobrança
22/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7235;;202,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7141;;3,72;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7227;;92,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7223;;75;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7237;;232,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7195;;8,96;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;6723;Portaria Nº 0248/2022;1383,25;0;Pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação 2211 do empenho 338, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2), para realizar inspeção de retorno nas unidades de saúde. Período: 25/04/2022 à 29/04/2022. Origem: Recife, destino: Goiana. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. 
22/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;6719;Portaria Nº 0248/2022;1383,25;0;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 2210 do empenho 337, Arquivo Banco , Recibo 012/2022 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2), para conduzir fiscal para inspeções de retorno ás unidades de saúde. Período: 25/04/2022 à 29/04/2022. Origem: Recife, destino: VII Geres. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. 
22/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;6763;Portaria Nº 0270/2022;576,36;0;Pago a Luis Victor Campos Lins, liquidação 2222 do empenho 340, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Luis Victor Campos Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar da 540º ROP do Cofen. Período: 25/04/2022 à 26/04/2022. Origem: Recife, destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo. 
22/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7196;;8,96;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7238;;232,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7236;;202,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7228;;92,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7224;;75;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7227;;0;92,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7195;;0;8,96;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7142;;3,72;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7223;;0;75;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7237;;0;232,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7141;;0;3,72;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7235;;0;202,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;6763;Portaria Nº 0270/2022;0;576,36;Pago a Luis Victor Campos Lins, liquidação 2222 do empenho 340, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Luis Victor Campos Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar da 540º ROP do Cofen. Período: 25/04/2022 à 26/04/2022. Origem: Recife, destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo. 
22/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;6723;Portaria Nº 0248/2022;0;1383,25;Pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação 2211 do empenho 338, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2), para realizar inspeção de retorno nas unidades de saúde. Período: 25/04/2022 à 29/04/2022. Origem: Recife, destino: Goiana. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. 
22/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;6719;Portaria Nº 0248/2022;0;1383,25;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 2210 do empenho 337, Arquivo Banco , Recibo 012/2022 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2), para conduzir fiscal para inspeções de retorno ás unidades de saúde. Período: 25/04/2022 à 29/04/2022. Origem: Recife, destino: VII Geres. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. 
22/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7228;;0;92,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7238;;0;232,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7236;;0;202,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7142;;0;3,72;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7196;;0;8,96;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7224;;0;75;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/04/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6813;;351,74;0;Cobrança
22/04/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6820;;2249,6;0;Cobrança
22/04/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6821;;214,19;0;Cobrança
22/04/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6809;;341,12;0;Cobrança
22/04/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6807;;5868,85;0;Cobrança
22/04/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6811;;2979,98;0;Cobrança
22/04/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6808;;16572,55;0;Cobrança
22/04/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6810;;809,74;0;Cobrança
22/04/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6818;;361,82;0;Cobrança
22/04/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6819;;3660,96;0;Cobrança
22/04/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6817;;630,64;0;Cobrança
22/04/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6814;;1628,42;0;Cobrança
22/04/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6812;;5888,32;0;Cobrança
22/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6810;;0;809,74;Cobrança
22/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6817;;0;630,64;Cobrança
22/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6809;;0;341,12;Cobrança
22/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6807;;0;5868,85;Cobrança
22/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6808;;0;16572,55;Cobrança
22/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6821;;0;214,19;Cobrança
22/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6812;;0;5888,32;Cobrança
22/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6818;;0;361,82;Cobrança
22/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6814;;0;1628,42;Cobrança
22/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6820;;0;2249,6;Cobrança
22/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6819;;0;3660,96;Cobrança
22/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6813;;0;351,74;Cobrança
22/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6811;;0;2979,98;Cobrança
22/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7227;;92,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7237;;232,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7141;;3,72;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7195;;8,96;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7235;;202,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7223;;75;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7228;;92,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7196;;8,96;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7224;;75;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7236;;202,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7238;;232,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7142;;3,72;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7223;;0;75;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7141;;0;3,72;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7235;;0;202,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7237;;0;232,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7227;;0;92,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7195;;0;8,96;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6883;;10388,72;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
22/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6763;Portaria Nº 0270/2022;576,36;0;Pago a Luis Victor Campos Lins, liquidação 2222 do empenho 340, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Luis Victor Campos Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar da 540º ROP do Cofen. Período: 25/04/2022 à 26/04/2022. Origem: Recife, destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo. 
22/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6719;Portaria Nº 0248/2022;1383,25;0;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 2210 do empenho 337, Arquivo Banco , Recibo 012/2022 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2), para conduzir fiscal para inspeções de retorno ás unidades de saúde. Período: 25/04/2022 à 29/04/2022. Origem: Recife, destino: VII Geres. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. 
22/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6723;Portaria Nº 0248/2022;1383,25;0;Pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação 2211 do empenho 338, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2), para realizar inspeção de retorno nas unidades de saúde. Período: 25/04/2022 à 29/04/2022. Origem: Recife, destino: Goiana. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. 
22/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6763;Portaria Nº 0270/2022;0;576,36;Pago a Luis Victor Campos Lins, liquidação 2222 do empenho 340, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Luis Victor Campos Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar da 540º ROP do Cofen. Período: 25/04/2022 à 26/04/2022. Origem: Recife, destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo. 
22/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6719;Portaria Nº 0248/2022;0;1383,25;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 2210 do empenho 337, Arquivo Banco , Recibo 012/2022 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2), para conduzir fiscal para inspeções de retorno ás unidades de saúde. Período: 25/04/2022 à 29/04/2022. Origem: Recife, destino: VII Geres. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. 
22/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6723;Portaria Nº 0248/2022;0;1383,25;Pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação 2211 do empenho 338, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2), para realizar inspeção de retorno nas unidades de saúde. Período: 25/04/2022 à 29/04/2022. Origem: Recife, destino: Goiana. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. 
22/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7238;;0;232,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7236;;0;202,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7228;;0;92,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7196;;0;8,96;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7142;;0;3,72;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7224;;0;75;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6883;;0;10388,72;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
25/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6868;PAD nº107/2019;0;231,28;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2250 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. AVISO DE LICITAÇÃO - RESULTADO DE JULGAMENTO P PREGÃO ELETRONICO.
25/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6884;;0;19565,96;COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen. 25/04/2022. 
25/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6873;;8082,15;0;Cobrança
25/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6870;;19070,46;0;Cobrança
25/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7421;;0;17907,92;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
25/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6872;;932,87;0;Cobrança
25/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6876;;5212,88;0;Cobrança
25/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6881;;214,19;0;Cobrança
25/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6875;;448,95;0;Cobrança
25/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6882;;302,81;0;Cobrança
25/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6877;;937,22;0;Cobrança
25/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6871;;729,24;0;Cobrança
25/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6874;;12385,89;0;Cobrança
25/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6869;;14082,7;0;Cobrança
25/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6878;;560,34;0;Cobrança
25/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6879;;8490,7;0;Cobrança
25/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6880;;6818,9;0;Cobrança
25/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7260;;0;537,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7292;;0;1677,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;7389;;0;5;Tar Reg Eltrônico Título
25/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;7390;;0;5;Tar Reg Eltrônico Título
25/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;7391;;10;0;BB CP Automático SP
25/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;7421;;17907,92;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
25/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;7391;;0;10;BB CP Automático SP
25/04/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;6869;;0;14082,7;Cobrança
25/04/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;6871;;0;729,24;Cobrança
25/04/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;6870;;0;19070,46;Cobrança
25/04/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;6872;;0;932,87;Cobrança
25/04/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;6876;;0;5212,88;Cobrança
25/04/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;6875;;0;448,95;Cobrança
25/04/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;6873;;0;8082,15;Cobrança
25/04/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;6877;;0;937,22;Cobrança
25/04/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;6874;;0;12385,89;Cobrança
25/04/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;6878;;0;560,34;Cobrança
25/04/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;6827;PEF Nº 001/2022;0;352;Liquidação do Empenho 013, referente Férias  nº 02/05/2022 à 16/05/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
25/04/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;6825;PEF Nº 001/2022;0;352;Liquidação do Empenho 013, referente Férias  nº 02/05/2022 à 16/05/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
25/04/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;6846;PEF Nº 001/2022;0;676,18;Liquidação do Empenho 7, referente Férias  nº 02/05/2022 à 16/05/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
25/04/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;6834;PEF Nº 001/2022;0;480;Liquidação do Empenho 013, referente Férias  nº 02/05/2022 à 16/05/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
25/04/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;6837;PEF Nº 006/2022;0;2165,43;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº 02/05 A 21/05 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
25/04/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;6849;PEF Nº 006/2022;0;1183,32;Liquidação do Empenho 6, referente Férias  nº 02/05/2022 à 21/05/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
25/04/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;6839;PEF Nº 006/2022;0;1082,71;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 02/05 A 21/05 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
25/04/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;6841;PEF Nº 006/2022;0;1082,71;Liquidação do Empenho 6, referente Férias  nº 02/05 A 21/05 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
25/04/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;6853;PEF Nº 006/2022;0;1183,32;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 02/05/2022 à 21/05/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
25/04/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;6844;PEF Nº 006/2022;0;1690,45;Liquidação do Empenho 04, referente Férias  nº 02/05/2022 à 21/05/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
25/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7260;;537,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7292;;1677,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7259;;0;537,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7291;;0;1677,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6829;473/2016;0;350;Liquidado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação  do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 8016 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a manutenção preventiva de NOBREAK, para o período de 03 de janeiro a 31 de dezembro 2022, Despacho 052/2022. Refente ao mês 03/2022. 
25/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6867;PAD nº107/2019;0;231,28;Liquidação do Empenho 21, referente DOC  nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.
25/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6831;0562/2017;0;677,52;Liquidação do Empenho 70, referente DOC  nº 1227704673 do favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
25/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6868;PAD nº107/2019;231,28;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2250 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. AVISO DE LICITAÇÃO - RESULTADO DE JULGAMENTO P PREGÃO ELETRONICO.
25/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6856;0;0;3258,52;Liquidação do Empenho 342, referente Folha de Pagamento  nº 05/2022 do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados.
25/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6859;0;0;304;
25/04/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;7390;;5;0;Tar Reg Eltrônico Título
25/04/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;7389;;5;0;Tar Reg Eltrônico Título
25/04/2022 00:00:00;2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen;6884;;19565,96;0;COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen. 25/04/2022. 
25/04/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;6823;Portaria Nº 0145/2022;0;720,45;Liquidação do Empenho 341, referente Recibo  nº 001/2022 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.
25/04/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;6863;Portaria Nº 0276/2022;0;1200,75;Liquidação do Empenho 345, referente Recibo  nº 001/2022 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
25/04/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;6865;Portaria Nº 0278/2022;0;576,36;Liquidação do Empenho 344, referente Recibo  nº 001/2022 do favorecido Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
25/04/2022 00:00:00;3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;6846;PEF Nº 001/2022;676,18;0;Liquidação do Empenho 7, referente Férias  nº 02/05/2022 à 16/05/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
25/04/2022 00:00:00;3.1.1.2.1.01.21 - Férias;6837;PEF Nº 006/2022;2165,43;0;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº 02/05 A 21/05 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
25/04/2022 00:00:00;3.1.1.2.1.01.21 - Férias;6844;PEF Nº 006/2022;1690,45;0;Liquidação do Empenho 04, referente Férias  nº 02/05/2022 à 21/05/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
25/04/2022 00:00:00;3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário;6841;PEF Nº 006/2022;1082,71;0;Liquidação do Empenho 6, referente Férias  nº 02/05 A 21/05 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
25/04/2022 00:00:00;3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário;6849;PEF Nº 006/2022;1183,32;0;Liquidação do Empenho 6, referente Férias  nº 02/05/2022 à 21/05/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
25/04/2022 00:00:00;3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);6853;PEF Nº 006/2022;1183,32;0;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 02/05/2022 à 21/05/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
25/04/2022 00:00:00;3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);6839;PEF Nº 006/2022;1082,71;0;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 02/05 A 21/05 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
25/04/2022 00:00:00;3.1.3.2.1.09 - Auxílio  Transporte;6856;0;3258,52;0;Liquidação do Empenho 342, referente Folha de Pagamento  nº 05/2022 do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados.
25/04/2022 00:00:00;3.1.3.2.1.09 - Auxílio  Transporte;6859;0;304;0;
25/04/2022 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;6865;Portaria Nº 0278/2022;576,36;0;Liquidação do Empenho 344, referente Recibo  nº 001/2022 do favorecido Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
25/04/2022 00:00:00;3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros;6823;Portaria Nº 0145/2022;720,45;0;Liquidação do Empenho 341, referente Recibo  nº 001/2022 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.
25/04/2022 00:00:00;3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros;6863;Portaria Nº 0276/2022;1200,75;0;Liquidação do Empenho 345, referente Recibo  nº 001/2022 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
25/04/2022 00:00:00;3.3.2.2.1.05 - Serviços Médicos e Odontológicos|;6831;0562/2017;677,52;0;Liquidação do Empenho 70, referente DOC  nº 1227704673 do favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
25/04/2022 00:00:00;3.3.2.2.1.11 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software;6829;473/2016;350;0;Liquidado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação  do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 8016 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a manutenção preventiva de NOBREAK, para o período de 03 de janeiro a 31 de dezembro 2022, Despacho 052/2022. Refente ao mês 03/2022. 
25/04/2022 00:00:00;3.3.2.2.1.16 - Estagiários;6825;PEF Nº 001/2022;352;0;Liquidação do Empenho 013, referente Férias  nº 02/05/2022 à 16/05/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
25/04/2022 00:00:00;3.3.2.2.1.16 - Estagiários;6827;PEF Nº 001/2022;352;0;Liquidação do Empenho 013, referente Férias  nº 02/05/2022 à 16/05/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
25/04/2022 00:00:00;3.3.2.2.1.16 - Estagiários;6834;PEF Nº 001/2022;480;0;Liquidação do Empenho 013, referente Férias  nº 02/05/2022 à 16/05/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
25/04/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas;6867;PAD nº107/2019;231,28;0;Liquidação do Empenho 21, referente DOC  nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.
25/04/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;7259;;537,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/04/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;7291;;1677,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/04/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;6879;;0;8490,7;Cobrança
25/04/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;6880;;0;6818,9;Cobrança
25/04/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;6881;;0;214,19;Cobrança
25/04/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;6882;;0;302,81;Cobrança
25/04/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;6869;;14082,7;0;Cobrança
25/04/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;6870;;19070,46;0;Cobrança
25/04/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;6871;;729,24;0;Cobrança
25/04/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;6872;;932,87;0;Cobrança
25/04/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;6873;;8082,15;0;Cobrança
25/04/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;6874;;12385,89;0;Cobrança
25/04/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;6875;;448,95;0;Cobrança
25/04/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;6876;;5212,88;0;Cobrança
25/04/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;6877;;937,22;0;Cobrança
25/04/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;6878;;560,34;0;Cobrança
25/04/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;6879;;8490,7;0;Cobrança
25/04/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;6880;;6818,9;0;Cobrança
25/04/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;6881;;214,19;0;Cobrança
25/04/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;6882;;302,81;0;Cobrança
25/04/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;6869;;0;14082,7;Cobrança
25/04/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;6870;;0;19070,46;Cobrança
25/04/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;6871;;0;729,24;Cobrança
25/04/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;6872;;0;932,87;Cobrança
25/04/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;6873;;0;8082,15;Cobrança
25/04/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;6874;;0;12385,89;Cobrança
25/04/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;6875;;0;448,95;Cobrança
25/04/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;6876;;0;5212,88;Cobrança
25/04/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;6877;;0;937,22;Cobrança
25/04/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;6878;;0;560,34;Cobrança
25/04/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;6879;;0;8490,7;Cobrança
25/04/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;6880;;0;6818,9;Cobrança
25/04/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;6881;;0;214,19;Cobrança
25/04/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;6882;;0;302,81;Cobrança
25/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;6861;Portaria Nº 0278/2022;576,36;0;Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para acompanhar a votação do PL 2564/2020. Período: 04/05/2022 à 05/05/2022. Origem: Recife, destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo. 
25/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;6862;Portaria Nº 0276/2022;1200,75;0;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (2 e 1/2), em razão da sua designação para o dia da votação do PL 2564/2020. Período: 04/05/2022 à 06/05/2022. Origem: Recife, destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo. 
25/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;6822;Portaria Nº 0145/2022;720,45;0;Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para representar o Coren-PE no julgamento dos processos éticos 007 e 008/2022. Período: 28/04/2022 á 29/04/2022. Origem: Recife, destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo. 
25/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio  Transporte;6858;0;304;0;Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a vale transporte na competência de Maio.
25/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio  Transporte;6855;0;3258,52;0;Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao vale transporte 05/2022.
25/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;6846;PEF Nº 001/2022;676,18;0;Liquidação do Empenho 7, referente Férias  nº 02/05/2022 à 16/05/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
25/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias;6837;PEF Nº 006/2022;2165,43;0;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº 02/05 A 21/05 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
25/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias;6844;PEF Nº 006/2022;1690,45;0;Liquidação do Empenho 04, referente Férias  nº 02/05/2022 à 21/05/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
25/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;6841;PEF Nº 006/2022;1082,71;0;Liquidação do Empenho 6, referente Férias  nº 02/05 A 21/05 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
25/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;6849;PEF Nº 006/2022;1183,32;0;Liquidação do Empenho 6, referente Férias  nº 02/05/2022 à 21/05/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
25/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);6853;PEF Nº 006/2022;1183,32;0;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 02/05/2022 à 21/05/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
25/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);6839;PEF Nº 006/2022;1082,71;0;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 02/05 A 21/05 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
25/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;6861;Portaria Nº 0278/2022;0;576,36;Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para acompanhar a votação do PL 2564/2020. Período: 04/05/2022 à 05/05/2022. Origem: Recife, destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo. 
25/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;6865;Portaria Nº 0278/2022;576,36;0;Liquidação do Empenho 344, referente Recibo  nº 001/2022 do favorecido Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
25/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;6822;Portaria Nº 0145/2022;0;720,45;Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para representar o Coren-PE no julgamento dos processos éticos 007 e 008/2022. Período: 28/04/2022 á 29/04/2022. Origem: Recife, destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo. 
25/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;6862;Portaria Nº 0276/2022;0;1200,75;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (2 e 1/2), em razão da sua designação para o dia da votação do PL 2564/2020. Período: 04/05/2022 à 06/05/2022. Origem: Recife, destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo. 
25/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;6823;Portaria Nº 0145/2022;720,45;0;Liquidação do Empenho 341, referente Recibo  nº 001/2022 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.
25/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;6863;Portaria Nº 0276/2022;1200,75;0;Liquidação do Empenho 345, referente Recibo  nº 001/2022 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
25/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;6831;0562/2017;677,52;0;Liquidação do Empenho 70, referente DOC  nº 1227704673 do favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
25/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software;6829;473/2016;350;0;Liquidado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação  do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 8016 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a manutenção preventiva de NOBREAK, para o período de 03 de janeiro a 31 de dezembro 2022, Despacho 052/2022. Refente ao mês 03/2022. 
25/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários;6827;PEF Nº 001/2022;352;0;Liquidação do Empenho 013, referente Férias  nº 02/05/2022 à 16/05/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
25/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários;6825;PEF Nº 001/2022;352;0;Liquidação do Empenho 013, referente Férias  nº 02/05/2022 à 16/05/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
25/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários;6834;PEF Nº 001/2022;480;0;Liquidação do Empenho 013, referente Férias  nº 02/05/2022 à 16/05/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
25/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;6867;PAD nº107/2019;231,28;0;Liquidação do Empenho 21, referente DOC  nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.
25/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7259;;537,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7291;;1677,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;6859;0;304;0;
25/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;6856;0;3258,52;0;Liquidação do Empenho 342, referente Folha de Pagamento  nº 05/2022 do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados.
25/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;6858;0;0;304;Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a vale transporte na competência de Maio.
25/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;6855;0;0;3258,52;Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao vale transporte 05/2022.
25/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;6846;PEF Nº 001/2022;0;676,18;Liquidação do Empenho 7, referente Férias  nº 02/05/2022 à 16/05/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
25/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;6844;PEF Nº 006/2022;0;1690,45;Liquidação do Empenho 04, referente Férias  nº 02/05/2022 à 21/05/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
25/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;6837;PEF Nº 006/2022;0;2165,43;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº 02/05 A 21/05 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
25/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;6849;PEF Nº 006/2022;0;1183,32;Liquidação do Empenho 6, referente Férias  nº 02/05/2022 à 21/05/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
25/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;6841;PEF Nº 006/2022;0;1082,71;Liquidação do Empenho 6, referente Férias  nº 02/05 A 21/05 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
25/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);6853;PEF Nº 006/2022;0;1183,32;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 02/05/2022 à 21/05/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
25/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);6839;PEF Nº 006/2022;0;1082,71;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 02/05 A 21/05 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
25/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;6865;Portaria Nº 0278/2022;0;576,36;Liquidação do Empenho 344, referente Recibo  nº 001/2022 do favorecido Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
25/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;6863;Portaria Nº 0276/2022;0;1200,75;Liquidação do Empenho 345, referente Recibo  nº 001/2022 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
25/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;6823;Portaria Nº 0145/2022;0;720,45;Liquidação do Empenho 341, referente Recibo  nº 001/2022 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.
25/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;6831;0562/2017;0;677,52;Liquidação do Empenho 70, referente DOC  nº 1227704673 do favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
25/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software;6829;473/2016;0;350;Liquidado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação  do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 8016 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a manutenção preventiva de NOBREAK, para o período de 03 de janeiro a 31 de dezembro 2022, Despacho 052/2022. Refente ao mês 03/2022. 
25/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários;6825;PEF Nº 001/2022;0;352;Liquidação do Empenho 013, referente Férias  nº 02/05/2022 à 16/05/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
25/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários;6827;PEF Nº 001/2022;0;352;Liquidação do Empenho 013, referente Férias  nº 02/05/2022 à 16/05/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
25/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários;6834;PEF Nº 001/2022;0;480;Liquidação do Empenho 013, referente Férias  nº 02/05/2022 à 16/05/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
25/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;6868;PAD nº107/2019;231,28;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2250 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. AVISO DE LICITAÇÃO - RESULTADO DE JULGAMENTO P PREGÃO ELETRONICO.
25/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;6867;PAD nº107/2019;0;231,28;Liquidação do Empenho 21, referente DOC  nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.
25/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7259;;0;537,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7291;;0;1677,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7292;;1677,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7260;;537,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;6856;0;0;3258,52;Liquidação do Empenho 342, referente Folha de Pagamento  nº 05/2022 do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados.
25/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;6859;0;0;304;
25/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;6868;PAD nº107/2019;0;231,28;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2250 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. AVISO DE LICITAÇÃO - RESULTADO DE JULGAMENTO P PREGÃO ELETRONICO.
25/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7292;;0;1677,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7260;;0;537,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/04/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6870;;19070,46;0;Cobrança
25/04/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6871;;729,24;0;Cobrança
25/04/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6873;;8082,15;0;Cobrança
25/04/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6878;;560,34;0;Cobrança
25/04/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6876;;5212,88;0;Cobrança
25/04/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6879;;8490,7;0;Cobrança
25/04/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6874;;12385,89;0;Cobrança
25/04/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6877;;937,22;0;Cobrança
25/04/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6875;;448,95;0;Cobrança
25/04/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6882;;302,81;0;Cobrança
25/04/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6881;;214,19;0;Cobrança
25/04/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6872;;932,87;0;Cobrança
25/04/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6869;;14082,7;0;Cobrança
25/04/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6880;;6818,9;0;Cobrança
25/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6880;;0;6818,9;Cobrança
25/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6877;;0;937,22;Cobrança
25/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6872;;0;932,87;Cobrança
25/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6871;;0;729,24;Cobrança
25/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6878;;0;560,34;Cobrança
25/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6876;;0;5212,88;Cobrança
25/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6873;;0;8082,15;Cobrança
25/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6870;;0;19070,46;Cobrança
25/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6882;;0;302,81;Cobrança
25/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6875;;0;448,95;Cobrança
25/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6881;;0;214,19;Cobrança
25/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6869;;0;14082,7;Cobrança
25/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6879;;0;8490,7;Cobrança
25/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6874;;0;12385,89;Cobrança
25/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6861;Portaria Nº 0278/2022;576,36;0;Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para acompanhar a votação do PL 2564/2020. Período: 04/05/2022 à 05/05/2022. Origem: Recife, destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo. 
25/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6862;Portaria Nº 0276/2022;1200,75;0;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (2 e 1/2), em razão da sua designação para o dia da votação do PL 2564/2020. Período: 04/05/2022 à 06/05/2022. Origem: Recife, destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo. 
25/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6822;Portaria Nº 0145/2022;720,45;0;Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para representar o Coren-PE no julgamento dos processos éticos 007 e 008/2022. Período: 28/04/2022 á 29/04/2022. Origem: Recife, destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo. 
25/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6858;0;304;0;Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a vale transporte na competência de Maio.
25/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6855;0;3258,52;0;Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao vale transporte 05/2022.
25/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7291;;1677,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7259;;537,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6839;PEF Nº 006/2022;1082,71;0;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 02/05 A 21/05 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
25/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6841;PEF Nº 006/2022;1082,71;0;Liquidação do Empenho 6, referente Férias  nº 02/05 A 21/05 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
25/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6844;PEF Nº 006/2022;1690,45;0;Liquidação do Empenho 04, referente Férias  nº 02/05/2022 à 21/05/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
25/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6849;PEF Nº 006/2022;1183,32;0;Liquidação do Empenho 6, referente Férias  nº 02/05/2022 à 21/05/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
25/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6867;PAD nº107/2019;231,28;0;Liquidação do Empenho 21, referente DOC  nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.
25/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6846;PEF Nº 001/2022;676,18;0;Liquidação do Empenho 7, referente Férias  nº 02/05/2022 à 16/05/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
25/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6837;PEF Nº 006/2022;2165,43;0;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº 02/05 A 21/05 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
25/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6853;PEF Nº 006/2022;1183,32;0;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 02/05/2022 à 21/05/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
25/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6831;0562/2017;677,52;0;Liquidação do Empenho 70, referente DOC  nº 1227704673 do favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
25/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6865;Portaria Nº 0278/2022;576,36;0;Liquidação do Empenho 344, referente Recibo  nº 001/2022 do favorecido Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
25/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6829;473/2016;350;0;Liquidado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação  do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 8016 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a manutenção preventiva de NOBREAK, para o período de 03 de janeiro a 31 de dezembro 2022, Despacho 052/2022. Refente ao mês 03/2022. 
