Data;Conta;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Histórico
02/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8668;;0;145;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8574;;0;1,86;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8644;;0;57,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8678;;0;225;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8718;;0;530;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8600;;0;4,48;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8680;;0;300;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8624;;0;13,44;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8602;;0;4,48;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8764;;0;1775;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7643;;1070,95;0;Cobrança.
02/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7635;;15796,94;0;Cobrança.
02/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7642;;10944,64;0;Cobrança.
02/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7634;;3343,29;0;Cobrança.
02/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7632;;36171,55;0;Cobrança.
02/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7641;;15238,11;0;Cobrança.
02/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7639;;1533,37;0;Cobrança.
02/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7640;;955,86;0;Cobrança.
02/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7633;;1135,65;0;Cobrança.
02/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7636;;29510,31;0;Cobrança.
02/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7631;;48659,41;0;Cobrança.
02/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7638;;12882,83;0;Cobrança.
02/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7644;;292,64;0;Cobrança.
02/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7637;;3183,24;0;Cobrança.
02/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7704;;0;45173,87;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen.
02/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7459;;3;0;A Enfermeira Fiscal, Dra Kátia Maria Sales Santos Cunha, recebeu Diárias (4 e 1/2) em 22/04/2022, para realizar inspeção de retorno nas unidades de saúde. Período: 25/04/2022 à 29/04/2022. Origem: Recife, destino: Goiana. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE, porém, a viagem foi finalizada de 25 a 27/04/2022, devolução de 02 (duas) diárias. (R$614,78 + R$3,00 = R$617,78).
02/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8906;;24037,89;0;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.
02/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7465;PEF nº001/2022;0;25428,6;Recolhido a Banco do Brasil S/A, Ofício Coren-PE nº 169/2022, referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2268 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.).
02/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7453;Portaria Nº 0248/2022;614,78;0;Estorno do pagamento 2333 pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, empenho 338, Depósito Identificado , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2), para realizar inspeção de retorno nas unidades de saúde. Período: 25/04/2022 à 29/04/2022. Origem: Recife, destino: Goiana. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. Viagem finalizada de 25 a 27/04/2022, devolução de 02 (duas) diárias. (R$614,78 + R$3,00 = R$617,78).
02/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7462;Portaria Nº 0248/2022;614,78;0;Estorno do pagamento 2332 pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, empenho 337, Depósito Identificado , Recibo 012/2022 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2), para conduzir fiscal para inspeções de retorno ás unidades de saúde. Período: 25/04/2022 à 29/04/2022. Origem: Recife, destino: VII Geres. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. Viagem foi finalizada de 25 a 27/04/2022, devolução de 02 (duas) diárias. 
02/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;8846;;111,75;0;Cobrança
02/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;8847;;0;111,75;BB CP Automático S P
02/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;8906;;0;24037,89;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.
02/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;8847;;111,75;0;BB CP Automático S P
02/05/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;7631;;0;48659,41;Cobrança.
02/05/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;7632;;0;36171,55;Cobrança.
02/05/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;7633;;0;1135,65;Cobrança.
02/05/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;7634;;0;3343,29;Cobrança.
02/05/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;7637;;0;3183,24;Cobrança.
02/05/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;7636;;0;29510,31;Cobrança.
02/05/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;7635;;0;15796,94;Cobrança.
02/05/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;7638;;0;12882,83;Cobrança.
02/05/2022 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;7640;;0;955,86;Cobrança.
02/05/2022 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;7639;;0;1533,37;Cobrança.
02/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7429;244/2020;0;69;Liquidação do Empenho 109, referente NOTA FISCAL  nº 1005067 do favorecido AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
02/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7427;244/2020;0;138;Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL  nº 1004707/1004886 do favorecido AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
02/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8624;;13,44;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8602;;4,48;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8600;;4,48;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8680;;300;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8574;;1,86;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8678;;225;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8644;;57,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8718;;530;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8764;;1775;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8668;;145;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8623;;0;13,44;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8679;;0;300;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8717;;0;530;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8643;;0;57,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8763;;0;1775;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8677;;0;225;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8667;;0;145;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8573;;0;1,86;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8601;;0;4,48;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8599;;0;4,48;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/05/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;7465;PEF nº001/2022;25428,6;0;Recolhido a Banco do Brasil S/A, Ofício Coren-PE nº 169/2022, referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2268 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.).
02/05/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;8846;;0;111,75;Cobrança
02/05/2022 00:00:00;2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen;7704;;45173,87;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen.
02/05/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;7330;0;0;843,2;Liquidação do Empenho 372, referente Recibo  nº 04/2022 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.
02/05/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;7325;0;0;843,2;Liquidação do Empenho 371, referente Recibo  nº 04/2022 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
02/05/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;7336;0;0;2023,68;Liquidação do Empenho 374, referente Recibo  nº 04/2022 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
02/05/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;7334;0;0;2192,32;Liquidação do Empenho 373, referente Recibo  nº 04/2022 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.
02/05/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;7339;0;0;2023,68;Liquidação do Empenho 375, referente Recibo  nº 04/2022 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.
02/05/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;7455;Portaria Nº 0248/2022;614,78;0;Cancelamento da liquidação nº 2211, do Empenho 338, favorecido Katia Maria Sales Santos Cunha, Recibo nº 003/2022, em função de viagem finalizada de 25 a 27/04/2022, devolução de 02 (duas) diárias. (R$614,78 + R$3,00 = R$617,78).
02/05/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;7463;Portaria Nº 0248/2022;614,78;0;Cancelamento da liquidação nº 2210, do Empenho 337, favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, Recibo nº 012/2022, em função de devolução de 02 (duas) diárias. 
02/05/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;7462;Portaria Nº 0248/2022;0;614,78;Estorno do pagamento 2332 pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, empenho 337, Depósito Identificado , Recibo 012/2022 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2), para conduzir fiscal para inspeções de retorno ás unidades de saúde. Período: 25/04/2022 à 29/04/2022. Origem: Recife, destino: VII Geres. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. Viagem foi finalizada de 25 a 27/04/2022, devolução de 02 (duas) diárias. 
02/05/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;7453;Portaria Nº 0248/2022;0;614,78;Estorno do pagamento 2333 pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, empenho 338, Depósito Identificado , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2), para realizar inspeção de retorno nas unidades de saúde. Período: 25/04/2022 à 29/04/2022. Origem: Recife, destino: Goiana. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. Viagem finalizada de 25 a 27/04/2022, devolução de 02 (duas) diárias. (R$614,78 + R$3,00 = R$617,78).
02/05/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;7317;0;0;3372,8;Liquidação do Empenho 367, referente Recibo  nº 04/2022 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.
02/05/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;7326;0;0;7588,8;Liquidação do Empenho 370, referente Recibo  nº 04/2022 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.
02/05/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;7320;0;0;7082,88;Liquidação do Empenho 368, referente Recibo  nº 04/2022 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
02/05/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;7321;0;0;5480,8;Liquidação do Empenho 369, referente Recibo  nº 04/2022 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.
02/05/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;7316;0;0;3794,4;Liquidação do Empenho 366, referente Recibo  nº 04/2022 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
02/05/2022 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;7463;Portaria Nº 0248/2022;0;614,78;Cancelamento da liquidação nº 2210, do Empenho 337, favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, Recibo nº 012/2022, em função de devolução de 02 (duas) diárias. 
02/05/2022 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;7455;Portaria Nº 0248/2022;0;614,78;Cancelamento da liquidação nº 2211, do Empenho 338, favorecido Katia Maria Sales Santos Cunha, Recibo nº 003/2022, em função de viagem finalizada de 25 a 27/04/2022, devolução de 02 (duas) diárias. (R$614,78 + R$3,00 = R$617,78).
02/05/2022 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;7339;0;2023,68;0;Liquidação do Empenho 375, referente Recibo  nº 04/2022 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.
02/05/2022 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;7334;0;2192,32;0;Liquidação do Empenho 373, referente Recibo  nº 04/2022 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.
02/05/2022 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;7336;0;2023,68;0;Liquidação do Empenho 374, referente Recibo  nº 04/2022 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
02/05/2022 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;7330;0;843,2;0;Liquidação do Empenho 372, referente Recibo  nº 04/2022 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.
02/05/2022 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;7325;0;843,2;0;Liquidação do Empenho 371, referente Recibo  nº 04/2022 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
02/05/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.14 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades;7427;244/2020;138;0;Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL  nº 1004707/1004886 do favorecido AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
02/05/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.14 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades;7429;244/2020;69;0;Liquidação do Empenho 109, referente NOTA FISCAL  nº 1005067 do favorecido AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
02/05/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;8643;;57,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/05/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;8667;;145;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/05/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;8599;;4,48;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/05/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;8601;;4,48;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/05/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;8573;;1,86;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/05/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;8677;;225;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/05/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;8623;;13,44;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/05/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;8679;;300;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/05/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;8763;;1775;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/05/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;8717;;530;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/05/2022 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;7321;0;5480,8;0;Liquidação do Empenho 369, referente Recibo  nº 04/2022 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.
02/05/2022 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;7320;0;7082,88;0;Liquidação do Empenho 368, referente Recibo  nº 04/2022 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
02/05/2022 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;7326;0;7588,8;0;Liquidação do Empenho 370, referente Recibo  nº 04/2022 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.
02/05/2022 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;7316;0;3794,4;0;Liquidação do Empenho 366, referente Recibo  nº 04/2022 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
02/05/2022 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;7317;0;3372,8;0;Liquidação do Empenho 367, referente Recibo  nº 04/2022 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.
02/05/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;7641;;0;15238,11;Cobrança.
02/05/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;7642;;0;10944,64;Cobrança.
02/05/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;7643;;0;1070,95;Cobrança.
02/05/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;7644;;0;292,64;Cobrança.
02/05/2022 00:00:00;4.9.9.6.1.99.03 - Indenizações e Restituições de Diárias;7459;;0;3;A Enfermeira Fiscal, Dra Kátia Maria Sales Santos Cunha, recebeu Diárias (4 e 1/2) em 22/04/2022, para realizar inspeção de retorno nas unidades de saúde. Período: 25/04/2022 à 29/04/2022. Origem: Recife, destino: Goiana. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE, porém, a viagem foi finalizada de 25 a 27/04/2022, devolução de 02 (duas) diárias. (R$614,78 + R$3,00 = R$617,78).
02/05/2022 00:00:00;5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios;7346;;15401,33;0;Reformulação para mais (+),  no orçamento do exercício 2022.
02/05/2022 00:00:00;5.2.2.1.2.01.01.33.090.032.005 - Material para Cerimonial;7347;;10000;0;Reformulação para mais (+),  no orçamento do exercício 2022.
02/05/2022 00:00:00;5.2.2.1.2.01.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita;7342;;17256;0;Reformulação para mais (+),  no orçamento do exercício 2022.
02/05/2022 00:00:00;5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.007 - Comunicação em Geral;7345;;15998,33;0;Reformulação para mais (+),  no orçamento do exercício 2022.
02/05/2022 00:00:00;5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;7344;;705,88;0;Reformulação para mais (+),  no orçamento do exercício 2022.
02/05/2022 00:00:00;5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação;7343;;2589,66;0;Reformulação para mais (+),  no orçamento do exercício 2022.
02/05/2022 00:00:00;5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;7341;;0;61951,2;Reformulação para menos (-),  no orçamento do exercício 2022.
02/05/2022 00:00:00;5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação);7349;0370/2021;15301,17;0;Reformulação para mais (+), processo nº 0370/2021 no orçamento do exercício 2022.
02/05/2022 00:00:00;5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças;7348;0370/2021;0;15301,17;Reformulação para menos (-), processo nº 0370/2021 no orçamento do exercício 2022.
02/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;7631;;48659,41;0;Cobrança.
02/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;7632;;36171,55;0;Cobrança.
02/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;7633;;1135,65;0;Cobrança.
02/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;7634;;3343,29;0;Cobrança.
02/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;7635;;15796,94;0;Cobrança.
02/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;7636;;29510,31;0;Cobrança.
02/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;7637;;3183,24;0;Cobrança.
02/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;7638;;12882,83;0;Cobrança.
02/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;7639;;1533,37;0;Cobrança.
02/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;7640;;955,86;0;Cobrança.
02/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;7641;;15238,11;0;Cobrança.
02/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;7642;;10944,64;0;Cobrança.
02/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;7643;;1070,95;0;Cobrança.
02/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;7644;;292,64;0;Cobrança.
02/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias;7459;;3;0;A Enfermeira Fiscal, Dra Kátia Maria Sales Santos Cunha, recebeu Diárias (4 e 1/2) em 22/04/2022, para realizar inspeção de retorno nas unidades de saúde. Período: 25/04/2022 à 29/04/2022. Origem: Recife, destino: Goiana. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE, porém, a viagem foi finalizada de 25 a 27/04/2022, devolução de 02 (duas) diárias. (R$614,78 + R$3,00 = R$617,78).
02/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;7631;;0;48659,41;Cobrança.
02/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;7632;;0;36171,55;Cobrança.
02/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;7633;;0;1135,65;Cobrança.
02/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;7634;;0;3343,29;Cobrança.
02/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;7635;;0;15796,94;Cobrança.
02/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;7636;;0;29510,31;Cobrança.
02/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;7637;;0;3183,24;Cobrança.
02/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;7638;;0;12882,83;Cobrança.
02/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;7639;;0;1533,37;Cobrança.
02/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;7640;;0;955,86;Cobrança.
02/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;7641;;0;15238,11;Cobrança.
02/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;7642;;0;10944,64;Cobrança.
02/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;7643;;0;1070,95;Cobrança.
02/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;7644;;0;292,64;Cobrança.
02/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias;7459;;0;3;A Enfermeira Fiscal, Dra Kátia Maria Sales Santos Cunha, recebeu Diárias (4 e 1/2) em 22/04/2022, para realizar inspeção de retorno nas unidades de saúde. Período: 25/04/2022 à 29/04/2022. Origem: Recife, destino: Goiana. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE, porém, a viagem foi finalizada de 25 a 27/04/2022, devolução de 02 (duas) diárias. (R$614,78 + R$3,00 = R$617,78).
02/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;7464;Portaria Nº 0248/2022;0;614,78;Anulação do empenho do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Devolução de Diárias (4 e 1/2) em 22/04/2022, para realizar inspeção de retorno nas unidades de saúde. Período: 25/04/2022 à 29/04/2022. Origem: Recife, destino: Goiana. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE, porém, a viagem foi finalizada de 25 a 27/04/2022, devolução de 02 (duas) diárias. 
02/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;7456;Portaria Nº 0248/2022;0;614,78;Anulação do empenho do favorecido Katia Maria Sales Santos Cunha, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função de devolução pela viagem finalizada de 25 a 27/04/2022, devolução de 02 (duas) diárias.
02/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios;7346;;0;15401,33;Reformulação para mais (+),  no orçamento do exercício 2022.
02/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.032.005 - Material para Cerimonial;7347;;0;10000;Reformulação para mais (+),  no orçamento do exercício 2022.
02/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita;7342;;0;17256;Reformulação para mais (+),  no orçamento do exercício 2022.
02/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.036.007 - Comunicação em Geral;7345;;0;15998,33;Reformulação para mais (+),  no orçamento do exercício 2022.
02/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;7344;;0;705,88;Reformulação para mais (+),  no orçamento do exercício 2022.
02/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação;7343;;0;2589,66;Reformulação para mais (+),  no orçamento do exercício 2022.
02/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;7341;;61951,2;0;Reformulação para menos (-),  no orçamento do exercício 2022.
02/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;7313;0;7082,88;0;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (14), referentes ao mês de Abril/2022. 
02/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;7314;0;5480,8;0;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (10), referentes ao mês de Abril/2022. 
02/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;7315;0;7588,8;0;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (15), referentes ao mês de Abril/2022. 
02/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;7311;0;3794,4;0;Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (09), referentes ao mês de Abril/2022. 
02/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;7312;0;3372,8;0;Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (08), referentes ao mês de Abril/2022. 
02/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;7323;0;843,2;0;Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 02 Jetons na competência de 04/2022, para participar da 556ª ROP e 4ª REP.
02/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;7329;0;843,2;0;Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 02 Jetons na competência de 04/2022, para participar da 556ª ROP e 4ª REP.
02/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;7332;0;2192,32;0;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 04 Jetons na competência de 04/2022, para participar da 556ª ROP e 4ª REP, 4ª RED e 4ª RED.
02/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;7333;0;2023,68;0;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (04), relativo à participação na 556ª ROP, 4ª REP, 4ª ROD e 4ª RED, no mês de Abril/2022. 
02/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;7338;0;2023,68;0;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 04 Jetons na competência de 04/2022, para participar na 556ª ROP, 4ª REP, 4ª ROD e 4ª RED.
02/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação);7349;0370/2021;0;15301,17;Reformulação para mais (+), processo nº 0370/2021 no orçamento do exercício 2022.
02/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças;7348;0370/2021;15301,17;0;Reformulação para menos (-), processo nº 0370/2021 no orçamento do exercício 2022.
02/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;7455;Portaria Nº 0248/2022;0;614,78;Cancelamento da liquidação nº 2211, do Empenho 338, favorecido Katia Maria Sales Santos Cunha, Recibo nº 003/2022, em função de viagem finalizada de 25 a 27/04/2022, devolução de 02 (duas) diárias. (R$614,78 + R$3,00 = R$617,78).
02/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;7463;Portaria Nº 0248/2022;0;614,78;Cancelamento da liquidação nº 2210, do Empenho 337, favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, Recibo nº 012/2022, em função de devolução de 02 (duas) diárias. 
02/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;7456;Portaria Nº 0248/2022;614,78;0;Anulação do empenho do favorecido Katia Maria Sales Santos Cunha, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função de devolução pela viagem finalizada de 25 a 27/04/2022, devolução de 02 (duas) diárias.
02/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;7464;Portaria Nº 0248/2022;614,78;0;Anulação do empenho do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Devolução de Diárias (4 e 1/2) em 22/04/2022, para realizar inspeção de retorno nas unidades de saúde. Período: 25/04/2022 à 29/04/2022. Origem: Recife, destino: Goiana. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE, porém, a viagem foi finalizada de 25 a 27/04/2022, devolução de 02 (duas) diárias. 
02/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades;7427;244/2020;138;0;Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL  nº 1004707/1004886 do favorecido AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
02/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades;7429;244/2020;69;0;Liquidação do Empenho 109, referente NOTA FISCAL  nº 1005067 do favorecido AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
02/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8601;;4,48;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8599;;4,48;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8573;;1,86;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8677;;225;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8679;;300;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8763;;1775;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8623;;13,44;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8667;;145;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8717;;530;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8643;;57,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;7313;0;0;7082,88;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (14), referentes ao mês de Abril/2022. 
02/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;7314;0;0;5480,8;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (10), referentes ao mês de Abril/2022. 
02/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;7315;0;0;7588,8;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (15), referentes ao mês de Abril/2022. 
02/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;7311;0;0;3794,4;Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (09), referentes ao mês de Abril/2022. 
02/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;7326;0;7588,8;0;Liquidação do Empenho 370, referente Recibo  nº 04/2022 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.
02/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;7321;0;5480,8;0;Liquidação do Empenho 369, referente Recibo  nº 04/2022 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.
02/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;7320;0;7082,88;0;Liquidação do Empenho 368, referente Recibo  nº 04/2022 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
02/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;7316;0;3794,4;0;Liquidação do Empenho 366, referente Recibo  nº 04/2022 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
02/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;7317;0;3372,8;0;Liquidação do Empenho 367, referente Recibo  nº 04/2022 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.
02/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;7312;0;0;3372,8;Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (08), referentes ao mês de Abril/2022. 
02/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;7338;0;0;2023,68;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 04 Jetons na competência de 04/2022, para participar na 556ª ROP, 4ª REP, 4ª ROD e 4ª RED.
02/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;7333;0;0;2023,68;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (04), relativo à participação na 556ª ROP, 4ª REP, 4ª ROD e 4ª RED, no mês de Abril/2022. 
02/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;7332;0;0;2192,32;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 04 Jetons na competência de 04/2022, para participar da 556ª ROP e 4ª REP, 4ª RED e 4ª RED.
02/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;7334;0;2192,32;0;Liquidação do Empenho 373, referente Recibo  nº 04/2022 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.
02/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;7339;0;2023,68;0;Liquidação do Empenho 375, referente Recibo  nº 04/2022 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.
02/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;7336;0;2023,68;0;Liquidação do Empenho 374, referente Recibo  nº 04/2022 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
02/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;7323;0;0;843,2;Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 02 Jetons na competência de 04/2022, para participar da 556ª ROP e 4ª REP.
02/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;7329;0;0;843,2;Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 02 Jetons na competência de 04/2022, para participar da 556ª ROP e 4ª REP.
02/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;7330;0;843,2;0;Liquidação do Empenho 372, referente Recibo  nº 04/2022 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.
02/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;7325;0;843,2;0;Liquidação do Empenho 371, referente Recibo  nº 04/2022 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
02/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;7453;Portaria Nº 0248/2022;0;614,78;Estorno do pagamento 2333 pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, empenho 338, Depósito Identificado , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2), para realizar inspeção de retorno nas unidades de saúde. Período: 25/04/2022 à 29/04/2022. Origem: Recife, destino: Goiana. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. Viagem finalizada de 25 a 27/04/2022, devolução de 02 (duas) diárias. (R$614,78 + R$3,00 = R$617,78).
02/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;7462;Portaria Nº 0248/2022;0;614,78;Estorno do pagamento 2332 pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, empenho 337, Depósito Identificado , Recibo 012/2022 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2), para conduzir fiscal para inspeções de retorno ás unidades de saúde. Período: 25/04/2022 à 29/04/2022. Origem: Recife, destino: VII Geres. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. Viagem foi finalizada de 25 a 27/04/2022, devolução de 02 (duas) diárias. 
02/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;7463;Portaria Nº 0248/2022;614,78;0;Cancelamento da liquidação nº 2210, do Empenho 337, favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, Recibo nº 012/2022, em função de devolução de 02 (duas) diárias. 
02/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;7455;Portaria Nº 0248/2022;614,78;0;Cancelamento da liquidação nº 2211, do Empenho 338, favorecido Katia Maria Sales Santos Cunha, Recibo nº 003/2022, em função de viagem finalizada de 25 a 27/04/2022, devolução de 02 (duas) diárias. (R$614,78 + R$3,00 = R$617,78).
02/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades;7429;244/2020;0;69;Liquidação do Empenho 109, referente NOTA FISCAL  nº 1005067 do favorecido AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
02/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades;7427;244/2020;0;138;Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL  nº 1004707/1004886 do favorecido AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
02/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8717;;0;530;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8643;;0;57,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8677;;0;225;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8623;;0;13,44;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8667;;0;145;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8763;;0;1775;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8679;;0;300;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8573;;0;1,86;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8599;;0;4,48;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8601;;0;4,48;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8668;;145;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8602;;4,48;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8678;;225;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8680;;300;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8644;;57,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8764;;1775;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8574;;1,86;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8718;;530;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8600;;4,48;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8624;;13,44;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;7326;0;0;7588,8;Liquidação do Empenho 370, referente Recibo  nº 04/2022 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.
02/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;7316;0;0;3794,4;Liquidação do Empenho 366, referente Recibo  nº 04/2022 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
02/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;7320;0;0;7082,88;Liquidação do Empenho 368, referente Recibo  nº 04/2022 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
02/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;7321;0;0;5480,8;Liquidação do Empenho 369, referente Recibo  nº 04/2022 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.
02/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;7317;0;0;3372,8;Liquidação do Empenho 367, referente Recibo  nº 04/2022 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.
02/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;7325;0;0;843,2;Liquidação do Empenho 371, referente Recibo  nº 04/2022 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
02/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;7330;0;0;843,2;Liquidação do Empenho 372, referente Recibo  nº 04/2022 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.
02/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;7336;0;0;2023,68;Liquidação do Empenho 374, referente Recibo  nº 04/2022 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
02/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;7339;0;0;2023,68;Liquidação do Empenho 375, referente Recibo  nº 04/2022 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.
02/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;7334;0;0;2192,32;Liquidação do Empenho 373, referente Recibo  nº 04/2022 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.
02/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;7453;Portaria Nº 0248/2022;614,78;0;Estorno do pagamento 2333 pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, empenho 338, Depósito Identificado , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2), para realizar inspeção de retorno nas unidades de saúde. Período: 25/04/2022 à 29/04/2022. Origem: Recife, destino: Goiana. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. Viagem finalizada de 25 a 27/04/2022, devolução de 02 (duas) diárias. (R$614,78 + R$3,00 = R$617,78).
02/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;7462;Portaria Nº 0248/2022;614,78;0;Estorno do pagamento 2332 pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, empenho 337, Depósito Identificado , Recibo 012/2022 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2), para conduzir fiscal para inspeções de retorno ás unidades de saúde. Período: 25/04/2022 à 29/04/2022. Origem: Recife, destino: VII Geres. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. Viagem foi finalizada de 25 a 27/04/2022, devolução de 02 (duas) diárias. 
02/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8764;;0;1775;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8668;;0;145;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8624;;0;13,44;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8718;;0;530;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8678;;0;225;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8644;;0;57,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8602;;0;4,48;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8680;;0;300;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8600;;0;4,48;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8574;;0;1,86;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7635;;15796,94;0;Cobrança.
02/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7632;;36171,55;0;Cobrança.
02/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7641;;15238,11;0;Cobrança.
02/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7637;;3183,24;0;Cobrança.
02/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7636;;29510,31;0;Cobrança.
02/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7640;;955,86;0;Cobrança.
02/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7633;;1135,65;0;Cobrança.
02/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7634;;3343,29;0;Cobrança.
02/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7639;;1533,37;0;Cobrança.
02/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7644;;292,64;0;Cobrança.
02/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7638;;12882,83;0;Cobrança.
02/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7643;;1070,95;0;Cobrança.
02/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7631;;48659,41;0;Cobrança.
02/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7642;;10944,64;0;Cobrança.
02/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7459;;3;0;A Enfermeira Fiscal, Dra Kátia Maria Sales Santos Cunha, recebeu Diárias (4 e 1/2) em 22/04/2022, para realizar inspeção de retorno nas unidades de saúde. Período: 25/04/2022 à 29/04/2022. Origem: Recife, destino: Goiana. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE, porém, a viagem foi finalizada de 25 a 27/04/2022, devolução de 02 (duas) diárias. (R$614,78 + R$3,00 = R$617,78).
02/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8846;;111,75;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
02/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8846;;0;111,75;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
02/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8846;;111,75;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
02/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7459;;0;3;A Enfermeira Fiscal, Dra Kátia Maria Sales Santos Cunha, recebeu Diárias (4 e 1/2) em 22/04/2022, para realizar inspeção de retorno nas unidades de saúde. Período: 25/04/2022 à 29/04/2022. Origem: Recife, destino: Goiana. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE, porém, a viagem foi finalizada de 25 a 27/04/2022, devolução de 02 (duas) diárias. (R$614,78 + R$3,00 = R$617,78).
02/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7637;;0;3183,24;Cobrança.
02/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7641;;0;15238,11;Cobrança.
02/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7634;;0;3343,29;Cobrança.
02/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7631;;0;48659,41;Cobrança.
02/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7640;;0;955,86;Cobrança.
02/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7643;;0;1070,95;Cobrança.
02/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7642;;0;10944,64;Cobrança.
02/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7636;;0;29510,31;Cobrança.
02/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7635;;0;15796,94;Cobrança.
02/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7632;;0;36171,55;Cobrança.
02/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7639;;0;1533,37;Cobrança.
02/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7633;;0;1135,65;Cobrança.
02/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7638;;0;12882,83;Cobrança.
02/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7644;;0;292,64;Cobrança.
02/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7456;Portaria Nº 0248/2022;0;614,78;Anulação do empenho do favorecido Katia Maria Sales Santos Cunha, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função de devolução pela viagem finalizada de 25 a 27/04/2022, devolução de 02 (duas) diárias.
02/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7464;Portaria Nº 0248/2022;0;614,78;Anulação do empenho do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Devolução de Diárias (4 e 1/2) em 22/04/2022, para realizar inspeção de retorno nas unidades de saúde. Período: 25/04/2022 à 29/04/2022. Origem: Recife, destino: Goiana. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE, porém, a viagem foi finalizada de 25 a 27/04/2022, devolução de 02 (duas) diárias. 
02/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7329;0;843,2;0;Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 02 Jetons na competência de 04/2022, para participar da 556ª ROP e 4ª REP.
02/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7323;0;843,2;0;Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 02 Jetons na competência de 04/2022, para participar da 556ª ROP e 4ª REP.
02/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7312;0;3372,8;0;Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (08), referentes ao mês de Abril/2022. 
02/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7313;0;7082,88;0;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (14), referentes ao mês de Abril/2022. 
02/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7315;0;7588,8;0;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (15), referentes ao mês de Abril/2022. 
02/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7332;0;2192,32;0;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 04 Jetons na competência de 04/2022, para participar da 556ª ROP e 4ª REP, 4ª RED e 4ª RED.
02/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7314;0;5480,8;0;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (10), referentes ao mês de Abril/2022. 
02/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7311;0;3794,4;0;Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (09), referentes ao mês de Abril/2022. 
02/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7338;0;2023,68;0;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 04 Jetons na competência de 04/2022, para participar na 556ª ROP, 4ª REP, 4ª ROD e 4ª RED.
02/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7333;0;2023,68;0;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (04), relativo à participação na 556ª ROP, 4ª REP, 4ª ROD e 4ª RED, no mês de Abril/2022. 
02/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8763;;1775;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8643;;57,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8623;;13,44;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8601;;4,48;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8599;;4,48;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8573;;1,86;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8717;;530;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8679;;300;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8677;;225;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8667;;145;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7329;0;0;843,2;Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 02 Jetons na competência de 04/2022, para participar da 556ª ROP e 4ª REP.
02/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7312;0;0;3372,8;Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (08), referentes ao mês de Abril/2022. 
02/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7311;0;0;3794,4;Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (09), referentes ao mês de Abril/2022. 
02/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7317;0;3372,8;0;Liquidação do Empenho 367, referente Recibo  nº 04/2022 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.
02/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7325;0;843,2;0;Liquidação do Empenho 371, referente Recibo  nº 04/2022 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
02/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7330;0;843,2;0;Liquidação do Empenho 372, referente Recibo  nº 04/2022 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.
02/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7323;0;0;843,2;Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 02 Jetons na competência de 04/2022, para participar da 556ª ROP e 4ª REP.
02/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7332;0;0;2192,32;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 04 Jetons na competência de 04/2022, para participar da 556ª ROP e 4ª REP, 4ª RED e 4ª RED.
02/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7315;0;0;7588,8;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (15), referentes ao mês de Abril/2022. 
02/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7313;0;0;7082,88;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (14), referentes ao mês de Abril/2022. 
02/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7339;0;2023,68;0;Liquidação do Empenho 375, referente Recibo  nº 04/2022 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.
02/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7321;0;5480,8;0;Liquidação do Empenho 369, referente Recibo  nº 04/2022 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.
02/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7338;0;0;2023,68;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 04 Jetons na competência de 04/2022, para participar na 556ª ROP, 4ª REP, 4ª ROD e 4ª RED.
02/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7333;0;0;2023,68;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (04), relativo à participação na 556ª ROP, 4ª REP, 4ª ROD e 4ª RED, no mês de Abril/2022. 
02/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7314;0;0;5480,8;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (10), referentes ao mês de Abril/2022. 
02/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7336;0;2023,68;0;Liquidação do Empenho 374, referente Recibo  nº 04/2022 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
02/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7326;0;7588,8;0;Liquidação do Empenho 370, referente Recibo  nº 04/2022 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.
02/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7316;0;3794,4;0;Liquidação do Empenho 366, referente Recibo  nº 04/2022 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
02/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7334;0;2192,32;0;Liquidação do Empenho 373, referente Recibo  nº 04/2022 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.
02/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7320;0;7082,88;0;Liquidação do Empenho 368, referente Recibo  nº 04/2022 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
02/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7455;Portaria Nº 0248/2022;0;614,78;Cancelamento da liquidação nº 2211, do Empenho 338, favorecido Katia Maria Sales Santos Cunha, Recibo nº 003/2022, em função de viagem finalizada de 25 a 27/04/2022, devolução de 02 (duas) diárias. (R$614,78 + R$3,00 = R$617,78).
02/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7463;Portaria Nº 0248/2022;0;614,78;Cancelamento da liquidação nº 2210, do Empenho 337, favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, Recibo nº 012/2022, em função de devolução de 02 (duas) diárias. 
02/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7456;Portaria Nº 0248/2022;614,78;0;Anulação do empenho do favorecido Katia Maria Sales Santos Cunha, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função de devolução pela viagem finalizada de 25 a 27/04/2022, devolução de 02 (duas) diárias.
02/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7427;244/2020;138;0;Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL  nº 1004707/1004886 do favorecido AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
02/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7429;244/2020;69;0;Liquidação do Empenho 109, referente NOTA FISCAL  nº 1005067 do favorecido AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
02/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7464;Portaria Nº 0248/2022;614,78;0;Anulação do empenho do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Devolução de Diárias (4 e 1/2) em 22/04/2022, para realizar inspeção de retorno nas unidades de saúde. Período: 25/04/2022 à 29/04/2022. Origem: Recife, destino: Goiana. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE, porém, a viagem foi finalizada de 25 a 27/04/2022, devolução de 02 (duas) diárias. 
02/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7429;244/2020;0;69;Liquidação do Empenho 109, referente NOTA FISCAL  nº 1005067 do favorecido AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
02/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7427;244/2020;0;138;Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL  nº 1004707/1004886 do favorecido AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
02/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7462;Portaria Nº 0248/2022;0;614,78;Estorno do pagamento 2332 pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, empenho 337, Depósito Identificado , Recibo 012/2022 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2), para conduzir fiscal para inspeções de retorno ás unidades de saúde. Período: 25/04/2022 à 29/04/2022. Origem: Recife, destino: VII Geres. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. Viagem foi finalizada de 25 a 27/04/2022, devolução de 02 (duas) diárias. 
02/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7336;0;0;2023,68;Liquidação do Empenho 374, referente Recibo  nº 04/2022 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
02/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7334;0;0;2192,32;Liquidação do Empenho 373, referente Recibo  nº 04/2022 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.
02/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7316;0;0;3794,4;Liquidação do Empenho 366, referente Recibo  nº 04/2022 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
02/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7339;0;0;2023,68;Liquidação do Empenho 375, referente Recibo  nº 04/2022 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.
02/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7321;0;0;5480,8;Liquidação do Empenho 369, referente Recibo  nº 04/2022 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.
02/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7326;0;0;7588,8;Liquidação do Empenho 370, referente Recibo  nº 04/2022 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.
02/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7320;0;0;7082,88;Liquidação do Empenho 368, referente Recibo  nº 04/2022 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
02/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7317;0;0;3372,8;Liquidação do Empenho 367, referente Recibo  nº 04/2022 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.
02/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7330;0;0;843,2;Liquidação do Empenho 372, referente Recibo  nº 04/2022 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.
02/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7325;0;0;843,2;Liquidação do Empenho 371, referente Recibo  nº 04/2022 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
02/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8667;;0;145;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8679;;0;300;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8717;;0;530;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8623;;0;13,44;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8677;;0;225;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8763;;0;1775;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8643;;0;57,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8601;;0;4,48;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8599;;0;4,48;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8573;;0;1,86;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8764;;1775;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8602;;4,48;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8644;;57,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8574;;1,86;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8718;;530;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8668;;145;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8678;;225;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8680;;300;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8600;;4,48;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8624;;13,44;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7465;;25428,6;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
02/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8846;;0;111,75;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
02/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7704;;45173,87;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
02/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7455;Portaria Nº 0248/2022;614,78;0;Cancelamento da liquidação nº 2211, do Empenho 338, favorecido Katia Maria Sales Santos Cunha, Recibo nº 003/2022, em função de viagem finalizada de 25 a 27/04/2022, devolução de 02 (duas) diárias. (R$614,78 + R$3,00 = R$617,78).
02/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7463;Portaria Nº 0248/2022;614,78;0;Cancelamento da liquidação nº 2210, do Empenho 337, favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, Recibo nº 012/2022, em função de devolução de 02 (duas) diárias. 
02/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7453;Portaria Nº 0248/2022;0;614,78;Estorno do pagamento 2333 pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, empenho 338, Depósito Identificado , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2), para realizar inspeção de retorno nas unidades de saúde. Período: 25/04/2022 à 29/04/2022. Origem: Recife, destino: Goiana. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. Viagem finalizada de 25 a 27/04/2022, devolução de 02 (duas) diárias. (R$614,78 + R$3,00 = R$617,78).
02/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8602;;0;4,48;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8764;;0;1775;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8624;;0;13,44;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8718;;0;530;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8644;;0;57,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8678;;0;225;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8680;;0;300;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8668;;0;145;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8574;;0;1,86;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8600;;0;4,48;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7704;;0;45173,87;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
02/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7465;;0;25428,6;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
02/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7453;Portaria Nº 0248/2022;614,78;0;Estorno do pagamento 2333 pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, empenho 338, Depósito Identificado , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2), para realizar inspeção de retorno nas unidades de saúde. Período: 25/04/2022 à 29/04/2022. Origem: Recife, destino: Goiana. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. Viagem finalizada de 25 a 27/04/2022, devolução de 02 (duas) diárias. (R$614,78 + R$3,00 = R$617,78).
02/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7462;Portaria Nº 0248/2022;614,78;0;Estorno do pagamento 2332 pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, empenho 337, Depósito Identificado , Recibo 012/2022 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2), para conduzir fiscal para inspeções de retorno ás unidades de saúde. Período: 25/04/2022 à 29/04/2022. Origem: Recife, destino: VII Geres. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. Viagem foi finalizada de 25 a 27/04/2022, devolução de 02 (duas) diárias. 
03/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7021;PAD nº 628/2018;0;30,66;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2291 do empenho 36, Arquivo Banco , DOC 7025751463 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para a Subseção Garanhuns do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 201 - 04/2022.
03/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7019;PAD nº 628/2018;0;30,01;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2290 do empenho 36, Arquivo Banco , DOC 7018804675 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para a Subseção Garanhuns do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 203 - 04/2022 - Contrato 7018804675
03/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6892;Portaria Nº 0275/2022;0;1200,75;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 2253 do empenho 347, Arquivo Banco , Recibo 007/2022 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), para acompanhar a votação do PL 2564/2022. Período: 04/05/2022 à 06/05/2022. Origem: Recife, Destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo. 
03/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6866;Portaria Nº 0278/2022;0;576,36;Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 2249 do empenho 344, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para acompanhar a votação do PL 2564/2020. Período: 04/05/2022 à 05/05/2022. Origem: Recife, destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo. 
03/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7014;0278/2022;0;576,36;Pago a Benedito Gomes de Lima Filho, liquidação 2286 do empenho 358, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Benedito Gomes de Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Valor pago para Acompanhar votação do PL 2565/2020,  destino Recife/Brasília/Recife, diárias 1 e 1/2(uma e meia ), para os dias 04/05 a 05/05, transporte aéreo. 
03/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7055;PAD nº 629/2018;0;148,6;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 2297 do empenho 32, Arquivo Banco , DOC Matrícula 57731001 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente às despesas de água e esgoto da Sede Barão de São Borja, 243, Boa Vista, para o Exercício 2022. Compet 04/2022
03/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7086;PAD nº 019/2022;0;17969,55;Transferência Autorizada a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, Arquivo Banco , 10% para a Semana da Enfermagem de Pernambuco 2022.
03/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7013;278/2022;0;576,36;Pago a Ludmilla Medeiros Outtes Alves, liquidação 2287 do empenho 359, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Ludmilla Medeiros Outtes Alves, pela aquisição ou serviços prestados. Valor pago para Acompanhar votação do PL 2565/2020,  destino Recife/Brasília/Recife, diárias 1 e 1/2(uma e meia ), para os dias 04/05 a 05/05, transporte aéreo. 
03/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7001;0276/2022;0;960,6;Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação 2282 do empenho 354, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Valor pago para Acompanhar votação do PL 2565/2020,  destino Recife/Brasília/Recife, diárias 2 e 1/2( duas e meia ), para os dias 04/05 a 06/05, transporte aéreo. 
03/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6887;Portaria Nº 0276/2022;0;960,06;Pago a Maria José de Moura, liquidação 2251 do empenho 346, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), para acompanhar a votação do PL 2564/2020. Período: 04/05/2022 à 06/05/2022. Origem: Recife, destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo.
03/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7003;276/2022;0;1200,75;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 2283 do empenho 355, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Valor pago para Acompanhar votação do PL 2565/2020,  destino Recife/Brasília/Recife, diárias 2 e 1/2( duas e meia ), para os dias 04/05 a 06/05, transporte aéreo. 
03/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7015;278/2022;0;576,36;Pago a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação 2288 do empenho 360, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Valor pago para Acompanhar votação do PL 2565/2020,  destino Recife/Brasília/Recife, diárias 1 e 1/2(uma e meia ), para os dias 04/05 a 05/05, transporte aéreo. 
03/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7006;276/2022;0;1200,75;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 2285 do empenho 357, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Valor pago para Acompanhar votação do PL 2565/2020,  destino Recife/Brasília/Recife, diárias 2 e 1/2( duas e meia ), para os dias 04/05 a 06/05, transporte aéreo. 
03/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7059;Portaria Nº 0276/2022;0;1200,75;Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 2298 do empenho 361, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), para acompanhar a votação do PL 2564/2020. Período: 04/05/2022 á 06/05/2022. Origem: Recife, destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo. 
03/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6864;Portaria Nº 0276/2022;0;1200,75;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 2248 do empenho 345, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (2 e 1/2), em razão da sua designação para o dia da votação do PL 2564/2020. Período: 04/05/2022 à 06/05/2022. Origem: Recife, destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo. 
03/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7089;Portaria Nº 278/2022;0;576,36;Pago a Marta Nunes Lira, liquidação 2300 do empenho 363, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Marta Nunes Lira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para acompanhar votação do PL 2564/2020. Período: 04/05/2022 à 05/05/2022. Origem: Recife, destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo. 
03/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7705;;0;15332,17;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen.
03/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8907;;0;131686,7;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
03/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7017;630/2018;0;137,76;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2289 do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116733132 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para a subseção Petrolina do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Compet 04/2022. (87)186-5310
03/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7002;276/2022;0;1200,75;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 2284 do empenho 356, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Valor pago para Acompanhar votação do PL 2565/2020,  destino Recife/Brasília/Recife, diárias 2 e 1/2( duas e meia ), para os dias 04/05 a 06/05, transporte aéreo. 
03/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6991;276/2022;0;960,6;Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 2280 do empenho 352, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor pago para Acompanhar votação do PL 2565/2020,  destino Recife/Brasília/Recife, diárias 2 e 1/2( duas e meia ), para os dias 04/05 a 06/05, transporte aéreo. 
03/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6994;0277/2022;0;1200,75;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 2281 do empenho 353, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Valor pago para Acompanhar votação do PL 2565/2020,  destino Recife/Brasília/Recife, diárias 2 e 1/2( duas e meia ), para os dias 04/05 a 06/05, transporte aéreo. 
03/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7337;0;0;2023,68;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 2417 do empenho 374, Arquivo Banco , Recibo 04/2022 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (04), relativo à participação na 556ª ROP, 4ª REP, 4ª ROD e 4ª RED, no mês de Abril/2022. 
03/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7328;0;0;7588,8;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 2414 do empenho 370, Arquivo Banco , Recibo 04/2022 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (15), referentes ao mês de Abril/2022. 
03/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7335;0;0;2192,32;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 2416 do empenho 373, Arquivo Banco , Recibo 04/2022 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 04 Jetons na competência de 04/2022, para participar da na 556ª ROP, 4ª REP, 4ª ROD e 4ª RED.
03/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7318;0;0;3794,4;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 2409 do empenho 366, Arquivo Banco , Recibo 04/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (09), referentes ao mês de Abril/2022. 
03/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7340;0;0;2023,68;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 2418 do empenho 375, Arquivo Banco , Recibo 04/2022 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 04 Jetons na competência de 04/2022, para participar na 556ª ROP, 4ª REP, 4ª ROD e 4ª RED, .
03/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7319;0;0;3372,8;Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 2410 do empenho 367, Arquivo Banco , Recibo 04/2022 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (08), referentes ao mês de Abril/2022. 
03/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7324;0;0;5480,8;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 2412 do empenho 369, Arquivo Banco , Recibo 04/2022 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (10), referentes ao mês de Abril/2022. 
03/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7322;0;0;7082,88;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 2411 do empenho 368, Arquivo Banco , Recibo 04/2022 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (14), referentes ao mês de Abril/2022. 
03/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7331;0;0;843,2;Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 2415 do empenho 372, Arquivo Banco , Recibo 04/2022 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 02 Jetons na competência de 04/2022, para participar da 556ª ROP e 4ª REP.
03/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7327;0;0;843,2;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 2413 do empenho 371, Arquivo Banco , Recibo 04/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 02 Jetons na competência de 04/2022, para participar da 556ª ROP e 4ª REP.
03/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7658;;100;0;Cobrança.
03/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7645;;13279,53;0;Cobrança.
03/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7649;;4882,64;0;Cobrança.
03/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7656;;4995,14;0;Cobrança.
03/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7650;;8418,99;0;Cobrança.
03/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7655;;7284,83;0;Cobrança.
03/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7651;;474,91;0;Cobrança.
03/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7654;;355,49;0;Cobrança.
03/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7659;;145,95;0;Cobrança.
03/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7652;;3188,37;0;Cobrança.
03/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7646;;15570,72;0;Cobrança.
03/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7657;;428,38;0;Cobrança.
03/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7648;;1011,59;0;Cobrança.
03/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7647;;617,85;0;Cobrança.
03/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7653;;580,86;0;Cobrança.
03/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8614;;0;8,96;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8610;;0;7,44;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8700;;0;415;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8628;;0;17,92;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8752;;0;1467,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8630;;0;17,92;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8622;;0;13,02;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8626;;0;17,92;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;8849;;0;10;Tar Reg Eletrônico Título
03/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;8850;;0;105,37;BB CP Automático S P
03/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;8848;;115,37;0;Cobrança 
03/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.16 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.990-3;7086;PAD nº 019/2022;17969,55;0;Transferência Autorizada a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, Arquivo Banco , 10% para a Semana da Enfermagem de Pernambuco 2022.
03/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;8907;;131686,7;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
03/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;8850;;105,37;0;BB CP Automático S P
03/05/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;7648;;0;1011,59;Cobrança.
03/05/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;7647;;0;617,85;Cobrança.
03/05/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;7646;;0;15570,72;Cobrança.
03/05/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;7645;;0;13279,53;Cobrança.
03/05/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;7649;;0;4882,64;Cobrança.
03/05/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;7650;;0;8418,99;Cobrança.
03/05/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;7651;;0;474,91;Cobrança.
03/05/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;7652;;0;3188,37;Cobrança.
03/05/2022 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;7654;;0;355,49;Cobrança.
03/05/2022 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;7653;;0;580,86;Cobrança.
03/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8751;;0;1467,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8613;;0;8,96;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8621;;0;13,02;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8625;;0;17,92;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8629;;0;17,92;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8627;;0;17,92;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8609;;0;7,44;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8699;;0;415;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8628;;17,92;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8752;;1467,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8626;;17,92;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8614;;8,96;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8630;;17,92;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8610;;7,44;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8622;;13,02;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8700;;415;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7439;239/2020;0;670,83;Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL  nº 7946 do favorecido NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
03/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7021;PAD nº 628/2018;30,66;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2291 do empenho 36, Arquivo Banco , DOC 7025751463 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para a Subseção Garanhuns do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 201 - 04/2022.
03/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7019;PAD nº 628/2018;30,01;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2290 do empenho 36, Arquivo Banco , DOC 7018804675 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para a Subseção Garanhuns do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 203 - 04/2022 - Contrato 7018804675
03/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7055;PAD nº 629/2018;148,6;0;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 2297 do empenho 32, Arquivo Banco , DOC Matrícula 57731001 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente às despesas de água e esgoto da Sede Barão de São Borja, 243, Boa Vista, para o Exercício 2022. Compet 04/2022
03/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7447;PAD nº 100/2021;0;7865,61;Liquidação do Empenho 41, referente Recibo  nº 04/2022 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
03/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7431;PAD nº 496/2016;0;630,37;Liquidação do Empenho 31, referente Recibo  nº 05/2022 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados.
03/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7434;PAD nº 496/2016;0;479,05;Liquidação do Empenho 31, referente Recibo  nº 05/2022 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados.
03/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7017;630/2018;137,76;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2289 do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116733132 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para a subseção Petrolina do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Compet 04/2022. (87)186-5310
03/05/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;8849;;10;0;Tar Reg Eletrônico Título
03/05/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;8848;;0;115,37;Cobrança 
03/05/2022 00:00:00;2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen;7705;;15332,17;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen.
03/05/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;7327;0;843,2;0;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 2413 do empenho 371, Arquivo Banco , Recibo 04/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 02 Jetons na competência de 04/2022, para participar da 556ª ROP e 4ª REP.
03/05/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;7331;0;843,2;0;Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 2415 do empenho 372, Arquivo Banco , Recibo 04/2022 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 02 Jetons na competência de 04/2022, para participar da 556ª ROP e 4ª REP.
03/05/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;7335;0;2192,32;0;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 2416 do empenho 373, Arquivo Banco , Recibo 04/2022 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 04 Jetons na competência de 04/2022, para participar da na 556ª ROP, 4ª REP, 4ª ROD e 4ª RED.
03/05/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;7340;0;2023,68;0;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 2418 do empenho 375, Arquivo Banco , Recibo 04/2022 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 04 Jetons na competência de 04/2022, para participar na 556ª ROP, 4ª REP, 4ª ROD e 4ª RED, .
03/05/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;7337;0;2023,68;0;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 2417 do empenho 374, Arquivo Banco , Recibo 04/2022 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (04), relativo à participação na 556ª ROP, 4ª REP, 4ª ROD e 4ª RED, no mês de Abril/2022. 
03/05/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;7445;0298/2022;0;768,47;Liquidação do Empenho 379, referente Recibo  nº 014/2022 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.
03/05/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;7442;298/2022;0;768,47;Liquidação do Empenho 378, referente Recibo  nº 004/2022 do favorecido Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados.
03/05/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;7014;0278/2022;576,36;0;Pago a Benedito Gomes de Lima Filho, liquidação 2286 do empenho 358, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Benedito Gomes de Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Valor pago para Acompanhar votação do PL 2565/2020,  destino Recife/Brasília/Recife, diárias 1 e 1/2(uma e meia ), para os dias 04/05 a 05/05, transporte aéreo. 
03/05/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;7006;276/2022;1200,75;0;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 2285 do empenho 357, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Valor pago para Acompanhar votação do PL 2565/2020,  destino Recife/Brasília/Recife, diárias 2 e 1/2( duas e meia ), para os dias 04/05 a 06/05, transporte aéreo. 
03/05/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;7001;0276/2022;960,6;0;Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação 2282 do empenho 354, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Valor pago para Acompanhar votação do PL 2565/2020,  destino Recife/Brasília/Recife, diárias 2 e 1/2( duas e meia ), para os dias 04/05 a 06/05, transporte aéreo. 
03/05/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;7015;278/2022;576,36;0;Pago a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação 2288 do empenho 360, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Valor pago para Acompanhar votação do PL 2565/2020,  destino Recife/Brasília/Recife, diárias 1 e 1/2(uma e meia ), para os dias 04/05 a 05/05, transporte aéreo. 
03/05/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;7003;276/2022;1200,75;0;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 2283 do empenho 355, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Valor pago para Acompanhar votação do PL 2565/2020,  destino Recife/Brasília/Recife, diárias 2 e 1/2( duas e meia ), para os dias 04/05 a 06/05, transporte aéreo. 
03/05/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;7089;Portaria Nº 278/2022;576,36;0;Pago a Marta Nunes Lira, liquidação 2300 do empenho 363, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Marta Nunes Lira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para acompanhar votação do PL 2564/2020. Período: 04/05/2022 à 05/05/2022. Origem: Recife, destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo. 
03/05/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;6887;Portaria Nº 0276/2022;960,06;0;Pago a Maria José de Moura, liquidação 2251 do empenho 346, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), para acompanhar a votação do PL 2564/2020. Período: 04/05/2022 à 06/05/2022. Origem: Recife, destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo.
03/05/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;6864;Portaria Nº 0276/2022;1200,75;0;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 2248 do empenho 345, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (2 e 1/2), em razão da sua designação para o dia da votação do PL 2564/2020. Período: 04/05/2022 à 06/05/2022. Origem: Recife, destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo. 
03/05/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;6866;Portaria Nº 0278/2022;576,36;0;Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 2249 do empenho 344, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para acompanhar a votação do PL 2564/2020. Período: 04/05/2022 à 05/05/2022. Origem: Recife, destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo. 
03/05/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;6892;Portaria Nº 0275/2022;1200,75;0;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 2253 do empenho 347, Arquivo Banco , Recibo 007/2022 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), para acompanhar a votação do PL 2564/2022. Período: 04/05/2022 à 06/05/2022. Origem: Recife, Destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo. 
03/05/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;7002;276/2022;1200,75;0;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 2284 do empenho 356, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Valor pago para Acompanhar votação do PL 2565/2020,  destino Recife/Brasília/Recife, diárias 2 e 1/2( duas e meia ), para os dias 04/05 a 06/05, transporte aéreo. 
03/05/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;6994;0277/2022;1200,75;0;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 2281 do empenho 353, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Valor pago para Acompanhar votação do PL 2565/2020,  destino Recife/Brasília/Recife, diárias 2 e 1/2( duas e meia ), para os dias 04/05 a 06/05, transporte aéreo. 
03/05/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;7013;278/2022;576,36;0;Pago a Ludmilla Medeiros Outtes Alves, liquidação 2287 do empenho 359, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Ludmilla Medeiros Outtes Alves, pela aquisição ou serviços prestados. Valor pago para Acompanhar votação do PL 2565/2020,  destino Recife/Brasília/Recife, diárias 1 e 1/2(uma e meia ), para os dias 04/05 a 05/05, transporte aéreo. 
03/05/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;7059;Portaria Nº 0276/2022;1200,75;0;Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 2298 do empenho 361, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), para acompanhar a votação do PL 2564/2020. Período: 04/05/2022 á 06/05/2022. Origem: Recife, destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo. 
03/05/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;6991;276/2022;960,6;0;Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 2280 do empenho 352, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor pago para Acompanhar votação do PL 2565/2020,  destino Recife/Brasília/Recife, diárias 2 e 1/2( duas e meia ), para os dias 04/05 a 06/05, transporte aéreo. 
03/05/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;7322;0;7082,88;0;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 2411 do empenho 368, Arquivo Banco , Recibo 04/2022 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (14), referentes ao mês de Abril/2022. 
03/05/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;7318;0;3794,4;0;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 2409 do empenho 366, Arquivo Banco , Recibo 04/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (09), referentes ao mês de Abril/2022. 
03/05/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;7319;0;3372,8;0;Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 2410 do empenho 367, Arquivo Banco , Recibo 04/2022 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (08), referentes ao mês de Abril/2022. 
03/05/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;7324;0;5480,8;0;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 2412 do empenho 369, Arquivo Banco , Recibo 04/2022 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (10), referentes ao mês de Abril/2022. 
03/05/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;7328;0;7588,8;0;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 2414 do empenho 370, Arquivo Banco , Recibo 04/2022 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (15), referentes ao mês de Abril/2022. 
03/05/2022 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;7442;298/2022;768,47;0;Liquidação do Empenho 378, referente Recibo  nº 004/2022 do favorecido Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados.
03/05/2022 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;7445;0298/2022;768,47;0;Liquidação do Empenho 379, referente Recibo  nº 014/2022 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.
03/05/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio;7434;PAD nº 496/2016;479,05;0;Liquidação do Empenho 31, referente Recibo  nº 05/2022 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados.
03/05/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio;7431;PAD nº 496/2016;630,37;0;Liquidação do Empenho 31, referente Recibo  nº 05/2022 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados.
03/05/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio;7447;PAD nº 100/2021;7865,61;0;Liquidação do Empenho 41, referente Recibo  nº 04/2022 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
03/05/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;8699;;415;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;8625;;17,92;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;8609;;7,44;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;8629;;17,92;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;8621;;13,02;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;8613;;8,96;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;8627;;17,92;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;8751;;1467,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios;7439;239/2020;670,83;0;Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL  nº 7946 do favorecido NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
03/05/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;7655;;0;7284,83;Cobrança.
03/05/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;7656;;0;4995,14;Cobrança.
03/05/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;7657;;0;428,38;Cobrança.
03/05/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;7658;;0;100;Cobrança.
03/05/2022 00:00:00;4.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais;7659;;0;145,95;Cobrança.
03/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;7645;;13279,53;0;Cobrança.
03/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;7646;;15570,72;0;Cobrança.
03/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;7647;;617,85;0;Cobrança.
03/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;7648;;1011,59;0;Cobrança.
03/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;7649;;4882,64;0;Cobrança.
03/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;7650;;8418,99;0;Cobrança.
03/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;7651;;474,91;0;Cobrança.
03/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;7652;;3188,37;0;Cobrança.
03/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;7653;;580,86;0;Cobrança.
03/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;7654;;355,49;0;Cobrança.
03/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;7655;;7284,83;0;Cobrança.
03/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;7656;;4995,14;0;Cobrança.
03/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;7657;;428,38;0;Cobrança.
03/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;7658;;100;0;Cobrança.
03/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais;7659;;145,95;0;Cobrança.
03/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;7645;;0;13279,53;Cobrança.
03/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;7646;;0;15570,72;Cobrança.
03/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;7647;;0;617,85;Cobrança.
03/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;7648;;0;1011,59;Cobrança.
03/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;7649;;0;4882,64;Cobrança.
03/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;7650;;0;8418,99;Cobrança.
03/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;7651;;0;474,91;Cobrança.
03/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;7652;;0;3188,37;Cobrança.
03/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;7653;;0;580,86;Cobrança.
03/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;7654;;0;355,49;Cobrança.
03/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;7655;;0;7284,83;Cobrança.
03/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;7656;;0;4995,14;Cobrança.
03/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;7657;;0;428,38;Cobrança.
03/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;7658;;0;100;Cobrança.
03/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais;7659;;0;145,95;Cobrança.
03/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;7441;298/2022;768,47;0;Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a complemento de Inspeção de retorno as Unidade de Saúde, diárias para os dias 04/05 a 06/05, 2 e 1/2 ( duas e meia) destino Recife/Goiana/Recife, transporte Coren-PE.
03/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;7444;0298/2022;768,47;0;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a conduzir fiscal para Inspeção de retorno as Unidade de Saúde, diárias para os dias 04/05 a 06/05, 2 e 1/2 ( duas e meia) destino Recife/Goiana/Recife, transporte Coren-PE.
03/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos;7437;129/2019;24498,6;0;Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a renovação contratual para o gerenciamento do abastecimento de combustível para a frota do Coren-PE, conforme Despacho 156/2022.
03/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente ;7436;0184/2020;1260;0;Valor empenhado a PERFILGRAFICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a empresa especializada em aquisição de material expediente por demanda para o Coren-PE, conforme Despacho 24/2022 - Departamento Administrativo. 
03/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;7442;298/2022;768,47;0;Liquidação do Empenho 378, referente Recibo  nº 004/2022 do favorecido Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados.
03/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;7445;0298/2022;768,47;0;Liquidação do Empenho 379, referente Recibo  nº 014/2022 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.
03/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;7441;298/2022;0;768,47;Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a complemento de Inspeção de retorno as Unidade de Saúde, diárias para os dias 04/05 a 06/05, 2 e 1/2 ( duas e meia) destino Recife/Goiana/Recife, transporte Coren-PE.
03/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;7444;0298/2022;0;768,47;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a conduzir fiscal para Inspeção de retorno as Unidade de Saúde, diárias para os dias 04/05 a 06/05, 2 e 1/2 ( duas e meia) destino Recife/Goiana/Recife, transporte Coren-PE.
03/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos;7437;129/2019;0;24498,6;Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a renovação contratual para o gerenciamento do abastecimento de combustível para a frota do Coren-PE, conforme Despacho 156/2022.
03/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente ;7436;0184/2020;0;1260;Valor empenhado a PERFILGRAFICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a empresa especializada em aquisição de material expediente por demanda para o Coren-PE, conforme Despacho 24/2022 - Departamento Administrativo. 
03/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios;7439;239/2020;670,83;0;Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL  nº 7946 do favorecido NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
03/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8627;;17,92;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8751;;1467,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8609;;7,44;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8699;;415;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8621;;13,02;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8625;;17,92;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8613;;8,96;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8629;;17,92;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;7447;PAD nº 100/2021;7865,61;0;Liquidação do Empenho 41, referente Recibo  nº 04/2022 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
03/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;7431;PAD nº 496/2016;630,37;0;Liquidação do Empenho 31, referente Recibo  nº 05/2022 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados.
03/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;7434;PAD nº 496/2016;479,05;0;Liquidação do Empenho 31, referente Recibo  nº 05/2022 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados.
03/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;6866;Portaria Nº 0278/2022;576,36;0;Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 2249 do empenho 344, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para acompanhar a votação do PL 2564/2020. Período: 04/05/2022 à 05/05/2022. Origem: Recife, destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo. 
03/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;7001;0276/2022;960,6;0;Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação 2282 do empenho 354, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Valor pago para Acompanhar votação do PL 2565/2020,  destino Recife/Brasília/Recife, diárias 2 e 1/2( duas e meia ), para os dias 04/05 a 06/05, transporte aéreo. 
03/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;6991;276/2022;960,6;0;Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 2280 do empenho 352, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor pago para Acompanhar votação do PL 2565/2020,  destino Recife/Brasília/Recife, diárias 2 e 1/2( duas e meia ), para os dias 04/05 a 06/05, transporte aéreo. 
03/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;7442;298/2022;0;768,47;Liquidação do Empenho 378, referente Recibo  nº 004/2022 do favorecido Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados.
03/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;7445;0298/2022;0;768,47;Liquidação do Empenho 379, referente Recibo  nº 014/2022 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.
03/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;7015;278/2022;576,36;0;Pago a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação 2288 do empenho 360, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Valor pago para Acompanhar votação do PL 2565/2020,  destino Recife/Brasília/Recife, diárias 1 e 1/2(uma e meia ), para os dias 04/05 a 05/05, transporte aéreo. 
03/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;7089;Portaria Nº 278/2022;576,36;0;Pago a Marta Nunes Lira, liquidação 2300 do empenho 363, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Marta Nunes Lira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para acompanhar votação do PL 2564/2020. Período: 04/05/2022 à 05/05/2022. Origem: Recife, destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo. 
03/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;6887;Portaria Nº 0276/2022;960,06;0;Pago a Maria José de Moura, liquidação 2251 do empenho 346, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), para acompanhar a votação do PL 2564/2020. Período: 04/05/2022 à 06/05/2022. Origem: Recife, destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo.
03/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;7014;0278/2022;576,36;0;Pago a Benedito Gomes de Lima Filho, liquidação 2286 do empenho 358, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Benedito Gomes de Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Valor pago para Acompanhar votação do PL 2565/2020,  destino Recife/Brasília/Recife, diárias 1 e 1/2(uma e meia ), para os dias 04/05 a 05/05, transporte aéreo. 
03/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;7013;278/2022;576,36;0;Pago a Ludmilla Medeiros Outtes Alves, liquidação 2287 do empenho 359, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Ludmilla Medeiros Outtes Alves, pela aquisição ou serviços prestados. Valor pago para Acompanhar votação do PL 2565/2020,  destino Recife/Brasília/Recife, diárias 1 e 1/2(uma e meia ), para os dias 04/05 a 05/05, transporte aéreo. 
03/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;6864;Portaria Nº 0276/2022;1200,75;0;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 2248 do empenho 345, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (2 e 1/2), em razão da sua designação para o dia da votação do PL 2564/2020. Período: 04/05/2022 à 06/05/2022. Origem: Recife, destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo. 
03/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;7006;276/2022;1200,75;0;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 2285 do empenho 357, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Valor pago para Acompanhar votação do PL 2565/2020,  destino Recife/Brasília/Recife, diárias 2 e 1/2( duas e meia ), para os dias 04/05 a 06/05, transporte aéreo. 
03/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;7002;276/2022;1200,75;0;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 2284 do empenho 356, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Valor pago para Acompanhar votação do PL 2565/2020,  destino Recife/Brasília/Recife, diárias 2 e 1/2( duas e meia ), para os dias 04/05 a 06/05, transporte aéreo. 
03/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;7003;276/2022;1200,75;0;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 2283 do empenho 355, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Valor pago para Acompanhar votação do PL 2565/2020,  destino Recife/Brasília/Recife, diárias 2 e 1/2( duas e meia ), para os dias 04/05 a 06/05, transporte aéreo. 
03/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;7059;Portaria Nº 0276/2022;1200,75;0;Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 2298 do empenho 361, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), para acompanhar a votação do PL 2564/2020. Período: 04/05/2022 á 06/05/2022. Origem: Recife, destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo. 
03/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;6892;Portaria Nº 0275/2022;1200,75;0;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 2253 do empenho 347, Arquivo Banco , Recibo 007/2022 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), para acompanhar a votação do PL 2564/2022. Período: 04/05/2022 à 06/05/2022. Origem: Recife, Destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo. 
03/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;6994;0277/2022;1200,75;0;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 2281 do empenho 353, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Valor pago para Acompanhar votação do PL 2565/2020,  destino Recife/Brasília/Recife, diárias 2 e 1/2( duas e meia ), para os dias 04/05 a 06/05, transporte aéreo. 
03/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;7055;PAD nº 629/2018;148,6;0;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 2297 do empenho 32, Arquivo Banco , DOC Matrícula 57731001 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente às despesas de água e esgoto da Sede Barão de São Borja, 243, Boa Vista, para o Exercício 2022. Compet 04/2022
03/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;7019;PAD nº 628/2018;30,01;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2290 do empenho 36, Arquivo Banco , DOC 7018804675 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para a Subseção Garanhuns do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 203 - 04/2022 - Contrato 7018804675
03/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;7021;PAD nº 628/2018;30,66;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2291 do empenho 36, Arquivo Banco , DOC 7025751463 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para a Subseção Garanhuns do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 201 - 04/2022.
03/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios;7439;239/2020;0;670,83;Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL  nº 7946 do favorecido NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
03/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;7017;630/2018;137,76;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2289 do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116733132 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para a subseção Petrolina do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Compet 04/2022. (87)186-5310
03/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8700;;415;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8752;;1467,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8610;;7,44;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8628;;17,92;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8614;;8,96;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8622;;13,02;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8626;;17,92;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8630;;17,92;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8613;;0;8,96;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8629;;0;17,92;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8751;;0;1467,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8627;;0;17,92;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8621;;0;13,02;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8699;;0;415;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8625;;0;17,92;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8609;;0;7,44;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;7447;PAD nº 100/2021;0;7865,61;Liquidação do Empenho 41, referente Recibo  nº 04/2022 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
03/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;7434;PAD nº 496/2016;0;479,05;Liquidação do Empenho 31, referente Recibo  nº 05/2022 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados.
03/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;7431;PAD nº 496/2016;0;630,37;Liquidação do Empenho 31, referente Recibo  nº 05/2022 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados.
03/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;7319;0;3372,8;0;Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 2410 do empenho 367, Arquivo Banco , Recibo 04/2022 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (08), referentes ao mês de Abril/2022. 
03/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;7318;0;3794,4;0;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 2409 do empenho 366, Arquivo Banco , Recibo 04/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (09), referentes ao mês de Abril/2022. 
03/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;7324;0;5480,8;0;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 2412 do empenho 369, Arquivo Banco , Recibo 04/2022 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (10), referentes ao mês de Abril/2022. 
03/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;7322;0;7082,88;0;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 2411 do empenho 368, Arquivo Banco , Recibo 04/2022 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (14), referentes ao mês de Abril/2022. 
03/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;7328;0;7588,8;0;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 2414 do empenho 370, Arquivo Banco , Recibo 04/2022 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (15), referentes ao mês de Abril/2022. 
03/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;7331;0;843,2;0;Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 2415 do empenho 372, Arquivo Banco , Recibo 04/2022 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 02 Jetons na competência de 04/2022, para participar da 556ª ROP e 4ª REP.
03/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;7327;0;843,2;0;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 2413 do empenho 371, Arquivo Banco , Recibo 04/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 02 Jetons na competência de 04/2022, para participar da 556ª ROP e 4ª REP.
03/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;7340;0;2023,68;0;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 2418 do empenho 375, Arquivo Banco , Recibo 04/2022 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 04 Jetons na competência de 04/2022, para participar na 556ª ROP, 4ª REP, 4ª ROD e 4ª RED, .
03/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;7335;0;2192,32;0;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 2416 do empenho 373, Arquivo Banco , Recibo 04/2022 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 04 Jetons na competência de 04/2022, para participar da na 556ª ROP, 4ª REP, 4ª ROD e 4ª RED.
03/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;7337;0;2023,68;0;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 2417 do empenho 374, Arquivo Banco , Recibo 04/2022 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (04), relativo à participação na 556ª ROP, 4ª REP, 4ª ROD e 4ª RED, no mês de Abril/2022. 
03/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;6991;276/2022;0;960,6;Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 2280 do empenho 352, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor pago para Acompanhar votação do PL 2565/2020,  destino Recife/Brasília/Recife, diárias 2 e 1/2( duas e meia ), para os dias 04/05 a 06/05, transporte aéreo. 
03/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;7001;0276/2022;0;960,6;Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação 2282 do empenho 354, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Valor pago para Acompanhar votação do PL 2565/2020,  destino Recife/Brasília/Recife, diárias 2 e 1/2( duas e meia ), para os dias 04/05 a 06/05, transporte aéreo. 
03/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;6866;Portaria Nº 0278/2022;0;576,36;Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 2249 do empenho 344, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para acompanhar a votação do PL 2564/2020. Período: 04/05/2022 à 05/05/2022. Origem: Recife, destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo. 
03/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;7013;278/2022;0;576,36;Pago a Ludmilla Medeiros Outtes Alves, liquidação 2287 do empenho 359, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Ludmilla Medeiros Outtes Alves, pela aquisição ou serviços prestados. Valor pago para Acompanhar votação do PL 2565/2020,  destino Recife/Brasília/Recife, diárias 1 e 1/2(uma e meia ), para os dias 04/05 a 05/05, transporte aéreo. 
03/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;7014;0278/2022;0;576,36;Pago a Benedito Gomes de Lima Filho, liquidação 2286 do empenho 358, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Benedito Gomes de Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Valor pago para Acompanhar votação do PL 2565/2020,  destino Recife/Brasília/Recife, diárias 1 e 1/2(uma e meia ), para os dias 04/05 a 05/05, transporte aéreo. 
03/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;6887;Portaria Nº 0276/2022;0;960,06;Pago a Maria José de Moura, liquidação 2251 do empenho 346, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), para acompanhar a votação do PL 2564/2020. Período: 04/05/2022 à 06/05/2022. Origem: Recife, destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo.
03/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;7015;278/2022;0;576,36;Pago a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação 2288 do empenho 360, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Valor pago para Acompanhar votação do PL 2565/2020,  destino Recife/Brasília/Recife, diárias 1 e 1/2(uma e meia ), para os dias 04/05 a 05/05, transporte aéreo. 
03/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;7089;Portaria Nº 278/2022;0;576,36;Pago a Marta Nunes Lira, liquidação 2300 do empenho 363, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Marta Nunes Lira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para acompanhar votação do PL 2564/2020. Período: 04/05/2022 à 05/05/2022. Origem: Recife, destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo. 
03/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;7006;276/2022;0;1200,75;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 2285 do empenho 357, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Valor pago para Acompanhar votação do PL 2565/2020,  destino Recife/Brasília/Recife, diárias 2 e 1/2( duas e meia ), para os dias 04/05 a 06/05, transporte aéreo. 
03/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;7002;276/2022;0;1200,75;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 2284 do empenho 356, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Valor pago para Acompanhar votação do PL 2565/2020,  destino Recife/Brasília/Recife, diárias 2 e 1/2( duas e meia ), para os dias 04/05 a 06/05, transporte aéreo. 
03/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;6892;Portaria Nº 0275/2022;0;1200,75;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 2253 do empenho 347, Arquivo Banco , Recibo 007/2022 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), para acompanhar a votação do PL 2564/2022. Período: 04/05/2022 à 06/05/2022. Origem: Recife, Destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo. 
03/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;6994;0277/2022;0;1200,75;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 2281 do empenho 353, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Valor pago para Acompanhar votação do PL 2565/2020,  destino Recife/Brasília/Recife, diárias 2 e 1/2( duas e meia ), para os dias 04/05 a 06/05, transporte aéreo. 
03/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;6864;Portaria Nº 0276/2022;0;1200,75;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 2248 do empenho 345, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (2 e 1/2), em razão da sua designação para o dia da votação do PL 2564/2020. Período: 04/05/2022 à 06/05/2022. Origem: Recife, destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo. 
03/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;7003;276/2022;0;1200,75;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 2283 do empenho 355, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Valor pago para Acompanhar votação do PL 2565/2020,  destino Recife/Brasília/Recife, diárias 2 e 1/2( duas e meia ), para os dias 04/05 a 06/05, transporte aéreo. 
03/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;7059;Portaria Nº 0276/2022;0;1200,75;Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 2298 do empenho 361, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), para acompanhar a votação do PL 2564/2020. Período: 04/05/2022 á 06/05/2022. Origem: Recife, destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo. 
03/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;7055;PAD nº 629/2018;0;148,6;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 2297 do empenho 32, Arquivo Banco , DOC Matrícula 57731001 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente às despesas de água e esgoto da Sede Barão de São Borja, 243, Boa Vista, para o Exercício 2022. Compet 04/2022
03/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;7019;PAD nº 628/2018;0;30,01;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2290 do empenho 36, Arquivo Banco , DOC 7018804675 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para a Subseção Garanhuns do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 203 - 04/2022 - Contrato 7018804675
03/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;7021;PAD nº 628/2018;0;30,66;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2291 do empenho 36, Arquivo Banco , DOC 7025751463 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para a Subseção Garanhuns do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 201 - 04/2022.
03/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;7017;630/2018;0;137,76;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2289 do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116733132 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para a subseção Petrolina do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Compet 04/2022. (87)186-5310
03/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8610;;0;7,44;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8752;;0;1467,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8614;;0;8,96;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8628;;0;17,92;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8622;;0;13,02;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8626;;0;17,92;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8630;;0;17,92;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8700;;0;415;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;7322;0;0;7082,88;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 2411 do empenho 368, Arquivo Banco , Recibo 04/2022 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (14), referentes ao mês de Abril/2022. 
03/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;7324;0;0;5480,8;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 2412 do empenho 369, Arquivo Banco , Recibo 04/2022 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (10), referentes ao mês de Abril/2022. 
03/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;7319;0;0;3372,8;Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 2410 do empenho 367, Arquivo Banco , Recibo 04/2022 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (08), referentes ao mês de Abril/2022. 
03/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;7328;0;0;7588,8;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 2414 do empenho 370, Arquivo Banco , Recibo 04/2022 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (15), referentes ao mês de Abril/2022. 
03/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;7318;0;0;3794,4;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 2409 do empenho 366, Arquivo Banco , Recibo 04/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (09), referentes ao mês de Abril/2022. 
03/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;7340;0;0;2023,68;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 2418 do empenho 375, Arquivo Banco , Recibo 04/2022 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 04 Jetons na competência de 04/2022, para participar na 556ª ROP, 4ª REP, 4ª ROD e 4ª RED, .
03/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;7335;0;0;2192,32;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 2416 do empenho 373, Arquivo Banco , Recibo 04/2022 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 04 Jetons na competência de 04/2022, para participar da na 556ª ROP, 4ª REP, 4ª ROD e 4ª RED.
03/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;7337;0;0;2023,68;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 2417 do empenho 374, Arquivo Banco , Recibo 04/2022 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (04), relativo à participação na 556ª ROP, 4ª REP, 4ª ROD e 4ª RED, no mês de Abril/2022. 
03/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;7327;0;0;843,2;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 2413 do empenho 371, Arquivo Banco , Recibo 04/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 02 Jetons na competência de 04/2022, para participar da 556ª ROP e 4ª REP.
03/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;7331;0;0;843,2;Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 2415 do empenho 372, Arquivo Banco , Recibo 04/2022 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 02 Jetons na competência de 04/2022, para participar da 556ª ROP e 4ª REP.
03/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8848;;115,37;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
03/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7645;;13279,53;0;Cobrança.
03/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7646;;15570,72;0;Cobrança.
03/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7651;;474,91;0;Cobrança.
03/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7650;;8418,99;0;Cobrança.
03/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7654;;355,49;0;Cobrança.
03/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7648;;1011,59;0;Cobrança.
03/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7657;;428,38;0;Cobrança.
03/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7656;;4995,14;0;Cobrança.
03/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7655;;7284,83;0;Cobrança.
03/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7647;;617,85;0;Cobrança.
03/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7653;;580,86;0;Cobrança.
03/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7658;;100;0;Cobrança.
03/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7659;;145,95;0;Cobrança.
03/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7649;;4882,64;0;Cobrança.
03/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7652;;3188,37;0;Cobrança.
03/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7436;0184/2020;1260;0;Valor empenhado a PERFILGRAFICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a empresa especializada em aquisição de material expediente por demanda para o Coren-PE, conforme Despacho 24/2022 - Departamento Administrativo. 
03/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7441;298/2022;768,47;0;Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a complemento de Inspeção de retorno as Unidade de Saúde, diárias para os dias 04/05 a 06/05, 2 e 1/2 ( duas e meia) destino Recife/Goiana/Recife, transporte Coren-PE.
03/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7437;129/2019;24498,6;0;Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a renovação contratual para o gerenciamento do abastecimento de combustível para a frota do Coren-PE, conforme Despacho 156/2022.
03/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7444;0298/2022;768,47;0;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a conduzir fiscal para Inspeção de retorno as Unidade de Saúde, diárias para os dias 04/05 a 06/05, 2 e 1/2 ( duas e meia) destino Recife/Goiana/Recife, transporte Coren-PE.
03/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7653;;0;580,86;Cobrança.
03/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7658;;0;100;Cobrança.
03/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7648;;0;1011,59;Cobrança.
03/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7646;;0;15570,72;Cobrança.
03/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7651;;0;474,91;Cobrança.
03/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7659;;0;145,95;Cobrança.
03/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7652;;0;3188,37;Cobrança.
03/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7645;;0;13279,53;Cobrança.
03/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7649;;0;4882,64;Cobrança.
03/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7655;;0;7284,83;Cobrança.
03/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7647;;0;617,85;Cobrança.
03/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7654;;0;355,49;Cobrança.
03/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7650;;0;8418,99;Cobrança.
03/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7657;;0;428,38;Cobrança.
03/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7656;;0;4995,14;Cobrança.
03/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8848;;115,37;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
03/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8848;;0;115,37;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
03/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7434;PAD nº 496/2016;479,05;0;Liquidação do Empenho 31, referente Recibo  nº 05/2022 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados.
03/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7439;239/2020;670,83;0;Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL  nº 7946 do favorecido NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
03/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7442;298/2022;768,47;0;Liquidação do Empenho 378, referente Recibo  nº 004/2022 do favorecido Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados.
03/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7445;0298/2022;768,47;0;Liquidação do Empenho 379, referente Recibo  nº 014/2022 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.
03/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7436;0184/2020;0;1260;Valor empenhado a PERFILGRAFICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a empresa especializada em aquisição de material expediente por demanda para o Coren-PE, conforme Despacho 24/2022 - Departamento Administrativo. 
03/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7441;298/2022;0;768,47;Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a complemento de Inspeção de retorno as Unidade de Saúde, diárias para os dias 04/05 a 06/05, 2 e 1/2 ( duas e meia) destino Recife/Goiana/Recife, transporte Coren-PE.
03/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7437;129/2019;0;24498,6;Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a renovação contratual para o gerenciamento do abastecimento de combustível para a frota do Coren-PE, conforme Despacho 156/2022.
03/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7444;0298/2022;0;768,47;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a conduzir fiscal para Inspeção de retorno as Unidade de Saúde, diárias para os dias 04/05 a 06/05, 2 e 1/2 ( duas e meia) destino Recife/Goiana/Recife, transporte Coren-PE.
03/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7447;PAD nº 100/2021;7865,61;0;Liquidação do Empenho 41, referente Recibo  nº 04/2022 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
03/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7431;PAD nº 496/2016;630,37;0;Liquidação do Empenho 31, referente Recibo  nº 05/2022 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados.
03/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8609;;7,44;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8751;;1467,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8699;;415;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8613;;8,96;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8621;;13,02;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8629;;17,92;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8627;;17,92;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8625;;17,92;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7327;0;843,2;0;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 2413 do empenho 371, Arquivo Banco , Recibo 04/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 02 Jetons na competência de 04/2022, para participar da 556ª ROP e 4ª REP.
03/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7331;0;843,2;0;Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 2415 do empenho 372, Arquivo Banco , Recibo 04/2022 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 02 Jetons na competência de 04/2022, para participar da 556ª ROP e 4ª REP.
03/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7319;0;3372,8;0;Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 2410 do empenho 367, Arquivo Banco , Recibo 04/2022 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (08), referentes ao mês de Abril/2022. 
03/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7318;0;3794,4;0;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 2409 do empenho 366, Arquivo Banco , Recibo 04/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (09), referentes ao mês de Abril/2022. 
03/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7324;0;5480,8;0;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 2412 do empenho 369, Arquivo Banco , Recibo 04/2022 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (10), referentes ao mês de Abril/2022. 
03/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7335;0;2192,32;0;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 2416 do empenho 373, Arquivo Banco , Recibo 04/2022 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 04 Jetons na competência de 04/2022, para participar da na 556ª ROP, 4ª REP, 4ª ROD e 4ª RED.
03/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7340;0;2023,68;0;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 2418 do empenho 375, Arquivo Banco , Recibo 04/2022 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 04 Jetons na competência de 04/2022, para participar na 556ª ROP, 4ª REP, 4ª ROD e 4ª RED, .
03/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7322;0;7082,88;0;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 2411 do empenho 368, Arquivo Banco , Recibo 04/2022 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (14), referentes ao mês de Abril/2022. 
03/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7337;0;2023,68;0;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 2417 do empenho 374, Arquivo Banco , Recibo 04/2022 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (04), relativo à participação na 556ª ROP, 4ª REP, 4ª ROD e 4ª RED, no mês de Abril/2022. 
03/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7328;0;7588,8;0;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 2414 do empenho 370, Arquivo Banco , Recibo 04/2022 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (15), referentes ao mês de Abril/2022. 
03/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7439;239/2020;0;670,83;Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL  nº 7946 do favorecido NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
03/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7445;0298/2022;0;768,47;Liquidação do Empenho 379, referente Recibo  nº 014/2022 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.
03/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7017;630/2018;137,76;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2289 do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116733132 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para a subseção Petrolina do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Compet 04/2022. (87)186-5310
03/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7003;276/2022;1200,75;0;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 2283 do empenho 355, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Valor pago para Acompanhar votação do PL 2565/2020,  destino Recife/Brasília/Recife, diárias 2 e 1/2( duas e meia ), para os dias 04/05 a 06/05, transporte aéreo. 
03/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6864;Portaria Nº 0276/2022;1200,75;0;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 2248 do empenho 345, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (2 e 1/2), em razão da sua designação para o dia da votação do PL 2564/2020. Período: 04/05/2022 à 06/05/2022. Origem: Recife, destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo. 
03/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7431;PAD nº 496/2016;0;630,37;Liquidação do Empenho 31, referente Recibo  nº 05/2022 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados.
03/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7434;PAD nº 496/2016;0;479,05;Liquidação do Empenho 31, referente Recibo  nº 05/2022 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados.
03/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7447;PAD nº 100/2021;0;7865,61;Liquidação do Empenho 41, referente Recibo  nº 04/2022 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
03/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7442;298/2022;0;768,47;Liquidação do Empenho 378, referente Recibo  nº 004/2022 do favorecido Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados.
03/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7013;278/2022;576,36;0;Pago a Ludmilla Medeiros Outtes Alves, liquidação 2287 do empenho 359, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Ludmilla Medeiros Outtes Alves, pela aquisição ou serviços prestados. Valor pago para Acompanhar votação do PL 2565/2020,  destino Recife/Brasília/Recife, diárias 1 e 1/2(uma e meia ), para os dias 04/05 a 05/05, transporte aéreo. 
03/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7006;276/2022;1200,75;0;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 2285 do empenho 357, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Valor pago para Acompanhar votação do PL 2565/2020,  destino Recife/Brasília/Recife, diárias 2 e 1/2( duas e meia ), para os dias 04/05 a 06/05, transporte aéreo. 
03/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7001;0276/2022;960,6;0;Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação 2282 do empenho 354, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Valor pago para Acompanhar votação do PL 2565/2020,  destino Recife/Brasília/Recife, diárias 2 e 1/2( duas e meia ), para os dias 04/05 a 06/05, transporte aéreo. 
03/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6866;Portaria Nº 0278/2022;576,36;0;Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 2249 do empenho 344, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para acompanhar a votação do PL 2564/2020. Período: 04/05/2022 à 05/05/2022. Origem: Recife, destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo. 
03/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6991;276/2022;960,6;0;Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 2280 do empenho 352, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor pago para Acompanhar votação do PL 2565/2020,  destino Recife/Brasília/Recife, diárias 2 e 1/2( duas e meia ), para os dias 04/05 a 06/05, transporte aéreo. 
03/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7002;276/2022;1200,75;0;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 2284 do empenho 356, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Valor pago para Acompanhar votação do PL 2565/2020,  destino Recife/Brasília/Recife, diárias 2 e 1/2( duas e meia ), para os dias 04/05 a 06/05, transporte aéreo. 
03/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7089;Portaria Nº 278/2022;576,36;0;Pago a Marta Nunes Lira, liquidação 2300 do empenho 363, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Marta Nunes Lira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para acompanhar votação do PL 2564/2020. Período: 04/05/2022 à 05/05/2022. Origem: Recife, destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo. 
03/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7014;0278/2022;576,36;0;Pago a Benedito Gomes de Lima Filho, liquidação 2286 do empenho 358, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Benedito Gomes de Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Valor pago para Acompanhar votação do PL 2565/2020,  destino Recife/Brasília/Recife, diárias 1 e 1/2(uma e meia ), para os dias 04/05 a 05/05, transporte aéreo. 
03/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7055;PAD nº 629/2018;148,6;0;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 2297 do empenho 32, Arquivo Banco , DOC Matrícula 57731001 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente às despesas de água e esgoto da Sede Barão de São Borja, 243, Boa Vista, para o Exercício 2022. Compet 04/2022
03/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6892;Portaria Nº 0275/2022;1200,75;0;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 2253 do empenho 347, Arquivo Banco , Recibo 007/2022 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), para acompanhar a votação do PL 2564/2022. Período: 04/05/2022 à 06/05/2022. Origem: Recife, Destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo. 
03/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6994;0277/2022;1200,75;0;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 2281 do empenho 353, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Valor pago para Acompanhar votação do PL 2565/2020,  destino Recife/Brasília/Recife, diárias 2 e 1/2( duas e meia ), para os dias 04/05 a 06/05, transporte aéreo. 
03/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6887;Portaria Nº 0276/2022;960,06;0;Pago a Maria José de Moura, liquidação 2251 do empenho 346, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), para acompanhar a votação do PL 2564/2020. Período: 04/05/2022 à 06/05/2022. Origem: Recife, destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo.
03/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7021;PAD nº 628/2018;30,66;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2291 do empenho 36, Arquivo Banco , DOC 7025751463 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para a Subseção Garanhuns do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 201 - 04/2022.
03/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7019;PAD nº 628/2018;30,01;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2290 do empenho 36, Arquivo Banco , DOC 7018804675 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para a Subseção Garanhuns do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 203 - 04/2022 - Contrato 7018804675
03/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7015;278/2022;576,36;0;Pago a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação 2288 do empenho 360, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Valor pago para Acompanhar votação do PL 2565/2020,  destino Recife/Brasília/Recife, diárias 1 e 1/2(uma e meia ), para os dias 04/05 a 05/05, transporte aéreo. 
03/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7059;Portaria Nº 0276/2022;1200,75;0;Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 2298 do empenho 361, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), para acompanhar a votação do PL 2564/2020. Período: 04/05/2022 á 06/05/2022. Origem: Recife, destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo. 
03/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8848;;0;115,37;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
03/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7705;;15332,17;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
03/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8849;;10;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
03/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8630;;17,92;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8622;;13,02;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8610;;7,44;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8752;;1467,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8700;;415;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8614;;8,96;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8628;;17,92;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8626;;17,92;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8613;;0;8,96;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8627;;0;17,92;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8629;;0;17,92;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8625;;0;17,92;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8699;;0;415;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8609;;0;7,44;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8621;;0;13,02;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8751;;0;1467,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6892;Portaria Nº 0275/2022;0;1200,75;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 2253 do empenho 347, Arquivo Banco , Recibo 007/2022 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), para acompanhar a votação do PL 2564/2022. Período: 04/05/2022 à 06/05/2022. Origem: Recife, Destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo. 
03/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6864;Portaria Nº 0276/2022;0;1200,75;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 2248 do empenho 345, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (2 e 1/2), em razão da sua designação para o dia da votação do PL 2564/2020. Período: 04/05/2022 à 06/05/2022. Origem: Recife, destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo. 
03/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7013;278/2022;0;576,36;Pago a Ludmilla Medeiros Outtes Alves, liquidação 2287 do empenho 359, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Ludmilla Medeiros Outtes Alves, pela aquisição ou serviços prestados. Valor pago para Acompanhar votação do PL 2565/2020,  destino Recife/Brasília/Recife, diárias 1 e 1/2(uma e meia ), para os dias 04/05 a 05/05, transporte aéreo. 
03/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7021;PAD nº 628/2018;0;30,66;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2291 do empenho 36, Arquivo Banco , DOC 7025751463 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para a Subseção Garanhuns do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 201 - 04/2022.
03/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7019;PAD nº 628/2018;0;30,01;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2290 do empenho 36, Arquivo Banco , DOC 7018804675 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para a Subseção Garanhuns do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 203 - 04/2022 - Contrato 7018804675
03/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7006;276/2022;0;1200,75;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 2285 do empenho 357, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Valor pago para Acompanhar votação do PL 2565/2020,  destino Recife/Brasília/Recife, diárias 2 e 1/2( duas e meia ), para os dias 04/05 a 06/05, transporte aéreo. 
03/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7015;278/2022;0;576,36;Pago a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação 2288 do empenho 360, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Valor pago para Acompanhar votação do PL 2565/2020,  destino Recife/Brasília/Recife, diárias 1 e 1/2(uma e meia ), para os dias 04/05 a 05/05, transporte aéreo. 
03/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6994;0277/2022;0;1200,75;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 2281 do empenho 353, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Valor pago para Acompanhar votação do PL 2565/2020,  destino Recife/Brasília/Recife, diárias 2 e 1/2( duas e meia ), para os dias 04/05 a 06/05, transporte aéreo. 
03/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7003;276/2022;0;1200,75;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 2283 do empenho 355, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Valor pago para Acompanhar votação do PL 2565/2020,  destino Recife/Brasília/Recife, diárias 2 e 1/2( duas e meia ), para os dias 04/05 a 06/05, transporte aéreo. 
03/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7014;0278/2022;0;576,36;Pago a Benedito Gomes de Lima Filho, liquidação 2286 do empenho 358, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Benedito Gomes de Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Valor pago para Acompanhar votação do PL 2565/2020,  destino Recife/Brasília/Recife, diárias 1 e 1/2(uma e meia ), para os dias 04/05 a 05/05, transporte aéreo. 
03/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7089;Portaria Nº 278/2022;0;576,36;Pago a Marta Nunes Lira, liquidação 2300 do empenho 363, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Marta Nunes Lira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para acompanhar votação do PL 2564/2020. Período: 04/05/2022 à 05/05/2022. Origem: Recife, destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo. 
03/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6991;276/2022;0;960,6;Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 2280 do empenho 352, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor pago para Acompanhar votação do PL 2565/2020,  destino Recife/Brasília/Recife, diárias 2 e 1/2( duas e meia ), para os dias 04/05 a 06/05, transporte aéreo. 
03/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6866;Portaria Nº 0278/2022;0;576,36;Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 2249 do empenho 344, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para acompanhar a votação do PL 2564/2020. Período: 04/05/2022 à 05/05/2022. Origem: Recife, destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo. 
03/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7059;Portaria Nº 0276/2022;0;1200,75;Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 2298 do empenho 361, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), para acompanhar a votação do PL 2564/2020. Período: 04/05/2022 á 06/05/2022. Origem: Recife, destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo. 
03/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6887;Portaria Nº 0276/2022;0;960,06;Pago a Maria José de Moura, liquidação 2251 do empenho 346, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), para acompanhar a votação do PL 2564/2020. Período: 04/05/2022 à 06/05/2022. Origem: Recife, destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo.
03/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7002;276/2022;0;1200,75;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 2284 do empenho 356, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Valor pago para Acompanhar votação do PL 2565/2020,  destino Recife/Brasília/Recife, diárias 2 e 1/2( duas e meia ), para os dias 04/05 a 06/05, transporte aéreo. 
03/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7055;PAD nº 629/2018;0;148,6;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 2297 do empenho 32, Arquivo Banco , DOC Matrícula 57731001 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente às despesas de água e esgoto da Sede Barão de São Borja, 243, Boa Vista, para o Exercício 2022. Compet 04/2022
03/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7001;0276/2022;0;960,6;Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação 2282 do empenho 354, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Valor pago para Acompanhar votação do PL 2565/2020,  destino Recife/Brasília/Recife, diárias 2 e 1/2( duas e meia ), para os dias 04/05 a 06/05, transporte aéreo. 
03/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7017;630/2018;0;137,76;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2289 do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116733132 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para a subseção Petrolina do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Compet 04/2022. (87)186-5310
03/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7327;0;0;843,2;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 2413 do empenho 371, Arquivo Banco , Recibo 04/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 02 Jetons na competência de 04/2022, para participar da 556ª ROP e 4ª REP.
03/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7331;0;0;843,2;Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 2415 do empenho 372, Arquivo Banco , Recibo 04/2022 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 02 Jetons na competência de 04/2022, para participar da 556ª ROP e 4ª REP.
03/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7322;0;0;7082,88;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 2411 do empenho 368, Arquivo Banco , Recibo 04/2022 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (14), referentes ao mês de Abril/2022. 
03/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7328;0;0;7588,8;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 2414 do empenho 370, Arquivo Banco , Recibo 04/2022 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (15), referentes ao mês de Abril/2022. 
03/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7337;0;0;2023,68;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 2417 do empenho 374, Arquivo Banco , Recibo 04/2022 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (04), relativo à participação na 556ª ROP, 4ª REP, 4ª ROD e 4ª RED, no mês de Abril/2022. 
03/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7335;0;0;2192,32;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 2416 do empenho 373, Arquivo Banco , Recibo 04/2022 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 04 Jetons na competência de 04/2022, para participar da na 556ª ROP, 4ª REP, 4ª ROD e 4ª RED.
03/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7324;0;0;5480,8;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 2412 do empenho 369, Arquivo Banco , Recibo 04/2022 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (10), referentes ao mês de Abril/2022. 
03/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7318;0;0;3794,4;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 2409 do empenho 366, Arquivo Banco , Recibo 04/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (09), referentes ao mês de Abril/2022. 
03/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7340;0;0;2023,68;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 2418 do empenho 375, Arquivo Banco , Recibo 04/2022 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 04 Jetons na competência de 04/2022, para participar na 556ª ROP, 4ª REP, 4ª ROD e 4ª RED, .
03/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7319;0;0;3372,8;Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 2410 do empenho 367, Arquivo Banco , Recibo 04/2022 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (08), referentes ao mês de Abril/2022. 
03/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7705;;0;15332,17;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
03/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8849;;0;10;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
03/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8610;;0;7,44;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8628;;0;17,92;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8752;;0;1467,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8700;;0;415;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8622;;0;13,02;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8614;;0;8,96;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8630;;0;17,92;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8626;;0;17,92;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8758;;0;1570;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8618;;0;8,96;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8708;;0;445;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8594;;0;3,72;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7667;;3453,49;0;Cobrança.
04/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7672;;100;0;Cobrança.
04/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7666;;990,58;0;Cobrança.
04/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7670;;7108,72;0;Cobrança.
04/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7663;;1005,88;0;Cobrança.
04/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7665;;8444,16;0;Cobrança.
04/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7660;;13204,78;0;Cobrança.
04/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7664;;6861;0;Cobrança.
04/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7662;;409,49;0;Cobrança.
04/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7671;;5660,62;0;Cobrança.
04/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7668;;426,45;0;Cobrança.
04/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7661;;14874,38;0;Cobrança.
04/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7669;;254,91;0;Cobrança.
04/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8205;;0;12,88;Taxa de Cartão  a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
04/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7706;;0;15696,87;COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN
04/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7730;;6,5;0;TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.
04/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7729;;162,53;0;TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.
04/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7728;;144,45;0;TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.
04/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7732;;130;0;TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.
04/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7731;;200;0;TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.
04/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8908;;0;43928,48;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
04/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7443;298/2022;0;768,47;Pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação 2424 do empenho 378, Arquivo Banco , Recibo 004/2022 ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a complemento de Inspeção de fiscalização de retorno as Unidade de Saúde, diárias para os dias 04/05 a 06/05, 2 e 1/2 ( duas e meia) destino Recife/Goiana/Recife, transporte Coren-PE.
04/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6832;0562/2017;0;677,52;Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação 2235 do empenho 70, Arquivo Banco , DOC 1227704673 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a custeio de serviços de assistência odontológica no período de 01 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 061/2022. NF 37035476 - Compet 05/2022
04/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7446;0298/2022;0;768,47;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 2425 do empenho 379, Arquivo Banco , Recibo 014/2022 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a conduzir fiscal para Inspeção de retorno as Unidade de Saúde, diárias para os dias 04/05 a 06/05, 2 e 1/2 ( duas e meia) destino Recife/Goiana/Recife, transporte Coren-PE.
04/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;8908;;43928,48;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
04/05/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;7662;;0;409,49;Cobrança.
04/05/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;7660;;0;13204,78;Cobrança.
04/05/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;7661;;0;14874,38;Cobrança.
04/05/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;7663;;0;1005,88;Cobrança.
