01/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 7154 0 4,48 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 7246 0 407,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 7158 0 4,48 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 7122 0 1,86 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 7180 0 5,58 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 7156 0 4,48 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 7160 0 4,48 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 7134 0 3,72 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 7407 0 467589,74 Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 01/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6386 21029,24 0 Cobrança 01/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6405 10217,4 0 Cobrança 01/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6411 3401,78 0 Cobrança 01/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6420 10288,46 0 Cobrança 01/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6402 4303,36 0 Cobrança 01/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6425 7467,48 0 Cobrança 01/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6414 1241,44 0 Cobrança 01/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6428 214,19 0 Cobrança 01/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6399 1404,98 0 Cobrança 01/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6396 663,63 0 Cobrança 01/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6408 1202,76 0 Cobrança 01/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6431 245,72 0 Cobrança 01/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6417 852,17 0 Cobrança 01/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6393 33052,81 0 Cobrança 01/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 5968 PAD nº107/2019 0 99,12 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1974 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Modelo de Extrato Novo Licitação NAA 005 RTF 01/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 5969 PAD nº107/2019 0 165,2 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1973 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Telecon Serviços de tecnologia 002. RTF 01/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 5967 PAD nº107/2019 0 132,16 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1972 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Modelo de Extrato NOVO 003.RTF. 01/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 5541 447/2019 0 181,35 Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 1811 do empenho 111, Arquivo Banco , Fatura R90746 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a renovação contratual para o período de 27 de fevereiro a 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 84/2022. Período 21/02 a 20/03. 01/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 5536 0447/2019 0 2693,85 Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 1810 do empenho 53, Arquivo Banco , Fatura R90746 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de outsourcing de impressão, cópia e digitalização com cessão de direito de uso de equipamentos para o Coren-PE, para o período de 03 de Janeiro a 26 de fevereiro, conforme Despacho 11/2022. Período de 21/02 a 20/03. 01/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 5011 0562/2017 0 677,52 Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação 1627 do empenho 70, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 36120657 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a custeio de serviços de assistência odontológica no período de 01 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 061/2022. Competência: 04/2022. 01/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6298 PAD 111/2020 9000 0 Venda de Veículo Marca/Modelo chevrolet/corsa sedan premium GLS 2.0, Placa kgw4948, Ano modelo 2006/2007, chassi: 9BGXM19G07B180560, Renavam 901376027, por meio de leilão. 01/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6297 PAD 111/2020 19700 0 Venda de Veículo Marca/Modelo HYUNDAI/TUCSON GLS 2.0, Placa PFB6494, Ano modelo 2011/2012, chassi: 95PJN81BPCB015946, Renavam 317913050, por meio de leilão. 01/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6401 0 0 351,25 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6410 0 0 300,69 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6413 0 0 850,45 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6427 0 0 1866,87 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6416 0 0 310,36 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6419 0 0 213,04 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6404 0 0 1075,84 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6435 0 0 2572,12 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6395 0 0 8263,2 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6900 0 0 5256,11 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6398 0 0 165,91 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6407 0 0 2554,35 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6433 0 0 61,43 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6430 0 0 53,55 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1 7364 120,22 0 Cobrança 01/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1 7366 0 2,5 Tar Reg Eltrônico Título 01/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1 7369 0 102,26 BB CP Automático SP 01/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1 7365 0 2,5 Tar Reg Eltrônico Título 01/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1 7367 0 5 Tar Reg Eltrônico Título 01/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1 7368 0 7,96 Tar DOC/TED Eletrônico 01/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X 7407 467589,74 0 Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 01/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1 7369 102,26 0 BB CP Automático SP 01/04/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 6386 0 21029,24 Cobrança 01/04/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 6393 0 33052,81 Cobrança 01/04/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 6399 0 1404,98 Cobrança 01/04/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 6396 0 663,63 Cobrança 01/04/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 6408 0 1202,76 Cobrança 01/04/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 6405 0 10217,4 Cobrança 01/04/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 6402 0 4303,36 Cobrança 01/04/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 6411 0 3401,78 Cobrança 01/04/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 6417 0 852,17 Cobrança 01/04/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 6414 0 1241,44 Cobrança 01/04/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 5875 PEF Nº 001/2022 0 352 Liquidação do Empenho 13, referente Férias nº 04/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 01/04/2022 00:00:00 2.1.1.4.1.05.01 - FGTS 5869 PEF Nº 003/2022 0 31969,86 Liquidação do Empenho 16, referente Folha de Pagamento nº 03/2022 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. 01/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 5965 PAD nº107/2019 0 99,12 Liquidação do Empenho 21, referente DOC nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. 01/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 5963 PAD nº107/2019 0 132,16 Liquidação do Empenho 21, referente DOC nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. 01/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 5964 PAD nº107/2019 0 165,2 Liquidação do Empenho 21, referente DOC nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. 01/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 5536 0447/2019 2693,85 0 Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 1810 do empenho 53, Arquivo Banco , Fatura R90746 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de outsourcing de impressão, cópia e digitalização com cessão de direito de uso de equipamentos para o Coren-PE, para o período de 03 de Janeiro a 26 de fevereiro, conforme Despacho 11/2022. Período de 21/02 a 20/03. 01/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 5541 447/2019 181,35 0 Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 1811 do empenho 111, Arquivo Banco , Fatura R90746 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a renovação contratual para o período de 27 de fevereiro a 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 84/2022. Período 21/02 a 20/03. 01/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 5011 0562/2017 677,52 0 Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação 1627 do empenho 70, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 36120657 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a custeio de serviços de assistência odontológica no período de 01 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 061/2022. Competência: 04/2022. 01/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 5969 PAD nº107/2019 165,2 0 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1973 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Telecon Serviços de tecnologia 002. RTF 01/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 5968 PAD nº107/2019 99,12 0 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1974 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Modelo de Extrato Novo Licitação NAA 005 RTF 01/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 5967 PAD nº107/2019 132,16 0 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1972 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Modelo de Extrato NOVO 003.RTF. 01/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 5973 26/2018 0 546,81 Liquidação do Empenho 108, referente Parcela nº 01/12 do favorecido Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. 01/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 7246 407,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 7156 4,48 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 7134 3,72 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 7160 4,48 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 7180 5,58 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 7158 4,48 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 7154 4,48 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 7122 1,86 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 7133 0 3,72 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 7179 0 5,58 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 7245 0 407,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 7121 0 1,86 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 7159 0 4,48 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 7155 0 4,48 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 7153 0 4,48 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 7157 0 4,48 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2022 00:00:00 2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher 5872 PEF Nº 004/2022 0 3750,84 Liquidação do Empenho 17, referente Folha de Pagamento nº 03/2022 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. 01/04/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 6430 0 53,55 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 6404 0 1075,84 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 6410 0 300,69 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 6401 0 351,25 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 6435 0 2572,12 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 6416 0 310,36 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 6398 0 165,91 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 6413 0 850,45 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 6407 0 2554,35 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 6433 0 61,43 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 6427 0 1866,87 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 6419 0 213,04 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 6900 0 5256,11 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 6395 0 8263,2 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 6397 0 0 165,91 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 6409 0 0 300,69 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 6426 0 0 1866,87 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 6418 0 0 213,04 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 6415 0 0 310,36 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 6899 0 0 5256,11 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 6394 0 0 8263,2 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 6406 0 0 2554,35 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 6412 0 0 850,45 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 6403 0 0 1075,84 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 6400 0 0 351,25 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 6434 0 0 2572,12 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 6432 0 0 61,43 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 6429 0 0 53,55 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar 7366 2,5 0 Tar Reg Eltrônico Título 01/04/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar 7365 2,5 0 Tar Reg Eltrônico Título 01/04/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar 7367 5 0 Tar Reg Eltrônico Título 01/04/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar 7368 7,96 0 Tar Reg Eltrônico Título 01/04/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar 7364 0 120,22 Cobrança 01/04/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar 5897 0 0 2023,68 Liquidação do Empenho 277, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. 01/04/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar 5892 0 0 2192,32 Liquidação do Empenho 276, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. 01/04/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar 5888 0 0 2023,68 Liquidação do Empenho 274, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 01/04/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar 5900 0 0 843,2 Liquidação do Empenho 278, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. 01/04/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar 5893 0 0 843,2 Liquidação do Empenho 275, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 01/04/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 5976 232/2022 0 1075,86 Liquidação do Empenho 285, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, pela aquisição ou serviços prestados. 01/04/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 5915 0239/2022 0 720,45 Liquidação do Empenho 283, referente Recibo nº 005/2022 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. 01/04/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 5904 0 0 7588,8 Liquidação do Empenho 279, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 01/04/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 5912 0 0 8094,72 Liquidação do Empenho 282, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. 01/04/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 5885 0 0 6324 Liquidação do Empenho 273, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 01/04/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 5909 0 0 9317,36 Liquidação do Empenho 281, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. 01/04/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 5905 0 0 3372,8 Liquidação do Empenho 280, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. 01/04/2022 00:00:00 3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento 5872 PEF Nº 004/2022 3750,84 0 Liquidação do Empenho 17, referente Folha de Pagamento nº 03/2022 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. 01/04/2022 00:00:00 3.1.2.3.1.01 - FGTS 5869 PEF Nº 003/2022 31969,86 0 Liquidação do Empenho 16, referente Folha de Pagamento nº 03/2022 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. 01/04/2022 00:00:00 3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores 5976 232/2022 1075,86 0 Liquidação do Empenho 285, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, pela aquisição ou serviços prestados. 01/04/2022 00:00:00 3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros 5915 0239/2022 720,45 0 Liquidação do Empenho 283, referente Recibo nº 005/2022 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. 01/04/2022 00:00:00 3.3.2.2.1.16 - Estagiários 5875 PEF Nº 001/2022 352 0 Liquidação do Empenho 13, referente Férias nº 04/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 01/04/2022 00:00:00 3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 5897 0 2023,68 0 Liquidação do Empenho 277, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. 01/04/2022 00:00:00 3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 5888 0 2023,68 0 Liquidação do Empenho 274, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 01/04/2022 00:00:00 3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 5892 0 2192,32 0 Liquidação do Empenho 276, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. 01/04/2022 00:00:00 3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 5900 0 843,2 0 Liquidação do Empenho 278, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. 01/04/2022 00:00:00 3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 5893 0 843,2 0 Liquidação do Empenho 275, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 01/04/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas 5964 PAD nº107/2019 165,2 0 Liquidação do Empenho 21, referente DOC nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. 01/04/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas 5965 PAD nº107/2019 99,12 0 Liquidação do Empenho 21, referente DOC nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. 01/04/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas 5963 PAD nº107/2019 132,16 0 Liquidação do Empenho 21, referente DOC nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. 01/04/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis 5973 26/2018 546,81 0 Liquidação do Empenho 108, referente Parcela nº 01/12 do favorecido Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. 01/04/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 7133 3,72 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 7179 5,58 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 7245 407,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 7155 4,48 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 7153 4,48 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 7157 4,48 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 7159 4,48 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 7121 1,86 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 6899 0 5256,11 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 6412 0 850,45 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 6397 0 165,91 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 6429 0 53,55 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 6394 0 8263,2 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 6409 0 300,69 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 6415 0 310,36 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 6418 0 213,04 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 6432 0 61,43 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 6434 0 2572,12 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 6403 0 1075,84 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 6400 0 351,25 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 6426 0 1866,87 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 6406 0 2554,35 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2022 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros 5905 0 3372,8 0 Liquidação do Empenho 280, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. 01/04/2022 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros 5904 0 7588,8 0 Liquidação do Empenho 279, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 01/04/2022 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros 5912 0 8094,72 0 Liquidação do Empenho 282, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. 01/04/2022 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros 5885 0 6324 0 Liquidação do Empenho 273, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 01/04/2022 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros 5909 0 9317,36 0 Liquidação do Empenho 281, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. 01/04/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 6420 0 10288,46 Cobrança 01/04/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 6425 0 7467,48 Cobrança 01/04/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas 6428 0 214,19 Cobrança 01/04/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos 6431 0 245,72 Cobrança 01/04/2022 00:00:00 4.4.9.0.1.01 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras 6298 PAD 111/2020 0 9000 Venda de Veículo Marca/Modelo chevrolet/corsa sedan premium GLS 2.0, Placa kgw4948, Ano modelo 2006/2007, chassi: 9BGXM19G07B180560, Renavam 901376027, por meio de leilão. 01/04/2022 00:00:00 4.4.9.0.1.01 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras 6297 PAD 111/2020 0 19700 Venda de Veículo Marca/Modelo HYUNDAI/TUCSON GLS 2.0, Placa PFB6494, Ano modelo 2011/2012, chassi: 95PJN81BPCB015946, Renavam 317913050, por meio de leilão. 01/04/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 6386 21029,24 0 Cobrança 01/04/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 6393 33052,81 0 Cobrança 01/04/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 6396 663,63 0 Cobrança 01/04/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 6399 1404,98 0 Cobrança 01/04/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 6402 4303,36 0 Cobrança 01/04/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 6405 10217,4 0 Cobrança 01/04/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 6408 1202,76 0 Cobrança 01/04/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 6411 3401,78 0 Cobrança 01/04/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 6414 1241,44 0 Cobrança 01/04/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 6417 852,17 0 Cobrança 01/04/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 6420 10288,46 0 Cobrança 01/04/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 6425 7467,48 0 Cobrança 01/04/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas 6428 214,19 0 Cobrança 01/04/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 6431 245,72 0 Cobrança 01/04/2022 00:00:00 6.2.1.1.2.02.01.05 - Alienação de Veículos 6298 PAD 111/2020 9000 0 Venda de Veículo Marca/Modelo chevrolet/corsa sedan premium GLS 2.0, Placa kgw4948, Ano modelo 2006/2007, chassi: 9BGXM19G07B180560, Renavam 901376027, por meio de leilão. 01/04/2022 00:00:00 6.2.1.1.2.02.01.05 - Alienação de Veículos 6297 PAD 111/2020 19700 0 Venda de Veículo Marca/Modelo HYUNDAI/TUCSON GLS 2.0, Placa PFB6494, Ano modelo 2011/2012, chassi: 95PJN81BPCB015946, Renavam 317913050, por meio de leilão. 01/04/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 6386 0 21029,24 Cobrança 01/04/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 6393 0 33052,81 Cobrança 01/04/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 6396 0 663,63 Cobrança 01/04/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 6399 0 1404,98 Cobrança 01/04/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 6402 0 4303,36 Cobrança 01/04/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 6405 0 10217,4 Cobrança 01/04/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 6408 0 1202,76 Cobrança 01/04/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 6411 0 3401,78 Cobrança 01/04/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 6414 0 1241,44 Cobrança 01/04/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 6417 0 852,17 Cobrança 01/04/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 6420 0 10288,46 Cobrança 01/04/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 6425 0 7467,48 Cobrança 01/04/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas 6428 0 214,19 Cobrança 01/04/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 6431 0 245,72 Cobrança 01/04/2022 00:00:00 6.2.1.2.2.02.01.05 - Alienação de Veículos 6298 PAD 111/2020 0 9000 Venda de Veículo Marca/Modelo chevrolet/corsa sedan premium GLS 2.0, Placa kgw4948, Ano modelo 2006/2007, chassi: 9BGXM19G07B180560, Renavam 901376027, por meio de leilão. 01/04/2022 00:00:00 6.2.1.2.2.02.01.05 - Alienação de Veículos 6297 PAD 111/2020 0 19700 Venda de Veículo Marca/Modelo HYUNDAI/TUCSON GLS 2.0, Placa PFB6494, Ano modelo 2011/2012, chassi: 95PJN81BPCB015946, Renavam 317913050, por meio de leilão. 01/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores 5975 232/2022 1075,86 0 Valor empenhado a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a realizar formação e posse das Comissões de Ética, diárias 3 e 1/2(três e meia), para os dias 05/04 a 08/04, destino Recife/Vários municípios/Recife, veículo Coren PE. 01/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros 5914 0239/2022 720,45 0 Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar da assembléia extraordinária de presidentes do sistema COFEN/COREN'S. Período: 06/04/2022 à 07/04/2022. Origem: Recife, destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo. 01/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 5972 0133/2022 7660 0 Valor empenhado a QUESTOR RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de sistema de informática de folha de pagamento e gerenciamento de recursos humanos, conforme Despacho 151/2022 01/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 5908 0 9317,36 0 Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (17), referentes ao mês de Março/2022. 01/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 5884 0 6324 0 Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (15), referente ao mês de Março/2022. 01/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 5910 0 8094,72 0 Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 16 auxílios representação na competência 03/2022. 01/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 5902 0 7588,8 0 Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 15 auxílios representação na competência 03/2022. 01/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 5903 0 3372,8 0 Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (08), referente ao mês de Março/2022. 01/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 5890 0 843,2 0 Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 555ª ROP e 3ª REP do mês de Março/2022. 01/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 5898 0 843,2 0 Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 555ª ROP e 3ª REP do mês de Março/2022. 01/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 5895 0 2023,68 0 Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 4 Jetons - participação 555ª ROP, 3ª REP, 3ª ROD E 3ª RED na competência 03/2022. 01/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 5891 0 2192,32 0 Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 4 Jetons - participação 555ª ROP, 3ª REP, 3ª ROD E 3ª RED na competência 03/2022. 01/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 5887 0 2023,68 0 Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 4 Jetons - participação 555ª ROP, 3ª REP, 3ª ROD E 3ª RED na competência 03/2022. 01/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento 5872 PEF Nº 004/2022 3750,84 0 Liquidação do Empenho 17, referente Folha de Pagamento nº 03/2022 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. 01/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS 5869 PEF Nº 003/2022 31969,86 0 Liquidação do Empenho 16, referente Folha de Pagamento nº 03/2022 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. 01/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 5976 232/2022 1075,86 0 Liquidação do Empenho 285, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, pela aquisição ou serviços prestados. 01/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 5975 232/2022 0 1075,86 Valor empenhado a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a realizar formação e posse das Comissões de Ética, diárias 3 e 1/2(três e meia), para os dias 05/04 a 08/04, destino Recife/Vários municípios/Recife, veículo Coren PE. 01/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 5914 0239/2022 0 720,45 Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar da assembléia extraordinária de presidentes do sistema COFEN/COREN'S. Período: 06/04/2022 à 07/04/2022. Origem: Recife, destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo. 01/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 5915 0239/2022 720,45 0 Liquidação do Empenho 283, referente Recibo nº 005/2022 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. 01/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários 5875 PEF Nº 001/2022 352 0 Liquidação do Empenho 13, referente Férias nº 04/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 01/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas 5965 PAD nº107/2019 99,12 0 Liquidação do Empenho 21, referente DOC nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. 01/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas 5963 PAD nº107/2019 132,16 0 Liquidação do Empenho 21, referente DOC nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. 01/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas 5964 PAD nº107/2019 165,2 0 Liquidação do Empenho 21, referente DOC nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. 01/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis 5973 26/2018 546,81 0 Liquidação do Empenho 108, referente Parcela nº 01/12 do favorecido Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. 01/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 5972 0133/2022 0 7660 Valor empenhado a QUESTOR RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de sistema de informática de folha de pagamento e gerenciamento de recursos humanos, conforme Despacho 151/2022 01/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7159 4,48 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7133 3,72 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7121 1,86 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7153 4,48 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7157 4,48 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7155 4,48 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7245 407,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7179 5,58 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 6429 0 53,55 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 6412 0 850,45 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 6409 0 300,69 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 6415 0 310,36 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 6899 0 5256,11 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 6432 0 61,43 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 6426 0 1866,87 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 6406 0 2554,35 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 6394 0 8263,2 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 6434 0 2572,12 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 6400 0 351,25 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 6418 0 213,04 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 6397 0 165,91 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 6403 0 1075,84 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 5904 0 7588,8 0 Liquidação do Empenho 279, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 01/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 5909 0 9317,36 0 Liquidação do Empenho 281, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. 01/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 5885 0 6324 0 Liquidação do Empenho 273, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 01/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 5912 0 8094,72 0 Liquidação do Empenho 282, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. 01/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 5908 0 0 9317,36 Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (17), referentes ao mês de Março/2022. 01/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 5910 0 0 8094,72 Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 16 auxílios representação na competência 03/2022. 01/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 5884 0 0 6324 Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (15), referente ao mês de Março/2022. 01/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 5902 0 0 7588,8 Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 15 auxílios representação na competência 03/2022. 01/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 5905 0 3372,8 0 Liquidação do Empenho 280, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. 01/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 5903 0 0 3372,8 Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (08), referente ao mês de Março/2022. 01/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 5900 0 843,2 0 Liquidação do Empenho 278, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. 01/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 5893 0 843,2 0 Liquidação do Empenho 275, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 01/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 5890 0 0 843,2 Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 555ª ROP e 3ª REP do mês de Março/2022. 01/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 5898 0 0 843,2 Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 555ª ROP e 3ª REP do mês de Março/2022. 01/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 5891 0 0 2192,32 Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 4 Jetons - participação 555ª ROP, 3ª REP, 3ª ROD E 3ª RED na competência 03/2022. 01/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 5887 0 0 2023,68 Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 4 Jetons - participação 555ª ROP, 3ª REP, 3ª ROD E 3ª RED na competência 03/2022. 01/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 5895 0 0 2023,68 Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 4 Jetons - participação 555ª ROP, 3ª REP, 3ª ROD E 3ª RED na competência 03/2022. 01/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 5888 0 2023,68 0 Liquidação do Empenho 274, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 01/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 5892 0 2192,32 0 Liquidação do Empenho 276, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. 01/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 5897 0 2023,68 0 Liquidação do Empenho 277, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. 01/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento 5872 PEF Nº 004/2022 0 3750,84 Liquidação do Empenho 17, referente Folha de Pagamento nº 03/2022 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. 01/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS 5869 PEF Nº 003/2022 0 31969,86 Liquidação do Empenho 16, referente Folha de Pagamento nº 03/2022 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. 01/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 5976 232/2022 0 1075,86 Liquidação do Empenho 285, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, pela aquisição ou serviços prestados. 01/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 5915 0239/2022 0 720,45 Liquidação do Empenho 283, referente Recibo nº 005/2022 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. 01/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos| 5011 0562/2017 677,52 0 Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação 1627 do empenho 70, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 36120657 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a custeio de serviços de assistência odontológica no período de 01 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 061/2022. Competência: 04/2022. 01/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários 5875 PEF Nº 001/2022 0 352 Liquidação do Empenho 13, referente Férias nº 04/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 01/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas 5967 PAD nº107/2019 132,16 0 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1972 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Modelo de Extrato NOVO 003.RTF. 01/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas 5968 PAD nº107/2019 99,12 0 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1974 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Modelo de Extrato Novo Licitação NAA 005 RTF 01/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas 5969 PAD nº107/2019 165,2 0 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1973 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Telecon Serviços de tecnologia 002. RTF 01/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas 5965 PAD nº107/2019 0 99,12 Liquidação do Empenho 21, referente DOC nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. 01/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas 5963 PAD nº107/2019 0 132,16 Liquidação do Empenho 21, referente DOC nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. 01/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas 5964 PAD nº107/2019 0 165,2 Liquidação do Empenho 21, referente DOC nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. 01/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis 5973 26/2018 0 546,81 Liquidação do Empenho 108, referente Parcela nº 01/12 do favorecido Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. 01/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis 5541 447/2019 181,35 0 Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 1811 do empenho 111, Arquivo Banco , Fatura R90746 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a renovação contratual para o período de 27 de fevereiro a 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 84/2022. Período 21/02 a 20/03. 01/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis 5536 0447/2019 2693,85 0 Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 1810 do empenho 53, Arquivo Banco , Fatura R90746 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de outsourcing de impressão, cópia e digitalização com cessão de direito de uso de equipamentos para o Coren-PE, para o período de 03 de Janeiro a 26 de fevereiro, conforme Despacho 11/2022. Período de 21/02 a 20/03. 01/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7133 0 3,72 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7179 0 5,58 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7245 0 407,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7121 0 1,86 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7153 0 4,48 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7159 0 4,48 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7155 0 4,48 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7157 0 4,48 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7158 4,48 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7180 5,58 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7246 407,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7160 4,48 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7156 4,48 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7134 3,72 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7122 1,86 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7154 4,48 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 6398 0 165,91 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 6430 0 53,55 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 6899 0 0 5256,11 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 6426 0 0 1866,87 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 6397 0 0 165,91 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 6409 0 0 300,69 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 6394 0 0 8263,2 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 6406 0 0 2554,35 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 6412 0 0 850,45 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 6434 0 0 2572,12 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 6415 0 0 310,36 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 6403 0 0 1075,84 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 6400 0 0 351,25 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 6432 0 0 61,43 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 6401 0 351,25 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 6419 0 213,04 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 6413 0 850,45 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 6410 0 300,69 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 6427 0 1866,87 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 6404 0 1075,84 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 6435 0 2572,12 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 6407 0 2554,35 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 6433 0 61,43 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 6900 0 5256,11 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 6416 0 310,36 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 6395 0 8263,2 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 6429 0 0 53,55 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 6418 0 0 213,04 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 5912 0 0 8094,72 Liquidação do Empenho 282, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. 01/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 5904 0 0 7588,8 Liquidação do Empenho 279, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 01/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 5885 0 0 6324 Liquidação do Empenho 273, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 01/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 5909 0 0 9317,36 Liquidação do Empenho 281, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. 01/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 5905 0 0 3372,8 Liquidação do Empenho 280, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. 01/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 5897 0 0 2023,68 Liquidação do Empenho 277, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. 01/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 5888 0 0 2023,68 Liquidação do Empenho 274, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 01/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 5892 0 0 2192,32 Liquidação do Empenho 276, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. 01/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 5900 0 0 843,2 Liquidação do Empenho 278, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. 01/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 5893 0 0 843,2 Liquidação do Empenho 275, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 01/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos| 5011 0562/2017 0 677,52 Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação 1627 do empenho 70, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 36120657 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a custeio de serviços de assistência odontológica no período de 01 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 061/2022. Competência: 04/2022. 01/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas 5968 PAD nº107/2019 0 99,12 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1974 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Modelo de Extrato Novo Licitação NAA 005 RTF 01/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas 5969 PAD nº107/2019 0 165,2 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1973 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Telecon Serviços de tecnologia 002. RTF 01/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas 5967 PAD nº107/2019 0 132,16 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1972 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Modelo de Extrato NOVO 003.RTF. 01/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis 5536 0447/2019 0 2693,85 Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 1810 do empenho 53, Arquivo Banco , Fatura R90746 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de outsourcing de impressão, cópia e digitalização com cessão de direito de uso de equipamentos para o Coren-PE, para o período de 03 de Janeiro a 26 de fevereiro, conforme Despacho 11/2022. Período de 21/02 a 20/03. 01/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis 5541 447/2019 0 181,35 Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 1811 do empenho 111, Arquivo Banco , Fatura R90746 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a renovação contratual para o período de 27 de fevereiro a 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 84/2022. Período 21/02 a 20/03. 01/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7154 0 4,48 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7160 0 4,48 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7156 0 4,48 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7246 0 407,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7158 0 4,48 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7180 0 5,58 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7122 0 1,86 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7134 0 3,72 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 6395 0 0 8263,2 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 6433 0 0 61,43 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 6401 0 0 351,25 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 6419 0 0 213,04 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 6435 0 0 2572,12 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 6427 0 0 1866,87 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 6430 0 0 53,55 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 6398 0 0 165,91 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 6413 0 0 850,45 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 6416 0 0 310,36 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 6407 0 0 2554,35 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 6900 0 0 5256,11 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 6410 0 0 300,69 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 6404 0 0 1075,84 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 6405 10217,4 0 Cobrança 01/04/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 6431 245,72 0 Cobrança 01/04/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 6428 214,19 0 Cobrança 01/04/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 6393 33052,81 0 Cobrança 01/04/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 6425 7467,48 0 Cobrança 01/04/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 6396 663,63 0 Cobrança 01/04/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 6414 1241,44 0 Cobrança 01/04/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 6420 10288,46 0 Cobrança 01/04/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 6408 1202,76 0 Cobrança 01/04/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 6399 1404,98 0 Cobrança 01/04/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 6386 21029,24 0 Cobrança 01/04/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 7364 120,22 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 01/04/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 6411 3401,78 0 Cobrança 01/04/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 6402 4303,36 0 Cobrança 01/04/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 6417 852,17 0 Cobrança 01/04/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 6298 PAD 111/2020 9000 0 Venda de Veículo Marca/Modelo chevrolet/corsa sedan premium GLS 2.0, Placa kgw4948, Ano modelo 2006/2007, chassi: 9BGXM19G07B180560, Renavam 901376027, por meio de leilão. 01/04/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 6297 PAD 111/2020 19700 0 Venda de Veículo Marca/Modelo HYUNDAI/TUCSON GLS 2.0, Placa PFB6494, Ano modelo 2011/2012, chassi: 95PJN81BPCB015946, Renavam 317913050, por meio de leilão. 01/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 7364 0 120,22 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 01/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 7364 120,22 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 01/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 6386 0 21029,24 Cobrança 01/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 6405 0 10217,4 Cobrança 01/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 6393 0 33052,81 Cobrança 01/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 6425 0 7467,48 Cobrança 01/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 6402 0 4303,36 Cobrança 01/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 6428 0 214,19 Cobrança 01/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 6431 0 245,72 Cobrança 01/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 6414 0 1241,44 Cobrança 01/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 6396 0 663,63 Cobrança 01/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 6399 0 1404,98 Cobrança 01/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 6420 0 10288,46 Cobrança 01/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 6411 0 3401,78 Cobrança 01/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 6417 0 852,17 Cobrança 01/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 6408 0 1202,76 Cobrança 01/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 6297 PAD 111/2020 0 19700 Venda de Veículo Marca/Modelo HYUNDAI/TUCSON GLS 2.0, Placa PFB6494, Ano modelo 2011/2012, chassi: 95PJN81BPCB015946, Renavam 317913050, por meio de leilão. 01/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 6298 PAD 111/2020 0 9000 Venda de Veículo Marca/Modelo chevrolet/corsa sedan premium GLS 2.0, Placa kgw4948, Ano modelo 2006/2007, chassi: 9BGXM19G07B180560, Renavam 901376027, por meio de leilão. 01/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 5972 0133/2022 7660 0 Valor empenhado a QUESTOR RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de sistema de informática de folha de pagamento e gerenciamento de recursos humanos, conforme Despacho 151/2022 01/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 5914 0239/2022 720,45 0 Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar da assembléia extraordinária de presidentes do sistema COFEN/COREN'S. Período: 06/04/2022 à 07/04/2022. Origem: Recife, destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo. 01/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 5975 232/2022 1075,86 0 Valor empenhado a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a realizar formação e posse das Comissões de Ética, diárias 3 e 1/2(três e meia), para os dias 05/04 a 08/04, destino Recife/Vários municípios/Recife, veículo Coren PE. 01/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 5898 0 843,2 0 Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 555ª ROP e 3ª REP do mês de Março/2022. 01/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 5890 0 843,2 0 Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 555ª ROP e 3ª REP do mês de Março/2022. 01/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 5903 0 3372,8 0 Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (08), referente ao mês de Março/2022. 01/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 5891 0 2192,32 0 Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 4 Jetons - participação 555ª ROP, 3ª REP, 3ª ROD E 3ª RED na competência 03/2022. 01/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 5902 0 7588,8 0 Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 15 auxílios representação na competência 03/2022. 01/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 5910 0 8094,72 0 Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 16 auxílios representação na competência 03/2022. 01/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 5895 0 2023,68 0 Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 4 Jetons - participação 555ª ROP, 3ª REP, 3ª ROD E 3ª RED na competência 03/2022. 01/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 5884 0 6324 0 Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (15), referente ao mês de Março/2022. 01/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 5887 0 2023,68 0 Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 4 Jetons - participação 555ª ROP, 3ª REP, 3ª ROD E 3ª RED na competência 03/2022. 01/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 5908 0 9317,36 0 Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (17), referentes ao mês de Março/2022. 01/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 5875 PEF Nº 001/2022 352 0 Liquidação do Empenho 13, referente Férias nº 04/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 01/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 5965 PAD nº107/2019 99,12 0 Liquidação do Empenho 21, referente DOC nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. 01/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 5963 PAD nº107/2019 132,16 0 Liquidação do Empenho 21, referente DOC nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. 01/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 5964 PAD nº107/2019 165,2 0 Liquidação do Empenho 21, referente DOC nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. 01/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 5915 0239/2022 720,45 0 Liquidação do Empenho 283, referente Recibo nº 005/2022 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. 01/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 5973 26/2018 546,81 0 Liquidação do Empenho 108, referente Parcela nº 01/12 do favorecido Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. 01/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 5872 PEF Nº 004/2022 3750,84 0 Liquidação do Empenho 17, referente Folha de Pagamento nº 03/2022 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. 01/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 5975 232/2022 0 1075,86 Valor empenhado a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a realizar formação e posse das Comissões de Ética, diárias 3 e 1/2(três e meia), para os dias 05/04 a 08/04, destino Recife/Vários municípios/Recife, veículo Coren PE. 01/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 5972 0133/2022 0 7660 Valor empenhado a QUESTOR RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de sistema de informática de folha de pagamento e gerenciamento de recursos humanos, conforme Despacho 151/2022 01/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 5914 0239/2022 0 720,45 Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar da assembléia extraordinária de presidentes do sistema COFEN/COREN'S. Período: 06/04/2022 à 07/04/2022. Origem: Recife, destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo. 01/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 5976 232/2022 1075,86 0 Liquidação do Empenho 285, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, pela aquisição ou serviços prestados. 01/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 5869 PEF Nº 003/2022 31969,86 0 Liquidação do Empenho 16, referente Folha de Pagamento nº 03/2022 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. 01/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 7245 407,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 7153 4,48 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 7155 4,48 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 7157 4,48 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 7159 4,48 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 7121 1,86 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 7179 5,58 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 7133 3,72 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 5900 0 843,2 0 Liquidação do Empenho 278, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. 01/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 5893 0 843,2 0 Liquidação do Empenho 275, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 01/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 5903 0 0 3372,8 Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (08), referente ao mês de Março/2022. 01/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 5890 0 0 843,2 Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 555ª ROP e 3ª REP do mês de Março/2022. 01/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 5905 0 3372,8 0 Liquidação do Empenho 280, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. 01/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 5908 0 0 9317,36 Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (17), referentes ao mês de Março/2022. 01/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 5898 0 0 843,2 Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 555ª ROP e 3ª REP do mês de Março/2022. 01/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 5887 0 0 2023,68 Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 4 Jetons - participação 555ª ROP, 3ª REP, 3ª ROD E 3ª RED na competência 03/2022. 01/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 5910 0 0 8094,72 Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 16 auxílios representação na competência 03/2022. 01/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 5902 0 0 7588,8 Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 15 auxílios representação na competência 03/2022. 01/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 5891 0 0 2192,32 Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 4 Jetons - participação 555ª ROP, 3ª REP, 3ª ROD E 3ª RED na competência 03/2022. 01/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 5884 0 0 6324 Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (15), referente ao mês de Março/2022. 01/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 5895 0 0 2023,68 Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 4 Jetons - participação 555ª ROP, 3ª REP, 3ª ROD E 3ª RED na competência 03/2022. 01/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 5897 0 2023,68 0 Liquidação do Empenho 277, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. 01/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 5904 0 7588,8 0 Liquidação do Empenho 279, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 01/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 5909 0 9317,36 0 Liquidação do Empenho 281, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. 01/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 5892 0 2192,32 0 Liquidação do Empenho 276, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. 01/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 5912 0 8094,72 0 Liquidação do Empenho 282, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. 01/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 5885 0 6324 0 Liquidação do Empenho 273, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 01/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 5888 0 2023,68 0 Liquidação do Empenho 274, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 01/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 6412 0 850,45 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 6397 0 165,91 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 6418 0 213,04 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 6409 0 300,69 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 6406 0 2554,35 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 6429 0 53,55 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 6400 0 351,25 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 6426 0 1866,87 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 6434 0 2572,12 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 6394 0 8263,2 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 6403 0 1075,84 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 6432 0 61,43 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 6899 0 5256,11 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 6415 0 310,36 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6430 0 53,55 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6406 0 0 2554,35 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6400 0 0 351,25 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6415 0 0 310,36 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6397 0 0 165,91 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6412 0 0 850,45 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6426 0 0 1866,87 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6899 0 0 5256,11 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6403 0 0 1075,84 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6409 0 0 300,69 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6432 0 0 61,43 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6434 0 0 2572,12 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6394 0 0 8263,2 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6418 0 0 213,04 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6410 0 300,69 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6404 0 1075,84 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6416 0 310,36 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6413 0 850,45 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6435 0 2572,12 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6407 0 2554,35 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6900 0 5256,11 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6401 0 351,25 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6398 0 165,91 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6433 0 61,43 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6419 0 213,04 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6395 0 8263,2 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6427 0 1866,87 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6429 0 0 53,55 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 5963 PAD nº107/2019 0 132,16 Liquidação do Empenho 21, referente DOC nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. 01/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 5964 PAD nº107/2019 0 165,2 Liquidação do Empenho 21, referente DOC nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. 01/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 5875 PEF Nº 001/2022 0 352 Liquidação do Empenho 13, referente Férias nº 04/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 01/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 5965 PAD nº107/2019 0 99,12 Liquidação do Empenho 21, referente DOC nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. 01/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 5885 0 0 6324 Liquidação do Empenho 273, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 01/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 5892 0 0 2192,32 Liquidação do Empenho 276, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. 01/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 5904 0 0 7588,8 Liquidação do Empenho 279, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 01/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 5912 0 0 8094,72 Liquidação do Empenho 282, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. 01/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 5909 0 0 9317,36 Liquidação do Empenho 281, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. 01/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 5897 0 0 2023,68 Liquidação do Empenho 277, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. 01/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 5888 0 0 2023,68 Liquidação do Empenho 274, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 01/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 5905 0 0 3372,8 Liquidação do Empenho 280, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. 01/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 5900 0 0 843,2 Liquidação do Empenho 278, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. 01/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 5893 0 0 843,2 Liquidação do Empenho 275, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 01/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 5968 PAD nº107/2019 99,12 0 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1974 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Modelo de Extrato Novo Licitação NAA 005 RTF 01/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 5967 PAD nº107/2019 132,16 0 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1972 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Modelo de Extrato NOVO 003.RTF. 01/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 5969 PAD nº107/2019 165,2 0 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1973 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Telecon Serviços de tecnologia 002. RTF 01/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 5541 447/2019 181,35 0 Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 1811 do empenho 111, Arquivo Banco , Fatura R90746 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a renovação contratual para o período de 27 de fevereiro a 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 84/2022. Período 21/02 a 20/03. 01/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 5536 0447/2019 2693,85 0 Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 1810 do empenho 53, Arquivo Banco , Fatura R90746 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de outsourcing de impressão, cópia e digitalização com cessão de direito de uso de equipamentos para o Coren-PE, para o período de 03 de Janeiro a 26 de fevereiro, conforme Despacho 11/2022. Período de 21/02 a 20/03. 01/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 5011 0562/2017 677,52 0 Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação 1627 do empenho 70, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 36120657 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a custeio de serviços de assistência odontológica no período de 01 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 061/2022. Competência: 04/2022. 01/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 5869 PEF Nº 003/2022 0 31969,86 Liquidação do Empenho 16, referente Folha de Pagamento nº 03/2022 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. 01/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 5915 0239/2022 0 720,45 Liquidação do Empenho 283, referente Recibo nº 005/2022 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. 01/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 5976 232/2022 0 1075,86 Liquidação do Empenho 285, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, pela aquisição ou serviços prestados. 01/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 5872 PEF Nº 004/2022 0 3750,84 Liquidação do Empenho 17, referente Folha de Pagamento nº 03/2022 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. 01/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 5973 26/2018 0 546,81 Liquidação do Empenho 108, referente Parcela nº 01/12 do favorecido Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. 01/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 7179 0 5,58 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 7155 0 4,48 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 7157 0 4,48 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 7159 0 4,48 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 7153 0 4,48 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 7121 0 1,86 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 7245 0 407,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 7133 0 3,72 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 7246 407,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 7160 4,48 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 7156 4,48 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 7134 3,72 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 7180 5,58 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 7122 1,86 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 7154 4,48 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 7158 4,48 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 7365 2,5 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 01/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 7366 2,5 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 01/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 7367 5 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 01/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 7368 7,96 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 01/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 7364 0 120,22 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 01/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 7366 0 2,5 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 01/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 7365 0 2,5 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 01/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 7367 0 5 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 01/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 7368 0 7,96 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 01/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 7134 0 3,72 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 7180 0 5,58 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 7122 0 1,86 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 7246 0 407,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 7156 0 4,48 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 7160 0 4,48 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 7158 0 4,48 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 7154 0 4,48 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 5011 0562/2017 0 677,52 Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação 1627 do empenho 70, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 36120657 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a custeio de serviços de assistência odontológica no período de 01 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 061/2022. Competência: 04/2022. 01/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 5536 0447/2019 0 2693,85 Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 1810 do empenho 53, Arquivo Banco , Fatura R90746 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de outsourcing de impressão, cópia e digitalização com cessão de direito de uso de equipamentos para o Coren-PE, para o período de 03 de Janeiro a 26 de fevereiro, conforme Despacho 11/2022. Período de 21/02 a 20/03. 01/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 5969 PAD nº107/2019 0 165,2 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1973 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Telecon Serviços de tecnologia 002. RTF 01/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 5968 PAD nº107/2019 0 99,12 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1974 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Modelo de Extrato Novo Licitação NAA 005 RTF 01/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 5967 PAD nº107/2019 0 132,16 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1972 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Modelo de Extrato NOVO 003.RTF. 01/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 5541 447/2019 0 181,35 Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 1811 do empenho 111, Arquivo Banco , Fatura R90746 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a renovação contratual para o período de 27 de fevereiro a 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 84/2022. Período 21/02 a 20/03. 01/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 6395 0 0 8263,2 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 6410 0 0 300,69 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 6419 0 0 213,04 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 6900 0 0 5256,11 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 6416 0 0 310,36 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 6427 0 0 1866,87 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 6404 0 0 1075,84 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 6398 0 0 165,91 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 6433 0 0 61,43 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 6413 0 0 850,45 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 6407 0 0 2554,35 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 6430 0 0 53,55 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 6435 0 0 2572,12 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 6401 0 0 351,25 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6477 0 0 12,04 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6462 0 0 205,09 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6456 0 0 409,3 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6444 0 0 125,1 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6908 0 0 2830,89 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6910 0 0 2100,07 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6465 0 0 130,07 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6450 0 0 2067,94 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 7038 0 0 7694,93 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6474 0 0 104,67 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6453 0 0 3353,99 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 7042 0 0 5140,8 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6906 0 0 395,46 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6459 0 0 1374,03 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 5906 0 0 7588,8 Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 1967 do empenho 279, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 15 auxílios representação na competência 03/2022. 04/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 5886 0 0 6324 Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 1961 do empenho 273, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (15), referente ao mês de Março/2022. 04/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 5913 0 0 8094,72 Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 1970 do empenho 282, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 16 auxílios representação na competência 03/2022. 04/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 5894 0 0 2192,32 Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 1963 do empenho 276, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 4 Jetons - participação 555ª ROP, 3ª REP, 3ª ROD E 3ª RED na competência 03/2022. 04/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 5899 0 0 2023,68 Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 1965 do empenho 277, Débito Automático , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 4 Jetons - participação 555ª ROP, 3ª REP, 3ª ROD E 3ª RED na competência 03/2022. 04/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 5889 0 0 2023,68 Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 1962 do empenho 274, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 4 Jetons - participação 555ª ROP, 3ª REP, 3ª ROD E 3ª RED na competência 03/2022. 04/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 5911 0 0 9317,36 Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 1969 do empenho 281, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (17), referentes ao mês de Março/2022. 04/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 5907 0 0 3372,8 Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 1968 do empenho 280, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (08), referente ao mês de Março/2022. 04/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 5896 0 0 843,2 Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 1964 do empenho 275, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 555ª ROP e 3ª REP do mês de Março/2022. 04/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 5901 0 0 843,2 Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 1966 do empenho 278, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 555ª ROP e 3ª REP do mês de Março/2022. 04/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6299 PAD 111/2020 29000 0 Venda de Veículo Marca/Modelo FORD/RANGER XLS, Placa KJE7695, Ano modelo 2007/2007, chassi: 8AFER13P37J089442, Renavam 926955292, por meio de leilão. 04/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 5506 PAD nº 629/2018 0 148,6 Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação do empenho 32, Arquivo Banco , Fatura 03/2022 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente às despesas de água e esgoto da Sede Barão de São Borja, 243, Boa Vista, para o Exercício 2022. Matrícula: 57731001. 04/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 5916 0239/2022 0 720,45 Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 1971 do empenho 283, Arquivo Banco , Recibo 005/2022 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar da assembléia extraordinária de presidentes do sistema COFEN/COREN'S. Período: 06/04/2022 à 07/04/2022. Origem: Recife, destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo. 04/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 5870 PEF Nº 003/2022 0 31969,86 Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 1958 do empenho 16, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a FGTS s/Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício de 2022. FGTS Compet 03/2022. 04/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 5977 232/2022 0 1075,86 Pago a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação 1976 do empenho 285, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a realizar formação e posse das Comissões de Ética, diárias 3 e 1/2(três e meia), para os dias 05/04 a 08/04, destino Recife/Vários municípios/Recife, veículo Coren PE. 04/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 5862 PEF nº001/2022 0 571,85 Recolhido a SINDICOPE, Arquivo Banco: , referente a DESC.MENS.SINDICAL conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1793 do empenho 3, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.). 04/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6463 520,29 0 Cobrança 04/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6472 418,67 0 Cobrança 04/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6451 13415,95 0 Cobrança 04/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6460 820,35 0 Cobrança 04/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6475 48,17 0 Cobrança 04/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6469 8400,28 0 Cobrança 04/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6445 1581,82 0 Cobrança 04/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6466 11323,55 0 Cobrança 04/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6436 20569,77 0 Cobrança 04/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6439 30779,72 0 Cobrança 04/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6448 8271,75 0 Cobrança 04/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6457 5496,11 0 Cobrança 04/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6454 1637,21 0 Cobrança 04/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6442 500,4 0 Cobrança 04/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 7408 0 92956,26 Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 04/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 7118 0 1,86 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 7152 0 4,48 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 7150 0 4,48 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 7210 0 17,92 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 7190 0 8,96 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 7188 0 7,44 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1 7371 0 114,53 BB CP Automático SP 04/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1 7370 114,53 0 Cobrança 04/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X 7408 92956,26 0 Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 04/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1 7371 114,53 0 BB CP Automático SP 04/04/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 6451 0 13415,95 Cobrança 04/04/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 6439 0 30779,72 Cobrança 04/04/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 6436 0 20569,77 Cobrança 04/04/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 6442 0 500,4 Cobrança 04/04/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 6445 0 1581,82 Cobrança 04/04/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 6463 0 520,29 Cobrança 04/04/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 6454 0 1637,21 Cobrança 04/04/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 6448 0 8271,75 Cobrança 04/04/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 6457 0 5496,11 Cobrança 04/04/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 6460 0 820,35 Cobrança 04/04/2022 00:00:00 2.1.1.4.1.05.01 - FGTS 5870 PEF Nº 003/2022 31969,86 0 Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 1958 do empenho 16, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a FGTS s/Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício de 2022. FGTS Compet 03/2022. 04/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 7151 0 4,48 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 7149 0 4,48 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 7117 0 1,86 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 7189 0 8,96 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 7209 0 17,92 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 7187 0 7,44 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 7190 8,96 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 7152 4,48 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 7150 4,48 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 7188 7,44 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 7210 17,92 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 7118 1,86 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 6103 0348/2017 0 15550,61 Liquidação do Empenho 112, referente NOTA FISCAL nº 21043 do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 04/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 5506 PAD nº 629/2018 148,6 0 Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação do empenho 32, Arquivo Banco , Fatura 03/2022 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente às despesas de água e esgoto da Sede Barão de São Borja, 243, Boa Vista, para o Exercício 2022. Matrícula: 57731001. 04/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 6010 PAD nº 496/2016 0 405,35 Liquidação do Empenho 31, referente Recibo nº 04/2022 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. 04/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 6052 239/2020 0 732,33 Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 7878 do favorecido NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 04/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 6009 PAD nº 496/2016 0 533,39 Liquidação do Empenho 31, referente Recibo nº 04/2022 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. 04/04/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 6455 0 0 409,3 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 7041 0 0 5140,8 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 6461 0 0 205,09 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 6452 0 0 3353,99 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 6458 0 0 1374,03 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 6464 0 0 130,07 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 7037 0 0 7694,93 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 6473 0 0 104,67 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 6909 0 0 2100,07 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 6449 0 0 2067,94 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 6905 0 0 395,46 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 6443 0 0 125,1 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 6907 0 0 2830,89 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 6476 0 0 12,04 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 6465 0 130,07 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 6453 0 3353,99 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 6910 0 2100,07 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 6477 0 12,04 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 6456 0 409,3 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 6906 0 395,46 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 6474 0 104,67 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 6444 0 125,1 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 6462 0 205,09 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 6908 0 2830,89 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 7038 0 7694,93 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 6459 0 1374,03 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 7042 0 5140,8 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 6450 0 2067,94 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.01.13.01 - Sindicope - Sind. Serv. Cons. Ord. 5862 PEF nº001/2022 571,85 0 Recolhido a SINDICOPE, Arquivo Banco: , referente a DESC.MENS.SINDICAL conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1793 do empenho 3, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.). 04/04/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar 7370 0 114,53 Cobrança 04/04/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar 5896 0 843,2 0 Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 1964 do empenho 275, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 555ª ROP e 3ª REP do mês de Março/2022. 04/04/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar 5901 0 843,2 0 Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 1966 do empenho 278, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 555ª ROP e 3ª REP do mês de Março/2022. 04/04/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar 5889 0 2023,68 0 Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 1962 do empenho 274, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 4 Jetons - participação 555ª ROP, 3ª REP, 3ª ROD E 3ª RED na competência 03/2022. 04/04/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar 5894 0 2192,32 0 Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 1963 do empenho 276, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 4 Jetons - participação 555ª ROP, 3ª REP, 3ª ROD E 3ª RED na competência 03/2022. 04/04/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar 5899 0 2023,68 0 Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 1965 do empenho 277, Débito Automático , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 4 Jetons - participação 555ª ROP, 3ª REP, 3ª ROD E 3ª RED na competência 03/2022. 04/04/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 6101 0234/2022 0 461,08 Liquidação do Empenho 288, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. 04/04/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 6017 234/2022 0 461,08 Liquidação do Empenho 286, referente Recibo nº 014/2022 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 04/04/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 6023 0234/2022 0 461,08 Liquidação do Empenho 287, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Juan Ícaro Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 04/04/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 5916 0239/2022 720,45 0 Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 1971 do empenho 283, Arquivo Banco , Recibo 005/2022 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar da assembléia extraordinária de presidentes do sistema COFEN/COREN'S. Período: 06/04/2022 à 07/04/2022. Origem: Recife, destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo. 04/04/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 5977 232/2022 1075,86 0 Pago a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação 1976 do empenho 285, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a realizar formação e posse das Comissões de Ética, diárias 3 e 1/2(três e meia), para os dias 05/04 a 08/04, destino Recife/Vários municípios/Recife, veículo Coren PE. 04/04/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 5906 0 7588,8 0 Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 1967 do empenho 279, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 15 auxílios representação na competência 03/2022. 04/04/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 5907 0 3372,8 0 Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 1968 do empenho 280, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (08), referente ao mês de Março/2022. 04/04/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 5911 0 9317,36 0 Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 1969 do empenho 281, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (17), referentes ao mês de Março/2022. 04/04/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 5913 0 8094,72 0 Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 1970 do empenho 282, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 16 auxílios representação na competência 03/2022. 04/04/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 5886 0 6324 0 Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 1961 do empenho 273, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (15), referente ao mês de Março/2022. 04/04/2022 00:00:00 3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores 6017 234/2022 461,08 0 Liquidação do Empenho 286, referente Recibo nº 014/2022 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 04/04/2022 00:00:00 3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores 6101 0234/2022 461,08 0 Liquidação do Empenho 288, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. 04/04/2022 00:00:00 3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores 6023 0234/2022 461,08 0 Liquidação do Empenho 287, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Juan Ícaro Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 04/04/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 6103 0348/2017 15550,61 0 Liquidação do Empenho 112, referente NOTA FISCAL nº 21043 do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 04/04/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio 6009 PAD nº 496/2016 533,39 0 Liquidação do Empenho 31, referente Recibo nº 04/2022 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. 04/04/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio 6010 PAD nº 496/2016 405,35 0 Liquidação do Empenho 31, referente Recibo nº 04/2022 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. 04/04/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 7189 8,96 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/04/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 7117 1,86 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/04/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 7151 4,48 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/04/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 7149 4,48 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/04/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 7209 17,92 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/04/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 7187 7,44 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/04/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios 6052 239/2020 732,33 0 Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 7878 do favorecido NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 04/04/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 6476 0 12,04 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 6907 0 2830,89 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 6464 0 130,07 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 7041 0 5140,8 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 6452 0 3353,99 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 6455 0 409,3 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 7037 0 7694,93 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 6461 0 205,09 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 6449 0 2067,94 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 6905 0 395,46 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 6909 0 2100,07 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 6473 0 104,67 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 6443 0 125,1 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 6458 0 1374,03 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 6466 0 11323,55 Cobrança 04/04/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 6469 0 8400,28 Cobrança 04/04/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos 6472 0 418,67 Cobrança 04/04/2022 00:00:00 4.4.9.0.1.01 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras 6299 PAD 111/2020 0 29000 Venda de Veículo Marca/Modelo FORD/RANGER XLS, Placa KJE7695, Ano modelo 2007/2007, chassi: 8AFER13P37J089442, Renavam 926955292, por meio de leilão. 04/04/2022 00:00:00 4.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais 6475 0 48,17 Cobrança 04/04/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 6436 20569,77 0 Cobrança 04/04/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 6442 500,4 0 Cobrança 04/04/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 6439 30779,72 0 Cobrança 04/04/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 6445 1581,82 0 Cobrança 04/04/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 6448 8271,75 0 Cobrança 04/04/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 6451 13415,95 0 Cobrança 04/04/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 6454 1637,21 0 Cobrança 04/04/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 6457 5496,11 0 Cobrança 04/04/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 6460 820,35 0 Cobrança 04/04/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 6463 520,29 0 Cobrança 04/04/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 6466 11323,55 0 Cobrança 04/04/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 6469 8400,28 0 Cobrança 04/04/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 6472 418,67 0 Cobrança 04/04/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais 6475 48,17 0 Cobrança 04/04/2022 00:00:00 6.2.1.1.2.02.01.05 - Alienação de Veículos 6299 PAD 111/2020 29000 0 Venda de Veículo Marca/Modelo FORD/RANGER XLS, Placa KJE7695, Ano modelo 2007/2007, chassi: 8AFER13P37J089442, Renavam 926955292, por meio de leilão. 04/04/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 6436 0 20569,77 Cobrança 04/04/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 6442 0 500,4 Cobrança 04/04/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 6439 0 30779,72 Cobrança 04/04/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 6445 0 1581,82 Cobrança 04/04/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 6448 0 8271,75 Cobrança 04/04/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 6451 0 13415,95 Cobrança 04/04/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 6454 0 1637,21 Cobrança 04/04/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 6457 0 5496,11 Cobrança 04/04/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 6460 0 820,35 Cobrança 04/04/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 6463 0 520,29 Cobrança 04/04/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 6466 0 11323,55 Cobrança 04/04/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 6469 0 8400,28 Cobrança 04/04/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 6472 0 418,67 Cobrança 04/04/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais 6475 0 48,17 Cobrança 04/04/2022 00:00:00 6.2.1.2.2.02.01.05 - Alienação de Veículos 6299 PAD 111/2020 0 29000 Venda de Veículo Marca/Modelo FORD/RANGER XLS, Placa KJE7695, Ano modelo 2007/2007, chassi: 8AFER13P37J089442, Renavam 926955292, por meio de leilão. 04/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores 6100 0234/2022 461,08 0 Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a fiscalização em apuração de dunúncia, diárias 1 e 1/2 ( uma e meia) para os dias 05/04 a 06/04, destino Recife/Garanhuns/Recife, veículo Coren-PE. 04/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores 6013 234/2022 461,08 0 Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a conduzir fiscais e jurídico em apuração de dunúncia, diárias 1 e 1/2 ( uma e meia) para os dias 05/04 a 06/04, destino Recife/Garanhuns/Recife, veículo Coren-PE. 04/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores 6022 0234/2022 461,08 0 Valor empenhado a Juan Ícaro Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a acompanhar fiscais em apuração de dunúncia, diárias 1 e 1/2 ( uma e meia) para os dias 05/04 a 06/04, destino Recife/Garanhuns/Recife, veículo Coren-PE. 04/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 6022 0234/2022 0 461,08 Valor empenhado a Juan Ícaro Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a acompanhar fiscais em apuração de dunúncia, diárias 1 e 1/2 ( uma e meia) para os dias 05/04 a 06/04, destino Recife/Garanhuns/Recife, veículo Coren-PE. 04/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 6013 234/2022 0 461,08 Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a conduzir fiscais e jurídico em apuração de dunúncia, diárias 1 e 1/2 ( uma e meia) para os dias 05/04 a 06/04, destino Recife/Garanhuns/Recife, veículo Coren-PE. 04/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 6100 0234/2022 0 461,08 Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a fiscalização em apuração de dunúncia, diárias 1 e 1/2 ( uma e meia) para os dias 05/04 a 06/04, destino Recife/Garanhuns/Recife, veículo Coren-PE. 04/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 6101 0234/2022 461,08 0 Liquidação do Empenho 288, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. 04/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 6023 0234/2022 461,08 0 Liquidação do Empenho 287, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Juan Ícaro Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 04/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 6017 234/2022 461,08 0 Liquidação do Empenho 286, referente Recibo nº 014/2022 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 04/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios 6052 239/2020 732,33 0 Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 7878 do favorecido NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 04/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 6103 0348/2017 15550,61 0 Liquidação do Empenho 112, referente NOTA FISCAL nº 21043 do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 04/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7187 7,44 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7209 17,92 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7151 4,48 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7149 4,48 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7189 8,96 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7117 1,86 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio 6009 PAD nº 496/2016 533,39 0 Liquidação do Empenho 31, referente Recibo nº 04/2022 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. 04/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio 6010 PAD nº 496/2016 405,35 0 Liquidação do Empenho 31, referente Recibo nº 04/2022 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. 04/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 6473 0 104,67 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 6455 0 409,3 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 6449 0 2067,94 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 6461 0 205,09 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 6464 0 130,07 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 6905 0 395,46 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 6452 0 3353,99 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 6458 0 1374,03 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 6907 0 2830,89 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 6443 0 125,1 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 7041 0 5140,8 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 6476 0 12,04 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 7037 0 7694,93 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 6909 0 2100,07 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS 5870 PEF Nº 003/2022 31969,86 0 Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 1958 do empenho 16, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a FGTS s/Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício de 2022. FGTS Compet 03/2022. 04/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 6101 0234/2022 0 461,08 Liquidação do Empenho 288, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. 04/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 6023 0234/2022 0 461,08 Liquidação do Empenho 287, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Juan Ícaro Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 04/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 6017 234/2022 0 461,08 Liquidação do Empenho 286, referente Recibo nº 014/2022 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 04/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 5977 232/2022 1075,86 0 Pago a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação 1976 do empenho 285, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a realizar formação e posse das Comissões de Ética, diárias 3 e 1/2(três e meia), para os dias 05/04 a 08/04, destino Recife/Vários municípios/Recife, veículo Coren PE. 04/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 5916 0239/2022 720,45 0 Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 1971 do empenho 283, Arquivo Banco , Recibo 005/2022 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar da assembléia extraordinária de presidentes do sistema COFEN/COREN'S. Período: 06/04/2022 à 07/04/2022. Origem: Recife, destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo. 04/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 5506 PAD nº 629/2018 148,6 0 Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação do empenho 32, Arquivo Banco , Fatura 03/2022 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente às despesas de água e esgoto da Sede Barão de São Borja, 243, Boa Vista, para o Exercício 2022. Matrícula: 57731001. 04/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios 6052 239/2020 0 732,33 Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 7878 do favorecido NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 04/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 6103 0348/2017 0 15550,61 Liquidação do Empenho 112, referente NOTA FISCAL nº 21043 do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 04/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7190 8,96 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7188 7,44 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7210 17,92 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7152 4,48 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7118 1,86 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7150 4,48 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7149 0 4,48 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7117 0 1,86 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7151 0 4,48 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7189 0 8,96 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7187 0 7,44 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7209 0 17,92 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio 6009 PAD nº 496/2016 0 533,39 Liquidação do Empenho 31, referente Recibo nº 04/2022 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. 04/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio 6010 PAD nº 496/2016 0 405,35 Liquidação do Empenho 31, referente Recibo nº 04/2022 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. 04/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 7037 0 0 7694,93 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 6449 0 0 2067,94 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 6459 0 1374,03 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 6450 0 2067,94 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 7038 0 7694,93 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 6456 0 409,3 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 6906 0 395,46 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 6462 0 205,09 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 6908 0 2830,89 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 6453 0 3353,99 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 6465 0 130,07 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 6444 0 125,1 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 6476 0 0 12,04 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 6464 0 0 130,07 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 7042 0 5140,8 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 6477 0 12,04 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 6458 0 0 1374,03 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 7041 0 0 5140,8 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 6909 0 0 2100,07 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 6473 0 0 104,67 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 6907 0 0 2830,89 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 6455 0 0 409,3 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 6452 0 0 3353,99 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 6461 0 0 205,09 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 6443 0 0 125,1 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 6905 0 0 395,46 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 6910 0 2100,07 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 6474 0 104,67 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 5907 0 3372,8 0 Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 1968 do empenho 280, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (08), referente ao mês de Março/2022. 04/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 5886 0 6324 0 Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 1961 do empenho 273, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (15), referente ao mês de Março/2022. 04/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 5913 0 8094,72 0 Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 1970 do empenho 282, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 16 auxílios representação na competência 03/2022. 04/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 5906 0 7588,8 0 Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 1967 do empenho 279, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 15 auxílios representação na competência 03/2022. 04/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 5911 0 9317,36 0 Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 1969 do empenho 281, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (17), referentes ao mês de Março/2022. 04/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 5901 0 843,2 0 Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 1966 do empenho 278, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 555ª ROP e 3ª REP do mês de Março/2022. 04/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 5896 0 843,2 0 Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 1964 do empenho 275, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 555ª ROP e 3ª REP do mês de Março/2022. 04/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 5894 0 2192,32 0 Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 1963 do empenho 276, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 4 Jetons - participação 555ª ROP, 3ª REP, 3ª ROD E 3ª RED na competência 03/2022. 04/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 5899 0 2023,68 0 Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 1965 do empenho 277, Débito Automático , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 4 Jetons - participação 555ª ROP, 3ª REP, 3ª ROD E 3ª RED na competência 03/2022. 04/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 5889 0 2023,68 0 Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 1962 do empenho 274, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 4 Jetons - participação 555ª ROP, 3ª REP, 3ª ROD E 3ª RED na competência 03/2022. 04/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS 5870 PEF Nº 003/2022 0 31969,86 Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 1958 do empenho 16, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a FGTS s/Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício de 2022. FGTS Compet 03/2022. 04/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 5977 232/2022 0 1075,86 Pago a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação 1976 do empenho 285, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a realizar formação e posse das Comissões de Ética, diárias 3 e 1/2(três e meia), para os dias 05/04 a 08/04, destino Recife/Vários municípios/Recife, veículo Coren PE. 04/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 5916 0239/2022 0 720,45 Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 1971 do empenho 283, Arquivo Banco , Recibo 005/2022 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar da assembléia extraordinária de presidentes do sistema COFEN/COREN'S. Período: 06/04/2022 à 07/04/2022. Origem: Recife, destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo. 04/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 5506 PAD nº 629/2018 0 148,6 Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação do empenho 32, Arquivo Banco , Fatura 03/2022 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente às despesas de água e esgoto da Sede Barão de São Borja, 243, Boa Vista, para o Exercício 2022. Matrícula: 57731001. 04/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7118 0 1,86 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7188 0 7,44 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7152 0 4,48 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7150 0 4,48 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7210 0 17,92 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7190 0 8,96 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 6462 0 0 205,09 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 6453 0 0 3353,99 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 6474 0 0 104,67 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 6465 0 0 130,07 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 6444 0 0 125,1 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 6459 0 0 1374,03 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 6910 0 0 2100,07 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 7038 0 0 7694,93 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 6456 0 0 409,3 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 6450 0 0 2067,94 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 6906 0 0 395,46 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 6908 0 0 2830,89 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 6477 0 0 12,04 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 7042 0 0 5140,8 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 5911 0 0 9317,36 Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 1969 do empenho 281, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (17), referentes ao mês de Março/2022. 04/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 5906 0 0 7588,8 Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 1967 do empenho 279, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 15 auxílios representação na competência 03/2022. 04/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 5913 0 0 8094,72 Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 1970 do empenho 282, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 16 auxílios representação na competência 03/2022. 04/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 5886 0 0 6324 Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 1961 do empenho 273, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (15), referente ao mês de Março/2022. 04/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 5907 0 0 3372,8 Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 1968 do empenho 280, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (08), referente ao mês de Março/2022. 04/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 5896 0 0 843,2 Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 1964 do empenho 275, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 555ª ROP e 3ª REP do mês de Março/2022. 04/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 5901 0 0 843,2 Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 1966 do empenho 278, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 555ª ROP e 3ª REP do mês de Março/2022. 04/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 5899 0 0 2023,68 Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 1965 do empenho 277, Débito Automático , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 4 Jetons - participação 555ª ROP, 3ª REP, 3ª ROD E 3ª RED na competência 03/2022. 04/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 5894 0 0 2192,32 Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 1963 do empenho 276, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 4 Jetons - participação 555ª ROP, 3ª REP, 3ª ROD E 3ª RED na competência 03/2022. 04/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 5889 0 0 2023,68 Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 1962 do empenho 274, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 4 Jetons - participação 555ª ROP, 3ª REP, 3ª ROD E 3ª RED na competência 03/2022. 04/04/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 6299 PAD 111/2020 29000 0 Venda de Veículo Marca/Modelo FORD/RANGER XLS, Placa KJE7695, Ano modelo 2007/2007, chassi: 8AFER13P37J089442, Renavam 926955292, por meio de leilão. 04/04/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 6469 8400,28 0 Cobrança 04/04/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 6439 30779,72 0 Cobrança 04/04/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 6448 8271,75 0 Cobrança 04/04/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 7370 114,53 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 04/04/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 6454 1637,21 0 Cobrança 04/04/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 6442 500,4 0 Cobrança 04/04/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 6466 11323,55 0 Cobrança 04/04/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 6436 20569,77 0 Cobrança 04/04/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 6460 820,35 0 Cobrança 04/04/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 6463 520,29 0 Cobrança 04/04/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 6475 48,17 0 Cobrança 04/04/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 6451 13415,95 0 Cobrança 04/04/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 6472 418,67 0 Cobrança 04/04/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 6445 1581,82 0 Cobrança 04/04/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 6457 5496,11 0 Cobrança 04/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 7370 114,53 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 04/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 6448 0 8271,75 Cobrança 04/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 6475 0 48,17 Cobrança 04/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 7370 0 114,53 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 04/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 6022 0234/2022 461,08 0 Valor empenhado a Juan Ícaro Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a acompanhar fiscais em apuração de dunúncia, diárias 1 e 1/2 ( uma e meia) para os dias 05/04 a 06/04, destino Recife/Garanhuns/Recife, veículo Coren-PE. 04/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 6100 0234/2022 461,08 0 Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a fiscalização em apuração de dunúncia, diárias 1 e 1/2 ( uma e meia) para os dias 05/04 a 06/04, destino Recife/Garanhuns/Recife, veículo Coren-PE. 04/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 6013 234/2022 461,08 0 Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a conduzir fiscais e jurídico em apuração de dunúncia, diárias 1 e 1/2 ( uma e meia) para os dias 05/04 a 06/04, destino Recife/Garanhuns/Recife, veículo Coren-PE. 04/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 6299 PAD 111/2020 0 29000 Venda de Veículo Marca/Modelo FORD/RANGER XLS, Placa KJE7695, Ano modelo 2007/2007, chassi: 8AFER13P37J089442, Renavam 926955292, por meio de leilão. 04/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 6439 0 30779,72 Cobrança 04/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 6451 0 13415,95 Cobrança 04/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 6472 0 418,67 Cobrança 04/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 6445 0 1581,82 Cobrança 04/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 6466 0 11323,55 Cobrança 04/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 6463 0 520,29 Cobrança 04/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 6469 0 8400,28 Cobrança 04/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 6460 0 820,35 Cobrança 04/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 6442 0 500,4 Cobrança 04/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 6457 0 5496,11 Cobrança 04/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 6436 0 20569,77 Cobrança 04/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 6454 0 1637,21 Cobrança 04/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 7041 0 5140,8 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 6452 0 3353,99 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 7037 0 7694,93 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 6443 0 125,1 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 6909 0 2100,07 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 6464 0 130,07 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 6449 0 2067,94 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 6461 0 205,09 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 6458 0 1374,03 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 6905 0 395,46 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 6455 0 409,3 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 6907 0 2830,89 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 6476 0 12,04 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 6473 0 104,67 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 7209 17,92 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 7187 7,44 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 7117 1,86 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 7189 8,96 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 7151 4,48 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 7149 4,48 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 6009 PAD nº 496/2016 533,39 0 Liquidação do Empenho 31, referente Recibo nº 04/2022 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. 04/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 6010 PAD nº 496/2016 405,35 0 Liquidação do Empenho 31, referente Recibo nº 04/2022 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. 04/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 6103 0348/2017 15550,61 0 Liquidação do Empenho 112, referente NOTA FISCAL nº 21043 do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 04/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 6022 0234/2022 0 461,08 Valor empenhado a Juan Ícaro Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a acompanhar fiscais em apuração de dunúncia, diárias 1 e 1/2 ( uma e meia) para os dias 05/04 a 06/04, destino Recife/Garanhuns/Recife, veículo Coren-PE. 04/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 6100 0234/2022 0 461,08 Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a fiscalização em apuração de dunúncia, diárias 1 e 1/2 ( uma e meia) para os dias 05/04 a 06/04, destino Recife/Garanhuns/Recife, veículo Coren-PE. 04/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 6013 234/2022 0 461,08 Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a conduzir fiscais e jurídico em apuração de dunúncia, diárias 1 e 1/2 ( uma e meia) para os dias 05/04 a 06/04, destino Recife/Garanhuns/Recife, veículo Coren-PE. 04/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 6017 234/2022 461,08 0 Liquidação do Empenho 286, referente Recibo nº 014/2022 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 04/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 6052 239/2020 732,33 0 Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 7878 do favorecido NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 04/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 6023 0234/2022 461,08 0 Liquidação do Empenho 287, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Juan Ícaro Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 04/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 6101 0234/2022 461,08 0 Liquidação do Empenho 288, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. 04/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6474 0 104,67 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6906 0 395,46 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6444 0 125,1 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6473 0 0 104,67 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6443 0 0 125,1 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 7037 0 0 7694,93 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6452 0 0 3353,99 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6909 0 0 2100,07 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6455 0 0 409,3 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 7041 0 0 5140,8 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6449 0 0 2067,94 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6905 0 0 395,46 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6476 0 0 12,04 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6907 0 0 2830,89 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6458 0 0 1374,03 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6464 0 0 130,07 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 7038 0 7694,93 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6453 0 3353,99 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6456 0 409,3 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6459 0 1374,03 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 7370 0 114,53 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 04/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 5862 571,85 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 04/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 7150 4,48 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 7152 4,48 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 7210 17,92 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 7190 8,96 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 7118 1,86 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 7188 7,44 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 7187 0 7,44 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 7189 0 8,96 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 7117 0 1,86 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 7209 0 17,92 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 7151 0 4,48 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 7149 0 4,48 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6010 PAD nº 496/2016 0 405,35 Liquidação do Empenho 31, referente Recibo nº 04/2022 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. 04/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6023 0234/2022 0 461,08 Liquidação do Empenho 287, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Juan Ícaro Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 04/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6101 0234/2022 0 461,08 Liquidação do Empenho 288, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. 04/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6052 239/2020 0 732,33 Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 7878 do favorecido NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 04/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6017 234/2022 0 461,08 Liquidação do Empenho 286, referente Recibo nº 014/2022 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 04/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6009 PAD nº 496/2016 0 533,39 Liquidação do Empenho 31, referente Recibo nº 04/2022 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. 04/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 5977 232/2022 1075,86 0 Pago a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação 1976 do empenho 285, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a realizar formação e posse das Comissões de Ética, diárias 3 e 1/2(três e meia), para os dias 05/04 a 08/04, destino Recife/Vários municípios/Recife, veículo Coren PE. 04/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 5870 PEF Nº 003/2022 31969,86 0 Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 1958 do empenho 16, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a FGTS s/Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício de 2022. FGTS Compet 03/2022. 04/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 5506 PAD nº 629/2018 148,6 0 Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação do empenho 32, Arquivo Banco , Fatura 03/2022 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente às despesas de água e esgoto da Sede Barão de São Borja, 243, Boa Vista, para o Exercício 2022. Matrícula: 57731001. 04/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 5916 0239/2022 720,45 0 Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 1971 do empenho 283, Arquivo Banco , Recibo 005/2022 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar da assembléia extraordinária de presidentes do sistema COFEN/COREN'S. Período: 06/04/2022 à 07/04/2022. Origem: Recife, destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo. 04/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 5896 0 843,2 0 Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 1964 do empenho 275, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 555ª ROP e 3ª REP do mês de Março/2022. 04/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 5901 0 843,2 0 Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 1966 do empenho 278, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 555ª ROP e 3ª REP do mês de Março/2022. 04/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 5907 0 3372,8 0 Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 1968 do empenho 280, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (08), referente ao mês de Março/2022. 04/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 5906 0 7588,8 0 Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 1967 do empenho 279, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 15 auxílios representação na competência 03/2022. 04/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 5913 0 8094,72 0 Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 1970 do empenho 282, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 16 auxílios representação na competência 03/2022. 04/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 5911 0 9317,36 0 Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 1969 do empenho 281, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (17), referentes ao mês de Março/2022. 04/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 5899 0 2023,68 0 Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 1965 do empenho 277, Débito Automático , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 4 Jetons - participação 555ª ROP, 3ª REP, 3ª ROD E 3ª RED na competência 03/2022. 04/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 5889 0 2023,68 0 Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 1962 do empenho 274, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 4 Jetons - participação 555ª ROP, 3ª REP, 3ª ROD E 3ª RED na competência 03/2022. 04/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 5886 0 6324 0 Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 1961 do empenho 273, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (15), referente ao mês de Março/2022. 04/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 5894 0 2192,32 0 Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 1963 do empenho 276, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 4 Jetons - participação 555ª ROP, 3ª REP, 3ª ROD E 3ª RED na competência 03/2022. 04/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6103 0348/2017 0 15550,61 Liquidação do Empenho 112, referente NOTA FISCAL nº 21043 do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 04/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6910 0 2100,07 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6908 0 2830,89 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6462 0 205,09 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6461 0 0 205,09 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 7042 0 5140,8 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6465 0 130,07 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6450 0 2067,94 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6477 0 12,04 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 6477 0 0 12,04 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 6459 0 0 1374,03 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 6444 0 0 125,1 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 6456 0 0 409,3 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 6465 0 0 130,07 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 6462 0 0 205,09 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 7038 0 0 7694,93 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 6474 0 0 104,67 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 6906 0 0 395,46 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 6450 0 0 2067,94 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 6908 0 0 2830,89 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 6910 0 0 2100,07 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 6453 0 0 3353,99 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 7042 0 0 5140,8 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 5894 0 0 2192,32 Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 1963 do empenho 276, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 4 Jetons - participação 555ª ROP, 3ª REP, 3ª ROD E 3ª RED na competência 03/2022. 04/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 5886 0 0 6324 Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 1961 do empenho 273, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (15), referente ao mês de Março/2022. 04/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 5899 0 0 2023,68 Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 1965 do empenho 277, Débito Automático , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 4 Jetons - participação 555ª ROP, 3ª REP, 3ª ROD E 3ª RED na competência 03/2022. 04/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 5907 0 0 3372,8 Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 1968 do empenho 280, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (08), referente ao mês de Março/2022. 04/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 5889 0 0 2023,68 Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 1962 do empenho 274, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 4 Jetons - participação 555ª ROP, 3ª REP, 3ª ROD E 3ª RED na competência 03/2022. 04/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 5906 0 0 7588,8 Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 1967 do empenho 279, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 15 auxílios representação na competência 03/2022. 04/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 5913 0 0 8094,72 Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 1970 do empenho 282, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 16 auxílios representação na competência 03/2022. 04/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 5911 0 0 9317,36 Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 1969 do empenho 281, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (17), referentes ao mês de Março/2022. 04/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 5896 0 0 843,2 Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 1964 do empenho 275, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 555ª ROP e 3ª REP do mês de Março/2022. 04/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 5901 0 0 843,2 Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 1966 do empenho 278, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 555ª ROP e 3ª REP do mês de Março/2022. 04/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 5870 PEF Nº 003/2022 0 31969,86 Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 1958 do empenho 16, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a FGTS s/Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício de 2022. FGTS Compet 03/2022. 04/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 5916 0239/2022 0 720,45 Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 1971 do empenho 283, Arquivo Banco , Recibo 005/2022 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar da assembléia extraordinária de presidentes do sistema COFEN/COREN'S. Período: 06/04/2022 à 07/04/2022. Origem: Recife, destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo. 04/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 5977 232/2022 0 1075,86 Pago a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação 1976 do empenho 285, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a realizar formação e posse das Comissões de Ética, diárias 3 e 1/2(três e meia), para os dias 05/04 a 08/04, destino Recife/Vários municípios/Recife, veículo Coren PE. 04/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 5506 PAD nº 629/2018 0 148,6 Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação do empenho 32, Arquivo Banco , Fatura 03/2022 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente às despesas de água e esgoto da Sede Barão de São Borja, 243, Boa Vista, para o Exercício 2022. Matrícula: 57731001. 04/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 7190 0 8,96 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 7150 0 4,48 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 7152 0 4,48 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 7210 0 17,92 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 7118 0 1,86 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 7188 0 7,44 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 5862 0 571,85 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 05/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 7204 0 13,44 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 7124 0 1,86 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 7409 0 15936,48 Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 05/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6527 4762,14 0 Cobrança 05/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6507 22330,25 0 Cobrança 05/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6512 1061,33 0 Cobrança 05/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6524 1384,53 0 Cobrança 05/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6533 415,08 0 Cobrança 05/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6539 6895,18 0 Cobrança 05/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6530 494,83 0 Cobrança 05/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6503 16095,84 0 Cobrança 05/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6515 1113,49 0 Cobrança 05/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6542 501,4 0 Cobrança 05/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6536 8608,01 0 Cobrança 05/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6521 10975,8 0 Cobrança 05/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6518 9209,47 0 Cobrança 05/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6102 0234/2022 0 461,08 Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 2023 do empenho 288, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a fiscalização em apuração de dunúncia, diárias 1 e 1/2 ( uma e meia) para os dias 05/04 a 06/04, destino Recife/Garanhuns/Recife, veículo Coren-PE. 05/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6209 PAD nº107/2019 0 165,2 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2061 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 04 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Ato de Resgistro de Pregao na 003/2022.rtf 05/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6024 0234/2022 0 461,08 Pago a Juan Ícaro Silva, liquidação 1995 do empenho 287, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a acompanhar fiscais em apuração de dunúncia, diárias 1 e 1/2 ( uma e meia) para os dias 05/04 a 06/04, destino Recife/Garanhuns/Recife, veículo Coren-PE. 05/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 5974 26/2018 0 546,81 Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 1975 do empenho 108, Arquivo Banco , Parcela 01/12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a renovação da locação ajustado conforme IGPM, conforme Despacho 80/2022. Refente a diferença restante da parcela 01/12, em razão do aumento decorrente da renovação contratual. 05/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6021 234/2022 0 461,08 Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 1993 do empenho 286, Arquivo Banco , Recibo 014/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a conduzir fiscais e jurídico em apuração de dunúncia, diárias 1 e 1/2 ( uma e meia) para os dias 05/04 a 06/04, destino Recife/Garanhuns/Recife, veículo Coren-PE. 05/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6526 0 0 346,13 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6541 0 0 1723,8 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6517 0 0 278,37 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6523 0 0 2743,95 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6538 0 0 2152 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6514 0 0 265,33 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6529 0 0 1190,54 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6520 0 0 2302,37 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6509 0 0 5582,56 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 7044 0 0 4022,37 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6544 0 0 125,35 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6532 0 0 123,71 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6535 0 0 103,77 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X 7409 15936,48 0 Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 05/04/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 6512 0 1061,33 Cobrança 05/04/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 6503 0 16095,84 Cobrança 05/04/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 6507 0 22330,25 Cobrança 05/04/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 6515 0 1113,49 Cobrança 05/04/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 6518 0 9209,47 Cobrança 05/04/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 6527 0 4762,14 Cobrança 05/04/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 6530 0 494,83 Cobrança 05/04/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 6533 0 415,08 Cobrança 05/04/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 6521 0 10975,8 Cobrança 05/04/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 6524 0 1384,53 Cobrança 05/04/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 6246 PEF Nº 001/2022 0 1025,07 Liquidação do Empenho 7, referente Férias nº 11/04 a 30/04 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 05/04/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 6260 PEF Nº 006/2022 0 845,22 Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº 11/04 a 30/04 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 05/04/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 6256 PEF Nº 006/2022 0 1690,45 Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 11/04 a 30/04 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 05/04/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 6240 PEF Nº 006/2022 0 2404,58 Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº 11/04 a 30/04 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 05/04/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 6243 PEF Nº 006/2022 0 2562,67 Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 11/04 a 30/04 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 05/04/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 6233 PEF Nº 006/2022 0 4809,15 Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 11/04 a 30/04 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 05/04/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 6258 PEF Nº 006/2022 0 845,23 Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 11/04 a 30/04 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 05/04/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 6249 PEF Nº 006/2022 0 1793,87 Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 11/04 a 30/04 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 05/04/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 6235 PEF Nº 006/2022 0 2404,58 Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 11/04 a 30/04 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 05/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 6263 630/2018 0 263,7 Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116712459 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Competência: 03/2022. 