25/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6823;Portaria Nº 0145/2022;720,45;0;Liquidação do Empenho 341, referente Recibo  nº 001/2022 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.
25/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6834;PEF Nº 001/2022;480;0;Liquidação do Empenho 013, referente Férias  nº 02/05/2022 à 16/05/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
25/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6827;PEF Nº 001/2022;352;0;Liquidação do Empenho 013, referente Férias  nº 02/05/2022 à 16/05/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
25/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6825;PEF Nº 001/2022;352;0;Liquidação do Empenho 013, referente Férias  nº 02/05/2022 à 16/05/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
25/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6822;Portaria Nº 0145/2022;0;720,45;Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para representar o Coren-PE no julgamento dos processos éticos 007 e 008/2022. Período: 28/04/2022 á 29/04/2022. Origem: Recife, destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo. 
25/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6863;Portaria Nº 0276/2022;1200,75;0;Liquidação do Empenho 345, referente Recibo  nº 001/2022 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
25/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6861;Portaria Nº 0278/2022;0;576,36;Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para acompanhar a votação do PL 2564/2020. Período: 04/05/2022 à 05/05/2022. Origem: Recife, destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo. 
25/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6862;Portaria Nº 0276/2022;0;1200,75;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (2 e 1/2), em razão da sua designação para o dia da votação do PL 2564/2020. Período: 04/05/2022 à 06/05/2022. Origem: Recife, destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo. 
25/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6856;0;3258,52;0;Liquidação do Empenho 342, referente Folha de Pagamento  nº 05/2022 do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados.
25/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6855;0;0;3258,52;Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao vale transporte 05/2022.
25/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6859;0;304;0;
25/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6858;0;0;304;Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a vale transporte na competência de Maio.
25/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6831;0562/2017;0;677,52;Liquidação do Empenho 70, referente DOC  nº 1227704673 do favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
25/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6863;Portaria Nº 0276/2022;0;1200,75;Liquidação do Empenho 345, referente Recibo  nº 001/2022 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
25/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6823;Portaria Nº 0145/2022;0;720,45;Liquidação do Empenho 341, referente Recibo  nº 001/2022 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.
25/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6829;473/2016;0;350;Liquidado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação  do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 8016 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a manutenção preventiva de NOBREAK, para o período de 03 de janeiro a 31 de dezembro 2022, Despacho 052/2022. Refente ao mês 03/2022. 
25/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6868;PAD nº107/2019;231,28;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2250 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. AVISO DE LICITAÇÃO - RESULTADO DE JULGAMENTO P PREGÃO ELETRONICO.
25/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6856;0;0;3258,52;Liquidação do Empenho 342, referente Folha de Pagamento  nº 05/2022 do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados.
25/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6859;0;0;304;
25/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6827;PEF Nº 001/2022;0;352;Liquidação do Empenho 013, referente Férias  nº 02/05/2022 à 16/05/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
25/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6846;PEF Nº 001/2022;0;676,18;Liquidação do Empenho 7, referente Férias  nº 02/05/2022 à 16/05/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
25/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6834;PEF Nº 001/2022;0;480;Liquidação do Empenho 013, referente Férias  nº 02/05/2022 à 16/05/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
25/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6825;PEF Nº 001/2022;0;352;Liquidação do Empenho 013, referente Férias  nº 02/05/2022 à 16/05/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
25/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6865;Portaria Nº 0278/2022;0;576,36;Liquidação do Empenho 344, referente Recibo  nº 001/2022 do favorecido Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
25/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6867;PAD nº107/2019;0;231,28;Liquidação do Empenho 21, referente DOC  nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.
25/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6841;PEF Nº 006/2022;0;1082,71;Liquidação do Empenho 6, referente Férias  nº 02/05 A 21/05 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
25/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6839;PEF Nº 006/2022;0;1082,71;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 02/05 A 21/05 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
25/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6837;PEF Nº 006/2022;0;2165,43;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº 02/05 A 21/05 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
25/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6844;PEF Nº 006/2022;0;1690,45;Liquidação do Empenho 04, referente Férias  nº 02/05/2022 à 21/05/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
25/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6853;PEF Nº 006/2022;0;1183,32;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 02/05/2022 à 21/05/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
25/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6849;PEF Nº 006/2022;0;1183,32;Liquidação do Empenho 6, referente Férias  nº 02/05/2022 à 21/05/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
25/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7389;;5;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
25/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6884;;19565,96;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
25/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7390;;5;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
25/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7291;;0;1677,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7259;;0;537,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7292;;1677,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7260;;537,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6884;;0;19565,96;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
25/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7390;;0;5;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
25/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7389;;0;5;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
25/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7260;;0;537,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7292;;0;1677,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6868;PAD nº107/2019;0;231,28;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2250 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. AVISO DE LICITAÇÃO - RESULTADO DE JULGAMENTO P PREGÃO ELETRONICO.
26/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7132;;0;3,72;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7252;;0;452,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7272;;0;1222,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7202;;0;13,44;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6912;;12153,18;0;Cobrança
26/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6920;;796,97;0;Cobrança
26/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6917;;50,47;0;Cobrança
26/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6919;;1289,31;0;Cobrança
26/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6921;;7037,65;0;Cobrança
26/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6914;;540,42;0;Cobrança
26/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6923;;214,19;0;Cobrança
26/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6915;;4045,25;0;Cobrança
26/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6922;;5354,41;0;Cobrança
26/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6916;;4520,01;0;Cobrança
26/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6918;;1569,98;0;Cobrança
26/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6913;;228,94;0;Cobrança
26/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7422;;0;25043,92;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
26/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6924;;16,65;0;Cobrança
26/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6911;;9590,57;0;Cobrança 
26/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6925;;0;11851,19;COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen. 26/04/2022. 
26/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6726;26/2018;0;3438,2;Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 2213 do empenho 108, Arquivo Banco , Parcela 02 de 12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a renovação da locação ajustado conforme IGPM, da subseção Serra Talhada, conforme Despacho 80/2022. Competência: 04/2022. 
26/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6724;100/2021;0;26000;Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação 2212 do empenho 165, Arquivo Banco , Recibo 04/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados.  Para atender à despesa de Locação de Imóvel para Sede Provisória do Coren-PE, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, Recife-PE, conforme Despacho nº 42/2022-SCC. Compet 04/2022
26/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6716;700/2017;0;8321;Recolhido a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, Arquivo Banco: , referente a TKS. (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 2209 do empenho 236, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 26587 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente o custeio com segurança armada, para o período de janeiro a março de 2022, conforme Despacho 130/2022. Compet 03/2022).
26/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6728;PAD nº 162/2020;0;725,69;Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 2214 do empenho 27, Arquivo Banco , Parcela 06/12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para funcionamento da Subseção Limoeiro, sala 08, para o período de janeiro a 22 de novembro de 2022, conforme Despacho nº 019/2022-DLCC. Competência: 04/2022. 
26/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6732;PAD nº0180/2017;0;3059;Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação 2216 do empenho 33, Arquivo Banco , Parcela 06 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Petrolina, para o período de janeiro a 23 de outubro de 2022, conforme Despacho nº 017/2022-DLCC. Competência: 04/2022. 
26/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6730;PAD nº 0249/2019;0;2800;Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação 2215 do empenho 28, Arquivo Banco , Parcela 01/04 a 30/04/2022 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Garanhuns, para o período de janeiro a 11 de agosto de 2022, conforme Despacho nº 020/2022-DLCC. Competência: 04/2022. 
26/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6734;PAD nº1628/2014;0;792,12;Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação  do empenho 241, Arquivo Banco , Parcela 01 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual do imóvel que sedia a Subseção Limoeiro, sala 06, para o período de 14 de abril a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 135/2022-SCC. Competência: 04/2022. 
26/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6757;PAD nº 0072/2020;0;161,75;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 2220 do empenho 20, Arquivo Banco , DOC 174502 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com prestação de serviços postais para o Exercício de 2022, conforme Despacho nº 010/2022. Fatura 174502. 03/2022. ).
26/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6857;0;0;3258,52;Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação 2246 do empenho 342, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao vale transporte 05/2022.
26/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;7422;;25043,92;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
26/04/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;6916;;0;4520,01;Cobrança
26/04/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;6914;;0;540,42;Cobrança
26/04/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;6912;;0;12153,18;Cobrança
26/04/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;6913;;0;228,94;Cobrança
26/04/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;6917;;0;50,47;Cobrança
26/04/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;6919;;0;1289,31;Cobrança
26/04/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;6920;;0;796,97;Cobrança
26/04/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;6918;;0;1569,98;Cobrança
26/04/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;6915;;0;4045,25;Cobrança
26/04/2022 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;6911;;0;9590,57;Cobrança 
26/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6857;0;3258,52;0;Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação 2246 do empenho 342, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao vale transporte 05/2022.
26/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6728;PAD nº 162/2020;725,69;0;Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 2214 do empenho 27, Arquivo Banco , Parcela 06/12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para funcionamento da Subseção Limoeiro, sala 08, para o período de janeiro a 22 de novembro de 2022, conforme Despacho nº 019/2022-DLCC. Competência: 04/2022. 
26/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6732;PAD nº0180/2017;3059;0;Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação 2216 do empenho 33, Arquivo Banco , Parcela 06 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Petrolina, para o período de janeiro a 23 de outubro de 2022, conforme Despacho nº 017/2022-DLCC. Competência: 04/2022. 
26/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6726;26/2018;3438,2;0;Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 2213 do empenho 108, Arquivo Banco , Parcela 02 de 12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a renovação da locação ajustado conforme IGPM, da subseção Serra Talhada, conforme Despacho 80/2022. Competência: 04/2022. 
26/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6734;PAD nº1628/2014;792,12;0;Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação  do empenho 241, Arquivo Banco , Parcela 01 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual do imóvel que sedia a Subseção Limoeiro, sala 06, para o período de 14 de abril a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 135/2022-SCC. Competência: 04/2022. 
26/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6730;PAD nº 0249/2019;2800;0;Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação 2215 do empenho 28, Arquivo Banco , Parcela 01/04 a 30/04/2022 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Garanhuns, para o período de janeiro a 11 de agosto de 2022, conforme Despacho nº 020/2022-DLCC. Competência: 04/2022. 
26/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6724;100/2021;26000;0;Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação 2212 do empenho 165, Arquivo Banco , Recibo 04/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados.  Para atender à despesa de Locação de Imóvel para Sede Provisória do Coren-PE, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, Recife-PE, conforme Despacho nº 42/2022-SCC. Compet 04/2022
26/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7271;;0;1222,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7251;;0;452,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7131;;0;3,72;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7201;;0;13,44;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7202;;13,44;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7252;;452,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7132;;3,72;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7272;;1222,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/04/2022 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);6757;PAD nº 0072/2020;161,75;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 2220 do empenho 20, Arquivo Banco , DOC 174502 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com prestação de serviços postais para o Exercício de 2022, conforme Despacho nº 010/2022. Fatura 174502. 03/2022. ).
26/04/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.02.01 - Garantias - TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA - CNPJ07.774.050/0001-75;6716;700/2017;8321;0;Recolhido a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, Arquivo Banco: , referente a TKS. (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 2209 do empenho 236, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 26587 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente o custeio com segurança armada, para o período de janeiro a março de 2022, conforme Despacho 130/2022. Compet 03/2022).
26/04/2022 00:00:00;2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen;6925;;11851,19;0;COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen. 26/04/2022. 
26/04/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;6891;Portaria Nº 0275/2022;0;1200,75;Liquidação do Empenho 347, referente Recibo  nº 007/2022 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.
26/04/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;6894;Portaria Nº 0279/2022;0;720,45;Liquidação do Empenho 348, referente Recibo  nº 006/2022 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.
26/04/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;6886;Portaria Nº 0276/2022;0;960,06;Liquidação do Empenho 346, referente Recibo  nº 001/2022 do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados.
26/04/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;6897;Portaria Nº 0280/2022;0;576,36;Liquidação do Empenho 349, referente Recibo  nº 001/2022 do favorecido Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados.
26/04/2022 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;6897;Portaria Nº 0280/2022;576,36;0;Liquidação do Empenho 349, referente Recibo  nº 001/2022 do favorecido Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados.
26/04/2022 00:00:00;3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais;6886;Portaria Nº 0276/2022;960,06;0;Liquidação do Empenho 346, referente Recibo  nº 001/2022 do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados.
26/04/2022 00:00:00;3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros;6894;Portaria Nº 0279/2022;720,45;0;Liquidação do Empenho 348, referente Recibo  nº 006/2022 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.
26/04/2022 00:00:00;3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros;6891;Portaria Nº 0275/2022;1200,75;0;Liquidação do Empenho 347, referente Recibo  nº 007/2022 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.
26/04/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;7271;;1222,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/04/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;7131;;3,72;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/04/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;7201;;13,44;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/04/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;7251;;452,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/04/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;6921;;0;7037,65;Cobrança
26/04/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;6922;;0;5354,41;Cobrança
26/04/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;6923;;0;214,19;Cobrança
26/04/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;6924;;0;16,65;Cobrança
26/04/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;6911;;9590,57;0;Cobrança 
26/04/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;6912;;12153,18;0;Cobrança
26/04/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;6913;;228,94;0;Cobrança
26/04/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;6914;;540,42;0;Cobrança
26/04/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;6915;;4045,25;0;Cobrança
26/04/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;6916;;4520,01;0;Cobrança
26/04/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;6917;;50,47;0;Cobrança
26/04/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;6918;;1569,98;0;Cobrança
26/04/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;6919;;1289,31;0;Cobrança
26/04/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;6920;;796,97;0;Cobrança
26/04/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;6921;;7037,65;0;Cobrança
26/04/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;6922;;5354,41;0;Cobrança
26/04/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;6923;;214,19;0;Cobrança
26/04/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;6924;;16,65;0;Cobrança
26/04/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;6911;;0;9590,57;Cobrança 
26/04/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;6913;;0;228,94;Cobrança
26/04/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;6912;;0;12153,18;Cobrança
26/04/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;6914;;0;540,42;Cobrança
26/04/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;6915;;0;4045,25;Cobrança
26/04/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;6916;;0;4520,01;Cobrança
26/04/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;6917;;0;50,47;Cobrança
26/04/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;6918;;0;1569,98;Cobrança
26/04/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;6919;;0;1289,31;Cobrança
26/04/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;6920;;0;796,97;Cobrança
26/04/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;6921;;0;7037,65;Cobrança
26/04/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;6922;;0;5354,41;Cobrança
26/04/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;6923;;0;214,19;Cobrança
26/04/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;6924;;0;16,65;Cobrança
26/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;6896;Portaria Nº 0280/2022;576,36;0;Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar do encontro de RT no Coren-PB. Período: 29/04/2022 à 30/04/2022. Origem: Recife, destino: João Pessoa. Meio de transporte: Próprio. 
26/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;6885;Portaria Nº 0276/2022;960,06;0;Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), para acompanhar a votação do PL 2564/2020. Período: 04/05/2022 à 06/05/2022. Origem: Recife, destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo.
26/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;6893;Portaria Nº 0279/2022;720,45;0;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar do encontro de RT do Coren-PB. Período: 29/04/2022 à 30/04/2022. Origem: Recife, Destino: João Pessoa. Meio de transporte: Próprio.
26/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;6890;Portaria Nº 0275/2022;1200,75;0;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), para acompanhar a votação do PL 2564/2022. Período: 04/05/2022 à 06/05/2022. Origem: Recife, Destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo. 
26/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;6897;Portaria Nº 0280/2022;576,36;0;Liquidação do Empenho 349, referente Recibo  nº 001/2022 do favorecido Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados.
26/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;6896;Portaria Nº 0280/2022;0;576,36;Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar do encontro de RT no Coren-PB. Período: 29/04/2022 à 30/04/2022. Origem: Recife, destino: João Pessoa. Meio de transporte: Próprio. 
26/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;6886;Portaria Nº 0276/2022;960,06;0;Liquidação do Empenho 346, referente Recibo  nº 001/2022 do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados.
26/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;6885;Portaria Nº 0276/2022;0;960,06;Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), para acompanhar a votação do PL 2564/2020. Período: 04/05/2022 à 06/05/2022. Origem: Recife, destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo.
26/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;6894;Portaria Nº 0279/2022;720,45;0;Liquidação do Empenho 348, referente Recibo  nº 006/2022 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.
26/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;6891;Portaria Nº 0275/2022;1200,75;0;Liquidação do Empenho 347, referente Recibo  nº 007/2022 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.
26/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;6893;Portaria Nº 0279/2022;0;720,45;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar do encontro de RT do Coren-PB. Período: 29/04/2022 à 30/04/2022. Origem: Recife, Destino: João Pessoa. Meio de transporte: Próprio.
26/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;6890;Portaria Nº 0275/2022;0;1200,75;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), para acompanhar a votação do PL 2564/2022. Período: 04/05/2022 à 06/05/2022. Origem: Recife, Destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo. 
26/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7271;;1222,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7131;;3,72;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7201;;13,44;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7251;;452,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;6897;Portaria Nº 0280/2022;0;576,36;Liquidação do Empenho 349, referente Recibo  nº 001/2022 do favorecido Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados.
26/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;6886;Portaria Nº 0276/2022;0;960,06;Liquidação do Empenho 346, referente Recibo  nº 001/2022 do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados.
26/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;6891;Portaria Nº 0275/2022;0;1200,75;Liquidação do Empenho 347, referente Recibo  nº 007/2022 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.
26/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;6894;Portaria Nº 0279/2022;0;720,45;Liquidação do Empenho 348, referente Recibo  nº 006/2022 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.
26/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;6728;PAD nº 162/2020;725,69;0;Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 2214 do empenho 27, Arquivo Banco , Parcela 06/12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para funcionamento da Subseção Limoeiro, sala 08, para o período de janeiro a 22 de novembro de 2022, conforme Despacho nº 019/2022-DLCC. Competência: 04/2022. 
26/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;6732;PAD nº0180/2017;3059;0;Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação 2216 do empenho 33, Arquivo Banco , Parcela 06 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Petrolina, para o período de janeiro a 23 de outubro de 2022, conforme Despacho nº 017/2022-DLCC. Competência: 04/2022. 
26/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;6734;PAD nº1628/2014;792,12;0;Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação  do empenho 241, Arquivo Banco , Parcela 01 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual do imóvel que sedia a Subseção Limoeiro, sala 06, para o período de 14 de abril a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 135/2022-SCC. Competência: 04/2022. 
26/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;6730;PAD nº 0249/2019;2800;0;Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação 2215 do empenho 28, Arquivo Banco , Parcela 01/04 a 30/04/2022 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Garanhuns, para o período de janeiro a 11 de agosto de 2022, conforme Despacho nº 020/2022-DLCC. Competência: 04/2022. 
26/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;6726;26/2018;3438,2;0;Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 2213 do empenho 108, Arquivo Banco , Parcela 02 de 12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a renovação da locação ajustado conforme IGPM, da subseção Serra Talhada, conforme Despacho 80/2022. Competência: 04/2022. 
26/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;6724;100/2021;26000;0;Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação 2212 do empenho 165, Arquivo Banco , Recibo 04/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados.  Para atender à despesa de Locação de Imóvel para Sede Provisória do Coren-PE, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, Recife-PE, conforme Despacho nº 42/2022-SCC. Compet 04/2022
26/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7202;;13,44;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7252;;452,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7272;;1222,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7271;;0;1222,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7132;;3,72;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7251;;0;452,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7201;;0;13,44;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7131;;0;3,72;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;6857;0;3258,52;0;Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação 2246 do empenho 342, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao vale transporte 05/2022.
26/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;6728;PAD nº 162/2020;0;725,69;Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 2214 do empenho 27, Arquivo Banco , Parcela 06/12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para funcionamento da Subseção Limoeiro, sala 08, para o período de janeiro a 22 de novembro de 2022, conforme Despacho nº 019/2022-DLCC. Competência: 04/2022. 
26/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;6730;PAD nº 0249/2019;0;2800;Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação 2215 do empenho 28, Arquivo Banco , Parcela 01/04 a 30/04/2022 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Garanhuns, para o período de janeiro a 11 de agosto de 2022, conforme Despacho nº 020/2022-DLCC. Competência: 04/2022. 
26/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;6734;PAD nº1628/2014;0;792,12;Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação  do empenho 241, Arquivo Banco , Parcela 01 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual do imóvel que sedia a Subseção Limoeiro, sala 06, para o período de 14 de abril a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 135/2022-SCC. Competência: 04/2022. 
26/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;6726;26/2018;0;3438,2;Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 2213 do empenho 108, Arquivo Banco , Parcela 02 de 12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a renovação da locação ajustado conforme IGPM, da subseção Serra Talhada, conforme Despacho 80/2022. Competência: 04/2022. 
26/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;6732;PAD nº0180/2017;0;3059;Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação 2216 do empenho 33, Arquivo Banco , Parcela 06 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Petrolina, para o período de janeiro a 23 de outubro de 2022, conforme Despacho nº 017/2022-DLCC. Competência: 04/2022. 
26/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;6724;100/2021;0;26000;Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação 2212 do empenho 165, Arquivo Banco , Recibo 04/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados.  Para atender à despesa de Locação de Imóvel para Sede Provisória do Coren-PE, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, Recife-PE, conforme Despacho nº 42/2022-SCC. Compet 04/2022
26/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7252;;0;452,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7202;;0;13,44;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7272;;0;1222,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7132;;0;3,72;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;6857;0;0;3258,52;Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação 2246 do empenho 342, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao vale transporte 05/2022.
26/04/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6919;;1289,31;0;Cobrança
26/04/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6924;;16,65;0;Cobrança
26/04/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6921;;7037,65;0;Cobrança
26/04/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6923;;214,19;0;Cobrança
26/04/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6920;;796,97;0;Cobrança
26/04/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6911;;9590,57;0;Cobrança 
26/04/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6922;;5354,41;0;Cobrança
26/04/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6912;;12153,18;0;Cobrança
26/04/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6916;;4520,01;0;Cobrança
26/04/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6918;;1569,98;0;Cobrança
26/04/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6917;;50,47;0;Cobrança
26/04/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6915;;4045,25;0;Cobrança
26/04/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6913;;228,94;0;Cobrança
26/04/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6914;;540,42;0;Cobrança
26/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6885;Portaria Nº 0276/2022;960,06;0;Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), para acompanhar a votação do PL 2564/2020. Período: 04/05/2022 à 06/05/2022. Origem: Recife, destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo.
26/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6896;Portaria Nº 0280/2022;576,36;0;Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar do encontro de RT no Coren-PB. Período: 29/04/2022 à 30/04/2022. Origem: Recife, destino: João Pessoa. Meio de transporte: Próprio. 
26/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6890;Portaria Nº 0275/2022;1200,75;0;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), para acompanhar a votação do PL 2564/2022. Período: 04/05/2022 à 06/05/2022. Origem: Recife, Destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo. 
26/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6893;Portaria Nº 0279/2022;720,45;0;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar do encontro de RT do Coren-PB. Período: 29/04/2022 à 30/04/2022. Origem: Recife, Destino: João Pessoa. Meio de transporte: Próprio.
26/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6921;;0;7037,65;Cobrança
26/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6912;;0;12153,18;Cobrança
26/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6923;;0;214,19;Cobrança
26/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6914;;0;540,42;Cobrança
26/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6915;;0;4045,25;Cobrança
26/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6920;;0;796,97;Cobrança
26/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6924;;0;16,65;Cobrança
26/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6922;;0;5354,41;Cobrança
26/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6919;;0;1289,31;Cobrança
26/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6917;;0;50,47;Cobrança
26/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6916;;0;4520,01;Cobrança
26/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6913;;0;228,94;Cobrança
26/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6918;;0;1569,98;Cobrança
26/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6911;;0;9590,57;Cobrança 
26/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6893;Portaria Nº 0279/2022;0;720,45;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar do encontro de RT do Coren-PB. Período: 29/04/2022 à 30/04/2022. Origem: Recife, Destino: João Pessoa. Meio de transporte: Próprio.
26/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6894;Portaria Nº 0279/2022;720,45;0;Liquidação do Empenho 348, referente Recibo  nº 006/2022 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.
26/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6886;Portaria Nº 0276/2022;960,06;0;Liquidação do Empenho 346, referente Recibo  nº 001/2022 do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados.
26/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6890;Portaria Nº 0275/2022;0;1200,75;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), para acompanhar a votação do PL 2564/2022. Período: 04/05/2022 à 06/05/2022. Origem: Recife, Destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo. 
26/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6885;Portaria Nº 0276/2022;0;960,06;Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), para acompanhar a votação do PL 2564/2020. Período: 04/05/2022 à 06/05/2022. Origem: Recife, destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo.
26/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6896;Portaria Nº 0280/2022;0;576,36;Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar do encontro de RT no Coren-PB. Período: 29/04/2022 à 30/04/2022. Origem: Recife, destino: João Pessoa. Meio de transporte: Próprio. 
26/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6897;Portaria Nº 0280/2022;576,36;0;Liquidação do Empenho 349, referente Recibo  nº 001/2022 do favorecido Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados.
26/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6891;Portaria Nº 0275/2022;1200,75;0;Liquidação do Empenho 347, referente Recibo  nº 007/2022 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.
26/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7201;;13,44;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7251;;452,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7271;;1222,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7131;;3,72;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7252;;452,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7132;;3,72;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7202;;13,44;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7272;;1222,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7131;;0;3,72;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7271;;0;1222,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7201;;0;13,44;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7251;;0;452,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6925;;11851,19;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
26/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6716;;8321;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
26/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6857;0;3258,52;0;Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação 2246 do empenho 342, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao vale transporte 05/2022.
26/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6734;PAD nº1628/2014;792,12;0;Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação  do empenho 241, Arquivo Banco , Parcela 01 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual do imóvel que sedia a Subseção Limoeiro, sala 06, para o período de 14 de abril a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 135/2022-SCC. Competência: 04/2022. 
26/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6730;PAD nº 0249/2019;2800;0;Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação 2215 do empenho 28, Arquivo Banco , Parcela 01/04 a 30/04/2022 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Garanhuns, para o período de janeiro a 11 de agosto de 2022, conforme Despacho nº 020/2022-DLCC. Competência: 04/2022. 
26/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6732;PAD nº0180/2017;3059;0;Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação 2216 do empenho 33, Arquivo Banco , Parcela 06 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Petrolina, para o período de janeiro a 23 de outubro de 2022, conforme Despacho nº 017/2022-DLCC. Competência: 04/2022. 