04/05/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;7667;;0;3453,49;Cobrança.
04/05/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;7665;;0;8444,16;Cobrança.
04/05/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;7664;;0;6861;Cobrança.
04/05/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;7666;;0;990,58;Cobrança.
04/05/2022 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;7669;;0;254,91;Cobrança.
04/05/2022 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;7668;;0;426,45;Cobrança.
04/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6832;0562/2017;677,52;0;Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação 2235 do empenho 70, Arquivo Banco , DOC 1227704673 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a custeio de serviços de assistência odontológica no período de 01 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 061/2022. NF 37035476 - Compet 05/2022
04/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7458;216/2020;0;750;Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL  nº 04/2022 do favorecido ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
04/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7454;PAD nº 628/2018;0;190,1;Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL  nº 204582083 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
04/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7451;PAD nº 628/2018;0;30,04;Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL  nº 204562124 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
04/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7449;PAD nº 628/2018;0;79,6;Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL  nº 204562108 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
04/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8758;;1570;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8618;;8,96;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8594;;3,72;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8708;;445;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8593;;0;3,72;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8617;;0;8,96;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8707;;0;445;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8757;;0;1570;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/05/2022 00:00:00;2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen;7706;;15696,87;0;COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN
04/05/2022 00:00:00;2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANk;8205;;12,88;0;Taxa de Cartão  a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
04/05/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.01.02 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício;7473;26/2018;0;74,3;Liquidação do Empenho 386, referente Recibo  nº 03/2022 do favorecido Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados.
04/05/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;7443;298/2022;768,47;0;Pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação 2424 do empenho 378, Arquivo Banco , Recibo 004/2022 ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a complemento de Inspeção de fiscalização de retorno as Unidade de Saúde, diárias para os dias 04/05 a 06/05, 2 e 1/2 ( duas e meia) destino Recife/Goiana/Recife, transporte Coren-PE.
04/05/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;7446;0298/2022;768,47;0;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 2425 do empenho 379, Arquivo Banco , Recibo 014/2022 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a conduzir fiscal para Inspeção de retorno as Unidade de Saúde, diárias para os dias 04/05 a 06/05, 2 e 1/2 ( duas e meia) destino Recife/Goiana/Recife, transporte Coren-PE.
04/05/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;7451;PAD nº 628/2018;30,04;0;Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL  nº 204562124 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
04/05/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;7454;PAD nº 628/2018;190,1;0;Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL  nº 204582083 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
04/05/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;7449;PAD nº 628/2018;79,6;0;Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL  nº 204562108 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
04/05/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis;7458;216/2020;750;0;Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL  nº 04/2022 do favorecido ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
04/05/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;8593;;3,72;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/05/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;8617;;8,96;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/05/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;8757;;1570;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/05/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;8707;;445;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/05/2022 00:00:00;3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições;7473;26/2018;74,3;0;Liquidação do Empenho 386, referente Recibo  nº 03/2022 do favorecido Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados.
04/05/2022 00:00:00;4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro;7728;;0;144,45;TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.
04/05/2022 00:00:00;4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico;7729;;0;162,53;TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.
04/05/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;7670;;0;7108,72;Cobrança.
04/05/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;7731;;0;200;TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.
04/05/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;7671;;0;5660,62;Cobrança.
04/05/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;7732;;0;130;TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.
04/05/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;7672;;0;100;Cobrança.
04/05/2022 00:00:00;4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;7730;;0;6,5;TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.
04/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;7660;;13204,78;0;Cobrança.
04/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;7728;;144,45;0;TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.
04/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;7661;;14874,38;0;Cobrança.
04/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;7729;;162,53;0;TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.
04/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;7662;;409,49;0;Cobrança.
04/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;7663;;1005,88;0;Cobrança.
04/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;7730;;6,5;0;TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.
04/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;7664;;6861;0;Cobrança.
04/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;7665;;8444,16;0;Cobrança.
04/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;7666;;990,58;0;Cobrança.
04/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;7667;;3453,49;0;Cobrança.
04/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;7668;;426,45;0;Cobrança.
04/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;7669;;254,91;0;Cobrança.
04/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;7670;;7108,72;0;Cobrança.
04/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;7731;;200;0;TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.
04/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;7671;;5660,62;0;Cobrança.
04/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;7732;;130;0;TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.
04/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;7672;;100;0;Cobrança.
04/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;7660;;0;13204,78;Cobrança.
04/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;7728;;0;144,45;TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.
04/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;7661;;0;14874,38;Cobrança.
04/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;7729;;0;162,53;TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.
04/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;7662;;0;409,49;Cobrança.
04/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;7663;;0;1005,88;Cobrança.
04/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;7730;;0;6,5;TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.
04/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;7664;;0;6861;Cobrança.
04/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;7665;;0;8444,16;Cobrança.
04/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;7666;;0;990,58;Cobrança.
04/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;7667;;0;3453,49;Cobrança.
04/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;7668;;0;426,45;Cobrança.
04/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;7669;;0;254,91;Cobrança.
04/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;7670;;0;7108,72;Cobrança.
04/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;7731;;0;200;TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.
04/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;7671;;0;5660,62;Cobrança.
04/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;7732;;0;130;TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.
04/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;7672;;0;100;Cobrança.
04/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios;7469;267/2022;14000;0;Valor empenhado a MATHEUS WILKER MELO DA SILVA 11918318417 - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de serviço de coffee break para a Semana de Enfermagem 2022, considerando a execução dos serviços nos dias 16 e 17 de maio de 2022 para 1.000 (mil) pessoas cada dia, conforme Despacho 157/2022 - SCC.
04/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico;7466;PAD nº0261/2022 ;2199,8;0;Valor empenhado a CONBO DISTRIBUIDORA FBV LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de fornecimento de máscaras descartáveis em 3 camadas com elástico e álcool etílico em gel, teor alcoólico 70% - frasco 500 ml, para a Semana de Enfermagem 2022, conforme Despacho 161/2022 - SCC. 
04/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.032.005 - Material para Cerimonial;7470;PAD nº 268/2022;4400;0;Valor empenhado a 4PEOPLE PROMOCOES, EVENTOS E CONSULTORIA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de ornamentação para a Semana da Enfermagem 2022, considerando a execução para os dias 16 e 17 de maio de 2022, conforme Despacho nº 158/2022-SCC.
04/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.036.007 - Comunicação em Geral;7468;PAD nº 266/2021;11595;0;Valor empenhado a ALABAMA PRODUCOES AUDIOVISUAIS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa prestadora de serviços de captação de imagem/filmagem para transmissão ao vivo no Youtube para a Semana da Enfermagem 2022, considerando a prestação dos serviços nos dias 16 e 17 de maio de 2022, conforme Despacho nº 161/2022.
04/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;7467;PAD nº0263/2022;15090;0;Valor empenhado a EMPRESA DE TURISMO DE PERNAMBUCO GOVERNADOR EDUARDO CAMPOS - EMPETUR, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de locação de espaço para realização de atividades presencias da Semana de Enfermagem 2022, conforme Despacho 160/2022 - SCC.
04/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;7471;0269/2022;750;0;Valor empenhado a ALMIR ALVES DE SANTANA CONFECCAO GRAFICOS -ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa prestadora de serviço de projeção de imagem para a Semana de Enfermagem 2022, considerando a execução do serviço nos dias 16 e 17 de maio de 2022, conforme Despacho 162/2022 - SCC.
04/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;7472;26/2018;74,3;0;Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao rateio de 50% das despesas com consumo de água de Março de 2022, conforme Despacho 065/2022 - SGC.
04/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios;7469;267/2022;0;14000;Valor empenhado a MATHEUS WILKER MELO DA SILVA 11918318417 - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de serviço de coffee break para a Semana de Enfermagem 2022, considerando a execução dos serviços nos dias 16 e 17 de maio de 2022 para 1.000 (mil) pessoas cada dia, conforme Despacho 157/2022 - SCC.
04/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico;7466;PAD nº0261/2022 ;0;2199,8;Valor empenhado a CONBO DISTRIBUIDORA FBV LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de fornecimento de máscaras descartáveis em 3 camadas com elástico e álcool etílico em gel, teor alcoólico 70% - frasco 500 ml, para a Semana de Enfermagem 2022, conforme Despacho 161/2022 - SCC. 
04/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.032.005 - Material para Cerimonial;7470;PAD nº 268/2022;0;4400;Valor empenhado a 4PEOPLE PROMOCOES, EVENTOS E CONSULTORIA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de ornamentação para a Semana da Enfermagem 2022, considerando a execução para os dias 16 e 17 de maio de 2022, conforme Despacho nº 158/2022-SCC.
04/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.007 - Comunicação em Geral;7468;PAD nº 266/2021;0;11595;Valor empenhado a ALABAMA PRODUCOES AUDIOVISUAIS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa prestadora de serviços de captação de imagem/filmagem para transmissão ao vivo no Youtube para a Semana da Enfermagem 2022, considerando a prestação dos serviços nos dias 16 e 17 de maio de 2022, conforme Despacho nº 161/2022.
04/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;7449;PAD nº 628/2018;79,6;0;Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL  nº 204562108 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
04/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;7454;PAD nº 628/2018;190,1;0;Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL  nº 204582083 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
04/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;7451;PAD nº 628/2018;30,04;0;Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL  nº 204562124 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
04/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;7467;PAD nº0263/2022;0;15090;Valor empenhado a EMPRESA DE TURISMO DE PERNAMBUCO GOVERNADOR EDUARDO CAMPOS - EMPETUR, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de locação de espaço para realização de atividades presencias da Semana de Enfermagem 2022, conforme Despacho 160/2022 - SCC.
04/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;7471;0269/2022;0;750;Valor empenhado a ALMIR ALVES DE SANTANA CONFECCAO GRAFICOS -ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa prestadora de serviço de projeção de imagem para a Semana de Enfermagem 2022, considerando a execução do serviço nos dias 16 e 17 de maio de 2022, conforme Despacho 162/2022 - SCC.
04/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;7458;216/2020;750;0;Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL  nº 04/2022 do favorecido ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
04/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8707;;445;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8593;;3,72;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8757;;1570;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8617;;8,96;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;7473;26/2018;74,3;0;Liquidação do Empenho 386, referente Recibo  nº 03/2022 do favorecido Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados.
04/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;7472;26/2018;0;74,3;Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao rateio de 50% das despesas com consumo de água de Março de 2022, conforme Despacho 065/2022 - SGC.
04/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;7446;0298/2022;768,47;0;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 2425 do empenho 379, Arquivo Banco , Recibo 014/2022 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a conduzir fiscal para Inspeção de retorno as Unidade de Saúde, diárias para os dias 04/05 a 06/05, 2 e 1/2 ( duas e meia) destino Recife/Goiana/Recife, transporte Coren-PE.
04/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;7443;298/2022;768,47;0;Pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação 2424 do empenho 378, Arquivo Banco , Recibo 004/2022 ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a complemento de Inspeção de fiscalização de retorno as Unidade de Saúde, diárias para os dias 04/05 a 06/05, 2 e 1/2 ( duas e meia) destino Recife/Goiana/Recife, transporte Coren-PE.
04/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;6832;0562/2017;677,52;0;Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação 2235 do empenho 70, Arquivo Banco , DOC 1227704673 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a custeio de serviços de assistência odontológica no período de 01 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 061/2022. NF 37035476 - Compet 05/2022
04/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;7451;PAD nº 628/2018;0;30,04;Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL  nº 204562124 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
04/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;7449;PAD nº 628/2018;0;79,6;Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL  nº 204562108 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
04/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;7454;PAD nº 628/2018;0;190,1;Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL  nº 204582083 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
04/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;7458;216/2020;0;750;Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL  nº 04/2022 do favorecido ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
04/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8707;;0;445;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8593;;0;3,72;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8757;;0;1570;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8617;;0;8,96;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8708;;445;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8594;;3,72;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8758;;1570;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8618;;8,96;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;7473;26/2018;0;74,3;Liquidação do Empenho 386, referente Recibo  nº 03/2022 do favorecido Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados.
04/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;7443;298/2022;0;768,47;Pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação 2424 do empenho 378, Arquivo Banco , Recibo 004/2022 ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a complemento de Inspeção de fiscalização de retorno as Unidade de Saúde, diárias para os dias 04/05 a 06/05, 2 e 1/2 ( duas e meia) destino Recife/Goiana/Recife, transporte Coren-PE.
04/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;7446;0298/2022;0;768,47;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 2425 do empenho 379, Arquivo Banco , Recibo 014/2022 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a conduzir fiscal para Inspeção de retorno as Unidade de Saúde, diárias para os dias 04/05 a 06/05, 2 e 1/2 ( duas e meia) destino Recife/Goiana/Recife, transporte Coren-PE.
04/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;6832;0562/2017;0;677,52;Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação 2235 do empenho 70, Arquivo Banco , DOC 1227704673 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a custeio de serviços de assistência odontológica no período de 01 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 061/2022. NF 37035476 - Compet 05/2022
04/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8758;;0;1570;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8708;;0;445;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8618;;0;8,96;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8594;;0;3,72;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7670;;7108,72;0;Cobrança.
04/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7672;;100;0;Cobrança.
04/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7669;;254,91;0;Cobrança.
04/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7660;;13204,78;0;Cobrança.
04/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7667;;3453,49;0;Cobrança.
04/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7662;;409,49;0;Cobrança.
04/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7664;;6861;0;Cobrança.
04/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7661;;14874,38;0;Cobrança.
04/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7668;;426,45;0;Cobrança.
04/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7663;;1005,88;0;Cobrança.
04/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7665;;8444,16;0;Cobrança.
04/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7666;;990,58;0;Cobrança.
04/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7671;;5660,62;0;Cobrança.
04/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7731;;200;0;TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.
04/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7729;;162,53;0;TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.
04/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7732;;130;0;TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.
04/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7730;;6,5;0;TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.
04/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7728;;144,45;0;TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.
04/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7731;;0;200;TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.
04/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7728;;0;144,45;TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.
04/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7730;;0;6,5;TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.
04/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7732;;0;130;TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.
04/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7729;;0;162,53;TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.
04/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7665;;0;8444,16;Cobrança.
04/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7667;;0;3453,49;Cobrança.
04/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7663;;0;1005,88;Cobrança.
04/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7671;;0;5660,62;Cobrança.
04/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7670;;0;7108,72;Cobrança.
04/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7672;;0;100;Cobrança.
04/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7660;;0;13204,78;Cobrança.
04/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7662;;0;409,49;Cobrança.
04/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7669;;0;254,91;Cobrança.
04/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7664;;0;6861;Cobrança.
04/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7668;;0;426,45;Cobrança.
04/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7661;;0;14874,38;Cobrança.
04/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7666;;0;990,58;Cobrança.
04/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7470;PAD nº 268/2022;4400;0;Valor empenhado a 4PEOPLE PROMOCOES, EVENTOS E CONSULTORIA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de ornamentação para a Semana da Enfermagem 2022, considerando a execução para os dias 16 e 17 de maio de 2022, conforme Despacho nº 158/2022-SCC.
04/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7466;PAD nº0261/2022 ;2199,8;0;Valor empenhado a CONBO DISTRIBUIDORA FBV LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de fornecimento de máscaras descartáveis em 3 camadas com elástico e álcool etílico em gel, teor alcoólico 70% - frasco 500 ml, para a Semana de Enfermagem 2022, conforme Despacho 161/2022 - SCC. 
04/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7471;0269/2022;750;0;Valor empenhado a ALMIR ALVES DE SANTANA CONFECCAO GRAFICOS -ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa prestadora de serviço de projeção de imagem para a Semana de Enfermagem 2022, considerando a execução do serviço nos dias 16 e 17 de maio de 2022, conforme Despacho 162/2022 - SCC.
04/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7468;PAD nº 266/2021;11595;0;Valor empenhado a ALABAMA PRODUCOES AUDIOVISUAIS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa prestadora de serviços de captação de imagem/filmagem para transmissão ao vivo no Youtube para a Semana da Enfermagem 2022, considerando a prestação dos serviços nos dias 16 e 17 de maio de 2022, conforme Despacho nº 161/2022.
04/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7469;267/2022;14000;0;Valor empenhado a MATHEUS WILKER MELO DA SILVA 11918318417 - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de serviço de coffee break para a Semana de Enfermagem 2022, considerando a execução dos serviços nos dias 16 e 17 de maio de 2022 para 1.000 (mil) pessoas cada dia, conforme Despacho 157/2022 - SCC.
04/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7472;26/2018;74,3;0;Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao rateio de 50% das despesas com consumo de água de Março de 2022, conforme Despacho 065/2022 - SGC.
04/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7467;PAD nº0263/2022;15090;0;Valor empenhado a EMPRESA DE TURISMO DE PERNAMBUCO GOVERNADOR EDUARDO CAMPOS - EMPETUR, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de locação de espaço para realização de atividades presencias da Semana de Enfermagem 2022, conforme Despacho 160/2022 - SCC.
04/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8707;;445;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8757;;1570;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8617;;8,96;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8593;;3,72;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7458;216/2020;750;0;Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL  nº 04/2022 do favorecido ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
04/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7451;PAD nº 628/2018;30,04;0;Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL  nº 204562124 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
04/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7454;PAD nº 628/2018;190,1;0;Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL  nº 204582083 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
04/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7449;PAD nº 628/2018;79,6;0;Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL  nº 204562108 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
04/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7467;PAD nº0263/2022;0;15090;Valor empenhado a EMPRESA DE TURISMO DE PERNAMBUCO GOVERNADOR EDUARDO CAMPOS - EMPETUR, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de locação de espaço para realização de atividades presencias da Semana de Enfermagem 2022, conforme Despacho 160/2022 - SCC.
04/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7471;0269/2022;0;750;Valor empenhado a ALMIR ALVES DE SANTANA CONFECCAO GRAFICOS -ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa prestadora de serviço de projeção de imagem para a Semana de Enfermagem 2022, considerando a execução do serviço nos dias 16 e 17 de maio de 2022, conforme Despacho 162/2022 - SCC.
04/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7468;PAD nº 266/2021;0;11595;Valor empenhado a ALABAMA PRODUCOES AUDIOVISUAIS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa prestadora de serviços de captação de imagem/filmagem para transmissão ao vivo no Youtube para a Semana da Enfermagem 2022, considerando a prestação dos serviços nos dias 16 e 17 de maio de 2022, conforme Despacho nº 161/2022.
04/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7469;267/2022;0;14000;Valor empenhado a MATHEUS WILKER MELO DA SILVA 11918318417 - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de serviço de coffee break para a Semana de Enfermagem 2022, considerando a execução dos serviços nos dias 16 e 17 de maio de 2022 para 1.000 (mil) pessoas cada dia, conforme Despacho 157/2022 - SCC.
04/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7466;PAD nº0261/2022 ;0;2199,8;Valor empenhado a CONBO DISTRIBUIDORA FBV LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de fornecimento de máscaras descartáveis em 3 camadas com elástico e álcool etílico em gel, teor alcoólico 70% - frasco 500 ml, para a Semana de Enfermagem 2022, conforme Despacho 161/2022 - SCC. 
04/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7472;26/2018;0;74,3;Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao rateio de 50% das despesas com consumo de água de Março de 2022, conforme Despacho 065/2022 - SGC.
04/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7470;PAD nº 268/2022;0;4400;Valor empenhado a 4PEOPLE PROMOCOES, EVENTOS E CONSULTORIA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de ornamentação para a Semana da Enfermagem 2022, considerando a execução para os dias 16 e 17 de maio de 2022, conforme Despacho nº 158/2022-SCC.
04/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7473;26/2018;74,3;0;Liquidação do Empenho 386, referente Recibo  nº 03/2022 do favorecido Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados.
04/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8593;;0;3,72;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8757;;0;1570;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8707;;0;445;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8617;;0;8,96;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8758;;1570;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8618;;8,96;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8594;;3,72;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8708;;445;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7706;;15696,87;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
04/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8205;;12,88;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
04/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7454;PAD nº 628/2018;0;190,1;Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL  nº 204582083 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
04/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7449;PAD nº 628/2018;0;79,6;Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL  nº 204562108 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
04/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7451;PAD nº 628/2018;0;30,04;Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL  nº 204562124 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
04/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7446;0298/2022;768,47;0;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 2425 do empenho 379, Arquivo Banco , Recibo 014/2022 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a conduzir fiscal para Inspeção de retorno as Unidade de Saúde, diárias para os dias 04/05 a 06/05, 2 e 1/2 ( duas e meia) destino Recife/Goiana/Recife, transporte Coren-PE.
04/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7443;298/2022;768,47;0;Pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação 2424 do empenho 378, Arquivo Banco , Recibo 004/2022 ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a complemento de Inspeção de fiscalização de retorno as Unidade de Saúde, diárias para os dias 04/05 a 06/05, 2 e 1/2 ( duas e meia) destino Recife/Goiana/Recife, transporte Coren-PE.
04/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6832;0562/2017;677,52;0;Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação 2235 do empenho 70, Arquivo Banco , DOC 1227704673 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a custeio de serviços de assistência odontológica no período de 01 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 061/2022. NF 37035476 - Compet 05/2022
04/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7473;26/2018;0;74,3;Liquidação do Empenho 386, referente Recibo  nº 03/2022 do favorecido Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados.
04/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7458;216/2020;0;750;Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL  nº 04/2022 do favorecido ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
04/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8594;;0;3,72;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8708;;0;445;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8758;;0;1570;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8618;;0;8,96;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
04/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7706;;0;15696,87;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
04/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8205;;0;12,88;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
04/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7446;0298/2022;0;768,47;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 2425 do empenho 379, Arquivo Banco , Recibo 014/2022 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a conduzir fiscal para Inspeção de retorno as Unidade de Saúde, diárias para os dias 04/05 a 06/05, 2 e 1/2 ( duas e meia) destino Recife/Goiana/Recife, transporte Coren-PE.
04/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6832;0562/2017;0;677,52;Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação 2235 do empenho 70, Arquivo Banco , DOC 1227704673 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a custeio de serviços de assistência odontológica no período de 01 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 061/2022. NF 37035476 - Compet 05/2022
04/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7443;298/2022;0;768,47;Pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação 2424 do empenho 378, Arquivo Banco , Recibo 004/2022 ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a complemento de Inspeção de fiscalização de retorno as Unidade de Saúde, diárias para os dias 04/05 a 06/05, 2 e 1/2 ( duas e meia) destino Recife/Goiana/Recife, transporte Coren-PE.
05/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8909;;0;44496,87;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
05/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7748;;1072,43;0;TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.
05/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7752;;307,56;0;TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.
05/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7754;;1000;0;TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.
05/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7755;;780;0;TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.
05/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7750;;38,56;0;TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.
05/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7753;;139,43;0;TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.
05/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7749;;430,02;0;TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.
05/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7751;;557,57;0;TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.
05/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8206;;0;86,55;Taxa de Cartão  a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
05/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7707;;0;18478,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen.
05/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7673;;12253,88;0;Cobrança.
05/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7676;;1063,81;0;Cobrança.
05/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7677;;10544,85;0;Cobrança.
05/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7695;;214,19;0;Cobrança.
05/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7693;;7620,86;0;Cobrança.
05/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7675;;697,53;0;Cobrança.
05/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7689;;799,98;0;Cobrança.
05/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7696;;206,18;0;Cobrança.
05/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7694;;5473,55;0;Cobrança.
05/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7678;;11060,13;0;Cobrança.
05/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7691;;405,66;0;Cobrança.
05/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7674;;17889,93;0;Cobrança.
05/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7690;;5436,3;0;Cobrança.
05/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7692;;254,11;0;Cobrança.
05/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8696;;0;412,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8754;;0;1492,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;8852;;5;0;"BB CP Automático S P
"
05/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;8851;;0;5;Tar Reg Eletrônico Título 
05/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.16 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.990-3;7790;PAD nº0019/2022;159268,91;0;Valor de transferência recebida do Cofen para o Projeto da Semana da Enfermagem 2022.
05/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;8909;;44496,87;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
05/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;8852;;0;5;"BB CP Automático S P
"
05/05/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;7673;;0;12253,88;Cobrança.
05/05/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;7676;;0;1063,81;Cobrança.
05/05/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;7675;;0;697,53;Cobrança.
05/05/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;7674;;0;17889,93;Cobrança.
05/05/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;7690;;0;5436,3;Cobrança.
05/05/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;7678;;0;11060,13;Cobrança.
05/05/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;7677;;0;10544,85;Cobrança.
05/05/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;7689;;0;799,98;Cobrança.
05/05/2022 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;7691;;0;405,66;Cobrança.
05/05/2022 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;7692;;0;254,11;Cobrança.
05/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8695;;0;412,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8753;;0;1492,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8696;;412,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8754;;1492,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7616;PAD nº 496/2016;0;3639,67;Liquidação do Empenho 30, referente Recibo  nº 05/2022 do favorecido Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados.
05/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7475;0348/2017;0;15550,61;Liquidação do Empenho 112, referente NOTA FISCAL  nº 21180 do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
05/05/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;8851;;5;0;Tar Reg Eletrônico Título 
05/05/2022 00:00:00;2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen;7707;;18478,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen.
05/05/2022 00:00:00;2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANk;8206;;86,55;0;Taxa de Cartão  a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
05/05/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;7526;0;0;843,2;Liquidação do Empenho 396, referente Recibo  nº  do favorecido Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
05/05/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;7538;0;0;843,2;Liquidação do Empenho 402, referente Recibo  nº  do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.
05/05/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;7530;0;0;843,2;Liquidação do Empenho 398, referente Recibo  nº  do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
05/05/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;7536;0;0;843,2;Liquidação do Empenho 401, referente Recibo  nº  do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.
05/05/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;7528;0;0;421,6;Liquidação do Empenho 397, referente Recibo  nº  do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.
05/05/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;7534;0;0;421,6;Liquidação do Empenho 400, referente Recibo  nº  do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados.
05/05/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;7532;0;0;421,6;Liquidação do Empenho 399, referente Recibo  nº  do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.
05/05/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;7584;0;0;590,24;Liquidação do Empenho 417, referente Recibo  nº  do favorecido Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados.
05/05/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;7592;0;0;674,56;Liquidação do Empenho 419, referente Recibo  nº  do favorecido Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados.
05/05/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;7571;0;0;1349,12;Liquidação do Empenho 413, referente Recibo  nº  do favorecido Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados.
05/05/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;7596;0;0;674,56;Liquidação do Empenho 421, referente Recibo  nº  do favorecido Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados.
05/05/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;7608;0;0;1011,84;Liquidação do Empenho 425, referente Recibo  nº  do favorecido Ana Catarina de Melo Araújo, pela aquisição ou serviços prestados.
05/05/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;7594;0;0;674,56;Liquidação do Empenho 420, referente Recibo  nº  do favorecido Júlio Cezar Ramos dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados.
05/05/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;7610;0;0;674,56;Liquidação do Empenho 426, referente Recibo  nº  do favorecido Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
05/05/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;7604;0;0;674,56;Liquidação do Empenho 423, referente Recibo  nº  do favorecido Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.
05/05/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;7618;0;0;2360,96;Liquidação do Empenho 409, referente Recibo  nº  do favorecido Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.
05/05/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;7586;0;0;590,24;Liquidação do Empenho 418, referente Recibo  nº  do favorecido Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados.
05/05/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;7575;0;0;674,56;Liquidação do Empenho 414, referente Recibo  nº  do favorecido Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados.
05/05/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;7577;0;0;674,56;Liquidação do Empenho 415, referente Recibo  nº  do favorecido Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados.
05/05/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;7565;0;0;1349,12;Liquidação do Empenho 410, referente Recibo  nº  do favorecido Amilton Roberto de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.
05/05/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;7569;0;0;1011,84;Liquidação do Empenho 412, referente Recibo  nº  do favorecido Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados.
05/05/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;7515;0;0;4216;Liquidação do Empenho 394, referente Recibo  nº  do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
05/05/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;7582;0;0;295,12;Liquidação do Empenho 416, referente Recibo  nº  do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados.
05/05/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;7567;0;0;1011,84;Liquidação do Empenho 411, referente Recibo  nº  do favorecido Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados.
05/05/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;7606;0;0;1011,84;Liquidação do Empenho 424, referente Recibo  nº  do favorecido João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados.
05/05/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;7501;0;0;4216;Liquidação do Empenho 387, referente Recibo  nº  do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.
05/05/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;7505;0;0;4216;Liquidação do Empenho 389, referente Recibo  nº  do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
05/05/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;7598;0;0;337,28;Liquidação do Empenho 422, referente Recibo  nº  do favorecido Tatiana Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados.
05/05/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;7551;0;0;3372,8;Liquidação do Empenho 403, referente Recibo  nº  do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados.
05/05/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;7559;0;0;3372,8;Liquidação do Empenho 407, referente Recibo  nº  do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.
05/05/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;7555;0;0;3372,8;Liquidação do Empenho 405, referente Recibo  nº  do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
05/05/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;7507;0;0;3372,8;Liquidação do Empenho 390, referente Recibo  nº  do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.
05/05/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;7517;0;0;3372,8;Liquidação do Empenho 395, referente Recibo  nº  do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.
05/05/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;7511;0;0;3372,8;Liquidação do Empenho 392, referente Recibo  nº  do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.
05/05/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;7561;0;0;3372,8;Liquidação do Empenho 408, referente Recibo  nº  do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados.
05/05/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;7553;0;0;3372,8;Liquidação do Empenho 404, referente Recibo  nº  do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados.
05/05/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;7557;0;0;3372,8;Liquidação do Empenho 406, referente Recibo  nº  do favorecido Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados.
05/05/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;7513;0;0;843,2;Liquidação do Empenho 393, referente Recibo  nº  do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
05/05/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;7509;0;0;843,2;Liquidação do Empenho 391, referente Recibo  nº  do favorecido Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
05/05/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;7503;0;0;421,6;Liquidação do Empenho 388, referente Recibo  nº  do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados.
05/05/2022 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;7538;0;843,2;0;Liquidação do Empenho 402, referente Recibo  nº  do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.
05/05/2022 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;7530;0;843,2;0;Liquidação do Empenho 398, referente Recibo  nº  do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
05/05/2022 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;7526;0;843,2;0;Liquidação do Empenho 396, referente Recibo  nº  do favorecido Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
05/05/2022 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;7536;0;843,2;0;Liquidação do Empenho 401, referente Recibo  nº  do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.
05/05/2022 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;7534;0;421,6;0;Liquidação do Empenho 400, referente Recibo  nº  do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados.
05/05/2022 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;7532;0;421,6;0;Liquidação do Empenho 399, referente Recibo  nº  do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.
05/05/2022 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;7528;0;421,6;0;Liquidação do Empenho 397, referente Recibo  nº  do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.
05/05/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis;7616;PAD nº 496/2016;3639,67;0;Liquidação do Empenho 30, referente Recibo  nº 05/2022 do favorecido Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados.
05/05/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;7475;0348/2017;15550,61;0;Liquidação do Empenho 112, referente NOTA FISCAL  nº 21180 do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
05/05/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;8753;;1492,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/05/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;8695;;412,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/05/2022 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;7507;0;3372,8;0;Liquidação do Empenho 390, referente Recibo  nº  do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.
05/05/2022 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;7511;0;3372,8;0;Liquidação do Empenho 392, referente Recibo  nº  do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.
05/05/2022 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;7517;0;3372,8;0;Liquidação do Empenho 395, referente Recibo  nº  do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.
05/05/2022 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;7509;0;843,2;0;Liquidação do Empenho 391, referente Recibo  nº  do favorecido Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
05/05/2022 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;7513;0;843,2;0;Liquidação do Empenho 393, referente Recibo  nº  do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
05/05/2022 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;7505;0;4216;0;Liquidação do Empenho 389, referente Recibo  nº  do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
05/05/2022 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;7501;0;4216;0;Liquidação do Empenho 387, referente Recibo  nº  do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.
05/05/2022 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;7515;0;4216;0;Liquidação do Empenho 394, referente Recibo  nº  do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
05/05/2022 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;7503;0;421,6;0;Liquidação do Empenho 388, referente Recibo  nº  do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados.
05/05/2022 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;7598;0;337,28;0;Liquidação do Empenho 422, referente Recibo  nº  do favorecido Tatiana Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados.
05/05/2022 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;7582;0;295,12;0;Liquidação do Empenho 416, referente Recibo  nº  do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados.
05/05/2022 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;7606;0;1011,84;0;Liquidação do Empenho 424, referente Recibo  nº  do favorecido João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados.
05/05/2022 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;7571;0;1349,12;0;Liquidação do Empenho 413, referente Recibo  nº  do favorecido Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados.
05/05/2022 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;7577;0;674,56;0;Liquidação do Empenho 415, referente Recibo  nº  do favorecido Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados.
05/05/2022 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;7584;0;590,24;0;Liquidação do Empenho 417, referente Recibo  nº  do favorecido Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados.
05/05/2022 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;7569;0;1011,84;0;Liquidação do Empenho 412, referente Recibo  nº  do favorecido Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados.
05/05/2022 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;7618;0;2360,96;0;Liquidação do Empenho 409, referente Recibo  nº  do favorecido Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.
05/05/2022 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;7596;0;674,56;0;Liquidação do Empenho 421, referente Recibo  nº  do favorecido Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados.
05/05/2022 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;7586;0;590,24;0;Liquidação do Empenho 418, referente Recibo  nº  do favorecido Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados.
05/05/2022 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;7594;0;674,56;0;Liquidação do Empenho 420, referente Recibo  nº  do favorecido Júlio Cezar Ramos dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados.
05/05/2022 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;7592;0;674,56;0;Liquidação do Empenho 419, referente Recibo  nº  do favorecido Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados.
05/05/2022 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;7604;0;674,56;0;Liquidação do Empenho 423, referente Recibo  nº  do favorecido Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.
05/05/2022 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;7565;0;1349,12;0;Liquidação do Empenho 410, referente Recibo  nº  do favorecido Amilton Roberto de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.
05/05/2022 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;7567;0;1011,84;0;Liquidação do Empenho 411, referente Recibo  nº  do favorecido Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados.
05/05/2022 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;7610;0;674,56;0;Liquidação do Empenho 426, referente Recibo  nº  do favorecido Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
05/05/2022 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;7575;0;674,56;0;Liquidação do Empenho 414, referente Recibo  nº  do favorecido Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados.
05/05/2022 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;7608;0;1011,84;0;Liquidação do Empenho 425, referente Recibo  nº  do favorecido Ana Catarina de Melo Araújo, pela aquisição ou serviços prestados.
05/05/2022 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;7561;0;3372,8;0;Liquidação do Empenho 408, referente Recibo  nº  do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados.
05/05/2022 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;7557;0;3372,8;0;Liquidação do Empenho 406, referente Recibo  nº  do favorecido Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados.
05/05/2022 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;7559;0;3372,8;0;Liquidação do Empenho 407, referente Recibo  nº  do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.
05/05/2022 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;7551;0;3372,8;0;Liquidação do Empenho 403, referente Recibo  nº  do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados.
05/05/2022 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;7553;0;3372,8;0;Liquidação do Empenho 404, referente Recibo  nº  do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados.
05/05/2022 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;7555;0;3372,8;0;Liquidação do Empenho 405, referente Recibo  nº  do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
05/05/2022 00:00:00;4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro;7748;;0;1072,43;TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.
05/05/2022 00:00:00;4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico;7749;;0;430,02;TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.
05/05/2022 00:00:00;4.2.4.0.1.01.02.01.001 - Enfermeiro;7751;;0;557,57;TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.
05/05/2022 00:00:00;4.2.4.0.1.01.02.01.002 - Técnico;7752;;0;307,56;TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.
05/05/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;7754;;0;1000;TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.
05/05/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;7693;;0;7620,86;Cobrança.
05/05/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;7755;;0;780;TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.
05/05/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;7694;;0;5473,55;Cobrança.
05/05/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;7695;;0;214,19;Cobrança.
05/05/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;7696;;0;206,18;Cobrança.
05/05/2022 00:00:00;4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;7750;;0;38,56;TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.
05/05/2022 00:00:00;4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;7753;;0;139,43;TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.
05/05/2022 00:00:00;4.5.1.1.1.01.01.03 - Programa de Eventos Especiais;7790;PAD nº0019/2022;0;159268,91;Valor de transferência recebida do Cofen para o Projeto da Semana da Enfermagem 2022.
05/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;7748;;1072,43;0;TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.
05/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;7673;;12253,88;0;Cobrança.
05/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;7749;;430,02;0;TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.
05/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;7674;;17889,93;0;Cobrança.
05/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;7675;;697,53;0;Cobrança.
05/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;7750;;38,56;0;TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.
05/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;7676;;1063,81;0;Cobrança.
05/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;7677;;10544,85;0;Cobrança.
05/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;7751;;557,57;0;TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.
05/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;7678;;11060,13;0;Cobrança.
05/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;7752;;307,56;0;TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.
05/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;7689;;799,98;0;Cobrança.
05/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;7690;;5436,3;0;Cobrança.
05/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;7753;;139,43;0;TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.
05/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;7691;;405,66;0;Cobrança.
05/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;7692;;254,11;0;Cobrança.
05/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;7754;;1000;0;TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.
05/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;7693;;7620,86;0;Cobrança.
05/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;7755;;780;0;TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.
05/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;7694;;5473,55;0;Cobrança.
05/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;7695;;214,19;0;Cobrança.
05/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;7696;;206,18;0;Cobrança.
05/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.07.01.01.001.003 - Programa de Eventos Especiais;7790;PAD nº0019/2022;159268,91;0;Valor de transferência recebida do Cofen para o Projeto da Semana da Enfermagem 2022.
05/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;7748;;0;1072,43;TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.
05/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;7673;;0;12253,88;Cobrança.
05/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;7749;;0;430,02;TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.
05/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;7674;;0;17889,93;Cobrança.
05/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;7675;;0;697,53;Cobrança.
05/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;7750;;0;38,56;TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.
05/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;7676;;0;1063,81;Cobrança.
05/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;7677;;0;10544,85;Cobrança.
05/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;7751;;0;557,57;TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.
05/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;7678;;0;11060,13;Cobrança.
05/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;7752;;0;307,56;TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.
05/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;7689;;0;799,98;Cobrança.
05/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;7690;;0;5436,3;Cobrança.
05/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;7753;;0;139,43;TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.
05/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;7691;;0;405,66;Cobrança.
05/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;7692;;0;254,11;Cobrança.
05/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;7754;;0;1000;TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.
05/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;7693;;0;7620,86;Cobrança.
05/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;7755;;0;780;TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.
05/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;7694;;0;5473,55;Cobrança.
05/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;7695;;0;214,19;Cobrança.
05/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;7696;;0;206,18;Cobrança.
05/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.07.01.01.001.003 - Programa de Eventos Especiais;7790;PAD nº0019/2022;0;159268,91;Valor de transferência recebida do Cofen para o Projeto da Semana da Enfermagem 2022.
05/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita;7612;260/2022;1690;0;Valor empenhado a ALMIR ALVES DE SANTANA CONFECCAO GRAFICOS -ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em produção e fornecimento de materiais promocionais (Mochilas saco em poliéster) para a Semana de Enfermagem 2022, conforme Despacho 163/2022 - SCC.
05/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita;7613;260/2022;11800;0;Valor empenhado a ANB BRINDES PROMOCIONAIS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em produção e fornecimento de materiais promocionais (Sacola retornável ECOG personalizada) para a Semana de Enfermagem 2022, conforme Despacho 163/2022 - SCC.
05/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita;7615;260/2022;800;0;Valor empenhado a ITALO TEIXEIRA DA SILVA 11939191424, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em produção e fornecimento de materiais promocionais (camisa ) para a Semana de Enfermagem 2022, conforme Despacho 163/2022 - SCC.
05/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita;7614;260/2022;200;0;Valor empenhado a SEIXAS E CARVALHO MATERIAIS PROMOCIONAIS LTDA , pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em produção e fornecimento de materiais promocionais (02 Troféus de acrílico ) para a Semana de Enfermagem 2022, conforme Despacho 163/2022 - SCC.
05/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;7497;0;3372,8;0;Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) relativo ao mês de Abril/2022.
05/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;7500;0;3372,8;0;Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) relativo ao mês de Abril/2022.
05/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;7495;0;3372,8;0;Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) relativo ao mês de Abril/2022.
05/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;7496;0;843,2;0;Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) relativo ao mês de Abril/2022.
05/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;7498;0;843,2;0;Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) relativo ao mês de Abril/2022.
05/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;7493;0;421,6;0;Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) relativo ao mês de Abril/2022.
05/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;7492;0;4216;0;Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) relativo ao mês de Abril/2022.
05/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;7499;0;4216;0;Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) relativo ao mês de Abril/2022.
05/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;7494;0;4216;0;Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) relativo ao mês de Abril/2022.
05/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;7574;0;674,56;0;Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Abril/2022.
05/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;7603;0;674,56;0;Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Abril/2022.
05/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;7579;0;295,12;0;Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, referente ao mês de Abril/2022.
05/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;7547;0;1349,12;0;Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Abril/2022.
05/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;7548;0;1011,84;0;Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, referente ao mês de Abril/2022.
05/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;7550;0;1349,12;0;Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Abril/2022.
05/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;7589;0;674,56;0;Valor empenhado a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Técnica de Populações Vulneráveis, referente ao mês de Abril/2022.
05/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;7546;0;2360,96;0;Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Abril/2022.
05/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;7602;0;1011,84;0;Valor empenhado a Ana Catarina de Melo Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Abril/2022.
05/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;7580;0;590,24;0;Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, referente ao mês de Abril/2022.
05/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;7588;0;674,56;0;Valor empenhado a Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Técnica de Populações Vulneráveis, referente ao mês de Abril/2022.
05/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;7573;0;674,56;0;Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Abril/2022.
05/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;7590;0;674,56;0;Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Técnica de Populações Vulneráveis, referente ao mês de Abril/2022.
05/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;7549;0;1011,84;0;Valor empenhado a Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, referente ao mês de Abril/2022.
05/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;7601;0;1011,84;0;Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Abril/2022.
05/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;7600;0;674,56;0;Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Abril/2022.
05/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;7581;0;590,24;0;Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, referente ao mês de Abril/2022.
05/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;7591;0;337,28;0;Valor empenhado a Tatiana Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Técnica de Populações Vulneráveis, reunião Extraordinária, referente ao mês de Abril/2022.
05/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;7544;0;3372,8;0;Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Abril/2022.
05/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;7540;0;3372,8;0;Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Abril/2022.
05/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;7542;0;3372,8;0;Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Abril/2022.
05/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;7545;0;3372,8;0;Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Abril/2022.
05/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;7541;0;3372,8;0;Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Abril/2022.
05/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;7543;0;3372,8;0;Valor empenhado a Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Abril/2022.
05/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;7521;0;843,2;0;Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) referente a participação da 556ª ROP e 4ª REP do mês de Abril/2022.
05/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;7519;0;843,2;0;Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) referente a participação da 556ª ROP e 4ª REP do mês de Abril/2022.
05/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;7525;0;843,2;0;Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) referente a participação da 556ª ROP e 4ª REP do mês de Abril/2022.
05/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;7524;0;843,2;0;Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) referente a participação da 556ª ROP e 4ª REP do mês de Abril/2022.
05/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;7520;0;421,6;0;Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) referente a participação da 556ª ROP do mês de Abril/2022.
05/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;7523;0;421,6;0;Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) referente a participação da 556ª ROP do mês de Abril/2022.
05/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;7522;0;421,6;0;Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) referente a participação da 556ª ROP do mês de Abril/2022.
05/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita;7615;260/2022;0;800;Valor empenhado a ITALO TEIXEIRA DA SILVA 11939191424, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em produção e fornecimento de materiais promocionais (camisa ) para a Semana de Enfermagem 2022, conforme Despacho 163/2022 - SCC.
05/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita;7613;260/2022;0;11800;Valor empenhado a ANB BRINDES PROMOCIONAIS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em produção e fornecimento de materiais promocionais (Sacola retornável ECOG personalizada) para a Semana de Enfermagem 2022, conforme Despacho 163/2022 - SCC.
05/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita;7614;260/2022;0;200;Valor empenhado a SEIXAS E CARVALHO MATERIAIS PROMOCIONAIS LTDA , pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em produção e fornecimento de materiais promocionais (02 Troféus de acrílico ) para a Semana de Enfermagem 2022, conforme Despacho 163/2022 - SCC.
05/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita;7612;260/2022;0;1690;Valor empenhado a ALMIR ALVES DE SANTANA CONFECCAO GRAFICOS -ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em produção e fornecimento de materiais promocionais (Mochilas saco em poliéster) para a Semana de Enfermagem 2022, conforme Despacho 163/2022 - SCC.
05/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;7616;PAD nº 496/2016;3639,67;0;Liquidação do Empenho 30, referente Recibo  nº 05/2022 do favorecido Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados.
05/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;7475;0348/2017;15550,61;0;Liquidação do Empenho 112, referente NOTA FISCAL  nº 21180 do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
05/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8695;;412,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8753;;1492,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;7511;0;3372,8;0;Liquidação do Empenho 392, referente Recibo  nº  do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.
05/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;7500;0;0;3372,8;Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) relativo ao mês de Abril/2022.
05/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;7507;0;3372,8;0;Liquidação do Empenho 390, referente Recibo  nº  do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.
05/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;7495;0;0;3372,8;Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) relativo ao mês de Abril/2022.
05/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;7517;0;3372,8;0;Liquidação do Empenho 395, referente Recibo  nº  do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.
05/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;7497;0;0;3372,8;Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) relativo ao mês de Abril/2022.
05/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;7503;0;421,6;0;Liquidação do Empenho 388, referente Recibo  nº  do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados.
05/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;7493;0;0;421,6;Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) relativo ao mês de Abril/2022.
05/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;7509;0;843,2;0;Liquidação do Empenho 391, referente Recibo  nº  do favorecido Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
05/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;7498;0;0;843,2;Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) relativo ao mês de Abril/2022.
05/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;7496;0;0;843,2;Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) relativo ao mês de Abril/2022.
05/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;7513;0;843,2;0;Liquidação do Empenho 393, referente Recibo  nº  do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
05/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;7505;0;4216;0;Liquidação do Empenho 389, referente Recibo  nº  do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
05/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;7515;0;4216;0;Liquidação do Empenho 394, referente Recibo  nº  do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
05/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;7501;0;4216;0;Liquidação do Empenho 387, referente Recibo  nº  do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.
05/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;7494;0;0;4216;Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) relativo ao mês de Abril/2022.
05/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;7492;0;0;4216;Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) relativo ao mês de Abril/2022.
05/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;7499;0;0;4216;Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) relativo ao mês de Abril/2022.
05/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;7549;0;0;1011,84;Valor empenhado a Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, referente ao mês de Abril/2022.
05/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;7590;0;0;674,56;Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Técnica de Populações Vulneráveis, referente ao mês de Abril/2022.
05/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;7546;0;0;2360,96;Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Abril/2022.
05/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;7603;0;0;674,56;Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Abril/2022.
05/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;7600;0;0;674,56;Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Abril/2022.
05/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;7547;0;0;1349,12;Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Abril/2022.
05/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;7574;0;0;674,56;Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Abril/2022.
05/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;7579;0;0;295,12;Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, referente ao mês de Abril/2022.
05/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;7591;0;0;337,28;Valor empenhado a Tatiana Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Técnica de Populações Vulneráveis, reunião Extraordinária, referente ao mês de Abril/2022.
05/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;7601;0;0;1011,84;Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Abril/2022.
05/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;7550;0;0;1349,12;Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Abril/2022.
05/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;7589;0;0;674,56;Valor empenhado a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Técnica de Populações Vulneráveis, referente ao mês de Abril/2022.
05/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;7580;0;0;590,24;Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, referente ao mês de Abril/2022.
05/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;7573;0;0;674,56;Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Abril/2022.
05/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;7581;0;0;590,24;Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, referente ao mês de Abril/2022.
05/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;7602;0;0;1011,84;Valor empenhado a Ana Catarina de Melo Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Abril/2022.
05/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;7588;0;0;674,56;Valor empenhado a Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Técnica de Populações Vulneráveis, referente ao mês de Abril/2022.
05/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;7548;0;0;1011,84;Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, referente ao mês de Abril/2022.
05/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;7608;0;1011,84;0;Liquidação do Empenho 425, referente Recibo  nº  do favorecido Ana Catarina de Melo Araújo, pela aquisição ou serviços prestados.
05/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;7592;0;674,56;0;Liquidação do Empenho 419, referente Recibo  nº  do favorecido Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados.
05/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;7571;0;1349,12;0;Liquidação do Empenho 413, referente Recibo  nº  do favorecido Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados.
05/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;7604;0;674,56;0;Liquidação do Empenho 423, referente Recibo  nº  do favorecido Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.
05/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;7606;0;1011,84;0;Liquidação do Empenho 424, referente Recibo  nº  do favorecido João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados.
05/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;7584;0;590,24;0;Liquidação do Empenho 417, referente Recibo  nº  do favorecido Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados.
05/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;7596;0;674,56;0;Liquidação do Empenho 421, referente Recibo  nº  do favorecido Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados.
05/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;7565;0;1349,12;0;Liquidação do Empenho 410, referente Recibo  nº  do favorecido Amilton Roberto de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.
05/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;7577;0;674,56;0;Liquidação do Empenho 415, referente Recibo  nº  do favorecido Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados.
05/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;7586;0;590,24;0;Liquidação do Empenho 418, referente Recibo  nº  do favorecido Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados.
05/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;7618;0;2360,96;0;Liquidação do Empenho 409, referente Recibo  nº  do favorecido Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.
05/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;7610;0;674,56;0;Liquidação do Empenho 426, referente Recibo  nº  do favorecido Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
05/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;7569;0;1011,84;0;Liquidação do Empenho 412, referente Recibo  nº  do favorecido Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados.
05/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;7575;0;674,56;0;Liquidação do Empenho 414, referente Recibo  nº  do favorecido Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados.
05/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;7582;0;295,12;0;Liquidação do Empenho 416, referente Recibo  nº  do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados.
05/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;7567;0;1011,84;0;Liquidação do Empenho 411, referente Recibo  nº  do favorecido Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados.
05/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;7594;0;674,56;0;Liquidação do Empenho 420, referente Recibo  nº  do favorecido Júlio Cezar Ramos dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados.
05/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;7598;0;337,28;0;Liquidação do Empenho 422, referente Recibo  nº  do favorecido Tatiana Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados.
05/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;7545;0;0;3372,8;Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Abril/2022.
05/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;7557;0;3372,8;0;Liquidação do Empenho 406, referente Recibo  nº  do favorecido Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados.
05/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;7555;0;3372,8;0;Liquidação do Empenho 405, referente Recibo  nº  do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
05/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;7561;0;3372,8;0;Liquidação do Empenho 408, referente Recibo  nº  do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados.
05/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;7542;0;0;3372,8;Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Abril/2022.
05/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;7540;0;0;3372,8;Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Abril/2022.
05/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;7544;0;0;3372,8;Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Abril/2022.
05/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;7559;0;3372,8;0;Liquidação do Empenho 407, referente Recibo  nº  do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.
05/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;7543;0;0;3372,8;Valor empenhado a Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Abril/2022.
05/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;7541;0;0;3372,8;Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Abril/2022.
05/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;7553;0;3372,8;0;Liquidação do Empenho 404, referente Recibo  nº  do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados.
05/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;7551;0;3372,8;0;Liquidação do Empenho 403, referente Recibo  nº  do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados.
05/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;7521;0;0;843,2;Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) referente a participação da 556ª ROP e 4ª REP do mês de Abril/2022.
05/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;7538;0;843,2;0;Liquidação do Empenho 402, referente Recibo  nº  do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.
05/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;7526;0;843,2;0;Liquidação do Empenho 396, referente Recibo  nº  do favorecido Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
05/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;7530;0;843,2;0;Liquidação do Empenho 398, referente Recibo  nº  do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
05/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;7536;0;843,2;0;Liquidação do Empenho 401, referente Recibo  nº  do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.
05/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;7519;0;0;843,2;Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) referente a participação da 556ª ROP e 4ª REP do mês de Abril/2022.
05/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;7524;0;0;843,2;Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) referente a participação da 556ª ROP e 4ª REP do mês de Abril/2022.
05/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;7525;0;0;843,2;Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) referente a participação da 556ª ROP e 4ª REP do mês de Abril/2022.
05/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;7523;0;0;421,6;Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) referente a participação da 556ª ROP do mês de Abril/2022.
05/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;7522;0;0;421,6;Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) referente a participação da 556ª ROP do mês de Abril/2022.
05/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;7520;0;0;421,6;Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) referente a participação da 556ª ROP do mês de Abril/2022.
05/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;7534;0;421,6;0;Liquidação do Empenho 400, referente Recibo  nº  do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados.
05/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;7532;0;421,6;0;Liquidação do Empenho 399, referente Recibo  nº  do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.
05/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;7528;0;421,6;0;Liquidação do Empenho 397, referente Recibo  nº  do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.
05/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;7616;PAD nº 496/2016;0;3639,67;Liquidação do Empenho 30, referente Recibo  nº 05/2022 do favorecido Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados.
05/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;7475;0348/2017;0;15550,61;Liquidação do Empenho 112, referente NOTA FISCAL  nº 21180 do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
05/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8696;;412,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8754;;1492,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8695;;0;412,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8753;;0;1492,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;7515;0;0;4216;Liquidação do Empenho 394, referente Recibo  nº  do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
05/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;7505;0;0;4216;Liquidação do Empenho 389, referente Recibo  nº  do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
05/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;7501;0;0;4216;Liquidação do Empenho 387, referente Recibo  nº  do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.
05/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;7511;0;0;3372,8;Liquidação do Empenho 392, referente Recibo  nº  do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.
05/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;7507;0;0;3372,8;Liquidação do Empenho 390, referente Recibo  nº  do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.
05/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;7517;0;0;3372,8;Liquidação do Empenho 395, referente Recibo  nº  do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.
05/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;7513;0;0;843,2;Liquidação do Empenho 393, referente Recibo  nº  do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
05/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;7503;0;0;421,6;Liquidação do Empenho 388, referente Recibo  nº  do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados.
05/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;7509;0;0;843,2;Liquidação do Empenho 391, referente Recibo  nº  do favorecido Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
05/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;7555;0;0;3372,8;Liquidação do Empenho 405, referente Recibo  nº  do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
05/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;7559;0;0;3372,8;Liquidação do Empenho 407, referente Recibo  nº  do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.
05/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;7553;0;0;3372,8;Liquidação do Empenho 404, referente Recibo  nº  do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados.
05/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;7561;0;0;3372,8;Liquidação do Empenho 408, referente Recibo  nº  do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados.
05/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;7551;0;0;3372,8;Liquidação do Empenho 403, referente Recibo  nº  do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados.
05/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;7557;0;0;3372,8;Liquidação do Empenho 406, referente Recibo  nº  do favorecido Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados.
05/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;7584;0;0;590,24;Liquidação do Empenho 417, referente Recibo  nº  do favorecido Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados.
05/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;7571;0;0;1349,12;Liquidação do Empenho 413, referente Recibo  nº  do favorecido Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados.
05/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;7582;0;0;295,12;Liquidação do Empenho 416, referente Recibo  nº  do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados.
05/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;7592;0;0;674,56;Liquidação do Empenho 419, referente Recibo  nº  do favorecido Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados.
05/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;7610;0;0;674,56;Liquidação do Empenho 426, referente Recibo  nº  do favorecido Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
05/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;7598;0;0;337,28;Liquidação do Empenho 422, referente Recibo  nº  do favorecido Tatiana Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados.
05/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;7604;0;0;674,56;Liquidação do Empenho 423, referente Recibo  nº  do favorecido Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.
05/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;7565;0;0;1349,12;Liquidação do Empenho 410, referente Recibo  nº  do favorecido Amilton Roberto de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.
05/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;7606;0;0;1011,84;Liquidação do Empenho 424, referente Recibo  nº  do favorecido João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados.
05/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;7575;0;0;674,56;Liquidação do Empenho 414, referente Recibo  nº  do favorecido Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados.
05/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;7567;0;0;1011,84;Liquidação do Empenho 411, referente Recibo  nº  do favorecido Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados.
05/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;7586;0;0;590,24;Liquidação do Empenho 418, referente Recibo  nº  do favorecido Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados.
05/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;7618;0;0;2360,96;Liquidação do Empenho 409, referente Recibo  nº  do favorecido Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.
05/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;7594;0;0;674,56;Liquidação do Empenho 420, referente Recibo  nº  do favorecido Júlio Cezar Ramos dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados.
05/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;7577;0;0;674,56;Liquidação do Empenho 415, referente Recibo  nº  do favorecido Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados.
05/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;7569;0;0;1011,84;Liquidação do Empenho 412, referente Recibo  nº  do favorecido Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados.
05/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;7596;0;0;674,56;Liquidação do Empenho 421, referente Recibo  nº  do favorecido Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados.
05/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;7608;0;0;1011,84;Liquidação do Empenho 425, referente Recibo  nº  do favorecido Ana Catarina de Melo Araújo, pela aquisição ou serviços prestados.
05/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;7538;0;0;843,2;Liquidação do Empenho 402, referente Recibo  nº  do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.
05/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;7526;0;0;843,2;Liquidação do Empenho 396, referente Recibo  nº  do favorecido Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
05/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;7536;0;0;843,2;Liquidação do Empenho 401, referente Recibo  nº  do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.
05/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;7530;0;0;843,2;Liquidação do Empenho 398, referente Recibo  nº  do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
05/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;7532;0;0;421,6;Liquidação do Empenho 399, referente Recibo  nº  do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.
05/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;7534;0;0;421,6;Liquidação do Empenho 400, referente Recibo  nº  do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados.
05/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;7528;0;0;421,6;Liquidação do Empenho 397, referente Recibo  nº  do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.
05/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8696;;0;412,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8754;;0;1492,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7753;;139,43;0;TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.
05/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7755;;780;0;TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.
05/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7748;;1072,43;0;TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.
05/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7750;;38,56;0;TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.
05/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7751;;557,57;0;TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.
05/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7754;;1000;0;TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.
05/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7749;;430,02;0;TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.
05/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7752;;307,56;0;TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.
05/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7689;;799,98;0;Cobrança.
05/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7691;;405,66;0;Cobrança.
05/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7676;;1063,81;0;Cobrança.
05/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7696;;206,18;0;Cobrança.
05/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7674;;17889,93;0;Cobrança.
05/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7678;;11060,13;0;Cobrança.
05/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7673;;12253,88;0;Cobrança.
05/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7690;;5436,3;0;Cobrança.
05/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7695;;214,19;0;Cobrança.
05/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7675;;697,53;0;Cobrança.
05/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7694;;5473,55;0;Cobrança.
05/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7677;;10544,85;0;Cobrança.
05/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7693;;7620,86;0;Cobrança.
05/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7692;;254,11;0;Cobrança.
05/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7790;PAD nº0019/2022;159268,91;0;Valor de transferência recebida do Cofen para o Projeto da Semana da Enfermagem 2022.
05/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7751;;0;557,57;TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.
05/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7749;;0;430,02;TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.
05/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7755;;0;780;TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.
05/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7754;;0;1000;TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.
05/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7750;;0;38,56;TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.
05/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7748;;0;1072,43;TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.
05/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7753;;0;139,43;TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.
05/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7752;;0;307,56;TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.
05/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7613;260/2022;11800;0;Valor empenhado a ANB BRINDES PROMOCIONAIS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em produção e fornecimento de materiais promocionais (Sacola retornável ECOG personalizada) para a Semana de Enfermagem 2022, conforme Despacho 163/2022 - SCC.
05/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7615;260/2022;800;0;Valor empenhado a ITALO TEIXEIRA DA SILVA 11939191424, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em produção e fornecimento de materiais promocionais (camisa ) para a Semana de Enfermagem 2022, conforme Despacho 163/2022 - SCC.
05/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7612;260/2022;1690;0;Valor empenhado a ALMIR ALVES DE SANTANA CONFECCAO GRAFICOS -ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em produção e fornecimento de materiais promocionais (Mochilas saco em poliéster) para a Semana de Enfermagem 2022, conforme Despacho 163/2022 - SCC.
05/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7614;260/2022;200;0;Valor empenhado a SEIXAS E CARVALHO MATERIAIS PROMOCIONAIS LTDA , pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em produção e fornecimento de materiais promocionais (02 Troféus de acrílico ) para a Semana de Enfermagem 2022, conforme Despacho 163/2022 - SCC.
05/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7550;0;1349,12;0;Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Abril/2022.
05/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7591;0;337,28;0;Valor empenhado a Tatiana Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Técnica de Populações Vulneráveis, reunião Extraordinária, referente ao mês de Abril/2022.
05/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7492;0;4216;0;Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) relativo ao mês de Abril/2022.
05/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7499;0;4216;0;Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) relativo ao mês de Abril/2022.
05/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7548;0;1011,84;0;Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, referente ao mês de Abril/2022.
05/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7547;0;1349,12;0;Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Abril/2022.
05/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7579;0;295,12;0;Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, referente ao mês de Abril/2022.
05/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7588;0;674,56;0;Valor empenhado a Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Técnica de Populações Vulneráveis, referente ao mês de Abril/2022.
05/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7549;0;1011,84;0;Valor empenhado a Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, referente ao mês de Abril/2022.
05/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7494;0;4216;0;Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) relativo ao mês de Abril/2022.
05/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7581;0;590,24;0;Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, referente ao mês de Abril/2022.
05/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7590;0;674,56;0;Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Técnica de Populações Vulneráveis, referente ao mês de Abril/2022.
05/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7589;0;674,56;0;Valor empenhado a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Técnica de Populações Vulneráveis, referente ao mês de Abril/2022.
05/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7580;0;590,24;0;Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, referente ao mês de Abril/2022.
05/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7603;0;674,56;0;Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Abril/2022.
05/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7574;0;674,56;0;Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Abril/2022.
05/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7546;0;2360,96;0;Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Abril/2022.
05/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7573;0;674,56;0;Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Abril/2022.
05/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7601;0;1011,84;0;Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Abril/2022.
05/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7600;0;674,56;0;Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Abril/2022.
05/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7602;0;1011,84;0;Valor empenhado a Ana Catarina de Melo Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Abril/2022.
05/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7540;0;3372,8;0;Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Abril/2022.
05/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7543;0;3372,8;0;Valor empenhado a Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Abril/2022.
05/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7500;0;3372,8;0;Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) relativo ao mês de Abril/2022.
05/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7544;0;3372,8;0;Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Abril/2022.
05/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7497;0;3372,8;0;Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) relativo ao mês de Abril/2022.
05/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7545;0;3372,8;0;Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Abril/2022.
05/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7495;0;3372,8;0;Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) relativo ao mês de Abril/2022.
05/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7541;0;3372,8;0;Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Abril/2022.
05/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7542;0;3372,8;0;Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Abril/2022.
05/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7498;0;843,2;0;Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) relativo ao mês de Abril/2022.
05/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7524;0;843,2;0;Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) referente a participação da 556ª ROP e 4ª REP do mês de Abril/2022.
05/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7496;0;843,2;0;Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) relativo ao mês de Abril/2022.
05/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7519;0;843,2;0;Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) referente a participação da 556ª ROP e 4ª REP do mês de Abril/2022.
05/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7525;0;843,2;0;Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) referente a participação da 556ª ROP e 4ª REP do mês de Abril/2022.
05/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7521;0;843,2;0;Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) referente a participação da 556ª ROP e 4ª REP do mês de Abril/2022.
05/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7493;0;421,6;0;Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) relativo ao mês de Abril/2022.
05/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7520;0;421,6;0;Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) referente a participação da 556ª ROP do mês de Abril/2022.
05/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7523;0;421,6;0;Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) referente a participação da 556ª ROP do mês de Abril/2022.
05/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7522;0;421,6;0;Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) referente a participação da 556ª ROP do mês de Abril/2022.
05/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7790;PAD nº0019/2022;0;159268,91;Valor de transferência recebida do Cofen para o Projeto da Semana da Enfermagem 2022.
05/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7675;;0;697,53;Cobrança.
05/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7678;;0;11060,13;Cobrança.
05/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7677;;0;10544,85;Cobrança.
05/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7673;;0;12253,88;Cobrança.
05/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7693;;0;7620,86;Cobrança.
05/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7695;;0;214,19;Cobrança.
05/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7674;;0;17889,93;Cobrança.
05/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7692;;0;254,11;Cobrança.
05/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7689;;0;799,98;Cobrança.
05/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7694;;0;5473,55;Cobrança.
05/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7696;;0;206,18;Cobrança.
05/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7691;;0;405,66;Cobrança.
05/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7676;;0;1063,81;Cobrança.
05/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7690;;0;5436,3;Cobrança.
05/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7475;0348/2017;15550,61;0;Liquidação do Empenho 112, referente NOTA FISCAL  nº 21180 do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
05/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7612;260/2022;0;1690;Valor empenhado a ALMIR ALVES DE SANTANA CONFECCAO GRAFICOS -ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em produção e fornecimento de materiais promocionais (Mochilas saco em poliéster) para a Semana de Enfermagem 2022, conforme Despacho 163/2022 - SCC.
05/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7614;260/2022;0;200;Valor empenhado a SEIXAS E CARVALHO MATERIAIS PROMOCIONAIS LTDA , pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em produção e fornecimento de materiais promocionais (02 Troféus de acrílico ) para a Semana de Enfermagem 2022, conforme Despacho 163/2022 - SCC.
05/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7615;260/2022;0;800;Valor empenhado a ITALO TEIXEIRA DA SILVA 11939191424, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em produção e fornecimento de materiais promocionais (camisa ) para a Semana de Enfermagem 2022, conforme Despacho 163/2022 - SCC.
05/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7613;260/2022;0;11800;Valor empenhado a ANB BRINDES PROMOCIONAIS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em produção e fornecimento de materiais promocionais (Sacola retornável ECOG personalizada) para a Semana de Enfermagem 2022, conforme Despacho 163/2022 - SCC.
05/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7616;PAD nº 496/2016;3639,67;0;Liquidação do Empenho 30, referente Recibo  nº 05/2022 do favorecido Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados.
05/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7577;0;674,56;0;Liquidação do Empenho 415, referente Recibo  nº  do favorecido Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados.
05/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7584;0;590,24;0;Liquidação do Empenho 417, referente Recibo  nº  do favorecido Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados.
05/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7608;0;1011,84;0;Liquidação do Empenho 425, referente Recibo  nº  do favorecido Ana Catarina de Melo Araújo, pela aquisição ou serviços prestados.
05/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7575;0;674,56;0;Liquidação do Empenho 414, referente Recibo  nº  do favorecido Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados.
05/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7571;0;1349,12;0;Liquidação do Empenho 413, referente Recibo  nº  do favorecido Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados.
05/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7586;0;590,24;0;Liquidação do Empenho 418, referente Recibo  nº  do favorecido Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados.
05/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7505;0;4216;0;Liquidação do Empenho 389, referente Recibo  nº  do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
05/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7565;0;1349,12;0;Liquidação do Empenho 410, referente Recibo  nº  do favorecido Amilton Roberto de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.
05/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7618;0;2360,96;0;Liquidação do Empenho 409, referente Recibo  nº  do favorecido Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.
05/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7592;0;674,56;0;Liquidação do Empenho 419, referente Recibo  nº  do favorecido Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados.
05/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7606;0;1011,84;0;Liquidação do Empenho 424, referente Recibo  nº  do favorecido João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados.
05/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7610;0;674,56;0;Liquidação do Empenho 426, referente Recibo  nº  do favorecido Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
05/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7501;0;4216;0;Liquidação do Empenho 387, referente Recibo  nº  do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.
05/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7594;0;674,56;0;Liquidação do Empenho 420, referente Recibo  nº  do favorecido Júlio Cezar Ramos dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados.
05/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7567;0;1011,84;0;Liquidação do Empenho 411, referente Recibo  nº  do favorecido Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados.
05/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7596;0;674,56;0;Liquidação do Empenho 421, referente Recibo  nº  do favorecido Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados.
05/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7582;0;295,12;0;Liquidação do Empenho 416, referente Recibo  nº  do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados.
05/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7546;0;0;2360,96;Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Abril/2022.
05/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7547;0;0;1349,12;Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Abril/2022.
05/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7602;0;0;1011,84;Valor empenhado a Ana Catarina de Melo Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Abril/2022.
05/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7573;0;0;674,56;Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Abril/2022.
05/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7492;0;0;4216;Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) relativo ao mês de Abril/2022.
05/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7494;0;0;4216;Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) relativo ao mês de Abril/2022.
05/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7579;0;0;295,12;Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, referente ao mês de Abril/2022.
05/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7589;0;0;674,56;Valor empenhado a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Técnica de Populações Vulneráveis, referente ao mês de Abril/2022.
05/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7574;0;0;674,56;Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Abril/2022.
05/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7588;0;0;674,56;Valor empenhado a Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Técnica de Populações Vulneráveis, referente ao mês de Abril/2022.
05/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7601;0;0;1011,84;Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Abril/2022.
05/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7549;0;0;1011,84;Valor empenhado a Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, referente ao mês de Abril/2022.
05/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7603;0;0;674,56;Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Abril/2022.
05/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7550;0;0;1349,12;Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Abril/2022.
05/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7499;0;0;4216;Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) relativo ao mês de Abril/2022.
05/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7515;0;4216;0;Liquidação do Empenho 394, referente Recibo  nº  do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
05/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7569;0;1011,84;0;Liquidação do Empenho 412, referente Recibo  nº  do favorecido Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados.
05/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7604;0;674,56;0;Liquidação do Empenho 423, referente Recibo  nº  do favorecido Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.
05/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7581;0;0;590,24;Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, referente ao mês de Abril/2022.
05/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7600;0;0;674,56;Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Abril/2022.
05/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7548;0;0;1011,84;Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, referente ao mês de Abril/2022.
05/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7590;0;0;674,56;Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Técnica de Populações Vulneráveis, referente ao mês de Abril/2022.
05/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7524;0;0;843,2;Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) referente a participação da 556ª ROP e 4ª REP do mês de Abril/2022.
05/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7496;0;0;843,2;Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) relativo ao mês de Abril/2022.
05/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7525;0;0;843,2;Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) referente a participação da 556ª ROP e 4ª REP do mês de Abril/2022.
05/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7519;0;0;843,2;Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) referente a participação da 556ª ROP e 4ª REP do mês de Abril/2022.
05/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7517;0;3372,8;0;Liquidação do Empenho 395, referente Recibo  nº  do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.
05/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7551;0;3372,8;0;Liquidação do Empenho 403, referente Recibo  nº  do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados.
05/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7557;0;3372,8;0;Liquidação do Empenho 406, referente Recibo  nº  do favorecido Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados.
05/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7507;0;3372,8;0;Liquidação do Empenho 390, referente Recibo  nº  do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.
05/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7561;0;3372,8;0;Liquidação do Empenho 408, referente Recibo  nº  do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados.
05/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7553;0;3372,8;0;Liquidação do Empenho 404, referente Recibo  nº  do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados.
05/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7559;0;3372,8;0;Liquidação do Empenho 407, referente Recibo  nº  do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.
05/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7513;0;843,2;0;Liquidação do Empenho 393, referente Recibo  nº  do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
05/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7538;0;843,2;0;Liquidação do Empenho 402, referente Recibo  nº  do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.
05/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7530;0;843,2;0;Liquidação do Empenho 398, referente Recibo  nº  do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
05/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7521;0;0;843,2;Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) referente a participação da 556ª ROP e 4ª REP do mês de Abril/2022.
05/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7536;0;843,2;0;Liquidação do Empenho 401, referente Recibo  nº  do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.
05/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7509;0;843,2;0;Liquidação do Empenho 391, referente Recibo  nº  do favorecido Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
05/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7526;0;843,2;0;Liquidação do Empenho 396, referente Recibo  nº  do favorecido Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
05/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7511;0;3372,8;0;Liquidação do Empenho 392, referente Recibo  nº  do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.
05/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7555;0;3372,8;0;Liquidação do Empenho 405, referente Recibo  nº  do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
05/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7543;0;0;3372,8;Valor empenhado a Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Abril/2022.
05/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7544;0;0;3372,8;Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Abril/2022.
05/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7497;0;0;3372,8;Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) relativo ao mês de Abril/2022.
05/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7541;0;0;3372,8;Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Abril/2022.
05/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7545;0;0;3372,8;Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Abril/2022.
05/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7542;0;0;3372,8;Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Abril/2022.
05/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7500;0;0;3372,8;Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) relativo ao mês de Abril/2022.
05/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7540;0;0;3372,8;Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Abril/2022.
05/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7495;0;0;3372,8;Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) relativo ao mês de Abril/2022.
05/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7580;0;0;590,24;Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, referente ao mês de Abril/2022.
05/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7598;0;337,28;0;Liquidação do Empenho 422, referente Recibo  nº  do favorecido Tatiana Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados.
05/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7591;0;0;337,28;Valor empenhado a Tatiana Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Técnica de Populações Vulneráveis, reunião Extraordinária, referente ao mês de Abril/2022.
05/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7498;0;0;843,2;Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) relativo ao mês de Abril/2022.
05/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7522;0;0;421,6;Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) referente a participação da 556ª ROP do mês de Abril/2022.
05/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7493;0;0;421,6;Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) relativo ao mês de Abril/2022.
05/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7520;0;0;421,6;Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) referente a participação da 556ª ROP do mês de Abril/2022.
05/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7523;0;0;421,6;Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) referente a participação da 556ª ROP do mês de Abril/2022.
05/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7503;0;421,6;0;Liquidação do Empenho 388, referente Recibo  nº  do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados.
05/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7534;0;421,6;0;Liquidação do Empenho 400, referente Recibo  nº  do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados.
05/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7532;0;421,6;0;Liquidação do Empenho 399, referente Recibo  nº  do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.
05/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7528;0;421,6;0;Liquidação do Empenho 397, referente Recibo  nº  do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.
05/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8753;;1492,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8695;;412,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7475;0348/2017;0;15550,61;Liquidação do Empenho 112, referente NOTA FISCAL  nº 21180 do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
05/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7616;PAD nº 496/2016;0;3639,67;Liquidação do Empenho 30, referente Recibo  nº 05/2022 do favorecido Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados.
05/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7618;0;0;2360,96;Liquidação do Empenho 409, referente Recibo  nº  do favorecido Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.
05/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7569;0;0;1011,84;Liquidação do Empenho 412, referente Recibo  nº  do favorecido Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados.
05/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7567;0;0;1011,84;Liquidação do Empenho 411, referente Recibo  nº  do favorecido Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados.
05/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7501;0;0;4216;Liquidação do Empenho 387, referente Recibo  nº  do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.
05/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7575;0;0;674,56;Liquidação do Empenho 414, referente Recibo  nº  do favorecido Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados.
05/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7608;0;0;1011,84;Liquidação do Empenho 425, referente Recibo  nº  do favorecido Ana Catarina de Melo Araújo, pela aquisição ou serviços prestados.
05/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7577;0;0;674,56;Liquidação do Empenho 415, referente Recibo  nº  do favorecido Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados.
05/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7606;0;0;1011,84;Liquidação do Empenho 424, referente Recibo  nº  do favorecido João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados.
05/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7582;0;0;295,12;Liquidação do Empenho 416, referente Recibo  nº  do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados.
05/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7610;0;0;674,56;Liquidação do Empenho 426, referente Recibo  nº  do favorecido Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
05/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7592;0;0;674,56;Liquidação do Empenho 419, referente Recibo  nº  do favorecido Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados.
05/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7515;0;0;4216;Liquidação do Empenho 394, referente Recibo  nº  do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
05/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7604;0;0;674,56;Liquidação do Empenho 423, referente Recibo  nº  do favorecido Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.
05/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7594;0;0;674,56;Liquidação do Empenho 420, referente Recibo  nº  do favorecido Júlio Cezar Ramos dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados.
05/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7586;0;0;590,24;Liquidação do Empenho 418, referente Recibo  nº  do favorecido Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados.
05/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7505;0;0;4216;Liquidação do Empenho 389, referente Recibo  nº  do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
05/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7596;0;0;674,56;Liquidação do Empenho 421, referente Recibo  nº  do favorecido Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados.
05/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7565;0;0;1349,12;Liquidação do Empenho 410, referente Recibo  nº  do favorecido Amilton Roberto de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.
05/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7571;0;0;1349,12;Liquidação do Empenho 413, referente Recibo  nº  do favorecido Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados.
05/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7584;0;0;590,24;Liquidação do Empenho 417, referente Recibo  nº  do favorecido Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados.
05/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7598;0;0;337,28;Liquidação do Empenho 422, referente Recibo  nº  do favorecido Tatiana Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados.
05/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7553;0;0;3372,8;Liquidação do Empenho 404, referente Recibo  nº  do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados.
05/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7557;0;0;3372,8;Liquidação do Empenho 406, referente Recibo  nº  do favorecido Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados.
05/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7559;0;0;3372,8;Liquidação do Empenho 407, referente Recibo  nº  do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.
05/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7555;0;0;3372,8;Liquidação do Empenho 405, referente Recibo  nº  do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
05/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7551;0;0;3372,8;Liquidação do Empenho 403, referente Recibo  nº  do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados.
05/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7511;0;0;3372,8;Liquidação do Empenho 392, referente Recibo  nº  do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.
05/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7561;0;0;3372,8;Liquidação do Empenho 408, referente Recibo  nº  do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados.
05/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7517;0;0;3372,8;Liquidação do Empenho 395, referente Recibo  nº  do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.
05/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7507;0;0;3372,8;Liquidação do Empenho 390, referente Recibo  nº  do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.
05/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7538;0;0;843,2;Liquidação do Empenho 402, referente Recibo  nº  do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.
05/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7509;0;0;843,2;Liquidação do Empenho 391, referente Recibo  nº  do favorecido Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
05/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7513;0;0;843,2;Liquidação do Empenho 393, referente Recibo  nº  do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
05/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7530;0;0;843,2;Liquidação do Empenho 398, referente Recibo  nº  do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
05/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7536;0;0;843,2;Liquidação do Empenho 401, referente Recibo  nº  do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.
05/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7526;0;0;843,2;Liquidação do Empenho 396, referente Recibo  nº  do favorecido Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
05/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7534;0;0;421,6;Liquidação do Empenho 400, referente Recibo  nº  do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados.
05/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7528;0;0;421,6;Liquidação do Empenho 397, referente Recibo  nº  do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.
05/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7503;0;0;421,6;Liquidação do Empenho 388, referente Recibo  nº  do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados.
05/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7532;0;0;421,6;Liquidação do Empenho 399, referente Recibo  nº  do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.
05/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8206;;86,55;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
05/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8851;;5;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
05/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7707;;18478,25;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
05/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8696;;412,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8754;;1492,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8695;;0;412,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8753;;0;1492,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8851;;0;5;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
05/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7707;;0;18478,25;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
05/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8206;;0;86,55;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
05/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8696;;0;412,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
05/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8754;;0;1492,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8588;;0;1,86;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8608;;0;4,48;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8742;;0;1280;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8686;;0;357,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7861;;9339,78;0;Cobrança.
06/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7870;;235,92;0;Cobrança.
06/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7867;;744,14;0;Cobrança.
06/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7863;;832,58;0;Cobrança.
06/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7869;;431,24;0;Cobrança.
06/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7864;;987,76;0;Cobrança.
06/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7872;;5518,58;0;Cobrança.
06/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7866;;9260;0;Cobrança.
06/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7874;;450,55;0;Cobrança.
06/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7862;;16841,63;0;Cobrança.
06/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7871;;6690,18;0;Cobrança.
06/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7868;;4216,45;0;Cobrança.
06/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7865;;7210,53;0;Cobrança.
06/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7873;;856,76;0;Cobrança.
06/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8207;;0;104,1;Taxa de Cartão  a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
06/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8065;;0;15902,2;COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen.
06/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7756;;1897,24;0;TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.
06/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7758;;70,62;0;TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.
06/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7760;;321,77;0;TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.
06/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7761;;174,12;0;TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.
06/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7762;;800;0;TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.
06/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7759;;877,11;0;TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.
06/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7763;;520;0;TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.
06/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7757;;540,07;0;TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.
06/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8910;;38292,6;0;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.
06/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7484;239/2020;0;33,54;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, liquidação 2423 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7946 ref. a Valor empenhado a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a prestação de agenciamento de integração de estágio para o período de Janeiro e Dezembro/2022, conforme Despacho 44/2022. Compet 04/2022).
06/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7478;0395/2019;0;131,35;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,45% conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2266 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0273 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Caruaru, competência 03/2022.).
06/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7622;PAD nº107/2019;0;194,6;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 7109174 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Aviso de Licitação - Pregão Eletrônico Manutenção de Informática.
06/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7098;PEF Nº 001/2022;0;440;Pago a Isabele Santana Rodrigues, liquidação 2304 do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 09/05 a 23/05 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 
06/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7479;0395/2019;0;131,81;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,45% conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2264 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0271 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Garanhuns, competência 03/2022.).
06/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7483;0395/2019;0;392,76;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,45% conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2262 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0269 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Sede Recife e Anexo Recife, competência 03/2022.).
06/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7481;0395/2019;0;131,95;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,45% conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2265 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0272 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Petrolina, competência 03/2022.).
06/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7480;0395/2019;0;131,69;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,45% conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2263 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0270 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Serra Talhada, competência 03/2022.).
06/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7482;0395/2019;0;131,81;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,45% conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2267 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0274 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Limoeiro, competência 03/2022.).
06/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7448;PAD nº 100/2021;0;7865,61;Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 2426 do empenho 41, Arquivo Banco , Recibo 04/2022 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesa de custeio de Condomínio sobre Locação de Imóvel para Sede Provisória do Coren-PE, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, Recife-PE, conforme Despacho nº 42/2022-SCC.
06/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7440;239/2020;0;637,29;Pago a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, liquidação 2423 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7946 ref. a Valor empenhado a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a prestação de agenciamento de integração de estágio para o período de Janeiro e Dezembro/2022, conforme Despacho 44/2022. Compet 04/2022
06/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7433;PAD nº 496/2016;0;630,37;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 2421 do empenho 31, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio para Condomínio da locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 029/2022-SCC. SALA 429 - COMPET 05/2022.
06/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7106;PEF Nº 003/2022;0;30776,24;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 2307 do empenho 16, Arquivo Banco , Folha de Pagamento FGTS 04/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a FGTS s/Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício de 2022.
06/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7486;0348/2017;0;777,53;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 2024 do empenho 112, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 21043 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a renovação contratual para o período de 02 de fevereiro a 01 de agosto 2022, conforme Despacho 85/2022 - SCC. Compet 03/2022.).
06/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7489;PAD nº 0371/2021;0;19,71;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a BIG CAR LTDA, liquidação 2092 do empenho 158, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 105969/82348 ref. a Valor empenhado de Pré Empenho conforme Despacho nº 001/2022-CFIL, a BIG CAR LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a manutenção preventiva e corretiva de veículos automotivos, conforme Despacho 098/2022 - SCC.).
06/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7487;0348/2017;0;777,53;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 2432 do empenho 112, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 21180 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a renovação contratual para o período de 02 de fevereiro a 01 de agosto 2022, conforme Despacho 85/2022 - SCC. Compet 04/2022).
06/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7460;216/2020;0;750;Pago a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação 2430 do empenho 56, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 04/2022 ref. a Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a locação de central telefônica para o período de 09 de janeiro ao dia 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 39/2022. Compet 04/2022 
06/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7488;272/2019;0;2,5;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, liquidação 2123 do empenho 51, Arquivo Banco , DOC 7187 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente à contratação de custeio de táxi para a Sede e Subseções do Coren-PE, para o período de 03 de janeiro a 15 de outubro de 2022, conforme Despacho 272/2019. Competência: 04/2022. ).
06/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7491;473/2016;0;17,5;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação 2234 do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 8016 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a manutenção preventiva de NOBREAK, para o período de 03 de janeiro a 31 de dezembro 2022, Despacho 052/2022. Refente ao mês 03/2022. ).
06/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7428;244/2020;0;138;Pago a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação 2419 do empenho 50, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1004707/1004886 ref. a Valor empenhado a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente à contratação de empresa especializada em serviço de clipping de publicações processuais em nome do Coren-PE, para o período de 03 de janeiro a 28 de fevereiro, conforme Despacho 244/2020. Competência 02/2022 e 03/2022.
06/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7476;0348/2017;0;13303,54;Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 2432 do empenho 112, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 21180 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a renovação contratual para o período de 02 de fevereiro a 01 de agosto 2022, conforme Despacho 85/2022 - SCC. Compet 04/2022
06/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7435;PAD nº 496/2016;0;479,05;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 2422 do empenho 31, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio para Condomínio da locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 029/2022-SCC. SALA 430 - COMPET 05/2022.
06/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7485;700/2017;0;2228,06;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 2209 do empenho 236, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 26587 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente o custeio com segurança armada, para o período de janeiro a março de 2022, conforme Despacho 130/2022. Compet 03/2022).
06/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7474;26/2018;0;74,3;Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 2431 do empenho 386, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao rateio de 50% das despesas de Serra Talhada com consumo de água de Março de 2022, conforme Despacho 065/2022 - SGC.
06/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7430;244/2020;0;69;Pago a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação 2420 do empenho 109, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1005067 ref. a Valor empenhado a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada, para o período de 01 de março a 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 81/2022. Compet 04/2022
06/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7457;PAD nº 628/2018;0;190,1;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2429 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 204582083 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Serra Talhada do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 1101 A - 04/2022
06/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7452;PAD nº 628/2018;0;30,04;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2428 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 204562124 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para  Subseção Caruaru do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 430 - 04/2022.
06/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7490;PAD nº 0070/2022;0;225;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a CALABRIA CONSTRUCOES E PROJETOS EIRELI, liquidação 2292 do empenho 263, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23 ref. a Valor empenhado a CALABRIA CONSTRUCOES E PROJETOS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de profissional habilitado para Termo de Referência de reforma da Barão de São Borja, conforme Despacho nº 142/2022-SCC.).
06/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7101;PEF Nº 006/2022;0;1406,02;Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação 2305 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias Período: 09/05 à 23/05 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
06/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7099;PEF Nº 006/2022;0;3088,72;Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação 2303 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias Período: 09/05 à 23/05 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
06/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;8856;;0;500;Transferência enviada 
06/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;8857;;0;500;Transferência enviada 
06/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;8858;;0;1,79;Tar DOC/TED Eletrônico 
06/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;8854;;0;500;Transferência enviada 
06/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;8855;;0;500;Transferência enviada 
06/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;8859;;1584,5;0;Cobrança 
06/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;8853;;417,29;0;Cobrança 
06/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;8910;;0;38292,6;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.
06/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;8859;;0;1584,5;Cobrança 
06/05/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;7862;;0;16841,63;Cobrança.
06/05/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;7864;;0;987,76;Cobrança.
06/05/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;7863;;0;832,58;Cobrança.
06/05/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;7861;;0;9339,78;Cobrança.
06/05/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;7866;;0;9260;Cobrança.
06/05/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;7865;;0;7210,53;Cobrança.
06/05/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;7868;;0;4216,45;Cobrança.
06/05/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;7867;;0;744,14;Cobrança.
06/05/2022 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;7870;;0;235,92;Cobrança.
06/05/2022 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;7869;;0;431,24;Cobrança.
06/05/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;7098;PEF Nº 001/2022;440;0;Pago a Isabele Santana Rodrigues, liquidação 2304 do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 09/05 a 23/05 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 
06/05/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;7099;PEF Nº 006/2022;4218,05;0;Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação 2303 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias Período: 09/05 à 23/05 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
06/05/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;7101;PEF Nº 006/2022;1406,02;0;Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação 2305 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias Período: 09/05 à 23/05 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
06/05/2022 00:00:00;2.1.1.4.1.05.01 - FGTS;7106;PEF Nº 003/2022;30776,24;0;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 2307 do empenho 16, Arquivo Banco , Folha de Pagamento FGTS 04/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a FGTS s/Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício de 2022.
06/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7448;PAD nº 100/2021;7865,61;0;Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 2426 do empenho 41, Arquivo Banco , Recibo 04/2022 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesa de custeio de Condomínio sobre Locação de Imóvel para Sede Provisória do Coren-PE, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, Recife-PE, conforme Despacho nº 42/2022-SCC.
06/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7460;216/2020;750;0;Pago a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação 2430 do empenho 56, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 04/2022 ref. a Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a locação de central telefônica para o período de 09 de janeiro ao dia 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 39/2022. Compet 04/2022 
06/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7428;244/2020;138;0;Pago a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação 2419 do empenho 50, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1004707/1004886 ref. a Valor empenhado a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente à contratação de empresa especializada em serviço de clipping de publicações processuais em nome do Coren-PE, para o período de 03 de janeiro a 28 de fevereiro, conforme Despacho 244/2020. Competência 02/2022 e 03/2022.
06/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7622;PAD nº107/2019;194,6;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 7109174 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Aviso de Licitação - Pregão Eletrônico Manutenção de Informática.
06/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7457;PAD nº 628/2018;190,1;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2429 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 204582083 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Serra Talhada do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 1101 A - 04/2022
06/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7452;PAD nº 628/2018;30,04;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2428 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 204562124 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para  Subseção Caruaru do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 430 - 04/2022.
06/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7621;PAD nº107/2019;0;194,6;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 7109174 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Aviso de Licitação - Pregão Eletrônico Manutenção de Informática.
06/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7435;PAD nº 496/2016;479,05;0;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 2422 do empenho 31, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio para Condomínio da locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 029/2022-SCC. SALA 430 - COMPET 05/2022.
06/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7433;PAD nº 496/2016;630,37;0;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 2421 do empenho 31, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio para Condomínio da locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 029/2022-SCC. SALA 429 - COMPET 05/2022.
06/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7440;239/2020;670,83;0;Pago a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, liquidação 2423 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7946 ref. a Valor empenhado a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a prestação de agenciamento de integração de estágio para o período de Janeiro e Dezembro/2022, conforme Despacho 44/2022. Compet 04/2022
06/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7430;244/2020;69;0;Pago a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação 2420 do empenho 109, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1005067 ref. a Valor empenhado a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada, para o período de 01 de março a 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 81/2022. Compet 04/2022
06/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7476;0348/2017;15550,61;0;Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 2432 do empenho 112, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 21180 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a renovação contratual para o período de 02 de fevereiro a 01 de agosto 2022, conforme Despacho 85/2022 - SCC. Compet 04/2022
06/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8742;;1280;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8685;;0;357,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8741;;0;1280;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8587;;0;1,86;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8607;;0;4,48;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8588;;1,86;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8608;;4,48;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8686;;357,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/05/2022 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);7476;0348/2017;0;1469,54;IRPJ 9,45% (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 2432 do empenho 112, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 21180 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a renovação contratual para o período de 02 de fevereiro a 01 de agosto 2022, conforme Despacho 85/2022 - SCC. Compet 04/2022)
06/05/2022 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;7440;239/2020;0;33,54;ISS 5% (Pago a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, liquidação 2423 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7946 ref. a Valor empenhado a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a prestação de agenciamento de integração de estágio para o período de Janeiro e Dezembro/2022, conforme Despacho 44/2022. Compet 04/2022)
06/05/2022 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;7476;0348/2017;0;777,53;ISS 5% (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 2432 do empenho 112, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 21180 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a renovação contratual para o período de 02 de fevereiro a 01 de agosto 2022, conforme Despacho 85/2022 - SCC. Compet 04/2022)
06/05/2022 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;7485;700/2017;2228,06;0;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 2209 do empenho 236, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 26587 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente o custeio com segurança armada, para o período de janeiro a março de 2022, conforme Despacho 130/2022. Compet 03/2022).
06/05/2022 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;7481;0395/2019;131,95;0;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,45% conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2265 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0272 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Petrolina, competência 03/2022.).
06/05/2022 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;7479;0395/2019;131,81;0;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,45% conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2264 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0271 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Garanhuns, competência 03/2022.).
06/05/2022 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;7488;272/2019;2,5;0;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, liquidação 2123 do empenho 51, Arquivo Banco , DOC 7187 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente à contratação de custeio de táxi para a Sede e Subseções do Coren-PE, para o período de 03 de janeiro a 15 de outubro de 2022, conforme Despacho 272/2019. Competência: 04/2022. ).
06/05/2022 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;7478;0395/2019;131,35;0;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,45% conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2266 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0273 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Caruaru, competência 03/2022.).
06/05/2022 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;7491;473/2016;17,5;0;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação 2234 do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 8016 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a manutenção preventiva de NOBREAK, para o período de 03 de janeiro a 31 de dezembro 2022, Despacho 052/2022. Refente ao mês 03/2022. ).
06/05/2022 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;7480;0395/2019;131,69;0;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,45% conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2263 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0270 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Serra Talhada, competência 03/2022.).
06/05/2022 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;7483;0395/2019;392,76;0;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,45% conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2262 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0269 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Sede Recife e Anexo Recife, competência 03/2022.).
06/05/2022 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;7486;0348/2017;777,53;0;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 2024 do empenho 112, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 21043 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a renovação contratual para o período de 02 de fevereiro a 01 de agosto 2022, conforme Despacho 85/2022 - SCC. Compet 03/2022.).
06/05/2022 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;7490;PAD nº 0070/2022;225;0;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a CALABRIA CONSTRUCOES E PROJETOS EIRELI, liquidação 2292 do empenho 263, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23 ref. a Valor empenhado a CALABRIA CONSTRUCOES E PROJETOS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de profissional habilitado para Termo de Referência de reforma da Barão de São Borja, conforme Despacho nº 142/2022-SCC.).
06/05/2022 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;7482;0395/2019;131,81;0;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,45% conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2267 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0274 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Limoeiro, competência 03/2022.).
06/05/2022 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;7487;0348/2017;777,53;0;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 2432 do empenho 112, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 21180 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a renovação contratual para o período de 02 de fevereiro a 01 de agosto 2022, conforme Despacho 85/2022 - SCC. Compet 04/2022).
06/05/2022 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;7489;PAD nº 0371/2021;19,71;0;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a BIG CAR LTDA, liquidação 2092 do empenho 158, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 105969/82348 ref. a Valor empenhado de Pré Empenho conforme Despacho nº 001/2022-CFIL, a BIG CAR LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a manutenção preventiva e corretiva de veículos automotivos, conforme Despacho 098/2022 - SCC.).
06/05/2022 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;7484;239/2020;33,54;0;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, liquidação 2423 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7946 ref. a Valor empenhado a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a prestação de agenciamento de integração de estágio para o período de Janeiro e Dezembro/2022, conforme Despacho 44/2022. Compet 04/2022).
06/05/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);7099;PEF Nº 006/2022;0;623,54;Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação 2303 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias Período: 09/05 à 23/05 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.)
06/05/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;7099;PEF Nº 006/2022;0;505,79;Vlr ref IRRF s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação 2303 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias Período: 09/05 à 23/05 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.)
06/05/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;8857;;500;0;Transferência enviada 
06/05/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;8858;;1,79;0;Tar DOC/TED Eletrônico 
06/05/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;8856;;500;0;Transferência enviada 
06/05/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;8854;;500;0;Transferência enviada 
06/05/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;8855;;500;0;Transferência enviada 
06/05/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;8853;;0;417,29;Cobrança 
06/05/2022 00:00:00;2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen;8065;;15902,2;0;COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen.
06/05/2022 00:00:00;2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANk;8207;;104,1;0;Taxa de Cartão  a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
06/05/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.01.02 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício;7474;26/2018;74,3;0;Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 2431 do empenho 386, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao rateio de 50% das despesas de Serra Talhada com consumo de água de Março de 2022, conforme Despacho 065/2022 - SGC.
06/05/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas;7621;PAD nº107/2019;194,6;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 7109174 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Aviso de Licitação - Pregão Eletrônico Manutenção de Informática.
06/05/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;8741;;1280;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/05/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;8685;;357,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/05/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;8587;;1,86;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/05/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;8607;;4,48;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/05/2022 00:00:00;4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro;7756;;0;1897,24;TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.
06/05/2022 00:00:00;4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico;7757;;0;540,07;TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.
06/05/2022 00:00:00;4.2.4.0.1.01.02.01.001 - Enfermeiro;7759;;0;877,11;TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.
06/05/2022 00:00:00;4.2.4.0.1.01.02.01.002 - Técnico;7760;;0;321,77;TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.
06/05/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;7871;;0;6690,18;Cobrança.
06/05/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;7762;;0;800;TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.
06/05/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;7872;;0;5518,58;Cobrança.
06/05/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;7763;;0;520;TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.
06/05/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;7873;;0;856,76;Cobrança.
06/05/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;7874;;0;450,55;Cobrança.
06/05/2022 00:00:00;4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;7758;;0;70,62;TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.
06/05/2022 00:00:00;4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;7761;;0;174,12;TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.
06/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;7861;;9339,78;0;Cobrança.
06/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;7756;;1897,24;0;TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.
06/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;7862;;16841,63;0;Cobrança.
06/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;7757;;540,07;0;TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.
06/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;7863;;832,58;0;Cobrança.
06/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;7864;;987,76;0;Cobrança.
06/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;7758;;70,62;0;TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.
06/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;7759;;877,11;0;TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.
06/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;7865;;7210,53;0;Cobrança.
06/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;7760;;321,77;0;TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.
06/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;7866;;9260;0;Cobrança.
06/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;7867;;744,14;0;Cobrança.
06/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;7761;;174,12;0;TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.
06/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;7868;;4216,45;0;Cobrança.
06/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;7869;;431,24;0;Cobrança.
06/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;7870;;235,92;0;Cobrança.
06/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;7871;;6690,18;0;Cobrança.
06/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;7762;;800;0;TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.
06/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;7872;;5518,58;0;Cobrança.
06/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;7763;;520;0;TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.
06/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;7873;;856,76;0;Cobrança.
06/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;7874;;450,55;0;Cobrança.
06/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;7861;;0;9339,78;Cobrança.
06/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;7756;;0;1897,24;TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.
06/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;7862;;0;16841,63;Cobrança.
06/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;7757;;0;540,07;TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.
06/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;7863;;0;832,58;Cobrança.
06/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;7864;;0;987,76;Cobrança.
06/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;7758;;0;70,62;TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.
06/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;7759;;0;877,11;TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.
06/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;7865;;0;7210,53;Cobrança.
06/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;7760;;0;321,77;TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.
06/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;7866;;0;9260;Cobrança.
06/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;7867;;0;744,14;Cobrança.
06/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;7868;;0;4216,45;Cobrança.
06/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;7761;;0;174,12;TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.
06/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;7869;;0;431,24;Cobrança.
06/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;7870;;0;235,92;Cobrança.
06/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;7871;;0;6690,18;Cobrança.
06/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;7762;;0;800;TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.
06/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;7872;;0;5518,58;Cobrança.
06/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;7763;;0;520;TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.
06/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;7873;;0;856,76;Cobrança.
06/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;7874;;0;450,55;Cobrança.
06/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação;7620;262/2022;50000;0;Valor empenhado a BRAULIO BESSA UCHOA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de serviço de ministração de palestra para abertura de evento da Semana de Enfermagem 2022, conforme Despacho 159/2022 - DLCC.