05/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 6112 PAD nº 100/2021 0 9927,07 Liquidação do Empenho 41, referente Recibo nº 620/1 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 05/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 6208 PAD nº107/2019 0 165,2 Liquidação do Empenho 21, referente DOC nº 04 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. 05/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 6115 PAD nº 628/2018 0 262,16 Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 199114620 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. 05/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 6114 PAD nº 628/2018 0 331,5 Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 199114618 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. 05/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 6265 PAD nº 496/2016 0 3639,67 Liquidado a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação do empenho 30, Arquivo Banco , DOC 604740 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 15/2022. Competência: 03/2022. 05/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 6209 PAD nº107/2019 165,2 0 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2061 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 04 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Ato de Resgistro de Pregao na 003/2022.rtf 05/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 5974 26/2018 546,81 0 Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 1975 do empenho 108, Arquivo Banco , Parcela 01/12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a renovação da locação ajustado conforme IGPM, conforme Despacho 80/2022. Refente a diferença restante da parcela 01/12, em razão do aumento decorrente da renovação contratual. 05/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 7204 13,44 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 7124 1,86 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 7203 0 13,44 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 7123 0 1,86 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/04/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 6526 0 346,13 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/04/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 6538 0 2152 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/04/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 7044 0 4022,37 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/04/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 6523 0 2743,95 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/04/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 6541 0 1723,8 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/04/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 6535 0 103,77 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/04/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 6520 0 2302,37 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/04/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 6509 0 5582,56 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/04/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 6529 0 1190,54 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/04/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 6514 0 265,33 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/04/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 6544 0 125,35 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/04/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 6517 0 278,37 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/04/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 6532 0 123,71 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/04/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 6513 0 0 265,33 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/04/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 6522 0 0 2743,95 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/04/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 6543 0 0 125,35 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/04/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 6534 0 0 103,77 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/04/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 6519 0 0 2302,37 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/04/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 6528 0 0 1190,54 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/04/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 6537 0 0 2152 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/04/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 7043 0 0 4022,37 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/04/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 6525 0 0 346,13 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/04/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 6531 0 0 123,71 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/04/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 6516 0 0 278,37 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/04/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 6508 0 0 5582,56 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/04/2022 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 6540 0 0 1723,8 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/04/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar 6152 0 0 843,2 Liquidação do Empenho 300, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. 05/04/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar 6136 0 0 843,2 Liquidação do Empenho 295, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 05/04/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar 6125 0 0 843,2 Liquidação do Empenho 291, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 05/04/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar 6119 0 0 843,2 Liquidação do Empenho 289, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. 05/04/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar 6141 0 0 421,6 Liquidação do Empenho 296, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. 05/04/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar 6131 0 0 421,6 Liquidação do Empenho 293, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. 05/04/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar 6122 0 0 421,6 Liquidação do Empenho 290, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 05/04/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar 6146 0 0 421,6 Liquidação do Empenho 298, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. 05/04/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 6021 234/2022 461,08 0 Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 1993 do empenho 286, Arquivo Banco , Recibo 014/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a conduzir fiscais e jurídico em apuração de dunúncia, diárias 1 e 1/2 ( uma e meia) para os dias 05/04 a 06/04, destino Recife/Garanhuns/Recife, veículo Coren-PE. 05/04/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 6024 0234/2022 461,08 0 Pago a Juan Ícaro Silva, liquidação 1995 do empenho 287, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a acompanhar fiscais em apuração de dunúncia, diárias 1 e 1/2 ( uma e meia) para os dias 05/04 a 06/04, destino Recife/Garanhuns/Recife, veículo Coren-PE. 05/04/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 6102 0234/2022 461,08 0 Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 2023 do empenho 288, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a fiscalização em apuração de dunúncia, diárias 1 e 1/2 ( uma e meia) para os dias 05/04 a 06/04, destino Recife/Garanhuns/Recife, veículo Coren-PE. 05/04/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 6245 0 0 1075,86 Liquidação do Empenho 326, referente Recibo nº 003/2022 do favorecido Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. 05/04/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 6211 0241/2022 0 1344,84 Liquidação do Empenho 319, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 05/04/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 6254 Portaria Nº 0129/2022 0 1075,86 Liquidação do Empenho 327, referente Recibo nº 013/2022 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 05/04/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 6128 0 0 2360,96 Liquidação do Empenho 292, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Amilton Roberto de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. 05/04/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 6206 0 0 674,56 Liquidação do Empenho 318, referente Recibo nº do favorecido Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. 05/04/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 6163 0 0 3035,52 Liquidação do Empenho 302, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados. 05/04/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 6182 0 0 3794,4 Liquidação do Empenho 310, referente nº do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 05/04/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 6185 0 0 2951,2 Liquidação do Empenho 311, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 05/04/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 6135 0 0 2360,96 Liquidação do Empenho 294, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. 05/04/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 6214 0 0 295,12 Liquidação do Empenho 320, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. 05/04/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 6217 0 0 295,12 Liquidação do Empenho 321, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. 05/04/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 6155 0 0 674,56 Liquidação do Empenho 301, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 05/04/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 6203 0 0 674,56 Liquidação do Empenho 317, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. 05/04/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 6149 0 0 2529,6 Liquidação do Empenho 299, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. 05/04/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 6179 0 0 2529,6 Liquidação do Empenho 309, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. 05/04/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 6225 0 0 337,28 Liquidação do Empenho 323, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. 05/04/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 6192 0 0 2951,2 Liquidação do Empenho 313, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 05/04/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 6143 0 0 674,56 Liquidação do Empenho 297, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Ana Catarina de Melo Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. 05/04/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 6230 0 0 337,28 Liquidação do Empenho 324, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Júlio Cezar Ramos dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. 05/04/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 6221 0 0 337,28 Liquidação do Empenho 322, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. 05/04/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 6236 0 0 337,28 Liquidação do Empenho 325, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Tatiana Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. 05/04/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 6165 0 0 3372,8 Liquidação do Empenho 304, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. 05/04/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 6168 0 0 3372,8 Liquidação do Empenho 307, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. 05/04/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 6172 0 0 3372,8 Liquidação do Empenho 308, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. 05/04/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 6166 0 0 3372,8 Liquidação do Empenho 305, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 05/04/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 6164 0 0 3372,8 Liquidação do Empenho 303, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. 05/04/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 6188 0 0 3372,8 Liquidação do Empenho 312, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. 05/04/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 6167 0 0 3372,8 Liquidação do Empenho 306, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. 05/04/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 6200 0 0 421,6 Liquidação do Empenho 316, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. 05/04/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 6194 0 0 843,2 Liquidação do Empenho 314, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. 05/04/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 6197 0 0 843,2 Liquidação do Empenho 315, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 05/04/2022 00:00:00 3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções 6246 PEF Nº 001/2022 1025,07 0 Liquidação do Empenho 7, referente Férias nº 11/04 a 30/04 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 05/04/2022 00:00:00 3.1.1.2.1.01.21 - Férias 6233 PEF Nº 006/2022 4809,15 0 Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 11/04 a 30/04 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 05/04/2022 00:00:00 3.1.1.2.1.01.21 - Férias 6256 PEF Nº 006/2022 1690,45 0 Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 11/04 a 30/04 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 05/04/2022 00:00:00 3.1.1.2.1.01.21 - Férias 6243 PEF Nº 006/2022 2562,67 0 Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 11/04 a 30/04 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 05/04/2022 00:00:00 3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário 6240 PEF Nº 006/2022 2404,58 0 Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº 11/04 a 30/04 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 05/04/2022 00:00:00 3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário 6260 PEF Nº 006/2022 845,22 0 Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº 11/04 a 30/04 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 05/04/2022 00:00:00 3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 6258 PEF Nº 006/2022 845,23 0 Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 11/04 a 30/04 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 05/04/2022 00:00:00 3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 6249 PEF Nº 006/2022 1793,87 0 Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 11/04 a 30/04 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 05/04/2022 00:00:00 3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 6235 PEF Nº 006/2022 2404,58 0 Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 11/04 a 30/04 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 05/04/2022 00:00:00 3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores 6254 Portaria Nº 0129/2022 1075,86 0 Liquidação do Empenho 327, referente Recibo nº 013/2022 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 05/04/2022 00:00:00 3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores 6245 0 1075,86 0 Liquidação do Empenho 326, referente Recibo nº 003/2022 do favorecido Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. 05/04/2022 00:00:00 3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros 6211 0241/2022 1344,84 0 Liquidação do Empenho 319, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 05/04/2022 00:00:00 3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 6125 0 843,2 0 Liquidação do Empenho 291, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 05/04/2022 00:00:00 3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 6152 0 843,2 0 Liquidação do Empenho 300, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. 05/04/2022 00:00:00 3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 6122 0 421,6 0 Liquidação do Empenho 290, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 05/04/2022 00:00:00 3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 6131 0 421,6 0 Liquidação do Empenho 293, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. 05/04/2022 00:00:00 3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 6141 0 421,6 0 Liquidação do Empenho 296, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. 05/04/2022 00:00:00 3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 6146 0 421,6 0 Liquidação do Empenho 298, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. 05/04/2022 00:00:00 3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 6119 0 843,2 0 Liquidação do Empenho 289, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. 05/04/2022 00:00:00 3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 6136 0 843,2 0 Liquidação do Empenho 295, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 05/04/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa 6263 630/2018 263,7 0 Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116712459 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Competência: 03/2022. 05/04/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas 6208 PAD nº107/2019 165,2 0 Liquidação do Empenho 21, referente DOC nº 04 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. 05/04/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 6115 PAD nº 628/2018 262,16 0 Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 199114620 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. 05/04/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 6114 PAD nº 628/2018 331,5 0 Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 199114618 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. 05/04/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis 6265 PAD nº 496/2016 3639,67 0 Liquidado a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação do empenho 30, Arquivo Banco , DOC 604740 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 15/2022. Competência: 03/2022. 05/04/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio 6112 PAD nº 100/2021 9927,07 0 Liquidação do Empenho 41, referente Recibo nº 620/1 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 05/04/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 7203 13,44 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/04/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 7123 1,86 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/04/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 6528 0 1190,54 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/04/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 6543 0 125,35 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/04/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 6540 0 1723,8 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/04/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 6519 0 2302,37 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/04/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 6534 0 103,77 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/04/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 6525 0 346,13 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/04/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 7043 0 4022,37 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/04/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 6516 0 278,37 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/04/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 6522 0 2743,95 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/04/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 6508 0 5582,56 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/04/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 6537 0 2152 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/04/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 6531 0 123,71 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/04/2022 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 6513 0 265,33 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/04/2022 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros 6179 0 2529,6 0 Liquidação do Empenho 309, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. 05/04/2022 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros 6182 0 3794,4 0 Liquidação do Empenho 310, referente nº do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 05/04/2022 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros 6185 0 2951,2 0 Liquidação do Empenho 311, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 05/04/2022 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros 6149 0 2529,6 0 Liquidação do Empenho 299, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. 05/04/2022 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros 6192 0 2951,2 0 Liquidação do Empenho 313, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 05/04/2022 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros 6188 0 3372,8 0 Liquidação do Empenho 312, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. 05/04/2022 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros 6172 0 3372,8 0 Liquidação do Empenho 308, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. 05/04/2022 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros 6194 0 843,2 0 Liquidação do Empenho 314, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. 05/04/2022 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros 6197 0 843,2 0 Liquidação do Empenho 315, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 05/04/2022 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros 6200 0 421,6 0 Liquidação do Empenho 316, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. 05/04/2022 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores 6168 0 3372,8 0 Liquidação do Empenho 307, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. 05/04/2022 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores 6165 0 3372,8 0 Liquidação do Empenho 304, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. 05/04/2022 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores 6167 0 3372,8 0 Liquidação do Empenho 306, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. 05/04/2022 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores 6166 0 3372,8 0 Liquidação do Empenho 305, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 05/04/2022 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores 6164 0 3372,8 0 Liquidação do Empenho 303, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. 05/04/2022 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores 6230 0 337,28 0 Liquidação do Empenho 324, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Júlio Cezar Ramos dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. 05/04/2022 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores 6236 0 337,28 0 Liquidação do Empenho 325, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Tatiana Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. 05/04/2022 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores 6221 0 337,28 0 Liquidação do Empenho 322, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. 05/04/2022 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores 6225 0 337,28 0 Liquidação do Empenho 323, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. 05/04/2022 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores 6143 0 674,56 0 Liquidação do Empenho 297, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Ana Catarina de Melo Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. 05/04/2022 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores 6155 0 674,56 0 Liquidação do Empenho 301, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 05/04/2022 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores 6217 0 295,12 0 Liquidação do Empenho 321, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. 05/04/2022 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores 6135 0 2360,96 0 Liquidação do Empenho 294, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. 05/04/2022 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores 6214 0 295,12 0 Liquidação do Empenho 320, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. 05/04/2022 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores 6128 0 2360,96 0 Liquidação do Empenho 292, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Amilton Roberto de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. 05/04/2022 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores 6203 0 674,56 0 Liquidação do Empenho 317, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. 05/04/2022 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores 6163 0 3035,52 0 Liquidação do Empenho 302, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados. 05/04/2022 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores 6206 0 674,56 0 Liquidação do Empenho 318, referente Recibo nº do favorecido Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. 05/04/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 6536 0 8608,01 Cobrança 05/04/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 6539 0 6895,18 Cobrança 05/04/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos 6542 0 501,4 Cobrança 05/04/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 6503 16095,84 0 Cobrança 05/04/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 6507 22330,25 0 Cobrança 05/04/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 6512 1061,33 0 Cobrança 05/04/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 6515 1113,49 0 Cobrança 05/04/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 6518 9209,47 0 Cobrança 05/04/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 6521 10975,8 0 Cobrança 05/04/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 6524 1384,53 0 Cobrança 05/04/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 6527 4762,14 0 Cobrança 05/04/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 6530 494,83 0 Cobrança 05/04/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 6533 415,08 0 Cobrança 05/04/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 6536 8608,01 0 Cobrança 05/04/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 6539 6895,18 0 Cobrança 05/04/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 6542 501,4 0 Cobrança 05/04/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 6503 0 16095,84 Cobrança 05/04/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 6507 0 22330,25 Cobrança 05/04/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 6512 0 1061,33 Cobrança 05/04/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 6515 0 1113,49 Cobrança 05/04/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 6518 0 9209,47 Cobrança 05/04/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 6521 0 10975,8 Cobrança 05/04/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 6524 0 1384,53 Cobrança 05/04/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 6527 0 4762,14 Cobrança 05/04/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 6530 0 494,83 Cobrança 05/04/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 6533 0 415,08 Cobrança 05/04/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 6536 0 8608,01 Cobrança 05/04/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 6539 0 6895,18 Cobrança 05/04/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 6542 0 501,4 Cobrança 05/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores 6242 Portaria Nº 0210/2022 1075,86 0 Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2), para realizar inspeção fiscalizatória nas unidades de saúde. Período: 11/04/2022 à 14/04/2022. Origem: Recife, destino: Palmares. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. 05/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores 6253 Portaria Nº 0129/2022 1075,86 0 Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2), para conduzir fiscal em inspeções de retorno nas unidades de saúde da II GERES. Período: 11/04/2022 à 14/04/2022. Origem: Recife, destino: Palmares. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. 05/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros 6210 0241/2022 1344,84 0 Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente realização de formação de posse das Comissões de ética, diárias 3 e 1/2 (três e meia), para os dias 05/04 a 08/04, destino Recife/Vários municípios/Recife, veículo Coren-PE. 05/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software 6262 0515/2021 5400 0 Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva, em regime trimestral, com fornecimento de peças em 1 nobreak, conforme Despacho 154/2022. 05/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 6187 0 3372,8 0 Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 9 auxílios representação, compet. 03/2022. 05/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 6171 0 3372,8 0 Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 8 auxílios representação, compet. 03/2022. 05/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 6191 0 843,2 0 Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (02), referente ao mês de Março/2022. 05/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 6195 0 843,2 0 Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 2 auxílios representação, compet. 03/2022. 05/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 6199 0 421,6 0 Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Março/2022. 05/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 6178 0 2529,6 0 Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 6 auxílios representação, compet. 03/2022. 05/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 6181 0 3794,4 0 Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 9 auxílios representação, compet. 03/2022. 05/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 6184 0 2951,2 0 Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 7 auxílios representação, compet. 03/2022. 05/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 6190 0 2951,2 0 Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 7 auxílios representação, compet. 03/2022. 05/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 6147 0 2529,6 0 Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (06), referente ao mês de Março/2022. 05/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 6153 0 674,56 0 Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (02), referente ao mês de Março/2022. 05/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 6213 0 295,12 0 Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 1 auxílio representação, compet. 03/2022. 05/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 6132 0 2360,96 0 Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (07), referente ao mês de Março/2022. 05/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 6140 0 674,56 0 Valor empenhado a Ana Catarina de Melo Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (02), referente ao mês de Março/2022. 05/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 6202 0 674,56 0 Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (02), referentes ao mês de Março/2022. 05/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 6157 0 3035,52 0 Valor empenhado a Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (09), referente ao mês de Março/2022. 05/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 6216 0 295,12 0 Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 1 auxílio representação, compet. 03/2022. 05/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 6127 0 2360,96 0 Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (07), referente ao mês de Março/2022. 05/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 6205 0 674,56 0 Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (02), referentes ao mês de Março/2022. 05/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 6228 0 337,28 0 Valor empenhado a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referente ao mês de Março/2022. 05/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 6224 0 337,28 0 Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referente ao mês de Março/2022. 05/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 6234 0 337,28 0 Valor empenhado a Tatiana Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referente ao mês de Março/2022. 05/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 6220 0 337,28 0 Valor empenhado a Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Março/2022. 05/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 6160 0 3372,8 0 Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (10), referente ao mês de Março/2022. 05/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 6161 0 3372,8 0 Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (10), referente ao mês de Março/2022. 05/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 6158 0 3372,8 0 Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (10), referente ao mês de Março/2022. 05/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 6162 0 3372,8 0 Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (10), referente ao mês de Março/2022. 05/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 6159 0 3372,8 0 Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (10), referente ao mês de Março/2022. 05/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 6124 0 843,2 0 Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 02 jetons - participação 555ª ROP e 1ª REP, compet. 03/2022. 05/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 6151 0 843,2 0 Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 02 jetons - participação 555ª ROP e 1ª REP, compet. 03/2022. 05/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 6118 0 843,2 0 Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 02 jetons - participação 555ª ROP e 1ª REP, compet. 03/2022. 05/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 6134 0 843,2 0 Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 02 jetons - participação 555ª ROP e 1ª REP, compet. 03/2022. 05/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 6130 0 421,6 0 Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 01 jeton - participação 555ª ROP, compet. 03/2022. 05/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 6139 0 421,6 0 Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 01 jeton - participação 555ª ROP, compet. 03/2022. 05/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 6121 0 421,6 0 Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 01 jeton - participação 555ª ROP, compet. 03/2022. 05/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 6145 0 421,6 0 Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 01 jeton - participação 555ª ROP, compet. 03/2022. 05/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções 6246 PEF Nº 001/2022 1025,07 0 Liquidação do Empenho 7, referente Férias nº 11/04 a 30/04 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 05/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias 6256 PEF Nº 006/2022 1690,45 0 Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 11/04 a 30/04 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 05/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias 6243 PEF Nº 006/2022 2562,67 0 Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 11/04 a 30/04 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 05/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias 6233 PEF Nº 006/2022 4809,15 0 Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 11/04 a 30/04 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 05/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário 6260 PEF Nº 006/2022 845,22 0 Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº 11/04 a 30/04 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 05/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário 6240 PEF Nº 006/2022 2404,58 0 Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº 11/04 a 30/04 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 05/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 6249 PEF Nº 006/2022 1793,87 0 Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 11/04 a 30/04 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 05/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 6235 PEF Nº 006/2022 2404,58 0 Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 11/04 a 30/04 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 05/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 6258 PEF Nº 006/2022 845,23 0 Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 11/04 a 30/04 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 05/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 6254 Portaria Nº 0129/2022 1075,86 0 Liquidação do Empenho 327, referente Recibo nº 013/2022 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 05/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 6245 0 1075,86 0 Liquidação do Empenho 326, referente Recibo nº 003/2022 do favorecido Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. 05/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 6242 Portaria Nº 0210/2022 0 1075,86 Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2), para realizar inspeção fiscalizatória nas unidades de saúde. Período: 11/04/2022 à 14/04/2022. Origem: Recife, destino: Palmares. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. 05/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 6253 Portaria Nº 0129/2022 0 1075,86 Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2), para conduzir fiscal em inspeções de retorno nas unidades de saúde da II GERES. Período: 11/04/2022 à 14/04/2022. Origem: Recife, destino: Palmares. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. 05/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 6211 0241/2022 1344,84 0 Liquidação do Empenho 319, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 05/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 6210 0241/2022 0 1344,84 Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente realização de formação de posse das Comissões de ética, diárias 3 e 1/2 (três e meia), para os dias 05/04 a 08/04, destino Recife/Vários municípios/Recife, veículo Coren-PE. 05/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software 6262 0515/2021 0 5400 Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva, em regime trimestral, com fornecimento de peças em 1 nobreak, conforme Despacho 154/2022. 05/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 6115 PAD nº 628/2018 262,16 0 Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 199114620 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. 05/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 6114 PAD nº 628/2018 331,5 0 Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 199114618 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. 05/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas 6208 PAD nº107/2019 165,2 0 Liquidação do Empenho 21, referente DOC nº 04 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. 05/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis 6265 PAD nº 496/2016 3639,67 0 Liquidado a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação do empenho 30, Arquivo Banco , DOC 604740 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 15/2022. Competência: 03/2022. 05/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa 6263 630/2018 263,7 0 Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116712459 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Competência: 03/2022. 05/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7123 1,86 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7203 13,44 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio 6112 PAD nº 100/2021 9927,07 0 Liquidação do Empenho 41, referente Recibo nº 620/1 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 05/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 6537 0 2152 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 6543 0 125,35 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 6534 0 103,77 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 6508 0 5582,56 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 7043 0 4022,37 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 6516 0 278,37 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 6540 0 1723,8 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 6522 0 2743,95 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 6513 0 265,33 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 6531 0 123,71 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 6528 0 1190,54 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 6519 0 2302,37 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 6525 0 346,13 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 6187 0 0 3372,8 Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 9 auxílios representação, compet. 03/2022. 05/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 6188 0 3372,8 0 Liquidação do Empenho 312, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. 05/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 6171 0 0 3372,8 Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 8 auxílios representação, compet. 03/2022. 05/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 6172 0 3372,8 0 Liquidação do Empenho 308, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. 05/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 6197 0 843,2 0 Liquidação do Empenho 315, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 05/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 6191 0 0 843,2 Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (02), referente ao mês de Março/2022. 05/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 6195 0 0 843,2 Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 2 auxílios representação, compet. 03/2022. 05/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 6194 0 843,2 0 Liquidação do Empenho 314, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. 05/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 6200 0 421,6 0 Liquidação do Empenho 316, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. 05/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 6199 0 0 421,6 Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Março/2022. 05/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 6179 0 2529,6 0 Liquidação do Empenho 309, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. 05/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 6182 0 3794,4 0 Liquidação do Empenho 310, referente nº do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 05/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 6149 0 2529,6 0 Liquidação do Empenho 299, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. 05/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 6192 0 2951,2 0 Liquidação do Empenho 313, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 05/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 6185 0 2951,2 0 Liquidação do Empenho 311, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 05/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 6178 0 0 2529,6 Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 6 auxílios representação, compet. 03/2022. 05/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 6184 0 0 2951,2 Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 7 auxílios representação, compet. 03/2022. 05/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 6147 0 0 2529,6 Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (06), referente ao mês de Março/2022. 05/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 6190 0 0 2951,2 Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 7 auxílios representação, compet. 03/2022. 05/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 6181 0 0 3794,4 Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 9 auxílios representação, compet. 03/2022. 05/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 6236 0 337,28 0 Liquidação do Empenho 325, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Tatiana Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. 05/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 6230 0 337,28 0 Liquidação do Empenho 324, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Júlio Cezar Ramos dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. 05/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 6225 0 337,28 0 Liquidação do Empenho 323, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. 05/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 6221 0 337,28 0 Liquidação do Empenho 322, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. 05/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 6202 0 0 674,56 Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (02), referentes ao mês de Março/2022. 05/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 6153 0 0 674,56 Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (02), referente ao mês de Março/2022. 05/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 6234 0 0 337,28 Valor empenhado a Tatiana Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referente ao mês de Março/2022. 05/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 6213 0 0 295,12 Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 1 auxílio representação, compet. 03/2022. 05/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 6224 0 0 337,28 Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referente ao mês de Março/2022. 05/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 6132 0 0 2360,96 Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (07), referente ao mês de Março/2022. 05/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 6157 0 0 3035,52 Valor empenhado a Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (09), referente ao mês de Março/2022. 05/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 6127 0 0 2360,96 Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (07), referente ao mês de Março/2022. 05/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 6220 0 0 337,28 Valor empenhado a Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Março/2022. 05/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 6140 0 0 674,56 Valor empenhado a Ana Catarina de Melo Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (02), referente ao mês de Março/2022. 05/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 6216 0 0 295,12 Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 1 auxílio representação, compet. 03/2022. 05/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 6205 0 0 674,56 Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (02), referentes ao mês de Março/2022. 05/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 6228 0 0 337,28 Valor empenhado a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referente ao mês de Março/2022. 05/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 6143 0 674,56 0 Liquidação do Empenho 297, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Ana Catarina de Melo Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. 05/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 6128 0 2360,96 0 Liquidação do Empenho 292, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Amilton Roberto de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. 05/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 6163 0 3035,52 0 Liquidação do Empenho 302, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados. 05/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 6155 0 674,56 0 Liquidação do Empenho 301, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 05/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 6203 0 674,56 0 Liquidação do Empenho 317, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. 05/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 6135 0 2360,96 0 Liquidação do Empenho 294, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. 05/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 6206 0 674,56 0 Liquidação do Empenho 318, referente Recibo nº do favorecido Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. 05/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 6214 0 295,12 0 Liquidação do Empenho 320, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. 05/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 6217 0 295,12 0 Liquidação do Empenho 321, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. 05/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 6164 0 3372,8 0 Liquidação do Empenho 303, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. 05/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 6167 0 3372,8 0 Liquidação do Empenho 306, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. 05/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 6161 0 0 3372,8 Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (10), referente ao mês de Março/2022. 05/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 6160 0 0 3372,8 Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (10), referente ao mês de Março/2022. 05/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 6168 0 3372,8 0 Liquidação do Empenho 307, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. 05/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 6165 0 3372,8 0 Liquidação do Empenho 304, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. 05/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 6159 0 0 3372,8 Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (10), referente ao mês de Março/2022. 05/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 6162 0 0 3372,8 Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (10), referente ao mês de Março/2022. 05/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 6158 0 0 3372,8 Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (10), referente ao mês de Março/2022. 05/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 6166 0 3372,8 0 Liquidação do Empenho 305, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 05/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 6118 0 0 843,2 Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 02 jetons - participação 555ª ROP e 1ª REP, compet. 03/2022. 05/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 6124 0 0 843,2 Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 02 jetons - participação 555ª ROP e 1ª REP, compet. 03/2022. 05/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 6151 0 0 843,2 Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 02 jetons - participação 555ª ROP e 1ª REP, compet. 03/2022. 05/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 6134 0 0 843,2 Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 02 jetons - participação 555ª ROP e 1ª REP, compet. 03/2022. 05/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 6136 0 843,2 0 Liquidação do Empenho 295, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 05/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 6152 0 843,2 0 Liquidação do Empenho 300, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. 05/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 6119 0 843,2 0 Liquidação do Empenho 289, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. 05/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 6125 0 843,2 0 Liquidação do Empenho 291, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 05/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 6139 0 0 421,6 Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 01 jeton - participação 555ª ROP, compet. 03/2022. 05/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 6145 0 0 421,6 Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 01 jeton - participação 555ª ROP, compet. 03/2022. 05/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 6130 0 0 421,6 Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 01 jeton - participação 555ª ROP, compet. 03/2022. 05/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 6121 0 0 421,6 Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 01 jeton - participação 555ª ROP, compet. 03/2022. 05/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 6122 0 421,6 0 Liquidação do Empenho 290, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 05/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 6146 0 421,6 0 Liquidação do Empenho 298, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. 05/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 6131 0 421,6 0 Liquidação do Empenho 293, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. 05/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 6141 0 421,6 0 Liquidação do Empenho 296, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. 05/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções 6246 PEF Nº 001/2022 0 1025,07 Liquidação do Empenho 7, referente Férias nº 11/04 a 30/04 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 05/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias 6243 PEF Nº 006/2022 0 2562,67 Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 11/04 a 30/04 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 05/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias 6233 PEF Nº 006/2022 0 4809,15 Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 11/04 a 30/04 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 05/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias 6256 PEF Nº 006/2022 0 1690,45 Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 11/04 a 30/04 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 05/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário 6240 PEF Nº 006/2022 0 2404,58 Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº 11/04 a 30/04 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 05/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário 6260 PEF Nº 006/2022 0 845,22 Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº 11/04 a 30/04 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 05/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 6235 PEF Nº 006/2022 0 2404,58 Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 11/04 a 30/04 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 05/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 6258 PEF Nº 006/2022 0 845,23 Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 11/04 a 30/04 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 05/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 6249 PEF Nº 006/2022 0 1793,87 Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 11/04 a 30/04 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 05/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 6024 0234/2022 461,08 0 Pago a Juan Ícaro Silva, liquidação 1995 do empenho 287, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a acompanhar fiscais em apuração de dunúncia, diárias 1 e 1/2 ( uma e meia) para os dias 05/04 a 06/04, destino Recife/Garanhuns/Recife, veículo Coren-PE. 05/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 6021 234/2022 461,08 0 Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 1993 do empenho 286, Arquivo Banco , Recibo 014/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a conduzir fiscais e jurídico em apuração de dunúncia, diárias 1 e 1/2 ( uma e meia) para os dias 05/04 a 06/04, destino Recife/Garanhuns/Recife, veículo Coren-PE. 05/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 6102 0234/2022 461,08 0 Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 2023 do empenho 288, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a fiscalização em apuração de dunúncia, diárias 1 e 1/2 ( uma e meia) para os dias 05/04 a 06/04, destino Recife/Garanhuns/Recife, veículo Coren-PE. 05/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 6245 0 0 1075,86 Liquidação do Empenho 326, referente Recibo nº 003/2022 do favorecido Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. 05/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 6254 Portaria Nº 0129/2022 0 1075,86 Liquidação do Empenho 327, referente Recibo nº 013/2022 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 05/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 6211 0241/2022 0 1344,84 Liquidação do Empenho 319, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 05/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 6114 PAD nº 628/2018 0 331,5 Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 199114618 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. 05/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 6115 PAD nº 628/2018 0 262,16 Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 199114620 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. 05/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas 6208 PAD nº107/2019 0 165,2 Liquidação do Empenho 21, referente DOC nº 04 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. 05/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas 6209 PAD nº107/2019 165,2 0 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2061 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 04 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Ato de Resgistro de Pregao na 003/2022.rtf 05/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis 6265 PAD nº 496/2016 0 3639,67 Liquidado a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação do empenho 30, Arquivo Banco , DOC 604740 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 15/2022. Competência: 03/2022. 05/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis 5974 26/2018 546,81 0 Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 1975 do empenho 108, Arquivo Banco , Parcela 01/12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a renovação da locação ajustado conforme IGPM, conforme Despacho 80/2022. Refente a diferença restante da parcela 01/12, em razão do aumento decorrente da renovação contratual. 05/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa 6263 630/2018 0 263,7 Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116712459 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Competência: 03/2022. 05/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7123 0 1,86 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7203 0 13,44 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7124 1,86 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7204 13,44 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio 6112 PAD nº 100/2021 0 9927,07 Liquidação do Empenho 41, referente Recibo nº 620/1 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 05/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 6525 0 0 346,13 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 6540 0 0 1723,8 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 6534 0 0 103,77 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 6522 0 0 2743,95 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 6508 0 0 5582,56 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 6519 0 0 2302,37 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 6543 0 0 125,35 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 6528 0 0 1190,54 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 6513 0 0 265,33 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 7043 0 0 4022,37 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 6509 0 5582,56 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 6531 0 0 123,71 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 6516 0 0 278,37 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 6529 0 1190,54 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 7044 0 4022,37 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 6526 0 346,13 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 6535 0 103,77 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 6541 0 1723,8 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 6517 0 278,37 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 6520 0 2302,37 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 6514 0 265,33 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 6523 0 2743,95 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 6538 0 2152 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 6532 0 123,71 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 6544 0 125,35 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 6537 0 0 2152 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 6182 0 0 3794,4 Liquidação do Empenho 310, referente nº do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 05/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 6192 0 0 2951,2 Liquidação do Empenho 313, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 05/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 6179 0 0 2529,6 Liquidação do Empenho 309, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. 05/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 6149 0 0 2529,6 Liquidação do Empenho 299, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. 05/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 6185 0 0 2951,2 Liquidação do Empenho 311, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 05/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 6188 0 0 3372,8 Liquidação do Empenho 312, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. 05/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 6172 0 0 3372,8 Liquidação do Empenho 308, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. 05/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 6200 0 0 421,6 Liquidação do Empenho 316, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. 05/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 6194 0 0 843,2 Liquidação do Empenho 314, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. 05/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 6197 0 0 843,2 Liquidação do Empenho 315, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 05/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 6236 0 0 337,28 Liquidação do Empenho 325, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Tatiana Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. 05/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 6163 0 0 3035,52 Liquidação do Empenho 302, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados. 05/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 6230 0 0 337,28 Liquidação do Empenho 324, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Júlio Cezar Ramos dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. 05/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 6203 0 0 674,56 Liquidação do Empenho 317, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. 05/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 6155 0 0 674,56 Liquidação do Empenho 301, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 05/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 6128 0 0 2360,96 Liquidação do Empenho 292, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Amilton Roberto de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. 05/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 6143 0 0 674,56 Liquidação do Empenho 297, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Ana Catarina de Melo Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. 05/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 6217 0 0 295,12 Liquidação do Empenho 321, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. 05/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 6214 0 0 295,12 Liquidação do Empenho 320, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. 05/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 6221 0 0 337,28 Liquidação do Empenho 322, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. 05/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 6135 0 0 2360,96 Liquidação do Empenho 294, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. 05/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 6206 0 0 674,56 Liquidação do Empenho 318, referente Recibo nº do favorecido Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. 05/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 6225 0 0 337,28 Liquidação do Empenho 323, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. 05/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 6168 0 0 3372,8 Liquidação do Empenho 307, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. 05/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 6167 0 0 3372,8 Liquidação do Empenho 306, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. 05/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 6165 0 0 3372,8 Liquidação do Empenho 304, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. 05/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 6164 0 0 3372,8 Liquidação do Empenho 303, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. 05/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 6166 0 0 3372,8 Liquidação do Empenho 305, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 05/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 6125 0 0 843,2 Liquidação do Empenho 291, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 05/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 6136 0 0 843,2 Liquidação do Empenho 295, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 05/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 6119 0 0 843,2 Liquidação do Empenho 289, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. 05/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 6152 0 0 843,2 Liquidação do Empenho 300, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. 05/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 6131 0 0 421,6 Liquidação do Empenho 293, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. 05/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 6122 0 0 421,6 Liquidação do Empenho 290, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 05/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 6146 0 0 421,6 Liquidação do Empenho 298, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. 05/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 6141 0 0 421,6 Liquidação do Empenho 296, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. 05/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 6102 0234/2022 0 461,08 Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 2023 do empenho 288, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a fiscalização em apuração de dunúncia, diárias 1 e 1/2 ( uma e meia) para os dias 05/04 a 06/04, destino Recife/Garanhuns/Recife, veículo Coren-PE. 05/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 6024 0234/2022 0 461,08 Pago a Juan Ícaro Silva, liquidação 1995 do empenho 287, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a acompanhar fiscais em apuração de dunúncia, diárias 1 e 1/2 ( uma e meia) para os dias 05/04 a 06/04, destino Recife/Garanhuns/Recife, veículo Coren-PE. 05/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 6021 234/2022 0 461,08 Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 1993 do empenho 286, Arquivo Banco , Recibo 014/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a conduzir fiscais e jurídico em apuração de dunúncia, diárias 1 e 1/2 ( uma e meia) para os dias 05/04 a 06/04, destino Recife/Garanhuns/Recife, veículo Coren-PE. 05/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas 6209 PAD nº107/2019 0 165,2 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2061 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 04 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Ato de Resgistro de Pregao na 003/2022.rtf 05/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis 5974 26/2018 0 546,81 Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 1975 do empenho 108, Arquivo Banco , Parcela 01/12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a renovação da locação ajustado conforme IGPM, conforme Despacho 80/2022. Refente a diferença restante da parcela 01/12, em razão do aumento decorrente da renovação contratual. 05/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7124 0 1,86 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7204 0 13,44 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 6526 0 0 346,13 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 6520 0 0 2302,37 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 6544 0 0 125,35 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 6517 0 0 278,37 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 6514 0 0 265,33 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 6541 0 0 1723,8 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 6509 0 0 5582,56 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 6523 0 0 2743,95 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 6532 0 0 123,71 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 6538 0 0 2152 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 7044 0 0 4022,37 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 6535 0 0 103,77 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 6529 0 0 1190,54 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/04/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 6533 415,08 0 Cobrança 05/04/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 6539 6895,18 0 Cobrança 05/04/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 6530 494,83 0 Cobrança 05/04/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 6527 4762,14 0 Cobrança 05/04/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 6507 22330,25 0 Cobrança 05/04/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 6503 16095,84 0 Cobrança 05/04/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 6518 9209,47 0 Cobrança 05/04/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 6536 8608,01 0 Cobrança 05/04/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 6524 1384,53 0 Cobrança 05/04/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 6542 501,4 0 Cobrança 05/04/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 6521 10975,8 0 Cobrança 05/04/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 6515 1113,49 0 Cobrança 05/04/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 6512 1061,33 0 Cobrança 05/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 6515 0 1113,49 Cobrança 05/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 6533 0 415,08 Cobrança 05/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 6507 0 22330,25 Cobrança 05/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 6503 0 16095,84 Cobrança 05/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 6524 0 1384,53 Cobrança 05/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 6536 0 8608,01 Cobrança 05/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 6527 0 4762,14 Cobrança 05/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 6518 0 9209,47 Cobrança 05/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 6521 0 10975,8 Cobrança 05/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 6539 0 6895,18 Cobrança 05/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 6542 0 501,4 Cobrança 05/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 6530 0 494,83 Cobrança 05/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 6512 0 1061,33 Cobrança 05/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 6262 0515/2021 5400 0 Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva, em regime trimestral, com fornecimento de peças em 1 nobreak, conforme Despacho 154/2022. 05/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 6210 0241/2022 1344,84 0 Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente realização de formação de posse das Comissões de ética, diárias 3 e 1/2 (três e meia), para os dias 05/04 a 08/04, destino Recife/Vários municípios/Recife, veículo Coren-PE. 05/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 6242 Portaria Nº 0210/2022 1075,86 0 Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2), para realizar inspeção fiscalizatória nas unidades de saúde. Período: 11/04/2022 à 14/04/2022. Origem: Recife, destino: Palmares. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. 05/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 6253 Portaria Nº 0129/2022 1075,86 0 Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2), para conduzir fiscal em inspeções de retorno nas unidades de saúde da II GERES. Período: 11/04/2022 à 14/04/2022. Origem: Recife, destino: Palmares. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. 05/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 6234 0 337,28 0 Valor empenhado a Tatiana Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referente ao mês de Março/2022. 05/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 6213 0 295,12 0 Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 1 auxílio representação, compet. 03/2022. 05/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 6181 0 3794,4 0 Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 9 auxílios representação, compet. 03/2022. 05/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 6184 0 2951,2 0 Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 7 auxílios representação, compet. 03/2022. 05/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 6153 0 674,56 0 Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (02), referente ao mês de Março/2022. 05/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 6132 0 2360,96 0 Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (07), referente ao mês de Março/2022. 05/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 6178 0 2529,6 0 Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 6 auxílios representação, compet. 03/2022. 05/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 6224 0 337,28 0 Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referente ao mês de Março/2022. 05/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 6228 0 337,28 0 Valor empenhado a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referente ao mês de Março/2022. 05/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 6147 0 2529,6 0 Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (06), referente ao mês de Março/2022. 05/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 6140 0 674,56 0 Valor empenhado a Ana Catarina de Melo Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (02), referente ao mês de Março/2022. 05/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 6202 0 674,56 0 Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (02), referentes ao mês de Março/2022. 05/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 6157 0 3035,52 0 Valor empenhado a Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (09), referente ao mês de Março/2022. 05/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 6216 0 295,12 0 Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 1 auxílio representação, compet. 03/2022. 05/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 6190 0 2951,2 0 Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 7 auxílios representação, compet. 03/2022. 05/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 6127 0 2360,96 0 Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (07), referente ao mês de Março/2022. 05/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 6220 0 337,28 0 Valor empenhado a Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Março/2022. 05/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 6205 0 674,56 0 Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (02), referentes ao mês de Março/2022. 05/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 6158 0 3372,8 0 Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (10), referente ao mês de Março/2022. 05/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 6160 0 3372,8 0 Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (10), referente ao mês de Março/2022. 05/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 6159 0 3372,8 0 Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (10), referente ao mês de Março/2022. 05/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 6171 0 3372,8 0 Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 8 auxílios representação, compet. 03/2022. 05/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 6187 0 3372,8 0 Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 9 auxílios representação, compet. 03/2022. 05/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 6162 0 3372,8 0 Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (10), referente ao mês de Março/2022. 05/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 6161 0 3372,8 0 Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (10), referente ao mês de Março/2022. 05/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 6195 0 843,2 0 Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 2 auxílios representação, compet. 03/2022. 05/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 6134 0 843,2 0 Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 02 jetons - participação 555ª ROP e 1ª REP, compet. 03/2022. 05/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 6124 0 843,2 0 Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 02 jetons - participação 555ª ROP e 1ª REP, compet. 03/2022. 05/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 6118 0 843,2 0 Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 02 jetons - participação 555ª ROP e 1ª REP, compet. 03/2022. 05/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 6191 0 843,2 0 Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (02), referente ao mês de Março/2022. 05/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 6151 0 843,2 0 Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 02 jetons - participação 555ª ROP e 1ª REP, compet. 03/2022. 05/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 6121 0 421,6 0 Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 01 jeton - participação 555ª ROP, compet. 03/2022. 05/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 6130 0 421,6 0 Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 01 jeton - participação 555ª ROP, compet. 03/2022. 05/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 6139 0 421,6 0 Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 01 jeton - participação 555ª ROP, compet. 03/2022. 05/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 6145 0 421,6 0 Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 01 jeton - participação 555ª ROP, compet. 03/2022. 05/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 6199 0 421,6 0 Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Março/2022. 05/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 6139 0 0 421,6 Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 01 jeton - participação 555ª ROP, compet. 03/2022. 05/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 6145 0 0 421,6 Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 01 jeton - participação 555ª ROP, compet. 03/2022. 05/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 6146 0 421,6 0 Liquidação do Empenho 298, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. 05/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 6141 0 421,6 0 Liquidação do Empenho 296, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. 05/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 6122 0 421,6 0 Liquidação do Empenho 290, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 05/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 6131 0 421,6 0 Liquidação do Empenho 293, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. 05/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 6200 0 421,6 0 Liquidação do Empenho 316, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. 05/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 6152 0 843,2 0 Liquidação do Empenho 300, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. 05/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 6125 0 843,2 0 Liquidação do Empenho 291, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 05/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 6211 0241/2022 1344,84 0 Liquidação do Empenho 319, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 05/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 6112 PAD nº 100/2021 9927,07 0 Liquidação do Empenho 41, referente Recibo nº 620/1 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 05/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 6263 630/2018 263,7 0 Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116712459 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Competência: 03/2022. 05/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 6246 PEF Nº 001/2022 1025,07 0 Liquidação do Empenho 7, referente Férias nº 11/04 a 30/04 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 05/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 6249 PEF Nº 006/2022 1793,87 0 Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 11/04 a 30/04 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 05/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 6260 PEF Nº 006/2022 845,22 0 Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº 11/04 a 30/04 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 05/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 6208 PAD nº107/2019 165,2 0 Liquidação do Empenho 21, referente DOC nº 04 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. 05/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 6235 PEF Nº 006/2022 2404,58 0 Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 11/04 a 30/04 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 05/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 6243 PEF Nº 006/2022 2562,67 0 Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 11/04 a 30/04 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 05/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 6258 PEF Nº 006/2022 845,23 0 Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 11/04 a 30/04 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 05/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 6256 PEF Nº 006/2022 1690,45 0 Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 11/04 a 30/04 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 05/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 6240 PEF Nº 006/2022 2404,58 0 Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº 11/04 a 30/04 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 05/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 6233 PEF Nº 006/2022 4809,15 0 Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 11/04 a 30/04 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 05/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 6114 PAD nº 628/2018 331,5 0 Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 199114618 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. 05/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 6115 PAD nº 628/2018 262,16 0 Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 199114620 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. 05/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 6210 0241/2022 0 1344,84 Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente realização de formação de posse das Comissões de ética, diárias 3 e 1/2 (três e meia), para os dias 05/04 a 08/04, destino Recife/Vários municípios/Recife, veículo Coren-PE. 05/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 6253 Portaria Nº 0129/2022 0 1075,86 Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2), para conduzir fiscal em inspeções de retorno nas unidades de saúde da II GERES. Período: 11/04/2022 à 14/04/2022. Origem: Recife, destino: Palmares. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. 05/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 6262 0515/2021 0 5400 Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva, em regime trimestral, com fornecimento de peças em 1 nobreak, conforme Despacho 154/2022. 05/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 6242 Portaria Nº 0210/2022 0 1075,86 Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2), para realizar inspeção fiscalizatória nas unidades de saúde. Período: 11/04/2022 à 14/04/2022. Origem: Recife, destino: Palmares. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. 05/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 6265 PAD nº 496/2016 3639,67 0 Liquidado a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação do empenho 30, Arquivo Banco , DOC 604740 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 15/2022. Competência: 03/2022. 05/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 6254 Portaria Nº 0129/2022 1075,86 0 Liquidação do Empenho 327, referente Recibo nº 013/2022 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 05/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 7123 1,86 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 7203 13,44 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 6534 0 103,77 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 6543 0 125,35 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 6531 0 123,71 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 7043 0 4022,37 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 6528 0 1190,54 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 6537 0 2152 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 6508 0 5582,56 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 6513 0 265,33 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 6522 0 2743,95 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 6525 0 346,13 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 6540 0 1723,8 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 6519 0 2302,37 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 6516 0 278,37 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 6179 0 2529,6 0 Liquidação do Empenho 309, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. 05/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 6185 0 2951,2 0 Liquidação do Empenho 311, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 05/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 6128 0 2360,96 0 Liquidação do Empenho 292, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Amilton Roberto de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. 05/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 6135 0 2360,96 0 Liquidação do Empenho 294, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. 05/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 6214 0 295,12 0 Liquidação do Empenho 320, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. 05/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 6149 0 2529,6 0 Liquidação do Empenho 299, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. 05/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 6245 0 1075,86 0 Liquidação do Empenho 326, referente Recibo nº 003/2022 do favorecido Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. 05/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 6203 0 674,56 0 Liquidação do Empenho 317, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. 05/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 6192 0 2951,2 0 Liquidação do Empenho 313, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 05/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 6217 0 295,12 0 Liquidação do Empenho 321, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. 05/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 6163 0 3035,52 0 Liquidação do Empenho 302, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados. 05/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 6155 0 674,56 0 Liquidação do Empenho 301, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 05/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 6182 0 3794,4 0 Liquidação do Empenho 310, referente nº do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 05/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 6143 0 674,56 0 Liquidação do Empenho 297, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Ana Catarina de Melo Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. 05/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 6181 0 0 3794,4 Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 9 auxílios representação, compet. 03/2022. 05/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 6206 0 674,56 0 Liquidação do Empenho 318, referente Recibo nº do favorecido Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. 05/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 6132 0 0 2360,96 Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (07), referente ao mês de Março/2022. 05/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 6140 0 0 674,56 Valor empenhado a Ana Catarina de Melo Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (02), referente ao mês de Março/2022. 05/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 6190 0 0 2951,2 Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 7 auxílios representação, compet. 03/2022. 05/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 6184 0 0 2951,2 Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 7 auxílios representação, compet. 03/2022. 05/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 6205 0 0 674,56 Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (02), referentes ao mês de Março/2022. 05/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 6213 0 0 295,12 Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 1 auxílio representação, compet. 03/2022. 05/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 6153 0 0 674,56 Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (02), referente ao mês de Março/2022. 05/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 6118 0 0 843,2 Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 02 jetons - participação 555ª ROP e 1ª REP, compet. 03/2022. 05/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 6157 0 0 3035,52 Valor empenhado a Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (09), referente ao mês de Março/2022. 05/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 6202 0 0 674,56 Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (02), referentes ao mês de Março/2022. 05/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 6178 0 0 2529,6 Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 6 auxílios representação, compet. 03/2022. 05/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 6216 0 0 295,12 Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 1 auxílio representação, compet. 03/2022. 05/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 6147 0 0 2529,6 Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (06), referente ao mês de Março/2022. 05/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 6168 0 3372,8 0 Liquidação do Empenho 307, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. 05/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 6166 0 3372,8 0 Liquidação do Empenho 305, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 05/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 6161 0 0 3372,8 Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (10), referente ao mês de Março/2022. 05/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 6191 0 0 843,2 Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (02), referente ao mês de Março/2022. 05/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 6172 0 3372,8 0 Liquidação do Empenho 308, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. 05/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 6165 0 3372,8 0 Liquidação do Empenho 304, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. 05/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 6188 0 3372,8 0 Liquidação do Empenho 312, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. 05/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 6164 0 3372,8 0 Liquidação do Empenho 303, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. 05/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 6167 0 3372,8 0 Liquidação do Empenho 306, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. 05/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 6158 0 0 3372,8 Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (10), referente ao mês de Março/2022. 05/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 6162 0 0 3372,8 Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (10), referente ao mês de Março/2022. 05/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 6171 0 0 3372,8 Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 8 auxílios representação, compet. 03/2022. 05/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 6159 0 0 3372,8 Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (10), referente ao mês de Março/2022. 05/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 6160 0 0 3372,8 Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (10), referente ao mês de Março/2022. 05/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 6187 0 0 3372,8 Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 9 auxílios representação, compet. 03/2022. 05/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 6234 0 0 337,28 Valor empenhado a Tatiana Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referente ao mês de Março/2022. 05/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 6220 0 0 337,28 Valor empenhado a Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Março/2022. 05/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 6225 0 337,28 0 Liquidação do Empenho 323, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. 05/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 6230 0 337,28 0 Liquidação do Empenho 324, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Júlio Cezar Ramos dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. 05/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 6236 0 337,28 0 Liquidação do Empenho 325, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Tatiana Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. 05/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 6228 0 0 337,28 Valor empenhado a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referente ao mês de Março/2022. 05/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 6221 0 337,28 0 Liquidação do Empenho 322, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. 05/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 6224 0 0 337,28 Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referente ao mês de Março/2022. 05/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 6127 0 0 2360,96 Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (07), referente ao mês de Março/2022. 05/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 6197 0 843,2 0 Liquidação do Empenho 315, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 05/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 6119 0 843,2 0 Liquidação do Empenho 289, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. 05/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 6134 0 0 843,2 Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 02 jetons - participação 555ª ROP e 1ª REP, compet. 03/2022. 05/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 6151 0 0 843,2 Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 02 jetons - participação 555ª ROP e 1ª REP, compet. 03/2022. 05/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 6124 0 0 843,2 Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 02 jetons - participação 555ª ROP e 1ª REP, compet. 03/2022. 05/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 6195 0 0 843,2 Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 2 auxílios representação, compet. 03/2022. 05/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 6136 0 843,2 0 Liquidação do Empenho 295, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 05/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 6194 0 843,2 0 Liquidação do Empenho 314, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. 05/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 6121 0 0 421,6 Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 01 jeton - participação 555ª ROP, compet. 03/2022. 05/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 6130 0 0 421,6 Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 01 jeton - participação 555ª ROP, compet. 03/2022. 05/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 6199 0 0 421,6 Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Março/2022. 05/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6509 0 5582,56 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6526 0 346,13 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6532 0 123,71 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6516 0 0 278,37 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6508 0 0 5582,56 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6519 0 0 2302,37 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 7043 0 0 4022,37 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6534 0 0 103,77 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6525 0 0 346,13 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6522 0 0 2743,95 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6528 0 0 1190,54 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6540 0 0 1723,8 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6543 0 0 125,35 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6537 0 0 2152 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 7044 0 4022,37 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6538 0 2152 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6514 0 265,33 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6523 0 2743,95 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6517 0 278,37 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6535 0 103,77 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6541 0 1723,8 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6544 0 125,35 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6529 0 1190,54 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6520 0 2302,37 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6513 0 0 265,33 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6531 0 0 123,71 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6112 PAD nº 100/2021 0 9927,07 Liquidação do Empenho 41, referente Recibo nº 620/1 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 05/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6211 0241/2022 0 1344,84 Liquidação do Empenho 319, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 05/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6246 PEF Nº 001/2022 0 1025,07 Liquidação do Empenho 7, referente Férias nº 11/04 a 30/04 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 05/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6256 PEF Nº 006/2022 0 1690,45 Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 11/04 a 30/04 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 05/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6243 PEF Nº 006/2022 0 2562,67 Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 11/04 a 30/04 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 05/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6240 PEF Nº 006/2022 0 2404,58 Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº 11/04 a 30/04 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 05/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6235 PEF Nº 006/2022 0 2404,58 Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 11/04 a 30/04 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 05/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6233 PEF Nº 006/2022 0 4809,15 Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 11/04 a 30/04 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 05/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6249 PEF Nº 006/2022 0 1793,87 Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 11/04 a 30/04 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 05/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6208 PAD nº107/2019 0 165,2 Liquidação do Empenho 21, referente DOC nº 04 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. 05/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6260 PEF Nº 006/2022 0 845,22 Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº 11/04 a 30/04 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 05/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6258 PEF Nº 006/2022 0 845,23 Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 11/04 a 30/04 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 05/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6214 0 0 295,12 Liquidação do Empenho 320, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. 05/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6155 0 0 674,56 Liquidação do Empenho 301, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 05/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6182 0 0 3794,4 Liquidação do Empenho 310, referente nº do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 05/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6206 0 0 674,56 Liquidação do Empenho 318, referente Recibo nº do favorecido Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. 05/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6163 0 0 3035,52 Liquidação do Empenho 302, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados. 05/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6143 0 0 674,56 Liquidação do Empenho 297, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Ana Catarina de Melo Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. 05/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6135 0 0 2360,96 Liquidação do Empenho 294, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. 05/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6245 0 0 1075,86 Liquidação do Empenho 326, referente Recibo nº 003/2022 do favorecido Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. 05/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6179 0 0 2529,6 Liquidação do Empenho 309, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. 05/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6128 0 0 2360,96 Liquidação do Empenho 292, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Amilton Roberto de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. 05/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6185 0 0 2951,2 Liquidação do Empenho 311, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 05/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6149 0 0 2529,6 Liquidação do Empenho 299, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. 05/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6225 0 0 337,28 Liquidação do Empenho 323, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. 05/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6230 0 0 337,28 Liquidação do Empenho 324, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Júlio Cezar Ramos dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. 05/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6221 0 0 337,28 Liquidação do Empenho 322, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. 05/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6236 0 0 337,28 Liquidação do Empenho 325, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Tatiana Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. 05/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6168 0 0 3372,8 Liquidação do Empenho 307, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. 05/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6165 0 0 3372,8 Liquidação do Empenho 304, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. 05/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6164 0 0 3372,8 Liquidação do Empenho 303, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. 05/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6188 0 0 3372,8 Liquidação do Empenho 312, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. 05/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6217 0 0 295,12 Liquidação do Empenho 321, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. 05/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6203 0 0 674,56 Liquidação do Empenho 317, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. 05/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6192 0 0 2951,2 Liquidação do Empenho 313, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 05/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6152 0 0 843,2 Liquidação do Empenho 300, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. 05/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6125 0 0 843,2 Liquidação do Empenho 291, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 05/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6119 0 0 843,2 Liquidação do Empenho 289, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. 05/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6194 0 0 843,2 Liquidação do Empenho 314, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. 05/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6197 0 0 843,2 Liquidação do Empenho 315, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 05/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6136 0 0 843,2 Liquidação do Empenho 295, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 05/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6141 0 0 421,6 Liquidação do Empenho 296, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. 05/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6146 0 0 421,6 Liquidação do Empenho 298, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. 05/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6131 0 0 421,6 Liquidação do Empenho 293, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. 05/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6122 0 0 421,6 Liquidação do Empenho 290, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 05/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6200 0 0 421,6 Liquidação do Empenho 316, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. 05/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6172 0 0 3372,8 Liquidação do Empenho 308, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. 05/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6166 0 0 3372,8 Liquidação do Empenho 305, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 05/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6167 0 0 3372,8 Liquidação do Empenho 306, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. 05/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6114 PAD nº 628/2018 0 331,5 Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 199114618 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. 05/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6115 PAD nº 628/2018 0 262,16 Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 199114620 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. 05/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6209 PAD nº107/2019 165,2 0 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2061 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 04 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Ato de Resgistro de Pregao na 003/2022.rtf 05/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6024 0234/2022 461,08 0 Pago a Juan Ícaro Silva, liquidação 1995 do empenho 287, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a acompanhar fiscais em apuração de dunúncia, diárias 1 e 1/2 ( uma e meia) para os dias 05/04 a 06/04, destino Recife/Garanhuns/Recife, veículo Coren-PE. 05/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6021 234/2022 461,08 0 Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 1993 do empenho 286, Arquivo Banco , Recibo 014/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a conduzir fiscais e jurídico em apuração de dunúncia, diárias 1 e 1/2 ( uma e meia) para os dias 05/04 a 06/04, destino Recife/Garanhuns/Recife, veículo Coren-PE. 05/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 5974 26/2018 546,81 0 Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 1975 do empenho 108, Arquivo Banco , Parcela 01/12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a renovação da locação ajustado conforme IGPM, conforme Despacho 80/2022. Refente a diferença restante da parcela 01/12, em razão do aumento decorrente da renovação contratual. 05/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6102 0234/2022 461,08 0 Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 2023 do empenho 288, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a fiscalização em apuração de dunúncia, diárias 1 e 1/2 ( uma e meia) para os dias 05/04 a 06/04, destino Recife/Garanhuns/Recife, veículo Coren-PE. 05/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6254 Portaria Nº 0129/2022 0 1075,86 Liquidação do Empenho 327, referente Recibo nº 013/2022 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 05/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6265 PAD nº 496/2016 0 3639,67 Liquidado a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação do empenho 30, Arquivo Banco , DOC 604740 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 15/2022. Competência: 03/2022. 05/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6263 630/2018 0 263,7 Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116712459 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Competência: 03/2022. 05/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 7123 0 1,86 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 7203 0 13,44 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 7124 1,86 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 7204 13,44 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 7124 0 1,86 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 7204 0 13,44 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 6021 234/2022 0 461,08 Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 1993 do empenho 286, Arquivo Banco , Recibo 014/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a conduzir fiscais e jurídico em apuração de dunúncia, diárias 1 e 1/2 ( uma e meia) para os dias 05/04 a 06/04, destino Recife/Garanhuns/Recife, veículo Coren-PE. 05/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 5974 26/2018 0 546,81 Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 1975 do empenho 108, Arquivo Banco , Parcela 01/12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a renovação da locação ajustado conforme IGPM, conforme Despacho 80/2022. Refente a diferença restante da parcela 01/12, em razão do aumento decorrente da renovação contratual. 05/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 6024 0234/2022 0 461,08 Pago a Juan Ícaro Silva, liquidação 1995 do empenho 287, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a acompanhar fiscais em apuração de dunúncia, diárias 1 e 1/2 ( uma e meia) para os dias 05/04 a 06/04, destino Recife/Garanhuns/Recife, veículo Coren-PE. 05/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 6102 0234/2022 0 461,08 Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 2023 do empenho 288, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a fiscalização em apuração de dunúncia, diárias 1 e 1/2 ( uma e meia) para os dias 05/04 a 06/04, destino Recife/Garanhuns/Recife, veículo Coren-PE. 05/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 6209 PAD nº107/2019 0 165,2 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2061 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 04 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Ato de Resgistro de Pregao na 003/2022.rtf 05/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 6520 0 0 2302,37 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 6529 0 0 1190,54 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 6526 0 0 346,13 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 6541 0 0 1723,8 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 6544 0 0 125,35 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 6517 0 0 278,37 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 6538 0 0 2152 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 7044 0 0 4022,37 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 6509 0 0 5582,56 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 6514 0 0 265,33 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 6532 0 0 123,71 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 6523 0 0 2743,95 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 6535 0 0 103,77 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6126 0 0 843,2 Pago a Diego Francisco Moraes Silva, liquidação 2033 do empenho 291, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 02 jetons - participação 555ª ROP e 1ª REP, compet. 03/2022. 06/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6196 0 0 843,2 Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 2056 do empenho 314, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (02), referente ao mês de Março/2022. 06/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6154 0 0 843,2 Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 2042 do empenho 300, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 02 jetons - participação 555ª ROP e 1ª REP, compet. 03/2022. 06/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6138 0 0 843,2 Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 2037 do empenho 295, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 02 jetons - participação 555ª ROP e 1ª REP, compet. 03/2022. 06/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6198 0 0 843,2 Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação 2057 do empenho 315, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 2 auxílios representação, compet. 03/2022. 06/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6120 0 0 843,2 Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 2031 do empenho 289, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 02 jetons - participação 555ª ROP e 1ª REP, compet. 03/2022. 06/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6174 0 0 3372,8 Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação 2047 do empenho 305, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (10), referente ao mês de Março/2022. COMISSÃO EXTERNA. processo. 06/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6176 0 0 3372,8 Pago a Maria José de Moura, liquidação 2048 do empenho 306, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (10), referente ao mês de Março/2022. PROCESSO ÉTICO. 06/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6189 0 0 3372,8 Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 2054 do empenho 312, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (08) auxílios representação, compet. 03/2022. 06/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6175 0 0 3372,8 Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 2050 do empenho 308, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 8 auxílios representação, compet. 03/2022. 06/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6177 0 0 3372,8 Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 2049 do empenho 307, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (10), referente ao mês de Março/2022. COMISSÃO EXTERNA. processo. 06/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6173 0 0 3372,8 Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 2046 do empenho 304, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (10), referente ao mês de Março/2022. PROCESSO ÉTICO. 06/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6222 0 0 337,28 Pago a Danilo Martins Roque Pereira, liquidação 2065 do empenho 322, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Março/2022. 06/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6170 0 0 3372,8 Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação 2045 do empenho 303, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (10), referente ao mês de Março/2022. COMISSÃO EXTERNA. processo. 06/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6186 0 0 2951,2 Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 2053 do empenho 311, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 7 auxílios representação, compet. 03/2022. 06/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6232 0 0 337,28 Pago a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, liquidação 2067 do empenho 324, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referente ao mês de Março/2022. 06/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6156 0 0 674,56 Pago a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação 2043 do empenho 301, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (02), referente ao mês de Março/2022. 06/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6148 0 0 421,6 Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 2040 do empenho 298, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 01 jeton - participação 555ª ROP, compet. 03/2022. 06/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6133 0 0 421,6 Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 2035 do empenho 293, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 01 jeton - participação 555ª ROP, compet. 03/2022. 06/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6201 0 0 421,6 Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação 2058 do empenho 316, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Março/2022. 06/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6142 0 0 421,6 Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 2038 do empenho 296, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 01 jeton - participação 555ª ROP, compet. 03/2022. 06/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6123 0 0 421,6 Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 2032 do empenho 290, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 01 jeton - participação 555ª ROP, compet. 03/2022. 06/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6193 0 0 2951,2 Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 2055 do empenho 313, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 7 auxílios representação, compet. 03/2022. 06/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6129 0 0 2360,96 Pago a Amilton Roberto de Oliveira, liquidação 2034 do empenho 292, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (07), referente ao mês de Março/2022. PROCESSO ÉTICO. 06/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6180 0 0 2529,6 Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 2051 do empenho 309, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 6 auxílios representação, compet. 03/2022. 06/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6169 0 0 3035,52 Pago a Deise Alixandra da Silva Carmo, liquidação 2044 do empenho 302, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (09), referente ao mês de Março/2022. COMISSÃO EXTERNA. processo. 06/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6144 0 0 674,56 Pago a Ana Catarina de Melo Araújo, liquidação 2039 do empenho 297, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Catarina de Melo Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (02), referente ao mês de Março/2022. 06/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6183 0 0 3794,4 Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 2052 do empenho 310, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 9 auxílios representação, compet. 03/2022. 06/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6150 0 0 2529,6 Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 2041 do empenho 299, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (06), referente ao mês de Março/2022. 06/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6137 0 0 2360,96 Pago a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação 2036 do empenho 294, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (07), referente ao mês de Março/2022. PROCESSO ÉTICO. 06/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6219 0 0 295,12 Pago a Paulo Willian de Deus Pereira, liquidação 2064 do empenho 321, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 1 auxílio representação, compet. 03/2022. COPATENF 06/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6226 0 0 337,28 Pago a Elisângela Czekalski de Araújo, liquidação 2066 do empenho 323, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referente ao mês de Março/2022. 06/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6215 0 0 295,12 Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação 2063 do empenho 320, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 1 auxílio representação, compet. 03/2022. COPATENF 06/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6207 0 0 674,56 Pago a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação 2060 do empenho 318, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (02), referentes ao mês de Março/2022. 06/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6237 0 0 337,28 Pago a Tatiana Ferreira do Nascimento, liquidação 2070 do empenho 325, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Tatiana Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referente ao mês de Março/2022. 06/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6204 0 0 674,56 Pago a João Rildamar de Andrade, liquidação 2059 do empenho 317, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (02), referentes ao mês de Março/2022. 06/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6212 0241/2022 0 1344,84 Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 2062 do empenho 319, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente realização de formação de posse das Comissões de ética, diárias 3 e 1/2 (três e meia), para os dias 05/04 a 08/04, destino Recife/Vários municípios/Recife, veículo Coren-PE. 06/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6563 223,37 0 Cobrança 06/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6590 319,24 0 Cobrança 06/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6569 1304,25 0 Cobrança 06/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6548 26665,63 0 Cobrança 06/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6562 13084,16 0 Cobrança 06/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6570 858,22 0 Cobrança 06/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6556 1160,31 0 Cobrança 06/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6586 7865,8 0 Cobrança 06/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6553 818,31 0 Cobrança 06/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6587 6152,7 0 Cobrança 06/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6545 17562,35 0 Cobrança 06/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6566 4263,43 0 Cobrança 06/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6559 5707,88 0 Cobrança 06/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6705 0 21494,91 a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN - 06/04/2022 06/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 7410 0 60553,52 Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 06/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 7162 0 4,48 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 7222 0 67,2 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 7212 0 18,6 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 7218 0 49,28 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1 7372 0 2,5 Tar Reg Eltrônico Título 06/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1 7373 2,5 0 BB CP Automático SP 06/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X 7410 60553,52 0 Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 06/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1 7373 0 2,5 BB CP Automático SP 06/04/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 6545 0 17562,35 Cobrança 06/04/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 6556 0 1160,31 Cobrança 06/04/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 6553 0 818,31 Cobrança 06/04/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 6548 0 26665,63 Cobrança 06/04/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 6570 0 858,22 Cobrança 06/04/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 6559 0 5707,88 Cobrança 06/04/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 6562 0 13084,16 Cobrança 06/04/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 6563 0 223,37 Cobrança 06/04/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 6566 0 4263,43 Cobrança 06/04/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 6569 0 1304,25 Cobrança 06/04/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar 6268 PEF Nº 001/2022 0 375,46 Liquidação do Empenho 13, referente Folha de Pagamento nº 04/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 06/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 7161 0 4,48 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 7217 0 49,28 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 7211 0 18,6 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 7221 0 67,2 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 7212 18,6 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 7222 67,2 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 7218 49,28 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 7162 4,48 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 6280 PAD nº 629/2018 0 148,6 Liquidação do Empenho 32, referente Fatura nº 20220357932082 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. 06/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 6277 0 0 119,8 Liquidação do Empenho 235, referente Fatura nº 2517 do favorecido CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. 06/04/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar 7372 2,5 0 Tar Reg Eltrônico Título 06/04/2022 00:00:00 2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen 6705 21494,91 0 a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN - 06/04/2022 06/04/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar 6133 0 421,6 0 Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 2035 do empenho 293, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 01 jeton - participação 555ª ROP, compet. 03/2022. 06/04/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar 6123 0 421,6 0 Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 2032 do empenho 290, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 01 jeton - participação 555ª ROP, compet. 03/2022. 06/04/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar 6148 0 421,6 0 Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 2040 do empenho 298, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 01 jeton - participação 555ª ROP, compet. 03/2022. 06/04/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar 6142 0 421,6 0 Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 2038 do empenho 296, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 01 jeton - participação 555ª ROP, compet. 03/2022. 06/04/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar 6154 0 843,2 0 Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 2042 do empenho 300, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 02 jetons - participação 555ª ROP e 1ª REP, compet. 03/2022. 06/04/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar 6138 0 843,2 0 Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 2037 do empenho 295, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 02 jetons - participação 555ª ROP e 1ª REP, compet. 03/2022. 06/04/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar 6120 0 843,2 0 Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 2031 do empenho 289, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 02 jetons - participação 555ª ROP e 1ª REP, compet. 03/2022. 06/04/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar 6126 0 843,2 0 Pago a Diego Francisco Moraes Silva, liquidação 2033 do empenho 291, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 02 jetons - participação 555ª ROP e 1ª REP, compet. 03/2022. 06/04/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 6284 Portaria Nº 0242/2022 0 1075,86 Liquidação do Empenho 330, referente Recibo nº 010/2022 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. 06/04/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 6281 Portaria Nº 0242/2022 0 1075,86 Liquidação do Empenho 329, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. 06/04/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 6287 Portaria Nº 0242/2022 0 1075,86 Liquidação do Empenho 331, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido Eduardo Lessa, pela aquisição ou serviços prestados. 06/04/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 6290 Portaria Nº 0242/2022 0 576,36 Liquidação do Empenho 332, referente Recibo nº 004/2022 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 06/04/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 6212 0241/2022 1344,84 0 Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 2062 do empenho 319, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente realização de formação de posse das Comissões de ética, diárias 3 e 1/2 (três e meia), para os dias 05/04 a 08/04, destino Recife/Vários municípios/Recife, veículo Coren-PE. 06/04/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 6196 0 843,2 0 Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 2056 do empenho 314, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (02), referente ao mês de Março/2022. 06/04/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 6198 0 843,2 0 Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação 2057 do empenho 315, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 2 auxílios representação, compet. 03/2022. 06/04/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 6201 0 421,6 0 Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação 2058 do empenho 316, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Março/2022. 06/04/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 6174 0 3372,8 0 Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação 2047 do empenho 305, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (10), referente ao mês de Março/2022. COMISSÃO EXTERNA. processo. 06/04/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 6170 0 3372,8 0 Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação 2045 do empenho 303, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (10), referente ao mês de Março/2022. COMISSÃO EXTERNA. processo. 06/04/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 6226 0 337,28 0 Pago a Elisângela Czekalski de Araújo, liquidação 2066 do empenho 323, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referente ao mês de Março/2022. 06/04/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 6177 0 3372,8 0 Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 2049 do empenho 307, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (10), referente ao mês de Março/2022. COMISSÃO EXTERNA. processo. 06/04/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 6176 0 3372,8 0 Pago a Maria José de Moura, liquidação 2048 do empenho 306, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (10), referente ao mês de Março/2022. PROCESSO ÉTICO. 06/04/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 6173 0 3372,8 0 Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 2046 do empenho 304, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (10), referente ao mês de Março/2022. PROCESSO ÉTICO. 06/04/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 6175 0 3372,8 0 Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 2050 do empenho 308, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 8 auxílios representação, compet. 03/2022. 06/04/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 6189 0 3372,8 0 Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 2054 do empenho 312, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (08) auxílios representação, compet. 03/2022. 06/04/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 6237 0 337,28 0 Pago a Tatiana Ferreira do Nascimento, liquidação 2070 do empenho 325, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Tatiana Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referente ao mês de Março/2022. 06/04/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 6144 0 674,56 0 Pago a Ana Catarina de Melo Araújo, liquidação 2039 do empenho 297, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Catarina de Melo Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (02), referente ao mês de Março/2022. 06/04/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 6222 0 337,28 0 Pago a Danilo Martins Roque Pereira, liquidação 2065 do empenho 322, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Março/2022. 06/04/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 6232 0 337,28 0 Pago a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, liquidação 2067 do empenho 324, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referente ao mês de Março/2022. 06/04/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 6137 0 2360,96 0 Pago a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação 2036 do empenho 294, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (07), referente ao mês de Março/2022. PROCESSO ÉTICO. 06/04/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 6169 0 3035,52 0 Pago a Deise Alixandra da Silva Carmo, liquidação 2044 do empenho 302, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (09), referente ao mês de Março/2022. COMISSÃO EXTERNA. processo. 06/04/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 6207 0 674,56 0 Pago a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação 2060 do empenho 318, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (02), referentes ao mês de Março/2022. 06/04/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 6156 0 674,56 0 Pago a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação 2043 do empenho 301, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (02), referente ao mês de Março/2022. 06/04/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 6193 0 2951,2 0 Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 2055 do empenho 313, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 7 auxílios representação, compet. 03/2022. 06/04/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 6129 0 2360,96 0 Pago a Amilton Roberto de Oliveira, liquidação 2034 do empenho 292, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (07), referente ao mês de Março/2022. PROCESSO ÉTICO. 06/04/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 6204 0 674,56 0 Pago a João Rildamar de Andrade, liquidação 2059 do empenho 317, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (02), referentes ao mês de Março/2022. 06/04/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 6215 0 295,12 0 Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação 2063 do empenho 320, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 1 auxílio representação, compet. 03/2022. COPATENF 06/04/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 6150 0 2529,6 0 Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 2041 do empenho 299, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (06), referente ao mês de Março/2022. 06/04/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 6186 0 2951,2 0 Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 2053 do empenho 311, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 7 auxílios representação, compet. 03/2022. 06/04/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 6180 0 2529,6 0 Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 2051 do empenho 309, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 6 auxílios representação, compet. 03/2022. 06/04/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 6219 0 295,12 0 Pago a Paulo Willian de Deus Pereira, liquidação 2064 do empenho 321, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 1 auxílio representação, compet. 03/2022. COPATENF 06/04/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 6183 0 3794,4 0 Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 2052 do empenho 310, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 9 auxílios representação, compet. 03/2022. 06/04/2022 00:00:00 3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores 6284 Portaria Nº 0242/2022 1075,86 0 Liquidação do Empenho 330, referente Recibo nº 010/2022 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. 06/04/2022 00:00:00 3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores 6281 Portaria Nº 0242/2022 1075,86 0 Liquidação do Empenho 329, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. 06/04/2022 00:00:00 3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores 6287 Portaria Nº 0242/2022 1075,86 0 Liquidação do Empenho 331, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido Eduardo Lessa, pela aquisição ou serviços prestados. 06/04/2022 00:00:00 3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros 6290 Portaria Nº 0242/2022 576,36 0 Liquidação do Empenho 332, referente Recibo nº 004/2022 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 06/04/2022 00:00:00 3.3.2.2.1.16 - Estagiários 6268 PEF Nº 001/2022 375,46 0 Liquidação do Empenho 13, referente Folha de Pagamento nº 04/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 06/04/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 6280 PAD nº 629/2018 148,6 0 Liquidação do Empenho 32, referente Fatura nº 20220357932082 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. 06/04/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis 6277 0 119,8 0 Liquidação do Empenho 235, referente Fatura nº 2517 do favorecido CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. 06/04/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 7161 4,48 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/04/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 7211 18,6 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/04/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 7217 49,28 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/04/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 7221 67,2 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/04/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 6586 0 7865,8 Cobrança 06/04/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 6587 0 6152,7 Cobrança 06/04/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos 6590 0 319,24 Cobrança 06/04/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 6545 17562,35 0 Cobrança 06/04/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 6548 26665,63 0 Cobrança 06/04/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 6553 818,31 0 Cobrança 06/04/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 6556 1160,31 0 Cobrança 06/04/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 6559 5707,88 0 Cobrança 06/04/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 6562 13084,16 0 Cobrança 06/04/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 6563 223,37 0 Cobrança 06/04/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 6566 4263,43 0 Cobrança 06/04/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 6569 1304,25 0 Cobrança 06/04/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 6570 858,22 0 Cobrança 06/04/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 6586 7865,8 0 Cobrança 06/04/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 6587 6152,7 0 Cobrança 06/04/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 6590 319,24 0 Cobrança 06/04/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 6545 0 17562,35 Cobrança 06/04/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 6548 0 26665,63 Cobrança 06/04/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 6553 0 818,31 Cobrança 06/04/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 6556 0 1160,31 Cobrança 06/04/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 6559 0 5707,88 Cobrança 06/04/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 6562 0 13084,16 Cobrança 06/04/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 6563 0 223,37 Cobrança 06/04/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 6566 0 4263,43 Cobrança 06/04/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 6569 0 1304,25 Cobrança 06/04/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 6570 0 858,22 Cobrança 06/04/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 6586 0 7865,8 Cobrança 06/04/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 6587 0 6152,7 Cobrança 06/04/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 6590 0 319,24 Cobrança 06/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores 6276 Portaria Nº 0242/2022 1075,86 0 Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2), para participar do "Coren-PE presente". Período: 11/04/2022 à 14/04/2022. Origem: Recife, destino: Vários municípios. Meio de transporte: Veículo próprio. 