26/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6724;100/2021;26000;0;Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação 2212 do empenho 165, Arquivo Banco , Recibo 04/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados.  Para atender à despesa de Locação de Imóvel para Sede Provisória do Coren-PE, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, Recife-PE, conforme Despacho nº 42/2022-SCC. Compet 04/2022
26/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6897;Portaria Nº 0280/2022;0;576,36;Liquidação do Empenho 349, referente Recibo  nº 001/2022 do favorecido Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados.
26/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6891;Portaria Nº 0275/2022;0;1200,75;Liquidação do Empenho 347, referente Recibo  nº 007/2022 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.
26/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6886;Portaria Nº 0276/2022;0;960,06;Liquidação do Empenho 346, referente Recibo  nº 001/2022 do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados.
26/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6894;Portaria Nº 0279/2022;0;720,45;Liquidação do Empenho 348, referente Recibo  nº 006/2022 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.
26/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6726;26/2018;3438,2;0;Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 2213 do empenho 108, Arquivo Banco , Parcela 02 de 12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a renovação da locação ajustado conforme IGPM, da subseção Serra Talhada, conforme Despacho 80/2022. Competência: 04/2022. 
26/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6728;PAD nº 162/2020;725,69;0;Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 2214 do empenho 27, Arquivo Banco , Parcela 06/12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para funcionamento da Subseção Limoeiro, sala 08, para o período de janeiro a 22 de novembro de 2022, conforme Despacho nº 019/2022-DLCC. Competência: 04/2022. 
26/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6730;PAD nº 0249/2019;0;2800;Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação 2215 do empenho 28, Arquivo Banco , Parcela 01/04 a 30/04/2022 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Garanhuns, para o período de janeiro a 11 de agosto de 2022, conforme Despacho nº 020/2022-DLCC. Competência: 04/2022. 
26/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6728;PAD nº 162/2020;0;725,69;Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 2214 do empenho 27, Arquivo Banco , Parcela 06/12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para funcionamento da Subseção Limoeiro, sala 08, para o período de janeiro a 22 de novembro de 2022, conforme Despacho nº 019/2022-DLCC. Competência: 04/2022. 
26/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6734;PAD nº1628/2014;0;792,12;Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação  do empenho 241, Arquivo Banco , Parcela 01 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual do imóvel que sedia a Subseção Limoeiro, sala 06, para o período de 14 de abril a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 135/2022-SCC. Competência: 04/2022. 
26/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6726;26/2018;0;3438,2;Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 2213 do empenho 108, Arquivo Banco , Parcela 02 de 12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a renovação da locação ajustado conforme IGPM, da subseção Serra Talhada, conforme Despacho 80/2022. Competência: 04/2022. 
26/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6732;PAD nº0180/2017;0;3059;Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação 2216 do empenho 33, Arquivo Banco , Parcela 06 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Petrolina, para o período de janeiro a 23 de outubro de 2022, conforme Despacho nº 017/2022-DLCC. Competência: 04/2022. 
26/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6724;100/2021;0;26000;Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação 2212 do empenho 165, Arquivo Banco , Recibo 04/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados.  Para atender à despesa de Locação de Imóvel para Sede Provisória do Coren-PE, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, Recife-PE, conforme Despacho nº 42/2022-SCC. Compet 04/2022
26/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7272;;0;1222,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7202;;0;13,44;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7252;;0;452,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7132;;0;3,72;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6716;;0;8321;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
26/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6925;;0;11851,19;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
26/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6857;0;0;3258,52;Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação 2246 do empenho 342, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao vale transporte 05/2022.
27/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6824;Portaria Nº 0145/2022;0;720,45;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 2231 do empenho 341, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para representar o Coren-PE no julgamento dos processos éticos 007 e 008/2022. Período: 28/04/2022 á 29/04/2022. Origem: Recife, destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo. 
27/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6760;Portaria Nº 0145/2022;0;720,45;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 2221 do empenho 339, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para representar o Coren-PE no julgamento dos processos éticos 007/2022 e 008/2022. Período: 28/04/2022 à 29/04/2022. Origem: Recife, destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo. 
27/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6479;608/2017;0;13109,23;Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação  do empenho 64, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2590 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a aquisição de passagens aéreas, conforme Despacho 054/22. Viagens realizadas em Março e Abril. Competência: 04/2022. 
27/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7036;;0;17214,89;COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen. 27/04/2022. 
27/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7027;;1044,01;0;Cobrança
27/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7025;;14071,86;0;Cobrança
27/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7423;;0;32071,68;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
27/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7031;;3581,93;0;Cobrança
27/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7028;;5067,28;0;Cobrança
27/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7026;;373,99;0;Cobrança
27/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7033;;6789,14;0;Cobrança
27/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7029;;10085,81;0;Cobrança
27/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7030;;731,18;0;Cobrança
27/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7035;;300;0;Cobrança
27/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7024;;18560,52;0;Cobrança
27/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7034;;214,19;0;Cobrança
27/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7032;;8044,92;0;Cobrança
27/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7192;;0;8,96;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7266;;0;587,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7290;;0;1590;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7120;;0;1,86;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;7393;;0;165,39;BB CP Automático SP
27/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;7392;;165,39;0;Cobrança
27/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;7423;;32071,68;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
27/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;7393;;165,39;0;BB CP Automático SP
27/04/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;7024;;0;18560,52;Cobrança
27/04/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;7025;;0;14071,86;Cobrança
27/04/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;7027;;0;1044,01;Cobrança
27/04/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;7026;;0;373,99;Cobrança
27/04/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;7028;;0;5067,28;Cobrança
27/04/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;7031;;0;3581,93;Cobrança
27/04/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;7030;;0;731,18;Cobrança
27/04/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;7029;;0;10085,81;Cobrança
27/04/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;6951;PEF nº001/2022;0;315779,65;Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento  nº 04/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
27/04/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;6962;PEF Nº 001/2022;0;1680;Liquidação do Empenho 10, referente Folha de Pagamento  nº 04/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
27/04/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;6953;PEF Nº 001/2022;0;2814,12;Liquidação do Empenho 12, referente Folha de Pagamento  nº 04/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
27/04/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;6960;PEF Nº 001/2022;0;10800;Liquidação do Empenho 9, referente Folha de Pagamento  nº 04/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
27/04/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;6964;PEF Nº 001/2022;0;14748,8;
27/04/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;6955;PEF Nº 001/2022;0;30893,88;Liquidação do Empenho 7, referente Folha de Pagamento  nº 04/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
27/04/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;6958;PEF Nº 001/2022;0;26587,63;Liquidação do Empenho 8, referente Folha de Pagamento  nº 04/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
27/04/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;6966;0;0;77754,6;Liquidação do Empenho 85, referente Folha de Pagamento  nº 04/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
27/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7192;;8,96;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7290;;1590;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7120;;1,86;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7266;;587,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7265;;0;587,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7191;;0;8,96;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7119;;0;1,86;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7289;;0;1590;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6479;608/2017;13109,23;0;Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação  do empenho 64, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2590 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a aquisição de passagens aéreas, conforme Despacho 054/22. Viagens realizadas em Março e Abril. Competência: 04/2022. 
27/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6930;0395/2019;0;2961,96;Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação  do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0271 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC.
27/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6926;0395/2019;0;8826,03;Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação  do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0269 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC.
27/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6970;608/2017;0;31842,41;Liquidação do Empenho 64, referente Fatura  nº 20325 /NF 2429 do favorecido SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
27/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6936;0395/2019;0;2961,96;Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação  do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0274 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC.
27/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6928;0395/2019;0;2959,37;Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação  do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0270 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC.
27/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6932;0395/2019;0;2965,07;Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação  do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0272 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC.
27/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6934;0395/2019;0;2951,6;Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação  do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0273 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC.
27/04/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;7392;;0;165,39;Cobrança
27/04/2022 00:00:00;2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen;7036;;17214,89;0;COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen. 27/04/2022. 
27/04/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;6981;0286/2022;0;1690,64;Liquidação do Empenho 351, referente Recibo  nº 004/202 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
27/04/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;6983;286/2022;0;1690,64;Liquidação do Empenho 350, referente Recibo  nº 004/2022 do favorecido Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados.
27/04/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;6760;Portaria Nº 0145/2022;720,45;0;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 2221 do empenho 339, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para representar o Coren-PE no julgamento dos processos éticos 007/2022 e 008/2022. Período: 28/04/2022 à 29/04/2022. Origem: Recife, destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo. 
27/04/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;6824;Portaria Nº 0145/2022;720,45;0;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 2231 do empenho 341, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para representar o Coren-PE no julgamento dos processos éticos 007 e 008/2022. Período: 28/04/2022 á 29/04/2022. Origem: Recife, destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo. 
27/04/2022 00:00:00;3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários;6951;PEF nº001/2022;315779,65;0;Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento  nº 04/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
27/04/2022 00:00:00;3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;6955;PEF Nº 001/2022;30893,88;0;Liquidação do Empenho 7, referente Folha de Pagamento  nº 04/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
27/04/2022 00:00:00;3.1.1.2.1.02.01 - Salário - Substituições;6953;PEF Nº 001/2022;2814,12;0;Liquidação do Empenho 12, referente Folha de Pagamento  nº 04/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
27/04/2022 00:00:00;3.1.3.2.1.01 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil;6960;PEF Nº 001/2022;10800;0;Liquidação do Empenho 9, referente Folha de Pagamento  nº 04/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
27/04/2022 00:00:00;3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores;6958;PEF Nº 001/2022;26587,63;0;Liquidação do Empenho 8, referente Folha de Pagamento  nº 04/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
27/04/2022 00:00:00;3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação;6966;0;77754,6;0;Liquidação do Empenho 85, referente Folha de Pagamento  nº 04/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
27/04/2022 00:00:00;3.1.3.2.1.09 - Auxílio  Transporte;6962;PEF Nº 001/2022;1680;0;Liquidação do Empenho 10, referente Folha de Pagamento  nº 04/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
27/04/2022 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;6983;286/2022;1690,64;0;Liquidação do Empenho 350, referente Recibo  nº 004/2022 do favorecido Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados.
27/04/2022 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;6981;0286/2022;1690,64;0;Liquidação do Empenho 351, referente Recibo  nº 004/202 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
27/04/2022 00:00:00;3.3.2.2.1.16 - Estagiários;6964;PEF Nº 001/2022;14748,8;0;
27/04/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;7191;;8,96;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/04/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;7119;;1,86;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/04/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;7265;;587,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/04/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;7289;;1590;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/04/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;6936;0395/2019;2961,96;0;Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação  do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0274 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC.
27/04/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;6928;0395/2019;2959,37;0;Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação  do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0270 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC.
27/04/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;6926;0395/2019;8826,03;0;Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação  do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0269 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC.
27/04/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;6934;0395/2019;2951,6;0;Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação  do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0273 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC.
27/04/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;6930;0395/2019;2961,96;0;Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação  do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0271 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC.
27/04/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;6932;0395/2019;2965,07;0;Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação  do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0272 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC.
27/04/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas;6970;608/2017;31842,41;0;Liquidação do Empenho 64, referente Fatura  nº 20325 /NF 2429 do favorecido SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
27/04/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;7032;;0;8044,92;Cobrança
27/04/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;7033;;0;6789,14;Cobrança
27/04/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;7034;;0;214,19;Cobrança
27/04/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;7035;;0;300;Cobrança
27/04/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;7024;;18560,52;0;Cobrança
27/04/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;7025;;14071,86;0;Cobrança
27/04/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;7026;;373,99;0;Cobrança
27/04/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;7027;;1044,01;0;Cobrança
27/04/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;7028;;5067,28;0;Cobrança
27/04/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;7029;;10085,81;0;Cobrança
27/04/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;7030;;731,18;0;Cobrança
27/04/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;7031;;3581,93;0;Cobrança
27/04/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;7032;;8044,92;0;Cobrança
27/04/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;7033;;6789,14;0;Cobrança
27/04/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;7034;;214,19;0;Cobrança
27/04/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;7035;;300;0;Cobrança
27/04/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;7024;;0;18560,52;Cobrança
27/04/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;7025;;0;14071,86;Cobrança
27/04/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;7026;;0;373,99;Cobrança
27/04/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;7027;;0;1044,01;Cobrança
27/04/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;7028;;0;5067,28;Cobrança
27/04/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;7029;;0;10085,81;Cobrança
27/04/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;7030;;0;731,18;Cobrança
27/04/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;7031;;0;3581,93;Cobrança
27/04/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;7032;;0;8044,92;Cobrança
27/04/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;7033;;0;6789,14;Cobrança
27/04/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;7034;;0;214,19;Cobrança
27/04/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;7035;;0;300;Cobrança
27/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;6980;0286/2022;1690,64;0;Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a conduzir fiscal para realização de inspeção fiscalizatória nos municípios da IX GERES, diárias para 01/05 a 06/05, 5 e 1/2 ( cinco e meia), destino Caruaru/Oricuri/Caruaru, transporte próprio.
27/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;6977;286/2022;1690,64;0;Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a realização de inspeção fiscalizatória nos municípios da IX GERES, diárias para 01/05 a 06/05, 5 e 1/2 ( cinco e meia), destino Caruaru/Oricuri/Caruaru, transporte próprio.
27/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil;6960;PEF Nº 001/2022;10800;0;Liquidação do Empenho 9, referente Folha de Pagamento  nº 04/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
27/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores;6958;PEF Nº 001/2022;26587,63;0;Liquidação do Empenho 8, referente Folha de Pagamento  nº 04/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
27/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;6951;PEF nº001/2022;315779,65;0;Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento  nº 04/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
27/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;6955;PEF Nº 001/2022;30893,88;0;Liquidação do Empenho 7, referente Folha de Pagamento  nº 04/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
27/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições;6953;PEF Nº 001/2022;2814,12;0;Liquidação do Empenho 12, referente Folha de Pagamento  nº 04/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
27/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;6980;0286/2022;0;1690,64;Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a conduzir fiscal para realização de inspeção fiscalizatória nos municípios da IX GERES, diárias para 01/05 a 06/05, 5 e 1/2 ( cinco e meia), destino Caruaru/Oricuri/Caruaru, transporte próprio.
27/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;6977;286/2022;0;1690,64;Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a realização de inspeção fiscalizatória nos municípios da IX GERES, diárias para 01/05 a 06/05, 5 e 1/2 ( cinco e meia), destino Caruaru/Oricuri/Caruaru, transporte próprio.
27/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;6981;0286/2022;1690,64;0;Liquidação do Empenho 351, referente Recibo  nº 004/202 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
27/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;6983;286/2022;1690,64;0;Liquidação do Empenho 350, referente Recibo  nº 004/2022 do favorecido Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados.
27/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas;6970;608/2017;31842,41;0;Liquidação do Empenho 64, referente Fatura  nº 20325 /NF 2429 do favorecido SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
27/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários;6964;PEF Nº 001/2022;14748,8;0;
27/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;6926;0395/2019;8826,03;0;Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação  do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0269 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC.
27/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;6930;0395/2019;2961,96;0;Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação  do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0271 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC.
27/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;6932;0395/2019;2965,07;0;Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação  do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0272 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC.
27/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;6928;0395/2019;2959,37;0;Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação  do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0270 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC.
27/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;6936;0395/2019;2961,96;0;Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação  do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0274 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC.
27/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;6934;0395/2019;2951,6;0;Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação  do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0273 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC.
27/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7265;;587,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7289;;1590;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7191;;8,96;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7119;;1,86;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação;6966;0;77754,6;0;Liquidação do Empenho 85, referente Folha de Pagamento  nº 04/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
27/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;6962;PEF Nº 001/2022;1680;0;Liquidação do Empenho 10, referente Folha de Pagamento  nº 04/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
27/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil;6960;PEF Nº 001/2022;0;10800;Liquidação do Empenho 9, referente Folha de Pagamento  nº 04/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
27/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores;6958;PEF Nº 001/2022;0;26587,63;Liquidação do Empenho 8, referente Folha de Pagamento  nº 04/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
27/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;6951;PEF nº001/2022;0;315779,65;Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento  nº 04/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
27/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;6955;PEF Nº 001/2022;0;30893,88;Liquidação do Empenho 7, referente Folha de Pagamento  nº 04/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
27/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições;6953;PEF Nº 001/2022;0;2814,12;Liquidação do Empenho 12, referente Folha de Pagamento  nº 04/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
27/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;6983;286/2022;0;1690,64;Liquidação do Empenho 350, referente Recibo  nº 004/2022 do favorecido Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados.
27/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;6981;0286/2022;0;1690,64;Liquidação do Empenho 351, referente Recibo  nº 004/202 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
27/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;6760;Portaria Nº 0145/2022;720,45;0;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 2221 do empenho 339, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para representar o Coren-PE no julgamento dos processos éticos 007/2022 e 008/2022. Período: 28/04/2022 à 29/04/2022. Origem: Recife, destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo. 
27/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;6824;Portaria Nº 0145/2022;720,45;0;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 2231 do empenho 341, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para representar o Coren-PE no julgamento dos processos éticos 007 e 008/2022. Período: 28/04/2022 á 29/04/2022. Origem: Recife, destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo. 
27/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas;6970;608/2017;0;31842,41;Liquidação do Empenho 64, referente Fatura  nº 20325 /NF 2429 do favorecido SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
27/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas;6479;608/2017;13109,23;0;Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação  do empenho 64, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2590 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a aquisição de passagens aéreas, conforme Despacho 054/22. Viagens realizadas em Março e Abril. Competência: 04/2022. 
27/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários;6964;PEF Nº 001/2022;0;14748,8;
27/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;6926;0395/2019;0;8826,03;Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação  do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0269 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC.
27/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;6936;0395/2019;0;2961,96;Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação  do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0274 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC.
27/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;6930;0395/2019;0;2961,96;Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação  do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0271 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC.
27/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;6932;0395/2019;0;2965,07;Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação  do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0272 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC.
27/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;6934;0395/2019;0;2951,6;Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação  do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0273 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC.
27/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;6928;0395/2019;0;2959,37;Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação  do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0270 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC.
27/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7265;;0;587,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7289;;0;1590;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7191;;0;8,96;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7119;;0;1,86;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7120;;1,86;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7266;;587,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7290;;1590;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7192;;8,96;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação;6966;0;0;77754,6;Liquidação do Empenho 85, referente Folha de Pagamento  nº 04/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
27/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;6962;PEF Nº 001/2022;0;1680;Liquidação do Empenho 10, referente Folha de Pagamento  nº 04/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
27/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;6824;Portaria Nº 0145/2022;0;720,45;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 2231 do empenho 341, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para representar o Coren-PE no julgamento dos processos éticos 007 e 008/2022. Período: 28/04/2022 á 29/04/2022. Origem: Recife, destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo. 
27/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;6760;Portaria Nº 0145/2022;0;720,45;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 2221 do empenho 339, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para representar o Coren-PE no julgamento dos processos éticos 007/2022 e 008/2022. Período: 28/04/2022 à 29/04/2022. Origem: Recife, destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo. 
27/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas;6479;608/2017;0;13109,23;Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação  do empenho 64, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2590 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a aquisição de passagens aéreas, conforme Despacho 054/22. Viagens realizadas em Março e Abril. Competência: 04/2022. 
27/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7192;;0;8,96;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7290;;0;1590;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7120;;0;1,86;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7266;;0;587,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/04/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7027;;1044,01;0;Cobrança
27/04/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7032;;8044,92;0;Cobrança
27/04/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7035;;300;0;Cobrança
27/04/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7034;;214,19;0;Cobrança
27/04/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7029;;10085,81;0;Cobrança
27/04/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7031;;3581,93;0;Cobrança
27/04/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7025;;14071,86;0;Cobrança
27/04/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7026;;373,99;0;Cobrança
27/04/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7028;;5067,28;0;Cobrança
27/04/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7392;;165,39;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
27/04/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7030;;731,18;0;Cobrança
27/04/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7024;;18560,52;0;Cobrança
27/04/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7033;;6789,14;0;Cobrança
27/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7392;;165,39;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
27/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7034;;0;214,19;Cobrança
27/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7027;;0;1044,01;Cobrança
27/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7025;;0;14071,86;Cobrança
27/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7031;;0;3581,93;Cobrança
27/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7392;;0;165,39;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
27/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7033;;0;6789,14;Cobrança
27/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7026;;0;373,99;Cobrança
27/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7032;;0;8044,92;Cobrança
27/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7035;;0;300;Cobrança
27/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7028;;0;5067,28;Cobrança
27/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7029;;0;10085,81;Cobrança
27/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7024;;0;18560,52;Cobrança
27/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7030;;0;731,18;Cobrança
27/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6977;286/2022;1690,64;0;Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a realização de inspeção fiscalizatória nos municípios da IX GERES, diárias para 01/05 a 06/05, 5 e 1/2 ( cinco e meia), destino Caruaru/Oricuri/Caruaru, transporte próprio.
27/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6980;0286/2022;1690,64;0;Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a conduzir fiscal para realização de inspeção fiscalizatória nos municípios da IX GERES, diárias para 01/05 a 06/05, 5 e 1/2 ( cinco e meia), destino Caruaru/Oricuri/Caruaru, transporte próprio.
27/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6932;0395/2019;2965,07;0;Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação  do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0272 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC.
27/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6930;0395/2019;2961,96;0;Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação  do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0271 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC.
27/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6981;0286/2022;1690,64;0;Liquidação do Empenho 351, referente Recibo  nº 004/202 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
27/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6964;PEF Nº 001/2022;14748,8;0;
27/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6960;PEF Nº 001/2022;10800;0;Liquidação do Empenho 9, referente Folha de Pagamento  nº 04/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
27/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6962;PEF Nº 001/2022;1680;0;Liquidação do Empenho 10, referente Folha de Pagamento  nº 04/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
27/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6955;PEF Nº 001/2022;30893,88;0;Liquidação do Empenho 7, referente Folha de Pagamento  nº 04/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
27/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6953;PEF Nº 001/2022;2814,12;0;Liquidação do Empenho 12, referente Folha de Pagamento  nº 04/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
27/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6951;PEF nº001/2022;315779,65;0;Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento  nº 04/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
27/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6958;PEF Nº 001/2022;26587,63;0;Liquidação do Empenho 8, referente Folha de Pagamento  nº 04/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
27/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6970;608/2017;31842,41;0;Liquidação do Empenho 64, referente Fatura  nº 20325 /NF 2429 do favorecido SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
27/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6926;0395/2019;8826,03;0;Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação  do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0269 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC.
27/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6977;286/2022;0;1690,64;Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a realização de inspeção fiscalizatória nos municípios da IX GERES, diárias para 01/05 a 06/05, 5 e 1/2 ( cinco e meia), destino Caruaru/Oricuri/Caruaru, transporte próprio.
27/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6936;0395/2019;2961,96;0;Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação  do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0274 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC.
27/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6980;0286/2022;0;1690,64;Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a conduzir fiscal para realização de inspeção fiscalizatória nos municípios da IX GERES, diárias para 01/05 a 06/05, 5 e 1/2 ( cinco e meia), destino Caruaru/Oricuri/Caruaru, transporte próprio.
27/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6934;0395/2019;2951,6;0;Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação  do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0273 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC.
27/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6928;0395/2019;2959,37;0;Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação  do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0270 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC.
27/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6983;286/2022;1690,64;0;Liquidação do Empenho 350, referente Recibo  nº 004/2022 do favorecido Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados.
27/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6966;0;77754,6;0;Liquidação do Empenho 85, referente Folha de Pagamento  nº 04/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
27/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7191;;8,96;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7119;;1,86;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7265;;587,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7289;;1590;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6824;Portaria Nº 0145/2022;720,45;0;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 2231 do empenho 341, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para representar o Coren-PE no julgamento dos processos éticos 007 e 008/2022. Período: 28/04/2022 á 29/04/2022. Origem: Recife, destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo. 
27/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6936;0395/2019;0;2961,96;Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação  do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0274 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC.
27/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6930;0395/2019;0;2961,96;Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação  do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0271 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC.
27/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6983;286/2022;0;1690,64;Liquidação do Empenho 350, referente Recibo  nº 004/2022 do favorecido Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados.
27/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6479;608/2017;13109,23;0;Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação  do empenho 64, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2590 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a aquisição de passagens aéreas, conforme Despacho 054/22. Viagens realizadas em Março e Abril. Competência: 04/2022. 
27/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6928;0395/2019;0;2959,37;Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação  do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0270 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC.
27/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6934;0395/2019;0;2951,6;Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação  do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0273 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC.
27/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6970;608/2017;0;31842,41;Liquidação do Empenho 64, referente Fatura  nº 20325 /NF 2429 do favorecido SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
27/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6951;PEF nº001/2022;0;315779,65;Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento  nº 04/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
27/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6926;0395/2019;0;8826,03;Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação  do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0269 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC.
27/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6981;0286/2022;0;1690,64;Liquidação do Empenho 351, referente Recibo  nº 004/202 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
27/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6932;0395/2019;0;2965,07;Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação  do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0272 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC.
27/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6760;Portaria Nº 0145/2022;720,45;0;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 2221 do empenho 339, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para representar o Coren-PE no julgamento dos processos éticos 007/2022 e 008/2022. Período: 28/04/2022 à 29/04/2022. Origem: Recife, destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo. 
27/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6966;0;0;77754,6;Liquidação do Empenho 85, referente Folha de Pagamento  nº 04/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
27/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6953;PEF Nº 001/2022;0;2814,12;Liquidação do Empenho 12, referente Folha de Pagamento  nº 04/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
27/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6958;PEF Nº 001/2022;0;26587,63;Liquidação do Empenho 8, referente Folha de Pagamento  nº 04/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
27/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6960;PEF Nº 001/2022;0;10800;Liquidação do Empenho 9, referente Folha de Pagamento  nº 04/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
27/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6955;PEF Nº 001/2022;0;30893,88;Liquidação do Empenho 7, referente Folha de Pagamento  nº 04/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
27/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6962;PEF Nº 001/2022;0;1680;Liquidação do Empenho 10, referente Folha de Pagamento  nº 04/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
27/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6964;PEF Nº 001/2022;0;14748,8;
27/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7036;;17214,89;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
27/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7392;;0;165,39;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
27/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7265;;0;587,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7289;;0;1590;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7191;;0;8,96;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7119;;0;1,86;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7266;;587,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7120;;1,86;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7192;;8,96;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7290;;1590;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7036;;0;17214,89;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
27/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7192;;0;8,96;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7120;;0;1,86;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7266;;0;587,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7290;;0;1590;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6760;Portaria Nº 0145/2022;0;720,45;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 2221 do empenho 339, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para representar o Coren-PE no julgamento dos processos éticos 007/2022 e 008/2022. Período: 28/04/2022 à 29/04/2022. Origem: Recife, destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo. 