06/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos;7623;0368/2021;345650;0;Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a empresa vencedora na modalidade Pregão Eletrônico nº 006/2022, conforme Despacho 164/2022 - DLCC
06/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;7621;PAD nº107/2019;194,6;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 7109174 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Aviso de Licitação - Pregão Eletrônico Manutenção de Informática.
06/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação;7620;262/2022;0;50000;Valor empenhado a BRAULIO BESSA UCHOA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de serviço de ministração de palestra para abertura de evento da Semana de Enfermagem 2022, conforme Despacho 159/2022 - DLCC.
06/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8685;;357,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8741;;1280;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8587;;1,86;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8607;;4,48;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.007 - Veículos;7623;0368/2021;0;345650;Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a empresa vencedora na modalidade Pregão Eletrônico nº 006/2022, conforme Despacho 164/2022 - DLCC
06/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;7099;PEF Nº 006/2022;4218,05;0;Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação 2303 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias Período: 09/05 à 23/05 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
06/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);7101;PEF Nº 006/2022;1406,02;0;Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação 2305 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias Período: 09/05 à 23/05 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
06/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS;7106;PEF Nº 003/2022;30776,24;0;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 2307 do empenho 16, Arquivo Banco , Folha de Pagamento FGTS 04/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a FGTS s/Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício de 2022.
06/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários;7098;PEF Nº 001/2022;440;0;Pago a Isabele Santana Rodrigues, liquidação 2304 do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 09/05 a 23/05 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 
06/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;7452;PAD nº 628/2018;30,04;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2428 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 204562124 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para  Subseção Caruaru do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 430 - 04/2022.
06/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;7457;PAD nº 628/2018;190,1;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2429 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 204582083 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Serra Talhada do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 1101 A - 04/2022
06/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;7621;PAD nº107/2019;0;194,6;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 7109174 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Aviso de Licitação - Pregão Eletrônico Manutenção de Informática.
06/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;7622;PAD nº107/2019;194,6;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 7109174 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Aviso de Licitação - Pregão Eletrônico Manutenção de Informática.
06/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades;7428;244/2020;138;0;Pago a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação 2419 do empenho 50, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1004707/1004886 ref. a Valor empenhado a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente à contratação de empresa especializada em serviço de clipping de publicações processuais em nome do Coren-PE, para o período de 03 de janeiro a 28 de fevereiro, conforme Despacho 244/2020. Competência 02/2022 e 03/2022.
06/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades;7430;244/2020;69;0;Pago a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação 2420 do empenho 109, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1005067 ref. a Valor empenhado a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada, para o período de 01 de março a 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 81/2022. Compet 04/2022
06/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios;7440;239/2020;670,83;0;Pago a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, liquidação 2423 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7946 ref. a Valor empenhado a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a prestação de agenciamento de integração de estágio para o período de Janeiro e Dezembro/2022, conforme Despacho 44/2022. Compet 04/2022
06/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;7460;216/2020;750;0;Pago a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação 2430 do empenho 56, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 04/2022 ref. a Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a locação de central telefônica para o período de 09 de janeiro ao dia 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 39/2022. Compet 04/2022 
06/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;7476;0348/2017;15550,61;0;Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 2432 do empenho 112, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 21180 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a renovação contratual para o período de 02 de fevereiro a 01 de agosto 2022, conforme Despacho 85/2022 - SCC. Compet 04/2022
06/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8741;;0;1280;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8685;;0;357,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8608;;4,48;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8742;;1280;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8588;;1,86;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8686;;357,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8607;;0;4,48;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8587;;0;1,86;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;7448;PAD nº 100/2021;7865,61;0;Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 2426 do empenho 41, Arquivo Banco , Recibo 04/2022 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesa de custeio de Condomínio sobre Locação de Imóvel para Sede Provisória do Coren-PE, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, Recife-PE, conforme Despacho nº 42/2022-SCC.
06/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;7435;PAD nº 496/2016;479,05;0;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 2422 do empenho 31, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio para Condomínio da locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 029/2022-SCC. SALA 430 - COMPET 05/2022.
06/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;7433;PAD nº 496/2016;630,37;0;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 2421 do empenho 31, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio para Condomínio da locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 029/2022-SCC. SALA 429 - COMPET 05/2022.
06/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;7474;26/2018;74,3;0;Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 2431 do empenho 386, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao rateio de 50% das despesas de Serra Talhada com consumo de água de Março de 2022, conforme Despacho 065/2022 - SGC.
06/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias;7099;PEF Nº 006/2022;0;4218,05;Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação 2303 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias Período: 09/05 à 23/05 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
06/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);7101;PEF Nº 006/2022;0;1406,02;Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação 2305 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias Período: 09/05 à 23/05 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
06/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS;7106;PEF Nº 003/2022;0;30776,24;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 2307 do empenho 16, Arquivo Banco , Folha de Pagamento FGTS 04/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a FGTS s/Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício de 2022.
06/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários;7098;PEF Nº 001/2022;0;440;Pago a Isabele Santana Rodrigues, liquidação 2304 do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 09/05 a 23/05 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 
06/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;7457;PAD nº 628/2018;0;190,1;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2429 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 204582083 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Serra Talhada do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 1101 A - 04/2022
06/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;7452;PAD nº 628/2018;0;30,04;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2428 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 204562124 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para  Subseção Caruaru do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 430 - 04/2022.
06/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;7622;PAD nº107/2019;0;194,6;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 7109174 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Aviso de Licitação - Pregão Eletrônico Manutenção de Informática.
06/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades;7428;244/2020;0;138;Pago a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação 2419 do empenho 50, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1004707/1004886 ref. a Valor empenhado a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente à contratação de empresa especializada em serviço de clipping de publicações processuais em nome do Coren-PE, para o período de 03 de janeiro a 28 de fevereiro, conforme Despacho 244/2020. Competência 02/2022 e 03/2022.
06/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades;7430;244/2020;0;69;Pago a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação 2420 do empenho 109, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1005067 ref. a Valor empenhado a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada, para o período de 01 de março a 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 81/2022. Compet 04/2022
06/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios;7440;239/2020;0;670,83;Pago a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, liquidação 2423 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7946 ref. a Valor empenhado a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a prestação de agenciamento de integração de estágio para o período de Janeiro e Dezembro/2022, conforme Despacho 44/2022. Compet 04/2022
06/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;7460;216/2020;0;750;Pago a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação 2430 do empenho 56, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 04/2022 ref. a Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a locação de central telefônica para o período de 09 de janeiro ao dia 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 39/2022. Compet 04/2022 
06/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;7476;0348/2017;0;15550,61;Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 2432 do empenho 112, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 21180 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a renovação contratual para o período de 02 de fevereiro a 01 de agosto 2022, conforme Despacho 85/2022 - SCC. Compet 04/2022
06/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8608;;0;4,48;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8742;;0;1280;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8588;;0;1,86;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8686;;0;357,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;7435;PAD nº 496/2016;0;479,05;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 2422 do empenho 31, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio para Condomínio da locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 029/2022-SCC. SALA 430 - COMPET 05/2022.
06/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;7433;PAD nº 496/2016;0;630,37;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 2421 do empenho 31, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio para Condomínio da locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 029/2022-SCC. SALA 429 - COMPET 05/2022.
06/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;7448;PAD nº 100/2021;0;7865,61;Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 2426 do empenho 41, Arquivo Banco , Recibo 04/2022 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesa de custeio de Condomínio sobre Locação de Imóvel para Sede Provisória do Coren-PE, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, Recife-PE, conforme Despacho nº 42/2022-SCC.
06/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;7474;26/2018;0;74,3;Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 2431 do empenho 386, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao rateio de 50% das despesas de Serra Talhada com consumo de água de Março de 2022, conforme Despacho 065/2022 - SGC.
06/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7869;;431,24;0;Cobrança.
06/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7868;;4216,45;0;Cobrança.
06/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7863;;832,58;0;Cobrança.
06/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7874;;450,55;0;Cobrança.
06/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7865;;7210,53;0;Cobrança.
06/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7873;;856,76;0;Cobrança.
06/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7867;;744,14;0;Cobrança.
06/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7861;;9339,78;0;Cobrança.
06/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7870;;235,92;0;Cobrança.
06/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7862;;16841,63;0;Cobrança.
06/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7871;;6690,18;0;Cobrança.
06/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7872;;5518,58;0;Cobrança.
06/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7866;;9260;0;Cobrança.
06/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7864;;987,76;0;Cobrança.
06/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7763;;520;0;TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.
06/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7760;;321,77;0;TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.
06/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7761;;174,12;0;TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.
06/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7759;;877,11;0;TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.
06/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7756;;1897,24;0;TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.
06/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7758;;70,62;0;TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.
06/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7757;;540,07;0;TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.
06/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7762;;800;0;TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.
06/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7099;;1129,33;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
06/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8853;;417,29;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
06/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7757;;0;540,07;TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.
06/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7758;;0;70,62;TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.
06/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7756;;0;1897,24;TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.
06/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7762;;0;800;TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.
06/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7760;;0;321,77;TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.
06/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7763;;0;520;TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.
06/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7759;;0;877,11;TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.
06/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7761;;0;174,12;TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.
06/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7099;;0;1129,33;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
06/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8853;;0;417,29;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
06/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8853;;417,29;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
06/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7099;;1129,33;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
06/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7873;;0;856,76;Cobrança.
06/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7866;;0;9260;Cobrança.
06/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7863;;0;832,58;Cobrança.
06/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7861;;0;9339,78;Cobrança.
06/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7867;;0;744,14;Cobrança.
06/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7868;;0;4216,45;Cobrança.
06/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7869;;0;431,24;Cobrança.
06/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7870;;0;235,92;Cobrança.
06/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7871;;0;6690,18;Cobrança.
06/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7874;;0;450,55;Cobrança.
06/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7872;;0;5518,58;Cobrança.
06/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7864;;0;987,76;Cobrança.
06/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7865;;0;7210,53;Cobrança.
06/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7862;;0;16841,63;Cobrança.
06/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7620;262/2022;50000;0;Valor empenhado a BRAULIO BESSA UCHOA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de serviço de ministração de palestra para abertura de evento da Semana de Enfermagem 2022, conforme Despacho 159/2022 - DLCC.
06/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7623;0368/2021;345650;0;Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a empresa vencedora na modalidade Pregão Eletrônico nº 006/2022, conforme Despacho 164/2022 - DLCC
06/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8685;;357,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8741;;1280;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8607;;4,48;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8587;;1,86;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7621;PAD nº107/2019;194,6;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 7109174 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Aviso de Licitação - Pregão Eletrônico Manutenção de Informática.
06/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7623;0368/2021;0;345650;Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a empresa vencedora na modalidade Pregão Eletrônico nº 006/2022, conforme Despacho 164/2022 - DLCC
06/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7620;262/2022;0;50000;Valor empenhado a BRAULIO BESSA UCHOA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de serviço de ministração de palestra para abertura de evento da Semana de Enfermagem 2022, conforme Despacho 159/2022 - DLCC.
06/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8741;;0;1280;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8685;;0;357,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8587;;0;1,86;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8607;;0;4,48;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8608;;4,48;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8686;;357,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8742;;1280;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8588;;1,86;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8207;;104,1;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
06/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8854;;500;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
06/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8856;;500;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
06/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8857;;500;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
06/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8065;;15902,2;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
06/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8858;;1,79;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
06/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8855;;500;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
06/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7099;;0;1129,33;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
06/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8853;;0;417,29;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
06/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7452;PAD nº 628/2018;30,04;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2428 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 204562124 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para  Subseção Caruaru do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 430 - 04/2022.
06/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7457;PAD nº 628/2018;190,1;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2429 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 204582083 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Serra Talhada do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 1101 A - 04/2022
06/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7448;PAD nº 100/2021;7865,61;0;Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 2426 do empenho 41, Arquivo Banco , Recibo 04/2022 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesa de custeio de Condomínio sobre Locação de Imóvel para Sede Provisória do Coren-PE, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, Recife-PE, conforme Despacho nº 42/2022-SCC.
06/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7621;PAD nº107/2019;0;194,6;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 7109174 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Aviso de Licitação - Pregão Eletrônico Manutenção de Informática.
06/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7476;0348/2017;15550,61;0;Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 2432 do empenho 112, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 21180 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a renovação contratual para o período de 02 de fevereiro a 01 de agosto 2022, conforme Despacho 85/2022 - SCC. Compet 04/2022
06/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7106;PEF Nº 003/2022;30776,24;0;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 2307 do empenho 16, Arquivo Banco , Folha de Pagamento FGTS 04/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a FGTS s/Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício de 2022.
06/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7433;PAD nº 496/2016;630,37;0;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 2421 do empenho 31, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio para Condomínio da locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 029/2022-SCC. SALA 429 - COMPET 05/2022.
06/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7430;244/2020;69;0;Pago a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação 2420 do empenho 109, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1005067 ref. a Valor empenhado a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada, para o período de 01 de março a 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 81/2022. Compet 04/2022
06/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7460;216/2020;750;0;Pago a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação 2430 do empenho 56, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 04/2022 ref. a Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a locação de central telefônica para o período de 09 de janeiro ao dia 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 39/2022. Compet 04/2022 
06/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7435;PAD nº 496/2016;479,05;0;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 2422 do empenho 31, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio para Condomínio da locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 029/2022-SCC. SALA 430 - COMPET 05/2022.
06/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7099;PEF Nº 006/2022;4218,05;0;Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação 2303 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias Período: 09/05 à 23/05 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
06/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7101;PEF Nº 006/2022;1406,02;0;Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação 2305 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias Período: 09/05 à 23/05 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
06/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7622;PAD nº107/2019;194,6;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 7109174 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Aviso de Licitação - Pregão Eletrônico Manutenção de Informática.
06/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7428;244/2020;138;0;Pago a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação 2419 do empenho 50, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1004707/1004886 ref. a Valor empenhado a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente à contratação de empresa especializada em serviço de clipping de publicações processuais em nome do Coren-PE, para o período de 03 de janeiro a 28 de fevereiro, conforme Despacho 244/2020. Competência 02/2022 e 03/2022.
06/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7440;239/2020;670,83;0;Pago a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, liquidação 2423 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7946 ref. a Valor empenhado a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a prestação de agenciamento de integração de estágio para o período de Janeiro e Dezembro/2022, conforme Despacho 44/2022. Compet 04/2022
06/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7474;26/2018;74,3;0;Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 2431 do empenho 386, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao rateio de 50% das despesas de Serra Talhada com consumo de água de Março de 2022, conforme Despacho 065/2022 - SGC.
06/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7098;PEF Nº 001/2022;440;0;Pago a Isabele Santana Rodrigues, liquidação 2304 do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 09/05 a 23/05 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 
06/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8686;;0;357,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8608;;0;4,48;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8588;;0;1,86;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8742;;0;1280;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8856;;0;500;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
06/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8857;;0;500;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
06/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8855;;0;500;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
06/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8065;;0;15902,2;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
06/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8854;;0;500;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
06/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8207;;0;104,1;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
06/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8858;;0;1,79;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
06/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7428;244/2020;0;138;Pago a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação 2419 do empenho 50, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1004707/1004886 ref. a Valor empenhado a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente à contratação de empresa especializada em serviço de clipping de publicações processuais em nome do Coren-PE, para o período de 03 de janeiro a 28 de fevereiro, conforme Despacho 244/2020. Competência 02/2022 e 03/2022.
06/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7440;239/2020;0;670,83;Pago a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, liquidação 2423 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7946 ref. a Valor empenhado a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a prestação de agenciamento de integração de estágio para o período de Janeiro e Dezembro/2022, conforme Despacho 44/2022. Compet 04/2022
06/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7098;PEF Nº 001/2022;0;440;Pago a Isabele Santana Rodrigues, liquidação 2304 do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 09/05 a 23/05 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 
06/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7622;PAD nº107/2019;0;194,6;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 7109174 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Aviso de Licitação - Pregão Eletrônico Manutenção de Informática.
06/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7452;PAD nº 628/2018;0;30,04;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2428 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 204562124 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para  Subseção Caruaru do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 430 - 04/2022.
06/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7457;PAD nº 628/2018;0;190,1;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2429 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 204582083 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Serra Talhada do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 1101 A - 04/2022
06/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7099;PEF Nº 006/2022;0;4218,05;Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação 2303 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias Período: 09/05 à 23/05 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
06/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7101;PEF Nº 006/2022;0;1406,02;Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação 2305 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias Período: 09/05 à 23/05 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
06/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7476;0348/2017;0;15550,61;Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 2432 do empenho 112, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 21180 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a renovação contratual para o período de 02 de fevereiro a 01 de agosto 2022, conforme Despacho 85/2022 - SCC. Compet 04/2022
06/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7474;26/2018;0;74,3;Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 2431 do empenho 386, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao rateio de 50% das despesas de Serra Talhada com consumo de água de Março de 2022, conforme Despacho 065/2022 - SGC.
06/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7448;PAD nº 100/2021;0;7865,61;Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 2426 do empenho 41, Arquivo Banco , Recibo 04/2022 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesa de custeio de Condomínio sobre Locação de Imóvel para Sede Provisória do Coren-PE, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, Recife-PE, conforme Despacho nº 42/2022-SCC.
06/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7460;216/2020;0;750;Pago a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação 2430 do empenho 56, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 04/2022 ref. a Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a locação de central telefônica para o período de 09 de janeiro ao dia 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 39/2022. Compet 04/2022 
06/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7435;PAD nº 496/2016;0;479,05;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 2422 do empenho 31, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio para Condomínio da locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 029/2022-SCC. SALA 430 - COMPET 05/2022.
06/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7430;244/2020;0;69;Pago a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação 2420 do empenho 109, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1005067 ref. a Valor empenhado a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada, para o período de 01 de março a 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 81/2022. Compet 04/2022
06/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7106;PEF Nº 003/2022;0;30776,24;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 2307 do empenho 16, Arquivo Banco , Folha de Pagamento FGTS 04/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a FGTS s/Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício de 2022.
06/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7433;PAD nº 496/2016;0;630,37;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 2421 do empenho 31, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio para Condomínio da locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 029/2022-SCC. SALA 429 - COMPET 05/2022.
09/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7617;PAD nº 496/2016;0;3639,67;Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 2474 do empenho 30, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 15/2022. Compet 05/2022
09/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8961;;775,25;0;TED - Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC-000000000008005524820204058311)
09/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7819;;148,02;0;TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.
09/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7817;;487,59;0;TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.
09/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7810;;463,99;0;TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.
09/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7820;;14,51;0;TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.
09/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7818;;32,28;0;TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.
09/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8962;;89,66;0;TED - Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC - 000000000008005524820204058311)
09/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8066;;0;26847,08;COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen.
09/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7461;;0;3;A Enfermeira Fiscal, Dra Kátia Maria Sales Santos Cunha, recebeu Diárias (4 e 1/2) em 22/04/2022, para realizar inspeção de retorno nas unidades de saúde. Período: 25/04/2022 à 29/04/2022. Origem: Recife, destino: Goiana. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE, porém, a viagem foi finalizada de 25 a 27/04/2022, devolução de 02 (duas) diárias. (R$614,78 + R$3,00 = R$617,78).
09/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8911;;0;15025;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
09/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8208;;0;22,97;Taxa de Cartão  a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
09/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7531;0;0;843,2;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 2445 do empenho 398, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) referente a participação da 556ª ROP e 4ª REP do mês de Abril/2022.
09/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7527;0;0;843,2;Pago a Diego Francisco Moraes Silva, liquidação 2443 do empenho 396, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) referente a participação da 556ª ROP e 4ª REP do mês de Abril/2022.
09/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7510;0;0;843,2;Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação 2438 do empenho 391, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) relativo ao mês de Abril/2022.
09/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7514;0;0;843,2;Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 2440 do empenho 393, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) relativo ao mês de Abril/2022.
09/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7506;0;0;4216;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 2436 do empenho 389, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) relativo ao mês de Abril/2022.
09/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7556;0;0;3372,8;Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação 2452 do empenho 405, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Abril/2022.
09/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7585;0;0;590,24;Pago a Paulo Willian de Deus Pereira, liquidação 2464 do empenho 417, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, referente ao mês de Abril/2022.
09/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7587;0;0;590,24;Pago a Nunes Almeida Antunes, liquidação 2465 do empenho 418, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, referente ao mês de Abril/2022.
09/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7554;0;0;3372,8;Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 2451 do empenho 404, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Abril/2022.
09/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7552;0;0;3372,8;Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação 2450 do empenho 403, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Abril/2022.
09/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7512;0;0;3372,8;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 2439 do empenho 392, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) relativo ao mês de Abril/2022.
09/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7560;0;0;3372,8;Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 2454 do empenho 407, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Abril/2022.
09/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7508;0;0;3372,8;Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 2437 do empenho 390, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) relativo ao mês de Abril/2022.
09/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7558;0;0;3372,8;Pago a Deise Alixandra da Silva Carmo, liquidação 2453 do empenho 406, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Abril/2022.
09/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7562;0;0;3372,8;Pago a Maria José de Moura, liquidação 2455 do empenho 408, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Abril/2022.
09/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7518;0;0;3372,8;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 2442 do empenho 395, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) relativo ao mês de Abril/2022.
09/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7537;0;0;843,2;Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 2448 do empenho 401, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) referente a participação da 556ª ROP e 4ª REP do mês de Abril/2022.
09/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7539;0;0;843,2;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 2449 do empenho 402, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) referente a participação da 556ª ROP e 4ª REP do mês de Abril/2022.
09/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7576;0;0;674,56;Pago a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação 2461 do empenho 414, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Abril/2022.
09/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7533;0;0;421,6;Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 2446 do empenho 399, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) referente a participação da 556ª ROP do mês de Abril/2022.
09/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7535;0;0;421,6;Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 2447 do empenho 400, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) referente a participação da 556ª ROP do mês de Abril/2022.
09/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7529;0;0;421,6;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 2444 do empenho 397, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) referente a participação da 556ª ROP do mês de Abril/2022.
09/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7504;0;0;421,6;Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 2435 do empenho 388, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) relativo ao mês de Abril/2022.
09/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7568;0;0;1011,84;Pago a Celia Cristina De Lima, liquidação 2458 do empenho 411, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Externa de Instrução e Ética nos Processos Éticos, referente ao mês de Abril/2022.
09/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7619;0;0;2360,96;Pago a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação 2475 do empenho 409, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Abril/2022.
09/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7599;0;0;337,28;Pago a Tatiana Ferreira do Nascimento, liquidação 2469 do empenho 422, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Tatiana Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Técnica de Populações Vulneráveis, reunião Extraordinária, referente ao mês de Abril/2022.
09/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7607;0;0;1011,84;Pago a João Rildamar de Andrade, liquidação 2471 do empenho 424, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Abril/2022.
09/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7597;0;0;674,56;Pago a Elisângela Czekalski de Araújo, liquidação 2468 do empenho 421, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Técnica de Populações Vulneráveis, referente ao mês de Abril/2022.
09/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7572;0;0;1349,12;Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação 2460 do empenho 413, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Abril/2022.
09/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7578;0;0;674,56;Pago a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, liquidação 2462 do empenho 415, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Abril/2022.
09/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7566;0;0;1349,12;Pago a Amilton Roberto de Oliveira, liquidação 2457 do empenho 410, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Abril/2022.
09/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7595;0;0;674,56;Pago a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, liquidação 2467 do empenho 420, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Técnica de Populações Vulneráveis, referente ao mês de Abril/2022.
09/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7609;0;0;1011,84;Pago a Ana Catarina de Melo Araújo, liquidação 2472 do empenho 425, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Catarina de Melo Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Abril/2022.
09/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7583;0;0;295,12;Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação 2463 do empenho 416, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, referente ao mês de Abril/2022.
09/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7611;0;0;674,56;Pago a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação 2473 do empenho 426, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Abril/2022.
09/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7605;0;0;674,56;Pago a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação 2470 do empenho 423, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Abril/2022.
09/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7593;0;0;674,56;Pago a Danilo Martins Roque Pereira, liquidação 2466 do empenho 419, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Técnica de Populações Vulneráveis, referente ao mês de Abril/2022.
09/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7502;0;0;4216;Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 2434 do empenho 387, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) relativo ao mês de Abril/2022.
09/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7516;0;0;4216;Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 2441 do empenho 394, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) relativo ao mês de Abril/2022.
09/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7570;0;0;1011,84;Pago a Silvia Marques de Morais, liquidação 2459 do empenho 412, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Externa de Instrução e Ética nos Processos Éticos, referente ao mês de Abril/2022.
09/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7876;;34586,39;0;Cobrança.
09/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7880;;17372,69;0;Cobrança.
09/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7879;;9258,17;0;Cobrança.
09/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7886;;414,28;0;Cobrança.
09/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7890;;5931,25;0;Cobrança.
09/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7877;;407,02;0;Cobrança.
09/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7888;;7942,67;0;Cobrança.
09/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7875;;20109,52;0;Cobrança.
09/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7878;;1960,65;0;Cobrança.
09/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7889;;400;0;Cobrança.
09/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7884;;1397,02;0;Cobrança.
09/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7885;;6819,78;0;Cobrança.
09/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7887;;266,72;0;Cobrança.
09/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7891;;428,38;0;Cobrança.
09/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7892;;106,9;0;Cobrança.
09/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8652;;0;67,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8638;;0;32,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8632;;0;18,6;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8762;;0;1735;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8642;;0;52,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8716;;0;500;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8674;;0;187,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8654;;0;67,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8570;;0;1,86;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8660;;0;97,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8612;;0;8,96;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;8860;;111,75;0;Cobrança 
09/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;8861;;0;9,21;Tar DOC/TED Eletrônico 
09/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;8862;;0;11;Tar DOC/TED Eletrônico 
09/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;8863;;0;91,54;BB CP Automático S P
09/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;8911;;15025;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
09/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;8863;;91,54;0;BB CP Automático S P
09/05/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;7877;;0;407,02;Cobrança.
09/05/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;7876;;0;34586,39;Cobrança.
09/05/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;7878;;0;1960,65;Cobrança.
09/05/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;7875;;0;20109,52;Cobrança.
09/05/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;7880;;0;17372,69;Cobrança.
09/05/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;7879;;0;9258,17;Cobrança.
09/05/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;7885;;0;6819,78;Cobrança.
09/05/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;7884;;0;1397,02;Cobrança.
09/05/2022 00:00:00;1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE;7699;0096/2020;4038,8;0;Liquidação do Empenho 250, referente NOTA FISCAL  nº 5930 do favorecido PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
09/05/2022 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;7887;;0;266,72;Cobrança.
09/05/2022 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;7886;;0;414,28;Cobrança.
09/05/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;7697;PEF Nº 001/2022;0;440;Liquidação do Empenho 13, referente Recibo  nº 05/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
09/05/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;7703;PEF Nº 001/2022;0;352;Liquidação do Empenho 13, referente Recibo  nº 18/05 a 01/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
09/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8654;;67,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8638;;32,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8632;;18,6;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8569;;0;1,86;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8611;;0;8,96;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8761;;0;1735;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8659;;0;97,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8653;;0;67,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8641;;0;52,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8715;;0;500;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8631;;0;18,6;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8673;;0;187,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8637;;0;32,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8651;;0;67,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8612;;8,96;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8716;;500;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8762;;1735;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8660;;97,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8570;;1,86;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8674;;187,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8652;;67,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8642;;52,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7680;129/2019;0;2310,28;Liquidação do Empenho 57, referente NOTA FISCAL  nº 120469 do favorecido MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
09/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7687;PAD nº 628/2018;0;392,98;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 203303139 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Caruaru do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 429 - 04/2022
09/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7685;PAD nº 628/2018;0;189,13;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL  ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Caruaru do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 4230 - 04/2022
09/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7617;PAD nº 496/2016;3639,67;0;Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 2474 do empenho 30, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 15/2022. Compet 05/2022
09/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7699;0096/2020;0;4038,8;Liquidação do Empenho 250, referente NOTA FISCAL  nº 5930 do favorecido PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
09/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7701;PAD nº 629/2018;0;148,6;Liquidação do Empenho 32, referente Recibo  nº Matrícula 57932082 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados.
09/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7683;447/2019;0;2738,44;Liquidação do Empenho 111, referente Fatura  nº R92194 do favorecido MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
09/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7679;129/2019;0;2387,69;Liquidação do Empenho 166, referente NOTA FISCAL  nº 120469 do favorecido MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
09/05/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;8860;;0;111,75;Cobrança 
09/05/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;8862;;11;0;Tar DOC/TED Eletrônico 
09/05/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;8861;;9,21;0;Tar DOC/TED Eletrônico 
09/05/2022 00:00:00;2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen;8066;;26847,08;0;COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen.
09/05/2022 00:00:00;2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANk;8208;;22,97;0;Taxa de Cartão  a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
09/05/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;7533;0;421,6;0;Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 2446 do empenho 399, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) referente a participação da 556ª ROP do mês de Abril/2022.
09/05/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;7535;0;421,6;0;Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 2447 do empenho 400, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) referente a participação da 556ª ROP do mês de Abril/2022.
09/05/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;7529;0;421,6;0;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 2444 do empenho 397, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) referente a participação da 556ª ROP do mês de Abril/2022.
09/05/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;7531;0;843,2;0;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 2445 do empenho 398, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) referente a participação da 556ª ROP e 4ª REP do mês de Abril/2022.
09/05/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;7539;0;843,2;0;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 2449 do empenho 402, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) referente a participação da 556ª ROP e 4ª REP do mês de Abril/2022.
09/05/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;7537;0;843,2;0;Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 2448 do empenho 401, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) referente a participação da 556ª ROP e 4ª REP do mês de Abril/2022.
09/05/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;7527;0;843,2;0;Pago a Diego Francisco Moraes Silva, liquidação 2443 do empenho 396, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) referente a participação da 556ª ROP e 4ª REP do mês de Abril/2022.
09/05/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;7504;0;421,6;0;Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 2435 do empenho 388, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) relativo ao mês de Abril/2022.
09/05/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;7514;0;843,2;0;Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 2440 do empenho 393, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) relativo ao mês de Abril/2022.
09/05/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;7510;0;843,2;0;Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação 2438 do empenho 391, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) relativo ao mês de Abril/2022.
09/05/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;7552;0;3372,8;0;Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação 2450 do empenho 403, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Abril/2022.
09/05/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;7562;0;3372,8;0;Pago a Maria José de Moura, liquidação 2455 do empenho 408, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Abril/2022.
09/05/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;7556;0;3372,8;0;Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação 2452 do empenho 405, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Abril/2022.
09/05/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;7518;0;3372,8;0;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 2442 do empenho 395, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) relativo ao mês de Abril/2022.
09/05/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;7599;0;337,28;0;Pago a Tatiana Ferreira do Nascimento, liquidação 2469 do empenho 422, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Tatiana Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Técnica de Populações Vulneráveis, reunião Extraordinária, referente ao mês de Abril/2022.
09/05/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;7502;0;4216;0;Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 2434 do empenho 387, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) relativo ao mês de Abril/2022.
09/05/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;7619;0;2360,96;0;Pago a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação 2475 do empenho 409, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Abril/2022.
09/05/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;7568;0;1011,84;0;Pago a Celia Cristina De Lima, liquidação 2458 do empenho 411, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Externa de Instrução e Ética nos Processos Éticos, referente ao mês de Abril/2022.
09/05/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;7578;0;674,56;0;Pago a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, liquidação 2462 do empenho 415, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Abril/2022.
09/05/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;7506;0;4216;0;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 2436 do empenho 389, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) relativo ao mês de Abril/2022.
09/05/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;7576;0;674,56;0;Pago a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação 2461 do empenho 414, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Abril/2022.
09/05/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;7593;0;674,56;0;Pago a Danilo Martins Roque Pereira, liquidação 2466 do empenho 419, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Técnica de Populações Vulneráveis, referente ao mês de Abril/2022.
09/05/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;7611;0;674,56;0;Pago a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação 2473 do empenho 426, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Abril/2022.
09/05/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;7595;0;674,56;0;Pago a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, liquidação 2467 do empenho 420, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Técnica de Populações Vulneráveis, referente ao mês de Abril/2022.
09/05/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;7570;0;1011,84;0;Pago a Silvia Marques de Morais, liquidação 2459 do empenho 412, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Externa de Instrução e Ética nos Processos Éticos, referente ao mês de Abril/2022.
09/05/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;7585;0;590,24;0;Pago a Paulo Willian de Deus Pereira, liquidação 2464 do empenho 417, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, referente ao mês de Abril/2022.
09/05/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;7512;0;3372,8;0;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 2439 do empenho 392, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) relativo ao mês de Abril/2022.
09/05/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;7508;0;3372,8;0;Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 2437 do empenho 390, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) relativo ao mês de Abril/2022.
09/05/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;7558;0;3372,8;0;Pago a Deise Alixandra da Silva Carmo, liquidação 2453 do empenho 406, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Abril/2022.
09/05/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;7560;0;3372,8;0;Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 2454 do empenho 407, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Abril/2022.
09/05/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;7554;0;3372,8;0;Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 2451 do empenho 404, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Abril/2022.
09/05/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;7583;0;295,12;0;Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação 2463 do empenho 416, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, referente ao mês de Abril/2022.
09/05/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;7566;0;1349,12;0;Pago a Amilton Roberto de Oliveira, liquidação 2457 do empenho 410, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Abril/2022.
09/05/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;7597;0;674,56;0;Pago a Elisângela Czekalski de Araújo, liquidação 2468 do empenho 421, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Técnica de Populações Vulneráveis, referente ao mês de Abril/2022.
09/05/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;7609;0;1011,84;0;Pago a Ana Catarina de Melo Araújo, liquidação 2472 do empenho 425, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Catarina de Melo Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Abril/2022.
09/05/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;7572;0;1349,12;0;Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação 2460 do empenho 413, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Abril/2022.
09/05/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;7607;0;1011,84;0;Pago a João Rildamar de Andrade, liquidação 2471 do empenho 424, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Abril/2022.
09/05/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;7605;0;674,56;0;Pago a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação 2470 do empenho 423, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Abril/2022.
09/05/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;7516;0;4216;0;Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 2441 do empenho 394, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) relativo ao mês de Abril/2022.
09/05/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;7587;0;590,24;0;Pago a Nunes Almeida Antunes, liquidação 2465 do empenho 418, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, referente ao mês de Abril/2022.
09/05/2022 00:00:00;3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos;7679;129/2019;2387,69;0;Liquidação do Empenho 166, referente NOTA FISCAL  nº 120469 do favorecido MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
09/05/2022 00:00:00;3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos;7680;129/2019;2310,28;0;Liquidação do Empenho 57, referente NOTA FISCAL  nº 120469 do favorecido MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
09/05/2022 00:00:00;3.3.2.2.1.16 - Estagiários;7703;PEF Nº 001/2022;352;0;Liquidação do Empenho 13, referente Recibo  nº 18/05 a 01/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
09/05/2022 00:00:00;3.3.2.2.1.16 - Estagiários;7697;PEF Nº 001/2022;440;0;Liquidação do Empenho 13, referente Recibo  nº 05/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
09/05/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;7687;PAD nº 628/2018;392,98;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 203303139 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Caruaru do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 429 - 04/2022
09/05/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;7685;PAD nº 628/2018;189,13;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL  ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Caruaru do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 4230 - 04/2022
09/05/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;7701;PAD nº 629/2018;148,6;0;Liquidação do Empenho 32, referente Recibo  nº Matrícula 57932082 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados.
09/05/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis;7683;447/2019;2738,44;0;Liquidação do Empenho 111, referente Fatura  nº R92194 do favorecido MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
09/05/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;8637;;32,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/05/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;8673;;187,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/05/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;8651;;67,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/05/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;8631;;18,6;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/05/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;8715;;500;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/05/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;8611;;8,96;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/05/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;8569;;1,86;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/05/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;8641;;52,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/05/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;8659;;97,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/05/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;8761;;1735;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/05/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;8653;;67,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/05/2022 00:00:00;4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro;7810;;0;463,99;TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.
09/05/2022 00:00:00;4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico;7817;;0;487,59;TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.
09/05/2022 00:00:00;4.2.4.0.1.01.02.01.002 - Técnico;7819;;0;148,02;TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.
09/05/2022 00:00:00;4.2.4.0.1.01.02.03 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada;8962;;0;89,66;TED - Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC - 000000000008005524820204058311)
09/05/2022 00:00:00;4.2.4.0.1.01.02.03 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada;8961;;0;775,25;TED - Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC-000000000008005524820204058311)
09/05/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;7888;;0;7942,67;Cobrança.
09/05/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;7890;;0;5931,25;Cobrança.
09/05/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas;7889;;0;400;Cobrança.
09/05/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;7891;;0;428,38;Cobrança.
09/05/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;7892;;0;106,9;Cobrança.
09/05/2022 00:00:00;4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;7818;;0;32,28;TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.
09/05/2022 00:00:00;4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;7820;;0;14,51;TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.
09/05/2022 00:00:00;4.9.9.6.1.99.03 - Indenizações e Restituições de Diárias;7461;;3;0;A Enfermeira Fiscal, Dra Kátia Maria Sales Santos Cunha, recebeu Diárias (4 e 1/2) em 22/04/2022, para realizar inspeção de retorno nas unidades de saúde. Período: 25/04/2022 à 29/04/2022. Origem: Recife, destino: Goiana. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE, porém, a viagem foi finalizada de 25 a 27/04/2022, devolução de 02 (duas) diárias. (R$614,78 + R$3,00 = R$617,78).
09/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;7810;;463,99;0;TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.
09/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;7875;;20109,52;0;Cobrança.
09/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;7817;;487,59;0;TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.
09/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;7876;;34586,39;0;Cobrança.
09/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;7877;;407,02;0;Cobrança.
09/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;7818;;32,28;0;TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.
09/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;7878;;1960,65;0;Cobrança.
09/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;7879;;9258,17;0;Cobrança.
09/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;7819;;148,02;0;TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.
09/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;7880;;17372,69;0;Cobrança.
09/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;7884;;1397,02;0;Cobrança.
09/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;7885;;6819,78;0;Cobrança.
09/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;7820;;14,51;0;TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.
09/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;7886;;414,28;0;Cobrança.
09/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;7887;;266,72;0;Cobrança.
09/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada;8961;;775,25;0;TED - Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC-000000000008005524820204058311)
09/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada;8962;;89,66;0;TED - Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC - 000000000008005524820204058311)
09/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;7888;;7942,67;0;Cobrança.
09/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;7890;;5931,25;0;Cobrança.
09/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas;7889;;400;0;Cobrança.
09/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;7891;;428,38;0;Cobrança.
09/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;7892;;106,9;0;Cobrança.
09/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias;7461;;0;3;A Enfermeira Fiscal, Dra Kátia Maria Sales Santos Cunha, recebeu Diárias (4 e 1/2) em 22/04/2022, para realizar inspeção de retorno nas unidades de saúde. Período: 25/04/2022 à 29/04/2022. Origem: Recife, destino: Goiana. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE, porém, a viagem foi finalizada de 25 a 27/04/2022, devolução de 02 (duas) diárias. (R$614,78 + R$3,00 = R$617,78).
09/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;7810;;0;463,99;TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.
09/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;7875;;0;20109,52;Cobrança.
09/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;7817;;0;487,59;TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.
09/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;7876;;0;34586,39;Cobrança.
09/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;7877;;0;407,02;Cobrança.
09/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;7818;;0;32,28;TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.
09/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;7878;;0;1960,65;Cobrança.
09/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;7879;;0;9258,17;Cobrança.
09/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;7880;;0;17372,69;Cobrança.
09/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;7819;;0;148,02;TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.
09/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;7884;;0;1397,02;Cobrança.
09/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;7885;;0;6819,78;Cobrança.
09/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;7820;;0;14,51;TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.
09/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;7886;;0;414,28;Cobrança.
09/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;7887;;0;266,72;Cobrança.
09/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada;8962;;0;89,66;TED - Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC - 000000000008005524820204058311)
09/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada;8961;;0;775,25;TED - Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC-000000000008005524820204058311)
09/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;7888;;0;7942,67;Cobrança.
09/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;7890;;0;5931,25;Cobrança.
09/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas;7889;;0;400;Cobrança.
09/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;7891;;0;428,38;Cobrança.
09/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;7892;;0;106,9;Cobrança.
09/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias;7461;;3;0;A Enfermeira Fiscal, Dra Kátia Maria Sales Santos Cunha, recebeu Diárias (4 e 1/2) em 22/04/2022, para realizar inspeção de retorno nas unidades de saúde. Período: 25/04/2022 à 29/04/2022. Origem: Recife, destino: Goiana. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE, porém, a viagem foi finalizada de 25 a 27/04/2022, devolução de 02 (duas) diárias. (R$614,78 + R$3,00 = R$617,78).
09/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos;7680;129/2019;2310,28;0;Liquidação do Empenho 57, referente NOTA FISCAL  nº 120469 do favorecido MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
09/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos;7679;129/2019;2387,69;0;Liquidação do Empenho 166, referente NOTA FISCAL  nº 120469 do favorecido MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
09/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente ;7699;0096/2020;4038,8;0;Liquidação do Empenho 250, referente NOTA FISCAL  nº 5930 do favorecido PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
09/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários;7697;PEF Nº 001/2022;440;0;Liquidação do Empenho 13, referente Recibo  nº 05/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
09/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários;7703;PEF Nº 001/2022;352;0;Liquidação do Empenho 13, referente Recibo  nº 18/05 a 01/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
09/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;7687;PAD nº 628/2018;392,98;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 203303139 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Caruaru do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 429 - 04/2022
09/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;7685;PAD nº 628/2018;189,13;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL  ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Caruaru do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 4230 - 04/2022
09/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;7701;PAD nº 629/2018;148,6;0;Liquidação do Empenho 32, referente Recibo  nº Matrícula 57932082 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados.
09/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;7683;447/2019;2738,44;0;Liquidação do Empenho 111, referente Fatura  nº R92194 do favorecido MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
09/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8569;;1,86;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8611;;8,96;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8631;;18,6;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8761;;1735;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8715;;500;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8651;;67,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8641;;52,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8659;;97,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8637;;32,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8673;;187,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8653;;67,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos;7679;129/2019;0;2387,69;Liquidação do Empenho 166, referente NOTA FISCAL  nº 120469 do favorecido MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
09/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos;7680;129/2019;0;2310,28;Liquidação do Empenho 57, referente NOTA FISCAL  nº 120469 do favorecido MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
09/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente ;7699;0096/2020;0;4038,8;Liquidação do Empenho 250, referente NOTA FISCAL  nº 5930 do favorecido PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
09/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários;7697;PEF Nº 001/2022;0;440;Liquidação do Empenho 13, referente Recibo  nº 05/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
09/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários;7703;PEF Nº 001/2022;0;352;Liquidação do Empenho 13, referente Recibo  nº 18/05 a 01/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
09/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;7685;PAD nº 628/2018;0;189,13;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL  ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Caruaru do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 4230 - 04/2022
09/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;7687;PAD nº 628/2018;0;392,98;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 203303139 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Caruaru do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 429 - 04/2022
09/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;7701;PAD nº 629/2018;0;148,6;Liquidação do Empenho 32, referente Recibo  nº Matrícula 57932082 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados.
09/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;7617;PAD nº 496/2016;3639,67;0;Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 2474 do empenho 30, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 15/2022. Compet 05/2022
09/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;7683;447/2019;0;2738,44;Liquidação do Empenho 111, referente Fatura  nº R92194 do favorecido MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
09/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8611;;0;8,96;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8569;;0;1,86;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8637;;0;32,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8673;;0;187,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8638;;32,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8762;;1735;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8716;;500;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8570;;1,86;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8660;;97,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8642;;52,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8654;;67,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8632;;18,6;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8612;;8,96;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8674;;187,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8652;;67,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8651;;0;67,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8641;;0;52,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8631;;0;18,6;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8659;;0;97,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8761;;0;1735;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8653;;0;67,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8715;;0;500;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;7510;0;843,2;0;Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação 2438 do empenho 391, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) relativo ao mês de Abril/2022.
09/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;7514;0;843,2;0;Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 2440 do empenho 393, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) relativo ao mês de Abril/2022.
09/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;7504;0;421,6;0;Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 2435 do empenho 388, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) relativo ao mês de Abril/2022.
09/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;7518;0;3372,8;0;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 2442 do empenho 395, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) relativo ao mês de Abril/2022.
09/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;7512;0;3372,8;0;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 2439 do empenho 392, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) relativo ao mês de Abril/2022.
09/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;7508;0;3372,8;0;Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 2437 do empenho 390, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) relativo ao mês de Abril/2022.
09/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;7502;0;4216;0;Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 2434 do empenho 387, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) relativo ao mês de Abril/2022.
09/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;7506;0;4216;0;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 2436 do empenho 389, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) relativo ao mês de Abril/2022.
09/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;7516;0;4216;0;Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 2441 do empenho 394, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) relativo ao mês de Abril/2022.
09/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;7556;0;3372,8;0;Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação 2452 do empenho 405, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Abril/2022.
09/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;7560;0;3372,8;0;Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 2454 do empenho 407, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Abril/2022.
09/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;7554;0;3372,8;0;Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 2451 do empenho 404, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Abril/2022.
09/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;7558;0;3372,8;0;Pago a Deise Alixandra da Silva Carmo, liquidação 2453 do empenho 406, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Abril/2022.
09/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;7562;0;3372,8;0;Pago a Maria José de Moura, liquidação 2455 do empenho 408, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Abril/2022.
09/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;7552;0;3372,8;0;Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação 2450 do empenho 403, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Abril/2022.
09/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;7599;0;337,28;0;Pago a Tatiana Ferreira do Nascimento, liquidação 2469 do empenho 422, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Tatiana Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Técnica de Populações Vulneráveis, reunião Extraordinária, referente ao mês de Abril/2022.
09/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;7587;0;590,24;0;Pago a Nunes Almeida Antunes, liquidação 2465 do empenho 418, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, referente ao mês de Abril/2022.
09/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;7611;0;674,56;0;Pago a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação 2473 do empenho 426, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Abril/2022.
09/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;7597;0;674,56;0;Pago a Elisângela Czekalski de Araújo, liquidação 2468 do empenho 421, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Técnica de Populações Vulneráveis, referente ao mês de Abril/2022.
09/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;7585;0;590,24;0;Pago a Paulo Willian de Deus Pereira, liquidação 2464 do empenho 417, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, referente ao mês de Abril/2022.
09/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;7570;0;1011,84;0;Pago a Silvia Marques de Morais, liquidação 2459 do empenho 412, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Externa de Instrução e Ética nos Processos Éticos, referente ao mês de Abril/2022.
09/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;7607;0;1011,84;0;Pago a João Rildamar de Andrade, liquidação 2471 do empenho 424, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Abril/2022.
09/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;7576;0;674,56;0;Pago a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação 2461 do empenho 414, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Abril/2022.
09/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;7605;0;674,56;0;Pago a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação 2470 do empenho 423, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Abril/2022.
09/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;7566;0;1349,12;0;Pago a Amilton Roberto de Oliveira, liquidação 2457 do empenho 410, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Abril/2022.
09/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;7593;0;674,56;0;Pago a Danilo Martins Roque Pereira, liquidação 2466 do empenho 419, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Técnica de Populações Vulneráveis, referente ao mês de Abril/2022.
09/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;7578;0;674,56;0;Pago a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, liquidação 2462 do empenho 415, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Abril/2022.
09/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;7572;0;1349,12;0;Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação 2460 do empenho 413, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Abril/2022.
09/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;7595;0;674,56;0;Pago a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, liquidação 2467 do empenho 420, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Técnica de Populações Vulneráveis, referente ao mês de Abril/2022.
09/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;7609;0;1011,84;0;Pago a Ana Catarina de Melo Araújo, liquidação 2472 do empenho 425, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Catarina de Melo Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Abril/2022.
09/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;7583;0;295,12;0;Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação 2463 do empenho 416, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, referente ao mês de Abril/2022.
09/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;7619;0;2360,96;0;Pago a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação 2475 do empenho 409, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Abril/2022.
09/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;7568;0;1011,84;0;Pago a Celia Cristina De Lima, liquidação 2458 do empenho 411, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Externa de Instrução e Ética nos Processos Éticos, referente ao mês de Abril/2022.
09/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;7527;0;843,2;0;Pago a Diego Francisco Moraes Silva, liquidação 2443 do empenho 396, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) referente a participação da 556ª ROP e 4ª REP do mês de Abril/2022.
09/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;7537;0;843,2;0;Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 2448 do empenho 401, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) referente a participação da 556ª ROP e 4ª REP do mês de Abril/2022.
09/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;7531;0;843,2;0;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 2445 do empenho 398, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) referente a participação da 556ª ROP e 4ª REP do mês de Abril/2022.
09/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;7539;0;843,2;0;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 2449 do empenho 402, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) referente a participação da 556ª ROP e 4ª REP do mês de Abril/2022.
09/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;7535;0;421,6;0;Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 2447 do empenho 400, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) referente a participação da 556ª ROP do mês de Abril/2022.
09/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;7529;0;421,6;0;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 2444 do empenho 397, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) referente a participação da 556ª ROP do mês de Abril/2022.
09/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;7533;0;421,6;0;Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 2446 do empenho 399, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) referente a participação da 556ª ROP do mês de Abril/2022.
09/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;7617;PAD nº 496/2016;0;3639,67;Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 2474 do empenho 30, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 15/2022. Compet 05/2022
09/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8654;;0;67,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8674;;0;187,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8612;;0;8,96;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8642;;0;52,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8570;;0;1,86;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8762;;0;1735;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8716;;0;500;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8660;;0;97,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8638;;0;32,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8632;;0;18,6;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8652;;0;67,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;7512;0;0;3372,8;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 2439 do empenho 392, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) relativo ao mês de Abril/2022.
09/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;7518;0;0;3372,8;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 2442 do empenho 395, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) relativo ao mês de Abril/2022.
09/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;7508;0;0;3372,8;Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 2437 do empenho 390, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) relativo ao mês de Abril/2022.
09/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;7514;0;0;843,2;Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 2440 do empenho 393, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) relativo ao mês de Abril/2022.
09/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;7504;0;0;421,6;Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 2435 do empenho 388, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) relativo ao mês de Abril/2022.
09/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;7510;0;0;843,2;Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação 2438 do empenho 391, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) relativo ao mês de Abril/2022.
09/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;7516;0;0;4216;Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 2441 do empenho 394, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) relativo ao mês de Abril/2022.
09/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;7502;0;0;4216;Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 2434 do empenho 387, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) relativo ao mês de Abril/2022.
09/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;7506;0;0;4216;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 2436 do empenho 389, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) relativo ao mês de Abril/2022.
09/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;7560;0;0;3372,8;Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 2454 do empenho 407, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Abril/2022.
09/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;7562;0;0;3372,8;Pago a Maria José de Moura, liquidação 2455 do empenho 408, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Abril/2022.
09/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;7558;0;0;3372,8;Pago a Deise Alixandra da Silva Carmo, liquidação 2453 do empenho 406, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Abril/2022.
09/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;7556;0;0;3372,8;Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação 2452 do empenho 405, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Abril/2022.
09/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;7552;0;0;3372,8;Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação 2450 do empenho 403, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Abril/2022.
09/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;7554;0;0;3372,8;Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 2451 do empenho 404, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Abril/2022.
09/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;7607;0;0;1011,84;Pago a João Rildamar de Andrade, liquidação 2471 do empenho 424, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Abril/2022.
09/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;7566;0;0;1349,12;Pago a Amilton Roberto de Oliveira, liquidação 2457 do empenho 410, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Abril/2022.
09/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;7595;0;0;674,56;Pago a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, liquidação 2467 do empenho 420, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Técnica de Populações Vulneráveis, referente ao mês de Abril/2022.
09/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;7597;0;0;674,56;Pago a Elisângela Czekalski de Araújo, liquidação 2468 do empenho 421, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Técnica de Populações Vulneráveis, referente ao mês de Abril/2022.
09/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;7609;0;0;1011,84;Pago a Ana Catarina de Melo Araújo, liquidação 2472 do empenho 425, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Catarina de Melo Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Abril/2022.
09/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;7593;0;0;674,56;Pago a Danilo Martins Roque Pereira, liquidação 2466 do empenho 419, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Técnica de Populações Vulneráveis, referente ao mês de Abril/2022.
09/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;7583;0;0;295,12;Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação 2463 do empenho 416, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, referente ao mês de Abril/2022.
09/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;7587;0;0;590,24;Pago a Nunes Almeida Antunes, liquidação 2465 do empenho 418, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, referente ao mês de Abril/2022.
09/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;7599;0;0;337,28;Pago a Tatiana Ferreira do Nascimento, liquidação 2469 do empenho 422, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Tatiana Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Técnica de Populações Vulneráveis, reunião Extraordinária, referente ao mês de Abril/2022.
09/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;7576;0;0;674,56;Pago a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação 2461 do empenho 414, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Abril/2022.
09/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;7568;0;0;1011,84;Pago a Celia Cristina De Lima, liquidação 2458 do empenho 411, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Externa de Instrução e Ética nos Processos Éticos, referente ao mês de Abril/2022.
09/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;7585;0;0;590,24;Pago a Paulo Willian de Deus Pereira, liquidação 2464 do empenho 417, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, referente ao mês de Abril/2022.
09/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;7605;0;0;674,56;Pago a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação 2470 do empenho 423, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Abril/2022.
09/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;7619;0;0;2360,96;Pago a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação 2475 do empenho 409, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Abril/2022.
09/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;7572;0;0;1349,12;Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação 2460 do empenho 413, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Abril/2022.
09/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;7578;0;0;674,56;Pago a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, liquidação 2462 do empenho 415, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Abril/2022.
09/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;7611;0;0;674,56;Pago a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação 2473 do empenho 426, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Abril/2022.
09/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;7570;0;0;1011,84;Pago a Silvia Marques de Morais, liquidação 2459 do empenho 412, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Externa de Instrução e Ética nos Processos Éticos, referente ao mês de Abril/2022.
09/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;7531;0;0;843,2;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 2445 do empenho 398, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) referente a participação da 556ª ROP e 4ª REP do mês de Abril/2022.
09/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;7539;0;0;843,2;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 2449 do empenho 402, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) referente a participação da 556ª ROP e 4ª REP do mês de Abril/2022.
09/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;7527;0;0;843,2;Pago a Diego Francisco Moraes Silva, liquidação 2443 do empenho 396, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) referente a participação da 556ª ROP e 4ª REP do mês de Abril/2022.
09/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;7537;0;0;843,2;Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 2448 do empenho 401, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) referente a participação da 556ª ROP e 4ª REP do mês de Abril/2022.
09/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;7535;0;0;421,6;Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 2447 do empenho 400, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) referente a participação da 556ª ROP do mês de Abril/2022.
09/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;7533;0;0;421,6;Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 2446 do empenho 399, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) referente a participação da 556ª ROP do mês de Abril/2022.
09/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;7529;0;0;421,6;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 2444 do empenho 397, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) referente a participação da 556ª ROP do mês de Abril/2022.
09/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8860;;111,75;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
09/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7820;;14,51;0;TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.
09/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8962;;89,66;0;TED - Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC - 000000000008005524820204058311)
09/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7810;;463,99;0;TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.
09/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7817;;487,59;0;TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.
09/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7818;;32,28;0;TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.
09/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8961;;775,25;0;TED - Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC-000000000008005524820204058311)
09/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7819;;148,02;0;TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.
09/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7461;;0;3;A Enfermeira Fiscal, Dra Kátia Maria Sales Santos Cunha, recebeu Diárias (4 e 1/2) em 22/04/2022, para realizar inspeção de retorno nas unidades de saúde. Período: 25/04/2022 à 29/04/2022. Origem: Recife, destino: Goiana. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE, porém, a viagem foi finalizada de 25 a 27/04/2022, devolução de 02 (duas) diárias. (R$614,78 + R$3,00 = R$617,78).
09/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7891;;428,38;0;Cobrança.
09/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7885;;6819,78;0;Cobrança.
09/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7892;;106,9;0;Cobrança.
09/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7879;;9258,17;0;Cobrança.
09/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7877;;407,02;0;Cobrança.
09/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7884;;1397,02;0;Cobrança.
09/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7888;;7942,67;0;Cobrança.
09/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7878;;1960,65;0;Cobrança.
09/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7875;;20109,52;0;Cobrança.
09/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7880;;17372,69;0;Cobrança.
09/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7876;;34586,39;0;Cobrança.
09/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7890;;5931,25;0;Cobrança.
09/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7886;;414,28;0;Cobrança.
09/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7889;;400;0;Cobrança.
09/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7887;;266,72;0;Cobrança.
09/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7879;;0;9258,17;Cobrança.
09/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7890;;0;5931,25;Cobrança.
09/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7887;;0;266,72;Cobrança.
09/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7885;;0;6819,78;Cobrança.
09/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7880;;0;17372,69;Cobrança.
09/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7889;;0;400;Cobrança.
09/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7876;;0;34586,39;Cobrança.
09/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7892;;0;106,9;Cobrança.
09/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7875;;0;20109,52;Cobrança.
09/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7878;;0;1960,65;Cobrança.
09/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7886;;0;414,28;Cobrança.
09/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7891;;0;428,38;Cobrança.
09/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7877;;0;407,02;Cobrança.
09/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7888;;0;7942,67;Cobrança.
09/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7884;;0;1397,02;Cobrança.
09/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8860;;0;111,75;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
09/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7820;;0;14,51;TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.
09/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7810;;0;463,99;TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.
09/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8962;;0;89,66;TED - Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC - 000000000008005524820204058311)
09/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7819;;0;148,02;TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.
09/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7818;;0;32,28;TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.
09/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7817;;0;487,59;TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.
09/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7461;;3;0;A Enfermeira Fiscal, Dra Kátia Maria Sales Santos Cunha, recebeu Diárias (4 e 1/2) em 22/04/2022, para realizar inspeção de retorno nas unidades de saúde. Período: 25/04/2022 à 29/04/2022. Origem: Recife, destino: Goiana. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE, porém, a viagem foi finalizada de 25 a 27/04/2022, devolução de 02 (duas) diárias. (R$614,78 + R$3,00 = R$617,78).
09/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8860;;111,75;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
09/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8961;;0;775,25;TED - Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC-000000000008005524820204058311)
09/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7680;129/2019;2310,28;0;Liquidação do Empenho 57, referente NOTA FISCAL  nº 120469 do favorecido MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
09/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7701;PAD nº 629/2018;148,6;0;Liquidação do Empenho 32, referente Recibo  nº Matrícula 57932082 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados.
09/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7683;447/2019;2738,44;0;Liquidação do Empenho 111, referente Fatura  nº R92194 do favorecido MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
09/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7679;129/2019;2387,69;0;Liquidação do Empenho 166, referente NOTA FISCAL  nº 120469 do favorecido MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
09/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7687;PAD nº 628/2018;392,98;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 203303139 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Caruaru do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 429 - 04/2022
09/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7685;PAD nº 628/2018;189,13;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL  ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Caruaru do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 4230 - 04/2022
09/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7697;PEF Nº 001/2022;440;0;Liquidação do Empenho 13, referente Recibo  nº 05/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
09/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7703;PEF Nº 001/2022;352;0;Liquidação do Empenho 13, referente Recibo  nº 18/05 a 01/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
09/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7699;0096/2020;4038,8;0;Liquidação do Empenho 250, referente NOTA FISCAL  nº 5930 do favorecido PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
09/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8569;;1,86;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8611;;8,96;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8651;;67,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8653;;67,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8637;;32,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8761;;1735;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8631;;18,6;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8641;;52,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8659;;97,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8715;;500;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8673;;187,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7685;PAD nº 628/2018;0;189,13;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL  ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Caruaru do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 4230 - 04/2022
09/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7687;PAD nº 628/2018;0;392,98;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 203303139 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Caruaru do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 429 - 04/2022
09/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7617;PAD nº 496/2016;3639,67;0;Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 2474 do empenho 30, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 15/2022. Compet 05/2022
09/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7697;PEF Nº 001/2022;0;440;Liquidação do Empenho 13, referente Recibo  nº 05/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
09/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7703;PEF Nº 001/2022;0;352;Liquidação do Empenho 13, referente Recibo  nº 18/05 a 01/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
09/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7683;447/2019;0;2738,44;Liquidação do Empenho 111, referente Fatura  nº R92194 do favorecido MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
09/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7679;129/2019;0;2387,69;Liquidação do Empenho 166, referente NOTA FISCAL  nº 120469 do favorecido MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
09/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7701;PAD nº 629/2018;0;148,6;Liquidação do Empenho 32, referente Recibo  nº Matrícula 57932082 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados.
09/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7680;129/2019;0;2310,28;Liquidação do Empenho 57, referente NOTA FISCAL  nº 120469 do favorecido MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
09/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7699;0096/2020;0;4038,8;Liquidação do Empenho 250, referente NOTA FISCAL  nº 5930 do favorecido PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
09/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7510;0;843,2;0;Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação 2438 do empenho 391, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) relativo ao mês de Abril/2022.
09/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7535;0;421,6;0;Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 2447 do empenho 400, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) referente a participação da 556ª ROP do mês de Abril/2022.
09/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7504;0;421,6;0;Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 2435 do empenho 388, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) relativo ao mês de Abril/2022.
09/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7529;0;421,6;0;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 2444 do empenho 397, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) referente a participação da 556ª ROP do mês de Abril/2022.
09/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7533;0;421,6;0;Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 2446 do empenho 399, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) referente a participação da 556ª ROP do mês de Abril/2022.
09/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7527;0;843,2;0;Pago a Diego Francisco Moraes Silva, liquidação 2443 do empenho 396, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) referente a participação da 556ª ROP e 4ª REP do mês de Abril/2022.
09/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7537;0;843,2;0;Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 2448 do empenho 401, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) referente a participação da 556ª ROP e 4ª REP do mês de Abril/2022.
09/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7514;0;843,2;0;Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 2440 do empenho 393, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) relativo ao mês de Abril/2022.
09/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7539;0;843,2;0;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 2449 do empenho 402, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) referente a participação da 556ª ROP e 4ª REP do mês de Abril/2022.
09/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7531;0;843,2;0;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 2445 do empenho 398, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) referente a participação da 556ª ROP e 4ª REP do mês de Abril/2022.
09/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7518;0;3372,8;0;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 2442 do empenho 395, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) relativo ao mês de Abril/2022.
09/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7554;0;3372,8;0;Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 2451 do empenho 404, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Abril/2022.
09/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7552;0;3372,8;0;Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação 2450 do empenho 403, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Abril/2022.
09/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7512;0;3372,8;0;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 2439 do empenho 392, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) relativo ao mês de Abril/2022.
09/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7558;0;3372,8;0;Pago a Deise Alixandra da Silva Carmo, liquidação 2453 do empenho 406, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Abril/2022.
09/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7508;0;3372,8;0;Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 2437 do empenho 390, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) relativo ao mês de Abril/2022.
09/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7599;0;337,28;0;Pago a Tatiana Ferreira do Nascimento, liquidação 2469 do empenho 422, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Tatiana Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Técnica de Populações Vulneráveis, reunião Extraordinária, referente ao mês de Abril/2022.
09/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7560;0;3372,8;0;Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 2454 do empenho 407, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Abril/2022.
09/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7556;0;3372,8;0;Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação 2452 do empenho 405, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Abril/2022.
09/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7562;0;3372,8;0;Pago a Maria José de Moura, liquidação 2455 do empenho 408, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Abril/2022.
09/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7619;0;2360,96;0;Pago a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação 2475 do empenho 409, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Abril/2022.
09/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7587;0;590,24;0;Pago a Nunes Almeida Antunes, liquidação 2465 do empenho 418, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, referente ao mês de Abril/2022.
09/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7597;0;674,56;0;Pago a Elisângela Czekalski de Araújo, liquidação 2468 do empenho 421, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Técnica de Populações Vulneráveis, referente ao mês de Abril/2022.
09/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7609;0;1011,84;0;Pago a Ana Catarina de Melo Araújo, liquidação 2472 do empenho 425, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Catarina de Melo Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Abril/2022.
09/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7585;0;590,24;0;Pago a Paulo Willian de Deus Pereira, liquidação 2464 do empenho 417, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, referente ao mês de Abril/2022.
09/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7572;0;1349,12;0;Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação 2460 do empenho 413, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Abril/2022.
09/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7568;0;1011,84;0;Pago a Celia Cristina De Lima, liquidação 2458 do empenho 411, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Externa de Instrução e Ética nos Processos Éticos, referente ao mês de Abril/2022.
09/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7605;0;674,56;0;Pago a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação 2470 do empenho 423, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Abril/2022.
09/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7576;0;674,56;0;Pago a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação 2461 do empenho 414, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Abril/2022.
09/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7566;0;1349,12;0;Pago a Amilton Roberto de Oliveira, liquidação 2457 do empenho 410, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Abril/2022.
09/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7595;0;674,56;0;Pago a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, liquidação 2467 do empenho 420, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Técnica de Populações Vulneráveis, referente ao mês de Abril/2022.
09/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7611;0;674,56;0;Pago a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação 2473 do empenho 426, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Abril/2022.
09/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7502;0;4216;0;Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 2434 do empenho 387, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) relativo ao mês de Abril/2022.
09/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7607;0;1011,84;0;Pago a João Rildamar de Andrade, liquidação 2471 do empenho 424, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Abril/2022.
09/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7506;0;4216;0;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 2436 do empenho 389, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) relativo ao mês de Abril/2022.
09/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7583;0;295,12;0;Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação 2463 do empenho 416, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, referente ao mês de Abril/2022.
09/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7593;0;674,56;0;Pago a Danilo Martins Roque Pereira, liquidação 2466 do empenho 419, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Técnica de Populações Vulneráveis, referente ao mês de Abril/2022.
09/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7516;0;4216;0;Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 2441 do empenho 394, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) relativo ao mês de Abril/2022.
09/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7570;0;1011,84;0;Pago a Silvia Marques de Morais, liquidação 2459 do empenho 412, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Externa de Instrução e Ética nos Processos Éticos, referente ao mês de Abril/2022.
09/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7578;0;674,56;0;Pago a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, liquidação 2462 do empenho 415, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Abril/2022.
09/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8860;;0;111,75;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
09/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8066;;26847,08;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
09/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8862;;11;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
09/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8861;;9,21;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
09/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8208;;22,97;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
09/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8660;;97,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8762;;1735;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8570;;1,86;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8638;;32,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8642;;52,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8652;;67,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8612;;8,96;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8716;;500;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8674;;187,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8632;;18,6;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8654;;67,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8569;;0;1,86;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8611;;0;8,96;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8673;;0;187,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8653;;0;67,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8715;;0;500;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8651;;0;67,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8659;;0;97,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8761;;0;1735;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8641;;0;52,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8631;;0;18,6;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8637;;0;32,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7617;PAD nº 496/2016;0;3639,67;Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 2474 do empenho 30, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 15/2022. Compet 05/2022
09/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7558;0;0;3372,8;Pago a Deise Alixandra da Silva Carmo, liquidação 2453 do empenho 406, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Abril/2022.
09/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7560;0;0;3372,8;Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 2454 do empenho 407, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Abril/2022.
09/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7518;0;0;3372,8;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 2442 do empenho 395, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) relativo ao mês de Abril/2022.
09/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7562;0;0;3372,8;Pago a Maria José de Moura, liquidação 2455 do empenho 408, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Abril/2022.
09/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7556;0;0;3372,8;Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação 2452 do empenho 405, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Abril/2022.
09/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7554;0;0;3372,8;Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 2451 do empenho 404, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Abril/2022.
09/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7552;0;0;3372,8;Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação 2450 do empenho 403, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Abril/2022.
09/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7512;0;0;3372,8;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 2439 do empenho 392, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) relativo ao mês de Abril/2022.
09/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7508;0;0;3372,8;Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 2437 do empenho 390, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) relativo ao mês de Abril/2022.
09/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7587;0;0;590,24;Pago a Nunes Almeida Antunes, liquidação 2465 do empenho 418, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, referente ao mês de Abril/2022.
09/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7576;0;0;674,56;Pago a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação 2461 do empenho 414, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Abril/2022.
09/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7595;0;0;674,56;Pago a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, liquidação 2467 do empenho 420, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Técnica de Populações Vulneráveis, referente ao mês de Abril/2022.
09/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7578;0;0;674,56;Pago a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, liquidação 2462 do empenho 415, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Abril/2022.
09/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7570;0;0;1011,84;Pago a Silvia Marques de Morais, liquidação 2459 do empenho 412, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Externa de Instrução e Ética nos Processos Éticos, referente ao mês de Abril/2022.
09/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7568;0;0;1011,84;Pago a Celia Cristina De Lima, liquidação 2458 do empenho 411, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Externa de Instrução e Ética nos Processos Éticos, referente ao mês de Abril/2022.
09/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7502;0;0;4216;Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 2434 do empenho 387, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) relativo ao mês de Abril/2022.
09/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7597;0;0;674,56;Pago a Elisângela Czekalski de Araújo, liquidação 2468 do empenho 421, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Técnica de Populações Vulneráveis, referente ao mês de Abril/2022.
09/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7611;0;0;674,56;Pago a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação 2473 do empenho 426, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Abril/2022.
09/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7607;0;0;1011,84;Pago a João Rildamar de Andrade, liquidação 2471 do empenho 424, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Abril/2022.
09/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7609;0;0;1011,84;Pago a Ana Catarina de Melo Araújo, liquidação 2472 do empenho 425, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Catarina de Melo Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Abril/2022.
09/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7506;0;0;4216;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 2436 do empenho 389, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) relativo ao mês de Abril/2022.
09/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7585;0;0;590,24;Pago a Paulo Willian de Deus Pereira, liquidação 2464 do empenho 417, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, referente ao mês de Abril/2022.
09/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7605;0;0;674,56;Pago a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação 2470 do empenho 423, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Abril/2022.
09/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7593;0;0;674,56;Pago a Danilo Martins Roque Pereira, liquidação 2466 do empenho 419, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Técnica de Populações Vulneráveis, referente ao mês de Abril/2022.
09/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7583;0;0;295,12;Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação 2463 do empenho 416, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, referente ao mês de Abril/2022.
09/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7566;0;0;1349,12;Pago a Amilton Roberto de Oliveira, liquidação 2457 do empenho 410, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Abril/2022.
09/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7599;0;0;337,28;Pago a Tatiana Ferreira do Nascimento, liquidação 2469 do empenho 422, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Tatiana Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Técnica de Populações Vulneráveis, reunião Extraordinária, referente ao mês de Abril/2022.
09/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7572;0;0;1349,12;Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação 2460 do empenho 413, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Abril/2022.
09/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7619;0;0;2360,96;Pago a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação 2475 do empenho 409, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Abril/2022.
09/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7516;0;0;4216;Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 2441 do empenho 394, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) relativo ao mês de Abril/2022.
09/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7539;0;0;843,2;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 2449 do empenho 402, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) referente a participação da 556ª ROP e 4ª REP do mês de Abril/2022.
09/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7537;0;0;843,2;Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 2448 do empenho 401, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) referente a participação da 556ª ROP e 4ª REP do mês de Abril/2022.
09/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7527;0;0;843,2;Pago a Diego Francisco Moraes Silva, liquidação 2443 do empenho 396, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) referente a participação da 556ª ROP e 4ª REP do mês de Abril/2022.
09/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7510;0;0;843,2;Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação 2438 do empenho 391, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) relativo ao mês de Abril/2022.
09/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7514;0;0;843,2;Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 2440 do empenho 393, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) relativo ao mês de Abril/2022.
09/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7531;0;0;843,2;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 2445 do empenho 398, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) referente a participação da 556ª ROP e 4ª REP do mês de Abril/2022.
09/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7529;0;0;421,6;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 2444 do empenho 397, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) referente a participação da 556ª ROP do mês de Abril/2022.
09/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7504;0;0;421,6;Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 2435 do empenho 388, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) relativo ao mês de Abril/2022.
09/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7533;0;0;421,6;Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 2446 do empenho 399, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) referente a participação da 556ª ROP do mês de Abril/2022.
09/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7535;0;0;421,6;Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 2447 do empenho 400, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) referente a participação da 556ª ROP do mês de Abril/2022.
09/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8861;;0;9,21;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
09/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8208;;0;22,97;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
09/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8862;;0;11;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
09/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8066;;0;26847,08;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
09/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8612;;0;8,96;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8716;;0;500;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8632;;0;18,6;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8652;;0;67,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8638;;0;32,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8762;;0;1735;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8674;;0;187,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8660;;0;97,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8570;;0;1,86;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8654;;0;67,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8642;;0;52,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8766;;0;1842,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8722;;0;717,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7900;;6038,7;0;Cobrança.
10/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7898;;15432,85;0;Cobrança.
10/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7895;;429,34;0;Cobrança.
10/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7905;;225;0;Cobrança.
10/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7902;;438,26;0;Cobrança.
10/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7904;;8333,79;0;Cobrança.
10/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7896;;1638,03;0;Cobrança.
10/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7903;;10571,25;0;Cobrança.
10/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7894;;26173,99;0;Cobrança.
10/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7897;;10711,69;0;Cobrança.
10/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7901;;696,05;0;Cobrança.
10/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7899;;745;0;Cobrança.
10/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7893;;19701,07;0;Cobrança.
10/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8209;;0;65,07;Taxa de Cartão  a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
10/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8912;;0;75705,32;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
10/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8067;;0;25281,25;COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen.
10/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7826;;202,42;0;TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.
10/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7822;;755,08;0;TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.
10/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7824;;54,47;0;TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.
10/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7821;;580,38;0;TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.
10/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7825;;626,69;0;TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.
10/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7827;;600;0;TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.
10/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7828;;390;0;TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.
10/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7823;;40,96;0;TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.
10/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7700;0096/2020;0;4038,8;Pago a PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA, liquidação 2483 do empenho 250, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5930 ref. a Valor empenhado a PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a custeio com empresa especializada em fornecimento de material expediente, conforme Despacho 139/2022 - DLCC.
10/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7686;PAD nº 628/2018;0;189,13;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2480 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 203303140 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para s Subseção Caruaru do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 430 - 04/2022.
10/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7688;PAD nº 628/2018;0;392,98;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 203303139 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Caruaru do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 429 - 04/2022
10/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7450;PAD nº 628/2018;0;79,6;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2427 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 204562108 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Caruaru  do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 429 - 04/2022
10/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;8912;;75705,32;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
10/05/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;7895;;0;429,34;Cobrança.
10/05/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;7894;;0;26173,99;Cobrança.
10/05/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;7893;;0;19701,07;Cobrança.
10/05/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;7896;;0;1638,03;Cobrança.
10/05/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;7898;;0;15432,85;Cobrança.
10/05/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;7897;;0;10711,69;Cobrança.
10/05/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;7899;;0;745;Cobrança.
10/05/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;7900;;0;6038,7;Cobrança.
10/05/2022 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;7901;;0;696,05;Cobrança.
10/05/2022 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;7902;;0;438,26;Cobrança.
10/05/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;7722;PEF Nº 001/2022;0;676,18;Liquidação do Empenho 7, referente Férias  nº 23/05 a 06/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
10/05/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;7718;PEF Nº 006/2022;0;422,61;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 23/05 a 06/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
10/05/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;7720;PEF Nº 006/2022;0;1426,38;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº 23/05 a 06/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
10/05/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;7724;PEF Nº 006/2022;0;1051,28;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 23/05 a 06/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
10/05/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;7716;PEF Nº 006/2022;0;1267,84;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº 23/05 a 06/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
10/05/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;7721;PEF Nº 006/2022;0;1051,28;Liquidação do Empenho 6, referente Férias  nº 23/05 a 06/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
10/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7744;0249/2020;0;6566,2;Liquidação do Empenho 86, referente NOTA FISCAL  nº 62447 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
10/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7700;0096/2020;4038,8;0;Pago a PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA, liquidação 2483 do empenho 250, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5930 ref. a Valor empenhado a PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a custeio com empresa especializada em fornecimento de material expediente, conforme Despacho 139/2022 - DLCC.
10/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7767;PAD nº 628/2018;0;587,53;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205301323 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Petrolina do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. 05/2022
10/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7688;PAD nº 628/2018;392,98;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 203303139 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Caruaru do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 429 - 04/2022
10/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7686;PAD nº 628/2018;189,13;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2480 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 203303140 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para s Subseção Caruaru do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 430 - 04/2022.
10/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7450;PAD nº 628/2018;79,6;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2427 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 204562108 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Caruaru  do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 429 - 04/2022
10/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8765;;0;1842,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8721;;0;717,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8722;;717,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8766;;1842,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);7742;PEF Nº 002/2022;0;78771,37;Liquidação do Empenho 15, referente Folha de Pagamento  nº INSS 04/2022 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.
10/05/2022 00:00:00;2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen;8067;;25281,25;0;COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen.
10/05/2022 00:00:00;2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANk;8209;;65,07;0;Taxa de Cartão  a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
10/05/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;7843;283/2022;720,45;0;Cancelamento da liquidação nº 2494, do Empenho 433, favorecido Thaise Torres de Albuquerque, Recibo nº 002/2022, em função de
10/05/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;7765;283/2022;0;720,45;Liquidação do Empenho 433, referente Recibo  nº 002/2022 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.
10/05/2022 00:00:00;3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;7722;PEF Nº 001/2022;676,18;0;Liquidação do Empenho 7, referente Férias  nº 23/05 a 06/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
10/05/2022 00:00:00;3.1.1.2.1.01.21 - Férias;7716;PEF Nº 006/2022;1267,84;0;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº 23/05 a 06/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
10/05/2022 00:00:00;3.1.1.2.1.01.21 - Férias;7720;PEF Nº 006/2022;1426,38;0;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº 23/05 a 06/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
10/05/2022 00:00:00;3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário;7721;PEF Nº 006/2022;1051,28;0;Liquidação do Empenho 6, referente Férias  nº 23/05 a 06/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
10/05/2022 00:00:00;3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);7724;PEF Nº 006/2022;1051,28;0;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 23/05 a 06/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
10/05/2022 00:00:00;3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);7718;PEF Nº 006/2022;422,61;0;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 23/05 a 06/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
10/05/2022 00:00:00;3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS;7742;PEF Nº 002/2022;78771,37;0;Liquidação do Empenho 15, referente Folha de Pagamento  nº INSS 04/2022 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.
10/05/2022 00:00:00;3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros;7843;283/2022;0;720,45;Cancelamento da liquidação nº 2494, do Empenho 433, favorecido Thaise Torres de Albuquerque, Recibo nº 002/2022, em função de
10/05/2022 00:00:00;3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros;7765;283/2022;720,45;0;Liquidação do Empenho 433, referente Recibo  nº 002/2022 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.
10/05/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;7767;PAD nº 628/2018;587,53;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205301323 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Petrolina do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. 05/2022
10/05/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;7744;0249/2020;6566,2;0;Liquidação do Empenho 86, referente NOTA FISCAL  nº 62447 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
10/05/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;8765;;1842,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;8721;;717,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2022 00:00:00;4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro;7821;;0;580,38;TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.
10/05/2022 00:00:00;4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico;7822;;0;755,08;TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.
10/05/2022 00:00:00;4.2.4.0.1.01.02.01.001 - Enfermeiro;7824;;0;54,47;TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.
10/05/2022 00:00:00;4.2.4.0.1.01.02.01.002 - Técnico;7825;;0;626,69;TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.
10/05/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;7903;;0;10571,25;Cobrança.
10/05/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;7827;;0;600;TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.
10/05/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;7904;;0;8333,79;Cobrança.
10/05/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;7828;;0;390;TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.
10/05/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;7905;;0;225;Cobrança.
10/05/2022 00:00:00;4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;7823;;0;40,96;TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.
10/05/2022 00:00:00;4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;7826;;0;202,42;TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.
10/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;7893;;19701,07;0;Cobrança.
10/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;7821;;580,38;0;TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.
10/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;7894;;26173,99;0;Cobrança.
10/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;7822;;755,08;0;TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.
10/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;7895;;429,34;0;Cobrança.
10/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;7896;;1638,03;0;Cobrança.
10/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;7823;;40,96;0;TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.
10/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;7897;;10711,69;0;Cobrança.
10/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;7824;;54,47;0;TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.
10/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;7825;;626,69;0;TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.
10/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;7898;;15432,85;0;Cobrança.
10/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;7899;;745;0;Cobrança.
10/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;7826;;202,42;0;TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.
10/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;7900;;6038,7;0;Cobrança.
10/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;7901;;696,05;0;Cobrança.
10/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;7902;;438,26;0;Cobrança.
10/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;7903;;10571,25;0;Cobrança.
10/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;7827;;600;0;TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.
10/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;7904;;8333,79;0;Cobrança.
10/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;7828;;390;0;TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.
10/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;7905;;225;0;Cobrança.
10/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;7893;;0;19701,07;Cobrança.
10/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;7821;;0;580,38;TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.
10/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;7894;;0;26173,99;Cobrança.
10/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;7822;;0;755,08;TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.
10/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;7895;;0;429,34;Cobrança.
10/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;7896;;0;1638,03;Cobrança.
10/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;7823;;0;40,96;TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.
10/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;7897;;0;10711,69;Cobrança.
10/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;7824;;0;54,47;TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.
10/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;7825;;0;626,69;TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.
10/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;7898;;0;15432,85;Cobrança.
10/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;7899;;0;745;Cobrança.
10/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;7900;;0;6038,7;Cobrança.
10/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;7826;;0;202,42;TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.
10/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;7901;;0;696,05;Cobrança.
10/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;7902;;0;438,26;Cobrança.
10/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;7903;;0;10571,25;Cobrança.
10/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;7827;;0;600;TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.
10/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;7904;;0;8333,79;Cobrança.
10/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;7828;;0;390;TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.
10/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;7905;;0;225;Cobrança.
10/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;7764;283/2022;720,45;0;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Sessão Solene em Homenagem à Semana de Enfermagem, diárias 1 e 1/2 (uma e meia), para os dias 11/05 a 12/05, destino Recife/Porto Alegre/Recife, transporte aéreo.
10/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;7722;PEF Nº 001/2022;676,18;0;Liquidação do Empenho 7, referente Férias  nº 23/05 a 06/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
10/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias;7720;PEF Nº 006/2022;1426,38;0;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº 23/05 a 06/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
10/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias;7716;PEF Nº 006/2022;1267,84;0;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº 23/05 a 06/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
10/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;7721;PEF Nº 006/2022;1051,28;0;Liquidação do Empenho 6, referente Férias  nº 23/05 a 06/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
10/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);7718;PEF Nº 006/2022;422,61;0;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 23/05 a 06/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
10/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);7724;PEF Nº 006/2022;1051,28;0;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 23/05 a 06/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
10/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS;7742;PEF Nº 002/2022;78771,37;0;Liquidação do Empenho 15, referente Folha de Pagamento  nº INSS 04/2022 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.
10/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;7843;283/2022;0;720,45;Cancelamento da liquidação nº 2494, do Empenho 433, favorecido Thaise Torres de Albuquerque, Recibo nº 002/2022, em função de
10/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;7764;283/2022;0;720,45;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Sessão Solene em Homenagem à Semana de Enfermagem, diárias 1 e 1/2 (uma e meia), para os dias 11/05 a 12/05, destino Recife/Porto Alegre/Recife, transporte aéreo.
10/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;7765;283/2022;720,45;0;Liquidação do Empenho 433, referente Recibo  nº 002/2022 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.
10/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;7767;PAD nº 628/2018;587,53;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205301323 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Petrolina do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. 05/2022
10/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;7744;0249/2020;6566,2;0;Liquidação do Empenho 86, referente NOTA FISCAL  nº 62447 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
10/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8721;;717,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8765;;1842,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;7722;PEF Nº 001/2022;0;676,18;Liquidação do Empenho 7, referente Férias  nº 23/05 a 06/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
10/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;7716;PEF Nº 006/2022;0;1267,84;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº 23/05 a 06/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
10/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;7720;PEF Nº 006/2022;0;1426,38;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº 23/05 a 06/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
10/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;7721;PEF Nº 006/2022;0;1051,28;Liquidação do Empenho 6, referente Férias  nº 23/05 a 06/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
10/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);7724;PEF Nº 006/2022;0;1051,28;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 23/05 a 06/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
10/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);7718;PEF Nº 006/2022;0;422,61;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 23/05 a 06/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
10/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS;7742;PEF Nº 002/2022;0;78771,37;Liquidação do Empenho 15, referente Folha de Pagamento  nº INSS 04/2022 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.
10/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;7843;283/2022;720,45;0;Cancelamento da liquidação nº 2494, do Empenho 433, favorecido Thaise Torres de Albuquerque, Recibo nº 002/2022, em função de
10/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;7765;283/2022;0;720,45;Liquidação do Empenho 433, referente Recibo  nº 002/2022 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.
10/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente ;7700;0096/2020;4038,8;0;Pago a PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA, liquidação 2483 do empenho 250, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5930 ref. a Valor empenhado a PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a custeio com empresa especializada em fornecimento de material expediente, conforme Despacho 139/2022 - DLCC.
10/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;7767;PAD nº 628/2018;0;587,53;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205301323 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Petrolina do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. 05/2022
10/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;7686;PAD nº 628/2018;189,13;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2480 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 203303140 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para s Subseção Caruaru do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 430 - 04/2022.
10/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;7450;PAD nº 628/2018;79,6;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2427 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 204562108 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Caruaru  do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 429 - 04/2022
10/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;7688;PAD nº 628/2018;392,98;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 203303139 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Caruaru do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 429 - 04/2022
10/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;7744;0249/2020;0;6566,2;Liquidação do Empenho 86, referente NOTA FISCAL  nº 62447 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
10/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8765;;0;1842,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8721;;0;717,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8722;;717,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8766;;1842,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente ;7700;0096/2020;0;4038,8;Pago a PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA, liquidação 2483 do empenho 250, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5930 ref. a Valor empenhado a PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a custeio com empresa especializada em fornecimento de material expediente, conforme Despacho 139/2022 - DLCC.
10/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;7686;PAD nº 628/2018;0;189,13;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2480 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 203303140 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para s Subseção Caruaru do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 430 - 04/2022.
10/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;7688;PAD nº 628/2018;0;392,98;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 203303139 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Caruaru do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 429 - 04/2022
10/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;7450;PAD nº 628/2018;0;79,6;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2427 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 204562108 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Caruaru  do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 429 - 04/2022
10/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8722;;0;717,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8766;;0;1842,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7896;;1638,03;0;Cobrança.
10/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7894;;26173,99;0;Cobrança.
10/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7893;;19701,07;0;Cobrança.
10/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7898;;15432,85;0;Cobrança.
10/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7903;;10571,25;0;Cobrança.
10/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7897;;10711,69;0;Cobrança.
10/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7900;;6038,7;0;Cobrança.
10/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7901;;696,05;0;Cobrança.
10/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7895;;429,34;0;Cobrança.
10/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7904;;8333,79;0;Cobrança.
10/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7899;;745;0;Cobrança.
10/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7902;;438,26;0;Cobrança.
10/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7905;;225;0;Cobrança.
10/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7822;;755,08;0;TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.
10/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7823;;40,96;0;TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.
10/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7825;;626,69;0;TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.
10/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7826;;202,42;0;TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.
10/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7828;;390;0;TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.
10/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7827;;600;0;TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.
10/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7824;;54,47;0;TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.
10/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7821;;580,38;0;TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.
10/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7825;;0;626,69;TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.
10/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7821;;0;580,38;TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.
10/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7823;;0;40,96;TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.
10/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7824;;0;54,47;TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.
10/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7827;;0;600;TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.
10/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7822;;0;755,08;TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.
10/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7826;;0;202,42;TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.
10/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7828;;0;390;TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE.
10/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7905;;0;225;Cobrança.
10/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7900;;0;6038,7;Cobrança.
10/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7894;;0;26173,99;Cobrança.
10/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7899;;0;745;Cobrança.
10/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7904;;0;8333,79;Cobrança.
10/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7898;;0;15432,85;Cobrança.
10/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7901;;0;696,05;Cobrança.
10/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7893;;0;19701,07;Cobrança.
10/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7896;;0;1638,03;Cobrança.
10/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7902;;0;438,26;Cobrança.
10/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7903;;0;10571,25;Cobrança.
10/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7895;;0;429,34;Cobrança.
10/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7897;;0;10711,69;Cobrança.
10/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7764;283/2022;720,45;0;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Sessão Solene em Homenagem à Semana de Enfermagem, diárias 1 e 1/2 (uma e meia), para os dias 11/05 a 12/05, destino Recife/Porto Alegre/Recife, transporte aéreo.
10/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8765;;1842,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8721;;717,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7724;PEF Nº 006/2022;1051,28;0;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 23/05 a 06/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
10/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7716;PEF Nº 006/2022;1267,84;0;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº 23/05 a 06/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
10/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7720;PEF Nº 006/2022;1426,38;0;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº 23/05 a 06/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
10/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7767;PAD nº 628/2018;587,53;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205301323 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Petrolina do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. 05/2022
10/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7722;PEF Nº 001/2022;676,18;0;Liquidação do Empenho 7, referente Férias  nº 23/05 a 06/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
10/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7718;PEF Nº 006/2022;422,61;0;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 23/05 a 06/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
10/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7721;PEF Nº 006/2022;1051,28;0;Liquidação do Empenho 6, referente Férias  nº 23/05 a 06/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
10/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7765;283/2022;720,45;0;Liquidação do Empenho 433, referente Recibo  nº 002/2022 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.
10/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7742;PEF Nº 002/2022;78771,37;0;Liquidação do Empenho 15, referente Folha de Pagamento  nº INSS 04/2022 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.
10/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7744;0249/2020;6566,2;0;Liquidação do Empenho 86, referente NOTA FISCAL  nº 62447 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
10/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7764;283/2022;0;720,45;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Sessão Solene em Homenagem à Semana de Enfermagem, diárias 1 e 1/2 (uma e meia), para os dias 11/05 a 12/05, destino Recife/Porto Alegre/Recife, transporte aéreo.
10/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7843;283/2022;0;720,45;Cancelamento da liquidação nº 2494, do Empenho 433, favorecido Thaise Torres de Albuquerque, Recibo nº 002/2022, em função de
10/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8765;;0;1842,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8721;;0;717,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8722;;717,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8766;;1842,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8209;;65,07;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
10/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8067;;25281,25;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
10/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7450;PAD nº 628/2018;79,6;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2427 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 204562108 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Caruaru  do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 429 - 04/2022
10/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7744;0249/2020;0;6566,2;Liquidação do Empenho 86, referente NOTA FISCAL  nº 62447 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
10/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7742;PEF Nº 002/2022;0;78771,37;Liquidação do Empenho 15, referente Folha de Pagamento  nº INSS 04/2022 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.
10/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7722;PEF Nº 001/2022;0;676,18;Liquidação do Empenho 7, referente Férias  nº 23/05 a 06/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
10/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7765;283/2022;0;720,45;Liquidação do Empenho 433, referente Recibo  nº 002/2022 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.
10/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7716;PEF Nº 006/2022;0;1267,84;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº 23/05 a 06/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
10/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7721;PEF Nº 006/2022;0;1051,28;Liquidação do Empenho 6, referente Férias  nº 23/05 a 06/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
10/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7700;0096/2020;4038,8;0;Pago a PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA, liquidação 2483 do empenho 250, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5930 ref. a Valor empenhado a PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a custeio com empresa especializada em fornecimento de material expediente, conforme Despacho 139/2022 - DLCC.
10/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7767;PAD nº 628/2018;0;587,53;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205301323 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Petrolina do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. 05/2022
10/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7686;PAD nº 628/2018;189,13;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2480 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 203303140 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para s Subseção Caruaru do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 430 - 04/2022.
10/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7688;PAD nº 628/2018;392,98;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 203303139 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Caruaru do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 429 - 04/2022
10/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7843;283/2022;720,45;0;Cancelamento da liquidação nº 2494, do Empenho 433, favorecido Thaise Torres de Albuquerque, Recibo nº 002/2022, em função de
10/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7724;PEF Nº 006/2022;0;1051,28;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 23/05 a 06/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
10/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7720;PEF Nº 006/2022;0;1426,38;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº 23/05 a 06/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
10/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7718;PEF Nº 006/2022;0;422,61;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 23/05 a 06/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
10/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8766;;0;1842,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8722;;0;717,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8067;;0;25281,25;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
10/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8209;;0;65,07;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
10/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7700;0096/2020;0;4038,8;Pago a PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA, liquidação 2483 do empenho 250, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5930 ref. a Valor empenhado a PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a custeio com empresa especializada em fornecimento de material expediente, conforme Despacho 139/2022 - DLCC.
10/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7450;PAD nº 628/2018;0;79,6;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2427 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 204562108 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Caruaru  do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 429 - 04/2022
10/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7688;PAD nº 628/2018;0;392,98;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 203303139 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Caruaru do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 429 - 04/2022
10/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7686;PAD nº 628/2018;0;189,13;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2480 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 203303140 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para s Subseção Caruaru do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 430 - 04/2022.
11/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7768;PAD nº 628/2018;0;587,53;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205301323 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Petrolina do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. 05/2022
11/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7747;0348/2017;0;1469,54;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 2432 do empenho 112, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 21180 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a renovação contratual para o período de 02 de fevereiro a 01 de agosto 2022, conforme Despacho 85/2022 - SCC. Compet 04/2022).
11/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7980;;869,14;0;TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
11/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7983;;491,11;0;TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
11/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7977;;752,2;0;TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
11/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7978;;151,4;0;TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
11/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7985;;797,6;0;TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
11/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7982;;615,2;0;TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
11/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7981;;382,14;0;TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
11/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7984;;1027,08;0;TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
11/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7976;;1015,94;0;TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
11/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7979;;68,36;0;TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
11/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8068;;0;19404,58;COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen.
11/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8297;;0;1379,26;COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse da Cota Parte ao Cofen, TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
11/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8210;;0;123,48;Taxa de Cartão  a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
11/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8913;;0;76859,8;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
11/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7842;PAD nº107/2019;0;155,68;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2512 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. 5a Termo Aditivo ao contrato NA 05.2014
11/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8022;;122,33;0;Cobrança.
11/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8026;;52,02;0;Cobrança.
11/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8021;;21,04;0;Cobrança.
11/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8008;;1514,23;0;Cobrança.
11/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8012;;3313,97;0;Cobrança.
11/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8010;;9777,21;0;Cobrança.
11/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8014;;214;0;Cobrança.
11/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8015;;7007,97;0;Cobrança.
11/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8020;;525,98;0;Cobrança.
11/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8017;;428,38;0;Cobrança.
11/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8013;;329,41;0;Cobrança.
11/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8007;;328,52;0;Cobrança.
11/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8018;;9,09;0;Cobrança.
11/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8009;;7133,07;0;Cobrança.
11/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8016;;5612,68;0;Cobrança.
11/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8011;;395,58;0;Cobrança.
11/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8025;;80,03;0;Cobrança.
11/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8019;;28,89;0;Cobrança.
11/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8023;;54,77;0;Cobrança.
11/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8006;;21907,83;0;Cobrança.
11/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8005;;18724,09;0;Cobrança.
11/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8024;;45,47;0;Cobrança.
11/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8720;;0;662,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8582;;0;1,86;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8756;;0;1527,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;8864;;0;2,5;Tar Reg Eletrônico Título 
11/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;8865;;2,5;0;BB CP Automático S P
11/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;8913;;76859,8;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
11/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;8865;;0;2,5;BB CP Automático S P
11/05/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;8019;;0;28,89;Cobrança.
11/05/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;8005;;0;18724,09;Cobrança.
11/05/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;8006;;0;21907,83;Cobrança.
11/05/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;8020;;0;525,98;Cobrança.
11/05/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;8007;;0;328,52;Cobrança.
11/05/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;8008;;0;1514,23;Cobrança.
11/05/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;8021;;0;21,04;Cobrança.
11/05/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;8023;;0;54,77;Cobrança.
11/05/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;8009;;0;7133,07;Cobrança.
11/05/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;8012;;0;3313,97;Cobrança.
11/05/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;8022;;0;122,33;Cobrança.
11/05/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;8011;;0;395,58;Cobrança.
11/05/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;8010;;0;9777,21;Cobrança.
11/05/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;8024;;0;45,47;Cobrança.
11/05/2022 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;8013;;0;329,41;Cobrança.
11/05/2022 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;8014;;0;214;Cobrança.
11/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8756;;1527,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8719;;0;662,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8755;;0;1527,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8581;;0;1,86;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8720;;662,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8582;;1,86;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7768;PAD nº 628/2018;587,53;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205301323 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Petrolina do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. 05/2022
11/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7795;PAD nº 628/2018;0;1269,42;Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL  nº 205046144 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
11/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7841;PAD nº107/2019;0;155,68;Liquidação do Empenho 21, referente DOC  nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.
11/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7785;0395/2019;0;1031,19;Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL  nº 264 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
11/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7771;0395/2019;0;11171,23;Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL  nº 257 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
11/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7781;0395/2019;0;3363,32;Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL  nº 262 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
11/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7773;0395/2019;0;11171,23;Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL  nº 258 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
11/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7769;0395/2019;0;36435,97;Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL  nº 256 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
11/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7791;0395/2019;0;1059,68;Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL  nº 266 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
11/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7775;0395/2019;0;11199,28;Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL  nº 259 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
11/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7842;PAD nº107/2019;155,68;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2512 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. 5a Termo Aditivo ao contrato NA 05.2014
11/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7788;0395/2019;0;1033,78;Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL  nº 265 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
11/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7783;0395/2019;0;1031,19;Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL  nº 263 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
11/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7779;0395/2019;0;11474,23;Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL  nº 261 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
11/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7793;0395/2019;0;1059,16;Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL  nº 267 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
11/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7777;0395/2019;0;11479,87;Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL  nº 260 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
11/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7802;PAD nº 100/2021;0;23480,02;Liquidação do Empenho 41, referente Recibo  nº 04/2022 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
11/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7797;0;0;119,8;Liquidação do Empenho 235, referente Fatura  nº 2608 do favorecido CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.
11/05/2022 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);7747;0348/2017;1469,54;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 2432 do empenho 112, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 21180 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a renovação contratual para o período de 02 de fevereiro a 01 de agosto 2022, conforme Despacho 85/2022 - SCC. Compet 04/2022).
11/05/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;8864;;2,5;0;Tar Reg Eletrônico Título 
11/05/2022 00:00:00;2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen;8068;;19404,58;0;COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen.
11/05/2022 00:00:00;2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen;8297;;1379,26;0;COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse da Cota Parte ao Cofen, TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
11/05/2022 00:00:00;2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANk;8210;;123,48;0;Taxa de Cartão  a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
11/05/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;7800;316/2022;0;153,69;Liquidação do Empenho 434, referente Recibo  nº 015/2022 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.
11/05/2022 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;7800;316/2022;153,69;0;Liquidação do Empenho 434, referente Recibo  nº 015/2022 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.