06/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores 6286 Portaria Nº 0242/2022 1075,86 0 Valor empenhado a Eduardo Lessa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2), para participar do "Coren-PE presente". Período: 11/04/2022 à 14/04/2022. Origem: Recife, destino: Vários municípios. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. 06/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores 6279 Portaria Nº 0242/2022 1075,86 0 Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2), para conduzir diretoria e assessores para o "Coren-PE presente". Período: 11/04/2022 à 14/04/2022. Origem: Recife, destino: Vários municípios. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. 06/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros 6289 Portaria Nº 0242/2022 576,36 0 Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar do "Coren-PE presente". Período: 11/04/2022 à 12/04/2022. Origem: Recife, destino: Vários municípios. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. 06/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 6286 Portaria Nº 0242/2022 0 1075,86 Valor empenhado a Eduardo Lessa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2), para participar do "Coren-PE presente". Período: 11/04/2022 à 14/04/2022. Origem: Recife, destino: Vários municípios. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. 06/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 6276 Portaria Nº 0242/2022 0 1075,86 Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2), para participar do "Coren-PE presente". Período: 11/04/2022 à 14/04/2022. Origem: Recife, destino: Vários municípios. Meio de transporte: Veículo próprio. 06/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 6279 Portaria Nº 0242/2022 0 1075,86 Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2), para conduzir diretoria e assessores para o "Coren-PE presente". Período: 11/04/2022 à 14/04/2022. Origem: Recife, destino: Vários municípios. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. 06/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 6284 Portaria Nº 0242/2022 1075,86 0 Liquidação do Empenho 330, referente Recibo nº 010/2022 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. 06/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 6281 Portaria Nº 0242/2022 1075,86 0 Liquidação do Empenho 329, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. 06/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 6287 Portaria Nº 0242/2022 1075,86 0 Liquidação do Empenho 331, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido Eduardo Lessa, pela aquisição ou serviços prestados. 06/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 6289 Portaria Nº 0242/2022 0 576,36 Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar do "Coren-PE presente". Período: 11/04/2022 à 12/04/2022. Origem: Recife, destino: Vários municípios. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. 06/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 6290 Portaria Nº 0242/2022 576,36 0 Liquidação do Empenho 332, referente Recibo nº 004/2022 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 06/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários 6268 PEF Nº 001/2022 375,46 0 Liquidação do Empenho 13, referente Folha de Pagamento nº 04/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 06/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 6280 PAD nº 629/2018 148,6 0 Liquidação do Empenho 32, referente Fatura nº 20220357932082 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. 06/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis 6277 0 119,8 0 Liquidação do Empenho 235, referente Fatura nº 2517 do favorecido CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. 06/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7211 18,6 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7221 67,2 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7217 49,28 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7161 4,48 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 6281 Portaria Nº 0242/2022 0 1075,86 Liquidação do Empenho 329, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. 06/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 6287 Portaria Nº 0242/2022 0 1075,86 Liquidação do Empenho 331, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido Eduardo Lessa, pela aquisição ou serviços prestados. 06/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 6284 Portaria Nº 0242/2022 0 1075,86 Liquidação do Empenho 330, referente Recibo nº 010/2022 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. 06/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 6290 Portaria Nº 0242/2022 0 576,36 Liquidação do Empenho 332, referente Recibo nº 004/2022 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 06/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 6212 0241/2022 1344,84 0 Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 2062 do empenho 319, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente realização de formação de posse das Comissões de ética, diárias 3 e 1/2 (três e meia), para os dias 05/04 a 08/04, destino Recife/Vários municípios/Recife, veículo Coren-PE. 06/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários 6268 PEF Nº 001/2022 0 375,46 Liquidação do Empenho 13, referente Folha de Pagamento nº 04/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 06/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 6280 PAD nº 629/2018 0 148,6 Liquidação do Empenho 32, referente Fatura nº 20220357932082 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. 06/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis 6277 0 0 119,8 Liquidação do Empenho 235, referente Fatura nº 2517 do favorecido CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. 06/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7162 4,48 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7218 49,28 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7222 67,2 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7221 0 67,2 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7217 0 49,28 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7161 0 4,48 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7212 18,6 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7211 0 18,6 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 6196 0 843,2 0 Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 2056 do empenho 314, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (02), referente ao mês de Março/2022. 06/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 6198 0 843,2 0 Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação 2057 do empenho 315, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 2 auxílios representação, compet. 03/2022. 06/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 6175 0 3372,8 0 Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 2050 do empenho 308, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 8 auxílios representação, compet. 03/2022. 06/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 6189 0 3372,8 0 Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 2054 do empenho 312, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (08) auxílios representação, compet. 03/2022. 06/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 6201 0 421,6 0 Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação 2058 do empenho 316, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Março/2022. 06/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 6186 0 2951,2 0 Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 2053 do empenho 311, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 7 auxílios representação, compet. 03/2022. 06/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 6150 0 2529,6 0 Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 2041 do empenho 299, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (06), referente ao mês de Março/2022. 06/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 6193 0 2951,2 0 Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 2055 do empenho 313, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 7 auxílios representação, compet. 03/2022. 06/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 6180 0 2529,6 0 Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 2051 do empenho 309, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 6 auxílios representação, compet. 03/2022. 06/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 6183 0 3794,4 0 Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 2052 do empenho 310, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 9 auxílios representação, compet. 03/2022. 06/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 6170 0 3372,8 0 Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação 2045 do empenho 303, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (10), referente ao mês de Março/2022. COMISSÃO EXTERNA. processo. 06/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 6176 0 3372,8 0 Pago a Maria José de Moura, liquidação 2048 do empenho 306, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (10), referente ao mês de Março/2022. PROCESSO ÉTICO. 06/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 6174 0 3372,8 0 Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação 2047 do empenho 305, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (10), referente ao mês de Março/2022. COMISSÃO EXTERNA. processo. 06/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 6177 0 3372,8 0 Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 2049 do empenho 307, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (10), referente ao mês de Março/2022. COMISSÃO EXTERNA. processo. 06/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 6173 0 3372,8 0 Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 2046 do empenho 304, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (10), referente ao mês de Março/2022. PROCESSO ÉTICO. 06/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 6169 0 3035,52 0 Pago a Deise Alixandra da Silva Carmo, liquidação 2044 do empenho 302, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (09), referente ao mês de Março/2022. COMISSÃO EXTERNA. processo. 06/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 6215 0 295,12 0 Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação 2063 do empenho 320, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 1 auxílio representação, compet. 03/2022. COPATENF 06/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 6207 0 674,56 0 Pago a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação 2060 do empenho 318, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (02), referentes ao mês de Março/2022. 06/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 6219 0 295,12 0 Pago a Paulo Willian de Deus Pereira, liquidação 2064 do empenho 321, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 1 auxílio representação, compet. 03/2022. COPATENF 06/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 6129 0 2360,96 0 Pago a Amilton Roberto de Oliveira, liquidação 2034 do empenho 292, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (07), referente ao mês de Março/2022. PROCESSO ÉTICO. 06/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 6156 0 674,56 0 Pago a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação 2043 do empenho 301, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (02), referente ao mês de Março/2022. 06/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 6204 0 674,56 0 Pago a João Rildamar de Andrade, liquidação 2059 do empenho 317, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (02), referentes ao mês de Março/2022. 06/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 6144 0 674,56 0 Pago a Ana Catarina de Melo Araújo, liquidação 2039 do empenho 297, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Catarina de Melo Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (02), referente ao mês de Março/2022. 06/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 6137 0 2360,96 0 Pago a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação 2036 do empenho 294, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (07), referente ao mês de Março/2022. PROCESSO ÉTICO. 06/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 6232 0 337,28 0 Pago a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, liquidação 2067 do empenho 324, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referente ao mês de Março/2022. 06/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 6222 0 337,28 0 Pago a Danilo Martins Roque Pereira, liquidação 2065 do empenho 322, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Março/2022. 06/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 6237 0 337,28 0 Pago a Tatiana Ferreira do Nascimento, liquidação 2070 do empenho 325, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Tatiana Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referente ao mês de Março/2022. 06/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 6226 0 337,28 0 Pago a Elisângela Czekalski de Araújo, liquidação 2066 do empenho 323, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referente ao mês de Março/2022. 06/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 6120 0 843,2 0 Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 2031 do empenho 289, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 02 jetons - participação 555ª ROP e 1ª REP, compet. 03/2022. 06/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 6126 0 843,2 0 Pago a Diego Francisco Moraes Silva, liquidação 2033 do empenho 291, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 02 jetons - participação 555ª ROP e 1ª REP, compet. 03/2022. 06/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 6138 0 843,2 0 Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 2037 do empenho 295, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 02 jetons - participação 555ª ROP e 1ª REP, compet. 03/2022. 06/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 6154 0 843,2 0 Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 2042 do empenho 300, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 02 jetons - participação 555ª ROP e 1ª REP, compet. 03/2022. 06/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 6123 0 421,6 0 Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 2032 do empenho 290, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 01 jeton - participação 555ª ROP, compet. 03/2022. 06/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 6142 0 421,6 0 Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 2038 do empenho 296, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 01 jeton - participação 555ª ROP, compet. 03/2022. 06/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 6148 0 421,6 0 Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 2040 do empenho 298, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 01 jeton - participação 555ª ROP, compet. 03/2022. 06/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 6133 0 421,6 0 Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 2035 do empenho 293, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 01 jeton - participação 555ª ROP, compet. 03/2022. 06/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 6212 0241/2022 0 1344,84 Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 2062 do empenho 319, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente realização de formação de posse das Comissões de ética, diárias 3 e 1/2 (três e meia), para os dias 05/04 a 08/04, destino Recife/Vários municípios/Recife, veículo Coren-PE. 06/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7218 0 49,28 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7212 0 18,6 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7222 0 67,2 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7162 0 4,48 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 6175 0 0 3372,8 Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 2050 do empenho 308, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 8 auxílios representação, compet. 03/2022. 06/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 6189 0 0 3372,8 Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 2054 do empenho 312, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (08) auxílios representação, compet. 03/2022. 06/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 6196 0 0 843,2 Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 2056 do empenho 314, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (02), referente ao mês de Março/2022. 06/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 6198 0 0 843,2 Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação 2057 do empenho 315, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 2 auxílios representação, compet. 03/2022. 06/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 6201 0 0 421,6 Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação 2058 do empenho 316, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Março/2022. 06/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 6183 0 0 3794,4 Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 2052 do empenho 310, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 9 auxílios representação, compet. 03/2022. 06/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 6193 0 0 2951,2 Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 2055 do empenho 313, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 7 auxílios representação, compet. 03/2022. 06/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 6150 0 0 2529,6 Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 2041 do empenho 299, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (06), referente ao mês de Março/2022. 06/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 6180 0 0 2529,6 Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 2051 do empenho 309, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 6 auxílios representação, compet. 03/2022. 06/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 6186 0 0 2951,2 Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 2053 do empenho 311, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 7 auxílios representação, compet. 03/2022. 06/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 6144 0 0 674,56 Pago a Ana Catarina de Melo Araújo, liquidação 2039 do empenho 297, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Catarina de Melo Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (02), referente ao mês de Março/2022. 06/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 6222 0 0 337,28 Pago a Danilo Martins Roque Pereira, liquidação 2065 do empenho 322, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Março/2022. 06/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 6204 0 0 674,56 Pago a João Rildamar de Andrade, liquidação 2059 do empenho 317, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (02), referentes ao mês de Março/2022. 06/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 6207 0 0 674,56 Pago a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação 2060 do empenho 318, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (02), referentes ao mês de Março/2022. 06/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 6156 0 0 674,56 Pago a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação 2043 do empenho 301, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (02), referente ao mês de Março/2022. 06/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 6215 0 0 295,12 Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação 2063 do empenho 320, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 1 auxílio representação, compet. 03/2022. COPATENF 06/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 6129 0 0 2360,96 Pago a Amilton Roberto de Oliveira, liquidação 2034 do empenho 292, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (07), referente ao mês de Março/2022. PROCESSO ÉTICO. 06/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 6219 0 0 295,12 Pago a Paulo Willian de Deus Pereira, liquidação 2064 do empenho 321, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 1 auxílio representação, compet. 03/2022. COPATENF 06/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 6226 0 0 337,28 Pago a Elisângela Czekalski de Araújo, liquidação 2066 do empenho 323, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referente ao mês de Março/2022. 06/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 6169 0 0 3035,52 Pago a Deise Alixandra da Silva Carmo, liquidação 2044 do empenho 302, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (09), referente ao mês de Março/2022. COMISSÃO EXTERNA. processo. 06/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 6237 0 0 337,28 Pago a Tatiana Ferreira do Nascimento, liquidação 2070 do empenho 325, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Tatiana Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referente ao mês de Março/2022. 06/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 6137 0 0 2360,96 Pago a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação 2036 do empenho 294, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (07), referente ao mês de Março/2022. PROCESSO ÉTICO. 06/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 6232 0 0 337,28 Pago a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, liquidação 2067 do empenho 324, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referente ao mês de Março/2022. 06/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 6176 0 0 3372,8 Pago a Maria José de Moura, liquidação 2048 do empenho 306, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (10), referente ao mês de Março/2022. PROCESSO ÉTICO. 06/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 6170 0 0 3372,8 Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação 2045 do empenho 303, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (10), referente ao mês de Março/2022. COMISSÃO EXTERNA. processo. 06/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 6174 0 0 3372,8 Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação 2047 do empenho 305, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (10), referente ao mês de Março/2022. COMISSÃO EXTERNA. processo. 06/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 6173 0 0 3372,8 Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 2046 do empenho 304, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (10), referente ao mês de Março/2022. PROCESSO ÉTICO. 06/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 6177 0 0 3372,8 Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 2049 do empenho 307, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (10), referente ao mês de Março/2022. COMISSÃO EXTERNA. processo. 06/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 6120 0 0 843,2 Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 2031 do empenho 289, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 02 jetons - participação 555ª ROP e 1ª REP, compet. 03/2022. 06/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 6154 0 0 843,2 Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 2042 do empenho 300, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 02 jetons - participação 555ª ROP e 1ª REP, compet. 03/2022. 06/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 6126 0 0 843,2 Pago a Diego Francisco Moraes Silva, liquidação 2033 do empenho 291, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 02 jetons - participação 555ª ROP e 1ª REP, compet. 03/2022. 06/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 6138 0 0 843,2 Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 2037 do empenho 295, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 02 jetons - participação 555ª ROP e 1ª REP, compet. 03/2022. 06/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 6142 0 0 421,6 Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 2038 do empenho 296, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 01 jeton - participação 555ª ROP, compet. 03/2022. 06/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 6148 0 0 421,6 Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 2040 do empenho 298, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 01 jeton - participação 555ª ROP, compet. 03/2022. 06/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 6133 0 0 421,6 Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 2035 do empenho 293, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 01 jeton - participação 555ª ROP, compet. 03/2022. 06/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 6123 0 0 421,6 Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 2032 do empenho 290, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 01 jeton - participação 555ª ROP, compet. 03/2022. 06/04/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 6566 4263,43 0 Cobrança 06/04/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 6559 5707,88 0 Cobrança 06/04/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 6569 1304,25 0 Cobrança 06/04/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 6586 7865,8 0 Cobrança 06/04/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 6562 13084,16 0 Cobrança 06/04/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 6556 1160,31 0 Cobrança 06/04/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 6563 223,37 0 Cobrança 06/04/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 6545 17562,35 0 Cobrança 06/04/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 6553 818,31 0 Cobrança 06/04/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 6587 6152,7 0 Cobrança 06/04/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 6570 858,22 0 Cobrança 06/04/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 6548 26665,63 0 Cobrança 06/04/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 6590 319,24 0 Cobrança 06/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 6276 Portaria Nº 0242/2022 1075,86 0 Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2), para participar do "Coren-PE presente". Período: 11/04/2022 à 14/04/2022. Origem: Recife, destino: Vários municípios. Meio de transporte: Veículo próprio. 06/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 6286 Portaria Nº 0242/2022 1075,86 0 Valor empenhado a Eduardo Lessa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2), para participar do "Coren-PE presente". Período: 11/04/2022 à 14/04/2022. Origem: Recife, destino: Vários municípios. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. 06/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 6279 Portaria Nº 0242/2022 1075,86 0 Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2), para conduzir diretoria e assessores para o "Coren-PE presente". Período: 11/04/2022 à 14/04/2022. Origem: Recife, destino: Vários municípios. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. 06/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 6289 Portaria Nº 0242/2022 576,36 0 Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar do "Coren-PE presente". Período: 11/04/2022 à 12/04/2022. Origem: Recife, destino: Vários municípios. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. 06/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 6586 0 7865,8 Cobrança 06/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 6590 0 319,24 Cobrança 06/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 6587 0 6152,7 Cobrança 06/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 6569 0 1304,25 Cobrança 06/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 6563 0 223,37 Cobrança 06/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 6559 0 5707,88 Cobrança 06/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 6562 0 13084,16 Cobrança 06/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 6566 0 4263,43 Cobrança 06/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 6553 0 818,31 Cobrança 06/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 6570 0 858,22 Cobrança 06/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 6556 0 1160,31 Cobrança 06/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 6548 0 26665,63 Cobrança 06/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 6545 0 17562,35 Cobrança 06/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 6277 0 119,8 0 Liquidação do Empenho 235, referente Fatura nº 2517 do favorecido CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. 06/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 7211 18,6 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 7217 49,28 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 7161 4,48 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 7221 67,2 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 6280 PAD nº 629/2018 148,6 0 Liquidação do Empenho 32, referente Fatura nº 20220357932082 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. 06/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 6290 Portaria Nº 0242/2022 576,36 0 Liquidação do Empenho 332, referente Recibo nº 004/2022 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 06/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 6276 Portaria Nº 0242/2022 0 1075,86 Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2), para participar do "Coren-PE presente". Período: 11/04/2022 à 14/04/2022. Origem: Recife, destino: Vários municípios. Meio de transporte: Veículo próprio. 06/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 6279 Portaria Nº 0242/2022 0 1075,86 Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2), para conduzir diretoria e assessores para o "Coren-PE presente". Período: 11/04/2022 à 14/04/2022. Origem: Recife, destino: Vários municípios. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. 06/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 6289 Portaria Nº 0242/2022 0 576,36 Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar do "Coren-PE presente". Período: 11/04/2022 à 12/04/2022. Origem: Recife, destino: Vários municípios. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. 06/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 6286 Portaria Nº 0242/2022 0 1075,86 Valor empenhado a Eduardo Lessa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2), para participar do "Coren-PE presente". Período: 11/04/2022 à 14/04/2022. Origem: Recife, destino: Vários municípios. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. 06/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 6268 PEF Nº 001/2022 375,46 0 Liquidação do Empenho 13, referente Folha de Pagamento nº 04/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 06/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 6284 Portaria Nº 0242/2022 1075,86 0 Liquidação do Empenho 330, referente Recibo nº 010/2022 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. 06/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 6287 Portaria Nº 0242/2022 1075,86 0 Liquidação do Empenho 331, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido Eduardo Lessa, pela aquisição ou serviços prestados. 06/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 6281 Portaria Nº 0242/2022 1075,86 0 Liquidação do Empenho 329, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. 06/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 7162 4,48 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 7218 49,28 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 7212 18,6 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 7222 67,2 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 7217 0 49,28 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 7161 0 4,48 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 7211 0 18,6 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 7221 0 67,2 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6705 21494,91 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 06/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 7372 2,5 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 06/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6290 Portaria Nº 0242/2022 0 576,36 Liquidação do Empenho 332, referente Recibo nº 004/2022 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 06/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6284 Portaria Nº 0242/2022 0 1075,86 Liquidação do Empenho 330, referente Recibo nº 010/2022 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. 06/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6287 Portaria Nº 0242/2022 0 1075,86 Liquidação do Empenho 331, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido Eduardo Lessa, pela aquisição ou serviços prestados. 06/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6212 0241/2022 1344,84 0 Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 2062 do empenho 319, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente realização de formação de posse das Comissões de ética, diárias 3 e 1/2 (três e meia), para os dias 05/04 a 08/04, destino Recife/Vários municípios/Recife, veículo Coren-PE. 06/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6142 0 421,6 0 Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 2038 do empenho 296, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 01 jeton - participação 555ª ROP, compet. 03/2022. 06/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6201 0 421,6 0 Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação 2058 do empenho 316, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Março/2022. 06/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6148 0 421,6 0 Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 2040 do empenho 298, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 01 jeton - participação 555ª ROP, compet. 03/2022. 06/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6133 0 421,6 0 Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 2035 do empenho 293, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 01 jeton - participação 555ª ROP, compet. 03/2022. 06/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6123 0 421,6 0 Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 2032 do empenho 290, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 01 jeton - participação 555ª ROP, compet. 03/2022. 06/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6126 0 843,2 0 Pago a Diego Francisco Moraes Silva, liquidação 2033 do empenho 291, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 02 jetons - participação 555ª ROP e 1ª REP, compet. 03/2022. 06/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6138 0 843,2 0 Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 2037 do empenho 295, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 02 jetons - participação 555ª ROP e 1ª REP, compet. 03/2022. 06/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6154 0 843,2 0 Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 2042 do empenho 300, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 02 jetons - participação 555ª ROP e 1ª REP, compet. 03/2022. 06/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6120 0 843,2 0 Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 2031 do empenho 289, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 02 jetons - participação 555ª ROP e 1ª REP, compet. 03/2022. 06/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6198 0 843,2 0 Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação 2057 do empenho 315, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 2 auxílios representação, compet. 03/2022. 06/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6196 0 843,2 0 Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 2056 do empenho 314, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (02), referente ao mês de Março/2022. 06/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6170 0 3372,8 0 Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação 2045 do empenho 303, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (10), referente ao mês de Março/2022. COMISSÃO EXTERNA. processo. 06/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6174 0 3372,8 0 Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação 2047 do empenho 305, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (10), referente ao mês de Março/2022. COMISSÃO EXTERNA. processo. 06/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6177 0 3372,8 0 Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 2049 do empenho 307, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (10), referente ao mês de Março/2022. COMISSÃO EXTERNA. processo. 06/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6175 0 3372,8 0 Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 2050 do empenho 308, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 8 auxílios representação, compet. 03/2022. 06/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6173 0 3372,8 0 Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 2046 do empenho 304, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (10), referente ao mês de Março/2022. PROCESSO ÉTICO. 06/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6176 0 3372,8 0 Pago a Maria José de Moura, liquidação 2048 do empenho 306, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (10), referente ao mês de Março/2022. PROCESSO ÉTICO. 06/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6189 0 3372,8 0 Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 2054 do empenho 312, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (08) auxílios representação, compet. 03/2022. 06/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6226 0 337,28 0 Pago a Elisângela Czekalski de Araújo, liquidação 2066 do empenho 323, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referente ao mês de Março/2022. 06/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6222 0 337,28 0 Pago a Danilo Martins Roque Pereira, liquidação 2065 do empenho 322, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Março/2022. 06/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6232 0 337,28 0 Pago a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, liquidação 2067 do empenho 324, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referente ao mês de Março/2022. 06/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6237 0 337,28 0 Pago a Tatiana Ferreira do Nascimento, liquidação 2070 do empenho 325, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Tatiana Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referente ao mês de Março/2022. 06/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6215 0 295,12 0 Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação 2063 do empenho 320, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 1 auxílio representação, compet. 03/2022. COPATENF 06/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6219 0 295,12 0 Pago a Paulo Willian de Deus Pereira, liquidação 2064 do empenho 321, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 1 auxílio representação, compet. 03/2022. COPATENF 06/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6144 0 674,56 0 Pago a Ana Catarina de Melo Araújo, liquidação 2039 do empenho 297, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Catarina de Melo Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (02), referente ao mês de Março/2022. 06/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6129 0 2360,96 0 Pago a Amilton Roberto de Oliveira, liquidação 2034 do empenho 292, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (07), referente ao mês de Março/2022. PROCESSO ÉTICO. 06/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6180 0 2529,6 0 Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 2051 do empenho 309, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 6 auxílios representação, compet. 03/2022. 06/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6137 0 2360,96 0 Pago a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação 2036 do empenho 294, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (07), referente ao mês de Março/2022. PROCESSO ÉTICO. 06/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6277 0 0 119,8 Liquidação do Empenho 235, referente Fatura nº 2517 do favorecido CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. 06/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6193 0 2951,2 0 Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 2055 do empenho 313, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 7 auxílios representação, compet. 03/2022. 06/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6207 0 674,56 0 Pago a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação 2060 do empenho 318, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (02), referentes ao mês de Março/2022. 06/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6150 0 2529,6 0 Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 2041 do empenho 299, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (06), referente ao mês de Março/2022. 06/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6204 0 674,56 0 Pago a João Rildamar de Andrade, liquidação 2059 do empenho 317, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (02), referentes ao mês de Março/2022. 06/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6156 0 674,56 0 Pago a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação 2043 do empenho 301, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (02), referente ao mês de Março/2022. 06/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6186 0 2951,2 0 Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 2053 do empenho 311, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 7 auxílios representação, compet. 03/2022. 06/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6169 0 3035,52 0 Pago a Deise Alixandra da Silva Carmo, liquidação 2044 do empenho 302, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (09), referente ao mês de Março/2022. COMISSÃO EXTERNA. processo. 06/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6183 0 3794,4 0 Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 2052 do empenho 310, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 9 auxílios representação, compet. 03/2022. 06/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6268 PEF Nº 001/2022 0 375,46 Liquidação do Empenho 13, referente Folha de Pagamento nº 04/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 06/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6281 Portaria Nº 0242/2022 0 1075,86 Liquidação do Empenho 329, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. 06/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6280 PAD nº 629/2018 0 148,6 Liquidação do Empenho 32, referente Fatura nº 20220357932082 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. 06/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 6154 0 0 843,2 Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 2042 do empenho 300, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 02 jetons - participação 555ª ROP e 1ª REP, compet. 03/2022. 06/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 6120 0 0 843,2 Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 2031 do empenho 289, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 02 jetons - participação 555ª ROP e 1ª REP, compet. 03/2022. 06/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 6196 0 0 843,2 Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 2056 do empenho 314, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (02), referente ao mês de Março/2022. 06/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 6198 0 0 843,2 Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação 2057 do empenho 315, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 2 auxílios representação, compet. 03/2022. 06/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 6126 0 0 843,2 Pago a Diego Francisco Moraes Silva, liquidação 2033 do empenho 291, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 02 jetons - participação 555ª ROP e 1ª REP, compet. 03/2022. 06/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 6138 0 0 843,2 Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 2037 do empenho 295, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 02 jetons - participação 555ª ROP e 1ª REP, compet. 03/2022. 06/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 6133 0 0 421,6 Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 2035 do empenho 293, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 01 jeton - participação 555ª ROP, compet. 03/2022. 06/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 6148 0 0 421,6 Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 2040 do empenho 298, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 01 jeton - participação 555ª ROP, compet. 03/2022. 06/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 6142 0 0 421,6 Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 2038 do empenho 296, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 01 jeton - participação 555ª ROP, compet. 03/2022. 06/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 6123 0 0 421,6 Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 2032 do empenho 290, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 01 jeton - participação 555ª ROP, compet. 03/2022. 06/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 6201 0 0 421,6 Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação 2058 do empenho 316, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Março/2022. 06/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 6222 0 0 337,28 Pago a Danilo Martins Roque Pereira, liquidação 2065 do empenho 322, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Março/2022. 06/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 6169 0 0 3035,52 Pago a Deise Alixandra da Silva Carmo, liquidação 2044 do empenho 302, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (09), referente ao mês de Março/2022. COMISSÃO EXTERNA. processo. 06/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 6175 0 0 3372,8 Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 2050 do empenho 308, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 8 auxílios representação, compet. 03/2022. 06/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 6177 0 0 3372,8 Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 2049 do empenho 307, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (10), referente ao mês de Março/2022. COMISSÃO EXTERNA. processo. 06/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 6176 0 0 3372,8 Pago a Maria José de Moura, liquidação 2048 do empenho 306, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (10), referente ao mês de Março/2022. PROCESSO ÉTICO. 06/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 6189 0 0 3372,8 Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 2054 do empenho 312, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (08) auxílios representação, compet. 03/2022. 06/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 6174 0 0 3372,8 Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação 2047 do empenho 305, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (10), referente ao mês de Março/2022. COMISSÃO EXTERNA. processo. 06/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 6173 0 0 3372,8 Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 2046 do empenho 304, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (10), referente ao mês de Março/2022. PROCESSO ÉTICO. 06/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 6170 0 0 3372,8 Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação 2045 do empenho 303, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (10), referente ao mês de Março/2022. COMISSÃO EXTERNA. processo. 06/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 6215 0 0 295,12 Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação 2063 do empenho 320, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 1 auxílio representação, compet. 03/2022. COPATENF 06/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 6232 0 0 337,28 Pago a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, liquidação 2067 do empenho 324, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referente ao mês de Março/2022. 06/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 6237 0 0 337,28 Pago a Tatiana Ferreira do Nascimento, liquidação 2070 do empenho 325, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Tatiana Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referente ao mês de Março/2022. 06/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 6204 0 0 674,56 Pago a João Rildamar de Andrade, liquidação 2059 do empenho 317, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (02), referentes ao mês de Março/2022. 06/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 6129 0 0 2360,96 Pago a Amilton Roberto de Oliveira, liquidação 2034 do empenho 292, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (07), referente ao mês de Março/2022. PROCESSO ÉTICO. 06/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 6156 0 0 674,56 Pago a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação 2043 do empenho 301, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (02), referente ao mês de Março/2022. 06/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 6186 0 0 2951,2 Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 2053 do empenho 311, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 7 auxílios representação, compet. 03/2022. 06/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 6207 0 0 674,56 Pago a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação 2060 do empenho 318, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (02), referentes ao mês de Março/2022. 06/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 6226 0 0 337,28 Pago a Elisângela Czekalski de Araújo, liquidação 2066 do empenho 323, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referente ao mês de Março/2022. 06/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 6193 0 0 2951,2 Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 2055 do empenho 313, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 7 auxílios representação, compet. 03/2022. 06/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 6180 0 0 2529,6 Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 2051 do empenho 309, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 6 auxílios representação, compet. 03/2022. 06/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 6137 0 0 2360,96 Pago a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação 2036 do empenho 294, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (07), referente ao mês de Março/2022. PROCESSO ÉTICO. 06/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 6219 0 0 295,12 Pago a Paulo Willian de Deus Pereira, liquidação 2064 do empenho 321, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 1 auxílio representação, compet. 03/2022. COPATENF 06/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 6183 0 0 3794,4 Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 2052 do empenho 310, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 9 auxílios representação, compet. 03/2022. 06/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 6150 0 0 2529,6 Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 2041 do empenho 299, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (06), referente ao mês de Março/2022. 06/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 6144 0 0 674,56 Pago a Ana Catarina de Melo Araújo, liquidação 2039 do empenho 297, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Catarina de Melo Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (02), referente ao mês de Março/2022. 06/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 6212 0241/2022 0 1344,84 Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 2062 do empenho 319, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente realização de formação de posse das Comissões de ética, diárias 3 e 1/2 (três e meia), para os dias 05/04 a 08/04, destino Recife/Vários municípios/Recife, veículo Coren-PE. 06/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 7218 0 49,28 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 7212 0 18,6 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 7162 0 4,48 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 7222 0 67,2 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 7372 0 2,5 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 06/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 6705 0 21494,91 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 07/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6074 0395/2019 0 132,7 Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,48% conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 1777 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 249 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Limoeiro - 01/02 a 28/02.). 07/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6075 0395/2019 0 132,84 Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,48% conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 1782 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 248 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Petrolina - 01/02 a 28/02.). 07/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6012 PAD nº 496/2016 0 405,35 Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 1991 do empenho 31, Arquivo Banco , Recibo 04/2022 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio para Condomínio da locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 029/2022-SCC. Sala 430 - compet. 04/2022. 07/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6077 700/2017 0 2228,06 Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 1455 do empenho 236, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 26225 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente o custeio com segurança armada, para o período de janeiro a março de 2022, conforme Despacho 130/2022. Competência: 01/2022. ). 07/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6071 0395/2019 0 132,58 Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,48% conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 1781 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 247 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Serra Talhada - 01/02 a 28/02.). 07/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 7288 0 1520 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 7262 0 550 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 7411 0 30106,47 Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 07/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6706 0 20109,91 COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN - 07/04/2022 07/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6606 380,82 0 Cobrança 07/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6611 10756,09 0 Cobrança 07/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6619 450,4 0 Cobrança 07/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6623 7621,24 0 Cobrança 07/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6622 9697,95 0 Cobrança 07/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6607 1169,33 0 Cobrança 07/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6608 6177,86 0 Cobrança 07/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6595 13563,66 0 Cobrança 07/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6618 388,54 0 Cobrança 07/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6614 823,15 0 Cobrança 07/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6617 3853,37 0 Cobrança 07/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6603 25562,53 0 Cobrança 07/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6081 184/2020 0 130,98 Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS. 4,31% conforme retenção (Pago a PERFILGRAFICA LTDA - ME, liquidação 1515 do empenho 232, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5038 ref. a Valor empenhado a PERFILGRAFICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a empresa especializada em aquisição de forma parcelada de material gráfico para o Coren-PE, conforme Despacho 122/2022 - DLCC (300 unidades de Pasta PAD).). 07/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6113 PAD nº 100/2021 0 9927,07 Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 2028 do empenho 41, Arquivo Banco , Recibo 620/1 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesa de custeio de Condomínio sobre Locação de Imóvel para Sede Provisória do Coren-PE, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, Recife-PE, conforme Despacho nº 42/2022-SCC. Condomínio 04/2022. 07/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6078 239/2020 0 36,62 Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, liquidação 2005 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7878 ref. a Valor empenhado a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a prestação de agenciamento de integração de estágio para o período de Janeiro e Dezembro/2022, conforme Despacho 44/2022.). 07/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6104 0348/2017 0 13303,54 Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 2024 do empenho 112, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 21043 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a renovação contratual para o período de 02 de fevereiro a 01 de agosto 2022, conforme Despacho 85/2022 - SCC. Compet 03/2022. 07/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6053 239/2020 0 695,71 Pago a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, liquidação 2005 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7878 ref. a Valor empenhado a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a prestação de agenciamento de integração de estágio para o período de Janeiro e Dezembro/2022, conforme Despacho 44/2022. 07/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6011 PAD nº 496/2016 0 533,39 Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 1990 do empenho 31, Arquivo Banco , Recibo 04/2022 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio para Condomínio da locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 029/2022-SCC. Sala 429 - compet. 04/2022. 07/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6079 473/2016 0 17,5 Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação 1641 do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7930 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a manutenção preventiva de NOBREAK, para o período de 03 de janeiro a 31 de dezembro 2022, Despacho 052/2022.). 07/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6080 272/2019 0 4,9 Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, liquidação 1309 do empenho 51, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 6894 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente à contratação de custeio de táxi para a Sede e Subseções do Coren-PE, para o período de 03 de janeiro a 15 de outubro de 2022, conforme Despacho 272/2019. Referente ao mês 02/2022. ). 07/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6076 700/2017 0 2228,06 Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 1496 do empenho 236, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 26375 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente o custeio com segurança armada, para o período de janeiro a março de 2022, conforme Despacho 130/2022. Compet. 02/2022). 07/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6072 0395/2019 0 132,23 Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,48% conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 1779 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 246 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Caruaru - 01/02 a 28/02.). 07/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6073 0395/2019 0 132,7 Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,48% conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 1780 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 245 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Garanhuns - 01/02 a 28/02.). 07/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6070 0395/2019 0 395,41 Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,48% conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 1776 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 244 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Sede e anexo Recife - 01/02 a 28/02.). 07/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X 7411 30106,47 0 Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 07/04/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 6595 0 13563,66 Cobrança 07/04/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 6607 0 1169,33 Cobrança 07/04/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 6603 0 25562,53 Cobrança 07/04/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 6606 0 380,82 Cobrança 07/04/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 6617 0 3853,37 Cobrança 07/04/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 6608 0 6177,86 Cobrança 07/04/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 6618 0 388,54 Cobrança 07/04/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 6611 0 10756,09 Cobrança 07/04/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 6614 0 823,15 Cobrança 07/04/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 6619 0 450,4 Cobrança 07/04/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 6251 PEF Nº 006/2022 0 1793,87 Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº 11/04 a 30/04 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 6104 0348/2017 15550,61 0 Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 2024 do empenho 112, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 21043 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a renovação contratual para o período de 02 de fevereiro a 01 de agosto 2022, conforme Despacho 85/2022 - SCC. Compet 03/2022. 07/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 6011 PAD nº 496/2016 533,39 0 Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 1990 do empenho 31, Arquivo Banco , Recibo 04/2022 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio para Condomínio da locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 029/2022-SCC. Sala 429 - compet. 04/2022. 07/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 6053 239/2020 732,33 0 Pago a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, liquidação 2005 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7878 ref. a Valor empenhado a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a prestação de agenciamento de integração de estágio para o período de Janeiro e Dezembro/2022, conforme Despacho 44/2022. 07/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 6113 PAD nº 100/2021 9927,07 0 Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 2028 do empenho 41, Arquivo Banco , Recibo 620/1 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesa de custeio de Condomínio sobre Locação de Imóvel para Sede Provisória do Coren-PE, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, Recife-PE, conforme Despacho nº 42/2022-SCC. Condomínio 04/2022. 07/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 6012 PAD nº 496/2016 405,35 0 Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 1991 do empenho 31, Arquivo Banco , Recibo 04/2022 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio para Condomínio da locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 029/2022-SCC. Sala 430 - compet. 04/2022. 07/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 6309 PAD nº 628/2018 0 45,88 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201221482 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Limoeiro do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 8 - Compet 04/2022. 07/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 6317 PAD nº 628/2018 0 705,36 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201189348 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Petrolina do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Contrato 7041487415 - compet 04/2022. 07/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 6307 PAD nº 628/2018 0 254,84 Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 201397040 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 6302 0026/2018 0 443,73 Liquidação do Empenho 333, referente Recibo nº Restituição 04/2022 do favorecido Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. 07/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 6315 129/2019 0 4040,72 Liquidação do Empenho 57, referente NOTA FISCAL nº 117849 do favorecido MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 07/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 6311 630/2018 0 130,49 Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 203, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 717792 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para a subseção Limoeiro do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Compet 03/2022 - 8136280425 - Fatura 1200116712791 07/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 6304 PAD nº 0371/2021 0 2520,73 Liquidação do Empenho 158, referente NOTA FISCAL nº 105969/82348 do favorecido BIG CAR LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 07/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 7262 550 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 7288 1520 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 7261 0 550 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 7287 0 1520 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/04/2022 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 6104 0348/2017 0 1469,54 IRPJ 9,45% (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 2024 do empenho 112, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 21043 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a renovação contratual para o período de 02 de fevereiro a 01 de agosto 2022, conforme Despacho 85/2022 - SCC. Compet 03/2022.) 07/04/2022 00:00:00 2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher 6070 0395/2019 395,41 0 Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,48% conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 1776 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 244 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Sede e anexo Recife - 01/02 a 28/02.). 07/04/2022 00:00:00 2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher 6074 0395/2019 132,7 0 Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,48% conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 1777 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 249 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Limoeiro - 01/02 a 28/02.). 07/04/2022 00:00:00 2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher 6077 700/2017 2228,06 0 Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 1455 do empenho 236, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 26225 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente o custeio com segurança armada, para o período de janeiro a março de 2022, conforme Despacho 130/2022. Competência: 01/2022. ). 07/04/2022 00:00:00 2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher 6081 184/2020 130,98 0 Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS. 4,31% conforme retenção (Pago a PERFILGRAFICA LTDA - ME, liquidação 1515 do empenho 232, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5038 ref. a Valor empenhado a PERFILGRAFICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a empresa especializada em aquisição de forma parcelada de material gráfico para o Coren-PE, conforme Despacho 122/2022 - DLCC (300 unidades de Pasta PAD).). 07/04/2022 00:00:00 2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher 6079 473/2016 17,5 0 Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação 1641 do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7930 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a manutenção preventiva de NOBREAK, para o período de 03 de janeiro a 31 de dezembro 2022, Despacho 052/2022.). 07/04/2022 00:00:00 2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher 6080 272/2019 4,9 0 Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, liquidação 1309 do empenho 51, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 6894 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente à contratação de custeio de táxi para a Sede e Subseções do Coren-PE, para o período de 03 de janeiro a 15 de outubro de 2022, conforme Despacho 272/2019. Referente ao mês 02/2022. ). 07/04/2022 00:00:00 2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher 6076 700/2017 2228,06 0 Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 1496 do empenho 236, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 26375 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente o custeio com segurança armada, para o período de janeiro a março de 2022, conforme Despacho 130/2022. Compet. 02/2022). 07/04/2022 00:00:00 2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher 6071 0395/2019 132,58 0 Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,48% conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 1781 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 247 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Serra Talhada - 01/02 a 28/02.). 07/04/2022 00:00:00 2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher 6072 0395/2019 132,23 0 Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,48% conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 1779 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 246 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Caruaru - 01/02 a 28/02.). 07/04/2022 00:00:00 2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher 6073 0395/2019 132,7 0 Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,48% conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 1780 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 245 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Garanhuns - 01/02 a 28/02.). 07/04/2022 00:00:00 2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher 6078 239/2020 36,62 0 Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, liquidação 2005 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7878 ref. a Valor empenhado a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a prestação de agenciamento de integração de estágio para o período de Janeiro e Dezembro/2022, conforme Despacho 44/2022.). 07/04/2022 00:00:00 2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher 6075 0395/2019 132,84 0 Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,48% conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 1782 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 248 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Petrolina - 01/02 a 28/02.). 07/04/2022 00:00:00 2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher 6053 239/2020 0 36,62 ISS 5% (Pago a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, liquidação 2005 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7878 ref. a Valor empenhado a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a prestação de agenciamento de integração de estágio para o período de Janeiro e Dezembro/2022, conforme Despacho 44/2022.) 07/04/2022 00:00:00 2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher 6104 0348/2017 0 777,53 ISS 5% (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 2024 do empenho 112, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 21043 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a renovação contratual para o período de 02 de fevereiro a 01 de agosto 2022, conforme Despacho 85/2022 - SCC. Compet 03/2022.) 07/04/2022 00:00:00 2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen 6706 20109,91 0 COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN - 07/04/2022 07/04/2022 00:00:00 3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário 6251 PEF Nº 006/2022 1793,87 0 Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº 11/04 a 30/04 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/04/2022 00:00:00 3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos 6315 129/2019 4040,72 0 Liquidação do Empenho 57, referente NOTA FISCAL nº 117849 do favorecido MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 07/04/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa 6311 630/2018 130,49 0 Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 203, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 717792 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para a subseção Limoeiro do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Compet 03/2022 - 8136280425 - Fatura 1200116712791 07/04/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.06.01.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis 6304 PAD nº 0371/2021 2520,73 0 Liquidação do Empenho 158, referente NOTA FISCAL nº 105969/82348 do favorecido BIG CAR LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 07/04/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 6317 PAD nº 628/2018 705,36 0 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201189348 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Petrolina do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Contrato 7041487415 - compet 04/2022. 07/04/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 6307 PAD nº 628/2018 254,84 0 Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 201397040 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/04/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 6309 PAD nº 628/2018 45,88 0 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201221482 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Limoeiro do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 8 - Compet 04/2022. 07/04/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 7287 1520 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/04/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 7261 550 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/04/2022 00:00:00 3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições 6302 0026/2018 443,73 0 Liquidação do Empenho 333, referente Recibo nº Restituição 04/2022 do favorecido Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. 07/04/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 6622 0 9697,95 Cobrança 07/04/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 6623 0 7621,24 Cobrança 07/04/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 6595 13563,66 0 Cobrança 07/04/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 6603 25562,53 0 Cobrança 07/04/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 6606 380,82 0 Cobrança 07/04/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 6607 1169,33 0 Cobrança 07/04/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 6608 6177,86 0 Cobrança 07/04/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 6611 10756,09 0 Cobrança 07/04/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 6614 823,15 0 Cobrança 07/04/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 6617 3853,37 0 Cobrança 07/04/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 6618 388,54 0 Cobrança 07/04/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 6619 450,4 0 Cobrança 07/04/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 6622 9697,95 0 Cobrança 07/04/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 6623 7621,24 0 Cobrança 07/04/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 6595 0 13563,66 Cobrança 07/04/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 6603 0 25562,53 Cobrança 07/04/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 6606 0 380,82 Cobrança 07/04/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 6607 0 1169,33 Cobrança 07/04/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 6608 0 6177,86 Cobrança 07/04/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 6611 0 10756,09 Cobrança 07/04/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 6614 0 823,15 Cobrança 07/04/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 6617 0 3853,37 Cobrança 07/04/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 6619 0 450,4 Cobrança 07/04/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 6618 0 388,54 Cobrança 07/04/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 6622 0 9697,95 Cobrança 07/04/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 6623 0 7621,24 Cobrança 07/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários 6322 PAD nº 003/2019 252605,45 0 Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com tarifas bancárias diversas para o Exercício 2022. 07/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições 6301 0026/2018 443,73 0 Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao rateio de 50% das despesas com consumo de água de dezembro/2021 a fevereiro/2022, bem como o IPTU 2022, conforme Despacho 044/2022 - SGC. 07/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário 6251 PEF Nº 006/2022 1793,87 0 Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº 11/04 a 30/04 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos 6315 129/2019 4040,72 0 Liquidação do Empenho 57, referente NOTA FISCAL nº 117849 do favorecido MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 07/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 6307 PAD nº 628/2018 254,84 0 Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 201397040 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 6309 PAD nº 628/2018 45,88 0 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201221482 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Limoeiro do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 8 - Compet 04/2022. 07/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 6317 PAD nº 628/2018 705,36 0 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201189348 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Petrolina do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Contrato 7041487415 - compet 04/2022. 07/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis 6304 PAD nº 0371/2021 2520,73 0 Liquidação do Empenho 158, referente NOTA FISCAL nº 105969/82348 do favorecido BIG CAR LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 07/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa 6311 630/2018 130,49 0 Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 203, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 717792 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para a subseção Limoeiro do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Compet 03/2022 - 8136280425 - Fatura 1200116712791 07/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7261 550 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7287 1520 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 6322 PAD nº 003/2019 0 252605,45 Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com tarifas bancárias diversas para o Exercício 2022. 07/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições 6302 0026/2018 443,73 0 Liquidação do Empenho 333, referente Recibo nº Restituição 04/2022 do favorecido Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. 07/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições 6301 0026/2018 0 443,73 Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao rateio de 50% das despesas com consumo de água de dezembro/2021 a fevereiro/2022, bem como o IPTU 2022, conforme Despacho 044/2022 - SGC. 07/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário 6251 PEF Nº 006/2022 0 1793,87 Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº 11/04 a 30/04 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos 6315 129/2019 0 4040,72 Liquidação do Empenho 57, referente NOTA FISCAL nº 117849 do favorecido MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 07/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 6309 PAD nº 628/2018 0 45,88 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201221482 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Limoeiro do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 8 - Compet 04/2022. 07/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 6307 PAD nº 628/2018 0 254,84 Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 201397040 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 6317 PAD nº 628/2018 0 705,36 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201189348 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Petrolina do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Contrato 7041487415 - compet 04/2022. 07/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios 6053 239/2020 732,33 0 Pago a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, liquidação 2005 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7878 ref. a Valor empenhado a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a prestação de agenciamento de integração de estágio para o período de Janeiro e Dezembro/2022, conforme Despacho 44/2022. 07/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 6104 0348/2017 15550,61 0 Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 2024 do empenho 112, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 21043 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a renovação contratual para o período de 02 de fevereiro a 01 de agosto 2022, conforme Despacho 85/2022 - SCC. Compet 03/2022. 07/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis 6304 PAD nº 0371/2021 0 2520,73 Liquidação do Empenho 158, referente NOTA FISCAL nº 105969/82348 do favorecido BIG CAR LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 07/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa 6311 630/2018 0 130,49 Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 203, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 717792 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para a subseção Limoeiro do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Compet 03/2022 - 8136280425 - Fatura 1200116712791 07/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7287 0 1520 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7261 0 550 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7262 550 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7288 1520 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio 6012 PAD nº 496/2016 405,35 0 Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 1991 do empenho 31, Arquivo Banco , Recibo 04/2022 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio para Condomínio da locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 029/2022-SCC. Sala 430 - compet. 04/2022. 07/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio 6011 PAD nº 496/2016 533,39 0 Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 1990 do empenho 31, Arquivo Banco , Recibo 04/2022 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio para Condomínio da locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 029/2022-SCC. Sala 429 - compet. 04/2022. 07/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio 6113 PAD nº 100/2021 9927,07 0 Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 2028 do empenho 41, Arquivo Banco , Recibo 620/1 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesa de custeio de Condomínio sobre Locação de Imóvel para Sede Provisória do Coren-PE, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, Recife-PE, conforme Despacho nº 42/2022-SCC. Condomínio 04/2022. 07/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições 6302 0026/2018 0 443,73 Liquidação do Empenho 333, referente Recibo nº Restituição 04/2022 do favorecido Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. 07/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios 6053 239/2020 0 732,33 Pago a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, liquidação 2005 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7878 ref. a Valor empenhado a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a prestação de agenciamento de integração de estágio para o período de Janeiro e Dezembro/2022, conforme Despacho 44/2022. 07/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 6104 0348/2017 0 15550,61 Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 2024 do empenho 112, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 21043 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a renovação contratual para o período de 02 de fevereiro a 01 de agosto 2022, conforme Despacho 85/2022 - SCC. Compet 03/2022. 07/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7288 0 1520 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7262 0 550 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio 6012 PAD nº 496/2016 0 405,35 Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 1991 do empenho 31, Arquivo Banco , Recibo 04/2022 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio para Condomínio da locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 029/2022-SCC. Sala 430 - compet. 04/2022. 07/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio 6011 PAD nº 496/2016 0 533,39 Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 1990 do empenho 31, Arquivo Banco , Recibo 04/2022 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio para Condomínio da locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 029/2022-SCC. Sala 429 - compet. 04/2022. 07/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio 6113 PAD nº 100/2021 0 9927,07 Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 2028 do empenho 41, Arquivo Banco , Recibo 620/1 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesa de custeio de Condomínio sobre Locação de Imóvel para Sede Provisória do Coren-PE, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, Recife-PE, conforme Despacho nº 42/2022-SCC. Condomínio 04/2022. 07/04/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 6617 3853,37 0 Cobrança 07/04/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 6606 380,82 0 Cobrança 07/04/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 6595 13563,66 0 Cobrança 07/04/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 6618 388,54 0 Cobrança 07/04/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 6623 7621,24 0 Cobrança 07/04/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 6603 25562,53 0 Cobrança 07/04/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 6608 6177,86 0 Cobrança 07/04/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 6607 1169,33 0 Cobrança 07/04/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 6622 9697,95 0 Cobrança 07/04/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 6619 450,4 0 Cobrança 07/04/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 6614 823,15 0 Cobrança 07/04/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 6611 10756,09 0 Cobrança 07/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 6617 0 3853,37 Cobrança 07/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 6618 0 388,54 Cobrança 07/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 6603 0 25562,53 Cobrança 07/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 6614 0 823,15 Cobrança 07/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 6606 0 380,82 Cobrança 07/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 6619 0 450,4 Cobrança 07/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 6623 0 7621,24 Cobrança 07/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 6622 0 9697,95 Cobrança 07/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 6608 0 6177,86 Cobrança 07/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 6607 0 1169,33 Cobrança 07/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 6595 0 13563,66 Cobrança 07/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 6611 0 10756,09 Cobrança 07/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 6322 PAD nº 003/2019 252605,45 0 Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com tarifas bancárias diversas para o Exercício 2022. 07/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 6301 0026/2018 443,73 0 Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao rateio de 50% das despesas com consumo de água de dezembro/2021 a fevereiro/2022, bem como o IPTU 2022, conforme Despacho 044/2022 - SGC. 07/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 6311 630/2018 130,49 0 Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 203, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 717792 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para a subseção Limoeiro do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Compet 03/2022 - 8136280425 - Fatura 1200116712791 07/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 6304 PAD nº 0371/2021 2520,73 0 Liquidação do Empenho 158, referente NOTA FISCAL nº 105969/82348 do favorecido BIG CAR LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 07/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 6302 0026/2018 443,73 0 Liquidação do Empenho 333, referente Recibo nº Restituição 04/2022 do favorecido Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. 07/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 6315 129/2019 4040,72 0 Liquidação do Empenho 57, referente NOTA FISCAL nº 117849 do favorecido MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 07/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 6309 PAD nº 628/2018 45,88 0 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201221482 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Limoeiro do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 8 - Compet 04/2022. 07/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 6307 PAD nº 628/2018 254,84 0 Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 201397040 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 6317 PAD nº 628/2018 705,36 0 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201189348 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Petrolina do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Contrato 7041487415 - compet 04/2022. 07/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 6251 PEF Nº 006/2022 1793,87 0 Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº 11/04 a 30/04 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 6301 0026/2018 0 443,73 Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao rateio de 50% das despesas com consumo de água de dezembro/2021 a fevereiro/2022, bem como o IPTU 2022, conforme Despacho 044/2022 - SGC. 07/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 6322 PAD nº 003/2019 0 252605,45 Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com tarifas bancárias diversas para o Exercício 2022. 07/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 7261 550 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 7287 1520 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6251 PEF Nº 006/2022 0 1793,87 Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº 11/04 a 30/04 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6309 PAD nº 628/2018 0 45,88 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201221482 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Limoeiro do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 8 - Compet 04/2022. 07/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6053 239/2020 732,33 0 Pago a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, liquidação 2005 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7878 ref. a Valor empenhado a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a prestação de agenciamento de integração de estágio para o período de Janeiro e Dezembro/2022, conforme Despacho 44/2022. 07/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6104 0348/2017 15550,61 0 Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 2024 do empenho 112, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 21043 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a renovação contratual para o período de 02 de fevereiro a 01 de agosto 2022, conforme Despacho 85/2022 - SCC. Compet 03/2022. 07/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6317 PAD nº 628/2018 0 705,36 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201189348 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Petrolina do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Contrato 7041487415 - compet 04/2022. 07/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6307 PAD nº 628/2018 0 254,84 Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 201397040 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6302 0026/2018 0 443,73 Liquidação do Empenho 333, referente Recibo nº Restituição 04/2022 do favorecido Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. 07/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6012 PAD nº 496/2016 405,35 0 Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 1991 do empenho 31, Arquivo Banco , Recibo 04/2022 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio para Condomínio da locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 029/2022-SCC. Sala 430 - compet. 04/2022. 07/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6113 PAD nº 100/2021 9927,07 0 Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 2028 do empenho 41, Arquivo Banco , Recibo 620/1 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesa de custeio de Condomínio sobre Locação de Imóvel para Sede Provisória do Coren-PE, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, Recife-PE, conforme Despacho nº 42/2022-SCC. Condomínio 04/2022. 07/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6011 PAD nº 496/2016 533,39 0 Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 1990 do empenho 31, Arquivo Banco , Recibo 04/2022 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio para Condomínio da locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 029/2022-SCC. Sala 429 - compet. 04/2022. 07/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6311 630/2018 0 130,49 Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 203, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 717792 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para a subseção Limoeiro do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Compet 03/2022 - 8136280425 - Fatura 1200116712791 07/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6315 129/2019 0 4040,72 Liquidação do Empenho 57, referente NOTA FISCAL nº 117849 do favorecido MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 07/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6304 PAD nº 0371/2021 0 2520,73 Liquidação do Empenho 158, referente NOTA FISCAL nº 105969/82348 do favorecido BIG CAR LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 07/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6706 20109,91 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 07/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 7287 0 1520 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 7261 0 550 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 7262 550 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 7288 1520 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 6706 0 20109,91 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 07/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 7288 0 1520 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 7262 0 550 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 6012 PAD nº 496/2016 0 405,35 Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 1991 do empenho 31, Arquivo Banco , Recibo 04/2022 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio para Condomínio da locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 029/2022-SCC. Sala 430 - compet. 04/2022. 07/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 6053 239/2020 0 732,33 Pago a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, liquidação 2005 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7878 ref. a Valor empenhado a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a prestação de agenciamento de integração de estágio para o período de Janeiro e Dezembro/2022, conforme Despacho 44/2022. 07/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 6104 0348/2017 0 15550,61 Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 2024 do empenho 112, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 21043 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a renovação contratual para o período de 02 de fevereiro a 01 de agosto 2022, conforme Despacho 85/2022 - SCC. Compet 03/2022. 07/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 6011 PAD nº 496/2016 0 533,39 Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 1990 do empenho 31, Arquivo Banco , Recibo 04/2022 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio para Condomínio da locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 029/2022-SCC. Sala 429 - compet. 04/2022. 07/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 6113 PAD nº 100/2021 0 9927,07 Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 2028 do empenho 41, Arquivo Banco , Recibo 620/1 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesa de custeio de Condomínio sobre Locação de Imóvel para Sede Provisória do Coren-PE, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, Recife-PE, conforme Despacho nº 42/2022-SCC. Condomínio 04/2022. 08/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6283 Portaria Nº 0242/2022 0 1075,86 Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação 2087 do empenho 329, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2), para participar do "Coren-PE presente". Período: 11/04/2022 à 14/04/2022. Origem: Recife, destino: Vários municípios. Meio de transporte: Veículo próprio. 08/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 5879 PEF Nº 001/2022 0 352 Pago a Nemesis Lima de Farias, liquidação 1960 do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 04/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Férias 11/04 a 25/04. 08/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6248 PEF Nº 001/2022 0 1025,07 Pago a Eliane Vieira de Brito, liquidação 2074 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 11/04 a 30/04 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 08/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6270 PEF Nº 001/2022 0 375,46 Pago a Breno Amoz dos Santos Bonfim, liquidação 2083 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Rescisão Contratual. 08/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6288 Portaria Nº 0242/2022 0 1075,86 Pago a Eduardo Lessa, liquidação 2089 do empenho 331, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2), para participar do "Coren-PE presente". Período: 11/04/2022 à 14/04/2022. Origem: Recife, destino: Vários municípios. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. 08/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6306 0026/2018 0 443,73 Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 2091 do empenho 333, Arquivo Banco , Recibo Restituição 04/2022 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao rateio de 50% das despesas com consumo de água de dezembro/2021 a fevereiro/2022, bem como o IPTU 2022, conforme Despacho 044/2022 - SGC. 08/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6291 Portaria Nº 0242/2022 0 576,36 Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 2090 do empenho 332, Arquivo Banco , Recibo 004/2022 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar do "Coren-PE presente". Período: 11/04/2022 à 12/04/2022. Origem: Recife, destino: Vários municípios. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. 08/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6247 Portaria Nº 0210/2022 0 1075,86 Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 2073 do empenho 326, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2), para realizar inspeção fiscalizatória nas unidades de saúde. Período: 11/04/2022 à 14/04/2022. Origem: Recife, destino: Palmares. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. 08/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6305 PAD nº 0371/2021 0 2501,02 Pago a BIG CAR LTDA, liquidação 2092 do empenho 158, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 105969/82348 ref. a Valor empenhado de Pré Empenho conforme Despacho nº 001/2022-CFIL, a BIG CAR LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a manutenção preventiva e corretiva de veículos automotivos, conforme Despacho 098/2022 - SCC. 08/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6266 PAD nº 496/2016 0 3639,67 Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação do empenho 30, Arquivo Banco , DOC 604740 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 15/2022. Competência: 03/2022. 08/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6255 Portaria Nº 0129/2022 0 1075,86 Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 2077 do empenho 327, Arquivo Banco , Recibo 013/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2), para conduzir fiscal em inspeções de retorno nas unidades de saúde da II GERES. Período: 11/04/2022 à 14/04/2022. Origem: Recife, destino: Palmares. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. 08/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6285 Portaria Nº 0242/2022 0 1075,86 Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 2088 do empenho 330, Arquivo Banco , Recibo 010/2022 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2), para conduzir diretoria e assessores para o "Coren-PE presente". Período: 11/04/2022 à 14/04/2022. Origem: Recife, destino: Vários municípios. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. 08/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6117 PAD nº 628/2018 0 262,16 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2030 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 199114620 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Caruaru do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 430 - 03/2022 08/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6244 PEF Nº 006/2022 0 1730,42 Pago a Eliane Vieira de Brito, liquidação 2072 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 11/04 a 30/04 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 08/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6241 PEF Nº 006/2022 0 2404,58 Pago a Gardenia da Silva, liquidação 2071 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 11/04 a 30/04 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 08/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6239 PEF Nº 006/2022 0 2404,58 Pago a Gardenia da Silva, liquidação 2069 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 11/04 a 30/04 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 08/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6250 PEF Nº 006/2022 0 1793,87 Pago a Eliane Vieira de Brito, liquidação 2075 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 11/04 a 30/04 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 08/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6238 PEF Nº 006/2022 0 3383,09 Pago a Gardenia da Silva, liquidação 2068 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 11/04 a 30/04 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 08/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6259 PEF Nº 006/2022 0 845,23 Pago a Marize Avelino da Silva, liquidação 2079 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 11/04 a 30/04 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 08/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6257 PEF Nº 006/2022 0 1505,78 Pago a Marize Avelino da Silva, liquidação 2078 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 11/04 a 30/04 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 08/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6261 PEF Nº 006/2022 0 845,22 Pago a Marize Avelino da Silva, liquidação 2080 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 11/04 a 30/04 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 08/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6252 PEF Nº 006/2022 0 1793,87 Pago a Eliane Vieira de Brito, liquidação 2076 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 11/04 a 30/04 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 08/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6116 PAD nº 628/2018 0 331,5 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2029 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 199114618 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Caruaru do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 429 - compet 03/2022 08/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6635 9632,4 0 Cobrança 08/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6627 23626,43 0 Cobrança 08/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6632 5797,14 0 Cobrança 08/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6631 957,25 0 Cobrança 08/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6637 3403,1 0 Cobrança 08/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6638 298,72 0 Cobrança 08/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6626 13063,45 0 Cobrança 08/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6641 7321,65 0 Cobrança 08/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6636 589,3 0 Cobrança 08/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6643 316,53 0 Cobrança 08/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6639 185,8 0 Cobrança 08/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6642 214,19 0 Cobrança 08/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6628 503,2 0 Cobrança 08/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6640 9664,16 0 Cobrança 08/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 7438 1002,38 0 TED - Transf. Eletr. Disponív NR.PROC - 000000000008147806120204058300) 08/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6231 0 1922,01 Adiantamento 1ª parc13º Salário Pago a Eliane Vieira de Brito , Arquivo Banco , adiantamento nas férias. 08/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6227 0 3606,87 Adiantamento 1ª parc13º Salário Pago a Gardenia da Silva , Arquivo Banco , adiantamento 13º nas férias. 08/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6229 0 1267,84 Adiantamento 1ª parc13º Salário Pago a Marize Avelino da Silva, Arquivo Banco , adiantamento nas férias. 08/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6707 0 18892,15 COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN - 08/04/2022 08/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 7412 0 20623,98 Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 08/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 7136 0 3,72 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 7206 0 13,44 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 7194 0 8,96 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 7182 0 5,58 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 7172 0 4,48 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 7138 0 3,72 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 7258 0 505 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 7282 0 1395 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1 7375 0 7,5 Tar Reg Eltrônico Título 08/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1 7376 0 2,5 Tar Reg Eltrônico Título 08/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1 7377 0 209,37 BB CP Automático SP 08/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1 7374 219,37 0 Cobrança 08/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X 7412 20623,98 0 Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 08/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1 7377 209,37 0 BB CP Automático SP 08/04/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 6627 0 23626,43 Cobrança 08/04/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 6626 0 13063,45 Cobrança 08/04/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 6628 0 503,2 Cobrança 08/04/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 6631 0 957,25 Cobrança 08/04/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 6636 0 589,3 Cobrança 08/04/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 6635 0 9632,4 Cobrança 08/04/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 6637 0 3403,1 Cobrança 08/04/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 6632 0 5797,14 Cobrança 08/04/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 6639 0 185,8 Cobrança 08/04/2022 00:00:00 1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento 6227 3606,87 0 Adiantamento 1ª parc13º Salário Pago a Gardenia da Silva , Arquivo Banco , adiantamento 13º nas férias. 08/04/2022 00:00:00 1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento 6231 1922,01 0 Adiantamento 1ª parc13º Salário Pago a Eliane Vieira de Brito , Arquivo Banco , adiantamento nas férias. 08/04/2022 00:00:00 1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento 6229 1267,84 0 Adiantamento 1ª parc13º Salário Pago a Marize Avelino da Silva, Arquivo Banco , adiantamento nas férias. 08/04/2022 00:00:00 1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 6638 0 298,72 Cobrança 08/04/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 6248 PEF Nº 001/2022 1025,07 0 Pago a Eliane Vieira de Brito, liquidação 2074 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 11/04 a 30/04 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 08/04/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 5879 PEF Nº 001/2022 352 0 Pago a Nemesis Lima de Farias, liquidação 1960 do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 04/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Férias 11/04 a 25/04. 08/04/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 6238 PEF Nº 006/2022 4809,15 0 Pago a Gardenia da Silva, liquidação 2068 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 11/04 a 30/04 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 08/04/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 6252 PEF Nº 006/2022 1793,87 0 Pago a Eliane Vieira de Brito, liquidação 2076 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 11/04 a 30/04 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 08/04/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 6250 PEF Nº 006/2022 1793,87 0 Pago a Eliane Vieira de Brito, liquidação 2075 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 11/04 a 30/04 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 08/04/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 6239 PEF Nº 006/2022 2404,58 0 Pago a Gardenia da Silva, liquidação 2069 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 11/04 a 30/04 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 08/04/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 6257 PEF Nº 006/2022 1690,45 0 Pago a Marize Avelino da Silva, liquidação 2078 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 11/04 a 30/04 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 08/04/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 6244 PEF Nº 006/2022 2562,67 0 Pago a Eliane Vieira de Brito, liquidação 2072 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 11/04 a 30/04 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 08/04/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 6259 PEF Nº 006/2022 845,23 0 Pago a Marize Avelino da Silva, liquidação 2079 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 11/04 a 30/04 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 08/04/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 6241 PEF Nº 006/2022 2404,58 0 Pago a Gardenia da Silva, liquidação 2071 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 11/04 a 30/04 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 08/04/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 6261 PEF Nº 006/2022 845,22 0 Pago a Marize Avelino da Silva, liquidação 2080 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 11/04 a 30/04 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 08/04/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar 6270 PEF Nº 001/2022 375,46 0 Pago a Breno Amoz dos Santos Bonfim, liquidação 2083 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Rescisão Contratual. 08/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 7137 0 3,72 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 7257 0 505 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 7205 0 13,44 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 7193 0 8,96 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 7281 0 1395 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 7171 0 4,48 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 7181 0 5,58 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 7135 0 3,72 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 7206 13,44 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 7258 505 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 7282 1395 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 7172 4,48 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 7182 5,58 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 7138 3,72 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 7194 8,96 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 7136 3,72 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 6336 PAD nº 628/2018 0 538,14 Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 201664593 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. 08/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 6334 PAD nº 100/2021 0 25302,72 Liquidação do Empenho 41, referente Recibo nº 629/01 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 08/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 6116 PAD nº 628/2018 331,5 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2029 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 199114618 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Caruaru do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 429 - compet 03/2022 08/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 6117 PAD nº 628/2018 262,16 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2030 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 199114620 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Caruaru do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 430 - 03/2022 08/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 6266 PAD nº 496/2016 3639,67 0 Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação do empenho 30, Arquivo Banco , DOC 604740 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 15/2022. Competência: 03/2022. 08/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 6305 PAD nº 0371/2021 2520,73 0 Pago a BIG CAR LTDA, liquidação 2092 do empenho 158, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 105969/82348 ref. a Valor empenhado de Pré Empenho conforme Despacho nº 001/2022-CFIL, a BIG CAR LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a manutenção preventiva e corretiva de veículos automotivos, conforme Despacho 098/2022 - SCC. 08/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 6306 0026/2018 443,73 0 Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 2091 do empenho 333, Arquivo Banco , Recibo Restituição 04/2022 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao rateio de 50% das despesas com consumo de água de dezembro/2021 a fevereiro/2022, bem como o IPTU 2022, conforme Despacho 044/2022 - SGC. 08/04/2022 00:00:00 2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher 6305 PAD nº 0371/2021 0 19,71 ISS 5% (Pago a BIG CAR LTDA, liquidação 2092 do empenho 158, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 105969/82348 ref. a Valor empenhado de Pré Empenho conforme Despacho nº 001/2022-CFIL, a BIG CAR LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a manutenção preventiva e corretiva de veículos automotivos, conforme Despacho 098/2022 - SCC.) 08/04/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros) 6244 PEF Nº 006/2022 0 505,88 Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Eliane Vieira de Brito, liquidação 2072 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 11/04 a 30/04 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.) 08/04/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros) 6257 PEF Nº 006/2022 0 184,67 Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Marize Avelino da Silva, liquidação 2078 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 11/04 a 30/04 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.) 08/04/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros) 6238 PEF Nº 006/2022 0 733,88 Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Gardenia da Silva, liquidação 2068 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 11/04 a 30/04 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.) 08/04/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões 6238 PEF Nº 006/2022 0 692,18 Vlr ref IRRF s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Gardenia da Silva, liquidação 2068 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 11/04 a 30/04 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.) 08/04/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões 6244 PEF Nº 006/2022 0 326,37 Vlr ref IRRF s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Eliane Vieira de Brito, liquidação 2072 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 11/04 a 30/04 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.) 08/04/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar 7375 7,5 0 Tar Reg Eltrônico Título 08/04/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar 7376 2,5 0 Tar Reg Eltrônico Título 08/04/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar 7374 0 219,37 Cobrança 08/04/2022 00:00:00 2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen 6707 18892,15 0 COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN - 08/04/2022 08/04/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 6288 Portaria Nº 0242/2022 1075,86 0 Pago a Eduardo Lessa, liquidação 2089 do empenho 331, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2), para participar do "Coren-PE presente". Período: 11/04/2022 à 14/04/2022. Origem: Recife, destino: Vários municípios. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. 08/04/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 6283 Portaria Nº 0242/2022 1075,86 0 Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação 2087 do empenho 329, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2), para participar do "Coren-PE presente". Período: 11/04/2022 à 14/04/2022. Origem: Recife, destino: Vários municípios. Meio de transporte: Veículo próprio. 08/04/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 6247 Portaria Nº 0210/2022 1075,86 0 Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 2073 do empenho 326, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2), para realizar inspeção fiscalizatória nas unidades de saúde. Período: 11/04/2022 à 14/04/2022. Origem: Recife, destino: Palmares. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. 08/04/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 6285 Portaria Nº 0242/2022 1075,86 0 Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 2088 do empenho 330, Arquivo Banco , Recibo 010/2022 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2), para conduzir diretoria e assessores para o "Coren-PE presente". Período: 11/04/2022 à 14/04/2022. Origem: Recife, destino: Vários municípios. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. 08/04/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 6255 Portaria Nº 0129/2022 1075,86 0 Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 2077 do empenho 327, Arquivo Banco , Recibo 013/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2), para conduzir fiscal em inspeções de retorno nas unidades de saúde da II GERES. Período: 11/04/2022 à 14/04/2022. Origem: Recife, destino: Palmares. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. 08/04/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 6291 Portaria Nº 0242/2022 576,36 0 Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 2090 do empenho 332, Arquivo Banco , Recibo 004/2022 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar do "Coren-PE presente". Período: 11/04/2022 à 12/04/2022. Origem: Recife, destino: Vários municípios. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. 08/04/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 6336 PAD nº 628/2018 538,14 0 Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 201664593 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. 08/04/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio 6334 PAD nº 100/2021 25302,72 0 Liquidação do Empenho 41, referente Recibo nº 629/01 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 08/04/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 7181 5,58 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 7257 505 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 7281 1395 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 7205 13,44 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 7135 3,72 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 7137 3,72 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 7171 4,48 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 7193 8,96 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2022 00:00:00 4.2.4.0.1.01.02.03 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada 7438 0 1002,38 TED - Transf. Eletr. Disponív NR.PROC - 000000000008147806120204058300) 08/04/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 6640 0 9664,16 Cobrança 08/04/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 6641 0 7321,65 Cobrança 08/04/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas 6642 0 214,19 Cobrança 08/04/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos 6643 0 316,53 Cobrança 08/04/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 6626 13063,45 0 Cobrança 08/04/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 6627 23626,43 0 Cobrança 08/04/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 6628 503,2 0 Cobrança 08/04/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 6631 957,25 0 Cobrança 08/04/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 6632 5797,14 0 Cobrança 08/04/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 6635 9632,4 0 Cobrança 08/04/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 6636 589,3 0 Cobrança 08/04/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 6637 3403,1 0 Cobrança 08/04/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 6638 298,72 0 Cobrança 08/04/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 6639 185,8 0 Cobrança 08/04/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada 7438 1002,38 0 TED - Transf. Eletr. Disponív NR.PROC - 000000000008147806120204058300) 08/04/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 6640 9664,16 0 Cobrança 08/04/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 6641 7321,65 0 Cobrança 08/04/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas 6642 214,19 0 Cobrança 08/04/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 6643 316,53 0 Cobrança 08/04/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 6626 0 13063,45 Cobrança 08/04/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 6627 0 23626,43 Cobrança 08/04/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 6628 0 503,2 Cobrança 08/04/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 6631 0 957,25 Cobrança 08/04/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 6632 0 5797,14 Cobrança 08/04/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 6635 0 9632,4 Cobrança 08/04/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 6636 0 589,3 Cobrança 08/04/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 6637 0 3403,1 Cobrança 08/04/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 6638 0 298,72 Cobrança 08/04/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 6639 0 185,8 Cobrança 08/04/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada 7438 0 1002,38 TED - Transf. Eletr. Disponív NR.PROC - 000000000008147806120204058300) 08/04/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 6640 0 9664,16 Cobrança 08/04/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 6641 0 7321,65 Cobrança 08/04/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas 6642 0 214,19 Cobrança 08/04/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 6643 0 316,53 Cobrança 08/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 6336 PAD nº 628/2018 538,14 0 Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 201664593 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. 08/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7137 3,72 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7205 13,44 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7281 1395 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7181 5,58 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7135 3,72 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7257 505 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7171 4,48 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7193 8,96 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio 6334 PAD nº 100/2021 25302,72 0 Liquidação do Empenho 41, referente Recibo nº 629/01 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 08/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções 6248 PEF Nº 001/2022 1025,07 0 Pago a Eliane Vieira de Brito, liquidação 2074 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 11/04 a 30/04 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 08/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias 6257 PEF Nº 006/2022 1690,45 0 Pago a Marize Avelino da Silva, liquidação 2078 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 11/04 a 30/04 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 08/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias 6238 PEF Nº 006/2022 4809,15 0 Pago a Gardenia da Silva, liquidação 2068 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 11/04 a 30/04 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 08/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias 6244 PEF Nº 006/2022 2562,67 0 Pago a Eliane Vieira de Brito, liquidação 2072 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 11/04 a 30/04 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 08/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário 6241 PEF Nº 006/2022 2404,58 0 Pago a Gardenia da Silva, liquidação 2071 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 11/04 a 30/04 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 08/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário 6252 PEF Nº 006/2022 1793,87 0 Pago a Eliane Vieira de Brito, liquidação 2076 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 11/04 a 30/04 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 08/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário 6261 PEF Nº 006/2022 845,22 0 Pago a Marize Avelino da Silva, liquidação 2080 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 11/04 a 30/04 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 08/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 6250 PEF Nº 006/2022 1793,87 0 Pago a Eliane Vieira de Brito, liquidação 2075 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 11/04 a 30/04 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 08/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 6239 PEF Nº 006/2022 2404,58 0 Pago a Gardenia da Silva, liquidação 2069 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 11/04 a 30/04 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 08/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 6259 PEF Nº 006/2022 845,23 0 Pago a Marize Avelino da Silva, liquidação 2079 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 11/04 a 30/04 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 08/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 6285 Portaria Nº 0242/2022 1075,86 0 Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 2088 do empenho 330, Arquivo Banco , Recibo 010/2022 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2), para conduzir diretoria e assessores para o "Coren-PE presente". Período: 11/04/2022 à 14/04/2022. Origem: Recife, destino: Vários municípios. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. 08/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 6247 Portaria Nº 0210/2022 1075,86 0 Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 2073 do empenho 326, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2), para realizar inspeção fiscalizatória nas unidades de saúde. Período: 11/04/2022 à 14/04/2022. Origem: Recife, destino: Palmares. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. 08/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 6288 Portaria Nº 0242/2022 1075,86 0 Pago a Eduardo Lessa, liquidação 2089 do empenho 331, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2), para participar do "Coren-PE presente". Período: 11/04/2022 à 14/04/2022. Origem: Recife, destino: Vários municípios. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. 08/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 6255 Portaria Nº 0129/2022 1075,86 0 Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 2077 do empenho 327, Arquivo Banco , Recibo 013/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2), para conduzir fiscal em inspeções de retorno nas unidades de saúde da II GERES. Período: 11/04/2022 à 14/04/2022. Origem: Recife, destino: Palmares. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. 08/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 6283 Portaria Nº 0242/2022 1075,86 0 Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação 2087 do empenho 329, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2), para participar do "Coren-PE presente". Período: 11/04/2022 à 14/04/2022. Origem: Recife, destino: Vários municípios. Meio de transporte: Veículo próprio. 08/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 6291 Portaria Nº 0242/2022 576,36 0 Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 2090 do empenho 332, Arquivo Banco , Recibo 004/2022 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar do "Coren-PE presente". Período: 11/04/2022 à 12/04/2022. Origem: Recife, destino: Vários municípios. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. 08/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários 6270 PEF Nº 001/2022 375,46 0 Pago a Breno Amoz dos Santos Bonfim, liquidação 2083 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Rescisão Contratual. 08/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários 5879 PEF Nº 001/2022 352 0 Pago a Nemesis Lima de Farias, liquidação 1960 do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 04/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Férias 11/04 a 25/04. 08/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 6336 PAD nº 628/2018 0 538,14 Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 201664593 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. 08/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 6116 PAD nº 628/2018 331,5 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2029 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 199114618 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Caruaru do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 429 - compet 03/2022 08/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 6117 PAD nº 628/2018 262,16 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2030 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 199114620 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Caruaru do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 430 - 03/2022 08/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis 6266 PAD nº 496/2016 3639,67 0 Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação do empenho 30, Arquivo Banco , DOC 604740 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 15/2022. Competência: 03/2022. 08/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis 6305 PAD nº 0371/2021 2520,73 0 Pago a BIG CAR LTDA, liquidação 2092 do empenho 158, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 105969/82348 ref. a Valor empenhado de Pré Empenho conforme Despacho nº 001/2022-CFIL, a BIG CAR LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a manutenção preventiva e corretiva de veículos automotivos, conforme Despacho 098/2022 - SCC. 08/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7258 505 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7194 8,96 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7138 3,72 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7182 5,58 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7206 13,44 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7136 3,72 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7282 1395 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7172 4,48 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7257 0 505 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7181 0 5,58 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7205 0 13,44 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7193 0 8,96 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7137 0 3,72 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7135 0 3,72 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7281 0 1395 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7171 0 4,48 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio 6334 PAD nº 100/2021 0 25302,72 Liquidação do Empenho 41, referente Recibo nº 629/01 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 08/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições 6306 0026/2018 443,73 0 Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 2091 do empenho 333, Arquivo Banco , Recibo Restituição 04/2022 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao rateio de 50% das despesas com consumo de água de dezembro/2021 a fevereiro/2022, bem como o IPTU 2022, conforme Despacho 044/2022 - SGC. 08/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções 6248 PEF Nº 001/2022 0 1025,07 Pago a Eliane Vieira de Brito, liquidação 2074 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 11/04 a 30/04 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 08/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias 6238 PEF Nº 006/2022 0 4809,15 Pago a Gardenia da Silva, liquidação 2068 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 11/04 a 30/04 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 08/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias 6257 PEF Nº 006/2022 0 1690,45 Pago a Marize Avelino da Silva, liquidação 2078 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 11/04 a 30/04 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 08/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias 6244 PEF Nº 006/2022 0 2562,67 Pago a Eliane Vieira de Brito, liquidação 2072 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 11/04 a 30/04 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 08/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário 6261 PEF Nº 006/2022 0 845,22 Pago a Marize Avelino da Silva, liquidação 2080 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 11/04 a 30/04 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 08/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário 6252 PEF Nº 006/2022 0 1793,87 Pago a Eliane Vieira de Brito, liquidação 2076 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 11/04 a 30/04 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 08/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário 6241 PEF Nº 006/2022 0 2404,58 Pago a Gardenia da Silva, liquidação 2071 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 11/04 a 30/04 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 08/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 6250 PEF Nº 006/2022 0 1793,87 Pago a Eliane Vieira de Brito, liquidação 2075 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 11/04 a 30/04 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 08/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 6259 PEF Nº 006/2022 0 845,23 Pago a Marize Avelino da Silva, liquidação 2079 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 11/04 a 30/04 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 08/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 6239 PEF Nº 006/2022 0 2404,58 Pago a Gardenia da Silva, liquidação 2069 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 11/04 a 30/04 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 08/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 6285 Portaria Nº 0242/2022 0 1075,86 Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 2088 do empenho 330, Arquivo Banco , Recibo 010/2022 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2), para conduzir diretoria e assessores para o "Coren-PE presente". Período: 11/04/2022 à 14/04/2022. Origem: Recife, destino: Vários municípios. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. 08/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 6283 Portaria Nº 0242/2022 0 1075,86 Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação 2087 do empenho 329, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2), para participar do "Coren-PE presente". Período: 11/04/2022 à 14/04/2022. Origem: Recife, destino: Vários municípios. Meio de transporte: Veículo próprio. 08/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 6288 Portaria Nº 0242/2022 0 1075,86 Pago a Eduardo Lessa, liquidação 2089 do empenho 331, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2), para participar do "Coren-PE presente". Período: 11/04/2022 à 14/04/2022. Origem: Recife, destino: Vários municípios. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. 08/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 6255 Portaria Nº 0129/2022 0 1075,86 Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 2077 do empenho 327, Arquivo Banco , Recibo 013/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2), para conduzir fiscal em inspeções de retorno nas unidades de saúde da II GERES. Período: 11/04/2022 à 14/04/2022. Origem: Recife, destino: Palmares. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. 08/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 6247 Portaria Nº 0210/2022 0 1075,86 Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 2073 do empenho 326, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2), para realizar inspeção fiscalizatória nas unidades de saúde. Período: 11/04/2022 à 14/04/2022. Origem: Recife, destino: Palmares. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. 08/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 6291 Portaria Nº 0242/2022 0 576,36 Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 2090 do empenho 332, Arquivo Banco , Recibo 004/2022 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar do "Coren-PE presente". Período: 11/04/2022 à 12/04/2022. Origem: Recife, destino: Vários municípios. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. 08/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários 6270 PEF Nº 001/2022 0 375,46 Pago a Breno Amoz dos Santos Bonfim, liquidação 2083 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Rescisão Contratual. 08/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários 5879 PEF Nº 001/2022 0 352 Pago a Nemesis Lima de Farias, liquidação 1960 do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 04/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Férias 11/04 a 25/04. 08/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 6117 PAD nº 628/2018 0 262,16 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2030 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 199114620 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Caruaru do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 430 - 03/2022 08/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 6116 PAD nº 628/2018 0 331,5 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2029 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 199114618 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Caruaru do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 429 - compet 03/2022 08/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis 6266 PAD nº 496/2016 0 3639,67 Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação do empenho 30, Arquivo Banco , DOC 604740 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 15/2022. Competência: 03/2022. 