27/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6479;608/2017;0;13109,23;Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação  do empenho 64, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2590 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a aquisição de passagens aéreas, conforme Despacho 054/22. Viagens realizadas em Março e Abril. Competência: 04/2022. 
27/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6824;Portaria Nº 0145/2022;0;720,45;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 2231 do empenho 341, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para representar o Coren-PE no julgamento dos processos éticos 007 e 008/2022. Período: 28/04/2022 á 29/04/2022. Origem: Recife, destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo. 
28/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7254;;0;470;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7276;;0;1282,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7140;;0;3,72;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7080;;1306,1;0;Cobrança
28/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7075;;5275,42;0;Cobrança
28/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7073;;632,59;0;Cobrança
28/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7074;;988,91;0;Cobrança
28/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7077;;1600,62;0;Cobrança
28/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7084;;321,8;0;Cobrança
28/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7071;;16703,25;0;Cobrança
28/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7079;;2081,69;0;Cobrança
28/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7081;;8238,17;0;Cobrança
28/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7072;;13966,82;0;Cobrança
28/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7078;;3548,48;0;Cobrança
28/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7083;;1070,95;0;Cobrança
28/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7082;;6004,75;0;Cobrança
28/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7424;;402982,61;0;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.
28/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7076;;8003,6;0;Cobrança
28/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6895;Portaria Nº 0279/2022;0;720,45;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 2254 do empenho 348, Arquivo Banco , Recibo 006/2022 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar do encontro de RT do Coren-PB. Período: 29/04/2022 à 30/04/2022. Origem: Recife, Destino: João Pessoa. Meio de transporte: Próprio.
28/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6769;PAD nº 0183/2020;0;410,83;Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação  do empenho 22, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 99563 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para a Sede do Coren-PE, referente ao período de 03 janeiro a 25 de abril 2022, conforme Despacho nº 012/2022-DLCC. Período de utilização: 01/03/2022 à 31/03/2022. Competência: 04/2022. 
28/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6898;Portaria Nº 0280/2022;0;576,36;Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação 2255 do empenho 349, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar do encontro de RT no Coren-PB. Período: 29/04/2022 à 30/04/2022. Origem: Recife, destino: João Pessoa. Meio de transporte: Próprio. 
28/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6767;390/2019;0;2145,49;Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação  do empenho 46, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 83080 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a despesas de custeio com serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para as Subseções no período de 03 de janeiro a 27 de abril 2022, conforme Despacho21/2022. Período de utilização: 01/03/2022 à 31/03/2022. Competência: 04/2022. 
28/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;7394;;0;2,5;Tar Reg Eltrônico Título
28/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;7395;;2,5;0;BB CP Automático SP
28/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;7424;;0;402982,61;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.
28/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;7395;;0;2,5;BB CP Automático SP
28/04/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;7073;;0;632,59;Cobrança
28/04/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;7072;;0;13966,82;Cobrança
28/04/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;7071;;0;16703,25;Cobrança
28/04/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;7074;;0;988,91;Cobrança
28/04/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;7080;;0;1306,1;Cobrança
28/04/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;7079;;0;2081,69;Cobrança
28/04/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;7077;;0;1600,62;Cobrança
28/04/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;7075;;0;5275,42;Cobrança
28/04/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;7076;;0;8003,6;Cobrança
28/04/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;7078;;0;3548,48;Cobrança
28/04/2022 00:00:00;1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis;7022;PAD nº 0070/2022;4500;0;Liquidação do Empenho 263, referente NOTA FISCAL  nº 23 do favorecido CALABRIA CONSTRUCOES E PROJETOS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.
28/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7016;630/2018;0;137,76;Liquidação do Empenho 203, referente Fatura  nº 1200116733132 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.
28/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7054;PAD nº 629/2018;0;148,6;Liquidação do Empenho 32, referente DOC  nº Matrícula 57731001 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados.
28/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7022;PAD nº 0070/2022;0;4500;Liquidação do Empenho 263, referente NOTA FISCAL  nº 23 do favorecido CALABRIA CONSTRUCOES E PROJETOS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.
28/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7020;PAD nº 628/2018;0;30,66;Liquidação do Empenho 36, referente DOC  nº 7025751463 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
28/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7018;PAD nº 628/2018;0;30,01;Liquidação do Empenho 36, referente DOC  nº 7018804675 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
28/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6767;390/2019;2145,49;0;Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação  do empenho 46, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 83080 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a despesas de custeio com serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para as Subseções no período de 03 de janeiro a 27 de abril 2022, conforme Despacho21/2022. Período de utilização: 01/03/2022 à 31/03/2022. Competência: 04/2022. 
28/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6769;PAD nº 0183/2020;410,83;0;Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação  do empenho 22, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 99563 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para a Sede do Coren-PE, referente ao período de 03 janeiro a 25 de abril 2022, conforme Despacho nº 012/2022-DLCC. Período de utilização: 01/03/2022 à 31/03/2022. Competência: 04/2022. 
28/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7139;;0;3,72;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7275;;0;1282,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7253;;0;470;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7254;;470;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7276;;1282,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7140;;3,72;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/04/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;7394;;2,5;0;Tar Reg Eltrônico Título
28/04/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;6898;Portaria Nº 0280/2022;576,36;0;Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação 2255 do empenho 349, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar do encontro de RT no Coren-PB. Período: 29/04/2022 à 30/04/2022. Origem: Recife, destino: João Pessoa. Meio de transporte: Próprio. 
28/04/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;6895;Portaria Nº 0279/2022;720,45;0;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 2254 do empenho 348, Arquivo Banco , Recibo 006/2022 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar do encontro de RT do Coren-PB. Período: 29/04/2022 à 30/04/2022. Origem: Recife, Destino: João Pessoa. Meio de transporte: Próprio.
28/04/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;6998;0276/2022;0;960,6;
28/04/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;7000;276/2022;0;1200,75;Liquidação do Empenho 356, referente Recibo  nº 002/2022 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.
28/04/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;7005;276/2022;0;1200,75;Liquidação do Empenho 357, referente Recibo  nº 002/2022 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
28/04/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;7008;0278/2022;0;576,36;Liquidação do Empenho 358, referente Recibo  nº 002/2022 do favorecido Benedito Gomes de Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados.
28/04/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;7011;278/2022;0;576,36;Liquidação do Empenho 359, referente Recibo  nº 002/2022 do favorecido Ludmilla Medeiros Outtes Alves, pela aquisição ou serviços prestados.
28/04/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;6990;276/2022;0;960,6;Liquidação do Empenho 352, referente Recibo  nº 001/2022 do favorecido Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
28/04/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;7058;Portaria Nº 0276/2022;0;1200,75;Liquidação do Empenho 361, referente Recibo  nº 001/2022 do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.
28/04/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;7012;278/2022;0;576,36;Liquidação do Empenho 360, referente Recibo  nº 002/2022 do favorecido Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados.
28/04/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;6999;276/2022;0;1200,75;Liquidação do Empenho 355, referente Recibo  nº 002/2022 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.
28/04/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;6993;0277/2022;0;1200,75;Liquidação do Empenho 353, referente Recibo  nº 001/2022 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.
28/04/2022 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;6990;276/2022;960,6;0;Liquidação do Empenho 352, referente Recibo  nº 001/2022 do favorecido Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
28/04/2022 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;6998;0276/2022;960,6;0;
28/04/2022 00:00:00;3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais;7012;278/2022;576,36;0;Liquidação do Empenho 360, referente Recibo  nº 002/2022 do favorecido Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados.
28/04/2022 00:00:00;3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais;7011;278/2022;576,36;0;Liquidação do Empenho 359, referente Recibo  nº 002/2022 do favorecido Ludmilla Medeiros Outtes Alves, pela aquisição ou serviços prestados.
28/04/2022 00:00:00;3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais;7008;0278/2022;576,36;0;Liquidação do Empenho 358, referente Recibo  nº 002/2022 do favorecido Benedito Gomes de Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados.
28/04/2022 00:00:00;3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros;7005;276/2022;1200,75;0;Liquidação do Empenho 357, referente Recibo  nº 002/2022 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
28/04/2022 00:00:00;3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros;7058;Portaria Nº 0276/2022;1200,75;0;Liquidação do Empenho 361, referente Recibo  nº 001/2022 do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.
28/04/2022 00:00:00;3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros;7000;276/2022;1200,75;0;Liquidação do Empenho 356, referente Recibo  nº 002/2022 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.
28/04/2022 00:00:00;3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros;6993;0277/2022;1200,75;0;Liquidação do Empenho 353, referente Recibo  nº 001/2022 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.
28/04/2022 00:00:00;3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros;6999;276/2022;1200,75;0;Liquidação do Empenho 355, referente Recibo  nº 002/2022 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.
28/04/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa;7016;630/2018;137,76;0;Liquidação do Empenho 203, referente Fatura  nº 1200116733132 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.
28/04/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;7018;PAD nº 628/2018;30,01;0;Liquidação do Empenho 36, referente DOC  nº 7018804675 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
28/04/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;7020;PAD nº 628/2018;30,66;0;Liquidação do Empenho 36, referente DOC  nº 7025751463 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
28/04/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;7054;PAD nº 629/2018;148,6;0;Liquidação do Empenho 32, referente DOC  nº Matrícula 57731001 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados.
28/04/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;7139;;3,72;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/04/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;7275;;1282,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/04/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;7253;;470;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/04/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;7081;;0;8238,17;Cobrança
28/04/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;7082;;0;6004,75;Cobrança
28/04/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;7083;;0;1070,95;Cobrança
28/04/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;7084;;0;321,8;Cobrança
28/04/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;7071;;16703,25;0;Cobrança
28/04/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;7072;;13966,82;0;Cobrança
28/04/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;7073;;632,59;0;Cobrança
28/04/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;7074;;988,91;0;Cobrança
28/04/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;7075;;5275,42;0;Cobrança
28/04/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;7076;;8003,6;0;Cobrança
28/04/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;7077;;1600,62;0;Cobrança
28/04/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;7078;;3548,48;0;Cobrança
28/04/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;7079;;2081,69;0;Cobrança
28/04/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;7080;;1306,1;0;Cobrança
28/04/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;7081;;8238,17;0;Cobrança
28/04/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;7082;;6004,75;0;Cobrança
28/04/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;7083;;1070,95;0;Cobrança
28/04/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;7084;;321,8;0;Cobrança
28/04/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;7071;;0;16703,25;Cobrança
28/04/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;7072;;0;13966,82;Cobrança
28/04/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;7073;;0;632,59;Cobrança
28/04/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;7074;;0;988,91;Cobrança
28/04/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;7075;;0;5275,42;Cobrança
28/04/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;7076;;0;8003,6;Cobrança
28/04/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;7077;;0;1600,62;Cobrança
28/04/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;7078;;0;3548,48;Cobrança
28/04/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;7079;;0;2081,69;Cobrança
28/04/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;7080;;0;1306,1;Cobrança
28/04/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;7081;;0;8238,17;Cobrança
28/04/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;7082;;0;6004,75;Cobrança
28/04/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;7083;;0;1070,95;Cobrança
28/04/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;7084;;0;321,8;Cobrança
28/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;6995;0276/2022;960,6;0;Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Valor pago para Acompanhar votação do PL 2565/2020,  destino Recife/Brasília/Recife, diárias 2 e 1/2( duas e meia ), para os dias 04/05 a 06/05, transporte aéreo. 
28/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;6989;276/2022;960,6;0;Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor pago para Acompanhar votação do PL 2565/2020,  destino Recife/Brasília/Recife, diárias 2 e 1/2( duas e meia ), para os dias 04/05 a 06/05, transporte aéreo. 
28/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;7010;278/2022;576,36;0;Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Valor pago para Acompanhar votação do PL 2565/2020,  destino Recife/Brasília/Recife, diárias 1 e 1/2(uma e meia ), para os dias 04/05 a 05/05, transporte aéreo. 
28/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;7009;278/2022;576,36;0;Valor empenhado a Ludmilla Medeiros Outtes Alves, pela aquisição ou serviços prestados. Valor pago para Acompanhar votação do PL 2565/2020,  destino Recife/Brasília/Recife, diárias 1 e 1/2(uma e meia ), para os dias 04/05 a 05/05, transporte aéreo. 
28/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;7007;0278/2022;576,36;0;Valor empenhado a Benedito Gomes de Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Valor pago para Acompanhar votação do PL 2565/2020,  destino Recife/Brasília/Recife, diárias 1 e 1/2(uma e meia ), para os dias 04/05 a 05/05, transporte aéreo. 
28/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;7057;Portaria Nº 0276/2022;1200,75;0;Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), para acompanhar a votação do PL 2564/2020. Período: 04/05/2022 á 06/05/2022. Origem: Recife, destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo. 
28/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;6992;0277/2022;1200,75;0;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Valor pago para Acompanhar votação do PL 2565/2020,  destino Recife/Brasília/Recife, diárias 2 e 1/2( duas e meia ), para os dias 04/05 a 06/05, transporte aéreo. 
28/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;6997;276/2022;1200,75;0;Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Valor pago para Acompanhar votação do PL 2565/2020,  destino Recife/Brasília/Recife, diárias 2 e 1/2( duas e meia ), para os dias 04/05 a 06/05, transporte aéreo. 
28/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;6996;276/2022;1200,75;0;Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Valor pago para Acompanhar votação do PL 2565/2020,  destino Recife/Brasília/Recife, diárias 2 e 1/2( duas e meia ), para os dias 04/05 a 06/05, transporte aéreo. 
28/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;7004;276/2022;1200,75;0;Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Valor pago para Acompanhar votação do PL 2565/2020,  destino Recife/Brasília/Recife, diárias 2 e 1/2( duas e meia ), para os dias 04/05 a 06/05, transporte aéreo. 
28/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;6990;276/2022;960,6;0;Liquidação do Empenho 352, referente Recibo  nº 001/2022 do favorecido Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
28/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;6998;0276/2022;960,6;0;
28/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;6995;0276/2022;0;960,6;Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Valor pago para Acompanhar votação do PL 2565/2020,  destino Recife/Brasília/Recife, diárias 2 e 1/2( duas e meia ), para os dias 04/05 a 06/05, transporte aéreo. 
28/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;6989;276/2022;0;960,6;Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor pago para Acompanhar votação do PL 2565/2020,  destino Recife/Brasília/Recife, diárias 2 e 1/2( duas e meia ), para os dias 04/05 a 06/05, transporte aéreo. 
28/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;7009;278/2022;0;576,36;Valor empenhado a Ludmilla Medeiros Outtes Alves, pela aquisição ou serviços prestados. Valor pago para Acompanhar votação do PL 2565/2020,  destino Recife/Brasília/Recife, diárias 1 e 1/2(uma e meia ), para os dias 04/05 a 05/05, transporte aéreo. 
28/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;7007;0278/2022;0;576,36;Valor empenhado a Benedito Gomes de Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Valor pago para Acompanhar votação do PL 2565/2020,  destino Recife/Brasília/Recife, diárias 1 e 1/2(uma e meia ), para os dias 04/05 a 05/05, transporte aéreo. 
28/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;7010;278/2022;0;576,36;Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Valor pago para Acompanhar votação do PL 2565/2020,  destino Recife/Brasília/Recife, diárias 1 e 1/2(uma e meia ), para os dias 04/05 a 05/05, transporte aéreo. 
28/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;7008;0278/2022;576,36;0;Liquidação do Empenho 358, referente Recibo  nº 002/2022 do favorecido Benedito Gomes de Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados.
28/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;7011;278/2022;576,36;0;Liquidação do Empenho 359, referente Recibo  nº 002/2022 do favorecido Ludmilla Medeiros Outtes Alves, pela aquisição ou serviços prestados.
28/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;7012;278/2022;576,36;0;Liquidação do Empenho 360, referente Recibo  nº 002/2022 do favorecido Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados.
28/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;7057;Portaria Nº 0276/2022;0;1200,75;Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), para acompanhar a votação do PL 2564/2020. Período: 04/05/2022 á 06/05/2022. Origem: Recife, destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo. 
28/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;6992;0277/2022;0;1200,75;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Valor pago para Acompanhar votação do PL 2565/2020,  destino Recife/Brasília/Recife, diárias 2 e 1/2( duas e meia ), para os dias 04/05 a 06/05, transporte aéreo. 
28/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;6996;276/2022;0;1200,75;Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Valor pago para Acompanhar votação do PL 2565/2020,  destino Recife/Brasília/Recife, diárias 2 e 1/2( duas e meia ), para os dias 04/05 a 06/05, transporte aéreo. 
28/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;7004;276/2022;0;1200,75;Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Valor pago para Acompanhar votação do PL 2565/2020,  destino Recife/Brasília/Recife, diárias 2 e 1/2( duas e meia ), para os dias 04/05 a 06/05, transporte aéreo. 
28/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;6997;276/2022;0;1200,75;Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Valor pago para Acompanhar votação do PL 2565/2020,  destino Recife/Brasília/Recife, diárias 2 e 1/2( duas e meia ), para os dias 04/05 a 06/05, transporte aéreo. 
28/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;6993;0277/2022;1200,75;0;Liquidação do Empenho 353, referente Recibo  nº 001/2022 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.
28/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;7000;276/2022;1200,75;0;Liquidação do Empenho 356, referente Recibo  nº 002/2022 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.
28/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;7005;276/2022;1200,75;0;Liquidação do Empenho 357, referente Recibo  nº 002/2022 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
28/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;7058;Portaria Nº 0276/2022;1200,75;0;Liquidação do Empenho 361, referente Recibo  nº 001/2022 do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.
28/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;6999;276/2022;1200,75;0;Liquidação do Empenho 355, referente Recibo  nº 002/2022 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.
28/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;7020;PAD nº 628/2018;30,66;0;Liquidação do Empenho 36, referente DOC  nº 7025751463 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
28/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;7018;PAD nº 628/2018;30,01;0;Liquidação do Empenho 36, referente DOC  nº 7018804675 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
28/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;7054;PAD nº 629/2018;148,6;0;Liquidação do Empenho 32, referente DOC  nº Matrícula 57731001 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados.
28/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;7016;630/2018;137,76;0;Liquidação do Empenho 203, referente Fatura  nº 1200116733132 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.
28/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7253;;470;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7275;;1282,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7139;;3,72;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.02.44.090.051.001 - Estudos e Projetos;7022;PAD nº 0070/2022;4500;0;Liquidação do Empenho 263, referente NOTA FISCAL  nº 23 do favorecido CALABRIA CONSTRUCOES E PROJETOS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.
28/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;6990;276/2022;0;960,6;Liquidação do Empenho 352, referente Recibo  nº 001/2022 do favorecido Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
28/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;6998;0276/2022;0;960,6;
28/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;6898;Portaria Nº 0280/2022;576,36;0;Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação 2255 do empenho 349, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar do encontro de RT no Coren-PB. Período: 29/04/2022 à 30/04/2022. Origem: Recife, destino: João Pessoa. Meio de transporte: Próprio. 
28/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;7012;278/2022;0;576,36;Liquidação do Empenho 360, referente Recibo  nº 002/2022 do favorecido Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados.
28/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;7011;278/2022;0;576,36;Liquidação do Empenho 359, referente Recibo  nº 002/2022 do favorecido Ludmilla Medeiros Outtes Alves, pela aquisição ou serviços prestados.
28/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;7008;0278/2022;0;576,36;Liquidação do Empenho 358, referente Recibo  nº 002/2022 do favorecido Benedito Gomes de Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados.
28/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;6895;Portaria Nº 0279/2022;720,45;0;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 2254 do empenho 348, Arquivo Banco , Recibo 006/2022 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar do encontro de RT do Coren-PB. Período: 29/04/2022 à 30/04/2022. Origem: Recife, Destino: João Pessoa. Meio de transporte: Próprio.
28/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;7000;276/2022;0;1200,75;Liquidação do Empenho 356, referente Recibo  nº 002/2022 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.
28/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;6999;276/2022;0;1200,75;Liquidação do Empenho 355, referente Recibo  nº 002/2022 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.
28/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;7005;276/2022;0;1200,75;Liquidação do Empenho 357, referente Recibo  nº 002/2022 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
28/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;6993;0277/2022;0;1200,75;Liquidação do Empenho 353, referente Recibo  nº 001/2022 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.
28/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;7058;Portaria Nº 0276/2022;0;1200,75;Liquidação do Empenho 361, referente Recibo  nº 001/2022 do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.
28/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;7020;PAD nº 628/2018;0;30,66;Liquidação do Empenho 36, referente DOC  nº 7025751463 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
28/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;7018;PAD nº 628/2018;0;30,01;Liquidação do Empenho 36, referente DOC  nº 7018804675 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
28/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;7054;PAD nº 629/2018;0;148,6;Liquidação do Empenho 32, referente DOC  nº Matrícula 57731001 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados.
28/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;6769;PAD nº 0183/2020;410,83;0;Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação  do empenho 22, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 99563 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para a Sede do Coren-PE, referente ao período de 03 janeiro a 25 de abril 2022, conforme Despacho nº 012/2022-DLCC. Período de utilização: 01/03/2022 à 31/03/2022. Competência: 04/2022. 
28/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;6767;390/2019;2145,49;0;Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação  do empenho 46, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 83080 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a despesas de custeio com serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para as Subseções no período de 03 de janeiro a 27 de abril 2022, conforme Despacho21/2022. Período de utilização: 01/03/2022 à 31/03/2022. Competência: 04/2022. 
28/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;7016;630/2018;0;137,76;Liquidação do Empenho 203, referente Fatura  nº 1200116733132 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.
28/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7276;;1282,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7140;;3,72;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7254;;470;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7139;;0;3,72;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7253;;0;470;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7275;;0;1282,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.02.44.090.051.001 - Estudos e Projetos;7022;PAD nº 0070/2022;0;4500;Liquidação do Empenho 263, referente NOTA FISCAL  nº 23 do favorecido CALABRIA CONSTRUCOES E PROJETOS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.
28/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;6898;Portaria Nº 0280/2022;0;576,36;Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação 2255 do empenho 349, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar do encontro de RT no Coren-PB. Período: 29/04/2022 à 30/04/2022. Origem: Recife, destino: João Pessoa. Meio de transporte: Próprio. 
28/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;6895;Portaria Nº 0279/2022;0;720,45;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 2254 do empenho 348, Arquivo Banco , Recibo 006/2022 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar do encontro de RT do Coren-PB. Período: 29/04/2022 à 30/04/2022. Origem: Recife, Destino: João Pessoa. Meio de transporte: Próprio.
28/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;6769;PAD nº 0183/2020;0;410,83;Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação  do empenho 22, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 99563 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para a Sede do Coren-PE, referente ao período de 03 janeiro a 25 de abril 2022, conforme Despacho nº 012/2022-DLCC. Período de utilização: 01/03/2022 à 31/03/2022. Competência: 04/2022. 
28/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;6767;390/2019;0;2145,49;Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação  do empenho 46, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 83080 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a despesas de custeio com serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para as Subseções no período de 03 de janeiro a 27 de abril 2022, conforme Despacho21/2022. Período de utilização: 01/03/2022 à 31/03/2022. Competência: 04/2022. 
28/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7276;;0;1282,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7140;;0;3,72;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7254;;0;470;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/04/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7075;;5275,42;0;Cobrança
28/04/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7081;;8238,17;0;Cobrança
28/04/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7077;;1600,62;0;Cobrança
28/04/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7072;;13966,82;0;Cobrança
28/04/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7071;;16703,25;0;Cobrança
28/04/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7080;;1306,1;0;Cobrança
28/04/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7083;;1070,95;0;Cobrança
28/04/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7082;;6004,75;0;Cobrança
28/04/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7073;;632,59;0;Cobrança
28/04/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7078;;3548,48;0;Cobrança
28/04/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7084;;321,8;0;Cobrança
28/04/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7076;;8003,6;0;Cobrança
28/04/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7079;;2081,69;0;Cobrança
28/04/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7074;;988,91;0;Cobrança
28/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6995;0276/2022;960,6;0;Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Valor pago para Acompanhar votação do PL 2565/2020,  destino Recife/Brasília/Recife, diárias 2 e 1/2( duas e meia ), para os dias 04/05 a 06/05, transporte aéreo. 
28/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6996;276/2022;1200,75;0;Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Valor pago para Acompanhar votação do PL 2565/2020,  destino Recife/Brasília/Recife, diárias 2 e 1/2( duas e meia ), para os dias 04/05 a 06/05, transporte aéreo. 
28/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6992;0277/2022;1200,75;0;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Valor pago para Acompanhar votação do PL 2565/2020,  destino Recife/Brasília/Recife, diárias 2 e 1/2( duas e meia ), para os dias 04/05 a 06/05, transporte aéreo. 
28/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7084;;0;321,8;Cobrança
28/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7082;;0;6004,75;Cobrança
28/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7079;;0;2081,69;Cobrança
28/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7071;;0;16703,25;Cobrança
28/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7080;;0;1306,1;Cobrança
28/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7072;;0;13966,82;Cobrança
28/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7078;;0;3548,48;Cobrança
28/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7081;;0;8238,17;Cobrança
28/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7073;;0;632,59;Cobrança
28/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7074;;0;988,91;Cobrança
28/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7075;;0;5275,42;Cobrança
28/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7077;;0;1600,62;Cobrança
28/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7076;;0;8003,6;Cobrança
28/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7083;;0;1070,95;Cobrança
28/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7007;0278/2022;576,36;0;Valor empenhado a Benedito Gomes de Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Valor pago para Acompanhar votação do PL 2565/2020,  destino Recife/Brasília/Recife, diárias 1 e 1/2(uma e meia ), para os dias 04/05 a 05/05, transporte aéreo. 
28/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7009;278/2022;576,36;0;Valor empenhado a Ludmilla Medeiros Outtes Alves, pela aquisição ou serviços prestados. Valor pago para Acompanhar votação do PL 2565/2020,  destino Recife/Brasília/Recife, diárias 1 e 1/2(uma e meia ), para os dias 04/05 a 05/05, transporte aéreo. 
28/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6997;276/2022;1200,75;0;Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Valor pago para Acompanhar votação do PL 2565/2020,  destino Recife/Brasília/Recife, diárias 2 e 1/2( duas e meia ), para os dias 04/05 a 06/05, transporte aéreo. 
28/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7004;276/2022;1200,75;0;Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Valor pago para Acompanhar votação do PL 2565/2020,  destino Recife/Brasília/Recife, diárias 2 e 1/2( duas e meia ), para os dias 04/05 a 06/05, transporte aéreo. 