11/05/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas;7841;PAD nº107/2019;155,68;0;Liquidação do Empenho 21, referente DOC  nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.
11/05/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;7795;PAD nº 628/2018;1269,42;0;Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL  nº 205046144 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
11/05/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis;7797;0;119,8;0;Liquidação do Empenho 235, referente Fatura  nº 2608 do favorecido CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.
11/05/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio;7802;PAD nº 100/2021;23480,02;0;Liquidação do Empenho 41, referente Recibo  nº 04/2022 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
11/05/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;8719;;662,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/05/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;8581;;1,86;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/05/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;8755;;1527,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/05/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;7785;0395/2019;1031,19;0;Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL  nº 264 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
11/05/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;7781;0395/2019;3363,32;0;Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL  nº 262 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
11/05/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;7779;0395/2019;11474,23;0;Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL  nº 261 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
11/05/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;7788;0395/2019;1033,78;0;Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL  nº 265 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
11/05/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;7793;0395/2019;1059,16;0;Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL  nº 267 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
11/05/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;7783;0395/2019;1031,19;0;Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL  nº 263 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
11/05/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;7791;0395/2019;1059,68;0;Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL  nº 266 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
11/05/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;7777;0395/2019;11479,87;0;Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL  nº 260 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
11/05/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;7775;0395/2019;11199,28;0;Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL  nº 259 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
11/05/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;7769;0395/2019;36435,97;0;Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL  nº 256 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
11/05/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;7773;0395/2019;11171,23;0;Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL  nº 258 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
11/05/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;7771;0395/2019;11171,23;0;Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL  nº 257 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
11/05/2022 00:00:00;4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro;7976;;0;1015,94;TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
11/05/2022 00:00:00;4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico;7977;;0;752,2;TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
11/05/2022 00:00:00;4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar;7978;;0;151,4;TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
11/05/2022 00:00:00;4.2.4.0.1.01.02.01.001 - Enfermeiro;7980;;0;869,14;TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
11/05/2022 00:00:00;4.2.4.0.1.01.02.01.002 - Técnico;7981;;0;382,14;TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
11/05/2022 00:00:00;4.2.4.0.1.01.02.01.003 - Auxiliar;7982;;0;615,2;TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
11/05/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;7984;;0;1027,08;TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
11/05/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;8015;;0;7007,97;Cobrança.
11/05/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;8025;;0;80,03;Cobrança.
11/05/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;7985;;0;797,6;TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
11/05/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;8026;;0;52,02;Cobrança.
11/05/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;8016;;0;5612,68;Cobrança.
11/05/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;8017;;0;428,38;Cobrança.
11/05/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;8018;;0;9,09;Cobrança.
11/05/2022 00:00:00;4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;7979;;0;68,36;TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
11/05/2022 00:00:00;4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;7983;;0;491,11;TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
11/05/2022 00:00:00;5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança;7846;;0;71304,03;Reformulação para menos (-),  no orçamento do exercício 2022. Conforme Decisão 0115/2022 - Ad Referendum - 5ª Transposição.
11/05/2022 00:00:00;5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;7847;;71304,03;0;Reformulação para mais (+),  no orçamento do exercício 2022. Conforme Decisão 0115/2022 - Ad Referendum - 5ª Transposição.
11/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;7976;;1015,94;0;TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
11/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;8005;;18724,09;0;Cobrança.
11/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;8019;;28,89;0;Cobrança.
11/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;7977;;752,2;0;TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
11/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;8006;;21907,83;0;Cobrança.
11/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;8020;;525,98;0;Cobrança.
11/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;8007;;328,52;0;Cobrança.
11/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;7978;;151,4;0;TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
11/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;7979;;68,36;0;TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
11/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;8021;;21,04;0;Cobrança.
11/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;8008;;1514,23;0;Cobrança.
11/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;7980;;869,14;0;TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
11/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;8022;;122,33;0;Cobrança.
11/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;8009;;7133,07;0;Cobrança.
11/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;8010;;9777,21;0;Cobrança.
11/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;7981;;382,14;0;TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
11/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;8023;;54,77;0;Cobrança.
11/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;8011;;395,58;0;Cobrança.
11/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;7982;;615,2;0;TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
11/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;8012;;3313,97;0;Cobrança.
11/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;8024;;45,47;0;Cobrança.
11/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;7983;;491,11;0;TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
11/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;8013;;329,41;0;Cobrança.
11/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;8014;;214;0;Cobrança.
11/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;7984;;1027,08;0;TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
11/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;8025;;80,03;0;Cobrança.
11/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;8015;;7007,97;0;Cobrança.
11/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;7985;;797,6;0;TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
11/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;8026;;52,02;0;Cobrança.
11/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;8016;;5612,68;0;Cobrança.
11/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;8017;;428,38;0;Cobrança.
11/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;8018;;9,09;0;Cobrança.
11/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;7976;;0;1015,94;TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
11/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;8019;;0;28,89;Cobrança.
11/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;8005;;0;18724,09;Cobrança.
11/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;7977;;0;752,2;TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
11/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;8006;;0;21907,83;Cobrança.
11/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;8020;;0;525,98;Cobrança.
11/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;8007;;0;328,52;Cobrança.
11/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;7978;;0;151,4;TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
11/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;7979;;0;68,36;TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
11/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;8021;;0;21,04;Cobrança.
11/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;8008;;0;1514,23;Cobrança.
11/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;7980;;0;869,14;TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
11/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;8022;;0;122,33;Cobrança.
11/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;8009;;0;7133,07;Cobrança.
11/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;8023;;0;54,77;Cobrança.
11/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;8010;;0;9777,21;Cobrança.
11/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;7981;;0;382,14;TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
11/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;8011;;0;395,58;Cobrança.
11/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;7982;;0;615,2;TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
11/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;7983;;0;491,11;TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
11/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;8024;;0;45,47;Cobrança.
11/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;8012;;0;3313,97;Cobrança.
11/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;8013;;0;329,41;Cobrança.
11/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;8014;;0;214;Cobrança.
11/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;7984;;0;1027,08;TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
11/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;8025;;0;80,03;Cobrança.
11/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;8015;;0;7007,97;Cobrança.
11/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;7985;;0;797,6;TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
11/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;8016;;0;5612,68;Cobrança.
11/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;8026;;0;52,02;Cobrança.
11/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;8017;;0;428,38;Cobrança.
11/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;8018;;0;9,09;Cobrança.
11/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;7799;316/2022;153,69;0;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a conduzir jurídico e fiscalização para apurar denúncias, diárias para o dia 10/05,1/2 (meia) destino Recife/Limoeiro e Gravatá/Recife, transporte Coren-PE.
11/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;7844;283/2022;0;720,45;Anulação do empenho do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Viagem cancelada.
11/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança;7846;;71304,03;0;Reformulação para menos (-),  no orçamento do exercício 2022. Conforme Decisão 0115/2022 - Ad Referendum - 5ª Transposição.
11/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;7847;;0;71304,03;Reformulação para mais (+),  no orçamento do exercício 2022. Conforme Decisão 0115/2022 - Ad Referendum - 5ª Transposição.
11/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos;7845;12/2021;17000;0;Valor empenhado reservado no Pré Empenho nº 20 a ACESSE COMERCIO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em emissão de laudo técnico para a reforma da Sede situada na Barão de São Borja, conforme Despacho 169/2022 - DLCC.
11/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;7799;316/2022;0;153,69;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a conduzir jurídico e fiscalização para apurar denúncias, diárias para o dia 10/05,1/2 (meia) destino Recife/Limoeiro e Gravatá/Recife, transporte Coren-PE.
11/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;7800;316/2022;153,69;0;Liquidação do Empenho 434, referente Recibo  nº 015/2022 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.
11/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;7844;283/2022;720,45;0;Anulação do empenho do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Viagem cancelada.
11/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;7793;0395/2019;1059,16;0;Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL  nº 267 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
11/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;7777;0395/2019;11479,87;0;Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL  nº 260 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
11/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;7771;0395/2019;11171,23;0;Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL  nº 257 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
11/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;7775;0395/2019;11199,28;0;Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL  nº 259 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
11/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;7785;0395/2019;1031,19;0;Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL  nº 264 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
11/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;7769;0395/2019;36435,97;0;Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL  nº 256 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
11/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;7788;0395/2019;1033,78;0;Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL  nº 265 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
11/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;7779;0395/2019;11474,23;0;Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL  nº 261 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
11/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;7783;0395/2019;1031,19;0;Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL  nº 263 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
11/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;7773;0395/2019;11171,23;0;Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL  nº 258 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
11/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;7791;0395/2019;1059,68;0;Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL  nº 266 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
11/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;7781;0395/2019;3363,32;0;Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL  nº 262 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
11/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;7795;PAD nº 628/2018;1269,42;0;Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL  nº 205046144 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
11/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;7841;PAD nº107/2019;155,68;0;Liquidação do Empenho 21, referente DOC  nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.
11/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;7797;0;119,8;0;Liquidação do Empenho 235, referente Fatura  nº 2608 do favorecido CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.
11/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8755;;1527,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8581;;1,86;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8719;;662,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;7802;PAD nº 100/2021;23480,02;0;Liquidação do Empenho 41, referente Recibo  nº 04/2022 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
11/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.02.44.090.051.001 - Estudos e Projetos;7845;12/2021;0;17000;Valor empenhado reservado no Pré Empenho nº 20 a ACESSE COMERCIO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em emissão de laudo técnico para a reforma da Sede situada na Barão de São Borja, conforme Despacho 169/2022 - DLCC.
11/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;7800;316/2022;0;153,69;Liquidação do Empenho 434, referente Recibo  nº 015/2022 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.
11/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;7791;0395/2019;0;1059,68;Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL  nº 266 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
11/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;7793;0395/2019;0;1059,16;Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL  nº 267 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
11/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;7777;0395/2019;0;11479,87;Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL  nº 260 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
11/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;7769;0395/2019;0;36435,97;Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL  nº 256 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
11/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;7773;0395/2019;0;11171,23;Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL  nº 258 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
11/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;7771;0395/2019;0;11171,23;Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL  nº 257 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
11/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;7785;0395/2019;0;1031,19;Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL  nº 264 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
11/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;7788;0395/2019;0;1033,78;Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL  nº 265 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
11/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;7779;0395/2019;0;11474,23;Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL  nº 261 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
11/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;7781;0395/2019;0;3363,32;Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL  nº 262 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
11/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;7783;0395/2019;0;1031,19;Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL  nº 263 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
11/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;7775;0395/2019;0;11199,28;Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL  nº 259 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
11/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;7768;PAD nº 628/2018;587,53;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205301323 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Petrolina do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. 05/2022
11/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;7795;PAD nº 628/2018;0;1269,42;Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL  nº 205046144 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
11/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;7842;PAD nº107/2019;155,68;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2512 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. 5a Termo Aditivo ao contrato NA 05.2014
11/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;7841;PAD nº107/2019;0;155,68;Liquidação do Empenho 21, referente DOC  nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.
11/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;7797;0;0;119,8;Liquidação do Empenho 235, referente Fatura  nº 2608 do favorecido CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.
11/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8720;;662,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8581;;0;1,86;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8756;;1527,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8582;;1,86;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8755;;0;1527,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8719;;0;662,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;7802;PAD nº 100/2021;0;23480,02;Liquidação do Empenho 41, referente Recibo  nº 04/2022 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
11/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;7768;PAD nº 628/2018;0;587,53;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205301323 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Petrolina do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. 05/2022
11/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;7842;PAD nº107/2019;0;155,68;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2512 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. 5a Termo Aditivo ao contrato NA 05.2014
11/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8582;;0;1,86;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8756;;0;1527,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8720;;0;662,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7978;;151,4;0;TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
11/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7984;;1027,08;0;TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
11/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7977;;752,2;0;TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
11/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7980;;869,14;0;TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
11/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7979;;68,36;0;TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
11/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7981;;382,14;0;TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
11/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7982;;615,2;0;TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
11/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7976;;1015,94;0;TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
11/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7983;;491,11;0;TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
11/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7985;;797,6;0;TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
11/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8026;;52,02;0;Cobrança.
11/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8014;;214;0;Cobrança.
11/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8015;;7007,97;0;Cobrança.
11/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8009;;7133,07;0;Cobrança.
11/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8021;;21,04;0;Cobrança.
11/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8019;;28,89;0;Cobrança.
11/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8011;;395,58;0;Cobrança.
11/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8007;;328,52;0;Cobrança.
11/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8016;;5612,68;0;Cobrança.
11/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8024;;45,47;0;Cobrança.
11/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8022;;122,33;0;Cobrança.
11/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8008;;1514,23;0;Cobrança.
11/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8005;;18724,09;0;Cobrança.
11/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8012;;3313,97;0;Cobrança.
11/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8013;;329,41;0;Cobrança.
11/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8017;;428,38;0;Cobrança.
11/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8018;;9,09;0;Cobrança.
11/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8025;;80,03;0;Cobrança.
11/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8020;;525,98;0;Cobrança.
11/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8006;;21907,83;0;Cobrança.
11/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8010;;9777,21;0;Cobrança.
11/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8023;;54,77;0;Cobrança.
11/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7845;12/2021;17000;0;Valor empenhado reservado no Pré Empenho nº 20 a ACESSE COMERCIO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em emissão de laudo técnico para a reforma da Sede situada na Barão de São Borja, conforme Despacho 169/2022 - DLCC.
11/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7799;316/2022;153,69;0;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a conduzir jurídico e fiscalização para apurar denúncias, diárias para o dia 10/05,1/2 (meia) destino Recife/Limoeiro e Gravatá/Recife, transporte Coren-PE.
11/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7844;283/2022;0;720,45;Anulação do empenho do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Viagem cancelada.
11/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8013;;0;329,41;Cobrança.
11/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8021;;0;21,04;Cobrança.
11/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8024;;0;45,47;Cobrança.
11/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8010;;0;9777,21;Cobrança.
11/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8007;;0;328,52;Cobrança.
11/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8019;;0;28,89;Cobrança.
11/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8006;;0;21907,83;Cobrança.
11/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8020;;0;525,98;Cobrança.
11/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8011;;0;395,58;Cobrança.
11/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8012;;0;3313,97;Cobrança.
11/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8017;;0;428,38;Cobrança.
11/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8018;;0;9,09;Cobrança.
11/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8014;;0;214;Cobrança.
11/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8005;;0;18724,09;Cobrança.
11/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8025;;0;80,03;Cobrança.
11/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8026;;0;52,02;Cobrança.
11/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8023;;0;54,77;Cobrança.
11/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8008;;0;1514,23;Cobrança.
11/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8009;;0;7133,07;Cobrança.
11/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8015;;0;7007,97;Cobrança.
11/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8016;;0;5612,68;Cobrança.
11/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8022;;0;122,33;Cobrança.
11/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7976;;0;1015,94;TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
11/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7977;;0;752,2;TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
11/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7985;;0;797,6;TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
11/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7984;;0;1027,08;TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
11/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7980;;0;869,14;TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
11/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7979;;0;68,36;TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
11/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7983;;0;491,11;TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
11/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7982;;0;615,2;TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
11/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7978;;0;151,4;TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
11/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7981;;0;382,14;TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
11/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7799;316/2022;0;153,69;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a conduzir jurídico e fiscalização para apurar denúncias, diárias para o dia 10/05,1/2 (meia) destino Recife/Limoeiro e Gravatá/Recife, transporte Coren-PE.
11/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7779;0395/2019;11474,23;0;Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL  nº 261 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
11/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7788;0395/2019;1033,78;0;Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL  nº 265 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
11/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7785;0395/2019;1031,19;0;Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL  nº 264 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
11/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7781;0395/2019;3363,32;0;Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL  nº 262 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
11/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7777;0395/2019;11479,87;0;Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL  nº 260 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
11/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7800;316/2022;153,69;0;Liquidação do Empenho 434, referente Recibo  nº 015/2022 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.
11/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7791;0395/2019;1059,68;0;Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL  nº 266 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
11/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7844;283/2022;720,45;0;Anulação do empenho do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Viagem cancelada.
11/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7793;0395/2019;1059,16;0;Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL  nº 267 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
11/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7845;12/2021;0;17000;Valor empenhado reservado no Pré Empenho nº 20 a ACESSE COMERCIO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em emissão de laudo técnico para a reforma da Sede situada na Barão de São Borja, conforme Despacho 169/2022 - DLCC.
11/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7771;0395/2019;11171,23;0;Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL  nº 257 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
11/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7841;PAD nº107/2019;155,68;0;Liquidação do Empenho 21, referente DOC  nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.
11/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7795;PAD nº 628/2018;1269,42;0;Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL  nº 205046144 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
11/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7783;0395/2019;1031,19;0;Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL  nº 263 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
11/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7775;0395/2019;11199,28;0;Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL  nº 259 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
11/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7773;0395/2019;11171,23;0;Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL  nº 258 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
11/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7769;0395/2019;36435,97;0;Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL  nº 256 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
11/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7802;PAD nº 100/2021;23480,02;0;Liquidação do Empenho 41, referente Recibo  nº 04/2022 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
11/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7797;0;119,8;0;Liquidação do Empenho 235, referente Fatura  nº 2608 do favorecido CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.
11/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8755;;1527,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8719;;662,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8581;;1,86;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7768;PAD nº 628/2018;587,53;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205301323 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Petrolina do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. 05/2022
11/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7795;PAD nº 628/2018;0;1269,42;Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL  nº 205046144 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
11/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7842;PAD nº107/2019;155,68;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2512 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. 5a Termo Aditivo ao contrato NA 05.2014
11/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7841;PAD nº107/2019;0;155,68;Liquidação do Empenho 21, referente DOC  nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.
11/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7788;0395/2019;0;1033,78;Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL  nº 265 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
11/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7779;0395/2019;0;11474,23;Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL  nº 261 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
11/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7802;PAD nº 100/2021;0;23480,02;Liquidação do Empenho 41, referente Recibo  nº 04/2022 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
11/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7781;0395/2019;0;3363,32;Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL  nº 262 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
11/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7769;0395/2019;0;36435,97;Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL  nº 256 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
11/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7785;0395/2019;0;1031,19;Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL  nº 264 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
11/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7777;0395/2019;0;11479,87;Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL  nº 260 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
11/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7800;316/2022;0;153,69;Liquidação do Empenho 434, referente Recibo  nº 015/2022 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.
11/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7783;0395/2019;0;1031,19;Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL  nº 263 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
11/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7775;0395/2019;0;11199,28;Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL  nº 259 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
11/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7773;0395/2019;0;11171,23;Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL  nº 258 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
11/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7791;0395/2019;0;1059,68;Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL  nº 266 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
11/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7793;0395/2019;0;1059,16;Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL  nº 267 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
11/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7771;0395/2019;0;11171,23;Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL  nº 257 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
11/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7797;0;0;119,8;Liquidação do Empenho 235, referente Fatura  nº 2608 do favorecido CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.
11/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8297;;1379,26;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
11/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8864;;2,5;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
11/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8068;;19404,58;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
11/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8210;;123,48;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
11/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8756;;1527,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8720;;662,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8582;;1,86;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8581;;0;1,86;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8755;;0;1527,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8719;;0;662,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7768;PAD nº 628/2018;0;587,53;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205301323 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Petrolina do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. 05/2022
11/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7842;PAD nº107/2019;0;155,68;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2512 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. 5a Termo Aditivo ao contrato NA 05.2014
11/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8864;;0;2,5;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
11/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8297;;0;1379,26;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
11/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8210;;0;123,48;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
11/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8068;;0;19404,58;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
11/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8582;;0;1,86;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8756;;0;1527,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
11/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8720;;0;662,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8724;;0;717,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8760;;0;1577,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8030;;1112,31;0;Cobrança.
12/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8029;;17770,99;0;Cobrança.
12/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8038;;4710,01;0;Cobrança.
12/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8033;;10279;0;Cobrança.
12/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8043;;3,55;0;Cobrança.
12/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8045;;77,97;0;Cobrança.
12/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8036;;588,64;0;Cobrança.
12/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8040;;223,88;0;Cobrança.
12/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8039;;3971,5;0;Cobrança.
12/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8047;;54,21;0;Cobrança.
12/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8042;;53,66;0;Cobrança.
12/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8034;;1170,9;0;Cobrança.
12/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8046;;83,4;0;Cobrança.
12/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8028;;15160,33;0;Cobrança.
12/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8044;;237,82;0;Cobrança.
12/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8037;;364,37;0;Cobrança.
12/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8035;;4386,18;0;Cobrança.
12/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8032;;6307,03;0;Cobrança.
12/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8031;;2014,25;0;Cobrança.
12/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7786;0395/2019;0;687,36;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2504 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 264 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Caruaru - 01/01 a 31/12.
12/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7772;0395/2019;0;7895,98;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2497 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 257 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Limoeiro - 04/02/2021 a 31/12/2021.
12/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7803;PAD nº 100/2021;0;23480,02;Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 2511 do empenho 41, Arquivo Banco , Recibo 04/2022 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesa de custeio de Condomínio sobre Locação de Imóvel para Sede Provisória do Coren-PE, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, Recife-PE, conforme Despacho nº 42/2022-SCC.
12/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7774;0395/2019;0;7677,99;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2498 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 258 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Caruaru - 04/02 a 31/12/2022.
12/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7780;0395/2019;0;8152,17;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2501 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 261 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Petrolina - 04/02 a 31/12/2021.
12/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7782;0395/2019;0;2082,54;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2502 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 262 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Sede e Anexo - 01/01 a 31/01/2022.
12/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7778;0395/2019;0;8156,94;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2500 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 260 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Serra Talhada - 04/02 a 31/12/2021.
12/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7784;0395/2019;0;711;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2503 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 263 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Limoeiro - 01/01 a 31/01/2022.
12/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7770;0395/2019;0;23472,76;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2496 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 256 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. SEDEE ANEXO 04/02/2021 A 31/12/2021.
12/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7794;0395/2019;0;734,65;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2507 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 267 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Petrolina - 01/01 a 31/01/2022.
12/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7792;0395/2019;0;735,09;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2506 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 266 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Serra Talhada - 01/01 a 31/01/2022.
12/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7776;0395/2019;0;7815,87;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2499 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 259 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Garanhuns - 04/02 a 31/12/2021.
12/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7789;0395/2019;0;702,78;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2505 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 265 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Garanhuns -01/01 a 31/01/2022.
12/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8211;;0;52,03;Taxa de Cartão  a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
12/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8298;;0;650,07;COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse da Cota Parte ao Cofen, TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
12/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8069;;0;17160,95;COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen.
12/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8041;;80,67;0; Cobrança.
12/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7987;;424,93;0;TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
12/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7988;;19,28;0;TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
12/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7992;;650;0;TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
12/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7986;;319,54;0;TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
12/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7989;;136,41;0;TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
12/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7991;;1000;0;TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
12/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7990;;50,15;0;TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
12/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8914;;16881,12;0;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.
12/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7684;447/2019;0;2738,44;Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 2479 do empenho 111, Arquivo Banco , Fatura R92194 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a renovação contratual para o período de 27 de fevereiro a 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 84/2022. Compet 21/03 a 20/04
12/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7681;129/2019;0;2310,28;Pago a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, liquidação 2478 do empenho 57, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 120469 ref. a Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao gerenciamento de abastecimento de combustível para a frota do Coren-PE, para o período de 01 de janeiro a 06 de junho de 2022, conforme Despacho 038/2022. Compet 04/2022
12/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7682;129/2019;0;2387,69;Pago a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, liquidação 2477 do empenho 166, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 120469 ref. a Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a suplementação contratual para o gerenciamento do abastecimento de combustível para a frota do Coren-PE, conforme Despacho 105/2022. Compet 04/2022
12/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7798;0;0;119,8;Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 2509 do empenho 235, Arquivo Banco , Fatura 2608 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a prestação de serviço de locação dos purificadores no período de 06 de fevereiro a 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 127/2022 - DLCC. Compet 07/04 a 07/05.
12/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;8866;;90,91;0;Cobrança 
12/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;8868;;0;2,5;Tar Reg Eletrônico Título 
12/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;8867;;0;5;Tar Reg Eletrônico Título 
12/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;8869;;0;83,41;BB CP Automático S P
12/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;8914;;0;16881,12;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.
12/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;8869;;83,41;0;BB CP Automático S P
12/05/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;8029;;0;17770,99;Cobrança.
12/05/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;8028;;0;15160,33;Cobrança.
12/05/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;8031;;0;2014,25;Cobrança.
12/05/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;8042;;0;53,66;Cobrança.
12/05/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;8043;;0;3,55;Cobrança.
12/05/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;8030;;0;1112,31;Cobrança.
12/05/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;8041;;0;80,67; Cobrança.
12/05/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;8045;;0;77,97;Cobrança.
12/05/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;8033;;0;10279;Cobrança.
12/05/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;8035;;0;4386,18;Cobrança.
12/05/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;8034;;0;1170,9;Cobrança.
12/05/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;8044;;0;237,82;Cobrança.
12/05/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;8032;;0;6307,03;Cobrança.
12/05/2022 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;8036;;0;588,64;Cobrança.
12/05/2022 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;8037;;0;364,37;Cobrança.
12/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7798;0;119,8;0;Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 2509 do empenho 235, Arquivo Banco , Fatura 2608 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a prestação de serviço de locação dos purificadores no período de 06 de fevereiro a 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 127/2022 - DLCC. Compet 07/04 a 07/05.
12/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7852;630/2018;0;53,23;Liquidação do Empenho 203, referente Fatura  nº 1200116766592 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.
12/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7850;630/2018;0;383,12;Liquidação do Empenho 203, referente Fatura  nº 1200116758133 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.
12/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7770;0395/2019;36435,97;0;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2496 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 256 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. SEDEE ANEXO 04/02/2021 A 31/12/2021.
12/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7778;0395/2019;11479,87;0;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2500 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 260 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Serra Talhada - 04/02 a 31/12/2021.
12/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7776;0395/2019;11199,28;0;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2499 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 259 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Garanhuns - 04/02 a 31/12/2021.
12/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7681;129/2019;2310,28;0;Pago a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, liquidação 2478 do empenho 57, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 120469 ref. a Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao gerenciamento de abastecimento de combustível para a frota do Coren-PE, para o período de 01 de janeiro a 06 de junho de 2022, conforme Despacho 038/2022. Compet 04/2022
12/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7786;0395/2019;1031,19;0;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2504 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 264 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Caruaru - 01/01 a 31/12.
12/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7848;272/2019;0;1025,59;Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL  nº 97806 do favorecido N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados.
12/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7684;447/2019;2738,44;0;Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 2479 do empenho 111, Arquivo Banco , Fatura R92194 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a renovação contratual para o período de 27 de fevereiro a 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 84/2022. Compet 21/03 a 20/04
12/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7789;0395/2019;1033,78;0;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2505 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 265 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Garanhuns -01/01 a 31/01/2022.
12/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7774;0395/2019;11171,23;0;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2498 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 258 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Caruaru - 04/02 a 31/12/2022.
12/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7803;PAD nº 100/2021;23480,02;0;Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 2511 do empenho 41, Arquivo Banco , Recibo 04/2022 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesa de custeio de Condomínio sobre Locação de Imóvel para Sede Provisória do Coren-PE, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, Recife-PE, conforme Despacho nº 42/2022-SCC.
12/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7780;0395/2019;11474,23;0;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2501 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 261 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Petrolina - 04/02 a 31/12/2021.
12/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7772;0395/2019;11171,23;0;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2497 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 257 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Limoeiro - 04/02/2021 a 31/12/2021.
12/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7784;0395/2019;1031,19;0;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2503 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 263 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Limoeiro - 01/01 a 31/01/2022.
12/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7792;0395/2019;1059,68;0;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2506 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 266 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Serra Talhada - 01/01 a 31/01/2022.
12/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7782;0395/2019;3363,32;0;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2502 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 262 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Sede e Anexo - 01/01 a 31/01/2022.
12/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7794;0395/2019;1059,16;0;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2507 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 267 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Petrolina - 01/01 a 31/01/2022.
12/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7682;129/2019;2387,69;0;Pago a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, liquidação 2477 do empenho 166, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 120469 ref. a Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a suplementação contratual para o gerenciamento do abastecimento de combustível para a frota do Coren-PE, conforme Despacho 105/2022. Compet 04/2022
12/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8724;;717,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8723;;0;717,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8759;;0;1577,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8760;;1577,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/05/2022 00:00:00;2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher;7856;PEF Nº 004/2022;0;3750,51;Liquidação do Empenho 17, referente Recibo  nº 04/2022 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.
12/05/2022 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;7786;0395/2019;0;45,89;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2504 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 264 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Caruaru - 01/01 a 31/12.
12/05/2022 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;7778;0395/2019;0;510,85;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2500 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 260 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Serra Talhada - 04/02 a 31/12/2021.
12/05/2022 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;7784;0395/2019;0;45,89;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2503 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 263 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Limoeiro - 01/01 a 31/01/2022.
12/05/2022 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;7789;0395/2019;0;46;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2505 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 265 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Garanhuns -01/01 a 31/01/2022.
12/05/2022 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;7780;0395/2019;0;510,6;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2501 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 261 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Petrolina - 04/02 a 31/12/2021.
12/05/2022 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;7776;0395/2019;0;498,37;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2499 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 259 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Garanhuns - 04/02 a 31/12/2021.
12/05/2022 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;7772;0395/2019;0;497,12;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2497 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 257 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Limoeiro - 04/02/2021 a 31/12/2021.
12/05/2022 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;7794;0395/2019;0;47,13;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2507 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 267 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Petrolina - 01/01 a 31/01/2022.
12/05/2022 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;7770;0395/2019;0;1621,4;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2496 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 256 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. SEDEE ANEXO 04/02/2021 A 31/12/2021.
12/05/2022 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;7782;0395/2019;0;149,67;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2502 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 262 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Sede e Anexo - 01/01 a 31/01/2022.
12/05/2022 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;7774;0395/2019;0;497,12;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2498 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 258 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Caruaru - 04/02 a 31/12/2022.
12/05/2022 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;7792;0395/2019;0;47,16;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2506 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 266 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Serra Talhada - 01/01 a 31/01/2022.
12/05/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);7770;0395/2019;0;4007,96;INSS 11% Retido das Pessoas Jurídicas em Nota Fiscal (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2496 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 256 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. SEDEE ANEXO 04/02/2021 A 31/12/2021.)
12/05/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);7776;0395/2019;0;1231,92;INSS 11% Retido das Pessoas Jurídicas em Nota Fiscal (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2499 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 259 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Garanhuns - 04/02 a 31/12/2021.)
12/05/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);7789;0395/2019;0;113,72;INSS 11% Retido das Pessoas Jurídicas em Nota Fiscal (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2505 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 265 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Garanhuns -01/01 a 31/01/2022.)
12/05/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);7786;0395/2019;0;113,43;INSS 11% Retido das Pessoas Jurídicas em Nota Fiscal (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2504 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 264 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Caruaru - 01/01 a 31/12.)
12/05/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);7778;0395/2019;0;1262,79;INSS 11% Retido das Pessoas Jurídicas em Nota Fiscal (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2500 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 260 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Serra Talhada - 04/02 a 31/12/2021.)
12/05/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);7794;0395/2019;0;116,51;INSS 11% Retido das Pessoas Jurídicas em Nota Fiscal (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2507 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 267 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Petrolina - 01/01 a 31/01/2022.)
12/05/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);7792;0395/2019;0;116,56;INSS 11% Retido das Pessoas Jurídicas em Nota Fiscal (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2506 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 266 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Serra Talhada - 01/01 a 31/01/2022.)
12/05/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);7780;0395/2019;0;1262,17;INSS 11% Retido das Pessoas Jurídicas em Nota Fiscal (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2501 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 261 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Petrolina - 04/02 a 31/12/2021.)
12/05/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);7782;0395/2019;0;369,97;INSS 11% Retido das Pessoas Jurídicas em Nota Fiscal (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2502 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 262 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Sede e Anexo - 01/01 a 31/01/2022.)
12/05/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);7784;0395/2019;0;113,43;INSS 11% Retido das Pessoas Jurídicas em Nota Fiscal (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2503 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 263 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Limoeiro - 01/01 a 31/01/2022.)
12/05/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);7774;0395/2019;0;1228,84;INSS 11% Retido das Pessoas Jurídicas em Nota Fiscal (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2498 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 258 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Caruaru - 04/02 a 31/12/2022.)
12/05/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);7772;0395/2019;0;1228,84;INSS 11% Retido das Pessoas Jurídicas em Nota Fiscal (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2497 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 257 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Limoeiro - 04/02/2021 a 31/12/2021.)
12/05/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70;7770;0395/2019;0;7333,85;Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas com percentual incidente sobre a remuneração conforme Anexo XII da IN 05/2017, sobre o Contrato com a Suprema Apoio Administrativo Ltda-ME. (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2496 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 256 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. SEDEE ANEXO 04/02/2021 A 31/12/2021.)
12/05/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70;7774;0395/2019;0;1767,28;Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas com percentual incidente sobre a remuneração conforme Anexo XII da IN 05/2017, sobre o Contrato com a Suprema Apoio Administrativo Ltda-ME. (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2498 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 258 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Caruaru - 04/02 a 31/12/2022.)
12/05/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70;7776;0395/2019;0;1653,12;Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas com percentual incidente sobre a remuneração conforme Anexo XII da IN 05/2017, sobre o Contrato com a Suprema Apoio Administrativo Ltda-ME. (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2499 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 259 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Garanhuns - 04/02 a 31/12/2021.)
12/05/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70;7786;0395/2019;0;184,51;Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas com percentual incidente sobre a remuneração conforme Anexo XII da IN 05/2017, sobre o Contrato com a Suprema Apoio Administrativo Ltda-ME. (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2504 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 264 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Caruaru - 01/01 a 31/12.)
12/05/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70;7782;0395/2019;0;761,14;Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas com percentual incidente sobre a remuneração conforme Anexo XII da IN 05/2017, sobre o Contrato com a Suprema Apoio Administrativo Ltda-ME. (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2502 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 262 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Sede e Anexo - 01/01 a 31/01/2022.)
12/05/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70;7792;0395/2019;0;160,87;Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas com percentual incidente sobre a remuneração conforme Anexo XII da IN 05/2017, sobre o Contrato com a Suprema Apoio Administrativo Ltda-ME. (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2506 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 266 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Serra Talhada - 01/01 a 31/01/2022.)
12/05/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70;7778;0395/2019;0;1549,29;Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas com percentual incidente sobre a remuneração conforme Anexo XII da IN 05/2017, sobre o Contrato com a Suprema Apoio Administrativo Ltda-ME. (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2500 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 260 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Serra Talhada - 04/02 a 31/12/2021.)
12/05/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70;7784;0395/2019;0;160,87;Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas com percentual incidente sobre a remuneração conforme Anexo XII da IN 05/2017, sobre o Contrato com a Suprema Apoio Administrativo Ltda-ME. (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2503 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 263 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Limoeiro - 01/01 a 31/01/2022.)
12/05/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70;7772;0395/2019;0;1549,29;Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas com percentual incidente sobre a remuneração conforme Anexo XII da IN 05/2017, sobre o Contrato com a Suprema Apoio Administrativo Ltda-ME. (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2497 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 257 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Limoeiro - 04/02/2021 a 31/12/2021.)
12/05/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70;7789;0395/2019;0;171,28;Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas com percentual incidente sobre a remuneração conforme Anexo XII da IN 05/2017, sobre o Contrato com a Suprema Apoio Administrativo Ltda-ME. (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2505 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 265 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Garanhuns -01/01 a 31/01/2022.)
12/05/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70;7780;0395/2019;0;1549,29;Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas com percentual incidente sobre a remuneração conforme Anexo XII da IN 05/2017, sobre o Contrato com a Suprema Apoio Administrativo Ltda-ME. (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2501 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 261 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Petrolina - 04/02 a 31/12/2021.)
12/05/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70;7794;0395/2019;0;160,87;Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas com percentual incidente sobre a remuneração conforme Anexo XII da IN 05/2017, sobre o Contrato com a Suprema Apoio Administrativo Ltda-ME. (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2507 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 267 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Petrolina - 01/01 a 31/01/2022.)
12/05/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;8868;;2,5;0;Tar Reg Eletrônico Título 
12/05/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;8867;;5;0;Tar Reg Eletrônico Título 
12/05/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;8866;;0;90,91;Cobrança 
12/05/2022 00:00:00;2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen;8298;;650,07;0;COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse da Cota Parte ao Cofen, TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
12/05/2022 00:00:00;2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen;8069;;17160,95;0;COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen.
12/05/2022 00:00:00;2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANk;8211;;52,03;0;Taxa de Cartão  a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
12/05/2022 00:00:00;3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento;7856;PEF Nº 004/2022;3750,51;0;Liquidação do Empenho 17, referente Recibo  nº 04/2022 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.
12/05/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa;7850;630/2018;383,12;0;Liquidação do Empenho 203, referente Fatura  nº 1200116758133 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.
12/05/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa;7852;630/2018;53,23;0;Liquidação do Empenho 203, referente Fatura  nº 1200116766592 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.
12/05/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;8723;;717,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/05/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;8759;;1577,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/05/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.56.99 - Demais Despesas com Locomoção;7848;272/2019;1025,59;0;Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL  nº 97806 do favorecido N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados.
12/05/2022 00:00:00;4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro;7986;;0;319,54;TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
12/05/2022 00:00:00;4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico;7987;;0;424,93;TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
12/05/2022 00:00:00;4.2.4.0.1.01.02.01.001 - Enfermeiro;7989;;0;136,41;TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
12/05/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;8046;;0;83,4;Cobrança.
12/05/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;8038;;0;4710,01;Cobrança.
12/05/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;7991;;0;1000;TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
12/05/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;8047;;0;54,21;Cobrança.
12/05/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;8039;;0;3971,5;Cobrança.
12/05/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;7992;;0;650;TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
12/05/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;8040;;0;223,88;Cobrança.
12/05/2022 00:00:00;4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;7988;;0;19,28;TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
12/05/2022 00:00:00;4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;7990;;0;50,15;TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
12/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;8028;;15160,33;0;Cobrança.
12/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;8041;;80,67;0; Cobrança.
12/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;7986;;319,54;0;TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
12/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;8029;;17770,99;0;Cobrança.
12/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;8042;;53,66;0;Cobrança.
12/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;7987;;424,93;0;TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
12/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;8030;;1112,31;0;Cobrança.
12/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;8031;;2014,25;0;Cobrança.
12/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;8043;;3,55;0;Cobrança.
12/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;7988;;19,28;0;TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
12/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;8032;;6307,03;0;Cobrança.
12/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;8044;;237,82;0;Cobrança.
12/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;7989;;136,41;0;TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
12/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;8033;;10279;0;Cobrança.
12/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;8034;;1170,9;0;Cobrança.
12/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;7990;;50,15;0;TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
12/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;8045;;77,97;0;Cobrança.
12/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;8035;;4386,18;0;Cobrança.
12/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;8036;;588,64;0;Cobrança.
12/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;8037;;364,37;0;Cobrança.
12/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;8038;;4710,01;0;Cobrança.
12/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;8046;;83,4;0;Cobrança.
12/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;7991;;1000;0;TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
12/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;8039;;3971,5;0;Cobrança.
12/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;8047;;54,21;0;Cobrança.
12/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;7992;;650;0;TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
12/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;8040;;223,88;0;Cobrança.
12/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;8028;;0;15160,33;Cobrança.
12/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;8041;;0;80,67; Cobrança.
12/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;7986;;0;319,54;TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
12/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;8029;;0;17770,99;Cobrança.
12/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;8042;;0;53,66;Cobrança.
12/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;7987;;0;424,93;TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
12/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;8030;;0;1112,31;Cobrança.
12/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;8043;;0;3,55;Cobrança.
12/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;8031;;0;2014,25;Cobrança.
12/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;7988;;0;19,28;TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
12/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;8032;;0;6307,03;Cobrança.
12/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;8044;;0;237,82;Cobrança.
12/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;7989;;0;136,41;TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
12/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;8033;;0;10279;Cobrança.
12/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;8034;;0;1170,9;Cobrança.
12/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;8045;;0;77,97;Cobrança.
12/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;8035;;0;4386,18;Cobrança.
12/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;7990;;0;50,15;TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
12/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;8036;;0;588,64;Cobrança.
12/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;8037;;0;364,37;Cobrança.
12/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;8038;;0;4710,01;Cobrança.
12/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;8046;;0;83,4;Cobrança.
12/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;7991;;0;1000;TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
12/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;8047;;0;54,21;Cobrança.
12/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;8039;;0;3971,5;Cobrança.
12/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;7992;;0;650;TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
12/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;8040;;0;223,88;Cobrança.
12/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;7860;PAD nº 269/2022;750;0;Valor empenhado a TELOES RECIFE LOCACOES DE EQUIPAMENTOS AUDIO VISUAIS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a empresa prestadora de serviços de projeção de imagem para Tube para a Semana da Enfermagem 2022, considerando a execução do serviço nos dias 16 e 17 de maio de 2022.
12/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;7859;0269/2022;0;750;Anulação do empenho do favorecido ALMIR ALVES DE SANTANA CONFECCAO GRAFICOS -ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função de cadastramento equivocado do fornecedor.
12/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento;7856;PEF Nº 004/2022;3750,51;0;Liquidação do Empenho 17, referente Recibo  nº 04/2022 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.
12/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção;7848;272/2019;1025,59;0;Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL  nº 97806 do favorecido N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados.
12/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;7859;0269/2022;750;0;Anulação do empenho do favorecido ALMIR ALVES DE SANTANA CONFECCAO GRAFICOS -ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função de cadastramento equivocado do fornecedor.
12/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;7860;PAD nº 269/2022;0;750;Valor empenhado a TELOES RECIFE LOCACOES DE EQUIPAMENTOS AUDIO VISUAIS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a empresa prestadora de serviços de projeção de imagem para Tube para a Semana da Enfermagem 2022, considerando a execução do serviço nos dias 16 e 17 de maio de 2022.
12/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;7852;630/2018;53,23;0;Liquidação do Empenho 203, referente Fatura  nº 1200116766592 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.
12/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;7850;630/2018;383,12;0;Liquidação do Empenho 203, referente Fatura  nº 1200116758133 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.
12/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8723;;717,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8759;;1577,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento;7856;PEF Nº 004/2022;0;3750,51;Liquidação do Empenho 17, referente Recibo  nº 04/2022 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.
12/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos;7682;129/2019;2387,69;0;Pago a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, liquidação 2477 do empenho 166, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 120469 ref. a Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a suplementação contratual para o gerenciamento do abastecimento de combustível para a frota do Coren-PE, conforme Despacho 105/2022. Compet 04/2022
12/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos;7681;129/2019;2310,28;0;Pago a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, liquidação 2478 do empenho 57, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 120469 ref. a Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao gerenciamento de abastecimento de combustível para a frota do Coren-PE, para o período de 01 de janeiro a 06 de junho de 2022, conforme Despacho 038/2022. Compet 04/2022
12/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção;7848;272/2019;0;1025,59;Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL  nº 97806 do favorecido N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados.
12/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;7778;0395/2019;11479,87;0;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2500 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 260 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Serra Talhada - 04/02 a 31/12/2021.
12/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;7780;0395/2019;11474,23;0;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2501 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 261 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Petrolina - 04/02 a 31/12/2021.
12/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;7782;0395/2019;3363,32;0;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2502 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 262 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Sede e Anexo - 01/01 a 31/01/2022.
12/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;7784;0395/2019;1031,19;0;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2503 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 263 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Limoeiro - 01/01 a 31/01/2022.
12/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;7789;0395/2019;1033,78;0;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2505 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 265 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Garanhuns -01/01 a 31/01/2022.
12/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;7776;0395/2019;11199,28;0;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2499 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 259 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Garanhuns - 04/02 a 31/12/2021.
12/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;7770;0395/2019;36435,97;0;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2496 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 256 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. SEDEE ANEXO 04/02/2021 A 31/12/2021.
12/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;7774;0395/2019;11171,23;0;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2498 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 258 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Caruaru - 04/02 a 31/12/2022.
12/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;7772;0395/2019;11171,23;0;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2497 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 257 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Limoeiro - 04/02/2021 a 31/12/2021.
12/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;7794;0395/2019;1059,16;0;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2507 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 267 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Petrolina - 01/01 a 31/01/2022.
12/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;7792;0395/2019;1059,68;0;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2506 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 266 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Serra Talhada - 01/01 a 31/01/2022.
12/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;7786;0395/2019;1031,19;0;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2504 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 264 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Caruaru - 01/01 a 31/12.
12/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;7798;0;119,8;0;Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 2509 do empenho 235, Arquivo Banco , Fatura 2608 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a prestação de serviço de locação dos purificadores no período de 06 de fevereiro a 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 127/2022 - DLCC. Compet 07/04 a 07/05.
12/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;7684;447/2019;2738,44;0;Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 2479 do empenho 111, Arquivo Banco , Fatura R92194 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a renovação contratual para o período de 27 de fevereiro a 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 84/2022. Compet 21/03 a 20/04
12/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;7852;630/2018;0;53,23;Liquidação do Empenho 203, referente Fatura  nº 1200116766592 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.
12/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;7850;630/2018;0;383,12;Liquidação do Empenho 203, referente Fatura  nº 1200116758133 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.
12/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8759;;0;1577,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8723;;0;717,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8760;;1577,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8724;;717,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;7803;PAD nº 100/2021;23480,02;0;Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 2511 do empenho 41, Arquivo Banco , Recibo 04/2022 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesa de custeio de Condomínio sobre Locação de Imóvel para Sede Provisória do Coren-PE, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, Recife-PE, conforme Despacho nº 42/2022-SCC.
12/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos;7681;129/2019;0;2310,28;Pago a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, liquidação 2478 do empenho 57, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 120469 ref. a Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao gerenciamento de abastecimento de combustível para a frota do Coren-PE, para o período de 01 de janeiro a 06 de junho de 2022, conforme Despacho 038/2022. Compet 04/2022
12/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos;7682;129/2019;0;2387,69;Pago a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, liquidação 2477 do empenho 166, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 120469 ref. a Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a suplementação contratual para o gerenciamento do abastecimento de combustível para a frota do Coren-PE, conforme Despacho 105/2022. Compet 04/2022
12/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;7786;0395/2019;0;1031,19;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2504 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 264 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Caruaru - 01/01 a 31/12.
12/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;7772;0395/2019;0;11171,23;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2497 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 257 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Limoeiro - 04/02/2021 a 31/12/2021.
12/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;7792;0395/2019;0;1059,68;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2506 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 266 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Serra Talhada - 01/01 a 31/01/2022.
12/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;7789;0395/2019;0;1033,78;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2505 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 265 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Garanhuns -01/01 a 31/01/2022.
12/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;7784;0395/2019;0;1031,19;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2503 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 263 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Limoeiro - 01/01 a 31/01/2022.
12/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;7780;0395/2019;0;11474,23;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2501 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 261 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Petrolina - 04/02 a 31/12/2021.
12/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;7774;0395/2019;0;11171,23;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2498 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 258 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Caruaru - 04/02 a 31/12/2022.
12/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;7782;0395/2019;0;3363,32;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2502 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 262 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Sede e Anexo - 01/01 a 31/01/2022.
12/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;7778;0395/2019;0;11479,87;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2500 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 260 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Serra Talhada - 04/02 a 31/12/2021.
12/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;7770;0395/2019;0;36435,97;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2496 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 256 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. SEDEE ANEXO 04/02/2021 A 31/12/2021.
12/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;7794;0395/2019;0;1059,16;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2507 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 267 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Petrolina - 01/01 a 31/01/2022.
12/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;7776;0395/2019;0;11199,28;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2499 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 259 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Garanhuns - 04/02 a 31/12/2021.
12/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;7684;447/2019;0;2738,44;Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 2479 do empenho 111, Arquivo Banco , Fatura R92194 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a renovação contratual para o período de 27 de fevereiro a 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 84/2022. Compet 21/03 a 20/04
12/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;7798;0;0;119,8;Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 2509 do empenho 235, Arquivo Banco , Fatura 2608 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a prestação de serviço de locação dos purificadores no período de 06 de fevereiro a 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 127/2022 - DLCC. Compet 07/04 a 07/05.
12/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8724;;0;717,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8760;;0;1577,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;7803;PAD nº 100/2021;0;23480,02;Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 2511 do empenho 41, Arquivo Banco , Recibo 04/2022 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesa de custeio de Condomínio sobre Locação de Imóvel para Sede Provisória do Coren-PE, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, Recife-PE, conforme Despacho nº 42/2022-SCC.
12/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8038;;4710,01;0;Cobrança.
12/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8043;;3,55;0;Cobrança.
12/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8030;;1112,31;0;Cobrança.
12/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8034;;1170,9;0;Cobrança.
12/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8042;;53,66;0;Cobrança.
12/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8028;;15160,33;0;Cobrança.
12/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8032;;6307,03;0;Cobrança.
12/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8044;;237,82;0;Cobrança.
12/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8033;;10279;0;Cobrança.
12/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8029;;17770,99;0;Cobrança.
12/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8035;;4386,18;0;Cobrança.
12/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8046;;83,4;0;Cobrança.
12/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8045;;77,97;0;Cobrança.
12/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8039;;3971,5;0;Cobrança.
12/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8037;;364,37;0;Cobrança.
12/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8047;;54,21;0;Cobrança.
12/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8031;;2014,25;0;Cobrança.
12/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8036;;588,64;0;Cobrança.
12/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8040;;223,88;0;Cobrança.
12/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7992;;650;0;TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
12/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7986;;319,54;0;TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
12/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7989;;136,41;0;TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
12/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7988;;19,28;0;TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
12/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8041;;80,67;0; Cobrança.
12/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7987;;424,93;0;TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
12/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7991;;1000;0;TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
12/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7990;;50,15;0;TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
12/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7786;;297,94;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
12/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7782;;1131,11;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
12/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7794;;277,38;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
12/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7792;;277,43;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
12/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7772;;2778,13;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
12/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7789;;285;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
12/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7780;;2811,46;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
12/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7770;;11341,81;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
12/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7778;;2812,08;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
12/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7774;;2996,12;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
12/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7776;;2885,04;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
12/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8866;;90,91;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
12/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7784;;274,3;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
12/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7988;;0;19,28;TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
12/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7989;;0;136,41;TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
12/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7992;;0;650;TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
12/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7990;;0;50,15;TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
12/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7782;;1131,11;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
12/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7986;;0;319,54;TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
12/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7786;;297,94;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
12/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8866;;90,91;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
12/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7780;;2811,46;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
12/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7776;;2885,04;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
12/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7794;;0;277,38;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
12/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7789;;285;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
12/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7772;;2778,13;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
12/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7794;;277,38;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
12/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7784;;274,3;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
12/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7770;;11341,81;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
12/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7792;;277,43;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
12/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8041;;0;80,67; Cobrança.
12/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7991;;0;1000;TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
12/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7987;;0;424,93;TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
12/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7780;;0;2811,46;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
12/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7784;;0;274,3;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
12/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7782;;0;1131,11;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
12/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7776;;0;2885,04;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
12/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7774;;2996,12;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
12/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7778;;2812,08;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
12/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7786;;0;297,94;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
12/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7792;;0;277,43;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
12/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7778;;0;2812,08;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
12/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8866;;0;90,91;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
12/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7772;;0;2778,13;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
12/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7770;;0;11341,81;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
12/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7774;;0;2996,12;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
12/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7789;;0;285;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
12/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8035;;0;4386,18;Cobrança.
12/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8031;;0;2014,25;Cobrança.
12/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8045;;0;77,97;Cobrança.
12/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8034;;0;1170,9;Cobrança.
12/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8043;;0;3,55;Cobrança.
12/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8042;;0;53,66;Cobrança.
12/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8029;;0;17770,99;Cobrança.
12/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8044;;0;237,82;Cobrança.
12/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8046;;0;83,4;Cobrança.
12/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8040;;0;223,88;Cobrança.
12/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8030;;0;1112,31;Cobrança.
12/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8028;;0;15160,33;Cobrança.
12/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8033;;0;10279;Cobrança.
12/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8036;;0;588,64;Cobrança.
12/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8039;;0;3971,5;Cobrança.
12/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8032;;0;6307,03;Cobrança.
12/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8038;;0;4710,01;Cobrança.
12/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8047;;0;54,21;Cobrança.
12/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8037;;0;364,37;Cobrança.
12/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7859;0269/2022;0;750;Anulação do empenho do favorecido ALMIR ALVES DE SANTANA CONFECCAO GRAFICOS -ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função de cadastramento equivocado do fornecedor.
12/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7860;PAD nº 269/2022;750;0;Valor empenhado a TELOES RECIFE LOCACOES DE EQUIPAMENTOS AUDIO VISUAIS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a empresa prestadora de serviços de projeção de imagem para Tube para a Semana da Enfermagem 2022, considerando a execução do serviço nos dias 16 e 17 de maio de 2022.
12/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8759;;1577,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8723;;717,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7859;0269/2022;750;0;Anulação do empenho do favorecido ALMIR ALVES DE SANTANA CONFECCAO GRAFICOS -ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função de cadastramento equivocado do fornecedor.
12/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7856;PEF Nº 004/2022;3750,51;0;Liquidação do Empenho 17, referente Recibo  nº 04/2022 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.
12/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7850;630/2018;383,12;0;Liquidação do Empenho 203, referente Fatura  nº 1200116758133 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.
12/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7848;272/2019;1025,59;0;Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL  nº 97806 do favorecido N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados.
12/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7852;630/2018;53,23;0;Liquidação do Empenho 203, referente Fatura  nº 1200116766592 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.
12/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7860;PAD nº 269/2022;0;750;Valor empenhado a TELOES RECIFE LOCACOES DE EQUIPAMENTOS AUDIO VISUAIS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a empresa prestadora de serviços de projeção de imagem para Tube para a Semana da Enfermagem 2022, considerando a execução do serviço nos dias 16 e 17 de maio de 2022.
12/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8723;;0;717,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8759;;0;1577,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8724;;717,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8760;;1577,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7778;;0;2812,08;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
12/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8867;;5;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
12/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7784;;0;274,3;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
12/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7770;;0;11341,81;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
12/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7794;;0;277,38;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
12/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7789;;0;285;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
12/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7780;;0;2811,46;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
12/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7792;;0;277,43;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
12/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7786;;0;297,94;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
12/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7776;;0;2885,04;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
12/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8866;;0;90,91;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
12/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7774;;0;2996,12;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
12/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7772;;0;2778,13;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
12/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7782;;0;1131,11;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
12/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8069;;17160,95;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
12/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8868;;2,5;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
12/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8298;;650,07;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
12/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8211;;52,03;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
12/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7798;0;119,8;0;Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 2509 do empenho 235, Arquivo Banco , Fatura 2608 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a prestação de serviço de locação dos purificadores no período de 06 de fevereiro a 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 127/2022 - DLCC. Compet 07/04 a 07/05.
12/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7856;PEF Nº 004/2022;0;3750,51;Liquidação do Empenho 17, referente Recibo  nº 04/2022 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.
12/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7850;630/2018;0;383,12;Liquidação do Empenho 203, referente Fatura  nº 1200116758133 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.
12/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7803;PAD nº 100/2021;23480,02;0;Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 2511 do empenho 41, Arquivo Banco , Recibo 04/2022 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesa de custeio de Condomínio sobre Locação de Imóvel para Sede Provisória do Coren-PE, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, Recife-PE, conforme Despacho nº 42/2022-SCC.
12/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7848;272/2019;0;1025,59;Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL  nº 97806 do favorecido N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados.
12/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7852;630/2018;0;53,23;Liquidação do Empenho 203, referente Fatura  nº 1200116766592 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.
12/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7794;0395/2019;1059,16;0;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2507 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 267 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Petrolina - 01/01 a 31/01/2022.
12/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7782;0395/2019;3363,32;0;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2502 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 262 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Sede e Anexo - 01/01 a 31/01/2022.
12/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7774;0395/2019;11171,23;0;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2498 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 258 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Caruaru - 04/02 a 31/12/2022.
12/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7780;0395/2019;11474,23;0;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2501 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 261 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Petrolina - 04/02 a 31/12/2021.
12/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7682;129/2019;2387,69;0;Pago a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, liquidação 2477 do empenho 166, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 120469 ref. a Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a suplementação contratual para o gerenciamento do abastecimento de combustível para a frota do Coren-PE, conforme Despacho 105/2022. Compet 04/2022
12/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7776;0395/2019;11199,28;0;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2499 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 259 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Garanhuns - 04/02 a 31/12/2021.
12/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7792;0395/2019;1059,68;0;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2506 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 266 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Serra Talhada - 01/01 a 31/01/2022.
12/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7681;129/2019;2310,28;0;Pago a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, liquidação 2478 do empenho 57, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 120469 ref. a Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao gerenciamento de abastecimento de combustível para a frota do Coren-PE, para o período de 01 de janeiro a 06 de junho de 2022, conforme Despacho 038/2022. Compet 04/2022
12/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7789;0395/2019;1033,78;0;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2505 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 265 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Garanhuns -01/01 a 31/01/2022.
12/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7770;0395/2019;36435,97;0;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2496 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 256 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. SEDEE ANEXO 04/02/2021 A 31/12/2021.
12/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7784;0395/2019;1031,19;0;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2503 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 263 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Limoeiro - 01/01 a 31/01/2022.
12/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7684;447/2019;2738,44;0;Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 2479 do empenho 111, Arquivo Banco , Fatura R92194 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a renovação contratual para o período de 27 de fevereiro a 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 84/2022. Compet 21/03 a 20/04
12/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7772;0395/2019;11171,23;0;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2497 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 257 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Limoeiro - 04/02/2021 a 31/12/2021.
12/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7778;0395/2019;11479,87;0;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2500 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 260 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Serra Talhada - 04/02 a 31/12/2021.
12/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7786;0395/2019;1031,19;0;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2504 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 264 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Caruaru - 01/01 a 31/12.
12/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8760;;0;1577,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8724;;0;717,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
12/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8211;;0;52,03;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
12/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8868;;0;2,5;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
12/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8298;;0;650,07;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
12/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8069;;0;17160,95;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
12/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8867;;0;5;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
12/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7780;0395/2019;0;11474,23;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2501 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 261 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Petrolina - 04/02 a 31/12/2021.
12/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7684;447/2019;0;2738,44;Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 2479 do empenho 111, Arquivo Banco , Fatura R92194 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a renovação contratual para o período de 27 de fevereiro a 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 84/2022. Compet 21/03 a 20/04
12/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7772;0395/2019;0;11171,23;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2497 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 257 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Limoeiro - 04/02/2021 a 31/12/2021.
12/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7792;0395/2019;0;1059,68;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2506 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 266 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Serra Talhada - 01/01 a 31/01/2022.
12/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7803;PAD nº 100/2021;0;23480,02;Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 2511 do empenho 41, Arquivo Banco , Recibo 04/2022 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesa de custeio de Condomínio sobre Locação de Imóvel para Sede Provisória do Coren-PE, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, Recife-PE, conforme Despacho nº 42/2022-SCC.
12/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7794;0395/2019;0;1059,16;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2507 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 267 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Petrolina - 01/01 a 31/01/2022.
12/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7682;129/2019;0;2387,69;Pago a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, liquidação 2477 do empenho 166, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 120469 ref. a Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a suplementação contratual para o gerenciamento do abastecimento de combustível para a frota do Coren-PE, conforme Despacho 105/2022. Compet 04/2022
12/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7778;0395/2019;0;11479,87;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2500 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 260 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Serra Talhada - 04/02 a 31/12/2021.
12/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7774;0395/2019;0;11171,23;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2498 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 258 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Caruaru - 04/02 a 31/12/2022.
12/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7782;0395/2019;0;3363,32;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2502 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 262 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Sede e Anexo - 01/01 a 31/01/2022.
12/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7770;0395/2019;0;36435,97;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2496 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 256 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. SEDEE ANEXO 04/02/2021 A 31/12/2021.
12/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7681;129/2019;0;2310,28;Pago a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, liquidação 2478 do empenho 57, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 120469 ref. a Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao gerenciamento de abastecimento de combustível para a frota do Coren-PE, para o período de 01 de janeiro a 06 de junho de 2022, conforme Despacho 038/2022. Compet 04/2022
12/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7784;0395/2019;0;1031,19;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2503 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 263 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Limoeiro - 01/01 a 31/01/2022.
12/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7776;0395/2019;0;11199,28;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2499 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 259 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Garanhuns - 04/02 a 31/12/2021.
12/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7786;0395/2019;0;1031,19;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2504 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 264 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Caruaru - 01/01 a 31/12.
12/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7789;0395/2019;0;1033,78;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2505 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 265 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Garanhuns -01/01 a 31/01/2022.
12/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7798;0;0;119,8;Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 2509 do empenho 235, Arquivo Banco , Fatura 2608 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a prestação de serviço de locação dos purificadores no período de 06 de fevereiro a 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 127/2022 - DLCC. Compet 07/04 a 07/05.
13/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7853;630/2018;0;48,2;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2515 do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116766592 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para a Subseção Serra Talhada do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Compet 04/2022. (87)3831-2669
13/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7698;PEF Nº 001/2022;0;440;Pago a Mirella Carla da Silva Bezerra, liquidação 2482 do empenho 13, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Férias em 17/05 a 31/05.
13/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8060;;10,8;0;Cobrança.
13/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8050;;915,01;0;Cobrança.
13/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8061;;82,15;0;Cobrança.
13/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8053;;10625,85;0;Cobrança.
13/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8059;;270,37;0;Cobrança.
13/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8055;;4121,53;0;Cobrança.
13/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8049;;17126,73;0;Cobrança.
13/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8051;;1273,45;0;Cobrança.
13/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8058;;100;0;Cobrança.
13/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8052;;6671,71;0;Cobrança.
13/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8062;;8,05;0;Cobrança.
13/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8056;;6447,17;0;Cobrança.
13/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8048;;13654,31;0;Cobrança.
13/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8057;;4970,66;0;Cobrança.
13/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8054;;384,64;0;Cobrança.
13/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8636;;0;31,36;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8606;;0;4,48;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8584;;0;1,86;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8750;;0;1387,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8706;;0;442,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8634;;0;22,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7702;PAD nº 629/2018;0;148,6;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 2484 do empenho 32, Arquivo Banco , Recibo Matrícula 57932082 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente às despesas de água e esgoto da antiga Sede Madalena, para o Exercício 2022. 04/2022
13/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7999;;260;0;TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
13/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7995;;44,84;0;TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
13/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7994;;267,49;0;TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
13/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7996;;339,79;0;TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
13/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7997;;100,65;0;TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
13/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7993;;958,62;0;TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
13/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7998;;400;0;TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
13/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8070;;0;16664,09;COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen.
13/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8212;;0;47,46;Taxa de Cartão  a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
13/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8299;;0;592,83;COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse da Cota Parte ao Cofen, TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
13/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8915;;0;14498,52;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
13/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7851;630/2018;0;346,92;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2514 do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116758133 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para a Subseção de Caruaru do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Compet 04/2022. (81) 104-1817
13/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;8872;;0;185,38;BB CP Automático S P
13/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;8871;;0;7,5;Tar Reg Eletrônico Título 
13/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;8870;;192,88;0;Cobrança 
13/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;8915;;14498,52;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
13/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;8872;;185,38;0;BB CP Automático S P
13/05/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;8050;;0;915,01;Cobrança.
13/05/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;8059;;0;270,37;Cobrança.
13/05/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;8048;;0;13654,31;Cobrança.
13/05/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;8060;;0;10,8;Cobrança.
13/05/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;8049;;0;17126,73;Cobrança.
13/05/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;8051;;0;1273,45;Cobrança.
13/05/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;8053;;0;10625,85;Cobrança.
13/05/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;8052;;0;6671,71;Cobrança.
13/05/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;8054;;0;384,64;Cobrança.
13/05/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;8061;;0;82,15;Cobrança.
13/05/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;8062;;0;8,05;Cobrança.
13/05/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;8055;;0;4121,53;Cobrança.
13/05/2022 00:00:00;1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE;7926;PAD nº0261/2022 ;2199,8;0;Liquidação do Empenho 380, referente NOTA FISCAL  nº 9888 do favorecido CONBO DISTRIBUIDORA FBV LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
13/05/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;7698;PEF Nº 001/2022;440;0;Pago a Mirella Carla da Silva Bezerra, liquidação 2482 do empenho 13, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Férias em 17/05 a 31/05.
13/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8606;;4,48;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8635;;0;31,36;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8583;;0;1,86;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8605;;0;4,48;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8749;;0;1387,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8705;;0;442,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8633;;0;22,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8636;;31,36;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8634;;22,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8584;;1,86;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8706;;442,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8750;;1387,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7702;PAD nº 629/2018;148,6;0;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 2484 do empenho 32, Arquivo Banco , Recibo Matrícula 57932082 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente às despesas de água e esgoto da antiga Sede Madalena, para o Exercício 2022. 04/2022
13/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7851;630/2018;383,12;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2514 do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116758133 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para a Subseção de Caruaru do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Compet 04/2022. (81) 104-1817
13/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7853;630/2018;53,23;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2515 do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116766592 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para a Subseção Serra Talhada do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Compet 04/2022. (87)3831-2669
13/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7930;267/2022;0;14000;Liquidação do Empenho 383, referente Recibo  nº 05/2022 do favorecido MATHEUS WILKER MELO DA SILVA 11918318417 - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
13/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7924;PAD nº 268/2022;0;4400;Liquidação do Empenho 384, referente NOTA FISCAL  nº 461 do favorecido 4PEOPLE PROMOCOES, EVENTOS E CONSULTORIA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.
13/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7928;PAD nº 266/2021;0;11595;Liquidação do Empenho 382, referente NOTA FISCAL  nº 115 do favorecido ALABAMA PRODUCOES AUDIOVISUAIS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
13/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7932;262/2022;0;50000;Liquidação do Empenho 431, referente Recibo  nº 05/2022 do favorecido BRAULIO BESSA UCHOA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.
13/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7926;PAD nº0261/2022 ;0;2199,8;Liquidação do Empenho 380, referente NOTA FISCAL  nº 9888 do favorecido CONBO DISTRIBUIDORA FBV LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
13/05/2022 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);7853;630/2018;0;5,03;IRPJ 9,45% (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2515 do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116766592 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para a Subseção Serra Talhada do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Compet 04/2022. (87)3831-2669)
13/05/2022 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);7851;630/2018;0;36,2;IRPJ 9,45% (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2514 do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116758133 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para a Subseção de Caruaru do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Compet 04/2022. (81) 104-1817)
13/05/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;8870;;0;192,88;Cobrança 
13/05/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;8871;;7,5;0;Tar Reg Eletrônico Título 
13/05/2022 00:00:00;2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen;8070;;16664,09;0;COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen.
13/05/2022 00:00:00;2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen;8299;;592,83;0;COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse da Cota Parte ao Cofen, TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
13/05/2022 00:00:00;2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANk;8212;;47,46;0;Taxa de Cartão  a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
13/05/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;7937;0271/2022;0;1690,64;Liquidação do Empenho 444, referente Recibo  nº 002/2022 do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
13/05/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;7922;330/2022;0;461,08;Liquidação do Empenho 442, referente Recibo  nº 003/2022 do favorecido Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados.
13/05/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;7934;326/2022;0;461,08;Liquidação do Empenho 443, referente Recibo  nº 016/2022 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.
13/05/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;8312;326/2022;0;461,09;Liquidação do Empenho 441, referente Recibo  nº 003/2022 do favorecido Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados.
13/05/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;7919;326/2022;0;307,39;Liquidação do Empenho 441, referente Recibo  nº 003/2022 do favorecido Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados.
13/05/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;7910;0297/2022;0;461,08;Liquidação do Empenho 438, referente Recibo  nº 002/2022 do favorecido Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados.
13/05/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;7913;0284/2022;0;461,08;Liquidação do Empenho 439, referente Recibo  nº 001/2022 do favorecido Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados.
13/05/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;7916;0297/2022;0;461,08;Liquidação do Empenho 440, referente Recibo  nº 016/2022 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
13/05/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;8966;326/2022;0,01;0;Cancelamento da liquidação nº 2571, do Empenho 441, favorecido Evellyne Augusto Melo, Recibo nº 003/2022, em função da não ocorrência de viagem. 
13/05/2022 00:00:00;3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios;7930;267/2022;14000;0;Liquidação do Empenho 383, referente Recibo  nº 05/2022 do favorecido MATHEUS WILKER MELO DA SILVA 11918318417 - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
13/05/2022 00:00:00;3.3.1.2.1.05 - Material para Cerimonial;7924;PAD nº 268/2022;4400;0;Liquidação do Empenho 384, referente NOTA FISCAL  nº 461 do favorecido 4PEOPLE PROMOCOES, EVENTOS E CONSULTORIA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.
13/05/2022 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;7919;326/2022;307,39;0;Liquidação do Empenho 441, referente Recibo  nº 003/2022 do favorecido Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados.
13/05/2022 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;8312;326/2022;461,09;0;Liquidação do Empenho 441, referente Recibo  nº 003/2022 do favorecido Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados.
13/05/2022 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;7937;0271/2022;1690,64;0;Liquidação do Empenho 444, referente Recibo  nº 002/2022 do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
13/05/2022 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;7934;326/2022;461,08;0;Liquidação do Empenho 443, referente Recibo  nº 016/2022 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.
13/05/2022 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;7910;0297/2022;461,08;0;Liquidação do Empenho 438, referente Recibo  nº 002/2022 do favorecido Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados.
13/05/2022 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;7913;0284/2022;461,08;0;Liquidação do Empenho 439, referente Recibo  nº 001/2022 do favorecido Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados.
13/05/2022 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;7916;0297/2022;461,08;0;Liquidação do Empenho 440, referente Recibo  nº 016/2022 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
13/05/2022 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;7922;330/2022;461,08;0;Liquidação do Empenho 442, referente Recibo  nº 003/2022 do favorecido Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados.
13/05/2022 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;8966;326/2022;0;0,01;Cancelamento da liquidação nº 2571, do Empenho 441, favorecido Evellyne Augusto Melo, Recibo nº 003/2022, em função da não ocorrência de viagem. 
13/05/2022 00:00:00;3.3.2.2.1.07 - Comunicação em Geral;7928;PAD nº 266/2021;11595;0;Liquidação do Empenho 382, referente NOTA FISCAL  nº 115 do favorecido ALABAMA PRODUCOES AUDIOVISUAIS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
13/05/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;8633;;22,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/05/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;8749;;1387,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/05/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;8635;;31,36;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/05/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;8705;;442,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/05/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;8583;;1,86;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/05/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;8605;;4,48;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/05/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação;7932;262/2022;50000;0;Liquidação do Empenho 431, referente Recibo  nº 05/2022 do favorecido BRAULIO BESSA UCHOA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.
13/05/2022 00:00:00;4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro;7993;;0;958,62;TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
13/05/2022 00:00:00;4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico;7994;;0;267,49;TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
13/05/2022 00:00:00;4.2.4.0.1.01.02.01.002 - Técnico;7996;;0;339,79;TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
13/05/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;7998;;0;400;TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
13/05/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;8056;;0;6447,17;Cobrança.
13/05/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;7999;;0;260;TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
13/05/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;8057;;0;4970,66;Cobrança.
13/05/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;8058;;0;100;Cobrança.
13/05/2022 00:00:00;4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;7995;;0;44,84;TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
13/05/2022 00:00:00;4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;7997;;0;100,65;TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
13/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;7993;;958,62;0;TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
13/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;8048;;13654,31;0;Cobrança.
13/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;7994;;267,49;0;TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
13/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;8059;;270,37;0;Cobrança.
13/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;8049;;17126,73;0;Cobrança.
13/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;8050;;915,01;0;Cobrança.
13/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;7995;;44,84;0;TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
13/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;8051;;1273,45;0;Cobrança.
13/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;8060;;10,8;0;Cobrança.
13/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;8052;;6671,71;0;Cobrança.
13/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;8061;;82,15;0;Cobrança.
13/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;8053;;10625,85;0;Cobrança.
13/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;7996;;339,79;0;TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
13/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;8054;;384,64;0;Cobrança.
13/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;8062;;8,05;0;Cobrança.
13/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;8055;;4121,53;0;Cobrança.
13/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;7997;;100,65;0;TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
13/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;7998;;400;0;TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
13/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;8056;;6447,17;0;Cobrança.
13/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;7999;;260;0;TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
13/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;8057;;4970,66;0;Cobrança.
13/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;8058;;100;0;Cobrança.
13/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;7993;;0;958,62;TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
13/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;8048;;0;13654,31;Cobrança.
13/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;7994;;0;267,49;TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
13/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;8059;;0;270,37;Cobrança.
13/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;8049;;0;17126,73;Cobrança.
13/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;8050;;0;915,01;Cobrança.
13/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;7995;;0;44,84;TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
13/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;8060;;0;10,8;Cobrança.
13/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;8051;;0;1273,45;Cobrança.
13/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;8052;;0;6671,71;Cobrança.
13/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;8061;;0;82,15;Cobrança.
13/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;8053;;0;10625,85;Cobrança.
13/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;7996;;0;339,79;TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
13/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;8054;;0;384,64;Cobrança.
13/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;7997;;0;100,65;TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
13/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;8055;;0;4121,53;Cobrança.
13/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;8062;;0;8,05;Cobrança.
13/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;7998;;0;400;TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
13/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;8056;;0;6447,17;Cobrança.
13/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;7999;;0;260;TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
13/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;8057;;0;4970,66;Cobrança.
13/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;8058;;0;100;Cobrança.
13/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;7936;0271/2022;1690,64;0;Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Substituição de Férias de funcionário da Subseção Caruaru, diárias 5 e 1/2(cinco e meia), para os dias 22/05  a 27/05, destino Recife/Caruaru/Recife, Transporte rodoviário.
13/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;7933;326/2022;461,08;0;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Conduzir Chefe de Gabinete para a Semana de Enfermagem, diárias 1 e 1/2(uma e meia), para os dias 25/05  a 26/05, destino Recife/Arcoverde/Recife, Transporte Coren-PE.
13/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;7915;0297/2022;461,08;0;Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a conduzir Coordenadora da Fiscalização, para a Semana de Enfermagem, diárias 1 e 1/2(uma e meia), para os dias 18/05  a  19/05, destino Recife/São José do Egito/Recife, Transporte Coren-PE.
13/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;7909;0297/2022;461,08;0;Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Palestra na Semana de Enfermagem, diárias 1 e 1/2(uma e meia), para os dias 18/05  a  19/05, destino Limoeiro/São José do Egisto/Limoeiro, veículo Coren PE.
13/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;7906;232/2022;1690,64;0;Valor empenhado a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, pela aquisição ou serviços prestados. Participar da Semana de Enfermagem, diárias 5 e 1/2(cincoo e meia), para os dias 15/05 a 20/05, destino Recife/Custódia/Recife, veículo rodoviário.
13/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;7918;326/2022;768,48;0;Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente diárias 2 e 1/2(uma e meia), para os dias 24/05  a 26/05, destino Recife/Arcoverde/ Caruaru/Recife, Transporte Coren-PE.
13/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;7921;330/2022;461,08;0;Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a ministrar minicurso de Atendimento Humanizado à População LGBTQIA+, diárias 1 e 1/2(uma e meia), para os dias 24/05  a 25/05, destino Recife/Caruaru/Recife, Transporte próprio.
13/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;7912;0284/2022;461,08;0;Valor empenhado a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a participação na Cerimônia do Jaleco da Faculdade Soberana, diárias 1 e 1/2(uma e meia), para os dias 18/05  a  19/05, destino Recife/Petrolina/Recife, Transporte aéreo.
13/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;7941;0133/2022;0;7660;Anulação do empenho do favorecido QUESTOR RECIFE, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Ajuste de CNPJ, conforme Despacho 178/2022 - DLCC.
13/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;7942;PAD nº0133/2022;7660;0;Referente a contratação de empresa QUESTOR PARAIBA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, especializada em prestação de serviços de sistema de informática de Folha de Pagamento e gerenciamento de Recursos Humanos, conforme Despacho nº 178/2022-DLCC.
13/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;7919;326/2022;307,39;0;Liquidação do Empenho 441, referente Recibo  nº 003/2022 do favorecido Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados.
13/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;7922;330/2022;461,08;0;Liquidação do Empenho 442, referente Recibo  nº 003/2022 do favorecido Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados.
13/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;8312;326/2022;461,09;0;Liquidação do Empenho 441, referente Recibo  nº 003/2022 do favorecido Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados.
13/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;7916;0297/2022;461,08;0;Liquidação do Empenho 440, referente Recibo  nº 016/2022 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
13/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;7937;0271/2022;1690,64;0;Liquidação do Empenho 444, referente Recibo  nº 002/2022 do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
13/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;7910;0297/2022;461,08;0;Liquidação do Empenho 438, referente Recibo  nº 002/2022 do favorecido Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados.
13/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;7913;0284/2022;461,08;0;Liquidação do Empenho 439, referente Recibo  nº 001/2022 do favorecido Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados.
13/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;7934;326/2022;461,08;0;Liquidação do Empenho 443, referente Recibo  nº 016/2022 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.
13/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;7915;0297/2022;0;461,08;Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a conduzir Coordenadora da Fiscalização, para a Semana de Enfermagem, diárias 1 e 1/2(uma e meia), para os dias 18/05  a  19/05, destino Recife/São José do Egito/Recife, Transporte Coren-PE.
13/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;7906;232/2022;0;1690,64;Valor empenhado a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, pela aquisição ou serviços prestados. Participar da Semana de Enfermagem, diárias 5 e 1/2(cincoo e meia), para os dias 15/05 a 20/05, destino Recife/Custódia/Recife, veículo rodoviário.
13/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;7936;0271/2022;0;1690,64;Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Substituição de Férias de funcionário da Subseção Caruaru, diárias 5 e 1/2(cinco e meia), para os dias 22/05  a 27/05, destino Recife/Caruaru/Recife, Transporte rodoviário.
13/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;7918;326/2022;0;768,48;Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente diárias 2 e 1/2(uma e meia), para os dias 24/05  a 26/05, destino Recife/Arcoverde/ Caruaru/Recife, Transporte Coren-PE.
13/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;7912;0284/2022;0;461,08;Valor empenhado a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a participação na Cerimônia do Jaleco da Faculdade Soberana, diárias 1 e 1/2(uma e meia), para os dias 18/05  a  19/05, destino Recife/Petrolina/Recife, Transporte aéreo.
13/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;7933;326/2022;0;461,08;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Conduzir Chefe de Gabinete para a Semana de Enfermagem, diárias 1 e 1/2(uma e meia), para os dias 25/05  a 26/05, destino Recife/Arcoverde/Recife, Transporte Coren-PE.
13/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;7921;330/2022;0;461,08;Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a ministrar minicurso de Atendimento Humanizado à População LGBTQIA+, diárias 1 e 1/2(uma e meia), para os dias 24/05  a 25/05, destino Recife/Caruaru/Recife, Transporte próprio.
13/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;8966;326/2022;0;0,01;Cancelamento da liquidação nº 2571, do Empenho 441, favorecido Evellyne Augusto Melo, Recibo nº 003/2022, em função da não ocorrência de viagem. 
13/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;7909;0297/2022;0;461,08;Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Palestra na Semana de Enfermagem, diárias 1 e 1/2(uma e meia), para os dias 18/05  a  19/05, destino Limoeiro/São José do Egisto/Limoeiro, veículo Coren PE.
13/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios;7930;267/2022;14000;0;Liquidação do Empenho 383, referente Recibo  nº 05/2022 do favorecido MATHEUS WILKER MELO DA SILVA 11918318417 - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
13/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico;7926;PAD nº0261/2022 ;2199,8;0;Liquidação do Empenho 380, referente NOTA FISCAL  nº 9888 do favorecido CONBO DISTRIBUIDORA FBV LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
13/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.032.005 - Material para Cerimonial;7924;PAD nº 268/2022;4400;0;Liquidação do Empenho 384, referente NOTA FISCAL  nº 461 do favorecido 4PEOPLE PROMOCOES, EVENTOS E CONSULTORIA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.
13/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.007 - Comunicação em Geral;7928;PAD nº 266/2021;11595;0;Liquidação do Empenho 382, referente NOTA FISCAL  nº 115 do favorecido ALABAMA PRODUCOES AUDIOVISUAIS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
13/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;7941;0133/2022;7660;0;Anulação do empenho do favorecido QUESTOR RECIFE, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Ajuste de CNPJ, conforme Despacho 178/2022 - DLCC.
13/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;7942;PAD nº0133/2022;0;7660;Referente a contratação de empresa QUESTOR PARAIBA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, especializada em prestação de serviços de sistema de informática de Folha de Pagamento e gerenciamento de Recursos Humanos, conforme Despacho nº 178/2022-DLCC.
13/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação;7932;262/2022;50000;0;Liquidação do Empenho 431, referente Recibo  nº 05/2022 do favorecido BRAULIO BESSA UCHOA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.
13/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8705;;442,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8633;;22,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8605;;4,48;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8583;;1,86;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8635;;31,36;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8749;;1387,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;7934;326/2022;0;461,08;Liquidação do Empenho 443, referente Recibo  nº 016/2022 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.
13/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;7916;0297/2022;0;461,08;Liquidação do Empenho 440, referente Recibo  nº 016/2022 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
13/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;7937;0271/2022;0;1690,64;Liquidação do Empenho 444, referente Recibo  nº 002/2022 do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
13/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;7919;326/2022;0;307,39;Liquidação do Empenho 441, referente Recibo  nº 003/2022 do favorecido Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados.
13/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;7910;0297/2022;0;461,08;Liquidação do Empenho 438, referente Recibo  nº 002/2022 do favorecido Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados.
13/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;8312;326/2022;0;461,09;Liquidação do Empenho 441, referente Recibo  nº 003/2022 do favorecido Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados.
13/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;7913;0284/2022;0;461,08;Liquidação do Empenho 439, referente Recibo  nº 001/2022 do favorecido Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados.
13/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;7922;330/2022;0;461,08;Liquidação do Empenho 442, referente Recibo  nº 003/2022 do favorecido Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados.
13/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;8966;326/2022;0,01;0;Cancelamento da liquidação nº 2571, do Empenho 441, favorecido Evellyne Augusto Melo, Recibo nº 003/2022, em função da não ocorrência de viagem. 
13/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios;7930;267/2022;0;14000;Liquidação do Empenho 383, referente Recibo  nº 05/2022 do favorecido MATHEUS WILKER MELO DA SILVA 11918318417 - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
13/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico;7926;PAD nº0261/2022 ;0;2199,8;Liquidação do Empenho 380, referente NOTA FISCAL  nº 9888 do favorecido CONBO DISTRIBUIDORA FBV LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
13/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.032.005 - Material para Cerimonial;7924;PAD nº 268/2022;0;4400;Liquidação do Empenho 384, referente NOTA FISCAL  nº 461 do favorecido 4PEOPLE PROMOCOES, EVENTOS E CONSULTORIA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.
13/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.007 - Comunicação em Geral;7928;PAD nº 266/2021;0;11595;Liquidação do Empenho 382, referente NOTA FISCAL  nº 115 do favorecido ALABAMA PRODUCOES AUDIOVISUAIS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
13/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários;7698;PEF Nº 001/2022;440;0;Pago a Mirella Carla da Silva Bezerra, liquidação 2482 do empenho 13, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Férias em 17/05 a 31/05.
13/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;7702;PAD nº 629/2018;148,6;0;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 2484 do empenho 32, Arquivo Banco , Recibo Matrícula 57932082 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente às despesas de água e esgoto da antiga Sede Madalena, para o Exercício 2022. 04/2022
13/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação;7932;262/2022;0;50000;Liquidação do Empenho 431, referente Recibo  nº 05/2022 do favorecido BRAULIO BESSA UCHOA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.
13/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;7851;630/2018;383,12;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2514 do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116758133 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para a Subseção de Caruaru do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Compet 04/2022. (81) 104-1817
13/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;7853;630/2018;53,23;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2515 do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116766592 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para a Subseção Serra Talhada do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Compet 04/2022. (87)3831-2669
13/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8634;;22,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8706;;442,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8635;;0;31,36;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8633;;0;22,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8605;;0;4,48;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8583;;0;1,86;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8636;;31,36;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8750;;1387,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8606;;4,48;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8584;;1,86;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8749;;0;1387,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8705;;0;442,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários;7698;PEF Nº 001/2022;0;440;Pago a Mirella Carla da Silva Bezerra, liquidação 2482 do empenho 13, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Férias em 17/05 a 31/05.
13/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;7702;PAD nº 629/2018;0;148,6;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 2484 do empenho 32, Arquivo Banco , Recibo Matrícula 57932082 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente às despesas de água e esgoto da antiga Sede Madalena, para o Exercício 2022. 04/2022
13/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;7853;630/2018;0;53,23;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2515 do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116766592 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para a Subseção Serra Talhada do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Compet 04/2022. (87)3831-2669
13/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;7851;630/2018;0;383,12;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2514 do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116758133 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para a Subseção de Caruaru do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Compet 04/2022. (81) 104-1817
13/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8584;;0;1,86;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8706;;0;442,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8750;;0;1387,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8636;;0;31,36;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8634;;0;22,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8606;;0;4,48;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8870;;192,88;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
13/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7996;;339,79;0;TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
13/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7995;;44,84;0;TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
13/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7999;;260;0;TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
13/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7997;;100,65;0;TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
13/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7994;;267,49;0;TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
13/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7998;;400;0;TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
13/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7993;;958,62;0;TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
13/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8061;;82,15;0;Cobrança.
13/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8057;;4970,66;0;Cobrança.
13/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8059;;270,37;0;Cobrança.
13/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8048;;13654,31;0;Cobrança.
13/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8050;;915,01;0;Cobrança.
13/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8052;;6671,71;0;Cobrança.
13/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8060;;10,8;0;Cobrança.
13/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8062;;8,05;0;Cobrança.
13/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8056;;6447,17;0;Cobrança.
13/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8055;;4121,53;0;Cobrança.
13/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8054;;384,64;0;Cobrança.
13/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8051;;1273,45;0;Cobrança.
13/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8053;;10625,85;0;Cobrança.
13/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8049;;17126,73;0;Cobrança.
13/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8058;;100;0;Cobrança.
13/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7918;326/2022;768,48;0;Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente diárias 2 e 1/2(uma e meia), para os dias 24/05  a 26/05, destino Recife/Arcoverde/ Caruaru/Recife, Transporte Coren-PE.
13/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7909;0297/2022;461,08;0;Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Palestra na Semana de Enfermagem, diárias 1 e 1/2(uma e meia), para os dias 18/05  a  19/05, destino Limoeiro/São José do Egisto/Limoeiro, veículo Coren PE.
13/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7921;330/2022;461,08;0;Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a ministrar minicurso de Atendimento Humanizado à População LGBTQIA+, diárias 1 e 1/2(uma e meia), para os dias 24/05  a 25/05, destino Recife/Caruaru/Recife, Transporte próprio.
13/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7933;326/2022;461,08;0;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Conduzir Chefe de Gabinete para a Semana de Enfermagem, diárias 1 e 1/2(uma e meia), para os dias 25/05  a 26/05, destino Recife/Arcoverde/Recife, Transporte Coren-PE.
13/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7912;0284/2022;461,08;0;Valor empenhado a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a participação na Cerimônia do Jaleco da Faculdade Soberana, diárias 1 e 1/2(uma e meia), para os dias 18/05  a  19/05, destino Recife/Petrolina/Recife, Transporte aéreo.
13/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7915;0297/2022;461,08;0;Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a conduzir Coordenadora da Fiscalização, para a Semana de Enfermagem, diárias 1 e 1/2(uma e meia), para os dias 18/05  a  19/05, destino Recife/São José do Egito/Recife, Transporte Coren-PE.
13/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7906;232/2022;1690,64;0;Valor empenhado a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, pela aquisição ou serviços prestados. Participar da Semana de Enfermagem, diárias 5 e 1/2(cincoo e meia), para os dias 15/05 a 20/05, destino Recife/Custódia/Recife, veículo rodoviário.
13/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7942;PAD nº0133/2022;7660;0;Referente a contratação de empresa QUESTOR PARAIBA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, especializada em prestação de serviços de sistema de informática de Folha de Pagamento e gerenciamento de Recursos Humanos, conforme Despacho nº 178/2022-DLCC.
13/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7936;0271/2022;1690,64;0;Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Substituição de Férias de funcionário da Subseção Caruaru, diárias 5 e 1/2(cinco e meia), para os dias 22/05  a 27/05, destino Recife/Caruaru/Recife, Transporte rodoviário.
13/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7941;0133/2022;0;7660;Anulação do empenho do favorecido QUESTOR RECIFE, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Ajuste de CNPJ, conforme Despacho 178/2022 - DLCC.
13/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8050;;0;915,01;Cobrança.
13/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8060;;0;10,8;Cobrança.
13/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8057;;0;4970,66;Cobrança.
13/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8055;;0;4121,53;Cobrança.
13/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8048;;0;13654,31;Cobrança.
13/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8051;;0;1273,45;Cobrança.
13/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8061;;0;82,15;Cobrança.
13/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8054;;0;384,64;Cobrança.
13/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8053;;0;10625,85;Cobrança.
13/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8052;;0;6671,71;Cobrança.
13/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8056;;0;6447,17;Cobrança.
13/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8058;;0;100;Cobrança.
13/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8049;;0;17126,73;Cobrança.
13/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8059;;0;270,37;Cobrança.
13/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8062;;0;8,05;Cobrança.
13/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8870;;0;192,88;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
13/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7993;;0;958,62;TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
13/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7999;;0;260;TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
13/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8870;;192,88;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
13/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7995;;0;44,84;TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
13/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7998;;0;400;TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
13/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7997;;0;100,65;TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
13/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7996;;0;339,79;TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
13/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7994;;0;267,49;TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
13/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7919;326/2022;307,39;0;Liquidação do Empenho 441, referente Recibo  nº 003/2022 do favorecido Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados.
13/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7916;0297/2022;461,08;0;Liquidação do Empenho 440, referente Recibo  nº 016/2022 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
13/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7934;326/2022;461,08;0;Liquidação do Empenho 443, referente Recibo  nº 016/2022 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.
13/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8312;326/2022;461,09;0;Liquidação do Empenho 441, referente Recibo  nº 003/2022 do favorecido Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados.
13/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7930;267/2022;14000;0;Liquidação do Empenho 383, referente Recibo  nº 05/2022 do favorecido MATHEUS WILKER MELO DA SILVA 11918318417 - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
13/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7924;PAD nº 268/2022;4400;0;Liquidação do Empenho 384, referente NOTA FISCAL  nº 461 do favorecido 4PEOPLE PROMOCOES, EVENTOS E CONSULTORIA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.
13/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7932;262/2022;50000;0;Liquidação do Empenho 431, referente Recibo  nº 05/2022 do favorecido BRAULIO BESSA UCHOA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.
13/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7928;PAD nº 266/2021;11595;0;Liquidação do Empenho 382, referente NOTA FISCAL  nº 115 do favorecido ALABAMA PRODUCOES AUDIOVISUAIS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
13/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8705;;442,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8749;;1387,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8635;;31,36;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8583;;1,86;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8605;;4,48;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8633;;22,4;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7909;0297/2022;0;461,08;Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Palestra na Semana de Enfermagem, diárias 1 e 1/2(uma e meia), para os dias 18/05  a  19/05, destino Limoeiro/São José do Egisto/Limoeiro, veículo Coren PE.
13/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7933;326/2022;0;461,08;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Conduzir Chefe de Gabinete para a Semana de Enfermagem, diárias 1 e 1/2(uma e meia), para os dias 25/05  a 26/05, destino Recife/Arcoverde/Recife, Transporte Coren-PE.
13/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7936;0271/2022;0;1690,64;Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Substituição de Férias de funcionário da Subseção Caruaru, diárias 5 e 1/2(cinco e meia), para os dias 22/05  a 27/05, destino Recife/Caruaru/Recife, Transporte rodoviário.
13/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7921;330/2022;0;461,08;Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a ministrar minicurso de Atendimento Humanizado à População LGBTQIA+, diárias 1 e 1/2(uma e meia), para os dias 24/05  a 25/05, destino Recife/Caruaru/Recife, Transporte próprio.
13/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7906;232/2022;0;1690,64;Valor empenhado a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, pela aquisição ou serviços prestados. Participar da Semana de Enfermagem, diárias 5 e 1/2(cincoo e meia), para os dias 15/05 a 20/05, destino Recife/Custódia/Recife, veículo rodoviário.
13/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7912;0284/2022;0;461,08;Valor empenhado a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a participação na Cerimônia do Jaleco da Faculdade Soberana, diárias 1 e 1/2(uma e meia), para os dias 18/05  a  19/05, destino Recife/Petrolina/Recife, Transporte aéreo.
13/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7942;PAD nº0133/2022;0;7660;Referente a contratação de empresa QUESTOR PARAIBA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, especializada em prestação de serviços de sistema de informática de Folha de Pagamento e gerenciamento de Recursos Humanos, conforme Despacho nº 178/2022-DLCC.
13/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8966;326/2022;0;0,01;Cancelamento da liquidação nº 2571, do Empenho 441, favorecido Evellyne Augusto Melo, Recibo nº 003/2022, em função da não ocorrência de viagem. 
13/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7915;0297/2022;0;461,08;Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a conduzir Coordenadora da Fiscalização, para a Semana de Enfermagem, diárias 1 e 1/2(uma e meia), para os dias 18/05  a  19/05, destino Recife/São José do Egito/Recife, Transporte Coren-PE.
13/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7918;326/2022;0;768,48;Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente diárias 2 e 1/2(uma e meia), para os dias 24/05  a 26/05, destino Recife/Arcoverde/ Caruaru/Recife, Transporte Coren-PE.
13/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7910;0297/2022;461,08;0;Liquidação do Empenho 438, referente Recibo  nº 002/2022 do favorecido Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados.
13/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7922;330/2022;461,08;0;Liquidação do Empenho 442, referente Recibo  nº 003/2022 do favorecido Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados.
13/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7941;0133/2022;7660;0;Anulação do empenho do favorecido QUESTOR RECIFE, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Ajuste de CNPJ, conforme Despacho 178/2022 - DLCC.
13/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7913;0284/2022;461,08;0;Liquidação do Empenho 439, referente Recibo  nº 001/2022 do favorecido Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados.
13/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7926;PAD nº0261/2022 ;2199,8;0;Liquidação do Empenho 380, referente NOTA FISCAL  nº 9888 do favorecido CONBO DISTRIBUIDORA FBV LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
13/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7937;0271/2022;1690,64;0;Liquidação do Empenho 444, referente Recibo  nº 002/2022 do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
13/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7934;326/2022;0;461,08;Liquidação do Empenho 443, referente Recibo  nº 016/2022 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.
13/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7930;267/2022;0;14000;Liquidação do Empenho 383, referente Recibo  nº 05/2022 do favorecido MATHEUS WILKER MELO DA SILVA 11918318417 - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
13/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7932;262/2022;0;50000;Liquidação do Empenho 431, referente Recibo  nº 05/2022 do favorecido BRAULIO BESSA UCHOA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.
13/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7926;PAD nº0261/2022 ;0;2199,8;Liquidação do Empenho 380, referente NOTA FISCAL  nº 9888 do favorecido CONBO DISTRIBUIDORA FBV LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
13/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7928;PAD nº 266/2021;0;11595;Liquidação do Empenho 382, referente NOTA FISCAL  nº 115 do favorecido ALABAMA PRODUCOES AUDIOVISUAIS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
13/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8312;326/2022;0;461,09;Liquidação do Empenho 441, referente Recibo  nº 003/2022 do favorecido Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados.
13/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7937;0271/2022;0;1690,64;Liquidação do Empenho 444, referente Recibo  nº 002/2022 do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
13/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7922;330/2022;0;461,08;Liquidação do Empenho 442, referente Recibo  nº 003/2022 do favorecido Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados.
13/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7910;0297/2022;0;461,08;Liquidação do Empenho 438, referente Recibo  nº 002/2022 do favorecido Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados.
13/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7913;0284/2022;0;461,08;Liquidação do Empenho 439, referente Recibo  nº 001/2022 do favorecido Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados.
13/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7916;0297/2022;0;461,08;Liquidação do Empenho 440, referente Recibo  nº 016/2022 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
13/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7919;326/2022;0;307,39;Liquidação do Empenho 441, referente Recibo  nº 003/2022 do favorecido Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados.
13/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7924;PAD nº 268/2022;0;4400;Liquidação do Empenho 384, referente NOTA FISCAL  nº 461 do favorecido 4PEOPLE PROMOCOES, EVENTOS E CONSULTORIA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.
13/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8070;;16664,09;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
13/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8871;;7,5;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
13/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8299;;592,83;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
13/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8870;;0;192,88;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
13/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8212;;47,46;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
13/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8606;;4,48;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8634;;22,4;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8636;;31,36;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8750;;1387,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8584;;1,86;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8706;;442,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8635;;0;31,36;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8705;;0;442,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8749;;0;1387,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8633;;0;22,4;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8583;;0;1,86;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8605;;0;4,48;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7702;PAD nº 629/2018;148,6;0;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 2484 do empenho 32, Arquivo Banco , Recibo Matrícula 57932082 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente às despesas de água e esgoto da antiga Sede Madalena, para o Exercício 2022. 04/2022
13/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8966;326/2022;0,01;0;Cancelamento da liquidação nº 2571, do Empenho 441, favorecido Evellyne Augusto Melo, Recibo nº 003/2022, em função da não ocorrência de viagem. 
13/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7853;630/2018;53,23;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2515 do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116766592 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para a Subseção Serra Talhada do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Compet 04/2022. (87)3831-2669
13/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7851;630/2018;383,12;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2514 do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116758133 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para a Subseção de Caruaru do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Compet 04/2022. (81) 104-1817
13/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7698;PEF Nº 001/2022;440;0;Pago a Mirella Carla da Silva Bezerra, liquidação 2482 do empenho 13, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Férias em 17/05 a 31/05.
13/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7851;630/2018;0;383,12;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2514 do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116758133 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para a Subseção de Caruaru do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Compet 04/2022. (81) 104-1817
13/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7853;630/2018;0;53,23;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2515 do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116766592 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para a Subseção Serra Talhada do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Compet 04/2022. (87)3831-2669
13/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7702;PAD nº 629/2018;0;148,6;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 2484 do empenho 32, Arquivo Banco , Recibo Matrícula 57932082 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente às despesas de água e esgoto da antiga Sede Madalena, para o Exercício 2022. 04/2022
13/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7698;PEF Nº 001/2022;0;440;Pago a Mirella Carla da Silva Bezerra, liquidação 2482 do empenho 13, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Férias em 17/05 a 31/05.