08/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis 6305 PAD nº 0371/2021 0 2520,73 Pago a BIG CAR LTDA, liquidação 2092 do empenho 158, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 105969/82348 ref. a Valor empenhado de Pré Empenho conforme Despacho nº 001/2022-CFIL, a BIG CAR LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a manutenção preventiva e corretiva de veículos automotivos, conforme Despacho 098/2022 - SCC. 08/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7258 0 505 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7172 0 4,48 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7182 0 5,58 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7194 0 8,96 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7282 0 1395 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7136 0 3,72 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7206 0 13,44 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7138 0 3,72 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições 6306 0026/2018 0 443,73 Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 2091 do empenho 333, Arquivo Banco , Recibo Restituição 04/2022 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao rateio de 50% das despesas com consumo de água de dezembro/2021 a fevereiro/2022, bem como o IPTU 2022, conforme Despacho 044/2022 - SGC. 08/04/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 6636 589,3 0 Cobrança 08/04/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 6635 9632,4 0 Cobrança 08/04/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 6637 3403,1 0 Cobrança 08/04/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 6638 298,72 0 Cobrança 08/04/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 6632 5797,14 0 Cobrança 08/04/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 6238 1426,06 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 08/04/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 6244 832,25 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 08/04/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 7374 219,37 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 08/04/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 6257 184,67 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 08/04/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 6639 185,8 0 Cobrança 08/04/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 6640 9664,16 0 Cobrança 08/04/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 7438 1002,38 0 TED - Transf. Eletr. Disponív NR.PROC - 000000000008147806120204058300) 08/04/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 6642 214,19 0 Cobrança 08/04/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 6643 316,53 0 Cobrança 08/04/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 6641 7321,65 0 Cobrança 08/04/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 6627 23626,43 0 Cobrança 08/04/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 6626 13063,45 0 Cobrança 08/04/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 6631 957,25 0 Cobrança 08/04/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 6628 503,2 0 Cobrança 08/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 6636 0 589,3 Cobrança 08/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 6631 0 957,25 Cobrança 08/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 6628 0 503,2 Cobrança 08/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 6641 0 7321,65 Cobrança 08/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 6642 0 214,19 Cobrança 08/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 6635 0 9632,4 Cobrança 08/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 6626 0 13063,45 Cobrança 08/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 6632 0 5797,14 Cobrança 08/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 6638 0 298,72 Cobrança 08/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 6627 0 23626,43 Cobrança 08/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 6643 0 316,53 Cobrança 08/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 6637 0 3403,1 Cobrança 08/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 6238 1426,06 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 08/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 7438 0 1002,38 TED - Transf. Eletr. Disponív NR.PROC - 000000000008147806120204058300) 08/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 6257 184,67 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 08/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 6640 0 9664,16 Cobrança 08/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 6639 0 185,8 Cobrança 08/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 6257 0 184,67 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 08/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 6238 0 1426,06 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 08/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 7374 0 219,37 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 08/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 7374 219,37 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 08/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 6244 832,25 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 08/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 6244 0 832,25 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 08/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 7205 13,44 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 7193 8,96 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 7171 4,48 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 7181 5,58 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 7281 1395 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 7135 3,72 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 7137 3,72 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 7257 505 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 6336 PAD nº 628/2018 538,14 0 Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 201664593 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. 08/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 6334 PAD nº 100/2021 25302,72 0 Liquidação do Empenho 41, referente Recibo nº 629/01 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 08/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 7193 0 8,96 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 7171 0 4,48 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 7376 2,5 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 08/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6238 0 1426,06 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 08/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6244 0 832,25 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 08/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 7375 7,5 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 08/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 7374 0 219,37 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 08/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6257 0 184,67 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 08/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6707 18892,15 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 08/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6334 PAD nº 100/2021 0 25302,72 Liquidação do Empenho 41, referente Recibo nº 629/01 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 08/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6247 Portaria Nº 0210/2022 1075,86 0 Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 2073 do empenho 326, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2), para realizar inspeção fiscalizatória nas unidades de saúde. Período: 11/04/2022 à 14/04/2022. Origem: Recife, destino: Palmares. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. 08/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6306 0026/2018 443,73 0 Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 2091 do empenho 333, Arquivo Banco , Recibo Restituição 04/2022 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao rateio de 50% das despesas com consumo de água de dezembro/2021 a fevereiro/2022, bem como o IPTU 2022, conforme Despacho 044/2022 - SGC. 08/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6285 Portaria Nº 0242/2022 1075,86 0 Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 2088 do empenho 330, Arquivo Banco , Recibo 010/2022 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2), para conduzir diretoria e assessores para o "Coren-PE presente". Período: 11/04/2022 à 14/04/2022. Origem: Recife, destino: Vários municípios. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. 08/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6288 Portaria Nº 0242/2022 1075,86 0 Pago a Eduardo Lessa, liquidação 2089 do empenho 331, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2), para participar do "Coren-PE presente". Período: 11/04/2022 à 14/04/2022. Origem: Recife, destino: Vários municípios. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. 08/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6305 PAD nº 0371/2021 2520,73 0 Pago a BIG CAR LTDA, liquidação 2092 do empenho 158, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 105969/82348 ref. a Valor empenhado de Pré Empenho conforme Despacho nº 001/2022-CFIL, a BIG CAR LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a manutenção preventiva e corretiva de veículos automotivos, conforme Despacho 098/2022 - SCC. 08/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6266 PAD nº 496/2016 3639,67 0 Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação do empenho 30, Arquivo Banco , DOC 604740 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 15/2022. Competência: 03/2022. 08/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6336 PAD nº 628/2018 0 538,14 Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 201664593 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. 08/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6238 PEF Nº 006/2022 4809,15 0 Pago a Gardenia da Silva, liquidação 2068 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 11/04 a 30/04 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 08/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6239 PEF Nº 006/2022 2404,58 0 Pago a Gardenia da Silva, liquidação 2069 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 11/04 a 30/04 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 08/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6250 PEF Nº 006/2022 1793,87 0 Pago a Eliane Vieira de Brito, liquidação 2075 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 11/04 a 30/04 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 08/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6257 PEF Nº 006/2022 1690,45 0 Pago a Marize Avelino da Silva, liquidação 2078 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 11/04 a 30/04 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 08/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6241 PEF Nº 006/2022 2404,58 0 Pago a Gardenia da Silva, liquidação 2071 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 11/04 a 30/04 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 08/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6259 PEF Nº 006/2022 845,23 0 Pago a Marize Avelino da Silva, liquidação 2079 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 11/04 a 30/04 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 08/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6252 PEF Nº 006/2022 1793,87 0 Pago a Eliane Vieira de Brito, liquidação 2076 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 11/04 a 30/04 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 08/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6261 PEF Nº 006/2022 845,22 0 Pago a Marize Avelino da Silva, liquidação 2080 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 11/04 a 30/04 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 08/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6244 PEF Nº 006/2022 2562,67 0 Pago a Eliane Vieira de Brito, liquidação 2072 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 11/04 a 30/04 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 08/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6270 PEF Nº 001/2022 375,46 0 Pago a Breno Amoz dos Santos Bonfim, liquidação 2083 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Rescisão Contratual. 08/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 5879 PEF Nº 001/2022 352 0 Pago a Nemesis Lima de Farias, liquidação 1960 do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 04/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Férias 11/04 a 25/04. 08/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6248 PEF Nº 001/2022 1025,07 0 Pago a Eliane Vieira de Brito, liquidação 2074 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 11/04 a 30/04 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 08/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6283 Portaria Nº 0242/2022 1075,86 0 Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação 2087 do empenho 329, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2), para participar do "Coren-PE presente". Período: 11/04/2022 à 14/04/2022. Origem: Recife, destino: Vários municípios. Meio de transporte: Veículo próprio. 08/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6255 Portaria Nº 0129/2022 1075,86 0 Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 2077 do empenho 327, Arquivo Banco , Recibo 013/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2), para conduzir fiscal em inspeções de retorno nas unidades de saúde da II GERES. Período: 11/04/2022 à 14/04/2022. Origem: Recife, destino: Palmares. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. 08/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6291 Portaria Nº 0242/2022 576,36 0 Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 2090 do empenho 332, Arquivo Banco , Recibo 004/2022 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar do "Coren-PE presente". Período: 11/04/2022 à 12/04/2022. Origem: Recife, destino: Vários municípios. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. 08/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6116 PAD nº 628/2018 331,5 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2029 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 199114618 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Caruaru do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 429 - compet 03/2022 08/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6117 PAD nº 628/2018 262,16 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2030 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 199114620 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Caruaru do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 430 - 03/2022 08/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 7282 1395 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 7258 505 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 7182 5,58 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 7194 8,96 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 7136 3,72 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 7172 4,48 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 7206 13,44 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 7138 3,72 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 7135 0 3,72 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 7181 0 5,58 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 7257 0 505 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 7205 0 13,44 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 7281 0 1395 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 7137 0 3,72 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 6283 Portaria Nº 0242/2022 0 1075,86 Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação 2087 do empenho 329, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2), para participar do "Coren-PE presente". Período: 11/04/2022 à 14/04/2022. Origem: Recife, destino: Vários municípios. Meio de transporte: Veículo próprio. 08/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 6288 Portaria Nº 0242/2022 0 1075,86 Pago a Eduardo Lessa, liquidação 2089 do empenho 331, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2), para participar do "Coren-PE presente". Período: 11/04/2022 à 14/04/2022. Origem: Recife, destino: Vários municípios. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. 08/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 6285 Portaria Nº 0242/2022 0 1075,86 Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 2088 do empenho 330, Arquivo Banco , Recibo 010/2022 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2), para conduzir diretoria e assessores para o "Coren-PE presente". Período: 11/04/2022 à 14/04/2022. Origem: Recife, destino: Vários municípios. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. 08/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 6255 Portaria Nº 0129/2022 0 1075,86 Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 2077 do empenho 327, Arquivo Banco , Recibo 013/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2), para conduzir fiscal em inspeções de retorno nas unidades de saúde da II GERES. Período: 11/04/2022 à 14/04/2022. Origem: Recife, destino: Palmares. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. 08/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 6291 Portaria Nº 0242/2022 0 576,36 Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 2090 do empenho 332, Arquivo Banco , Recibo 004/2022 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar do "Coren-PE presente". Período: 11/04/2022 à 12/04/2022. Origem: Recife, destino: Vários municípios. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. 08/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 6305 PAD nº 0371/2021 0 2520,73 Pago a BIG CAR LTDA, liquidação 2092 do empenho 158, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 105969/82348 ref. a Valor empenhado de Pré Empenho conforme Despacho nº 001/2022-CFIL, a BIG CAR LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a manutenção preventiva e corretiva de veículos automotivos, conforme Despacho 098/2022 - SCC. 08/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 5879 PEF Nº 001/2022 0 352 Pago a Nemesis Lima de Farias, liquidação 1960 do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 04/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Férias 11/04 a 25/04. 08/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 6270 PEF Nº 001/2022 0 375,46 Pago a Breno Amoz dos Santos Bonfim, liquidação 2083 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Rescisão Contratual. 08/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 6248 PEF Nº 001/2022 0 1025,07 Pago a Eliane Vieira de Brito, liquidação 2074 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 11/04 a 30/04 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 08/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 6241 PEF Nº 006/2022 0 2404,58 Pago a Gardenia da Silva, liquidação 2071 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 11/04 a 30/04 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 08/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 6261 PEF Nº 006/2022 0 845,22 Pago a Marize Avelino da Silva, liquidação 2080 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 11/04 a 30/04 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 08/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 6259 PEF Nº 006/2022 0 845,23 Pago a Marize Avelino da Silva, liquidação 2079 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 11/04 a 30/04 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 08/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 6238 PEF Nº 006/2022 0 4809,15 Pago a Gardenia da Silva, liquidação 2068 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 11/04 a 30/04 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 08/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 6239 PEF Nº 006/2022 0 2404,58 Pago a Gardenia da Silva, liquidação 2069 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 11/04 a 30/04 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 08/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 6252 PEF Nº 006/2022 0 1793,87 Pago a Eliane Vieira de Brito, liquidação 2076 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 11/04 a 30/04 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 08/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 6244 PEF Nº 006/2022 0 2562,67 Pago a Eliane Vieira de Brito, liquidação 2072 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 11/04 a 30/04 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 08/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 6250 PEF Nº 006/2022 0 1793,87 Pago a Eliane Vieira de Brito, liquidação 2075 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 11/04 a 30/04 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 08/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 6257 PEF Nº 006/2022 0 1690,45 Pago a Marize Avelino da Silva, liquidação 2078 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 11/04 a 30/04 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 08/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 6116 PAD nº 628/2018 0 331,5 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2029 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 199114618 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Caruaru do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 429 - compet 03/2022 08/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 6117 PAD nº 628/2018 0 262,16 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2030 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 199114620 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Caruaru do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 430 - 03/2022 08/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 6247 Portaria Nº 0210/2022 0 1075,86 Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 2073 do empenho 326, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2), para realizar inspeção fiscalizatória nas unidades de saúde. Período: 11/04/2022 à 14/04/2022. Origem: Recife, destino: Palmares. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. 08/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 6306 0026/2018 0 443,73 Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 2091 do empenho 333, Arquivo Banco , Recibo Restituição 04/2022 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao rateio de 50% das despesas com consumo de água de dezembro/2021 a fevereiro/2022, bem como o IPTU 2022, conforme Despacho 044/2022 - SGC. 08/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 6266 PAD nº 496/2016 0 3639,67 Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação do empenho 30, Arquivo Banco , DOC 604740 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 15/2022. Competência: 03/2022. 08/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 7194 0 8,96 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 7258 0 505 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 7138 0 3,72 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 7282 0 1395 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 7172 0 4,48 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 7182 0 5,58 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 7136 0 3,72 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 7206 0 13,44 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 6707 0 18892,15 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 08/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 7376 0 2,5 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 08/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 7375 0 7,5 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 11/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 7294 0 1775 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 7264 0 582,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 7413 0 23400,06 Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 11/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6708 0 26683,66 COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN - 11/04/2022 11/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6651 25915,23 0 Cobrança 11/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6655 15637,97 0 Cobrança 11/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6652 780,01 0 Cobrança 11/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6665 11094,62 0 Cobrança 11/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6668 8901,39 0 Cobrança 11/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6670 700 0 Cobrança 11/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6654 11582,77 0 Cobrança 11/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6656 6203,6 0 Cobrança 11/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6653 1357,27 0 Cobrança 11/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6671 824,22 0 Cobrança 11/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6659 782,02 0 Cobrança 11/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6662 486,86 0 Cobrança 11/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6645 22261,72 0 Cobrança 11/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6669 214,19 0 Cobrança 11/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6318 PAD nº 628/2018 0 705,36 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201189348 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Petrolina do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Contrato 7041487415 - compet 04/2022. 11/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6372 PAD nº107/2019 0 132,16 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2116 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 04 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Extrato do 2ª Termo Aditivo ao contrato na 04.2020 - Telecon. 11/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6335 PAD nº 100/2021 0 25302,72 Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 2098 do empenho 41, Arquivo Banco , Recibo 629/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesa de custeio de Condomínio sobre Locação de Imóvel para Sede Provisória do Coren-PE, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, Recife-PE, conforme Despacho nº 42/2022-SCC. Compet 03/2022 11/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1 7378 115,37 0 Cobrança 11/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1 7379 0 115,37 BB CP Automático SP 11/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X 7413 23400,06 0 Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 11/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1 7379 115,37 0 BB CP Automático SP 11/04/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 6651 0 25915,23 Cobrança 11/04/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 6652 0 780,01 Cobrança 11/04/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 6645 0 22261,72 Cobrança 11/04/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 6653 0 1357,27 Cobrança 11/04/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 6659 0 782,02 Cobrança 11/04/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 6655 0 15637,97 Cobrança 11/04/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 6656 0 6203,6 Cobrança 11/04/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 6654 0 11582,77 Cobrança 11/04/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 6662 0 486,86 Cobrança 11/04/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 6671 0 824,22 Cobrança 11/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 6372 PAD nº107/2019 132,16 0 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2116 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 04 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Extrato do 2ª Termo Aditivo ao contrato na 04.2020 - Telecon. 11/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 6335 PAD nº 100/2021 25302,72 0 Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 2098 do empenho 41, Arquivo Banco , Recibo 629/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesa de custeio de Condomínio sobre Locação de Imóvel para Sede Provisória do Coren-PE, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, Recife-PE, conforme Despacho nº 42/2022-SCC. Compet 03/2022 11/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 6318 PAD nº 628/2018 705,36 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201189348 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Petrolina do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Contrato 7041487415 - compet 04/2022. 11/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 6355 PAD nº 628/2018 0 31,98 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201802613 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede do Coren-PE, AP-101, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta Contrato: 002422024010. Competência: 04/2022. 11/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 6351 PAD nº 628/2018 0 31,98 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201802605 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede do Coren-PE, AP-08, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 002422019017. Competência: 04/2022. 11/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 6367 PAD nº 628/2018 0 32,03 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201801927 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 002421853013. Competência: 04/2022. 11/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 6361 PAD nº 628/2018 0 31,98 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201802619 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-104, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 002422030010. Competência: 04/2022. 11/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 6347 PAD nº 628/2018 0 31,98 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201796093 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede do Coren-PE, AP-04, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta Contrato: 002421943012. Competência: 04/2022. 11/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 6369 PAD nº 628/2018 0 31,98 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201803238 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-202, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 002422047010. 11/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 6340 PAD nº 628/2018 0 60,88 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201801935 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-01, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 002421901018. Competência: 04/2022. 11/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 6353 PAD nº 628/2018 0 32,92 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201802610 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede do Coren-PE, AP-07 para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 002422022018. Competência: 04/2022. 11/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 6371 PAD nº107/2019 0 132,16 Liquidação do Empenho 21, referente DOC nº 04 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. 11/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 6365 PAD nº 628/2018 0 31,98 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201796095 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 002422045018. Competência: 04/2022. 11/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 6345 PAD nº 628/2018 0 31,98 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201801943 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede do Coren-PE, AP-03, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta Contrato: 002421923011. Competência: 04/2022. 11/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 6349 PAD nº 628/2018 0 31,98 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201802601 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede do Coren-PE, AP-05, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 002422010010. Competência: 04/2022. 11/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 6338 PAD nº 628/2018 0 1215,01 Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 200945487 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. 11/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 6359 PAD nº 628/2018 0 31,98 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201802615 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede do Coren-PE, AP-103, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 002422030010. Competência: 04/2022. 11/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 6357 PAD nº 628/2018 0 31,98 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201796094 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede do Coren-PE, AP-102, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. 11/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 6363 PAD nº 628/2018 0 31,98 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201803234 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-106, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 002422035012. Competência: 04/2022. 11/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 6342 0249/2020 0 6566,2 Liquidação do Empenho 86, referente NOTA FISCAL nº 062047 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 11/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 7294 1775 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 7264 582,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 7293 0 1775 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 7263 0 582,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/04/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar 7378 0 115,37 Cobrança 11/04/2022 00:00:00 2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen 6708 26683,66 0 COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN - 11/04/2022 11/04/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas 6371 PAD nº107/2019 132,16 0 Liquidação do Empenho 21, referente DOC nº 04 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. 11/04/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 6353 PAD nº 628/2018 32,92 0 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201802610 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede do Coren-PE, AP-07 para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 002422022018. Competência: 04/2022. 11/04/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 6369 PAD nº 628/2018 31,98 0 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201803238 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-202, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 002422047010. 11/04/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 6340 PAD nº 628/2018 60,88 0 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201801935 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-01, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 002421901018. Competência: 04/2022. 11/04/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 6361 PAD nº 628/2018 31,98 0 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201802619 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-104, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 002422030010. Competência: 04/2022. 11/04/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 6367 PAD nº 628/2018 32,03 0 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201801927 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 002421853013. Competência: 04/2022. 11/04/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 6349 PAD nº 628/2018 31,98 0 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201802601 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede do Coren-PE, AP-05, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 002422010010. Competência: 04/2022. 11/04/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 6355 PAD nº 628/2018 31,98 0 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201802613 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede do Coren-PE, AP-101, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta Contrato: 002422024010. Competência: 04/2022. 11/04/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 6359 PAD nº 628/2018 31,98 0 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201802615 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede do Coren-PE, AP-103, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 002422030010. Competência: 04/2022. 11/04/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 6351 PAD nº 628/2018 31,98 0 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201802605 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede do Coren-PE, AP-08, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 002422019017. Competência: 04/2022. 11/04/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 6365 PAD nº 628/2018 31,98 0 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201796095 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 002422045018. Competência: 04/2022. 11/04/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 6345 PAD nº 628/2018 31,98 0 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201801943 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede do Coren-PE, AP-03, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta Contrato: 002421923011. Competência: 04/2022. 11/04/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 6347 PAD nº 628/2018 31,98 0 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201796093 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede do Coren-PE, AP-04, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta Contrato: 002421943012. Competência: 04/2022. 11/04/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 6363 PAD nº 628/2018 31,98 0 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201803234 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-106, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 002422035012. Competência: 04/2022. 11/04/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 6357 PAD nº 628/2018 31,98 0 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201796094 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede do Coren-PE, AP-102, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. 11/04/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 6338 PAD nº 628/2018 1215,01 0 Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 200945487 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. 11/04/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 6342 0249/2020 6566,2 0 Liquidação do Empenho 86, referente NOTA FISCAL nº 062047 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 11/04/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 7293 1775 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/04/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 7263 582,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/04/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 6665 0 11094,62 Cobrança 11/04/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 6668 0 8901,39 Cobrança 11/04/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas 6669 0 214,19 Cobrança 11/04/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos 6670 0 700 Cobrança 11/04/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 6645 22261,72 0 Cobrança 11/04/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 6651 25915,23 0 Cobrança 11/04/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 6652 780,01 0 Cobrança 11/04/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 6653 1357,27 0 Cobrança 11/04/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 6654 11582,77 0 Cobrança 11/04/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 6655 15637,97 0 Cobrança 11/04/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 6671 824,22 0 Cobrança 11/04/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 6656 6203,6 0 Cobrança 11/04/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 6659 782,02 0 Cobrança 11/04/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 6662 486,86 0 Cobrança 11/04/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 6665 11094,62 0 Cobrança 11/04/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 6668 8901,39 0 Cobrança 11/04/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas 6669 214,19 0 Cobrança 11/04/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 6670 700 0 Cobrança 11/04/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 6645 0 22261,72 Cobrança 11/04/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 6651 0 25915,23 Cobrança 11/04/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 6652 0 780,01 Cobrança 11/04/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 6653 0 1357,27 Cobrança 11/04/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 6654 0 11582,77 Cobrança 11/04/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 6655 0 15637,97 Cobrança 11/04/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 6671 0 824,22 Cobrança 11/04/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 6656 0 6203,6 Cobrança 11/04/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 6659 0 782,02 Cobrança 11/04/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 6662 0 486,86 Cobrança 11/04/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 6665 0 11094,62 Cobrança 11/04/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 6668 0 8901,39 Cobrança 11/04/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas 6669 0 214,19 Cobrança 11/04/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 6670 0 700 Cobrança 11/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 6359 PAD nº 628/2018 31,98 0 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201802615 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede do Coren-PE, AP-103, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 002422030010. Competência: 04/2022. 11/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 6347 PAD nº 628/2018 31,98 0 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201796093 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede do Coren-PE, AP-04, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta Contrato: 002421943012. Competência: 04/2022. 11/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 6353 PAD nº 628/2018 32,92 0 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201802610 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede do Coren-PE, AP-07 para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 002422022018. Competência: 04/2022. 11/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 6349 PAD nº 628/2018 31,98 0 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201802601 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede do Coren-PE, AP-05, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 002422010010. Competência: 04/2022. 11/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 6363 PAD nº 628/2018 31,98 0 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201803234 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-106, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 002422035012. Competência: 04/2022. 11/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 6340 PAD nº 628/2018 60,88 0 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201801935 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-01, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 002421901018. Competência: 04/2022. 11/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 6351 PAD nº 628/2018 31,98 0 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201802605 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede do Coren-PE, AP-08, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 002422019017. Competência: 04/2022. 11/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 6369 PAD nº 628/2018 31,98 0 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201803238 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-202, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 002422047010. 11/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 6357 PAD nº 628/2018 31,98 0 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201796094 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede do Coren-PE, AP-102, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. 11/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 6361 PAD nº 628/2018 31,98 0 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201802619 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-104, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 002422030010. Competência: 04/2022. 11/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 6345 PAD nº 628/2018 31,98 0 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201801943 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede do Coren-PE, AP-03, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta Contrato: 002421923011. Competência: 04/2022. 11/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 6355 PAD nº 628/2018 31,98 0 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201802613 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede do Coren-PE, AP-101, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta Contrato: 002422024010. Competência: 04/2022. 11/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 6367 PAD nº 628/2018 32,03 0 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201801927 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 002421853013. Competência: 04/2022. 11/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 6338 PAD nº 628/2018 1215,01 0 Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 200945487 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. 11/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 6365 PAD nº 628/2018 31,98 0 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201796095 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 002422045018. Competência: 04/2022. 11/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas 6371 PAD nº107/2019 132,16 0 Liquidação do Empenho 21, referente DOC nº 04 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. 11/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 6342 0249/2020 6566,2 0 Liquidação do Empenho 86, referente NOTA FISCAL nº 062047 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 11/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7263 582,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7293 1775 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 6318 PAD nº 628/2018 705,36 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201189348 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Petrolina do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Contrato 7041487415 - compet 04/2022. 11/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 6355 PAD nº 628/2018 0 31,98 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201802613 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede do Coren-PE, AP-101, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta Contrato: 002422024010. Competência: 04/2022. 11/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 6363 PAD nº 628/2018 0 31,98 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201803234 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-106, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 002422035012. Competência: 04/2022. 11/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 6367 PAD nº 628/2018 0 32,03 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201801927 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 002421853013. Competência: 04/2022. 11/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 6351 PAD nº 628/2018 0 31,98 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201802605 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede do Coren-PE, AP-08, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 002422019017. Competência: 04/2022. 11/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 6353 PAD nº 628/2018 0 32,92 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201802610 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede do Coren-PE, AP-07 para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 002422022018. Competência: 04/2022. 11/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 6340 PAD nº 628/2018 0 60,88 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201801935 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-01, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 002421901018. Competência: 04/2022. 11/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 6357 PAD nº 628/2018 0 31,98 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201796094 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede do Coren-PE, AP-102, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. 11/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 6359 PAD nº 628/2018 0 31,98 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201802615 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede do Coren-PE, AP-103, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 002422030010. Competência: 04/2022. 11/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 6369 PAD nº 628/2018 0 31,98 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201803238 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-202, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 002422047010. 11/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 6361 PAD nº 628/2018 0 31,98 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201802619 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-104, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 002422030010. Competência: 04/2022. 11/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 6349 PAD nº 628/2018 0 31,98 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201802601 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede do Coren-PE, AP-05, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 002422010010. Competência: 04/2022. 11/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 6365 PAD nº 628/2018 0 31,98 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201796095 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 002422045018. Competência: 04/2022. 11/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 6338 PAD nº 628/2018 0 1215,01 Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 200945487 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. 11/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 6345 PAD nº 628/2018 0 31,98 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201801943 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede do Coren-PE, AP-03, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta Contrato: 002421923011. Competência: 04/2022. 11/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 6347 PAD nº 628/2018 0 31,98 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201796093 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede do Coren-PE, AP-04, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta Contrato: 002421943012. Competência: 04/2022. 11/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas 6372 PAD nº107/2019 132,16 0 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2116 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 04 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Extrato do 2ª Termo Aditivo ao contrato na 04.2020 - Telecon. 11/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas 6371 PAD nº107/2019 0 132,16 Liquidação do Empenho 21, referente DOC nº 04 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. 11/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 6342 0249/2020 0 6566,2 Liquidação do Empenho 86, referente NOTA FISCAL nº 062047 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 11/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7263 0 582,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7293 0 1775 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7294 1775 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7264 582,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio 6335 PAD nº 100/2021 25302,72 0 Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 2098 do empenho 41, Arquivo Banco , Recibo 629/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesa de custeio de Condomínio sobre Locação de Imóvel para Sede Provisória do Coren-PE, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, Recife-PE, conforme Despacho nº 42/2022-SCC. Compet 03/2022 11/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 6318 PAD nº 628/2018 0 705,36 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201189348 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Petrolina do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Contrato 7041487415 - compet 04/2022. 11/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas 6372 PAD nº107/2019 0 132,16 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2116 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 04 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Extrato do 2ª Termo Aditivo ao contrato na 04.2020 - Telecon. 11/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7294 0 1775 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7264 0 582,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio 6335 PAD nº 100/2021 0 25302,72 Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 2098 do empenho 41, Arquivo Banco , Recibo 629/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesa de custeio de Condomínio sobre Locação de Imóvel para Sede Provisória do Coren-PE, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, Recife-PE, conforme Despacho nº 42/2022-SCC. Compet 03/2022 11/04/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 6659 782,02 0 Cobrança 11/04/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 6645 22261,72 0 Cobrança 11/04/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 6669 214,19 0 Cobrança 11/04/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 6662 486,86 0 Cobrança 11/04/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 6651 25915,23 0 Cobrança 11/04/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 6656 6203,6 0 Cobrança 11/04/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 6652 780,01 0 Cobrança 11/04/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 6665 11094,62 0 Cobrança 11/04/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 6653 1357,27 0 Cobrança 11/04/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 6670 700 0 Cobrança 11/04/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 6668 8901,39 0 Cobrança 11/04/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 7378 115,37 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 11/04/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 6654 11582,77 0 Cobrança 11/04/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 6671 824,22 0 Cobrança 11/04/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 6655 15637,97 0 Cobrança 11/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 7378 115,37 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 11/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 7378 0 115,37 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 11/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 6670 0 700 Cobrança 11/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 6653 0 1357,27 Cobrança 11/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 6668 0 8901,39 Cobrança 11/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 6654 0 11582,77 Cobrança 11/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 6651 0 25915,23 Cobrança 11/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 6656 0 6203,6 Cobrança 11/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 6659 0 782,02 Cobrança 11/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 6662 0 486,86 Cobrança 11/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 6652 0 780,01 Cobrança 11/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 6669 0 214,19 Cobrança 11/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 6671 0 824,22 Cobrança 11/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 6655 0 15637,97 Cobrança 11/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 6665 0 11094,62 Cobrança 11/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 6645 0 22261,72 Cobrança 11/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 6342 0249/2020 6566,2 0 Liquidação do Empenho 86, referente NOTA FISCAL nº 062047 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 11/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 6369 PAD nº 628/2018 31,98 0 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201803238 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-202, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 002422047010. 11/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 6340 PAD nº 628/2018 60,88 0 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201801935 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-01, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 002421901018. Competência: 04/2022. 11/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 6359 PAD nº 628/2018 31,98 0 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201802615 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede do Coren-PE, AP-103, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 002422030010. Competência: 04/2022. 11/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 6338 PAD nº 628/2018 1215,01 0 Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 200945487 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. 11/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 6345 PAD nº 628/2018 31,98 0 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201801943 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede do Coren-PE, AP-03, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta Contrato: 002421923011. Competência: 04/2022. 11/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 6357 PAD nº 628/2018 31,98 0 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201796094 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede do Coren-PE, AP-102, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. 11/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 6365 PAD nº 628/2018 31,98 0 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201796095 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 002422045018. Competência: 04/2022. 11/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 6351 PAD nº 628/2018 31,98 0 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201802605 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede do Coren-PE, AP-08, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 002422019017. Competência: 04/2022. 11/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 6353 PAD nº 628/2018 32,92 0 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201802610 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede do Coren-PE, AP-07 para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 002422022018. Competência: 04/2022. 11/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 6355 PAD nº 628/2018 31,98 0 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201802613 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede do Coren-PE, AP-101, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta Contrato: 002422024010. Competência: 04/2022. 11/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 6367 PAD nº 628/2018 32,03 0 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201801927 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 002421853013. Competência: 04/2022. 11/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 6347 PAD nº 628/2018 31,98 0 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201796093 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede do Coren-PE, AP-04, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta Contrato: 002421943012. Competência: 04/2022. 11/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 6363 PAD nº 628/2018 31,98 0 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201803234 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-106, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 002422035012. Competência: 04/2022. 11/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 6349 PAD nº 628/2018 31,98 0 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201802601 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede do Coren-PE, AP-05, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 002422010010. Competência: 04/2022. 11/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 6361 PAD nº 628/2018 31,98 0 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201802619 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-104, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 002422030010. Competência: 04/2022. 11/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 6371 PAD nº107/2019 132,16 0 Liquidação do Empenho 21, referente DOC nº 04 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. 11/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 7263 582,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 7293 1775 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6338 PAD nº 628/2018 0 1215,01 Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 200945487 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. 11/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6351 PAD nº 628/2018 0 31,98 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201802605 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede do Coren-PE, AP-08, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 002422019017. Competência: 04/2022. 11/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6357 PAD nº 628/2018 0 31,98 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201796094 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede do Coren-PE, AP-102, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. 11/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6340 PAD nº 628/2018 0 60,88 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201801935 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-01, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 002421901018. Competência: 04/2022. 11/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6349 PAD nº 628/2018 0 31,98 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201802601 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede do Coren-PE, AP-05, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 002422010010. Competência: 04/2022. 11/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6345 PAD nº 628/2018 0 31,98 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201801943 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede do Coren-PE, AP-03, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta Contrato: 002421923011. Competência: 04/2022. 11/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6363 PAD nº 628/2018 0 31,98 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201803234 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-106, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 002422035012. Competência: 04/2022. 11/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6361 PAD nº 628/2018 0 31,98 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201802619 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-104, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 002422030010. Competência: 04/2022. 11/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6318 PAD nº 628/2018 705,36 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201189348 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Petrolina do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Contrato 7041487415 - compet 04/2022. 11/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6365 PAD nº 628/2018 0 31,98 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201796095 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 002422045018. Competência: 04/2022. 11/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6355 PAD nº 628/2018 0 31,98 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201802613 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede do Coren-PE, AP-101, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta Contrato: 002422024010. Competência: 04/2022. 11/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6372 PAD nº107/2019 132,16 0 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2116 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 04 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Extrato do 2ª Termo Aditivo ao contrato na 04.2020 - Telecon. 11/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6369 PAD nº 628/2018 0 31,98 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201803238 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-202, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 002422047010. 11/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6347 PAD nº 628/2018 0 31,98 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201796093 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede do Coren-PE, AP-04, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta Contrato: 002421943012. Competência: 04/2022. 11/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6353 PAD nº 628/2018 0 32,92 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201802610 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede do Coren-PE, AP-07 para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 002422022018. Competência: 04/2022. 11/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6367 PAD nº 628/2018 0 32,03 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201801927 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 002421853013. Competência: 04/2022. 11/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6359 PAD nº 628/2018 0 31,98 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201802615 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede do Coren-PE, AP-103, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 002422030010. Competência: 04/2022. 11/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6335 PAD nº 100/2021 25302,72 0 Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 2098 do empenho 41, Arquivo Banco , Recibo 629/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesa de custeio de Condomínio sobre Locação de Imóvel para Sede Provisória do Coren-PE, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, Recife-PE, conforme Despacho nº 42/2022-SCC. Compet 03/2022 11/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6342 0249/2020 0 6566,2 Liquidação do Empenho 86, referente NOTA FISCAL nº 062047 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 11/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6371 PAD nº107/2019 0 132,16 Liquidação do Empenho 21, referente DOC nº 04 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. 11/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 7378 0 115,37 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 11/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6708 26683,66 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 11/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 7263 0 582,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 7293 0 1775 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 7264 582,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 7294 1775 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 6708 0 26683,66 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 11/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 7294 0 1775 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 7264 0 582,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 6335 PAD nº 100/2021 0 25302,72 Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 2098 do empenho 41, Arquivo Banco , Recibo 629/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesa de custeio de Condomínio sobre Locação de Imóvel para Sede Provisória do Coren-PE, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, Recife-PE, conforme Despacho nº 42/2022-SCC. Compet 03/2022 11/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 6318 PAD nº 628/2018 0 705,36 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201189348 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Petrolina do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Contrato 7041487415 - compet 04/2022. 11/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 6372 PAD nº107/2019 0 132,16 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2116 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 04 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Extrato do 2ª Termo Aditivo ao contrato na 04.2020 - Telecon. 12/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6264 630/2018 0 238,78 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2081 do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116712459 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para as subseção Garanhuns, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Competência: 03/2022. (87)3762-5500 12/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6312 630/2018 0 118,16 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2095 do empenho 203, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 717792 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para a subseção Limoeiro do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Compet 03/2022 - 8136280425 - Fatura 1200116712791 (81)3628-0425 12/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6385 PAD nº107/2019 0 165,2 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2121 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Pregao eletronico na 007.2022 Aquisição de computadores e notbooks. 12/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6105 0348/2017 0 1469,54 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 2024 do empenho 112, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 21043 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a renovação contratual para o período de 02 de fevereiro a 01 de agosto 2022, conforme Despacho 85/2022 - SCC. Compet 03/2022.). 12/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6316 129/2019 0 4040,72 Pago a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, liquidação 2096 do empenho 57, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 117849 ref. a Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao gerenciamento de abastecimento de combustível para a frota do Coren-PE, para o período de 01 de janeiro a 06 de junho de 2022, conforme Despacho 038/2022. Compet 03/2022. 12/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6337 PAD nº 628/2018 0 538,14 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2099 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201664593 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção de Serra Talhada do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Compet 04/2022 12/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6377 PAD nº 628/2018 0 31,53 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2118 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 549657643 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Garanhuns, sala 201, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 7025751463. Competência: 03/2022. 12/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6308 PAD nº 628/2018 0 254,84 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2093 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201397040 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Limoeiro do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 06 - Compet 04/2022. 12/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6677 10096,31 0 Cobrança 12/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6683 7647,56 0 Cobrança 12/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6678 101,35 0 Cobrança 12/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6686 309,09 0 Cobrança 12/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6674 599,49 0 Cobrança 12/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6673 21984,96 0 Cobrança 12/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6672 10437,86 0 Cobrança 12/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6680 99,45 0 Cobrança 12/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6675 966,69 0 Cobrança 12/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6682 8565,49 0 Cobrança 12/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6676 4749,44 0 Cobrança 12/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6685 428,38 0 Cobrança 12/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6679 2904,6 0 Cobrança 12/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6687 57,05 0 Cobrança 12/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6709 0 17236 COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN - 12/04/2022 12/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 7414 0 76877,46 Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 12/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 7164 0 4,48 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 7286 0 1410 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 7244 0 390 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1 7381 0 2,5 Tar Reg Eltrônico Título 12/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1 7382 0 162,89 Tar Reg Eltrônico Título 12/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1 7380 165,39 0 Cobrança 12/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X 7414 76877,46 0 Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 12/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1 7382 162,89 0 Tar Reg Eltrônico Título 12/04/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 6673 0 21984,96 Cobrança 12/04/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 6672 0 10437,86 Cobrança 12/04/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 6674 0 599,49 Cobrança 12/04/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 6675 0 966,69 Cobrança 12/04/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 6678 0 101,35 Cobrança 12/04/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 6687 0 57,05 Cobrança 12/04/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 6680 0 99,45 Cobrança 12/04/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 6676 0 4749,44 Cobrança 12/04/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 6677 0 10096,31 Cobrança 12/04/2022 00:00:00 1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 6679 0 2904,6 Cobrança 12/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 7285 0 1410 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 7243 0 390 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 7163 0 4,48 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 7164 4,48 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 7286 1410 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 7244 390 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 6380 630/2018 0 440,66 Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116711405 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para a subseção Caruaru, sala 709, e telefonia fixa da sede do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. (81) 104-1817. Competência: 03/2022. 12/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 6478 608/2017 0 13109,23 Liquidado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação do empenho 64, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2590 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a aquisição de passagens aéreas, conforme Despacho 054/22. Viagens realizadas em Março e Abril. Competência: 04/2022. 12/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 6378 630/2018 0 53,23 Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116720171 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para as subseção Serra Talhada do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. (87) 3831-2669. Competência: 03/2022. 12/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 6389 272/2019 0 250,13 Liquidado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, liquidação do empenho 51, DOC , DOC 7187 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente à contratação de custeio de táxi para a Sede e Subseções do Coren-PE, para o período de 03 de janeiro a 15 de outubro de 2022, conforme Despacho 272/2019. Competência: 04/2022. 12/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 6376 PAD nº 628/2018 0 31,53 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 549657643 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Garanhuns, sala 201, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 7025751463. Competência: 03/2022. 12/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 6384 PAD nº107/2019 0 165,2 Liquidação do Empenho 21, referente DOC nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. 12/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 6308 PAD nº 628/2018 254,84 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2093 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201397040 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Limoeiro do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 06 - Compet 04/2022. 12/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 6337 PAD nº 628/2018 538,14 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2099 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201664593 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção de Serra Talhada do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Compet 04/2022 12/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 6377 PAD nº 628/2018 31,53 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2118 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 549657643 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Garanhuns, sala 201, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 7025751463. Competência: 03/2022. 12/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 6312 630/2018 130,49 0 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2095 do empenho 203, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 717792 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para a subseção Limoeiro do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Compet 03/2022 - 8136280425 - Fatura 1200116712791 (81)3628-0425 12/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 6316 129/2019 4040,72 0 Pago a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, liquidação 2096 do empenho 57, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 117849 ref. a Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao gerenciamento de abastecimento de combustível para a frota do Coren-PE, para o período de 01 de janeiro a 06 de junho de 2022, conforme Despacho 038/2022. Compet 03/2022. 12/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 6264 630/2018 263,7 0 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2081 do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116712459 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para as subseção Garanhuns, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Competência: 03/2022. (87)3762-5500 12/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 6385 PAD nº107/2019 165,2 0 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2121 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Pregao eletronico na 007.2022 Aquisição de computadores e notbooks. 12/04/2022 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 6264 630/2018 0 24,92 IRPJ 9,45% (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2081 do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116712459 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para as subseção Garanhuns, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Competência: 03/2022. (87)3762-5500) 12/04/2022 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 6312 630/2018 0 12,33 IRPJ 9,45% (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2095 do empenho 203, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 717792 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para a subseção Limoeiro do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Compet 03/2022 - 8136280425 - Fatura 1200116712791 (81)3628-0425) 12/04/2022 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 6105 0348/2017 1469,54 0 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 2024 do empenho 112, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 21043 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a renovação contratual para o período de 02 de fevereiro a 01 de agosto 2022, conforme Despacho 85/2022 - SCC. Compet 03/2022.). 12/04/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar 7380 0 165,39 Cobrança 12/04/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar 7381 2,5 0 Tar Reg Eltrônico Título 12/04/2022 00:00:00 2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen 6709 17236 0 COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN - 12/04/2022 12/04/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 6374 198/2022 0 768,47 Liquidação do Empenho 335, referente Recibo nº 011/2022 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. 12/04/2022 00:00:00 3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores 6374 198/2022 768,47 0 Liquidação do Empenho 335, referente Recibo nº 011/2022 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. 12/04/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa 6378 630/2018 53,23 0 Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116720171 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para as subseção Serra Talhada do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. (87) 3831-2669. Competência: 03/2022. 12/04/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa 6380 630/2018 440,66 0 Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116711405 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para a subseção Caruaru, sala 709, e telefonia fixa da sede do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. (81) 104-1817. Competência: 03/2022. 12/04/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas 6384 PAD nº107/2019 165,2 0 Liquidação do Empenho 21, referente DOC nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. 12/04/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 6376 PAD nº 628/2018 31,53 0 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 549657643 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Garanhuns, sala 201, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 7025751463. Competência: 03/2022. 12/04/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 7243 390 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/04/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 7285 1410 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/04/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 7163 4,48 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/04/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas 6478 608/2017 13109,23 0 Liquidado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação do empenho 64, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2590 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a aquisição de passagens aéreas, conforme Despacho 054/22. Viagens realizadas em Março e Abril. Competência: 04/2022. 12/04/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.56.99 - Demais Despesas com Locomoção 6389 272/2019 250,13 0 Liquidado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, liquidação do empenho 51, DOC , DOC 7187 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente à contratação de custeio de táxi para a Sede e Subseções do Coren-PE, para o período de 03 de janeiro a 15 de outubro de 2022, conforme Despacho 272/2019. Competência: 04/2022. 12/04/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 6682 0 8565,49 Cobrança 12/04/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 6683 0 7647,56 Cobrança 12/04/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas 6685 0 428,38 Cobrança 12/04/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos 6686 0 309,09 Cobrança 12/04/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 6672 10437,86 0 Cobrança 12/04/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 6673 21984,96 0 Cobrança 12/04/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 6674 599,49 0 Cobrança 12/04/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 6675 966,69 0 Cobrança 12/04/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 6676 4749,44 0 Cobrança 12/04/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 6677 10096,31 0 Cobrança 12/04/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 6678 101,35 0 Cobrança 12/04/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 6679 2904,6 0 Cobrança 12/04/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 6680 99,45 0 Cobrança 12/04/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 6687 57,05 0 Cobrança 12/04/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 6682 8565,49 0 Cobrança 12/04/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 6683 7647,56 0 Cobrança 12/04/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas 6685 428,38 0 Cobrança 12/04/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 6686 309,09 0 Cobrança 12/04/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 6672 0 10437,86 Cobrança 12/04/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 6673 0 21984,96 Cobrança 12/04/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 6674 0 599,49 Cobrança 12/04/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 6675 0 966,69 Cobrança 12/04/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 6676 0 4749,44 Cobrança 12/04/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 6677 0 10096,31 Cobrança 12/04/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 6678 0 101,35 Cobrança 12/04/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 6679 0 2904,6 Cobrança 12/04/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 6680 0 99,45 Cobrança 12/04/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 6687 0 57,05 Cobrança 12/04/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 6682 0 8565,49 Cobrança 12/04/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 6683 0 7647,56 Cobrança 12/04/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas 6685 0 428,38 Cobrança 12/04/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 6686 0 309,09 Cobrança 12/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores 6373 198/2022 768,47 0 Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a conduzir fiscal em inspeção de retorno nas Unidades de saúde da II geres, diárias 2 e 1/2(duas e meia), para os dias 18/04 a 20/04, destino Recife/Limoeiro/Recife, transporte de Coren-PE. 12/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 6374 198/2022 768,47 0 Liquidação do Empenho 335, referente Recibo nº 011/2022 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. 12/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 6373 198/2022 0 768,47 Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a conduzir fiscal em inspeção de retorno nas Unidades de saúde da II geres, diárias 2 e 1/2(duas e meia), para os dias 18/04 a 20/04, destino Recife/Limoeiro/Recife, transporte de Coren-PE. 12/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas 6478 608/2017 13109,23 0 Liquidado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação do empenho 64, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2590 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a aquisição de passagens aéreas, conforme Despacho 054/22. Viagens realizadas em Março e Abril. Competência: 04/2022. 12/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção 6389 272/2019 250,13 0 Liquidado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, liquidação do empenho 51, DOC , DOC 7187 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente à contratação de custeio de táxi para a Sede e Subseções do Coren-PE, para o período de 03 de janeiro a 15 de outubro de 2022, conforme Despacho 272/2019. Competência: 04/2022. 12/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 6376 PAD nº 628/2018 31,53 0 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 549657643 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Garanhuns, sala 201, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 7025751463. Competência: 03/2022. 12/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas 6384 PAD nº107/2019 165,2 0 Liquidação do Empenho 21, referente DOC nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. 12/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa 6380 630/2018 440,66 0 Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116711405 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para a subseção Caruaru, sala 709, e telefonia fixa da sede do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. (81) 104-1817. Competência: 03/2022. 12/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa 6378 630/2018 53,23 0 Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116720171 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para as subseção Serra Talhada do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. (87) 3831-2669. Competência: 03/2022. 12/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7285 1410 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7243 390 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7163 4,48 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 6374 198/2022 0 768,47 Liquidação do Empenho 335, referente Recibo nº 011/2022 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. 12/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos 6316 129/2019 4040,72 0 Pago a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, liquidação 2096 do empenho 57, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 117849 ref. a Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao gerenciamento de abastecimento de combustível para a frota do Coren-PE, para o período de 01 de janeiro a 06 de junho de 2022, conforme Despacho 038/2022. Compet 03/2022. 12/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas 6478 608/2017 0 13109,23 Liquidado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação do empenho 64, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2590 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a aquisição de passagens aéreas, conforme Despacho 054/22. Viagens realizadas em Março e Abril. Competência: 04/2022. 12/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção 6389 272/2019 0 250,13 Liquidado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, liquidação do empenho 51, DOC , DOC 7187 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente à contratação de custeio de táxi para a Sede e Subseções do Coren-PE, para o período de 03 de janeiro a 15 de outubro de 2022, conforme Despacho 272/2019. Competência: 04/2022. 12/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 6376 PAD nº 628/2018 0 31,53 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 549657643 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Garanhuns, sala 201, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 7025751463. Competência: 03/2022. 12/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 6337 PAD nº 628/2018 538,14 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2099 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201664593 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção de Serra Talhada do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Compet 04/2022 12/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 6308 PAD nº 628/2018 254,84 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2093 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201397040 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Limoeiro do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 06 - Compet 04/2022. 12/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 6377 PAD nº 628/2018 31,53 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2118 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 549657643 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Garanhuns, sala 201, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 7025751463. Competência: 03/2022. 12/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas 6384 PAD nº107/2019 0 165,2 Liquidação do Empenho 21, referente DOC nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. 12/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas 6385 PAD nº107/2019 165,2 0 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2121 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Pregao eletronico na 007.2022 Aquisição de computadores e notbooks. 12/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa 6378 630/2018 0 53,23 Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116720171 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para as subseção Serra Talhada do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. (87) 3831-2669. Competência: 03/2022. 12/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa 6380 630/2018 0 440,66 Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116711405 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para a subseção Caruaru, sala 709, e telefonia fixa da sede do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. (81) 104-1817. Competência: 03/2022. 12/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa 6312 630/2018 130,49 0 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2095 do empenho 203, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 717792 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para a subseção Limoeiro do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Compet 03/2022 - 8136280425 - Fatura 1200116712791 (81)3628-0425 12/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa 6264 630/2018 263,7 0 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2081 do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116712459 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para as subseção Garanhuns, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Competência: 03/2022. (87)3762-5500 12/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7164 4,48 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7286 1410 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7163 0 4,48 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7244 390 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7243 0 390 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7285 0 1410 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos 6316 129/2019 0 4040,72 Pago a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, liquidação 2096 do empenho 57, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 117849 ref. a Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao gerenciamento de abastecimento de combustível para a frota do Coren-PE, para o período de 01 de janeiro a 06 de junho de 2022, conforme Despacho 038/2022. Compet 03/2022. 12/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 6377 PAD nº 628/2018 0 31,53 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2118 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 549657643 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Garanhuns, sala 201, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 7025751463. Competência: 03/2022. 12/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 6308 PAD nº 628/2018 0 254,84 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2093 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201397040 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Limoeiro do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 06 - Compet 04/2022. 12/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 6337 PAD nº 628/2018 0 538,14 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2099 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201664593 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção de Serra Talhada do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Compet 04/2022 12/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas 6385 PAD nº107/2019 0 165,2 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2121 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Pregao eletronico na 007.2022 Aquisição de computadores e notbooks. 12/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa 6264 630/2018 0 263,7 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2081 do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116712459 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para as subseção Garanhuns, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Competência: 03/2022. (87)3762-5500 12/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa 6312 630/2018 0 130,49 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2095 do empenho 203, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 717792 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para a subseção Limoeiro do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Compet 03/2022 - 8136280425 - Fatura 1200116712791 (81)3628-0425 12/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7164 0 4,48 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7244 0 390 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7286 0 1410 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/04/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 6675 966,69 0 Cobrança 12/04/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 6683 7647,56 0 Cobrança 12/04/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 6673 21984,96 0 Cobrança 12/04/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 7380 165,39 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 12/04/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 6679 2904,6 0 Cobrança 12/04/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 6687 57,05 0 Cobrança 12/04/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 6685 428,38 0 Cobrança 12/04/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 6677 10096,31 0 Cobrança 12/04/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 6682 8565,49 0 Cobrança 12/04/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 6676 4749,44 0 Cobrança 12/04/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 6678 101,35 0 Cobrança 12/04/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 6680 99,45 0 Cobrança 12/04/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 6686 309,09 0 Cobrança 12/04/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 6674 599,49 0 Cobrança 12/04/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 6672 10437,86 0 Cobrança 12/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 6673 0 21984,96 Cobrança 12/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 6687 0 57,05 Cobrança 12/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 6676 0 4749,44 Cobrança 12/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 6680 0 99,45 Cobrança 12/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 6675 0 966,69 Cobrança 12/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 6686 0 309,09 Cobrança 12/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 6685 0 428,38 Cobrança 12/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 6683 0 7647,56 Cobrança 12/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 6678 0 101,35 Cobrança 12/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 6682 0 8565,49 Cobrança 12/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 6672 0 10437,86 Cobrança 12/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 6674 0 599,49 Cobrança 12/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 6679 0 2904,6 Cobrança 12/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 6677 0 10096,31 Cobrança 12/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 7380 165,39 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 12/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 7380 0 165,39 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 12/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 6373 198/2022 768,47 0 Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a conduzir fiscal em inspeção de retorno nas Unidades de saúde da II geres, diárias 2 e 1/2(duas e meia), para os dias 18/04 a 20/04, destino Recife/Limoeiro/Recife, transporte de Coren-PE. 12/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 7285 1410 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 7243 390 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 7163 4,48 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 6384 PAD nº107/2019 165,2 0 Liquidação do Empenho 21, referente DOC nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. 12/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 6376 PAD nº 628/2018 31,53 0 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 549657643 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Garanhuns, sala 201, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 7025751463. Competência: 03/2022. 12/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 6380 630/2018 440,66 0 Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116711405 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para a subseção Caruaru, sala 709, e telefonia fixa da sede do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. (81) 104-1817. Competência: 03/2022. 12/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 6389 272/2019 250,13 0 Liquidado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, liquidação do empenho 51, DOC , DOC 7187 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente à contratação de custeio de táxi para a Sede e Subseções do Coren-PE, para o período de 03 de janeiro a 15 de outubro de 2022, conforme Despacho 272/2019. Competência: 04/2022. 12/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 6373 198/2022 0 768,47 Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a conduzir fiscal em inspeção de retorno nas Unidades de saúde da II geres, diárias 2 e 1/2(duas e meia), para os dias 18/04 a 20/04, destino Recife/Limoeiro/Recife, transporte de Coren-PE. 12/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 6378 630/2018 53,23 0 Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116720171 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para as subseção Serra Talhada do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. (87) 3831-2669. Competência: 03/2022. 12/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 6478 608/2017 13109,23 0 Liquidado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação do empenho 64, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2590 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a aquisição de passagens aéreas, conforme Despacho 054/22. Viagens realizadas em Março e Abril. Competência: 04/2022. 12/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 6374 198/2022 768,47 0 Liquidação do Empenho 335, referente Recibo nº 011/2022 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. 12/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 7286 1410 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 7244 390 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 7164 4,48 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 7243 0 390 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 7163 0 4,48 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 7285 0 1410 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6709 17236 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 12/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 7381 2,5 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 12/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 7380 0 165,39 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 12/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6384 PAD nº107/2019 0 165,2 Liquidação do Empenho 21, referente DOC nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. 12/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6380 630/2018 0 440,66 Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116711405 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para a subseção Caruaru, sala 709, e telefonia fixa da sede do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. (81) 104-1817. Competência: 03/2022. 12/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6478 608/2017 0 13109,23 Liquidado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação do empenho 64, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2590 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a aquisição de passagens aéreas, conforme Despacho 054/22. Viagens realizadas em Março e Abril. Competência: 04/2022. 12/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6378 630/2018 0 53,23 Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116720171 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para as subseção Serra Talhada do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. (87) 3831-2669. Competência: 03/2022. 12/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6389 272/2019 0 250,13 Liquidado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, liquidação do empenho 51, DOC , DOC 7187 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente à contratação de custeio de táxi para a Sede e Subseções do Coren-PE, para o período de 03 de janeiro a 15 de outubro de 2022, conforme Despacho 272/2019. Competência: 04/2022. 12/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6374 198/2022 0 768,47 Liquidação do Empenho 335, referente Recibo nº 011/2022 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. 12/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6264 630/2018 263,7 0 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2081 do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116712459 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para as subseção Garanhuns, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Competência: 03/2022. (87)3762-5500 12/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6316 129/2019 4040,72 0 Pago a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, liquidação 2096 do empenho 57, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 117849 ref. a Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao gerenciamento de abastecimento de combustível para a frota do Coren-PE, para o período de 01 de janeiro a 06 de junho de 2022, conforme Despacho 038/2022. Compet 03/2022. 12/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6312 630/2018 130,49 0 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2095 do empenho 203, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 717792 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para a subseção Limoeiro do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Compet 03/2022 - 8136280425 - Fatura 1200116712791 (81)3628-0425 12/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6376 PAD nº 628/2018 0 31,53 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 549657643 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Garanhuns, sala 201, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 7025751463. Competência: 03/2022. 12/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6385 PAD nº107/2019 165,2 0 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2121 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Pregao eletronico na 007.2022 Aquisição de computadores e notbooks. 12/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6308 PAD nº 628/2018 254,84 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2093 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201397040 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Limoeiro do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 06 - Compet 04/2022. 12/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6337 PAD nº 628/2018 538,14 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2099 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201664593 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção de Serra Talhada do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Compet 04/2022 12/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6377 PAD nº 628/2018 31,53 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2118 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 549657643 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Garanhuns, sala 201, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 7025751463. Competência: 03/2022. 12/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 6312 630/2018 0 130,49 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2095 do empenho 203, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 717792 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para a subseção Limoeiro do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Compet 03/2022 - 8136280425 - Fatura 1200116712791 (81)3628-0425 12/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 6264 630/2018 0 263,7 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2081 do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116712459 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para as subseção Garanhuns, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Competência: 03/2022. (87)3762-5500 12/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 6377 PAD nº 628/2018 0 31,53 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2118 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 549657643 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Garanhuns, sala 201, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 7025751463. Competência: 03/2022. 12/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 6308 PAD nº 628/2018 0 254,84 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2093 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201397040 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Limoeiro do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 06 - Compet 04/2022. 12/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 6337 PAD nº 628/2018 0 538,14 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2099 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201664593 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção de Serra Talhada do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Compet 04/2022 12/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 6385 PAD nº107/2019 0 165,2 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2121 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Pregao eletronico na 007.2022 Aquisição de computadores e notbooks. 12/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 6316 129/2019 0 4040,72 Pago a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, liquidação 2096 do empenho 57, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 117849 ref. a Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao gerenciamento de abastecimento de combustível para a frota do Coren-PE, para o período de 01 de janeiro a 06 de junho de 2022, conforme Despacho 038/2022. Compet 03/2022. 12/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 7244 0 390 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 7164 0 4,48 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 7286 0 1410 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 6709 0 17236 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 12/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 7381 0 2,5 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 13/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 7250 0 450 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 7280 0 1345 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 7415 0 29589,5 Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 13/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 7045 0 15192,2 COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen. 13/04/2022. 13/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6694 8681,38 0 Cobrança 13/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6700 56,47 0 Cobrança 13/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6702 6758,22 0 Cobrança 13/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6704 88,79 0 Cobrança 13/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6693 5925 0 Cobrança 13/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6703 100 0 Cobrança 13/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6690 16650,42 0 Cobrança 13/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6695 1198,08 0 Cobrança 13/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6692 737,44 0 Cobrança 13/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6691 302,82 0 Cobrança 13/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6701 7997,31 0 Cobrança 13/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6688 8960,63 0 Cobrança 13/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6696 3315,43 0 Cobrança 13/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6488 PAD nº 628/2018 0 37,84 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2158 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 170892308 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Caruaru do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 723 - 08/2021 13/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6490 PAD nº 628/2018 0 8,51 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2159 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 170892309 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Caruaru do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 723 - 08/2021 13/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6492 PAD nº 628/2018 0 54,97 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 180054639 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Limoeiro do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Ap 02 - 10/2021 13/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6282 PAD nº 629/2018 0 148,6 Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 2086 do empenho 32, Arquivo Banco , Fatura 20220357932082 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente às despesas de água e esgoto da Sede Madalena, para o Exercício 2022. Compet 03/2022. 13/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6502 PAD nº107/2019 0 165,2 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2164 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Aviso de REGOGAAAO. 13/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6278 0 0 119,8 Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 2085 do empenho 235, Arquivo Banco , Fatura 2517 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a prestação de serviço de locação dos purificadores no período de 06 de fevereiro a 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 127/2022 - DLCC. Compet 07/03 a 07/04. 13/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X 7415 29589,5 0 Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 13/04/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 6692 0 737,44 Cobrança 13/04/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 6688 0 8960,63 Cobrança 13/04/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 6691 0 302,82 Cobrança 13/04/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 6690 0 16650,42 Cobrança 13/04/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 6700 0 56,47 Cobrança 13/04/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 6695 0 1198,08 Cobrança 13/04/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 6694 0 8681,38 Cobrança 13/04/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 6693 0 5925 Cobrança 13/04/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 6696 0 3315,43 Cobrança 13/04/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 6704 0 88,79 Cobrança 13/04/2022 00:00:00 1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 6494 096/2020 970 0 Liquidação do Empenho 336, referente NOTA FISCAL nº 3924 do favorecido MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. 13/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 6496 630/2018 0 1922,37 Liquidação do Empenho 203, referente NOTA FISCAL nº 720197 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. 13/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 6502 PAD nº107/2019 165,2 0 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2164 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Aviso de REGOGAAAO. 13/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 6282 PAD nº 629/2018 148,6 0 Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 2086 do empenho 32, Arquivo Banco , Fatura 20220357932082 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente às despesas de água e esgoto da Sede Madalena, para o Exercício 2022. Compet 03/2022. 13/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 6490 PAD nº 628/2018 8,51 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2159 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 170892309 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Caruaru do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 723 - 08/2021 13/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 6492 PAD nº 628/2018 54,97 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 180054639 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Limoeiro do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Ap 02 - 10/2021 13/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 6488 PAD nº 628/2018 37,84 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2158 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 170892308 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Caruaru do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 723 - 08/2021 13/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 6499 PAD nº 897/2021 0 4840 Liquidação do Empenho 35, referente NOTA FISCAL nº 1407 do favorecido PRIORI SERVICOS E SOLUCOES, pela aquisição ou serviços prestados. 13/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 6487 PAD nº 628/2018 0 37,84 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 170892308 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Caruaru do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 723 - 08/2021 13/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 6501 PAD nº107/2019 0 165,2 Liquidação do Empenho 21, referente DOC nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. 13/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 6491 PAD nº 628/2018 0 54,97 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 180054639 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Limoeiro do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Ap 02 - 10/2021 13/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 6482 PAD nº 628/2018 0 254,84 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201397040 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Limoeiro do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 06 - compet 04/2022. 13/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 6489 PAD nº 628/2018 0 8,51 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 170892309 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Caruaru do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 723 - 08/2021 13/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 6484 630/2018 0 130,49 Liquidação do Empenho 203, referente NOTA FISCAL nº 717792 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. 13/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 6494 096/2020 0 970 Liquidação do Empenho 336, referente NOTA FISCAL nº 3924 do favorecido MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. 13/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 7250 450 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 7280 1345 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 7279 0 1345 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 7249 0 450 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 6278 0 119,8 0 Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 2085 do empenho 235, Arquivo Banco , Fatura 2517 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a prestação de serviço de locação dos purificadores no período de 06 de fevereiro a 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 127/2022 - DLCC. Compet 07/03 a 07/04. 13/04/2022 00:00:00 2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen 7045 15192,2 0 COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen. 13/04/2022. 13/04/2022 00:00:00 3.3.2.2.1.26.01 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional 6499 PAD nº 897/2021 4840 0 Liquidação do Empenho 35, referente NOTA FISCAL nº 1407 do favorecido PRIORI SERVICOS E SOLUCOES, pela aquisição ou serviços prestados. 13/04/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa 6484 630/2018 130,49 0 Liquidação do Empenho 203, referente NOTA FISCAL nº 717792 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. 13/04/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa 6496 630/2018 1922,37 0 Liquidação do Empenho 203, referente NOTA FISCAL nº 720197 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. 13/04/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas 6501 PAD nº107/2019 165,2 0 Liquidação do Empenho 21, referente DOC nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. 13/04/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 6491 PAD nº 628/2018 54,97 0 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 180054639 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Limoeiro do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Ap 02 - 10/2021 13/04/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 6482 PAD nº 628/2018 254,84 0 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201397040 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Limoeiro do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 06 - compet 04/2022. 13/04/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 6487 PAD nº 628/2018 37,84 0 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 170892308 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Caruaru do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 723 - 08/2021 13/04/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 6489 PAD nº 628/2018 8,51 0 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 170892309 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Caruaru do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 723 - 08/2021 13/04/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 7279 1345 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/04/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 7249 450 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/04/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 6701 0 7997,31 Cobrança 13/04/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 6702 0 6758,22 Cobrança 13/04/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos 6703 0 100 Cobrança 13/04/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 6688 8960,63 0 Cobrança 13/04/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 6690 16650,42 0 Cobrança 13/04/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 6691 302,82 0 Cobrança 13/04/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 6692 737,44 0 Cobrança 13/04/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 6693 5925 0 Cobrança 13/04/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 6694 8681,38 0 Cobrança 13/04/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 6695 1198,08 0 Cobrança 13/04/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 6696 3315,43 0 Cobrança 13/04/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 6704 88,79 0 Cobrança 13/04/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 6700 56,47 0 Cobrança 13/04/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 6701 7997,31 0 Cobrança 13/04/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 6702 6758,22 0 Cobrança 13/04/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 6703 100 0 Cobrança 13/04/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 6688 0 8960,63 Cobrança 13/04/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 6690 0 16650,42 Cobrança 13/04/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 6691 0 302,82 Cobrança 13/04/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 6692 0 737,44 Cobrança 13/04/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 6693 0 5925 Cobrança 13/04/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 6694 0 8681,38 Cobrança 13/04/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 6695 0 1198,08 Cobrança 13/04/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 6696 0 3315,43 Cobrança 13/04/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 6704 0 88,79 Cobrança 13/04/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 6700 0 56,47 Cobrança 13/04/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 6701 0 7997,31 Cobrança 13/04/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 6702 0 6758,22 Cobrança 13/04/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 6703 0 100 Cobrança 13/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente 6493 096/2020 970 0 Valor empenhado a MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a a aquisição do material expediente, conforme Despacho 050/2022 - SGC. 13/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente 6494 096/2020 970 0 Liquidação do Empenho 336, referente NOTA FISCAL nº 3924 do favorecido MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. 13/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente 6493 096/2020 0 970 Valor empenhado a MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a a aquisição do material expediente, conforme Despacho 050/2022 - SGC. 13/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional 6499 PAD nº 897/2021 4840 0 Liquidação do Empenho 35, referente NOTA FISCAL nº 1407 do favorecido PRIORI SERVICOS E SOLUCOES, pela aquisição ou serviços prestados. 13/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 6482 PAD nº 628/2018 254,84 0 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201397040 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Limoeiro do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 06 - compet 04/2022. 13/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 6489 PAD nº 628/2018 8,51 0 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 170892309 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Caruaru do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 723 - 08/2021 13/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 6487 PAD nº 628/2018 37,84 0 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 170892308 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Caruaru do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 723 - 08/2021 13/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 6491 PAD nº 628/2018 54,97 0 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 180054639 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Limoeiro do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Ap 02 - 10/2021 13/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas 6501 PAD nº107/2019 165,2 0 Liquidação do Empenho 21, referente DOC nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. 13/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa 6496 630/2018 1922,37 0 Liquidação do Empenho 203, referente NOTA FISCAL nº 720197 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. 13/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa 6484 630/2018 130,49 0 Liquidação do Empenho 203, referente NOTA FISCAL nº 717792 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. 13/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7249 450 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7279 1345 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente 6494 096/2020 0 970 Liquidação do Empenho 336, referente NOTA FISCAL nº 3924 do favorecido MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. 13/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional 6499 PAD nº 897/2021 0 4840 Liquidação do Empenho 35, referente NOTA FISCAL nº 1407 do favorecido PRIORI SERVICOS E SOLUCOES, pela aquisição ou serviços prestados. 13/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 6488 PAD nº 628/2018 37,84 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2158 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 170892308 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Caruaru do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 723 - 08/2021 13/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 6490 PAD nº 628/2018 8,51 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2159 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 170892309 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Caruaru do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 723 - 08/2021 13/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 6492 PAD nº 628/2018 54,97 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 180054639 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Limoeiro do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Ap 02 - 10/2021 13/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 6491 PAD nº 628/2018 0 54,97 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 180054639 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Limoeiro do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Ap 02 - 10/2021 13/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 6482 PAD nº 628/2018 0 254,84 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201397040 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Limoeiro do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 06 - compet 04/2022. 13/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 6489 PAD nº 628/2018 0 8,51 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 170892309 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Caruaru do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 723 - 08/2021 13/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 6487 PAD nº 628/2018 0 37,84 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 170892308 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Caruaru do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 723 - 08/2021 13/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 6282 PAD nº 629/2018 148,6 0 Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 2086 do empenho 32, Arquivo Banco , Fatura 20220357932082 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente às despesas de água e esgoto da Sede Madalena, para o Exercício 2022. Compet 03/2022. 13/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas 6502 PAD nº107/2019 165,2 0 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2164 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Aviso de REGOGAAAO. 13/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas 6501 PAD nº107/2019 0 165,2 Liquidação do Empenho 21, referente DOC nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. 13/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis 6278 0 119,8 0 Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 2085 do empenho 235, Arquivo Banco , Fatura 2517 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a prestação de serviço de locação dos purificadores no período de 06 de fevereiro a 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 127/2022 - DLCC. Compet 07/03 a 07/04. 13/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa 6496 630/2018 0 1922,37 Liquidação do Empenho 203, referente NOTA FISCAL nº 720197 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. 13/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa 6484 630/2018 0 130,49 Liquidação do Empenho 203, referente NOTA FISCAL nº 717792 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. 13/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7249 0 450 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7279 0 1345 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7280 1345 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7250 450 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 6490 PAD nº 628/2018 0 8,51 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2159 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 170892309 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Caruaru do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 723 - 08/2021 13/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 6282 PAD nº 629/2018 0 148,6 Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 2086 do empenho 32, Arquivo Banco , Fatura 20220357932082 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente às despesas de água e esgoto da Sede Madalena, para o Exercício 2022. Compet 03/2022. 13/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 6488 PAD nº 628/2018 0 37,84 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2158 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 170892308 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Caruaru do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 723 - 08/2021 13/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 6492 PAD nº 628/2018 0 54,97 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 180054639 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Limoeiro do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Ap 02 - 10/2021 13/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas 6502 PAD nº107/2019 0 165,2 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2164 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Aviso de REGOGAAAO. 13/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis 6278 0 0 119,8 Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 2085 do empenho 235, Arquivo Banco , Fatura 2517 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a prestação de serviço de locação dos purificadores no período de 06 de fevereiro a 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 127/2022 - DLCC. Compet 07/03 a 07/04. 13/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7250 0 450 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7280 0 1345 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/04/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 6703 100 0 Cobrança 13/04/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 6691 302,82 0 Cobrança 13/04/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 6704 88,79 0 Cobrança 13/04/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 6695 1198,08 0 Cobrança 13/04/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 6700 56,47 0 Cobrança 13/04/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 6688 8960,63 0 Cobrança 13/04/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 6696 3315,43 0 Cobrança 13/04/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 6694 8681,38 0 Cobrança 13/04/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 6701 7997,31 0 Cobrança 13/04/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 6693 5925 0 Cobrança 13/04/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 6690 16650,42 0 Cobrança 13/04/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 6692 737,44 0 Cobrança 13/04/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 6702 6758,22 0 Cobrança 13/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 6493 096/2020 970 0 Valor empenhado a MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a a aquisição do material expediente, conforme Despacho 050/2022 - SGC. 13/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 6690 0 16650,42 Cobrança 13/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 6695 0 1198,08 Cobrança 13/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 6696 0 3315,43 Cobrança 13/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 6691 0 302,82 Cobrança 13/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 6702 0 6758,22 Cobrança 13/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 6692 0 737,44 Cobrança 13/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 6701 0 7997,31 Cobrança 13/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 6693 0 5925 Cobrança 13/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 6694 0 8681,38 Cobrança 13/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 6704 0 88,79 Cobrança 13/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 6703 0 100 Cobrança 13/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 6688 0 8960,63 Cobrança 13/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 6700 0 56,47 Cobrança 13/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 6499 PAD nº 897/2021 4840 0 Liquidação do Empenho 35, referente NOTA FISCAL nº 1407 do favorecido PRIORI SERVICOS E SOLUCOES, pela aquisição ou serviços prestados. 13/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 6494 096/2020 970 0 Liquidação do Empenho 336, referente NOTA FISCAL nº 3924 do favorecido MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. 13/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 6493 096/2020 0 970 Valor empenhado a MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a a aquisição do material expediente, conforme Despacho 050/2022 - SGC. 13/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 6484 630/2018 130,49 0 Liquidação do Empenho 203, referente NOTA FISCAL nº 717792 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. 13/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 6496 630/2018 1922,37 0 Liquidação do Empenho 203, referente NOTA FISCAL nº 720197 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. 13/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 6482 PAD nº 628/2018 254,84 0 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201397040 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Limoeiro do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 06 - compet 04/2022. 13/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 6491 PAD nº 628/2018 54,97 0 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 180054639 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Limoeiro do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Ap 02 - 10/2021 13/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 6487 PAD nº 628/2018 37,84 0 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 170892308 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Caruaru do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 723 - 08/2021 13/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 6489 PAD nº 628/2018 8,51 0 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 170892309 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Caruaru do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 723 - 08/2021 13/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 6501 PAD nº107/2019 165,2 0 Liquidação do Empenho 21, referente DOC nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. 13/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 7249 450 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 7279 1345 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6490 PAD nº 628/2018 8,51 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2159 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 170892309 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Caruaru do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 723 - 08/2021 13/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6492 PAD nº 628/2018 54,97 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 180054639 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Limoeiro do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Ap 02 - 10/2021 13/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6488 PAD nº 628/2018 37,84 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2158 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 170892308 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Caruaru do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 723 - 08/2021 13/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6491 PAD nº 628/2018 0 54,97 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 180054639 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Limoeiro do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Ap 02 - 10/2021 13/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6482 PAD nº 628/2018 0 254,84 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201397040 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Limoeiro do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 06 - compet 04/2022. 13/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6487 PAD nº 628/2018 0 37,84 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 170892308 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Caruaru do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 723 - 08/2021 13/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6489 PAD nº 628/2018 0 8,51 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 170892309 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Caruaru do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 723 - 08/2021 13/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6502 PAD nº107/2019 165,2 0 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2164 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Aviso de REGOGAAAO. 