28/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7010;278/2022;576,36;0;Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Valor pago para Acompanhar votação do PL 2565/2020,  destino Recife/Brasília/Recife, diárias 1 e 1/2(uma e meia ), para os dias 04/05 a 05/05, transporte aéreo. 
28/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6989;276/2022;960,6;0;Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor pago para Acompanhar votação do PL 2565/2020,  destino Recife/Brasília/Recife, diárias 2 e 1/2( duas e meia ), para os dias 04/05 a 06/05, transporte aéreo. 
28/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7057;Portaria Nº 0276/2022;1200,75;0;Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), para acompanhar a votação do PL 2564/2020. Período: 04/05/2022 á 06/05/2022. Origem: Recife, destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo. 
28/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7005;276/2022;1200,75;0;Liquidação do Empenho 357, referente Recibo  nº 002/2022 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
28/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6990;276/2022;960,6;0;Liquidação do Empenho 352, referente Recibo  nº 001/2022 do favorecido Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
28/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6997;276/2022;0;1200,75;Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Valor pago para Acompanhar votação do PL 2565/2020,  destino Recife/Brasília/Recife, diárias 2 e 1/2( duas e meia ), para os dias 04/05 a 06/05, transporte aéreo. 
28/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6989;276/2022;0;960,6;Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor pago para Acompanhar votação do PL 2565/2020,  destino Recife/Brasília/Recife, diárias 2 e 1/2( duas e meia ), para os dias 04/05 a 06/05, transporte aéreo. 
28/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6992;0277/2022;0;1200,75;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Valor pago para Acompanhar votação do PL 2565/2020,  destino Recife/Brasília/Recife, diárias 2 e 1/2( duas e meia ), para os dias 04/05 a 06/05, transporte aéreo. 
28/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6995;0276/2022;0;960,6;Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Valor pago para Acompanhar votação do PL 2565/2020,  destino Recife/Brasília/Recife, diárias 2 e 1/2( duas e meia ), para os dias 04/05 a 06/05, transporte aéreo. 
28/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7010;278/2022;0;576,36;Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Valor pago para Acompanhar votação do PL 2565/2020,  destino Recife/Brasília/Recife, diárias 1 e 1/2(uma e meia ), para os dias 04/05 a 05/05, transporte aéreo. 
28/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7007;0278/2022;0;576,36;Valor empenhado a Benedito Gomes de Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Valor pago para Acompanhar votação do PL 2565/2020,  destino Recife/Brasília/Recife, diárias 1 e 1/2(uma e meia ), para os dias 04/05 a 05/05, transporte aéreo. 
28/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6996;276/2022;0;1200,75;Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Valor pago para Acompanhar votação do PL 2565/2020,  destino Recife/Brasília/Recife, diárias 2 e 1/2( duas e meia ), para os dias 04/05 a 06/05, transporte aéreo. 
28/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7004;276/2022;0;1200,75;Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Valor pago para Acompanhar votação do PL 2565/2020,  destino Recife/Brasília/Recife, diárias 2 e 1/2( duas e meia ), para os dias 04/05 a 06/05, transporte aéreo. 
28/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7057;Portaria Nº 0276/2022;0;1200,75;Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), para acompanhar a votação do PL 2564/2020. Período: 04/05/2022 á 06/05/2022. Origem: Recife, destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo. 
28/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7009;278/2022;0;576,36;Valor empenhado a Ludmilla Medeiros Outtes Alves, pela aquisição ou serviços prestados. Valor pago para Acompanhar votação do PL 2565/2020,  destino Recife/Brasília/Recife, diárias 1 e 1/2(uma e meia ), para os dias 04/05 a 05/05, transporte aéreo. 
28/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7020;PAD nº 628/2018;30,66;0;Liquidação do Empenho 36, referente DOC  nº 7025751463 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
28/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7018;PAD nº 628/2018;30,01;0;Liquidação do Empenho 36, referente DOC  nº 7018804675 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
28/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7022;PAD nº 0070/2022;4500;0;Liquidação do Empenho 263, referente NOTA FISCAL  nº 23 do favorecido CALABRIA CONSTRUCOES E PROJETOS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.
28/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7000;276/2022;1200,75;0;Liquidação do Empenho 356, referente Recibo  nº 002/2022 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.
28/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7012;278/2022;576,36;0;Liquidação do Empenho 360, referente Recibo  nº 002/2022 do favorecido Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados.
28/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7008;0278/2022;576,36;0;Liquidação do Empenho 358, referente Recibo  nº 002/2022 do favorecido Benedito Gomes de Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados.
28/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6999;276/2022;1200,75;0;Liquidação do Empenho 355, referente Recibo  nº 002/2022 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.
28/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7016;630/2018;137,76;0;Liquidação do Empenho 203, referente Fatura  nº 1200116733132 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.
28/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7058;Portaria Nº 0276/2022;1200,75;0;Liquidação do Empenho 361, referente Recibo  nº 001/2022 do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.
28/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6998;0276/2022;960,6;0;
28/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7011;278/2022;576,36;0;Liquidação do Empenho 359, referente Recibo  nº 002/2022 do favorecido Ludmilla Medeiros Outtes Alves, pela aquisição ou serviços prestados.
28/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7054;PAD nº 629/2018;148,6;0;Liquidação do Empenho 32, referente DOC  nº Matrícula 57731001 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados.
28/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6993;0277/2022;1200,75;0;Liquidação do Empenho 353, referente Recibo  nº 001/2022 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.
28/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7253;;470;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7139;;3,72;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7275;;1282,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7276;;1282,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7140;;3,72;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7254;;470;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7139;;0;3,72;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7275;;0;1282,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7253;;0;470;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7394;;2,5;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
28/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6895;Portaria Nº 0279/2022;720,45;0;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 2254 do empenho 348, Arquivo Banco , Recibo 006/2022 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar do encontro de RT do Coren-PB. Período: 29/04/2022 à 30/04/2022. Origem: Recife, Destino: João Pessoa. Meio de transporte: Próprio.
28/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6898;Portaria Nº 0280/2022;576,36;0;Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação 2255 do empenho 349, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar do encontro de RT no Coren-PB. Período: 29/04/2022 à 30/04/2022. Origem: Recife, destino: João Pessoa. Meio de transporte: Próprio. 
28/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7018;PAD nº 628/2018;0;30,01;Liquidação do Empenho 36, referente DOC  nº 7018804675 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
28/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7020;PAD nº 628/2018;0;30,66;Liquidação do Empenho 36, referente DOC  nº 7025751463 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
28/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7011;278/2022;0;576,36;Liquidação do Empenho 359, referente Recibo  nº 002/2022 do favorecido Ludmilla Medeiros Outtes Alves, pela aquisição ou serviços prestados.
28/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7000;276/2022;0;1200,75;Liquidação do Empenho 356, referente Recibo  nº 002/2022 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.
28/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7016;630/2018;0;137,76;Liquidação do Empenho 203, referente Fatura  nº 1200116733132 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.
28/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7054;PAD nº 629/2018;0;148,6;Liquidação do Empenho 32, referente DOC  nº Matrícula 57731001 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados.
28/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7022;PAD nº 0070/2022;0;4500;Liquidação do Empenho 263, referente NOTA FISCAL  nº 23 do favorecido CALABRIA CONSTRUCOES E PROJETOS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.
28/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6990;276/2022;0;960,6;Liquidação do Empenho 352, referente Recibo  nº 001/2022 do favorecido Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
28/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7005;276/2022;0;1200,75;Liquidação do Empenho 357, referente Recibo  nº 002/2022 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
28/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7008;0278/2022;0;576,36;Liquidação do Empenho 358, referente Recibo  nº 002/2022 do favorecido Benedito Gomes de Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados.
28/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6998;0276/2022;0;960,6;
28/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6999;276/2022;0;1200,75;Liquidação do Empenho 355, referente Recibo  nº 002/2022 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.
28/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6993;0277/2022;0;1200,75;Liquidação do Empenho 353, referente Recibo  nº 001/2022 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.
28/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6767;390/2019;2145,49;0;Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação  do empenho 46, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 83080 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a despesas de custeio com serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para as Subseções no período de 03 de janeiro a 27 de abril 2022, conforme Despacho21/2022. Período de utilização: 01/03/2022 à 31/03/2022. Competência: 04/2022. 
28/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7058;Portaria Nº 0276/2022;0;1200,75;Liquidação do Empenho 361, referente Recibo  nº 001/2022 do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.
28/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7012;278/2022;0;576,36;Liquidação do Empenho 360, referente Recibo  nº 002/2022 do favorecido Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados.
28/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6769;PAD nº 0183/2020;410,83;0;Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação  do empenho 22, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 99563 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para a Sede do Coren-PE, referente ao período de 03 janeiro a 25 de abril 2022, conforme Despacho nº 012/2022-DLCC. Período de utilização: 01/03/2022 à 31/03/2022. Competência: 04/2022. 
28/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6767;390/2019;0;2145,49;Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação  do empenho 46, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 83080 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a despesas de custeio com serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para as Subseções no período de 03 de janeiro a 27 de abril 2022, conforme Despacho21/2022. Período de utilização: 01/03/2022 à 31/03/2022. Competência: 04/2022. 
28/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6895;Portaria Nº 0279/2022;0;720,45;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 2254 do empenho 348, Arquivo Banco , Recibo 006/2022 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar do encontro de RT do Coren-PB. Período: 29/04/2022 à 30/04/2022. Origem: Recife, Destino: João Pessoa. Meio de transporte: Próprio.
28/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6898;Portaria Nº 0280/2022;0;576,36;Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação 2255 do empenho 349, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar do encontro de RT no Coren-PB. Período: 29/04/2022 à 30/04/2022. Origem: Recife, destino: João Pessoa. Meio de transporte: Próprio. 
28/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6769;PAD nº 0183/2020;0;410,83;Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação  do empenho 22, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 99563 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para a Sede do Coren-PE, referente ao período de 03 janeiro a 25 de abril 2022, conforme Despacho nº 012/2022-DLCC. Período de utilização: 01/03/2022 à 31/03/2022. Competência: 04/2022. 
28/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7276;;0;1282,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7140;;0;3,72;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7254;;0;470;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7394;;0;2,5;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
29/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6830;473/2016;0;332,5;Pago a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação 2234 do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 8016 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a manutenção preventiva de NOBREAK, para o período de 03 de janeiro a 31 de dezembro 2022, Despacho 052/2022. Refente ao mês 03/2022. 
29/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7095;Portaria Nº 0290/2022;0;461,08;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 2302 do empenho 365, Arquivo Banco , Recibo 013/2022 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para conduzir conselheiros e funcionários para o Coren-PE presente. Período: 02/05/2022 à 03/05/2022. Origem: Recife, destino: Vários Municípios. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. 
29/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6984;286/2022;0;1690,64;Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 2279 do empenho 350, Arquivo Banco , Recibo 004/2022 ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a realização de inspeção fiscalizatória nos municípios da IX GERES, diárias para 01/05 a 06/05, 5 e 1/2 ( cinco e meia), destino Caruaru/Oricuri/Caruaru, transporte próprio.
29/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7103;PAD nº 100/2021;0;481,34;Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação 2306 do empenho 39, Arquivo Banco , DOC 8027 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Seguro sobre Locação de Imóvel para Sede Provisória do Coren-PE, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, Recife-PE, conforme Despacho nº 42/2022-SCC. Ressarcimento do Seguro Contra Incêndio 2021/2022.
29/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7298;PAD nº 003/2019;0;2185;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 334, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  TAR REG ELETRÔNICO TÍTULO - 04/04/2022.
29/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6833;0032/2022;0;1267,84;Adiantamento 1ª parc13º Salário Pago a Erike Bezerra da Silva, Arquivo Banco .
29/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7300;PAD nº 003/2019;0;550;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 334, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref.TAR REG ELETRÔNICO TÍTULO - 04/04/2022.
29/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7108;MEMO Nº 0036/2022;0;3917,01;13º Salário Pago a Rogerio June de Andrade Lima Filho, Arquivo Banco. Refente a antecipação de 50% do décimo terceiro salário. 
29/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7310;327/2021;0;503,87;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 49, Débito Automático , Outros  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de custeio das despesas de sistema de licitações disponibilizado pelo banco do Brasil,  para o período de 03 de janeiro a 21 de agosto de 2022, conforme Despacho 36/2022. (DÉBITO AUTORIZADO - 11/04/2022)
29/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7070;Portaria Nº 0280/2022;0;192,12;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 2299 do empenho 362, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para conduzir chefe de gabinete Dra. Evellyne, para encontro de RT. Período: 29/04/2022. Origem: Recife, destino: João Pessoa. Meio de transporte: Veículo do COREN-PE. 
29/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7306;PAD nº 003/2019;0;1707,5;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 334, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. TAR REG ELETRÔNICO TÍTULO - 06/04/2022.
29/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6952;PEF nº001/2022;0;218006,59;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2268 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
29/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7308;PAD nº 003/2019;0;617,5;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 334, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. TAR REG ELETRÔNICO TÍTULO - 06/04/2022.
29/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6982;0286/2022;0;1690,64;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 2278 do empenho 351, Arquivo Banco , Recibo 004/202 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a conduzir fiscal para realização de inspeção fiscalizatória nos municípios da IX GERES, diárias para 01/05 a 06/05, 5 e 1/2 ( cinco e meia), destino Caruaru/Oricuri/Caruaru, transporte próprio.
29/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7107;MEMO Nº 0038/2022;0;1219,45;13º Salário Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, Arquivo Banco. Referente a antecipação de 50% do décimo terceiro salário. 
29/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7304;PAD nº 003/2019;0;495;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 334, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. TAR REG ELETRÔNICO TÍTULO - 05/04/2022.
29/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7092;Portaria Nº 0290/2022;0;461,08;Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação 2301 do empenho 364, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Frederico Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar do Coren Presente. Período: 02/05/2022 à 03/05/2022. Origem: Recife, destino: Vários Municípios. Meio de transporte: Veículo Coren-PE. 
29/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6971;608/2017;0;31842,41;Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação 2276 do empenho 64, Arquivo Banco , Fatura 20325 /NF 2429 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a aquisição de passagens aéreas, conforme Despacho 054/22.
29/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7023;PAD nº 0070/2022;0;4275;Pago a CALABRIA CONSTRUCOES E PROJETOS EIRELI, liquidação 2292 do empenho 263, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23 ref. a Valor empenhado a CALABRIA CONSTRUCOES E PROJETOS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de profissional habilitado para Termo de Referência de reforma da Barão de São Borja, conforme Despacho nº 142/2022-SCC.
29/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7104;PEF nº001/2022;0;2286,64;Recolhido a SINDICOPE, Arquivo Banco: , referente a DESC.MENS.SINDICAL conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2268 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.).
29/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7302;PAD nº 003/2019;0;1955;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 334, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. TAR REG ELETRÔNICO TÍTULO - 05/04/2022.
29/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7296;PAD nº 003/2019;0;1512,5;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 334, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. TAR REG ELETRÔNICO TÍTULO - 01/04/2022.
29/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6974;0395/2019;0;286,21;Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2264 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0271 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Garanhuns, competência 03/2022.).
29/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6940;0395/2019;0;970,86;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2262 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0269 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC.).
29/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6943;0395/2019;0;324,68;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2266 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0273 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC.).
29/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6935;0395/2019;0;2191,39;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2266 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0273 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Caruaru, competência 03/2022.
29/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6942;0395/2019;0;325,53;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2263 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0270 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC.).
29/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6939;0395/2019;0;326,16;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2265 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0272 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC.).
29/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6972;0395/2019;0;268,24;Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2265 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0272 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Petrolina, competência 03/2022.).
29/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6956;PEF Nº 001/2022;0;30893,88;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2270 do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
29/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6835;PEF Nº 001/2022;0;480;Pago a Débora Aline de Souza Ribeiro, liquidação 2236 do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 02/05/2022 à 16/05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
29/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6965;PEF Nº 001/2022;0;14748,8;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2274 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
29/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6828;PEF Nº 001/2022;0;352;Pago a Camilla Torres Portela, liquidação 2233 do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 02/05/2022 à 16/05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
29/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6847;PEF Nº 001/2022;0;676,18;Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 2241 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 02/05/2022 à 16/05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
29/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6963;PEF Nº 001/2022;0;1680;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2273 do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
29/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6954;PEF Nº 001/2022;0;2814,12;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2269 do empenho 12, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
29/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6959;PEF Nº 001/2022;0;26587,63;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2271 do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
29/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6826;PEF Nº 001/2022;0;352;Pago a Natanael Maciel Porto Neto, liquidação 2232 do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 02/05/2022 à 16/05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
29/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6961;PEF Nº 001/2022;0;10800;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2272 do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
29/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6968;0562/2017;271,07;0;Estorno do pagamento 1750 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 70, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 36120657 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a custeio de serviços de assistência odontológica no período de 01 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 061/2022. Estorno referente a desconto em folha de pagamento 04/2022.
29/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6840;PEF Nº 006/2022;0;1082,71;Pago a Frederico Antônio Alves Bezerra, liquidação 2238 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 02/05 A 21/05 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 
29/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6850;PEF Nº 006/2022;0;1183,32;Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 2243 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 02/05/2022 à 21/05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
29/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6838;PEF Nº 006/2022;0;2165,43;Pago a Frederico Antônio Alves Bezerra, liquidação 2237 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 02/05 A 21/05 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
29/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6845;PEF Nº 006/2022;0;1358,95;Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 2240 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 02/05/2022 à 21/05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
29/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6842;PEF Nº 006/2022;0;772,67;Pago a Frederico Antônio Alves Bezerra, liquidação 2239 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 02/05 A 21/05 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
29/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6854;PEF Nº 006/2022;0;1183,32;Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 2245 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 02/05/2022 à 21/05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
29/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6973;0395/2019;0;268,24;Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2263 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0270 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Serra Talhada, competência 03/2022.).
29/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6976;0395/2019;0;270,03;Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2267 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0274 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Limoeiro, competência 03/2022.).
29/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6941;0395/2019;0;325,82;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2264 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0271 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC.).
29/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6927;0395/2019;0;6550,29;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2262 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0269 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Sede Recife e Anexo Recife, competência 03/2022.
29/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6975;0395/2019;0;304,18;Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2266 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0273 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Caruaru, competência 03/2022.).
29/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6929;0395/2019;0;2233,91;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2263 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0270 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Serra Talhada, competência 03/2022.
29/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6938;0395/2019;0;325,82;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2267 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0274 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC.).
29/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6931;0395/2019;0;2218,12;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2264 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0271 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Garanhuns, competência 03/2022.
29/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6957;0395/2019;0;912,12;Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2262 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0269 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Sede Recife e Anexo Recife, competência 03/2022.).
29/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6933;0395/2019;0;2238,72;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2265 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0272 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Petrolina, competência 03/2022.
29/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6937;0395/2019;0;2234,3;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2267 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0274 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Limoeiro, competência 03/2022.
29/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7085;;0;17434,56;COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen. 28/04/2022. 
29/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7432;;0;23595,06;COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen - 29/04/2022. 
29/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6843;;0;1267,84;Adiantamento 1ª parc13º Salário Pago a , Arquivo Banco , Folha de Pagamento N.º 
29/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6836;;0;1624,08;Adiantamento 1ª parc13º Salário Pago a FREDERICO ANTONIO ALVES BEZERRA , Arquivo Banco.
29/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7362;;214,19;0;Cobrança
29/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7352;;686,45;0;Cobrança
29/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7425;;0;35086,57;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
29/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7358;;992,56;0;Cobrança
29/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7361;;4251,48;0;Cobrança
29/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7356;;2012,37;0;Cobrança
29/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7354;;13470,94;0;Cobrança
29/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7351;;18860,98;0;Cobrança
29/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7355;;13154,47;0;Cobrança
29/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7353;;1154,7;0;Cobrança
29/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7363;;11,17;0;Cobrança
29/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7350;;25609,27;0;Cobrança
29/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7359;;693,76;0;Cobrança
29/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7360;;5940,84;0;Cobrança
29/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7357;;7338,84;0;Cobrança
29/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7144;;0;3,72;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7174;;0;4,48;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7234;;0;197,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7230;;0;103,04;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7176;;0;4,48;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7220;;0;62,72;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7128;;0;1,86;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7270;;0;867,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7110;;0;0,19;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7184;;0;5,58;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7200;;0;8,96;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7198;;0;8,96;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7216;;0;26,88;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7112;;0;1,56;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7186;;0;5,58;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7226;;0;87,42;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7178;;0;4,48;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6967;0;0;77754,6;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2275 do empenho 85, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2022.
29/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6986;0;1098,22;0;Estorno do pagamento 2367 pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, empenho 342, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao vale transporte 05/2022. Estorno referente a desconto em folha de pagamento 04/2022
29/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6860;0;0;304;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 2247 do empenho 343, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a vale transporte complementar na competência de Maio.
29/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;7397;;0;218,08;BB CP Automático SP
29/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;7396;;218,08;0;Cobrança
29/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;7425;;35086,57;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
29/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;7426;;145405,37;0;Rendimento de aplicação financeira - 04/2022
29/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;7397;;218,08;0;BB CP Automático SP
29/04/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;7350;;0;25609,27;Cobrança
29/04/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;7353;;0;1154,7;Cobrança
29/04/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;7351;;0;18860,98;Cobrança
29/04/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;7352;;0;686,45;Cobrança
29/04/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;7357;;0;7338,84;Cobrança
29/04/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;7355;;0;13154,47;Cobrança
29/04/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;7356;;0;2012,37;Cobrança
29/04/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;7358;;0;992,56;Cobrança
29/04/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;7359;;0;693,76;Cobrança
29/04/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;7354;;0;13470,94;Cobrança
29/04/2022 00:00:00;1.1.3.1.1.01.02 - 13º  Salário - Adiantamento;6836;;1624,08;0;Adiantamento 1ª parc13º Salário Pago a FREDERICO ANTONIO ALVES BEZERRA , Arquivo Banco.
29/04/2022 00:00:00;1.1.3.1.1.01.02 - 13º  Salário - Adiantamento;6843;;1267,84;0;Adiantamento 1ª parc13º Salário Pago a , Arquivo Banco , Folha de Pagamento N.º 
29/04/2022 00:00:00;1.1.3.1.1.01.02 - 13º  Salário - Adiantamento;7108;MEMO Nº 0036/2022;3917,01;0;13º Salário Pago a Rogerio June de Andrade Lima Filho, Arquivo Banco. Refente a antecipação de 50% do décimo terceiro salário. 
29/04/2022 00:00:00;1.1.3.1.1.01.02 - 13º  Salário - Adiantamento;7107;MEMO Nº 0038/2022;1219,45;0;13º Salário Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, Arquivo Banco. Referente a antecipação de 50% do décimo terceiro salário. 
29/04/2022 00:00:00;1.1.3.1.1.01.02 - 13º  Salário - Adiantamento;6833;0032/2022;1267,84;0;Adiantamento 1ª parc13º Salário Pago a Erike Bezerra da Silva, Arquivo Banco .
29/04/2022 00:00:00;1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE;8027;;0;2679,25;Baixa de estoque referente a 04/2022 enviado por Angelo Giuseppe Bernardini 
29/04/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;6967;0;77754,6;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2275 do empenho 85, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2022.
29/04/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;6952;PEF nº001/2022;315779,65;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2268 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
29/04/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;6959;PEF Nº 001/2022;26587,63;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2271 do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
29/04/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;6965;PEF Nº 001/2022;14748,8;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2274 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
29/04/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;6961;PEF Nº 001/2022;10800;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2272 do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
29/04/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;6956;PEF Nº 001/2022;30893,88;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2270 do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
29/04/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;6963;PEF Nº 001/2022;1680;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2273 do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
29/04/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;6954;PEF Nº 001/2022;2814,12;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2269 do empenho 12, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
29/04/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;7096;PEF Nº 006/2022;0;4218,05;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº Período: 09/05 à 23/05 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
29/04/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;7100;PEF Nº 006/2022;0;1406,02;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº Período: 09/05 à 23/05 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
29/04/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;7097;PEF Nº 001/2022;0;440;Liquidação do Empenho 13, referente Férias  nº 09/05 a 23/05 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
29/04/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;6835;PEF Nº 001/2022;480;0;Pago a Débora Aline de Souza Ribeiro, liquidação 2236 do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 02/05/2022 à 16/05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
29/04/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;6847;PEF Nº 001/2022;676,18;0;Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 2241 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 02/05/2022 à 16/05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
29/04/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;6828;PEF Nº 001/2022;352;0;Pago a Camilla Torres Portela, liquidação 2233 do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 02/05/2022 à 16/05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
29/04/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;6826;PEF Nº 001/2022;352;0;Pago a Natanael Maciel Porto Neto, liquidação 2232 do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 02/05/2022 à 16/05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
29/04/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;6838;PEF Nº 006/2022;2165,43;0;Pago a Frederico Antônio Alves Bezerra, liquidação 2237 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 02/05 A 21/05 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
29/04/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;6845;PEF Nº 006/2022;1690,45;0;Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 2240 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 02/05/2022 à 21/05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
29/04/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;6840;PEF Nº 006/2022;1082,71;0;Pago a Frederico Antônio Alves Bezerra, liquidação 2238 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 02/05 A 21/05 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 
29/04/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;6850;PEF Nº 006/2022;1183,32;0;Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 2243 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 02/05/2022 à 21/05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
29/04/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;6854;PEF Nº 006/2022;1183,32;0;Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 2245 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 02/05/2022 à 21/05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
29/04/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;6842;PEF Nº 006/2022;1082,71;0;Pago a Frederico Antônio Alves Bezerra, liquidação 2239 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 02/05 A 21/05 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
29/04/2022 00:00:00;2.1.1.4.1.05.01 - FGTS;7105;PEF Nº 003/2022;0;30776,24;Liquidação do Empenho 16, referente Folha de Pagamento  nº FGTS 04/2022 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.
29/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7176;;4,48;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7178;;4,48;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7234;;197,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7144;;3,72;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7270;;867,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7110;;0,19;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7174;;4,48;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7226;;87,42;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7184;;5,58;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7128;;1,86;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7112;;1,56;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7198;;8,96;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7230;;103,04;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7220;;62,72;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7216;;26,88;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7200;;8,96;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7186;;5,58;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7225;;0;87,42;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7233;;0;197,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7143;;0;3,72;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7219;;0;62,72;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7127;;0;1,86;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7175;;0;4,48;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7177;;0;4,48;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7197;;0;8,96;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7199;;0;8,96;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7109;;0;0,19;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7111;;0;1,56;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7269;;0;867,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7229;;0;103,04;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7185;;0;5,58;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7183;;0;5,58;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7173;;0;4,48;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7215;;0;26,88;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6830;473/2016;350;0;Pago a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação 2234 do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 8016 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a manutenção preventiva de NOBREAK, para o período de 03 de janeiro a 31 de dezembro 2022, Despacho 052/2022. Refente ao mês 03/2022. 