13/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8299;;0;592,83;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
13/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8070;;0;16664,09;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
13/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8871;;0;7,5;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
13/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8212;;0;47,46;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
13/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8634;;0;22,4;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8606;;0;4,48;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8636;;0;31,36;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8706;;0;442,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8584;;0;1,86;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8750;;0;1387,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8640;;0;42,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8666;;0;132,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8648;;0;62,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8694;;0;410;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8590;;0;3,72;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8676;;0;190;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8746;;0;1375;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8117;;9208,19;0;Cobrança.
16/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8128;;7,56;0;Cobrança.
16/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8116;;1816,53;0;Cobrança.
16/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8130;;120,69;0;Cobrança.
16/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8132;;220,8;0;Cobrança.
16/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8119;;12114,38;0;Cobrança.
16/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8122;;524,88;0;Cobrança.
16/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8125;;160,63;0;Cobrança.
16/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8127;;215,84;0;Cobrança.
16/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8123;;7425,58;0;Cobrança.
16/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8126;;29,32;0;Cobrança.
16/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8121;;745,69;0;Cobrança.
16/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8114;;503,83;0;Cobrança.
16/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8131;;152,21;0;Cobrança.
16/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8124;;6039,95;0;Cobrança.
16/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8120;;1247,68;0;Cobrança.
16/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8113;;23655,13;0;Cobrança.
16/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8129;;237,82;0;Cobrança.
16/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8133;;143,52;0;Cobrança.
16/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8134;;5067,13;0;Cobrança.
16/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8112;;20809,99;0;Cobrança.
16/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7969;630/2018;0;12,67;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2538 do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116759491 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para a Subseção Limoeiro do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. 04/2022 (81)3628-0425
16/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7708;PEF Nº 001/2022;0;352;Pago a Aline Millena Alves Pessoa Barbosa da Silva, liquidação 2485 do empenho 13, Arquivo Banco , Recibo 18/05 a 01/06 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
16/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8916;;0;34493,55;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
16/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7939;;0;3917,01;13º Salário Pago a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, Arquivo Banco , Folha de Pagamento N.º 1ª parcela 13º
16/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8213;;0;67,37;Taxa de Cartão  a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
16/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8300;;0;841,37;COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse da Cota Parte ao Cofen, TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
16/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8189;;71,94;0;TED - Crédito em conta - BERLIN FINANCE
16/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8071;;0;22609,67;COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen.
16/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8191;;520;0;TED - Crédito em conta - BERLIN FINANCE
16/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7940;;0;6033,21;Adiantamento 1ª parc13º Salário Pago a Luis Victor Campos Lins, Arquivo Banco , Folha de Pagamento N.º 
16/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8190;;600;0;TED - Crédito em conta - BERLIN FINANCE
16/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8101;;140,01;0;TED - Crédito em conta - BERLIN FINANCE
16/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8100;;57,4;0;TED - Crédito em conta - BERLIN FINANCE
16/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8099;;151,4;0;TED - Crédito em conta - BERLIN FINANCE
16/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8187;;52,16;0;TED - Crédito em conta - BERLIN FINANCE
16/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8098;;377,54;0;TED - Crédito em conta - BERLIN FINANCE
16/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8188;;131,12;0;TED - Crédito em conta - BERLIN FINANCE
16/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8097;;1247,52;0;TED - Crédito em conta - BERLIN FINANCE
16/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8192;;16,53;0;TED - Crédito em conta - BERLIN FINANCE
16/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7949;MEMO nº8/2022-PROGER;0;3712,33;Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, liquidação 2531 do empenho 240, Arquivo Banco , Recibo 02/06 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender Reclamação Trabalhista no Processo nº 0001328-39.2014.5.06.0015, Reclamante: Webert José dos Santos Pinho, Reclamada: Rima Segurança Eireli, conforme Memorando nº 008/2022-PROGER e aprovado em Decisão Coren-PE nº 0061/2022, referente a entrada (30%) R$10.309,49 + 06 (seis) parcelas (com atualização mensal pelo IPCA).  Pagamento referente a 2ª parcela de 06.
16/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;8874;;5;0;BB CP Automático S P
16/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;8873;;0;5;Cobrança 
16/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;8916;;34493,55;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
16/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;8874;;0;5;BB CP Automático S P
16/05/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;8128;;0;7,56;Cobrança.
16/05/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;8116;;0;1816,53;Cobrança.
16/05/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;8127;;0;215,84;Cobrança.
16/05/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;8114;;0;503,83;Cobrança.
16/05/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;8112;;0;20809,99;Cobrança.
16/05/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;8126;;0;29,32;Cobrança.
16/05/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;8113;;0;23655,13;Cobrança.
16/05/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;8129;;0;237,82;Cobrança.
16/05/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;8119;;0;12114,38;Cobrança.
16/05/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;8131;;0;152,21;Cobrança.
16/05/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;8134;;0;5067,13;Cobrança.
16/05/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;8120;;0;1247,68;Cobrança.
16/05/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;8117;;0;9208,19;Cobrança.
16/05/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;8130;;0;120,69;Cobrança.
16/05/2022 00:00:00;1.1.3.1.1.01.02 - 13º  Salário - Adiantamento;7939;;3917,01;0;13º Salário Pago a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, Arquivo Banco , Folha de Pagamento N.º 1ª parcela 13º
16/05/2022 00:00:00;1.1.3.1.1.01.02 - 13º  Salário - Adiantamento;7940;;6033,21;0;Adiantamento 1ª parc13º Salário Pago a Luis Victor Campos Lins, Arquivo Banco , Folha de Pagamento N.º 
16/05/2022 00:00:00;1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE;7945;184/2020;4311,92;0;Liquidação do Empenho 446, referente NOTA FISCAL  nº 5078 do favorecido PERFILGRAFICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
16/05/2022 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;8122;;0;524,88;Cobrança.
16/05/2022 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;8121;;0;745,69;Cobrança.
16/05/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;7708;PEF Nº 001/2022;352;0;Pago a Aline Millena Alves Pessoa Barbosa da Silva, liquidação 2485 do empenho 13, Arquivo Banco , Recibo 18/05 a 01/06 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
16/05/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar;7954;PEF Nº 001/2022;0;351,99;Liquidação do Empenho 13, referente Folha de Pagamento  nº 05/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
16/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7945;184/2020;0;4311,92;Liquidação do Empenho 446, referente NOTA FISCAL  nº 5078 do favorecido PERFILGRAFICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
16/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7948;MEMO nº8/2022-PROGER;0;3712,33;
16/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7951;PAD nº 0072/2020;0;1306,71;Liquidação do Empenho 20, referente Fatura  nº 175677 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.
16/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7969;630/2018;13,99;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2538 do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116759491 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para a Subseção Limoeiro do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. 04/2022 (81)3628-0425
16/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7949;MEMO nº8/2022-PROGER;3712,33;0;Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, liquidação 2531 do empenho 240, Arquivo Banco , Recibo 02/06 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender Reclamação Trabalhista no Processo nº 0001328-39.2014.5.06.0015, Reclamante: Webert José dos Santos Pinho, Reclamada: Rima Segurança Eireli, conforme Memorando nº 008/2022-PROGER e aprovado em Decisão Coren-PE nº 0061/2022, referente a entrada (30%) R$10.309,49 + 06 (seis) parcelas (com atualização mensal pelo IPCA).  Pagamento referente a 2ª parcela de 06.
16/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7968;630/2018;0;13,99;Liquidação do Empenho 203, referente Fatura  nº 1200116759491 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.
16/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7966;PAD nº 628/2018;0;21,52;Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL  nº 204562146 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
16/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8590;;3,72;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8648;;62,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8694;;410;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8676;;190;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8666;;132,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8745;;0;1375;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8589;;0;3,72;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8693;;0;410;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8665;;0;132,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8647;;0;62,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8675;;0;190;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8639;;0;42,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8640;;42,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8746;;1375;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/05/2022 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);7969;630/2018;0;1,32;IRPJ 9,45% (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2538 do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116759491 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para a Subseção Limoeiro do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. 04/2022 (81)3628-0425)
16/05/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;8873;;5;0;Cobrança 
16/05/2022 00:00:00;2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen;8071;;22609,67;0;COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen.
16/05/2022 00:00:00;2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen;8300;;841,37;0;COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse da Cota Parte ao Cofen, TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
16/05/2022 00:00:00;2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANk;8213;;67,37;0;Taxa de Cartão  a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
16/05/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;7962;0329/2022;0;768,47;Liquidação do Empenho 449, referente Recibo  nº 001/2022 do favorecido Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
16/05/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;7963;0329/2022;0;768,47;Liquidação do Empenho 450, referente Recibo  nº 016/2022 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.
16/05/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;7958;329/2022;0;768,47;Liquidação do Empenho 448, referente Recibo  nº 004/2022 do favorecido Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.
16/05/2022 00:00:00;3.1.1.2.1.03.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos;7948;MEMO nº8/2022-PROGER;3712,33;0;
16/05/2022 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;7958;329/2022;768,47;0;Liquidação do Empenho 448, referente Recibo  nº 004/2022 do favorecido Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.
16/05/2022 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;7962;0329/2022;768,47;0;Liquidação do Empenho 449, referente Recibo  nº 001/2022 do favorecido Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
16/05/2022 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;7963;0329/2022;768,47;0;Liquidação do Empenho 450, referente Recibo  nº 016/2022 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.
16/05/2022 00:00:00;3.3.2.2.1.16 - Estagiários;7954;PEF Nº 001/2022;351,99;0;Liquidação do Empenho 13, referente Folha de Pagamento  nº 05/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
16/05/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança;7951;PAD nº 0072/2020;1306,71;0;Liquidação do Empenho 20, referente Fatura  nº 175677 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.
16/05/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa;7968;630/2018;13,99;0;Liquidação do Empenho 203, referente Fatura  nº 1200116759491 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.
16/05/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;7966;PAD nº 628/2018;21,52;0;Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL  nº 204562146 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
16/05/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;8675;;190;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/05/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;8665;;132,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/05/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;8589;;3,72;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/05/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;8745;;1375;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/05/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;8639;;42,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/05/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;8693;;410;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/05/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;8647;;62,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/05/2022 00:00:00;4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro;8097;;0;1247,52;TED - Crédito em conta - BERLIN FINANCE
16/05/2022 00:00:00;4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico;8098;;0;377,54;TED - Crédito em conta - BERLIN FINANCE
16/05/2022 00:00:00;4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar;8099;;0;151,4;TED - Crédito em conta - BERLIN FINANCE
16/05/2022 00:00:00;4.2.4.0.1.01.02.01.002 - Técnico;8101;;0;140,01;TED - Crédito em conta - BERLIN FINANCE
16/05/2022 00:00:00;4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;8188;;0;131,12;TED - Crédito em conta - BERLIN FINANCE
16/05/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;8123;;0;7425,58;Cobrança.
16/05/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;8132;;0;220,8;Cobrança.
16/05/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;8190;;0;600;TED - Crédito em conta - BERLIN FINANCE
16/05/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;8133;;0;143,52;Cobrança.
16/05/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;8124;;0;6039,95;Cobrança.
16/05/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;8191;;0;520;TED - Crédito em conta - BERLIN FINANCE
16/05/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;8125;;0;160,63;Cobrança.
16/05/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;8192;;0;16,53;TED - Crédito em conta - BERLIN FINANCE
16/05/2022 00:00:00;4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;8100;;0;57,4;TED - Crédito em conta - BERLIN FINANCE
16/05/2022 00:00:00;4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;8187;;0;52,16;TED - Crédito em conta - BERLIN FINANCE
16/05/2022 00:00:00;4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;8189;;0;71,94;TED - Crédito em conta - BERLIN FINANCE
16/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;8112;;20809,99;0;Cobrança.
16/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;8126;;29,32;0;Cobrança.
16/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;8097;;1247,52;0;TED - Crédito em conta - BERLIN FINANCE
16/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;8127;;215,84;0;Cobrança.
16/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;8113;;23655,13;0;Cobrança.
16/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;8098;;377,54;0;TED - Crédito em conta - BERLIN FINANCE
16/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;8114;;503,83;0;Cobrança.
16/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;8099;;151,4;0;TED - Crédito em conta - BERLIN FINANCE
16/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;8128;;7,56;0;Cobrança.
16/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;8116;;1816,53;0;Cobrança.
16/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;8100;;57,4;0;TED - Crédito em conta - BERLIN FINANCE
16/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;8117;;9208,19;0;Cobrança.
16/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;8129;;237,82;0;Cobrança.
16/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;8101;;140,01;0;TED - Crédito em conta - BERLIN FINANCE
16/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;8130;;120,69;0;Cobrança.
16/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;8119;;12114,38;0;Cobrança.
16/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;8120;;1247,68;0;Cobrança.
16/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;8187;;52,16;0;TED - Crédito em conta - BERLIN FINANCE
16/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;8131;;152,21;0;Cobrança.
16/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;8134;;5067,13;0;Cobrança.
16/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;8121;;745,69;0;Cobrança.
16/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;8188;;131,12;0;TED - Crédito em conta - BERLIN FINANCE
16/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;8122;;524,88;0;Cobrança.
16/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;8189;;71,94;0;TED - Crédito em conta - BERLIN FINANCE
16/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;8132;;220,8;0;Cobrança.
16/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;8123;;7425,58;0;Cobrança.
16/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;8190;;600;0;TED - Crédito em conta - BERLIN FINANCE
16/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;8133;;143,52;0;Cobrança.
16/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;8124;;6039,95;0;Cobrança.
16/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;8191;;520;0;TED - Crédito em conta - BERLIN FINANCE
16/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;8125;;160,63;0;Cobrança.
16/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;8192;;16,53;0;TED - Crédito em conta - BERLIN FINANCE
16/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;8126;;0;29,32;Cobrança.
16/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;8112;;0;20809,99;Cobrança.
16/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;8097;;0;1247,52;TED - Crédito em conta - BERLIN FINANCE
16/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;8127;;0;215,84;Cobrança.
16/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;8113;;0;23655,13;Cobrança.
16/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;8098;;0;377,54;TED - Crédito em conta - BERLIN FINANCE
16/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;8114;;0;503,83;Cobrança.
16/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;8099;;0;151,4;TED - Crédito em conta - BERLIN FINANCE
16/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;8128;;0;7,56;Cobrança.
16/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;8116;;0;1816,53;Cobrança.
16/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;8100;;0;57,4;TED - Crédito em conta - BERLIN FINANCE
16/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;8129;;0;237,82;Cobrança.
16/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;8117;;0;9208,19;Cobrança.
16/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;8101;;0;140,01;TED - Crédito em conta - BERLIN FINANCE
16/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;8130;;0;120,69;Cobrança.
16/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;8119;;0;12114,38;Cobrança.
16/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;8120;;0;1247,68;Cobrança.
16/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;8134;;0;5067,13;Cobrança.
16/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;8131;;0;152,21;Cobrança.
16/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;8187;;0;52,16;TED - Crédito em conta - BERLIN FINANCE
16/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;8121;;0;745,69;Cobrança.
16/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;8188;;0;131,12;TED - Crédito em conta - BERLIN FINANCE
16/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;8122;;0;524,88;Cobrança.
16/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;8189;;0;71,94;TED - Crédito em conta - BERLIN FINANCE
16/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;8132;;0;220,8;Cobrança.
16/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;8123;;0;7425,58;Cobrança.
16/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;8190;;0;600;TED - Crédito em conta - BERLIN FINANCE
16/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;8133;;0;143,52;Cobrança.
16/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;8124;;0;6039,95;Cobrança.
16/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;8191;;0;520;TED - Crédito em conta - BERLIN FINANCE
16/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;8125;;0;160,63;Cobrança.
16/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;8192;;0;16,53;TED - Crédito em conta - BERLIN FINANCE
16/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;7959;0329/2022;768,47;0;Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a realização de inspeção de retorno e averiguação de denúncias nos municípios da I geres, diárias 2 e 1/2 ( duas e meia) , para os dias 18/05 a 20/05, destino Recife/Diversos I geres/Recife, veículo Coren-PE.
16/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;7960;0329/2022;768,47;0;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a conduzir fiscais para realização de inspeção de retorno e averiguação de denúncias nos municípios da I geres, diárias 2 e 1/2 ( duas e meia) , para os dias 18/05 a 20/05, destino Recife/Diversos I geres/Recife, veículo Coren-PE.
16/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;7957;329/2022;768,47;0;Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a realização de inspeção de retorno e averiguação de denúncias nos municípios da I geres, diárias 2 e 1/2 ( duas e meia) , para os dias 18/05 a 20/05, destino Recife/Diversos I geres/Recife, veículo Coren-PE.
16/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;7973;232/2022;0;1690,64;Anulação do empenho do favorecido Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
16/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente ;7943;184/2020;4311,92;0;Valor empenhado a PERFILGRAFICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a empresa especializada em aquisição de material expediente por demanda para o Coren-PE, conforme Despacho 179/2022 - DLCC. 
16/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente ;7944;0184/2020;0;1260;Anulação do empenho do favorecido PERFILGRAFICA LTDA - ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Anulação referente retificação de valor a ser pago. 
16/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral;7971;157/2022;3105,83;0;Pré Empenho referente a contratação de seguro veicular para frota do Coren-PE, conforme Despacho 068/2022. Valor referente a MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A., para aquisição de serviços. Valor referente a seguro veicular da frota do Coren-pe, conforme Despacho 181/2022 - DLCC.
16/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos;7956;368/2021;235000;0;Valor empenhado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a empresa vencedora na modalidade Pregão Eletrônico nº 006/2022, para aquisição de frota de veículo do Coren-PE, conforme Despacho 180/2022-DLCC.
16/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos;7948;MEMO nº8/2022-PROGER;3712,33;0;
16/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;7960;0329/2022;0;768,47;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a conduzir fiscais para realização de inspeção de retorno e averiguação de denúncias nos municípios da I geres, diárias 2 e 1/2 ( duas e meia) , para os dias 18/05 a 20/05, destino Recife/Diversos I geres/Recife, veículo Coren-PE.
16/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;7959;0329/2022;0;768,47;Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a realização de inspeção de retorno e averiguação de denúncias nos municípios da I geres, diárias 2 e 1/2 ( duas e meia) , para os dias 18/05 a 20/05, destino Recife/Diversos I geres/Recife, veículo Coren-PE.
16/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;7957;329/2022;0;768,47;Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a realização de inspeção de retorno e averiguação de denúncias nos municípios da I geres, diárias 2 e 1/2 ( duas e meia) , para os dias 18/05 a 20/05, destino Recife/Diversos I geres/Recife, veículo Coren-PE.
16/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;7963;0329/2022;768,47;0;Liquidação do Empenho 450, referente Recibo  nº 016/2022 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.
16/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;7973;232/2022;1690,64;0;Anulação do empenho do favorecido Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
16/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;7962;0329/2022;768,47;0;Liquidação do Empenho 449, referente Recibo  nº 001/2022 do favorecido Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
16/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;7958;329/2022;768,47;0;Liquidação do Empenho 448, referente Recibo  nº 004/2022 do favorecido Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.
16/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente ;7944;0184/2020;1260;0;Anulação do empenho do favorecido PERFILGRAFICA LTDA - ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Anulação referente retificação de valor a ser pago. 
16/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente ;7945;184/2020;4311,92;0;Liquidação do Empenho 446, referente NOTA FISCAL  nº 5078 do favorecido PERFILGRAFICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
16/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente ;7943;184/2020;0;4311,92;Valor empenhado a PERFILGRAFICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a empresa especializada em aquisição de material expediente por demanda para o Coren-PE, conforme Despacho 179/2022 - DLCC. 
16/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários;7954;PEF Nº 001/2022;351,99;0;Liquidação do Empenho 13, referente Folha de Pagamento  nº 05/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
16/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;7966;PAD nº 628/2018;21,52;0;Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL  nº 204562146 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
16/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança;7951;PAD nº 0072/2020;1306,71;0;Liquidação do Empenho 20, referente Fatura  nº 175677 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.
16/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral;7971;157/2022;0;3105,83;Pré Empenho referente a contratação de seguro veicular para frota do Coren-PE, conforme Despacho 068/2022. Valor referente a MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A., para aquisição de serviços. Valor referente a seguro veicular da frota do Coren-pe, conforme Despacho 181/2022 - DLCC.
16/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;7968;630/2018;13,99;0;Liquidação do Empenho 203, referente Fatura  nº 1200116759491 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.
16/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8665;;132,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8589;;3,72;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8693;;410;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8745;;1375;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8675;;190;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8647;;62,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8639;;42,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.007 - Veículos;7956;368/2021;0;235000;Valor empenhado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a empresa vencedora na modalidade Pregão Eletrônico nº 006/2022, para aquisição de frota de veículo do Coren-PE, conforme Despacho 180/2022-DLCC.
16/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos;7948;MEMO nº8/2022-PROGER;0;3712,33;
16/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos;7949;MEMO nº8/2022-PROGER;3712,33;0;Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, liquidação 2531 do empenho 240, Arquivo Banco , Recibo 02/06 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender Reclamação Trabalhista no Processo nº 0001328-39.2014.5.06.0015, Reclamante: Webert José dos Santos Pinho, Reclamada: Rima Segurança Eireli, conforme Memorando nº 008/2022-PROGER e aprovado em Decisão Coren-PE nº 0061/2022, referente a entrada (30%) R$10.309,49 + 06 (seis) parcelas (com atualização mensal pelo IPCA).  Pagamento referente a 2ª parcela de 06.
16/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;7963;0329/2022;0;768,47;Liquidação do Empenho 450, referente Recibo  nº 016/2022 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.
16/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;7962;0329/2022;0;768,47;Liquidação do Empenho 449, referente Recibo  nº 001/2022 do favorecido Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
16/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;7958;329/2022;0;768,47;Liquidação do Empenho 448, referente Recibo  nº 004/2022 do favorecido Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.
16/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente ;7945;184/2020;0;4311,92;Liquidação do Empenho 446, referente NOTA FISCAL  nº 5078 do favorecido PERFILGRAFICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
16/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários;7708;PEF Nº 001/2022;352;0;Pago a Aline Millena Alves Pessoa Barbosa da Silva, liquidação 2485 do empenho 13, Arquivo Banco , Recibo 18/05 a 01/06 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
16/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários;7954;PEF Nº 001/2022;0;351,99;Liquidação do Empenho 13, referente Folha de Pagamento  nº 05/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
16/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;7966;PAD nº 628/2018;0;21,52;Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL  nº 204562146 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
16/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança;7951;PAD nº 0072/2020;0;1306,71;Liquidação do Empenho 20, referente Fatura  nº 175677 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.
16/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;7969;630/2018;13,99;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2538 do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116759491 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para a Subseção Limoeiro do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. 04/2022 (81)3628-0425
16/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;7968;630/2018;0;13,99;Liquidação do Empenho 203, referente Fatura  nº 1200116759491 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.
16/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8665;;0;132,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8639;;0;42,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8589;;0;3,72;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8675;;0;190;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8647;;0;62,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8648;;62,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8676;;190;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8746;;1375;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8590;;3,72;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8694;;410;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8666;;132,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8640;;42,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8693;;0;410;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8745;;0;1375;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos;7949;MEMO nº8/2022-PROGER;0;3712,33;Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, liquidação 2531 do empenho 240, Arquivo Banco , Recibo 02/06 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender Reclamação Trabalhista no Processo nº 0001328-39.2014.5.06.0015, Reclamante: Webert José dos Santos Pinho, Reclamada: Rima Segurança Eireli, conforme Memorando nº 008/2022-PROGER e aprovado em Decisão Coren-PE nº 0061/2022, referente a entrada (30%) R$10.309,49 + 06 (seis) parcelas (com atualização mensal pelo IPCA).  Pagamento referente a 2ª parcela de 06.
16/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários;7708;PEF Nº 001/2022;0;352;Pago a Aline Millena Alves Pessoa Barbosa da Silva, liquidação 2485 do empenho 13, Arquivo Banco , Recibo 18/05 a 01/06 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
16/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;7969;630/2018;0;13,99;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2538 do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116759491 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para a Subseção Limoeiro do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. 04/2022 (81)3628-0425
16/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8666;;0;132,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8676;;0;190;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8648;;0;62,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8694;;0;410;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8590;;0;3,72;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8640;;0;42,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8746;;0;1375;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8131;;152,21;0;Cobrança.
16/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8120;;1247,68;0;Cobrança.
16/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8113;;23655,13;0;Cobrança.
16/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8119;;12114,38;0;Cobrança.
16/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8132;;220,8;0;Cobrança.
16/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8121;;745,69;0;Cobrança.
16/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8133;;143,52;0;Cobrança.
16/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8123;;7425,58;0;Cobrança.
16/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8116;;1816,53;0;Cobrança.
16/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8128;;7,56;0;Cobrança.
16/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8134;;5067,13;0;Cobrança.
16/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8125;;160,63;0;Cobrança.
16/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8112;;20809,99;0;Cobrança.
16/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8127;;215,84;0;Cobrança.
16/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8114;;503,83;0;Cobrança.
16/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8129;;237,82;0;Cobrança.
16/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8130;;120,69;0;Cobrança.
16/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8124;;6039,95;0;Cobrança.
16/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8122;;524,88;0;Cobrança.
16/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8117;;9208,19;0;Cobrança.
16/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8126;;29,32;0;Cobrança.
16/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8187;;52,16;0;TED - Crédito em conta - BERLIN FINANCE
16/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8099;;151,4;0;TED - Crédito em conta - BERLIN FINANCE
16/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8188;;131,12;0;TED - Crédito em conta - BERLIN FINANCE
16/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8097;;1247,52;0;TED - Crédito em conta - BERLIN FINANCE
16/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8100;;57,4;0;TED - Crédito em conta - BERLIN FINANCE
16/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8191;;520;0;TED - Crédito em conta - BERLIN FINANCE
16/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8101;;140,01;0;TED - Crédito em conta - BERLIN FINANCE
16/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8098;;377,54;0;TED - Crédito em conta - BERLIN FINANCE
16/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8189;;71,94;0;TED - Crédito em conta - BERLIN FINANCE
16/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8192;;16,53;0;TED - Crédito em conta - BERLIN FINANCE
16/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8190;;600;0;TED - Crédito em conta - BERLIN FINANCE
16/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8187;;0;52,16;TED - Crédito em conta - BERLIN FINANCE
16/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8100;;0;57,4;TED - Crédito em conta - BERLIN FINANCE
16/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8188;;0;131,12;TED - Crédito em conta - BERLIN FINANCE
16/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8098;;0;377,54;TED - Crédito em conta - BERLIN FINANCE
16/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8097;;0;1247,52;TED - Crédito em conta - BERLIN FINANCE
16/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8190;;0;600;TED - Crédito em conta - BERLIN FINANCE
16/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8191;;0;520;TED - Crédito em conta - BERLIN FINANCE
16/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8189;;0;71,94;TED - Crédito em conta - BERLIN FINANCE
16/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8192;;0;16,53;TED - Crédito em conta - BERLIN FINANCE
16/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8099;;0;151,4;TED - Crédito em conta - BERLIN FINANCE
16/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8101;;0;140,01;TED - Crédito em conta - BERLIN FINANCE
16/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8127;;0;215,84;Cobrança.
16/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8129;;0;237,82;Cobrança.
16/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8134;;0;5067,13;Cobrança.
16/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8113;;0;23655,13;Cobrança.
16/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8133;;0;143,52;Cobrança.
16/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8120;;0;1247,68;Cobrança.
16/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8130;;0;120,69;Cobrança.
16/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8119;;0;12114,38;Cobrança.
16/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8126;;0;29,32;Cobrança.
16/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8131;;0;152,21;Cobrança.
16/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8121;;0;745,69;Cobrança.
16/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8114;;0;503,83;Cobrança.
16/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8124;;0;6039,95;Cobrança.
16/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8125;;0;160,63;Cobrança.
16/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8122;;0;524,88;Cobrança.
16/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8112;;0;20809,99;Cobrança.
16/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8123;;0;7425,58;Cobrança.
16/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8116;;0;1816,53;Cobrança.
16/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8132;;0;220,8;Cobrança.
16/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8128;;0;7,56;Cobrança.
16/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8117;;0;9208,19;Cobrança.
16/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7973;232/2022;0;1690,64;Anulação do empenho do favorecido Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
16/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7944;0184/2020;0;1260;Anulação do empenho do favorecido PERFILGRAFICA LTDA - ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Anulação referente retificação de valor a ser pago. 
16/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7960;0329/2022;768,47;0;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a conduzir fiscais para realização de inspeção de retorno e averiguação de denúncias nos municípios da I geres, diárias 2 e 1/2 ( duas e meia) , para os dias 18/05 a 20/05, destino Recife/Diversos I geres/Recife, veículo Coren-PE.
16/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7957;329/2022;768,47;0;Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a realização de inspeção de retorno e averiguação de denúncias nos municípios da I geres, diárias 2 e 1/2 ( duas e meia) , para os dias 18/05 a 20/05, destino Recife/Diversos I geres/Recife, veículo Coren-PE.
16/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7959;0329/2022;768,47;0;Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a realização de inspeção de retorno e averiguação de denúncias nos municípios da I geres, diárias 2 e 1/2 ( duas e meia) , para os dias 18/05 a 20/05, destino Recife/Diversos I geres/Recife, veículo Coren-PE.
16/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7971;157/2022;3105,83;0;Pré Empenho referente a contratação de seguro veicular para frota do Coren-PE, conforme Despacho 068/2022. Valor referente a MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A., para aquisição de serviços. Valor referente a seguro veicular da frota do Coren-pe, conforme Despacho 181/2022 - DLCC.
16/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7956;368/2021;235000;0;Valor empenhado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a empresa vencedora na modalidade Pregão Eletrônico nº 006/2022, para aquisição de frota de veículo do Coren-PE, conforme Despacho 180/2022-DLCC.
16/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7943;184/2020;4311,92;0;Valor empenhado a PERFILGRAFICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a empresa especializada em aquisição de material expediente por demanda para o Coren-PE, conforme Despacho 179/2022 - DLCC. 
16/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8693;;410;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8647;;62,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8745;;1375;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8589;;3,72;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8639;;42,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8665;;132,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8675;;190;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7968;630/2018;13,99;0;Liquidação do Empenho 203, referente Fatura  nº 1200116759491 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.
16/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7963;0329/2022;768,47;0;Liquidação do Empenho 450, referente Recibo  nº 016/2022 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.
16/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7954;PEF Nº 001/2022;351,99;0;Liquidação do Empenho 13, referente Folha de Pagamento  nº 05/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
16/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7948;MEMO nº8/2022-PROGER;3712,33;0;
16/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7966;PAD nº 628/2018;21,52;0;Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL  nº 204562146 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
16/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7962;0329/2022;768,47;0;Liquidação do Empenho 449, referente Recibo  nº 001/2022 do favorecido Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
16/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7958;329/2022;768,47;0;Liquidação do Empenho 448, referente Recibo  nº 004/2022 do favorecido Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.
16/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7973;232/2022;1690,64;0;Anulação do empenho do favorecido Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
16/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7951;PAD nº 0072/2020;1306,71;0;Liquidação do Empenho 20, referente Fatura  nº 175677 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.
16/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7945;184/2020;4311,92;0;Liquidação do Empenho 446, referente NOTA FISCAL  nº 5078 do favorecido PERFILGRAFICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
16/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7944;0184/2020;1260;0;Anulação do empenho do favorecido PERFILGRAFICA LTDA - ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Anulação referente retificação de valor a ser pago. 
16/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7960;0329/2022;0;768,47;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a conduzir fiscais para realização de inspeção de retorno e averiguação de denúncias nos municípios da I geres, diárias 2 e 1/2 ( duas e meia) , para os dias 18/05 a 20/05, destino Recife/Diversos I geres/Recife, veículo Coren-PE.
16/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7957;329/2022;0;768,47;Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a realização de inspeção de retorno e averiguação de denúncias nos municípios da I geres, diárias 2 e 1/2 ( duas e meia) , para os dias 18/05 a 20/05, destino Recife/Diversos I geres/Recife, veículo Coren-PE.
16/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7959;0329/2022;0;768,47;Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a realização de inspeção de retorno e averiguação de denúncias nos municípios da I geres, diárias 2 e 1/2 ( duas e meia) , para os dias 18/05 a 20/05, destino Recife/Diversos I geres/Recife, veículo Coren-PE.
16/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7956;368/2021;0;235000;Valor empenhado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a empresa vencedora na modalidade Pregão Eletrônico nº 006/2022, para aquisição de frota de veículo do Coren-PE, conforme Despacho 180/2022-DLCC.
16/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7943;184/2020;0;4311,92;Valor empenhado a PERFILGRAFICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a empresa especializada em aquisição de material expediente por demanda para o Coren-PE, conforme Despacho 179/2022 - DLCC. 
16/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;7971;157/2022;0;3105,83;Pré Empenho referente a contratação de seguro veicular para frota do Coren-PE, conforme Despacho 068/2022. Valor referente a MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A., para aquisição de serviços. Valor referente a seguro veicular da frota do Coren-pe, conforme Despacho 181/2022 - DLCC.
16/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8589;;0;3,72;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8665;;0;132,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8675;;0;190;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8639;;0;42,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8647;;0;62,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8693;;0;410;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8745;;0;1375;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8648;;62,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8676;;190;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8590;;3,72;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8746;;1375;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8640;;42,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8666;;132,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8694;;410;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8873;;5;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
16/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8300;;841,37;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
16/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8071;;22609,67;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
16/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8213;;67,37;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
16/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7949;MEMO nº8/2022-PROGER;3712,33;0;Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, liquidação 2531 do empenho 240, Arquivo Banco , Recibo 02/06 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender Reclamação Trabalhista no Processo nº 0001328-39.2014.5.06.0015, Reclamante: Webert José dos Santos Pinho, Reclamada: Rima Segurança Eireli, conforme Memorando nº 008/2022-PROGER e aprovado em Decisão Coren-PE nº 0061/2022, referente a entrada (30%) R$10.309,49 + 06 (seis) parcelas (com atualização mensal pelo IPCA).  Pagamento referente a 2ª parcela de 06.
16/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7969;630/2018;13,99;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2538 do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116759491 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para a Subseção Limoeiro do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. 04/2022 (81)3628-0425
16/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7962;0329/2022;0;768,47;Liquidação do Empenho 449, referente Recibo  nº 001/2022 do favorecido Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
16/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7951;PAD nº 0072/2020;0;1306,71;Liquidação do Empenho 20, referente Fatura  nº 175677 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.
16/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7945;184/2020;0;4311,92;Liquidação do Empenho 446, referente NOTA FISCAL  nº 5078 do favorecido PERFILGRAFICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
16/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7958;329/2022;0;768,47;Liquidação do Empenho 448, referente Recibo  nº 004/2022 do favorecido Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.
16/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7954;PEF Nº 001/2022;0;351,99;Liquidação do Empenho 13, referente Folha de Pagamento  nº 05/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
16/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7968;630/2018;0;13,99;Liquidação do Empenho 203, referente Fatura  nº 1200116759491 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.
16/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7963;0329/2022;0;768,47;Liquidação do Empenho 450, referente Recibo  nº 016/2022 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.
16/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7948;MEMO nº8/2022-PROGER;0;3712,33;
16/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7708;PEF Nº 001/2022;352;0;Pago a Aline Millena Alves Pessoa Barbosa da Silva, liquidação 2485 do empenho 13, Arquivo Banco , Recibo 18/05 a 01/06 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
16/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7966;PAD nº 628/2018;0;21,52;Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL  nº 204562146 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
16/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8640;;0;42,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8666;;0;132,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8676;;0;190;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8590;;0;3,72;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8648;;0;62,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8746;;0;1375;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8694;;0;410;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8300;;0;841,37;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
16/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8213;;0;67,37;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
16/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8873;;0;5;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
16/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8071;;0;22609,67;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
16/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7969;630/2018;0;13,99;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2538 do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116759491 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para a Subseção Limoeiro do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. 04/2022 (81)3628-0425
16/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7708;PEF Nº 001/2022;0;352;Pago a Aline Millena Alves Pessoa Barbosa da Silva, liquidação 2485 do empenho 13, Arquivo Banco , Recibo 18/05 a 01/06 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
16/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7949;MEMO nº8/2022-PROGER;0;3712,33;Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, liquidação 2531 do empenho 240, Arquivo Banco , Recibo 02/06 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender Reclamação Trabalhista no Processo nº 0001328-39.2014.5.06.0015, Reclamante: Webert José dos Santos Pinho, Reclamada: Rima Segurança Eireli, conforme Memorando nº 008/2022-PROGER e aprovado em Decisão Coren-PE nº 0061/2022, referente a entrada (30%) R$10.309,49 + 06 (seis) parcelas (com atualização mensal pelo IPCA).  Pagamento referente a 2ª parcela de 06.
17/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7961;329/2022;0;768,47;Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 2534 do empenho 448, Arquivo Banco , Recibo 004/2022 ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a realização de inspeção de retorno e averiguação de fiscalização de denúncias nos municípios da I geres, diárias 2 e 1/2 ( duas e meia) , para os dias 18/05 a 20/05, destino Recife/Diversos I geres/Recife, veículo Coren-PE.
17/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7964;0329/2022;0;768,47;Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 2535 do empenho 449, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a realização de inspeção de fiscalização de retorno e averiguação de denúncias nos municípios da I geres, diárias 2 e 1/2 ( duas e meia) , para os dias 18/05 a 20/05, destino Recife/Diversos I geres/Recife, veículo Coren-PE.
17/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7914;0284/2022;0;461,08;Pago a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação 2519 do empenho 439, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a participação na Cerimônia do Jaleco da Faculdade Soberana, diárias 1 e 1/2(uma e meia), para os dias 18/05  a  19/05, destino Recife/Petrolina/Recife, Transporte aéreo.
17/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7965;0329/2022;0;768,47;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 2536 do empenho 450, Arquivo Banco , Recibo 016/2022 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a conduzir fiscais para realização de inspeção de fiscalização de retorno e averiguação de denúncias nos municípios da I geres, diárias 2 e 1/2 ( duas e meia) , para os dias 18/05 a 20/05, destino Recife/Diversos I geres/Recife, veículo Coren-PE.
17/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8197;;129,3;0;TED - Crédito em conta - BERLIN FINANCE
17/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8201;;390;0;TED - Crédito em conta - BERLIN FINANCE
17/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8195;;151,4;0;TED - Crédito em conta - BERLIN FINANCE
17/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8194;;592,55;0;TED - Crédito em conta - BERLIN FINANCE
17/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8200;;600;0;TED - Crédito em conta - BERLIN FINANCE
17/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8199;;138,25;0;TED - Crédito em conta - BERLIN FINANCE
17/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8198;;389,17;0;TED - Crédito em conta - BERLIN FINANCE
17/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8193;;1103,07;0;TED - Crédito em conta - BERLIN FINANCE
17/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8196;;63,9;0;TED - Crédito em conta - BERLIN FINANCE
17/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8301;;0;889,38;COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse da Cota Parte ao Cofen, TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
17/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8102;;0;14349,9;COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen.
17/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7950;;0;2497,5;Adiantamento 1ª parc13º Salário Pago a Angelica Cristina Serra , Arquivo Banco.
17/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8214;;0;71,2;Taxa de Cartão  a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
17/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8917;;0;61090,12;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
17/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7955;PEF Nº 001/2022;0;351,99;Pago a Nemesis Lima de Farias, liquidação 2533 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Rescisão Contratual a pedido. 
17/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8135;;10480,8;0;Cobrança.
17/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8139;;3751,78;0;Cobrança.
17/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8138;;906,89;0;Cobrança.
17/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8141;;661,7;0;Cobrança.
17/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8140;;9095,78;0;Cobrança.
17/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8147;;216,71;0;Cobrança.
17/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8148;;17,68;0;Cobrança.
17/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8144;;5871,86;0;Cobrança.
17/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8136;;14706,23;0;Cobrança.
17/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8150;;74,32;0;Cobrança.
17/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8142;;2925,85;0;Cobrança.
17/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8151;;17,94;0;Cobrança.
17/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8146;;225,57;0;Cobrança.
17/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8137;;325,08;0;Cobrança.
17/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8149;;64,48;0;Cobrança.
17/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8145;;428,38;0;Cobrança.
17/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8143;;7633,65;0;Cobrança.
17/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8704;;0;435;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8578;;0;1,86;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8580;;0;1,86;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8748;;0;1382,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;8876;;0;371,71;Cobrança 
17/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;8875;;371,71;0;Cobrança 
17/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.16 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.990-3;7911;0297/2022;0;461,08;Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 2518 do empenho 438, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Palestra na Semana de Enfermagem, diárias 1 e 1/2(uma e meia), para os dias 18/05  a  19/05, destino Limoeiro/São José do Egisto/Limoeiro, veículo Coren PE.
17/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.16 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.990-3;7946;184/2020;0;3965,32;Pago a PERFILGRAFICA LTDA - ME, liquidação 2530 do empenho 446, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5078 ref. a Valor empenhado a PERFILGRAFICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a empresa especializada em aquisição de material expediente por demanda contemplando a Semana de Enfermagem, para o Coren-PE, conforme Despacho 179/2022 - DLCC. 
17/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.16 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.990-3;7927;PAD nº0261/2022 ;0;2199,8;Pago a CONBO DISTRIBUIDORA FBV LTDA - ME, liquidação 2524 do empenho 380, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 9888 ref. a Valor empenhado a CONBO DISTRIBUIDORA FBV LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de fornecimento de máscaras descartáveis em 3 camadas com elástico e álcool etílico em gel, teor alcoólico 70% - frasco 500 ml, para a Semana de Enfermagem 2022, conforme Despacho 161/2022 - SCC. 
17/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.16 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.990-3;7929;PAD nº 266/2021;0;11015,25;Pago a ALABAMA PRODUCOES AUDIOVISUAIS LTDA - ME, liquidação 2525 do empenho 382, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 115 ref. a Valor empenhado a ALABAMA PRODUCOES AUDIOVISUAIS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa prestadora de serviços de captação de imagem/filmagem para transmissão ao vivo no Youtube para a Semana da Enfermagem 2022, considerando a prestação dos serviços nos dias 16 e 17 de maio de 2022, conforme Despacho nº 161/2022.
17/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.16 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.990-3;7925;PAD nº 268/2022;0;4214,32;Pago a 4PEOPLE PROMOCOES, EVENTOS E CONSULTORIA LTDA - EPP, liquidação 2523 do empenho 384, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 461 ref. a Valor empenhado a 4PEOPLE PROMOCOES, EVENTOS E CONSULTORIA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de ornamentação para a Semana da Enfermagem 2022, considerando a execução para os dias 16 e 17 de maio de 2022, conforme Despacho nº 158/2022-SCC.
17/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.16 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.990-3;7917;0297/2022;0;461,08;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 2520 do empenho 440, Arquivo Banco , Recibo 016/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a conduzir Coordenadora da Fiscalização, para a Semana de Enfermagem, diárias 1 e 1/2(uma e meia), para os dias 18/05  a  19/05, destino Recife/São José do Egito/Recife, Transporte Coren-PE.
17/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.16 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.990-3;7931;267/2022;0;14000;Pago a MATHEUS WILKER MELO DA SILVA 11918318417 - ME, liquidação 2526 do empenho 383, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a MATHEUS WILKER MELO DA SILVA 11918318417 - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de serviço de coffee break para a Semana de Enfermagem 2022, considerando a execução dos serviços nos dias 16 e 17 de maio de 2022 para 1.000 (mil) pessoas cada dia, conforme Despacho 157/2022 - SCC.
17/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.16 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.990-3;7947;262/2022;0;50000;Pago a BRAULIO BESSA UCHOA EIRELI, liquidação 2527 do empenho 431, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a BRAULIO BESSA UCHOA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de serviço de ministração de palestra para abertura de evento da Semana de Enfermagem 2022, conforme Despacho 159/2022 - DLCC.
17/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;8917;;61090,12;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
17/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;8876;;371,71;0;BB CP Automático S P
17/05/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;8136;;0;14706,23;Cobrança.
17/05/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;8146;;0;225,57;Cobrança.
17/05/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;8138;;0;906,89;Cobrança.
17/05/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;8147;;0;216,71;Cobrança.
17/05/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;8135;;0;10480,8;Cobrança.
17/05/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;8148;;0;17,68;Cobrança.
17/05/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;8137;;0;325,08;Cobrança.
17/05/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;8141;;0;661,7;Cobrança.
17/05/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;8150;;0;74,32;Cobrança.
17/05/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;8142;;0;2925,85;Cobrança.
17/05/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;8140;;0;9095,78;Cobrança.
17/05/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;8149;;0;64,48;Cobrança.
17/05/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;8139;;0;3751,78;Cobrança.
17/05/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;8151;;0;17,94;Cobrança.
17/05/2022 00:00:00;1.1.3.1.1.01.02 - 13º  Salário - Adiantamento;7950;;2497,5;0;Adiantamento 1ª parc13º Salário Pago a Angelica Cristina Serra , Arquivo Banco.
17/05/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar;7955;PEF Nº 001/2022;351,99;0;Pago a Nemesis Lima de Farias, liquidação 2533 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Rescisão Contratual a pedido. 
17/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8577;;0;1,86;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8579;;0;1,86;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8747;;0;1382,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8703;;0;435;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8578;;1,86;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8748;;1382,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8704;;435;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8580;;1,86;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8000;145/2020;0;2368,5;Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL  nº 3605 do favorecido SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.
17/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7946;184/2020;4143,92;0;Pago a PERFILGRAFICA LTDA - ME, liquidação 2530 do empenho 446, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5078 ref. a Valor empenhado a PERFILGRAFICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a empresa especializada em aquisição de material expediente por demanda contemplando a Semana de Enfermagem, para o Coren-PE, conforme Despacho 179/2022 - DLCC. 
17/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7931;267/2022;14000;0;Pago a MATHEUS WILKER MELO DA SILVA 11918318417 - ME, liquidação 2526 do empenho 383, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a MATHEUS WILKER MELO DA SILVA 11918318417 - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de serviço de coffee break para a Semana de Enfermagem 2022, considerando a execução dos serviços nos dias 16 e 17 de maio de 2022 para 1.000 (mil) pessoas cada dia, conforme Despacho 157/2022 - SCC.
17/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7947;262/2022;50000;0;Pago a BRAULIO BESSA UCHOA EIRELI, liquidação 2527 do empenho 431, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a BRAULIO BESSA UCHOA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de serviço de ministração de palestra para abertura de evento da Semana de Enfermagem 2022, conforme Despacho 159/2022 - DLCC.
17/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7929;PAD nº 266/2021;11595;0;Pago a ALABAMA PRODUCOES AUDIOVISUAIS LTDA - ME, liquidação 2525 do empenho 382, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 115 ref. a Valor empenhado a ALABAMA PRODUCOES AUDIOVISUAIS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa prestadora de serviços de captação de imagem/filmagem para transmissão ao vivo no Youtube para a Semana da Enfermagem 2022, considerando a prestação dos serviços nos dias 16 e 17 de maio de 2022, conforme Despacho nº 161/2022.
17/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7925;PAD nº 268/2022;4400;0;Pago a 4PEOPLE PROMOCOES, EVENTOS E CONSULTORIA LTDA - EPP, liquidação 2523 do empenho 384, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 461 ref. a Valor empenhado a 4PEOPLE PROMOCOES, EVENTOS E CONSULTORIA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de ornamentação para a Semana da Enfermagem 2022, considerando a execução para os dias 16 e 17 de maio de 2022, conforme Despacho nº 158/2022-SCC.
17/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7927;PAD nº0261/2022 ;2199,8;0;Pago a CONBO DISTRIBUIDORA FBV LTDA - ME, liquidação 2524 do empenho 380, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 9888 ref. a Valor empenhado a CONBO DISTRIBUIDORA FBV LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de fornecimento de máscaras descartáveis em 3 camadas com elástico e álcool etílico em gel, teor alcoólico 70% - frasco 500 ml, para a Semana de Enfermagem 2022, conforme Despacho 161/2022 - SCC. 
17/05/2022 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;7929;PAD nº 266/2021;0;579,75;ISS 5% (Pago a ALABAMA PRODUCOES AUDIOVISUAIS LTDA - ME, liquidação 2525 do empenho 382, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 115 ref. a Valor empenhado a ALABAMA PRODUCOES AUDIOVISUAIS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa prestadora de serviços de captação de imagem/filmagem para transmissão ao vivo no Youtube para a Semana da Enfermagem 2022, considerando a prestação dos serviços nos dias 16 e 17 de maio de 2022, conforme Despacho nº 161/2022.)
17/05/2022 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;7946;184/2020;0;178,6;Pago a PERFILGRAFICA LTDA - ME, liquidação 2530 do empenho 446, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5078 ref. a Valor empenhado a PERFILGRAFICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a empresa especializada em aquisição de material expediente por demanda contemplando a Semana de Enfermagem, para o Coren-PE, conforme Despacho 179/2022 - DLCC. 
17/05/2022 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;7925;PAD nº 268/2022;0;185,68;Pago a 4PEOPLE PROMOCOES, EVENTOS E CONSULTORIA LTDA - EPP, liquidação 2523 do empenho 384, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 461 ref. a Valor empenhado a 4PEOPLE PROMOCOES, EVENTOS E CONSULTORIA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de ornamentação para a Semana da Enfermagem 2022, considerando a execução para os dias 16 e 17 de maio de 2022, conforme Despacho nº 158/2022-SCC.
17/05/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;8875;;0;371,71;Cobrança 
17/05/2022 00:00:00;2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen;8102;;14349,9;0;COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen.
17/05/2022 00:00:00;2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen;8301;;889,38;0;COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse da Cota Parte ao Cofen, TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
17/05/2022 00:00:00;2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANk;8214;;71,2;0;Taxa de Cartão  a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
17/05/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;8003;272/2022;0;1690,64;Liquidação do Empenho 453, referente Recibo  nº 02/2022 do favorecido Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados.
17/05/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;7965;0329/2022;768,47;0;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 2536 do empenho 450, Arquivo Banco , Recibo 016/2022 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a conduzir fiscais para realização de inspeção de fiscalização de retorno e averiguação de denúncias nos municípios da I geres, diárias 2 e 1/2 ( duas e meia) , para os dias 18/05 a 20/05, destino Recife/Diversos I geres/Recife, veículo Coren-PE.
17/05/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;7961;329/2022;768,47;0;Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 2534 do empenho 448, Arquivo Banco , Recibo 004/2022 ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a realização de inspeção de retorno e averiguação de fiscalização de denúncias nos municípios da I geres, diárias 2 e 1/2 ( duas e meia) , para os dias 18/05 a 20/05, destino Recife/Diversos I geres/Recife, veículo Coren-PE.
17/05/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;7911;0297/2022;461,08;0;Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 2518 do empenho 438, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Palestra na Semana de Enfermagem, diárias 1 e 1/2(uma e meia), para os dias 18/05  a  19/05, destino Limoeiro/São José do Egisto/Limoeiro, veículo Coren PE.
17/05/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;7917;0297/2022;461,08;0;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 2520 do empenho 440, Arquivo Banco , Recibo 016/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a conduzir Coordenadora da Fiscalização, para a Semana de Enfermagem, diárias 1 e 1/2(uma e meia), para os dias 18/05  a  19/05, destino Recife/São José do Egito/Recife, Transporte Coren-PE.
17/05/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;7914;0284/2022;461,08;0;Pago a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação 2519 do empenho 439, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a participação na Cerimônia do Jaleco da Faculdade Soberana, diárias 1 e 1/2(uma e meia), para os dias 18/05  a  19/05, destino Recife/Petrolina/Recife, Transporte aéreo.
17/05/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;7964;0329/2022;768,47;0;Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 2535 do empenho 449, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a realização de inspeção de fiscalização de retorno e averiguação de denúncias nos municípios da I geres, diárias 2 e 1/2 ( duas e meia) , para os dias 18/05 a 20/05, destino Recife/Diversos I geres/Recife, veículo Coren-PE.
17/05/2022 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;8003;272/2022;1690,64;0;Liquidação do Empenho 453, referente Recibo  nº 02/2022 do favorecido Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados.
17/05/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.03 - Contabilidade;8000;145/2020;2368,5;0;Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL  nº 3605 do favorecido SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.
17/05/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;8703;;435;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/05/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;8747;;1382,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/05/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;8577;;1,86;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/05/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;8579;;1,86;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/05/2022 00:00:00;4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro;8193;;0;1103,07;TED - Crédito em conta - BERLIN FINANCE
17/05/2022 00:00:00;4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico;8194;;0;592,55;TED - Crédito em conta - BERLIN FINANCE
17/05/2022 00:00:00;4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar;8195;;0;151,4;TED - Crédito em conta - BERLIN FINANCE
17/05/2022 00:00:00;4.2.4.0.1.01.02.01.002 - Técnico;8197;;0;129,3;TED - Crédito em conta - BERLIN FINANCE
17/05/2022 00:00:00;4.2.4.0.1.01.02.01.003 - Auxiliar;8198;;0;389,17;TED - Crédito em conta - BERLIN FINANCE
17/05/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;8200;;0;600;TED - Crédito em conta - BERLIN FINANCE
17/05/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;8143;;0;7633,65;Cobrança.
17/05/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;8201;;0;390;TED - Crédito em conta - BERLIN FINANCE
17/05/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;8144;;0;5871,86;Cobrança.
17/05/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;8145;;0;428,38;Cobrança.
17/05/2022 00:00:00;4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;8196;;0;63,9;TED - Crédito em conta - BERLIN FINANCE
17/05/2022 00:00:00;4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;8199;;0;138,25;TED - Crédito em conta - BERLIN FINANCE
17/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;8193;;1103,07;0;TED - Crédito em conta - BERLIN FINANCE
17/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;8135;;10480,8;0;Cobrança.
17/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;8146;;225,57;0;Cobrança.
17/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;8194;;592,55;0;TED - Crédito em conta - BERLIN FINANCE
17/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;8147;;216,71;0;Cobrança.
17/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;8136;;14706,23;0;Cobrança.
17/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;8195;;151,4;0;TED - Crédito em conta - BERLIN FINANCE
17/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;8137;;325,08;0;Cobrança.
17/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;8196;;63,9;0;TED - Crédito em conta - BERLIN FINANCE
17/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;8148;;17,68;0;Cobrança.
17/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;8138;;906,89;0;Cobrança.
17/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;8139;;3751,78;0;Cobrança.
17/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;8149;;64,48;0;Cobrança.
17/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;8140;;9095,78;0;Cobrança.
17/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;8197;;129,3;0;TED - Crédito em conta - BERLIN FINANCE
17/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;8150;;74,32;0;Cobrança.
17/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;8141;;661,7;0;Cobrança.
17/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;8198;;389,17;0;TED - Crédito em conta - BERLIN FINANCE
17/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;8142;;2925,85;0;Cobrança.
17/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;8151;;17,94;0;Cobrança.
17/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;8199;;138,25;0;TED - Crédito em conta - BERLIN FINANCE
17/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;8200;;600;0;TED - Crédito em conta - BERLIN FINANCE
17/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;8143;;7633,65;0;Cobrança.
17/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;8201;;390;0;TED - Crédito em conta - BERLIN FINANCE
17/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;8144;;5871,86;0;Cobrança.
17/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;8145;;428,38;0;Cobrança.
17/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;8193;;0;1103,07;TED - Crédito em conta - BERLIN FINANCE
17/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;8135;;0;10480,8;Cobrança.
17/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;8146;;0;225,57;Cobrança.
17/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;8194;;0;592,55;TED - Crédito em conta - BERLIN FINANCE
17/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;8147;;0;216,71;Cobrança.
17/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;8136;;0;14706,23;Cobrança.
17/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;8195;;0;151,4;TED - Crédito em conta - BERLIN FINANCE
17/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;8137;;0;325,08;Cobrança.
17/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;8196;;0;63,9;TED - Crédito em conta - BERLIN FINANCE
17/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;8138;;0;906,89;Cobrança.
17/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;8148;;0;17,68;Cobrança.
17/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;8149;;0;64,48;Cobrança.
17/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;8139;;0;3751,78;Cobrança.
17/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;8150;;0;74,32;Cobrança.
17/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;8140;;0;9095,78;Cobrança.
17/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;8197;;0;129,3;TED - Crédito em conta - BERLIN FINANCE
17/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;8141;;0;661,7;Cobrança.
17/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;8198;;0;389,17;TED - Crédito em conta - BERLIN FINANCE
17/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;8199;;0;138,25;TED - Crédito em conta - BERLIN FINANCE
17/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;8151;;0;17,94;Cobrança.
17/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;8142;;0;2925,85;Cobrança.
17/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;8200;;0;600;TED - Crédito em conta - BERLIN FINANCE
17/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;8143;;0;7633,65;Cobrança.
17/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;8201;;0;390;TED - Crédito em conta - BERLIN FINANCE
17/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;8144;;0;5871,86;Cobrança.
17/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;8145;;0;428,38;Cobrança.
17/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;8002;272/2022;1690,64;0;Valor empenhado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a substituição de funcionária em período de férias, diárias 5 e 1/2 ( cinco e meia), para os dias 29/05 a 03/06, destino Recife/Caruaru/Recife, veículo próprio. 
17/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio  Transporte;8072;0;0;1129,95;Anulação do empenho do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
17/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;8003;272/2022;1690,64;0;Liquidação do Empenho 453, referente Recibo  nº 02/2022 do favorecido Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados.
17/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;8002;272/2022;0;1690,64;Valor empenhado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a substituição de funcionária em período de férias, diárias 5 e 1/2 ( cinco e meia), para os dias 29/05 a 03/06, destino Recife/Caruaru/Recife, veículo próprio. 
17/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8579;;1,86;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8577;;1,86;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8747;;1382,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8703;;435;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.033 - Contabilidade;8000;145/2020;2368,5;0;Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL  nº 3605 do favorecido SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.
17/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;8072;0;1129,95;0;Anulação do empenho do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
17/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;8003;272/2022;0;1690,64;Liquidação do Empenho 453, referente Recibo  nº 02/2022 do favorecido Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados.
17/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;7911;0297/2022;461,08;0;Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 2518 do empenho 438, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Palestra na Semana de Enfermagem, diárias 1 e 1/2(uma e meia), para os dias 18/05  a  19/05, destino Limoeiro/São José do Egisto/Limoeiro, veículo Coren PE.
17/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;7965;0329/2022;768,47;0;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 2536 do empenho 450, Arquivo Banco , Recibo 016/2022 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a conduzir fiscais para realização de inspeção de fiscalização de retorno e averiguação de denúncias nos municípios da I geres, diárias 2 e 1/2 ( duas e meia) , para os dias 18/05 a 20/05, destino Recife/Diversos I geres/Recife, veículo Coren-PE.
17/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;7917;0297/2022;461,08;0;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 2520 do empenho 440, Arquivo Banco , Recibo 016/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a conduzir Coordenadora da Fiscalização, para a Semana de Enfermagem, diárias 1 e 1/2(uma e meia), para os dias 18/05  a  19/05, destino Recife/São José do Egito/Recife, Transporte Coren-PE.
17/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;7964;0329/2022;768,47;0;Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 2535 do empenho 449, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a realização de inspeção de fiscalização de retorno e averiguação de denúncias nos municípios da I geres, diárias 2 e 1/2 ( duas e meia) , para os dias 18/05 a 20/05, destino Recife/Diversos I geres/Recife, veículo Coren-PE.
17/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;7914;0284/2022;461,08;0;Pago a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação 2519 do empenho 439, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a participação na Cerimônia do Jaleco da Faculdade Soberana, diárias 1 e 1/2(uma e meia), para os dias 18/05  a  19/05, destino Recife/Petrolina/Recife, Transporte aéreo.
17/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;7961;329/2022;768,47;0;Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 2534 do empenho 448, Arquivo Banco , Recibo 004/2022 ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a realização de inspeção de retorno e averiguação de fiscalização de denúncias nos municípios da I geres, diárias 2 e 1/2 ( duas e meia) , para os dias 18/05 a 20/05, destino Recife/Diversos I geres/Recife, veículo Coren-PE.
17/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios;7931;267/2022;14000;0;Pago a MATHEUS WILKER MELO DA SILVA 11918318417 - ME, liquidação 2526 do empenho 383, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a MATHEUS WILKER MELO DA SILVA 11918318417 - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de serviço de coffee break para a Semana de Enfermagem 2022, considerando a execução dos serviços nos dias 16 e 17 de maio de 2022 para 1.000 (mil) pessoas cada dia, conforme Despacho 157/2022 - SCC.
17/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico;7927;PAD nº0261/2022 ;2199,8;0;Pago a CONBO DISTRIBUIDORA FBV LTDA - ME, liquidação 2524 do empenho 380, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 9888 ref. a Valor empenhado a CONBO DISTRIBUIDORA FBV LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de fornecimento de máscaras descartáveis em 3 camadas com elástico e álcool etílico em gel, teor alcoólico 70% - frasco 500 ml, para a Semana de Enfermagem 2022, conforme Despacho 161/2022 - SCC. 
17/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente ;7946;184/2020;4143,92;0;Pago a PERFILGRAFICA LTDA - ME, liquidação 2530 do empenho 446, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5078 ref. a Valor empenhado a PERFILGRAFICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a empresa especializada em aquisição de material expediente por demanda contemplando a Semana de Enfermagem, para o Coren-PE, conforme Despacho 179/2022 - DLCC. 
17/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.032.005 - Material para Cerimonial;7925;PAD nº 268/2022;4400;0;Pago a 4PEOPLE PROMOCOES, EVENTOS E CONSULTORIA LTDA - EPP, liquidação 2523 do empenho 384, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 461 ref. a Valor empenhado a 4PEOPLE PROMOCOES, EVENTOS E CONSULTORIA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de ornamentação para a Semana da Enfermagem 2022, considerando a execução para os dias 16 e 17 de maio de 2022, conforme Despacho nº 158/2022-SCC.
17/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.007 - Comunicação em Geral;7929;PAD nº 266/2021;11595;0;Pago a ALABAMA PRODUCOES AUDIOVISUAIS LTDA - ME, liquidação 2525 do empenho 382, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 115 ref. a Valor empenhado a ALABAMA PRODUCOES AUDIOVISUAIS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa prestadora de serviços de captação de imagem/filmagem para transmissão ao vivo no Youtube para a Semana da Enfermagem 2022, considerando a prestação dos serviços nos dias 16 e 17 de maio de 2022, conforme Despacho nº 161/2022.
17/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários;7955;PEF Nº 001/2022;351,99;0;Pago a Nemesis Lima de Farias, liquidação 2533 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Rescisão Contratual a pedido. 
17/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação;7947;262/2022;50000;0;Pago a BRAULIO BESSA UCHOA EIRELI, liquidação 2527 do empenho 431, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a BRAULIO BESSA UCHOA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de serviço de ministração de palestra para abertura de evento da Semana de Enfermagem 2022, conforme Despacho 159/2022 - DLCC.
17/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8579;;0;1,86;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8704;;435;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8578;;1,86;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8577;;0;1,86;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8580;;1,86;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8748;;1382,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8703;;0;435;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8747;;0;1382,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.033 - Contabilidade;8000;145/2020;0;2368,5;Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL  nº 3605 do favorecido SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.
17/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;7914;0284/2022;0;461,08;Pago a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação 2519 do empenho 439, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a participação na Cerimônia do Jaleco da Faculdade Soberana, diárias 1 e 1/2(uma e meia), para os dias 18/05  a  19/05, destino Recife/Petrolina/Recife, Transporte aéreo.
17/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;7961;329/2022;0;768,47;Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 2534 do empenho 448, Arquivo Banco , Recibo 004/2022 ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a realização de inspeção de retorno e averiguação de fiscalização de denúncias nos municípios da I geres, diárias 2 e 1/2 ( duas e meia) , para os dias 18/05 a 20/05, destino Recife/Diversos I geres/Recife, veículo Coren-PE.
17/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;7965;0329/2022;0;768,47;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 2536 do empenho 450, Arquivo Banco , Recibo 016/2022 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a conduzir fiscais para realização de inspeção de fiscalização de retorno e averiguação de denúncias nos municípios da I geres, diárias 2 e 1/2 ( duas e meia) , para os dias 18/05 a 20/05, destino Recife/Diversos I geres/Recife, veículo Coren-PE.
17/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;7964;0329/2022;0;768,47;Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 2535 do empenho 449, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a realização de inspeção de fiscalização de retorno e averiguação de denúncias nos municípios da I geres, diárias 2 e 1/2 ( duas e meia) , para os dias 18/05 a 20/05, destino Recife/Diversos I geres/Recife, veículo Coren-PE.
17/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;7911;0297/2022;0;461,08;Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 2518 do empenho 438, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Palestra na Semana de Enfermagem, diárias 1 e 1/2(uma e meia), para os dias 18/05  a  19/05, destino Limoeiro/São José do Egisto/Limoeiro, veículo Coren PE.
17/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;7917;0297/2022;0;461,08;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 2520 do empenho 440, Arquivo Banco , Recibo 016/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a conduzir Coordenadora da Fiscalização, para a Semana de Enfermagem, diárias 1 e 1/2(uma e meia), para os dias 18/05  a  19/05, destino Recife/São José do Egito/Recife, Transporte Coren-PE.
17/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios;7931;267/2022;0;14000;Pago a MATHEUS WILKER MELO DA SILVA 11918318417 - ME, liquidação 2526 do empenho 383, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a MATHEUS WILKER MELO DA SILVA 11918318417 - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de serviço de coffee break para a Semana de Enfermagem 2022, considerando a execução dos serviços nos dias 16 e 17 de maio de 2022 para 1.000 (mil) pessoas cada dia, conforme Despacho 157/2022 - SCC.
17/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico;7927;PAD nº0261/2022 ;0;2199,8;Pago a CONBO DISTRIBUIDORA FBV LTDA - ME, liquidação 2524 do empenho 380, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 9888 ref. a Valor empenhado a CONBO DISTRIBUIDORA FBV LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de fornecimento de máscaras descartáveis em 3 camadas com elástico e álcool etílico em gel, teor alcoólico 70% - frasco 500 ml, para a Semana de Enfermagem 2022, conforme Despacho 161/2022 - SCC. 
17/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente ;7946;184/2020;0;4143,92;Pago a PERFILGRAFICA LTDA - ME, liquidação 2530 do empenho 446, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5078 ref. a Valor empenhado a PERFILGRAFICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a empresa especializada em aquisição de material expediente por demanda contemplando a Semana de Enfermagem, para o Coren-PE, conforme Despacho 179/2022 - DLCC. 
17/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.032.005 - Material para Cerimonial;7925;PAD nº 268/2022;0;4400;Pago a 4PEOPLE PROMOCOES, EVENTOS E CONSULTORIA LTDA - EPP, liquidação 2523 do empenho 384, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 461 ref. a Valor empenhado a 4PEOPLE PROMOCOES, EVENTOS E CONSULTORIA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de ornamentação para a Semana da Enfermagem 2022, considerando a execução para os dias 16 e 17 de maio de 2022, conforme Despacho nº 158/2022-SCC.
17/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.007 - Comunicação em Geral;7929;PAD nº 266/2021;0;11595;Pago a ALABAMA PRODUCOES AUDIOVISUAIS LTDA - ME, liquidação 2525 do empenho 382, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 115 ref. a Valor empenhado a ALABAMA PRODUCOES AUDIOVISUAIS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa prestadora de serviços de captação de imagem/filmagem para transmissão ao vivo no Youtube para a Semana da Enfermagem 2022, considerando a prestação dos serviços nos dias 16 e 17 de maio de 2022, conforme Despacho nº 161/2022.
17/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários;7955;PEF Nº 001/2022;0;351,99;Pago a Nemesis Lima de Farias, liquidação 2533 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Rescisão Contratual a pedido. 
17/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação;7947;262/2022;0;50000;Pago a BRAULIO BESSA UCHOA EIRELI, liquidação 2527 do empenho 431, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a BRAULIO BESSA UCHOA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de serviço de ministração de palestra para abertura de evento da Semana de Enfermagem 2022, conforme Despacho 159/2022 - DLCC.
17/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8748;;0;1382,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8580;;0;1,86;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8704;;0;435;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8578;;0;1,86;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8199;;138,25;0;TED - Crédito em conta - BERLIN FINANCE
17/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8195;;151,4;0;TED - Crédito em conta - BERLIN FINANCE
17/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8197;;129,3;0;TED - Crédito em conta - BERLIN FINANCE
17/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8196;;63,9;0;TED - Crédito em conta - BERLIN FINANCE
17/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8193;;1103,07;0;TED - Crédito em conta - BERLIN FINANCE
17/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8200;;600;0;TED - Crédito em conta - BERLIN FINANCE
17/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8201;;390;0;TED - Crédito em conta - BERLIN FINANCE
17/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8198;;389,17;0;TED - Crédito em conta - BERLIN FINANCE
17/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8194;;592,55;0;TED - Crédito em conta - BERLIN FINANCE
17/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8875;;371,71;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
17/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8140;;9095,78;0;Cobrança.
17/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8138;;906,89;0;Cobrança.
17/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8141;;661,7;0;Cobrança.
17/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8137;;325,08;0;Cobrança.
17/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8144;;5871,86;0;Cobrança.
17/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8146;;225,57;0;Cobrança.
17/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8143;;7633,65;0;Cobrança.
17/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8147;;216,71;0;Cobrança.
17/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8142;;2925,85;0;Cobrança.
17/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8139;;3751,78;0;Cobrança.
17/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8148;;17,68;0;Cobrança.
17/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8150;;74,32;0;Cobrança.
17/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8145;;428,38;0;Cobrança.
17/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8149;;64,48;0;Cobrança.
17/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8136;;14706,23;0;Cobrança.
17/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8151;;17,94;0;Cobrança.
17/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8135;;10480,8;0;Cobrança.
17/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8002;272/2022;1690,64;0;Valor empenhado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a substituição de funcionária em período de férias, diárias 5 e 1/2 ( cinco e meia), para os dias 29/05 a 03/06, destino Recife/Caruaru/Recife, veículo próprio. 
17/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8072;0;0;1129,95;Anulação do empenho do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
17/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8139;;0;3751,78;Cobrança.
17/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8141;;0;661,7;Cobrança.
17/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8138;;0;906,89;Cobrança.
17/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8143;;0;7633,65;Cobrança.
17/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8137;;0;325,08;Cobrança.
17/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8151;;0;17,94;Cobrança.
17/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8147;;0;216,71;Cobrança.
17/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8135;;0;10480,8;Cobrança.
17/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8145;;0;428,38;Cobrança.
17/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8146;;0;225,57;Cobrança.
17/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8142;;0;2925,85;Cobrança.
17/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8149;;0;64,48;Cobrança.
17/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8136;;0;14706,23;Cobrança.
17/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8144;;0;5871,86;Cobrança.
17/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8148;;0;17,68;Cobrança.
17/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8140;;0;9095,78;Cobrança.
17/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8150;;0;74,32;Cobrança.
17/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8199;;0;138,25;TED - Crédito em conta - BERLIN FINANCE
17/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8201;;0;390;TED - Crédito em conta - BERLIN FINANCE
17/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8196;;0;63,9;TED - Crédito em conta - BERLIN FINANCE
17/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8194;;0;592,55;TED - Crédito em conta - BERLIN FINANCE
17/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8195;;0;151,4;TED - Crédito em conta - BERLIN FINANCE
17/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8200;;0;600;TED - Crédito em conta - BERLIN FINANCE
17/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8193;;0;1103,07;TED - Crédito em conta - BERLIN FINANCE
17/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8875;;371,71;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
17/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8198;;0;389,17;TED - Crédito em conta - BERLIN FINANCE
17/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8197;;0;129,3;TED - Crédito em conta - BERLIN FINANCE
17/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8875;;0;371,71;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
17/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8002;272/2022;0;1690,64;Valor empenhado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a substituição de funcionária em período de férias, diárias 5 e 1/2 ( cinco e meia), para os dias 29/05 a 03/06, destino Recife/Caruaru/Recife, veículo próprio. 
17/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8000;145/2020;2368,5;0;Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL  nº 3605 do favorecido SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.
17/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8003;272/2022;1690,64;0;Liquidação do Empenho 453, referente Recibo  nº 02/2022 do favorecido Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados.
17/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8072;0;1129,95;0;Anulação do empenho do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
17/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8747;;1382,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8703;;435;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8579;;1,86;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8577;;1,86;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7955;PEF Nº 001/2022;351,99;0;Pago a Nemesis Lima de Farias, liquidação 2533 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Rescisão Contratual a pedido. 
17/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7964;0329/2022;768,47;0;Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 2535 do empenho 449, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a realização de inspeção de fiscalização de retorno e averiguação de denúncias nos municípios da I geres, diárias 2 e 1/2 ( duas e meia) , para os dias 18/05 a 20/05, destino Recife/Diversos I geres/Recife, veículo Coren-PE.
17/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7911;0297/2022;461,08;0;Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 2518 do empenho 438, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Palestra na Semana de Enfermagem, diárias 1 e 1/2(uma e meia), para os dias 18/05  a  19/05, destino Limoeiro/São José do Egisto/Limoeiro, veículo Coren PE.
17/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7931;267/2022;14000;0;Pago a MATHEUS WILKER MELO DA SILVA 11918318417 - ME, liquidação 2526 do empenho 383, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a MATHEUS WILKER MELO DA SILVA 11918318417 - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de serviço de coffee break para a Semana de Enfermagem 2022, considerando a execução dos serviços nos dias 16 e 17 de maio de 2022 para 1.000 (mil) pessoas cada dia, conforme Despacho 157/2022 - SCC.
17/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7925;PAD nº 268/2022;4400;0;Pago a 4PEOPLE PROMOCOES, EVENTOS E CONSULTORIA LTDA - EPP, liquidação 2523 do empenho 384, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 461 ref. a Valor empenhado a 4PEOPLE PROMOCOES, EVENTOS E CONSULTORIA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de ornamentação para a Semana da Enfermagem 2022, considerando a execução para os dias 16 e 17 de maio de 2022, conforme Despacho nº 158/2022-SCC.
17/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7917;0297/2022;461,08;0;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 2520 do empenho 440, Arquivo Banco , Recibo 016/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a conduzir Coordenadora da Fiscalização, para a Semana de Enfermagem, diárias 1 e 1/2(uma e meia), para os dias 18/05  a  19/05, destino Recife/São José do Egito/Recife, Transporte Coren-PE.
17/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7927;PAD nº0261/2022 ;2199,8;0;Pago a CONBO DISTRIBUIDORA FBV LTDA - ME, liquidação 2524 do empenho 380, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 9888 ref. a Valor empenhado a CONBO DISTRIBUIDORA FBV LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de fornecimento de máscaras descartáveis em 3 camadas com elástico e álcool etílico em gel, teor alcoólico 70% - frasco 500 ml, para a Semana de Enfermagem 2022, conforme Despacho 161/2022 - SCC. 
17/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7961;329/2022;768,47;0;Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 2534 do empenho 448, Arquivo Banco , Recibo 004/2022 ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a realização de inspeção de retorno e averiguação de fiscalização de denúncias nos municípios da I geres, diárias 2 e 1/2 ( duas e meia) , para os dias 18/05 a 20/05, destino Recife/Diversos I geres/Recife, veículo Coren-PE.
17/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7946;184/2020;4143,92;0;Pago a PERFILGRAFICA LTDA - ME, liquidação 2530 do empenho 446, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5078 ref. a Valor empenhado a PERFILGRAFICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a empresa especializada em aquisição de material expediente por demanda contemplando a Semana de Enfermagem, para o Coren-PE, conforme Despacho 179/2022 - DLCC. 
17/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7929;PAD nº 266/2021;11595;0;Pago a ALABAMA PRODUCOES AUDIOVISUAIS LTDA - ME, liquidação 2525 do empenho 382, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 115 ref. a Valor empenhado a ALABAMA PRODUCOES AUDIOVISUAIS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa prestadora de serviços de captação de imagem/filmagem para transmissão ao vivo no Youtube para a Semana da Enfermagem 2022, considerando a prestação dos serviços nos dias 16 e 17 de maio de 2022, conforme Despacho nº 161/2022.
17/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7965;0329/2022;768,47;0;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 2536 do empenho 450, Arquivo Banco , Recibo 016/2022 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a conduzir fiscais para realização de inspeção de fiscalização de retorno e averiguação de denúncias nos municípios da I geres, diárias 2 e 1/2 ( duas e meia) , para os dias 18/05 a 20/05, destino Recife/Diversos I geres/Recife, veículo Coren-PE.
17/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7914;0284/2022;461,08;0;Pago a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação 2519 do empenho 439, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a participação na Cerimônia do Jaleco da Faculdade Soberana, diárias 1 e 1/2(uma e meia), para os dias 18/05  a  19/05, destino Recife/Petrolina/Recife, Transporte aéreo.
17/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7947;262/2022;50000;0;Pago a BRAULIO BESSA UCHOA EIRELI, liquidação 2527 do empenho 431, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a BRAULIO BESSA UCHOA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de serviço de ministração de palestra para abertura de evento da Semana de Enfermagem 2022, conforme Despacho 159/2022 - DLCC.
17/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8000;145/2020;0;2368,5;Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL  nº 3605 do favorecido SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.
17/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8003;272/2022;0;1690,64;Liquidação do Empenho 453, referente Recibo  nº 02/2022 do favorecido Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados.
17/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8301;;889,38;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
17/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8102;;14349,9;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
17/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8214;;71,2;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
17/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8875;;0;371,71;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
17/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8748;;1382,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8580;;1,86;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8704;;435;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8578;;1,86;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8703;;0;435;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8747;;0;1382,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8579;;0;1,86;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8577;;0;1,86;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7965;0329/2022;0;768,47;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 2536 do empenho 450, Arquivo Banco , Recibo 016/2022 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a conduzir fiscais para realização de inspeção de fiscalização de retorno e averiguação de denúncias nos municípios da I geres, diárias 2 e 1/2 ( duas e meia) , para os dias 18/05 a 20/05, destino Recife/Diversos I geres/Recife, veículo Coren-PE.
17/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7925;PAD nº 268/2022;0;4400;Pago a 4PEOPLE PROMOCOES, EVENTOS E CONSULTORIA LTDA - EPP, liquidação 2523 do empenho 384, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 461 ref. a Valor empenhado a 4PEOPLE PROMOCOES, EVENTOS E CONSULTORIA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de ornamentação para a Semana da Enfermagem 2022, considerando a execução para os dias 16 e 17 de maio de 2022, conforme Despacho nº 158/2022-SCC.
17/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7917;0297/2022;0;461,08;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 2520 do empenho 440, Arquivo Banco , Recibo 016/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a conduzir Coordenadora da Fiscalização, para a Semana de Enfermagem, diárias 1 e 1/2(uma e meia), para os dias 18/05  a  19/05, destino Recife/São José do Egito/Recife, Transporte Coren-PE.
17/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7911;0297/2022;0;461,08;Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 2518 do empenho 438, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Palestra na Semana de Enfermagem, diárias 1 e 1/2(uma e meia), para os dias 18/05  a  19/05, destino Limoeiro/São José do Egisto/Limoeiro, veículo Coren PE.
17/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7929;PAD nº 266/2021;0;11595;Pago a ALABAMA PRODUCOES AUDIOVISUAIS LTDA - ME, liquidação 2525 do empenho 382, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 115 ref. a Valor empenhado a ALABAMA PRODUCOES AUDIOVISUAIS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa prestadora de serviços de captação de imagem/filmagem para transmissão ao vivo no Youtube para a Semana da Enfermagem 2022, considerando a prestação dos serviços nos dias 16 e 17 de maio de 2022, conforme Despacho nº 161/2022.
17/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7946;184/2020;0;4143,92;Pago a PERFILGRAFICA LTDA - ME, liquidação 2530 do empenho 446, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5078 ref. a Valor empenhado a PERFILGRAFICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a empresa especializada em aquisição de material expediente por demanda contemplando a Semana de Enfermagem, para o Coren-PE, conforme Despacho 179/2022 - DLCC. 
17/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7955;PEF Nº 001/2022;0;351,99;Pago a Nemesis Lima de Farias, liquidação 2533 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Rescisão Contratual a pedido. 
17/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7927;PAD nº0261/2022 ;0;2199,8;Pago a CONBO DISTRIBUIDORA FBV LTDA - ME, liquidação 2524 do empenho 380, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 9888 ref. a Valor empenhado a CONBO DISTRIBUIDORA FBV LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de fornecimento de máscaras descartáveis em 3 camadas com elástico e álcool etílico em gel, teor alcoólico 70% - frasco 500 ml, para a Semana de Enfermagem 2022, conforme Despacho 161/2022 - SCC. 
17/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7914;0284/2022;0;461,08;Pago a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação 2519 do empenho 439, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a participação na Cerimônia do Jaleco da Faculdade Soberana, diárias 1 e 1/2(uma e meia), para os dias 18/05  a  19/05, destino Recife/Petrolina/Recife, Transporte aéreo.
17/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7947;262/2022;0;50000;Pago a BRAULIO BESSA UCHOA EIRELI, liquidação 2527 do empenho 431, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a BRAULIO BESSA UCHOA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de serviço de ministração de palestra para abertura de evento da Semana de Enfermagem 2022, conforme Despacho 159/2022 - DLCC.
17/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7961;329/2022;0;768,47;Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 2534 do empenho 448, Arquivo Banco , Recibo 004/2022 ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a realização de inspeção de retorno e averiguação de fiscalização de denúncias nos municípios da I geres, diárias 2 e 1/2 ( duas e meia) , para os dias 18/05 a 20/05, destino Recife/Diversos I geres/Recife, veículo Coren-PE.
17/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7931;267/2022;0;14000;Pago a MATHEUS WILKER MELO DA SILVA 11918318417 - ME, liquidação 2526 do empenho 383, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a MATHEUS WILKER MELO DA SILVA 11918318417 - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de serviço de coffee break para a Semana de Enfermagem 2022, considerando a execução dos serviços nos dias 16 e 17 de maio de 2022 para 1.000 (mil) pessoas cada dia, conforme Despacho 157/2022 - SCC.
17/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7964;0329/2022;0;768,47;Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 2535 do empenho 449, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a realização de inspeção de fiscalização de retorno e averiguação de denúncias nos municípios da I geres, diárias 2 e 1/2 ( duas e meia) , para os dias 18/05 a 20/05, destino Recife/Diversos I geres/Recife, veículo Coren-PE.
17/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8102;;0;14349,9;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
17/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8214;;0;71,2;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
17/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8301;;0;889,38;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
17/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8704;;0;435;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8580;;0;1,86;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8748;;0;1382,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8578;;0;1,86;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8592;;0;3,72;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8616;;0;8,96;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8730;;0;1020;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8604;;0;4,48;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8698;;0;412,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8576;;0;1,86;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8160;;839,56;0;Cobrança.
18/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8168;;107,44;0;Cobrança.
18/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8164;;209,09;0;Cobrança.
18/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8153;;12388,39;0;Cobrança.
18/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8170;;71,44;0;Cobrança.
18/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8156;;3441,98;0;Cobrança.
18/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8163;;3988,24;0;Cobrança.
18/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8166;;363,85;0;Cobrança.
18/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8169;;164,29;0;Cobrança.
18/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8159;;3131,94;0;Cobrança.
18/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8165;;96,08;0;Cobrança.
18/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8162;;5135,75;0;Cobrança.
18/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8152;;11885,73;0;Cobrança.
18/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8157;;9016,16;0;Cobrança.
18/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8161;;520,52;0;Cobrança.
18/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8167;;15,52;0;Cobrança.
18/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8171;;129,72;0;Cobrança.
18/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8172;;84,32;0;Cobrança.
18/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8158;;1246,29;0;Cobrança.
18/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8155;;1413,38;0;Cobrança.
18/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8090;PAD nº107/2019;0;194,6;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2547 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 194,60 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Aviso de Licitação - Pregão Eletrônico 0082022 - COREN-PE.
18/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8088;PAD nº107/2019;0;194,6;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2546 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Resultado de Julgamento de Pregão Eletrônico 007.2022.rtf.
18/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7854;630/2018;0;5,03;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2515 do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116766592 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para a Subseção Serra Talhada do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Compet 04/2022.).
18/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7855;630/2018;0;36,2;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2514 do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116758133 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para a Subseção de Caruaru do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Compet 04/2022.).
18/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8918;;0;24263,67;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
18/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8215;;0;17,21;Taxa de Cartão  a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
18/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8216;;0;18,98;Taxa de Cartão  a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
18/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8103;;0;13765,37;COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen.
18/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8303;;0;237,22;COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse da Cota Parte ao Cofen, TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
18/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8302;;0;215,06;COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse da Cota Parte ao Cofen, TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
18/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8282;;520;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
18/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8276;;20,24;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
18/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8277;;800;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
18/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8274;;104,96;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
18/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8275;;75,04;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
18/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8273;;288,9;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
18/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8154;;816,76;0;Cobrança 
18/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8001;145/2020;0;2368,5;Pago a SIDCONTABIL EIRELI, liquidação 2539 do empenho 54, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3605 ref. a Valor empenhado a SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de confecção de folha de pagamento mensal e suas demandas, bem como assessoramento contábil e suas declarações obrigatórias e acessórias ao Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 09 de setembro 2022, conforme Despacho 27/2022. Período de prestação 10/04 a 10/05.
18/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7796;PAD nº 628/2018;0;1269,42;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2508 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205046144 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Barão de São Borja do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Período de 28/02 a 31/03.
18/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;8879;;5;0;BB CP Automático S P
18/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;8878;;0;2,5;Tar Reg Eletrônico Título 
18/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;8877;;0;2,5;Tar Reg Eletrônico Título 
18/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.16 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.990-3;8932;;0;4,48;Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A
18/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.16 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.990-3;8931;;0;13,44;Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A
18/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.16 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.990-3;8930;;0;3,72;Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A
18/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;8918;;24263,67;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
18/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;8879;;0;5;BB CP Automático S P
18/05/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;8166;;0;363,85;Cobrança.
18/05/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;8167;;0;15,52;Cobrança.
18/05/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;8165;;0;96,08;Cobrança.
18/05/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;8152;;0;11885,73;Cobrança.
18/05/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;8153;;0;12388,39;Cobrança.
18/05/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;8155;;0;1413,38;Cobrança.
18/05/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;8274;;0;104,96;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
18/05/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;8273;;0;288,9;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
18/05/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;8154;;0;816,76;Cobrança 
18/05/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;8156;;0;3441,98;Cobrança.
18/05/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;8159;;0;3131,94;Cobrança.
18/05/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;8169;;0;164,29;Cobrança.
18/05/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;8170;;0;71,44;Cobrança.
18/05/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;8158;;0;1246,29;Cobrança.
18/05/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;8168;;0;107,44;Cobrança.
18/05/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;8157;;0;9016,16;Cobrança.
18/05/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;8275;;0;75,04;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
18/05/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;8276;;0;20,24;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
18/05/2022 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;8161;;0;520,52;Cobrança.
18/05/2022 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;8160;;0;839,56;Cobrança.
18/05/2022 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;8282;;0;520;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
18/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8001;145/2020;2368,5;0;Pago a SIDCONTABIL EIRELI, liquidação 2539 do empenho 54, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3605 ref. a Valor empenhado a SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de confecção de folha de pagamento mensal e suas demandas, bem como assessoramento contábil e suas declarações obrigatórias e acessórias ao Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 09 de setembro 2022, conforme Despacho 27/2022. Período de prestação 10/04 a 10/05.
18/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8090;PAD nº107/2019;194,6;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2547 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 194,60 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Aviso de Licitação - Pregão Eletrônico 0082022 - COREN-PE.
18/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8088;PAD nº107/2019;194,6;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2546 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Resultado de Julgamento de Pregão Eletrônico 007.2022.rtf.
18/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8087;PAD nº107/2019;0;194,6;Liquidação do Empenho 21, referente DOC  nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.
18/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8073;PAD nº0263/2022;0;15090;Liquidação do Empenho 381, referente NOTA FISCAL  nº 6963 do favorecido EMPRESA DE TURISMO DE PERNAMBUCO GOVERNADOR EDUARDO CAMPOS - EMPETUR, pela aquisição ou serviços prestados.
18/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8089;PAD nº107/2019;0;194,6;Liquidação do Empenho 21, referente DOC  nº 194,60 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.
18/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7796;PAD nº 628/2018;1269,42;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2508 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205046144 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Barão de São Borja do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Período de 28/02 a 31/03.
18/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8698;;412,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8604;;4,48;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8730;;1020;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8591;;0;3,72;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8729;;0;1020;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8697;;0;412,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8603;;0;4,48;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8575;;0;1,86;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8615;;0;8,96;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8616;;8,96;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8576;;1,86;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8592;;3,72;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/05/2022 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);7855;630/2018;36,2;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2514 do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116758133 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para a Subseção de Caruaru do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Compet 04/2022.).
18/05/2022 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);7854;630/2018;5,03;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2515 do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116766592 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para a Subseção Serra Talhada do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Compet 04/2022.).
18/05/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;8878;;2,5;0;Tar Reg Eletrônico Título 
18/05/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;8877;;2,5;0;Tar Reg Eletrônico Título 
18/05/2022 00:00:00;2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen;8303;;237,22;0;COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse da Cota Parte ao Cofen, TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
18/05/2022 00:00:00;2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen;8302;;215,06;0;COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse da Cota Parte ao Cofen, TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
18/05/2022 00:00:00;2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen;8103;;13765,37;0;COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen.
18/05/2022 00:00:00;2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANk;8215;;17,21;0;Taxa de Cartão  a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
18/05/2022 00:00:00;2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANk;8216;;18,98;0;Taxa de Cartão  a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
18/05/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;8082;328/2022;0;461,08;Liquidação do Empenho 456, referente Recibo  nº 001/2022 do favorecido Manoel Messias Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
18/05/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;8085;328/2022;0;576,36;Liquidação do Empenho 457, referente Recibo  nº 005/2022 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
18/05/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;8079;0328/2022;0;461,08;Liquidação do Empenho 455, referente Recibo  nº 005/2022 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
18/05/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;8076;0328/2022;0;461,08;Liquidação do Empenho 454, referente Recibo  nº 001/2022 do favorecido Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
18/05/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar;8931;;13,44;0;Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A
18/05/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar;8932;;4,48;0;Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A
18/05/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar;8930;;3,72;0;Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A
18/05/2022 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;8076;0328/2022;461,08;0;Liquidação do Empenho 454, referente Recibo  nº 001/2022 do favorecido Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
18/05/2022 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;8079;0328/2022;461,08;0;Liquidação do Empenho 455, referente Recibo  nº 005/2022 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
18/05/2022 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;8082;328/2022;461,08;0;Liquidação do Empenho 456, referente Recibo  nº 001/2022 do favorecido Manoel Messias Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
18/05/2022 00:00:00;3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros;8085;328/2022;576,36;0;Liquidação do Empenho 457, referente Recibo  nº 005/2022 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
18/05/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas;8089;PAD nº107/2019;194,6;0;Liquidação do Empenho 21, referente DOC  nº 194,60 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.
18/05/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas;8087;PAD nº107/2019;194,6;0;Liquidação do Empenho 21, referente DOC  nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.
18/05/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis;8073;PAD nº0263/2022;15090;0;Liquidação do Empenho 381, referente NOTA FISCAL  nº 6963 do favorecido EMPRESA DE TURISMO DE PERNAMBUCO GOVERNADOR EDUARDO CAMPOS - EMPETUR, pela aquisição ou serviços prestados.
18/05/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;8575;;1,86;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/05/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;8603;;4,48;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/05/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;8615;;8,96;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/05/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;8729;;1020;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/05/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;8591;;3,72;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/05/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;8697;;412,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/05/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;8171;;0;129,72;Cobrança.
18/05/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;8162;;0;5135,75;Cobrança.
18/05/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;8277;;0;800;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
18/05/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;8163;;0;3988,24;Cobrança.
18/05/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;8172;;0;84,32;Cobrança.
18/05/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;8164;;0;209,09;Cobrança.
18/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;8165;;96,08;0;Cobrança.
18/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;8152;;11885,73;0;Cobrança.
18/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;8273;;288,9;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
18/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;8166;;363,85;0;Cobrança.
18/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;8153;;12388,39;0;Cobrança.
18/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;8274;;104,96;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
18/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;8154;;816,76;0;Cobrança 
18/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;8167;;15,52;0;Cobrança.
18/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;8155;;1413,38;0;Cobrança.
18/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;8168;;107,44;0;Cobrança.
18/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;8156;;3441,98;0;Cobrança.
18/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;8275;;75,04;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
18/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;8169;;164,29;0;Cobrança.
18/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;8157;;9016,16;0;Cobrança.
18/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;8158;;1246,29;0;Cobrança.
18/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;8276;;20,24;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
18/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;8159;;3131,94;0;Cobrança.
18/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;8170;;71,44;0;Cobrança.
18/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;8160;;839,56;0;Cobrança.
18/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;8161;;520,52;0;Cobrança.
18/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;8162;;5135,75;0;Cobrança.
18/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;8171;;129,72;0;Cobrança.
18/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;8277;;800;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
18/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;8163;;3988,24;0;Cobrança.
18/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;8172;;84,32;0;Cobrança.
18/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;8282;;520;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
18/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;8164;;209,09;0;Cobrança.
18/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;8165;;0;96,08;Cobrança.
18/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;8152;;0;11885,73;Cobrança.
18/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;8273;;0;288,9;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
18/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;8153;;0;12388,39;Cobrança.
18/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;8166;;0;363,85;Cobrança.
18/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;8274;;0;104,96;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
18/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;8154;;0;816,76;Cobrança 
18/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;8155;;0;1413,38;Cobrança.
18/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;8167;;0;15,52;Cobrança.
18/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;8168;;0;107,44;Cobrança.
18/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;8156;;0;3441,98;Cobrança.
18/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;8275;;0;75,04;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
18/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;8169;;0;164,29;Cobrança.
18/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;8157;;0;9016,16;Cobrança.
18/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;8158;;0;1246,29;Cobrança.
18/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;8159;;0;3131,94;Cobrança.
18/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;8170;;0;71,44;Cobrança.
18/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;8276;;0;20,24;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
18/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;8160;;0;839,56;Cobrança.
18/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;8161;;0;520,52;Cobrança.
18/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;8171;;0;129,72;Cobrança.
18/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;8162;;0;5135,75;Cobrança.
18/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;8277;;0;800;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
18/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;8172;;0;84,32;Cobrança.
18/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;8163;;0;3988,24;Cobrança.
18/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;8282;;0;520;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
18/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;8164;;0;209,09;Cobrança.
18/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;8075;0328/2022;461,08;0;Valor empenhado a Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Semana de Enfermagem da FIC Técnico, diárias 1 e 1/2( uma e meia ), para os dias 20/05 a 21/05, destino Recife/Garanhuns/Recife, transporte Coren/PE.
18/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;8081;328/2022;461,08;0;Valor empenhado a Manoel Messias Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Semana de Enfermagem da FIC Técnico, diárias 1 e 1/2( uma e meia ), para os dias 20/05 a 21/05, destino Recife/Garanhuns/Recife, transporte Coren/PE.
18/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;8077;0328/2022;461,08;0;Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Semana de Enfermagem da FIC Técnico, diárias 1 e 1/2( uma e meia ), para os dias 20/05 a 21/05, destino Recife/Garanhuns/Recife, transporte Coren/PE.
18/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;8084;328/2022;576,36;0;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Semana de Enfermagem da FIC Técnico, diárias 1 e 1/2( uma e meia ), para os dias 20/05 a 21/05, destino Recife/Garanhuns/Recife, transporte Coren/PE.
18/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;8075;0328/2022;0;461,08;Valor empenhado a Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Semana de Enfermagem da FIC Técnico, diárias 1 e 1/2( uma e meia ), para os dias 20/05 a 21/05, destino Recife/Garanhuns/Recife, transporte Coren/PE.
18/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;8077;0328/2022;0;461,08;Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Semana de Enfermagem da FIC Técnico, diárias 1 e 1/2( uma e meia ), para os dias 20/05 a 21/05, destino Recife/Garanhuns/Recife, transporte Coren/PE.
18/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;8081;328/2022;0;461,08;Valor empenhado a Manoel Messias Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Semana de Enfermagem da FIC Técnico, diárias 1 e 1/2( uma e meia ), para os dias 20/05 a 21/05, destino Recife/Garanhuns/Recife, transporte Coren/PE.
18/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;8076;0328/2022;461,08;0;Liquidação do Empenho 454, referente Recibo  nº 001/2022 do favorecido Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
18/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;8082;328/2022;461,08;0;Liquidação do Empenho 456, referente Recibo  nº 001/2022 do favorecido Manoel Messias Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
18/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;8079;0328/2022;461,08;0;Liquidação do Empenho 455, referente Recibo  nº 005/2022 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
18/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;8085;328/2022;576,36;0;Liquidação do Empenho 457, referente Recibo  nº 005/2022 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
18/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;8084;328/2022;0;576,36;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Semana de Enfermagem da FIC Técnico, diárias 1 e 1/2( uma e meia ), para os dias 20/05 a 21/05, destino Recife/Garanhuns/Recife, transporte Coren/PE.
18/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;8089;PAD nº107/2019;194,6;0;Liquidação do Empenho 21, referente DOC  nº 194,60 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.
18/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;8087;PAD nº107/2019;194,6;0;Liquidação do Empenho 21, referente DOC  nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.
18/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;8073;PAD nº0263/2022;15090;0;Liquidação do Empenho 381, referente NOTA FISCAL  nº 6963 do favorecido EMPRESA DE TURISMO DE PERNAMBUCO GOVERNADOR EDUARDO CAMPOS - EMPETUR, pela aquisição ou serviços prestados.
18/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8729;;1020;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8603;;4,48;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8575;;1,86;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8697;;412,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8615;;8,96;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8591;;3,72;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;8082;328/2022;0;461,08;Liquidação do Empenho 456, referente Recibo  nº 001/2022 do favorecido Manoel Messias Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
18/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;8076;0328/2022;0;461,08;Liquidação do Empenho 454, referente Recibo  nº 001/2022 do favorecido Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
18/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;8079;0328/2022;0;461,08;Liquidação do Empenho 455, referente Recibo  nº 005/2022 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
18/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;8085;328/2022;0;576,36;Liquidação do Empenho 457, referente Recibo  nº 005/2022 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
18/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;7796;PAD nº 628/2018;1269,42;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2508 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205046144 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Barão de São Borja do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Período de 28/02 a 31/03.
18/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;8087;PAD nº107/2019;0;194,6;Liquidação do Empenho 21, referente DOC  nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.
18/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;8089;PAD nº107/2019;0;194,6;Liquidação do Empenho 21, referente DOC  nº 194,60 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.
18/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;8088;PAD nº107/2019;194,6;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2546 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Resultado de Julgamento de Pregão Eletrônico 007.2022.rtf.
18/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;8090;PAD nº107/2019;194,6;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2547 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 194,60 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Aviso de Licitação - Pregão Eletrônico 0082022 - COREN-PE.