13/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6282 PAD nº 629/2018 148,6 0 Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 2086 do empenho 32, Arquivo Banco , Fatura 20220357932082 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente às despesas de água e esgoto da Sede Madalena, para o Exercício 2022. Compet 03/2022. 13/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6494 096/2020 0 970 Liquidação do Empenho 336, referente NOTA FISCAL nº 3924 do favorecido MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. 13/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6496 630/2018 0 1922,37 Liquidação do Empenho 203, referente NOTA FISCAL nº 720197 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. 13/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6499 PAD nº 897/2021 0 4840 Liquidação do Empenho 35, referente NOTA FISCAL nº 1407 do favorecido PRIORI SERVICOS E SOLUCOES, pela aquisição ou serviços prestados. 13/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6484 630/2018 0 130,49 Liquidação do Empenho 203, referente NOTA FISCAL nº 717792 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. 13/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6278 0 119,8 0 Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 2085 do empenho 235, Arquivo Banco , Fatura 2517 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a prestação de serviço de locação dos purificadores no período de 06 de fevereiro a 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 127/2022 - DLCC. Compet 07/03 a 07/04. 13/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6501 PAD nº107/2019 0 165,2 Liquidação do Empenho 21, referente DOC nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. 13/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 7045 15192,2 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 13/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 7249 0 450 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 7279 0 1345 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 7250 450 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 7280 1345 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 7045 0 15192,2 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 13/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 7280 0 1345 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 7250 0 450 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 6492 PAD nº 628/2018 0 54,97 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 180054639 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Limoeiro do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Ap 02 - 10/2021 13/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 6490 PAD nº 628/2018 0 8,51 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2159 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 170892309 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Caruaru do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 723 - 08/2021 13/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 6488 PAD nº 628/2018 0 37,84 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2158 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 170892308 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Caruaru do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 723 - 08/2021 13/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 6502 PAD nº107/2019 0 165,2 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2164 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Aviso de REGOGAAAO. 13/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 6282 PAD nº 629/2018 0 148,6 Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 2086 do empenho 32, Arquivo Banco , Fatura 20220357932082 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente às despesas de água e esgoto da Sede Madalena, para o Exercício 2022. Compet 03/2022. 13/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 6278 0 0 119,8 Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 2085 do empenho 235, Arquivo Banco , Fatura 2517 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a prestação de serviço de locação dos purificadores no período de 06 de fevereiro a 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 127/2022 - DLCC. Compet 07/03 a 07/04. 14/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6485 630/2018 0 118,16 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2157 do empenho 203, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 717792 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para as subseção Limoeiro do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Fatura 1200116712791 - compet 03/2022 14/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6379 630/2018 0 48,2 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2119 do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116720171 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para a subseção Serra Talhada do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. (87) 3831-2669. Competência: 03/2022. 14/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6497 630/2018 0 1740,71 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2162 do empenho 203, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 720197 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet da Sede Madalena do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Fatura 1200116715386, compet 03.2022 (81)3412-4100 14/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6381 630/2018 0 399,02 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116711405 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para a subseção Caruaru, sala 709, e telefonia fixa da sede do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. (81) 104-1817. Competência: 03/2022. 14/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6343 0249/2020 0 5945,69 Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 2102 do empenho 86, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 062047 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao custeio da contratação da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, para o suporte e manutenção dos módulos, período 22 de janeiro a 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 069/2022 - SCC. Compet 03/2022 14/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6500 PAD nº 897/2021 0 4840 Pago a PRIORI SERVICOS E SOLUCOES, liquidação 2163 do empenho 35, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1407 ref. a Valor empenhado a PRIORE SERVIÇOS E SOLUÇÕES CONTABILIDADE EIRELLI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em construção de Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos, conforme Despacho nº041/2022-SCC. Pagamento 2ª e 3ª etapa do PCCV. 14/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6375 198/2022 0 768,47 Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 2117 do empenho 335, Arquivo Banco , Recibo 011/2022 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a conduzir fiscal em inspeção de retorno nas Unidades de saúde da II geres, diárias 2 e 1/2(duas e meia), para os dias 18/04 a 20/04, destino Recife/Limoeiro/Recife, transporte de Coren-PE. 14/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6344 0249/2020 0 620,51 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 2102 do empenho 86, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 062047 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao custeio da contratação da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, para o suporte e manutenção dos módulos, período 22 de janeiro a 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 069/2022 - SCC. Compet 03/2022). 14/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6495 096/2020 0 970 Pago a MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, liquidação 2161 do empenho 336, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3924 ref. a Valor empenhado a MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, pela aquisição do material expediente sob demanda, conforme Despacho 050/2022 - SGC. 14/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6348 PAD nº 628/2018 0 31,98 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2104 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201796093 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-04, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta Contrato: 002421943012. Competência: 04/2022. 14/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6366 PAD nº 628/2018 0 31,98 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2113 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201796095 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 002422045018. Competência: 04/2022. 14/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6341 PAD nº 628/2018 0 60,88 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2101 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201801935 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-01, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 002421901018. Competência: 04/2022. 14/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6346 PAD nº 628/2018 0 31,98 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2103 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201801943 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-03, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta Contrato: 002421923011. Competência: 04/2022. 14/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6352 PAD nº 628/2018 0 31,98 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2106 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201802605 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-06, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 002422019017. Competência: 04/2022. 14/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6362 PAD nº 628/2018 0 31,98 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2111 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201802619 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-104, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 002422030010. Competência: 04/2022. 14/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6483 PAD nº 628/2018 0 254,84 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201397040 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Limoeiro do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 06 - compet 04/2022. 14/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6370 PAD nº 628/2018 0 31,98 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2115 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201803238 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-202, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 002422047010. 14/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6358 PAD nº 628/2018 0 31,98 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2109 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201796094 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-102, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. 14/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6354 PAD nº 628/2018 0 32,92 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2107 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201802610 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-07 para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 002422022018. Competência: 04/2022. 14/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6339 PAD nº 628/2018 0 1215,01 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2100 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 200945487 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para o Anexo São Borja do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Abril/2022 14/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6356 PAD nº 628/2018 0 31,98 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2108 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201802613 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-101, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta Contrato: 002422024010. Competência: 04/2022. 14/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6364 PAD nº 628/2018 0 31,98 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2112 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201803234 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-106, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 002422035012. Competência: 04/2022. 14/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6350 PAD nº 628/2018 0 31,98 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2105 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201802601 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-05, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 002422010010. Competência: 04/2022. 14/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6368 PAD nº 628/2018 0 32,03 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2114 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201801927 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 002421853013. Competência: 04/2022. 14/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6360 PAD nº 628/2018 0 31,98 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2110 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201802615 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-103, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 002422030010. Competência: 04/2022. 14/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6750 6745,05 0 Cobrança 14/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6753 200 0 Cobrança 14/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6746 825,68 0 Cobrança 14/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6748 207,45 0 Cobrança 14/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6752 214,19 0 Cobrança 14/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6749 109,18 0 Cobrança 14/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6740 509,05 0 Cobrança 14/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6739 50,96 0 Cobrança 14/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6742 7264,88 0 Cobrança 14/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6747 2839,01 0 Cobrança 14/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6751 5294,26 0 Cobrança 14/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6738 11338,86 0 Cobrança 14/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6741 3742,58 0 Cobrança 14/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6737 9684,68 0 Cobrança 14/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 7416 0 41133,18 Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 14/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 7126 0 1,86 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 7170 0 4,48 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 7240 0 335 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 7168 0 4,48 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 7166 0 4,48 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 7268 0 837,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1 7383 0 2,5 Tar Reg Eltrônico Título 14/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1 7384 2,5 0 BB CP Automático SP 14/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X 7416 41133,18 0 Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 14/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1 7384 0 2,5 BB CP Automático SP 14/04/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 6740 0 509,05 Cobrança 14/04/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 6737 0 9684,68 Cobrança 14/04/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 6738 0 11338,86 Cobrança 14/04/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 6739 0 50,96 Cobrança 14/04/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 6742 0 7264,88 Cobrança 14/04/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 6748 0 207,45 Cobrança 14/04/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 6749 0 109,18 Cobrança 14/04/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 6741 0 3742,58 Cobrança 14/04/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 6746 0 825,68 Cobrança 14/04/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 6747 0 2839,01 Cobrança 14/04/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 6510 PEF Nº 001/2022 0 352 Liquidado a Elaine Priscila da Silva, liquidação 2166 do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 18/04 a 02/05 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 14/04/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar 6648 PEF Nº 001/2022 0 658,99 Liquidação do Empenho 13, referente Folha de Pagamento nº Rescisão Contratual do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 14/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 6497 630/2018 1922,37 0 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2162 do empenho 203, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 720197 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet da Sede Madalena do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Fatura 1200116715386, compet 03.2022 (81)3412-4100 14/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 6500 PAD nº 897/2021 4840 0 Pago a PRIORI SERVICOS E SOLUCOES, liquidação 2163 do empenho 35, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1407 ref. a Valor empenhado a PRIORE SERVIÇOS E SOLUÇÕES CONTABILIDADE EIRELLI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em construção de Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos, conforme Despacho nº041/2022-SCC. Pagamento 2ª e 3ª etapa do PCCV. 14/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 6381 630/2018 440,66 0 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116711405 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para a subseção Caruaru, sala 709, e telefonia fixa da sede do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. (81) 104-1817. Competência: 03/2022. 14/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 6379 630/2018 53,23 0 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2119 do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116720171 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para a subseção Serra Talhada do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. (87) 3831-2669. Competência: 03/2022. 14/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 6495 096/2020 970 0 Pago a MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, liquidação 2161 do empenho 336, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3924 ref. a Valor empenhado a MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, pela aquisição do material expediente sob demanda, conforme Despacho 050/2022 - SGC. 14/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 7267 0 837,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 7125 0 1,86 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 7167 0 4,48 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 7169 0 4,48 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 7165 0 4,48 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 7239 0 335 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 7170 4,48 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 7268 837,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 7126 1,86 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 7240 335 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 7166 4,48 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 7168 4,48 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 6350 PAD nº 628/2018 31,98 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2105 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201802601 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-05, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 002422010010. Competência: 04/2022. 14/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 6483 PAD nº 628/2018 254,84 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201397040 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Limoeiro do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 06 - compet 04/2022. 14/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 6368 PAD nº 628/2018 32,03 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2114 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201801927 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 002421853013. Competência: 04/2022. 14/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 6356 PAD nº 628/2018 31,98 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2108 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201802613 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-101, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta Contrato: 002422024010. Competência: 04/2022. 14/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 6352 PAD nº 628/2018 31,98 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2106 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201802605 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-06, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 002422019017. Competência: 04/2022. 14/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 6348 PAD nº 628/2018 31,98 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2104 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201796093 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-04, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta Contrato: 002421943012. Competência: 04/2022. 14/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 6354 PAD nº 628/2018 32,92 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2107 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201802610 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-07 para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 002422022018. Competência: 04/2022. 14/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 6341 PAD nº 628/2018 60,88 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2101 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201801935 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-01, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 002421901018. Competência: 04/2022. 14/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 6362 PAD nº 628/2018 31,98 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2111 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201802619 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-104, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 002422030010. Competência: 04/2022. 14/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 6339 PAD nº 628/2018 1215,01 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2100 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 200945487 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para o Anexo São Borja do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Abril/2022 14/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 6366 PAD nº 628/2018 31,98 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2113 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201796095 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 002422045018. Competência: 04/2022. 14/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 6358 PAD nº 628/2018 31,98 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2109 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201796094 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-102, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. 14/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 6370 PAD nº 628/2018 31,98 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2115 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201803238 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-202, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 002422047010. 14/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 6364 PAD nº 628/2018 31,98 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2112 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201803234 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-106, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 002422035012. Competência: 04/2022. 14/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 6346 PAD nº 628/2018 31,98 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2103 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201801943 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-03, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta Contrato: 002421923011. Competência: 04/2022. 14/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 6360 PAD nº 628/2018 31,98 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2110 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201802615 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-103, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 002422030010. Competência: 04/2022. 14/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 6485 630/2018 130,49 0 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2157 do empenho 203, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 717792 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para as subseção Limoeiro do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Fatura 1200116712791 - compet 03/2022 14/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 6343 0249/2020 6566,2 0 Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 2102 do empenho 86, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 062047 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao custeio da contratação da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, para o suporte e manutenção dos módulos, período 22 de janeiro a 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 069/2022 - SCC. Compet 03/2022 14/04/2022 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 6344 0249/2020 620,51 0 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 2102 do empenho 86, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 062047 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao custeio da contratação da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, para o suporte e manutenção dos módulos, período 22 de janeiro a 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 069/2022 - SCC. Compet 03/2022). 14/04/2022 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 6343 0249/2020 0 620,51 IRPJ 9,45% (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 2102 do empenho 86, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 062047 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao custeio da contratação da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, para o suporte e manutenção dos módulos, período 22 de janeiro a 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 069/2022 - SCC. Compet 03/2022) 14/04/2022 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 6497 630/2018 0 181,66 IRPJ 9,45% (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2162 do empenho 203, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 720197 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet da Sede Madalena do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Fatura 1200116715386, compet 03.2022 (81)3412-4100) 14/04/2022 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 6381 630/2018 0 41,64 IRPJ 9,45% (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116711405 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para a subseção Caruaru, sala 709, e telefonia fixa da sede do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. (81) 104-1817. Competência: 03/2022. ) 14/04/2022 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 6379 630/2018 0 5,03 IRPJ 9,45% (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2119 do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116720171 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para a subseção Serra Talhada do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. (87) 3831-2669. Competência: 03/2022. ) 14/04/2022 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 6485 630/2018 0 12,33 IRPJ 9,45% (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2157 do empenho 203, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 717792 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para as subseção Limoeiro do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Fatura 1200116712791 - compet 03/2022) 14/04/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros) 6593 PEF Nº 002/2022 0 79584,44 Liquidação do Empenho 15, referente Folha de Pagamento nº INSS 03/2022 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. 14/04/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar 7383 2,5 0 Tar Reg Eltrônico Título 14/04/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 6375 198/2022 768,47 0 Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 2117 do empenho 335, Arquivo Banco , Recibo 011/2022 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a conduzir fiscal em inspeção de retorno nas Unidades de saúde da II geres, diárias 2 e 1/2(duas e meia), para os dias 18/04 a 20/04, destino Recife/Limoeiro/Recife, transporte de Coren-PE. 14/04/2022 00:00:00 3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS 6593 PEF Nº 002/2022 79584,44 0 Liquidação do Empenho 15, referente Folha de Pagamento nº INSS 03/2022 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. 14/04/2022 00:00:00 3.3.2.2.1.16 - Estagiários 6648 PEF Nº 001/2022 658,99 0 Liquidação do Empenho 13, referente Folha de Pagamento nº Rescisão Contratual do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 14/04/2022 00:00:00 3.3.2.2.1.16 - Estagiários 6510 PEF Nº 001/2022 352 0 Liquidado a Elaine Priscila da Silva, liquidação 2166 do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 18/04 a 02/05 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 14/04/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 7267 837,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/04/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 7239 335 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/04/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 7165 4,48 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/04/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 7167 4,48 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/04/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 7169 4,48 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/04/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 7125 1,86 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/04/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 6750 0 6745,05 Cobrança 14/04/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 6751 0 5294,26 Cobrança 14/04/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas 6752 0 214,19 Cobrança 14/04/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos 6753 0 200 Cobrança 14/04/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 6737 9684,68 0 Cobrança 14/04/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 6738 11338,86 0 Cobrança 14/04/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 6739 50,96 0 Cobrança 14/04/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 6740 509,05 0 Cobrança 14/04/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 6741 3742,58 0 Cobrança 14/04/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 6742 7264,88 0 Cobrança 14/04/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 6746 825,68 0 Cobrança 14/04/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 6747 2839,01 0 Cobrança 14/04/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 6748 207,45 0 Cobrança 14/04/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 6749 109,18 0 Cobrança 14/04/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 6750 6745,05 0 Cobrança 14/04/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 6751 5294,26 0 Cobrança 14/04/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas 6752 214,19 0 Cobrança 14/04/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 6753 200 0 Cobrança 14/04/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 6737 0 9684,68 Cobrança 14/04/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 6738 0 11338,86 Cobrança 14/04/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 6739 0 50,96 Cobrança 14/04/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 6740 0 509,05 Cobrança 14/04/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 6741 0 3742,58 Cobrança 14/04/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 6742 0 7264,88 Cobrança 14/04/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 6746 0 825,68 Cobrança 14/04/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 6747 0 2839,01 Cobrança 14/04/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 6748 0 207,45 Cobrança 14/04/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 6749 0 109,18 Cobrança 14/04/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 6750 0 6745,05 Cobrança 14/04/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 6751 0 5294,26 Cobrança 14/04/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas 6752 0 214,19 Cobrança 14/04/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 6753 0 200 Cobrança 14/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS 6593 PEF Nº 002/2022 79584,44 0 Liquidação do Empenho 15, referente Folha de Pagamento nº INSS 03/2022 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. 14/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários 6648 PEF Nº 001/2022 658,99 0 Liquidação do Empenho 13, referente Folha de Pagamento nº Rescisão Contratual do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 14/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários 6510 PEF Nº 001/2022 352 0 Liquidado a Elaine Priscila da Silva, liquidação 2166 do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 18/04 a 02/05 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 14/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7239 335 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7125 1,86 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7169 4,48 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7167 4,48 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7165 4,48 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7267 837,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS 6593 PEF Nº 002/2022 0 79584,44 Liquidação do Empenho 15, referente Folha de Pagamento nº INSS 03/2022 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. 14/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 6375 198/2022 768,47 0 Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 2117 do empenho 335, Arquivo Banco , Recibo 011/2022 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a conduzir fiscal em inspeção de retorno nas Unidades de saúde da II geres, diárias 2 e 1/2(duas e meia), para os dias 18/04 a 20/04, destino Recife/Limoeiro/Recife, transporte de Coren-PE. 14/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente 6495 096/2020 970 0 Pago a MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, liquidação 2161 do empenho 336, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3924 ref. a Valor empenhado a MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, pela aquisição do material expediente sob demanda, conforme Despacho 050/2022 - SGC. 14/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários 6510 PEF Nº 001/2022 0 352 Liquidado a Elaine Priscila da Silva, liquidação 2166 do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 18/04 a 02/05 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 14/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários 6648 PEF Nº 001/2022 0 658,99 Liquidação do Empenho 13, referente Folha de Pagamento nº Rescisão Contratual do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 14/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional 6500 PAD nº 897/2021 4840 0 Pago a PRIORI SERVICOS E SOLUCOES, liquidação 2163 do empenho 35, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1407 ref. a Valor empenhado a PRIORE SERVIÇOS E SOLUÇÕES CONTABILIDADE EIRELLI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em construção de Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos, conforme Despacho nº041/2022-SCC. Pagamento 2ª e 3ª etapa do PCCV. 14/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 6354 PAD nº 628/2018 32,92 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2107 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201802610 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-07 para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 002422022018. Competência: 04/2022. 14/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 6346 PAD nº 628/2018 31,98 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2103 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201801943 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-03, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta Contrato: 002421923011. Competência: 04/2022. 14/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 6366 PAD nº 628/2018 31,98 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2113 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201796095 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 002422045018. Competência: 04/2022. 14/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 6360 PAD nº 628/2018 31,98 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2110 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201802615 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-103, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 002422030010. Competência: 04/2022. 14/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 6348 PAD nº 628/2018 31,98 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2104 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201796093 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-04, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta Contrato: 002421943012. Competência: 04/2022. 14/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 6350 PAD nº 628/2018 31,98 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2105 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201802601 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-05, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 002422010010. Competência: 04/2022. 14/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 6358 PAD nº 628/2018 31,98 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2109 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201796094 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-102, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. 14/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 6339 PAD nº 628/2018 1215,01 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2100 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 200945487 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para o Anexo São Borja do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Abril/2022 14/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 6356 PAD nº 628/2018 31,98 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2108 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201802613 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-101, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta Contrato: 002422024010. Competência: 04/2022. 14/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 6362 PAD nº 628/2018 31,98 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2111 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201802619 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-104, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 002422030010. Competência: 04/2022. 14/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 6364 PAD nº 628/2018 31,98 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2112 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201803234 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-106, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 002422035012. Competência: 04/2022. 14/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 6483 PAD nº 628/2018 254,84 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201397040 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Limoeiro do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 06 - compet 04/2022. 14/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 6341 PAD nº 628/2018 60,88 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2101 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201801935 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-01, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 002421901018. Competência: 04/2022. 14/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 6352 PAD nº 628/2018 31,98 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2106 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201802605 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-06, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 002422019017. Competência: 04/2022. 14/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 6370 PAD nº 628/2018 31,98 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2115 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201803238 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-202, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 002422047010. 14/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 6368 PAD nº 628/2018 32,03 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2114 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201801927 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 002421853013. Competência: 04/2022. 14/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 6343 0249/2020 6566,2 0 Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 2102 do empenho 86, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 062047 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao custeio da contratação da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, para o suporte e manutenção dos módulos, período 22 de janeiro a 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 069/2022 - SCC. Compet 03/2022 14/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa 6485 630/2018 130,49 0 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2157 do empenho 203, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 717792 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para as subseção Limoeiro do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Fatura 1200116712791 - compet 03/2022 14/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa 6379 630/2018 53,23 0 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2119 do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116720171 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para a subseção Serra Talhada do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. (87) 3831-2669. Competência: 03/2022. 14/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa 6381 630/2018 440,66 0 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116711405 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para a subseção Caruaru, sala 709, e telefonia fixa da sede do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. (81) 104-1817. Competência: 03/2022. 14/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa 6497 630/2018 1922,37 0 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2162 do empenho 203, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 720197 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet da Sede Madalena do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Fatura 1200116715386, compet 03.2022 (81)3412-4100 14/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7126 1,86 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7170 4,48 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7268 837,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7168 4,48 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7240 335 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7267 0 837,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7239 0 335 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7166 4,48 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7165 0 4,48 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7125 0 1,86 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7169 0 4,48 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7167 0 4,48 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 6375 198/2022 0 768,47 Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 2117 do empenho 335, Arquivo Banco , Recibo 011/2022 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a conduzir fiscal em inspeção de retorno nas Unidades de saúde da II geres, diárias 2 e 1/2(duas e meia), para os dias 18/04 a 20/04, destino Recife/Limoeiro/Recife, transporte de Coren-PE. 14/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente 6495 096/2020 0 970 Pago a MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, liquidação 2161 do empenho 336, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3924 ref. a Valor empenhado a MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, pela aquisição do material expediente sob demanda, conforme Despacho 050/2022 - SGC. 14/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional 6500 PAD nº 897/2021 0 4840 Pago a PRIORI SERVICOS E SOLUCOES, liquidação 2163 do empenho 35, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1407 ref. a Valor empenhado a PRIORE SERVIÇOS E SOLUÇÕES CONTABILIDADE EIRELLI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em construção de Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos, conforme Despacho nº041/2022-SCC. Pagamento 2ª e 3ª etapa do PCCV. 14/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 6362 PAD nº 628/2018 0 31,98 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2111 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201802619 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-104, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 002422030010. Competência: 04/2022. 14/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 6368 PAD nº 628/2018 0 32,03 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2114 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201801927 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 002421853013. Competência: 04/2022. 14/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 6358 PAD nº 628/2018 0 31,98 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2109 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201796094 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-102, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. 14/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 6348 PAD nº 628/2018 0 31,98 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2104 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201796093 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-04, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta Contrato: 002421943012. Competência: 04/2022. 14/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 6370 PAD nº 628/2018 0 31,98 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2115 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201803238 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-202, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 002422047010. 14/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 6364 PAD nº 628/2018 0 31,98 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2112 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201803234 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-106, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 002422035012. Competência: 04/2022. 14/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 6341 PAD nº 628/2018 0 60,88 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2101 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201801935 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-01, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 002421901018. Competência: 04/2022. 14/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 6366 PAD nº 628/2018 0 31,98 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2113 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201796095 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 002422045018. Competência: 04/2022. 14/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 6356 PAD nº 628/2018 0 31,98 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2108 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201802613 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-101, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta Contrato: 002422024010. Competência: 04/2022. 14/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 6483 PAD nº 628/2018 0 254,84 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201397040 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Limoeiro do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 06 - compet 04/2022. 14/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 6350 PAD nº 628/2018 0 31,98 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2105 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201802601 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-05, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 002422010010. Competência: 04/2022. 14/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 6354 PAD nº 628/2018 0 32,92 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2107 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201802610 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-07 para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 002422022018. Competência: 04/2022. 14/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 6360 PAD nº 628/2018 0 31,98 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2110 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201802615 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-103, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 002422030010. Competência: 04/2022. 14/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 6346 PAD nº 628/2018 0 31,98 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2103 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201801943 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-03, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta Contrato: 002421923011. Competência: 04/2022. 14/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 6352 PAD nº 628/2018 0 31,98 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2106 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201802605 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-06, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 002422019017. Competência: 04/2022. 14/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 6339 PAD nº 628/2018 0 1215,01 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2100 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 200945487 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para o Anexo São Borja do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Abril/2022 14/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 6343 0249/2020 0 6566,2 Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 2102 do empenho 86, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 062047 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao custeio da contratação da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, para o suporte e manutenção dos módulos, período 22 de janeiro a 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 069/2022 - SCC. Compet 03/2022 14/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa 6485 630/2018 0 130,49 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2157 do empenho 203, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 717792 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para as subseção Limoeiro do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Fatura 1200116712791 - compet 03/2022 14/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa 6497 630/2018 0 1922,37 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2162 do empenho 203, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 720197 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet da Sede Madalena do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Fatura 1200116715386, compet 03.2022 (81)3412-4100 14/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa 6379 630/2018 0 53,23 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2119 do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116720171 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para a subseção Serra Talhada do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. (87) 3831-2669. Competência: 03/2022. 14/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa 6381 630/2018 0 440,66 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116711405 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para a subseção Caruaru, sala 709, e telefonia fixa da sede do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. (81) 104-1817. Competência: 03/2022. 14/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7168 0 4,48 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7240 0 335 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7268 0 837,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7170 0 4,48 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7126 0 1,86 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7166 0 4,48 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/04/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 6738 11338,86 0 Cobrança 14/04/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 6746 825,68 0 Cobrança 14/04/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 6751 5294,26 0 Cobrança 14/04/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 6750 6745,05 0 Cobrança 14/04/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 6737 9684,68 0 Cobrança 14/04/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 6741 3742,58 0 Cobrança 14/04/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 6748 207,45 0 Cobrança 14/04/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 6747 2839,01 0 Cobrança 14/04/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 6740 509,05 0 Cobrança 14/04/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 6753 200 0 Cobrança 14/04/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 6742 7264,88 0 Cobrança 14/04/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 6749 109,18 0 Cobrança 14/04/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 6752 214,19 0 Cobrança 14/04/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 6739 50,96 0 Cobrança 14/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 6750 0 6745,05 Cobrança 14/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 6740 0 509,05 Cobrança 14/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 6738 0 11338,86 Cobrança 14/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 6753 0 200 Cobrança 14/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 6751 0 5294,26 Cobrança 14/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 6737 0 9684,68 Cobrança 14/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 6742 0 7264,88 Cobrança 14/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 6748 0 207,45 Cobrança 14/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 6739 0 50,96 Cobrança 14/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 6747 0 2839,01 Cobrança 14/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 6749 0 109,18 Cobrança 14/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 6746 0 825,68 Cobrança 14/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 6741 0 3742,58 Cobrança 14/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 6752 0 214,19 Cobrança 14/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 7267 837,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 7239 335 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 7165 4,48 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 7167 4,48 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 7169 4,48 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 7125 1,86 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 6510 PEF Nº 001/2022 352 0 Liquidado a Elaine Priscila da Silva, liquidação 2166 do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 18/04 a 02/05 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 14/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 6593 PEF Nº 002/2022 79584,44 0 Liquidação do Empenho 15, referente Folha de Pagamento nº INSS 03/2022 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. 14/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 6648 PEF Nº 001/2022 658,99 0 Liquidação do Empenho 13, referente Folha de Pagamento nº Rescisão Contratual do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 14/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 7240 335 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 7126 1,86 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 7170 4,48 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 7168 4,48 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 7268 837,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 7166 4,48 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 7239 0 335 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 7267 0 837,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 7125 0 1,86 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 7167 0 4,48 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 7169 0 4,48 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 7165 0 4,48 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 7383 2,5 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 14/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6648 PEF Nº 001/2022 0 658,99 Liquidação do Empenho 13, referente Folha de Pagamento nº Rescisão Contratual do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 14/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6510 PEF Nº 001/2022 0 352 Liquidado a Elaine Priscila da Silva, liquidação 2166 do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 18/04 a 02/05 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 14/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6593 PEF Nº 002/2022 0 79584,44 Liquidação do Empenho 15, referente Folha de Pagamento nº INSS 03/2022 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. 14/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6379 630/2018 53,23 0 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2119 do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116720171 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para a subseção Serra Talhada do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. (87) 3831-2669. Competência: 03/2022. 14/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6343 0249/2020 6566,2 0 Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 2102 do empenho 86, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 062047 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao custeio da contratação da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, para o suporte e manutenção dos módulos, período 22 de janeiro a 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 069/2022 - SCC. Compet 03/2022 14/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6375 198/2022 768,47 0 Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 2117 do empenho 335, Arquivo Banco , Recibo 011/2022 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a conduzir fiscal em inspeção de retorno nas Unidades de saúde da II geres, diárias 2 e 1/2(duas e meia), para os dias 18/04 a 20/04, destino Recife/Limoeiro/Recife, transporte de Coren-PE. 14/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6485 630/2018 130,49 0 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2157 do empenho 203, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 717792 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para as subseção Limoeiro do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Fatura 1200116712791 - compet 03/2022 14/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6381 630/2018 440,66 0 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116711405 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para a subseção Caruaru, sala 709, e telefonia fixa da sede do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. (81) 104-1817. Competência: 03/2022. 14/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6497 630/2018 1922,37 0 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2162 do empenho 203, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 720197 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet da Sede Madalena do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Fatura 1200116715386, compet 03.2022 (81)3412-4100 14/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6500 PAD nº 897/2021 4840 0 Pago a PRIORI SERVICOS E SOLUCOES, liquidação 2163 do empenho 35, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1407 ref. a Valor empenhado a PRIORE SERVIÇOS E SOLUÇÕES CONTABILIDADE EIRELLI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em construção de Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos, conforme Despacho nº041/2022-SCC. Pagamento 2ª e 3ª etapa do PCCV. 14/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6495 096/2020 970 0 Pago a MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, liquidação 2161 do empenho 336, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3924 ref. a Valor empenhado a MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, pela aquisição do material expediente sob demanda, conforme Despacho 050/2022 - SGC. 14/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6368 PAD nº 628/2018 32,03 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2114 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201801927 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 002421853013. Competência: 04/2022. 14/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6354 PAD nº 628/2018 32,92 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2107 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201802610 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-07 para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 002422022018. Competência: 04/2022. 14/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6350 PAD nº 628/2018 31,98 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2105 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201802601 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-05, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 002422010010. Competência: 04/2022. 14/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6358 PAD nº 628/2018 31,98 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2109 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201796094 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-102, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. 14/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6352 PAD nº 628/2018 31,98 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2106 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201802605 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-06, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 002422019017. Competência: 04/2022. 14/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6366 PAD nº 628/2018 31,98 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2113 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201796095 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 002422045018. Competência: 04/2022. 14/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6483 PAD nº 628/2018 254,84 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201397040 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Limoeiro do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 06 - compet 04/2022. 14/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6356 PAD nº 628/2018 31,98 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2108 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201802613 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-101, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta Contrato: 002422024010. Competência: 04/2022. 14/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6348 PAD nº 628/2018 31,98 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2104 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201796093 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-04, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta Contrato: 002421943012. Competência: 04/2022. 14/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6362 PAD nº 628/2018 31,98 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2111 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201802619 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-104, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 002422030010. Competência: 04/2022. 14/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6370 PAD nº 628/2018 31,98 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2115 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201803238 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-202, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 002422047010. 14/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6346 PAD nº 628/2018 31,98 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2103 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201801943 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-03, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta Contrato: 002421923011. Competência: 04/2022. 14/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6360 PAD nº 628/2018 31,98 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2110 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201802615 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-103, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 002422030010. Competência: 04/2022. 14/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6364 PAD nº 628/2018 31,98 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2112 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201803234 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-106, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 002422035012. Competência: 04/2022. 14/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6339 PAD nº 628/2018 1215,01 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2100 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 200945487 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para o Anexo São Borja do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Abril/2022 14/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6341 PAD nº 628/2018 60,88 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2101 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201801935 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-01, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 002421901018. Competência: 04/2022. 14/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 6358 PAD nº 628/2018 0 31,98 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2109 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201796094 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-102, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. 14/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 6362 PAD nº 628/2018 0 31,98 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2111 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201802619 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-104, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 002422030010. Competência: 04/2022. 14/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 6339 PAD nº 628/2018 0 1215,01 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2100 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 200945487 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para o Anexo São Borja do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Abril/2022 14/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 6354 PAD nº 628/2018 0 32,92 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2107 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201802610 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-07 para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 002422022018. Competência: 04/2022. 14/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 6360 PAD nº 628/2018 0 31,98 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2110 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201802615 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-103, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 002422030010. Competência: 04/2022. 14/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 6348 PAD nº 628/2018 0 31,98 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2104 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201796093 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-04, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta Contrato: 002421943012. Competência: 04/2022. 14/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 6352 PAD nº 628/2018 0 31,98 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2106 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201802605 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-06, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 002422019017. Competência: 04/2022. 14/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 6366 PAD nº 628/2018 0 31,98 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2113 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201796095 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 002422045018. Competência: 04/2022. 14/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 6368 PAD nº 628/2018 0 32,03 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2114 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201801927 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 002421853013. Competência: 04/2022. 14/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 6346 PAD nº 628/2018 0 31,98 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2103 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201801943 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-03, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta Contrato: 002421923011. Competência: 04/2022. 14/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 6341 PAD nº 628/2018 0 60,88 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2101 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201801935 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-01, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 002421901018. Competência: 04/2022. 14/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 6483 PAD nº 628/2018 0 254,84 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201397040 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Limoeiro do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 06 - compet 04/2022. 14/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 6485 630/2018 0 130,49 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2157 do empenho 203, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 717792 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para as subseção Limoeiro do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Fatura 1200116712791 - compet 03/2022 14/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 7170 0 4,48 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 7240 0 335 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 7166 0 4,48 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 7126 0 1,86 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 7168 0 4,48 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 7268 0 837,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 7383 0 2,5 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 14/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 6375 198/2022 0 768,47 Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 2117 do empenho 335, Arquivo Banco , Recibo 011/2022 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a conduzir fiscal em inspeção de retorno nas Unidades de saúde da II geres, diárias 2 e 1/2(duas e meia), para os dias 18/04 a 20/04, destino Recife/Limoeiro/Recife, transporte de Coren-PE. 14/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 6495 096/2020 0 970 Pago a MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, liquidação 2161 do empenho 336, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3924 ref. a Valor empenhado a MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, pela aquisição do material expediente sob demanda, conforme Despacho 050/2022 - SGC. 14/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 6500 PAD nº 897/2021 0 4840 Pago a PRIORI SERVICOS E SOLUCOES, liquidação 2163 do empenho 35, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1407 ref. a Valor empenhado a PRIORE SERVIÇOS E SOLUÇÕES CONTABILIDADE EIRELLI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em construção de Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos, conforme Despacho nº041/2022-SCC. Pagamento 2ª e 3ª etapa do PCCV. 14/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 6381 630/2018 0 440,66 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116711405 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para a subseção Caruaru, sala 709, e telefonia fixa da sede do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. (81) 104-1817. Competência: 03/2022. 14/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 6379 630/2018 0 53,23 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2119 do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116720171 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para a subseção Serra Talhada do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. (87) 3831-2669. Competência: 03/2022. 14/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 6343 0249/2020 0 6566,2 Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 2102 do empenho 86, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 062047 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao custeio da contratação da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, para o suporte e manutenção dos módulos, período 22 de janeiro a 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 069/2022 - SCC. Compet 03/2022 14/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 6497 630/2018 0 1922,37 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2162 do empenho 203, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 720197 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet da Sede Madalena do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Fatura 1200116715386, compet 03.2022 (81)3412-4100 14/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 6350 PAD nº 628/2018 0 31,98 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2105 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201802601 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-05, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 002422010010. Competência: 04/2022. 14/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 6370 PAD nº 628/2018 0 31,98 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2115 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201803238 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-202, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 002422047010. 14/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 6364 PAD nº 628/2018 0 31,98 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2112 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201803234 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-106, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 002422035012. Competência: 04/2022. 14/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 6356 PAD nº 628/2018 0 31,98 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2108 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201802613 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, AP-101, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta Contrato: 002422024010. Competência: 04/2022. 15/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6313 630/2018 0 12,33 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2095 do empenho 203, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 717792 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para a subseção Limoeiro do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Compet 03/2022 - 8136280425 - Fatura 1200116712791). 15/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6314 630/2018 0 24,92 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2081 do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116712459 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Competência: 03/2022. ). 15/04/2022 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 6313 630/2018 12,33 0 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2095 do empenho 203, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 717792 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para a subseção Limoeiro do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Compet 03/2022 - 8136280425 - Fatura 1200116712791). 15/04/2022 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 6314 630/2018 24,92 0 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2081 do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116712459 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Competência: 03/2022. ). 18/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6390 272/2019 0 247,63 Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, liquidação 2123 do empenho 51, Arquivo Banco , DOC 7187 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente à contratação de custeio de táxi para a Sede e Subseções do Coren-PE, para o período de 03 de janeiro a 15 de outubro de 2022, conforme Despacho 272/2019. Competência: 04/2022. 18/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6736 MEMO nº8/2022-PROGER 0 3664,25 Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, liquidação 2218 do empenho 240, Arquivo Banco , Recibo 01/06 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender Reclamação Trabalhista no Processo nº 0001328-39.2014.5.06.0015, Reclamante: Webert José dos Santos Pinho, Reclamada: Rima Segurança Eireli, conforme Memorando nº 008/2022-PROGER e aprovado em Decisão Coren-PE nº 0061/2022, referente a entrada (30%) R$10.309,49 + 06 (seis) parcelas (com atualização mensal pelo IPCA). Pagamento referente a 1ª parcela de 06. 18/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6310 PAD nº 628/2018 0 45,88 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201221482 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Limoeiro do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 8 - Compet 04/2022. 18/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6771 21901,14 0 Cobrança 18/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6779 447,7 0 Cobrança 18/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6770 13605,91 0 Cobrança 18/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6783 0 19268,33 COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN - 18/04/2022 18/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6754 0 12255,68 COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN - 14/04/2022 18/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 7417 4230,76 0 Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE. 18/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6777 4150,66 0 Cobrança 18/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6773 1313,74 0 Cobrança 18/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6778 285,2 0 Cobrança 18/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6780 8747,71 0 Cobrança 18/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6776 153,18 0 Cobrança 18/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6781 6205,95 0 Cobrança 18/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6774 7513,4 0 Cobrança 18/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6772 492 0 Cobrança 18/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6782 428,38 0 Cobrança 18/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6775 11833,12 0 Cobrança 18/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 7232 0 147,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 7256 0 500 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 7274 0 1267,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 7214 0 25 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 7130 0 2,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 7208 0 15 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1 7386 5 0 BB CP Automático SP 18/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1 7385 0 5 Tar Reg Eltrônico Título 18/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X 7417 0 4230,76 Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE. 18/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1 7386 0 5 Tar Reg Eltrônico Título 18/04/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 6771 0 21901,14 Cobrança 18/04/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 6772 0 492 Cobrança 18/04/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 6770 0 13605,91 Cobrança 18/04/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 6773 0 1313,74 Cobrança 18/04/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 6777 0 4150,66 Cobrança 18/04/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 6774 0 7513,4 Cobrança 18/04/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 6779 0 447,7 Cobrança 18/04/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 6775 0 11833,12 Cobrança 18/04/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 6776 0 153,18 Cobrança 18/04/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 6778 0 285,2 Cobrança 18/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 6736 MEMO nº8/2022-PROGER 3664,25 0 Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, liquidação 2218 do empenho 240, Arquivo Banco , Recibo 01/06 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender Reclamação Trabalhista no Processo nº 0001328-39.2014.5.06.0015, Reclamante: Webert José dos Santos Pinho, Reclamada: Rima Segurança Eireli, conforme Memorando nº 008/2022-PROGER e aprovado em Decisão Coren-PE nº 0061/2022, referente a entrada (30%) R$10.309,49 + 06 (seis) parcelas (com atualização mensal pelo IPCA). Pagamento referente a 1ª parcela de 06. 18/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 6390 272/2019 250,13 0 Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, liquidação 2123 do empenho 51, Arquivo Banco , DOC 7187 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente à contratação de custeio de táxi para a Sede e Subseções do Coren-PE, para o período de 03 de janeiro a 15 de outubro de 2022, conforme Despacho 272/2019. Competência: 04/2022. 18/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 6727 PAD nº 162/2020 0 725,69 Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 27, Arquivo Banco , Parcela 06/12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para funcionamento da Subseção Limoeiro, sala 08, para o período de janeiro a 22 de novembro de 2022, conforme Despacho nº 019/2022-DLCC. Competência: 04/2022. 18/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 6755 PAD nº 0072/2020 0 1711,62 Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , DOC 174502 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com prestação de serviços postais para o Exercício de 2022, conforme Despacho nº 010/2022. Fatura 174502. 03/2022. 18/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 6735 MEMO nº8/2022-PROGER 0 3664,25 Liquidação do Empenho 240, referente Recibo nº 01/06 do favorecido TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. 18/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 6310 PAD nº 628/2018 45,88 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201221482 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Limoeiro do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 8 - Compet 04/2022. 18/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 6731 PAD nº0180/2017 0 3059 Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação do empenho 33, Arquivo Banco , Parcela 06 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Petrolina, para o período de janeiro a 23 de outubro de 2022, conforme Despacho nº 017/2022-DLCC. Competência: 04/2022. 18/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 6725 26/2018 0 3438,2 Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 108, Arquivo Banco , Parcela 02 de 12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a renovação da locação ajustado conforme IGPM, conforme Despacho 80/2022. Competência: 04/2022. 18/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 6722 100/2021 0 26000 Liquidação do Empenho 165, referente Recibo nº 04/2022 do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. 18/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 6712 700/2017 0 44561,1 Liquidação do Empenho 236, referente NOTA FISCAL nº 26587 do favorecido TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 18/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 6729 PAD nº 0249/2019 0 2800 Liquidado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação do empenho 28, Arquivo Banco , Parcela 01/04 a 30/04/2022 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Garanhuns, para o período de janeiro a 11 de agosto de 2022, conforme Despacho nº 020/2022-DLCC. Competência: 04/2022. 18/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 6733 PAD nº1628/2014 0 792,12 Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 241, Arquivo Banco , Parcela 01 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual do imóvel que sedia a Subseção Limoeiro, sala 06, para o período de 14 de abril a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 135/2022-SCC. Competência: 04/2022. 18/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 6710 145/2020 0 2368,5 Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL nº 3524 do favorecido SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. 18/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 7256 500 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 7130 2,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 7232 147,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 7214 25 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 7208 15 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 7274 1267,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 7213 0 25 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 7273 0 1267,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 7231 0 147,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 7129 0 2,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 7207 0 15 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 7255 0 500 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/04/2022 00:00:00 2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher 6390 272/2019 0 2,5 ISS 5% (Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, liquidação 2123 do empenho 51, Arquivo Banco , DOC 7187 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente à contratação de custeio de táxi para a Sede e Subseções do Coren-PE, para o período de 03 de janeiro a 15 de outubro de 2022, conforme Despacho 272/2019. Competência: 04/2022. ) 18/04/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar 7385 5 0 Tar Reg Eltrônico Título 18/04/2022 00:00:00 2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen 6754 12255,68 0 COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN - 14/04/2022 18/04/2022 00:00:00 2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen 6783 19268,33 0 COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN - 18/04/2022 18/04/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 6718 Portaria Nº 0248/2022 0 1383,25 Liquidação do Empenho 337, referente Recibo nº 012/2022 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. 18/04/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 6721 Portaria Nº 0248/2022 0 1383,25 Liquidação do Empenho 338, referente Recibo nº 003/2022 do favorecido Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. 18/04/2022 00:00:00 3.1.1.2.1.03.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos 6735 MEMO nº8/2022-PROGER 3664,25 0 Liquidação do Empenho 240, referente Recibo nº 01/06 do favorecido TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. 18/04/2022 00:00:00 3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores 6718 Portaria Nº 0248/2022 1383,25 0 Liquidação do Empenho 337, referente Recibo nº 012/2022 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. 18/04/2022 00:00:00 3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores 6721 Portaria Nº 0248/2022 1383,25 0 Liquidação do Empenho 338, referente Recibo nº 003/2022 do favorecido Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. 18/04/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.03 - Contabilidade 6710 145/2020 2368,5 0 Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL nº 3524 do favorecido SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. 18/04/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança 6755 PAD nº 0072/2020 1711,62 0 Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , DOC 174502 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com prestação de serviços postais para o Exercício de 2022, conforme Despacho nº 010/2022. Fatura 174502. 03/2022. 18/04/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis 6731 PAD nº0180/2017 3059 0 Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação do empenho 33, Arquivo Banco , Parcela 06 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Petrolina, para o período de janeiro a 23 de outubro de 2022, conforme Despacho nº 017/2022-DLCC. Competência: 04/2022. 18/04/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis 6727 PAD nº 162/2020 725,69 0 Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 27, Arquivo Banco , Parcela 06/12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para funcionamento da Subseção Limoeiro, sala 08, para o período de janeiro a 22 de novembro de 2022, conforme Despacho nº 019/2022-DLCC. Competência: 04/2022. 18/04/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis 6733 PAD nº1628/2014 792,12 0 Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 241, Arquivo Banco , Parcela 01 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual do imóvel que sedia a Subseção Limoeiro, sala 06, para o período de 14 de abril a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 135/2022-SCC. Competência: 04/2022. 18/04/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis 6729 PAD nº 0249/2019 2800 0 Liquidado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação do empenho 28, Arquivo Banco , Parcela 01/04 a 30/04/2022 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Garanhuns, para o período de janeiro a 11 de agosto de 2022, conforme Despacho nº 020/2022-DLCC. Competência: 04/2022. 18/04/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis 6722 100/2021 26000 0 Liquidação do Empenho 165, referente Recibo nº 04/2022 do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. 18/04/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis 6725 26/2018 3438,2 0 Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 108, Arquivo Banco , Parcela 02 de 12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a renovação da locação ajustado conforme IGPM, conforme Despacho 80/2022. Competência: 04/2022. 18/04/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 7255 500 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/04/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 7207 15 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/04/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 7231 147,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/04/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 7273 1267,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/04/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 7213 25 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/04/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 7129 2,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/04/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança 6712 700/2017 44561,1 0 Liquidação do Empenho 236, referente NOTA FISCAL nº 26587 do favorecido TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 18/04/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 6780 0 8747,71 Cobrança 18/04/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 6781 0 6205,95 Cobrança 18/04/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas 6782 0 428,38 Cobrança 18/04/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 6770 13605,91 0 Cobrança 18/04/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 6771 21901,14 0 Cobrança 18/04/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 6772 492 0 Cobrança 18/04/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 6773 1313,74 0 Cobrança 18/04/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 6774 7513,4 0 Cobrança 18/04/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 6775 11833,12 0 Cobrança 18/04/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 6776 153,18 0 Cobrança 18/04/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 6777 4150,66 0 Cobrança 18/04/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 6779 447,7 0 Cobrança 18/04/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 6778 285,2 0 Cobrança 18/04/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 6780 8747,71 0 Cobrança 18/04/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 6781 6205,95 0 Cobrança 18/04/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas 6782 428,38 0 Cobrança 18/04/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 6770 0 13605,91 Cobrança 18/04/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 6771 0 21901,14 Cobrança 18/04/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 6772 0 492 Cobrança 18/04/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 6773 0 1313,74 Cobrança 18/04/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 6774 0 7513,4 Cobrança 18/04/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 6775 0 11833,12 Cobrança 18/04/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 6776 0 153,18 Cobrança 18/04/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 6777 0 4150,66 Cobrança 18/04/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 6779 0 447,7 Cobrança 18/04/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 6778 0 285,2 Cobrança 18/04/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 6780 0 8747,71 Cobrança 18/04/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 6781 0 6205,95 Cobrança 18/04/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas 6782 0 428,38 Cobrança 18/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores 6720 Portaria Nº 0248/2022 1383,25 0 Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2), para realizar inspeção de retorno nas unidades de saúde. Período: 25/04/2022 à 29/04/2022. Origem: Recife, destino: Goiana. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. 18/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores 6717 Portaria Nº 0248/2022 1383,25 0 Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2), para conduzir fiscal para inspeções de retorno ás unidades de saúde. Período: 25/04/2022 à 29/04/2022. Origem: Recife, destino: VII Geres. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. 18/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos 6735 MEMO nº8/2022-PROGER 3664,25 0 Liquidação do Empenho 240, referente Recibo nº 01/06 do favorecido TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. 18/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 6720 Portaria Nº 0248/2022 0 1383,25 Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2), para realizar inspeção de retorno nas unidades de saúde. Período: 25/04/2022 à 29/04/2022. Origem: Recife, destino: Goiana. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. 18/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 6717 Portaria Nº 0248/2022 0 1383,25 Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2), para conduzir fiscal para inspeções de retorno ás unidades de saúde. Período: 25/04/2022 à 29/04/2022. Origem: Recife, destino: VII Geres. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. 18/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 6718 Portaria Nº 0248/2022 1383,25 0 Liquidação do Empenho 337, referente Recibo nº 012/2022 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. 18/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 6721 Portaria Nº 0248/2022 1383,25 0 Liquidação do Empenho 338, referente Recibo nº 003/2022 do favorecido Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. 18/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança 6712 700/2017 44561,1 0 Liquidação do Empenho 236, referente NOTA FISCAL nº 26587 do favorecido TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 18/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança 6755 PAD nº 0072/2020 1711,62 0 Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , DOC 174502 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com prestação de serviços postais para o Exercício de 2022, conforme Despacho nº 010/2022. Fatura 174502. 03/2022. 18/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis 6722 100/2021 26000 0 Liquidação do Empenho 165, referente Recibo nº 04/2022 do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. 18/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis 6727 PAD nº 162/2020 725,69 0 Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 27, Arquivo Banco , Parcela 06/12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para funcionamento da Subseção Limoeiro, sala 08, para o período de janeiro a 22 de novembro de 2022, conforme Despacho nº 019/2022-DLCC. Competência: 04/2022. 18/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis 6731 PAD nº0180/2017 3059 0 Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação do empenho 33, Arquivo Banco , Parcela 06 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Petrolina, para o período de janeiro a 23 de outubro de 2022, conforme Despacho nº 017/2022-DLCC. Competência: 04/2022. 18/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis 6733 PAD nº1628/2014 792,12 0 Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 241, Arquivo Banco , Parcela 01 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual do imóvel que sedia a Subseção Limoeiro, sala 06, para o período de 14 de abril a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 135/2022-SCC. Competência: 04/2022. 18/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis 6729 PAD nº 0249/2019 2800 0 Liquidado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação do empenho 28, Arquivo Banco , Parcela 01/04 a 30/04/2022 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Garanhuns, para o período de janeiro a 11 de agosto de 2022, conforme Despacho nº 020/2022-DLCC. Competência: 04/2022. 18/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis 6725 26/2018 3438,2 0 Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 108, Arquivo Banco , Parcela 02 de 12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a renovação da locação ajustado conforme IGPM, conforme Despacho 80/2022. Competência: 04/2022. 18/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7273 1267,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7129 2,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7255 500 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7207 15 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7213 25 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7231 147,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.033 - Contabilidade 6710 145/2020 2368,5 0 Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL nº 3524 do favorecido SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. 18/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos 6736 MEMO nº8/2022-PROGER 3664,25 0 Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, liquidação 2218 do empenho 240, Arquivo Banco , Recibo 01/06 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender Reclamação Trabalhista no Processo nº 0001328-39.2014.5.06.0015, Reclamante: Webert José dos Santos Pinho, Reclamada: Rima Segurança Eireli, conforme Memorando nº 008/2022-PROGER e aprovado em Decisão Coren-PE nº 0061/2022, referente a entrada (30%) R$10.309,49 + 06 (seis) parcelas (com atualização mensal pelo IPCA). Pagamento referente a 1ª parcela de 06. 18/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos 6735 MEMO nº8/2022-PROGER 0 3664,25 Liquidação do Empenho 240, referente Recibo nº 01/06 do favorecido TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. 18/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 6721 Portaria Nº 0248/2022 0 1383,25 Liquidação do Empenho 338, referente Recibo nº 003/2022 do favorecido Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. 18/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 6718 Portaria Nº 0248/2022 0 1383,25 Liquidação do Empenho 337, referente Recibo nº 012/2022 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. 18/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção 6390 272/2019 250,13 0 Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, liquidação 2123 do empenho 51, Arquivo Banco , DOC 7187 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente à contratação de custeio de táxi para a Sede e Subseções do Coren-PE, para o período de 03 de janeiro a 15 de outubro de 2022, conforme Despacho 272/2019. Competência: 04/2022. 18/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança 6712 700/2017 0 44561,1 Liquidação do Empenho 236, referente NOTA FISCAL nº 26587 do favorecido TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 18/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 6310 PAD nº 628/2018 45,88 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201221482 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Limoeiro do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 8 - Compet 04/2022. 18/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança 6755 PAD nº 0072/2020 0 1711,62 Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , DOC 174502 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com prestação de serviços postais para o Exercício de 2022, conforme Despacho nº 010/2022. Fatura 174502. 03/2022. 18/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis 6731 PAD nº0180/2017 0 3059 Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação do empenho 33, Arquivo Banco , Parcela 06 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Petrolina, para o período de janeiro a 23 de outubro de 2022, conforme Despacho nº 017/2022-DLCC. Competência: 04/2022. 18/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis 6722 100/2021 0 26000 Liquidação do Empenho 165, referente Recibo nº 04/2022 do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. 18/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis 6725 26/2018 0 3438,2 Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 108, Arquivo Banco , Parcela 02 de 12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a renovação da locação ajustado conforme IGPM, conforme Despacho 80/2022. Competência: 04/2022. 18/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis 6733 PAD nº1628/2014 0 792,12 Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 241, Arquivo Banco , Parcela 01 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual do imóvel que sedia a Subseção Limoeiro, sala 06, para o período de 14 de abril a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 135/2022-SCC. Competência: 04/2022. 18/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis 6729 PAD nº 0249/2019 0 2800 Liquidado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação do empenho 28, Arquivo Banco , Parcela 01/04 a 30/04/2022 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Garanhuns, para o período de janeiro a 11 de agosto de 2022, conforme Despacho nº 020/2022-DLCC. Competência: 04/2022. 18/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis 6727 PAD nº 162/2020 0 725,69 Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 27, Arquivo Banco , Parcela 06/12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para funcionamento da Subseção Limoeiro, sala 08, para o período de janeiro a 22 de novembro de 2022, conforme Despacho nº 019/2022-DLCC. Competência: 04/2022. 18/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7273 0 1267,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7214 25 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7208 15 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7129 0 2,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7213 0 25 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7255 0 500 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7231 0 147,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7207 0 15 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7232 147,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7130 2,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7274 1267,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7256 500 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.033 - Contabilidade 6710 145/2020 0 2368,5 Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL nº 3524 do favorecido SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. 18/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos 6736 MEMO nº8/2022-PROGER 0 3664,25 Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, liquidação 2218 do empenho 240, Arquivo Banco , Recibo 01/06 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender Reclamação Trabalhista no Processo nº 0001328-39.2014.5.06.0015, Reclamante: Webert José dos Santos Pinho, Reclamada: Rima Segurança Eireli, conforme Memorando nº 008/2022-PROGER e aprovado em Decisão Coren-PE nº 0061/2022, referente a entrada (30%) R$10.309,49 + 06 (seis) parcelas (com atualização mensal pelo IPCA). Pagamento referente a 1ª parcela de 06. 18/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção 6390 272/2019 0 250,13 Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, liquidação 2123 do empenho 51, Arquivo Banco , DOC 7187 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente à contratação de custeio de táxi para a Sede e Subseções do Coren-PE, para o período de 03 de janeiro a 15 de outubro de 2022, conforme Despacho 272/2019. Competência: 04/2022. 18/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 6310 PAD nº 628/2018 0 45,88 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201221482 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Limoeiro do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 8 - Compet 04/2022. 18/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7130 0 2,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7256 0 500 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7232 0 147,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7274 0 1267,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7208 0 15 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7214 0 25 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/04/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 6773 1313,74 0 Cobrança 18/04/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 6770 13605,91 0 Cobrança 18/04/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 6782 428,38 0 Cobrança 18/04/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 6775 11833,12 0 Cobrança 18/04/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 6774 7513,4 0 Cobrança 18/04/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 6772 492 0 Cobrança 18/04/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 6771 21901,14 0 Cobrança 18/04/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 6777 4150,66 0 Cobrança 18/04/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 6780 8747,71 0 Cobrança 18/04/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 6779 447,7 0 Cobrança 18/04/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 6778 285,2 0 Cobrança 18/04/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 6781 6205,95 0 Cobrança 18/04/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 6776 153,18 0 Cobrança 18/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 6779 0 447,7 Cobrança 18/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 6776 0 153,18 Cobrança 18/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 6781 0 6205,95 Cobrança 18/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 6773 0 1313,74 Cobrança 18/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 6780 0 8747,71 Cobrança 18/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 6782 0 428,38 Cobrança 18/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 6775 0 11833,12 Cobrança 18/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 6770 0 13605,91 Cobrança 18/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 6777 0 4150,66 Cobrança 18/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 6772 0 492 Cobrança 18/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 6771 0 21901,14 Cobrança 18/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 6774 0 7513,4 Cobrança 18/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 6778 0 285,2 Cobrança 18/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 6717 Portaria Nº 0248/2022 1383,25 0 Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2), para conduzir fiscal para inspeções de retorno ás unidades de saúde. Período: 25/04/2022 à 29/04/2022. Origem: Recife, destino: VII Geres. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. 18/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 6720 Portaria Nº 0248/2022 1383,25 0 Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2), para realizar inspeção de retorno nas unidades de saúde. Período: 25/04/2022 à 29/04/2022. Origem: Recife, destino: Goiana. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. 18/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 6727 PAD nº 162/2020 725,69 0 Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 27, Arquivo Banco , Parcela 06/12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para funcionamento da Subseção Limoeiro, sala 08, para o período de janeiro a 22 de novembro de 2022, conforme Despacho nº 019/2022-DLCC. Competência: 04/2022. 18/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 6725 26/2018 3438,2 0 Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 108, Arquivo Banco , Parcela 02 de 12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a renovação da locação ajustado conforme IGPM, conforme Despacho 80/2022. Competência: 04/2022. 18/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 6731 PAD nº0180/2017 3059 0 Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação do empenho 33, Arquivo Banco , Parcela 06 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Petrolina, para o período de janeiro a 23 de outubro de 2022, conforme Despacho nº 017/2022-DLCC. Competência: 04/2022. 18/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 6735 MEMO nº8/2022-PROGER 3664,25 0 Liquidação do Empenho 240, referente Recibo nº 01/06 do favorecido TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. 18/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 6712 700/2017 44561,1 0 Liquidação do Empenho 236, referente NOTA FISCAL nº 26587 do favorecido TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 18/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 6718 Portaria Nº 0248/2022 1383,25 0 Liquidação do Empenho 337, referente Recibo nº 012/2022 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. 18/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 6721 Portaria Nº 0248/2022 1383,25 0 Liquidação do Empenho 338, referente Recibo nº 003/2022 do favorecido Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. 18/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 6717 Portaria Nº 0248/2022 0 1383,25 Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2), para conduzir fiscal para inspeções de retorno ás unidades de saúde. Período: 25/04/2022 à 29/04/2022. Origem: Recife, destino: VII Geres. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. 18/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 6720 Portaria Nº 0248/2022 0 1383,25 Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2), para realizar inspeção de retorno nas unidades de saúde. Período: 25/04/2022 à 29/04/2022. Origem: Recife, destino: Goiana. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. 18/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 6733 PAD nº1628/2014 792,12 0 Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 241, Arquivo Banco , Parcela 01 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual do imóvel que sedia a Subseção Limoeiro, sala 06, para o período de 14 de abril a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 135/2022-SCC. Competência: 04/2022. 18/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 6710 145/2020 2368,5 0 Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL nº 3524 do favorecido SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. 18/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 6755 PAD nº 0072/2020 1711,62 0 Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , DOC 174502 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com prestação de serviços postais para o Exercício de 2022, conforme Despacho nº 010/2022. Fatura 174502. 03/2022. 18/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 6729 PAD nº 0249/2019 2800 0 Liquidado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação do empenho 28, Arquivo Banco , Parcela 01/04 a 30/04/2022 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Garanhuns, para o período de janeiro a 11 de agosto de 2022, conforme Despacho nº 020/2022-DLCC. Competência: 04/2022. 18/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 6722 100/2021 26000 0 Liquidação do Empenho 165, referente Recibo nº 04/2022 do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. 18/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 7273 1267,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 7129 2,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 7255 500 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 7207 15 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 7213 25 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 7231 147,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6310 PAD nº 628/2018 45,88 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201221482 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Limoeiro do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 8 - Compet 04/2022. 18/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6390 272/2019 250,13 0 Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, liquidação 2123 do empenho 51, Arquivo Banco , DOC 7187 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente à contratação de custeio de táxi para a Sede e Subseções do Coren-PE, para o período de 03 de janeiro a 15 de outubro de 2022, conforme Despacho 272/2019. Competência: 04/2022. 18/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6736 MEMO nº8/2022-PROGER 3664,25 0 Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, liquidação 2218 do empenho 240, Arquivo Banco , Recibo 01/06 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender Reclamação Trabalhista no Processo nº 0001328-39.2014.5.06.0015, Reclamante: Webert José dos Santos Pinho, Reclamada: Rima Segurança Eireli, conforme Memorando nº 008/2022-PROGER e aprovado em Decisão Coren-PE nº 0061/2022, referente a entrada (30%) R$10.309,49 + 06 (seis) parcelas (com atualização mensal pelo IPCA). Pagamento referente a 1ª parcela de 06. 18/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6731 PAD nº0180/2017 0 3059 Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação do empenho 33, Arquivo Banco , Parcela 06 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Petrolina, para o período de janeiro a 23 de outubro de 2022, conforme Despacho nº 017/2022-DLCC. Competência: 04/2022. 18/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6725 26/2018 0 3438,2 Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 108, Arquivo Banco , Parcela 02 de 12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a renovação da locação ajustado conforme IGPM, conforme Despacho 80/2022. Competência: 04/2022. 18/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6729 PAD nº 0249/2019 0 2800 Liquidado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação do empenho 28, Arquivo Banco , Parcela 01/04 a 30/04/2022 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Garanhuns, para o período de janeiro a 11 de agosto de 2022, conforme Despacho nº 020/2022-DLCC. Competência: 04/2022. 18/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6712 700/2017 0 44561,1 Liquidação do Empenho 236, referente NOTA FISCAL nº 26587 do favorecido TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 18/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6721 Portaria Nº 0248/2022 0 1383,25 Liquidação do Empenho 338, referente Recibo nº 003/2022 do favorecido Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. 18/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6733 PAD nº1628/2014 0 792,12 Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 241, Arquivo Banco , Parcela 01 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual do imóvel que sedia a Subseção Limoeiro, sala 06, para o período de 14 de abril a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 135/2022-SCC. Competência: 04/2022. 18/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6710 145/2020 0 2368,5 Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL nº 3524 do favorecido SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. 18/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6722 100/2021 0 26000 Liquidação do Empenho 165, referente Recibo nº 04/2022 do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. 18/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6718 Portaria Nº 0248/2022 0 1383,25 Liquidação do Empenho 337, referente Recibo nº 012/2022 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. 18/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6735 MEMO nº8/2022-PROGER 0 3664,25 Liquidação do Empenho 240, referente Recibo nº 01/06 do favorecido TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. 18/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6755 PAD nº 0072/2020 0 1711,62 Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , DOC 174502 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com prestação de serviços postais para o Exercício de 2022, conforme Despacho nº 010/2022. Fatura 174502. 03/2022. 18/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6727 PAD nº 162/2020 0 725,69 Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 27, Arquivo Banco , Parcela 06/12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para funcionamento da Subseção Limoeiro, sala 08, para o período de janeiro a 22 de novembro de 2022, conforme Despacho nº 019/2022-DLCC. Competência: 04/2022. 18/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6754 12255,68 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 18/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 7385 5 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 18/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6783 19268,33 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 18/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 7213 0 25 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 7207 0 15 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 7255 0 500 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 7129 0 2,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 7231 0 147,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 7273 0 1267,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 7130 2,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 7232 147,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 7214 25 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 7256 500 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 7208 15 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 7274 1267,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 7385 0 5 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 18/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 6754 0 12255,68 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 18/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 6783 0 19268,33 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 18/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 7130 0 2,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 7232 0 147,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 7214 0 25 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 7274 0 1267,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 7256 0 500 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 7208 0 15 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 6310 PAD nº 628/2018 0 45,88 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201221482 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Limoeiro do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 8 - Compet 04/2022. 18/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 6390 272/2019 0 250,13 Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, liquidação 2123 do empenho 51, Arquivo Banco , DOC 7187 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente à contratação de custeio de táxi para a Sede e Subseções do Coren-PE, para o período de 03 de janeiro a 15 de outubro de 2022, conforme Despacho 272/2019. Competência: 04/2022. 18/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 6736 MEMO nº8/2022-PROGER 0 3664,25 Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, liquidação 2218 do empenho 240, Arquivo Banco , Recibo 01/06 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender Reclamação Trabalhista no Processo nº 0001328-39.2014.5.06.0015, Reclamante: Webert José dos Santos Pinho, Reclamada: Rima Segurança Eireli, conforme Memorando nº 008/2022-PROGER e aprovado em Decisão Coren-PE nº 0061/2022, referente a entrada (30%) R$10.309,49 + 06 (seis) parcelas (com atualização mensal pelo IPCA). Pagamento referente a 1ª parcela de 06. 19/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 7284 0 1405 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 7242 0 385 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 7116 0 1,86 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 7146 0 4,48 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 7114 0 1,86 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 7148 0 4,48 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6793 621,05 0 Cobrança 19/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6794 5066,28 0 Cobrança 19/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6803 20,92 0 Cobrança 19/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6799 1027,93 0 Cobrança 19/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6797 2546,65 0 Cobrança 19/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6792 445,22 0 Cobrança 19/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6798 1433,83 0 Cobrança 19/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6796 119,68 0 Cobrança 19/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6801 4504,83 0 Cobrança 19/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6800 6124,59 0 Cobrança 19/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6791 12958,97 0 Cobrança 19/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6795 7427,35 0 Cobrança 19/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 7418 103022,35 0 Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE. 19/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6790 10357,88 0 Cobrança 19/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6802 428,38 0 Cobrança 19/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6804 0 13270,12 COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN - 19/04/2022 19/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6582 PEF Nº 006/2022 0 203,34 Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 1009 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias Período: 07/03 à 11/03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.). 19/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6581 PEF Nº 006/2022 0 796,97 Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Magda Tavares de Souza, liquidação 1020 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 032022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Férias 07/03 a 05/04). 19/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6574 PEF Nº 006/2022 0 84,52 Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação 1029 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias Período: 21/03 à 30/03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.). 19/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6600 PEF Nº 006/2022 0 52,73 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação 1016 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 032022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Férias 07/03 a 21/03.). 19/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6598 PEF Nº 006/2022 0 692,18 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Ruben Morais Canudo, liquidação 1008 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 032022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Férias 07/03 a 26/03.). 19/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6596 PEF Nº 006/2022 0 1147,24 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Magda Tavares de Souza, liquidação 1020 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 032022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Férias 07/03 a 05/04). 19/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6578 PEF Nº 006/2022 0 733,88 Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Ruben Morais Canudo, liquidação 1008 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 032022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Férias 07/03 a 26/03.). 19/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6583 PEF Nº 006/2022 0 112,1 Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, liquidação 1018 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias Período: 02/03 à 11/03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.). 19/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6584 PEF Nº 006/2022 0 252,09 Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação 1016 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 032022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Férias 07/03 a 21/03.). 19/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6579 PEF Nº 006/2022 0 48,75 Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação 553 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 02202 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Férias 07/02 a 08/03.). 19/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6601 PEF Nº 006/2022 0 692,18 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Gardenia da Silva, liquidação 2068 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 11/04 a 30/04 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.). 19/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6576 PEF Nº 006/2022 0 361,08 Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 1014 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias Período: 02/03 à 11/03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.). 19/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6602 PEF Nº 006/2022 0 326,37 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Eliane Vieira de Brito, liquidação 2072 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 11/04 a 30/04 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.). 19/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6580 PEF Nº 006/2022 0 323,81 Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 1022 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias Período: 02/03 à 15/03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.). 19/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6577 PEF Nº 006/2022 0 80,4 Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Ibison José de Souza, liquidação 1027 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 032022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Férias 14/03 a 02/04.). 19/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6714 700/2017 0 4901,72 Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 2209 do empenho 236, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 26587 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente o custeio com segurança armada, para o período de janeiro a março de 2022, conforme Despacho 130/2022. Compet 03/2022). 19/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6585 PEF nº001/2022 0 567,35 Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Rafael Nunes Leal, liquidação 1733 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 032022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Rescisão Contratual a pedido do empregado.). 19/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6594 PEF Nº 002/2022 0 79584,44 Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 2191 do empenho 15, Arquivo Banco , Folha de Pagamento INSS 03/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 19/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6599 PEF nº001/2022 0 34722,29 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1793 do empenho 3, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.). 19/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6597 PEF nº001/2022 0 411,32 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Rafael Nunes Leal, liquidação 1733 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 032022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Rescisão Contratual a pedido do empregado.). 19/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6713 700/2017 0 24899,3 Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 2209 do empenho 236, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 26587 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente o custeio com segurança armada, para o período de janeiro a março de 2022, conforme Despacho 130/2022. Compet 03/2022 19/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6498 630/2018 0 181,66 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2162 do empenho 203, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 720197 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Fatura 1200116715386, compet 03.2022). 19/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6486 630/2018 0 12,33 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2157 do empenho 203, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 717792 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para as subseção Limoeiro do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Fatura 1200116712791 - compet 03/2022). 19/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6715 700/2017 0 4211,02 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 2209 do empenho 236, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 26587 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente o custeio com segurança armada, para o período de janeiro a março de 2022, conforme Despacho 130/2022. Compet 03/2022). 19/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6711 145/2020 0 2368,5 Pago a SIDCONTABIL EIRELI, liquidação 2208 do empenho 54, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3524 ref. a Valor empenhado a SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de confecção de folha de pagamento mensal e suas demandas, bem como assessoramento contábil e suas declarações obrigatórias e acessórias ao Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 09 de setembro 2022, conforme Despacho 27/2022. Prestação em 10/03 a 10/04/2022. 19/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6575 PEF Nº 99/2022 0 158,08 Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Rafael Nunes Leal, liquidação 1742 do empenho 11, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 032022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento do 13º Salário dos funcionários para o Exercício/2022. Rescisão contratual a pedido do empregado.). 19/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6573 PEF nº001/2022 0 32776,59 Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1793 do empenho 3, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.). 19/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6649 PEF Nº 001/2022 0 658,99 Pago a Yuri Cid, liquidação 2202 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Rescisão Contratual ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Rescisão Contratual 04/2022 19/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6511 PEF Nº 001/2022 0 352 Pago a Elaine Priscila da Silva, liquidação 2166 do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 18/04 a 02/05 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 19/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X 7418 0 103022,35 Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE. 19/04/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 6793 0 621,05 Cobrança 19/04/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 6791 0 12958,97 Cobrança 19/04/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 6792 0 445,22 Cobrança 19/04/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 6790 0 10357,88 Cobrança 19/04/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 6799 0 1027,93 Cobrança 19/04/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 6794 0 5066,28 Cobrança 19/04/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 6796 0 119,68 Cobrança 19/04/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 6795 0 7427,35 Cobrança 19/04/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 6798 0 1433,83 Cobrança 19/04/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 6797 0 2546,65 Cobrança 19/04/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 6511 PEF Nº 001/2022 352 0 Pago a Elaine Priscila da Silva, liquidação 2166 do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 18/04 a 02/05 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 19/04/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar 6649 PEF Nº 001/2022 658,99 0 Pago a Yuri Cid, liquidação 2202 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Rescisão Contratual ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Rescisão Contratual 04/2022 19/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 7241 0 385 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 7113 0 1,86 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 7115 0 1,86 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 7283 0 1405 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 7145 0 4,48 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 7147 0 4,48 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 7114 1,86 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 7148 4,48 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 7284 1405 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 7146 4,48 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 7242 385 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 7116 1,86 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 6768 PAD nº 0183/2020 0 410,83 Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 22, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 99563 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para a Sede do Coren-PE, referente ao período de 03 janeiro a 25 de abril 2022, conforme Despacho nº 012/2022-DLCC. Período de utilização: 01/03/2022 à 31/03/2022. Competência: 04/2022. 19/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 6766 390/2019 0 2145,49 Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 46, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 83080 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a despesas de custeio com serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para as Subseções no período de 03 de janeiro a 27 de abril 2022, conforme Despacho21/2022. Período de utilização: 01/03/2022 à 31/03/2022. Competência: 04/2022. 19/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 6764 216/2020 0 750 Liquidado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação do empenho 56, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 16939 ref. a Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a locação de central telefônica para o período de 09 de janeiro ao dia 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 39/2022. Parcela 3/12. 19/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 6711 145/2020 2368,5 0 Pago a SIDCONTABIL EIRELI, liquidação 2208 do empenho 54, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3524 ref. a Valor empenhado a SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de confecção de folha de pagamento mensal e suas demandas, bem como assessoramento contábil e suas declarações obrigatórias e acessórias ao Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 09 de setembro 2022, conforme Despacho 27/2022. Prestação em 10/03 a 10/04/2022. 19/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 6713 700/2017 44561,1 0 Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 2209 do empenho 236, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 26587 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente o custeio com segurança armada, para o período de janeiro a março de 2022, conforme Despacho 130/2022. Compet 03/2022 19/04/2022 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 6715 700/2017 4211,02 0 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 2209 do empenho 236, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 26587 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente o custeio com segurança armada, para o período de janeiro a março de 2022, conforme Despacho 130/2022. Compet 03/2022). 19/04/2022 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 6498 630/2018 181,66 0 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2162 do empenho 203, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 720197 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Fatura 1200116715386, compet 03.2022). 19/04/2022 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 6486 630/2018 12,33 0 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2157 do empenho 203, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 717792 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para as subseção Limoeiro do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Fatura 1200116712791 - compet 03/2022). 19/04/2022 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 6713 700/2017 0 4211,02 IRPJ 9,45% (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 2209 do empenho 236, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 26587 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente o custeio com segurança armada, para o período de janeiro a março de 2022, conforme Despacho 130/2022. Compet 03/2022) 19/04/2022 00:00:00 2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher 6713 700/2017 0 2228,06 ISS 5% (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 2209 do empenho 236, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 26587 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente o custeio com segurança armada, para o período de janeiro a março de 2022, conforme Despacho 130/2022. Compet 03/2022) 19/04/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros) 6713 700/2017 0 4901,72 INSS 11% Retido das Pessoas Jurídicas em Nota Fiscal (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 2209 do empenho 236, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 26587 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente o custeio com segurança armada, para o período de janeiro a março de 2022, conforme Despacho 130/2022. Compet 03/2022) 19/04/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros) 6714 700/2017 4901,72 0 Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 2209 do empenho 236, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 26587 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente o custeio com segurança armada, para o período de janeiro a março de 2022, conforme Despacho 130/2022. Compet 03/2022). 19/04/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros) 6575 PEF Nº 99/2022 158,08 0 Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Rafael Nunes Leal, liquidação 1742 do empenho 11, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 032022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento do 13º Salário dos funcionários para o Exercício/2022. Rescisão contratual a pedido do empregado.). 