29/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7306;PAD nº 003/2019;1707,5;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 334, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. TAR REG ELETRÔNICO TÍTULO - 06/04/2022.
29/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6937;0395/2019;2961,96;0;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2267 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0274 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Limoeiro, competência 03/2022.
29/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7103;PAD nº 100/2021;481,34;0;Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação 2306 do empenho 39, Arquivo Banco , DOC 8027 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Seguro sobre Locação de Imóvel para Sede Provisória do Coren-PE, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, Recife-PE, conforme Despacho nº 42/2022-SCC. Ressarcimento do Seguro Contra Incêndio 2021/2022.
29/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7296;PAD nº 003/2019;1512,5;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 334, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. TAR REG ELETRÔNICO TÍTULO - 01/04/2022.
29/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7302;PAD nº 003/2019;1955;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 334, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. TAR REG ELETRÔNICO TÍTULO - 05/04/2022.
29/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7308;PAD nº 003/2019;617,5;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 334, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. TAR REG ELETRÔNICO TÍTULO - 06/04/2022.
29/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6971;608/2017;31842,41;0;Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação 2276 do empenho 64, Arquivo Banco , Fatura 20325 /NF 2429 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a aquisição de passagens aéreas, conforme Despacho 054/22.
29/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6931;0395/2019;2961,96;0;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2264 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0271 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Garanhuns, competência 03/2022.
29/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7102;PAD nº 100/2021;0;481,34;Liquidação do Empenho 39, referente DOC  nº 8027 do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados.
29/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6968;0562/2017;0;271,07;Estorno do pagamento 1750 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 70, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 36120657 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a custeio de serviços de assistência odontológica no período de 01 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 061/2022. Estorno referente a desconto em folha de pagamento 04/2022.
29/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7309;327/2021;0;503,87;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 49, Débito Automático , Outros  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de custeio das despesas de sistema de licitações disponibilizado pelo banco do Brasil,  para o período de 03 de janeiro a 21 de agosto de 2022, conforme Despacho 36/2022. (DÉBITO AUTORIZADO - 11/04/2022)
29/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7300;PAD nº 003/2019;550;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 334, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref.TAR REG ELETRÔNICO TÍTULO - 04/04/2022.
29/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6929;0395/2019;2959,37;0;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2263 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0270 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Serra Talhada, competência 03/2022.
29/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6933;0395/2019;2965,07;0;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2265 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0272 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Petrolina, competência 03/2022.
29/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7060;0562/2017;271,07;0;Cancelamento da liquidação nº 1627, do Empenho 70, favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, NOTA FISCAL nº 36120657, em função de devolução em folha de pagamento.
29/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7298;PAD nº 003/2019;2185;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 334, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  TAR REG ELETRÔNICO TÍTULO - 04/04/2022.
29/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6935;0395/2019;2951,6;0;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2266 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0273 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Caruaru, competência 03/2022.
29/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7310;327/2021;503,87;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 49, Débito Automático , Outros  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de custeio das despesas de sistema de licitações disponibilizado pelo banco do Brasil,  para o período de 03 de janeiro a 21 de agosto de 2022, conforme Despacho 36/2022. (DÉBITO AUTORIZADO - 11/04/2022)
29/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7023;PAD nº 0070/2022;4500;0;Pago a CALABRIA CONSTRUCOES E PROJETOS EIRELI, liquidação 2292 do empenho 263, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23 ref. a Valor empenhado a CALABRIA CONSTRUCOES E PROJETOS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de profissional habilitado para Termo de Referência de reforma da Barão de São Borja, conforme Despacho nº 142/2022-SCC.
29/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6927;0395/2019;8826,03;0;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2262 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0269 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Sede Recife e Anexo Recife, competência 03/2022.
29/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7304;PAD nº 003/2019;495;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 334, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. TAR REG ELETRÔNICO TÍTULO - 05/04/2022.
29/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7301;PAD nº 003/2019;0;1955;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 334, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. TAR REG ELETRÔNICO TÍTULO - 05/04/2022.
29/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7307;PAD nº 003/2019;0;617,5;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 334, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. TAR REG ELETRÔNICO TÍTULO - 06/04/2022.
29/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7303;PAD nº 003/2019;0;495;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 334, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. TAR REG ELETRÔNICO TÍTULO - 05/04/2022.
29/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7295;PAD nº 003/2019;0;1512,5;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 334, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. TAR REG ELETRÔNICO TÍTULO - 01/04/2022.
29/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7305;PAD nº 003/2019;0;1707,5;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 334, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. TAR REG ELETRÔNICO TÍTULO - 06/04/2022.
29/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7299;PAD nº 003/2019;0;550;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 334, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref.TAR REG ELETRÔNICO TÍTULO - 04/04/2022.
29/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7297;PAD nº 003/2019;0;2185;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 334, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  TAR REG ELETRÔNICO TÍTULO - 04/04/2022.
29/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6987;0;1098,22;0;Cancelamento da liquidação nº 2246, do Empenho 342, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, Folha de Pagamento nº 05/2022, em função de desconto em fopag.
29/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6986;0;0;1098,22;Estorno do pagamento 2367 pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, empenho 342, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao vale transporte 05/2022. Estorno referente a desconto em folha de pagamento 04/2022
29/04/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6860;0;304;0;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 2247 do empenho 343, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a vale transporte complementar na competência de Maio.
29/04/2022 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;6937;0395/2019;0;131,81;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2267 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0274 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Limoeiro, competência 03/2022.
29/04/2022 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;6927;0395/2019;0;392,76;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2262 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0269 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Sede Recife e Anexo Recife, competência 03/2022.
29/04/2022 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;6830;473/2016;0;17,5;ISS 5% (Pago a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação 2234 do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 8016 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a manutenção preventiva de NOBREAK, para o período de 03 de janeiro a 31 de dezembro 2022, Despacho 052/2022. Refente ao mês 03/2022. )
29/04/2022 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;6935;0395/2019;0;131,35;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2266 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0273 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Caruaru, competência 03/2022.
29/04/2022 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;6933;0395/2019;0;131,95;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2265 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0272 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Petrolina, competência 03/2022.
29/04/2022 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;7023;PAD nº 0070/2022;0;225;ISS 5% (Pago a CALABRIA CONSTRUCOES E PROJETOS EIRELI, liquidação 2292 do empenho 263, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23 ref. a Valor empenhado a CALABRIA CONSTRUCOES E PROJETOS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de profissional habilitado para Termo de Referência de reforma da Barão de São Borja, conforme Despacho nº 142/2022-SCC.)
29/04/2022 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;6931;0395/2019;0;131,81;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2264 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0271 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Garanhuns, competência 03/2022.
29/04/2022 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;6929;0395/2019;0;131,69;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2263 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0270 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Serra Talhada, competência 03/2022.
29/04/2022 00:00:00;2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário;10917;;0;30777,18;Provisão para 13º Salário - Abril/2022.
29/04/2022 00:00:00;2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias;10841;;0;27463,9;Provisão para Férias - Abril/2022.
29/04/2022 00:00:00;2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias;10841;;0;13731,95;Provisão para 1/3 de Férias - Abril/2022.
29/04/2022 00:00:00;2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário;10917;;0;307,73;Provisão para Encargos do 13º Salário - PIS - Abril/2022.
29/04/2022 00:00:00;2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário;10917;;0;2462,13;Provisão para Encargos do 13º Salário - FGTS - Abril/2022.
29/04/2022 00:00:00;2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário;10917;;0;6463,26;Provisão para Encargos do 13º Salário - INSS - Abril/2022.
29/04/2022 00:00:00;2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias;10841;;0;3295,64;Provisão para Encargos de Férias - FGTS - Abril/2022.
29/04/2022 00:00:00;2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias;10841;;0;8651,15;Provisão para Encargos de Férias - INSS - Abril/2022.
29/04/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);6938;0395/2019;325,82;0;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2267 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0274 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC.).
29/04/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);6943;0395/2019;324,68;0;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2266 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0273 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC.).
29/04/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);6941;0395/2019;325,82;0;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2264 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0271 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC.).
29/04/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);6940;0395/2019;970,86;0;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2262 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0269 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC.).
29/04/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);6939;0395/2019;326,16;0;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2265 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0272 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC.).
29/04/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);6942;0395/2019;325,53;0;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2263 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0270 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC.).
29/04/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);6842;PEF Nº 006/2022;0;255,46;Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Frederico Antônio Alves Bezerra, liquidação 2239 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 02/05 A 21/05 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.)
29/04/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);6845;PEF Nº 006/2022;0;287,65;Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 2240 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 02/05/2022 à 21/05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.)
29/04/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);6927;0395/2019;0;970,86;INSS 11% Retido das Pessoas Jurídicas em Nota Fiscal (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2262 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0269 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Sede Recife e Anexo Recife, competência 03/2022.)
29/04/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);6933;0395/2019;0;326,16;INSS 11% Retido das Pessoas Jurídicas em Nota Fiscal (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2265 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0272 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Petrolina, competência 03/2022.)
29/04/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);6929;0395/2019;0;325,53;INSS 11% Retido das Pessoas Jurídicas em Nota Fiscal (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2263 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0270 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Serra Talhada, competência 03/2022.)
29/04/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);6952;PEF nº001/2022;0;33590,36;Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2268 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.)
29/04/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);6931;0395/2019;0;325,82;INSS 11% Retido das Pessoas Jurídicas em Nota Fiscal (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2264 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0271 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Garanhuns, competência 03/2022.)
29/04/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);6937;0395/2019;0;325,82;INSS 11% Retido das Pessoas Jurídicas em Nota Fiscal (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2267 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0274 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Limoeiro, competência 03/2022.)
29/04/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);6935;0395/2019;0;324,68;INSS 11% Retido das Pessoas Jurídicas em Nota Fiscal (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2266 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0273 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Caruaru, competência 03/2022.)
29/04/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;6842;PEF Nº 006/2022;0;54,58;Vlr ref IRRF s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Frederico Antônio Alves Bezerra, liquidação 2239 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 02/05 A 21/05 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.)
29/04/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;6845;PEF Nº 006/2022;0;43,85;Vlr ref IRRF s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 2240 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 02/05/2022 à 21/05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.)
29/04/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;6952;PEF nº001/2022;0;35760,6;Vlr ref IRRF s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2268 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.)
29/04/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.13.01 - Sindicope - Sind. Serv. Cons. Ord.;7104;PEF nº001/2022;2286,64;0;Recolhido a SINDICOPE, Arquivo Banco: , referente a DESC.MENS.SINDICAL conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2268 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.).
29/04/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.13.01 - Sindicope - Sind. Serv. Cons. Ord.;6952;PEF nº001/2022;0;2286,64;Vlr ref a Contribuição Sindical Mensal cfe folha do mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2268 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.)
29/04/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;6952;PEF nº001/2022;0;25428,6;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de  cfe folha do Mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2268 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.)
29/04/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;6952;PEF nº001/2022;0;706,86;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de  cfe folha do Mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2268 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.)
29/04/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70;6931;0395/2019;0;286,21;Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas com percentual incidente sobre a remuneração conforme Anexo XII da IN 05/2017, sobre o Contrato com a Suprema Apoio Administrativo Ltda-ME. (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2264 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0271 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Garanhuns, competência 03/2022.)
29/04/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70;6927;0395/2019;0;912,12;Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas com percentual incidente sobre a remuneração conforme Anexo XII da IN 05/2017, sobre o Contrato com a Suprema Apoio Administrativo Ltda-ME. (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2262 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0269 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Sede Recife e Anexo Recife, competência 03/2022.)
29/04/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70;6929;0395/2019;0;268,24;Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas com percentual incidente sobre a remuneração conforme Anexo XII da IN 05/2017, sobre o Contrato com a Suprema Apoio Administrativo Ltda-ME. (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2263 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0270 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Serra Talhada, competência 03/2022.)
29/04/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70;6935;0395/2019;0;304,18;Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas com percentual incidente sobre a remuneração conforme Anexo XII da IN 05/2017, sobre o Contrato com a Suprema Apoio Administrativo Ltda-ME. (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2266 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0273 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Caruaru, competência 03/2022.)
29/04/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70;6933;0395/2019;0;268,24;Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas com percentual incidente sobre a remuneração conforme Anexo XII da IN 05/2017, sobre o Contrato com a Suprema Apoio Administrativo Ltda-ME. (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2265 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0272 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Petrolina, competência 03/2022.)
29/04/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70;6937;0395/2019;0;270,03;Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas com percentual incidente sobre a remuneração conforme Anexo XII da IN 05/2017, sobre o Contrato com a Suprema Apoio Administrativo Ltda-ME. (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2267 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0274 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Limoeiro, competência 03/2022.)
29/04/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70;6957;0395/2019;912,12;0;Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2262 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0269 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Sede Recife e Anexo Recife, competência 03/2022.).
29/04/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70;6976;0395/2019;270,03;0;Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2267 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0274 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Limoeiro, competência 03/2022.).
29/04/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70;6974;0395/2019;286,21;0;Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2264 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0271 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Garanhuns, competência 03/2022.).
29/04/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70;6972;0395/2019;268,24;0;Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2265 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0272 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Petrolina, competência 03/2022.).
29/04/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70;6973;0395/2019;268,24;0;Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2263 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0270 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Serra Talhada, competência 03/2022.).
29/04/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70;6975;0395/2019;304,18;0;Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2266 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0273 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Caruaru, competência 03/2022.).
29/04/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;7396;;0;218,08;Cobrança
29/04/2022 00:00:00;2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen;7432;;23595,06;0;COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen - 29/04/2022. 
29/04/2022 00:00:00;2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen;7085;;17434,56;0;COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen. 28/04/2022. 
29/04/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;7069;Portaria Nº 0280/2022;0;192,12;Liquidação do Empenho 362, referente Recibo  nº 001/2022 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
29/04/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;7088;Portaria Nº 278/2022;0;576,36;Liquidação do Empenho 363, referente Recibo  nº 002/2022 do favorecido Marta Nunes Lira, pela aquisição ou serviços prestados.
29/04/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;7094;Portaria Nº 0290/2022;0;461,08;Liquidação do Empenho 365, referente Recibo  nº 013/2022 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.
29/04/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;7091;Portaria Nº 0290/2022;0;461,08;Liquidação do Empenho 364, referente Recibo  nº 001/2022 do favorecido Frederico Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados.
29/04/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;6982;0286/2022;1690,64;0;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 2278 do empenho 351, Arquivo Banco , Recibo 004/202 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a conduzir fiscal para realização de inspeção fiscalizatória nos municípios da IX GERES, diárias para 01/05 a 06/05, 5 e 1/2 ( cinco e meia), destino Caruaru/Oricuri/Caruaru, transporte próprio.
29/04/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;7095;Portaria Nº 0290/2022;461,08;0;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 2302 do empenho 365, Arquivo Banco , Recibo 013/2022 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para conduzir conselheiros e funcionários para o Coren-PE presente. Período: 02/05/2022 à 03/05/2022. Origem: Recife, destino: Vários Municípios. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. 
29/04/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;7092;Portaria Nº 0290/2022;461,08;0;Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação 2301 do empenho 364, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Frederico Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar do Coren Presente. Período: 02/05/2022 à 03/05/2022. Origem: Recife, destino: Vários Municípios. Meio de transporte: Veículo Coren-PE. 
29/04/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;6984;286/2022;1690,64;0;Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 2279 do empenho 350, Arquivo Banco , Recibo 004/2022 ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a realização de inspeção fiscalizatória nos municípios da IX GERES, diárias para 01/05 a 06/05, 5 e 1/2 ( cinco e meia), destino Caruaru/Oricuri/Caruaru, transporte próprio.
29/04/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;7070;Portaria Nº 0280/2022;192,12;0;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 2299 do empenho 362, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para conduzir chefe de gabinete Dra. Evellyne, para encontro de RT. Período: 29/04/2022. Origem: Recife, destino: João Pessoa. Meio de transporte: Veículo do COREN-PE. 
29/04/2022 00:00:00;3.1.1.2.1.01.21 - Férias;7096;PEF Nº 006/2022;4218,05;0;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº Período: 09/05 à 23/05 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
29/04/2022 00:00:00;3.1.1.2.1.01.21 - Férias;10841;;27463,9;0;Provisão para Férias - Abril/2022.
29/04/2022 00:00:00;3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário      ;10917;;30777,18;0;Provisão para 13º Salário - Abril/2022.
29/04/2022 00:00:00;3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);7100;PEF Nº 006/2022;1406,02;0;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº Período: 09/05 à 23/05 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
29/04/2022 00:00:00;3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);10841;;13731,95;0;Provisão para 1/3 de Férias - Abril/2022.
29/04/2022 00:00:00;3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS;10917;;6463,26;0;Provisão para Encargos do 13º Salário - INSS - Abril/2022.
29/04/2022 00:00:00;3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS;10841;;8651,15;0;Provisão para Encargos de Férias - Abril/2022.
29/04/2022 00:00:00;3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento;10917;;307,73;0;Provisão para Encargos do 13º Salário - PIS - Abril/2022.
29/04/2022 00:00:00;3.1.2.3.1.01 - FGTS;7105;PEF Nº 003/2022;30776,24;0;Liquidação do Empenho 16, referente Folha de Pagamento  nº FGTS 04/2022 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.
29/04/2022 00:00:00;3.1.2.3.1.01 - FGTS;10917;;2462,13;0;Provisão para Encargos do 13º Salário - FGTS - Abril/2022.
29/04/2022 00:00:00;3.1.2.3.1.01 - FGTS;10841;;3295,64;0;Provisão para Encargos de Férias - FGTS - Abril/2022.
29/04/2022 00:00:00;3.1.3.2.1.09 - Auxílio  Transporte;6987;0;0;1098,22;Cancelamento da liquidação nº 2246, do Empenho 342, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, Folha de Pagamento nº 05/2022, em função de desconto em fopag.
29/04/2022 00:00:00;3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente ;8027;;2679,25;0;Baixa de estoque referente a 04/2022 enviado por Angelo Giuseppe Bernardini 
29/04/2022 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;7094;Portaria Nº 0290/2022;461,08;0;Liquidação do Empenho 365, referente Recibo  nº 013/2022 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.
29/04/2022 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;7069;Portaria Nº 0280/2022;192,12;0;Liquidação do Empenho 362, referente Recibo  nº 001/2022 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
29/04/2022 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;7091;Portaria Nº 0290/2022;461,08;0;Liquidação do Empenho 364, referente Recibo  nº 001/2022 do favorecido Frederico Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados.
29/04/2022 00:00:00;3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais;7088;Portaria Nº 278/2022;576,36;0;Liquidação do Empenho 363, referente Recibo  nº 002/2022 do favorecido Marta Nunes Lira, pela aquisição ou serviços prestados.
29/04/2022 00:00:00;3.3.2.2.1.05 - Serviços Médicos e Odontológicos|;7060;0562/2017;0;271,07;Cancelamento da liquidação nº 1627, do Empenho 70, favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, NOTA FISCAL nº 36120657, em função de devolução em folha de pagamento.
29/04/2022 00:00:00;3.3.2.2.1.16 - Estagiários;7097;PEF Nº 001/2022;440;0;Liquidação do Empenho 13, referente Férias  nº 09/05 a 23/05 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
29/04/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;7309;327/2021;503,87;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 49, Débito Automático , Outros  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de custeio das despesas de sistema de licitações disponibilizado pelo banco do Brasil,  para o período de 03 de janeiro a 21 de agosto de 2022, conforme Despacho 36/2022. (DÉBITO AUTORIZADO - 11/04/2022)
29/04/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral;7102;PAD nº 100/2021;481,34;0;Liquidação do Empenho 39, referente DOC  nº 8027 do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados.
29/04/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;7225;;87,42;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/04/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;7185;;5,58;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/04/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;7143;;3,72;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/04/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;7183;;5,58;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/04/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;7269;;867,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/04/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;7111;;1,56;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/04/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;7233;;197,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/04/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;7229;;103,04;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/04/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;7109;;0,19;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/04/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;7215;;26,88;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/04/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;7219;;62,72;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/04/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;7127;;1,86;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/04/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;7199;;8,96;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/04/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;7197;;8,96;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/04/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;7173;;4,48;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/04/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;7175;;4,48;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/04/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;7177;;4,48;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/04/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;7307;PAD nº 003/2019;617,5;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 334, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. TAR REG ELETRÔNICO TÍTULO - 06/04/2022.
29/04/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;7297;PAD nº 003/2019;2185;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 334, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  TAR REG ELETRÔNICO TÍTULO - 04/04/2022.
29/04/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;7303;PAD nº 003/2019;495;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 334, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. TAR REG ELETRÔNICO TÍTULO - 05/04/2022.
29/04/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;7299;PAD nº 003/2019;550;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 334, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref.TAR REG ELETRÔNICO TÍTULO - 04/04/2022.
29/04/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;7301;PAD nº 003/2019;1955;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 334, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. TAR REG ELETRÔNICO TÍTULO - 05/04/2022.
29/04/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;7295;PAD nº 003/2019;1512,5;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 334, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. TAR REG ELETRÔNICO TÍTULO - 01/04/2022.
29/04/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;7305;PAD nº 003/2019;1707,5;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 334, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. TAR REG ELETRÔNICO TÍTULO - 06/04/2022.
29/04/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;7360;;0;5940,84;Cobrança
29/04/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;7361;;0;4251,48;Cobrança
29/04/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;7362;;0;214,19;Cobrança
29/04/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;7363;;0;11,17;Cobrança
29/04/2022 00:00:00;4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB;7426;;0;145405,37;Rendimento de aplicação financeira - 04/2022
29/04/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;7350;;25609,27;0;Cobrança
29/04/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;7351;;18860,98;0;Cobrança
29/04/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;7352;;686,45;0;Cobrança
29/04/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;7353;;1154,7;0;Cobrança
29/04/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;7354;;13470,94;0;Cobrança
29/04/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;7355;;13154,47;0;Cobrança
29/04/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;7356;;2012,37;0;Cobrança
29/04/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;7357;;7338,84;0;Cobrança
29/04/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;7358;;992,56;0;Cobrança
29/04/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;7359;;693,76;0;Cobrança
29/04/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB;7426;;145405,37;0;Rendimento de aplicação financeira - 04/2022
29/04/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;7360;;5940,84;0;Cobrança
29/04/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;7361;;4251,48;0;Cobrança
29/04/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;7362;;214,19;0;Cobrança
29/04/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;7363;;11,17;0;Cobrança
29/04/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;7350;;0;25609,27;Cobrança
29/04/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;7351;;0;18860,98;Cobrança
29/04/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;7352;;0;686,45;Cobrança
29/04/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;7353;;0;1154,7;Cobrança
29/04/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;7354;;0;13470,94;Cobrança
29/04/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;7355;;0;13154,47;Cobrança
29/04/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;7356;;0;2012,37;Cobrança
29/04/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;7357;;0;7338,84;Cobrança
29/04/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;7358;;0;992,56;Cobrança
29/04/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;7359;;0;693,76;Cobrança
29/04/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB;7426;;0;145405,37;Rendimento de aplicação financeira - 04/2022
29/04/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;7360;;0;5940,84;Cobrança
29/04/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;7361;;0;4251,48;Cobrança
29/04/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;7362;;0;214,19;Cobrança
29/04/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;7363;;0;11,17;Cobrança
29/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;7090;Portaria Nº 0290/2022;461,08;0;Valor empenhado a Frederico Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar do Coren Presente. Período: 02/05/2022 à 03/05/2022. Origem: Recife, destino: Vários Municípios. Meio de transporte: Veículo Coren-PE. 
29/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;7068;Portaria Nº 0280/2022;192,12;0;Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para conduzir chefe de gabinete Dra. Evellyne, para encontro de RT. Período: 29/04/2022. Origem: Recife, destino: João Pessoa. Meio de transporte: Veículo do COREN-PE. 
29/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;7093;Portaria Nº 0290/2022;461,08;0;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para conduzir conselheiros e funcionários para o Coren-PE presente. Período: 02/05/2022 à 03/05/2022. Origem: Recife, destino: Vários Municípios. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. 
29/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;7087;Portaria Nº 278/2022;576,36;0;Valor empenhado a Marta Nunes Lira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para acompanhar votação do PL 2564/2020. Período: 04/05/2022 à 05/05/2022. Origem: Recife, destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo. 
29/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;6985;0562/2017;0;271,07;Anulação do empenho do favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.  Estorno referente a desconto em folha de pagamento 04/2022
29/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio  Transporte;6988;0;0;1098,22;Anulação do empenho do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Estorno referente a desconto em folha de pagamento 04/2022.
29/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias;7096;PEF Nº 006/2022;4218,05;0;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº Período: 09/05 à 23/05 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
29/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);7100;PEF Nº 006/2022;1406,02;0;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº Período: 09/05 à 23/05 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
29/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS;7105;PEF Nº 003/2022;30776,24;0;Liquidação do Empenho 16, referente Folha de Pagamento  nº FGTS 04/2022 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.
29/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;7090;Portaria Nº 0290/2022;0;461,08;Valor empenhado a Frederico Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar do Coren Presente. Período: 02/05/2022 à 03/05/2022. Origem: Recife, destino: Vários Municípios. Meio de transporte: Veículo Coren-PE. 
29/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;7093;Portaria Nº 0290/2022;0;461,08;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para conduzir conselheiros e funcionários para o Coren-PE presente. Período: 02/05/2022 à 03/05/2022. Origem: Recife, destino: Vários Municípios. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. 
29/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;7068;Portaria Nº 0280/2022;0;192,12;Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para conduzir chefe de gabinete Dra. Evellyne, para encontro de RT. Período: 29/04/2022. Origem: Recife, destino: João Pessoa. Meio de transporte: Veículo do COREN-PE. 
29/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;7069;Portaria Nº 0280/2022;192,12;0;Liquidação do Empenho 362, referente Recibo  nº 001/2022 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
29/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;7091;Portaria Nº 0290/2022;461,08;0;Liquidação do Empenho 364, referente Recibo  nº 001/2022 do favorecido Frederico Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados.
29/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;7094;Portaria Nº 0290/2022;461,08;0;Liquidação do Empenho 365, referente Recibo  nº 013/2022 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.
29/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;7088;Portaria Nº 278/2022;576,36;0;Liquidação do Empenho 363, referente Recibo  nº 002/2022 do favorecido Marta Nunes Lira, pela aquisição ou serviços prestados.