18/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;8073;PAD nº0263/2022;0;15090;Liquidação do Empenho 381, referente NOTA FISCAL  nº 6963 do favorecido EMPRESA DE TURISMO DE PERNAMBUCO GOVERNADOR EDUARDO CAMPOS - EMPETUR, pela aquisição ou serviços prestados.
18/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8591;;0;3,72;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8729;;0;1020;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8697;;0;412,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8698;;412,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8576;;1,86;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8604;;4,48;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8592;;3,72;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8730;;1020;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8616;;8,96;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8603;;0;4,48;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8575;;0;1,86;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8615;;0;8,96;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.033 - Contabilidade;8001;145/2020;2368,5;0;Pago a SIDCONTABIL EIRELI, liquidação 2539 do empenho 54, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3605 ref. a Valor empenhado a SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de confecção de folha de pagamento mensal e suas demandas, bem como assessoramento contábil e suas declarações obrigatórias e acessórias ao Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 09 de setembro 2022, conforme Despacho 27/2022. Período de prestação 10/04 a 10/05.
18/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;7796;PAD nº 628/2018;0;1269,42;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2508 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205046144 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Barão de São Borja do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Período de 28/02 a 31/03.
18/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;8088;PAD nº107/2019;0;194,6;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2546 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Resultado de Julgamento de Pregão Eletrônico 007.2022.rtf.
18/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;8090;PAD nº107/2019;0;194,6;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2547 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 194,60 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Aviso de Licitação - Pregão Eletrônico 0082022 - COREN-PE.
18/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8592;;0;3,72;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8576;;0;1,86;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8698;;0;412,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8730;;0;1020;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8604;;0;4,48;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8616;;0;8,96;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.033 - Contabilidade;8001;145/2020;0;2368,5;Pago a SIDCONTABIL EIRELI, liquidação 2539 do empenho 54, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3605 ref. a Valor empenhado a SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de confecção de folha de pagamento mensal e suas demandas, bem como assessoramento contábil e suas declarações obrigatórias e acessórias ao Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 09 de setembro 2022, conforme Despacho 27/2022. Período de prestação 10/04 a 10/05.
18/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8158;;1246,29;0;Cobrança.
18/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8172;;84,32;0;Cobrança.
18/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8157;;9016,16;0;Cobrança.
18/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8167;;15,52;0;Cobrança.
18/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8159;;3131,94;0;Cobrança.
18/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8165;;96,08;0;Cobrança.
18/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8169;;164,29;0;Cobrança.
18/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8163;;3988,24;0;Cobrança.
18/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8162;;5135,75;0;Cobrança.
18/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8168;;107,44;0;Cobrança.
18/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8160;;839,56;0;Cobrança.
18/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8156;;3441,98;0;Cobrança.
18/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8170;;71,44;0;Cobrança.
18/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8155;;1413,38;0;Cobrança.
18/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8153;;12388,39;0;Cobrança.
18/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8161;;520,52;0;Cobrança.
18/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8152;;11885,73;0;Cobrança.
18/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8164;;209,09;0;Cobrança.
18/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8171;;129,72;0;Cobrança.
18/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8166;;363,85;0;Cobrança.
18/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8276;;20,24;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
18/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8275;;75,04;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
18/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8282;;520;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
18/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8274;;104,96;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
18/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8277;;800;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
18/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8154;;816,76;0;Cobrança 
18/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8273;;288,9;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
18/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8282;;0;520;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
18/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8273;;0;288,9;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
18/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8153;;0;12388,39;Cobrança.
18/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8165;;0;96,08;Cobrança.
18/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8169;;0;164,29;Cobrança.
18/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8170;;0;71,44;Cobrança.
18/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8163;;0;3988,24;Cobrança.
18/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8158;;0;1246,29;Cobrança.
18/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8156;;0;3441,98;Cobrança.
18/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8172;;0;84,32;Cobrança.
18/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8164;;0;209,09;Cobrança.
18/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8160;;0;839,56;Cobrança.
18/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8152;;0;11885,73;Cobrança.
18/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8171;;0;129,72;Cobrança.
18/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8159;;0;3131,94;Cobrança.
18/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8168;;0;107,44;Cobrança.
18/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8157;;0;9016,16;Cobrança.
18/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8155;;0;1413,38;Cobrança.
18/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8167;;0;15,52;Cobrança.
18/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8161;;0;520,52;Cobrança.
18/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8166;;0;363,85;Cobrança.
18/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8162;;0;5135,75;Cobrança.
18/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8084;328/2022;576,36;0;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Semana de Enfermagem da FIC Técnico, diárias 1 e 1/2( uma e meia ), para os dias 20/05 a 21/05, destino Recife/Garanhuns/Recife, transporte Coren/PE.
18/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8081;328/2022;461,08;0;Valor empenhado a Manoel Messias Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Semana de Enfermagem da FIC Técnico, diárias 1 e 1/2( uma e meia ), para os dias 20/05 a 21/05, destino Recife/Garanhuns/Recife, transporte Coren/PE.
18/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8077;0328/2022;461,08;0;Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Semana de Enfermagem da FIC Técnico, diárias 1 e 1/2( uma e meia ), para os dias 20/05 a 21/05, destino Recife/Garanhuns/Recife, transporte Coren/PE.
18/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8075;0328/2022;461,08;0;Valor empenhado a Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Semana de Enfermagem da FIC Técnico, diárias 1 e 1/2( uma e meia ), para os dias 20/05 a 21/05, destino Recife/Garanhuns/Recife, transporte Coren/PE.
18/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8277;;0;800;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
18/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8276;;0;20,24;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
18/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8274;;0;104,96;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
18/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8275;;0;75,04;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
18/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8154;;0;816,76;Cobrança 
18/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8575;;1,86;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8615;;8,96;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8603;;4,48;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8591;;3,72;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8697;;412,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8729;;1020;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8076;0328/2022;461,08;0;Liquidação do Empenho 454, referente Recibo  nº 001/2022 do favorecido Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
18/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8085;328/2022;576,36;0;Liquidação do Empenho 457, referente Recibo  nº 005/2022 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
18/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8087;PAD nº107/2019;194,6;0;Liquidação do Empenho 21, referente DOC  nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.
18/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8089;PAD nº107/2019;194,6;0;Liquidação do Empenho 21, referente DOC  nº 194,60 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.
18/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8079;0328/2022;461,08;0;Liquidação do Empenho 455, referente Recibo  nº 005/2022 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
18/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8073;PAD nº0263/2022;15090;0;Liquidação do Empenho 381, referente NOTA FISCAL  nº 6963 do favorecido EMPRESA DE TURISMO DE PERNAMBUCO GOVERNADOR EDUARDO CAMPOS - EMPETUR, pela aquisição ou serviços prestados.
18/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8082;328/2022;461,08;0;Liquidação do Empenho 456, referente Recibo  nº 001/2022 do favorecido Manoel Messias Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
18/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8084;328/2022;0;576,36;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Semana de Enfermagem da FIC Técnico, diárias 1 e 1/2( uma e meia ), para os dias 20/05 a 21/05, destino Recife/Garanhuns/Recife, transporte Coren/PE.
18/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8081;328/2022;0;461,08;Valor empenhado a Manoel Messias Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Semana de Enfermagem da FIC Técnico, diárias 1 e 1/2( uma e meia ), para os dias 20/05 a 21/05, destino Recife/Garanhuns/Recife, transporte Coren/PE.
18/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8077;0328/2022;0;461,08;Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Semana de Enfermagem da FIC Técnico, diárias 1 e 1/2( uma e meia ), para os dias 20/05 a 21/05, destino Recife/Garanhuns/Recife, transporte Coren/PE.
18/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8075;0328/2022;0;461,08;Valor empenhado a Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Semana de Enfermagem da FIC Técnico, diárias 1 e 1/2( uma e meia ), para os dias 20/05 a 21/05, destino Recife/Garanhuns/Recife, transporte Coren/PE.
18/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8575;;0;1,86;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8591;;0;3,72;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8615;;0;8,96;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8603;;0;4,48;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8697;;0;412,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8729;;0;1020;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8604;;4,48;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8616;;8,96;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8698;;412,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8592;;3,72;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8730;;1020;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8576;;1,86;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8216;;18,98;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
18/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8878;;2,5;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
18/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8877;;2,5;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
18/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8103;;13765,37;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
18/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8215;;17,21;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
18/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8302;;215,06;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
18/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8303;;237,22;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
18/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8073;PAD nº0263/2022;0;15090;Liquidação do Empenho 381, referente NOTA FISCAL  nº 6963 do favorecido EMPRESA DE TURISMO DE PERNAMBUCO GOVERNADOR EDUARDO CAMPOS - EMPETUR, pela aquisição ou serviços prestados.
18/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8085;328/2022;0;576,36;Liquidação do Empenho 457, referente Recibo  nº 005/2022 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
18/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8076;0328/2022;0;461,08;Liquidação do Empenho 454, referente Recibo  nº 001/2022 do favorecido Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
18/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8082;328/2022;0;461,08;Liquidação do Empenho 456, referente Recibo  nº 001/2022 do favorecido Manoel Messias Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
18/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8079;0328/2022;0;461,08;Liquidação do Empenho 455, referente Recibo  nº 005/2022 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
18/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8089;PAD nº107/2019;0;194,6;Liquidação do Empenho 21, referente DOC  nº 194,60 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.
18/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8001;145/2020;2368,5;0;Pago a SIDCONTABIL EIRELI, liquidação 2539 do empenho 54, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3605 ref. a Valor empenhado a SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de confecção de folha de pagamento mensal e suas demandas, bem como assessoramento contábil e suas declarações obrigatórias e acessórias ao Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 09 de setembro 2022, conforme Despacho 27/2022. Período de prestação 10/04 a 10/05.
18/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7796;PAD nº 628/2018;1269,42;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2508 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205046144 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Barão de São Borja do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Período de 28/02 a 31/03.
18/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8090;PAD nº107/2019;194,6;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2547 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 194,60 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Aviso de Licitação - Pregão Eletrônico 0082022 - COREN-PE.
18/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8088;PAD nº107/2019;194,6;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2546 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Resultado de Julgamento de Pregão Eletrônico 007.2022.rtf.
18/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8087;PAD nº107/2019;0;194,6;Liquidação do Empenho 21, referente DOC  nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.
18/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8730;;0;1020;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8576;;0;1,86;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8592;;0;3,72;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8698;;0;412,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8616;;0;8,96;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8604;;0;4,48;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
18/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8216;;0;18,98;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
18/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8303;;0;237,22;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
18/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8215;;0;17,21;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
18/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8302;;0;215,06;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
18/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8878;;0;2,5;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
18/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8877;;0;2,5;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
18/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8103;;0;13765,37;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
18/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8090;PAD nº107/2019;0;194,6;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2547 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 194,60 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Aviso de Licitação - Pregão Eletrônico 0082022 - COREN-PE.
18/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7796;PAD nº 628/2018;0;1269,42;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2508 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205046144 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Barão de São Borja do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Período de 28/02 a 31/03.
18/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8088;PAD nº107/2019;0;194,6;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2546 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Resultado de Julgamento de Pregão Eletrônico 007.2022.rtf.
18/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8001;145/2020;0;2368,5;Pago a SIDCONTABIL EIRELI, liquidação 2539 do empenho 54, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3605 ref. a Valor empenhado a SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de confecção de folha de pagamento mensal e suas demandas, bem como assessoramento contábil e suas declarações obrigatórias e acessórias ao Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 09 de setembro 2022, conforme Despacho 27/2022. Período de prestação 10/04 a 10/05.
19/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7967;PAD nº 628/2018;0;21,52;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2537 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 204562146 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Limoeiro do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. 04/2022.
19/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7741;PEF Nº 006/2022;0;361,08;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação 1829 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 042022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Férias 05/04 a 14/04.).
19/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7737;PEF Nº 006/2022;0;242,47;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação 1634 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias  04/04/2022 a 18/04/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.).
19/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7735;PEF Nº 006/2022;0;184,67;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Marize Avelino da Silva, liquidação 2078 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 11/04 a 30/04 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.).
19/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7710;PEF Nº 006/2022;0;153,44;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação 1829 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 042022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Férias 05/04 a 14/04.).
19/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7734;PEF Nº 006/2022;0;733,88;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Gardenia da Silva, liquidação 2068 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 11/04 a 30/04 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.).
19/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7974;PEF Nº 006/2022;0;596,12;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação 1637 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 04/04/2022 á 03/05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.).
19/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7733;PEF Nº 006/2022;0;505,88;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Eliane Vieira de Brito, liquidação 2072 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 11/04 a 30/04 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.).
19/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7712;PEF Nº 006/2022;0;54,58;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Frederico Antônio Alves Bezerra, liquidação 2239 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 02/05 A 21/05 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.).
19/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7740;PEF Nº 006/2022;0;8,93;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Ibison José de Souza, liquidação 1027 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 032022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Férias 14/03 a 02/04.).
19/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8064;PEF Nº 006/2022;0;612,9;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação 1637 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 04/04/2022 á 03/05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.).
19/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8063;PEF Nº 006/2022;0;47,44;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação 1634 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias  04/04/2022 a 18/04/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.).
19/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7711;PEF Nº 006/2022;0;43,85;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 2240 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 02/05/2022 à 21/05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.).
19/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7738;PEF Nº 006/2022;0;105,35;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Magda Tavares de Souza, liquidação 1020 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 032022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Férias 07/03 a 05/04).
19/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7743;PEF Nº 002/2022;0;78771,37;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 2492 do empenho 15, Arquivo Banco , Folha de Pagamento INSS 04/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
19/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7857;PEF Nº 004/2022;0;3750,51;Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 2516 do empenho 17, Arquivo Banco , Recibo 04/2022 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a PIS s/Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício de 2022. Compet 04/2022.
19/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7746;0249/2020;0;620,51;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 2493 do empenho 86, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 62447 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao custeio da contratação da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, para o suporte e manutenção dos módulos, período 22 de janeiro a 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 069/2022 - SCC. COMPET 04/2022).
19/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7739;PEF nº001/2022;0;33590,36;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2268 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.).
19/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7953;PAD nº 0072/2020;0;123,48;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 2532 do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 175677 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com prestação de serviços postais para o Exercício de 2022, conforme Despacho nº 010/2022.).
19/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7952;PAD nº 0072/2020;0;1183,23;Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 2532 do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 175677 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com prestação de serviços postais para o Exercício de 2022, conforme Despacho nº 010/2022.
19/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7709;PEF nº001/2022;0;35760,6;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2268 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.).
19/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7849;272/2019;0;1015,33;Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, liquidação 2513 do empenho 51, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 97806 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente à contratação de custeio de táxi para a Sede e Subseções do Coren-PE, para o período de 03 de janeiro a 15 de outubro de 2022, conforme Despacho 272/2019.
19/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7745;0249/2020;0;5945,69;Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 2493 do empenho 86, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 62447 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao custeio da contratação da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, para o suporte e manutenção dos módulos, período 22 de janeiro a 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 069/2022 - SCC. COMPET 04/2022
19/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8105;327/2021;0;773,46;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 49, Débito Automático , Outros  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de custeio das despesas de sistema de licitações disponibilizado pelo banco do Brasil,  para o período de 03 de janeiro a 21 de agosto de 2022, conforme Despacho 36/2022.
19/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8919;;125034,23;0;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.
19/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8289;;1040;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
19/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8287;;89,28;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
19/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8284;;1290;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
19/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8285;;39;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
19/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8286;;337,24;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
19/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8283;;288,9;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
19/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8288;;1600;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
19/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8362;;0;12720,18;COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen.
19/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8304;;0;1171,05;COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse da Cota Parte ao Cofen, TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
19/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8217;;0;93,75;Taxa de Cartão  a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
19/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7815;0395/2019;0;4007,96;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2496 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 256 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. SEDEE ANEXO 04/02/2021 A 31/12/2021.).
19/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7838;0395/2019;0;1653,12;Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2499 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 259 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Garanhuns - 04/02 a 31/12/2021.).
19/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7804;0395/2019;0;1231,92;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2499 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 259 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Garanhuns - 04/02 a 31/12/2021.).
19/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7837;0395/2019;0;1549,29;Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2497 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 257 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Limoeiro - 04/02/2021 a 31/12/2021.).
19/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7829;0395/2019;0;184,51;Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2504 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 264 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Caruaru - 01/01 a 31/12.).
19/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7833;0395/2019;0;761,14;Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2502 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 262 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Sede e Anexo - 01/01 a 31/01/2022.).
19/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7834;0395/2019;0;160,87;Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2506 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 266 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Serra Talhada - 01/01 a 31/01/2022.).
19/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7806;0395/2019;0;113,43;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2504 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 264 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Caruaru - 01/01 a 31/12.).
19/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7809;0395/2019;0;116,51;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2507 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 267 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Petrolina - 01/01 a 31/01/2022.).
19/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7840;0395/2019;0;1549,29;Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2501 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 261 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Petrolina - 04/02 a 31/12/2021.).
19/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7839;0395/2019;0;1549,29;Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2500 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 260 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Serra Talhada - 04/02 a 31/12/2021.).
19/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7816;0395/2019;0;1262,79;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2500 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 260 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Serra Talhada - 04/02 a 31/12/2021.).
19/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7831;0395/2019;0;171,28;Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2505 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 265 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Garanhuns -01/01 a 31/01/2022.).
19/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7807;0395/2019;0;116,56;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2506 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 266 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Serra Talhada - 01/01 a 31/01/2022.).
19/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7836;0395/2019;0;1767,28;Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2498 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 258 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Caruaru - 04/02 a 31/12/2022.).
19/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7808;0395/2019;0;369,97;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2502 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 262 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Sede e Anexo - 01/01 a 31/01/2022.).
19/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7814;0395/2019;0;113,72;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2505 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 265 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Garanhuns -01/01 a 31/01/2022.).
19/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7811;0395/2019;0;1228,84;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2497 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 257 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Limoeiro - 04/02/2021 a 31/12/2021.).
19/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7812;0395/2019;0;113,43;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2503 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 263 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Limoeiro - 01/01 a 31/01/2022.).
19/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7830;0395/2019;0;160,87;Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2503 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 263 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Limoeiro - 01/01 a 31/01/2022.).
19/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7832;0395/2019;0;160,87;Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2507 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 267 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Petrolina - 01/01 a 31/01/2022.).
19/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7835;0395/2019;0;7333,85;Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2496 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 256 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. SEDEE ANEXO 04/02/2021 A 31/12/2021.).
19/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7805;0395/2019;0;1228,84;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2498 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 258 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Caruaru - 04/02 a 31/12/2022.).
19/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7813;0395/2019;0;1262,17;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2501 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 261 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Petrolina - 04/02 a 31/12/2021.).
19/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8266;;26;0;Cobrança.
19/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8258;;4841,28;0;Cobrança.
19/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8257;;6448,15;0;Cobrança.
19/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8261;;120,6;0;Cobrança.
19/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8256;;2666,21;0;Cobrança.
19/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8251;;202,35;0;Cobrança.
19/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8263;;55,26;0;Cobrança.
19/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8254;;6836,33;0;Cobrança.
19/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8260;;100;0;Cobrança.
19/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8252;;990,63;0;Cobrança.
19/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8253;;4871,67;0;Cobrança.
19/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8250;;11601,52;0;Cobrança.
19/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8255;;79,52;0;Cobrança.
19/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8265;;40;0;Cobrança.
19/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8264;;5,42;0;Cobrança.
19/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8249;;11781,44;0;Cobrança.
19/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8259;;214,19;0;Cobrança.
19/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8262;;4,4;0;Cobrança.
19/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8736;;0;1157,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8714;;0;470;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;8881;;0;2,5;Tar Reg Eletrônico Título 
19/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;8882;;0;112,03;Tar Reg Eletrônico Título 
19/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;8880;;114,53;0;Cobrança 
19/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.16 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.990-3;8934;;0;1,86;Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A
19/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.16 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.990-3;8933;;0;3,72;Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A
19/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.16 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.990-3;8935;;0;8,96;Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A
19/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.16 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.990-3;8086;328/2022;0;576,36;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 2545 do empenho 457, Arquivo Banco , Recibo 005/2022 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Semana de Enfermagem da FIC Técnico, diárias 1 e 1/2( uma e meia ), para os dias 20/05 a 21/05, destino Recife/Garanhuns/Recife, transporte Coren/PE.
19/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.16 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.990-3;8083;328/2022;0;461,08;Pago a Manoel Messias Silva, liquidação 2544 do empenho 456, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Manoel Messias Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Semana de Enfermagem da FIC Técnico, diárias 1 e 1/2( uma e meia ), para os dias 20/05 a 21/05, destino Recife/Garanhuns/Recife, transporte Coren/PE.
19/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.16 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.990-3;8074;PAD nº0263/2022;0;15090;Pago a EMPRESA DE TURISMO DE PERNAMBUCO GOVERNADOR EDUARDO CAMPOS - EMPETUR, liquidação 2541 do empenho 381, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 6963 ref. a Valor empenhado a EMPRESA DE TURISMO DE PERNAMBUCO GOVERNADOR EDUARDO CAMPOS - EMPETUR, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de locação de espaço para realização de atividades presencias da Semana de Enfermagem 2022, conforme Despacho 160/2022 - SCC.
19/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.16 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.990-3;8078;0328/2022;0;461,08;Pago a Gardenia da Silva, liquidação 2542 do empenho 454, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Semana de Enfermagem da FIC Técnico, diárias 1 e 1/2( uma e meia ), para os dias 20/05 a 21/05, destino Recife/Garanhuns/Recife, transporte Coren/PE.
19/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.16 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.990-3;8080;0328/2022;0;461,08;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 2543 do empenho 455, Arquivo Banco , Recibo 005/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Semana de Enfermagem da FIC Técnico, diárias 1 e 1/2( uma e meia ), para os dias 20/05 a 21/05, destino Recife/Garanhuns/Recife, transporte Coren/PE.
19/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;8919;;0;125034,23;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.
19/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;8882;;112,03;0;Tar Reg Eletrônico Título 
19/05/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;8285;;0;39;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
19/05/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;8283;;0;288,9;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
19/05/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;8284;;0;1290;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
19/05/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;8251;;0;202,35;Cobrança.
19/05/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;8250;;0;11601,52;Cobrança.
19/05/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;8262;;0;4,4;Cobrança.
19/05/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;8261;;0;120,6;Cobrança.
19/05/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;8252;;0;990,63;Cobrança.
19/05/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;8249;;0;11781,44;Cobrança.
19/05/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;8287;;0;89,28;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
19/05/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;8286;;0;337,24;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
19/05/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;8253;;0;4871,67;Cobrança.
19/05/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;8264;;0;5,42;Cobrança.
19/05/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;8254;;0;6836,33;Cobrança.
19/05/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;8256;;0;2666,21;Cobrança.
19/05/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;8263;;0;55,26;Cobrança.
19/05/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;8255;;0;79,52;Cobrança.
19/05/2022 00:00:00;1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral;8175;0368/2021;86900;0;Liquidação do Empenho 432, referente NOTA FISCAL  nº 376440 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
19/05/2022 00:00:00;1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral;8173;0368/2021;86900;0;Liquidação do Empenho 432, referente NOTA FISCAL  nº 376441 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
19/05/2022 00:00:00;1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral;8176;0368/2021;84950;0;Liquidação do Empenho 432, referente NOTA FISCAL  nº 376442 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
19/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8736;;1157,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8735;;0;1157,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8713;;0;470;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8714;;470;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7967;PAD nº 628/2018;21,52;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2537 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 204562146 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Limoeiro do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. 04/2022.
19/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8104;327/2021;0;773,46;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 49, Débito Automático , Outros  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de custeio das despesas de sistema de licitações disponibilizado pelo banco do Brasil,  para o período de 03 de janeiro a 21 de agosto de 2022, conforme Despacho 36/2022.
19/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8175;0368/2021;0;86900;Liquidação do Empenho 432, referente NOTA FISCAL  nº 376440 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
19/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8110;260/2022;0;11800;Liquidação do Empenho 428, referente NOTA FISCAL  nº 504 do favorecido ANB BRINDES PROMOCIONAIS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
19/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7849;272/2019;1025,59;0;Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, liquidação 2513 do empenho 51, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 97806 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente à contratação de custeio de táxi para a Sede e Subseções do Coren-PE, para o período de 03 de janeiro a 15 de outubro de 2022, conforme Despacho 272/2019.
19/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8981;260/2022;200;0;Cancelamento da liquidação nº 2551, do Empenho 429, favorecido SEIXAS E CARVALHO MATERIAIS PROMOCIONAIS LTDA, NOTA FISCAL nº 2211, em função de
19/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7745;0249/2020;6566,2;0;Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 2493 do empenho 86, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 62447 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao custeio da contratação da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, para o suporte e manutenção dos módulos, período 22 de janeiro a 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 069/2022 - SCC. COMPET 04/2022
19/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8179;PAD nº 269/2022;0;750;Liquidação do Empenho 436, referente Fatura  nº 0826 do favorecido TELOES RECIFE LOCACOES DE EQUIPAMENTOS AUDIO VISUAIS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
19/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8093;148/2020;0;1185,06;Liquidação do Empenho 178, referente NOTA FISCAL  nº 8935 do favorecido DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
19/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8173;0368/2021;0;86900;Liquidação do Empenho 432, referente NOTA FISCAL  nº 376441 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
19/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8108;260/2022;0;799,8;Liquidação do Empenho 430, referente NOTA FISCAL  nº 8 do favorecido ITALO TEIXEIRA DA SILVA 11939191424, pela aquisição ou serviços prestados.
19/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8176;0368/2021;0;84950;Liquidação do Empenho 432, referente NOTA FISCAL  nº 376442 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
19/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8106;260/2022;0;200;Liquidação do Empenho 429, referente NOTA FISCAL  nº 2211 do favorecido SEIXAS E CARVALHO MATERIAIS PROMOCIONAIS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
19/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8091;0148/2020;0;1514,94;Liquidação do Empenho 106, referente NOTA FISCAL  nº 8935 do favorecido DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
19/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8115;260/2022;0;1690;Liquidação do Empenho 427, referente NOTA FISCAL  nº 9 do favorecido ALMIR ALVES DE SANTANA CONFECCAO GRAFICOS -ME, pela aquisição ou serviços prestados.
19/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;7952;PAD nº 0072/2020;1306,71;0;Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 2532 do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 175677 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com prestação de serviços postais para o Exercício de 2022, conforme Despacho nº 010/2022.
19/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8074;PAD nº0263/2022;15090;0;Pago a EMPRESA DE TURISMO DE PERNAMBUCO GOVERNADOR EDUARDO CAMPOS - EMPETUR, liquidação 2541 do empenho 381, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 6963 ref. a Valor empenhado a EMPRESA DE TURISMO DE PERNAMBUCO GOVERNADOR EDUARDO CAMPOS - EMPETUR, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de locação de espaço para realização de atividades presencias da Semana de Enfermagem 2022, conforme Despacho 160/2022 - SCC.
19/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8105;327/2021;773,46;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 49, Débito Automático , Outros  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de custeio das despesas de sistema de licitações disponibilizado pelo banco do Brasil,  para o período de 03 de janeiro a 21 de agosto de 2022, conforme Despacho 36/2022.
19/05/2022 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);7953;PAD nº 0072/2020;123,48;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 2532 do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 175677 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com prestação de serviços postais para o Exercício de 2022, conforme Despacho nº 010/2022.).
19/05/2022 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);7746;0249/2020;620,51;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 2493 do empenho 86, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 62447 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao custeio da contratação da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, para o suporte e manutenção dos módulos, período 22 de janeiro a 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 069/2022 - SCC. COMPET 04/2022).
19/05/2022 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);7745;0249/2020;0;620,51;IRPJ 9,45% (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 2493 do empenho 86, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 62447 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao custeio da contratação da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, para o suporte e manutenção dos módulos, período 22 de janeiro a 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 069/2022 - SCC. COMPET 04/2022)
19/05/2022 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);7952;PAD nº 0072/2020;0;123,48;IRPJ 9,45% (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 2532 do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 175677 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com prestação de serviços postais para o Exercício de 2022, conforme Despacho nº 010/2022.)
19/05/2022 00:00:00;2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher;7857;PEF Nº 004/2022;3750,51;0;Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 2516 do empenho 17, Arquivo Banco , Recibo 04/2022 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a PIS s/Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício de 2022. Compet 04/2022.
19/05/2022 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;7849;272/2019;0;10,26;ISS 5% (Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, liquidação 2513 do empenho 51, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 97806 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente à contratação de custeio de táxi para a Sede e Subseções do Coren-PE, para o período de 03 de janeiro a 15 de outubro de 2022, conforme Despacho 272/2019.)
19/05/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);7733;PEF Nº 006/2022;505,88;0;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Eliane Vieira de Brito, liquidação 2072 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 11/04 a 30/04 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.).
19/05/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);7738;PEF Nº 006/2022;105,35;0;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Magda Tavares de Souza, liquidação 1020 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 032022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Férias 07/03 a 05/04).
19/05/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);7737;PEF Nº 006/2022;242,47;0;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação 1634 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias  04/04/2022 a 18/04/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.).
19/05/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);7740;PEF Nº 006/2022;8,93;0;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Ibison José de Souza, liquidação 1027 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 032022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Férias 14/03 a 02/04.).
19/05/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);7735;PEF Nº 006/2022;184,67;0;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Marize Avelino da Silva, liquidação 2078 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 11/04 a 30/04 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.).
19/05/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);7974;PEF Nº 006/2022;596,12;0;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação 1637 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 04/04/2022 á 03/05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.).
19/05/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);7741;PEF Nº 006/2022;361,08;0;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação 1829 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 042022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Férias 05/04 a 14/04.).
19/05/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);7734;PEF Nº 006/2022;733,88;0;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Gardenia da Silva, liquidação 2068 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 11/04 a 30/04 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.).
19/05/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);7816;0395/2019;1262,79;0;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2500 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 260 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Serra Talhada - 04/02 a 31/12/2021.).
19/05/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);7812;0395/2019;113,43;0;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2503 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 263 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Limoeiro - 01/01 a 31/01/2022.).
19/05/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);7739;PEF nº001/2022;33590,36;0;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2268 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.).
19/05/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);7805;0395/2019;1228,84;0;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2498 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 258 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Caruaru - 04/02 a 31/12/2022.).
19/05/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);7743;PEF Nº 002/2022;78771,37;0;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 2492 do empenho 15, Arquivo Banco , Folha de Pagamento INSS 04/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
19/05/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);7814;0395/2019;113,72;0;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2505 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 265 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Garanhuns -01/01 a 31/01/2022.).
19/05/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);7815;0395/2019;4007,96;0;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2496 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 256 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. SEDEE ANEXO 04/02/2021 A 31/12/2021.).
19/05/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);7808;0395/2019;369,97;0;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2502 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 262 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Sede e Anexo - 01/01 a 31/01/2022.).
19/05/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);7807;0395/2019;116,56;0;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2506 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 266 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Serra Talhada - 01/01 a 31/01/2022.).
19/05/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);7806;0395/2019;113,43;0;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2504 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 264 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Caruaru - 01/01 a 31/12.).
19/05/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);7804;0395/2019;1231,92;0;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2499 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 259 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Garanhuns - 04/02 a 31/12/2021.).
19/05/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);7809;0395/2019;116,51;0;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2507 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 267 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Petrolina - 01/01 a 31/01/2022.).
19/05/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);7811;0395/2019;1228,84;0;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2497 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 257 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Limoeiro - 04/02/2021 a 31/12/2021.).
19/05/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);7813;0395/2019;1262,17;0;Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2501 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 261 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Petrolina - 04/02 a 31/12/2021.).
19/05/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;7709;PEF nº001/2022;35760,6;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2268 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.).
19/05/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;7710;PEF Nº 006/2022;153,44;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação 1829 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 042022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Férias 05/04 a 14/04.).
19/05/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;8063;PEF Nº 006/2022;47,44;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação 1634 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias  04/04/2022 a 18/04/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.).
19/05/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;8064;PEF Nº 006/2022;612,9;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação 1637 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 04/04/2022 á 03/05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.).
19/05/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;7711;PEF Nº 006/2022;43,85;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 2240 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 02/05/2022 à 21/05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.).
19/05/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;7712;PEF Nº 006/2022;54,58;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Frederico Antônio Alves Bezerra, liquidação 2239 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 02/05 A 21/05 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.).
19/05/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70;7836;0395/2019;1767,28;0;Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2498 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 258 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Caruaru - 04/02 a 31/12/2022.).
19/05/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70;7830;0395/2019;160,87;0;Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2503 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 263 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Limoeiro - 01/01 a 31/01/2022.).
19/05/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70;7835;0395/2019;7333,85;0;Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2496 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 256 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. SEDEE ANEXO 04/02/2021 A 31/12/2021.).
19/05/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70;7832;0395/2019;160,87;0;Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2507 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 267 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Petrolina - 01/01 a 31/01/2022.).
19/05/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70;7837;0395/2019;1549,29;0;Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2497 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 257 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Limoeiro - 04/02/2021 a 31/12/2021.).
19/05/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70;7829;0395/2019;184,51;0;Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2504 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 264 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Caruaru - 01/01 a 31/12.).
19/05/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70;7833;0395/2019;761,14;0;Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2502 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 262 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Sede e Anexo - 01/01 a 31/01/2022.).
19/05/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70;7838;0395/2019;1653,12;0;Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2499 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 259 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Garanhuns - 04/02 a 31/12/2021.).
19/05/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70;7834;0395/2019;160,87;0;Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2506 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 266 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Serra Talhada - 01/01 a 31/01/2022.).
19/05/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70;7840;0395/2019;1549,29;0;Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2501 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 261 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Petrolina - 04/02 a 31/12/2021.).
19/05/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70;7831;0395/2019;171,28;0;Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2505 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 265 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Garanhuns -01/01 a 31/01/2022.).
19/05/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70;7839;0395/2019;1549,29;0;Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2500 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 260 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Serra Talhada - 04/02 a 31/12/2021.).
19/05/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;8881;;2,5;0;Tar Reg Eletrônico Título 
19/05/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;8880;;0;114,53;Cobrança 
19/05/2022 00:00:00;2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen;8304;;1171,05;0;COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse da Cota Parte ao Cofen, TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
19/05/2022 00:00:00;2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen;8362;;12720,18;0;COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen.
19/05/2022 00:00:00;2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANk;8217;;93,75;0;Taxa de Cartão  a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
19/05/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.01.02 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício;8185;68/2022;0;52,48;Liquidação do Empenho 459, referente Recibo  nº 05/2022 do favorecido Izete Josefa do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados.
19/05/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.01.02 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício;8182;71/2022;0;52,48;Liquidação do Empenho 458, referente Recibo  nº 05/2022 do favorecido KELLY RAIANY ALVES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.
19/05/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;8078;0328/2022;461,08;0;Pago a Gardenia da Silva, liquidação 2542 do empenho 454, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Semana de Enfermagem da FIC Técnico, diárias 1 e 1/2( uma e meia ), para os dias 20/05 a 21/05, destino Recife/Garanhuns/Recife, transporte Coren/PE.
19/05/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;8080;0328/2022;461,08;0;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 2543 do empenho 455, Arquivo Banco , Recibo 005/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Semana de Enfermagem da FIC Técnico, diárias 1 e 1/2( uma e meia ), para os dias 20/05 a 21/05, destino Recife/Garanhuns/Recife, transporte Coren/PE.
19/05/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;8086;328/2022;576,36;0;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 2545 do empenho 457, Arquivo Banco , Recibo 005/2022 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Semana de Enfermagem da FIC Técnico, diárias 1 e 1/2( uma e meia ), para os dias 20/05 a 21/05, destino Recife/Garanhuns/Recife, transporte Coren/PE.
19/05/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;8083;328/2022;461,08;0;Pago a Manoel Messias Silva, liquidação 2544 do empenho 456, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Manoel Messias Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Semana de Enfermagem da FIC Técnico, diárias 1 e 1/2( uma e meia ), para os dias 20/05 a 21/05, destino Recife/Garanhuns/Recife, transporte Coren/PE.
19/05/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar;8934;;1,86;0;Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A
19/05/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar;8935;;8,96;0;Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A
19/05/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar;8933;;3,72;0;Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A
19/05/2022 00:00:00;3.3.1.2.1.99 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita;8110;260/2022;11800;0;Liquidação do Empenho 428, referente NOTA FISCAL  nº 504 do favorecido ANB BRINDES PROMOCIONAIS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
19/05/2022 00:00:00;3.3.1.2.1.99 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita;8106;260/2022;200;0;Liquidação do Empenho 429, referente NOTA FISCAL  nº 2211 do favorecido SEIXAS E CARVALHO MATERIAIS PROMOCIONAIS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
19/05/2022 00:00:00;3.3.1.2.1.99 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita;8115;260/2022;1690;0;Liquidação do Empenho 427, referente NOTA FISCAL  nº 9 do favorecido ALMIR ALVES DE SANTANA CONFECCAO GRAFICOS -ME, pela aquisição ou serviços prestados.
19/05/2022 00:00:00;3.3.1.2.1.99 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita;8108;260/2022;799,8;0;Liquidação do Empenho 430, referente NOTA FISCAL  nº 8 do favorecido ITALO TEIXEIRA DA SILVA 11939191424, pela aquisição ou serviços prestados.
19/05/2022 00:00:00;3.3.1.2.1.99 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita;8981;260/2022;0;200;Cancelamento da liquidação nº 2551, do Empenho 429, favorecido SEIXAS E CARVALHO MATERIAIS PROMOCIONAIS LTDA, NOTA FISCAL nº 2211, em função de
19/05/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis;8179;PAD nº 269/2022;750;0;Liquidação do Empenho 436, referente Fatura  nº 0826 do favorecido TELOES RECIFE LOCACOES DE EQUIPAMENTOS AUDIO VISUAIS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
19/05/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;8093;148/2020;1185,06;0;Liquidação do Empenho 178, referente NOTA FISCAL  nº 8935 do favorecido DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
19/05/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;8104;327/2021;773,46;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 49, Débito Automático , Outros  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de custeio das despesas de sistema de licitações disponibilizado pelo banco do Brasil,  para o período de 03 de janeiro a 21 de agosto de 2022, conforme Despacho 36/2022.
19/05/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;8091;0148/2020;1514,94;0;Liquidação do Empenho 106, referente NOTA FISCAL  nº 8935 do favorecido DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
19/05/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;8735;;1157,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/05/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;8713;;470;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/05/2022 00:00:00;3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições;8185;68/2022;52,48;0;Liquidação do Empenho 459, referente Recibo  nº 05/2022 do favorecido Izete Josefa do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados.
19/05/2022 00:00:00;3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições;8182;71/2022;52,48;0;Liquidação do Empenho 458, referente Recibo  nº 05/2022 do favorecido KELLY RAIANY ALVES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.
19/05/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;8288;;0;1600;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
19/05/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;8265;;0;40;Cobrança.
19/05/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;8257;;0;6448,15;Cobrança.
19/05/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;8266;;0;26;Cobrança.
19/05/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;8258;;0;4841,28;Cobrança.
19/05/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;8289;;0;1040;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
19/05/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;8259;;0;214,19;Cobrança.
19/05/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;8260;;0;100;Cobrança.
19/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;8283;;288,9;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
19/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;8249;;11781,44;0;Cobrança.
19/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;8284;;1290;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
19/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;8250;;11601,52;0;Cobrança.
19/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;8261;;120,6;0;Cobrança.
19/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;8251;;202,35;0;Cobrança.
19/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;8252;;990,63;0;Cobrança.
19/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;8262;;4,4;0;Cobrança.
19/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;8285;;39;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
19/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;8253;;4871,67;0;Cobrança.
19/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;8263;;55,26;0;Cobrança.
19/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;8254;;6836,33;0;Cobrança.
19/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;8286;;337,24;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
19/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;8255;;79,52;0;Cobrança.
19/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;8264;;5,42;0;Cobrança.
19/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;8256;;2666,21;0;Cobrança.
19/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;8287;;89,28;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
19/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;8288;;1600;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
19/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;8257;;6448,15;0;Cobrança.
19/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;8265;;40;0;Cobrança.
19/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;8289;;1040;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
19/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;8258;;4841,28;0;Cobrança.
19/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;8266;;26;0;Cobrança.
19/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;8259;;214,19;0;Cobrança.
19/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;8260;;100;0;Cobrança.
19/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;8283;;0;288,9;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
19/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;8249;;0;11781,44;Cobrança.
19/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;8284;;0;1290;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
19/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;8261;;0;120,6;Cobrança.
19/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;8250;;0;11601,52;Cobrança.
19/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;8251;;0;202,35;Cobrança.
19/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;8252;;0;990,63;Cobrança.
19/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;8262;;0;4,4;Cobrança.
19/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;8285;;0;39;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
19/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;8253;;0;4871,67;Cobrança.
19/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;8254;;0;6836,33;Cobrança.
19/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;8263;;0;55,26;Cobrança.
19/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;8286;;0;337,24;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
19/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;8255;;0;79,52;Cobrança.
19/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;8287;;0;89,28;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
19/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;8264;;0;5,42;Cobrança.
19/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;8256;;0;2666,21;Cobrança.
19/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;8288;;0;1600;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
19/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;8265;;0;40;Cobrança.
19/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;8257;;0;6448,15;Cobrança.
19/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;8289;;0;1040;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
19/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;8258;;0;4841,28;Cobrança.
19/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;8266;;0;26;Cobrança.
19/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;8259;;0;214,19;Cobrança.
19/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;8260;;0;100;Cobrança.
19/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;8184;68/2022;52,48;0;Valor empenhado a RICARDO JOSÉ DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a reembolso de taxa de 2ª via de carteira requerida em tempo hábil, conforme Parecer Jurídico nº 145/2022 - PROGER.
19/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;8181;71/2022;52,48;0;Valor empenhado a KELLY RAIANY ALVES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a reembolso da parcela da anuidade 2022, paga em duplicidade, na categoria de técnico de enfermagem, conforme Despacho 195/2022 - negociação. 
19/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita;8981;260/2022;0;200;Cancelamento da liquidação nº 2551, do Empenho 429, favorecido SEIXAS E CARVALHO MATERIAIS PROMOCIONAIS LTDA, NOTA FISCAL nº 2211, em função de
19/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita;8106;260/2022;200;0;Liquidação do Empenho 429, referente NOTA FISCAL  nº 2211 do favorecido SEIXAS E CARVALHO MATERIAIS PROMOCIONAIS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
19/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita;8115;260/2022;1690;0;Liquidação do Empenho 427, referente NOTA FISCAL  nº 9 do favorecido ALMIR ALVES DE SANTANA CONFECCAO GRAFICOS -ME, pela aquisição ou serviços prestados.
19/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita;8110;260/2022;11800;0;Liquidação do Empenho 428, referente NOTA FISCAL  nº 504 do favorecido ANB BRINDES PROMOCIONAIS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
19/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita;8108;260/2022;799,8;0;Liquidação do Empenho 430, referente NOTA FISCAL  nº 8 do favorecido ITALO TEIXEIRA DA SILVA 11939191424, pela aquisição ou serviços prestados.
19/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;8179;PAD nº 269/2022;750;0;Liquidação do Empenho 436, referente Fatura  nº 0826 do favorecido TELOES RECIFE LOCACOES DE EQUIPAMENTOS AUDIO VISUAIS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
19/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;8104;327/2021;773,46;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 49, Débito Automático , Outros  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de custeio das despesas de sistema de licitações disponibilizado pelo banco do Brasil,  para o período de 03 de janeiro a 21 de agosto de 2022, conforme Despacho 36/2022.
19/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;8093;148/2020;1185,06;0;Liquidação do Empenho 178, referente NOTA FISCAL  nº 8935 do favorecido DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
19/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;8091;0148/2020;1514,94;0;Liquidação do Empenho 106, referente NOTA FISCAL  nº 8935 do favorecido DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
19/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8713;;470;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8735;;1157,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;8181;71/2022;0;52,48;Valor empenhado a KELLY RAIANY ALVES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a reembolso da parcela da anuidade 2022, paga em duplicidade, na categoria de técnico de enfermagem, conforme Despacho 195/2022 - negociação. 
19/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;8184;68/2022;0;52,48;Valor empenhado a RICARDO JOSÉ DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a reembolso de taxa de 2ª via de carteira requerida em tempo hábil, conforme Parecer Jurídico nº 145/2022 - PROGER.
19/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;8185;68/2022;52,48;0;Liquidação do Empenho 459, referente Recibo  nº 05/2022 do favorecido Izete Josefa do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados.
19/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;8182;71/2022;52,48;0;Liquidação do Empenho 458, referente Recibo  nº 05/2022 do favorecido KELLY RAIANY ALVES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.
19/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.007 - Veículos;8176;0368/2021;84950;0;Liquidação do Empenho 432, referente NOTA FISCAL  nº 376442 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
19/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.007 - Veículos;8175;0368/2021;86900;0;Liquidação do Empenho 432, referente NOTA FISCAL  nº 376440 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
19/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.007 - Veículos;8173;0368/2021;86900;0;Liquidação do Empenho 432, referente NOTA FISCAL  nº 376441 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
19/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS;7743;PEF Nº 002/2022;78771,37;0;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 2492 do empenho 15, Arquivo Banco , Folha de Pagamento INSS 04/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
19/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento;7857;PEF Nº 004/2022;3750,51;0;Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 2516 do empenho 17, Arquivo Banco , Recibo 04/2022 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a PIS s/Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício de 2022. Compet 04/2022.
19/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;8080;0328/2022;461,08;0;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 2543 do empenho 455, Arquivo Banco , Recibo 005/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Semana de Enfermagem da FIC Técnico, diárias 1 e 1/2( uma e meia ), para os dias 20/05 a 21/05, destino Recife/Garanhuns/Recife, transporte Coren/PE.
19/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;8083;328/2022;461,08;0;Pago a Manoel Messias Silva, liquidação 2544 do empenho 456, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Manoel Messias Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Semana de Enfermagem da FIC Técnico, diárias 1 e 1/2( uma e meia ), para os dias 20/05 a 21/05, destino Recife/Garanhuns/Recife, transporte Coren/PE.
19/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;8078;0328/2022;461,08;0;Pago a Gardenia da Silva, liquidação 2542 do empenho 454, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Semana de Enfermagem da FIC Técnico, diárias 1 e 1/2( uma e meia ), para os dias 20/05 a 21/05, destino Recife/Garanhuns/Recife, transporte Coren/PE.
19/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;8086;328/2022;576,36;0;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 2545 do empenho 457, Arquivo Banco , Recibo 005/2022 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Semana de Enfermagem da FIC Técnico, diárias 1 e 1/2( uma e meia ), para os dias 20/05 a 21/05, destino Recife/Garanhuns/Recife, transporte Coren/PE.
19/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita;8981;260/2022;200;0;Cancelamento da liquidação nº 2551, do Empenho 429, favorecido SEIXAS E CARVALHO MATERIAIS PROMOCIONAIS LTDA, NOTA FISCAL nº 2211, em função de
19/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita;8106;260/2022;0;200;Liquidação do Empenho 429, referente NOTA FISCAL  nº 2211 do favorecido SEIXAS E CARVALHO MATERIAIS PROMOCIONAIS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
19/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita;8108;260/2022;0;799,8;Liquidação do Empenho 430, referente NOTA FISCAL  nº 8 do favorecido ITALO TEIXEIRA DA SILVA 11939191424, pela aquisição ou serviços prestados.
19/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita;8115;260/2022;0;1690;Liquidação do Empenho 427, referente NOTA FISCAL  nº 9 do favorecido ALMIR ALVES DE SANTANA CONFECCAO GRAFICOS -ME, pela aquisição ou serviços prestados.
19/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita;8110;260/2022;0;11800;Liquidação do Empenho 428, referente NOTA FISCAL  nº 504 do favorecido ANB BRINDES PROMOCIONAIS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
19/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção;7849;272/2019;1025,59;0;Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, liquidação 2513 do empenho 51, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 97806 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente à contratação de custeio de táxi para a Sede e Subseções do Coren-PE, para o período de 03 de janeiro a 15 de outubro de 2022, conforme Despacho 272/2019.
19/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;7967;PAD nº 628/2018;21,52;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2537 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 204562146 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Limoeiro do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. 04/2022.
19/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança;7952;PAD nº 0072/2020;1306,71;0;Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 2532 do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 175677 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com prestação de serviços postais para o Exercício de 2022, conforme Despacho nº 010/2022.
19/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;8074;PAD nº0263/2022;15090;0;Pago a EMPRESA DE TURISMO DE PERNAMBUCO GOVERNADOR EDUARDO CAMPOS - EMPETUR, liquidação 2541 do empenho 381, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 6963 ref. a Valor empenhado a EMPRESA DE TURISMO DE PERNAMBUCO GOVERNADOR EDUARDO CAMPOS - EMPETUR, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de locação de espaço para realização de atividades presencias da Semana de Enfermagem 2022, conforme Despacho 160/2022 - SCC.
19/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;8179;PAD nº 269/2022;0;750;Liquidação do Empenho 436, referente Fatura  nº 0826 do favorecido TELOES RECIFE LOCACOES DE EQUIPAMENTOS AUDIO VISUAIS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
19/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;8093;148/2020;0;1185,06;Liquidação do Empenho 178, referente NOTA FISCAL  nº 8935 do favorecido DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
19/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;8091;0148/2020;0;1514,94;Liquidação do Empenho 106, referente NOTA FISCAL  nº 8935 do favorecido DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
19/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;8104;327/2021;0;773,46;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 49, Débito Automático , Outros  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de custeio das despesas de sistema de licitações disponibilizado pelo banco do Brasil,  para o período de 03 de janeiro a 21 de agosto de 2022, conforme Despacho 36/2022.
19/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;7745;0249/2020;6566,2;0;Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 2493 do empenho 86, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 62447 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao custeio da contratação da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, para o suporte e manutenção dos módulos, período 22 de janeiro a 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 069/2022 - SCC. COMPET 04/2022
19/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;8105;327/2021;773,46;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 49, Débito Automático , Outros  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de custeio das despesas de sistema de licitações disponibilizado pelo banco do Brasil,  para o período de 03 de janeiro a 21 de agosto de 2022, conforme Despacho 36/2022.
19/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8713;;0;470;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8714;;470;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8736;;1157,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8735;;0;1157,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;8182;71/2022;0;52,48;Liquidação do Empenho 458, referente Recibo  nº 05/2022 do favorecido KELLY RAIANY ALVES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.
19/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;8185;68/2022;0;52,48;Liquidação do Empenho 459, referente Recibo  nº 05/2022 do favorecido Izete Josefa do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados.
19/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.007 - Veículos;8173;0368/2021;0;86900;Liquidação do Empenho 432, referente NOTA FISCAL  nº 376441 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
19/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.007 - Veículos;8175;0368/2021;0;86900;Liquidação do Empenho 432, referente NOTA FISCAL  nº 376440 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
19/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.007 - Veículos;8176;0368/2021;0;84950;Liquidação do Empenho 432, referente NOTA FISCAL  nº 376442 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
19/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS;7743;PEF Nº 002/2022;0;78771,37;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 2492 do empenho 15, Arquivo Banco , Folha de Pagamento INSS 04/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
19/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento;7857;PEF Nº 004/2022;0;3750,51;Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 2516 do empenho 17, Arquivo Banco , Recibo 04/2022 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a PIS s/Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício de 2022. Compet 04/2022.
19/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;8083;328/2022;0;461,08;Pago a Manoel Messias Silva, liquidação 2544 do empenho 456, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Manoel Messias Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Semana de Enfermagem da FIC Técnico, diárias 1 e 1/2( uma e meia ), para os dias 20/05 a 21/05, destino Recife/Garanhuns/Recife, transporte Coren/PE.
19/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;8080;0328/2022;0;461,08;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 2543 do empenho 455, Arquivo Banco , Recibo 005/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Semana de Enfermagem da FIC Técnico, diárias 1 e 1/2( uma e meia ), para os dias 20/05 a 21/05, destino Recife/Garanhuns/Recife, transporte Coren/PE.
19/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;8078;0328/2022;0;461,08;Pago a Gardenia da Silva, liquidação 2542 do empenho 454, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Semana de Enfermagem da FIC Técnico, diárias 1 e 1/2( uma e meia ), para os dias 20/05 a 21/05, destino Recife/Garanhuns/Recife, transporte Coren/PE.
19/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;8086;328/2022;0;576,36;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 2545 do empenho 457, Arquivo Banco , Recibo 005/2022 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Semana de Enfermagem da FIC Técnico, diárias 1 e 1/2( uma e meia ), para os dias 20/05 a 21/05, destino Recife/Garanhuns/Recife, transporte Coren/PE.
19/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção;7849;272/2019;0;1025,59;Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, liquidação 2513 do empenho 51, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 97806 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente à contratação de custeio de táxi para a Sede e Subseções do Coren-PE, para o período de 03 de janeiro a 15 de outubro de 2022, conforme Despacho 272/2019.
19/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;7967;PAD nº 628/2018;0;21,52;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2537 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 204562146 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Limoeiro do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. 04/2022.
19/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança;7952;PAD nº 0072/2020;0;1306,71;Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 2532 do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 175677 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com prestação de serviços postais para o Exercício de 2022, conforme Despacho nº 010/2022.
19/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;8074;PAD nº0263/2022;0;15090;Pago a EMPRESA DE TURISMO DE PERNAMBUCO GOVERNADOR EDUARDO CAMPOS - EMPETUR, liquidação 2541 do empenho 381, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 6963 ref. a Valor empenhado a EMPRESA DE TURISMO DE PERNAMBUCO GOVERNADOR EDUARDO CAMPOS - EMPETUR, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de locação de espaço para realização de atividades presencias da Semana de Enfermagem 2022, conforme Despacho 160/2022 - SCC.
19/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;8105;327/2021;0;773,46;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 49, Débito Automático , Outros  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de custeio das despesas de sistema de licitações disponibilizado pelo banco do Brasil,  para o período de 03 de janeiro a 21 de agosto de 2022, conforme Despacho 36/2022.
19/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;7745;0249/2020;0;6566,2;Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 2493 do empenho 86, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 62447 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao custeio da contratação da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, para o suporte e manutenção dos módulos, período 22 de janeiro a 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 069/2022 - SCC. COMPET 04/2022
19/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8714;;0;470;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8736;;0;1157,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8283;;288,9;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
19/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8880;;114,53;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
19/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8287;;89,28;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
19/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8289;;1040;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
19/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8284;;1290;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
19/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8286;;337,24;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
19/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8288;;1600;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
19/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8285;;39;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
19/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8265;;40;0;Cobrança.
19/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8252;;990,63;0;Cobrança.
19/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8249;;11781,44;0;Cobrança.
19/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8259;;214,19;0;Cobrança.
19/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8260;;100;0;Cobrança.
19/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8251;;202,35;0;Cobrança.
19/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8253;;4871,67;0;Cobrança.
19/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8258;;4841,28;0;Cobrança.
19/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8254;;6836,33;0;Cobrança.
19/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8255;;79,52;0;Cobrança.
19/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8264;;5,42;0;Cobrança.
19/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8266;;26;0;Cobrança.
19/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8263;;55,26;0;Cobrança.
19/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8257;;6448,15;0;Cobrança.
19/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8256;;2666,21;0;Cobrança.
19/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8262;;4,4;0;Cobrança.
19/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8250;;11601,52;0;Cobrança.
19/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8261;;120,6;0;Cobrança.
19/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8286;;0;337,24;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
19/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8288;;0;1600;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
19/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8184;68/2022;52,48;0;Valor empenhado a RICARDO JOSÉ DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a reembolso de taxa de 2ª via de carteira requerida em tempo hábil, conforme Parecer Jurídico nº 145/2022 - PROGER.
19/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8181;71/2022;52,48;0;Valor empenhado a KELLY RAIANY ALVES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a reembolso da parcela da anuidade 2022, paga em duplicidade, na categoria de técnico de enfermagem, conforme Despacho 195/2022 - negociação. 
19/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8249;;0;11781,44;Cobrança.
19/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8256;;0;2666,21;Cobrança.
19/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8254;;0;6836,33;Cobrança.
19/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8253;;0;4871,67;Cobrança.
19/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8252;;0;990,63;Cobrança.
19/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8257;;0;6448,15;Cobrança.
19/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8262;;0;4,4;Cobrança.
19/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8264;;0;5,42;Cobrança.
19/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8266;;0;26;Cobrança.
19/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8261;;0;120,6;Cobrança.
19/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8255;;0;79,52;Cobrança.
19/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8259;;0;214,19;Cobrança.
19/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8258;;0;4841,28;Cobrança.
19/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8250;;0;11601,52;Cobrança.
19/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8251;;0;202,35;Cobrança.
19/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8260;;0;100;Cobrança.
19/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8263;;0;55,26;Cobrança.
19/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8265;;0;40;Cobrança.
19/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8283;;0;288,9;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
19/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8287;;0;89,28;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
19/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8285;;0;39;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
19/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8289;;0;1040;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
19/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8284;;0;1290;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
19/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8880;;114,53;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
19/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8880;;0;114,53;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
19/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8181;71/2022;0;52,48;Valor empenhado a KELLY RAIANY ALVES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a reembolso da parcela da anuidade 2022, paga em duplicidade, na categoria de técnico de enfermagem, conforme Despacho 195/2022 - negociação. 
19/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8184;68/2022;0;52,48;Valor empenhado a RICARDO JOSÉ DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a reembolso de taxa de 2ª via de carteira requerida em tempo hábil, conforme Parecer Jurídico nº 145/2022 - PROGER.
19/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8981;260/2022;0;200;Cancelamento da liquidação nº 2551, do Empenho 429, favorecido SEIXAS E CARVALHO MATERIAIS PROMOCIONAIS LTDA, NOTA FISCAL nº 2211, em função de
19/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8110;260/2022;11800;0;Liquidação do Empenho 428, referente NOTA FISCAL  nº 504 do favorecido ANB BRINDES PROMOCIONAIS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
19/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8179;PAD nº 269/2022;750;0;Liquidação do Empenho 436, referente Fatura  nº 0826 do favorecido TELOES RECIFE LOCACOES DE EQUIPAMENTOS AUDIO VISUAIS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
19/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8091;0148/2020;1514,94;0;Liquidação do Empenho 106, referente NOTA FISCAL  nº 8935 do favorecido DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
19/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8175;0368/2021;86900;0;Liquidação do Empenho 432, referente NOTA FISCAL  nº 376440 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
19/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8106;260/2022;200;0;Liquidação do Empenho 429, referente NOTA FISCAL  nº 2211 do favorecido SEIXAS E CARVALHO MATERIAIS PROMOCIONAIS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
19/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8185;68/2022;52,48;0;Liquidação do Empenho 459, referente Recibo  nº 05/2022 do favorecido Izete Josefa do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados.
19/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8108;260/2022;799,8;0;Liquidação do Empenho 430, referente NOTA FISCAL  nº 8 do favorecido ITALO TEIXEIRA DA SILVA 11939191424, pela aquisição ou serviços prestados.
19/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8176;0368/2021;84950;0;Liquidação do Empenho 432, referente NOTA FISCAL  nº 376442 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
19/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8182;71/2022;52,48;0;Liquidação do Empenho 458, referente Recibo  nº 05/2022 do favorecido KELLY RAIANY ALVES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.
19/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8093;148/2020;1185,06;0;Liquidação do Empenho 178, referente NOTA FISCAL  nº 8935 do favorecido DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
19/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8104;327/2021;773,46;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 49, Débito Automático , Outros  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de custeio das despesas de sistema de licitações disponibilizado pelo banco do Brasil,  para o período de 03 de janeiro a 21 de agosto de 2022, conforme Despacho 36/2022.
19/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8173;0368/2021;86900;0;Liquidação do Empenho 432, referente NOTA FISCAL  nº 376441 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
19/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8115;260/2022;1690;0;Liquidação do Empenho 427, referente NOTA FISCAL  nº 9 do favorecido ALMIR ALVES DE SANTANA CONFECCAO GRAFICOS -ME, pela aquisição ou serviços prestados.
19/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8735;;1157,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8713;;470;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8078;0328/2022;461,08;0;Pago a Gardenia da Silva, liquidação 2542 do empenho 454, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Semana de Enfermagem da FIC Técnico, diárias 1 e 1/2( uma e meia ), para os dias 20/05 a 21/05, destino Recife/Garanhuns/Recife, transporte Coren/PE.
19/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8981;260/2022;200;0;Cancelamento da liquidação nº 2551, do Empenho 429, favorecido SEIXAS E CARVALHO MATERIAIS PROMOCIONAIS LTDA, NOTA FISCAL nº 2211, em função de
19/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7743;PEF Nº 002/2022;78771,37;0;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 2492 do empenho 15, Arquivo Banco , Folha de Pagamento INSS 04/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
19/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7857;PEF Nº 004/2022;3750,51;0;Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 2516 do empenho 17, Arquivo Banco , Recibo 04/2022 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a PIS s/Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício de 2022. Compet 04/2022.
19/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8086;328/2022;576,36;0;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 2545 do empenho 457, Arquivo Banco , Recibo 005/2022 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Semana de Enfermagem da FIC Técnico, diárias 1 e 1/2( uma e meia ), para os dias 20/05 a 21/05, destino Recife/Garanhuns/Recife, transporte Coren/PE.
19/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7849;272/2019;1025,59;0;Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, liquidação 2513 do empenho 51, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 97806 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente à contratação de custeio de táxi para a Sede e Subseções do Coren-PE, para o período de 03 de janeiro a 15 de outubro de 2022, conforme Despacho 272/2019.
19/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8074;PAD nº0263/2022;15090;0;Pago a EMPRESA DE TURISMO DE PERNAMBUCO GOVERNADOR EDUARDO CAMPOS - EMPETUR, liquidação 2541 do empenho 381, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 6963 ref. a Valor empenhado a EMPRESA DE TURISMO DE PERNAMBUCO GOVERNADOR EDUARDO CAMPOS - EMPETUR, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de locação de espaço para realização de atividades presencias da Semana de Enfermagem 2022, conforme Despacho 160/2022 - SCC.
19/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8182;71/2022;0;52,48;Liquidação do Empenho 458, referente Recibo  nº 05/2022 do favorecido KELLY RAIANY ALVES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.
19/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8104;327/2021;0;773,46;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 49, Débito Automático , Outros  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de custeio das despesas de sistema de licitações disponibilizado pelo banco do Brasil,  para o período de 03 de janeiro a 21 de agosto de 2022, conforme Despacho 36/2022.
19/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8093;148/2020;0;1185,06;Liquidação do Empenho 178, referente NOTA FISCAL  nº 8935 do favorecido DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
19/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8176;0368/2021;0;84950;Liquidação do Empenho 432, referente NOTA FISCAL  nº 376442 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
19/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8108;260/2022;0;799,8;Liquidação do Empenho 430, referente NOTA FISCAL  nº 8 do favorecido ITALO TEIXEIRA DA SILVA 11939191424, pela aquisição ou serviços prestados.
19/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8106;260/2022;0;200;Liquidação do Empenho 429, referente NOTA FISCAL  nº 2211 do favorecido SEIXAS E CARVALHO MATERIAIS PROMOCIONAIS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
19/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8110;260/2022;0;11800;Liquidação do Empenho 428, referente NOTA FISCAL  nº 504 do favorecido ANB BRINDES PROMOCIONAIS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
19/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8115;260/2022;0;1690;Liquidação do Empenho 427, referente NOTA FISCAL  nº 9 do favorecido ALMIR ALVES DE SANTANA CONFECCAO GRAFICOS -ME, pela aquisição ou serviços prestados.
19/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8173;0368/2021;0;86900;Liquidação do Empenho 432, referente NOTA FISCAL  nº 376441 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
19/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8185;68/2022;0;52,48;Liquidação do Empenho 459, referente Recibo  nº 05/2022 do favorecido Izete Josefa do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados.
19/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7745;0249/2020;6566,2;0;Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 2493 do empenho 86, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 62447 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao custeio da contratação da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, para o suporte e manutenção dos módulos, período 22 de janeiro a 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 069/2022 - SCC. COMPET 04/2022
19/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7952;PAD nº 0072/2020;1306,71;0;Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 2532 do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 175677 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com prestação de serviços postais para o Exercício de 2022, conforme Despacho nº 010/2022.
19/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8080;0328/2022;461,08;0;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 2543 do empenho 455, Arquivo Banco , Recibo 005/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Semana de Enfermagem da FIC Técnico, diárias 1 e 1/2( uma e meia ), para os dias 20/05 a 21/05, destino Recife/Garanhuns/Recife, transporte Coren/PE.
19/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8105;327/2021;773,46;0;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 49, Débito Automático , Outros  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de custeio das despesas de sistema de licitações disponibilizado pelo banco do Brasil,  para o período de 03 de janeiro a 21 de agosto de 2022, conforme Despacho 36/2022.
19/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8083;328/2022;461,08;0;Pago a Manoel Messias Silva, liquidação 2544 do empenho 456, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Manoel Messias Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Semana de Enfermagem da FIC Técnico, diárias 1 e 1/2( uma e meia ), para os dias 20/05 a 21/05, destino Recife/Garanhuns/Recife, transporte Coren/PE.
19/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8091;0148/2020;0;1514,94;Liquidação do Empenho 106, referente NOTA FISCAL  nº 8935 do favorecido DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
19/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8175;0368/2021;0;86900;Liquidação do Empenho 432, referente NOTA FISCAL  nº 376440 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
19/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8179;PAD nº 269/2022;0;750;Liquidação do Empenho 436, referente Fatura  nº 0826 do favorecido TELOES RECIFE LOCACOES DE EQUIPAMENTOS AUDIO VISUAIS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
19/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7967;PAD nº 628/2018;21,52;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2537 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 204562146 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Limoeiro do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. 04/2022.
19/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7733;;505,88;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
19/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7809;;116,51;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
19/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7829;;184,51;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
19/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7833;;761,14;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
19/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7839;;1549,29;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
19/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7807;;116,56;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
19/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7805;;1228,84;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
19/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8362;;12720,18;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
19/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7832;;160,87;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
19/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7735;;184,67;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
19/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7737;;242,47;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
19/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7709;;35760,6;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
19/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7816;;1262,79;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
19/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7813;;1262,17;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
19/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7711;;43,85;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
19/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8304;;1171,05;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
19/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7834;;160,87;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
19/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7734;;733,88;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
19/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7811;;1228,84;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
19/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7837;;1549,29;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
19/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7830;;160,87;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
19/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7738;;105,35;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
19/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8063;;47,44;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
19/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7740;;8,93;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
19/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7838;;1653,12;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
19/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7812;;113,43;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
19/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7739;;33590,36;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
19/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7712;;54,58;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
19/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7836;;1767,28;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
19/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7815;;4007,96;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
19/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8881;;2,5;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
19/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8217;;93,75;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
19/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7806;;113,43;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
19/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7741;;361,08;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
19/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7814;;113,72;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
19/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8064;;612,9;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
19/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7831;;171,28;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
19/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7840;;1549,29;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
19/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7808;;369,97;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
19/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7710;;153,44;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
19/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7835;;7333,85;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
19/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7974;;596,12;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
19/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7804;;1231,92;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
19/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8880;;0;114,53;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
19/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8736;;1157,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8714;;470;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8713;;0;470;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8735;;0;1157,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8105;327/2021;0;773,46;Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação  do empenho 49, Débito Automático , Outros  ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de custeio das despesas de sistema de licitações disponibilizado pelo banco do Brasil,  para o período de 03 de janeiro a 21 de agosto de 2022, conforme Despacho 36/2022.
19/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8083;328/2022;0;461,08;Pago a Manoel Messias Silva, liquidação 2544 do empenho 456, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Manoel Messias Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Semana de Enfermagem da FIC Técnico, diárias 1 e 1/2( uma e meia ), para os dias 20/05 a 21/05, destino Recife/Garanhuns/Recife, transporte Coren/PE.
19/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7743;PEF Nº 002/2022;0;78771,37;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 2492 do empenho 15, Arquivo Banco , Folha de Pagamento INSS 04/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
19/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7745;0249/2020;0;6566,2;Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 2493 do empenho 86, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 62447 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao custeio da contratação da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, para o suporte e manutenção dos módulos, período 22 de janeiro a 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 069/2022 - SCC. COMPET 04/2022
19/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8086;328/2022;0;576,36;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 2545 do empenho 457, Arquivo Banco , Recibo 005/2022 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Semana de Enfermagem da FIC Técnico, diárias 1 e 1/2( uma e meia ), para os dias 20/05 a 21/05, destino Recife/Garanhuns/Recife, transporte Coren/PE.
19/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7849;272/2019;0;1025,59;Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, liquidação 2513 do empenho 51, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 97806 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente à contratação de custeio de táxi para a Sede e Subseções do Coren-PE, para o período de 03 de janeiro a 15 de outubro de 2022, conforme Despacho 272/2019.
19/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7857;PEF Nº 004/2022;0;3750,51;Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 2516 do empenho 17, Arquivo Banco , Recibo 04/2022 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a PIS s/Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício de 2022. Compet 04/2022.
19/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8078;0328/2022;0;461,08;Pago a Gardenia da Silva, liquidação 2542 do empenho 454, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Semana de Enfermagem da FIC Técnico, diárias 1 e 1/2( uma e meia ), para os dias 20/05 a 21/05, destino Recife/Garanhuns/Recife, transporte Coren/PE.
19/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7967;PAD nº 628/2018;0;21,52;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2537 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 204562146 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Limoeiro do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. 04/2022.
19/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7952;PAD nº 0072/2020;0;1306,71;Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 2532 do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 175677 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com prestação de serviços postais para o Exercício de 2022, conforme Despacho nº 010/2022.
19/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8074;PAD nº0263/2022;0;15090;Pago a EMPRESA DE TURISMO DE PERNAMBUCO GOVERNADOR EDUARDO CAMPOS - EMPETUR, liquidação 2541 do empenho 381, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 6963 ref. a Valor empenhado a EMPRESA DE TURISMO DE PERNAMBUCO GOVERNADOR EDUARDO CAMPOS - EMPETUR, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de locação de espaço para realização de atividades presencias da Semana de Enfermagem 2022, conforme Despacho 160/2022 - SCC.
19/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8080;0328/2022;0;461,08;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 2543 do empenho 455, Arquivo Banco , Recibo 005/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Semana de Enfermagem da FIC Técnico, diárias 1 e 1/2( uma e meia ), para os dias 20/05 a 21/05, destino Recife/Garanhuns/Recife, transporte Coren/PE.
19/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7738;;0;105,35;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
19/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7809;;0;116,51;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
19/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8362;;0;12720,18;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
19/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7831;;0;171,28;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
19/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7806;;0;113,43;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
19/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7734;;0;733,88;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
19/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7710;;0;153,44;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
19/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7805;;0;1228,84;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
19/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7834;;0;160,87;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
19/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7812;;0;113,43;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
19/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8881;;0;2,5;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
19/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7813;;0;1262,17;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
19/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7733;;0;505,88;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
19/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7740;;0;8,93;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
19/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8064;;0;612,9;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
19/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7737;;0;242,47;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
19/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7830;;0;160,87;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
19/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7807;;0;116,56;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
19/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7832;;0;160,87;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
19/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8063;;0;47,44;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
19/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7811;;0;1228,84;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
19/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7712;;0;54,58;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
19/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7709;;0;35760,6;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
19/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7808;;0;369,97;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
19/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7741;;0;361,08;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
19/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7974;;0;596,12;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
19/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7816;;0;1262,79;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
19/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7804;;0;1231,92;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
19/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7711;;0;43,85;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
19/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7838;;0;1653,12;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
19/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7814;;0;113,72;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
19/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7840;;0;1549,29;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
19/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7836;;0;1767,28;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
19/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7839;;0;1549,29;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
19/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7837;;0;1549,29;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
19/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7735;;0;184,67;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
19/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7829;;0;184,51;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
19/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8304;;0;1171,05;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
19/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7815;;0;4007,96;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
19/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7739;;0;33590,36;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
19/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7835;;0;7333,85;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
19/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7833;;0;761,14;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
19/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8217;;0;93,75;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
19/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8714;;0;470;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
19/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8736;;0;1157,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8738;;0;1237,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8596;;0;4,48;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8568;;0;1,86;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8692;;0;402,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8572;;0;1,86;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8326;;520,78;0;Cobrança.
20/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8328;;6347,05;0;Cobrança.
20/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8330;;744,58;0;Cobrança.
20/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8333;;367,6;0;Cobrança.
20/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8341;;306,66;0;Cobrança.
20/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8325;;10682,46;0;Cobrança.
20/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8335;;4375,55;0;Cobrança.
20/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8329;;6863,99;0;Cobrança.
20/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8337;;151,27;0;Cobrança.
20/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8327;;961,37;0;Cobrança.
20/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8339;;124,16;0;Cobrança.
20/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8324;;13203,4;0;Cobrança.
20/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8334;;5131,64;0;Cobrança.
20/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8342;;199,33;0;Cobrança.
20/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8336;;214,19;0;Cobrança.
20/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8338;;28,89;0;Cobrança.
20/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8332;;354,61;0;Cobrança.
20/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8331;;4300,98;0;Cobrança.
20/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8340;;2,16;0;Cobrança.
20/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8186;68/2022;0;52,48;Pago a Izete Josefa do Nascimento, liquidação 2560 do empenho 459, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a RICARDO JOSÉ DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a reembolso de parcela paga em duplicidade, na categoria de técnico de enfermagem, conforme Parecer Jurídico nº 146/2022 - PROGER.
20/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7727;PEF Nº 001/2022;0;676,18;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 2490 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 23/05 a 06/06 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
20/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8307;;0;68,84;Taxa de Cartão  a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
20/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8920;;0;39367,87;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
20/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8305;;0;860,09;COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse da Cota Parte ao Cofen, TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
20/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7715;;0;1267,84;Adiantamento 1ª parc13º Salário Pago a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, Arquivo Banco , Folha de Pagamento. Adiantamento de 1ª parcela de 13º dentro das férias, período de 23/05 a 06/06
20/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8290;;288,9;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
20/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8292;;14,1;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
20/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8291;;562,59;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
20/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8293;;478,73;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
20/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8295;;1200;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
20/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8296;;780;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
20/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8294;;116,15;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
20/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7938;0271/2022;0;1690,64;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 2529 do empenho 444, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Substituição de Férias de funcionário da Subseção Caruaru, diárias 5 e 1/2(cinco e meia), para os dias 22/05  a 27/05, destino Recife/Caruaru/Recife, Transporte rodoviário.
20/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8183;71/2022;0;52,48;Pago a KELLY RAIANY ALVES DA SILVA, liquidação 2559 do empenho 458, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a KELLY RAIANY ALVES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a reembolso da parcela da anuidade 2022, paga em duplicidade, na categoria de técnico de enfermagem, conforme Despacho 195/2022 - negociação. 
20/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7723;PEF Nº 006/2022;0;1159,19;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 2488 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 23/05 a 06/06 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
20/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7726;PEF Nº 006/2022;0;1051,28;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 2489 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 23/05 a 06/06 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
20/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7717;PEF Nº 006/2022;0;1141,06;Pago a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, liquidação 2486 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 23/05 a 06/06 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
20/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7719;PEF Nº 006/2022;0;422,61;Pago a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, liquidação 2487 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 23/05 a 06/06 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
20/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7725;PEF Nº 006/2022;0;1051,28;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 2491 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 23/05 a 06/06 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
20/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8228;0;115,93;0;Estorno do pagamento 951 pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, empenho 144, Arquivo Banco , DARF  ref. a Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação 1510 do empenho 3, Arquivo Banco , Férias 01/04/2021 a 30/04/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.). (R$456,60 + R$115,93 = R$572,53). Valor restituído pela SIDCONTÁBIL. 
20/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8229;0;223,81;0;Estorno do pagamento 956 pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, empenho 145, Arquivo Banco , DARF  ref. a Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Catarina Solange Ugietti do Egito e Juliano Francino da Silva, liquidação 1510 do empenho 3, Arquivo Banco , Férias 01/06/2021 a 30/06/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.). (R$902,11 + R$223,81 = R$1.125,92). Valor restituído pela SIDCONTÁBIL. 
20/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.15 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.996-2;8902;;86900;0;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.
20/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.15 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.996-2;8178;0368/2021;0;84950;Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 2557 do empenho 432, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 376442 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a empresa vencedora na modalidade Pregão Eletrônico nº 006/2022, conforme Despacho 164/2022 - DLCC. Veículo Onix plus - Chassi 9BGEB69A0NG196809
20/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.15 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.996-2;8177;0368/2021;0;86900;Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 2556 do empenho 432, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 376440 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a empresa vencedora na modalidade Pregão Eletrônico nº 006/2022, conforme Despacho 164/2022 - DLCC. Veículo Onix Plus -Chassi 9BGEB69A0PG111153.
20/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.15 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.996-2;8174;0368/2021;0;86900;Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 2555 do empenho 432, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 376441 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a empresa vencedora na modalidade Pregão Eletrônico nº 006/2022, conforme Despacho 164/2022 - DLCC. Veículo Onix Plus - Chassi 9BGEB69A0NG205869
20/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.16 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.990-3;8118;260/2022;0;1605,5;Pago a ALMIR ALVES DE SANTANA CONFECCAO GRAFICOS -ME, liquidação 2554 do empenho 427, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 9 ref. a Valor empenhado a ALMIR ALVES DE SANTANA CONFECCAO GRAFICOS -ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em produção e fornecimento de materiais promocionais (Mochilas saco em poliéster) para a Semana de Enfermagem 2022, conforme Despacho 163/2022 - SCC.
20/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.16 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.990-3;8180;PAD nº 269/2022;0;750;Pago a TELOES RECIFE LOCACOES DE EQUIPAMENTOS AUDIO VISUAIS LTDA - ME, liquidação 2558 do empenho 436, Arquivo Banco , Fatura 0826 ref. a Valor empenhado a TELOES RECIFE LOCACOES DE EQUIPAMENTOS AUDIO VISUAIS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a empresa prestadora de serviços de projeção de imagem para Tube para a Semana da Enfermagem 2022, considerando a execução do serviço nos dias 16 e 17 de maio de 2022.
20/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.16 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.990-3;8246;0328/2022;461,08;0;Estorno do pagamento 2663 pago a Paulo Roberto da Silva, empenho 455, Arquivo Banco , Recibo 005/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Semana de Enfermagem da FIC Técnico, diárias 1 e 1/2( uma e meia ), para os dias 20/05 a 21/05, destino Recife/Garanhuns/Recife, transporte Coren/PE.
20/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.16 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.990-3;8243;328/2022;576,36;0;Estorno do pagamento 2665 pago a José Almir Alves da Silva, empenho 457, Arquivo Banco , Recibo 005/2022 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Semana de Enfermagem da FIC Técnico, diárias 1 e 1/2( uma e meia ), para os dias 20/05 a 21/05, destino Recife/Garanhuns/Recife, transporte Coren/PE. Estorno referente a viagem cancelada. 
20/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.16 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.990-3;8936;;0;11;Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A
20/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.16 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.990-3;8937;;0;11;Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A
20/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;8920;;39367,87;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
20/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.003 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.996-2;8902;;0;86900;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.
20/05/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;8325;;0;10682,46;Cobrança.
20/05/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;8324;;0;13203,4;Cobrança.
20/05/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;8326;;0;520,78;Cobrança.
20/05/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;8338;;0;28,89;Cobrança.
20/05/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;8339;;0;124,16;Cobrança.
20/05/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;8340;;0;2,16;Cobrança.
20/05/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;8327;;0;961,37;Cobrança.
20/05/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;8291;;0;562,59;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
20/05/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;8292;;0;14,1;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
20/05/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;8290;;0;288,9;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
20/05/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;8330;;0;744,58;Cobrança.
20/05/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;8329;;0;6863,99;Cobrança.
20/05/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;8331;;0;4300,98;Cobrança.
20/05/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;8328;;0;6347,05;Cobrança.
20/05/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;8294;;0;116,15;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
20/05/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;8293;;0;478,73;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
20/05/2022 00:00:00;1.1.3.1.1.01.02 - 13º  Salário - Adiantamento;7715;;1267,84;0;Adiantamento 1ª parc13º Salário Pago a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, Arquivo Banco , Folha de Pagamento. Adiantamento de 1ª parcela de 13º dentro das férias, período de 23/05 a 06/06
20/05/2022 00:00:00;1.1.9.1.1.01.01 - Seguros Diversos a Apropriar;7858;;0;423,65;Apropriação de seguro compet 05/2022.
20/05/2022 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;8332;;0;354,61;Cobrança.
20/05/2022 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;8333;;0;367,6;Cobrança.
20/05/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;7725;PEF Nº 006/2022;1051,28;0;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 2491 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 23/05 a 06/06 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
20/05/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;7726;PEF Nº 006/2022;1051,28;0;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 2489 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 23/05 a 06/06 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
20/05/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;7723;PEF Nº 006/2022;1426,38;0;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 2488 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 23/05 a 06/06 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
20/05/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;7717;PEF Nº 006/2022;1267,84;0;Pago a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, liquidação 2486 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 23/05 a 06/06 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
20/05/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;7727;PEF Nº 001/2022;676,18;0;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 2490 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 23/05 a 06/06 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
20/05/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;7719;PEF Nº 006/2022;422,61;0;Pago a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, liquidação 2487 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 23/05 a 06/06 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
20/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8180;PAD nº 269/2022;750;0;Pago a TELOES RECIFE LOCACOES DE EQUIPAMENTOS AUDIO VISUAIS LTDA - ME, liquidação 2558 do empenho 436, Arquivo Banco , Fatura 0826 ref. a Valor empenhado a TELOES RECIFE LOCACOES DE EQUIPAMENTOS AUDIO VISUAIS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a empresa prestadora de serviços de projeção de imagem para Tube para a Semana da Enfermagem 2022, considerando a execução do serviço nos dias 16 e 17 de maio de 2022.
20/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8177;0368/2021;86900;0;Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 2556 do empenho 432, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 376440 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a empresa vencedora na modalidade Pregão Eletrônico nº 006/2022, conforme Despacho 164/2022 - DLCC. Veículo Onix Plus -Chassi 9BGEB69A0PG111153.
20/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8221;390/2019;0;421,93;Liquidação do Empenho 46, referente Fatura  nº 101183/ NF 84421 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
20/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8219;390/2019;0;2145,49;Liquidação do Empenho 46, referente NOTA FISCAL  nº 84420 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
20/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8223;100/2021;0;26000;Liquidação do Empenho 165, referente Recibo  nº 05/2022 do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados.
20/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8174;0368/2021;86900;0;Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 2555 do empenho 432, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 376441 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a empresa vencedora na modalidade Pregão Eletrônico nº 006/2022, conforme Despacho 164/2022 - DLCC. Veículo Onix Plus - Chassi 9BGEB69A0NG205869
20/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8118;260/2022;1690;0;Pago a ALMIR ALVES DE SANTANA CONFECCAO GRAFICOS -ME, liquidação 2554 do empenho 427, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 9 ref. a Valor empenhado a ALMIR ALVES DE SANTANA CONFECCAO GRAFICOS -ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em produção e fornecimento de materiais promocionais (Mochilas saco em poliéster) para a Semana de Enfermagem 2022, conforme Despacho 163/2022 - SCC.
20/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8178;0368/2021;84950;0;Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 2557 do empenho 432, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 376442 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a empresa vencedora na modalidade Pregão Eletrônico nº 006/2022, conforme Despacho 164/2022 - DLCC. Veículo Onix plus - Chassi 9BGEB69A0NG196809
20/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8692;;402,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8568;;1,86;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8737;;0;1237,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8691;;0;402,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8571;;0;1,86;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8595;;0;4,48;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8567;;0;1,86;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8572;;1,86;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8596;;4,48;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8738;;1237,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/05/2022 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;8118;260/2022;0;84,5;ISS 5% (Pago a ALMIR ALVES DE SANTANA CONFECCAO GRAFICOS -ME, liquidação 2554 do empenho 427, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 9 ref. a Valor empenhado a ALMIR ALVES DE SANTANA CONFECCAO GRAFICOS -ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em produção e fornecimento de materiais promocionais (Mochilas saco em poliéster) para a Semana de Enfermagem 2022, conforme Despacho 163/2022 - SCC.)
20/05/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);7717;PEF Nº 006/2022;0;50,71;Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, liquidação 2486 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 23/05 a 06/06 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.)
20/05/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);7717;PEF Nº 006/2022;0;76,07;Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, liquidação 2486 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 23/05 a 06/06 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.)
20/05/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);7723;PEF Nº 006/2022;0;120,58;Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 2488 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 23/05 a 06/06 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.)
20/05/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);7723;PEF Nº 006/2022;0;95,35;Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 2488 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 23/05 a 06/06 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.)
20/05/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;7723;PEF Nº 006/2022;0;51,26;Vlr ref IRRF s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 2488 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 23/05 a 06/06 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.)
20/05/2022 00:00:00;2.1.8.8.2.01.03 - Sidcontábil Eirelli;8229;0;0;223,81;Estorno do pagamento 956 pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, empenho 145, Arquivo Banco , DARF  ref. a Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Catarina Solange Ugietti do Egito e Juliano Francino da Silva, liquidação 1510 do empenho 3, Arquivo Banco , Férias 01/06/2021 a 30/06/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.). (R$902,11 + R$223,81 = R$1.125,92). Valor restituído pela SIDCONTÁBIL. 
20/05/2022 00:00:00;2.1.8.8.2.01.03 - Sidcontábil Eirelli;8228;0;0;115,93;Estorno do pagamento 951 pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, empenho 144, Arquivo Banco , DARF  ref. a Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação 1510 do empenho 3, Arquivo Banco , Férias 01/04/2021 a 30/04/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.). (R$456,60 + R$115,93 = R$572,53). Valor restituído pela SIDCONTÁBIL. 
20/05/2022 00:00:00;2.1.8.8.2.01.03 - Sidcontábil Eirelli;8230;0;115,93;0;Cancelamento da liquidação nº 817, do Empenho 144, favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, DARF nº , em função de restituição do valor pela SIDCONTÁBIL.
20/05/2022 00:00:00;2.1.8.8.2.01.03 - Sidcontábil Eirelli;8231;0;223,81;0;Cancelamento da liquidação nº 827, do Empenho 145, favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, DARF nº , em função de restituição do valor pela empresa SIDCONTÁBIL.
20/05/2022 00:00:00;2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen;8305;;860,09;0;COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse da Cota Parte ao Cofen, TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
20/05/2022 00:00:00;2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANk;8307;;68,84;0;Taxa de Cartão  a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
20/05/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.01.02 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício;8186;68/2022;52,48;0;Pago a Izete Josefa do Nascimento, liquidação 2560 do empenho 459, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a RICARDO JOSÉ DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a reembolso de parcela paga em duplicidade, na categoria de técnico de enfermagem, conforme Parecer Jurídico nº 146/2022 - PROGER.
20/05/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.01.02 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício;8183;71/2022;52,48;0;Pago a KELLY RAIANY ALVES DA SILVA, liquidação 2559 do empenho 458, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a KELLY RAIANY ALVES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a reembolso da parcela da anuidade 2022, paga em duplicidade, na categoria de técnico de enfermagem, conforme Despacho 195/2022 - negociação. 
20/05/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;8244;328/2022;576,36;0;Cancelamento da liquidação nº 2545, do Empenho 457, favorecido José Almir Alves da Silva, Recibo nº 005/2022, em função de viagem cancelada e valor devolvido. 
20/05/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;8247;0328/2022;461,08;0;Cancelamento da liquidação nº 2543, do Empenho 455, favorecido Paulo Roberto da Silva, Recibo nº 005/2022, em função de cancelamento de viagem e valor devolvido.
20/05/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;7938;0271/2022;1690,64;0;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 2529 do empenho 444, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Substituição de Férias de funcionário da Subseção Caruaru, diárias 5 e 1/2(cinco e meia), para os dias 22/05  a 27/05, destino Recife/Caruaru/Recife, Transporte rodoviário.
20/05/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;8226;326/2022;0;461,08;Liquidação do Empenho 461, referente Recibo  nº 002/2022 do favorecido Juan Ícaro Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
20/05/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;8243;328/2022;0;576,36;Estorno do pagamento 2665 pago a José Almir Alves da Silva, empenho 457, Arquivo Banco , Recibo 005/2022 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Semana de Enfermagem da FIC Técnico, diárias 1 e 1/2( uma e meia ), para os dias 20/05 a 21/05, destino Recife/Garanhuns/Recife, transporte Coren/PE. Estorno referente a viagem cancelada. 
20/05/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;8246;0328/2022;0;461,08;Estorno do pagamento 2663 pago a Paulo Roberto da Silva, empenho 455, Arquivo Banco , Recibo 005/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Semana de Enfermagem da FIC Técnico, diárias 1 e 1/2( uma e meia ), para os dias 20/05 a 21/05, destino Recife/Garanhuns/Recife, transporte Coren/PE.
20/05/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar;8937;;11;0;Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A
20/05/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar;8936;;11;0;Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A
20/05/2022 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;8226;326/2022;461,08;0;Liquidação do Empenho 461, referente Recibo  nº 002/2022 do favorecido Juan Ícaro Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
20/05/2022 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;8247;0328/2022;0;461,08;Cancelamento da liquidação nº 2543, do Empenho 455, favorecido Paulo Roberto da Silva, Recibo nº 005/2022, em função de cancelamento de viagem e valor devolvido.
20/05/2022 00:00:00;3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros;8244;328/2022;0;576,36;Cancelamento da liquidação nº 2545, do Empenho 457, favorecido José Almir Alves da Silva, Recibo nº 005/2022, em função de viagem cancelada e valor devolvido. 
20/05/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis;8223;100/2021;26000;0;Liquidação do Empenho 165, referente Recibo  nº 05/2022 do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados.
20/05/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;8219;390/2019;2145,49;0;Liquidação do Empenho 46, referente NOTA FISCAL  nº 84420 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
20/05/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;8221;390/2019;421,93;0;Liquidação do Empenho 46, referente Fatura  nº 101183/ NF 84421 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
20/05/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral;7858;;423,65;0;Apropriação de seguro compet 05/2022.
20/05/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;8571;;1,86;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/05/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;8737;;1237,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/05/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;8691;;402,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/05/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;8595;;4,48;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/05/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;8567;;1,86;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/05/2022 00:00:00;3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos;8231;0;0;223,81;Cancelamento da liquidação nº 827, do Empenho 145, favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, DARF nº , em função de restituição do valor pela empresa SIDCONTÁBIL.
20/05/2022 00:00:00;3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos;8230;0;0;115,93;Cancelamento da liquidação nº 817, do Empenho 144, favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, DARF nº , em função de restituição do valor pela SIDCONTÁBIL.
20/05/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;8341;;0;306,66;Cobrança.
20/05/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;8334;;0;5131,64;Cobrança.
20/05/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;8295;;0;1200;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
20/05/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;8296;;0;780;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
20/05/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;8342;;0;199,33;Cobrança.
20/05/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;8335;;0;4375,55;Cobrança.
20/05/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;8336;;0;214,19;Cobrança.
20/05/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;8337;;0;151,27;Cobrança.
20/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;8324;;13203,4;0;Cobrança.
20/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;8338;;28,89;0;Cobrança.
20/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;8290;;288,9;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
20/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;8339;;124,16;0;Cobrança.
20/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;8325;;10682,46;0;Cobrança.
20/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;8291;;562,59;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
20/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;8326;;520,78;0;Cobrança.
20/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;8292;;14,1;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
20/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;8327;;961,37;0;Cobrança.
20/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;8340;;2,16;0;Cobrança.
20/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;8328;;6347,05;0;Cobrança.
20/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;8293;;478,73;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
20/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;8329;;6863,99;0;Cobrança.
20/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;8330;;744,58;0;Cobrança.
20/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;8294;;116,15;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
20/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;8331;;4300,98;0;Cobrança.
20/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;8332;;354,61;0;Cobrança.
20/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;8333;;367,6;0;Cobrança.
20/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;8334;;5131,64;0;Cobrança.
20/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;8341;;306,66;0;Cobrança.
20/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;8295;;1200;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
20/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;8335;;4375,55;0;Cobrança.
20/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;8342;;199,33;0;Cobrança.
20/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;8296;;780;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
20/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;8336;;214,19;0;Cobrança.
20/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;8337;;151,27;0;Cobrança.
20/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;8324;;0;13203,4;Cobrança.
20/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;8338;;0;28,89;Cobrança.
20/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;8290;;0;288,9;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
20/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;8339;;0;124,16;Cobrança.
20/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;8325;;0;10682,46;Cobrança.
20/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;8291;;0;562,59;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
20/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;8326;;0;520,78;Cobrança.
20/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;8292;;0;14,1;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
20/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;8327;;0;961,37;Cobrança.
20/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;8340;;0;2,16;Cobrança.
20/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;8328;;0;6347,05;Cobrança.
20/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;8293;;0;478,73;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
20/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;8329;;0;6863,99;Cobrança.
20/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;8330;;0;744,58;Cobrança.
20/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;8331;;0;4300,98;Cobrança.
20/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;8294;;0;116,15;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
20/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;8332;;0;354,61;Cobrança.
20/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;8333;;0;367,6;Cobrança.
20/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;8334;;0;5131,64;Cobrança.
20/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;8341;;0;306,66;Cobrança.
20/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;8295;;0;1200;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
20/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;8335;;0;4375,55;Cobrança.
20/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;8342;;0;199,33;Cobrança.
20/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;8296;;0;780;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
20/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;8336;;0;214,19;Cobrança.
20/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;8337;;0;151,27;Cobrança.
20/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;8225;326/2022;461,08;0;Valor empenhado a Juan Ícaro Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a participação da Semana de Enfermagem FIC, diárias 1 e 1/2(uma e meia), para os dias 25/05 a 26/05, destino Recife/Arcoverde/Recife, veículo do Coren-PE.  
20/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;8248;0328/2022;0;461,08;Anulação do empenho do favorecido Paulo Roberto da Silva, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Valor em função de cancelamento de viagem e valor devolvido.
20/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;8245;328/2022;0;576,36;Anulação do empenho do favorecido José Almir Alves da Silva, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Valor referente a cancelamento de viagem e valor devolvido. 
20/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais;8218;0394/2021;74000;0;Valor referente a Empenho, pré empenhado para contratação de empresa especializada e legalmente habilitada para elaboração de Programa de Controle Médico de Saúde ocupacional(PCMSO), Atestado de Saúde Ocupacional (ASO), Laudo Técnico das Condições Ambientais  de trabalho(LTCAT) e Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), conforme Despacho 012/2022-CFIL. Empresa favorecida EVOLUE SERVICOS LTDA, vencedora na modalidade Pregão Eletrônico 005/2022, conforme Despacho 187/2022.
20/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;8232;0;0;223,81;Anulação do empenho do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Valor anulado em função de restituição de multa e juros pela empresa SIDCONTÁBIL.
20/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;8233;0;0;115,93;Anulação do empenho do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Valor anulado em função de restituição de multa e juros pela empresa SIDCONTÁBIL.
20/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;8248;0328/2022;461,08;0;Anulação do empenho do favorecido Paulo Roberto da Silva, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Valor em função de cancelamento de viagem e valor devolvido.
20/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;8226;326/2022;461,08;0;Liquidação do Empenho 461, referente Recibo  nº 002/2022 do favorecido Juan Ícaro Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
20/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;8225;326/2022;0;461,08;Valor empenhado a Juan Ícaro Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a participação da Semana de Enfermagem FIC, diárias 1 e 1/2(uma e meia), para os dias 25/05 a 26/05, destino Recife/Arcoverde/Recife, veículo do Coren-PE.  
20/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;8247;0328/2022;0;461,08;Cancelamento da liquidação nº 2543, do Empenho 455, favorecido Paulo Roberto da Silva, Recibo nº 005/2022, em função de cancelamento de viagem e valor devolvido.
20/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;8244;328/2022;0;576,36;Cancelamento da liquidação nº 2545, do Empenho 457, favorecido José Almir Alves da Silva, Recibo nº 005/2022, em função de viagem cancelada e valor devolvido. 
20/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;8245;328/2022;576,36;0;Anulação do empenho do favorecido José Almir Alves da Silva, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Valor referente a cancelamento de viagem e valor devolvido. 
20/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;8223;100/2021;26000;0;Liquidação do Empenho 165, referente Recibo  nº 05/2022 do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados.
20/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;8219;390/2019;2145,49;0;Liquidação do Empenho 46, referente NOTA FISCAL  nº 84420 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
20/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;8221;390/2019;421,93;0;Liquidação do Empenho 46, referente Fatura  nº 101183/ NF 84421 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
20/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais;8218;0394/2021;0;74000;Valor referente a Empenho, pré empenhado para contratação de empresa especializada e legalmente habilitada para elaboração de Programa de Controle Médico de Saúde ocupacional(PCMSO), Atestado de Saúde Ocupacional (ASO), Laudo Técnico das Condições Ambientais  de trabalho(LTCAT) e Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), conforme Despacho 012/2022-CFIL. Empresa favorecida EVOLUE SERVICOS LTDA, vencedora na modalidade Pregão Eletrônico 005/2022, conforme Despacho 187/2022.
20/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8737;;1237,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8691;;402,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8567;;1,86;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8571;;1,86;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8595;;4,48;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;8232;0;223,81;0;Anulação do empenho do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Valor anulado em função de restituição de multa e juros pela empresa SIDCONTÁBIL.
20/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;8233;0;115,93;0;Anulação do empenho do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Valor anulado em função de restituição de multa e juros pela empresa SIDCONTÁBIL.
20/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;8230;0;0;115,93;Cancelamento da liquidação nº 817, do Empenho 144, favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, DARF nº , em função de restituição do valor pela SIDCONTÁBIL.
20/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;8231;0;0;223,81;Cancelamento da liquidação nº 827, do Empenho 145, favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, DARF nº , em função de restituição do valor pela empresa SIDCONTÁBIL.
20/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;7727;PEF Nº 001/2022;676,18;0;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 2490 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 23/05 a 06/06 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
20/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;7717;PEF Nº 006/2022;1267,84;0;Pago a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, liquidação 2486 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 23/05 a 06/06 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
20/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;7723;PEF Nº 006/2022;1426,38;0;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 2488 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 23/05 a 06/06 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
20/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;7726;PEF Nº 006/2022;1051,28;0;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 2489 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 23/05 a 06/06 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
20/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);7719;PEF Nº 006/2022;422,61;0;Pago a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, liquidação 2487 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 23/05 a 06/06 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
20/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);7725;PEF Nº 006/2022;1051,28;0;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 2491 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 23/05 a 06/06 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
20/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;7938;0271/2022;1690,64;0;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 2529 do empenho 444, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Substituição de Férias de funcionário da Subseção Caruaru, diárias 5 e 1/2(cinco e meia), para os dias 22/05  a 27/05, destino Recife/Caruaru/Recife, Transporte rodoviário.