19/04/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros) 6585 PEF nº001/2022 567,35 0 Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Rafael Nunes Leal, liquidação 1733 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 032022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Rescisão Contratual a pedido do empregado.). 19/04/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros) 6573 PEF nº001/2022 32776,59 0 Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1793 do empenho 3, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.). 19/04/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros) 6594 PEF Nº 002/2022 79584,44 0 Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 2191 do empenho 15, Arquivo Banco , Folha de Pagamento INSS 03/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 19/04/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros) 6577 PEF Nº 006/2022 80,4 0 Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Ibison José de Souza, liquidação 1027 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 032022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Férias 14/03 a 02/04.). 19/04/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros) 6584 PEF Nº 006/2022 252,09 0 Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação 1016 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 032022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Férias 07/03 a 21/03.). 19/04/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros) 6580 PEF Nº 006/2022 323,81 0 Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 1022 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias Período: 02/03 à 15/03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.). 19/04/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros) 6576 PEF Nº 006/2022 361,08 0 Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 1014 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias Período: 02/03 à 11/03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.). 19/04/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros) 6582 PEF Nº 006/2022 203,34 0 Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 1009 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias Período: 07/03 à 11/03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.). 19/04/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros) 6578 PEF Nº 006/2022 733,88 0 Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Ruben Morais Canudo, liquidação 1008 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 032022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Férias 07/03 a 26/03.). 19/04/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros) 6579 PEF Nº 006/2022 48,75 0 Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação 553 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 02202 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Férias 07/02 a 08/03.). 19/04/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros) 6581 PEF Nº 006/2022 796,97 0 Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Magda Tavares de Souza, liquidação 1020 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 032022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Férias 07/03 a 05/04). 19/04/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros) 6574 PEF Nº 006/2022 84,52 0 Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação 1029 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias Período: 21/03 à 30/03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.). 19/04/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros) 6583 PEF Nº 006/2022 112,1 0 Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, liquidação 1018 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias Período: 02/03 à 11/03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.). 19/04/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões 6597 PEF nº001/2022 411,32 0 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Rafael Nunes Leal, liquidação 1733 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 032022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Rescisão Contratual a pedido do empregado.). 19/04/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões 6599 PEF nº001/2022 34722,29 0 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1793 do empenho 3, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.). 19/04/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões 6600 PEF Nº 006/2022 52,73 0 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação 1016 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 032022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Férias 07/03 a 21/03.). 19/04/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões 6602 PEF Nº 006/2022 326,37 0 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Eliane Vieira de Brito, liquidação 2072 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 11/04 a 30/04 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.). 19/04/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões 6601 PEF Nº 006/2022 692,18 0 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Gardenia da Silva, liquidação 2068 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 11/04 a 30/04 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.). 19/04/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões 6596 PEF Nº 006/2022 1147,24 0 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Magda Tavares de Souza, liquidação 1020 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 032022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Férias 07/03 a 05/04). 19/04/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões 6598 PEF Nº 006/2022 692,18 0 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Ruben Morais Canudo, liquidação 1008 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 032022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Férias 07/03 a 26/03.). 19/04/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.02.01 - Garantias - TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA - CNPJ07.774.050/0001-75 6713 700/2017 0 8321 Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas com percentual incidente sobre a remuneração conforme Anexo XII da IN 05/2017, sobre o Contrato nº 08/2018 com a TKS Segurança Privada. (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 2209 do empenho 236, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 26587 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente o custeio com segurança armada, para o período de janeiro a março de 2022, conforme Despacho 130/2022. Compet 03/2022) 19/04/2022 00:00:00 2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen 6804 13270,12 0 COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN - 19/04/2022 19/04/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 6762 Portaria Nº 0270/2022 0 576,36 Liquidação do Empenho 340, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido Luis Victor Campos Lins, pela aquisição ou serviços prestados. 19/04/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 6759 Portaria Nº 0145/2022 0 720,45 Liquidação do Empenho 339, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 19/04/2022 00:00:00 3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores 6762 Portaria Nº 0270/2022 576,36 0 Liquidação do Empenho 340, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido Luis Victor Campos Lins, pela aquisição ou serviços prestados. 19/04/2022 00:00:00 3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros 6759 Portaria Nº 0145/2022 720,45 0 Liquidação do Empenho 339, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 19/04/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis 6764 216/2020 750 0 Liquidado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação do empenho 56, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 16939 ref. a Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a locação de central telefônica para o período de 09 de janeiro ao dia 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 39/2022. Parcela 3/12. 19/04/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 6766 390/2019 2145,49 0 Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 46, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 83080 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a despesas de custeio com serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para as Subseções no período de 03 de janeiro a 27 de abril 2022, conforme Despacho21/2022. Período de utilização: 01/03/2022 à 31/03/2022. Competência: 04/2022. 19/04/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 6768 PAD nº 0183/2020 410,83 0 Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 22, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 99563 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para a Sede do Coren-PE, referente ao período de 03 janeiro a 25 de abril 2022, conforme Despacho nº 012/2022-DLCC. Período de utilização: 01/03/2022 à 31/03/2022. Competência: 04/2022. 19/04/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 7241 385 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/04/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 7283 1405 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/04/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 7113 1,86 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/04/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 7115 1,86 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/04/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 7145 4,48 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/04/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 7147 4,48 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/04/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 6800 0 6124,59 Cobrança 19/04/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 6801 0 4504,83 Cobrança 19/04/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas 6802 0 428,38 Cobrança 19/04/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos 6803 0 20,92 Cobrança 19/04/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 6790 10357,88 0 Cobrança 19/04/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 6791 12958,97 0 Cobrança 19/04/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 6792 445,22 0 Cobrança 19/04/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 6793 621,05 0 Cobrança 19/04/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 6794 5066,28 0 Cobrança 19/04/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 6795 7427,35 0 Cobrança 19/04/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 6796 119,68 0 Cobrança 19/04/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 6797 2546,65 0 Cobrança 19/04/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 6798 1433,83 0 Cobrança 19/04/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 6799 1027,93 0 Cobrança 19/04/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 6800 6124,59 0 Cobrança 19/04/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 6801 4504,83 0 Cobrança 19/04/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas 6802 428,38 0 Cobrança 19/04/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 6803 20,92 0 Cobrança 19/04/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 6790 0 10357,88 Cobrança 19/04/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 6791 0 12958,97 Cobrança 19/04/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 6792 0 445,22 Cobrança 19/04/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 6793 0 621,05 Cobrança 19/04/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 6794 0 5066,28 Cobrança 19/04/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 6795 0 7427,35 Cobrança 19/04/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 6796 0 119,68 Cobrança 19/04/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 6797 0 2546,65 Cobrança 19/04/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 6798 0 1433,83 Cobrança 19/04/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 6799 0 1027,93 Cobrança 19/04/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 6800 0 6124,59 Cobrança 19/04/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 6801 0 4504,83 Cobrança 19/04/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas 6802 0 428,38 Cobrança 19/04/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 6803 0 20,92 Cobrança 19/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores 6761 Portaria Nº 0270/2022 576,36 0 Valor empenhado a Luis Victor Campos Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar da 540º ROP do Cofen. Período: 25/04/2022 à 26/04/2022. Origem: Recife, destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo. 19/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros 6758 Portaria Nº 0145/2022 720,45 0 Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para representar o Coren-PE no julgamento dos processos éticos 007/2022 e 008/2022. Período: 28/04/2022 à 29/04/2022. Origem: Recife, destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo. 19/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 6762 Portaria Nº 0270/2022 576,36 0 Liquidação do Empenho 340, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido Luis Victor Campos Lins, pela aquisição ou serviços prestados. 19/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 6761 Portaria Nº 0270/2022 0 576,36 Valor empenhado a Luis Victor Campos Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar da 540º ROP do Cofen. Período: 25/04/2022 à 26/04/2022. Origem: Recife, destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo. 19/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 6759 Portaria Nº 0145/2022 720,45 0 Liquidação do Empenho 339, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 19/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 6758 Portaria Nº 0145/2022 0 720,45 Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para representar o Coren-PE no julgamento dos processos éticos 007/2022 e 008/2022. Período: 28/04/2022 à 29/04/2022. Origem: Recife, destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo. 19/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis 6764 216/2020 750 0 Liquidado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação do empenho 56, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 16939 ref. a Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a locação de central telefônica para o período de 09 de janeiro ao dia 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 39/2022. Parcela 3/12. 19/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 6768 PAD nº 0183/2020 410,83 0 Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 22, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 99563 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para a Sede do Coren-PE, referente ao período de 03 janeiro a 25 de abril 2022, conforme Despacho nº 012/2022-DLCC. Período de utilização: 01/03/2022 à 31/03/2022. Competência: 04/2022. 19/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 6766 390/2019 2145,49 0 Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 46, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 83080 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a despesas de custeio com serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para as Subseções no período de 03 de janeiro a 27 de abril 2022, conforme Despacho21/2022. Período de utilização: 01/03/2022 à 31/03/2022. Competência: 04/2022. 19/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7241 385 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7113 1,86 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7115 1,86 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7147 4,48 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7145 4,48 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7283 1405 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS 6594 PEF Nº 002/2022 79584,44 0 Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 2191 do empenho 15, Arquivo Banco , Folha de Pagamento INSS 03/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 19/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 6762 Portaria Nº 0270/2022 0 576,36 Liquidação do Empenho 340, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido Luis Victor Campos Lins, pela aquisição ou serviços prestados. 19/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 6759 Portaria Nº 0145/2022 0 720,45 Liquidação do Empenho 339, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 19/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários 6649 PEF Nº 001/2022 658,99 0 Pago a Yuri Cid, liquidação 2202 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Rescisão Contratual ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Rescisão Contratual 04/2022 19/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários 6511 PEF Nº 001/2022 352 0 Pago a Elaine Priscila da Silva, liquidação 2166 do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 18/04 a 02/05 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 19/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança 6713 700/2017 44561,1 0 Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 2209 do empenho 236, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 26587 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente o custeio com segurança armada, para o período de janeiro a março de 2022, conforme Despacho 130/2022. Compet 03/2022 19/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis 6764 216/2020 0 750 Liquidado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação do empenho 56, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 16939 ref. a Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a locação de central telefônica para o período de 09 de janeiro ao dia 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 39/2022. Parcela 3/12. 19/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 6768 PAD nº 0183/2020 0 410,83 Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 22, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 99563 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para a Sede do Coren-PE, referente ao período de 03 janeiro a 25 de abril 2022, conforme Despacho nº 012/2022-DLCC. Período de utilização: 01/03/2022 à 31/03/2022. Competência: 04/2022. 19/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 6766 390/2019 0 2145,49 Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 46, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 83080 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a despesas de custeio com serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para as Subseções no período de 03 de janeiro a 27 de abril 2022, conforme Despacho21/2022. Período de utilização: 01/03/2022 à 31/03/2022. Competência: 04/2022. 19/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7146 4,48 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7148 4,48 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7114 1,86 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7284 1405 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7242 385 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7241 0 385 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7283 0 1405 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7113 0 1,86 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7115 0 1,86 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7147 0 4,48 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7116 1,86 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7145 0 4,48 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.033 - Contabilidade 6711 145/2020 2368,5 0 Pago a SIDCONTABIL EIRELI, liquidação 2208 do empenho 54, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3524 ref. a Valor empenhado a SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de confecção de folha de pagamento mensal e suas demandas, bem como assessoramento contábil e suas declarações obrigatórias e acessórias ao Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 09 de setembro 2022, conforme Despacho 27/2022. Prestação em 10/03 a 10/04/2022. 19/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS 6594 PEF Nº 002/2022 0 79584,44 Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 2191 do empenho 15, Arquivo Banco , Folha de Pagamento INSS 03/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 19/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários 6511 PEF Nº 001/2022 0 352 Pago a Elaine Priscila da Silva, liquidação 2166 do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 18/04 a 02/05 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 19/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários 6649 PEF Nº 001/2022 0 658,99 Pago a Yuri Cid, liquidação 2202 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Rescisão Contratual ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Rescisão Contratual 04/2022 19/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança 6713 700/2017 0 44561,1 Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 2209 do empenho 236, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 26587 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente o custeio com segurança armada, para o período de janeiro a março de 2022, conforme Despacho 130/2022. Compet 03/2022 19/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7284 0 1405 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7242 0 385 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7146 0 4,48 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7116 0 1,86 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7148 0 4,48 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7114 0 1,86 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.033 - Contabilidade 6711 145/2020 0 2368,5 Pago a SIDCONTABIL EIRELI, liquidação 2208 do empenho 54, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3524 ref. a Valor empenhado a SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de confecção de folha de pagamento mensal e suas demandas, bem como assessoramento contábil e suas declarações obrigatórias e acessórias ao Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 09 de setembro 2022, conforme Despacho 27/2022. Prestação em 10/03 a 10/04/2022. 19/04/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 6713 13222,72 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 19/04/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 6799 1027,93 0 Cobrança 19/04/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 6790 10357,88 0 Cobrança 19/04/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 6800 6124,59 0 Cobrança 19/04/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 6801 4504,83 0 Cobrança 19/04/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 6795 7427,35 0 Cobrança 19/04/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 6798 1433,83 0 Cobrança 19/04/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 6791 12958,97 0 Cobrança 19/04/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 6794 5066,28 0 Cobrança 19/04/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 6792 445,22 0 Cobrança 19/04/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 6793 621,05 0 Cobrança 19/04/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 6802 428,38 0 Cobrança 19/04/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 6797 2546,65 0 Cobrança 19/04/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 6796 119,68 0 Cobrança 19/04/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 6803 20,92 0 Cobrança 19/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 6761 Portaria Nº 0270/2022 576,36 0 Valor empenhado a Luis Victor Campos Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar da 540º ROP do Cofen. Período: 25/04/2022 à 26/04/2022. Origem: Recife, destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo. 19/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 6758 Portaria Nº 0145/2022 720,45 0 Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para representar o Coren-PE no julgamento dos processos éticos 007/2022 e 008/2022. Período: 28/04/2022 à 29/04/2022. Origem: Recife, destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo. 19/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 6793 0 621,05 Cobrança 19/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 6799 0 1027,93 Cobrança 19/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 6802 0 428,38 Cobrança 19/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 6801 0 4504,83 Cobrança 19/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 6794 0 5066,28 Cobrança 19/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 6798 0 1433,83 Cobrança 19/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 6803 0 20,92 Cobrança 19/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 6792 0 445,22 Cobrança 19/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 6800 0 6124,59 Cobrança 19/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 6796 0 119,68 Cobrança 19/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 6795 0 7427,35 Cobrança 19/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 6797 0 2546,65 Cobrança 19/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 6791 0 12958,97 Cobrança 19/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 6790 0 10357,88 Cobrança 19/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 6713 13222,72 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 19/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 6713 0 13222,72 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 19/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 7283 1405 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 7145 4,48 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 7115 1,86 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 7113 1,86 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 7147 4,48 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 7241 385 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 6759 Portaria Nº 0145/2022 720,45 0 Liquidação do Empenho 339, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 19/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 6758 Portaria Nº 0145/2022 0 720,45 Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para representar o Coren-PE no julgamento dos processos éticos 007/2022 e 008/2022. Período: 28/04/2022 à 29/04/2022. Origem: Recife, destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo. 19/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 6766 390/2019 2145,49 0 Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 46, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 83080 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a despesas de custeio com serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para as Subseções no período de 03 de janeiro a 27 de abril 2022, conforme Despacho21/2022. Período de utilização: 01/03/2022 à 31/03/2022. Competência: 04/2022. 19/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 6761 Portaria Nº 0270/2022 0 576,36 Valor empenhado a Luis Victor Campos Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar da 540º ROP do Cofen. Período: 25/04/2022 à 26/04/2022. Origem: Recife, destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo. 19/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 6762 Portaria Nº 0270/2022 576,36 0 Liquidação do Empenho 340, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido Luis Victor Campos Lins, pela aquisição ou serviços prestados. 19/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 6764 216/2020 750 0 Liquidado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação do empenho 56, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 16939 ref. a Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a locação de central telefônica para o período de 09 de janeiro ao dia 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 39/2022. Parcela 3/12. 19/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 6768 PAD nº 0183/2020 410,83 0 Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 22, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 99563 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para a Sede do Coren-PE, referente ao período de 03 janeiro a 25 de abril 2022, conforme Despacho nº 012/2022-DLCC. Período de utilização: 01/03/2022 à 31/03/2022. Competência: 04/2022. 19/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 7284 1405 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 7116 1,86 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 7146 4,48 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 7242 385 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 7114 1,86 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 7148 4,48 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 7241 0 385 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 7147 0 4,48 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 7283 0 1405 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 7145 0 4,48 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 7115 0 1,86 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 7113 0 1,86 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6597 411,32 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 19/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6714 4901,72 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 19/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6598 692,18 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 19/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6585 567,35 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 19/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6582 203,34 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 19/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6574 84,52 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 19/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6579 48,75 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 19/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6601 692,18 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 19/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6583 112,1 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 19/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6580 323,81 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 19/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6804 13270,12 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 19/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6713 0 13222,72 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 19/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6577 80,4 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 19/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6573 32776,59 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 19/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6581 796,97 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 19/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6600 52,73 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 19/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6575 158,08 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 19/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6602 326,37 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 19/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6578 733,88 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 19/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6596 1147,24 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 19/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6576 361,08 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 19/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6584 252,09 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 19/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6599 34722,29 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 19/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6764 216/2020 0 750 Liquidado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação do empenho 56, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 16939 ref. a Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a locação de central telefônica para o período de 09 de janeiro ao dia 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 39/2022. Parcela 3/12. 19/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6768 PAD nº 0183/2020 0 410,83 Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 22, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 99563 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para a Sede do Coren-PE, referente ao período de 03 janeiro a 25 de abril 2022, conforme Despacho nº 012/2022-DLCC. Período de utilização: 01/03/2022 à 31/03/2022. Competência: 04/2022. 19/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6762 Portaria Nº 0270/2022 0 576,36 Liquidação do Empenho 340, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido Luis Victor Campos Lins, pela aquisição ou serviços prestados. 19/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6759 Portaria Nº 0145/2022 0 720,45 Liquidação do Empenho 339, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 19/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6766 390/2019 0 2145,49 Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 46, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 83080 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a despesas de custeio com serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para as Subseções no período de 03 de janeiro a 27 de abril 2022, conforme Despacho21/2022. Período de utilização: 01/03/2022 à 31/03/2022. Competência: 04/2022. 19/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6713 700/2017 44561,1 0 Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 2209 do empenho 236, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 26587 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente o custeio com segurança armada, para o período de janeiro a março de 2022, conforme Despacho 130/2022. Compet 03/2022 19/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6711 145/2020 2368,5 0 Pago a SIDCONTABIL EIRELI, liquidação 2208 do empenho 54, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3524 ref. a Valor empenhado a SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de confecção de folha de pagamento mensal e suas demandas, bem como assessoramento contábil e suas declarações obrigatórias e acessórias ao Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 09 de setembro 2022, conforme Despacho 27/2022. Prestação em 10/03 a 10/04/2022. 19/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6594 PEF Nº 002/2022 79584,44 0 Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 2191 do empenho 15, Arquivo Banco , Folha de Pagamento INSS 03/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 19/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6649 PEF Nº 001/2022 658,99 0 Pago a Yuri Cid, liquidação 2202 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Rescisão Contratual ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Rescisão Contratual 04/2022 19/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6511 PEF Nº 001/2022 352 0 Pago a Elaine Priscila da Silva, liquidação 2166 do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 18/04 a 02/05 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 19/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 6711 145/2020 0 2368,5 Pago a SIDCONTABIL EIRELI, liquidação 2208 do empenho 54, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3524 ref. a Valor empenhado a SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de confecção de folha de pagamento mensal e suas demandas, bem como assessoramento contábil e suas declarações obrigatórias e acessórias ao Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 09 de setembro 2022, conforme Despacho 27/2022. Prestação em 10/03 a 10/04/2022. 19/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 6511 PEF Nº 001/2022 0 352 Pago a Elaine Priscila da Silva, liquidação 2166 do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 18/04 a 02/05 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 19/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 6649 PEF Nº 001/2022 0 658,99 Pago a Yuri Cid, liquidação 2202 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Rescisão Contratual ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Rescisão Contratual 04/2022 19/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 6713 700/2017 0 44561,1 Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 2209 do empenho 236, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 26587 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente o custeio com segurança armada, para o período de janeiro a março de 2022, conforme Despacho 130/2022. Compet 03/2022 19/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 6594 PEF Nº 002/2022 0 79584,44 Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 2191 do empenho 15, Arquivo Banco , Folha de Pagamento INSS 03/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 19/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 7148 0 4,48 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 7146 0 4,48 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 7114 0 1,86 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 7242 0 385 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 7116 0 1,86 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 7284 0 1405 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 6576 0 361,08 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 19/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 6579 0 48,75 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 19/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 6600 0 52,73 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 19/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 6585 0 567,35 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 19/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 6596 0 1147,24 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 19/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 6602 0 326,37 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 19/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 6581 0 796,97 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 19/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 6575 0 158,08 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 19/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 6573 0 32776,59 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 19/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 6597 0 411,32 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 19/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 6584 0 252,09 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 19/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 6804 0 13270,12 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 19/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 6578 0 733,88 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 19/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 6583 0 112,1 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 19/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 6577 0 80,4 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 19/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 6598 0 692,18 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 19/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 6582 0 203,34 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 19/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 6714 0 4901,72 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 19/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 6601 0 692,18 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 19/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 6574 0 84,52 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 19/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 6599 0 34722,29 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 19/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 6580 0 323,81 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 20/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6806 PAD nº107/2019 0 165,2 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 7074616 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Referente a aviso de homologação. Data prevista de publicação: 25/04/2022. 20/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6756 PAD nº 0072/2020 0 1549,87 Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 2220 do empenho 20, Arquivo Banco , DOC 174502 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com prestação de serviços postais para o Exercício de 2022, conforme Despacho nº 010/2022. Fatura 174502. 03/2022. 20/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6382 630/2018 0 5,03 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2119 do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116720171 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para a subseção Serra Talhada do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. (87) 3831-2669. Competência: 03/2022. ). 20/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6383 630/2018 0 41,64 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2120 do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116711405 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para a subseção Caruaru, sala 709, e telefonia fixa da sede do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. (81) 104-1817. Competência: 03/2022. ). 20/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 5873 PEF Nº 004/2022 0 3750,84 Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1959 do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2022 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a PIS s/Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício de 2022. Pis s/ fopag compet 03/2022. 20/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6765 216/2020 0 750 Pago a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação do empenho 56, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 16939 ref. a Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a locação de central telefônica para o período de 09 de janeiro ao dia 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 39/2022. Parcela 3/12. 20/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6785 PAD nº 628/2018 0 1099,22 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2226 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201801931 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede MADALENA do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Compet 04/2022. 20/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6787 PAD nº 628/2018 0 915,13 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2227 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201801939 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Compet 04/2022 20/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6789 PAD nº 628/2018 0 497,51 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2228 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201857059 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Compet 04/2022 20/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 7046 0 15526,61 COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen. 20/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 7061 383,96 0 Cobrança 20/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 7419 0 13319,04 Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 20/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 7051 5209,87 0 Cobrança 20/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 7052 8553,9 0 Cobrança 20/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 7050 705,63 0 Cobrança 20/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 7049 78,03 0 Cobrança 20/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 7065 100 0 Cobrança 20/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 7063 6883,54 0 Cobrança 20/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 7067 3145,29 0 Cobrança 20/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 7062 10391,89 0 Cobrança 20/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 7048 15327,04 0 Cobrança 20/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 7064 428,38 0 Cobrança 20/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 7047 10047,6 0 Cobrança 20/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 7056 599,59 0 Cobrança 20/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 7053 255 0 Cobrança 20/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 7278 0 1315 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 7248 0 415 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1 7388 0 300,13 BB CP Automático SP 20/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1 7387 300,13 0 Cobrança 20/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X 7419 13319,04 0 Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 20/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1 7388 300,13 0 BB CP Automático SP 20/04/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 7048 0 15327,04 Cobrança 20/04/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 7050 0 705,63 Cobrança 20/04/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 7047 0 10047,6 Cobrança 20/04/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 7049 0 78,03 Cobrança 20/04/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 7053 0 255 Cobrança 20/04/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 7056 0 599,59 Cobrança 20/04/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 7061 0 383,96 Cobrança 20/04/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 7067 0 3145,29 Cobrança 20/04/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 7051 0 5209,87 Cobrança 20/04/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 7052 0 8553,9 Cobrança 20/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 6806 PAD nº107/2019 165,2 0 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 7074616 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Referente a aviso de homologação. Data prevista de publicação: 25/04/2022. 20/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 6756 PAD nº 0072/2020 1711,62 0 Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 2220 do empenho 20, Arquivo Banco , DOC 174502 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com prestação de serviços postais para o Exercício de 2022, conforme Despacho nº 010/2022. Fatura 174502. 03/2022. 20/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 6765 216/2020 750 0 Pago a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação do empenho 56, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 16939 ref. a Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a locação de central telefônica para o período de 09 de janeiro ao dia 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 39/2022. Parcela 3/12. 20/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 6805 PAD nº107/2019 0 165,2 Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 7074616 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Referente a aviso de homologação. Data prevista de publicação: 25/04/2022. 20/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 6786 PAD nº 628/2018 0 915,13 Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 201801939 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. 20/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 6789 PAD nº 628/2018 497,51 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2228 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201857059 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Compet 04/2022 20/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 6785 PAD nº 628/2018 1099,22 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2226 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201801931 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede MADALENA do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Compet 04/2022. 20/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 6787 PAD nº 628/2018 915,13 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2227 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201801939 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Compet 04/2022 20/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 6788 PAD nº 628/2018 0 497,51 Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 201857059 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. 20/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 6784 PAD nº 628/2018 0 1099,22 Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 201801931 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. 20/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 7248 415 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 7278 1315 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 7277 0 1315 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 7247 0 415 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/04/2022 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 6756 PAD nº 0072/2020 0 161,75 IRPJ 9,45% (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 2220 do empenho 20, Arquivo Banco , DOC 174502 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com prestação de serviços postais para o Exercício de 2022, conforme Despacho nº 010/2022. Fatura 174502. 03/2022. ) 20/04/2022 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 6383 630/2018 41,64 0 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2120 do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116711405 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para a subseção Caruaru, sala 709, e telefonia fixa da sede do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. (81) 104-1817. Competência: 03/2022. ). 20/04/2022 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 6382 630/2018 5,03 0 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2119 do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116720171 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para a subseção Serra Talhada do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. (87) 3831-2669. Competência: 03/2022. ). 20/04/2022 00:00:00 2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher 5873 PEF Nº 004/2022 3750,84 0 Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1959 do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2022 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a PIS s/Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício de 2022. Pis s/ fopag compet 03/2022. 20/04/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar 7387 0 300,13 BB CP Automático SP 20/04/2022 00:00:00 2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen 7046 15526,61 0 COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen. 20/04/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas 6805 PAD nº107/2019 165,2 0 Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 7074616 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Referente a aviso de homologação. Data prevista de publicação: 25/04/2022. 20/04/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 6786 PAD nº 628/2018 915,13 0 Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 201801939 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. 20/04/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 6784 PAD nº 628/2018 1099,22 0 Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 201801931 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. 20/04/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 6788 PAD nº 628/2018 497,51 0 Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 201857059 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. 20/04/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 7277 1315 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/04/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 7247 415 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/04/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 7062 0 10391,89 Cobrança 20/04/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 7063 0 6883,54 Cobrança 20/04/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas 7064 0 428,38 Cobrança 20/04/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos 7065 0 100 Cobrança 20/04/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 7047 10047,6 0 Cobrança 20/04/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 7048 15327,04 0 Cobrança 20/04/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 7049 78,03 0 Cobrança 20/04/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 7050 705,63 0 Cobrança 20/04/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 7051 5209,87 0 Cobrança 20/04/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 7052 8553,9 0 Cobrança 20/04/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 7053 255 0 Cobrança 20/04/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 7067 3145,29 0 Cobrança 20/04/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 7056 599,59 0 Cobrança 20/04/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 7061 383,96 0 Cobrança 20/04/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 7062 10391,89 0 Cobrança 20/04/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 7063 6883,54 0 Cobrança 20/04/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas 7064 428,38 0 Cobrança 20/04/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 7065 100 0 Cobrança 20/04/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 7048 0 15327,04 Cobrança 20/04/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 7047 0 10047,6 Cobrança 20/04/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 7049 0 78,03 Cobrança 20/04/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 7050 0 705,63 Cobrança 20/04/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 7051 0 5209,87 Cobrança 20/04/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 7052 0 8553,9 Cobrança 20/04/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 7053 0 255 Cobrança 20/04/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 7067 0 3145,29 Cobrança 20/04/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 7056 0 599,59 Cobrança 20/04/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 7061 0 383,96 Cobrança 20/04/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 7062 0 10391,89 Cobrança 20/04/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 7063 0 6883,54 Cobrança 20/04/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas 7064 0 428,38 Cobrança 20/04/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 7065 0 100 Cobrança 20/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 6784 PAD nº 628/2018 1099,22 0 Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 201801931 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. 20/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 6788 PAD nº 628/2018 497,51 0 Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 201857059 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. 20/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 6786 PAD nº 628/2018 915,13 0 Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 201801939 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. 20/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas 6805 PAD nº107/2019 165,2 0 Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 7074616 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Referente a aviso de homologação. Data prevista de publicação: 25/04/2022. 20/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7277 1315 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7247 415 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento 5873 PEF Nº 004/2022 3750,84 0 Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1959 do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2022 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a PIS s/Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício de 2022. Pis s/ fopag compet 03/2022. 20/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 6789 PAD nº 628/2018 497,51 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2228 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201857059 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Compet 04/2022 20/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 6785 PAD nº 628/2018 1099,22 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2226 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201801931 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede MADALENA do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Compet 04/2022. 20/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 6787 PAD nº 628/2018 915,13 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2227 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201801939 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Compet 04/2022 20/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 6786 PAD nº 628/2018 0 915,13 Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 201801939 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. 20/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 6784 PAD nº 628/2018 0 1099,22 Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 201801931 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. 20/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 6788 PAD nº 628/2018 0 497,51 Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 201857059 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. 20/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança 6756 PAD nº 0072/2020 1711,62 0 Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 2220 do empenho 20, Arquivo Banco , DOC 174502 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com prestação de serviços postais para o Exercício de 2022, conforme Despacho nº 010/2022. Fatura 174502. 03/2022. 20/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas 6805 PAD nº107/2019 0 165,2 Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 7074616 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Referente a aviso de homologação. Data prevista de publicação: 25/04/2022. 20/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas 6806 PAD nº107/2019 165,2 0 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 7074616 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Referente a aviso de homologação. Data prevista de publicação: 25/04/2022. 20/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis 6765 216/2020 750 0 Pago a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação do empenho 56, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 16939 ref. a Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a locação de central telefônica para o período de 09 de janeiro ao dia 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 39/2022. Parcela 3/12. 20/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7247 0 415 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7277 0 1315 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7248 415 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7278 1315 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento 5873 PEF Nº 004/2022 0 3750,84 Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1959 do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2022 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a PIS s/Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício de 2022. Pis s/ fopag compet 03/2022. 20/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 6785 PAD nº 628/2018 0 1099,22 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2226 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201801931 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede MADALENA do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Compet 04/2022. 20/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 6787 PAD nº 628/2018 0 915,13 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2227 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201801939 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Compet 04/2022 20/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 6789 PAD nº 628/2018 0 497,51 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2228 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201857059 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Compet 04/2022 20/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança 6756 PAD nº 0072/2020 0 1711,62 Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 2220 do empenho 20, Arquivo Banco , DOC 174502 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com prestação de serviços postais para o Exercício de 2022, conforme Despacho nº 010/2022. Fatura 174502. 03/2022. 20/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas 6806 PAD nº107/2019 0 165,2 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 7074616 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Referente a aviso de homologação. Data prevista de publicação: 25/04/2022. 20/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis 6765 216/2020 0 750 Pago a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação do empenho 56, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 16939 ref. a Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a locação de central telefônica para o período de 09 de janeiro ao dia 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 39/2022. Parcela 3/12. 20/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7248 0 415 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7278 0 1315 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/04/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 7061 383,96 0 Cobrança 20/04/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 7062 10391,89 0 Cobrança 20/04/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 7050 705,63 0 Cobrança 20/04/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 7063 6883,54 0 Cobrança 20/04/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 7048 15327,04 0 Cobrança 20/04/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 7067 3145,29 0 Cobrança 20/04/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 7065 100 0 Cobrança 20/04/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 7053 255 0 Cobrança 20/04/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 7387 300,13 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 20/04/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 7047 10047,6 0 Cobrança 20/04/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 7064 428,38 0 Cobrança 20/04/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 7049 78,03 0 Cobrança 20/04/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 7051 5209,87 0 Cobrança 20/04/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 7052 8553,9 0 Cobrança 20/04/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 7056 599,59 0 Cobrança 20/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 7387 300,13 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 20/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 7387 0 300,13 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 20/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 7051 0 5209,87 Cobrança 20/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 7052 0 8553,9 Cobrança 20/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 7063 0 6883,54 Cobrança 20/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 7061 0 383,96 Cobrança 20/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 7053 0 255 Cobrança 20/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 7064 0 428,38 Cobrança 20/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 7065 0 100 Cobrança 20/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 7047 0 10047,6 Cobrança 20/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 7062 0 10391,89 Cobrança 20/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 7050 0 705,63 Cobrança 20/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 7056 0 599,59 Cobrança 20/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 7048 0 15327,04 Cobrança 20/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 7049 0 78,03 Cobrança 20/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 7067 0 3145,29 Cobrança 20/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 6805 PAD nº107/2019 165,2 0 Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 7074616 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Referente a aviso de homologação. Data prevista de publicação: 25/04/2022. 20/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 6788 PAD nº 628/2018 497,51 0 Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 201857059 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. 20/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 6784 PAD nº 628/2018 1099,22 0 Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 201801931 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. 20/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 6786 PAD nº 628/2018 915,13 0 Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 201801939 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. 20/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 7247 415 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 7277 1315 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6806 PAD nº107/2019 165,2 0 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 7074616 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Referente a aviso de homologação. Data prevista de publicação: 25/04/2022. 20/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 5873 PEF Nº 004/2022 3750,84 0 Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1959 do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2022 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a PIS s/Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício de 2022. Pis s/ fopag compet 03/2022. 20/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6756 PAD nº 0072/2020 1711,62 0 Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 2220 do empenho 20, Arquivo Banco , DOC 174502 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com prestação de serviços postais para o Exercício de 2022, conforme Despacho nº 010/2022. Fatura 174502. 03/2022. 20/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6789 PAD nº 628/2018 497,51 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2228 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201857059 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Compet 04/2022 20/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6787 PAD nº 628/2018 915,13 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2227 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201801939 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Compet 04/2022 20/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6785 PAD nº 628/2018 1099,22 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2226 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201801931 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede MADALENA do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Compet 04/2022. 20/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6786 PAD nº 628/2018 0 915,13 Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 201801939 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. 20/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6788 PAD nº 628/2018 0 497,51 Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 201857059 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. 20/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6784 PAD nº 628/2018 0 1099,22 Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 201801931 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. 20/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6765 216/2020 750 0 Pago a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação do empenho 56, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 16939 ref. a Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a locação de central telefônica para o período de 09 de janeiro ao dia 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 39/2022. Parcela 3/12. 20/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6805 PAD nº107/2019 0 165,2 Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 7074616 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Referente a aviso de homologação. Data prevista de publicação: 25/04/2022. 20/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 7046 15526,61 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 20/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 7387 0 300,13 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 20/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 7277 0 1315 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 7247 0 415 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 7278 1315 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 7248 415 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 7046 0 15526,61 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 20/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 7278 0 1315 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 7248 0 415 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 6756 PAD nº 0072/2020 0 1711,62 Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 2220 do empenho 20, Arquivo Banco , DOC 174502 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com prestação de serviços postais para o Exercício de 2022, conforme Despacho nº 010/2022. Fatura 174502. 03/2022. 20/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 5873 PEF Nº 004/2022 0 3750,84 Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1959 do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2022 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a PIS s/Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício de 2022. Pis s/ fopag compet 03/2022. 20/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 6765 216/2020 0 750 Pago a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação do empenho 56, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 16939 ref. a Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a locação de central telefônica para o período de 09 de janeiro ao dia 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 39/2022. Parcela 3/12. 20/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 6787 PAD nº 628/2018 0 915,13 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2227 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201801939 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Compet 04/2022 20/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 6785 PAD nº 628/2018 0 1099,22 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2226 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201801931 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede MADALENA do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Compet 04/2022. 20/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 6789 PAD nº 628/2018 0 497,51 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2228 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 201857059 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede Madalena do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Compet 04/2022 20/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 6806 PAD nº107/2019 0 165,2 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 7074616 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Referente a aviso de homologação. Data prevista de publicação: 25/04/2022. 21/04/2022 00:00:00 1.1.9.1.1.01.01 - Seguros Diversos a Apropriar 6267 0 409,99 Apropriação de seguro compet 04/2022. 21/04/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral 6267 409,99 0 Apropriação de seguro compet 04/2022. 22/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 7228 0 92,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 7196 0 8,96 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 7142 0 3,72 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 7236 0 202,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 7224 0 75 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 7238 0 232,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6810 809,74 0 Cobrança 22/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6814 1628,42 0 Cobrança 22/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6812 5888,32 0 Cobrança 22/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6820 2249,6 0 Cobrança 22/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6813 351,74 0 Cobrança 22/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6807 5868,85 0 Cobrança 22/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6817 630,64 0 Cobrança 22/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6811 2979,98 0 Cobrança 22/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6821 214,19 0 Cobrança 22/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6819 3660,96 0 Cobrança 22/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6818 361,82 0 Cobrança 22/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6808 16572,55 0 Cobrança 22/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 7420 0 45967,93 Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 22/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6809 341,12 0 Cobrança 22/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6883 0 10388,72 COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen. 22/04/2022. 22/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6763 Portaria Nº 0270/2022 0 576,36 Pago a Luis Victor Campos Lins, liquidação 2222 do empenho 340, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Luis Victor Campos Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar da 540º ROP do Cofen. Período: 25/04/2022 à 26/04/2022. Origem: Recife, destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo. 22/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6719 Portaria Nº 0248/2022 0 1383,25 Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 2210 do empenho 337, Arquivo Banco , Recibo 012/2022 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2), para conduzir fiscal para inspeções de retorno ás unidades de saúde. Período: 25/04/2022 à 29/04/2022. Origem: Recife, destino: VII Geres. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. 22/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6723 Portaria Nº 0248/2022 0 1383,25 Pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação 2211 do empenho 338, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2), para realizar inspeção de retorno nas unidades de saúde. Período: 25/04/2022 à 29/04/2022. Origem: Recife, destino: Goiana. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. 22/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X 7420 45967,93 0 Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 22/04/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 6808 0 16572,55 Cobrança 22/04/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 6810 0 809,74 Cobrança 22/04/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 6807 0 5868,85 Cobrança 22/04/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 6809 0 341,12 Cobrança 22/04/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 6812 0 5888,32 Cobrança 22/04/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 6814 0 1628,42 Cobrança 22/04/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 6817 0 630,64 Cobrança 22/04/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 6813 0 351,74 Cobrança 22/04/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 6818 0 361,82 Cobrança 22/04/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 6811 0 2979,98 Cobrança 22/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 7235 0 202,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 7141 0 3,72 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 7223 0 75 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 7227 0 92,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 7237 0 232,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 7195 0 8,96 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 7196 8,96 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 7224 75 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 7236 202,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 7142 3,72 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 7238 232,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 7228 92,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/04/2022 00:00:00 2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen 6883 10388,72 0 COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen. 22/04/2022. 22/04/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 6763 Portaria Nº 0270/2022 576,36 0 Pago a Luis Victor Campos Lins, liquidação 2222 do empenho 340, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Luis Victor Campos Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar da 540º ROP do Cofen. Período: 25/04/2022 à 26/04/2022. Origem: Recife, destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo. 22/04/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 6719 Portaria Nº 0248/2022 1383,25 0 Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 2210 do empenho 337, Arquivo Banco , Recibo 012/2022 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2), para conduzir fiscal para inspeções de retorno ás unidades de saúde. Período: 25/04/2022 à 29/04/2022. Origem: Recife, destino: VII Geres. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. 22/04/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 6723 Portaria Nº 0248/2022 1383,25 0 Pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação 2211 do empenho 338, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2), para realizar inspeção de retorno nas unidades de saúde. Período: 25/04/2022 à 29/04/2022. Origem: Recife, destino: Goiana. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. 22/04/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 7141 3,72 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/04/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 7235 202,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/04/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 7227 92,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/04/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 7223 75 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/04/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 7237 232,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/04/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 7195 8,96 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/04/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 6819 0 3660,96 Cobrança 22/04/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 6820 0 2249,6 Cobrança 22/04/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas 6821 0 214,19 Cobrança 22/04/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 6807 5868,85 0 Cobrança 22/04/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 6808 16572,55 0 Cobrança 22/04/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 6809 341,12 0 Cobrança 22/04/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 6810 809,74 0 Cobrança 22/04/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 6811 2979,98 0 Cobrança 22/04/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 6812 5888,32 0 Cobrança 22/04/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 6813 351,74 0 Cobrança 22/04/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 6814 1628,42 0 Cobrança 22/04/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 6817 630,64 0 Cobrança 22/04/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 6818 361,82 0 Cobrança 22/04/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 6819 3660,96 0 Cobrança 22/04/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 6820 2249,6 0 Cobrança 22/04/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas 6821 214,19 0 Cobrança 22/04/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 6807 0 5868,85 Cobrança 22/04/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 6808 0 16572,55 Cobrança 22/04/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 6809 0 341,12 Cobrança 22/04/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 6810 0 809,74 Cobrança 22/04/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 6811 0 2979,98 Cobrança 22/04/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 6812 0 5888,32 Cobrança 22/04/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 6813 0 351,74 Cobrança 22/04/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 6814 0 1628,42 Cobrança 22/04/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 6817 0 630,64 Cobrança 22/04/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 6818 0 361,82 Cobrança 22/04/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 6819 0 3660,96 Cobrança 22/04/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 6820 0 2249,6 Cobrança 22/04/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas 6821 0 214,19 Cobrança 22/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7235 202,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7141 3,72 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7227 92,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7223 75 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7237 232,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7195 8,96 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 6723 Portaria Nº 0248/2022 1383,25 0 Pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação 2211 do empenho 338, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2), para realizar inspeção de retorno nas unidades de saúde. Período: 25/04/2022 à 29/04/2022. Origem: Recife, destino: Goiana. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. 22/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 6719 Portaria Nº 0248/2022 1383,25 0 Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 2210 do empenho 337, Arquivo Banco , Recibo 012/2022 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2), para conduzir fiscal para inspeções de retorno ás unidades de saúde. Período: 25/04/2022 à 29/04/2022. Origem: Recife, destino: VII Geres. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. 22/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 6763 Portaria Nº 0270/2022 576,36 0 Pago a Luis Victor Campos Lins, liquidação 2222 do empenho 340, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Luis Victor Campos Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar da 540º ROP do Cofen. Período: 25/04/2022 à 26/04/2022. Origem: Recife, destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo. 22/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7196 8,96 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7238 232,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7236 202,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7228 92,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7224 75 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7227 0 92,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7195 0 8,96 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7142 3,72 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7223 0 75 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7237 0 232,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7141 0 3,72 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7235 0 202,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 6763 Portaria Nº 0270/2022 0 576,36 Pago a Luis Victor Campos Lins, liquidação 2222 do empenho 340, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Luis Victor Campos Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar da 540º ROP do Cofen. Período: 25/04/2022 à 26/04/2022. Origem: Recife, destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo. 22/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 6723 Portaria Nº 0248/2022 0 1383,25 Pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação 2211 do empenho 338, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2), para realizar inspeção de retorno nas unidades de saúde. Período: 25/04/2022 à 29/04/2022. Origem: Recife, destino: Goiana. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. 22/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 6719 Portaria Nº 0248/2022 0 1383,25 Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 2210 do empenho 337, Arquivo Banco , Recibo 012/2022 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2), para conduzir fiscal para inspeções de retorno ás unidades de saúde. Período: 25/04/2022 à 29/04/2022. Origem: Recife, destino: VII Geres. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. 22/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7228 0 92,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7238 0 232,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7236 0 202,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7142 0 3,72 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7196 0 8,96 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7224 0 75 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/04/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 6813 351,74 0 Cobrança 22/04/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 6820 2249,6 0 Cobrança 22/04/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 6821 214,19 0 Cobrança 22/04/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 6809 341,12 0 Cobrança 22/04/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 6807 5868,85 0 Cobrança 22/04/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 6811 2979,98 0 Cobrança 22/04/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 6808 16572,55 0 Cobrança 22/04/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 6810 809,74 0 Cobrança 22/04/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 6818 361,82 0 Cobrança 22/04/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 6819 3660,96 0 Cobrança 22/04/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 6817 630,64 0 Cobrança 22/04/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 6814 1628,42 0 Cobrança 22/04/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 6812 5888,32 0 Cobrança 22/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 6810 0 809,74 Cobrança 22/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 6817 0 630,64 Cobrança 22/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 6809 0 341,12 Cobrança 22/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 6807 0 5868,85 Cobrança 22/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 6808 0 16572,55 Cobrança 22/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 6821 0 214,19 Cobrança 22/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 6812 0 5888,32 Cobrança 22/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 6818 0 361,82 Cobrança 22/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 6814 0 1628,42 Cobrança 22/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 6820 0 2249,6 Cobrança 22/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 6819 0 3660,96 Cobrança 22/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 6813 0 351,74 Cobrança 22/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 6811 0 2979,98 Cobrança 22/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 7227 92,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 7237 232,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 7141 3,72 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 7195 8,96 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 7235 202,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 7223 75 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 7228 92,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 7196 8,96 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 7224 75 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 7236 202,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 7238 232,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 7142 3,72 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 7223 0 75 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 7141 0 3,72 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 7235 0 202,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 7237 0 232,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 7227 0 92,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 7195 0 8,96 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6883 10388,72 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 22/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6763 Portaria Nº 0270/2022 576,36 0 Pago a Luis Victor Campos Lins, liquidação 2222 do empenho 340, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Luis Victor Campos Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar da 540º ROP do Cofen. Período: 25/04/2022 à 26/04/2022. Origem: Recife, destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo. 22/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6719 Portaria Nº 0248/2022 1383,25 0 Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 2210 do empenho 337, Arquivo Banco , Recibo 012/2022 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2), para conduzir fiscal para inspeções de retorno ás unidades de saúde. Período: 25/04/2022 à 29/04/2022. Origem: Recife, destino: VII Geres. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. 22/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6723 Portaria Nº 0248/2022 1383,25 0 Pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação 2211 do empenho 338, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2), para realizar inspeção de retorno nas unidades de saúde. Período: 25/04/2022 à 29/04/2022. Origem: Recife, destino: Goiana. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. 22/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 6763 Portaria Nº 0270/2022 0 576,36 Pago a Luis Victor Campos Lins, liquidação 2222 do empenho 340, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Luis Victor Campos Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar da 540º ROP do Cofen. Período: 25/04/2022 à 26/04/2022. Origem: Recife, destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo. 22/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 6719 Portaria Nº 0248/2022 0 1383,25 Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 2210 do empenho 337, Arquivo Banco , Recibo 012/2022 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2), para conduzir fiscal para inspeções de retorno ás unidades de saúde. Período: 25/04/2022 à 29/04/2022. Origem: Recife, destino: VII Geres. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. 22/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 6723 Portaria Nº 0248/2022 0 1383,25 Pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação 2211 do empenho 338, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2), para realizar inspeção de retorno nas unidades de saúde. Período: 25/04/2022 à 29/04/2022. Origem: Recife, destino: Goiana. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. 22/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 7238 0 232,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 7236 0 202,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 7228 0 92,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 7196 0 8,96 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 7142 0 3,72 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 7224 0 75 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 6883 0 10388,72 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 25/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6868 PAD nº107/2019 0 231,28 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2250 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. AVISO DE LICITAÇÃO - RESULTADO DE JULGAMENTO P PREGÃO ELETRONICO. 25/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6884 0 19565,96 COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen. 25/04/2022. 25/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6873 8082,15 0 Cobrança 25/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6870 19070,46 0 Cobrança 25/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 7421 0 17907,92 Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 25/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6872 932,87 0 Cobrança 25/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6876 5212,88 0 Cobrança 25/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6881 214,19 0 Cobrança 25/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6875 448,95 0 Cobrança 25/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6882 302,81 0 Cobrança 25/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6877 937,22 0 Cobrança 25/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6871 729,24 0 Cobrança 25/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6874 12385,89 0 Cobrança 25/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6869 14082,7 0 Cobrança 25/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6878 560,34 0 Cobrança 25/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6879 8490,7 0 Cobrança 25/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6880 6818,9 0 Cobrança 25/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 7260 0 537,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 7292 0 1677,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1 7389 0 5 Tar Reg Eltrônico Título 25/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1 7390 0 5 Tar Reg Eltrônico Título 25/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1 7391 10 0 BB CP Automático SP 25/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X 7421 17907,92 0 Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 25/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1 7391 0 10 BB CP Automático SP 25/04/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 6869 0 14082,7 Cobrança 25/04/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 6871 0 729,24 Cobrança 25/04/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 6870 0 19070,46 Cobrança 25/04/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 6872 0 932,87 Cobrança 25/04/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 6876 0 5212,88 Cobrança 25/04/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 6875 0 448,95 Cobrança 25/04/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 6873 0 8082,15 Cobrança 25/04/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 6877 0 937,22 Cobrança 25/04/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 6874 0 12385,89 Cobrança 25/04/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 6878 0 560,34 Cobrança 25/04/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 6827 PEF Nº 001/2022 0 352 Liquidação do Empenho 013, referente Férias nº 02/05/2022 à 16/05/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 25/04/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 6825 PEF Nº 001/2022 0 352 Liquidação do Empenho 013, referente Férias nº 02/05/2022 à 16/05/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 25/04/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 6846 PEF Nº 001/2022 0 676,18 Liquidação do Empenho 7, referente Férias nº 02/05/2022 à 16/05/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 25/04/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 6834 PEF Nº 001/2022 0 480 Liquidação do Empenho 013, referente Férias nº 02/05/2022 à 16/05/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 25/04/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 6837 PEF Nº 006/2022 0 2165,43 Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 02/05 A 21/05 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 25/04/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 6849 PEF Nº 006/2022 0 1183,32 Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº 02/05/2022 à 21/05/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 25/04/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 6839 PEF Nº 006/2022 0 1082,71 Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 02/05 A 21/05 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 25/04/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 6841 PEF Nº 006/2022 0 1082,71 Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº 02/05 A 21/05 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 25/04/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 6853 PEF Nº 006/2022 0 1183,32 Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 02/05/2022 à 21/05/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 25/04/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 6844 PEF Nº 006/2022 0 1690,45 Liquidação do Empenho 04, referente Férias nº 02/05/2022 à 21/05/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 25/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 7260 537,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 7292 1677,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 7259 0 537,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 7291 0 1677,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 6829 473/2016 0 350 Liquidado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 8016 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a manutenção preventiva de NOBREAK, para o período de 03 de janeiro a 31 de dezembro 2022, Despacho 052/2022. Refente ao mês 03/2022. 25/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 6867 PAD nº107/2019 0 231,28 Liquidação do Empenho 21, referente DOC nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. 25/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 6831 0562/2017 0 677,52 Liquidação do Empenho 70, referente DOC nº 1227704673 do favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 25/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 6868 PAD nº107/2019 231,28 0 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2250 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. AVISO DE LICITAÇÃO - RESULTADO DE JULGAMENTO P PREGÃO ELETRONICO. 25/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 6856 0 0 3258,52 Liquidação do Empenho 342, referente Folha de Pagamento nº 05/2022 do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. 25/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 6859 0 0 304 25/04/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar 7390 5 0 Tar Reg Eltrônico Título 25/04/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar 7389 5 0 Tar Reg Eltrônico Título 25/04/2022 00:00:00 2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen 6884 19565,96 0 COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen. 25/04/2022. 25/04/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 6823 Portaria Nº 0145/2022 0 720,45 Liquidação do Empenho 341, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. 25/04/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 6863 Portaria Nº 0276/2022 0 1200,75 Liquidação do Empenho 345, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 25/04/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 6865 Portaria Nº 0278/2022 0 576,36 Liquidação do Empenho 344, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 25/04/2022 00:00:00 3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções 6846 PEF Nº 001/2022 676,18 0 Liquidação do Empenho 7, referente Férias nº 02/05/2022 à 16/05/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 25/04/2022 00:00:00 3.1.1.2.1.01.21 - Férias 6837 PEF Nº 006/2022 2165,43 0 Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 02/05 A 21/05 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 25/04/2022 00:00:00 3.1.1.2.1.01.21 - Férias 6844 PEF Nº 006/2022 1690,45 0 Liquidação do Empenho 04, referente Férias nº 02/05/2022 à 21/05/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 25/04/2022 00:00:00 3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário 6841 PEF Nº 006/2022 1082,71 0 Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº 02/05 A 21/05 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 25/04/2022 00:00:00 3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário 6849 PEF Nº 006/2022 1183,32 0 Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº 02/05/2022 à 21/05/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 25/04/2022 00:00:00 3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 6853 PEF Nº 006/2022 1183,32 0 Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 02/05/2022 à 21/05/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 25/04/2022 00:00:00 3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 6839 PEF Nº 006/2022 1082,71 0 Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 02/05 A 21/05 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 25/04/2022 00:00:00 3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte 6856 0 3258,52 0 Liquidação do Empenho 342, referente Folha de Pagamento nº 05/2022 do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. 25/04/2022 00:00:00 3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte 6859 0 304 0 25/04/2022 00:00:00 3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores 6865 Portaria Nº 0278/2022 576,36 0 Liquidação do Empenho 344, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 25/04/2022 00:00:00 3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros 6823 Portaria Nº 0145/2022 720,45 0 Liquidação do Empenho 341, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. 25/04/2022 00:00:00 3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros 6863 Portaria Nº 0276/2022 1200,75 0 Liquidação do Empenho 345, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 25/04/2022 00:00:00 3.3.2.2.1.05 - Serviços Médicos e Odontológicos| 6831 0562/2017 677,52 0 Liquidação do Empenho 70, referente DOC nº 1227704673 do favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 25/04/2022 00:00:00 3.3.2.2.1.11 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software 6829 473/2016 350 0 Liquidado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 8016 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a manutenção preventiva de NOBREAK, para o período de 03 de janeiro a 31 de dezembro 2022, Despacho 052/2022. Refente ao mês 03/2022. 25/04/2022 00:00:00 3.3.2.2.1.16 - Estagiários 6825 PEF Nº 001/2022 352 0 Liquidação do Empenho 013, referente Férias nº 02/05/2022 à 16/05/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 25/04/2022 00:00:00 3.3.2.2.1.16 - Estagiários 6827 PEF Nº 001/2022 352 0 Liquidação do Empenho 013, referente Férias nº 02/05/2022 à 16/05/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 25/04/2022 00:00:00 3.3.2.2.1.16 - Estagiários 6834 PEF Nº 001/2022 480 0 Liquidação do Empenho 013, referente Férias nº 02/05/2022 à 16/05/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 25/04/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas 6867 PAD nº107/2019 231,28 0 Liquidação do Empenho 21, referente DOC nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. 25/04/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 7259 537,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 7291 1677,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 6879 0 8490,7 Cobrança 25/04/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 6880 0 6818,9 Cobrança 25/04/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas 6881 0 214,19 Cobrança 25/04/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos 6882 0 302,81 Cobrança 25/04/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 6869 14082,7 0 Cobrança 25/04/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 6870 19070,46 0 Cobrança 25/04/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 6871 729,24 0 Cobrança 25/04/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 6872 932,87 0 Cobrança 25/04/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 6873 8082,15 0 Cobrança 25/04/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 6874 12385,89 0 Cobrança 25/04/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 6875 448,95 0 Cobrança 25/04/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 6876 5212,88 0 Cobrança 25/04/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 6877 937,22 0 Cobrança 25/04/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 6878 560,34 0 Cobrança 25/04/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 6879 8490,7 0 Cobrança 25/04/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 6880 6818,9 0 Cobrança 25/04/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas 6881 214,19 0 Cobrança 25/04/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 6882 302,81 0 Cobrança 25/04/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 6869 0 14082,7 Cobrança 25/04/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 6870 0 19070,46 Cobrança 25/04/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 6871 0 729,24 Cobrança 25/04/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 6872 0 932,87 Cobrança 25/04/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 6873 0 8082,15 Cobrança 25/04/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 6874 0 12385,89 Cobrança 25/04/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 6875 0 448,95 Cobrança 25/04/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 6876 0 5212,88 Cobrança 25/04/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 6877 0 937,22 Cobrança 25/04/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 6878 0 560,34 Cobrança 25/04/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 6879 0 8490,7 Cobrança 25/04/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 6880 0 6818,9 Cobrança 25/04/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas 6881 0 214,19 Cobrança 25/04/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 6882 0 302,81 Cobrança 25/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores 6861 Portaria Nº 0278/2022 576,36 0 Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para acompanhar a votação do PL 2564/2020. Período: 04/05/2022 à 05/05/2022. Origem: Recife, destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo. 25/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros 6862 Portaria Nº 0276/2022 1200,75 0 Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (2 e 1/2), em razão da sua designação para o dia da votação do PL 2564/2020. Período: 04/05/2022 à 06/05/2022. Origem: Recife, destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo. 25/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros 6822 Portaria Nº 0145/2022 720,45 0 Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para representar o Coren-PE no julgamento dos processos éticos 007 e 008/2022. Período: 28/04/2022 á 29/04/2022. Origem: Recife, destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo. 25/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte 6858 0 304 0 Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a vale transporte na competência de Maio. 25/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte 6855 0 3258,52 0 Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao vale transporte 05/2022. 25/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções 6846 PEF Nº 001/2022 676,18 0 Liquidação do Empenho 7, referente Férias nº 02/05/2022 à 16/05/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 25/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias 6837 PEF Nº 006/2022 2165,43 0 Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 02/05 A 21/05 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 25/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias 6844 PEF Nº 006/2022 1690,45 0 Liquidação do Empenho 04, referente Férias nº 02/05/2022 à 21/05/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 25/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário 6841 PEF Nº 006/2022 1082,71 0 Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº 02/05 A 21/05 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 25/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário 6849 PEF Nº 006/2022 1183,32 0 Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº 02/05/2022 à 21/05/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 25/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 6853 PEF Nº 006/2022 1183,32 0 Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 02/05/2022 à 21/05/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 25/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 6839 PEF Nº 006/2022 1082,71 0 Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 02/05 A 21/05 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 25/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 6861 Portaria Nº 0278/2022 0 576,36 Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para acompanhar a votação do PL 2564/2020. Período: 04/05/2022 à 05/05/2022. Origem: Recife, destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo. 25/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 6865 Portaria Nº 0278/2022 576,36 0 Liquidação do Empenho 344, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 25/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 6822 Portaria Nº 0145/2022 0 720,45 Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para representar o Coren-PE no julgamento dos processos éticos 007 e 008/2022. Período: 28/04/2022 á 29/04/2022. Origem: Recife, destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo. 25/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 6862 Portaria Nº 0276/2022 0 1200,75 Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (2 e 1/2), em razão da sua designação para o dia da votação do PL 2564/2020. Período: 04/05/2022 à 06/05/2022. Origem: Recife, destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo. 25/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 6823 Portaria Nº 0145/2022 720,45 0 Liquidação do Empenho 341, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. 25/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 6863 Portaria Nº 0276/2022 1200,75 0 Liquidação do Empenho 345, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 25/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos| 6831 0562/2017 677,52 0 Liquidação do Empenho 70, referente DOC nº 1227704673 do favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 25/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software 6829 473/2016 350 0 Liquidado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 8016 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a manutenção preventiva de NOBREAK, para o período de 03 de janeiro a 31 de dezembro 2022, Despacho 052/2022. Refente ao mês 03/2022. 25/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários 6827 PEF Nº 001/2022 352 0 Liquidação do Empenho 013, referente Férias nº 02/05/2022 à 16/05/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 25/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários 6825 PEF Nº 001/2022 352 0 Liquidação do Empenho 013, referente Férias nº 02/05/2022 à 16/05/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 25/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários 6834 PEF Nº 001/2022 480 0 Liquidação do Empenho 013, referente Férias nº 02/05/2022 à 16/05/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 25/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas 6867 PAD nº107/2019 231,28 0 Liquidação do Empenho 21, referente DOC nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. 25/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7259 537,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7291 1677,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte 6859 0 304 0 25/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte 6856 0 3258,52 0 Liquidação do Empenho 342, referente Folha de Pagamento nº 05/2022 do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. 25/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte 6858 0 0 304 Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a vale transporte na competência de Maio. 25/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte 6855 0 0 3258,52 Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao vale transporte 05/2022. 25/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções 6846 PEF Nº 001/2022 0 676,18 Liquidação do Empenho 7, referente Férias nº 02/05/2022 à 16/05/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 25/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias 6844 PEF Nº 006/2022 0 1690,45 Liquidação do Empenho 04, referente Férias nº 02/05/2022 à 21/05/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 25/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias 6837 PEF Nº 006/2022 0 2165,43 Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 02/05 A 21/05 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 25/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário 6849 PEF Nº 006/2022 0 1183,32 Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº 02/05/2022 à 21/05/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 25/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário 6841 PEF Nº 006/2022 0 1082,71 Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº 02/05 A 21/05 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 25/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 6853 PEF Nº 006/2022 0 1183,32 Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 02/05/2022 à 21/05/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 25/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 6839 PEF Nº 006/2022 0 1082,71 Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 02/05 A 21/05 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 25/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 6865 Portaria Nº 0278/2022 0 576,36 Liquidação do Empenho 344, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 25/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 6863 Portaria Nº 0276/2022 0 1200,75 Liquidação do Empenho 345, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 25/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 6823 Portaria Nº 0145/2022 0 720,45 Liquidação do Empenho 341, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. 25/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos| 6831 0562/2017 0 677,52 Liquidação do Empenho 70, referente DOC nº 1227704673 do favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 25/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software 6829 473/2016 0 350 Liquidado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 8016 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a manutenção preventiva de NOBREAK, para o período de 03 de janeiro a 31 de dezembro 2022, Despacho 052/2022. Refente ao mês 03/2022. 25/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários 6825 PEF Nº 001/2022 0 352 Liquidação do Empenho 013, referente Férias nº 02/05/2022 à 16/05/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 25/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários 6827 PEF Nº 001/2022 0 352 Liquidação do Empenho 013, referente Férias nº 02/05/2022 à 16/05/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 25/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários 6834 PEF Nº 001/2022 0 480 Liquidação do Empenho 013, referente Férias nº 02/05/2022 à 16/05/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 25/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas 6868 PAD nº107/2019 231,28 0 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2250 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. AVISO DE LICITAÇÃO - RESULTADO DE JULGAMENTO P PREGÃO ELETRONICO. 25/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas 6867 PAD nº107/2019 0 231,28 Liquidação do Empenho 21, referente DOC nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. 25/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7259 0 537,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7291 0 1677,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7292 1677,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7260 537,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte 6856 0 0 3258,52 Liquidação do Empenho 342, referente Folha de Pagamento nº 05/2022 do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. 25/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte 6859 0 0 304 25/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas 6868 PAD nº107/2019 0 231,28 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2250 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. AVISO DE LICITAÇÃO - RESULTADO DE JULGAMENTO P PREGÃO ELETRONICO. 25/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7292 0 1677,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7260 0 537,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 6870 19070,46 0 Cobrança 25/04/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 6871 729,24 0 Cobrança 25/04/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 6873 8082,15 0 Cobrança 25/04/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 6878 560,34 0 Cobrança 25/04/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 6876 5212,88 0 Cobrança 25/04/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 6879 8490,7 0 Cobrança 25/04/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 6874 12385,89 0 Cobrança 25/04/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 6877 937,22 0 Cobrança 25/04/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 6875 448,95 0 Cobrança 25/04/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 6882 302,81 0 Cobrança 25/04/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 6881 214,19 0 Cobrança 25/04/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 6872 932,87 0 Cobrança 25/04/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 6869 14082,7 0 Cobrança 25/04/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 6880 6818,9 0 Cobrança 25/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 6880 0 6818,9 Cobrança 25/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 6877 0 937,22 Cobrança 25/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 6872 0 932,87 Cobrança 25/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 6871 0 729,24 Cobrança 25/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 6878 0 560,34 Cobrança 25/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 6876 0 5212,88 Cobrança 25/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 6873 0 8082,15 Cobrança 25/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 6870 0 19070,46 Cobrança 25/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 6882 0 302,81 Cobrança 25/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 6875 0 448,95 Cobrança 25/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 6881 0 214,19 Cobrança 25/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 6869 0 14082,7 Cobrança 25/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 6879 0 8490,7 Cobrança 25/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 6874 0 12385,89 Cobrança 25/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 6861 Portaria Nº 0278/2022 576,36 0 Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para acompanhar a votação do PL 2564/2020. Período: 04/05/2022 à 05/05/2022. Origem: Recife, destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo. 25/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 6862 Portaria Nº 0276/2022 1200,75 0 Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (2 e 1/2), em razão da sua designação para o dia da votação do PL 2564/2020. Período: 04/05/2022 à 06/05/2022. Origem: Recife, destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo. 25/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 6822 Portaria Nº 0145/2022 720,45 0 Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para representar o Coren-PE no julgamento dos processos éticos 007 e 008/2022. Período: 28/04/2022 á 29/04/2022. Origem: Recife, destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo. 25/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 6858 0 304 0 Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a vale transporte na competência de Maio. 25/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 6855 0 3258,52 0 Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao vale transporte 05/2022. 25/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 7291 1677,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 7259 537,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 6839 PEF Nº 006/2022 1082,71 0 Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 02/05 A 21/05 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 25/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 6841 PEF Nº 006/2022 1082,71 0 Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº 02/05 A 21/05 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 25/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 6844 PEF Nº 006/2022 1690,45 0 Liquidação do Empenho 04, referente Férias nº 02/05/2022 à 21/05/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 25/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 6849 PEF Nº 006/2022 1183,32 0 Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº 02/05/2022 à 21/05/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 25/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 6867 PAD nº107/2019 231,28 0 Liquidação do Empenho 21, referente DOC nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. 25/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 6846 PEF Nº 001/2022 676,18 0 Liquidação do Empenho 7, referente Férias nº 02/05/2022 à 16/05/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 25/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 6837 PEF Nº 006/2022 2165,43 0 Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 02/05 A 21/05 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 25/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 6853 PEF Nº 006/2022 1183,32 0 Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 02/05/2022 à 21/05/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 25/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 6831 0562/2017 677,52 0 Liquidação do Empenho 70, referente DOC nº 1227704673 do favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 25/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 6865 Portaria Nº 0278/2022 576,36 0 Liquidação do Empenho 344, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 25/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 6829 473/2016 350 0 Liquidado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 8016 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a manutenção preventiva de NOBREAK, para o período de 03 de janeiro a 31 de dezembro 2022, Despacho 052/2022. Refente ao mês 03/2022. 25/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 6823 Portaria Nº 0145/2022 720,45 0 Liquidação do Empenho 341, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. 25/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 6834 PEF Nº 001/2022 480 0 Liquidação do Empenho 013, referente Férias nº 02/05/2022 à 16/05/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 25/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 6827 PEF Nº 001/2022 352 0 Liquidação do Empenho 013, referente Férias nº 02/05/2022 à 16/05/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 25/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 6825 PEF Nº 001/2022 352 0 Liquidação do Empenho 013, referente Férias nº 02/05/2022 à 16/05/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 25/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 6822 Portaria Nº 0145/2022 0 720,45 Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para representar o Coren-PE no julgamento dos processos éticos 007 e 008/2022. Período: 28/04/2022 á 29/04/2022. Origem: Recife, destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo. 25/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 6863 Portaria Nº 0276/2022 1200,75 0 Liquidação do Empenho 345, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 25/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 6861 Portaria Nº 0278/2022 0 576,36 Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para acompanhar a votação do PL 2564/2020. Período: 04/05/2022 à 05/05/2022. Origem: Recife, destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo. 25/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 6862 Portaria Nº 0276/2022 0 1200,75 Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (2 e 1/2), em razão da sua designação para o dia da votação do PL 2564/2020. Período: 04/05/2022 à 06/05/2022. Origem: Recife, destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo. 25/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 6856 0 3258,52 0 Liquidação do Empenho 342, referente Folha de Pagamento nº 05/2022 do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. 25/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 6855 0 0 3258,52 Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao vale transporte 05/2022. 25/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 6859 0 304 0 25/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 6858 0 0 304 Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a vale transporte na competência de Maio. 25/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6831 0562/2017 0 677,52 Liquidação do Empenho 70, referente DOC nº 1227704673 do favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 25/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6863 Portaria Nº 0276/2022 0 1200,75 Liquidação do Empenho 345, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 25/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6823 Portaria Nº 0145/2022 0 720,45 Liquidação do Empenho 341, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. 25/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6829 473/2016 0 350 Liquidado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 8016 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a manutenção preventiva de NOBREAK, para o período de 03 de janeiro a 31 de dezembro 2022, Despacho 052/2022. Refente ao mês 03/2022. 25/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6868 PAD nº107/2019 231,28 0 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2250 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. AVISO DE LICITAÇÃO - RESULTADO DE JULGAMENTO P PREGÃO ELETRONICO. 25/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6856 0 0 3258,52 Liquidação do Empenho 342, referente Folha de Pagamento nº 05/2022 do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. 25/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6859 0 0 304 25/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6827 PEF Nº 001/2022 0 352 Liquidação do Empenho 013, referente Férias nº 02/05/2022 à 16/05/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 25/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6846 PEF Nº 001/2022 0 676,18 Liquidação do Empenho 7, referente Férias nº 02/05/2022 à 16/05/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 25/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6834 PEF Nº 001/2022 0 480 Liquidação do Empenho 013, referente Férias nº 02/05/2022 à 16/05/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 25/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6825 PEF Nº 001/2022 0 352 Liquidação do Empenho 013, referente Férias nº 02/05/2022 à 16/05/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 25/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6865 Portaria Nº 0278/2022 0 576,36 Liquidação do Empenho 344, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 25/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6867 PAD nº107/2019 0 231,28 Liquidação do Empenho 21, referente DOC nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. 25/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6841 PEF Nº 006/2022 0 1082,71 Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº 02/05 A 21/05 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 25/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6839 PEF Nº 006/2022 0 1082,71 Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 02/05 A 21/05 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 25/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6837 PEF Nº 006/2022 0 2165,43 Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 02/05 A 21/05 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 25/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6844 PEF Nº 006/2022 0 1690,45 Liquidação do Empenho 04, referente Férias nº 02/05/2022 à 21/05/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 25/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6853 PEF Nº 006/2022 0 1183,32 Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 02/05/2022 à 21/05/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 25/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6849 PEF Nº 006/2022 0 1183,32 Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº 02/05/2022 à 21/05/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 25/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 7389 5 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 25/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6884 19565,96 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 25/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 7390 5 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 25/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 7291 0 1677,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 7259 0 537,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 7292 1677,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 7260 537,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 6884 0 19565,96 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 25/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 7390 0 5 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 25/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 7389 0 5 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 25/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 7260 0 537,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 7292 0 1677,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 6868 PAD nº107/2019 0 231,28 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2250 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. AVISO DE LICITAÇÃO - RESULTADO DE JULGAMENTO P PREGÃO ELETRONICO. 26/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 7132 0 3,72 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 7252 0 452,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 7272 0 1222,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 7202 0 13,44 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6912 12153,18 0 Cobrança 26/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6920 796,97 0 Cobrança 26/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6917 50,47 0 Cobrança 26/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6919 1289,31 0 Cobrança 26/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6921 7037,65 0 Cobrança 26/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6914 540,42 0 Cobrança 26/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6923 214,19 0 Cobrança 26/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6915 4045,25 0 Cobrança 26/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6922 5354,41 0 Cobrança 26/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6916 4520,01 0 Cobrança 26/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6918 1569,98 0 Cobrança 26/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6913 228,94 0 Cobrança 26/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 7422 0 25043,92 Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 26/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6924 16,65 0 Cobrança 26/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6911 9590,57 0 Cobrança 26/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6925 0 11851,19 COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen. 26/04/2022. 26/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6726 26/2018 0 3438,2 Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 2213 do empenho 108, Arquivo Banco , Parcela 02 de 12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a renovação da locação ajustado conforme IGPM, da subseção Serra Talhada, conforme Despacho 80/2022. Competência: 04/2022. 26/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6724 100/2021 0 26000 Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação 2212 do empenho 165, Arquivo Banco , Recibo 04/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à despesa de Locação de Imóvel para Sede Provisória do Coren-PE, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, Recife-PE, conforme Despacho nº 42/2022-SCC. Compet 04/2022 26/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6716 700/2017 0 8321 Recolhido a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, Arquivo Banco: , referente a TKS. (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 2209 do empenho 236, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 26587 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente o custeio com segurança armada, para o período de janeiro a março de 2022, conforme Despacho 130/2022. Compet 03/2022). 26/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6728 PAD nº 162/2020 0 725,69 Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 2214 do empenho 27, Arquivo Banco , Parcela 06/12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para funcionamento da Subseção Limoeiro, sala 08, para o período de janeiro a 22 de novembro de 2022, conforme Despacho nº 019/2022-DLCC. Competência: 04/2022. 26/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6732 PAD nº0180/2017 0 3059 Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação 2216 do empenho 33, Arquivo Banco , Parcela 06 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Petrolina, para o período de janeiro a 23 de outubro de 2022, conforme Despacho nº 017/2022-DLCC. Competência: 04/2022. 26/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6730 PAD nº 0249/2019 0 2800 Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação 2215 do empenho 28, Arquivo Banco , Parcela 01/04 a 30/04/2022 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Garanhuns, para o período de janeiro a 11 de agosto de 2022, conforme Despacho nº 020/2022-DLCC. Competência: 04/2022. 26/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6734 PAD nº1628/2014 0 792,12 Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 241, Arquivo Banco , Parcela 01 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual do imóvel que sedia a Subseção Limoeiro, sala 06, para o período de 14 de abril a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 135/2022-SCC. Competência: 04/2022. 26/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6757 PAD nº 0072/2020 0 161,75 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 2220 do empenho 20, Arquivo Banco , DOC 174502 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com prestação de serviços postais para o Exercício de 2022, conforme Despacho nº 010/2022. Fatura 174502. 03/2022. ). 26/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6857 0 0 3258,52 Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação 2246 do empenho 342, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao vale transporte 05/2022. 26/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X 7422 25043,92 0 Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 26/04/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 6916 0 4520,01 Cobrança 26/04/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 6914 0 540,42 Cobrança 26/04/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 6912 0 12153,18 Cobrança 26/04/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 6913 0 228,94 Cobrança 26/04/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 6917 0 50,47 Cobrança 26/04/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 6919 0 1289,31 Cobrança 26/04/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 6920 0 796,97 Cobrança 26/04/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 6918 0 1569,98 Cobrança 26/04/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 6915 0 4045,25 Cobrança 26/04/2022 00:00:00 1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 6911 0 9590,57 Cobrança 26/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 6857 0 3258,52 0 Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação 2246 do empenho 342, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao vale transporte 05/2022. 26/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 6728 PAD nº 162/2020 725,69 0 Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 2214 do empenho 27, Arquivo Banco , Parcela 06/12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para funcionamento da Subseção Limoeiro, sala 08, para o período de janeiro a 22 de novembro de 2022, conforme Despacho nº 019/2022-DLCC. Competência: 04/2022. 26/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 6732 PAD nº0180/2017 3059 0 Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação 2216 do empenho 33, Arquivo Banco , Parcela 06 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Petrolina, para o período de janeiro a 23 de outubro de 2022, conforme Despacho nº 017/2022-DLCC. Competência: 04/2022. 26/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 6726 26/2018 3438,2 0 Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 2213 do empenho 108, Arquivo Banco , Parcela 02 de 12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a renovação da locação ajustado conforme IGPM, da subseção Serra Talhada, conforme Despacho 80/2022. Competência: 04/2022. 26/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 6734 PAD nº1628/2014 792,12 0 Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 241, Arquivo Banco , Parcela 01 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual do imóvel que sedia a Subseção Limoeiro, sala 06, para o período de 14 de abril a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 135/2022-SCC. Competência: 04/2022. 26/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 6730 PAD nº 0249/2019 2800 0 Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação 2215 do empenho 28, Arquivo Banco , Parcela 01/04 a 30/04/2022 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Garanhuns, para o período de janeiro a 11 de agosto de 2022, conforme Despacho nº 020/2022-DLCC. Competência: 04/2022. 26/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 6724 100/2021 26000 0 Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação 2212 do empenho 165, Arquivo Banco , Recibo 04/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à despesa de Locação de Imóvel para Sede Provisória do Coren-PE, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, Recife-PE, conforme Despacho nº 42/2022-SCC. Compet 04/2022 26/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 7271 0 1222,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 7251 0 452,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 7131 0 3,72 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 7201 0 13,44 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 7202 13,44 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 7252 452,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 7132 3,72 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 7272 1222,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/04/2022 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 6757 PAD nº 0072/2020 161,75 0 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 2220 do empenho 20, Arquivo Banco , DOC 174502 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com prestação de serviços postais para o Exercício de 2022, conforme Despacho nº 010/2022. Fatura 174502. 03/2022. ). 26/04/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.02.01 - Garantias - TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA - CNPJ07.774.050/0001-75 6716 700/2017 8321 0 Recolhido a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, Arquivo Banco: , referente a TKS. (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 2209 do empenho 236, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 26587 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente o custeio com segurança armada, para o período de janeiro a março de 2022, conforme Despacho 130/2022. Compet 03/2022). 26/04/2022 00:00:00 2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen 6925 11851,19 0 COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen. 26/04/2022. 26/04/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 6891 Portaria Nº 0275/2022 0 1200,75 Liquidação do Empenho 347, referente Recibo nº 007/2022 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. 26/04/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 6894 Portaria Nº 0279/2022 0 720,45 Liquidação do Empenho 348, referente Recibo nº 006/2022 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. 26/04/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 6886 Portaria Nº 0276/2022 0 960,06 Liquidação do Empenho 346, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. 26/04/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 6897 Portaria Nº 0280/2022 0 576,36 Liquidação do Empenho 349, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. 26/04/2022 00:00:00 3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores 6897 Portaria Nº 0280/2022 576,36 0 Liquidação do Empenho 349, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. 