29/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;7087;Portaria Nº 278/2022;0;576,36;Valor empenhado a Marta Nunes Lira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para acompanhar votação do PL 2564/2020. Período: 04/05/2022 à 05/05/2022. Origem: Recife, destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo. 
29/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;6985;0562/2017;271,07;0;Anulação do empenho do favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.  Estorno referente a desconto em folha de pagamento 04/2022
29/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;7060;0562/2017;0;271,07;Cancelamento da liquidação nº 1627, do Empenho 70, favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, NOTA FISCAL nº 36120657, em função de devolução em folha de pagamento.
29/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários;7097;PEF Nº 001/2022;440;0;Liquidação do Empenho 13, referente Férias  nº 09/05 a 23/05 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
29/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;7309;327/2021;503,87;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 49, Débito Automático , Outros  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de custeio das despesas de sistema de licitações disponibilizado pelo banco do Brasil,  para o período de 03 de janeiro a 21 de agosto de 2022, conforme Despacho 36/2022. (DÉBITO AUTORIZADO - 11/04/2022)
29/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral;7102;PAD nº 100/2021;481,34;0;Liquidação do Empenho 39, referente DOC  nº 8027 do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados.
29/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7215;;26,88;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7183;;5,58;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7111;;1,56;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7225;;87,42;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7109;;0,19;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7185;;5,58;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7219;;62,72;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7233;;197,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7229;;103,04;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7199;;8,96;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7197;;8,96;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7269;;867,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7143;;3,72;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7173;;4,48;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7127;;1,86;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7175;;4,48;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7177;;4,48;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7299;PAD nº 003/2019;550;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 334, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref.TAR REG ELETRÔNICO TÍTULO - 04/04/2022.
29/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7303;PAD nº 003/2019;495;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 334, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. TAR REG ELETRÔNICO TÍTULO - 05/04/2022.
29/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7307;PAD nº 003/2019;617,5;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 334, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. TAR REG ELETRÔNICO TÍTULO - 06/04/2022.
29/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7295;PAD nº 003/2019;1512,5;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 334, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. TAR REG ELETRÔNICO TÍTULO - 01/04/2022.
29/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7297;PAD nº 003/2019;2185;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 334, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  TAR REG ELETRÔNICO TÍTULO - 04/04/2022.
29/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7301;PAD nº 003/2019;1955;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 334, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. TAR REG ELETRÔNICO TÍTULO - 05/04/2022.
29/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7305;PAD nº 003/2019;1707,5;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 334, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. TAR REG ELETRÔNICO TÍTULO - 06/04/2022.
29/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;6987;0;0;1098,22;Cancelamento da liquidação nº 2246, do Empenho 342, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, Folha de Pagamento nº 05/2022, em função de desconto em fopag.
29/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;6988;0;1098,22;0;Anulação do empenho do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Estorno referente a desconto em folha de pagamento 04/2022.
29/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil;6961;PEF Nº 001/2022;10800;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2272 do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
29/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores;6959;PEF Nº 001/2022;26587,63;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2271 do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
29/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;6952;PEF nº001/2022;315779,65;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2268 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
29/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;6956;PEF Nº 001/2022;30893,88;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2270 do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
29/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;6847;PEF Nº 001/2022;676,18;0;Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 2241 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 02/05/2022 à 16/05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
29/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;7096;PEF Nº 006/2022;0;4218,05;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº Período: 09/05 à 23/05 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
29/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;6845;PEF Nº 006/2022;1690,45;0;Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 2240 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 02/05/2022 à 21/05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
29/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;6838;PEF Nº 006/2022;2165,43;0;Pago a Frederico Antônio Alves Bezerra, liquidação 2237 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 02/05 A 21/05 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
29/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;6850;PEF Nº 006/2022;1183,32;0;Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 2243 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 02/05/2022 à 21/05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
29/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;6842;PEF Nº 006/2022;1082,71;0;Pago a Frederico Antônio Alves Bezerra, liquidação 2239 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 02/05 A 21/05 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
29/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);7100;PEF Nº 006/2022;0;1406,02;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº Período: 09/05 à 23/05 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
29/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);6840;PEF Nº 006/2022;1082,71;0;Pago a Frederico Antônio Alves Bezerra, liquidação 2238 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 02/05 A 21/05 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 
29/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);6854;PEF Nº 006/2022;1183,32;0;Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 2245 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 02/05/2022 à 21/05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
29/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS;7105;PEF Nº 003/2022;0;30776,24;Liquidação do Empenho 16, referente Folha de Pagamento  nº FGTS 04/2022 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.
29/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições;6954;PEF Nº 001/2022;2814,12;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2269 do empenho 12, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
29/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;6984;286/2022;1690,64;0;Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 2279 do empenho 350, Arquivo Banco , Recibo 004/2022 ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a realização de inspeção fiscalizatória nos municípios da IX GERES, diárias para 01/05 a 06/05, 5 e 1/2 ( cinco e meia), destino Caruaru/Oricuri/Caruaru, transporte próprio.
29/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;7092;Portaria Nº 0290/2022;461,08;0;Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação 2301 do empenho 364, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Frederico Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar do Coren Presente. Período: 02/05/2022 à 03/05/2022. Origem: Recife, destino: Vários Municípios. Meio de transporte: Veículo Coren-PE. 
29/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;7095;Portaria Nº 0290/2022;461,08;0;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 2302 do empenho 365, Arquivo Banco , Recibo 013/2022 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para conduzir conselheiros e funcionários para o Coren-PE presente. Período: 02/05/2022 à 03/05/2022. Origem: Recife, destino: Vários Municípios. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. 
29/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;7070;Portaria Nº 0280/2022;192,12;0;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 2299 do empenho 362, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para conduzir chefe de gabinete Dra. Evellyne, para encontro de RT. Período: 29/04/2022. Origem: Recife, destino: João Pessoa. Meio de transporte: Veículo do COREN-PE. 
29/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;6982;0286/2022;1690,64;0;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 2278 do empenho 351, Arquivo Banco , Recibo 004/202 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a conduzir fiscal para realização de inspeção fiscalizatória nos municípios da IX GERES, diárias para 01/05 a 06/05, 5 e 1/2 ( cinco e meia), destino Caruaru/Oricuri/Caruaru, transporte próprio.
29/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;7069;Portaria Nº 0280/2022;0;192,12;Liquidação do Empenho 362, referente Recibo  nº 001/2022 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
29/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;7091;Portaria Nº 0290/2022;0;461,08;Liquidação do Empenho 364, referente Recibo  nº 001/2022 do favorecido Frederico Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados.
29/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;7094;Portaria Nº 0290/2022;0;461,08;Liquidação do Empenho 365, referente Recibo  nº 013/2022 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.
29/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;7088;Portaria Nº 278/2022;0;576,36;Liquidação do Empenho 363, referente Recibo  nº 002/2022 do favorecido Marta Nunes Lira, pela aquisição ou serviços prestados.
29/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas;6971;608/2017;31842,41;0;Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação 2276 do empenho 64, Arquivo Banco , Fatura 20325 /NF 2429 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a aquisição de passagens aéreas, conforme Despacho 054/22.
29/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;6968;0562/2017;0;271,07;Estorno do pagamento 1750 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 70, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 36120657 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a custeio de serviços de assistência odontológica no período de 01 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 061/2022. Estorno referente a desconto em folha de pagamento 04/2022.
29/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;7060;0562/2017;271,07;0;Cancelamento da liquidação nº 1627, do Empenho 70, favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, NOTA FISCAL nº 36120657, em função de devolução em folha de pagamento.
29/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software;6830;473/2016;350;0;Pago a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação 2234 do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 8016 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a manutenção preventiva de NOBREAK, para o período de 03 de janeiro a 31 de dezembro 2022, Despacho 052/2022. Refente ao mês 03/2022. 
29/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários;7097;PEF Nº 001/2022;0;440;Liquidação do Empenho 13, referente Férias  nº 09/05 a 23/05 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
29/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários;6835;PEF Nº 001/2022;480;0;Pago a Débora Aline de Souza Ribeiro, liquidação 2236 do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 02/05/2022 à 16/05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
29/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários;6965;PEF Nº 001/2022;14748,8;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2274 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
29/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários;6826;PEF Nº 001/2022;352;0;Pago a Natanael Maciel Porto Neto, liquidação 2232 do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 02/05/2022 à 16/05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
29/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários;6828;PEF Nº 001/2022;352;0;Pago a Camilla Torres Portela, liquidação 2233 do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 02/05/2022 à 16/05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
29/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;6931;0395/2019;2961,96;0;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2264 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0271 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Garanhuns, competência 03/2022.
29/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;6933;0395/2019;2965,07;0;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2265 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0272 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Petrolina, competência 03/2022.
29/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;6927;0395/2019;8826,03;0;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2262 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0269 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Sede Recife e Anexo Recife, competência 03/2022.
29/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;6935;0395/2019;2951,6;0;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2266 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0273 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Caruaru, competência 03/2022.
29/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;6929;0395/2019;2959,37;0;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2263 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0270 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Serra Talhada, competência 03/2022.
29/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;6937;0395/2019;2961,96;0;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2267 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0274 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Limoeiro, competência 03/2022.
29/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;7310;327/2021;503,87;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 49, Débito Automático , Outros  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de custeio das despesas de sistema de licitações disponibilizado pelo banco do Brasil,  para o período de 03 de janeiro a 21 de agosto de 2022, conforme Despacho 36/2022. (DÉBITO AUTORIZADO - 11/04/2022)
29/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;7309;327/2021;0;503,87;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 49, Débito Automático , Outros  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de custeio das despesas de sistema de licitações disponibilizado pelo banco do Brasil,  para o período de 03 de janeiro a 21 de agosto de 2022, conforme Despacho 36/2022. (DÉBITO AUTORIZADO - 11/04/2022)
29/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral;7103;PAD nº 100/2021;481,34;0;Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação 2306 do empenho 39, Arquivo Banco , DOC 8027 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Seguro sobre Locação de Imóvel para Sede Provisória do Coren-PE, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, Recife-PE, conforme Despacho nº 42/2022-SCC. Ressarcimento do Seguro Contra Incêndio 2021/2022.
29/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral;7102;PAD nº 100/2021;0;481,34;Liquidação do Empenho 39, referente DOC  nº 8027 do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados.
29/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7143;;0;3,72;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7229;;0;103,04;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7183;;0;5,58;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7219;;0;62,72;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7111;;0;1,56;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7185;;0;5,58;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7269;;0;867,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7225;;0;87,42;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7233;;0;197,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7197;;0;8,96;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7199;;0;8,96;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7127;;0;1,86;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7215;;0;26,88;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7109;;0;0,19;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7184;;5,58;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7234;;197,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7216;;26,88;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7173;;0;4,48;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7175;;0;4,48;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7177;;0;4,48;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7110;;0,19;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7176;;4,48;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7178;;4,48;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7174;;4,48;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7270;;867,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7200;;8,96;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7226;;87,42;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7128;;1,86;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7144;;3,72;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7230;;103,04;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7220;;62,72;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7198;;8,96;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7186;;5,58;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7112;;1,56;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7305;PAD nº 003/2019;0;1707,5;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 334, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. TAR REG ELETRÔNICO TÍTULO - 06/04/2022.
29/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7303;PAD nº 003/2019;0;495;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 334, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. TAR REG ELETRÔNICO TÍTULO - 05/04/2022.
29/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7307;PAD nº 003/2019;0;617,5;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 334, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. TAR REG ELETRÔNICO TÍTULO - 06/04/2022.
29/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7299;PAD nº 003/2019;0;550;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 334, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref.TAR REG ELETRÔNICO TÍTULO - 04/04/2022.
29/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7297;PAD nº 003/2019;0;2185;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 334, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  TAR REG ELETRÔNICO TÍTULO - 04/04/2022.
29/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7295;PAD nº 003/2019;0;1512,5;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 334, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. TAR REG ELETRÔNICO TÍTULO - 01/04/2022.
29/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7308;PAD nº 003/2019;617,5;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 334, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. TAR REG ELETRÔNICO TÍTULO - 06/04/2022.
29/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7306;PAD nº 003/2019;1707,5;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 334, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. TAR REG ELETRÔNICO TÍTULO - 06/04/2022.
29/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7304;PAD nº 003/2019;495;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 334, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. TAR REG ELETRÔNICO TÍTULO - 05/04/2022.
29/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7298;PAD nº 003/2019;2185;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 334, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  TAR REG ELETRÔNICO TÍTULO - 04/04/2022.
29/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7300;PAD nº 003/2019;550;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 334, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref.TAR REG ELETRÔNICO TÍTULO - 04/04/2022.
29/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7296;PAD nº 003/2019;1512,5;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 334, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. TAR REG ELETRÔNICO TÍTULO - 01/04/2022.
29/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7302;PAD nº 003/2019;1955;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 334, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. TAR REG ELETRÔNICO TÍTULO - 05/04/2022.
29/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7301;PAD nº 003/2019;0;1955;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 334, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. TAR REG ELETRÔNICO TÍTULO - 05/04/2022.
29/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação;6967;0;77754,6;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2275 do empenho 85, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2022.
29/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;6963;PEF Nº 001/2022;1680;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2273 do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
29/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;6987;0;1098,22;0;Cancelamento da liquidação nº 2246, do Empenho 342, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, Folha de Pagamento nº 05/2022, em função de desconto em fopag.
29/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;6860;0;304;0;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 2247 do empenho 343, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a vale transporte complementar na competência de Maio.
29/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;6986;0;0;1098,22;Estorno do pagamento 2367 pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, empenho 342, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao vale transporte 05/2022. Estorno referente a desconto em folha de pagamento 04/2022
29/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.02.44.090.051.001 - Estudos e Projetos;7023;PAD nº 0070/2022;4500;0;Pago a CALABRIA CONSTRUCOES E PROJETOS EIRELI, liquidação 2292 do empenho 263, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23 ref. a Valor empenhado a CALABRIA CONSTRUCOES E PROJETOS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de profissional habilitado para Termo de Referência de reforma da Barão de São Borja, conforme Despacho nº 142/2022-SCC.
29/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil;6961;PEF Nº 001/2022;0;10800;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2272 do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
29/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores;6959;PEF Nº 001/2022;0;26587,63;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2271 do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
29/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;6952;PEF nº001/2022;0;315779,65;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2268 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
29/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;6956;PEF Nº 001/2022;0;30893,88;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2270 do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
29/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;6847;PEF Nº 001/2022;0;676,18;Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 2241 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 02/05/2022 à 16/05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
29/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias;6838;PEF Nº 006/2022;0;2165,43;Pago a Frederico Antônio Alves Bezerra, liquidação 2237 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 02/05 A 21/05 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
29/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias;6845;PEF Nº 006/2022;0;1690,45;Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 2240 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 02/05/2022 à 21/05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
29/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;6850;PEF Nº 006/2022;0;1183,32;Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 2243 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 02/05/2022 à 21/05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
29/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;6842;PEF Nº 006/2022;0;1082,71;Pago a Frederico Antônio Alves Bezerra, liquidação 2239 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 02/05 A 21/05 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
29/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);6840;PEF Nº 006/2022;0;1082,71;Pago a Frederico Antônio Alves Bezerra, liquidação 2238 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 02/05 A 21/05 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 
29/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);6854;PEF Nº 006/2022;0;1183,32;Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 2245 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 02/05/2022 à 21/05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
29/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições;6954;PEF Nº 001/2022;0;2814,12;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2269 do empenho 12, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
29/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;6982;0286/2022;0;1690,64;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 2278 do empenho 351, Arquivo Banco , Recibo 004/202 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a conduzir fiscal para realização de inspeção fiscalizatória nos municípios da IX GERES, diárias para 01/05 a 06/05, 5 e 1/2 ( cinco e meia), destino Caruaru/Oricuri/Caruaru, transporte próprio.
29/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;6984;286/2022;0;1690,64;Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 2279 do empenho 350, Arquivo Banco , Recibo 004/2022 ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a realização de inspeção fiscalizatória nos municípios da IX GERES, diárias para 01/05 a 06/05, 5 e 1/2 ( cinco e meia), destino Caruaru/Oricuri/Caruaru, transporte próprio.
29/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;7095;Portaria Nº 0290/2022;0;461,08;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 2302 do empenho 365, Arquivo Banco , Recibo 013/2022 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para conduzir conselheiros e funcionários para o Coren-PE presente. Período: 02/05/2022 à 03/05/2022. Origem: Recife, destino: Vários Municípios. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. 
29/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;7092;Portaria Nº 0290/2022;0;461,08;Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação 2301 do empenho 364, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Frederico Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar do Coren Presente. Período: 02/05/2022 à 03/05/2022. Origem: Recife, destino: Vários Municípios. Meio de transporte: Veículo Coren-PE. 
29/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;7070;Portaria Nº 0280/2022;0;192,12;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 2299 do empenho 362, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para conduzir chefe de gabinete Dra. Evellyne, para encontro de RT. Período: 29/04/2022. Origem: Recife, destino: João Pessoa. Meio de transporte: Veículo do COREN-PE. 
29/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas;6971;608/2017;0;31842,41;Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação 2276 do empenho 64, Arquivo Banco , Fatura 20325 /NF 2429 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a aquisição de passagens aéreas, conforme Despacho 054/22.
29/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;6968;0562/2017;271,07;0;Estorno do pagamento 1750 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 70, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 36120657 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a custeio de serviços de assistência odontológica no período de 01 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 061/2022. Estorno referente a desconto em folha de pagamento 04/2022.
29/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software;6830;473/2016;0;350;Pago a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação 2234 do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 8016 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a manutenção preventiva de NOBREAK, para o período de 03 de janeiro a 31 de dezembro 2022, Despacho 052/2022. Refente ao mês 03/2022. 
29/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários;6828;PEF Nº 001/2022;0;352;Pago a Camilla Torres Portela, liquidação 2233 do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 02/05/2022 à 16/05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
29/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários;6826;PEF Nº 001/2022;0;352;Pago a Natanael Maciel Porto Neto, liquidação 2232 do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 02/05/2022 à 16/05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
29/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários;6965;PEF Nº 001/2022;0;14748,8;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2274 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
29/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários;6835;PEF Nº 001/2022;0;480;Pago a Débora Aline de Souza Ribeiro, liquidação 2236 do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 02/05/2022 à 16/05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
29/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;6933;0395/2019;0;2965,07;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2265 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0272 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Petrolina, competência 03/2022.
29/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;6927;0395/2019;0;8826,03;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2262 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0269 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Sede Recife e Anexo Recife, competência 03/2022.
29/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;6937;0395/2019;0;2961,96;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2267 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0274 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Limoeiro, competência 03/2022.
29/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;6931;0395/2019;0;2961,96;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2264 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0271 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Garanhuns, competência 03/2022.
29/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;6935;0395/2019;0;2951,6;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2266 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0273 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Caruaru, competência 03/2022.
29/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;6929;0395/2019;0;2959,37;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2263 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0270 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Serra Talhada, competência 03/2022.
29/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;7310;327/2021;0;503,87;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 49, Débito Automático , Outros  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de custeio das despesas de sistema de licitações disponibilizado pelo banco do Brasil,  para o período de 03 de janeiro a 21 de agosto de 2022, conforme Despacho 36/2022. (DÉBITO AUTORIZADO - 11/04/2022)
29/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral;7103;PAD nº 100/2021;0;481,34;Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação 2306 do empenho 39, Arquivo Banco , DOC 8027 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Seguro sobre Locação de Imóvel para Sede Provisória do Coren-PE, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, Recife-PE, conforme Despacho nº 42/2022-SCC. Ressarcimento do Seguro Contra Incêndio 2021/2022.
29/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7144;;0;3,72;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7174;;0;4,48;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7270;;0;867,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7128;;0;1,86;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7110;;0;0,19;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7198;;0;8,96;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7184;;0;5,58;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7226;;0;87,42;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7234;;0;197,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7200;;0;8,96;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7230;;0;103,04;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7176;;0;4,48;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7178;;0;4,48;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7220;;0;62,72;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7216;;0;26,88;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7112;;0;1,56;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7186;;0;5,58;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7308;PAD nº 003/2019;0;617,5;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 334, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. TAR REG ELETRÔNICO TÍTULO - 06/04/2022.
29/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7304;PAD nº 003/2019;0;495;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 334, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. TAR REG ELETRÔNICO TÍTULO - 05/04/2022.
29/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7302;PAD nº 003/2019;0;1955;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 334, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. TAR REG ELETRÔNICO TÍTULO - 05/04/2022.
29/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7306;PAD nº 003/2019;0;1707,5;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 334, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. TAR REG ELETRÔNICO TÍTULO - 06/04/2022.
29/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7300;PAD nº 003/2019;0;550;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 334, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref.TAR REG ELETRÔNICO TÍTULO - 04/04/2022.
29/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7298;PAD nº 003/2019;0;2185;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 334, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  TAR REG ELETRÔNICO TÍTULO - 04/04/2022.
29/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;7296;PAD nº 003/2019;0;1512,5;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 334, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. TAR REG ELETRÔNICO TÍTULO - 01/04/2022.
29/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação;6967;0;0;77754,6;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2275 do empenho 85, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2022.
29/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;6860;0;0;304;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 2247 do empenho 343, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a vale transporte complementar na competência de Maio.
29/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;6986;0;1098,22;0;Estorno do pagamento 2367 pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, empenho 342, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao vale transporte 05/2022. Estorno referente a desconto em folha de pagamento 04/2022
29/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;6963;PEF Nº 001/2022;0;1680;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2273 do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
29/04/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.02.44.090.051.001 - Estudos e Projetos;7023;PAD nº 0070/2022;0;4500;Pago a CALABRIA CONSTRUCOES E PROJETOS EIRELI, liquidação 2292 do empenho 263, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23 ref. a Valor empenhado a CALABRIA CONSTRUCOES E PROJETOS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de profissional habilitado para Termo de Referência de reforma da Barão de São Borja, conforme Despacho nº 142/2022-SCC.
29/04/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7361;;4251,48;0;Cobrança
29/04/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7363;;11,17;0;Cobrança
29/04/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7355;;13154,47;0;Cobrança
29/04/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7351;;18860,98;0;Cobrança
29/04/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7362;;214,19;0;Cobrança
29/04/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7353;;1154,7;0;Cobrança
29/04/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7359;;693,76;0;Cobrança
29/04/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7354;;13470,94;0;Cobrança
29/04/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7358;;992,56;0;Cobrança
29/04/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7352;;686,45;0;Cobrança
29/04/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7357;;7338,84;0;Cobrança
29/04/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7360;;5940,84;0;Cobrança
29/04/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7350;;25609,27;0;Cobrança
29/04/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7356;;2012,37;0;Cobrança
29/04/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6952;;97773,06;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
29/04/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6931;;612,03;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
29/04/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6842;;310,04;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
29/04/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6935;;628,86;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
29/04/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6929;;593,77;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
29/04/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6933;;594,4;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
29/04/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6927;;1882,98;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
29/04/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6845;;331,5;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
29/04/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6937;;595,85;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
29/04/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7396;;218,08;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
29/04/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7426;;145405,37;0;Rendimento de aplicação financeira - 04/2022
29/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7351;;0;18860,98;Cobrança
29/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7359;;0;693,76;Cobrança
29/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7357;;0;7338,84;Cobrança
29/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6927;;1882,98;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
29/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7426;;0;145405,37;Rendimento de aplicação financeira - 04/2022
29/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6845;;331,5;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
29/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6952;;97773,06;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
29/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6931;;612,03;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
29/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6929;;593,77;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
29/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7396;;218,08;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
29/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6845;;0;331,5;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
29/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6933;;594,4;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
29/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6937;;595,85;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
29/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6935;;628,86;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
29/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6842;;310,04;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
29/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6929;;0;593,77;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
29/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6935;;0;628,86;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
29/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6931;;0;612,03;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
29/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6842;;0;310,04;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
29/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6952;;0;97773,06;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
29/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6937;;0;595,85;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
29/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6933;;0;594,4;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
29/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7396;;0;218,08;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
29/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6927;;0;1882,98;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
29/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7353;;0;1154,7;Cobrança
29/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7356;;0;2012,37;Cobrança
29/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7360;;0;5940,84;Cobrança
29/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7355;;0;13154,47;Cobrança
29/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7361;;0;4251,48;Cobrança
29/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7363;;0;11,17;Cobrança
29/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7352;;0;686,45;Cobrança
29/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7362;;0;214,19;Cobrança
29/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7358;;0;992,56;Cobrança
29/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7350;;0;25609,27;Cobrança
29/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7354;;0;13470,94;Cobrança
29/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6985;0562/2017;0;271,07;Anulação do empenho do favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.  Estorno referente a desconto em folha de pagamento 04/2022
29/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7093;Portaria Nº 0290/2022;461,08;0;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para conduzir conselheiros e funcionários para o Coren-PE presente. Período: 02/05/2022 à 03/05/2022. Origem: Recife, destino: Vários Municípios. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. 
29/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7090;Portaria Nº 0290/2022;461,08;0;Valor empenhado a Frederico Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar do Coren Presente. Período: 02/05/2022 à 03/05/2022. Origem: Recife, destino: Vários Municípios. Meio de transporte: Veículo Coren-PE. 
29/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7087;Portaria Nº 278/2022;576,36;0;Valor empenhado a Marta Nunes Lira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para acompanhar votação do PL 2564/2020. Período: 04/05/2022 à 05/05/2022. Origem: Recife, destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo. 
29/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7068;Portaria Nº 0280/2022;192,12;0;Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para conduzir chefe de gabinete Dra. Evellyne, para encontro de RT. Período: 29/04/2022. Origem: Recife, destino: João Pessoa. Meio de transporte: Veículo do COREN-PE. 
29/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6988;0;0;1098,22;Anulação do empenho do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Estorno referente a desconto em folha de pagamento 04/2022.
29/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7233;;197,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7269;;867,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7229;;103,04;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7185;;5,58;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7143;;3,72;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7219;;62,72;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7225;;87,42;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7109;;0,19;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7215;;26,88;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7197;;8,96;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7199;;8,96;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7127;;1,86;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7111;;1,56;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7183;;5,58;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7175;;4,48;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7173;;4,48;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7177;;4,48;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7297;PAD nº 003/2019;2185;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 334, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  TAR REG ELETRÔNICO TÍTULO - 04/04/2022.
29/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6985;0562/2017;271,07;0;Anulação do empenho do favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.  Estorno referente a desconto em folha de pagamento 04/2022
29/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7307;PAD nº 003/2019;617,5;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 334, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. TAR REG ELETRÔNICO TÍTULO - 06/04/2022.