20/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;8247;0328/2022;461,08;0;Cancelamento da liquidação nº 2543, do Empenho 455, favorecido Paulo Roberto da Silva, Recibo nº 005/2022, em função de cancelamento de viagem e valor devolvido.
20/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;8246;0328/2022;0;461,08;Estorno do pagamento 2663 pago a Paulo Roberto da Silva, empenho 455, Arquivo Banco , Recibo 005/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Semana de Enfermagem da FIC Técnico, diárias 1 e 1/2( uma e meia ), para os dias 20/05 a 21/05, destino Recife/Garanhuns/Recife, transporte Coren/PE.
20/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;8226;326/2022;0;461,08;Liquidação do Empenho 461, referente Recibo  nº 002/2022 do favorecido Juan Ícaro Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
20/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;8244;328/2022;576,36;0;Cancelamento da liquidação nº 2545, do Empenho 457, favorecido José Almir Alves da Silva, Recibo nº 005/2022, em função de viagem cancelada e valor devolvido. 
20/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;8243;328/2022;0;576,36;Estorno do pagamento 2665 pago a José Almir Alves da Silva, empenho 457, Arquivo Banco , Recibo 005/2022 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Semana de Enfermagem da FIC Técnico, diárias 1 e 1/2( uma e meia ), para os dias 20/05 a 21/05, destino Recife/Garanhuns/Recife, transporte Coren/PE. Estorno referente a viagem cancelada. 
20/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita;8118;260/2022;1690;0;Pago a ALMIR ALVES DE SANTANA CONFECCAO GRAFICOS -ME, liquidação 2554 do empenho 427, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 9 ref. a Valor empenhado a ALMIR ALVES DE SANTANA CONFECCAO GRAFICOS -ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em produção e fornecimento de materiais promocionais (Mochilas saco em poliéster) para a Semana de Enfermagem 2022, conforme Despacho 163/2022 - SCC.
20/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;8223;100/2021;0;26000;Liquidação do Empenho 165, referente Recibo  nº 05/2022 do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados.
20/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;8180;PAD nº 269/2022;750;0;Pago a TELOES RECIFE LOCACOES DE EQUIPAMENTOS AUDIO VISUAIS LTDA - ME, liquidação 2558 do empenho 436, Arquivo Banco , Fatura 0826 ref. a Valor empenhado a TELOES RECIFE LOCACOES DE EQUIPAMENTOS AUDIO VISUAIS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a empresa prestadora de serviços de projeção de imagem para Tube para a Semana da Enfermagem 2022, considerando a execução do serviço nos dias 16 e 17 de maio de 2022.
20/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;8219;390/2019;0;2145,49;Liquidação do Empenho 46, referente NOTA FISCAL  nº 84420 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
20/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;8221;390/2019;0;421,93;Liquidação do Empenho 46, referente Fatura  nº 101183/ NF 84421 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
20/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8691;;0;402,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8737;;0;1237,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8738;;1237,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8596;;4,48;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8692;;402,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8568;;1,86;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8572;;1,86;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8571;;0;1,86;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8567;;0;1,86;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8595;;0;4,48;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;8230;0;115,93;0;Cancelamento da liquidação nº 817, do Empenho 144, favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, DARF nº , em função de restituição do valor pela SIDCONTÁBIL.
20/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;8231;0;223,81;0;Cancelamento da liquidação nº 827, do Empenho 145, favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, DARF nº , em função de restituição do valor pela empresa SIDCONTÁBIL.
20/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;8229;0;0;223,81;Estorno do pagamento 956 pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, empenho 145, Arquivo Banco , DARF  ref. a Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Catarina Solange Ugietti do Egito e Juliano Francino da Silva, liquidação 1510 do empenho 3, Arquivo Banco , Férias 01/06/2021 a 30/06/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.). (R$902,11 + R$223,81 = R$1.125,92). Valor restituído pela SIDCONTÁBIL. 
20/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;8228;0;0;115,93;Estorno do pagamento 951 pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, empenho 144, Arquivo Banco , DARF  ref. a Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação 1510 do empenho 3, Arquivo Banco , Férias 01/04/2021 a 30/04/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.). (R$456,60 + R$115,93 = R$572,53). Valor restituído pela SIDCONTÁBIL. 
20/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;8186;68/2022;52,48;0;Pago a Izete Josefa do Nascimento, liquidação 2560 do empenho 459, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a RICARDO JOSÉ DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a reembolso de parcela paga em duplicidade, na categoria de técnico de enfermagem, conforme Parecer Jurídico nº 146/2022 - PROGER.
20/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;8183;71/2022;52,48;0;Pago a KELLY RAIANY ALVES DA SILVA, liquidação 2559 do empenho 458, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a KELLY RAIANY ALVES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a reembolso da parcela da anuidade 2022, paga em duplicidade, na categoria de técnico de enfermagem, conforme Despacho 195/2022 - negociação. 
20/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.007 - Veículos;8177;0368/2021;86900;0;Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 2556 do empenho 432, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 376440 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a empresa vencedora na modalidade Pregão Eletrônico nº 006/2022, conforme Despacho 164/2022 - DLCC. Veículo Onix Plus -Chassi 9BGEB69A0PG111153.
20/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.007 - Veículos;8178;0368/2021;84950;0;Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 2557 do empenho 432, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 376442 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a empresa vencedora na modalidade Pregão Eletrônico nº 006/2022, conforme Despacho 164/2022 - DLCC. Veículo Onix plus - Chassi 9BGEB69A0NG196809
20/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.007 - Veículos;8174;0368/2021;86900;0;Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 2555 do empenho 432, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 376441 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a empresa vencedora na modalidade Pregão Eletrônico nº 006/2022, conforme Despacho 164/2022 - DLCC. Veículo Onix Plus - Chassi 9BGEB69A0NG205869
20/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;7727;PEF Nº 001/2022;0;676,18;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 2490 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 23/05 a 06/06 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
20/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias;7723;PEF Nº 006/2022;0;1426,38;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 2488 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 23/05 a 06/06 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
20/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias;7717;PEF Nº 006/2022;0;1267,84;Pago a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, liquidação 2486 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 23/05 a 06/06 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
20/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;7726;PEF Nº 006/2022;0;1051,28;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 2489 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 23/05 a 06/06 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
20/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);7725;PEF Nº 006/2022;0;1051,28;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 2491 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 23/05 a 06/06 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
20/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);7719;PEF Nº 006/2022;0;422,61;Pago a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, liquidação 2487 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 23/05 a 06/06 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
20/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;7938;0271/2022;0;1690,64;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 2529 do empenho 444, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Substituição de Férias de funcionário da Subseção Caruaru, diárias 5 e 1/2(cinco e meia), para os dias 22/05  a 27/05, destino Recife/Caruaru/Recife, Transporte rodoviário.
20/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;8246;0328/2022;461,08;0;Estorno do pagamento 2663 pago a Paulo Roberto da Silva, empenho 455, Arquivo Banco , Recibo 005/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Semana de Enfermagem da FIC Técnico, diárias 1 e 1/2( uma e meia ), para os dias 20/05 a 21/05, destino Recife/Garanhuns/Recife, transporte Coren/PE.
20/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;8243;328/2022;576,36;0;Estorno do pagamento 2665 pago a José Almir Alves da Silva, empenho 457, Arquivo Banco , Recibo 005/2022 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Semana de Enfermagem da FIC Técnico, diárias 1 e 1/2( uma e meia ), para os dias 20/05 a 21/05, destino Recife/Garanhuns/Recife, transporte Coren/PE. Estorno referente a viagem cancelada. 
20/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita;8118;260/2022;0;1690;Pago a ALMIR ALVES DE SANTANA CONFECCAO GRAFICOS -ME, liquidação 2554 do empenho 427, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 9 ref. a Valor empenhado a ALMIR ALVES DE SANTANA CONFECCAO GRAFICOS -ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em produção e fornecimento de materiais promocionais (Mochilas saco em poliéster) para a Semana de Enfermagem 2022, conforme Despacho 163/2022 - SCC.
20/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;8180;PAD nº 269/2022;0;750;Pago a TELOES RECIFE LOCACOES DE EQUIPAMENTOS AUDIO VISUAIS LTDA - ME, liquidação 2558 do empenho 436, Arquivo Banco , Fatura 0826 ref. a Valor empenhado a TELOES RECIFE LOCACOES DE EQUIPAMENTOS AUDIO VISUAIS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a empresa prestadora de serviços de projeção de imagem para Tube para a Semana da Enfermagem 2022, considerando a execução do serviço nos dias 16 e 17 de maio de 2022.
20/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8692;;0;402,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8568;;0;1,86;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8572;;0;1,86;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8596;;0;4,48;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8738;;0;1237,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;8228;0;115,93;0;Estorno do pagamento 951 pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, empenho 144, Arquivo Banco , DARF  ref. a Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação 1510 do empenho 3, Arquivo Banco , Férias 01/04/2021 a 30/04/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.). (R$456,60 + R$115,93 = R$572,53). Valor restituído pela SIDCONTÁBIL. 
20/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;8229;0;223,81;0;Estorno do pagamento 956 pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, empenho 145, Arquivo Banco , DARF  ref. a Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Catarina Solange Ugietti do Egito e Juliano Francino da Silva, liquidação 1510 do empenho 3, Arquivo Banco , Férias 01/06/2021 a 30/06/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.). (R$902,11 + R$223,81 = R$1.125,92). Valor restituído pela SIDCONTÁBIL. 
20/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;8183;71/2022;0;52,48;Pago a KELLY RAIANY ALVES DA SILVA, liquidação 2559 do empenho 458, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a KELLY RAIANY ALVES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a reembolso da parcela da anuidade 2022, paga em duplicidade, na categoria de técnico de enfermagem, conforme Despacho 195/2022 - negociação. 
20/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;8186;68/2022;0;52,48;Pago a Izete Josefa do Nascimento, liquidação 2560 do empenho 459, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a RICARDO JOSÉ DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a reembolso de parcela paga em duplicidade, na categoria de técnico de enfermagem, conforme Parecer Jurídico nº 146/2022 - PROGER.
20/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.007 - Veículos;8177;0368/2021;0;86900;Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 2556 do empenho 432, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 376440 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a empresa vencedora na modalidade Pregão Eletrônico nº 006/2022, conforme Despacho 164/2022 - DLCC. Veículo Onix Plus -Chassi 9BGEB69A0PG111153.
20/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.007 - Veículos;8174;0368/2021;0;86900;Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 2555 do empenho 432, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 376441 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a empresa vencedora na modalidade Pregão Eletrônico nº 006/2022, conforme Despacho 164/2022 - DLCC. Veículo Onix Plus - Chassi 9BGEB69A0NG205869
20/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.007 - Veículos;8178;0368/2021;0;84950;Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 2557 do empenho 432, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 376442 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a empresa vencedora na modalidade Pregão Eletrônico nº 006/2022, conforme Despacho 164/2022 - DLCC. Veículo Onix plus - Chassi 9BGEB69A0NG196809
20/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8328;;6347,05;0;Cobrança.
20/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8341;;306,66;0;Cobrança.
20/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8330;;744,58;0;Cobrança.
20/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8334;;5131,64;0;Cobrança.
20/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8338;;28,89;0;Cobrança.
20/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8339;;124,16;0;Cobrança.
20/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8332;;354,61;0;Cobrança.
20/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8333;;367,6;0;Cobrança.
20/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8329;;6863,99;0;Cobrança.
20/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8342;;199,33;0;Cobrança.
20/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8336;;214,19;0;Cobrança.
20/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8326;;520,78;0;Cobrança.
20/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8324;;13203,4;0;Cobrança.
20/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8335;;4375,55;0;Cobrança.
20/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8337;;151,27;0;Cobrança.
20/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8325;;10682,46;0;Cobrança.
20/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8340;;2,16;0;Cobrança.
20/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8327;;961,37;0;Cobrança.
20/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8331;;4300,98;0;Cobrança.
20/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8290;;288,9;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
20/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8293;;478,73;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
20/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8295;;1200;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
20/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8291;;562,59;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
20/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8294;;116,15;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
20/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8296;;780;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
20/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8292;;14,1;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
20/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7717;;126,78;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
20/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;7723;;267,19;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
20/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7717;;0;126,78;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
20/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7723;;0;267,19;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
20/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7723;;267,19;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
20/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;7717;;126,78;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
20/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8290;;0;288,9;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
20/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8295;;0;1200;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
20/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8296;;0;780;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
20/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8294;;0;116,15;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
20/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8291;;0;562,59;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
20/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8339;;0;124,16;Cobrança.
20/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8331;;0;4300,98;Cobrança.
20/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8340;;0;2,16;Cobrança.
20/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8332;;0;354,61;Cobrança.
20/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8328;;0;6347,05;Cobrança.
20/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8325;;0;10682,46;Cobrança.
20/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8324;;0;13203,4;Cobrança.
20/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8333;;0;367,6;Cobrança.
20/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8327;;0;961,37;Cobrança.
20/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8338;;0;28,89;Cobrança.
20/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8335;;0;4375,55;Cobrança.
20/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8337;;0;151,27;Cobrança.
20/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8342;;0;199,33;Cobrança.
20/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8330;;0;744,58;Cobrança.
20/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8329;;0;6863,99;Cobrança.
20/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8326;;0;520,78;Cobrança.
20/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8341;;0;306,66;Cobrança.
20/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8336;;0;214,19;Cobrança.
20/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8334;;0;5131,64;Cobrança.
20/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8218;0394/2021;74000;0;Valor referente a Empenho, pré empenhado para contratação de empresa especializada e legalmente habilitada para elaboração de Programa de Controle Médico de Saúde ocupacional(PCMSO), Atestado de Saúde Ocupacional (ASO), Laudo Técnico das Condições Ambientais  de trabalho(LTCAT) e Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), conforme Despacho 012/2022-CFIL. Empresa favorecida EVOLUE SERVICOS LTDA, vencedora na modalidade Pregão Eletrônico 005/2022, conforme Despacho 187/2022.
20/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8225;326/2022;461,08;0;Valor empenhado a Juan Ícaro Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a participação da Semana de Enfermagem FIC, diárias 1 e 1/2(uma e meia), para os dias 25/05 a 26/05, destino Recife/Arcoverde/Recife, veículo do Coren-PE.  
20/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8232;0;0;223,81;Anulação do empenho do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Valor anulado em função de restituição de multa e juros pela empresa SIDCONTÁBIL.
20/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8233;0;0;115,93;Anulação do empenho do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Valor anulado em função de restituição de multa e juros pela empresa SIDCONTÁBIL.
20/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8293;;0;478,73;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
20/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8292;;0;14,1;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
20/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8248;0328/2022;0;461,08;Anulação do empenho do favorecido Paulo Roberto da Silva, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Valor em função de cancelamento de viagem e valor devolvido.
20/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8245;328/2022;0;576,36;Anulação do empenho do favorecido José Almir Alves da Silva, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Valor referente a cancelamento de viagem e valor devolvido. 
20/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8567;;1,86;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8571;;1,86;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8595;;4,48;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8737;;1237,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8691;;402,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8245;328/2022;576,36;0;Anulação do empenho do favorecido José Almir Alves da Silva, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Valor referente a cancelamento de viagem e valor devolvido. 
20/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8219;390/2019;2145,49;0;Liquidação do Empenho 46, referente NOTA FISCAL  nº 84420 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
20/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8248;0328/2022;461,08;0;Anulação do empenho do favorecido Paulo Roberto da Silva, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Valor em função de cancelamento de viagem e valor devolvido.
20/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8221;390/2019;421,93;0;Liquidação do Empenho 46, referente Fatura  nº 101183/ NF 84421 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
20/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8223;100/2021;26000;0;Liquidação do Empenho 165, referente Recibo  nº 05/2022 do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados.
20/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8226;326/2022;461,08;0;Liquidação do Empenho 461, referente Recibo  nº 002/2022 do favorecido Juan Ícaro Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
20/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8247;0328/2022;0;461,08;Cancelamento da liquidação nº 2543, do Empenho 455, favorecido Paulo Roberto da Silva, Recibo nº 005/2022, em função de cancelamento de viagem e valor devolvido.
20/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8218;0394/2021;0;74000;Valor referente a Empenho, pré empenhado para contratação de empresa especializada e legalmente habilitada para elaboração de Programa de Controle Médico de Saúde ocupacional(PCMSO), Atestado de Saúde Ocupacional (ASO), Laudo Técnico das Condições Ambientais  de trabalho(LTCAT) e Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), conforme Despacho 012/2022-CFIL. Empresa favorecida EVOLUE SERVICOS LTDA, vencedora na modalidade Pregão Eletrônico 005/2022, conforme Despacho 187/2022.
20/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8244;328/2022;0;576,36;Cancelamento da liquidação nº 2545, do Empenho 457, favorecido José Almir Alves da Silva, Recibo nº 005/2022, em função de viagem cancelada e valor devolvido. 
20/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8225;326/2022;0;461,08;Valor empenhado a Juan Ícaro Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a participação da Semana de Enfermagem FIC, diárias 1 e 1/2(uma e meia), para os dias 25/05 a 26/05, destino Recife/Arcoverde/Recife, veículo do Coren-PE.  
20/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8232;0;223,81;0;Anulação do empenho do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Valor anulado em função de restituição de multa e juros pela empresa SIDCONTÁBIL.
20/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8233;0;115,93;0;Anulação do empenho do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Valor anulado em função de restituição de multa e juros pela empresa SIDCONTÁBIL.
20/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8230;0;0;115,93;Cancelamento da liquidação nº 817, do Empenho 144, favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, DARF nº , em função de restituição do valor pela SIDCONTÁBIL.
20/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8231;0;0;223,81;Cancelamento da liquidação nº 827, do Empenho 145, favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, DARF nº , em função de restituição do valor pela empresa SIDCONTÁBIL.
20/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8568;;1,86;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8692;;402,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8572;;1,86;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8596;;4,48;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7723;;0;267,19;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
20/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7717;;0;126,78;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
20/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8307;;68,84;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
20/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8305;;860,09;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
20/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8231;0;223,81;0;Cancelamento da liquidação nº 827, do Empenho 145, favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, DARF nº , em função de restituição do valor pela empresa SIDCONTÁBIL.
20/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8230;0;115,93;0;Cancelamento da liquidação nº 817, do Empenho 144, favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, DARF nº , em função de restituição do valor pela SIDCONTÁBIL.
20/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8229;0;0;223,81;Estorno do pagamento 956 pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, empenho 145, Arquivo Banco , DARF  ref. a Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Catarina Solange Ugietti do Egito e Juliano Francino da Silva, liquidação 1510 do empenho 3, Arquivo Banco , Férias 01/06/2021 a 30/06/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.). (R$902,11 + R$223,81 = R$1.125,92). Valor restituído pela SIDCONTÁBIL. 
20/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8228;0;0;115,93;Estorno do pagamento 951 pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, empenho 144, Arquivo Banco , DARF  ref. a Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação 1510 do empenho 3, Arquivo Banco , Férias 01/04/2021 a 30/04/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.). (R$456,60 + R$115,93 = R$572,53). Valor restituído pela SIDCONTÁBIL. 
20/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8177;0368/2021;86900;0;Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 2556 do empenho 432, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 376440 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a empresa vencedora na modalidade Pregão Eletrônico nº 006/2022, conforme Despacho 164/2022 - DLCC. Veículo Onix Plus -Chassi 9BGEB69A0PG111153.
20/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8226;326/2022;0;461,08;Liquidação do Empenho 461, referente Recibo  nº 002/2022 do favorecido Juan Ícaro Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
20/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8186;68/2022;52,48;0;Pago a Izete Josefa do Nascimento, liquidação 2560 do empenho 459, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a RICARDO JOSÉ DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a reembolso de parcela paga em duplicidade, na categoria de técnico de enfermagem, conforme Parecer Jurídico nº 146/2022 - PROGER.
20/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8180;PAD nº 269/2022;750;0;Pago a TELOES RECIFE LOCACOES DE EQUIPAMENTOS AUDIO VISUAIS LTDA - ME, liquidação 2558 do empenho 436, Arquivo Banco , Fatura 0826 ref. a Valor empenhado a TELOES RECIFE LOCACOES DE EQUIPAMENTOS AUDIO VISUAIS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a empresa prestadora de serviços de projeção de imagem para Tube para a Semana da Enfermagem 2022, considerando a execução do serviço nos dias 16 e 17 de maio de 2022.
20/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8243;328/2022;0;576,36;Estorno do pagamento 2665 pago a José Almir Alves da Silva, empenho 457, Arquivo Banco , Recibo 005/2022 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Semana de Enfermagem da FIC Técnico, diárias 1 e 1/2( uma e meia ), para os dias 20/05 a 21/05, destino Recife/Garanhuns/Recife, transporte Coren/PE. Estorno referente a viagem cancelada. 
20/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8223;100/2021;0;26000;Liquidação do Empenho 165, referente Recibo  nº 05/2022 do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados.
20/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8219;390/2019;0;2145,49;Liquidação do Empenho 46, referente NOTA FISCAL  nº 84420 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
20/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8221;390/2019;0;421,93;Liquidação do Empenho 46, referente Fatura  nº 101183/ NF 84421 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
20/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8246;0328/2022;0;461,08;Estorno do pagamento 2663 pago a Paulo Roberto da Silva, empenho 455, Arquivo Banco , Recibo 005/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Semana de Enfermagem da FIC Técnico, diárias 1 e 1/2( uma e meia ), para os dias 20/05 a 21/05, destino Recife/Garanhuns/Recife, transporte Coren/PE.
20/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8178;0368/2021;84950;0;Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 2557 do empenho 432, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 376442 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a empresa vencedora na modalidade Pregão Eletrônico nº 006/2022, conforme Despacho 164/2022 - DLCC. Veículo Onix plus - Chassi 9BGEB69A0NG196809
20/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8118;260/2022;1690;0;Pago a ALMIR ALVES DE SANTANA CONFECCAO GRAFICOS -ME, liquidação 2554 do empenho 427, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 9 ref. a Valor empenhado a ALMIR ALVES DE SANTANA CONFECCAO GRAFICOS -ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em produção e fornecimento de materiais promocionais (Mochilas saco em poliéster) para a Semana de Enfermagem 2022, conforme Despacho 163/2022 - SCC.
20/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7938;0271/2022;1690,64;0;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 2529 do empenho 444, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Substituição de Férias de funcionário da Subseção Caruaru, diárias 5 e 1/2(cinco e meia), para os dias 22/05  a 27/05, destino Recife/Caruaru/Recife, Transporte rodoviário.
20/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8183;71/2022;52,48;0;Pago a KELLY RAIANY ALVES DA SILVA, liquidação 2559 do empenho 458, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a KELLY RAIANY ALVES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a reembolso da parcela da anuidade 2022, paga em duplicidade, na categoria de técnico de enfermagem, conforme Despacho 195/2022 - negociação. 
20/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7727;PEF Nº 001/2022;676,18;0;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 2490 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 23/05 a 06/06 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
20/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8247;0328/2022;461,08;0;Cancelamento da liquidação nº 2543, do Empenho 455, favorecido Paulo Roberto da Silva, Recibo nº 005/2022, em função de cancelamento de viagem e valor devolvido.
20/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8244;328/2022;576,36;0;Cancelamento da liquidação nº 2545, do Empenho 457, favorecido José Almir Alves da Silva, Recibo nº 005/2022, em função de viagem cancelada e valor devolvido. 
20/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8174;0368/2021;86900;0;Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 2555 do empenho 432, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 376441 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a empresa vencedora na modalidade Pregão Eletrônico nº 006/2022, conforme Despacho 164/2022 - DLCC. Veículo Onix Plus - Chassi 9BGEB69A0NG205869
20/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7723;PEF Nº 006/2022;1426,38;0;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 2488 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 23/05 a 06/06 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
20/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7726;PEF Nº 006/2022;1051,28;0;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 2489 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 23/05 a 06/06 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
20/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7719;PEF Nº 006/2022;422,61;0;Pago a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, liquidação 2487 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 23/05 a 06/06 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
20/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7717;PEF Nº 006/2022;1267,84;0;Pago a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, liquidação 2486 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 23/05 a 06/06 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
20/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7725;PEF Nº 006/2022;1051,28;0;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 2491 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 23/05 a 06/06 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
20/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8737;;0;1237,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8691;;0;402,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8595;;0;4,48;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8567;;0;1,86;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8571;;0;1,86;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8738;;1237,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8568;;0;1,86;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8572;;0;1,86;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8596;;0;4,48;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8738;;0;1237,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8692;;0;402,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8305;;0;860,09;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
20/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8307;;0;68,84;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
20/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8174;0368/2021;0;86900;Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 2555 do empenho 432, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 376441 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a empresa vencedora na modalidade Pregão Eletrônico nº 006/2022, conforme Despacho 164/2022 - DLCC. Veículo Onix Plus - Chassi 9BGEB69A0NG205869
20/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8118;260/2022;0;1690;Pago a ALMIR ALVES DE SANTANA CONFECCAO GRAFICOS -ME, liquidação 2554 do empenho 427, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 9 ref. a Valor empenhado a ALMIR ALVES DE SANTANA CONFECCAO GRAFICOS -ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em produção e fornecimento de materiais promocionais (Mochilas saco em poliéster) para a Semana de Enfermagem 2022, conforme Despacho 163/2022 - SCC.
20/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7727;PEF Nº 001/2022;0;676,18;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 2490 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 23/05 a 06/06 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
20/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7717;PEF Nº 006/2022;0;1267,84;Pago a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, liquidação 2486 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 23/05 a 06/06 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
20/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7719;PEF Nº 006/2022;0;422,61;Pago a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, liquidação 2487 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 23/05 a 06/06 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
20/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7725;PEF Nº 006/2022;0;1051,28;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 2491 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 23/05 a 06/06 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
20/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7726;PEF Nº 006/2022;0;1051,28;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 2489 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 23/05 a 06/06 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
20/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7723;PEF Nº 006/2022;0;1426,38;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 2488 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 23/05 a 06/06 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
20/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8178;0368/2021;0;84950;Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 2557 do empenho 432, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 376442 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a empresa vencedora na modalidade Pregão Eletrônico nº 006/2022, conforme Despacho 164/2022 - DLCC. Veículo Onix plus - Chassi 9BGEB69A0NG196809
20/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8180;PAD nº 269/2022;0;750;Pago a TELOES RECIFE LOCACOES DE EQUIPAMENTOS AUDIO VISUAIS LTDA - ME, liquidação 2558 do empenho 436, Arquivo Banco , Fatura 0826 ref. a Valor empenhado a TELOES RECIFE LOCACOES DE EQUIPAMENTOS AUDIO VISUAIS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a empresa prestadora de serviços de projeção de imagem para Tube para a Semana da Enfermagem 2022, considerando a execução do serviço nos dias 16 e 17 de maio de 2022.
20/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8177;0368/2021;0;86900;Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 2556 do empenho 432, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 376440 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a empresa vencedora na modalidade Pregão Eletrônico nº 006/2022, conforme Despacho 164/2022 - DLCC. Veículo Onix Plus -Chassi 9BGEB69A0PG111153.
20/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7938;0271/2022;0;1690,64;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 2529 do empenho 444, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Substituição de Férias de funcionário da Subseção Caruaru, diárias 5 e 1/2(cinco e meia), para os dias 22/05  a 27/05, destino Recife/Caruaru/Recife, Transporte rodoviário.
20/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8183;71/2022;0;52,48;Pago a KELLY RAIANY ALVES DA SILVA, liquidação 2559 do empenho 458, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a KELLY RAIANY ALVES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a reembolso da parcela da anuidade 2022, paga em duplicidade, na categoria de técnico de enfermagem, conforme Despacho 195/2022 - negociação. 
20/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8186;68/2022;0;52,48;Pago a Izete Josefa do Nascimento, liquidação 2560 do empenho 459, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a RICARDO JOSÉ DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a reembolso de parcela paga em duplicidade, na categoria de técnico de enfermagem, conforme Parecer Jurídico nº 146/2022 - PROGER.
20/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8243;328/2022;576,36;0;Estorno do pagamento 2665 pago a José Almir Alves da Silva, empenho 457, Arquivo Banco , Recibo 005/2022 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Semana de Enfermagem da FIC Técnico, diárias 1 e 1/2( uma e meia ), para os dias 20/05 a 21/05, destino Recife/Garanhuns/Recife, transporte Coren/PE. Estorno referente a viagem cancelada. 
20/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8246;0328/2022;461,08;0;Estorno do pagamento 2663 pago a Paulo Roberto da Silva, empenho 455, Arquivo Banco , Recibo 005/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Semana de Enfermagem da FIC Técnico, diárias 1 e 1/2( uma e meia ), para os dias 20/05 a 21/05, destino Recife/Garanhuns/Recife, transporte Coren/PE.
20/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8228;0;115,93;0;Estorno do pagamento 951 pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, empenho 144, Arquivo Banco , DARF  ref. a Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação 1510 do empenho 3, Arquivo Banco , Férias 01/04/2021 a 30/04/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.). (R$456,60 + R$115,93 = R$572,53). Valor restituído pela SIDCONTÁBIL. 
20/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8229;0;223,81;0;Estorno do pagamento 956 pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, empenho 145, Arquivo Banco , DARF  ref. a Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Catarina Solange Ugietti do Egito e Juliano Francino da Silva, liquidação 1510 do empenho 3, Arquivo Banco , Férias 01/06/2021 a 30/06/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.). (R$902,11 + R$223,81 = R$1.125,92). Valor restituído pela SIDCONTÁBIL. 
23/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8269;0;0;3131,63;Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação 2566 do empenho 463, Arquivo Banco , DOC 8839936 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao vale transporte 06/2022.
23/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8237;71/2022;52,48;0;Estorno do pagamento 2679 pago a KELLY RAIANY ALVES DA SILVA, empenho 458, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a KELLY RAIANY ALVES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a reembolso da parcela da anuidade 2022, paga em duplicidade, na categoria de técnico de enfermagem, conforme Despacho 195/2022 - negociação. 
23/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8240;68/2022;52,48;0;Estorno do pagamento 2680 pago a Izete Josefa do Nascimento, empenho 459, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a RICARDO JOSÉ DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a reembolso de taxa de 2ª via de carteira requerida em tempo hábil, conforme Parecer Jurídico nº 145/2022 - PROGER.
23/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8314;330/2022;461,08;0;Estorno do pagamento 2642 pago a Evellyne Augusto Melo, empenho 442, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a ministrar minicurso de Atendimento Humanizado à População LGBTQIA+, diárias 1 e 1/2(uma e meia), para os dias 24/05  a 25/05, destino Recife/Caruaru/Recife, Transporte próprio.
23/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8313;326/2022;0;461,08;Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação 2571 do empenho 441, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a ministrar minicurso de Atendimento Humanizado à População LGBTQIA+, diárias 1 e 1/2(uma e meia), para os dias 24/05  a 25/05, destino Recife/Caruaru/Recife, Transporte próprio.
23/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7923;330/2022;0;461,08;Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação 2522 do empenho 442, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a ministrar minicurso de Atendimento Humanizado à População LGBTQIA+, diárias 1 e 1/2(uma e meia), para os dias 24/05  a 25/05, destino Recife/Caruaru/Recife, Transporte próprio.
23/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8462;;834,06;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
23/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8463;;600;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
23/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8459;;39,26;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
23/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8461;;1122,55;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
23/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8455;;836,22;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
23/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8456;;302,8;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
23/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8460;;1226,65;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
23/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8465;;100;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
23/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8464;;520;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
23/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8306;;0;1395,34;COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse da Cota Parte ao Cofen, TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
23/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8364;;0;22187,09;COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen.
23/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8308;;0;111,74;Taxa de Cartão  a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
23/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8363;;0;13719;COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen.
23/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8767;;1;0;Teste - BERLIN FINANCE
23/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8921;;0;38396,29;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
23/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8353;;642,57;0;Cobrança.
23/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8343;;21108,08;0;Cobrança.
23/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8356;;54,18;0;Cobrança.
23/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8355;;402,47;0;Cobrança.
23/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8350;;112,36;0;Cobrança.
23/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8349;;4318,15;0;Cobrança.
23/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8352;;10304,84;0;Cobrança.
23/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8358;;83,35;0;Cobrança.
23/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8345;;2027,25;0;Cobrança.
23/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8361;;7868,14;0;Cobrança.
23/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8359;;165,78;0;Cobrança.
23/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8348;;382,09;0;Cobrança.
23/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8357;;18,26;0;Cobrança.
23/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8347;;10685,52;0;Cobrança.
23/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8346;;8359,16;0;Cobrança.
23/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8354;;211,38;0;Cobrança.
23/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8351;;77,44;0;Cobrança.
23/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8344;;21900,86;0;Cobrança.
23/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8360;;34,59;0;Cobrança.
23/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8664;;0;110;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8688;;0;377,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8646;;0;60;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8650;;0;65;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8672;;0;172,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8744;;0;1290;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;8883;;309,41;0;Cobrança 
23/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;8884;;0;309,41;BB CP Automático S P
23/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.15 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.996-2;8903;;86900;0;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.
23/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.16 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.990-3;8939;;0;11;Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A
23/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.16 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.990-3;8938;;0;11;Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A
23/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.16 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.990-3;8236;0346/2022;0;461,08;Pago a Maria José de Moura, liquidação 2565 do empenho 462, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Semana de Enfermagem da FIC Técnico, diárias 1 e 1/2 (uma e meia), para os dias 20/05 a 21/05, destino Recife/Garanhuns/Recife, veículo do Coren/PE. 
23/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.16 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.990-3;8111;260/2022;0;11800;Pago a ANB BRINDES PROMOCIONAIS LTDA, liquidação 2553 do empenho 428, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 504 ref. a Valor empenhado a ANB BRINDES PROMOCIONAIS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em produção e fornecimento de materiais promocionais (Sacola retornável ECOG personalizada) para a Semana de Enfermagem 2022, conforme Despacho 163/2022 - SCC.
23/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;8921;;38396,29;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
23/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;8884;;309,41;0;BB CP Automático S P
23/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.003 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.996-2;8903;;0;86900;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.
23/05/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;8455;;0;836,22;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
23/05/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;8459;;0;39,26;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
23/05/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;8456;;0;302,8;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
23/05/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;8357;;0;18,26;Cobrança.
23/05/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;8356;;0;54,18;Cobrança.
23/05/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;8345;;0;2027,25;Cobrança.
23/05/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;8344;;0;21900,86;Cobrança.
23/05/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;8343;;0;21108,08;Cobrança.
23/05/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;8355;;0;402,47;Cobrança.
23/05/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;8460;;0;1226,65;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
23/05/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;8462;;0;834,06;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
23/05/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;8461;;0;1122,55;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
23/05/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;8347;;0;10685,52;Cobrança.
23/05/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;8359;;0;165,78;Cobrança.
23/05/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;8358;;0;83,35;Cobrança.
23/05/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;8360;;0;34,59;Cobrança.
23/05/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;8349;;0;4318,15;Cobrança.
23/05/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;8346;;0;8359,16;Cobrança.
23/05/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;8348;;0;382,09;Cobrança.
23/05/2022 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;8350;;0;112,36;Cobrança.
23/05/2022 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;8351;;0;77,44;Cobrança.
23/05/2022 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;8767;;0;1;Teste - BERLIN FINANCE
23/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8744;;1290;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8672;;172,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8664;;110;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8650;;65;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8743;;0;1290;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8687;;0;377,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8649;;0;65;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8663;;0;110;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8645;;0;60;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8671;;0;172,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8688;;377,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8646;;60;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8278;PAD nº 628/2018;0;31,45;Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL  nº 207559276 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
23/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8279;PAD nº 628/2018;0;151,27;Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL  nº 207559275 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
23/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8111;260/2022;11800;0;Pago a ANB BRINDES PROMOCIONAIS LTDA, liquidação 2553 do empenho 428, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 504 ref. a Valor empenhado a ANB BRINDES PROMOCIONAIS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em produção e fornecimento de materiais promocionais (Sacola retornável ECOG personalizada) para a Semana de Enfermagem 2022, conforme Despacho 163/2022 - SCC.
23/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8271;0;0;304;Liquidação do Empenho 464, referente Folha de Pagamento  nº 06/2022 - pecúnia do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
23/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8268;0;0;3131,63;Liquidação do Empenho 463, referente DOC  nº 8839936 do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados.
23/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8269;0;3131,63;0;Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação 2566 do empenho 463, Arquivo Banco , DOC 8839936 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao vale transporte 06/2022.
23/05/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;8883;;0;309,41;Cobrança 
23/05/2022 00:00:00;2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen;8363;;13719;0;COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen.
23/05/2022 00:00:00;2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen;8306;;1395,34;0;COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse da Cota Parte ao Cofen, TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
23/05/2022 00:00:00;2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen;8364;;22187,09;0;COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen.
23/05/2022 00:00:00;2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANk;8308;;111,74;0;Taxa de Cartão  a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
23/05/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.01.02 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício;8238;71/2022;52,48;0;Cancelamento da liquidação nº 2559, do Empenho 458, favorecido KELLY RAIANY ALVES DA SILVA, Recibo nº 05/2022, em função de ausência de conta bancária.
23/05/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.01.02 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício;8241;68/2022;52,48;0;Cancelamento da liquidação nº 2560, do Empenho 459, favorecido RICARDO JOSÉ DA SILVA, Recibo nº 05/2022, em função de ausência de conta bancária. 
23/05/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.01.02 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício;8237;71/2022;0;52,48;Estorno do pagamento 2679 pago a KELLY RAIANY ALVES DA SILVA, empenho 458, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a KELLY RAIANY ALVES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a reembolso da parcela da anuidade 2022, paga em duplicidade, na categoria de técnico de enfermagem, conforme Despacho 195/2022 - negociação. 
23/05/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.01.02 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício;8310;0071/2022;0;52,48;Liquidação do Empenho 465, referente Recibo  nº 05/2022 do favorecido KELLY RAIANY ALVES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.
23/05/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.01.02 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício;8240;68/2022;0;52,48;Estorno do pagamento 2680 pago a Izete Josefa do Nascimento, empenho 459, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a RICARDO JOSÉ DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a reembolso de taxa de 2ª via de carteira requerida em tempo hábil, conforme Parecer Jurídico nº 145/2022 - PROGER.
23/05/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;8235;0346/2022;0;461,08;Liquidação do Empenho 462, referente Recibo  nº 001/2022 do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados.
23/05/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;8314;330/2022;0;461,08;Estorno do pagamento 2642 pago a Evellyne Augusto Melo, empenho 442, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a ministrar minicurso de Atendimento Humanizado à População LGBTQIA+, diárias 1 e 1/2(uma e meia), para os dias 24/05  a 25/05, destino Recife/Caruaru/Recife, Transporte próprio.
23/05/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;7923;330/2022;461,08;0;Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação 2522 do empenho 442, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a ministrar minicurso de Atendimento Humanizado à População LGBTQIA+, diárias 1 e 1/2(uma e meia), para os dias 24/05  a 25/05, destino Recife/Caruaru/Recife, Transporte próprio.
23/05/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;8313;326/2022;461,08;0;Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação 2571 do empenho 441, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a ministrar minicurso de Atendimento Humanizado à População LGBTQIA+, diárias 1 e 1/2(uma e meia), para os dias 24/05  a 25/05, destino Recife/Caruaru/Recife, Transporte próprio.
23/05/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;8315;330/2022;461,08;0;Cancelamento da liquidação nº 2522, do Empenho 442, favorecido Evellyne Augusto Melo, Recibo nº 003/2022, em função de nova requisição de diária.
23/05/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;8236;0346/2022;461,08;0;Pago a Maria José de Moura, liquidação 2565 do empenho 462, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Semana de Enfermagem da FIC Técnico, diárias 1 e 1/2 (uma e meia), para os dias 20/05 a 21/05, destino Recife/Garanhuns/Recife, veículo do Coren/PE. 
23/05/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar;8938;;11;0;Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A
23/05/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar;8939;;11;0;Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A
23/05/2022 00:00:00;3.1.3.2.1.09 - Auxílio  Transporte;8268;0;3131,63;0;Liquidação do Empenho 463, referente DOC  nº 8839936 do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados.
23/05/2022 00:00:00;3.1.3.2.1.09 - Auxílio  Transporte;8271;0;304;0;Liquidação do Empenho 464, referente Folha de Pagamento  nº 06/2022 - pecúnia do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
23/05/2022 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;8315;330/2022;0;461,08;Cancelamento da liquidação nº 2522, do Empenho 442, favorecido Evellyne Augusto Melo, Recibo nº 003/2022, em função de nova requisição de diária.
23/05/2022 00:00:00;3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais;8235;0346/2022;461,08;0;Liquidação do Empenho 462, referente Recibo  nº 001/2022 do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados.
23/05/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;8279;PAD nº 628/2018;151,27;0;Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL  nº 207559275 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
23/05/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;8278;PAD nº 628/2018;31,45;0;Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL  nº 207559276 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
23/05/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;8649;;65;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/05/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;8743;;1290;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/05/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;8663;;110;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/05/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;8645;;60;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/05/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;8671;;172,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/05/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;8687;;377,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/05/2022 00:00:00;3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições;8310;0071/2022;52,48;0;Liquidação do Empenho 465, referente Recibo  nº 05/2022 do favorecido KELLY RAIANY ALVES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.
23/05/2022 00:00:00;3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições;8238;71/2022;0;52,48;Cancelamento da liquidação nº 2559, do Empenho 458, favorecido KELLY RAIANY ALVES DA SILVA, Recibo nº 05/2022, em função de ausência de conta bancária.
23/05/2022 00:00:00;3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições;8241;68/2022;0;52,48;Cancelamento da liquidação nº 2560, do Empenho 459, favorecido RICARDO JOSÉ DA SILVA, Recibo nº 05/2022, em função de ausência de conta bancária. 
23/05/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;8463;;0;600;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
23/05/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;8352;;0;10304,84;Cobrança.
23/05/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;8361;;0;7868,14;Cobrança.
23/05/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;8464;;0;520;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
23/05/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;8353;;0;642,57;Cobrança.
23/05/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;8354;;0;211,38;Cobrança.
23/05/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;8465;;0;100;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
23/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;8455;;836,22;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
23/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;8355;;402,47;0;Cobrança.
23/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;8343;;21108,08;0;Cobrança.
23/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;8456;;302,8;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
23/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;8344;;21900,86;0;Cobrança.
23/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;8356;;54,18;0;Cobrança.
23/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;8345;;2027,25;0;Cobrança.
23/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;8357;;18,26;0;Cobrança.
23/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;8459;;39,26;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
23/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;8346;;8359,16;0;Cobrança.
23/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;8358;;83,35;0;Cobrança.
23/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;8460;;1226,65;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
23/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;8359;;165,78;0;Cobrança.
23/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;8347;;10685,52;0;Cobrança.
23/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;8461;;1122,55;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
23/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;8348;;382,09;0;Cobrança.
23/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;8349;;4318,15;0;Cobrança.
23/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;8360;;34,59;0;Cobrança.
23/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;8462;;834,06;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
23/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;8350;;112,36;0;Cobrança.
23/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;8351;;77,44;0;Cobrança.
23/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;8463;;600;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
23/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;8352;;10304,84;0;Cobrança.
23/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;8464;;520;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
23/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;8361;;7868,14;0;Cobrança.
23/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;8353;;642,57;0;Cobrança.
23/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;8354;;211,38;0;Cobrança.
23/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;8465;;100;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
23/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes;8767;;1;0;Teste - BERLIN FINANCE
23/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;8455;;0;836,22;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
23/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;8355;;0;402,47;Cobrança.
23/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;8343;;0;21108,08;Cobrança.
23/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;8456;;0;302,8;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
23/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;8356;;0;54,18;Cobrança.
23/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;8344;;0;21900,86;Cobrança.
23/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;8345;;0;2027,25;Cobrança.
23/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;8357;;0;18,26;Cobrança.
23/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;8459;;0;39,26;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
23/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;8358;;0;83,35;Cobrança.
23/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;8346;;0;8359,16;Cobrança.
23/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;8460;;0;1226,65;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
23/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;8347;;0;10685,52;Cobrança.
23/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;8359;;0;165,78;Cobrança.
23/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;8461;;0;1122,55;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
23/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;8348;;0;382,09;Cobrança.
23/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;8462;;0;834,06;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
23/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;8360;;0;34,59;Cobrança.
23/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;8349;;0;4318,15;Cobrança.
23/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;8350;;0;112,36;Cobrança.
23/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;8351;;0;77,44;Cobrança.
23/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;8463;;0;600;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
23/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;8352;;0;10304,84;Cobrança.
23/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;8464;;0;520;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
23/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;8361;;0;7868,14;Cobrança.
23/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;8353;;0;642,57;Cobrança.
23/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;8354;;0;211,38;Cobrança.
23/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;8465;;0;100;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
23/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes;8767;;0;1;Teste - BERLIN FINANCE
23/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;8316;330/2022;0;461,08;Anulação do empenho do favorecido Evellyne Augusto Melo, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Requisição de diária anulada para concentrar em um único empenho. 
23/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;8234;0346/2022;461,08;0;Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Semana de Enfermagem da FIC Técnico, diárias 1 e 1/2 (uma e meia), para os dias 20/05 a 21/05, destino Recife/Garanhuns/Recife, veículo do Coren/PE. 
23/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio  Transporte;8267;0;3131,63;0;Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao vale transporte 06/2022.
23/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio  Transporte;8270;0;304;0;Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a vale transporte na competência de junho.
23/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;8309;0071/2022;52,48;0;Valor empenhado a KELLY RAIANY ALVES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a reembolso de valor de parcela paga em duplicidade, na categoria de Técnico de Enfermagem, conforme Parecer 0147/2022 - PROGER.
23/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;8242;68/2022;0;52,48;Anulação do empenho do favorecido RICARDO JOSÉ DA SILVA, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Valor anulado pela ausência de conta bancária. 
23/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;8239;71/2022;0;52,48;Anulação do empenho do favorecido KELLY RAIANY ALVES DA SILVA, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Valor anulado pela ausência de conta bancária.
23/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;8315;330/2022;0;461,08;Cancelamento da liquidação nº 2522, do Empenho 442, favorecido Evellyne Augusto Melo, Recibo nº 003/2022, em função de nova requisição de diária.
23/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;8316;330/2022;461,08;0;Anulação do empenho do favorecido Evellyne Augusto Melo, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Requisição de diária anulada para concentrar em um único empenho. 
23/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;8235;0346/2022;461,08;0;Liquidação do Empenho 462, referente Recibo  nº 001/2022 do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados.
23/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;8234;0346/2022;0;461,08;Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Semana de Enfermagem da FIC Técnico, diárias 1 e 1/2 (uma e meia), para os dias 20/05 a 21/05, destino Recife/Garanhuns/Recife, veículo do Coren/PE. 
23/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;8279;PAD nº 628/2018;151,27;0;Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL  nº 207559275 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
23/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;8278;PAD nº 628/2018;31,45;0;Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL  nº 207559276 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
23/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8645;;60;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8663;;110;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8649;;65;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8743;;1290;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8687;;377,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8671;;172,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;8271;0;304;0;Liquidação do Empenho 464, referente Folha de Pagamento  nº 06/2022 - pecúnia do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
23/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;8268;0;3131,63;0;Liquidação do Empenho 463, referente DOC  nº 8839936 do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados.
23/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;8267;0;0;3131,63;Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao vale transporte 06/2022.
23/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;8270;0;0;304;Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a vale transporte na competência de junho.
23/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;8242;68/2022;52,48;0;Anulação do empenho do favorecido RICARDO JOSÉ DA SILVA, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Valor anulado pela ausência de conta bancária. 
23/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;8239;71/2022;52,48;0;Anulação do empenho do favorecido KELLY RAIANY ALVES DA SILVA, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Valor anulado pela ausência de conta bancária.
23/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;8310;0071/2022;52,48;0;Liquidação do Empenho 465, referente Recibo  nº 05/2022 do favorecido KELLY RAIANY ALVES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.
23/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;8241;68/2022;0;52,48;Cancelamento da liquidação nº 2560, do Empenho 459, favorecido RICARDO JOSÉ DA SILVA, Recibo nº 05/2022, em função de ausência de conta bancária. 
23/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;8309;0071/2022;0;52,48;Valor empenhado a KELLY RAIANY ALVES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a reembolso de valor de parcela paga em duplicidade, na categoria de Técnico de Enfermagem, conforme Parecer 0147/2022 - PROGER.
23/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;8238;71/2022;0;52,48;Cancelamento da liquidação nº 2559, do Empenho 458, favorecido KELLY RAIANY ALVES DA SILVA, Recibo nº 05/2022, em função de ausência de conta bancária.
23/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;8314;330/2022;0;461,08;Estorno do pagamento 2642 pago a Evellyne Augusto Melo, empenho 442, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a ministrar minicurso de Atendimento Humanizado à População LGBTQIA+, diárias 1 e 1/2(uma e meia), para os dias 24/05  a 25/05, destino Recife/Caruaru/Recife, Transporte próprio.
23/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;7923;330/2022;461,08;0;Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação 2522 do empenho 442, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a ministrar minicurso de Atendimento Humanizado à População LGBTQIA+, diárias 1 e 1/2(uma e meia), para os dias 24/05  a 25/05, destino Recife/Caruaru/Recife, Transporte próprio.
23/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;8313;326/2022;461,08;0;Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação 2571 do empenho 441, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a ministrar minicurso de Atendimento Humanizado à População LGBTQIA+, diárias 1 e 1/2(uma e meia), para os dias 24/05  a 25/05, destino Recife/Caruaru/Recife, Transporte próprio.
23/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;8315;330/2022;461,08;0;Cancelamento da liquidação nº 2522, do Empenho 442, favorecido Evellyne Augusto Melo, Recibo nº 003/2022, em função de nova requisição de diária.
23/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;8236;0346/2022;461,08;0;Pago a Maria José de Moura, liquidação 2565 do empenho 462, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Semana de Enfermagem da FIC Técnico, diárias 1 e 1/2 (uma e meia), para os dias 20/05 a 21/05, destino Recife/Garanhuns/Recife, veículo do Coren/PE. 
23/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;8235;0346/2022;0;461,08;Liquidação do Empenho 462, referente Recibo  nº 001/2022 do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados.
23/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita;8111;260/2022;11800;0;Pago a ANB BRINDES PROMOCIONAIS LTDA, liquidação 2553 do empenho 428, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 504 ref. a Valor empenhado a ANB BRINDES PROMOCIONAIS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em produção e fornecimento de materiais promocionais (Sacola retornável ECOG personalizada) para a Semana de Enfermagem 2022, conforme Despacho 163/2022 - SCC.
23/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;8278;PAD nº 628/2018;0;31,45;Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL  nº 207559276 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
23/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;8279;PAD nº 628/2018;0;151,27;Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL  nº 207559275 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
23/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8687;;0;377,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8743;;0;1290;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8688;;377,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8650;;65;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8646;;60;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8744;;1290;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8672;;172,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8664;;110;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8663;;0;110;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8645;;0;60;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8649;;0;65;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8671;;0;172,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;8268;0;0;3131,63;Liquidação do Empenho 463, referente DOC  nº 8839936 do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados.
23/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;8269;0;3131,63;0;Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação 2566 do empenho 463, Arquivo Banco , DOC 8839936 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao vale transporte 06/2022.
23/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;8271;0;0;304;Liquidação do Empenho 464, referente Folha de Pagamento  nº 06/2022 - pecúnia do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
23/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;8241;68/2022;52,48;0;Cancelamento da liquidação nº 2560, do Empenho 459, favorecido RICARDO JOSÉ DA SILVA, Recibo nº 05/2022, em função de ausência de conta bancária. 
23/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;8238;71/2022;52,48;0;Cancelamento da liquidação nº 2559, do Empenho 458, favorecido KELLY RAIANY ALVES DA SILVA, Recibo nº 05/2022, em função de ausência de conta bancária.
23/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;8237;71/2022;0;52,48;Estorno do pagamento 2679 pago a KELLY RAIANY ALVES DA SILVA, empenho 458, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a KELLY RAIANY ALVES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a reembolso da parcela da anuidade 2022, paga em duplicidade, na categoria de técnico de enfermagem, conforme Despacho 195/2022 - negociação. 
23/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;8310;0071/2022;0;52,48;Liquidação do Empenho 465, referente Recibo  nº 05/2022 do favorecido KELLY RAIANY ALVES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.
23/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;8240;68/2022;0;52,48;Estorno do pagamento 2680 pago a Izete Josefa do Nascimento, empenho 459, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a RICARDO JOSÉ DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a reembolso de taxa de 2ª via de carteira requerida em tempo hábil, conforme Parecer Jurídico nº 145/2022 - PROGER.
23/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;8314;330/2022;461,08;0;Estorno do pagamento 2642 pago a Evellyne Augusto Melo, empenho 442, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a ministrar minicurso de Atendimento Humanizado à População LGBTQIA+, diárias 1 e 1/2(uma e meia), para os dias 24/05  a 25/05, destino Recife/Caruaru/Recife, Transporte próprio.
23/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;8313;326/2022;0;461,08;Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação 2571 do empenho 441, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a ministrar minicurso de Atendimento Humanizado à População LGBTQIA+, diárias 1 e 1/2(uma e meia), para os dias 24/05  a 25/05, destino Recife/Caruaru/Recife, Transporte próprio.
23/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;7923;330/2022;0;461,08;Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação 2522 do empenho 442, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a ministrar minicurso de Atendimento Humanizado à População LGBTQIA+, diárias 1 e 1/2(uma e meia), para os dias 24/05  a 25/05, destino Recife/Caruaru/Recife, Transporte próprio.
23/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;8236;0346/2022;0;461,08;Pago a Maria José de Moura, liquidação 2565 do empenho 462, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Semana de Enfermagem da FIC Técnico, diárias 1 e 1/2 (uma e meia), para os dias 20/05 a 21/05, destino Recife/Garanhuns/Recife, veículo do Coren/PE. 
23/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita;8111;260/2022;0;11800;Pago a ANB BRINDES PROMOCIONAIS LTDA, liquidação 2553 do empenho 428, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 504 ref. a Valor empenhado a ANB BRINDES PROMOCIONAIS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em produção e fornecimento de materiais promocionais (Sacola retornável ECOG personalizada) para a Semana de Enfermagem 2022, conforme Despacho 163/2022 - SCC.
23/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8672;;0;172,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8664;;0;110;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8688;;0;377,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8650;;0;65;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8744;;0;1290;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8646;;0;60;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;8269;0;0;3131,63;Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação 2566 do empenho 463, Arquivo Banco , DOC 8839936 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao vale transporte 06/2022.
23/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;8237;71/2022;52,48;0;Estorno do pagamento 2679 pago a KELLY RAIANY ALVES DA SILVA, empenho 458, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a KELLY RAIANY ALVES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a reembolso da parcela da anuidade 2022, paga em duplicidade, na categoria de técnico de enfermagem, conforme Despacho 195/2022 - negociação. 
23/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;8240;68/2022;52,48;0;Estorno do pagamento 2680 pago a Izete Josefa do Nascimento, empenho 459, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a RICARDO JOSÉ DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a reembolso de taxa de 2ª via de carteira requerida em tempo hábil, conforme Parecer Jurídico nº 145/2022 - PROGER.
23/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8883;;309,41;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
23/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8455;;836,22;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
23/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8465;;100;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
23/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8459;;39,26;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
23/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8461;;1122,55;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
23/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8464;;520;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
23/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8456;;302,8;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
23/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8462;;834,06;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
23/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8460;;1226,65;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
23/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8463;;600;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
23/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8767;;1;0;Teste - BERLIN FINANCE
23/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8349;;4318,15;0;Cobrança.
23/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8343;;21108,08;0;Cobrança.
23/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8357;;18,26;0;Cobrança.
23/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8352;;10304,84;0;Cobrança.
23/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8348;;382,09;0;Cobrança.
23/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8359;;165,78;0;Cobrança.
23/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8358;;83,35;0;Cobrança.
23/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8347;;10685,52;0;Cobrança.
23/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8350;;112,36;0;Cobrança.
23/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8346;;8359,16;0;Cobrança.
23/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8356;;54,18;0;Cobrança.
23/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8355;;402,47;0;Cobrança.
23/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8345;;2027,25;0;Cobrança.
23/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8353;;642,57;0;Cobrança.
23/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8351;;77,44;0;Cobrança.
23/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8344;;21900,86;0;Cobrança.
23/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8360;;34,59;0;Cobrança.
23/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8354;;211,38;0;Cobrança.
23/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8361;;7868,14;0;Cobrança.
23/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8239;71/2022;0;52,48;Anulação do empenho do favorecido KELLY RAIANY ALVES DA SILVA, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Valor anulado pela ausência de conta bancária.
23/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8242;68/2022;0;52,48;Anulação do empenho do favorecido RICARDO JOSÉ DA SILVA, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Valor anulado pela ausência de conta bancária. 
23/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8316;330/2022;0;461,08;Anulação do empenho do favorecido Evellyne Augusto Melo, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Requisição de diária anulada para concentrar em um único empenho. 
23/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8456;;0;302,8;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
23/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8459;;0;39,26;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
23/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8464;;0;520;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
23/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8455;;0;836,22;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
23/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8267;0;3131,63;0;Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao vale transporte 06/2022.
23/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8270;0;304;0;Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a vale transporte na competência de junho.
23/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8234;0346/2022;461,08;0;Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Semana de Enfermagem da FIC Técnico, diárias 1 e 1/2 (uma e meia), para os dias 20/05 a 21/05, destino Recife/Garanhuns/Recife, veículo do Coren/PE. 
23/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8309;0071/2022;52,48;0;Valor empenhado a KELLY RAIANY ALVES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a reembolso de valor de parcela paga em duplicidade, na categoria de Técnico de Enfermagem, conforme Parecer 0147/2022 - PROGER.
23/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8357;;0;18,26;Cobrança.
23/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8352;;0;10304,84;Cobrança.
23/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8346;;0;8359,16;Cobrança.
23/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8345;;0;2027,25;Cobrança.
23/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8343;;0;21108,08;Cobrança.
23/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8355;;0;402,47;Cobrança.
23/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8361;;0;7868,14;Cobrança.
23/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8350;;0;112,36;Cobrança.
23/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8351;;0;77,44;Cobrança.
23/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8344;;0;21900,86;Cobrança.
23/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8353;;0;642,57;Cobrança.
23/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8347;;0;10685,52;Cobrança.
23/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8359;;0;165,78;Cobrança.
23/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8360;;0;34,59;Cobrança.
23/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8348;;0;382,09;Cobrança.
23/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8349;;0;4318,15;Cobrança.
23/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8356;;0;54,18;Cobrança.
23/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8354;;0;211,38;Cobrança.
23/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8358;;0;83,35;Cobrança.
23/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8461;;0;1122,55;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
23/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8460;;0;1226,65;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
23/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8462;;0;834,06;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
23/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8463;;0;600;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
23/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8465;;0;100;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
23/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8883;;309,41;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
23/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8767;;0;1;Teste - BERLIN FINANCE
23/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8883;;0;309,41;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
23/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8270;0;0;304;Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a vale transporte na competência de junho.
23/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8267;0;0;3131,63;Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao vale transporte 06/2022.
23/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8268;0;3131,63;0;Liquidação do Empenho 463, referente DOC  nº 8839936 do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados.
23/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8271;0;304;0;Liquidação do Empenho 464, referente Folha de Pagamento  nº 06/2022 - pecúnia do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
23/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8234;0346/2022;0;461,08;Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Semana de Enfermagem da FIC Técnico, diárias 1 e 1/2 (uma e meia), para os dias 20/05 a 21/05, destino Recife/Garanhuns/Recife, veículo do Coren/PE. 
23/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8241;68/2022;0;52,48;Cancelamento da liquidação nº 2560, do Empenho 459, favorecido RICARDO JOSÉ DA SILVA, Recibo nº 05/2022, em função de ausência de conta bancária. 
23/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8238;71/2022;0;52,48;Cancelamento da liquidação nº 2559, do Empenho 458, favorecido KELLY RAIANY ALVES DA SILVA, Recibo nº 05/2022, em função de ausência de conta bancária.
23/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8315;330/2022;0;461,08;Cancelamento da liquidação nº 2522, do Empenho 442, favorecido Evellyne Augusto Melo, Recibo nº 003/2022, em função de nova requisição de diária.
23/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8309;0071/2022;0;52,48;Valor empenhado a KELLY RAIANY ALVES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a reembolso de valor de parcela paga em duplicidade, na categoria de Técnico de Enfermagem, conforme Parecer 0147/2022 - PROGER.
23/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8235;0346/2022;461,08;0;Liquidação do Empenho 462, referente Recibo  nº 001/2022 do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados.
23/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8316;330/2022;461,08;0;Anulação do empenho do favorecido Evellyne Augusto Melo, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Requisição de diária anulada para concentrar em um único empenho. 
23/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8310;0071/2022;52,48;0;Liquidação do Empenho 465, referente Recibo  nº 05/2022 do favorecido KELLY RAIANY ALVES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.
23/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8242;68/2022;52,48;0;Anulação do empenho do favorecido RICARDO JOSÉ DA SILVA, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Valor anulado pela ausência de conta bancária. 
23/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8239;71/2022;52,48;0;Anulação do empenho do favorecido KELLY RAIANY ALVES DA SILVA, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Valor anulado pela ausência de conta bancária.
23/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8279;PAD nº 628/2018;151,27;0;Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL  nº 207559275 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
23/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8278;PAD nº 628/2018;31,45;0;Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL  nº 207559276 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
23/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8645;;60;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8663;;110;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8649;;65;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8687;;377,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8743;;1290;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8671;;172,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8279;PAD nº 628/2018;0;151,27;Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL  nº 207559275 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
23/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8278;PAD nº 628/2018;0;31,45;Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL  nº 207559276 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
23/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8315;330/2022;461,08;0;Cancelamento da liquidação nº 2522, do Empenho 442, favorecido Evellyne Augusto Melo, Recibo nº 003/2022, em função de nova requisição de diária.
23/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7923;330/2022;461,08;0;Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação 2522 do empenho 442, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a ministrar minicurso de Atendimento Humanizado à População LGBTQIA+, diárias 1 e 1/2(uma e meia), para os dias 24/05  a 25/05, destino Recife/Caruaru/Recife, Transporte próprio.
23/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8238;71/2022;52,48;0;Cancelamento da liquidação nº 2559, do Empenho 458, favorecido KELLY RAIANY ALVES DA SILVA, Recibo nº 05/2022, em função de ausência de conta bancária.
23/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8313;326/2022;461,08;0;Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação 2571 do empenho 441, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a ministrar minicurso de Atendimento Humanizado à População LGBTQIA+, diárias 1 e 1/2(uma e meia), para os dias 24/05  a 25/05, destino Recife/Caruaru/Recife, Transporte próprio.
23/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8241;68/2022;52,48;0;Cancelamento da liquidação nº 2560, do Empenho 459, favorecido RICARDO JOSÉ DA SILVA, Recibo nº 05/2022, em função de ausência de conta bancária. 
23/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8236;0346/2022;461,08;0;Pago a Maria José de Moura, liquidação 2565 do empenho 462, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Semana de Enfermagem da FIC Técnico, diárias 1 e 1/2 (uma e meia), para os dias 20/05 a 21/05, destino Recife/Garanhuns/Recife, veículo do Coren/PE. 
23/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8111;260/2022;11800;0;Pago a ANB BRINDES PROMOCIONAIS LTDA, liquidação 2553 do empenho 428, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 504 ref. a Valor empenhado a ANB BRINDES PROMOCIONAIS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em produção e fornecimento de materiais promocionais (Sacola retornável ECOG personalizada) para a Semana de Enfermagem 2022, conforme Despacho 163/2022 - SCC.
23/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8240;68/2022;0;52,48;Estorno do pagamento 2680 pago a Izete Josefa do Nascimento, empenho 459, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a RICARDO JOSÉ DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a reembolso de taxa de 2ª via de carteira requerida em tempo hábil, conforme Parecer Jurídico nº 145/2022 - PROGER.
23/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8237;71/2022;0;52,48;Estorno do pagamento 2679 pago a KELLY RAIANY ALVES DA SILVA, empenho 458, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a KELLY RAIANY ALVES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a reembolso da parcela da anuidade 2022, paga em duplicidade, na categoria de técnico de enfermagem, conforme Despacho 195/2022 - negociação. 
23/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8314;330/2022;0;461,08;Estorno do pagamento 2642 pago a Evellyne Augusto Melo, empenho 442, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a ministrar minicurso de Atendimento Humanizado à População LGBTQIA+, diárias 1 e 1/2(uma e meia), para os dias 24/05  a 25/05, destino Recife/Caruaru/Recife, Transporte próprio.
23/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8310;0071/2022;0;52,48;Liquidação do Empenho 465, referente Recibo  nº 05/2022 do favorecido KELLY RAIANY ALVES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.
23/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8235;0346/2022;0;461,08;Liquidação do Empenho 462, referente Recibo  nº 001/2022 do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados.
23/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8271;0;0;304;Liquidação do Empenho 464, referente Folha de Pagamento  nº 06/2022 - pecúnia do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
23/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8268;0;0;3131,63;Liquidação do Empenho 463, referente DOC  nº 8839936 do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados.
23/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8269;0;3131,63;0;Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação 2566 do empenho 463, Arquivo Banco , DOC 8839936 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao vale transporte 06/2022.
23/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8364;;22187,09;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
23/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8306;;1395,34;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
23/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8363;;13719;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
23/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8308;;111,74;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
23/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8883;;0;309,41;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
23/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8688;;377,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8646;;60;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8650;;65;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8664;;110;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8744;;1290;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8672;;172,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8671;;0;172,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8687;;0;377,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8743;;0;1290;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8645;;0;60;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8649;;0;65;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8663;;0;110;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8269;0;0;3131,63;Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação 2566 do empenho 463, Arquivo Banco , DOC 8839936 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao vale transporte 06/2022.
23/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8240;68/2022;52,48;0;Estorno do pagamento 2680 pago a Izete Josefa do Nascimento, empenho 459, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a RICARDO JOSÉ DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a reembolso de taxa de 2ª via de carteira requerida em tempo hábil, conforme Parecer Jurídico nº 145/2022 - PROGER.
23/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8314;330/2022;461,08;0;Estorno do pagamento 2642 pago a Evellyne Augusto Melo, empenho 442, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a ministrar minicurso de Atendimento Humanizado à População LGBTQIA+, diárias 1 e 1/2(uma e meia), para os dias 24/05  a 25/05, destino Recife/Caruaru/Recife, Transporte próprio.
23/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8237;71/2022;52,48;0;Estorno do pagamento 2679 pago a KELLY RAIANY ALVES DA SILVA, empenho 458, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a KELLY RAIANY ALVES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a reembolso da parcela da anuidade 2022, paga em duplicidade, na categoria de técnico de enfermagem, conforme Despacho 195/2022 - negociação. 
23/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8313;326/2022;0;461,08;Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação 2571 do empenho 441, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a ministrar minicurso de Atendimento Humanizado à População LGBTQIA+, diárias 1 e 1/2(uma e meia), para os dias 24/05  a 25/05, destino Recife/Caruaru/Recife, Transporte próprio.
23/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7923;330/2022;0;461,08;Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação 2522 do empenho 442, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a ministrar minicurso de Atendimento Humanizado à População LGBTQIA+, diárias 1 e 1/2(uma e meia), para os dias 24/05  a 25/05, destino Recife/Caruaru/Recife, Transporte próprio.
23/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8111;260/2022;0;11800;Pago a ANB BRINDES PROMOCIONAIS LTDA, liquidação 2553 do empenho 428, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 504 ref. a Valor empenhado a ANB BRINDES PROMOCIONAIS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em produção e fornecimento de materiais promocionais (Sacola retornável ECOG personalizada) para a Semana de Enfermagem 2022, conforme Despacho 163/2022 - SCC.
23/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8236;0346/2022;0;461,08;Pago a Maria José de Moura, liquidação 2565 do empenho 462, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Semana de Enfermagem da FIC Técnico, diárias 1 e 1/2 (uma e meia), para os dias 20/05 a 21/05, destino Recife/Garanhuns/Recife, veículo do Coren/PE. 
23/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8363;;0;13719;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
23/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8364;;0;22187,09;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
23/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8306;;0;1395,34;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
23/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8308;;0;111,74;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
23/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8650;;0;65;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8646;;0;60;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8744;;0;1290;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8664;;0;110;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8688;;0;377,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8672;;0;172,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8702;;0;420;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8734;;0;1092,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8922;;0;62072,96;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
24/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8480;;0;92,11;Taxa de Cartão  a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
24/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8365;;0;14157,71;COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen.
24/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8551;;0;1108,94;COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
24/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8482;;0;1151,02;COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
24/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8468;;25,78;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
24/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8466;;608,44;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
24/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8467;;639,94;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
24/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8469;;1800;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
24/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8471;;100;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
24/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8470;;1430;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
24/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8434;;123,78;0;Cobrança
24/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8436;;5504,56;0;Cobrança
24/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8438;;514,68;0;Cobrança
24/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8440;;56,46;0;Cobrança
24/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8427;;151,4;0;Cobrança
24/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8439;;20,58;0;Cobrança
24/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8428;;902,19;0;Cobrança
24/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8437;;30,45;0;Cobrança
24/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8430;;9244,81;0;Cobrança
24/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8435;;7268,57;0;Cobrança
24/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8432;;3984,22;0;Cobrança
24/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8433;;212,07;0;Cobrança
24/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8431;;284,63;0;Cobrança
24/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8442;;42,15;0;Cobrança
24/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8441;;8,36;0;Cobrança
24/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8429;;5338,29;0;Cobrança
24/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8443;;27,4;0;Cobrança
24/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8425;;9767,47;0;Cobrança
24/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8426;;13153,49;0;Cobrança
24/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8096;630/2018;0;1,32;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2538 do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116759491 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para a Subseção Limoeiro do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. 04/2022).
24/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8092;0148/2020;0;1259,79;Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 2548 do empenho 106, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 8935 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, coferente Despacho 78/2022 - SCC, período de 01 de janeiro a 24 de agosto de 2022. 04/2022
24/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8094;148/2020;0;1185,06;Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 2549 do empenho 178, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 8935 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de inclusão de módulos de agendamento para as subseções do Coren-PE, conforme Despacho 110/2022 - DLCC. 04/2022
24/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8095;0148/2020;0;255,15;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 2548 do empenho 106, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 8935 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, coferente Despacho 78/2022 - SCC, período de 01 de janeiro a 24 de agosto de 2022. 04/2022).
24/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;8886;;0;113,87;BB CP Automático S P
24/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;8885;;113,87;0;Cobrança 
24/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.15 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.996-2;8904;;84950;0;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.
24/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.16 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.990-3;8227;326/2022;0;461,08;Pago a Juan Ícaro Silva, liquidação 2564 do empenho 461, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a participação da Semana de Enfermagem FIC, diárias 1 e 1/2(uma e meia), para os dias 25/05 a 26/05, destino Recife/Arcoverde/Recife, veículo do Coren-PE.  
24/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.16 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.990-3;7935;326/2022;0;461,08;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 2528 do empenho 443, Arquivo Banco , Recibo 016/2022 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Conduzir Chefe de Gabinete para a Semana de Enfermagem, diárias 1 e 1/2(uma e meia), para os dias 25/05  a 26/05, destino Recife/Arcoverde/Recife, Transporte Coren-PE.
24/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.16 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.990-3;8109;260/2022;0;799,8;Pago a ITALO TEIXEIRA DA SILVA 11939191424, liquidação 2552 do empenho 430, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 8 ref. a Valor empenhado a ITALO TEIXEIRA DA SILVA 11939191424, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em produção e fornecimento de materiais promocionais (camisa ) para a Semana de Enfermagem 2022, conforme Despacho 163/2022 - SCC.
24/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.16 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.990-3;8941;;0;11;Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A
24/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.16 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.990-3;8940;;0;11;Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A
24/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;8922;;62072,96;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
24/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;8886;;113,87;0;BB CP Automático S P
24/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.003 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.996-2;8904;;0;84950;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.
24/05/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;8468;;0;25,78;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
24/05/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;8467;;0;639,94;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
24/05/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;8466;;0;608,44;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
24/05/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;8439;;0;20,58;Cobrança
24/05/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;8438;;0;514,68;Cobrança
24/05/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;8427;;0;151,4;Cobrança
24/05/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;8426;;0;13153,49;Cobrança
24/05/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;8428;;0;902,19;Cobrança
24/05/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;8437;;0;30,45;Cobrança
24/05/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;8425;;0;9767,47;Cobrança
24/05/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;8433;;0;212,07;Cobrança
24/05/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;8430;;0;9244,81;Cobrança
24/05/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;8429;;0;5338,29;Cobrança
24/05/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;8441;;0;8,36;Cobrança
24/05/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;8440;;0;56,46;Cobrança
24/05/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;8432;;0;3984,22;Cobrança
24/05/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;8431;;0;284,63;Cobrança
24/05/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;8434;;0;123,78;Cobrança
24/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8092;0148/2020;1514,94;0;Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 2548 do empenho 106, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 8935 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, coferente Despacho 78/2022 - SCC, período de 01 de janeiro a 24 de agosto de 2022. 04/2022
24/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8094;148/2020;1185,06;0;Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 2549 do empenho 178, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 8935 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de inclusão de módulos de agendamento para as subseções do Coren-PE, conforme Despacho 110/2022 - DLCC. 04/2022
24/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8109;260/2022;799,8;0;Pago a ITALO TEIXEIRA DA SILVA 11939191424, liquidação 2552 do empenho 430, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 8 ref. a Valor empenhado a ITALO TEIXEIRA DA SILVA 11939191424, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em produção e fornecimento de materiais promocionais (camisa ) para a Semana de Enfermagem 2022, conforme Despacho 163/2022 - SCC.
24/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8702;;420;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8734;;1092,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8733;;0;1092,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8701;;0;420;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/05/2022 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);8092;0148/2020;0;255,15;IRPJ 9,45% (Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 2548 do empenho 106, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 8935 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, coferente Despacho 78/2022 - SCC, período de 01 de janeiro a 24 de agosto de 2022. 04/2022)
24/05/2022 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);8096;630/2018;1,32;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2538 do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116759491 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para a Subseção Limoeiro do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. 04/2022).
24/05/2022 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);8095;0148/2020;255,15;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 2548 do empenho 106, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 8935 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, coferente Despacho 78/2022 - SCC, período de 01 de janeiro a 24 de agosto de 2022. 04/2022).
24/05/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;8885;;0;113,87;Cobrança 
24/05/2022 00:00:00;2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen;8551;;1108,94;0;COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
24/05/2022 00:00:00;2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen;8365;;14157,71;0;COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen.
24/05/2022 00:00:00;2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen;8482;;1151,02;0;COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
24/05/2022 00:00:00;2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANk;8480;;92,11;0;Taxa de Cartão  a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
24/05/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;7935;326/2022;461,08;0;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 2528 do empenho 443, Arquivo Banco , Recibo 016/2022 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Conduzir Chefe de Gabinete para a Semana de Enfermagem, diárias 1 e 1/2(uma e meia), para os dias 25/05  a 26/05, destino Recife/Arcoverde/Recife, Transporte Coren-PE.
24/05/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;8227;326/2022;461,08;0;Pago a Juan Ícaro Silva, liquidação 2564 do empenho 461, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a participação da Semana de Enfermagem FIC, diárias 1 e 1/2(uma e meia), para os dias 25/05 a 26/05, destino Recife/Arcoverde/Recife, veículo do Coren-PE.  
24/05/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar;8941;;11;0;Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A
24/05/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar;8940;;11;0;Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A
24/05/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;8733;;1092,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/05/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;8701;;420;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/05/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;8435;;0;7268,57;Cobrança
24/05/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;8442;;0;42,15;Cobrança
24/05/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;8469;;0;1800;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
24/05/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;8470;;0;1430;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
24/05/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;8443;;0;27,4;Cobrança
24/05/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;8436;;0;5504,56;Cobrança
24/05/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;8471;;0;100;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
24/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;8466;;608,44;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
24/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;8437;;30,45;0;Cobrança
24/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;8425;;9767,47;0;Cobrança
24/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;8467;;639,94;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
24/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;8438;;514,68;0;Cobrança
24/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;8426;;13153,49;0;Cobrança
24/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;8427;;151,4;0;Cobrança
24/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;8468;;25,78;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
24/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;8439;;20,58;0;Cobrança
24/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;8428;;902,19;0;Cobrança
24/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;8429;;5338,29;0;Cobrança
24/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;8440;;56,46;0;Cobrança
24/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;8430;;9244,81;0;Cobrança
24/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;8431;;284,63;0;Cobrança
24/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;8432;;3984,22;0;Cobrança
24/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;8441;;8,36;0;Cobrança
24/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;8433;;212,07;0;Cobrança
24/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;8434;;123,78;0;Cobrança
24/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;8469;;1800;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
24/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;8442;;42,15;0;Cobrança
24/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;8435;;7268,57;0;Cobrança
24/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;8470;;1430;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
24/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;8443;;27,4;0;Cobrança
24/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;8436;;5504,56;0;Cobrança
24/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;8471;;100;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
24/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;8437;;0;30,45;Cobrança
24/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;8425;;0;9767,47;Cobrança
24/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;8466;;0;608,44;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
24/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;8426;;0;13153,49;Cobrança
24/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;8438;;0;514,68;Cobrança
24/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;8467;;0;639,94;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
24/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;8427;;0;151,4;Cobrança
24/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;8468;;0;25,78;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
24/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;8439;;0;20,58;Cobrança
24/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;8428;;0;902,19;Cobrança
24/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;8429;;0;5338,29;Cobrança
24/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;8430;;0;9244,81;Cobrança
24/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;8440;;0;56,46;Cobrança
24/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;8431;;0;284,63;Cobrança
24/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;8432;;0;3984,22;Cobrança
24/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;8441;;0;8,36;Cobrança
24/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;8433;;0;212,07;Cobrança
24/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;8434;;0;123,78;Cobrança
24/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;8442;;0;42,15;Cobrança
24/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;8435;;0;7268,57;Cobrança
24/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;8469;;0;1800;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
24/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;8443;;0;27,4;Cobrança
24/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;8436;;0;5504,56;Cobrança
24/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;8470;;0;1430;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
24/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;8471;;0;100;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
24/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita;8317;260/2022;0;0,2;Anulação do empenho do favorecido ITALO TEIXEIRA DA SILVA 11939191424, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Nota fiscal emitida a menor do valor acordado em contrato.
24/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita;8317;260/2022;0,2;0;Anulação do empenho do favorecido ITALO TEIXEIRA DA SILVA 11939191424, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Nota fiscal emitida a menor do valor acordado em contrato.
24/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8733;;1092,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8701;;420;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;8227;326/2022;461,08;0;Pago a Juan Ícaro Silva, liquidação 2564 do empenho 461, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a participação da Semana de Enfermagem FIC, diárias 1 e 1/2(uma e meia), para os dias 25/05 a 26/05, destino Recife/Arcoverde/Recife, veículo do Coren-PE.  
24/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;7935;326/2022;461,08;0;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 2528 do empenho 443, Arquivo Banco , Recibo 016/2022 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Conduzir Chefe de Gabinete para a Semana de Enfermagem, diárias 1 e 1/2(uma e meia), para os dias 25/05  a 26/05, destino Recife/Arcoverde/Recife, Transporte Coren-PE.
24/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita;8109;260/2022;799,8;0;Pago a ITALO TEIXEIRA DA SILVA 11939191424, liquidação 2552 do empenho 430, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 8 ref. a Valor empenhado a ITALO TEIXEIRA DA SILVA 11939191424, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em produção e fornecimento de materiais promocionais (camisa ) para a Semana de Enfermagem 2022, conforme Despacho 163/2022 - SCC.
24/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;8092;0148/2020;1514,94;0;Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 2548 do empenho 106, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 8935 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, coferente Despacho 78/2022 - SCC, período de 01 de janeiro a 24 de agosto de 2022. 04/2022
24/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;8094;148/2020;1185,06;0;Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 2549 do empenho 178, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 8935 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de inclusão de módulos de agendamento para as subseções do Coren-PE, conforme Despacho 110/2022 - DLCC. 04/2022
24/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8733;;0;1092,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8701;;0;420;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8734;;1092,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8702;;420;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;8227;326/2022;0;461,08;Pago a Juan Ícaro Silva, liquidação 2564 do empenho 461, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a participação da Semana de Enfermagem FIC, diárias 1 e 1/2(uma e meia), para os dias 25/05 a 26/05, destino Recife/Arcoverde/Recife, veículo do Coren-PE.  
24/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;7935;326/2022;0;461,08;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 2528 do empenho 443, Arquivo Banco , Recibo 016/2022 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Conduzir Chefe de Gabinete para a Semana de Enfermagem, diárias 1 e 1/2(uma e meia), para os dias 25/05  a 26/05, destino Recife/Arcoverde/Recife, Transporte Coren-PE.
24/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita;8109;260/2022;0;799,8;Pago a ITALO TEIXEIRA DA SILVA 11939191424, liquidação 2552 do empenho 430, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 8 ref. a Valor empenhado a ITALO TEIXEIRA DA SILVA 11939191424, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em produção e fornecimento de materiais promocionais (camisa ) para a Semana de Enfermagem 2022, conforme Despacho 163/2022 - SCC.
24/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;8092;0148/2020;0;1514,94;Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 2548 do empenho 106, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 8935 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, coferente Despacho 78/2022 - SCC, período de 01 de janeiro a 24 de agosto de 2022. 04/2022
24/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;8094;148/2020;0;1185,06;Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 2549 do empenho 178, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 8935 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de inclusão de módulos de agendamento para as subseções do Coren-PE, conforme Despacho 110/2022 - DLCC. 04/2022
24/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8702;;0;420;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8734;;0;1092,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8471;;100;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
24/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8469;;1800;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
24/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8466;;608,44;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
24/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8467;;639,94;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
24/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8470;;1430;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
24/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8468;;25,78;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
24/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8885;;113,87;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
24/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8435;;7268,57;0;Cobrança
24/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8425;;9767,47;0;Cobrança
24/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8443;;27,4;0;Cobrança
24/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8426;;13153,49;0;Cobrança
24/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8427;;151,4;0;Cobrança
24/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8442;;42,15;0;Cobrança
24/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8433;;212,07;0;Cobrança
24/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8431;;284,63;0;Cobrança
24/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8437;;30,45;0;Cobrança
24/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8440;;56,46;0;Cobrança
24/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8434;;123,78;0;Cobrança
24/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8436;;5504,56;0;Cobrança
24/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8429;;5338,29;0;Cobrança
24/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8439;;20,58;0;Cobrança
24/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8428;;902,19;0;Cobrança
24/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8432;;3984,22;0;Cobrança
24/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8438;;514,68;0;Cobrança
24/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8430;;9244,81;0;Cobrança
24/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8441;;8,36;0;Cobrança
24/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8885;;0;113,87;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
24/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8885;;113,87;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
24/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8471;;0;100;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
24/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8469;;0;1800;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
24/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8466;;0;608,44;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
24/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8468;;0;25,78;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
24/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8470;;0;1430;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
24/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8467;;0;639,94;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
24/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8435;;0;7268,57;Cobrança
24/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8429;;0;5338,29;Cobrança
24/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8433;;0;212,07;Cobrança
24/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8443;;0;27,4;Cobrança
24/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8442;;0;42,15;Cobrança
24/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8430;;0;9244,81;Cobrança
24/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8438;;0;514,68;Cobrança
24/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8439;;0;20,58;Cobrança
24/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8441;;0;8,36;Cobrança
24/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8440;;0;56,46;Cobrança
24/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8431;;0;284,63;Cobrança
24/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8428;;0;902,19;Cobrança
24/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8434;;0;123,78;Cobrança
24/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8427;;0;151,4;Cobrança
24/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8426;;0;13153,49;Cobrança
24/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8432;;0;3984,22;Cobrança
24/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8425;;0;9767,47;Cobrança
24/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8436;;0;5504,56;Cobrança
24/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8437;;0;30,45;Cobrança
24/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8317;260/2022;0;0,2;Anulação do empenho do favorecido ITALO TEIXEIRA DA SILVA 11939191424, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Nota fiscal emitida a menor do valor acordado em contrato.
24/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8701;;420;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8733;;1092,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8317;260/2022;0,2;0;Anulação do empenho do favorecido ITALO TEIXEIRA DA SILVA 11939191424, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Nota fiscal emitida a menor do valor acordado em contrato.
24/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8701;;0;420;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8733;;0;1092,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8702;;420;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8734;;1092,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8885;;0;113,87;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
24/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8551;;1108,94;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
24/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8482;;1151,02;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
24/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8365;;14157,71;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
24/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8480;;92,11;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
24/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8094;148/2020;1185,06;0;Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 2549 do empenho 178, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 8935 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de inclusão de módulos de agendamento para as subseções do Coren-PE, conforme Despacho 110/2022 - DLCC. 04/2022
24/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8227;326/2022;461,08;0;Pago a Juan Ícaro Silva, liquidação 2564 do empenho 461, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a participação da Semana de Enfermagem FIC, diárias 1 e 1/2(uma e meia), para os dias 25/05 a 26/05, destino Recife/Arcoverde/Recife, veículo do Coren-PE.  
24/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8092;0148/2020;1514,94;0;Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 2548 do empenho 106, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 8935 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, coferente Despacho 78/2022 - SCC, período de 01 de janeiro a 24 de agosto de 2022. 04/2022
24/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7935;326/2022;461,08;0;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 2528 do empenho 443, Arquivo Banco , Recibo 016/2022 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Conduzir Chefe de Gabinete para a Semana de Enfermagem, diárias 1 e 1/2(uma e meia), para os dias 25/05  a 26/05, destino Recife/Arcoverde/Recife, Transporte Coren-PE.
24/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8109;260/2022;799,8;0;Pago a ITALO TEIXEIRA DA SILVA 11939191424, liquidação 2552 do empenho 430, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 8 ref. a Valor empenhado a ITALO TEIXEIRA DA SILVA 11939191424, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em produção e fornecimento de materiais promocionais (camisa ) para a Semana de Enfermagem 2022, conforme Despacho 163/2022 - SCC.
24/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8734;;0;1092,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8702;;0;420;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8482;;0;1151,02;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
24/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8551;;0;1108,94;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
24/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8480;;0;92,11;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
24/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8365;;0;14157,71;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
24/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8109;260/2022;0;799,8;Pago a ITALO TEIXEIRA DA SILVA 11939191424, liquidação 2552 do empenho 430, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 8 ref. a Valor empenhado a ITALO TEIXEIRA DA SILVA 11939191424, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em produção e fornecimento de materiais promocionais (camisa ) para a Semana de Enfermagem 2022, conforme Despacho 163/2022 - SCC.
24/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8227;326/2022;0;461,08;Pago a Juan Ícaro Silva, liquidação 2564 do empenho 461, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a participação da Semana de Enfermagem FIC, diárias 1 e 1/2(uma e meia), para os dias 25/05 a 26/05, destino Recife/Arcoverde/Recife, veículo do Coren-PE.  
24/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8094;148/2020;0;1185,06;Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 2549 do empenho 178, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 8935 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de inclusão de módulos de agendamento para as subseções do Coren-PE, conforme Despacho 110/2022 - DLCC. 04/2022
24/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7935;326/2022;0;461,08;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 2528 do empenho 443, Arquivo Banco , Recibo 016/2022 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Conduzir Chefe de Gabinete para a Semana de Enfermagem, diárias 1 e 1/2(uma e meia), para os dias 25/05  a 26/05, destino Recife/Arcoverde/Recife, Transporte Coren-PE.
24/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8092;0148/2020;0;1514,94;Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 2548 do empenho 106, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 8935 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, coferente Despacho 78/2022 - SCC, período de 01 de janeiro a 24 de agosto de 2022. 04/2022
25/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;7920;326/2022;0;307,39;Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação 2521 do empenho 441, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Participar da Semana de Enfermagem da FIC Técnico, diárias 1 e 1/2(uma e meia), para os dias 25/05  a 26/05, destino Recife/Arcoverde/Recife, Transporte Coren-PE.
25/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8963;326/2022;307,39;0;Estorno do pagamento 2641 pago a Evellyne Augusto Melo, empenho 441, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente diárias 2 e 1/2(uma e meia), para os dias 24/05  a 26/05, destino Recife/Arcoverde/ Caruaru/Recife, Transporte Coren-PE.
25/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8450;;1002,61;0;Cobrança
25/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8444;;9055,39;0;Cobrança
25/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8448;;2428,73;0;Cobrança
25/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8453;;2928,46;0;Cobrança
25/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8454;;2,81;0;Cobrança
25/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8451;;2848,13;0;Cobrança
25/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8447;;666,89;0;Cobrança
25/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8446;;543,17;0;Cobrança
25/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8449;;7696,6;0;Cobrança
25/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8452;;3705,35;0;Cobrança
25/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8445;;9056,5;0;Cobrança
25/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8475;;144,82;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
25/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8476;;1115,8;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
25/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8477;;352,89;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
25/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8472;;828,17;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
25/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8473;;755,08;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
25/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8478;;639,92;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
25/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8479;;545,95;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
25/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8474;;53,34;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
25/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8484;;0;9982,62;COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen.
25/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8481;;0;88,8;Taxa de Cartão  a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
25/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8923;;0;44849,61;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
25/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8670;;0;165;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8710;;0;445;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.16 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.990-3;8318;328/2022;461,08;0;Estorno do pagamento 2664 pago a Manoel Messias Silva, empenho 456, Transferência Identificada , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Manoel Messias Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Semana de Enfermagem da FIC Técnico, diárias 1 e 1/2( uma e meia ), para os dias 20/05 a 21/05, destino Recife/Garanhuns/Recife, transporte Coren/PE.
25/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;8923;;44849,61;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
25/05/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;8446;;0;543,17;Cobrança
25/05/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;8447;;0;666,89;Cobrança
25/05/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;8445;;0;9056,5;Cobrança
25/05/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;8444;;0;9055,39;Cobrança
25/05/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;8474;;0;53,34;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
25/05/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;8472;;0;828,17;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
25/05/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;8473;;0;755,08;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
25/05/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;8451;;0;2848,13;Cobrança
25/05/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;8449;;0;7696,6;Cobrança
25/05/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;8450;;0;1002,61;Cobrança
25/05/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;8448;;0;2428,73;Cobrança
25/05/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;8476;;0;1115,8;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
25/05/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;8475;;0;144,82;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
25/05/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;8477;;0;352,89;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
25/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8709;;0;445;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8669;;0;165;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8670;;165;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8710;;445;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/05/2022 00:00:00;2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen;8484;;9982,62;0;COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen.
25/05/2022 00:00:00;2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANk;8481;;88,8;0;Taxa de Cartão  a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
25/05/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;8964;326/2022;307,39;0;Cancelamento da liquidação nº 2521, do Empenho 441, favorecido Evellyne Augusto Melo, Recibo nº 003/2022, em função da não ocorrência da viagem. 
25/05/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;8319;328/2022;461,08;0;Cancelamento da liquidação nº 2544, do Empenho 456, favorecido Manoel Messias Silva, Recibo nº 001/2022, em função de devolução em conta corrente.
25/05/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;7920;326/2022;307,39;0;Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação 2521 do empenho 441, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Participar da Semana de Enfermagem da FIC Técnico, diárias 1 e 1/2(uma e meia), para os dias 25/05  a 26/05, destino Recife/Arcoverde/Recife, Transporte Coren-PE.
25/05/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;8318;328/2022;0;461,08;Estorno do pagamento 2664 pago a Manoel Messias Silva, empenho 456, Transferência Identificada , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Manoel Messias Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Semana de Enfermagem da FIC Técnico, diárias 1 e 1/2( uma e meia ), para os dias 20/05 a 21/05, destino Recife/Garanhuns/Recife, transporte Coren/PE.
25/05/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;8322;Portaria nº 326/2022;0;461,08;Liquidação do Empenho 466, referente Recibo  nº 001/2022 do favorecido Vital Lucas de Freitas Melo Galindo de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.
25/05/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;8963;326/2022;0;307,39;Estorno do pagamento 2641 pago a Evellyne Augusto Melo, empenho 441, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente diárias 2 e 1/2(uma e meia), para os dias 24/05  a 26/05, destino Recife/Arcoverde/ Caruaru/Recife, Transporte Coren-PE.
25/05/2022 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;8319;328/2022;0;461,08;Cancelamento da liquidação nº 2544, do Empenho 456, favorecido Manoel Messias Silva, Recibo nº 001/2022, em função de devolução em conta corrente.
25/05/2022 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;8964;326/2022;0;307,39;Cancelamento da liquidação nº 2521, do Empenho 441, favorecido Evellyne Augusto Melo, Recibo nº 003/2022, em função da não ocorrência da viagem. 
25/05/2022 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;8322;Portaria nº 326/2022;461,08;0;Liquidação do Empenho 466, referente Recibo  nº 001/2022 do favorecido Vital Lucas de Freitas Melo Galindo de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.
25/05/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;8709;;445;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/05/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;8669;;165;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/05/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;8478;;0;639,92;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
25/05/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;8452;;0;3705,35;Cobrança
25/05/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;8453;;0;2928,46;Cobrança
25/05/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;8479;;0;545,95;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
25/05/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;8454;;0;2,81;Cobrança
25/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;8444;;9055,39;0;Cobrança
25/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;8472;;828,17;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
25/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;8445;;9056,5;0;Cobrança
25/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;8473;;755,08;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
25/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;8446;;543,17;0;Cobrança
25/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;8447;;666,89;0;Cobrança
25/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;8474;;53,34;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
25/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;8448;;2428,73;0;Cobrança
25/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;8475;;144,82;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
25/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;8449;;7696,6;0;Cobrança
25/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;8476;;1115,8;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
25/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;8450;;1002,61;0;Cobrança
25/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;8477;;352,89;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
25/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;8451;;2848,13;0;Cobrança
25/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;8452;;3705,35;0;Cobrança
25/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;8478;;639,92;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
25/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;8453;;2928,46;0;Cobrança
25/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;8479;;545,95;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
25/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;8454;;2,81;0;Cobrança
25/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;8472;;0;828,17;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
25/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;8444;;0;9055,39;Cobrança
25/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;8473;;0;755,08;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
25/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;8445;;0;9056,5;Cobrança
25/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;8446;;0;543,17;Cobrança
25/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;8447;;0;666,89;Cobrança
25/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;8474;;0;53,34;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
25/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;8448;;0;2428,73;Cobrança
25/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;8475;;0;144,82;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
25/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;8449;;0;7696,6;Cobrança
25/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;8476;;0;1115,8;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
25/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;8450;;0;1002,61;Cobrança
25/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;8451;;0;2848,13;Cobrança
25/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;8477;;0;352,89;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
25/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;8478;;0;639,92;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
25/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;8452;;0;3705,35;Cobrança
25/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;8479;;0;545,95;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
25/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;8453;;0;2928,46;Cobrança
25/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;8454;;0;2,81;Cobrança
25/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;8320;328/2022;0;461,08;Anulação do empenho do favorecido Manoel Messias Silva, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função de não ter sido cancelada a viagem.
25/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;8321;Portaria nº 326/2022;461,08;0;Valor empenhado a Vital Lucas de Freitas Melo Galindo de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da Semana da Enfermagem da FIC Técnico, origem: Recife, destino: Arcoverde, de 25 a 26/05/2022.
25/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;8320;328/2022;461,08;0;Anulação do empenho do favorecido Manoel Messias Silva, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função de não ter sido cancelada a viagem.
25/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;8322;Portaria nº 326/2022;461,08;0;Liquidação do Empenho 466, referente Recibo  nº 001/2022 do favorecido Vital Lucas de Freitas Melo Galindo de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.
25/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;8964;326/2022;0;307,39;Cancelamento da liquidação nº 2521, do Empenho 441, favorecido Evellyne Augusto Melo, Recibo nº 003/2022, em função da não ocorrência da viagem. 
25/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;8321;Portaria nº 326/2022;0;461,08;Valor empenhado a Vital Lucas de Freitas Melo Galindo de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da Semana da Enfermagem da FIC Técnico, origem: Recife, destino: Arcoverde, de 25 a 26/05/2022.
25/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;8319;328/2022;0;461,08;Cancelamento da liquidação nº 2544, do Empenho 456, favorecido Manoel Messias Silva, Recibo nº 001/2022, em função de devolução em conta corrente.
25/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8669;;165;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8709;;445;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;8964;326/2022;307,39;0;Cancelamento da liquidação nº 2521, do Empenho 441, favorecido Evellyne Augusto Melo, Recibo nº 003/2022, em função da não ocorrência da viagem. 
25/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;7920;326/2022;307,39;0;Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação 2521 do empenho 441, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Participar da Semana de Enfermagem da FIC Técnico, diárias 1 e 1/2(uma e meia), para os dias 25/05  a 26/05, destino Recife/Arcoverde/Recife, Transporte Coren-PE.
25/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;8319;328/2022;461,08;0;Cancelamento da liquidação nº 2544, do Empenho 456, favorecido Manoel Messias Silva, Recibo nº 001/2022, em função de devolução em conta corrente.
25/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;8322;Portaria nº 326/2022;0;461,08;Liquidação do Empenho 466, referente Recibo  nº 001/2022 do favorecido Vital Lucas de Freitas Melo Galindo de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.
25/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;8963;326/2022;0;307,39;Estorno do pagamento 2641 pago a Evellyne Augusto Melo, empenho 441, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente diárias 2 e 1/2(uma e meia), para os dias 24/05  a 26/05, destino Recife/Arcoverde/ Caruaru/Recife, Transporte Coren-PE.
25/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;8318;328/2022;0;461,08;Estorno do pagamento 2664 pago a Manoel Messias Silva, empenho 456, Transferência Identificada , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Manoel Messias Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Semana de Enfermagem da FIC Técnico, diárias 1 e 1/2( uma e meia ), para os dias 20/05 a 21/05, destino Recife/Garanhuns/Recife, transporte Coren/PE.
25/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8710;;445;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8670;;165;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8709;;0;445;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8669;;0;165;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;7920;326/2022;0;307,39;Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação 2521 do empenho 441, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Participar da Semana de Enfermagem da FIC Técnico, diárias 1 e 1/2(uma e meia), para os dias 25/05  a 26/05, destino Recife/Arcoverde/Recife, Transporte Coren-PE.
25/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;8963;326/2022;307,39;0;Estorno do pagamento 2641 pago a Evellyne Augusto Melo, empenho 441, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente diárias 2 e 1/2(uma e meia), para os dias 24/05  a 26/05, destino Recife/Arcoverde/ Caruaru/Recife, Transporte Coren-PE.