26/04/2022 00:00:00 3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais 6886 Portaria Nº 0276/2022 960,06 0 Liquidação do Empenho 346, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. 26/04/2022 00:00:00 3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros 6894 Portaria Nº 0279/2022 720,45 0 Liquidação do Empenho 348, referente Recibo nº 006/2022 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. 26/04/2022 00:00:00 3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros 6891 Portaria Nº 0275/2022 1200,75 0 Liquidação do Empenho 347, referente Recibo nº 007/2022 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. 26/04/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 7271 1222,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/04/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 7131 3,72 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/04/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 7201 13,44 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/04/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 7251 452,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/04/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 6921 0 7037,65 Cobrança 26/04/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 6922 0 5354,41 Cobrança 26/04/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas 6923 0 214,19 Cobrança 26/04/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos 6924 0 16,65 Cobrança 26/04/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 6911 9590,57 0 Cobrança 26/04/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 6912 12153,18 0 Cobrança 26/04/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 6913 228,94 0 Cobrança 26/04/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 6914 540,42 0 Cobrança 26/04/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 6915 4045,25 0 Cobrança 26/04/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 6916 4520,01 0 Cobrança 26/04/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 6917 50,47 0 Cobrança 26/04/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 6918 1569,98 0 Cobrança 26/04/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 6919 1289,31 0 Cobrança 26/04/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 6920 796,97 0 Cobrança 26/04/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 6921 7037,65 0 Cobrança 26/04/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 6922 5354,41 0 Cobrança 26/04/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas 6923 214,19 0 Cobrança 26/04/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 6924 16,65 0 Cobrança 26/04/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 6911 0 9590,57 Cobrança 26/04/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 6913 0 228,94 Cobrança 26/04/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 6912 0 12153,18 Cobrança 26/04/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 6914 0 540,42 Cobrança 26/04/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 6915 0 4045,25 Cobrança 26/04/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 6916 0 4520,01 Cobrança 26/04/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 6917 0 50,47 Cobrança 26/04/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 6918 0 1569,98 Cobrança 26/04/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 6919 0 1289,31 Cobrança 26/04/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 6920 0 796,97 Cobrança 26/04/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 6921 0 7037,65 Cobrança 26/04/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 6922 0 5354,41 Cobrança 26/04/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas 6923 0 214,19 Cobrança 26/04/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 6924 0 16,65 Cobrança 26/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores 6896 Portaria Nº 0280/2022 576,36 0 Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar do encontro de RT no Coren-PB. Período: 29/04/2022 à 30/04/2022. Origem: Recife, destino: João Pessoa. Meio de transporte: Próprio. 26/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais 6885 Portaria Nº 0276/2022 960,06 0 Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), para acompanhar a votação do PL 2564/2020. Período: 04/05/2022 à 06/05/2022. Origem: Recife, destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo. 26/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros 6893 Portaria Nº 0279/2022 720,45 0 Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar do encontro de RT do Coren-PB. Período: 29/04/2022 à 30/04/2022. Origem: Recife, Destino: João Pessoa. Meio de transporte: Próprio. 26/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros 6890 Portaria Nº 0275/2022 1200,75 0 Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), para acompanhar a votação do PL 2564/2022. Período: 04/05/2022 à 06/05/2022. Origem: Recife, Destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo. 26/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 6897 Portaria Nº 0280/2022 576,36 0 Liquidação do Empenho 349, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. 26/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 6896 Portaria Nº 0280/2022 0 576,36 Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar do encontro de RT no Coren-PB. Período: 29/04/2022 à 30/04/2022. Origem: Recife, destino: João Pessoa. Meio de transporte: Próprio. 26/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais 6886 Portaria Nº 0276/2022 960,06 0 Liquidação do Empenho 346, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. 26/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais 6885 Portaria Nº 0276/2022 0 960,06 Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), para acompanhar a votação do PL 2564/2020. Período: 04/05/2022 à 06/05/2022. Origem: Recife, destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo. 26/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 6894 Portaria Nº 0279/2022 720,45 0 Liquidação do Empenho 348, referente Recibo nº 006/2022 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. 26/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 6891 Portaria Nº 0275/2022 1200,75 0 Liquidação do Empenho 347, referente Recibo nº 007/2022 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. 26/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 6893 Portaria Nº 0279/2022 0 720,45 Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar do encontro de RT do Coren-PB. Período: 29/04/2022 à 30/04/2022. Origem: Recife, Destino: João Pessoa. Meio de transporte: Próprio. 26/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 6890 Portaria Nº 0275/2022 0 1200,75 Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), para acompanhar a votação do PL 2564/2022. Período: 04/05/2022 à 06/05/2022. Origem: Recife, Destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo. 26/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7271 1222,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7131 3,72 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7201 13,44 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7251 452,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 6897 Portaria Nº 0280/2022 0 576,36 Liquidação do Empenho 349, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. 26/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais 6886 Portaria Nº 0276/2022 0 960,06 Liquidação do Empenho 346, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. 26/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 6891 Portaria Nº 0275/2022 0 1200,75 Liquidação do Empenho 347, referente Recibo nº 007/2022 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. 26/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 6894 Portaria Nº 0279/2022 0 720,45 Liquidação do Empenho 348, referente Recibo nº 006/2022 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. 26/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis 6728 PAD nº 162/2020 725,69 0 Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 2214 do empenho 27, Arquivo Banco , Parcela 06/12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para funcionamento da Subseção Limoeiro, sala 08, para o período de janeiro a 22 de novembro de 2022, conforme Despacho nº 019/2022-DLCC. Competência: 04/2022. 26/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis 6732 PAD nº0180/2017 3059 0 Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação 2216 do empenho 33, Arquivo Banco , Parcela 06 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Petrolina, para o período de janeiro a 23 de outubro de 2022, conforme Despacho nº 017/2022-DLCC. Competência: 04/2022. 26/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis 6734 PAD nº1628/2014 792,12 0 Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 241, Arquivo Banco , Parcela 01 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual do imóvel que sedia a Subseção Limoeiro, sala 06, para o período de 14 de abril a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 135/2022-SCC. Competência: 04/2022. 26/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis 6730 PAD nº 0249/2019 2800 0 Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação 2215 do empenho 28, Arquivo Banco , Parcela 01/04 a 30/04/2022 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Garanhuns, para o período de janeiro a 11 de agosto de 2022, conforme Despacho nº 020/2022-DLCC. Competência: 04/2022. 26/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis 6726 26/2018 3438,2 0 Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 2213 do empenho 108, Arquivo Banco , Parcela 02 de 12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a renovação da locação ajustado conforme IGPM, da subseção Serra Talhada, conforme Despacho 80/2022. Competência: 04/2022. 26/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis 6724 100/2021 26000 0 Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação 2212 do empenho 165, Arquivo Banco , Recibo 04/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à despesa de Locação de Imóvel para Sede Provisória do Coren-PE, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, Recife-PE, conforme Despacho nº 42/2022-SCC. Compet 04/2022 26/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7202 13,44 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7252 452,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7272 1222,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7271 0 1222,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7132 3,72 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7251 0 452,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7201 0 13,44 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7131 0 3,72 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte 6857 0 3258,52 0 Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação 2246 do empenho 342, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao vale transporte 05/2022. 26/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis 6728 PAD nº 162/2020 0 725,69 Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 2214 do empenho 27, Arquivo Banco , Parcela 06/12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para funcionamento da Subseção Limoeiro, sala 08, para o período de janeiro a 22 de novembro de 2022, conforme Despacho nº 019/2022-DLCC. Competência: 04/2022. 26/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis 6730 PAD nº 0249/2019 0 2800 Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação 2215 do empenho 28, Arquivo Banco , Parcela 01/04 a 30/04/2022 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Garanhuns, para o período de janeiro a 11 de agosto de 2022, conforme Despacho nº 020/2022-DLCC. Competência: 04/2022. 26/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis 6734 PAD nº1628/2014 0 792,12 Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 241, Arquivo Banco , Parcela 01 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual do imóvel que sedia a Subseção Limoeiro, sala 06, para o período de 14 de abril a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 135/2022-SCC. Competência: 04/2022. 26/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis 6726 26/2018 0 3438,2 Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 2213 do empenho 108, Arquivo Banco , Parcela 02 de 12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a renovação da locação ajustado conforme IGPM, da subseção Serra Talhada, conforme Despacho 80/2022. Competência: 04/2022. 26/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis 6732 PAD nº0180/2017 0 3059 Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação 2216 do empenho 33, Arquivo Banco , Parcela 06 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Petrolina, para o período de janeiro a 23 de outubro de 2022, conforme Despacho nº 017/2022-DLCC. Competência: 04/2022. 26/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis 6724 100/2021 0 26000 Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação 2212 do empenho 165, Arquivo Banco , Recibo 04/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à despesa de Locação de Imóvel para Sede Provisória do Coren-PE, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, Recife-PE, conforme Despacho nº 42/2022-SCC. Compet 04/2022 26/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7252 0 452,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7202 0 13,44 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7272 0 1222,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7132 0 3,72 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte 6857 0 0 3258,52 Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação 2246 do empenho 342, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao vale transporte 05/2022. 26/04/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 6919 1289,31 0 Cobrança 26/04/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 6924 16,65 0 Cobrança 26/04/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 6921 7037,65 0 Cobrança 26/04/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 6923 214,19 0 Cobrança 26/04/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 6920 796,97 0 Cobrança 26/04/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 6911 9590,57 0 Cobrança 26/04/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 6922 5354,41 0 Cobrança 26/04/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 6912 12153,18 0 Cobrança 26/04/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 6916 4520,01 0 Cobrança 26/04/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 6918 1569,98 0 Cobrança 26/04/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 6917 50,47 0 Cobrança 26/04/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 6915 4045,25 0 Cobrança 26/04/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 6913 228,94 0 Cobrança 26/04/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 6914 540,42 0 Cobrança 26/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 6885 Portaria Nº 0276/2022 960,06 0 Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), para acompanhar a votação do PL 2564/2020. Período: 04/05/2022 à 06/05/2022. Origem: Recife, destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo. 26/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 6896 Portaria Nº 0280/2022 576,36 0 Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar do encontro de RT no Coren-PB. Período: 29/04/2022 à 30/04/2022. Origem: Recife, destino: João Pessoa. Meio de transporte: Próprio. 26/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 6890 Portaria Nº 0275/2022 1200,75 0 Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), para acompanhar a votação do PL 2564/2022. Período: 04/05/2022 à 06/05/2022. Origem: Recife, Destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo. 26/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 6893 Portaria Nº 0279/2022 720,45 0 Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar do encontro de RT do Coren-PB. Período: 29/04/2022 à 30/04/2022. Origem: Recife, Destino: João Pessoa. Meio de transporte: Próprio. 26/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 6921 0 7037,65 Cobrança 26/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 6912 0 12153,18 Cobrança 26/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 6923 0 214,19 Cobrança 26/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 6914 0 540,42 Cobrança 26/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 6915 0 4045,25 Cobrança 26/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 6920 0 796,97 Cobrança 26/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 6924 0 16,65 Cobrança 26/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 6922 0 5354,41 Cobrança 26/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 6919 0 1289,31 Cobrança 26/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 6917 0 50,47 Cobrança 26/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 6916 0 4520,01 Cobrança 26/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 6913 0 228,94 Cobrança 26/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 6918 0 1569,98 Cobrança 26/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 6911 0 9590,57 Cobrança 26/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 6893 Portaria Nº 0279/2022 0 720,45 Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar do encontro de RT do Coren-PB. Período: 29/04/2022 à 30/04/2022. Origem: Recife, Destino: João Pessoa. Meio de transporte: Próprio. 26/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 6894 Portaria Nº 0279/2022 720,45 0 Liquidação do Empenho 348, referente Recibo nº 006/2022 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. 26/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 6886 Portaria Nº 0276/2022 960,06 0 Liquidação do Empenho 346, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. 26/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 6890 Portaria Nº 0275/2022 0 1200,75 Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), para acompanhar a votação do PL 2564/2022. Período: 04/05/2022 à 06/05/2022. Origem: Recife, Destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo. 26/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 6885 Portaria Nº 0276/2022 0 960,06 Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), para acompanhar a votação do PL 2564/2020. Período: 04/05/2022 à 06/05/2022. Origem: Recife, destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo. 26/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 6896 Portaria Nº 0280/2022 0 576,36 Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar do encontro de RT no Coren-PB. Período: 29/04/2022 à 30/04/2022. Origem: Recife, destino: João Pessoa. Meio de transporte: Próprio. 26/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 6897 Portaria Nº 0280/2022 576,36 0 Liquidação do Empenho 349, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. 26/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 6891 Portaria Nº 0275/2022 1200,75 0 Liquidação do Empenho 347, referente Recibo nº 007/2022 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. 26/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 7201 13,44 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 7251 452,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 7271 1222,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 7131 3,72 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 7252 452,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 7132 3,72 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 7202 13,44 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 7272 1222,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 7131 0 3,72 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 7271 0 1222,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 7201 0 13,44 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 7251 0 452,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6925 11851,19 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 26/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6716 8321 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 26/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6857 0 3258,52 0 Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação 2246 do empenho 342, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao vale transporte 05/2022. 26/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6734 PAD nº1628/2014 792,12 0 Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 241, Arquivo Banco , Parcela 01 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual do imóvel que sedia a Subseção Limoeiro, sala 06, para o período de 14 de abril a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 135/2022-SCC. Competência: 04/2022. 26/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6730 PAD nº 0249/2019 2800 0 Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação 2215 do empenho 28, Arquivo Banco , Parcela 01/04 a 30/04/2022 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Garanhuns, para o período de janeiro a 11 de agosto de 2022, conforme Despacho nº 020/2022-DLCC. Competência: 04/2022. 26/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6732 PAD nº0180/2017 3059 0 Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação 2216 do empenho 33, Arquivo Banco , Parcela 06 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Petrolina, para o período de janeiro a 23 de outubro de 2022, conforme Despacho nº 017/2022-DLCC. Competência: 04/2022. 26/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6724 100/2021 26000 0 Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação 2212 do empenho 165, Arquivo Banco , Recibo 04/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à despesa de Locação de Imóvel para Sede Provisória do Coren-PE, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, Recife-PE, conforme Despacho nº 42/2022-SCC. Compet 04/2022 26/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6897 Portaria Nº 0280/2022 0 576,36 Liquidação do Empenho 349, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. 26/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6891 Portaria Nº 0275/2022 0 1200,75 Liquidação do Empenho 347, referente Recibo nº 007/2022 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. 26/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6886 Portaria Nº 0276/2022 0 960,06 Liquidação do Empenho 346, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. 26/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6894 Portaria Nº 0279/2022 0 720,45 Liquidação do Empenho 348, referente Recibo nº 006/2022 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. 26/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6726 26/2018 3438,2 0 Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 2213 do empenho 108, Arquivo Banco , Parcela 02 de 12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a renovação da locação ajustado conforme IGPM, da subseção Serra Talhada, conforme Despacho 80/2022. Competência: 04/2022. 26/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6728 PAD nº 162/2020 725,69 0 Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 2214 do empenho 27, Arquivo Banco , Parcela 06/12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para funcionamento da Subseção Limoeiro, sala 08, para o período de janeiro a 22 de novembro de 2022, conforme Despacho nº 019/2022-DLCC. Competência: 04/2022. 26/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 6730 PAD nº 0249/2019 0 2800 Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação 2215 do empenho 28, Arquivo Banco , Parcela 01/04 a 30/04/2022 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Garanhuns, para o período de janeiro a 11 de agosto de 2022, conforme Despacho nº 020/2022-DLCC. Competência: 04/2022. 26/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 6728 PAD nº 162/2020 0 725,69 Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 2214 do empenho 27, Arquivo Banco , Parcela 06/12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para funcionamento da Subseção Limoeiro, sala 08, para o período de janeiro a 22 de novembro de 2022, conforme Despacho nº 019/2022-DLCC. Competência: 04/2022. 26/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 6734 PAD nº1628/2014 0 792,12 Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 241, Arquivo Banco , Parcela 01 de 12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual do imóvel que sedia a Subseção Limoeiro, sala 06, para o período de 14 de abril a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 135/2022-SCC. Competência: 04/2022. 26/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 6726 26/2018 0 3438,2 Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 2213 do empenho 108, Arquivo Banco , Parcela 02 de 12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a renovação da locação ajustado conforme IGPM, da subseção Serra Talhada, conforme Despacho 80/2022. Competência: 04/2022. 26/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 6732 PAD nº0180/2017 0 3059 Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação 2216 do empenho 33, Arquivo Banco , Parcela 06 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Petrolina, para o período de janeiro a 23 de outubro de 2022, conforme Despacho nº 017/2022-DLCC. Competência: 04/2022. 26/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 6724 100/2021 0 26000 Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação 2212 do empenho 165, Arquivo Banco , Recibo 04/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à despesa de Locação de Imóvel para Sede Provisória do Coren-PE, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, Recife-PE, conforme Despacho nº 42/2022-SCC. Compet 04/2022 26/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 7272 0 1222,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 7202 0 13,44 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 7252 0 452,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 7132 0 3,72 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 6716 0 8321 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 26/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 6925 0 11851,19 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 26/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 6857 0 0 3258,52 Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação 2246 do empenho 342, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao vale transporte 05/2022. 27/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6824 Portaria Nº 0145/2022 0 720,45 Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 2231 do empenho 341, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para representar o Coren-PE no julgamento dos processos éticos 007 e 008/2022. Período: 28/04/2022 á 29/04/2022. Origem: Recife, destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo. 27/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6760 Portaria Nº 0145/2022 0 720,45 Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 2221 do empenho 339, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para representar o Coren-PE no julgamento dos processos éticos 007/2022 e 008/2022. Período: 28/04/2022 à 29/04/2022. Origem: Recife, destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo. 27/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6479 608/2017 0 13109,23 Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação do empenho 64, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2590 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a aquisição de passagens aéreas, conforme Despacho 054/22. Viagens realizadas em Março e Abril. Competência: 04/2022. 27/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 7036 0 17214,89 COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen. 27/04/2022. 27/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 7027 1044,01 0 Cobrança 27/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 7025 14071,86 0 Cobrança 27/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 7423 0 32071,68 Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 27/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 7031 3581,93 0 Cobrança 27/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 7028 5067,28 0 Cobrança 27/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 7026 373,99 0 Cobrança 27/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 7033 6789,14 0 Cobrança 27/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 7029 10085,81 0 Cobrança 27/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 7030 731,18 0 Cobrança 27/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 7035 300 0 Cobrança 27/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 7024 18560,52 0 Cobrança 27/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 7034 214,19 0 Cobrança 27/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 7032 8044,92 0 Cobrança 27/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 7192 0 8,96 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 7266 0 587,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 7290 0 1590 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 7120 0 1,86 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1 7393 0 165,39 BB CP Automático SP 27/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1 7392 165,39 0 Cobrança 27/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X 7423 32071,68 0 Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 27/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1 7393 165,39 0 BB CP Automático SP 27/04/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 7024 0 18560,52 Cobrança 27/04/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 7025 0 14071,86 Cobrança 27/04/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 7027 0 1044,01 Cobrança 27/04/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 7026 0 373,99 Cobrança 27/04/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 7028 0 5067,28 Cobrança 27/04/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 7031 0 3581,93 Cobrança 27/04/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 7030 0 731,18 Cobrança 27/04/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 7029 0 10085,81 Cobrança 27/04/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar 6951 PEF nº001/2022 0 315779,65 Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº 04/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 27/04/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar 6962 PEF Nº 001/2022 0 1680 Liquidação do Empenho 10, referente Folha de Pagamento nº 04/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 27/04/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar 6953 PEF Nº 001/2022 0 2814,12 Liquidação do Empenho 12, referente Folha de Pagamento nº 04/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 27/04/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar 6960 PEF Nº 001/2022 0 10800 Liquidação do Empenho 9, referente Folha de Pagamento nº 04/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 27/04/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar 6964 PEF Nº 001/2022 0 14748,8 27/04/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar 6955 PEF Nº 001/2022 0 30893,88 Liquidação do Empenho 7, referente Folha de Pagamento nº 04/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 27/04/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar 6958 PEF Nº 001/2022 0 26587,63 Liquidação do Empenho 8, referente Folha de Pagamento nº 04/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 27/04/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar 6966 0 0 77754,6 Liquidação do Empenho 85, referente Folha de Pagamento nº 04/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 27/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 7192 8,96 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 7290 1590 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 7120 1,86 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 7266 587,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 7265 0 587,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 7191 0 8,96 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 7119 0 1,86 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 7289 0 1590 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 6479 608/2017 13109,23 0 Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação do empenho 64, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2590 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a aquisição de passagens aéreas, conforme Despacho 054/22. Viagens realizadas em Março e Abril. Competência: 04/2022. 27/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 6930 0395/2019 0 2961,96 Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0271 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. 27/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 6926 0395/2019 0 8826,03 Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0269 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. 27/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 6970 608/2017 0 31842,41 Liquidação do Empenho 64, referente Fatura nº 20325 /NF 2429 do favorecido SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 27/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 6936 0395/2019 0 2961,96 Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0274 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. 27/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 6928 0395/2019 0 2959,37 Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0270 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. 27/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 6932 0395/2019 0 2965,07 Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0272 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. 27/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 6934 0395/2019 0 2951,6 Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0273 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. 27/04/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar 7392 0 165,39 Cobrança 27/04/2022 00:00:00 2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen 7036 17214,89 0 COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen. 27/04/2022. 27/04/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 6981 0286/2022 0 1690,64 Liquidação do Empenho 351, referente Recibo nº 004/202 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 27/04/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 6983 286/2022 0 1690,64 Liquidação do Empenho 350, referente Recibo nº 004/2022 do favorecido Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. 27/04/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 6760 Portaria Nº 0145/2022 720,45 0 Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 2221 do empenho 339, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para representar o Coren-PE no julgamento dos processos éticos 007/2022 e 008/2022. Período: 28/04/2022 à 29/04/2022. Origem: Recife, destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo. 27/04/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 6824 Portaria Nº 0145/2022 720,45 0 Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 2231 do empenho 341, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para representar o Coren-PE no julgamento dos processos éticos 007 e 008/2022. Período: 28/04/2022 á 29/04/2022. Origem: Recife, destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo. 27/04/2022 00:00:00 3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários 6951 PEF nº001/2022 315779,65 0 Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº 04/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 27/04/2022 00:00:00 3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções 6955 PEF Nº 001/2022 30893,88 0 Liquidação do Empenho 7, referente Folha de Pagamento nº 04/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 27/04/2022 00:00:00 3.1.1.2.1.02.01 - Salário - Substituições 6953 PEF Nº 001/2022 2814,12 0 Liquidação do Empenho 12, referente Folha de Pagamento nº 04/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 27/04/2022 00:00:00 3.1.3.2.1.01 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil 6960 PEF Nº 001/2022 10800 0 Liquidação do Empenho 9, referente Folha de Pagamento nº 04/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 27/04/2022 00:00:00 3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores 6958 PEF Nº 001/2022 26587,63 0 Liquidação do Empenho 8, referente Folha de Pagamento nº 04/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 27/04/2022 00:00:00 3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação 6966 0 77754,6 0 Liquidação do Empenho 85, referente Folha de Pagamento nº 04/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 27/04/2022 00:00:00 3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte 6962 PEF Nº 001/2022 1680 0 Liquidação do Empenho 10, referente Folha de Pagamento nº 04/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 27/04/2022 00:00:00 3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores 6983 286/2022 1690,64 0 Liquidação do Empenho 350, referente Recibo nº 004/2022 do favorecido Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. 27/04/2022 00:00:00 3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores 6981 0286/2022 1690,64 0 Liquidação do Empenho 351, referente Recibo nº 004/202 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 27/04/2022 00:00:00 3.3.2.2.1.16 - Estagiários 6964 PEF Nº 001/2022 14748,8 0 27/04/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 7191 8,96 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/04/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 7119 1,86 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/04/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 7265 587,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/04/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 7289 1590 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/04/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra 6936 0395/2019 2961,96 0 Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0274 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. 27/04/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra 6928 0395/2019 2959,37 0 Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0270 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. 27/04/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra 6926 0395/2019 8826,03 0 Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0269 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. 27/04/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra 6934 0395/2019 2951,6 0 Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0273 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. 27/04/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra 6930 0395/2019 2961,96 0 Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0271 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. 27/04/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra 6932 0395/2019 2965,07 0 Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0272 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. 27/04/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas 6970 608/2017 31842,41 0 Liquidação do Empenho 64, referente Fatura nº 20325 /NF 2429 do favorecido SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 27/04/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 7032 0 8044,92 Cobrança 27/04/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 7033 0 6789,14 Cobrança 27/04/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas 7034 0 214,19 Cobrança 27/04/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos 7035 0 300 Cobrança 27/04/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 7024 18560,52 0 Cobrança 27/04/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 7025 14071,86 0 Cobrança 27/04/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 7026 373,99 0 Cobrança 27/04/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 7027 1044,01 0 Cobrança 27/04/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 7028 5067,28 0 Cobrança 27/04/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 7029 10085,81 0 Cobrança 27/04/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 7030 731,18 0 Cobrança 27/04/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 7031 3581,93 0 Cobrança 27/04/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 7032 8044,92 0 Cobrança 27/04/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 7033 6789,14 0 Cobrança 27/04/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas 7034 214,19 0 Cobrança 27/04/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 7035 300 0 Cobrança 27/04/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 7024 0 18560,52 Cobrança 27/04/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 7025 0 14071,86 Cobrança 27/04/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 7026 0 373,99 Cobrança 27/04/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 7027 0 1044,01 Cobrança 27/04/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 7028 0 5067,28 Cobrança 27/04/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 7029 0 10085,81 Cobrança 27/04/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 7030 0 731,18 Cobrança 27/04/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 7031 0 3581,93 Cobrança 27/04/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 7032 0 8044,92 Cobrança 27/04/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 7033 0 6789,14 Cobrança 27/04/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas 7034 0 214,19 Cobrança 27/04/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 7035 0 300 Cobrança 27/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores 6980 0286/2022 1690,64 0 Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a conduzir fiscal para realização de inspeção fiscalizatória nos municípios da IX GERES, diárias para 01/05 a 06/05, 5 e 1/2 ( cinco e meia), destino Caruaru/Oricuri/Caruaru, transporte próprio. 27/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores 6977 286/2022 1690,64 0 Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a realização de inspeção fiscalizatória nos municípios da IX GERES, diárias para 01/05 a 06/05, 5 e 1/2 ( cinco e meia), destino Caruaru/Oricuri/Caruaru, transporte próprio. 27/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil 6960 PEF Nº 001/2022 10800 0 Liquidação do Empenho 9, referente Folha de Pagamento nº 04/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 27/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores 6958 PEF Nº 001/2022 26587,63 0 Liquidação do Empenho 8, referente Folha de Pagamento nº 04/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 27/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários 6951 PEF nº001/2022 315779,65 0 Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº 04/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 27/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções 6955 PEF Nº 001/2022 30893,88 0 Liquidação do Empenho 7, referente Folha de Pagamento nº 04/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 27/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições 6953 PEF Nº 001/2022 2814,12 0 Liquidação do Empenho 12, referente Folha de Pagamento nº 04/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 27/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 6980 0286/2022 0 1690,64 Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a conduzir fiscal para realização de inspeção fiscalizatória nos municípios da IX GERES, diárias para 01/05 a 06/05, 5 e 1/2 ( cinco e meia), destino Caruaru/Oricuri/Caruaru, transporte próprio. 27/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 6977 286/2022 0 1690,64 Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a realização de inspeção fiscalizatória nos municípios da IX GERES, diárias para 01/05 a 06/05, 5 e 1/2 ( cinco e meia), destino Caruaru/Oricuri/Caruaru, transporte próprio. 27/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 6981 0286/2022 1690,64 0 Liquidação do Empenho 351, referente Recibo nº 004/202 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 27/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 6983 286/2022 1690,64 0 Liquidação do Empenho 350, referente Recibo nº 004/2022 do favorecido Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. 27/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas 6970 608/2017 31842,41 0 Liquidação do Empenho 64, referente Fatura nº 20325 /NF 2429 do favorecido SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 27/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários 6964 PEF Nº 001/2022 14748,8 0 27/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra 6926 0395/2019 8826,03 0 Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0269 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. 27/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra 6930 0395/2019 2961,96 0 Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0271 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. 27/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra 6932 0395/2019 2965,07 0 Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0272 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. 27/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra 6928 0395/2019 2959,37 0 Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0270 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. 27/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra 6936 0395/2019 2961,96 0 Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0274 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. 27/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra 6934 0395/2019 2951,6 0 Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0273 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. 27/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7265 587,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7289 1590 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7191 8,96 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7119 1,86 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação 6966 0 77754,6 0 Liquidação do Empenho 85, referente Folha de Pagamento nº 04/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 27/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte 6962 PEF Nº 001/2022 1680 0 Liquidação do Empenho 10, referente Folha de Pagamento nº 04/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 27/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil 6960 PEF Nº 001/2022 0 10800 Liquidação do Empenho 9, referente Folha de Pagamento nº 04/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 27/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores 6958 PEF Nº 001/2022 0 26587,63 Liquidação do Empenho 8, referente Folha de Pagamento nº 04/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 27/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários 6951 PEF nº001/2022 0 315779,65 Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº 04/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 27/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções 6955 PEF Nº 001/2022 0 30893,88 Liquidação do Empenho 7, referente Folha de Pagamento nº 04/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 27/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições 6953 PEF Nº 001/2022 0 2814,12 Liquidação do Empenho 12, referente Folha de Pagamento nº 04/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 27/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 6983 286/2022 0 1690,64 Liquidação do Empenho 350, referente Recibo nº 004/2022 do favorecido Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. 27/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 6981 0286/2022 0 1690,64 Liquidação do Empenho 351, referente Recibo nº 004/202 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 27/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 6760 Portaria Nº 0145/2022 720,45 0 Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 2221 do empenho 339, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para representar o Coren-PE no julgamento dos processos éticos 007/2022 e 008/2022. Período: 28/04/2022 à 29/04/2022. Origem: Recife, destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo. 27/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 6824 Portaria Nº 0145/2022 720,45 0 Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 2231 do empenho 341, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para representar o Coren-PE no julgamento dos processos éticos 007 e 008/2022. Período: 28/04/2022 á 29/04/2022. Origem: Recife, destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo. 27/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas 6970 608/2017 0 31842,41 Liquidação do Empenho 64, referente Fatura nº 20325 /NF 2429 do favorecido SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 27/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas 6479 608/2017 13109,23 0 Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação do empenho 64, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2590 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a aquisição de passagens aéreas, conforme Despacho 054/22. Viagens realizadas em Março e Abril. Competência: 04/2022. 27/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários 6964 PEF Nº 001/2022 0 14748,8 27/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra 6926 0395/2019 0 8826,03 Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0269 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. 27/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra 6936 0395/2019 0 2961,96 Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0274 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. 27/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra 6930 0395/2019 0 2961,96 Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0271 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. 27/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra 6932 0395/2019 0 2965,07 Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0272 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. 27/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra 6934 0395/2019 0 2951,6 Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0273 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. 27/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra 6928 0395/2019 0 2959,37 Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0270 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. 27/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7265 0 587,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7289 0 1590 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7191 0 8,96 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7119 0 1,86 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7120 1,86 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7266 587,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7290 1590 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7192 8,96 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação 6966 0 0 77754,6 Liquidação do Empenho 85, referente Folha de Pagamento nº 04/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 27/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte 6962 PEF Nº 001/2022 0 1680 Liquidação do Empenho 10, referente Folha de Pagamento nº 04/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 27/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 6824 Portaria Nº 0145/2022 0 720,45 Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 2231 do empenho 341, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para representar o Coren-PE no julgamento dos processos éticos 007 e 008/2022. Período: 28/04/2022 á 29/04/2022. Origem: Recife, destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo. 27/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 6760 Portaria Nº 0145/2022 0 720,45 Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 2221 do empenho 339, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para representar o Coren-PE no julgamento dos processos éticos 007/2022 e 008/2022. Período: 28/04/2022 à 29/04/2022. Origem: Recife, destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo. 27/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas 6479 608/2017 0 13109,23 Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação do empenho 64, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2590 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a aquisição de passagens aéreas, conforme Despacho 054/22. Viagens realizadas em Março e Abril. Competência: 04/2022. 27/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7192 0 8,96 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7290 0 1590 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7120 0 1,86 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7266 0 587,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/04/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 7027 1044,01 0 Cobrança 27/04/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 7032 8044,92 0 Cobrança 27/04/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 7035 300 0 Cobrança 27/04/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 7034 214,19 0 Cobrança 27/04/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 7029 10085,81 0 Cobrança 27/04/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 7031 3581,93 0 Cobrança 27/04/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 7025 14071,86 0 Cobrança 27/04/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 7026 373,99 0 Cobrança 27/04/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 7028 5067,28 0 Cobrança 27/04/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 7392 165,39 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 27/04/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 7030 731,18 0 Cobrança 27/04/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 7024 18560,52 0 Cobrança 27/04/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 7033 6789,14 0 Cobrança 27/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 7392 165,39 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 27/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 7034 0 214,19 Cobrança 27/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 7027 0 1044,01 Cobrança 27/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 7025 0 14071,86 Cobrança 27/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 7031 0 3581,93 Cobrança 27/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 7392 0 165,39 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 27/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 7033 0 6789,14 Cobrança 27/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 7026 0 373,99 Cobrança 27/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 7032 0 8044,92 Cobrança 27/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 7035 0 300 Cobrança 27/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 7028 0 5067,28 Cobrança 27/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 7029 0 10085,81 Cobrança 27/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 7024 0 18560,52 Cobrança 27/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 7030 0 731,18 Cobrança 27/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 6977 286/2022 1690,64 0 Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a realização de inspeção fiscalizatória nos municípios da IX GERES, diárias para 01/05 a 06/05, 5 e 1/2 ( cinco e meia), destino Caruaru/Oricuri/Caruaru, transporte próprio. 27/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 6980 0286/2022 1690,64 0 Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a conduzir fiscal para realização de inspeção fiscalizatória nos municípios da IX GERES, diárias para 01/05 a 06/05, 5 e 1/2 ( cinco e meia), destino Caruaru/Oricuri/Caruaru, transporte próprio. 27/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 6932 0395/2019 2965,07 0 Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0272 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. 27/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 6930 0395/2019 2961,96 0 Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0271 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. 27/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 6981 0286/2022 1690,64 0 Liquidação do Empenho 351, referente Recibo nº 004/202 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 27/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 6964 PEF Nº 001/2022 14748,8 0 27/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 6960 PEF Nº 001/2022 10800 0 Liquidação do Empenho 9, referente Folha de Pagamento nº 04/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 27/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 6962 PEF Nº 001/2022 1680 0 Liquidação do Empenho 10, referente Folha de Pagamento nº 04/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 27/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 6955 PEF Nº 001/2022 30893,88 0 Liquidação do Empenho 7, referente Folha de Pagamento nº 04/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 27/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 6953 PEF Nº 001/2022 2814,12 0 Liquidação do Empenho 12, referente Folha de Pagamento nº 04/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 27/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 6951 PEF nº001/2022 315779,65 0 Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº 04/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 27/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 6958 PEF Nº 001/2022 26587,63 0 Liquidação do Empenho 8, referente Folha de Pagamento nº 04/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 27/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 6970 608/2017 31842,41 0 Liquidação do Empenho 64, referente Fatura nº 20325 /NF 2429 do favorecido SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 27/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 6926 0395/2019 8826,03 0 Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0269 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. 27/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 6977 286/2022 0 1690,64 Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a realização de inspeção fiscalizatória nos municípios da IX GERES, diárias para 01/05 a 06/05, 5 e 1/2 ( cinco e meia), destino Caruaru/Oricuri/Caruaru, transporte próprio. 27/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 6936 0395/2019 2961,96 0 Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0274 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. 27/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 6980 0286/2022 0 1690,64 Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a conduzir fiscal para realização de inspeção fiscalizatória nos municípios da IX GERES, diárias para 01/05 a 06/05, 5 e 1/2 ( cinco e meia), destino Caruaru/Oricuri/Caruaru, transporte próprio. 27/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 6934 0395/2019 2951,6 0 Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0273 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. 27/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 6928 0395/2019 2959,37 0 Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0270 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. 27/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 6983 286/2022 1690,64 0 Liquidação do Empenho 350, referente Recibo nº 004/2022 do favorecido Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. 27/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 6966 0 77754,6 0 Liquidação do Empenho 85, referente Folha de Pagamento nº 04/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 27/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 7191 8,96 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 7119 1,86 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 7265 587,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 7289 1590 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6824 Portaria Nº 0145/2022 720,45 0 Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 2231 do empenho 341, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para representar o Coren-PE no julgamento dos processos éticos 007 e 008/2022. Período: 28/04/2022 á 29/04/2022. Origem: Recife, destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo. 27/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6936 0395/2019 0 2961,96 Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0274 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. 27/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6930 0395/2019 0 2961,96 Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0271 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. 27/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6983 286/2022 0 1690,64 Liquidação do Empenho 350, referente Recibo nº 004/2022 do favorecido Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. 27/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6479 608/2017 13109,23 0 Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação do empenho 64, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2590 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a aquisição de passagens aéreas, conforme Despacho 054/22. Viagens realizadas em Março e Abril. Competência: 04/2022. 27/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6928 0395/2019 0 2959,37 Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0270 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. 27/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6934 0395/2019 0 2951,6 Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0273 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. 27/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6970 608/2017 0 31842,41 Liquidação do Empenho 64, referente Fatura nº 20325 /NF 2429 do favorecido SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 27/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6951 PEF nº001/2022 0 315779,65 Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº 04/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 27/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6926 0395/2019 0 8826,03 Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0269 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. 27/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6981 0286/2022 0 1690,64 Liquidação do Empenho 351, referente Recibo nº 004/202 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 27/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6932 0395/2019 0 2965,07 Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0272 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. 27/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6760 Portaria Nº 0145/2022 720,45 0 Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 2221 do empenho 339, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para representar o Coren-PE no julgamento dos processos éticos 007/2022 e 008/2022. Período: 28/04/2022 à 29/04/2022. Origem: Recife, destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo. 27/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6966 0 0 77754,6 Liquidação do Empenho 85, referente Folha de Pagamento nº 04/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 27/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6953 PEF Nº 001/2022 0 2814,12 Liquidação do Empenho 12, referente Folha de Pagamento nº 04/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 27/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6958 PEF Nº 001/2022 0 26587,63 Liquidação do Empenho 8, referente Folha de Pagamento nº 04/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 27/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6960 PEF Nº 001/2022 0 10800 Liquidação do Empenho 9, referente Folha de Pagamento nº 04/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 27/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6955 PEF Nº 001/2022 0 30893,88 Liquidação do Empenho 7, referente Folha de Pagamento nº 04/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 27/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6962 PEF Nº 001/2022 0 1680 Liquidação do Empenho 10, referente Folha de Pagamento nº 04/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 27/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6964 PEF Nº 001/2022 0 14748,8 27/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 7036 17214,89 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 27/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 7392 0 165,39 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 27/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 7265 0 587,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 7289 0 1590 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 7191 0 8,96 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 7119 0 1,86 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 7266 587,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 7120 1,86 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 7192 8,96 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 7290 1590 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 7036 0 17214,89 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 27/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 7192 0 8,96 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 7120 0 1,86 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 7266 0 587,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 7290 0 1590 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 6760 Portaria Nº 0145/2022 0 720,45 Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 2221 do empenho 339, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para representar o Coren-PE no julgamento dos processos éticos 007/2022 e 008/2022. Período: 28/04/2022 à 29/04/2022. Origem: Recife, destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo. 27/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 6479 608/2017 0 13109,23 Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação do empenho 64, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2590 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a aquisição de passagens aéreas, conforme Despacho 054/22. Viagens realizadas em Março e Abril. Competência: 04/2022. 27/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 6824 Portaria Nº 0145/2022 0 720,45 Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 2231 do empenho 341, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para representar o Coren-PE no julgamento dos processos éticos 007 e 008/2022. Período: 28/04/2022 á 29/04/2022. Origem: Recife, destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo. 28/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 7254 0 470 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 7276 0 1282,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 7140 0 3,72 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 7080 1306,1 0 Cobrança 28/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 7075 5275,42 0 Cobrança 28/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 7073 632,59 0 Cobrança 28/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 7074 988,91 0 Cobrança 28/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 7077 1600,62 0 Cobrança 28/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 7084 321,8 0 Cobrança 28/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 7071 16703,25 0 Cobrança 28/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 7079 2081,69 0 Cobrança 28/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 7081 8238,17 0 Cobrança 28/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 7072 13966,82 0 Cobrança 28/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 7078 3548,48 0 Cobrança 28/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 7083 1070,95 0 Cobrança 28/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 7082 6004,75 0 Cobrança 28/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 7424 402982,61 0 Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE. 28/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 7076 8003,6 0 Cobrança 28/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6895 Portaria Nº 0279/2022 0 720,45 Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 2254 do empenho 348, Arquivo Banco , Recibo 006/2022 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar do encontro de RT do Coren-PB. Período: 29/04/2022 à 30/04/2022. Origem: Recife, Destino: João Pessoa. Meio de transporte: Próprio. 28/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6769 PAD nº 0183/2020 0 410,83 Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 22, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 99563 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para a Sede do Coren-PE, referente ao período de 03 janeiro a 25 de abril 2022, conforme Despacho nº 012/2022-DLCC. Período de utilização: 01/03/2022 à 31/03/2022. Competência: 04/2022. 28/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6898 Portaria Nº 0280/2022 0 576,36 Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação 2255 do empenho 349, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar do encontro de RT no Coren-PB. Período: 29/04/2022 à 30/04/2022. Origem: Recife, destino: João Pessoa. Meio de transporte: Próprio. 28/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6767 390/2019 0 2145,49 Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 46, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 83080 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a despesas de custeio com serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para as Subseções no período de 03 de janeiro a 27 de abril 2022, conforme Despacho21/2022. Período de utilização: 01/03/2022 à 31/03/2022. Competência: 04/2022. 28/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1 7394 0 2,5 Tar Reg Eltrônico Título 28/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1 7395 2,5 0 BB CP Automático SP 28/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X 7424 0 402982,61 Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE. 28/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1 7395 0 2,5 BB CP Automático SP 28/04/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 7073 0 632,59 Cobrança 28/04/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 7072 0 13966,82 Cobrança 28/04/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 7071 0 16703,25 Cobrança 28/04/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 7074 0 988,91 Cobrança 28/04/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 7080 0 1306,1 Cobrança 28/04/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 7079 0 2081,69 Cobrança 28/04/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 7077 0 1600,62 Cobrança 28/04/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 7075 0 5275,42 Cobrança 28/04/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 7076 0 8003,6 Cobrança 28/04/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 7078 0 3548,48 Cobrança 28/04/2022 00:00:00 1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis 7022 PAD nº 0070/2022 4500 0 Liquidação do Empenho 263, referente NOTA FISCAL nº 23 do favorecido CALABRIA CONSTRUCOES E PROJETOS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. 28/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 7016 630/2018 0 137,76 Liquidação do Empenho 203, referente Fatura nº 1200116733132 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. 28/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 7054 PAD nº 629/2018 0 148,6 Liquidação do Empenho 32, referente DOC nº Matrícula 57731001 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. 28/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 7022 PAD nº 0070/2022 0 4500 Liquidação do Empenho 263, referente NOTA FISCAL nº 23 do favorecido CALABRIA CONSTRUCOES E PROJETOS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. 28/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 7020 PAD nº 628/2018 0 30,66 Liquidação do Empenho 36, referente DOC nº 7025751463 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. 28/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 7018 PAD nº 628/2018 0 30,01 Liquidação do Empenho 36, referente DOC nº 7018804675 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. 28/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 6767 390/2019 2145,49 0 Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 46, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 83080 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a despesas de custeio com serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para as Subseções no período de 03 de janeiro a 27 de abril 2022, conforme Despacho21/2022. Período de utilização: 01/03/2022 à 31/03/2022. Competência: 04/2022. 28/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 6769 PAD nº 0183/2020 410,83 0 Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 22, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 99563 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para a Sede do Coren-PE, referente ao período de 03 janeiro a 25 de abril 2022, conforme Despacho nº 012/2022-DLCC. Período de utilização: 01/03/2022 à 31/03/2022. Competência: 04/2022. 28/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 7139 0 3,72 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 7275 0 1282,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 7253 0 470 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 7254 470 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 7276 1282,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 7140 3,72 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/04/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar 7394 2,5 0 Tar Reg Eltrônico Título 28/04/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 6898 Portaria Nº 0280/2022 576,36 0 Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação 2255 do empenho 349, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar do encontro de RT no Coren-PB. Período: 29/04/2022 à 30/04/2022. Origem: Recife, destino: João Pessoa. Meio de transporte: Próprio. 28/04/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 6895 Portaria Nº 0279/2022 720,45 0 Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 2254 do empenho 348, Arquivo Banco , Recibo 006/2022 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar do encontro de RT do Coren-PB. Período: 29/04/2022 à 30/04/2022. Origem: Recife, Destino: João Pessoa. Meio de transporte: Próprio. 28/04/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 6998 0276/2022 0 960,6 28/04/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 7000 276/2022 0 1200,75 Liquidação do Empenho 356, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. 28/04/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 7005 276/2022 0 1200,75 Liquidação do Empenho 357, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 28/04/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 7008 0278/2022 0 576,36 Liquidação do Empenho 358, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido Benedito Gomes de Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. 28/04/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 7011 278/2022 0 576,36 Liquidação do Empenho 359, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido Ludmilla Medeiros Outtes Alves, pela aquisição ou serviços prestados. 28/04/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 6990 276/2022 0 960,6 Liquidação do Empenho 352, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 28/04/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 7058 Portaria Nº 0276/2022 0 1200,75 Liquidação do Empenho 361, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. 28/04/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 7012 278/2022 0 576,36 Liquidação do Empenho 360, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. 28/04/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 6999 276/2022 0 1200,75 Liquidação do Empenho 355, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. 28/04/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 6993 0277/2022 0 1200,75 Liquidação do Empenho 353, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. 28/04/2022 00:00:00 3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores 6990 276/2022 960,6 0 Liquidação do Empenho 352, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 28/04/2022 00:00:00 3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores 6998 0276/2022 960,6 0 28/04/2022 00:00:00 3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais 7012 278/2022 576,36 0 Liquidação do Empenho 360, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. 28/04/2022 00:00:00 3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais 7011 278/2022 576,36 0 Liquidação do Empenho 359, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido Ludmilla Medeiros Outtes Alves, pela aquisição ou serviços prestados. 28/04/2022 00:00:00 3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais 7008 0278/2022 576,36 0 Liquidação do Empenho 358, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido Benedito Gomes de Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. 28/04/2022 00:00:00 3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros 7005 276/2022 1200,75 0 Liquidação do Empenho 357, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 28/04/2022 00:00:00 3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros 7058 Portaria Nº 0276/2022 1200,75 0 Liquidação do Empenho 361, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. 28/04/2022 00:00:00 3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros 7000 276/2022 1200,75 0 Liquidação do Empenho 356, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. 28/04/2022 00:00:00 3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros 6993 0277/2022 1200,75 0 Liquidação do Empenho 353, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. 28/04/2022 00:00:00 3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros 6999 276/2022 1200,75 0 Liquidação do Empenho 355, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. 28/04/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa 7016 630/2018 137,76 0 Liquidação do Empenho 203, referente Fatura nº 1200116733132 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. 28/04/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 7018 PAD nº 628/2018 30,01 0 Liquidação do Empenho 36, referente DOC nº 7018804675 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. 28/04/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 7020 PAD nº 628/2018 30,66 0 Liquidação do Empenho 36, referente DOC nº 7025751463 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. 28/04/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 7054 PAD nº 629/2018 148,6 0 Liquidação do Empenho 32, referente DOC nº Matrícula 57731001 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. 28/04/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 7139 3,72 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/04/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 7275 1282,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/04/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 7253 470 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/04/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 7081 0 8238,17 Cobrança 28/04/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 7082 0 6004,75 Cobrança 28/04/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas 7083 0 1070,95 Cobrança 28/04/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos 7084 0 321,8 Cobrança 28/04/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 7071 16703,25 0 Cobrança 28/04/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 7072 13966,82 0 Cobrança 28/04/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 7073 632,59 0 Cobrança 28/04/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 7074 988,91 0 Cobrança 28/04/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 7075 5275,42 0 Cobrança 28/04/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 7076 8003,6 0 Cobrança 28/04/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 7077 1600,62 0 Cobrança 28/04/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 7078 3548,48 0 Cobrança 28/04/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 7079 2081,69 0 Cobrança 28/04/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 7080 1306,1 0 Cobrança 28/04/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 7081 8238,17 0 Cobrança 28/04/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 7082 6004,75 0 Cobrança 28/04/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas 7083 1070,95 0 Cobrança 28/04/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 7084 321,8 0 Cobrança 28/04/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 7071 0 16703,25 Cobrança 28/04/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 7072 0 13966,82 Cobrança 28/04/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 7073 0 632,59 Cobrança 28/04/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 7074 0 988,91 Cobrança 28/04/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 7075 0 5275,42 Cobrança 28/04/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 7076 0 8003,6 Cobrança 28/04/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 7077 0 1600,62 Cobrança 28/04/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 7078 0 3548,48 Cobrança 28/04/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 7079 0 2081,69 Cobrança 28/04/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 7080 0 1306,1 Cobrança 28/04/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 7081 0 8238,17 Cobrança 28/04/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 7082 0 6004,75 Cobrança 28/04/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas 7083 0 1070,95 Cobrança 28/04/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 7084 0 321,8 Cobrança 28/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores 6995 0276/2022 960,6 0 Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Valor pago para Acompanhar votação do PL 2565/2020, destino Recife/Brasília/Recife, diárias 2 e 1/2( duas e meia ), para os dias 04/05 a 06/05, transporte aéreo. 28/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores 6989 276/2022 960,6 0 Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor pago para Acompanhar votação do PL 2565/2020, destino Recife/Brasília/Recife, diárias 2 e 1/2( duas e meia ), para os dias 04/05 a 06/05, transporte aéreo. 28/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais 7010 278/2022 576,36 0 Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Valor pago para Acompanhar votação do PL 2565/2020, destino Recife/Brasília/Recife, diárias 1 e 1/2(uma e meia ), para os dias 04/05 a 05/05, transporte aéreo. 28/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais 7009 278/2022 576,36 0 Valor empenhado a Ludmilla Medeiros Outtes Alves, pela aquisição ou serviços prestados. Valor pago para Acompanhar votação do PL 2565/2020, destino Recife/Brasília/Recife, diárias 1 e 1/2(uma e meia ), para os dias 04/05 a 05/05, transporte aéreo. 28/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais 7007 0278/2022 576,36 0 Valor empenhado a Benedito Gomes de Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Valor pago para Acompanhar votação do PL 2565/2020, destino Recife/Brasília/Recife, diárias 1 e 1/2(uma e meia ), para os dias 04/05 a 05/05, transporte aéreo. 28/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros 7057 Portaria Nº 0276/2022 1200,75 0 Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), para acompanhar a votação do PL 2564/2020. Período: 04/05/2022 á 06/05/2022. Origem: Recife, destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo. 28/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros 6992 0277/2022 1200,75 0 Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Valor pago para Acompanhar votação do PL 2565/2020, destino Recife/Brasília/Recife, diárias 2 e 1/2( duas e meia ), para os dias 04/05 a 06/05, transporte aéreo. 28/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros 6997 276/2022 1200,75 0 Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Valor pago para Acompanhar votação do PL 2565/2020, destino Recife/Brasília/Recife, diárias 2 e 1/2( duas e meia ), para os dias 04/05 a 06/05, transporte aéreo. 28/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros 6996 276/2022 1200,75 0 Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Valor pago para Acompanhar votação do PL 2565/2020, destino Recife/Brasília/Recife, diárias 2 e 1/2( duas e meia ), para os dias 04/05 a 06/05, transporte aéreo. 28/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros 7004 276/2022 1200,75 0 Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Valor pago para Acompanhar votação do PL 2565/2020, destino Recife/Brasília/Recife, diárias 2 e 1/2( duas e meia ), para os dias 04/05 a 06/05, transporte aéreo. 28/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 6990 276/2022 960,6 0 Liquidação do Empenho 352, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 28/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 6998 0276/2022 960,6 0 28/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 6995 0276/2022 0 960,6 Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Valor pago para Acompanhar votação do PL 2565/2020, destino Recife/Brasília/Recife, diárias 2 e 1/2( duas e meia ), para os dias 04/05 a 06/05, transporte aéreo. 28/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 6989 276/2022 0 960,6 Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor pago para Acompanhar votação do PL 2565/2020, destino Recife/Brasília/Recife, diárias 2 e 1/2( duas e meia ), para os dias 04/05 a 06/05, transporte aéreo. 28/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais 7009 278/2022 0 576,36 Valor empenhado a Ludmilla Medeiros Outtes Alves, pela aquisição ou serviços prestados. Valor pago para Acompanhar votação do PL 2565/2020, destino Recife/Brasília/Recife, diárias 1 e 1/2(uma e meia ), para os dias 04/05 a 05/05, transporte aéreo. 28/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais 7007 0278/2022 0 576,36 Valor empenhado a Benedito Gomes de Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Valor pago para Acompanhar votação do PL 2565/2020, destino Recife/Brasília/Recife, diárias 1 e 1/2(uma e meia ), para os dias 04/05 a 05/05, transporte aéreo. 28/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais 7010 278/2022 0 576,36 Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Valor pago para Acompanhar votação do PL 2565/2020, destino Recife/Brasília/Recife, diárias 1 e 1/2(uma e meia ), para os dias 04/05 a 05/05, transporte aéreo. 28/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais 7008 0278/2022 576,36 0 Liquidação do Empenho 358, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido Benedito Gomes de Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. 28/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais 7011 278/2022 576,36 0 Liquidação do Empenho 359, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido Ludmilla Medeiros Outtes Alves, pela aquisição ou serviços prestados. 28/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais 7012 278/2022 576,36 0 Liquidação do Empenho 360, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. 28/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 7057 Portaria Nº 0276/2022 0 1200,75 Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), para acompanhar a votação do PL 2564/2020. Período: 04/05/2022 á 06/05/2022. Origem: Recife, destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo. 28/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 6992 0277/2022 0 1200,75 Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Valor pago para Acompanhar votação do PL 2565/2020, destino Recife/Brasília/Recife, diárias 2 e 1/2( duas e meia ), para os dias 04/05 a 06/05, transporte aéreo. 28/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 6996 276/2022 0 1200,75 Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Valor pago para Acompanhar votação do PL 2565/2020, destino Recife/Brasília/Recife, diárias 2 e 1/2( duas e meia ), para os dias 04/05 a 06/05, transporte aéreo. 28/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 7004 276/2022 0 1200,75 Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Valor pago para Acompanhar votação do PL 2565/2020, destino Recife/Brasília/Recife, diárias 2 e 1/2( duas e meia ), para os dias 04/05 a 06/05, transporte aéreo. 28/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 6997 276/2022 0 1200,75 Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Valor pago para Acompanhar votação do PL 2565/2020, destino Recife/Brasília/Recife, diárias 2 e 1/2( duas e meia ), para os dias 04/05 a 06/05, transporte aéreo. 28/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 6993 0277/2022 1200,75 0 Liquidação do Empenho 353, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. 28/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 7000 276/2022 1200,75 0 Liquidação do Empenho 356, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. 28/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 7005 276/2022 1200,75 0 Liquidação do Empenho 357, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 28/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 7058 Portaria Nº 0276/2022 1200,75 0 Liquidação do Empenho 361, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. 28/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 6999 276/2022 1200,75 0 Liquidação do Empenho 355, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. 28/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 7020 PAD nº 628/2018 30,66 0 Liquidação do Empenho 36, referente DOC nº 7025751463 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. 28/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 7018 PAD nº 628/2018 30,01 0 Liquidação do Empenho 36, referente DOC nº 7018804675 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. 28/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 7054 PAD nº 629/2018 148,6 0 Liquidação do Empenho 32, referente DOC nº Matrícula 57731001 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. 28/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa 7016 630/2018 137,76 0 Liquidação do Empenho 203, referente Fatura nº 1200116733132 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. 28/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7253 470 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7275 1282,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7139 3,72 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.02.44.090.051.001 - Estudos e Projetos 7022 PAD nº 0070/2022 4500 0 Liquidação do Empenho 263, referente NOTA FISCAL nº 23 do favorecido CALABRIA CONSTRUCOES E PROJETOS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. 28/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 6990 276/2022 0 960,6 Liquidação do Empenho 352, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 28/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 6998 0276/2022 0 960,6 28/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 6898 Portaria Nº 0280/2022 576,36 0 Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação 2255 do empenho 349, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar do encontro de RT no Coren-PB. Período: 29/04/2022 à 30/04/2022. Origem: Recife, destino: João Pessoa. Meio de transporte: Próprio. 28/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais 7012 278/2022 0 576,36 Liquidação do Empenho 360, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. 28/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais 7011 278/2022 0 576,36 Liquidação do Empenho 359, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido Ludmilla Medeiros Outtes Alves, pela aquisição ou serviços prestados. 28/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais 7008 0278/2022 0 576,36 Liquidação do Empenho 358, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido Benedito Gomes de Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. 28/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 6895 Portaria Nº 0279/2022 720,45 0 Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 2254 do empenho 348, Arquivo Banco , Recibo 006/2022 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar do encontro de RT do Coren-PB. Período: 29/04/2022 à 30/04/2022. Origem: Recife, Destino: João Pessoa. Meio de transporte: Próprio. 28/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 7000 276/2022 0 1200,75 Liquidação do Empenho 356, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. 28/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 6999 276/2022 0 1200,75 Liquidação do Empenho 355, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. 28/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 7005 276/2022 0 1200,75 Liquidação do Empenho 357, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 28/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 6993 0277/2022 0 1200,75 Liquidação do Empenho 353, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. 28/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 7058 Portaria Nº 0276/2022 0 1200,75 Liquidação do Empenho 361, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. 28/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 7020 PAD nº 628/2018 0 30,66 Liquidação do Empenho 36, referente DOC nº 7025751463 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. 28/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 7018 PAD nº 628/2018 0 30,01 Liquidação do Empenho 36, referente DOC nº 7018804675 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. 28/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 7054 PAD nº 629/2018 0 148,6 Liquidação do Empenho 32, referente DOC nº Matrícula 57731001 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. 28/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 6769 PAD nº 0183/2020 410,83 0 Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 22, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 99563 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para a Sede do Coren-PE, referente ao período de 03 janeiro a 25 de abril 2022, conforme Despacho nº 012/2022-DLCC. Período de utilização: 01/03/2022 à 31/03/2022. Competência: 04/2022. 28/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 6767 390/2019 2145,49 0 Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 46, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 83080 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a despesas de custeio com serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para as Subseções no período de 03 de janeiro a 27 de abril 2022, conforme Despacho21/2022. Período de utilização: 01/03/2022 à 31/03/2022. Competência: 04/2022. 28/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa 7016 630/2018 0 137,76 Liquidação do Empenho 203, referente Fatura nº 1200116733132 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. 28/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7276 1282,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7140 3,72 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7254 470 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7139 0 3,72 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7253 0 470 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7275 0 1282,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.02.44.090.051.001 - Estudos e Projetos 7022 PAD nº 0070/2022 0 4500 Liquidação do Empenho 263, referente NOTA FISCAL nº 23 do favorecido CALABRIA CONSTRUCOES E PROJETOS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. 28/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 6898 Portaria Nº 0280/2022 0 576,36 Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação 2255 do empenho 349, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar do encontro de RT no Coren-PB. Período: 29/04/2022 à 30/04/2022. Origem: Recife, destino: João Pessoa. Meio de transporte: Próprio. 28/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 6895 Portaria Nº 0279/2022 0 720,45 Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 2254 do empenho 348, Arquivo Banco , Recibo 006/2022 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar do encontro de RT do Coren-PB. Período: 29/04/2022 à 30/04/2022. Origem: Recife, Destino: João Pessoa. Meio de transporte: Próprio. 28/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 6769 PAD nº 0183/2020 0 410,83 Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 22, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 99563 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para a Sede do Coren-PE, referente ao período de 03 janeiro a 25 de abril 2022, conforme Despacho nº 012/2022-DLCC. Período de utilização: 01/03/2022 à 31/03/2022. Competência: 04/2022. 28/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 6767 390/2019 0 2145,49 Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 46, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 83080 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a despesas de custeio com serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para as Subseções no período de 03 de janeiro a 27 de abril 2022, conforme Despacho21/2022. Período de utilização: 01/03/2022 à 31/03/2022. Competência: 04/2022. 28/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7276 0 1282,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7140 0 3,72 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7254 0 470 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/04/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 7075 5275,42 0 Cobrança 28/04/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 7081 8238,17 0 Cobrança 28/04/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 7077 1600,62 0 Cobrança 28/04/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 7072 13966,82 0 Cobrança 28/04/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 7071 16703,25 0 Cobrança 28/04/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 7080 1306,1 0 Cobrança 28/04/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 7083 1070,95 0 Cobrança 28/04/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 7082 6004,75 0 Cobrança 28/04/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 7073 632,59 0 Cobrança 28/04/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 7078 3548,48 0 Cobrança 28/04/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 7084 321,8 0 Cobrança 28/04/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 7076 8003,6 0 Cobrança 28/04/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 7079 2081,69 0 Cobrança 28/04/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 7074 988,91 0 Cobrança 28/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 6995 0276/2022 960,6 0 Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Valor pago para Acompanhar votação do PL 2565/2020, destino Recife/Brasília/Recife, diárias 2 e 1/2( duas e meia ), para os dias 04/05 a 06/05, transporte aéreo. 28/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 6996 276/2022 1200,75 0 Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Valor pago para Acompanhar votação do PL 2565/2020, destino Recife/Brasília/Recife, diárias 2 e 1/2( duas e meia ), para os dias 04/05 a 06/05, transporte aéreo. 28/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 6992 0277/2022 1200,75 0 Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Valor pago para Acompanhar votação do PL 2565/2020, destino Recife/Brasília/Recife, diárias 2 e 1/2( duas e meia ), para os dias 04/05 a 06/05, transporte aéreo. 28/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 7084 0 321,8 Cobrança 28/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 7082 0 6004,75 Cobrança 28/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 7079 0 2081,69 Cobrança 28/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 7071 0 16703,25 Cobrança 28/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 7080 0 1306,1 Cobrança 28/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 7072 0 13966,82 Cobrança 28/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 7078 0 3548,48 Cobrança 28/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 7081 0 8238,17 Cobrança 28/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 7073 0 632,59 Cobrança 28/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 7074 0 988,91 Cobrança 28/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 7075 0 5275,42 Cobrança 28/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 7077 0 1600,62 Cobrança 28/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 7076 0 8003,6 Cobrança 28/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 7083 0 1070,95 Cobrança 28/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 7007 0278/2022 576,36 0 Valor empenhado a Benedito Gomes de Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Valor pago para Acompanhar votação do PL 2565/2020, destino Recife/Brasília/Recife, diárias 1 e 1/2(uma e meia ), para os dias 04/05 a 05/05, transporte aéreo. 28/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 7009 278/2022 576,36 0 Valor empenhado a Ludmilla Medeiros Outtes Alves, pela aquisição ou serviços prestados. Valor pago para Acompanhar votação do PL 2565/2020, destino Recife/Brasília/Recife, diárias 1 e 1/2(uma e meia ), para os dias 04/05 a 05/05, transporte aéreo. 28/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 6997 276/2022 1200,75 0 Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Valor pago para Acompanhar votação do PL 2565/2020, destino Recife/Brasília/Recife, diárias 2 e 1/2( duas e meia ), para os dias 04/05 a 06/05, transporte aéreo. 28/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 7004 276/2022 1200,75 0 Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Valor pago para Acompanhar votação do PL 2565/2020, destino Recife/Brasília/Recife, diárias 2 e 1/2( duas e meia ), para os dias 04/05 a 06/05, transporte aéreo. 28/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 7010 278/2022 576,36 0 Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Valor pago para Acompanhar votação do PL 2565/2020, destino Recife/Brasília/Recife, diárias 1 e 1/2(uma e meia ), para os dias 04/05 a 05/05, transporte aéreo. 28/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 6989 276/2022 960,6 0 Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor pago para Acompanhar votação do PL 2565/2020, destino Recife/Brasília/Recife, diárias 2 e 1/2( duas e meia ), para os dias 04/05 a 06/05, transporte aéreo. 28/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 7057 Portaria Nº 0276/2022 1200,75 0 Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), para acompanhar a votação do PL 2564/2020. Período: 04/05/2022 á 06/05/2022. Origem: Recife, destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo. 28/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 7005 276/2022 1200,75 0 Liquidação do Empenho 357, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 28/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 6990 276/2022 960,6 0 Liquidação do Empenho 352, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 28/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 6997 276/2022 0 1200,75 Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Valor pago para Acompanhar votação do PL 2565/2020, destino Recife/Brasília/Recife, diárias 2 e 1/2( duas e meia ), para os dias 04/05 a 06/05, transporte aéreo. 28/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 6989 276/2022 0 960,6 Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor pago para Acompanhar votação do PL 2565/2020, destino Recife/Brasília/Recife, diárias 2 e 1/2( duas e meia ), para os dias 04/05 a 06/05, transporte aéreo. 28/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 6992 0277/2022 0 1200,75 Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Valor pago para Acompanhar votação do PL 2565/2020, destino Recife/Brasília/Recife, diárias 2 e 1/2( duas e meia ), para os dias 04/05 a 06/05, transporte aéreo. 28/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 6995 0276/2022 0 960,6 Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Valor pago para Acompanhar votação do PL 2565/2020, destino Recife/Brasília/Recife, diárias 2 e 1/2( duas e meia ), para os dias 04/05 a 06/05, transporte aéreo. 28/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 7010 278/2022 0 576,36 Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Valor pago para Acompanhar votação do PL 2565/2020, destino Recife/Brasília/Recife, diárias 1 e 1/2(uma e meia ), para os dias 04/05 a 05/05, transporte aéreo. 28/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 7007 0278/2022 0 576,36 Valor empenhado a Benedito Gomes de Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Valor pago para Acompanhar votação do PL 2565/2020, destino Recife/Brasília/Recife, diárias 1 e 1/2(uma e meia ), para os dias 04/05 a 05/05, transporte aéreo. 28/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 6996 276/2022 0 1200,75 Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Valor pago para Acompanhar votação do PL 2565/2020, destino Recife/Brasília/Recife, diárias 2 e 1/2( duas e meia ), para os dias 04/05 a 06/05, transporte aéreo. 28/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 7004 276/2022 0 1200,75 Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Valor pago para Acompanhar votação do PL 2565/2020, destino Recife/Brasília/Recife, diárias 2 e 1/2( duas e meia ), para os dias 04/05 a 06/05, transporte aéreo. 28/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 7057 Portaria Nº 0276/2022 0 1200,75 Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), para acompanhar a votação do PL 2564/2020. Período: 04/05/2022 á 06/05/2022. Origem: Recife, destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo. 28/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 7009 278/2022 0 576,36 Valor empenhado a Ludmilla Medeiros Outtes Alves, pela aquisição ou serviços prestados. Valor pago para Acompanhar votação do PL 2565/2020, destino Recife/Brasília/Recife, diárias 1 e 1/2(uma e meia ), para os dias 04/05 a 05/05, transporte aéreo. 28/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 7020 PAD nº 628/2018 30,66 0 Liquidação do Empenho 36, referente DOC nº 7025751463 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. 28/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 7018 PAD nº 628/2018 30,01 0 Liquidação do Empenho 36, referente DOC nº 7018804675 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. 28/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 7022 PAD nº 0070/2022 4500 0 Liquidação do Empenho 263, referente NOTA FISCAL nº 23 do favorecido CALABRIA CONSTRUCOES E PROJETOS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. 28/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 7000 276/2022 1200,75 0 Liquidação do Empenho 356, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. 28/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 7012 278/2022 576,36 0 Liquidação do Empenho 360, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. 28/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 7008 0278/2022 576,36 0 Liquidação do Empenho 358, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido Benedito Gomes de Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. 28/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 6999 276/2022 1200,75 0 Liquidação do Empenho 355, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. 28/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 7016 630/2018 137,76 0 Liquidação do Empenho 203, referente Fatura nº 1200116733132 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. 28/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 7058 Portaria Nº 0276/2022 1200,75 0 Liquidação do Empenho 361, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. 28/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 6998 0276/2022 960,6 0 28/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 7011 278/2022 576,36 0 Liquidação do Empenho 359, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido Ludmilla Medeiros Outtes Alves, pela aquisição ou serviços prestados. 28/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 7054 PAD nº 629/2018 148,6 0 Liquidação do Empenho 32, referente DOC nº Matrícula 57731001 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. 28/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 6993 0277/2022 1200,75 0 Liquidação do Empenho 353, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. 28/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 7253 470 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 7139 3,72 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 7275 1282,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 7276 1282,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 7140 3,72 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 7254 470 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 7139 0 3,72 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 7275 0 1282,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 7253 0 470 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 7394 2,5 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 28/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6895 Portaria Nº 0279/2022 720,45 0 Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 2254 do empenho 348, Arquivo Banco , Recibo 006/2022 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar do encontro de RT do Coren-PB. Período: 29/04/2022 à 30/04/2022. Origem: Recife, Destino: João Pessoa. Meio de transporte: Próprio. 28/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6898 Portaria Nº 0280/2022 576,36 0 Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação 2255 do empenho 349, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar do encontro de RT no Coren-PB. Período: 29/04/2022 à 30/04/2022. Origem: Recife, destino: João Pessoa. Meio de transporte: Próprio. 28/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 7018 PAD nº 628/2018 0 30,01 Liquidação do Empenho 36, referente DOC nº 7018804675 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. 28/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 7020 PAD nº 628/2018 0 30,66 Liquidação do Empenho 36, referente DOC nº 7025751463 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. 28/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 7011 278/2022 0 576,36 Liquidação do Empenho 359, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido Ludmilla Medeiros Outtes Alves, pela aquisição ou serviços prestados. 28/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 7000 276/2022 0 1200,75 Liquidação do Empenho 356, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. 28/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 7016 630/2018 0 137,76 Liquidação do Empenho 203, referente Fatura nº 1200116733132 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. 28/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 7054 PAD nº 629/2018 0 148,6 Liquidação do Empenho 32, referente DOC nº Matrícula 57731001 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. 28/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 7022 PAD nº 0070/2022 0 4500 Liquidação do Empenho 263, referente NOTA FISCAL nº 23 do favorecido CALABRIA CONSTRUCOES E PROJETOS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. 28/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6990 276/2022 0 960,6 Liquidação do Empenho 352, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 28/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 7005 276/2022 0 1200,75 Liquidação do Empenho 357, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 28/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 7008 0278/2022 0 576,36 Liquidação do Empenho 358, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido Benedito Gomes de Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. 28/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6998 0276/2022 0 960,6 28/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6999 276/2022 0 1200,75 Liquidação do Empenho 355, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. 28/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6993 0277/2022 0 1200,75 Liquidação do Empenho 353, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. 28/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6767 390/2019 2145,49 0 Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 46, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 83080 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a despesas de custeio com serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para as Subseções no período de 03 de janeiro a 27 de abril 2022, conforme Despacho21/2022. Período de utilização: 01/03/2022 à 31/03/2022. Competência: 04/2022. 28/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 7058 Portaria Nº 0276/2022 0 1200,75 Liquidação do Empenho 361, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. 28/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 7012 278/2022 0 576,36 Liquidação do Empenho 360, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. 28/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6769 PAD nº 0183/2020 410,83 0 Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 22, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 99563 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para a Sede do Coren-PE, referente ao período de 03 janeiro a 25 de abril 2022, conforme Despacho nº 012/2022-DLCC. Período de utilização: 01/03/2022 à 31/03/2022. Competência: 04/2022. 28/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 6767 390/2019 0 2145,49 Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 46, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 83080 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a despesas de custeio com serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para as Subseções no período de 03 de janeiro a 27 de abril 2022, conforme Despacho21/2022. Período de utilização: 01/03/2022 à 31/03/2022. Competência: 04/2022. 28/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 6895 Portaria Nº 0279/2022 0 720,45 Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 2254 do empenho 348, Arquivo Banco , Recibo 006/2022 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar do encontro de RT do Coren-PB. Período: 29/04/2022 à 30/04/2022. Origem: Recife, Destino: João Pessoa. Meio de transporte: Próprio. 28/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 6898 Portaria Nº 0280/2022 0 576,36 Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação 2255 do empenho 349, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar do encontro de RT no Coren-PB. Período: 29/04/2022 à 30/04/2022. Origem: Recife, destino: João Pessoa. Meio de transporte: Próprio. 28/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 6769 PAD nº 0183/2020 0 410,83 Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 22, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 99563 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para a Sede do Coren-PE, referente ao período de 03 janeiro a 25 de abril 2022, conforme Despacho nº 012/2022-DLCC. Período de utilização: 01/03/2022 à 31/03/2022. Competência: 04/2022. 28/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 7276 0 1282,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 7140 0 3,72 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 7254 0 470 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 7394 0 2,5 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 29/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6830 473/2016 0 332,5 Pago a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação 2234 do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 8016 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a manutenção preventiva de NOBREAK, para o período de 03 de janeiro a 31 de dezembro 2022, Despacho 052/2022. Refente ao mês 03/2022. 29/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 7095 Portaria Nº 0290/2022 0 461,08 Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 2302 do empenho 365, Arquivo Banco , Recibo 013/2022 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para conduzir conselheiros e funcionários para o Coren-PE presente. Período: 02/05/2022 à 03/05/2022. Origem: Recife, destino: Vários Municípios. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. 29/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6984 286/2022 0 1690,64 Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 2279 do empenho 350, Arquivo Banco , Recibo 004/2022 ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a realização de inspeção fiscalizatória nos municípios da IX GERES, diárias para 01/05 a 06/05, 5 e 1/2 ( cinco e meia), destino Caruaru/Oricuri/Caruaru, transporte próprio. 29/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 7103 PAD nº 100/2021 0 481,34 Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação 2306 do empenho 39, Arquivo Banco , DOC 8027 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Seguro sobre Locação de Imóvel para Sede Provisória do Coren-PE, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, Recife-PE, conforme Despacho nº 42/2022-SCC. Ressarcimento do Seguro Contra Incêndio 2021/2022. 29/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 7298 PAD nº 003/2019 0 2185 Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 334, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária TAR REG ELETRÔNICO TÍTULO - 04/04/2022. 29/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6833 0032/2022 0 1267,84 Adiantamento 1ª parc13º Salário Pago a Erike Bezerra da Silva, Arquivo Banco . 29/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 7300 PAD nº 003/2019 0 550 Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 334, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária ref.TAR REG ELETRÔNICO TÍTULO - 04/04/2022. 29/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 7108 MEMO Nº 0036/2022 0 3917,01 13º Salário Pago a Rogerio June de Andrade Lima Filho, Arquivo Banco. Refente a antecipação de 50% do décimo terceiro salário. 29/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 7310 327/2021 0 503,87 Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 49, Débito Automático , Outros ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de custeio das despesas de sistema de licitações disponibilizado pelo banco do Brasil, para o período de 03 de janeiro a 21 de agosto de 2022, conforme Despacho 36/2022. (DÉBITO AUTORIZADO - 11/04/2022) 29/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 7070 Portaria Nº 0280/2022 0 192,12 Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 2299 do empenho 362, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para conduzir chefe de gabinete Dra. Evellyne, para encontro de RT. Período: 29/04/2022. Origem: Recife, destino: João Pessoa. Meio de transporte: Veículo do COREN-PE. 29/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 7306 PAD nº 003/2019 0 1707,5 Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 334, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária ref. TAR REG ELETRÔNICO TÍTULO - 06/04/2022. 29/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6952 PEF nº001/2022 0 218006,59 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2268 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 29/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 7308 PAD nº 003/2019 0 617,5 Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 334, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária ref. TAR REG ELETRÔNICO TÍTULO - 06/04/2022. 29/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6982 0286/2022 0 1690,64 Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 2278 do empenho 351, Arquivo Banco , Recibo 004/202 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a conduzir fiscal para realização de inspeção fiscalizatória nos municípios da IX GERES, diárias para 01/05 a 06/05, 5 e 1/2 ( cinco e meia), destino Caruaru/Oricuri/Caruaru, transporte próprio. 29/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 7107 MEMO Nº 0038/2022 0 1219,45 13º Salário Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, Arquivo Banco. Referente a antecipação de 50% do décimo terceiro salário. 29/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 7304 PAD nº 003/2019 0 495 Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 334, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária ref. TAR REG ELETRÔNICO TÍTULO - 05/04/2022. 29/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 7092 Portaria Nº 0290/2022 0 461,08 Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação 2301 do empenho 364, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Frederico Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar do Coren Presente. Período: 02/05/2022 à 03/05/2022. Origem: Recife, destino: Vários Municípios. Meio de transporte: Veículo Coren-PE. 29/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6971 608/2017 0 31842,41 Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação 2276 do empenho 64, Arquivo Banco , Fatura 20325 /NF 2429 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a aquisição de passagens aéreas, conforme Despacho 054/22. 29/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 7023 PAD nº 0070/2022 0 4275 Pago a CALABRIA CONSTRUCOES E PROJETOS EIRELI, liquidação 2292 do empenho 263, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23 ref. a Valor empenhado a CALABRIA CONSTRUCOES E PROJETOS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de profissional habilitado para Termo de Referência de reforma da Barão de São Borja, conforme Despacho nº 142/2022-SCC. 29/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 7104 PEF nº001/2022 0 2286,64 Recolhido a SINDICOPE, Arquivo Banco: , referente a DESC.MENS.SINDICAL conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2268 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.). 29/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 7302 PAD nº 003/2019 0 1955 Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 334, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária ref. TAR REG ELETRÔNICO TÍTULO - 05/04/2022. 29/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 7296 PAD nº 003/2019 0 1512,5 Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 334, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária ref. TAR REG ELETRÔNICO TÍTULO - 01/04/2022. 29/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6974 0395/2019 0 286,21 Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2264 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0271 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Garanhuns, competência 03/2022.). 29/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6940 0395/2019 0 970,86 Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2262 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0269 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC.). 29/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6943 0395/2019 0 324,68 Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2266 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0273 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC.). 29/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6935 0395/2019 0 2191,39 Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2266 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0273 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Caruaru, competência 03/2022. 29/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6942 0395/2019 0 325,53 Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2263 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0270 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC.). 29/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6939 0395/2019 0 326,16 Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2265 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0272 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC.). 29/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6972 0395/2019 0 268,24 Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2265 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0272 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Petrolina, competência 03/2022.). 29/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6956 PEF Nº 001/2022 0 30893,88 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2270 do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 29/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6835 PEF Nº 001/2022 0 480 Pago a Débora Aline de Souza Ribeiro, liquidação 2236 do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 02/05/2022 à 16/05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 29/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6965 PEF Nº 001/2022 0 14748,8 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2274 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 29/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6828 PEF Nº 001/2022 0 352 Pago a Camilla Torres Portela, liquidação 2233 do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 02/05/2022 à 16/05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 29/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6847 PEF Nº 001/2022 0 676,18 Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 2241 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 02/05/2022 à 16/05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 29/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6963 PEF Nº 001/2022 0 1680 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2273 do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 29/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6954 PEF Nº 001/2022 0 2814,12 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2269 do empenho 12, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 29/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6959 PEF Nº 001/2022 0 26587,63 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2271 do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 29/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6826 PEF Nº 001/2022 0 352 Pago a Natanael Maciel Porto Neto, liquidação 2232 do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 02/05/2022 à 16/05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 29/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6961 PEF Nº 001/2022 0 10800 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2272 do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 29/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6968 0562/2017 271,07 0 Estorno do pagamento 1750 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 70, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 36120657 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a custeio de serviços de assistência odontológica no período de 01 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 061/2022. Estorno referente a desconto em folha de pagamento 04/2022. 29/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6840 PEF Nº 006/2022 0 1082,71 Pago a Frederico Antônio Alves Bezerra, liquidação 2238 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 02/05 A 21/05 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 29/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6850 PEF Nº 006/2022 0 1183,32 Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 2243 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 02/05/2022 à 21/05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 29/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6838 PEF Nº 006/2022 0 2165,43 Pago a Frederico Antônio Alves Bezerra, liquidação 2237 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 02/05 A 21/05 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 29/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6845 PEF Nº 006/2022 0 1358,95 Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 2240 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 02/05/2022 à 21/05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 29/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6842 PEF Nº 006/2022 0 772,67 Pago a Frederico Antônio Alves Bezerra, liquidação 2239 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 02/05 A 21/05 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 29/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6854 PEF Nº 006/2022 0 1183,32 Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 2245 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 02/05/2022 à 21/05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 29/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6973 0395/2019 0 268,24 Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2263 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0270 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Serra Talhada, competência 03/2022.). 29/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6976 0395/2019 0 270,03 Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2267 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0274 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Limoeiro, competência 03/2022.). 29/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6941 0395/2019 0 325,82 Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2264 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0271 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC.). 29/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6927 0395/2019 0 6550,29 Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2262 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0269 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Sede Recife e Anexo Recife, competência 03/2022. 29/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6975 0395/2019 0 304,18 Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2266 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0273 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Caruaru, competência 03/2022.). 29/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6929 0395/2019 0 2233,91 Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2263 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0270 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Serra Talhada, competência 03/2022. 29/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6938 0395/2019 0 325,82 Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2267 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0274 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC.). 29/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6931 0395/2019 0 2218,12 Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2264 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0271 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Garanhuns, competência 03/2022. 29/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6957 0395/2019 0 912,12 Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2262 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0269 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Sede Recife e Anexo Recife, competência 03/2022.). 29/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6933 0395/2019 0 2238,72 Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2265 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0272 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Petrolina, competência 03/2022. 29/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6937 0395/2019 0 2234,3 Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2267 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0274 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Limoeiro, competência 03/2022. 29/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 7085 0 17434,56 COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen. 28/04/2022. 29/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 7432 0 23595,06 COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen - 29/04/2022. 29/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6843 0 1267,84 Adiantamento 1ª parc13º Salário Pago a , Arquivo Banco , Folha de Pagamento N.º 29/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6836 0 1624,08 Adiantamento 1ª parc13º Salário Pago a FREDERICO ANTONIO ALVES BEZERRA , Arquivo Banco. 29/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 7362 214,19 0 Cobrança 29/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 7352 686,45 0 Cobrança 29/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 7425 0 35086,57 Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 29/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 7358 992,56 0 Cobrança 29/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 7361 4251,48 0 Cobrança 29/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 7356 2012,37 0 Cobrança 29/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 7354 13470,94 0 Cobrança 29/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 7351 18860,98 0 Cobrança 29/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 7355 13154,47 0 Cobrança 29/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 7353 1154,7 0 Cobrança 29/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 7363 11,17 0 Cobrança 29/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 7350 25609,27 0 Cobrança 29/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 7359 693,76 0 Cobrança 29/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 7360 5940,84 0 Cobrança 29/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 7357 7338,84 0 Cobrança 29/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 7144 0 3,72 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 7174 0 4,48 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 7234 0 197,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 7230 0 103,04 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 7176 0 4,48 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 7220 0 62,72 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 7128 0 1,86 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 7270 0 867,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 7110 0 0,19 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 7184 0 5,58 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 7200 0 8,96 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 7198 0 8,96 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 7216 0 26,88 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 7112 0 1,56 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 7186 0 5,58 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 7226 0 87,42 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 7178 0 4,48 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6967 0 0 77754,6 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2275 do empenho 85, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2022. 29/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6986 0 1098,22 0 Estorno do pagamento 2367 pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, empenho 342, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao vale transporte 05/2022. Estorno referente a desconto em folha de pagamento 04/2022 29/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 6860 0 0 304 Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 2247 do empenho 343, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a vale transporte complementar na competência de Maio. 29/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1 7397 0 218,08 BB CP Automático SP 29/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1 7396 218,08 0 Cobrança 29/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X 7425 35086,57 0 Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 29/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X 7426 145405,37 0 Rendimento de aplicação financeira - 04/2022 29/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1 7397 218,08 0 BB CP Automático SP 29/04/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 7350 0 25609,27 Cobrança 29/04/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 7353 0 1154,7 Cobrança 29/04/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 7351 0 18860,98 Cobrança 29/04/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 7352 0 686,45 Cobrança 29/04/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 7357 0 7338,84 Cobrança 29/04/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 7355 0 13154,47 Cobrança 29/04/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 7356 0 2012,37 Cobrança 29/04/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 7358 0 992,56 Cobrança 29/04/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 7359 0 693,76 Cobrança 29/04/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 7354 0 13470,94 Cobrança 29/04/2022 00:00:00 1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento 6836 1624,08 0 Adiantamento 1ª parc13º Salário Pago a FREDERICO ANTONIO ALVES BEZERRA , Arquivo Banco. 29/04/2022 00:00:00 1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento 6843 1267,84 0 Adiantamento 1ª parc13º Salário Pago a , Arquivo Banco , Folha de Pagamento N.º 29/04/2022 00:00:00 1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento 7108 MEMO Nº 0036/2022 3917,01 0 13º Salário Pago a Rogerio June de Andrade Lima Filho, Arquivo Banco. Refente a antecipação de 50% do décimo terceiro salário. 29/04/2022 00:00:00 1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento 7107 MEMO Nº 0038/2022 1219,45 0 13º Salário Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, Arquivo Banco. Referente a antecipação de 50% do décimo terceiro salário. 29/04/2022 00:00:00 1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento 6833 0032/2022 1267,84 0 Adiantamento 1ª parc13º Salário Pago a Erike Bezerra da Silva, Arquivo Banco . 29/04/2022 00:00:00 1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 8027 0 2679,25 Baixa de estoque referente a 04/2022 enviado por Angelo Giuseppe Bernardini 29/04/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar 6967 0 77754,6 0 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2275 do empenho 85, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2022. 29/04/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar 6952 PEF nº001/2022 315779,65 0 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2268 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 29/04/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar 6959 PEF Nº 001/2022 26587,63 0 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2271 do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 29/04/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar 6965 PEF Nº 001/2022 14748,8 0 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2274 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 29/04/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar 6961 PEF Nº 001/2022 10800 0 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2272 do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 29/04/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar 6956 PEF Nº 001/2022 30893,88 0 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2270 do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 29/04/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar 6963 PEF Nº 001/2022 1680 0 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2273 do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 29/04/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar 6954 PEF Nº 001/2022 2814,12 0 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2269 do empenho 12, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 29/04/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 7096 PEF Nº 006/2022 0 4218,05 Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº Período: 09/05 à 23/05 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 29/04/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 7100 PEF Nº 006/2022 0 1406,02 Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº Período: 09/05 à 23/05 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 29/04/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 7097 PEF Nº 001/2022 0 440 Liquidação do Empenho 13, referente Férias nº 09/05 a 23/05 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 29/04/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 6835 PEF Nº 001/2022 480 0 Pago a Débora Aline de Souza Ribeiro, liquidação 2236 do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 02/05/2022 à 16/05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 29/04/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 6847 PEF Nº 001/2022 676,18 0 Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 2241 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 02/05/2022 à 16/05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 29/04/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 6828 PEF Nº 001/2022 352 0 Pago a Camilla Torres Portela, liquidação 2233 do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 02/05/2022 à 16/05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 29/04/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 6826 PEF Nº 001/2022 352 0 Pago a Natanael Maciel Porto Neto, liquidação 2232 do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 02/05/2022 à 16/05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 29/04/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 6838 PEF Nº 006/2022 2165,43 0 Pago a Frederico Antônio Alves Bezerra, liquidação 2237 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 02/05 A 21/05 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 29/04/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 6845 PEF Nº 006/2022 1690,45 0 Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 2240 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 02/05/2022 à 21/05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 29/04/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 6840 PEF Nº 006/2022 1082,71 0 Pago a Frederico Antônio Alves Bezerra, liquidação 2238 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 02/05 A 21/05 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 29/04/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 6850 PEF Nº 006/2022 1183,32 0 Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 2243 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 02/05/2022 à 21/05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 29/04/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 6854 PEF Nº 006/2022 1183,32 0 Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 2245 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 02/05/2022 à 21/05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 29/04/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 6842 PEF Nº 006/2022 1082,71 0 Pago a Frederico Antônio Alves Bezerra, liquidação 2239 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 02/05 A 21/05 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 29/04/2022 00:00:00 2.1.1.4.1.05.01 - FGTS 7105 PEF Nº 003/2022 0 30776,24 Liquidação do Empenho 16, referente Folha de Pagamento nº FGTS 04/2022 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. 