29/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7091;Portaria Nº 0290/2022;461,08;0;Liquidação do Empenho 364, referente Recibo  nº 001/2022 do favorecido Frederico Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados.
29/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7102;PAD nº 100/2021;481,34;0;Liquidação do Empenho 39, referente DOC  nº 8027 do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados.
29/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7069;Portaria Nº 0280/2022;192,12;0;Liquidação do Empenho 362, referente Recibo  nº 001/2022 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
29/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7097;PEF Nº 001/2022;440;0;Liquidação do Empenho 13, referente Férias  nº 09/05 a 23/05 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
29/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7100;PEF Nº 006/2022;1406,02;0;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº Período: 09/05 à 23/05 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
29/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7096;PEF Nº 006/2022;4218,05;0;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº Período: 09/05 à 23/05 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
29/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7087;Portaria Nº 278/2022;0;576,36;Valor empenhado a Marta Nunes Lira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para acompanhar votação do PL 2564/2020. Período: 04/05/2022 à 05/05/2022. Origem: Recife, destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo. 
29/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7093;Portaria Nº 0290/2022;0;461,08;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para conduzir conselheiros e funcionários para o Coren-PE presente. Período: 02/05/2022 à 03/05/2022. Origem: Recife, destino: Vários Municípios. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. 
29/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7060;0562/2017;0;271,07;Cancelamento da liquidação nº 1627, do Empenho 70, favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, NOTA FISCAL nº 36120657, em função de devolução em folha de pagamento.
29/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7295;PAD nº 003/2019;1512,5;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 334, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. TAR REG ELETRÔNICO TÍTULO - 01/04/2022.
29/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7105;PEF Nº 003/2022;30776,24;0;Liquidação do Empenho 16, referente Folha de Pagamento  nº FGTS 04/2022 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.
29/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7301;PAD nº 003/2019;1955;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 334, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. TAR REG ELETRÔNICO TÍTULO - 05/04/2022.
29/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7090;Portaria Nº 0290/2022;0;461,08;Valor empenhado a Frederico Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar do Coren Presente. Período: 02/05/2022 à 03/05/2022. Origem: Recife, destino: Vários Municípios. Meio de transporte: Veículo Coren-PE. 
29/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7068;Portaria Nº 0280/2022;0;192,12;Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para conduzir chefe de gabinete Dra. Evellyne, para encontro de RT. Período: 29/04/2022. Origem: Recife, destino: João Pessoa. Meio de transporte: Veículo do COREN-PE. 
29/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7299;PAD nº 003/2019;550;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 334, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref.TAR REG ELETRÔNICO TÍTULO - 04/04/2022.
29/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7094;Portaria Nº 0290/2022;461,08;0;Liquidação do Empenho 365, referente Recibo  nº 013/2022 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.
29/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7309;327/2021;503,87;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 49, Débito Automático , Outros  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de custeio das despesas de sistema de licitações disponibilizado pelo banco do Brasil,  para o período de 03 de janeiro a 21 de agosto de 2022, conforme Despacho 36/2022. (DÉBITO AUTORIZADO - 11/04/2022)
29/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7305;PAD nº 003/2019;1707,5;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 334, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. TAR REG ELETRÔNICO TÍTULO - 06/04/2022.
29/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7088;Portaria Nº 278/2022;576,36;0;Liquidação do Empenho 363, referente Recibo  nº 002/2022 do favorecido Marta Nunes Lira, pela aquisição ou serviços prestados.
29/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7303;PAD nº 003/2019;495;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 334, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. TAR REG ELETRÔNICO TÍTULO - 05/04/2022.
29/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6987;0;0;1098,22;Cancelamento da liquidação nº 2246, do Empenho 342, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, Folha de Pagamento nº 05/2022, em função de desconto em fopag.
29/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6988;0;1098,22;0;Anulação do empenho do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Estorno referente a desconto em folha de pagamento 04/2022.
29/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7304;PAD nº 003/2019;495;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 334, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. TAR REG ELETRÔNICO TÍTULO - 05/04/2022.
29/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6982;0286/2022;1690,64;0;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 2278 do empenho 351, Arquivo Banco , Recibo 004/202 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a conduzir fiscal para realização de inspeção fiscalizatória nos municípios da IX GERES, diárias para 01/05 a 06/05, 5 e 1/2 ( cinco e meia), destino Caruaru/Oricuri/Caruaru, transporte próprio.
29/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6830;473/2016;350;0;Pago a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação 2234 do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 8016 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a manutenção preventiva de NOBREAK, para o período de 03 de janeiro a 31 de dezembro 2022, Despacho 052/2022. Refente ao mês 03/2022. 
29/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7088;Portaria Nº 278/2022;0;576,36;Liquidação do Empenho 363, referente Recibo  nº 002/2022 do favorecido Marta Nunes Lira, pela aquisição ou serviços prestados.
29/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7297;PAD nº 003/2019;0;2185;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 334, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  TAR REG ELETRÔNICO TÍTULO - 04/04/2022.
29/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7103;PAD nº 100/2021;481,34;0;Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação 2306 do empenho 39, Arquivo Banco , DOC 8027 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Seguro sobre Locação de Imóvel para Sede Provisória do Coren-PE, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, Recife-PE, conforme Despacho nº 42/2022-SCC. Ressarcimento do Seguro Contra Incêndio 2021/2022.
29/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6929;0395/2019;2959,37;0;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2263 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0270 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Serra Talhada, competência 03/2022.
29/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6984;286/2022;1690,64;0;Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 2279 do empenho 350, Arquivo Banco , Recibo 004/2022 ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a realização de inspeção fiscalizatória nos municípios da IX GERES, diárias para 01/05 a 06/05, 5 e 1/2 ( cinco e meia), destino Caruaru/Oricuri/Caruaru, transporte próprio.
29/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7070;Portaria Nº 0280/2022;192,12;0;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 2299 do empenho 362, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para conduzir chefe de gabinete Dra. Evellyne, para encontro de RT. Período: 29/04/2022. Origem: Recife, destino: João Pessoa. Meio de transporte: Veículo do COREN-PE. 
29/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7092;Portaria Nº 0290/2022;461,08;0;Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação 2301 do empenho 364, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Frederico Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar do Coren Presente. Período: 02/05/2022 à 03/05/2022. Origem: Recife, destino: Vários Municípios. Meio de transporte: Veículo Coren-PE. 
29/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7300;PAD nº 003/2019;550;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 334, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref.TAR REG ELETRÔNICO TÍTULO - 04/04/2022.
29/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6971;608/2017;31842,41;0;Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação 2276 do empenho 64, Arquivo Banco , Fatura 20325 /NF 2429 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a aquisição de passagens aéreas, conforme Despacho 054/22.
29/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7310;327/2021;503,87;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 49, Débito Automático , Outros  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de custeio das despesas de sistema de licitações disponibilizado pelo banco do Brasil,  para o período de 03 de janeiro a 21 de agosto de 2022, conforme Despacho 36/2022. (DÉBITO AUTORIZADO - 11/04/2022)
29/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7302;PAD nº 003/2019;1955;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 334, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. TAR REG ELETRÔNICO TÍTULO - 05/04/2022.
29/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7308;PAD nº 003/2019;617,5;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 334, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. TAR REG ELETRÔNICO TÍTULO - 06/04/2022.
29/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7095;Portaria Nº 0290/2022;461,08;0;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 2302 do empenho 365, Arquivo Banco , Recibo 013/2022 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para conduzir conselheiros e funcionários para o Coren-PE presente. Período: 02/05/2022 à 03/05/2022. Origem: Recife, destino: Vários Municípios. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. 
29/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7299;PAD nº 003/2019;0;550;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 334, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref.TAR REG ELETRÔNICO TÍTULO - 04/04/2022.
29/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7069;Portaria Nº 0280/2022;0;192,12;Liquidação do Empenho 362, referente Recibo  nº 001/2022 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
29/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7105;PEF Nº 003/2022;0;30776,24;Liquidação do Empenho 16, referente Folha de Pagamento  nº FGTS 04/2022 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.
29/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7307;PAD nº 003/2019;0;617,5;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 334, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. TAR REG ELETRÔNICO TÍTULO - 06/04/2022.
29/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7102;PAD nº 100/2021;0;481,34;Liquidação do Empenho 39, referente DOC  nº 8027 do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados.
29/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7295;PAD nº 003/2019;0;1512,5;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 334, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. TAR REG ELETRÔNICO TÍTULO - 01/04/2022.
29/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7301;PAD nº 003/2019;0;1955;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 334, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. TAR REG ELETRÔNICO TÍTULO - 05/04/2022.
29/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7305;PAD nº 003/2019;0;1707,5;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 334, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. TAR REG ELETRÔNICO TÍTULO - 06/04/2022.
29/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7303;PAD nº 003/2019;0;495;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 334, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. TAR REG ELETRÔNICO TÍTULO - 05/04/2022.
29/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6845;PEF Nº 006/2022;1690,45;0;Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 2240 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 02/05/2022 à 21/05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
29/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6840;PEF Nº 006/2022;1082,71;0;Pago a Frederico Antônio Alves Bezerra, liquidação 2238 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 02/05 A 21/05 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 
29/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6842;PEF Nº 006/2022;1082,71;0;Pago a Frederico Antônio Alves Bezerra, liquidação 2239 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 02/05 A 21/05 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
29/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6838;PEF Nº 006/2022;2165,43;0;Pago a Frederico Antônio Alves Bezerra, liquidação 2237 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 02/05 A 21/05 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
29/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6835;PEF Nº 001/2022;480;0;Pago a Débora Aline de Souza Ribeiro, liquidação 2236 do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 02/05/2022 à 16/05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
29/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6954;PEF Nº 001/2022;2814,12;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2269 do empenho 12, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
29/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6956;PEF Nº 001/2022;30893,88;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2270 do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
29/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6826;PEF Nº 001/2022;352;0;Pago a Natanael Maciel Porto Neto, liquidação 2232 do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 02/05/2022 à 16/05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
29/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6828;PEF Nº 001/2022;352;0;Pago a Camilla Torres Portela, liquidação 2233 do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 02/05/2022 à 16/05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
29/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6847;PEF Nº 001/2022;676,18;0;Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 2241 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 02/05/2022 à 16/05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
29/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6965;PEF Nº 001/2022;14748,8;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2274 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
29/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6963;PEF Nº 001/2022;1680;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2273 do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
29/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6854;PEF Nº 006/2022;1183,32;0;Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 2245 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 02/05/2022 à 21/05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
29/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6850;PEF Nº 006/2022;1183,32;0;Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 2243 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 02/05/2022 à 21/05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
29/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7306;PAD nº 003/2019;1707,5;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 334, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. TAR REG ELETRÔNICO TÍTULO - 06/04/2022.
29/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6933;0395/2019;2965,07;0;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2265 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0272 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Petrolina, competência 03/2022.
29/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6927;0395/2019;8826,03;0;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2262 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0269 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Sede Recife e Anexo Recife, competência 03/2022.
29/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6935;0395/2019;2951,6;0;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2266 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0273 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Caruaru, competência 03/2022.
29/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6961;PEF Nº 001/2022;10800;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2272 do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
29/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6959;PEF Nº 001/2022;26587,63;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2271 do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
29/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7023;PAD nº 0070/2022;4500;0;Pago a CALABRIA CONSTRUCOES E PROJETOS EIRELI, liquidação 2292 do empenho 263, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23 ref. a Valor empenhado a CALABRIA CONSTRUCOES E PROJETOS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de profissional habilitado para Termo de Referência de reforma da Barão de São Borja, conforme Despacho nº 142/2022-SCC.
29/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7296;PAD nº 003/2019;1512,5;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 334, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. TAR REG ELETRÔNICO TÍTULO - 01/04/2022.
29/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7060;0562/2017;271,07;0;Cancelamento da liquidação nº 1627, do Empenho 70, favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, NOTA FISCAL nº 36120657, em função de devolução em folha de pagamento.
29/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6931;0395/2019;2961,96;0;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2264 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0271 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Garanhuns, competência 03/2022.
29/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6937;0395/2019;2961,96;0;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2267 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0274 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Limoeiro, competência 03/2022.
29/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7298;PAD nº 003/2019;2185;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 334, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  TAR REG ELETRÔNICO TÍTULO - 04/04/2022.
29/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6952;PEF nº001/2022;315779,65;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2268 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
29/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6986;0;0;1098,22;Estorno do pagamento 2367 pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, empenho 342, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao vale transporte 05/2022. Estorno referente a desconto em folha de pagamento 04/2022
29/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6967;0;77754,6;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2275 do empenho 85, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2022.
29/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6860;0;304;0;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 2247 do empenho 343, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a vale transporte complementar na competência de Maio.
29/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6987;0;1098,22;0;Cancelamento da liquidação nº 2246, do Empenho 342, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, Folha de Pagamento nº 05/2022, em função de desconto em fopag.
29/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7097;PEF Nº 001/2022;0;440;Liquidação do Empenho 13, referente Férias  nº 09/05 a 23/05 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
29/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7091;Portaria Nº 0290/2022;0;461,08;Liquidação do Empenho 364, referente Recibo  nº 001/2022 do favorecido Frederico Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados.
29/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7094;Portaria Nº 0290/2022;0;461,08;Liquidação do Empenho 365, referente Recibo  nº 013/2022 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.
29/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6968;0562/2017;0;271,07;Estorno do pagamento 1750 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 70, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 36120657 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a custeio de serviços de assistência odontológica no período de 01 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 061/2022. Estorno referente a desconto em folha de pagamento 04/2022.
29/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7309;327/2021;0;503,87;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 49, Débito Automático , Outros  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de custeio das despesas de sistema de licitações disponibilizado pelo banco do Brasil,  para o período de 03 de janeiro a 21 de agosto de 2022, conforme Despacho 36/2022. (DÉBITO AUTORIZADO - 11/04/2022)
29/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7100;PEF Nº 006/2022;0;1406,02;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº Período: 09/05 à 23/05 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
29/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7096;PEF Nº 006/2022;0;4218,05;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº Período: 09/05 à 23/05 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
29/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7104;;2286,64;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
29/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6975;;304,18;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
29/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6939;;326,16;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
29/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7432;;23595,06;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
29/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7085;;17434,56;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
29/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6957;;912,12;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
29/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6943;;324,68;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
29/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6938;;325,82;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
29/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6974;;286,21;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
29/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6976;;270,03;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
29/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6952;;0;97773,06;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
29/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6933;;0;594,4;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
29/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6842;;0;310,04;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
29/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6940;;970,86;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
29/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6942;;325,53;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
29/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6937;;0;595,85;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
29/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6927;;0;1882,98;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
29/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6929;;0;593,77;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
29/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6845;;0;331,5;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
29/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6973;;268,24;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
29/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6972;;268,24;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
29/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6941;;325,82;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
29/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6931;;0;612,03;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
29/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6935;;0;628,86;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
29/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7396;;0;218,08;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
29/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7143;;0;3,72;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7109;;0;0,19;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7233;;0;197,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7219;;0;62,72;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7111;;0;1,56;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7215;;0;26,88;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7269;;0;867,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7183;;0;5,58;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7225;;0;87,42;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7199;;0;8,96;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7197;;0;8,96;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7229;;0;103,04;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7185;;0;5,58;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7127;;0;1,86;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7175;;0;4,48;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7177;;0;4,48;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7173;;0;4,48;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7270;;867,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7198;;8,96;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7178;;4,48;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7226;;87,42;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7184;;5,58;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7230;;103,04;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7200;;8,96;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7186;;5,58;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7234;;197,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7216;;26,88;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7112;;1,56;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7110;;0,19;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7174;;4,48;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7128;;1,86;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7144;;3,72;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7176;;4,48;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7220;;62,72;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6974;;0;286,21;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
29/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6943;;0;324,68;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
29/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7085;;0;17434,56;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
29/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6975;;0;304,18;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
29/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6957;;0;912,12;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
29/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6973;;0;268,24;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
29/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7432;;0;23595,06;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
29/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6942;;0;325,53;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
29/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6940;;0;970,86;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
29/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6939;;0;326,16;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
29/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6972;;0;268,24;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
29/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6938;;0;325,82;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
29/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6976;;0;270,03;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
29/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7104;;0;2286,64;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
29/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6941;;0;325,82;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
29/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7216;;0;26,88;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7230;;0;103,04;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7176;;0;4,48;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7200;;0;8,96;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7112;;0;1,56;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7174;;0;4,48;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7110;;0;0,19;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7128;;0;1,86;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7270;;0;867,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7184;;0;5,58;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7186;;0;5,58;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7226;;0;87,42;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7144;;0;3,72;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7178;;0;4,48;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7220;;0;62,72;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7198;;0;8,96;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7234;;0;197,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7092;Portaria Nº 0290/2022;0;461,08;Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação 2301 do empenho 364, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Frederico Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar do Coren Presente. Período: 02/05/2022 à 03/05/2022. Origem: Recife, destino: Vários Municípios. Meio de transporte: Veículo Coren-PE. 
29/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6933;0395/2019;0;2965,07;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2265 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0272 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Petrolina, competência 03/2022.
29/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6935;0395/2019;0;2951,6;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2266 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0273 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Caruaru, competência 03/2022.
29/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7070;Portaria Nº 0280/2022;0;192,12;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 2299 do empenho 362, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para conduzir chefe de gabinete Dra. Evellyne, para encontro de RT. Período: 29/04/2022. Origem: Recife, destino: João Pessoa. Meio de transporte: Veículo do COREN-PE. 
29/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7095;Portaria Nº 0290/2022;0;461,08;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 2302 do empenho 365, Arquivo Banco , Recibo 013/2022 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para conduzir conselheiros e funcionários para o Coren-PE presente. Período: 02/05/2022 à 03/05/2022. Origem: Recife, destino: Vários Municípios. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. 
29/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7103;PAD nº 100/2021;0;481,34;Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação 2306 do empenho 39, Arquivo Banco , DOC 8027 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Seguro sobre Locação de Imóvel para Sede Provisória do Coren-PE, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, Recife-PE, conforme Despacho nº 42/2022-SCC. Ressarcimento do Seguro Contra Incêndio 2021/2022.
29/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6968;0562/2017;271,07;0;Estorno do pagamento 1750 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 70, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 36120657 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a custeio de serviços de assistência odontológica no período de 01 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 061/2022. Estorno referente a desconto em folha de pagamento 04/2022.
29/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7304;PAD nº 003/2019;0;495;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 334, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. TAR REG ELETRÔNICO TÍTULO - 05/04/2022.
29/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6937;0395/2019;0;2961,96;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2267 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0274 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Limoeiro, competência 03/2022.
29/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6971;608/2017;0;31842,41;Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação 2276 do empenho 64, Arquivo Banco , Fatura 20325 /NF 2429 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a aquisição de passagens aéreas, conforme Despacho 054/22.
29/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6931;0395/2019;0;2961,96;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2264 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0271 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Garanhuns, competência 03/2022.
29/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7023;PAD nº 0070/2022;0;4500;Pago a CALABRIA CONSTRUCOES E PROJETOS EIRELI, liquidação 2292 do empenho 263, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23 ref. a Valor empenhado a CALABRIA CONSTRUCOES E PROJETOS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de profissional habilitado para Termo de Referência de reforma da Barão de São Borja, conforme Despacho nº 142/2022-SCC.
29/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7308;PAD nº 003/2019;0;617,5;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 334, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. TAR REG ELETRÔNICO TÍTULO - 06/04/2022.
29/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7310;327/2021;0;503,87;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 49, Débito Automático , Outros  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de custeio das despesas de sistema de licitações disponibilizado pelo banco do Brasil,  para o período de 03 de janeiro a 21 de agosto de 2022, conforme Despacho 36/2022. (DÉBITO AUTORIZADO - 11/04/2022)
29/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6929;0395/2019;0;2959,37;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2263 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0270 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Serra Talhada, competência 03/2022.
29/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6984;286/2022;0;1690,64;Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 2279 do empenho 350, Arquivo Banco , Recibo 004/2022 ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a realização de inspeção fiscalizatória nos municípios da IX GERES, diárias para 01/05 a 06/05, 5 e 1/2 ( cinco e meia), destino Caruaru/Oricuri/Caruaru, transporte próprio.
29/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6830;473/2016;0;350;Pago a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação 2234 do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 8016 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a manutenção preventiva de NOBREAK, para o período de 03 de janeiro a 31 de dezembro 2022, Despacho 052/2022. Refente ao mês 03/2022. 
29/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7300;PAD nº 003/2019;0;550;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 334, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref.TAR REG ELETRÔNICO TÍTULO - 04/04/2022.
29/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6952;PEF nº001/2022;0;315779,65;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2268 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
29/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7306;PAD nº 003/2019;0;1707,5;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 334, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. TAR REG ELETRÔNICO TÍTULO - 06/04/2022.
29/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6982;0286/2022;0;1690,64;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 2278 do empenho 351, Arquivo Banco , Recibo 004/202 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a conduzir fiscal para realização de inspeção fiscalizatória nos municípios da IX GERES, diárias para 01/05 a 06/05, 5 e 1/2 ( cinco e meia), destino Caruaru/Oricuri/Caruaru, transporte próprio.
29/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6927;0395/2019;0;8826,03;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2262 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0269 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Sede Recife e Anexo Recife, competência 03/2022.
29/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6965;PEF Nº 001/2022;0;14748,8;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2274 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
29/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6835;PEF Nº 001/2022;0;480;Pago a Débora Aline de Souza Ribeiro, liquidação 2236 do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 02/05/2022 à 16/05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
29/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6847;PEF Nº 001/2022;0;676,18;Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 2241 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 02/05/2022 à 16/05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
29/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6963;PEF Nº 001/2022;0;1680;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2273 do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
29/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6954;PEF Nº 001/2022;0;2814,12;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2269 do empenho 12, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
29/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6956;PEF Nº 001/2022;0;30893,88;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2270 do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
29/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6828;PEF Nº 001/2022;0;352;Pago a Camilla Torres Portela, liquidação 2233 do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 02/05/2022 à 16/05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
29/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6826;PEF Nº 001/2022;0;352;Pago a Natanael Maciel Porto Neto, liquidação 2232 do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 02/05/2022 à 16/05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
29/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7296;PAD nº 003/2019;0;1512,5;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 334, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. TAR REG ELETRÔNICO TÍTULO - 01/04/2022.
29/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7298;PAD nº 003/2019;0;2185;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 334, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  TAR REG ELETRÔNICO TÍTULO - 04/04/2022.
29/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7302;PAD nº 003/2019;0;1955;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 334, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária  ref. TAR REG ELETRÔNICO TÍTULO - 05/04/2022.
29/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6961;PEF Nº 001/2022;0;10800;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2272 do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
29/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6959;PEF Nº 001/2022;0;26587,63;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2271 do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
29/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6840;PEF Nº 006/2022;0;1082,71;Pago a Frederico Antônio Alves Bezerra, liquidação 2238 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 02/05 A 21/05 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 
29/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6850;PEF Nº 006/2022;0;1183,32;Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 2243 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 02/05/2022 à 21/05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
29/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6845;PEF Nº 006/2022;0;1690,45;Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 2240 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 02/05/2022 à 21/05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
29/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6854;PEF Nº 006/2022;0;1183,32;Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 2245 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 02/05/2022 à 21/05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
29/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6838;PEF Nº 006/2022;0;2165,43;Pago a Frederico Antônio Alves Bezerra, liquidação 2237 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 02/05 A 21/05 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
29/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6842;PEF Nº 006/2022;0;1082,71;Pago a Frederico Antônio Alves Bezerra, liquidação 2239 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 02/05 A 21/05 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
29/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6967;0;0;77754,6;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2275 do empenho 85, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2022.
29/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6860;0;0;304;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 2247 do empenho 343, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a vale transporte complementar na competência de Maio.
29/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6986;0;1098,22;0;Estorno do pagamento 2367 pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, empenho 342, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao vale transporte 05/2022. Estorno referente a desconto em folha de pagamento 04/2022
30/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;7403;;4,1;0;Rendimento - 04/2022
30/04/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.003 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.996-2;7406;;4793,82;0;Rendimento - 04/2022
30/04/2022 00:00:00;1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas;7627;;0;513,26;Depreciação de MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM GERAL em 30/04/2022.
30/04/2022 00:00:00;1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados;7625;;0;3230,1;Depreciação de COMPUTADORES EM GERAL em 30/04/2022.
30/04/2022 00:00:00;1.2.3.8.1.01.04.02 - (-) Depreciação Acumulada - Coleções e Materiais Bibliográficos;7626;;0;21,42;Depreciação de LIVROS em 30/04/2022.
30/04/2022 00:00:00;1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral;7624;;0;1880;Depreciação de VEICULOS em 30/04/2022.
30/04/2022 00:00:00;1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis;7628;;0;1698,96;Depreciação de MÓVEIS EM GERAL em 30/04/2022.
30/04/2022 00:00:00;1.2.3.8.1.06 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS;7630;;0;3200;Depreciação de CASA em 30/04/2022.
30/04/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;7403;;0;4,1;Rendimento - 04/2022
30/04/2022 00:00:00;3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas;7627;;513,26;0;Depreciação de MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM GERAL em 30/04/2022.
30/04/2022 00:00:00;3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios;7628;;1698,96;0;Depreciação de MÓVEIS EM GERAL em 30/04/2022.
30/04/2022 00:00:00;3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos;7624;;1880;0;Depreciação de VEICULOS em 30/04/2022.
30/04/2022 00:00:00;3.3.3.1.1.01.01.10 - Depreciação de Materiais Culturais, Educac. e de Comunicação;7626;;21,42;0;Depreciação de LIVROS em 30/04/2022.
30/04/2022 00:00:00;3.3.3.1.1.01.01.11 - Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados;7625;;3230,1;0;Depreciação de COMPUTADORES EM GERAL em 30/04/2022.
30/04/2022 00:00:00;3.3.3.1.1.01.02.02 -  Depreciação de Bens Imóveis em Andamento;7630;;3200;0;Depreciação de CASA em 30/04/2022.
30/04/2022 00:00:00;4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB;7406;;0;4793,82;Rendimento - 04/2022
30/04/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB;7406;;4793,82;0;Rendimento - 04/2022
30/04/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB;7406;;0;4793,82;Rendimento - 04/2022
30/04/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7406;;4793,82;0;Rendimento - 04/2022
30/04/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7403;;4,1;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
30/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7403;;0;4,1;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
30/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7403;;4,1;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
30/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7406;;0;4793,82;Rendimento - 04/2022
30/04/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7403;;0;4,1;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.