29/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 7176 4,48 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 7178 4,48 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 7234 197,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 7144 3,72 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 7270 867,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 7110 0,19 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 7174 4,48 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 7226 87,42 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 7184 5,58 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 7128 1,86 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 7112 1,56 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 7198 8,96 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 7230 103,04 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 7220 62,72 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 7216 26,88 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 7200 8,96 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 7186 5,58 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 7225 0 87,42 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 7233 0 197,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 7143 0 3,72 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 7219 0 62,72 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 7127 0 1,86 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 7175 0 4,48 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 7177 0 4,48 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 7197 0 8,96 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 7199 0 8,96 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 7109 0 0,19 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 7111 0 1,56 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 7269 0 867,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 7229 0 103,04 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 7185 0 5,58 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 7183 0 5,58 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 7173 0 4,48 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 7215 0 26,88 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 6830 473/2016 350 0 Pago a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação 2234 do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 8016 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a manutenção preventiva de NOBREAK, para o período de 03 de janeiro a 31 de dezembro 2022, Despacho 052/2022. Refente ao mês 03/2022. 29/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 7306 PAD nº 003/2019 1707,5 0 Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 334, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária ref. TAR REG ELETRÔNICO TÍTULO - 06/04/2022. 29/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 6937 0395/2019 2961,96 0 Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2267 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0274 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Limoeiro, competência 03/2022. 29/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 7103 PAD nº 100/2021 481,34 0 Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação 2306 do empenho 39, Arquivo Banco , DOC 8027 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Seguro sobre Locação de Imóvel para Sede Provisória do Coren-PE, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, Recife-PE, conforme Despacho nº 42/2022-SCC. Ressarcimento do Seguro Contra Incêndio 2021/2022. 29/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 7296 PAD nº 003/2019 1512,5 0 Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 334, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária ref. TAR REG ELETRÔNICO TÍTULO - 01/04/2022. 29/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 7302 PAD nº 003/2019 1955 0 Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 334, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária ref. TAR REG ELETRÔNICO TÍTULO - 05/04/2022. 29/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 7308 PAD nº 003/2019 617,5 0 Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 334, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária ref. TAR REG ELETRÔNICO TÍTULO - 06/04/2022. 29/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 6971 608/2017 31842,41 0 Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação 2276 do empenho 64, Arquivo Banco , Fatura 20325 /NF 2429 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a aquisição de passagens aéreas, conforme Despacho 054/22. 29/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 6931 0395/2019 2961,96 0 Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2264 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0271 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Garanhuns, competência 03/2022. 29/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 7102 PAD nº 100/2021 0 481,34 Liquidação do Empenho 39, referente DOC nº 8027 do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. 29/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 6968 0562/2017 0 271,07 Estorno do pagamento 1750 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 70, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 36120657 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a custeio de serviços de assistência odontológica no período de 01 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 061/2022. Estorno referente a desconto em folha de pagamento 04/2022. 29/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 7309 327/2021 0 503,87 Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 49, Débito Automático , Outros ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de custeio das despesas de sistema de licitações disponibilizado pelo banco do Brasil, para o período de 03 de janeiro a 21 de agosto de 2022, conforme Despacho 36/2022. (DÉBITO AUTORIZADO - 11/04/2022) 29/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 7300 PAD nº 003/2019 550 0 Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 334, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária ref.TAR REG ELETRÔNICO TÍTULO - 04/04/2022. 29/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 6929 0395/2019 2959,37 0 Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2263 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0270 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Serra Talhada, competência 03/2022. 29/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 6933 0395/2019 2965,07 0 Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2265 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0272 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Petrolina, competência 03/2022. 29/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 7060 0562/2017 271,07 0 Cancelamento da liquidação nº 1627, do Empenho 70, favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, NOTA FISCAL nº 36120657, em função de devolução em folha de pagamento. 29/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 7298 PAD nº 003/2019 2185 0 Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 334, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária TAR REG ELETRÔNICO TÍTULO - 04/04/2022. 29/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 6935 0395/2019 2951,6 0 Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2266 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0273 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Caruaru, competência 03/2022. 29/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 7310 327/2021 503,87 0 Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 49, Débito Automático , Outros ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de custeio das despesas de sistema de licitações disponibilizado pelo banco do Brasil, para o período de 03 de janeiro a 21 de agosto de 2022, conforme Despacho 36/2022. (DÉBITO AUTORIZADO - 11/04/2022) 29/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 7023 PAD nº 0070/2022 4500 0 Pago a CALABRIA CONSTRUCOES E PROJETOS EIRELI, liquidação 2292 do empenho 263, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23 ref. a Valor empenhado a CALABRIA CONSTRUCOES E PROJETOS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de profissional habilitado para Termo de Referência de reforma da Barão de São Borja, conforme Despacho nº 142/2022-SCC. 29/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 6927 0395/2019 8826,03 0 Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2262 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0269 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Sede Recife e Anexo Recife, competência 03/2022. 29/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 7304 PAD nº 003/2019 495 0 Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 334, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária ref. TAR REG ELETRÔNICO TÍTULO - 05/04/2022. 29/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 7301 PAD nº 003/2019 0 1955 Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 334, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária ref. TAR REG ELETRÔNICO TÍTULO - 05/04/2022. 29/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 7307 PAD nº 003/2019 0 617,5 Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 334, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária ref. TAR REG ELETRÔNICO TÍTULO - 06/04/2022. 29/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 7303 PAD nº 003/2019 0 495 Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 334, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária ref. TAR REG ELETRÔNICO TÍTULO - 05/04/2022. 29/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 7295 PAD nº 003/2019 0 1512,5 Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 334, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária ref. TAR REG ELETRÔNICO TÍTULO - 01/04/2022. 29/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 7305 PAD nº 003/2019 0 1707,5 Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 334, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária ref. TAR REG ELETRÔNICO TÍTULO - 06/04/2022. 29/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 7299 PAD nº 003/2019 0 550 Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 334, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária ref.TAR REG ELETRÔNICO TÍTULO - 04/04/2022. 29/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 7297 PAD nº 003/2019 0 2185 Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 334, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária TAR REG ELETRÔNICO TÍTULO - 04/04/2022. 29/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 6987 0 1098,22 0 Cancelamento da liquidação nº 2246, do Empenho 342, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, Folha de Pagamento nº 05/2022, em função de desconto em fopag. 29/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 6986 0 0 1098,22 Estorno do pagamento 2367 pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, empenho 342, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao vale transporte 05/2022. Estorno referente a desconto em folha de pagamento 04/2022 29/04/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 6860 0 304 0 Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 2247 do empenho 343, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a vale transporte complementar na competência de Maio. 29/04/2022 00:00:00 2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher 6937 0395/2019 0 131,81 Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2267 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0274 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Limoeiro, competência 03/2022. 29/04/2022 00:00:00 2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher 6927 0395/2019 0 392,76 Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2262 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0269 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Sede Recife e Anexo Recife, competência 03/2022. 29/04/2022 00:00:00 2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher 6830 473/2016 0 17,5 ISS 5% (Pago a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação 2234 do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 8016 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a manutenção preventiva de NOBREAK, para o período de 03 de janeiro a 31 de dezembro 2022, Despacho 052/2022. Refente ao mês 03/2022. ) 29/04/2022 00:00:00 2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher 6935 0395/2019 0 131,35 Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2266 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0273 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Caruaru, competência 03/2022. 29/04/2022 00:00:00 2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher 6933 0395/2019 0 131,95 Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2265 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0272 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Petrolina, competência 03/2022. 29/04/2022 00:00:00 2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher 7023 PAD nº 0070/2022 0 225 ISS 5% (Pago a CALABRIA CONSTRUCOES E PROJETOS EIRELI, liquidação 2292 do empenho 263, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23 ref. a Valor empenhado a CALABRIA CONSTRUCOES E PROJETOS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de profissional habilitado para Termo de Referência de reforma da Barão de São Borja, conforme Despacho nº 142/2022-SCC.) 29/04/2022 00:00:00 2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher 6931 0395/2019 0 131,81 Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2264 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0271 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Garanhuns, competência 03/2022. 29/04/2022 00:00:00 2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher 6929 0395/2019 0 131,69 Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2263 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0270 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Serra Talhada, competência 03/2022. 29/04/2022 00:00:00 2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário 10917 0 30777,18 Provisão para 13º Salário - Abril/2022. 29/04/2022 00:00:00 2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias 10841 0 27463,9 Provisão para Férias - Abril/2022. 29/04/2022 00:00:00 2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias 10841 0 13731,95 Provisão para 1/3 de Férias - Abril/2022. 29/04/2022 00:00:00 2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário 10917 0 307,73 Provisão para Encargos do 13º Salário - PIS - Abril/2022. 29/04/2022 00:00:00 2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário 10917 0 2462,13 Provisão para Encargos do 13º Salário - FGTS - Abril/2022. 29/04/2022 00:00:00 2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário 10917 0 6463,26 Provisão para Encargos do 13º Salário - INSS - Abril/2022. 29/04/2022 00:00:00 2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias 10841 0 3295,64 Provisão para Encargos de Férias - FGTS - Abril/2022. 29/04/2022 00:00:00 2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias 10841 0 8651,15 Provisão para Encargos de Férias - INSS - Abril/2022. 29/04/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros) 6938 0395/2019 325,82 0 Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2267 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0274 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC.). 29/04/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros) 6943 0395/2019 324,68 0 Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2266 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0273 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC.). 29/04/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros) 6941 0395/2019 325,82 0 Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2264 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0271 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC.). 29/04/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros) 6940 0395/2019 970,86 0 Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2262 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0269 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC.). 29/04/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros) 6939 0395/2019 326,16 0 Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2265 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0272 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC.). 29/04/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros) 6942 0395/2019 325,53 0 Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2263 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0270 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC.). 29/04/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros) 6842 PEF Nº 006/2022 0 255,46 Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Frederico Antônio Alves Bezerra, liquidação 2239 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 02/05 A 21/05 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.) 29/04/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros) 6845 PEF Nº 006/2022 0 287,65 Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 2240 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 02/05/2022 à 21/05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.) 29/04/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros) 6927 0395/2019 0 970,86 INSS 11% Retido das Pessoas Jurídicas em Nota Fiscal (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2262 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0269 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Sede Recife e Anexo Recife, competência 03/2022.) 29/04/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros) 6933 0395/2019 0 326,16 INSS 11% Retido das Pessoas Jurídicas em Nota Fiscal (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2265 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0272 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Petrolina, competência 03/2022.) 29/04/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros) 6929 0395/2019 0 325,53 INSS 11% Retido das Pessoas Jurídicas em Nota Fiscal (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2263 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0270 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Serra Talhada, competência 03/2022.) 29/04/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros) 6952 PEF nº001/2022 0 33590,36 Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2268 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.) 29/04/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros) 6931 0395/2019 0 325,82 INSS 11% Retido das Pessoas Jurídicas em Nota Fiscal (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2264 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0271 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Garanhuns, competência 03/2022.) 29/04/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros) 6937 0395/2019 0 325,82 INSS 11% Retido das Pessoas Jurídicas em Nota Fiscal (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2267 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0274 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Limoeiro, competência 03/2022.) 29/04/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros) 6935 0395/2019 0 324,68 INSS 11% Retido das Pessoas Jurídicas em Nota Fiscal (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2266 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0273 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Caruaru, competência 03/2022.) 29/04/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões 6842 PEF Nº 006/2022 0 54,58 Vlr ref IRRF s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Frederico Antônio Alves Bezerra, liquidação 2239 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 02/05 A 21/05 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.) 29/04/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões 6845 PEF Nº 006/2022 0 43,85 Vlr ref IRRF s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 2240 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 02/05/2022 à 21/05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.) 29/04/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões 6952 PEF nº001/2022 0 35760,6 Vlr ref IRRF s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2268 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.) 29/04/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.01.13.01 - Sindicope - Sind. Serv. Cons. Ord. 7104 PEF nº001/2022 2286,64 0 Recolhido a SINDICOPE, Arquivo Banco: , referente a DESC.MENS.SINDICAL conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2268 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.). 29/04/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.01.13.01 - Sindicope - Sind. Serv. Cons. Ord. 6952 PEF nº001/2022 0 2286,64 Vlr ref a Contribuição Sindical Mensal cfe folha do mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2268 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.) 29/04/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil 6952 PEF nº001/2022 0 25428,6 Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de cfe folha do Mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2268 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.) 29/04/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil 6952 PEF nº001/2022 0 706,86 Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de cfe folha do Mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2268 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.) 29/04/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70 6931 0395/2019 0 286,21 Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas com percentual incidente sobre a remuneração conforme Anexo XII da IN 05/2017, sobre o Contrato com a Suprema Apoio Administrativo Ltda-ME. (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2264 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0271 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Garanhuns, competência 03/2022.) 29/04/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70 6927 0395/2019 0 912,12 Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas com percentual incidente sobre a remuneração conforme Anexo XII da IN 05/2017, sobre o Contrato com a Suprema Apoio Administrativo Ltda-ME. (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2262 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0269 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Sede Recife e Anexo Recife, competência 03/2022.) 29/04/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70 6929 0395/2019 0 268,24 Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas com percentual incidente sobre a remuneração conforme Anexo XII da IN 05/2017, sobre o Contrato com a Suprema Apoio Administrativo Ltda-ME. (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2263 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0270 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Serra Talhada, competência 03/2022.) 29/04/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70 6935 0395/2019 0 304,18 Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas com percentual incidente sobre a remuneração conforme Anexo XII da IN 05/2017, sobre o Contrato com a Suprema Apoio Administrativo Ltda-ME. (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2266 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0273 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Caruaru, competência 03/2022.) 29/04/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70 6933 0395/2019 0 268,24 Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas com percentual incidente sobre a remuneração conforme Anexo XII da IN 05/2017, sobre o Contrato com a Suprema Apoio Administrativo Ltda-ME. (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2265 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0272 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Petrolina, competência 03/2022.) 29/04/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70 6937 0395/2019 0 270,03 Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas com percentual incidente sobre a remuneração conforme Anexo XII da IN 05/2017, sobre o Contrato com a Suprema Apoio Administrativo Ltda-ME. (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2267 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0274 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Limoeiro, competência 03/2022.) 29/04/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70 6957 0395/2019 912,12 0 Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2262 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0269 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Sede Recife e Anexo Recife, competência 03/2022.). 29/04/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70 6976 0395/2019 270,03 0 Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2267 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0274 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Limoeiro, competência 03/2022.). 29/04/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70 6974 0395/2019 286,21 0 Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2264 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0271 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Garanhuns, competência 03/2022.). 29/04/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70 6972 0395/2019 268,24 0 Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2265 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0272 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Petrolina, competência 03/2022.). 29/04/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70 6973 0395/2019 268,24 0 Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2263 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0270 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Serra Talhada, competência 03/2022.). 29/04/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70 6975 0395/2019 304,18 0 Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2266 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0273 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Caruaru, competência 03/2022.). 29/04/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar 7396 0 218,08 Cobrança 29/04/2022 00:00:00 2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen 7432 23595,06 0 COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen - 29/04/2022. 29/04/2022 00:00:00 2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen 7085 17434,56 0 COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen. 28/04/2022. 29/04/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 7069 Portaria Nº 0280/2022 0 192,12 Liquidação do Empenho 362, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 29/04/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 7088 Portaria Nº 278/2022 0 576,36 Liquidação do Empenho 363, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido Marta Nunes Lira, pela aquisição ou serviços prestados. 29/04/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 7094 Portaria Nº 0290/2022 0 461,08 Liquidação do Empenho 365, referente Recibo nº 013/2022 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. 29/04/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 7091 Portaria Nº 0290/2022 0 461,08 Liquidação do Empenho 364, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Frederico Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. 29/04/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 6982 0286/2022 1690,64 0 Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 2278 do empenho 351, Arquivo Banco , Recibo 004/202 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a conduzir fiscal para realização de inspeção fiscalizatória nos municípios da IX GERES, diárias para 01/05 a 06/05, 5 e 1/2 ( cinco e meia), destino Caruaru/Oricuri/Caruaru, transporte próprio. 29/04/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 7095 Portaria Nº 0290/2022 461,08 0 Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 2302 do empenho 365, Arquivo Banco , Recibo 013/2022 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para conduzir conselheiros e funcionários para o Coren-PE presente. Período: 02/05/2022 à 03/05/2022. Origem: Recife, destino: Vários Municípios. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. 29/04/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 7092 Portaria Nº 0290/2022 461,08 0 Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação 2301 do empenho 364, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Frederico Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar do Coren Presente. Período: 02/05/2022 à 03/05/2022. Origem: Recife, destino: Vários Municípios. Meio de transporte: Veículo Coren-PE. 29/04/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 6984 286/2022 1690,64 0 Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 2279 do empenho 350, Arquivo Banco , Recibo 004/2022 ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a realização de inspeção fiscalizatória nos municípios da IX GERES, diárias para 01/05 a 06/05, 5 e 1/2 ( cinco e meia), destino Caruaru/Oricuri/Caruaru, transporte próprio. 29/04/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 7070 Portaria Nº 0280/2022 192,12 0 Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 2299 do empenho 362, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para conduzir chefe de gabinete Dra. Evellyne, para encontro de RT. Período: 29/04/2022. Origem: Recife, destino: João Pessoa. Meio de transporte: Veículo do COREN-PE. 29/04/2022 00:00:00 3.1.1.2.1.01.21 - Férias 7096 PEF Nº 006/2022 4218,05 0 Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº Período: 09/05 à 23/05 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 29/04/2022 00:00:00 3.1.1.2.1.01.21 - Férias 10841 27463,9 0 Provisão para Férias - Abril/2022. 29/04/2022 00:00:00 3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário 10917 30777,18 0 Provisão para 13º Salário - Abril/2022. 29/04/2022 00:00:00 3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 7100 PEF Nº 006/2022 1406,02 0 Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº Período: 09/05 à 23/05 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 29/04/2022 00:00:00 3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 10841 13731,95 0 Provisão para 1/3 de Férias - Abril/2022. 29/04/2022 00:00:00 3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS 10917 6463,26 0 Provisão para Encargos do 13º Salário - INSS - Abril/2022. 29/04/2022 00:00:00 3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS 10841 8651,15 0 Provisão para Encargos de Férias - Abril/2022. 29/04/2022 00:00:00 3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento 10917 307,73 0 Provisão para Encargos do 13º Salário - PIS - Abril/2022. 29/04/2022 00:00:00 3.1.2.3.1.01 - FGTS 7105 PEF Nº 003/2022 30776,24 0 Liquidação do Empenho 16, referente Folha de Pagamento nº FGTS 04/2022 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. 29/04/2022 00:00:00 3.1.2.3.1.01 - FGTS 10917 2462,13 0 Provisão para Encargos do 13º Salário - FGTS - Abril/2022. 29/04/2022 00:00:00 3.1.2.3.1.01 - FGTS 10841 3295,64 0 Provisão para Encargos de Férias - FGTS - Abril/2022. 29/04/2022 00:00:00 3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte 6987 0 0 1098,22 Cancelamento da liquidação nº 2246, do Empenho 342, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, Folha de Pagamento nº 05/2022, em função de desconto em fopag. 29/04/2022 00:00:00 3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente 8027 2679,25 0 Baixa de estoque referente a 04/2022 enviado por Angelo Giuseppe Bernardini 29/04/2022 00:00:00 3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores 7094 Portaria Nº 0290/2022 461,08 0 Liquidação do Empenho 365, referente Recibo nº 013/2022 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. 29/04/2022 00:00:00 3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores 7069 Portaria Nº 0280/2022 192,12 0 Liquidação do Empenho 362, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 29/04/2022 00:00:00 3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores 7091 Portaria Nº 0290/2022 461,08 0 Liquidação do Empenho 364, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Frederico Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. 29/04/2022 00:00:00 3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais 7088 Portaria Nº 278/2022 576,36 0 Liquidação do Empenho 363, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido Marta Nunes Lira, pela aquisição ou serviços prestados. 29/04/2022 00:00:00 3.3.2.2.1.05 - Serviços Médicos e Odontológicos| 7060 0562/2017 0 271,07 Cancelamento da liquidação nº 1627, do Empenho 70, favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, NOTA FISCAL nº 36120657, em função de devolução em folha de pagamento. 29/04/2022 00:00:00 3.3.2.2.1.16 - Estagiários 7097 PEF Nº 001/2022 440 0 Liquidação do Empenho 13, referente Férias nº 09/05 a 23/05 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 29/04/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 7309 327/2021 503,87 0 Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 49, Débito Automático , Outros ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de custeio das despesas de sistema de licitações disponibilizado pelo banco do Brasil, para o período de 03 de janeiro a 21 de agosto de 2022, conforme Despacho 36/2022. (DÉBITO AUTORIZADO - 11/04/2022) 29/04/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral 7102 PAD nº 100/2021 481,34 0 Liquidação do Empenho 39, referente DOC nº 8027 do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. 29/04/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 7225 87,42 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 7185 5,58 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 7143 3,72 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 7183 5,58 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 7269 867,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 7111 1,56 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 7233 197,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 7229 103,04 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 7109 0,19 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 7215 26,88 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 7219 62,72 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 7127 1,86 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 7199 8,96 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 7197 8,96 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 7173 4,48 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 7175 4,48 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 7177 4,48 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 7307 PAD nº 003/2019 617,5 0 Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 334, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária ref. TAR REG ELETRÔNICO TÍTULO - 06/04/2022. 29/04/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 7297 PAD nº 003/2019 2185 0 Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 334, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária TAR REG ELETRÔNICO TÍTULO - 04/04/2022. 29/04/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 7303 PAD nº 003/2019 495 0 Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 334, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária ref. TAR REG ELETRÔNICO TÍTULO - 05/04/2022. 29/04/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 7299 PAD nº 003/2019 550 0 Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 334, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária ref.TAR REG ELETRÔNICO TÍTULO - 04/04/2022. 29/04/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 7301 PAD nº 003/2019 1955 0 Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 334, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária ref. TAR REG ELETRÔNICO TÍTULO - 05/04/2022. 29/04/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 7295 PAD nº 003/2019 1512,5 0 Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 334, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária ref. TAR REG ELETRÔNICO TÍTULO - 01/04/2022. 29/04/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 7305 PAD nº 003/2019 1707,5 0 Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 334, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária ref. TAR REG ELETRÔNICO TÍTULO - 06/04/2022. 29/04/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 7360 0 5940,84 Cobrança 29/04/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 7361 0 4251,48 Cobrança 29/04/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas 7362 0 214,19 Cobrança 29/04/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos 7363 0 11,17 Cobrança 29/04/2022 00:00:00 4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB 7426 0 145405,37 Rendimento de aplicação financeira - 04/2022 29/04/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 7350 25609,27 0 Cobrança 29/04/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 7351 18860,98 0 Cobrança 29/04/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 7352 686,45 0 Cobrança 29/04/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 7353 1154,7 0 Cobrança 29/04/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 7354 13470,94 0 Cobrança 29/04/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 7355 13154,47 0 Cobrança 29/04/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 7356 2012,37 0 Cobrança 29/04/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 7357 7338,84 0 Cobrança 29/04/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 7358 992,56 0 Cobrança 29/04/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 7359 693,76 0 Cobrança 29/04/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB 7426 145405,37 0 Rendimento de aplicação financeira - 04/2022 29/04/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 7360 5940,84 0 Cobrança 29/04/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 7361 4251,48 0 Cobrança 29/04/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas 7362 214,19 0 Cobrança 29/04/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 7363 11,17 0 Cobrança 29/04/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 7350 0 25609,27 Cobrança 29/04/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 7351 0 18860,98 Cobrança 29/04/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 7352 0 686,45 Cobrança 29/04/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 7353 0 1154,7 Cobrança 29/04/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 7354 0 13470,94 Cobrança 29/04/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 7355 0 13154,47 Cobrança 29/04/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 7356 0 2012,37 Cobrança 29/04/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 7357 0 7338,84 Cobrança 29/04/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 7358 0 992,56 Cobrança 29/04/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 7359 0 693,76 Cobrança 29/04/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB 7426 0 145405,37 Rendimento de aplicação financeira - 04/2022 29/04/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 7360 0 5940,84 Cobrança 29/04/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 7361 0 4251,48 Cobrança 29/04/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas 7362 0 214,19 Cobrança 29/04/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 7363 0 11,17 Cobrança 29/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores 7090 Portaria Nº 0290/2022 461,08 0 Valor empenhado a Frederico Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar do Coren Presente. Período: 02/05/2022 à 03/05/2022. Origem: Recife, destino: Vários Municípios. Meio de transporte: Veículo Coren-PE. 29/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores 7068 Portaria Nº 0280/2022 192,12 0 Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para conduzir chefe de gabinete Dra. Evellyne, para encontro de RT. Período: 29/04/2022. Origem: Recife, destino: João Pessoa. Meio de transporte: Veículo do COREN-PE. 29/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores 7093 Portaria Nº 0290/2022 461,08 0 Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para conduzir conselheiros e funcionários para o Coren-PE presente. Período: 02/05/2022 à 03/05/2022. Origem: Recife, destino: Vários Municípios. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. 29/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais 7087 Portaria Nº 278/2022 576,36 0 Valor empenhado a Marta Nunes Lira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para acompanhar votação do PL 2564/2020. Período: 04/05/2022 à 05/05/2022. Origem: Recife, destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo. 29/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos| 6985 0562/2017 0 271,07 Anulação do empenho do favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Estorno referente a desconto em folha de pagamento 04/2022 29/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte 6988 0 0 1098,22 Anulação do empenho do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Estorno referente a desconto em folha de pagamento 04/2022. 29/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias 7096 PEF Nº 006/2022 4218,05 0 Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº Período: 09/05 à 23/05 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 29/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 7100 PEF Nº 006/2022 1406,02 0 Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº Período: 09/05 à 23/05 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 29/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS 7105 PEF Nº 003/2022 30776,24 0 Liquidação do Empenho 16, referente Folha de Pagamento nº FGTS 04/2022 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. 29/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 7090 Portaria Nº 0290/2022 0 461,08 Valor empenhado a Frederico Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar do Coren Presente. Período: 02/05/2022 à 03/05/2022. Origem: Recife, destino: Vários Municípios. Meio de transporte: Veículo Coren-PE. 29/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 7093 Portaria Nº 0290/2022 0 461,08 Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para conduzir conselheiros e funcionários para o Coren-PE presente. Período: 02/05/2022 à 03/05/2022. Origem: Recife, destino: Vários Municípios. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. 29/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 7068 Portaria Nº 0280/2022 0 192,12 Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para conduzir chefe de gabinete Dra. Evellyne, para encontro de RT. Período: 29/04/2022. Origem: Recife, destino: João Pessoa. Meio de transporte: Veículo do COREN-PE. 29/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 7069 Portaria Nº 0280/2022 192,12 0 Liquidação do Empenho 362, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 29/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 7091 Portaria Nº 0290/2022 461,08 0 Liquidação do Empenho 364, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Frederico Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. 29/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 7094 Portaria Nº 0290/2022 461,08 0 Liquidação do Empenho 365, referente Recibo nº 013/2022 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. 29/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais 7088 Portaria Nº 278/2022 576,36 0 Liquidação do Empenho 363, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido Marta Nunes Lira, pela aquisição ou serviços prestados. 29/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais 7087 Portaria Nº 278/2022 0 576,36 Valor empenhado a Marta Nunes Lira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para acompanhar votação do PL 2564/2020. Período: 04/05/2022 à 05/05/2022. Origem: Recife, destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo. 29/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos| 6985 0562/2017 271,07 0 Anulação do empenho do favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Estorno referente a desconto em folha de pagamento 04/2022 29/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos| 7060 0562/2017 0 271,07 Cancelamento da liquidação nº 1627, do Empenho 70, favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, NOTA FISCAL nº 36120657, em função de devolução em folha de pagamento. 29/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários 7097 PEF Nº 001/2022 440 0 Liquidação do Empenho 13, referente Férias nº 09/05 a 23/05 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 29/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 7309 327/2021 503,87 0 Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 49, Débito Automático , Outros ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de custeio das despesas de sistema de licitações disponibilizado pelo banco do Brasil, para o período de 03 de janeiro a 21 de agosto de 2022, conforme Despacho 36/2022. (DÉBITO AUTORIZADO - 11/04/2022) 29/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral 7102 PAD nº 100/2021 481,34 0 Liquidação do Empenho 39, referente DOC nº 8027 do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. 29/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7215 26,88 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7183 5,58 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7111 1,56 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7225 87,42 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7109 0,19 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7185 5,58 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7219 62,72 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7233 197,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7229 103,04 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7199 8,96 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7197 8,96 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7269 867,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7143 3,72 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7173 4,48 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7127 1,86 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7175 4,48 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7177 4,48 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7299 PAD nº 003/2019 550 0 Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 334, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária ref.TAR REG ELETRÔNICO TÍTULO - 04/04/2022. 29/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7303 PAD nº 003/2019 495 0 Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 334, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária ref. TAR REG ELETRÔNICO TÍTULO - 05/04/2022. 29/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7307 PAD nº 003/2019 617,5 0 Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 334, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária ref. TAR REG ELETRÔNICO TÍTULO - 06/04/2022. 29/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7295 PAD nº 003/2019 1512,5 0 Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 334, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária ref. TAR REG ELETRÔNICO TÍTULO - 01/04/2022. 29/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7297 PAD nº 003/2019 2185 0 Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 334, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária TAR REG ELETRÔNICO TÍTULO - 04/04/2022. 29/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7301 PAD nº 003/2019 1955 0 Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 334, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária ref. TAR REG ELETRÔNICO TÍTULO - 05/04/2022. 29/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7305 PAD nº 003/2019 1707,5 0 Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 334, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária ref. TAR REG ELETRÔNICO TÍTULO - 06/04/2022. 29/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte 6987 0 0 1098,22 Cancelamento da liquidação nº 2246, do Empenho 342, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, Folha de Pagamento nº 05/2022, em função de desconto em fopag. 29/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte 6988 0 1098,22 0 Anulação do empenho do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Estorno referente a desconto em folha de pagamento 04/2022. 29/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil 6961 PEF Nº 001/2022 10800 0 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2272 do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 29/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores 6959 PEF Nº 001/2022 26587,63 0 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2271 do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 29/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários 6952 PEF nº001/2022 315779,65 0 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2268 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 29/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções 6956 PEF Nº 001/2022 30893,88 0 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2270 do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 29/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções 6847 PEF Nº 001/2022 676,18 0 Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 2241 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 02/05/2022 à 16/05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 29/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias 7096 PEF Nº 006/2022 0 4218,05 Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº Período: 09/05 à 23/05 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 29/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias 6845 PEF Nº 006/2022 1690,45 0 Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 2240 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 02/05/2022 à 21/05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 29/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias 6838 PEF Nº 006/2022 2165,43 0 Pago a Frederico Antônio Alves Bezerra, liquidação 2237 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 02/05 A 21/05 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 29/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário 6850 PEF Nº 006/2022 1183,32 0 Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 2243 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 02/05/2022 à 21/05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 29/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário 6842 PEF Nº 006/2022 1082,71 0 Pago a Frederico Antônio Alves Bezerra, liquidação 2239 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 02/05 A 21/05 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 29/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 7100 PEF Nº 006/2022 0 1406,02 Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº Período: 09/05 à 23/05 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 29/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 6840 PEF Nº 006/2022 1082,71 0 Pago a Frederico Antônio Alves Bezerra, liquidação 2238 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 02/05 A 21/05 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 29/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 6854 PEF Nº 006/2022 1183,32 0 Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 2245 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 02/05/2022 à 21/05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 29/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS 7105 PEF Nº 003/2022 0 30776,24 Liquidação do Empenho 16, referente Folha de Pagamento nº FGTS 04/2022 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. 29/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições 6954 PEF Nº 001/2022 2814,12 0 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2269 do empenho 12, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 29/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 6984 286/2022 1690,64 0 Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 2279 do empenho 350, Arquivo Banco , Recibo 004/2022 ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a realização de inspeção fiscalizatória nos municípios da IX GERES, diárias para 01/05 a 06/05, 5 e 1/2 ( cinco e meia), destino Caruaru/Oricuri/Caruaru, transporte próprio. 29/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 7092 Portaria Nº 0290/2022 461,08 0 Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação 2301 do empenho 364, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Frederico Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar do Coren Presente. Período: 02/05/2022 à 03/05/2022. Origem: Recife, destino: Vários Municípios. Meio de transporte: Veículo Coren-PE. 29/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 7095 Portaria Nº 0290/2022 461,08 0 Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 2302 do empenho 365, Arquivo Banco , Recibo 013/2022 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para conduzir conselheiros e funcionários para o Coren-PE presente. Período: 02/05/2022 à 03/05/2022. Origem: Recife, destino: Vários Municípios. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. 29/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 7070 Portaria Nº 0280/2022 192,12 0 Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 2299 do empenho 362, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para conduzir chefe de gabinete Dra. Evellyne, para encontro de RT. Período: 29/04/2022. Origem: Recife, destino: João Pessoa. Meio de transporte: Veículo do COREN-PE. 29/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 6982 0286/2022 1690,64 0 Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 2278 do empenho 351, Arquivo Banco , Recibo 004/202 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a conduzir fiscal para realização de inspeção fiscalizatória nos municípios da IX GERES, diárias para 01/05 a 06/05, 5 e 1/2 ( cinco e meia), destino Caruaru/Oricuri/Caruaru, transporte próprio. 29/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 7069 Portaria Nº 0280/2022 0 192,12 Liquidação do Empenho 362, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 29/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 7091 Portaria Nº 0290/2022 0 461,08 Liquidação do Empenho 364, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Frederico Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. 29/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 7094 Portaria Nº 0290/2022 0 461,08 Liquidação do Empenho 365, referente Recibo nº 013/2022 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. 29/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais 7088 Portaria Nº 278/2022 0 576,36 Liquidação do Empenho 363, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido Marta Nunes Lira, pela aquisição ou serviços prestados. 29/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas 6971 608/2017 31842,41 0 Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação 2276 do empenho 64, Arquivo Banco , Fatura 20325 /NF 2429 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a aquisição de passagens aéreas, conforme Despacho 054/22. 29/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos| 6968 0562/2017 0 271,07 Estorno do pagamento 1750 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 70, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 36120657 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a custeio de serviços de assistência odontológica no período de 01 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 061/2022. Estorno referente a desconto em folha de pagamento 04/2022. 29/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos| 7060 0562/2017 271,07 0 Cancelamento da liquidação nº 1627, do Empenho 70, favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, NOTA FISCAL nº 36120657, em função de devolução em folha de pagamento. 29/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software 6830 473/2016 350 0 Pago a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação 2234 do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 8016 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a manutenção preventiva de NOBREAK, para o período de 03 de janeiro a 31 de dezembro 2022, Despacho 052/2022. Refente ao mês 03/2022. 29/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários 7097 PEF Nº 001/2022 0 440 Liquidação do Empenho 13, referente Férias nº 09/05 a 23/05 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 29/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários 6835 PEF Nº 001/2022 480 0 Pago a Débora Aline de Souza Ribeiro, liquidação 2236 do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 02/05/2022 à 16/05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 29/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários 6965 PEF Nº 001/2022 14748,8 0 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2274 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 29/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários 6826 PEF Nº 001/2022 352 0 Pago a Natanael Maciel Porto Neto, liquidação 2232 do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 02/05/2022 à 16/05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 29/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários 6828 PEF Nº 001/2022 352 0 Pago a Camilla Torres Portela, liquidação 2233 do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 02/05/2022 à 16/05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 29/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra 6931 0395/2019 2961,96 0 Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2264 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0271 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Garanhuns, competência 03/2022. 29/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra 6933 0395/2019 2965,07 0 Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2265 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0272 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Petrolina, competência 03/2022. 29/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra 6927 0395/2019 8826,03 0 Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2262 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0269 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Sede Recife e Anexo Recife, competência 03/2022. 29/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra 6935 0395/2019 2951,6 0 Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2266 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0273 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Caruaru, competência 03/2022. 29/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra 6929 0395/2019 2959,37 0 Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2263 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0270 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Serra Talhada, competência 03/2022. 29/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra 6937 0395/2019 2961,96 0 Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2267 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0274 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Limoeiro, competência 03/2022. 29/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 7310 327/2021 503,87 0 Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 49, Débito Automático , Outros ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de custeio das despesas de sistema de licitações disponibilizado pelo banco do Brasil, para o período de 03 de janeiro a 21 de agosto de 2022, conforme Despacho 36/2022. (DÉBITO AUTORIZADO - 11/04/2022) 29/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 7309 327/2021 0 503,87 Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 49, Débito Automático , Outros ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de custeio das despesas de sistema de licitações disponibilizado pelo banco do Brasil, para o período de 03 de janeiro a 21 de agosto de 2022, conforme Despacho 36/2022. (DÉBITO AUTORIZADO - 11/04/2022) 29/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral 7103 PAD nº 100/2021 481,34 0 Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação 2306 do empenho 39, Arquivo Banco , DOC 8027 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Seguro sobre Locação de Imóvel para Sede Provisória do Coren-PE, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, Recife-PE, conforme Despacho nº 42/2022-SCC. Ressarcimento do Seguro Contra Incêndio 2021/2022. 29/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral 7102 PAD nº 100/2021 0 481,34 Liquidação do Empenho 39, referente DOC nº 8027 do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. 29/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7143 0 3,72 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7229 0 103,04 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7183 0 5,58 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7219 0 62,72 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7111 0 1,56 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7185 0 5,58 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7269 0 867,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7225 0 87,42 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7233 0 197,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7197 0 8,96 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7199 0 8,96 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7127 0 1,86 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7215 0 26,88 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7109 0 0,19 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7184 5,58 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7234 197,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7216 26,88 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7173 0 4,48 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7175 0 4,48 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7177 0 4,48 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7110 0,19 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7176 4,48 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7178 4,48 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7174 4,48 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7270 867,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7200 8,96 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7226 87,42 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7128 1,86 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7144 3,72 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7230 103,04 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7220 62,72 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7198 8,96 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7186 5,58 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7112 1,56 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7305 PAD nº 003/2019 0 1707,5 Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 334, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária ref. TAR REG ELETRÔNICO TÍTULO - 06/04/2022. 29/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7303 PAD nº 003/2019 0 495 Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 334, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária ref. TAR REG ELETRÔNICO TÍTULO - 05/04/2022. 29/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7307 PAD nº 003/2019 0 617,5 Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 334, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária ref. TAR REG ELETRÔNICO TÍTULO - 06/04/2022. 29/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7299 PAD nº 003/2019 0 550 Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 334, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária ref.TAR REG ELETRÔNICO TÍTULO - 04/04/2022. 29/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7297 PAD nº 003/2019 0 2185 Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 334, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária TAR REG ELETRÔNICO TÍTULO - 04/04/2022. 29/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7295 PAD nº 003/2019 0 1512,5 Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 334, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária ref. TAR REG ELETRÔNICO TÍTULO - 01/04/2022. 29/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7308 PAD nº 003/2019 617,5 0 Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 334, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária ref. TAR REG ELETRÔNICO TÍTULO - 06/04/2022. 29/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7306 PAD nº 003/2019 1707,5 0 Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 334, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária ref. TAR REG ELETRÔNICO TÍTULO - 06/04/2022. 29/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7304 PAD nº 003/2019 495 0 Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 334, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária ref. TAR REG ELETRÔNICO TÍTULO - 05/04/2022. 29/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7298 PAD nº 003/2019 2185 0 Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 334, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária TAR REG ELETRÔNICO TÍTULO - 04/04/2022. 29/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7300 PAD nº 003/2019 550 0 Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 334, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária ref.TAR REG ELETRÔNICO TÍTULO - 04/04/2022. 29/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7296 PAD nº 003/2019 1512,5 0 Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 334, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária ref. TAR REG ELETRÔNICO TÍTULO - 01/04/2022. 29/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7302 PAD nº 003/2019 1955 0 Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 334, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária ref. TAR REG ELETRÔNICO TÍTULO - 05/04/2022. 29/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7301 PAD nº 003/2019 0 1955 Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 334, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária ref. TAR REG ELETRÔNICO TÍTULO - 05/04/2022. 29/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação 6967 0 77754,6 0 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2275 do empenho 85, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2022. 29/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte 6963 PEF Nº 001/2022 1680 0 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2273 do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 29/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte 6987 0 1098,22 0 Cancelamento da liquidação nº 2246, do Empenho 342, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, Folha de Pagamento nº 05/2022, em função de desconto em fopag. 29/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte 6860 0 304 0 Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 2247 do empenho 343, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a vale transporte complementar na competência de Maio. 29/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte 6986 0 0 1098,22 Estorno do pagamento 2367 pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, empenho 342, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao vale transporte 05/2022. Estorno referente a desconto em folha de pagamento 04/2022 29/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.02.44.090.051.001 - Estudos e Projetos 7023 PAD nº 0070/2022 4500 0 Pago a CALABRIA CONSTRUCOES E PROJETOS EIRELI, liquidação 2292 do empenho 263, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23 ref. a Valor empenhado a CALABRIA CONSTRUCOES E PROJETOS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de profissional habilitado para Termo de Referência de reforma da Barão de São Borja, conforme Despacho nº 142/2022-SCC. 29/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil 6961 PEF Nº 001/2022 0 10800 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2272 do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 29/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores 6959 PEF Nº 001/2022 0 26587,63 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2271 do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 29/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários 6952 PEF nº001/2022 0 315779,65 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2268 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 29/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções 6956 PEF Nº 001/2022 0 30893,88 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2270 do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 29/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções 6847 PEF Nº 001/2022 0 676,18 Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 2241 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 02/05/2022 à 16/05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 29/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias 6838 PEF Nº 006/2022 0 2165,43 Pago a Frederico Antônio Alves Bezerra, liquidação 2237 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 02/05 A 21/05 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 29/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias 6845 PEF Nº 006/2022 0 1690,45 Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 2240 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 02/05/2022 à 21/05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 29/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário 6850 PEF Nº 006/2022 0 1183,32 Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 2243 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 02/05/2022 à 21/05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 29/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário 6842 PEF Nº 006/2022 0 1082,71 Pago a Frederico Antônio Alves Bezerra, liquidação 2239 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 02/05 A 21/05 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 29/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 6840 PEF Nº 006/2022 0 1082,71 Pago a Frederico Antônio Alves Bezerra, liquidação 2238 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 02/05 A 21/05 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 29/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 6854 PEF Nº 006/2022 0 1183,32 Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 2245 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 02/05/2022 à 21/05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 29/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições 6954 PEF Nº 001/2022 0 2814,12 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2269 do empenho 12, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 29/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 6982 0286/2022 0 1690,64 Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 2278 do empenho 351, Arquivo Banco , Recibo 004/202 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a conduzir fiscal para realização de inspeção fiscalizatória nos municípios da IX GERES, diárias para 01/05 a 06/05, 5 e 1/2 ( cinco e meia), destino Caruaru/Oricuri/Caruaru, transporte próprio. 29/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 6984 286/2022 0 1690,64 Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 2279 do empenho 350, Arquivo Banco , Recibo 004/2022 ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a realização de inspeção fiscalizatória nos municípios da IX GERES, diárias para 01/05 a 06/05, 5 e 1/2 ( cinco e meia), destino Caruaru/Oricuri/Caruaru, transporte próprio. 29/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 7095 Portaria Nº 0290/2022 0 461,08 Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 2302 do empenho 365, Arquivo Banco , Recibo 013/2022 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para conduzir conselheiros e funcionários para o Coren-PE presente. Período: 02/05/2022 à 03/05/2022. Origem: Recife, destino: Vários Municípios. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. 29/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 7092 Portaria Nº 0290/2022 0 461,08 Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação 2301 do empenho 364, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Frederico Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar do Coren Presente. Período: 02/05/2022 à 03/05/2022. Origem: Recife, destino: Vários Municípios. Meio de transporte: Veículo Coren-PE. 29/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 7070 Portaria Nº 0280/2022 0 192,12 Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 2299 do empenho 362, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para conduzir chefe de gabinete Dra. Evellyne, para encontro de RT. Período: 29/04/2022. Origem: Recife, destino: João Pessoa. Meio de transporte: Veículo do COREN-PE. 29/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas 6971 608/2017 0 31842,41 Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação 2276 do empenho 64, Arquivo Banco , Fatura 20325 /NF 2429 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a aquisição de passagens aéreas, conforme Despacho 054/22. 29/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos| 6968 0562/2017 271,07 0 Estorno do pagamento 1750 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 70, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 36120657 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a custeio de serviços de assistência odontológica no período de 01 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 061/2022. Estorno referente a desconto em folha de pagamento 04/2022. 29/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software 6830 473/2016 0 350 Pago a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação 2234 do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 8016 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a manutenção preventiva de NOBREAK, para o período de 03 de janeiro a 31 de dezembro 2022, Despacho 052/2022. Refente ao mês 03/2022. 29/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários 6828 PEF Nº 001/2022 0 352 Pago a Camilla Torres Portela, liquidação 2233 do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 02/05/2022 à 16/05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 29/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários 6826 PEF Nº 001/2022 0 352 Pago a Natanael Maciel Porto Neto, liquidação 2232 do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 02/05/2022 à 16/05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 29/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários 6965 PEF Nº 001/2022 0 14748,8 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2274 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 29/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários 6835 PEF Nº 001/2022 0 480 Pago a Débora Aline de Souza Ribeiro, liquidação 2236 do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 02/05/2022 à 16/05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 29/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra 6933 0395/2019 0 2965,07 Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2265 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0272 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Petrolina, competência 03/2022. 29/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra 6927 0395/2019 0 8826,03 Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2262 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0269 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Sede Recife e Anexo Recife, competência 03/2022. 29/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra 6937 0395/2019 0 2961,96 Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2267 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0274 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Limoeiro, competência 03/2022. 29/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra 6931 0395/2019 0 2961,96 Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2264 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0271 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Garanhuns, competência 03/2022. 29/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra 6935 0395/2019 0 2951,6 Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2266 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0273 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Caruaru, competência 03/2022. 29/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra 6929 0395/2019 0 2959,37 Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2263 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0270 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Serra Talhada, competência 03/2022. 29/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 7310 327/2021 0 503,87 Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 49, Débito Automático , Outros ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de custeio das despesas de sistema de licitações disponibilizado pelo banco do Brasil, para o período de 03 de janeiro a 21 de agosto de 2022, conforme Despacho 36/2022. (DÉBITO AUTORIZADO - 11/04/2022) 29/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral 7103 PAD nº 100/2021 0 481,34 Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação 2306 do empenho 39, Arquivo Banco , DOC 8027 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Seguro sobre Locação de Imóvel para Sede Provisória do Coren-PE, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, Recife-PE, conforme Despacho nº 42/2022-SCC. Ressarcimento do Seguro Contra Incêndio 2021/2022. 29/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7144 0 3,72 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7174 0 4,48 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7270 0 867,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7128 0 1,86 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7110 0 0,19 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7198 0 8,96 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7184 0 5,58 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7226 0 87,42 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7234 0 197,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7200 0 8,96 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7230 0 103,04 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7176 0 4,48 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7178 0 4,48 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7220 0 62,72 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7216 0 26,88 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7112 0 1,56 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7186 0 5,58 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7308 PAD nº 003/2019 0 617,5 Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 334, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária ref. TAR REG ELETRÔNICO TÍTULO - 06/04/2022. 29/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7304 PAD nº 003/2019 0 495 Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 334, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária ref. TAR REG ELETRÔNICO TÍTULO - 05/04/2022. 29/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7302 PAD nº 003/2019 0 1955 Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 334, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária ref. TAR REG ELETRÔNICO TÍTULO - 05/04/2022. 29/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7306 PAD nº 003/2019 0 1707,5 Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 334, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária ref. TAR REG ELETRÔNICO TÍTULO - 06/04/2022. 29/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7300 PAD nº 003/2019 0 550 Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 334, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária ref.TAR REG ELETRÔNICO TÍTULO - 04/04/2022. 29/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7298 PAD nº 003/2019 0 2185 Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 334, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária TAR REG ELETRÔNICO TÍTULO - 04/04/2022. 29/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 7296 PAD nº 003/2019 0 1512,5 Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 334, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária ref. TAR REG ELETRÔNICO TÍTULO - 01/04/2022. 29/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação 6967 0 0 77754,6 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2275 do empenho 85, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2022. 29/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte 6860 0 0 304 Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 2247 do empenho 343, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a vale transporte complementar na competência de Maio. 29/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte 6986 0 1098,22 0 Estorno do pagamento 2367 pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, empenho 342, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao vale transporte 05/2022. Estorno referente a desconto em folha de pagamento 04/2022 29/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte 6963 PEF Nº 001/2022 0 1680 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2273 do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 29/04/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.02.44.090.051.001 - Estudos e Projetos 7023 PAD nº 0070/2022 0 4500 Pago a CALABRIA CONSTRUCOES E PROJETOS EIRELI, liquidação 2292 do empenho 263, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23 ref. a Valor empenhado a CALABRIA CONSTRUCOES E PROJETOS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de profissional habilitado para Termo de Referência de reforma da Barão de São Borja, conforme Despacho nº 142/2022-SCC. 29/04/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 7361 4251,48 0 Cobrança 29/04/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 7363 11,17 0 Cobrança 29/04/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 7355 13154,47 0 Cobrança 29/04/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 7351 18860,98 0 Cobrança 29/04/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 7362 214,19 0 Cobrança 29/04/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 7353 1154,7 0 Cobrança 29/04/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 7359 693,76 0 Cobrança 29/04/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 7354 13470,94 0 Cobrança 29/04/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 7358 992,56 0 Cobrança 29/04/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 7352 686,45 0 Cobrança 29/04/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 7357 7338,84 0 Cobrança 29/04/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 7360 5940,84 0 Cobrança 29/04/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 7350 25609,27 0 Cobrança 29/04/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 7356 2012,37 0 Cobrança 29/04/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 6952 97773,06 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 29/04/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 6931 612,03 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 29/04/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 6842 310,04 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 29/04/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 6935 628,86 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 29/04/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 6929 593,77 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 29/04/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 6933 594,4 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 29/04/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 6927 1882,98 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 29/04/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 6845 331,5 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 29/04/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 6937 595,85 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 29/04/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 7396 218,08 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 29/04/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 7426 145405,37 0 Rendimento de aplicação financeira - 04/2022 29/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 7351 0 18860,98 Cobrança 29/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 7359 0 693,76 Cobrança 29/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 7357 0 7338,84 Cobrança 29/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 6927 1882,98 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 29/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 7426 0 145405,37 Rendimento de aplicação financeira - 04/2022 29/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 6845 331,5 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 29/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 6952 97773,06 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 29/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 6931 612,03 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 29/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 6929 593,77 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 29/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 7396 218,08 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 29/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 6845 0 331,5 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 29/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 6933 594,4 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 29/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 6937 595,85 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 29/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 6935 628,86 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 29/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 6842 310,04 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 29/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 6929 0 593,77 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 29/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 6935 0 628,86 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 29/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 6931 0 612,03 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 29/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 6842 0 310,04 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 29/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 6952 0 97773,06 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 29/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 6937 0 595,85 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 29/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 6933 0 594,4 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 29/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 7396 0 218,08 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 29/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 6927 0 1882,98 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 29/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 7353 0 1154,7 Cobrança 29/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 7356 0 2012,37 Cobrança 29/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 7360 0 5940,84 Cobrança 29/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 7355 0 13154,47 Cobrança 29/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 7361 0 4251,48 Cobrança 29/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 7363 0 11,17 Cobrança 29/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 7352 0 686,45 Cobrança 29/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 7362 0 214,19 Cobrança 29/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 7358 0 992,56 Cobrança 29/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 7350 0 25609,27 Cobrança 29/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 7354 0 13470,94 Cobrança 29/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 6985 0562/2017 0 271,07 Anulação do empenho do favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Estorno referente a desconto em folha de pagamento 04/2022 29/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 7093 Portaria Nº 0290/2022 461,08 0 Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para conduzir conselheiros e funcionários para o Coren-PE presente. Período: 02/05/2022 à 03/05/2022. Origem: Recife, destino: Vários Municípios. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. 29/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 7090 Portaria Nº 0290/2022 461,08 0 Valor empenhado a Frederico Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar do Coren Presente. Período: 02/05/2022 à 03/05/2022. Origem: Recife, destino: Vários Municípios. Meio de transporte: Veículo Coren-PE. 29/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 7087 Portaria Nº 278/2022 576,36 0 Valor empenhado a Marta Nunes Lira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para acompanhar votação do PL 2564/2020. Período: 04/05/2022 à 05/05/2022. Origem: Recife, destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo. 29/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 7068 Portaria Nº 0280/2022 192,12 0 Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para conduzir chefe de gabinete Dra. Evellyne, para encontro de RT. Período: 29/04/2022. Origem: Recife, destino: João Pessoa. Meio de transporte: Veículo do COREN-PE. 29/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 6988 0 0 1098,22 Anulação do empenho do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Estorno referente a desconto em folha de pagamento 04/2022. 29/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 7233 197,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 7269 867,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 7229 103,04 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 7185 5,58 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 7143 3,72 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 7219 62,72 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 7225 87,42 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 7109 0,19 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 7215 26,88 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 7197 8,96 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 7199 8,96 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 7127 1,86 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 7111 1,56 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 7183 5,58 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 7175 4,48 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 7173 4,48 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 7177 4,48 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 7297 PAD nº 003/2019 2185 0 Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 334, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária TAR REG ELETRÔNICO TÍTULO - 04/04/2022. 29/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 6985 0562/2017 271,07 0 Anulação do empenho do favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Estorno referente a desconto em folha de pagamento 04/2022 29/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 7307 PAD nº 003/2019 617,5 0 Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 334, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária ref. TAR REG ELETRÔNICO TÍTULO - 06/04/2022. 29/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 7091 Portaria Nº 0290/2022 461,08 0 Liquidação do Empenho 364, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Frederico Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. 29/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 7102 PAD nº 100/2021 481,34 0 Liquidação do Empenho 39, referente DOC nº 8027 do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. 29/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 7069 Portaria Nº 0280/2022 192,12 0 Liquidação do Empenho 362, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 29/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 7097 PEF Nº 001/2022 440 0 Liquidação do Empenho 13, referente Férias nº 09/05 a 23/05 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 29/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 7100 PEF Nº 006/2022 1406,02 0 Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº Período: 09/05 à 23/05 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 29/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 7096 PEF Nº 006/2022 4218,05 0 Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº Período: 09/05 à 23/05 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 29/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 7087 Portaria Nº 278/2022 0 576,36 Valor empenhado a Marta Nunes Lira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para acompanhar votação do PL 2564/2020. Período: 04/05/2022 à 05/05/2022. Origem: Recife, destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo. 29/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 7093 Portaria Nº 0290/2022 0 461,08 Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para conduzir conselheiros e funcionários para o Coren-PE presente. Período: 02/05/2022 à 03/05/2022. Origem: Recife, destino: Vários Municípios. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. 29/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 7060 0562/2017 0 271,07 Cancelamento da liquidação nº 1627, do Empenho 70, favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, NOTA FISCAL nº 36120657, em função de devolução em folha de pagamento. 29/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 7295 PAD nº 003/2019 1512,5 0 Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 334, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária ref. TAR REG ELETRÔNICO TÍTULO - 01/04/2022. 29/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 7105 PEF Nº 003/2022 30776,24 0 Liquidação do Empenho 16, referente Folha de Pagamento nº FGTS 04/2022 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. 29/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 7301 PAD nº 003/2019 1955 0 Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 334, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária ref. TAR REG ELETRÔNICO TÍTULO - 05/04/2022. 29/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 7090 Portaria Nº 0290/2022 0 461,08 Valor empenhado a Frederico Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar do Coren Presente. Período: 02/05/2022 à 03/05/2022. Origem: Recife, destino: Vários Municípios. Meio de transporte: Veículo Coren-PE. 29/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 7068 Portaria Nº 0280/2022 0 192,12 Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para conduzir chefe de gabinete Dra. Evellyne, para encontro de RT. Período: 29/04/2022. Origem: Recife, destino: João Pessoa. Meio de transporte: Veículo do COREN-PE. 29/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 7299 PAD nº 003/2019 550 0 Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 334, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária ref.TAR REG ELETRÔNICO TÍTULO - 04/04/2022. 29/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 7094 Portaria Nº 0290/2022 461,08 0 Liquidação do Empenho 365, referente Recibo nº 013/2022 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. 29/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 7309 327/2021 503,87 0 Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 49, Débito Automático , Outros ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de custeio das despesas de sistema de licitações disponibilizado pelo banco do Brasil, para o período de 03 de janeiro a 21 de agosto de 2022, conforme Despacho 36/2022. (DÉBITO AUTORIZADO - 11/04/2022) 29/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 7305 PAD nº 003/2019 1707,5 0 Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 334, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária ref. TAR REG ELETRÔNICO TÍTULO - 06/04/2022. 29/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 7088 Portaria Nº 278/2022 576,36 0 Liquidação do Empenho 363, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido Marta Nunes Lira, pela aquisição ou serviços prestados. 29/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 7303 PAD nº 003/2019 495 0 Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 334, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária ref. TAR REG ELETRÔNICO TÍTULO - 05/04/2022. 29/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 6987 0 0 1098,22 Cancelamento da liquidação nº 2246, do Empenho 342, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, Folha de Pagamento nº 05/2022, em função de desconto em fopag. 29/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 6988 0 1098,22 0 Anulação do empenho do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Estorno referente a desconto em folha de pagamento 04/2022. 29/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 7304 PAD nº 003/2019 495 0 Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 334, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária ref. TAR REG ELETRÔNICO TÍTULO - 05/04/2022. 29/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6982 0286/2022 1690,64 0 Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 2278 do empenho 351, Arquivo Banco , Recibo 004/202 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a conduzir fiscal para realização de inspeção fiscalizatória nos municípios da IX GERES, diárias para 01/05 a 06/05, 5 e 1/2 ( cinco e meia), destino Caruaru/Oricuri/Caruaru, transporte próprio. 29/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6830 473/2016 350 0 Pago a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação 2234 do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 8016 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a manutenção preventiva de NOBREAK, para o período de 03 de janeiro a 31 de dezembro 2022, Despacho 052/2022. Refente ao mês 03/2022. 29/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 7088 Portaria Nº 278/2022 0 576,36 Liquidação do Empenho 363, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido Marta Nunes Lira, pela aquisição ou serviços prestados. 29/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 7297 PAD nº 003/2019 0 2185 Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 334, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária TAR REG ELETRÔNICO TÍTULO - 04/04/2022. 29/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 7103 PAD nº 100/2021 481,34 0 Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação 2306 do empenho 39, Arquivo Banco , DOC 8027 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Seguro sobre Locação de Imóvel para Sede Provisória do Coren-PE, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, Recife-PE, conforme Despacho nº 42/2022-SCC. Ressarcimento do Seguro Contra Incêndio 2021/2022. 29/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6929 0395/2019 2959,37 0 Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2263 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0270 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Serra Talhada, competência 03/2022. 29/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6984 286/2022 1690,64 0 Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 2279 do empenho 350, Arquivo Banco , Recibo 004/2022 ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a realização de inspeção fiscalizatória nos municípios da IX GERES, diárias para 01/05 a 06/05, 5 e 1/2 ( cinco e meia), destino Caruaru/Oricuri/Caruaru, transporte próprio. 29/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 7070 Portaria Nº 0280/2022 192,12 0 Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 2299 do empenho 362, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para conduzir chefe de gabinete Dra. Evellyne, para encontro de RT. Período: 29/04/2022. Origem: Recife, destino: João Pessoa. Meio de transporte: Veículo do COREN-PE. 29/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 7092 Portaria Nº 0290/2022 461,08 0 Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação 2301 do empenho 364, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Frederico Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar do Coren Presente. Período: 02/05/2022 à 03/05/2022. Origem: Recife, destino: Vários Municípios. Meio de transporte: Veículo Coren-PE. 29/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 7300 PAD nº 003/2019 550 0 Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 334, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária ref.TAR REG ELETRÔNICO TÍTULO - 04/04/2022. 29/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6971 608/2017 31842,41 0 Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação 2276 do empenho 64, Arquivo Banco , Fatura 20325 /NF 2429 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a aquisição de passagens aéreas, conforme Despacho 054/22. 29/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 7310 327/2021 503,87 0 Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 49, Débito Automático , Outros ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de custeio das despesas de sistema de licitações disponibilizado pelo banco do Brasil, para o período de 03 de janeiro a 21 de agosto de 2022, conforme Despacho 36/2022. (DÉBITO AUTORIZADO - 11/04/2022) 29/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 7302 PAD nº 003/2019 1955 0 Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 334, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária ref. TAR REG ELETRÔNICO TÍTULO - 05/04/2022. 29/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 7308 PAD nº 003/2019 617,5 0 Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 334, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária ref. TAR REG ELETRÔNICO TÍTULO - 06/04/2022. 29/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 7095 Portaria Nº 0290/2022 461,08 0 Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 2302 do empenho 365, Arquivo Banco , Recibo 013/2022 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para conduzir conselheiros e funcionários para o Coren-PE presente. Período: 02/05/2022 à 03/05/2022. Origem: Recife, destino: Vários Municípios. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. 29/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 7299 PAD nº 003/2019 0 550 Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 334, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária ref.TAR REG ELETRÔNICO TÍTULO - 04/04/2022. 29/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 7069 Portaria Nº 0280/2022 0 192,12 Liquidação do Empenho 362, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 29/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 7105 PEF Nº 003/2022 0 30776,24 Liquidação do Empenho 16, referente Folha de Pagamento nº FGTS 04/2022 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. 29/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 7307 PAD nº 003/2019 0 617,5 Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 334, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária ref. TAR REG ELETRÔNICO TÍTULO - 06/04/2022. 29/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 7102 PAD nº 100/2021 0 481,34 Liquidação do Empenho 39, referente DOC nº 8027 do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. 29/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 7295 PAD nº 003/2019 0 1512,5 Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 334, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária ref. TAR REG ELETRÔNICO TÍTULO - 01/04/2022. 29/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 7301 PAD nº 003/2019 0 1955 Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 334, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária ref. TAR REG ELETRÔNICO TÍTULO - 05/04/2022. 29/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 7305 PAD nº 003/2019 0 1707,5 Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 334, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária ref. TAR REG ELETRÔNICO TÍTULO - 06/04/2022. 29/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 7303 PAD nº 003/2019 0 495 Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 334, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária ref. TAR REG ELETRÔNICO TÍTULO - 05/04/2022. 29/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6845 PEF Nº 006/2022 1690,45 0 Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 2240 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 02/05/2022 à 21/05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 29/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6840 PEF Nº 006/2022 1082,71 0 Pago a Frederico Antônio Alves Bezerra, liquidação 2238 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 02/05 A 21/05 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 29/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6842 PEF Nº 006/2022 1082,71 0 Pago a Frederico Antônio Alves Bezerra, liquidação 2239 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 02/05 A 21/05 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 29/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6838 PEF Nº 006/2022 2165,43 0 Pago a Frederico Antônio Alves Bezerra, liquidação 2237 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 02/05 A 21/05 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 29/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6835 PEF Nº 001/2022 480 0 Pago a Débora Aline de Souza Ribeiro, liquidação 2236 do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 02/05/2022 à 16/05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 29/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6954 PEF Nº 001/2022 2814,12 0 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2269 do empenho 12, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 29/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6956 PEF Nº 001/2022 30893,88 0 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2270 do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 29/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6826 PEF Nº 001/2022 352 0 Pago a Natanael Maciel Porto Neto, liquidação 2232 do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 02/05/2022 à 16/05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 29/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6828 PEF Nº 001/2022 352 0 Pago a Camilla Torres Portela, liquidação 2233 do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 02/05/2022 à 16/05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 29/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6847 PEF Nº 001/2022 676,18 0 Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 2241 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 02/05/2022 à 16/05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 29/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6965 PEF Nº 001/2022 14748,8 0 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2274 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 29/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6963 PEF Nº 001/2022 1680 0 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2273 do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 29/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6854 PEF Nº 006/2022 1183,32 0 Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 2245 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 02/05/2022 à 21/05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 29/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6850 PEF Nº 006/2022 1183,32 0 Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 2243 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 02/05/2022 à 21/05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 29/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 7306 PAD nº 003/2019 1707,5 0 Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 334, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária ref. TAR REG ELETRÔNICO TÍTULO - 06/04/2022. 29/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6933 0395/2019 2965,07 0 Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2265 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0272 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Petrolina, competência 03/2022. 29/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6927 0395/2019 8826,03 0 Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2262 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0269 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Sede Recife e Anexo Recife, competência 03/2022. 29/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6935 0395/2019 2951,6 0 Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2266 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0273 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Caruaru, competência 03/2022. 29/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6961 PEF Nº 001/2022 10800 0 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2272 do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 29/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6959 PEF Nº 001/2022 26587,63 0 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2271 do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 29/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 7023 PAD nº 0070/2022 4500 0 Pago a CALABRIA CONSTRUCOES E PROJETOS EIRELI, liquidação 2292 do empenho 263, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23 ref. a Valor empenhado a CALABRIA CONSTRUCOES E PROJETOS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de profissional habilitado para Termo de Referência de reforma da Barão de São Borja, conforme Despacho nº 142/2022-SCC. 29/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 7296 PAD nº 003/2019 1512,5 0 Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 334, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária ref. TAR REG ELETRÔNICO TÍTULO - 01/04/2022. 29/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 7060 0562/2017 271,07 0 Cancelamento da liquidação nº 1627, do Empenho 70, favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, NOTA FISCAL nº 36120657, em função de devolução em folha de pagamento. 29/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6931 0395/2019 2961,96 0 Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2264 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0271 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Garanhuns, competência 03/2022. 29/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6937 0395/2019 2961,96 0 Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2267 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0274 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Limoeiro, competência 03/2022. 29/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 7298 PAD nº 003/2019 2185 0 Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 334, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária TAR REG ELETRÔNICO TÍTULO - 04/04/2022. 29/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6952 PEF nº001/2022 315779,65 0 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2268 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 29/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6986 0 0 1098,22 Estorno do pagamento 2367 pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, empenho 342, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao vale transporte 05/2022. Estorno referente a desconto em folha de pagamento 04/2022 29/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6967 0 77754,6 0 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2275 do empenho 85, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2022. 29/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6860 0 304 0 Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 2247 do empenho 343, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a vale transporte complementar na competência de Maio. 29/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6987 0 1098,22 0 Cancelamento da liquidação nº 2246, do Empenho 342, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, Folha de Pagamento nº 05/2022, em função de desconto em fopag. 29/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 7097 PEF Nº 001/2022 0 440 Liquidação do Empenho 13, referente Férias nº 09/05 a 23/05 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 29/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 7091 Portaria Nº 0290/2022 0 461,08 Liquidação do Empenho 364, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Frederico Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. 29/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 7094 Portaria Nº 0290/2022 0 461,08 Liquidação do Empenho 365, referente Recibo nº 013/2022 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. 29/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6968 0562/2017 0 271,07 Estorno do pagamento 1750 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 70, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 36120657 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a custeio de serviços de assistência odontológica no período de 01 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 061/2022. Estorno referente a desconto em folha de pagamento 04/2022. 29/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 7309 327/2021 0 503,87 Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 49, Débito Automático , Outros ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de custeio das despesas de sistema de licitações disponibilizado pelo banco do Brasil, para o período de 03 de janeiro a 21 de agosto de 2022, conforme Despacho 36/2022. (DÉBITO AUTORIZADO - 11/04/2022) 29/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 7100 PEF Nº 006/2022 0 1406,02 Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº Período: 09/05 à 23/05 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 29/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 7096 PEF Nº 006/2022 0 4218,05 Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº Período: 09/05 à 23/05 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 29/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 7104 2286,64 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 29/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6975 304,18 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 29/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6939 326,16 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 29/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 7432 23595,06 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 29/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 7085 17434,56 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 29/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6957 912,12 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 29/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6943 324,68 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 29/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6938 325,82 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 29/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6974 286,21 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 29/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6976 270,03 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 29/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6952 0 97773,06 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 29/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6933 0 594,4 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 29/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6842 0 310,04 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 29/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6940 970,86 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 29/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6942 325,53 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 29/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6937 0 595,85 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 29/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6927 0 1882,98 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 29/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6929 0 593,77 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 29/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6845 0 331,5 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 29/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6973 268,24 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 29/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6972 268,24 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 29/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6941 325,82 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 29/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6931 0 612,03 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 29/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 6935 0 628,86 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 29/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 7396 0 218,08 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 29/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 7143 0 3,72 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 7109 0 0,19 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 7233 0 197,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 7219 0 62,72 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 7111 0 1,56 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 7215 0 26,88 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 7269 0 867,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 7183 0 5,58 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 7225 0 87,42 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 7199 0 8,96 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 7197 0 8,96 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 7229 0 103,04 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 7185 0 5,58 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 7127 0 1,86 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 7175 0 4,48 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 7177 0 4,48 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 7173 0 4,48 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 7270 867,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 7198 8,96 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 7178 4,48 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 7226 87,42 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 7184 5,58 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 7230 103,04 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 7200 8,96 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 7186 5,58 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 7234 197,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 7216 26,88 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 7112 1,56 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 7110 0,19 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 7174 4,48 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 7128 1,86 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 7144 3,72 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 7176 4,48 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 7220 62,72 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 6974 0 286,21 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 29/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 6943 0 324,68 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 29/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 7085 0 17434,56 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 29/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 6975 0 304,18 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 29/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 6957 0 912,12 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 29/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 6973 0 268,24 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 29/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 7432 0 23595,06 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 29/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 6942 0 325,53 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 29/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 6940 0 970,86 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 29/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 6939 0 326,16 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 29/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 6972 0 268,24 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 29/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 6938 0 325,82 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 29/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 6976 0 270,03 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 29/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 7104 0 2286,64 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 29/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 6941 0 325,82 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 29/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 7216 0 26,88 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 7230 0 103,04 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 7176 0 4,48 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 7200 0 8,96 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 7112 0 1,56 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 7174 0 4,48 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 7110 0 0,19 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 7128 0 1,86 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 7270 0 867,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 7184 0 5,58 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 7186 0 5,58 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 7226 0 87,42 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 7144 0 3,72 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 7178 0 4,48 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 7220 0 62,72 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 7198 0 8,96 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 7234 0 197,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 7092 Portaria Nº 0290/2022 0 461,08 Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação 2301 do empenho 364, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Frederico Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar do Coren Presente. Período: 02/05/2022 à 03/05/2022. Origem: Recife, destino: Vários Municípios. Meio de transporte: Veículo Coren-PE. 29/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 6933 0395/2019 0 2965,07 Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2265 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0272 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Petrolina, competência 03/2022. 29/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 6935 0395/2019 0 2951,6 Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2266 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0273 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Caruaru, competência 03/2022. 29/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 7070 Portaria Nº 0280/2022 0 192,12 Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 2299 do empenho 362, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para conduzir chefe de gabinete Dra. Evellyne, para encontro de RT. Período: 29/04/2022. Origem: Recife, destino: João Pessoa. Meio de transporte: Veículo do COREN-PE. 29/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 7095 Portaria Nº 0290/2022 0 461,08 Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 2302 do empenho 365, Arquivo Banco , Recibo 013/2022 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para conduzir conselheiros e funcionários para o Coren-PE presente. Período: 02/05/2022 à 03/05/2022. Origem: Recife, destino: Vários Municípios. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. 29/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 7103 PAD nº 100/2021 0 481,34 Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação 2306 do empenho 39, Arquivo Banco , DOC 8027 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Seguro sobre Locação de Imóvel para Sede Provisória do Coren-PE, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, Recife-PE, conforme Despacho nº 42/2022-SCC. Ressarcimento do Seguro Contra Incêndio 2021/2022. 29/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 6968 0562/2017 271,07 0 Estorno do pagamento 1750 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 70, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 36120657 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a custeio de serviços de assistência odontológica no período de 01 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 061/2022. Estorno referente a desconto em folha de pagamento 04/2022. 29/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 7304 PAD nº 003/2019 0 495 Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 334, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária ref. TAR REG ELETRÔNICO TÍTULO - 05/04/2022. 29/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 6937 0395/2019 0 2961,96 Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2267 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0274 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Limoeiro, competência 03/2022. 29/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 6971 608/2017 0 31842,41 Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação 2276 do empenho 64, Arquivo Banco , Fatura 20325 /NF 2429 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a aquisição de passagens aéreas, conforme Despacho 054/22. 29/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 6931 0395/2019 0 2961,96 Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2264 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0271 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Garanhuns, competência 03/2022. 29/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 7023 PAD nº 0070/2022 0 4500 Pago a CALABRIA CONSTRUCOES E PROJETOS EIRELI, liquidação 2292 do empenho 263, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23 ref. a Valor empenhado a CALABRIA CONSTRUCOES E PROJETOS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de profissional habilitado para Termo de Referência de reforma da Barão de São Borja, conforme Despacho nº 142/2022-SCC. 29/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 7308 PAD nº 003/2019 0 617,5 Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 334, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária ref. TAR REG ELETRÔNICO TÍTULO - 06/04/2022. 29/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 7310 327/2021 0 503,87 Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 49, Débito Automático , Outros ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de custeio das despesas de sistema de licitações disponibilizado pelo banco do Brasil, para o período de 03 de janeiro a 21 de agosto de 2022, conforme Despacho 36/2022. (DÉBITO AUTORIZADO - 11/04/2022) 29/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 6929 0395/2019 0 2959,37 Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2263 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0270 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Serra Talhada, competência 03/2022. 29/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 6984 286/2022 0 1690,64 Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 2279 do empenho 350, Arquivo Banco , Recibo 004/2022 ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a realização de inspeção fiscalizatória nos municípios da IX GERES, diárias para 01/05 a 06/05, 5 e 1/2 ( cinco e meia), destino Caruaru/Oricuri/Caruaru, transporte próprio. 29/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 6830 473/2016 0 350 Pago a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação 2234 do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 8016 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a manutenção preventiva de NOBREAK, para o período de 03 de janeiro a 31 de dezembro 2022, Despacho 052/2022. Refente ao mês 03/2022. 29/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 7300 PAD nº 003/2019 0 550 Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 334, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária ref.TAR REG ELETRÔNICO TÍTULO - 04/04/2022. 29/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 6952 PEF nº001/2022 0 315779,65 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2268 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 29/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 7306 PAD nº 003/2019 0 1707,5 Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 334, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária ref. TAR REG ELETRÔNICO TÍTULO - 06/04/2022. 29/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 6982 0286/2022 0 1690,64 Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 2278 do empenho 351, Arquivo Banco , Recibo 004/202 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a conduzir fiscal para realização de inspeção fiscalizatória nos municípios da IX GERES, diárias para 01/05 a 06/05, 5 e 1/2 ( cinco e meia), destino Caruaru/Oricuri/Caruaru, transporte próprio. 29/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 6927 0395/2019 0 8826,03 Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2262 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0269 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Sede Recife e Anexo Recife, competência 03/2022. 29/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 6965 PEF Nº 001/2022 0 14748,8 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2274 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 29/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 6835 PEF Nº 001/2022 0 480 Pago a Débora Aline de Souza Ribeiro, liquidação 2236 do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 02/05/2022 à 16/05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 29/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 6847 PEF Nº 001/2022 0 676,18 Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 2241 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 02/05/2022 à 16/05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 29/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 6963 PEF Nº 001/2022 0 1680 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2273 do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 29/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 6954 PEF Nº 001/2022 0 2814,12 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2269 do empenho 12, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 29/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 6956 PEF Nº 001/2022 0 30893,88 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2270 do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 29/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 6828 PEF Nº 001/2022 0 352 Pago a Camilla Torres Portela, liquidação 2233 do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 02/05/2022 à 16/05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 29/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 6826 PEF Nº 001/2022 0 352 Pago a Natanael Maciel Porto Neto, liquidação 2232 do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 02/05/2022 à 16/05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 29/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 7296 PAD nº 003/2019 0 1512,5 Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 334, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária ref. TAR REG ELETRÔNICO TÍTULO - 01/04/2022. 29/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 7298 PAD nº 003/2019 0 2185 Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 334, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária TAR REG ELETRÔNICO TÍTULO - 04/04/2022. 29/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 7302 PAD nº 003/2019 0 1955 Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 334, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária ref. TAR REG ELETRÔNICO TÍTULO - 05/04/2022. 29/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 6961 PEF Nº 001/2022 0 10800 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2272 do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 29/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 6959 PEF Nº 001/2022 0 26587,63 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2271 do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 29/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 6840 PEF Nº 006/2022 0 1082,71 Pago a Frederico Antônio Alves Bezerra, liquidação 2238 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 02/05 A 21/05 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 29/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 6850 PEF Nº 006/2022 0 1183,32 Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 2243 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 02/05/2022 à 21/05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 29/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 6845 PEF Nº 006/2022 0 1690,45 Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 2240 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 02/05/2022 à 21/05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 29/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 6854 PEF Nº 006/2022 0 1183,32 Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 2245 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 02/05/2022 à 21/05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 29/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 6838 PEF Nº 006/2022 0 2165,43 Pago a Frederico Antônio Alves Bezerra, liquidação 2237 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 02/05 A 21/05 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 29/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 6842 PEF Nº 006/2022 0 1082,71 Pago a Frederico Antônio Alves Bezerra, liquidação 2239 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 02/05 A 21/05 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 29/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 6967 0 0 77754,6 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2275 do empenho 85, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2022. 29/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 6860 0 0 304 Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 2247 do empenho 343, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a vale transporte complementar na competência de Maio. 29/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 6986 0 1098,22 0 Estorno do pagamento 2367 pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, empenho 342, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao vale transporte 05/2022. Estorno referente a desconto em folha de pagamento 04/2022 30/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1 7403 4,1 0 Rendimento - 04/2022 30/04/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.50.03.01.003 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.996-2 7406 4793,82 0 Rendimento - 04/2022 30/04/2022 00:00:00 1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas 7627 0 513,26 Depreciação de MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM GERAL em 30/04/2022. 30/04/2022 00:00:00 1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados 7625 0 3230,1 Depreciação de COMPUTADORES EM GERAL em 30/04/2022. 30/04/2022 00:00:00 1.2.3.8.1.01.04.02 - (-) Depreciação Acumulada - Coleções e Materiais Bibliográficos 7626 0 21,42 Depreciação de LIVROS em 30/04/2022. 30/04/2022 00:00:00 1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral 7624 0 1880 Depreciação de VEICULOS em 30/04/2022. 30/04/2022 00:00:00 1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis 7628 0 1698,96 Depreciação de MÓVEIS EM GERAL em 30/04/2022. 30/04/2022 00:00:00 1.2.3.8.1.06 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA ? BENS IMÓVEIS 7630 0 3200 Depreciação de CASA em 30/04/2022. 30/04/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar 7403 0 4,1 Rendimento - 04/2022 30/04/2022 00:00:00 3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas 7627 513,26 0 Depreciação de MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM GERAL em 30/04/2022. 30/04/2022 00:00:00 3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios 7628 1698,96 0 Depreciação de MÓVEIS EM GERAL em 30/04/2022. 30/04/2022 00:00:00 3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos 7624 1880 0 Depreciação de VEICULOS em 30/04/2022. 30/04/2022 00:00:00 3.3.3.1.1.01.01.10 - Depreciação de Materiais Culturais, Educac. e de Comunicação 7626 21,42 0 Depreciação de LIVROS em 30/04/2022. 30/04/2022 00:00:00 3.3.3.1.1.01.01.11 - Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados 7625 3230,1 0 Depreciação de COMPUTADORES EM GERAL em 30/04/2022. 30/04/2022 00:00:00 3.3.3.1.1.01.02.02 - Depreciação de Bens Imóveis em Andamento 7630 3200 0 Depreciação de CASA em 30/04/2022. 30/04/2022 00:00:00 4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB 7406 0 4793,82 Rendimento - 04/2022 30/04/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB 7406 4793,82 0 Rendimento - 04/2022 30/04/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB 7406 0 4793,82 Rendimento - 04/2022 30/04/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 7406 4793,82 0 Rendimento - 04/2022 30/04/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 7403 4,1 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 30/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 7403 0 4,1 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 30/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 7403 4,1 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 30/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 7406 0 4793,82 Rendimento - 04/2022 30/04/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 7403 0 4,1 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.