25/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;8318;328/2022;461,08;0;Estorno do pagamento 2664 pago a Manoel Messias Silva, empenho 456, Transferência Identificada , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Manoel Messias Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Semana de Enfermagem da FIC Técnico, diárias 1 e 1/2( uma e meia ), para os dias 20/05 a 21/05, destino Recife/Garanhuns/Recife, transporte Coren/PE.
25/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8670;;0;165;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8710;;0;445;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8446;;543,17;0;Cobrança
25/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8445;;9056,5;0;Cobrança
25/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8444;;9055,39;0;Cobrança
25/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8454;;2,81;0;Cobrança
25/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8447;;666,89;0;Cobrança
25/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8449;;7696,6;0;Cobrança
25/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8450;;1002,61;0;Cobrança
25/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8448;;2428,73;0;Cobrança
25/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8453;;2928,46;0;Cobrança
25/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8452;;3705,35;0;Cobrança
25/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8451;;2848,13;0;Cobrança
25/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8479;;545,95;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
25/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8478;;639,92;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
25/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8472;;828,17;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
25/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8473;;755,08;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
25/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8477;;352,89;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
25/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8476;;1115,8;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
25/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8475;;144,82;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
25/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8474;;53,34;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
25/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8320;328/2022;0;461,08;Anulação do empenho do favorecido Manoel Messias Silva, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função de não ter sido cancelada a viagem.
25/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8445;;0;9056,5;Cobrança
25/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8448;;0;2428,73;Cobrança
25/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8449;;0;7696,6;Cobrança
25/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8454;;0;2,81;Cobrança
25/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8446;;0;543,17;Cobrança
25/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8453;;0;2928,46;Cobrança
25/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8447;;0;666,89;Cobrança
25/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8450;;0;1002,61;Cobrança
25/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8452;;0;3705,35;Cobrança
25/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8444;;0;9055,39;Cobrança
25/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8451;;0;2848,13;Cobrança
25/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8473;;0;755,08;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
25/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8478;;0;639,92;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
25/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8472;;0;828,17;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
25/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8321;Portaria nº 326/2022;461,08;0;Valor empenhado a Vital Lucas de Freitas Melo Galindo de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da Semana da Enfermagem da FIC Técnico, origem: Recife, destino: Arcoverde, de 25 a 26/05/2022.
25/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8479;;0;545,95;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
25/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8475;;0;144,82;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
25/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8477;;0;352,89;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
25/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8476;;0;1115,8;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
25/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8474;;0;53,34;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
25/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8320;328/2022;461,08;0;Anulação do empenho do favorecido Manoel Messias Silva, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função de não ter sido cancelada a viagem.
25/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8322;Portaria nº 326/2022;461,08;0;Liquidação do Empenho 466, referente Recibo  nº 001/2022 do favorecido Vital Lucas de Freitas Melo Galindo de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.
25/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8321;Portaria nº 326/2022;0;461,08;Valor empenhado a Vital Lucas de Freitas Melo Galindo de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da Semana da Enfermagem da FIC Técnico, origem: Recife, destino: Arcoverde, de 25 a 26/05/2022.
25/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8319;328/2022;0;461,08;Cancelamento da liquidação nº 2544, do Empenho 456, favorecido Manoel Messias Silva, Recibo nº 001/2022, em função de devolução em conta corrente.
25/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8964;326/2022;0;307,39;Cancelamento da liquidação nº 2521, do Empenho 441, favorecido Evellyne Augusto Melo, Recibo nº 003/2022, em função da não ocorrência da viagem. 
25/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8669;;165;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8709;;445;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8319;328/2022;461,08;0;Cancelamento da liquidação nº 2544, do Empenho 456, favorecido Manoel Messias Silva, Recibo nº 001/2022, em função de devolução em conta corrente.
25/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;7920;326/2022;307,39;0;Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação 2521 do empenho 441, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Participar da Semana de Enfermagem da FIC Técnico, diárias 1 e 1/2(uma e meia), para os dias 25/05  a 26/05, destino Recife/Arcoverde/Recife, Transporte Coren-PE.
25/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8964;326/2022;307,39;0;Cancelamento da liquidação nº 2521, do Empenho 441, favorecido Evellyne Augusto Melo, Recibo nº 003/2022, em função da não ocorrência da viagem. 
25/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8322;Portaria nº 326/2022;0;461,08;Liquidação do Empenho 466, referente Recibo  nº 001/2022 do favorecido Vital Lucas de Freitas Melo Galindo de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.
25/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8318;328/2022;0;461,08;Estorno do pagamento 2664 pago a Manoel Messias Silva, empenho 456, Transferência Identificada , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Manoel Messias Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Semana de Enfermagem da FIC Técnico, diárias 1 e 1/2( uma e meia ), para os dias 20/05 a 21/05, destino Recife/Garanhuns/Recife, transporte Coren/PE.
25/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8963;326/2022;0;307,39;Estorno do pagamento 2641 pago a Evellyne Augusto Melo, empenho 441, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente diárias 2 e 1/2(uma e meia), para os dias 24/05  a 26/05, destino Recife/Arcoverde/ Caruaru/Recife, Transporte Coren-PE.
25/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8481;;88,8;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
25/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8484;;9982,62;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
25/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8710;;445;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8670;;165;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8669;;0;165;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8709;;0;445;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;7920;326/2022;0;307,39;Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação 2521 do empenho 441, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Participar da Semana de Enfermagem da FIC Técnico, diárias 1 e 1/2(uma e meia), para os dias 25/05  a 26/05, destino Recife/Arcoverde/Recife, Transporte Coren-PE.
25/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8318;328/2022;461,08;0;Estorno do pagamento 2664 pago a Manoel Messias Silva, empenho 456, Transferência Identificada , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Manoel Messias Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Semana de Enfermagem da FIC Técnico, diárias 1 e 1/2( uma e meia ), para os dias 20/05 a 21/05, destino Recife/Garanhuns/Recife, transporte Coren/PE.
25/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8963;326/2022;307,39;0;Estorno do pagamento 2641 pago a Evellyne Augusto Melo, empenho 441, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente diárias 2 e 1/2(uma e meia), para os dias 24/05  a 26/05, destino Recife/Arcoverde/ Caruaru/Recife, Transporte Coren-PE.
25/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8481;;0;88,8;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
25/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8484;;0;9982,62;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
25/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8710;;0;445;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
25/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8670;;0;165;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8690;;0;387,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8740;;0;1277,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8924;;0;26409,69;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
26/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8547;;0;102,31;Taxa de Cartão  a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
26/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8536;;0;13668,85;COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen.
26/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8550;;0;1277,88;COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
26/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8516;;67,3;0;Cobrança
26/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8519;;44,52;0;Cobrança
26/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8518;;147,54;0;Cobrança 
26/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8511;;6045,93;0;Cobrança
26/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8500;;12263,97;0;Cobrança
26/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8499;;11806,6;0;Cobrança
26/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8507;;293,09;0;Cobrança
26/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8512;;200;0;Cobrança
26/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8517;;2,16;0;Cobrança
26/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8501;;504,66;0;Cobrança
26/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8505;;398,11;0;Cobrança
26/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8503;;4648,11;0;Cobrança
26/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8504;;6925,94;0;Cobrança
26/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8509;;183,26;0;Cobrança
26/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8506;;2380,32;0;Cobrança
26/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8520;;50;0;Cobrança
26/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8502;;1384,27;0;Cobrança
26/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8510;;7301,48;0;Cobrança
26/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8522;;32,5;0;Cobrança
26/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8397;PAD nº107/2019;0;155,68;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2588 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. EXTRATO DO 2A DE CONTRATO MAPRO CORRIGIDO.
26/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8399;PAD nº107/2019;0;155,68;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2589 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. EXTRATO DE CONTRATO ACESSE COMERCIO CORRIGIDO. RTF
26/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8222;390/2019;0;421,93;Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 2562 do empenho 46, Arquivo Banco , Fatura 101183/ NF 84421 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a despesas de custeio com serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para as Subseções no período de 03 de janeiro a 27 de abril 2022, conforme Despacho21/2022. Utilização 04/2022
26/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8311;0071/2022;0;52,48;Pago a KELLY RAIANY ALVES DA SILVA, liquidação 2570 do empenho 465, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a KELLY RAIANY ALVES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a reembolso de valor de parcela paga em duplicidade, na categoria de Técnico de Enfermagem, conforme Parecer 0147/2022 - PROGER.
26/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8220;390/2019;0;2145,49;Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 2561 do empenho 46, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 84420 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a despesas de custeio com serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para as Subseções no período de 03 de janeiro a 27 de abril 2022, conforme Despacho21/2022. Utilização referente a 04/2022.
26/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8224;100/2021;0;26000;Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação 2563 do empenho 165, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados.  Para atender à despesa de Locação de Imóvel para Sede Provisória do Coren-PE, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, Recife-PE, conforme Despacho nº 42/2022-SCC.
26/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;8887;;300;0;TED Devolvida
26/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;8893;;911;0;BB CP Automático S P
26/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;8890;;0;300;Transferência enviada 
26/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;8889;;0;300;Transferência enviada 
26/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;8888;;0;300;Transferência enviada 
26/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;8891;;0;300;Transferência enviada 
26/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;8892;;0;11;Tar DOC/TED Eletrônico
26/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;8924;;26409,69;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
26/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;8893;;0;911;BB CP Automático S P
26/05/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;8500;;0;12263,97;Cobrança
26/05/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;8517;;0;2,16;Cobrança
26/05/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;8502;;0;1384,27;Cobrança
26/05/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;8499;;0;11806,6;Cobrança
26/05/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;8516;;0;67,3;Cobrança
26/05/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;8501;;0;504,66;Cobrança
26/05/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;8518;;0;147,54;Cobrança 
26/05/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;8503;;0;4648,11;Cobrança
26/05/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;8506;;0;2380,32;Cobrança
26/05/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;8507;;0;293,09;Cobrança
26/05/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;8519;;0;44,52;Cobrança
26/05/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;8509;;0;183,26;Cobrança
26/05/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;8505;;0;398,11;Cobrança
26/05/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;8504;;0;6925,94;Cobrança
26/05/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;8392;PEF Nº 006/2022;0;694,74;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 06/06 a 19/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
26/05/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;8372;PEF Nº 006/2022;0;1183,32;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº 06/06 a 19/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
26/05/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;8384;PEF Nº 006/2022;0;2812,03;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 06/06 a 19/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
26/05/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;8376;PEF Nº 006/2022;0;939,96;Liquidação do Empenho 6, referente Férias  nº 06/06 a 19/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
26/05/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;8380;PEF Nº 006/2022;0;5624,06;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº 06/06 a 19/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
26/05/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;8390;PEF Nº 006/2022;0;1267,84;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº 06/06 a 19/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
26/05/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;8387;PEF Nº 006/2022;0;329,33;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 06/06 a 19/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
26/05/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;8382;PEF Nº 006/2022;0;2812,03;Liquidação do Empenho 6, referente Férias  nº 06/06 a 19/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
26/05/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;8378;PEF Nº 006/2022;0;1044,4;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 06/06 a 19/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
26/05/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;8386;PEF Nº 006/2022;0;988;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº 06/06 a 19/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
26/05/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;8393;PEF Nº 001/2022;0;816,39;Liquidação do Empenho 7, referente Férias  nº 06/06 a 19/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
26/05/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;8374;PEF Nº 001/2022;0;1009,92;Liquidação do Empenho 7, referente Férias  nº 06/06 a 19/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
26/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8690;;387,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8740;;1277,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8739;;0;1277,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8689;;0;387,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8224;100/2021;26000;0;Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação 2563 do empenho 165, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados.  Para atender à despesa de Locação de Imóvel para Sede Provisória do Coren-PE, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, Recife-PE, conforme Despacho nº 42/2022-SCC.
26/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8220;390/2019;2145,49;0;Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 2561 do empenho 46, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 84420 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a despesas de custeio com serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para as Subseções no período de 03 de janeiro a 27 de abril 2022, conforme Despacho21/2022. Utilização referente a 04/2022.
26/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8397;PAD nº107/2019;155,68;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2588 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. EXTRATO DO 2A DE CONTRATO MAPRO CORRIGIDO.
26/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8399;PAD nº107/2019;155,68;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2589 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. EXTRATO DE CONTRATO ACESSE COMERCIO CORRIGIDO. RTF
26/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8368;473/2016;0;350;Liquidação do Empenho 60, referente NOTA FISCAL  nº 8098 do favorecido MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
26/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8370;0562/2017;0;677,52;Liquidação do Empenho 70, referente NOTA FISCAL  nº 37445037 do favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
26/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8398;PAD nº107/2019;0;155,68;Liquidação do Empenho 21, referente DOC  nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.
26/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8396;PAD nº107/2019;0;155,68;Liquidação do Empenho 21, referente DOC  nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.
26/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8222;390/2019;421,93;0;Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 2562 do empenho 46, Arquivo Banco , Fatura 101183/ NF 84421 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a despesas de custeio com serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para as Subseções no período de 03 de janeiro a 27 de abril 2022, conforme Despacho21/2022. Utilização 04/2022
26/05/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;8887;;0;300;TED Devolvida
26/05/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;8892;;11;0;Tar DOC/TED Eletrônico
26/05/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;8891;;300;0;Transferência enviada 
26/05/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;8888;;300;0;Transferência enviada 
26/05/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;8889;;300;0;Transferência enviada 
26/05/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;8890;;300;0;Transferência enviada 
26/05/2022 00:00:00;2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen;8536;;13668,85;0;COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen.
26/05/2022 00:00:00;2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen;8550;;1277,88;0;COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
26/05/2022 00:00:00;2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANk;8547;;102,31;0;Taxa de Cartão  a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
26/05/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.01.02 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício;8311;0071/2022;52,48;0;Pago a KELLY RAIANY ALVES DA SILVA, liquidação 2570 do empenho 465, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a KELLY RAIANY ALVES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a reembolso de valor de parcela paga em duplicidade, na categoria de Técnico de Enfermagem, conforme Parecer 0147/2022 - PROGER.
26/05/2022 00:00:00;3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;8374;PEF Nº 001/2022;1009,92;0;Liquidação do Empenho 7, referente Férias  nº 06/06 a 19/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
26/05/2022 00:00:00;3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;8393;PEF Nº 001/2022;816,39;0;Liquidação do Empenho 7, referente Férias  nº 06/06 a 19/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
26/05/2022 00:00:00;3.1.1.2.1.01.21 - Férias;8372;PEF Nº 006/2022;1183,32;0;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº 06/06 a 19/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
26/05/2022 00:00:00;3.1.1.2.1.01.21 - Férias;8380;PEF Nº 006/2022;5624,06;0;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº 06/06 a 19/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
26/05/2022 00:00:00;3.1.1.2.1.01.21 - Férias;8390;PEF Nº 006/2022;1267,84;0;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº 06/06 a 19/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
26/05/2022 00:00:00;3.1.1.2.1.01.21 - Férias;8386;PEF Nº 006/2022;988;0;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº 06/06 a 19/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
26/05/2022 00:00:00;3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário;8382;PEF Nº 006/2022;2812,03;0;Liquidação do Empenho 6, referente Férias  nº 06/06 a 19/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
26/05/2022 00:00:00;3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário;8376;PEF Nº 006/2022;939,96;0;Liquidação do Empenho 6, referente Férias  nº 06/06 a 19/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
26/05/2022 00:00:00;3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);8387;PEF Nº 006/2022;329,33;0;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 06/06 a 19/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
26/05/2022 00:00:00;3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);8392;PEF Nº 006/2022;694,74;0;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 06/06 a 19/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
26/05/2022 00:00:00;3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);8378;PEF Nº 006/2022;1044,4;0;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 06/06 a 19/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
26/05/2022 00:00:00;3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);8384;PEF Nº 006/2022;2812,03;0;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 06/06 a 19/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
26/05/2022 00:00:00;3.3.2.2.1.05 - Serviços Médicos e Odontológicos|;8370;0562/2017;677,52;0;Liquidação do Empenho 70, referente NOTA FISCAL  nº 37445037 do favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
26/05/2022 00:00:00;3.3.2.2.1.11 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software;8368;473/2016;350;0;Liquidação do Empenho 60, referente NOTA FISCAL  nº 8098 do favorecido MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
26/05/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas;8398;PAD nº107/2019;155,68;0;Liquidação do Empenho 21, referente DOC  nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.
26/05/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas;8396;PAD nº107/2019;155,68;0;Liquidação do Empenho 21, referente DOC  nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.
26/05/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;8739;;1277,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/05/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;8689;;387,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/05/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;8520;;0;50;Cobrança
26/05/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;8510;;0;7301,48;Cobrança
26/05/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;8522;;0;32,5;Cobrança
26/05/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;8511;;0;6045,93;Cobrança
26/05/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;8512;;0;200;Cobrança
26/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;8499;;11806,6;0;Cobrança
26/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;8500;;12263,97;0;Cobrança
26/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;8516;;67,3;0;Cobrança
26/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;8501;;504,66;0;Cobrança
26/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;8502;;1384,27;0;Cobrança
26/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;8517;;2,16;0;Cobrança
26/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;8503;;4648,11;0;Cobrança
26/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;8518;;147,54;0;Cobrança 
26/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;8504;;6925,94;0;Cobrança
26/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;8505;;398,11;0;Cobrança
26/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;8519;;44,52;0;Cobrança
26/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;8506;;2380,32;0;Cobrança
26/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;8507;;293,09;0;Cobrança
26/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;8509;;183,26;0;Cobrança
26/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;8510;;7301,48;0;Cobrança
26/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;8520;;50;0;Cobrança
26/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;8511;;6045,93;0;Cobrança
26/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;8522;;32,5;0;Cobrança
26/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;8512;;200;0;Cobrança
26/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;8499;;0;11806,6;Cobrança
26/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;8516;;0;67,3;Cobrança
26/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;8500;;0;12263,97;Cobrança
26/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;8501;;0;504,66;Cobrança
26/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;8502;;0;1384,27;Cobrança
26/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;8517;;0;2,16;Cobrança
26/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;8503;;0;4648,11;Cobrança
26/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;8518;;0;147,54;Cobrança 
26/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;8504;;0;6925,94;Cobrança
26/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;8505;;0;398,11;Cobrança
26/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;8519;;0;44,52;Cobrança
26/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;8506;;0;2380,32;Cobrança
26/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;8507;;0;293,09;Cobrança
26/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;8509;;0;183,26;Cobrança
26/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;8520;;0;50;Cobrança
26/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;8510;;0;7301,48;Cobrança
26/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;8522;;0;32,5;Cobrança
26/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;8511;;0;6045,93;Cobrança
26/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;8512;;0;200;Cobrança
26/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;8393;PEF Nº 001/2022;816,39;0;Liquidação do Empenho 7, referente Férias  nº 06/06 a 19/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
26/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;8374;PEF Nº 001/2022;1009,92;0;Liquidação do Empenho 7, referente Férias  nº 06/06 a 19/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
26/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias;8386;PEF Nº 006/2022;988;0;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº 06/06 a 19/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
26/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias;8390;PEF Nº 006/2022;1267,84;0;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº 06/06 a 19/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
26/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias;8372;PEF Nº 006/2022;1183,32;0;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº 06/06 a 19/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
26/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias;8380;PEF Nº 006/2022;5624,06;0;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº 06/06 a 19/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
26/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;8376;PEF Nº 006/2022;939,96;0;Liquidação do Empenho 6, referente Férias  nº 06/06 a 19/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
26/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;8382;PEF Nº 006/2022;2812,03;0;Liquidação do Empenho 6, referente Férias  nº 06/06 a 19/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
26/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);8378;PEF Nº 006/2022;1044,4;0;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 06/06 a 19/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
26/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);8384;PEF Nº 006/2022;2812,03;0;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 06/06 a 19/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
26/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);8392;PEF Nº 006/2022;694,74;0;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 06/06 a 19/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
26/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);8387;PEF Nº 006/2022;329,33;0;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 06/06 a 19/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
26/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;8370;0562/2017;677,52;0;Liquidação do Empenho 70, referente NOTA FISCAL  nº 37445037 do favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
26/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software;8368;473/2016;350;0;Liquidação do Empenho 60, referente NOTA FISCAL  nº 8098 do favorecido MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
26/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;8396;PAD nº107/2019;155,68;0;Liquidação do Empenho 21, referente DOC  nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.
26/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;8398;PAD nº107/2019;155,68;0;Liquidação do Empenho 21, referente DOC  nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.
26/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8689;;387,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8739;;1277,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;8393;PEF Nº 001/2022;0;816,39;Liquidação do Empenho 7, referente Férias  nº 06/06 a 19/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
26/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;8374;PEF Nº 001/2022;0;1009,92;Liquidação do Empenho 7, referente Férias  nº 06/06 a 19/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
26/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;8386;PEF Nº 006/2022;0;988;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº 06/06 a 19/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
26/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;8390;PEF Nº 006/2022;0;1267,84;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº 06/06 a 19/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
26/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;8380;PEF Nº 006/2022;0;5624,06;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº 06/06 a 19/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
26/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;8372;PEF Nº 006/2022;0;1183,32;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº 06/06 a 19/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
26/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;8382;PEF Nº 006/2022;0;2812,03;Liquidação do Empenho 6, referente Férias  nº 06/06 a 19/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
26/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;8376;PEF Nº 006/2022;0;939,96;Liquidação do Empenho 6, referente Férias  nº 06/06 a 19/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
26/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);8387;PEF Nº 006/2022;0;329,33;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 06/06 a 19/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
26/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);8392;PEF Nº 006/2022;0;694,74;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 06/06 a 19/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
26/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);8378;PEF Nº 006/2022;0;1044,4;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 06/06 a 19/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
26/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);8384;PEF Nº 006/2022;0;2812,03;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 06/06 a 19/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
26/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;8370;0562/2017;0;677,52;Liquidação do Empenho 70, referente NOTA FISCAL  nº 37445037 do favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
26/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software;8368;473/2016;0;350;Liquidação do Empenho 60, referente NOTA FISCAL  nº 8098 do favorecido MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
26/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;8399;PAD nº107/2019;155,68;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2589 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. EXTRATO DE CONTRATO ACESSE COMERCIO CORRIGIDO. RTF
26/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;8397;PAD nº107/2019;155,68;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2588 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. EXTRATO DO 2A DE CONTRATO MAPRO CORRIGIDO.
26/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;8398;PAD nº107/2019;0;155,68;Liquidação do Empenho 21, referente DOC  nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.
26/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;8396;PAD nº107/2019;0;155,68;Liquidação do Empenho 21, referente DOC  nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.
26/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;8224;100/2021;26000;0;Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação 2563 do empenho 165, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados.  Para atender à despesa de Locação de Imóvel para Sede Provisória do Coren-PE, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, Recife-PE, conforme Despacho nº 42/2022-SCC.
26/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;8222;390/2019;421,93;0;Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 2562 do empenho 46, Arquivo Banco , Fatura 101183/ NF 84421 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a despesas de custeio com serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para as Subseções no período de 03 de janeiro a 27 de abril 2022, conforme Despacho21/2022. Utilização 04/2022
26/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;8220;390/2019;2145,49;0;Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 2561 do empenho 46, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 84420 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a despesas de custeio com serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para as Subseções no período de 03 de janeiro a 27 de abril 2022, conforme Despacho21/2022. Utilização referente a 04/2022.
26/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8689;;0;387,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8739;;0;1277,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8690;;387,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8740;;1277,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;8311;0071/2022;52,48;0;Pago a KELLY RAIANY ALVES DA SILVA, liquidação 2570 do empenho 465, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a KELLY RAIANY ALVES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a reembolso de valor de parcela paga em duplicidade, na categoria de Técnico de Enfermagem, conforme Parecer 0147/2022 - PROGER.
26/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;8399;PAD nº107/2019;0;155,68;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2589 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. EXTRATO DE CONTRATO ACESSE COMERCIO CORRIGIDO. RTF
26/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;8397;PAD nº107/2019;0;155,68;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2588 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. EXTRATO DO 2A DE CONTRATO MAPRO CORRIGIDO.
26/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;8224;100/2021;0;26000;Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação 2563 do empenho 165, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados.  Para atender à despesa de Locação de Imóvel para Sede Provisória do Coren-PE, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, Recife-PE, conforme Despacho nº 42/2022-SCC.
26/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;8222;390/2019;0;421,93;Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 2562 do empenho 46, Arquivo Banco , Fatura 101183/ NF 84421 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a despesas de custeio com serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para as Subseções no período de 03 de janeiro a 27 de abril 2022, conforme Despacho21/2022. Utilização 04/2022
26/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;8220;390/2019;0;2145,49;Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 2561 do empenho 46, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 84420 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a despesas de custeio com serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para as Subseções no período de 03 de janeiro a 27 de abril 2022, conforme Despacho21/2022. Utilização referente a 04/2022.
26/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8690;;0;387,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8740;;0;1277,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;8311;0071/2022;0;52,48;Pago a KELLY RAIANY ALVES DA SILVA, liquidação 2570 do empenho 465, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a KELLY RAIANY ALVES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a reembolso de valor de parcela paga em duplicidade, na categoria de Técnico de Enfermagem, conforme Parecer 0147/2022 - PROGER.
26/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8518;;147,54;0;Cobrança 
26/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8887;;300;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
26/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8501;;504,66;0;Cobrança
26/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8519;;44,52;0;Cobrança
26/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8512;;200;0;Cobrança
26/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8520;;50;0;Cobrança
26/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8504;;6925,94;0;Cobrança
26/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8507;;293,09;0;Cobrança
26/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8499;;11806,6;0;Cobrança
26/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8516;;67,3;0;Cobrança
26/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8506;;2380,32;0;Cobrança
26/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8505;;398,11;0;Cobrança
26/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8511;;6045,93;0;Cobrança
26/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8510;;7301,48;0;Cobrança
26/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8517;;2,16;0;Cobrança
26/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8500;;12263,97;0;Cobrança
26/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8502;;1384,27;0;Cobrança
26/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8509;;183,26;0;Cobrança
26/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8522;;32,5;0;Cobrança
26/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8503;;4648,11;0;Cobrança
26/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8887;;300;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
26/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8887;;0;300;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
26/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8518;;0;147,54;Cobrança 
26/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8501;;0;504,66;Cobrança
26/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8512;;0;200;Cobrança
26/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8499;;0;11806,6;Cobrança
26/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8516;;0;67,3;Cobrança
26/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8510;;0;7301,48;Cobrança
26/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8520;;0;50;Cobrança
26/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8505;;0;398,11;Cobrança
26/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8509;;0;183,26;Cobrança
26/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8507;;0;293,09;Cobrança
26/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8517;;0;2,16;Cobrança
26/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8502;;0;1384,27;Cobrança
26/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8522;;0;32,5;Cobrança
26/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8504;;0;6925,94;Cobrança
26/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8519;;0;44,52;Cobrança
26/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8503;;0;4648,11;Cobrança
26/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8506;;0;2380,32;Cobrança
26/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8511;;0;6045,93;Cobrança
26/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8500;;0;12263,97;Cobrança
26/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8689;;387,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8739;;1277,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8368;473/2016;350;0;Liquidação do Empenho 60, referente NOTA FISCAL  nº 8098 do favorecido MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
26/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8370;0562/2017;677,52;0;Liquidação do Empenho 70, referente NOTA FISCAL  nº 37445037 do favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
26/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8396;PAD nº107/2019;155,68;0;Liquidação do Empenho 21, referente DOC  nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.
26/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8392;PEF Nº 006/2022;694,74;0;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 06/06 a 19/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
26/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8382;PEF Nº 006/2022;2812,03;0;Liquidação do Empenho 6, referente Férias  nº 06/06 a 19/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
26/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8398;PAD nº107/2019;155,68;0;Liquidação do Empenho 21, referente DOC  nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.
26/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8393;PEF Nº 001/2022;816,39;0;Liquidação do Empenho 7, referente Férias  nº 06/06 a 19/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
26/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8374;PEF Nº 001/2022;1009,92;0;Liquidação do Empenho 7, referente Férias  nº 06/06 a 19/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
26/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8372;PEF Nº 006/2022;1183,32;0;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº 06/06 a 19/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
26/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8386;PEF Nº 006/2022;988;0;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº 06/06 a 19/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
26/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8387;PEF Nº 006/2022;329,33;0;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 06/06 a 19/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
26/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8390;PEF Nº 006/2022;1267,84;0;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº 06/06 a 19/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
26/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8380;PEF Nº 006/2022;5624,06;0;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº 06/06 a 19/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
26/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8384;PEF Nº 006/2022;2812,03;0;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 06/06 a 19/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
26/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8376;PEF Nº 006/2022;939,96;0;Liquidação do Empenho 6, referente Férias  nº 06/06 a 19/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
26/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8378;PEF Nº 006/2022;1044,4;0;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 06/06 a 19/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
26/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8739;;0;1277,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8689;;0;387,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8740;;1277,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8690;;387,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8892;;11;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
26/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8547;;102,31;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
26/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8890;;300;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
26/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8889;;300;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
26/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8536;;13668,85;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
26/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8888;;300;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
26/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8891;;300;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
26/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8887;;0;300;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
26/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8550;;1277,88;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
26/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8368;473/2016;0;350;Liquidação do Empenho 60, referente NOTA FISCAL  nº 8098 do favorecido MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
26/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8393;PEF Nº 001/2022;0;816,39;Liquidação do Empenho 7, referente Férias  nº 06/06 a 19/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
26/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8374;PEF Nº 001/2022;0;1009,92;Liquidação do Empenho 7, referente Férias  nº 06/06 a 19/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
26/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8396;PAD nº107/2019;0;155,68;Liquidação do Empenho 21, referente DOC  nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.
26/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8384;PEF Nº 006/2022;0;2812,03;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 06/06 a 19/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
26/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8398;PAD nº107/2019;0;155,68;Liquidação do Empenho 21, referente DOC  nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.
26/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8390;PEF Nº 006/2022;0;1267,84;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº 06/06 a 19/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
26/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8380;PEF Nº 006/2022;0;5624,06;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº 06/06 a 19/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
26/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8386;PEF Nº 006/2022;0;988;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº 06/06 a 19/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
26/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8378;PEF Nº 006/2022;0;1044,4;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 06/06 a 19/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
26/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8370;0562/2017;0;677,52;Liquidação do Empenho 70, referente NOTA FISCAL  nº 37445037 do favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
26/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8222;390/2019;421,93;0;Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 2562 do empenho 46, Arquivo Banco , Fatura 101183/ NF 84421 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a despesas de custeio com serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para as Subseções no período de 03 de janeiro a 27 de abril 2022, conforme Despacho21/2022. Utilização 04/2022
26/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8220;390/2019;2145,49;0;Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 2561 do empenho 46, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 84420 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a despesas de custeio com serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para as Subseções no período de 03 de janeiro a 27 de abril 2022, conforme Despacho21/2022. Utilização referente a 04/2022.
26/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8224;100/2021;26000;0;Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação 2563 do empenho 165, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados.  Para atender à despesa de Locação de Imóvel para Sede Provisória do Coren-PE, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, Recife-PE, conforme Despacho nº 42/2022-SCC.
26/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8311;0071/2022;52,48;0;Pago a KELLY RAIANY ALVES DA SILVA, liquidação 2570 do empenho 465, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a KELLY RAIANY ALVES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a reembolso de valor de parcela paga em duplicidade, na categoria de Técnico de Enfermagem, conforme Parecer 0147/2022 - PROGER.
26/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8397;PAD nº107/2019;155,68;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2588 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. EXTRATO DO 2A DE CONTRATO MAPRO CORRIGIDO.
26/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8399;PAD nº107/2019;155,68;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2589 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. EXTRATO DE CONTRATO ACESSE COMERCIO CORRIGIDO. RTF
26/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8387;PEF Nº 006/2022;0;329,33;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 06/06 a 19/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
26/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8392;PEF Nº 006/2022;0;694,74;Liquidação do Empenho 5, referente Férias  nº 06/06 a 19/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
26/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8372;PEF Nº 006/2022;0;1183,32;Liquidação do Empenho 4, referente Férias  nº 06/06 a 19/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
26/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8382;PEF Nº 006/2022;0;2812,03;Liquidação do Empenho 6, referente Férias  nº 06/06 a 19/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
26/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8376;PEF Nº 006/2022;0;939,96;Liquidação do Empenho 6, referente Férias  nº 06/06 a 19/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
26/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8690;;0;387,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8740;;0;1277,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
26/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8890;;0;300;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
26/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8888;;0;300;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
26/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8891;;0;300;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
26/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8536;;0;13668,85;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
26/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8547;;0;102,31;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
26/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8889;;0;300;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
26/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8892;;0;11;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
26/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8550;;0;1277,88;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
26/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8224;100/2021;0;26000;Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação 2563 do empenho 165, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados.  Para atender à despesa de Locação de Imóvel para Sede Provisória do Coren-PE, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, Recife-PE, conforme Despacho nº 42/2022-SCC.
26/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8397;PAD nº107/2019;0;155,68;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2588 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. EXTRATO DO 2A DE CONTRATO MAPRO CORRIGIDO.
26/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8399;PAD nº107/2019;0;155,68;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2589 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. EXTRATO DE CONTRATO ACESSE COMERCIO CORRIGIDO. RTF
26/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8220;390/2019;0;2145,49;Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 2561 do empenho 46, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 84420 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a despesas de custeio com serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para as Subseções no período de 03 de janeiro a 27 de abril 2022, conforme Despacho21/2022. Utilização referente a 04/2022.
26/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8311;0071/2022;0;52,48;Pago a KELLY RAIANY ALVES DA SILVA, liquidação 2570 do empenho 465, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a KELLY RAIANY ALVES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a reembolso de valor de parcela paga em duplicidade, na categoria de Técnico de Enfermagem, conforme Parecer 0147/2022 - PROGER.
26/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8222;390/2019;0;421,93;Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 2562 do empenho 46, Arquivo Banco , Fatura 101183/ NF 84421 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a despesas de custeio com serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para as Subseções no período de 03 de janeiro a 27 de abril 2022, conforme Despacho21/2022. Utilização 04/2022
27/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8527;;847,54;0;Cobrança
27/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8542;;426,43;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
27/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8537;;783,53;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
27/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8541;;441,28;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
27/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8543;;800;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
27/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8540;;1113,84;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
27/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8539;;46,18;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
27/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8538;;620,38;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
27/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8545;;100;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
27/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8544;;780;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
27/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8549;;0;130,01;COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
27/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8796;;0;12561,93;COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen.
27/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8548;;0;10,42;Taxa de Cartão  a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
27/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8768;;1;0;Teste - BERLIN FINANCE.
27/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8620;;0;11;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8586;;0;1,86;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8682;;0;330;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8726;;0;930;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8280;PAD nº 628/2018;0;31,45;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2568 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 207559276 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Caruaru do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 430 - 05/2022.
27/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8281;PAD nº 628/2018;0;151,27;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2569 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 207559275 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para a Subseção Caruaru do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 429 - 05/2022
27/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8004;272/2022;0;1690,64;Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação 2540 do empenho 453, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a substituição de funcionária em período de férias, diárias 5 e 1/2 ( cinco e meia), para os dias 29/05 a 03/06, destino Recife/Caruaru/Recife, veículo próprio. 
27/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8525;;10095,31;0;Cobrança
27/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8533;;5121,87;0;Cobrança
27/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8529;;8747,39;0;Cobrança
27/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8942;;171,51;0;Cobrança
27/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8534;;856,76;0;Cobrança
27/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8535;;100;0;Cobrança
27/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8531;;2754,69;0;Cobrança
27/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8530;;391,94;0;Cobrança
27/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8944;;10,76;0;Cobrança
27/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8528;;2167,05;0;Cobrança
27/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8946;;58,5;0;Cobrança 
27/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8925;;374450,62;0;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.
27/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8524;;11818,1;0;Cobrança 
27/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8526;;378,14;0;Cobrança
27/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8945;;90;0;Cobrança 
27/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8943;;162,53;0;Cobrança 
27/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8532;;6479,83;0;Cobrança
27/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;8895;;0;2,5;Tar Reg Eletrônico Título 
27/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;8894;;0;300;Transferência enviada 
27/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;8896;;0;11;Tar DOC/TED Eletrônico
27/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;8897;;313,5;0;Cobrança 
27/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;8925;;0;374450,62;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.
27/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;8897;;0;313,5;Cobrança 
27/05/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;8525;;0;10095,31;Cobrança
27/05/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;8526;;0;378,14;Cobrança
27/05/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;8942;;0;171,51;Cobrança
27/05/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;8527;;0;847,54;Cobrança
27/05/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;8944;;0;10,76;Cobrança
27/05/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;8537;;0;783,53;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
27/05/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;8539;;0;46,18;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
27/05/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;8538;;0;620,38;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
27/05/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;8524;;0;11818,1;Cobrança 
27/05/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;8943;;0;162,53;Cobrança 
27/05/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;8531;;0;2754,69;Cobrança
27/05/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;8528;;0;2167,05;Cobrança
27/05/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;8529;;0;8747,39;Cobrança
27/05/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;8530;;0;391,94;Cobrança
27/05/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;8542;;0;426,43;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
27/05/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;8540;;0;1113,84;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
27/05/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;8541;;0;441,28;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
27/05/2022 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;8768;;0;1;Teste - BERLIN FINANCE.
27/05/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;8405;PEF Nº 001/2022;0;34736,02;Liquidação do Empenho 7, referente Folha de Pagamento  nº 05/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
27/05/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;8408;PEF Nº 001/2022;0;10800;Liquidação do Empenho 9, referente Folha de Pagamento  nº 05/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
27/05/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;8411;PEF Nº 001/2022;0;14443,74;Liquidação do Empenho 13, referente Folha de Pagamento  nº 05/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
27/05/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;8404;PEF Nº 001/2022;0;26955,07;Liquidação do Empenho 8, referente Folha de Pagamento  nº 05/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
27/05/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;8410;PEF Nº 001/2022;0;1874,66;Liquidação do Empenho 10, referente Folha de Pagamento  nº 05/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
27/05/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;8401;PEF Nº 001/2022;0;1176,95;Liquidação do Empenho 12, referente Folha de Pagamento  nº 05/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
27/05/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;8400;PEF nº001/2022;0;322088,22;Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento  nº 05/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
27/05/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;8414;0;0;18694;Liquidação do Empenho 85, referente Folha de Pagamento  nº 05/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
27/05/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;8417;0;0;57882,5;Liquidação do Empenho 467, referente Folha de Pagamento  nº 05/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
27/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8487;PAD nº 628/2018;0;28,68;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 208897456 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Garanhuns, Maio/2022, Conta Contrato 7044456049.
27/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8489;PAD nº 628/2018;0;28,68;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 208897457 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Garanhuns, sala 203, competência Maio/2022, Conta Contrato 7044456278.
27/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8485;PAD nº 629/2018;0;148,6;Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 32, Arquivo Banco , Fatura  ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente às despesas de água e esgoto da Sede Barão de São Borja, 243, Boa Vista, para o Exercício 2022. Matrícula: 57731001. Competência: 05/2022. 
27/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8280;PAD nº 628/2018;31,45;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2568 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 207559276 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Caruaru do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 430 - 05/2022.
27/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8281;PAD nº 628/2018;151,27;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2569 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 207559275 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para a Subseção Caruaru do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 429 - 05/2022
27/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8491;630/2018;0;126,65;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116778712 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para a subseção Petrolina, competência Maio/2022, (87)186-5310.
27/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8681;;0;330;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8725;;0;930;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8619;;0;11;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8585;;0;1,86;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8726;;930;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8620;;11;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8586;;1,86;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8682;;330;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/05/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;8896;;11;0;Tar DOC/TED Eletrônico
27/05/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;8894;;300;0;Transferência enviada 
27/05/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;8895;;2,5;0;Tar Reg Eletrônico Título 
27/05/2022 00:00:00;2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen;8549;;130,01;0;COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
27/05/2022 00:00:00;2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen;8796;;12561,93;0;COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen.
27/05/2022 00:00:00;2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANk;8548;;10,42;0;Taxa de Cartão  a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
27/05/2022 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;8004;272/2022;1690,64;0;Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação 2540 do empenho 453, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a substituição de funcionária em período de férias, diárias 5 e 1/2 ( cinco e meia), para os dias 29/05 a 03/06, destino Recife/Caruaru/Recife, veículo próprio. 
27/05/2022 00:00:00;3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários;8400;PEF nº001/2022;322088,22;0;Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento  nº 05/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
27/05/2022 00:00:00;3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;8405;PEF Nº 001/2022;34736,02;0;Liquidação do Empenho 7, referente Folha de Pagamento  nº 05/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
27/05/2022 00:00:00;3.1.1.2.1.02.01 - Salário - Substituições;8401;PEF Nº 001/2022;1176,95;0;Liquidação do Empenho 12, referente Folha de Pagamento  nº 05/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
27/05/2022 00:00:00;3.1.3.2.1.01 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil;8408;PEF Nº 001/2022;10800;0;Liquidação do Empenho 9, referente Folha de Pagamento  nº 05/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
27/05/2022 00:00:00;3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores;8404;PEF Nº 001/2022;26955,07;0;Liquidação do Empenho 8, referente Folha de Pagamento  nº 05/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
27/05/2022 00:00:00;3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação;8414;0;18694;0;Liquidação do Empenho 85, referente Folha de Pagamento  nº 05/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
27/05/2022 00:00:00;3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação;8417;0;57882,5;0;Liquidação do Empenho 467, referente Folha de Pagamento  nº 05/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
27/05/2022 00:00:00;3.1.3.2.1.09 - Auxílio  Transporte;8410;PEF Nº 001/2022;1874,66;0;Liquidação do Empenho 10, referente Folha de Pagamento  nº 05/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
27/05/2022 00:00:00;3.3.2.2.1.16 - Estagiários;8411;PEF Nº 001/2022;14443,74;0;Liquidação do Empenho 13, referente Folha de Pagamento  nº 05/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
27/05/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa;8491;630/2018;126,65;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116778712 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para a subseção Petrolina, competência Maio/2022, (87)186-5310.
27/05/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;8487;PAD nº 628/2018;28,68;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 208897456 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Garanhuns, Maio/2022, Conta Contrato 7044456049.
27/05/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;8489;PAD nº 628/2018;28,68;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 208897457 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Garanhuns, sala 203, competência Maio/2022, Conta Contrato 7044456278.
27/05/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;8485;PAD nº 629/2018;148,6;0;Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 32, Arquivo Banco , Fatura  ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente às despesas de água e esgoto da Sede Barão de São Borja, 243, Boa Vista, para o Exercício 2022. Matrícula: 57731001. Competência: 05/2022. 
27/05/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;8619;;11;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/05/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;8585;;1,86;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/05/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;8681;;330;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/05/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;8725;;930;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/05/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;8532;;0;6479,83;Cobrança
27/05/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;8945;;0;90;Cobrança 
27/05/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;8543;;0;800;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
27/05/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;8533;;0;5121,87;Cobrança
27/05/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;8544;;0;780;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
27/05/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;8946;;0;58,5;Cobrança 
27/05/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;8534;;0;856,76;Cobrança
27/05/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;8535;;0;100;Cobrança
27/05/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;8545;;0;100;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
27/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;8942;;171,51;0;Cobrança
27/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;8537;;783,53;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
27/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;8524;;11818,1;0;Cobrança 
27/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;8525;;10095,31;0;Cobrança
27/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;8538;;620,38;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
27/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;8943;;162,53;0;Cobrança 
27/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;8526;;378,14;0;Cobrança
27/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;8527;;847,54;0;Cobrança
27/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;8944;;10,76;0;Cobrança
27/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;8539;;46,18;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
27/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;8528;;2167,05;0;Cobrança
27/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;8540;;1113,84;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
27/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;8529;;8747,39;0;Cobrança
27/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;8541;;441,28;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
27/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;8530;;391,94;0;Cobrança
27/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;8531;;2754,69;0;Cobrança
27/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;8542;;426,43;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
27/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;8532;;6479,83;0;Cobrança
27/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;8945;;90;0;Cobrança 
27/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;8543;;800;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
27/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;8533;;5121,87;0;Cobrança
27/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;8946;;58,5;0;Cobrança 
27/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;8544;;780;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
27/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;8534;;856,76;0;Cobrança
27/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;8535;;100;0;Cobrança
27/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;8545;;100;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
27/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes;8768;;1;0;Teste - BERLIN FINANCE.
27/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;8942;;0;171,51;Cobrança
27/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;8524;;0;11818,1;Cobrança 
27/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;8537;;0;783,53;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
27/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;8525;;0;10095,31;Cobrança
27/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;8943;;0;162,53;Cobrança 
27/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;8538;;0;620,38;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
27/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;8526;;0;378,14;Cobrança
27/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;8527;;0;847,54;Cobrança
27/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;8944;;0;10,76;Cobrança
27/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;8539;;0;46,18;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
27/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;8528;;0;2167,05;Cobrança
27/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;8540;;0;1113,84;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
27/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;8529;;0;8747,39;Cobrança
27/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;8541;;0;441,28;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
27/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;8530;;0;391,94;Cobrança
27/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;8531;;0;2754,69;Cobrança
27/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;8542;;0;426,43;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
27/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;8532;;0;6479,83;Cobrança
27/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;8543;;0;800;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
27/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;8945;;0;90;Cobrança 
27/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;8533;;0;5121,87;Cobrança
27/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;8946;;0;58,5;Cobrança 
27/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;8544;;0;780;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
27/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;8534;;0;856,76;Cobrança
27/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;8535;;0;100;Cobrança
27/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;8545;;0;100;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
27/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes;8768;;0;1;Teste - BERLIN FINANCE.
27/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação;8415;0;636329,6;0;Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2022.
27/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil;8408;PEF Nº 001/2022;10800;0;Liquidação do Empenho 9, referente Folha de Pagamento  nº 05/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
27/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores;8404;PEF Nº 001/2022;26955,07;0;Liquidação do Empenho 8, referente Folha de Pagamento  nº 05/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
27/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;8400;PEF nº001/2022;322088,22;0;Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento  nº 05/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
27/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;8405;PEF Nº 001/2022;34736,02;0;Liquidação do Empenho 7, referente Folha de Pagamento  nº 05/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
27/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições;8401;PEF Nº 001/2022;1176,95;0;Liquidação do Empenho 12, referente Folha de Pagamento  nº 05/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
27/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários;8411;PEF Nº 001/2022;14443,74;0;Liquidação do Empenho 13, referente Folha de Pagamento  nº 05/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
27/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;8487;PAD nº 628/2018;28,68;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 208897456 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Garanhuns, Maio/2022, Conta Contrato 7044456049.
27/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;8489;PAD nº 628/2018;28,68;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 208897457 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Garanhuns, sala 203, competência Maio/2022, Conta Contrato 7044456278.
27/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;8485;PAD nº 629/2018;148,6;0;Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 32, Arquivo Banco , Fatura  ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente às despesas de água e esgoto da Sede Barão de São Borja, 243, Boa Vista, para o Exercício 2022. Matrícula: 57731001. Competência: 05/2022. 
27/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;8491;630/2018;126,65;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116778712 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para a subseção Petrolina, competência Maio/2022, (87)186-5310.
27/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8725;;930;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8681;;330;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8619;;11;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8585;;1,86;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação;8415;0;0;636329,6;Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2022.
27/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação;8414;0;18694;0;Liquidação do Empenho 85, referente Folha de Pagamento  nº 05/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
27/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação;8417;0;57882,5;0;Liquidação do Empenho 467, referente Folha de Pagamento  nº 05/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
27/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;8410;PEF Nº 001/2022;1874,66;0;Liquidação do Empenho 10, referente Folha de Pagamento  nº 05/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
27/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil;8408;PEF Nº 001/2022;0;10800;Liquidação do Empenho 9, referente Folha de Pagamento  nº 05/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
27/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores;8404;PEF Nº 001/2022;0;26955,07;Liquidação do Empenho 8, referente Folha de Pagamento  nº 05/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
27/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;8400;PEF nº001/2022;0;322088,22;Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento  nº 05/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
27/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;8405;PEF Nº 001/2022;0;34736,02;Liquidação do Empenho 7, referente Folha de Pagamento  nº 05/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
27/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições;8401;PEF Nº 001/2022;0;1176,95;Liquidação do Empenho 12, referente Folha de Pagamento  nº 05/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
27/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;8004;272/2022;1690,64;0;Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação 2540 do empenho 453, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a substituição de funcionária em período de férias, diárias 5 e 1/2 ( cinco e meia), para os dias 29/05 a 03/06, destino Recife/Caruaru/Recife, veículo próprio. 
27/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários;8411;PEF Nº 001/2022;0;14443,74;Liquidação do Empenho 13, referente Folha de Pagamento  nº 05/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
27/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;8487;PAD nº 628/2018;0;28,68;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 208897456 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Garanhuns, Maio/2022, Conta Contrato 7044456049.
27/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;8489;PAD nº 628/2018;0;28,68;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 208897457 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Garanhuns, sala 203, competência Maio/2022, Conta Contrato 7044456278.
27/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;8485;PAD nº 629/2018;0;148,6;Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 32, Arquivo Banco , Fatura  ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente às despesas de água e esgoto da Sede Barão de São Borja, 243, Boa Vista, para o Exercício 2022. Matrícula: 57731001. Competência: 05/2022. 
27/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;8280;PAD nº 628/2018;31,45;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2568 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 207559276 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Caruaru do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 430 - 05/2022.
27/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;8281;PAD nº 628/2018;151,27;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2569 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 207559275 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para a Subseção Caruaru do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 429 - 05/2022
27/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;8491;630/2018;0;126,65;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116778712 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para a subseção Petrolina, competência Maio/2022, (87)186-5310.
27/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8620;;11;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8682;;330;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8726;;930;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8586;;1,86;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8585;;0;1,86;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8681;;0;330;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8619;;0;11;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8725;;0;930;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação;8417;0;0;57882,5;Liquidação do Empenho 467, referente Folha de Pagamento  nº 05/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
27/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação;8414;0;0;18694;Liquidação do Empenho 85, referente Folha de Pagamento  nº 05/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
27/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;8410;PEF Nº 001/2022;0;1874,66;Liquidação do Empenho 10, referente Folha de Pagamento  nº 05/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
27/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;8004;272/2022;0;1690,64;Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação 2540 do empenho 453, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a substituição de funcionária em período de férias, diárias 5 e 1/2 ( cinco e meia), para os dias 29/05 a 03/06, destino Recife/Caruaru/Recife, veículo próprio. 
27/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;8281;PAD nº 628/2018;0;151,27;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2569 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 207559275 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para a Subseção Caruaru do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 429 - 05/2022
27/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;8280;PAD nº 628/2018;0;31,45;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2568 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 207559276 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Caruaru do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 430 - 05/2022.
27/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8620;;0;11;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8726;;0;930;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8682;;0;330;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8586;;0;1,86;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8528;;2167,05;0;Cobrança
27/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8531;;2754,69;0;Cobrança
27/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8525;;10095,31;0;Cobrança
27/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8534;;856,76;0;Cobrança
27/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8527;;847,54;0;Cobrança
27/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8529;;8747,39;0;Cobrança
27/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8532;;6479,83;0;Cobrança
27/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8533;;5121,87;0;Cobrança
27/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8942;;171,51;0;Cobrança
27/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8526;;378,14;0;Cobrança
27/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8535;;100;0;Cobrança
27/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8530;;391,94;0;Cobrança
27/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8944;;10,76;0;Cobrança
27/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8943;;162,53;0;Cobrança 
27/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8946;;58,5;0;Cobrança 
27/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8945;;90;0;Cobrança 
27/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8524;;11818,1;0;Cobrança 
27/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8539;;46,18;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
27/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8545;;100;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
27/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8542;;426,43;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
27/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8541;;441,28;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
27/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8538;;620,38;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
27/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8537;;783,53;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
27/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8544;;780;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
27/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8540;;1113,84;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
27/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8543;;800;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
27/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8768;;1;0;Teste - BERLIN FINANCE.
27/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8531;;0;2754,69;Cobrança
27/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8527;;0;847,54;Cobrança
27/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8529;;0;8747,39;Cobrança
27/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8525;;0;10095,31;Cobrança
27/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8944;;0;10,76;Cobrança
27/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8534;;0;856,76;Cobrança
27/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8532;;0;6479,83;Cobrança
27/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8942;;0;171,51;Cobrança
27/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8533;;0;5121,87;Cobrança
27/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8945;;0;90;Cobrança 
27/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8535;;0;100;Cobrança
27/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8528;;0;2167,05;Cobrança
27/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8530;;0;391,94;Cobrança
27/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8526;;0;378,14;Cobrança
27/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8538;;0;620,38;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
27/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8943;;0;162,53;Cobrança 
27/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8524;;0;11818,1;Cobrança 
27/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8946;;0;58,5;Cobrança 
27/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8537;;0;783,53;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
27/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8539;;0;46,18;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
27/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8542;;0;426,43;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
27/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8415;0;636329,6;0;Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2022.
27/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8541;;0;441,28;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
27/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8543;;0;800;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
27/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8540;;0;1113,84;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
27/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8544;;0;780;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
27/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8545;;0;100;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
27/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8768;;0;1;Teste - BERLIN FINANCE.
27/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8401;PEF Nº 001/2022;1176,95;0;Liquidação do Empenho 12, referente Folha de Pagamento  nº 05/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
27/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8489;PAD nº 628/2018;28,68;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 208897457 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Garanhuns, sala 203, competência Maio/2022, Conta Contrato 7044456278.
27/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8487;PAD nº 628/2018;28,68;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 208897456 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Garanhuns, Maio/2022, Conta Contrato 7044456049.
27/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8410;PEF Nº 001/2022;1874,66;0;Liquidação do Empenho 10, referente Folha de Pagamento  nº 05/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
27/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8408;PEF Nº 001/2022;10800;0;Liquidação do Empenho 9, referente Folha de Pagamento  nº 05/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
27/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8405;PEF Nº 001/2022;34736,02;0;Liquidação do Empenho 7, referente Folha de Pagamento  nº 05/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
27/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8411;PEF Nº 001/2022;14443,74;0;Liquidação do Empenho 13, referente Folha de Pagamento  nº 05/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
27/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8404;PEF Nº 001/2022;26955,07;0;Liquidação do Empenho 8, referente Folha de Pagamento  nº 05/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
27/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8485;PAD nº 629/2018;148,6;0;Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 32, Arquivo Banco , Fatura  ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente às despesas de água e esgoto da Sede Barão de São Borja, 243, Boa Vista, para o Exercício 2022. Matrícula: 57731001. Competência: 05/2022. 
27/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8491;630/2018;126,65;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116778712 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para a subseção Petrolina, competência Maio/2022, (87)186-5310.
27/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8400;PEF nº001/2022;322088,22;0;Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento  nº 05/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
27/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8415;0;0;636329,6;Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2022.
27/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8414;0;18694;0;Liquidação do Empenho 85, referente Folha de Pagamento  nº 05/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
27/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8417;0;57882,5;0;Liquidação do Empenho 467, referente Folha de Pagamento  nº 05/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
27/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8619;;11;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8681;;330;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8585;;1,86;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8725;;930;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8487;PAD nº 628/2018;0;28,68;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 208897456 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Garanhuns, Maio/2022, Conta Contrato 7044456049.
27/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8489;PAD nº 628/2018;0;28,68;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 208897457 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Garanhuns, sala 203, competência Maio/2022, Conta Contrato 7044456278.
27/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8280;PAD nº 628/2018;31,45;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2568 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 207559276 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Caruaru do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 430 - 05/2022.
27/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8004;272/2022;1690,64;0;Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação 2540 do empenho 453, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a substituição de funcionária em período de férias, diárias 5 e 1/2 ( cinco e meia), para os dias 29/05 a 03/06, destino Recife/Caruaru/Recife, veículo próprio. 
27/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8491;630/2018;0;126,65;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116778712 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para a subseção Petrolina, competência Maio/2022, (87)186-5310.
27/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8400;PEF nº001/2022;0;322088,22;Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento  nº 05/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
27/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8405;PEF Nº 001/2022;0;34736,02;Liquidação do Empenho 7, referente Folha de Pagamento  nº 05/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
27/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8410;PEF Nº 001/2022;0;1874,66;Liquidação do Empenho 10, referente Folha de Pagamento  nº 05/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
27/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8401;PEF Nº 001/2022;0;1176,95;Liquidação do Empenho 12, referente Folha de Pagamento  nº 05/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
27/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8404;PEF Nº 001/2022;0;26955,07;Liquidação do Empenho 8, referente Folha de Pagamento  nº 05/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
27/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8411;PEF Nº 001/2022;0;14443,74;Liquidação do Empenho 13, referente Folha de Pagamento  nº 05/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
27/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8408;PEF Nº 001/2022;0;10800;Liquidação do Empenho 9, referente Folha de Pagamento  nº 05/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
27/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8485;PAD nº 629/2018;0;148,6;Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 32, Arquivo Banco , Fatura  ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente às despesas de água e esgoto da Sede Barão de São Borja, 243, Boa Vista, para o Exercício 2022. Matrícula: 57731001. Competência: 05/2022. 
27/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8281;PAD nº 628/2018;151,27;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2569 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 207559275 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para a Subseção Caruaru do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 429 - 05/2022
27/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8414;0;0;18694;Liquidação do Empenho 85, referente Folha de Pagamento  nº 05/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
27/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8417;0;0;57882,5;Liquidação do Empenho 467, referente Folha de Pagamento  nº 05/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.
27/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8549;;130,01;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
27/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8548;;10,42;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
27/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8896;;11;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
27/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8894;;300;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
27/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8796;;12561,93;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
27/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8895;;2,5;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
27/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8726;;930;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8586;;1,86;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8620;;11;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8682;;330;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8585;;0;1,86;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8681;;0;330;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8619;;0;11;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8725;;0;930;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8280;PAD nº 628/2018;0;31,45;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2568 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 207559276 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Caruaru do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 430 - 05/2022.
27/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8281;PAD nº 628/2018;0;151,27;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 2569 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 207559275 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para a Subseção Caruaru do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 429 - 05/2022
27/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8004;272/2022;0;1690,64;Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação 2540 do empenho 453, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a substituição de funcionária em período de férias, diárias 5 e 1/2 ( cinco e meia), para os dias 29/05 a 03/06, destino Recife/Caruaru/Recife, veículo próprio. 
27/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8549;;0;130,01;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
27/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8894;;0;300;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
27/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8796;;0;12561,93;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
27/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8548;;0;10,42;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
27/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8896;;0;11;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
27/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8895;;0;2,5;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
27/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8682;;0;330;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8620;;0;11;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8586;;0;1,86;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8726;;0;930;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8732;;0;1080;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8662;;0;98,56;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8658;;0;89,28;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8684;;0;342,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8656;;0;71,68;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8598;;0;4,48;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8926;;0;34631,75;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
30/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8795;;0;24194,03;COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen.
30/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8771;;165,78;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
30/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8769;;325,06;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
30/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8772;;16,25;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
30/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8770;;13;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
30/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8564;;9665,23;0;Cobrança
30/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8790;;59,19;0;Cobrança
30/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8789;;55,26;0;Cobrança
30/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8557;;6827,61;0;Cobrança
30/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8553;;23765,57;0;Cobrança
30/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8787;;22,4;0;Cobrança
30/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8785;;235,16;0;Cobrança
30/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8565;;6932,38;0;Cobrança
30/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8791;;200;0;Cobrança
30/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8554;;17741,22;0;Cobrança
30/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8560;;1324,99;0;Cobrança
30/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8563;;1060,78;0;Cobrança
30/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8566;;100;0;Cobrança
30/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8558;;17261,12;0;Cobrança
30/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8792;;130;0;Cobrança
30/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8786;;377,54;0;Cobrança
30/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8788;;448,18;0;Cobrança
30/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8555;;447,2;0;Cobrança
30/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8556;;1458,65;0;Cobrança
30/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8561;;7055,11;0;Cobrança
30/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8562;;1618,69;0;Cobrança
30/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8496;PAD nº107/2019;0;505,96;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2605 do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 7160439 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. DECISÃO COREN-PE 118/2022.
30/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8494;PAD nº107/2019;0;389,2;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 7160441 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. DECISÃO COREN-PE 119/2022.
30/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8498;PAD nº107/2019;0;856,24;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 7160414 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. ATA DE ELEIÇÃO INTERNA DA CONSELHEIRA PRESIDENTE INTERINA 2022
30/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;8926;;34631,75;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
30/05/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;8769;;0;325,06;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
30/05/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;8770;;0;13;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
30/05/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;8554;;0;17741,22;Cobrança
30/05/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;8787;;0;22,4;Cobrança
30/05/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;8786;;0;377,54;Cobrança
30/05/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;8555;;0;447,2;Cobrança
30/05/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;8556;;0;1458,65;Cobrança
30/05/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;8553;;0;23765,57;Cobrança
30/05/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;8772;;0;16,25;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
30/05/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;8771;;0;165,78;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
30/05/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;8560;;0;1324,99;Cobrança
30/05/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;8557;;0;6827,61;Cobrança
30/05/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;8789;;0;55,26;Cobrança
30/05/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;8558;;0;17261,12;Cobrança
30/05/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;8562;;0;1618,69;Cobrança
30/05/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;8561;;0;7055,11;Cobrança
30/05/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;8788;;0;448,18;Cobrança
30/05/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;8563;;0;1060,78;Cobrança
30/05/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;8790;;0;59,19;Cobrança
30/05/2022 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;8785;;0;235,16;Cobrança
30/05/2022 00:00:00;2.1.1.4.1.05.01 - FGTS;8514;PEF Nº 003/2022;0;31137,16;Liquidação do Empenho 16, referente Folha de Pagamento  nº FGTS 05/2022 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.
30/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8684;;342,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8662;;98,56;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8658;;89,28;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8732;;1080;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8598;;4,48;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8656;;71,68;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8657;;0;89,28;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8597;;0;4,48;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8661;;0;98,56;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8731;;0;1080;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8655;;0;71,68;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8683;;0;342,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8498;PAD nº107/2019;856,24;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 7160414 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. ATA DE ELEIÇÃO INTERNA DA CONSELHEIRA PRESIDENTE INTERINA 2022
30/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8494;PAD nº107/2019;389,2;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 7160441 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. DECISÃO COREN-PE 119/2022.
30/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8496;PAD nº107/2019;505,96;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2605 do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 7160439 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. DECISÃO COREN-PE 118/2022.
30/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8521;PAD nº0180/2017;0;1112,97;Liquidação do Empenho 33, referente Recibo  nº 05/2022 do favorecido CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
30/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8497;PAD nº107/2019;0;856,24;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 7160414 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. ATA DE ELEIÇÃO INTERNA DA CONSELHEIRA PRESIDENTE INTERINA 2022
30/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8495;PAD nº107/2019;0;505,96;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 7160439 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. DECISÃO COREN-PE 118/2022.
30/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8493;PAD nº107/2019;0;389,2;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 7160441 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. DECISÃO COREN-PE 119/2022.
30/05/2022 00:00:00;2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen;8795;;24194,03;0;COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen.
30/05/2022 00:00:00;3.1.2.3.1.01 - FGTS;8514;PEF Nº 003/2022;31137,16;0;Liquidação do Empenho 16, referente Folha de Pagamento  nº FGTS 05/2022 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.
30/05/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas;8495;PAD nº107/2019;505,96;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 7160439 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. DECISÃO COREN-PE 118/2022.
30/05/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas;8493;PAD nº107/2019;389,2;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 7160441 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. DECISÃO COREN-PE 119/2022.
30/05/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas;8497;PAD nº107/2019;856,24;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 7160414 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. ATA DE ELEIÇÃO INTERNA DA CONSELHEIRA PRESIDENTE INTERINA 2022
30/05/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis;8521;PAD nº0180/2017;1112,97;0;Liquidação do Empenho 33, referente Recibo  nº 05/2022 do favorecido CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
30/05/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;8731;;1080;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/05/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;8657;;89,28;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/05/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;8683;;342,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/05/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;8661;;98,56;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/05/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;8597;;4,48;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/05/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;8655;;71,68;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/05/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;8791;;0;200;Cobrança
30/05/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;8564;;0;9665,23;Cobrança
30/05/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;8792;;0;130;Cobrança
30/05/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;8565;;0;6932,38;Cobrança
30/05/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;8566;;0;100;Cobrança
30/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;8769;;325,06;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
30/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;8785;;235,16;0;Cobrança
30/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;8553;;23765,57;0;Cobrança
30/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;8554;;17741,22;0;Cobrança
30/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;8786;;377,54;0;Cobrança
30/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;8555;;447,2;0;Cobrança
30/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;8770;;13;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
30/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;8556;;1458,65;0;Cobrança
30/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;8787;;22,4;0;Cobrança
30/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;8557;;6827,61;0;Cobrança
30/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;8788;;448,18;0;Cobrança
30/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;8771;;165,78;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
30/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;8558;;17261,12;0;Cobrança
30/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;8789;;55,26;0;Cobrança
30/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;8560;;1324,99;0;Cobrança
30/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;8772;;16,25;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
30/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;8561;;7055,11;0;Cobrança
30/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;8790;;59,19;0;Cobrança
30/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;8562;;1618,69;0;Cobrança
30/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;8563;;1060,78;0;Cobrança
30/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;8791;;200;0;Cobrança
30/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;8564;;9665,23;0;Cobrança
30/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;8565;;6932,38;0;Cobrança
30/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;8792;;130;0;Cobrança
30/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;8566;;100;0;Cobrança
30/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;8769;;0;325,06;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
30/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;8785;;0;235,16;Cobrança
30/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;8553;;0;23765,57;Cobrança
30/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;8786;;0;377,54;Cobrança
30/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;8554;;0;17741,22;Cobrança
30/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;8555;;0;447,2;Cobrança
30/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;8770;;0;13;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
30/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;8556;;0;1458,65;Cobrança
30/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;8787;;0;22,4;Cobrança
30/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;8788;;0;448,18;Cobrança
30/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;8557;;0;6827,61;Cobrança
30/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;8771;;0;165,78;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
30/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;8789;;0;55,26;Cobrança
30/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;8558;;0;17261,12;Cobrança
30/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;8560;;0;1324,99;Cobrança
30/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;8790;;0;59,19;Cobrança
30/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;8561;;0;7055,11;Cobrança
30/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;8772;;0;16,25;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
30/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;8562;;0;1618,69;Cobrança
30/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;8563;;0;1060,78;Cobrança
30/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;8791;;0;200;Cobrança
30/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;8564;;0;9665,23;Cobrança
30/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;8565;;0;6932,38;Cobrança
30/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;8792;;0;130;Cobrança
30/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;8566;;0;100;Cobrança
30/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS;8514;PEF Nº 003/2022;31137,16;0;Liquidação do Empenho 16, referente Folha de Pagamento  nº FGTS 05/2022 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.
30/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;8493;PAD nº107/2019;389,2;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 7160441 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. DECISÃO COREN-PE 119/2022.
30/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;8497;PAD nº107/2019;856,24;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 7160414 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. ATA DE ELEIÇÃO INTERNA DA CONSELHEIRA PRESIDENTE INTERINA 2022
30/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;8495;PAD nº107/2019;505,96;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 7160439 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. DECISÃO COREN-PE 118/2022.
30/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;8521;PAD nº0180/2017;1112,97;0;Liquidação do Empenho 33, referente Recibo  nº 05/2022 do favorecido CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
30/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8597;;4,48;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8731;;1080;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8655;;71,68;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8661;;98,56;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8657;;89,28;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8683;;342,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS;8514;PEF Nº 003/2022;0;31137,16;Liquidação do Empenho 16, referente Folha de Pagamento  nº FGTS 05/2022 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.
30/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;8495;PAD nº107/2019;0;505,96;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 7160439 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. DECISÃO COREN-PE 118/2022.
30/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;8493;PAD nº107/2019;0;389,2;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 7160441 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. DECISÃO COREN-PE 119/2022.
30/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;8497;PAD nº107/2019;0;856,24;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 7160414 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. ATA DE ELEIÇÃO INTERNA DA CONSELHEIRA PRESIDENTE INTERINA 2022
30/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;8494;PAD nº107/2019;389,2;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 7160441 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. DECISÃO COREN-PE 119/2022.
30/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;8498;PAD nº107/2019;856,24;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 7160414 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. ATA DE ELEIÇÃO INTERNA DA CONSELHEIRA PRESIDENTE INTERINA 2022
30/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;8496;PAD nº107/2019;505,96;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2605 do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 7160439 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. DECISÃO COREN-PE 118/2022.
30/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;8521;PAD nº0180/2017;0;1112,97;Liquidação do Empenho 33, referente Recibo  nº 05/2022 do favorecido CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
30/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8731;;0;1080;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8683;;0;342,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8655;;0;71,68;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8657;;0;89,28;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8661;;0;98,56;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8597;;0;4,48;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8662;;98,56;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8732;;1080;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8598;;4,48;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8684;;342,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8656;;71,68;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8658;;89,28;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;8496;PAD nº107/2019;0;505,96;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2605 do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 7160439 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. DECISÃO COREN-PE 118/2022.
30/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;8494;PAD nº107/2019;0;389,2;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 7160441 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. DECISÃO COREN-PE 119/2022.
30/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;8498;PAD nº107/2019;0;856,24;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 7160414 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. ATA DE ELEIÇÃO INTERNA DA CONSELHEIRA PRESIDENTE INTERINA 2022
30/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8598;;0;4,48;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8684;;0;342,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8656;;0;71,68;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8658;;0;89,28;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8732;;0;1080;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8662;;0;98,56;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8772;;16,25;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
30/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8770;;13;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
30/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8769;;325,06;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
30/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8771;;165,78;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
30/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8791;;200;0;Cobrança
30/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8788;;448,18;0;Cobrança
30/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8556;;1458,65;0;Cobrança
30/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8565;;6932,38;0;Cobrança
30/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8560;;1324,99;0;Cobrança
30/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8566;;100;0;Cobrança
30/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8792;;130;0;Cobrança
30/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8558;;17261,12;0;Cobrança
30/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8564;;9665,23;0;Cobrança
30/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8790;;59,19;0;Cobrança
30/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8562;;1618,69;0;Cobrança
30/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8563;;1060,78;0;Cobrança
30/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8553;;23765,57;0;Cobrança
30/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8561;;7055,11;0;Cobrança
30/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8554;;17741,22;0;Cobrança
30/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8786;;377,54;0;Cobrança
30/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8785;;235,16;0;Cobrança
30/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8787;;22,4;0;Cobrança
30/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8555;;447,2;0;Cobrança
30/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8789;;55,26;0;Cobrança
30/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8557;;6827,61;0;Cobrança
30/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8771;;0;165,78;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
30/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8770;;0;13;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
30/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8772;;0;16,25;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
30/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8769;;0;325,06;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
30/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8785;;0;235,16;Cobrança
30/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8790;;0;59,19;Cobrança
30/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8566;;0;100;Cobrança
30/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8557;;0;6827,61;Cobrança
30/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8792;;0;130;Cobrança
30/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8563;;0;1060,78;Cobrança
30/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8554;;0;17741,22;Cobrança
30/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8565;;0;6932,38;Cobrança
30/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8791;;0;200;Cobrança
30/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8564;;0;9665,23;Cobrança
30/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8556;;0;1458,65;Cobrança
30/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8787;;0;22,4;Cobrança
30/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8555;;0;447,2;Cobrança
30/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8560;;0;1324,99;Cobrança
30/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8561;;0;7055,11;Cobrança
30/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8558;;0;17261,12;Cobrança
30/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8562;;0;1618,69;Cobrança
30/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8553;;0;23765,57;Cobrança
30/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8788;;0;448,18;Cobrança
30/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8789;;0;55,26;Cobrança
30/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8786;;0;377,54;Cobrança
30/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8657;;89,28;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8597;;4,48;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8683;;342,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8655;;71,68;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8661;;98,56;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8731;;1080;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8514;PEF Nº 003/2022;31137,16;0;Liquidação do Empenho 16, referente Folha de Pagamento  nº FGTS 05/2022 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.
30/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8521;PAD nº0180/2017;1112,97;0;Liquidação do Empenho 33, referente Recibo  nº 05/2022 do favorecido CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
30/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8497;PAD nº107/2019;856,24;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 7160414 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. ATA DE ELEIÇÃO INTERNA DA CONSELHEIRA PRESIDENTE INTERINA 2022
30/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8495;PAD nº107/2019;505,96;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 7160439 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. DECISÃO COREN-PE 118/2022.
30/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8493;PAD nº107/2019;389,2;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 7160441 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. DECISÃO COREN-PE 119/2022.
30/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8661;;0;98,56;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8655;;0;71,68;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8657;;0;89,28;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8731;;0;1080;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8683;;0;342,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8597;;0;4,48;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8684;;342,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8598;;4,48;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8656;;71,68;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8662;;98,56;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8732;;1080;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8658;;89,28;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8795;;24194,03;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
30/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8521;PAD nº0180/2017;0;1112,97;Liquidação do Empenho 33, referente Recibo  nº 05/2022 do favorecido CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
30/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8495;PAD nº107/2019;0;505,96;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 7160439 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. DECISÃO COREN-PE 118/2022.
30/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8493;PAD nº107/2019;0;389,2;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 7160441 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. DECISÃO COREN-PE 119/2022.
30/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8497;PAD nº107/2019;0;856,24;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 7160414 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. ATA DE ELEIÇÃO INTERNA DA CONSELHEIRA PRESIDENTE INTERINA 2022
30/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8514;PEF Nº 003/2022;0;31137,16;Liquidação do Empenho 16, referente Folha de Pagamento  nº FGTS 05/2022 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.
30/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8496;PAD nº107/2019;505,96;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2605 do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 7160439 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. DECISÃO COREN-PE 118/2022.
30/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8494;PAD nº107/2019;389,2;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 7160441 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. DECISÃO COREN-PE 119/2022.
30/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8498;PAD nº107/2019;856,24;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 7160414 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. ATA DE ELEIÇÃO INTERNA DA CONSELHEIRA PRESIDENTE INTERINA 2022
30/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8732;;0;1080;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8684;;0;342,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8662;;0;98,56;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8656;;0;71,68;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8658;;0;89,28;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8598;;0;4,48;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
30/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8795;;0;24194,03;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
30/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8498;PAD nº107/2019;0;856,24;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 7160414 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. ATA DE ELEIÇÃO INTERNA DA CONSELHEIRA PRESIDENTE INTERINA 2022
30/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8496;PAD nº107/2019;0;505,96;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2605 do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 7160439 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. DECISÃO COREN-PE 118/2022.
30/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8494;PAD nº107/2019;0;389,2;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação  do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 7160441 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. DECISÃO COREN-PE 119/2022.
31/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8412;PEF Nº 001/2022;0;1874,66;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2595 do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
31/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8409;PEF Nº 001/2022;0;10800;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2594 do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
31/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8403;PEF Nº 001/2022;0;1176,95;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2591 do empenho 12, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
31/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8407;PEF Nº 001/2022;0;26955,07;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2592 do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
31/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8406;PEF Nº 001/2022;0;34736,02;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2593 do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
31/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8413;PEF Nº 001/2022;0;14443,74;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2596 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
31/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8839;;1499,33;0;Cobrança
31/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8797;;49481,35;0;Cobrança
31/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8840;;200;0;Cobrança
31/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8798;;22403,99;0;Cobrança
31/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8842;;325,06;0;Cobrança
31/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8845;;10,84;0;Cobrança
31/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8841;;370,94;0;Cobrança
31/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8803;;10288,66;0;Cobrança 
31/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8802;;21475,45;0;Cobrança 
31/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8844;;110,51;0;Cobrança
31/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8838;;7251,23;0;Cobrança
31/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8843;;27,84;0;Cobrança
31/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8801;;15637,79;0;Cobrança 
31/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8800;;2619,38;0;Cobrança 
31/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8806;;376,07;0;Cobrança 
31/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8804;;2599,1;0;Cobrança 
31/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8807;;8975,72;0;Cobrança 
31/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8799;;1183,87;0;Cobrança 
31/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8805;;494,22;0;Cobrança 
31/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8782;;650;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
31/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8781;;1000;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
31/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8778;;14,51;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
31/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8773;;463,99;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
31/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8779;;469,42;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
31/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8776;;148,02;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
31/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8774;;697,51;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
31/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8780;;273,97;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
31/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8775;;32,28;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
31/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8989;;0;36327,83;COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen. 
31/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8927;;0;47828,16;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
31/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8783;;0;75,04;Taxa de Cartão  a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
31/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8784;;0;937,39;COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen.  TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
31/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8420;0562/2017;271,07;0;Estorno do pagamento 2357 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 70, Arquivo Banco , DOC 1227704673 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a custeio de serviços de assistência odontológica no período de 01 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 061/2022. Estorno referente a valor descontado em folha de pagamento 05/2022.
31/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8402;PEF nº001/2022;0;223768,43;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2590 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
31/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8777;PEF nº001/2022;0;26096,36;Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco: , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2590 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.).
31/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8418;0;0;57882,5;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2598 do empenho 467, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2022.
31/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8416;0;0;18694;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2597 do empenho 85, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2022.
31/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8419;0;1063,08;0;Estorno do pagamento 2686 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 463, Arquivo Banco , DOC 8839936 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao vale transporte 06/2022. Estorno referente a valor descontado em folha de pagamento 05/2022.
31/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8272;0;0;304;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 2567 do empenho 464, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2022 - pecúnia ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a vale transporte na competência de junho.
31/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8712;;0;455;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;8728;;0;950;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;8898;;90,91;0;Cobrança 
31/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;8900;;0;88,41;BB CP Automático S P
31/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;8899;;0;2,5;Tar Reg Eletrônico Título 
31/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;8927;;47828,16;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
31/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;8928;;186813,17;0;Rendimento de aplicação financeira - 05/2022
31/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;8900;;88,41;0;BB CP Automático S P
31/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;8901;;6,06;0;Rendimento bruto - 05/2022
31/05/2022 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.003 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.996-2;8905;;5575,76;0;Rendimento bruto - 05/2022
31/05/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;8841;;0;370,94;Cobrança
31/05/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;8842;;0;325,06;Cobrança
31/05/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;8797;;0;49481,35;Cobrança
31/05/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;8843;;0;27,84;Cobrança
31/05/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;8798;;0;22403,99;Cobrança
31/05/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;8774;;0;697,51;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
31/05/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;8773;;0;463,99;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
31/05/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;8800;;0;2619,38;Cobrança 
31/05/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;8799;;0;1183,87;Cobrança 
31/05/2022 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;8775;;0;32,28;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
31/05/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;8844;;0;110,51;Cobrança
31/05/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;8845;;0;10,84;Cobrança
31/05/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;8778;;0;14,51;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
31/05/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;8779;;0;469,42;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
31/05/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;8776;;0;148,02;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
31/05/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;8780;;0;273,97;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
31/05/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;8805;;0;494,22;Cobrança 
31/05/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;8803;;0;10288,66;Cobrança 
31/05/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;8806;;0;376,07;Cobrança 
31/05/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;8804;;0;2599,1;Cobrança 
31/05/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;8801;;0;15637,79;Cobrança 
31/05/2022 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;8802;;0;21475,45;Cobrança 
31/05/2022 00:00:00;1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE;9701;;0;15552,51;Baixa de estoque referente a 05/2022 enviado por Angelo Giuseppe Bernardini 
31/05/2022 00:00:00;1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas;9408;;0;513,26;Depreciação de MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM GERAL em 31/05/2022.
31/05/2022 00:00:00;1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados;9406;;0;3230,1;Depreciação de COMPUTADORES EM GERAL em 31/05/2022.
31/05/2022 00:00:00;1.2.3.8.1.01.04.02 - (-) Depreciação Acumulada - Coleções e Materiais Bibliográficos;9407;;0;21,42;Depreciação de LIVROS em 31/05/2022.
31/05/2022 00:00:00;1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral;9409;;0;1880;Depreciação de VEICULOS em 31/05/2022.
31/05/2022 00:00:00;1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis;9410;;0;1698,96;Depreciação de MÓVEIS EM GERAL em 31/05/2022.
31/05/2022 00:00:00;1.2.3.8.1.06 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS;9411;;0;1600;Depreciação de CASA em 31/05/2022.
31/05/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;8416;0;18694;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2597 do empenho 85, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2022.
31/05/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;8418;0;57882,5;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2598 do empenho 467, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2022.
31/05/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;8406;PEF Nº 001/2022;34736,02;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2593 do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
31/05/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;8407;PEF Nº 001/2022;26955,07;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2592 do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
31/05/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;8403;PEF Nº 001/2022;1176,95;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2591 do empenho 12, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
31/05/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;8413;PEF Nº 001/2022;14443,74;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2596 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
31/05/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;8409;PEF Nº 001/2022;10800;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2594 do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
31/05/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;8412;PEF Nº 001/2022;1874,66;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2595 do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
31/05/2022 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;8402;PEF nº001/2022;322088,22;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2590 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
31/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8420;0562/2017;0;271,07;Estorno do pagamento 2357 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 70, Arquivo Banco , DOC 1227704673 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a custeio de serviços de assistência odontológica no período de 01 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 061/2022. Estorno referente a valor descontado em folha de pagamento 05/2022.
31/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8421;0562/2017;271,07;0;Cancelamento da liquidação nº 2235, do Empenho 70, favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, DOC nº 1227704673, em função de de estorno em folha de pagamento 05/2022.
31/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8422;0;1063,08;0;Cancelamento da liquidação nº 2566, do Empenho 463, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, DOC nº 8839936, em função de estorno em folha de pagamento.
31/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8272;0;304;0;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 2567 do empenho 464, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2022 - pecúnia ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a vale transporte na competência de junho.
31/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8419;0;0;1063,08;Estorno do pagamento 2686 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 463, Arquivo Banco , DOC 8839936 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao vale transporte 06/2022. Estorno referente a valor descontado em folha de pagamento 05/2022.
31/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8727;;0;950;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8711;;0;455;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8712;;455;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2022 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;8728;;950;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2022 00:00:00;2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário;10934;;0;30627,6;Provisão para 13º Salário - Maio/2022.
31/05/2022 00:00:00;2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias;10870;;0;13707,88;Provisão para 1/3 de Férias - Abril/2022.
31/05/2022 00:00:00;2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias;10870;;0;27415,77;Provisão para Férias - Abril/2022.
31/05/2022 00:00:00;2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário;10934;;0;6431,71;Provisão para Encargos do 13º Salário - INSS - Maio/2022.
31/05/2022 00:00:00;2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário;10934;;0;306,26;Provisão para Encargos do 13º Salário - PIS - Maio/2022.
31/05/2022 00:00:00;2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário;10934;;0;2450,17;Provisão para Encargos do 13º Salário - FGTS - Maio/2022.
31/05/2022 00:00:00;2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias;10870;;0;8635,97;Provisão para Encargos de Férias - INSS - Abril/2022.
31/05/2022 00:00:00;2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias;10870;;0;3289,86;Provisão para Encargos de Férias - FGTS - Abril/2022.
31/05/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);8402;PEF nº001/2022;0;34689,02;Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2590 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.)
31/05/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;8402;PEF nº001/2022;0;36989,51;Vlr ref IRRF s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2590 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.)
31/05/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.13.01 - Sindicope - Sind. Serv. Cons. Ord.;8402;PEF nº001/2022;0;544,9;Vlr ref a Contribuição Sindical Mensal cfe folha do mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2590 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.)
31/05/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;8777;PEF nº001/2022;26096,36;0;Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco: , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2590 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.).
31/05/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;8402;PEF nº001/2022;0;26096,36;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de  cfe folha do Mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2590 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.)
31/05/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;8899;;2,5;0;Tar Reg Eletrônico Título 
31/05/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;8901;;0;6,06;Rendimento bruto - 05/2022
31/05/2022 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;8898;;0;90,91;Cobrança 
31/05/2022 00:00:00;2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen;8989;;36327,83;0;COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen. 
31/05/2022 00:00:00;2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen;8784;;937,39;0;COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen.  TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
31/05/2022 00:00:00;2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANk;8783;;75,04;0;Taxa de Cartão  a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
31/05/2022 00:00:00;3.1.1.2.1.01.21 - Férias;10870;;27415,77;0;Provisão para Férias - Abril/2022.
31/05/2022 00:00:00;3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário      ;10934;;30627,6;0;Provisão para 13º Salário - Maio/2022.
31/05/2022 00:00:00;3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);10870;;13707,88;0;Provisão para 1/3 de Férias - Abril/2022.
31/05/2022 00:00:00;3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS;10870;;8635,97;0;Provisão para Encargos de Férias - INSS - Abril/2022.
31/05/2022 00:00:00;3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS;10934;;6431,71;0;Provisão para Encargos do 13º Salário - INSS - Maio/2022.
31/05/2022 00:00:00;3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento;10934;;306,26;0;Provisão para Encargos do 13º Salário - PIS - Maio/2022.
31/05/2022 00:00:00;3.1.2.3.1.01 - FGTS;10870;;3289,86;0;Provisão para Encargos de Férias - FGTS - Abril/2022.
31/05/2022 00:00:00;3.1.2.3.1.01 - FGTS;10934;;2450,17;0;Provisão para Encargos do 13º Salário - FGTS - Maio/2022.
31/05/2022 00:00:00;3.1.3.2.1.09 - Auxílio  Transporte;8422;0;0;1063,08;Cancelamento da liquidação nº 2566, do Empenho 463, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, DOC nº 8839936, em função de estorno em folha de pagamento.
31/05/2022 00:00:00;3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente ;9701;;15552,51;0;Baixa de estoque referente a 05/2022 enviado por Angelo Giuseppe Bernardini 
31/05/2022 00:00:00;3.3.2.2.1.05 - Serviços Médicos e Odontológicos|;8421;0562/2017;0;271,07;Cancelamento da liquidação nº 2235, do Empenho 70, favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, DOC nº 1227704673, em função de de estorno em folha de pagamento 05/2022.
31/05/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;8711;;455;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2022 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;8727;;950;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2022 00:00:00;3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas;9408;;513,26;0;Depreciação de MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM GERAL em 31/05/2022.
31/05/2022 00:00:00;3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios;9410;;1698,96;0;Depreciação de MÓVEIS EM GERAL em 31/05/2022.
31/05/2022 00:00:00;3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos;9409;;1880;0;Depreciação de VEICULOS em 31/05/2022.
31/05/2022 00:00:00;3.3.3.1.1.01.01.10 - Depreciação de Materiais Culturais, Educac. e de Comunicação;9407;;21,42;0;Depreciação de LIVROS em 31/05/2022.
31/05/2022 00:00:00;3.3.3.1.1.01.01.11 - Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados;9406;;3230,1;0;Depreciação de COMPUTADORES EM GERAL em 31/05/2022.
31/05/2022 00:00:00;3.3.3.1.1.01.02.02 -  Depreciação de Bens Imóveis em Andamento;9411;;1600;0;Depreciação de CASA em 31/05/2022.
31/05/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;8807;;0;8975,72;Cobrança 
31/05/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;8781;;0;1000;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
31/05/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;8838;;0;7251,23;Cobrança
31/05/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;8782;;0;650;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
31/05/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;8839;;0;1499,33;Cobrança
31/05/2022 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;8840;;0;200;Cobrança
31/05/2022 00:00:00;4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB;8905;;0;5575,76;Rendimento bruto - 05/2022
31/05/2022 00:00:00;4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB;8928;;0;186813,17;Rendimento de aplicação financeira - 05/2022
31/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;8841;;370,94;0;Cobrança
31/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;8797;;49481,35;0;Cobrança
31/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;8773;;463,99;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
31/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;8842;;325,06;0;Cobrança
31/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;8798;;22403,99;0;Cobrança
31/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;8774;;697,51;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
31/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;8799;;1183,87;0;Cobrança 
31/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;8843;;27,84;0;Cobrança
31/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;8775;;32,28;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
31/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;8800;;2619,38;0;Cobrança 
31/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;8801;;15637,79;0;Cobrança 
31/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;8844;;110,51;0;Cobrança
31/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;8802;;21475,45;0;Cobrança 
31/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;8776;;148,02;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
31/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;8804;;2599,1;0;Cobrança 
31/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;8845;;10,84;0;Cobrança
31/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;8803;;10288,66;0;Cobrança 
31/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;8778;;14,51;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
31/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;8805;;494,22;0;Cobrança 
31/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;8779;;469,42;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
31/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;8780;;273,97;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
31/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;8806;;376,07;0;Cobrança 
31/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB;8905;;5575,76;0;Rendimento bruto - 05/2022
31/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB;8928;;186813,17;0;Rendimento de aplicação financeira - 05/2022
31/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;8807;;8975,72;0;Cobrança 
31/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;8781;;1000;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
31/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;8838;;7251,23;0;Cobrança
31/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;8782;;650;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
31/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;8839;;1499,33;0;Cobrança
31/05/2022 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;8840;;200;0;Cobrança
31/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;8841;;0;370,94;Cobrança
31/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;8797;;0;49481,35;Cobrança
31/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;8773;;0;463,99;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
31/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;8842;;0;325,06;Cobrança
31/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;8798;;0;22403,99;Cobrança
31/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;8774;;0;697,51;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
31/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;8799;;0;1183,87;Cobrança 
31/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;8843;;0;27,84;Cobrança
31/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;8775;;0;32,28;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
31/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;8800;;0;2619,38;Cobrança 
31/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;8801;;0;15637,79;Cobrança 
31/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;8844;;0;110,51;Cobrança
31/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;8802;;0;21475,45;Cobrança 
31/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;8776;;0;148,02;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
31/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;8804;;0;2599,1;Cobrança 
31/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;8778;;0;14,51;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
31/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;8803;;0;10288,66;Cobrança 
31/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;8845;;0;10,84;Cobrança
31/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;8779;;0;469,42;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
31/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;8805;;0;494,22;Cobrança 
31/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;8780;;0;273,97;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
31/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;8806;;0;376,07;Cobrança 
31/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB;8928;;0;186813,17;Rendimento de aplicação financeira - 05/2022
31/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB;8905;;0;5575,76;Rendimento bruto - 05/2022
31/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;8807;;0;8975,72;Cobrança 
31/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;8781;;0;1000;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
31/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;8838;;0;7251,23;Cobrança
31/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;8782;;0;650;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
31/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;8839;;0;1499,33;Cobrança
31/05/2022 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;8840;;0;200;Cobrança
31/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;8424;0562/2017;0;271,07;Anulação do empenho do favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Valor descontado em folha de pagamento 05/2022.
31/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio  Transporte;8423;0;0;1063,08;Anulação do empenho do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Valor descontado em folha de pagamento 05/2022.
31/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;8424;0562/2017;271,07;0;Anulação do empenho do favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Valor descontado em folha de pagamento 05/2022.
31/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;8421;0562/2017;0;271,07;Cancelamento da liquidação nº 2235, do Empenho 70, favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, DOC nº 1227704673, em função de de estorno em folha de pagamento 05/2022.
31/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8711;;455;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8727;;950;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;8422;0;0;1063,08;Cancelamento da liquidação nº 2566, do Empenho 463, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, DOC nº 8839936, em função de estorno em folha de pagamento.
31/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;8423;0;1063,08;0;Anulação do empenho do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Valor descontado em folha de pagamento 05/2022.
31/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil;8409;PEF Nº 001/2022;10800;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2594 do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
31/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores;8407;PEF Nº 001/2022;26955,07;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2592 do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
31/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;8402;PEF nº001/2022;322088,22;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2590 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
31/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;8406;PEF Nº 001/2022;34736,02;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2593 do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
31/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições;8403;PEF Nº 001/2022;1176,95;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2591 do empenho 12, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
31/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;8420;0562/2017;0;271,07;Estorno do pagamento 2357 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 70, Arquivo Banco , DOC 1227704673 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a custeio de serviços de assistência odontológica no período de 01 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 061/2022. Estorno referente a valor descontado em folha de pagamento 05/2022.
31/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;8421;0562/2017;271,07;0;Cancelamento da liquidação nº 2235, do Empenho 70, favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, DOC nº 1227704673, em função de de estorno em folha de pagamento 05/2022.
31/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários;8413;PEF Nº 001/2022;14443,74;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2596 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
31/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8728;;950;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8712;;455;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8711;;0;455;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8727;;0;950;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação;8418;0;57882,5;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2598 do empenho 467, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2022.
31/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação;8416;0;18694;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2597 do empenho 85, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2022.
31/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;8422;0;1063,08;0;Cancelamento da liquidação nº 2566, do Empenho 463, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, DOC nº 8839936, em função de estorno em folha de pagamento.
31/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;8272;0;304;0;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 2567 do empenho 464, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2022 - pecúnia ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a vale transporte na competência de junho.
31/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;8419;0;0;1063,08;Estorno do pagamento 2686 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 463, Arquivo Banco , DOC 8839936 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao vale transporte 06/2022. Estorno referente a valor descontado em folha de pagamento 05/2022.
31/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;8412;PEF Nº 001/2022;1874,66;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2595 do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
31/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil;8409;PEF Nº 001/2022;0;10800;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2594 do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
31/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores;8407;PEF Nº 001/2022;0;26955,07;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2592 do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
31/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;8402;PEF nº001/2022;0;322088,22;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2590 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
31/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;8406;PEF Nº 001/2022;0;34736,02;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2593 do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
31/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições;8403;PEF Nº 001/2022;0;1176,95;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2591 do empenho 12, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
31/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;8420;0562/2017;271,07;0;Estorno do pagamento 2357 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 70, Arquivo Banco , DOC 1227704673 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a custeio de serviços de assistência odontológica no período de 01 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 061/2022. Estorno referente a valor descontado em folha de pagamento 05/2022.
31/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários;8413;PEF Nº 001/2022;0;14443,74;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2596 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
31/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8728;;0;950;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;8712;;0;455;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação;8418;0;0;57882,5;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2598 do empenho 467, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2022.
31/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação;8416;0;0;18694;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2597 do empenho 85, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2022.
31/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;8272;0;0;304;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 2567 do empenho 464, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2022 - pecúnia ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a vale transporte na competência de junho.
31/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;8419;0;1063,08;0;Estorno do pagamento 2686 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 463, Arquivo Banco , DOC 8839936 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao vale transporte 06/2022. Estorno referente a valor descontado em folha de pagamento 05/2022.
31/05/2022 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;8412;PEF Nº 001/2022;0;1874,66;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2595 do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
31/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8839;;1499,33;0;Cobrança
31/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8841;;370,94;0;Cobrança
31/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8840;;200;0;Cobrança
31/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8845;;10,84;0;Cobrança
31/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8797;;49481,35;0;Cobrança
31/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8838;;7251,23;0;Cobrança
31/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8798;;22403,99;0;Cobrança
31/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8844;;110,51;0;Cobrança
31/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8842;;325,06;0;Cobrança
31/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8402;;98319,79;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
31/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8843;;27,84;0;Cobrança
31/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8780;;273,97;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
31/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8776;;148,02;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
31/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8774;;697,51;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
31/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8781;;1000;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
31/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8778;;14,51;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
31/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8805;;494,22;0;Cobrança 
31/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8803;;10288,66;0;Cobrança 
31/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8802;;21475,45;0;Cobrança 
31/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8801;;15637,79;0;Cobrança 
31/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8804;;2599,1;0;Cobrança 
31/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8782;;650;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
31/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8779;;469,42;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
31/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8806;;376,07;0;Cobrança 
31/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8800;;2619,38;0;Cobrança 
31/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8807;;8975,72;0;Cobrança 
31/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8799;;1183,87;0;Cobrança 
31/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8898;;90,91;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
31/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8901;;6,06;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
31/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8775;;32,28;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
31/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8773;;463,99;0;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
31/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8928;;186813,17;0;Rendimento de aplicação financeira - 05/2022
31/05/2022 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;8905;;5575,76;0;Rendimento bruto - 05/2022
31/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8841;;0;370,94;Cobrança
31/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8843;;0;27,84;Cobrança
31/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8839;;0;1499,33;Cobrança
31/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8840;;0;200;Cobrança
31/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8838;;0;7251,23;Cobrança
31/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8844;;0;110,51;Cobrança
31/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8845;;0;10,84;Cobrança
31/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8797;;0;49481,35;Cobrança
31/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8842;;0;325,06;Cobrança
31/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8798;;0;22403,99;Cobrança
31/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8804;;0;2599,1;Cobrança 
31/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8801;;0;15637,79;Cobrança 
31/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8800;;0;2619,38;Cobrança 
31/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8781;;0;1000;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
31/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8774;;0;697,51;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
31/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8782;;0;650;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
31/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8776;;0;148,02;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
31/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8799;;0;1183,87;Cobrança 
31/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8803;;0;10288,66;Cobrança 
31/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8802;;0;21475,45;Cobrança 
31/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8807;;0;8975,72;Cobrança 
31/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8806;;0;376,07;Cobrança 
31/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8805;;0;494,22;Cobrança 
31/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8424;0562/2017;0;271,07;Anulação do empenho do favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Valor descontado em folha de pagamento 05/2022.
31/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8423;0;0;1063,08;Anulação do empenho do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Valor descontado em folha de pagamento 05/2022.
31/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8779;;0;469,42;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
31/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8778;;0;14,51;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
31/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8780;;0;273,97;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
31/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8775;;0;32,28;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
31/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8773;;0;463,99;TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
31/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8928;;0;186813,17;Rendimento de aplicação financeira - 05/2022
31/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8905;;0;5575,76;Rendimento bruto - 05/2022
31/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8901;;6,06;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
31/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8898;;90,91;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
31/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8402;;98319,79;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
31/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8402;;0;98319,79;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
31/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8901;;0;6,06;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
31/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;8898;;0;90,91;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
31/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8424;0562/2017;271,07;0;Anulação do empenho do favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Valor descontado em folha de pagamento 05/2022.
31/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8421;0562/2017;0;271,07;Cancelamento da liquidação nº 2235, do Empenho 70, favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, DOC nº 1227704673, em função de de estorno em folha de pagamento 05/2022.
31/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8422;0;0;1063,08;Cancelamento da liquidação nº 2566, do Empenho 463, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, DOC nº 8839936, em função de estorno em folha de pagamento.
31/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8423;0;1063,08;0;Anulação do empenho do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Valor descontado em folha de pagamento 05/2022.
31/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8727;;950;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;8711;;455;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8407;PEF Nº 001/2022;26955,07;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2592 do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
31/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8403;PEF Nº 001/2022;1176,95;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2591 do empenho 12, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
31/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8412;PEF Nº 001/2022;1874,66;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2595 do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
31/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8409;PEF Nº 001/2022;10800;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2594 do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
31/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8413;PEF Nº 001/2022;14443,74;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2596 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
31/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8406;PEF Nº 001/2022;34736,02;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2593 do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
31/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8421;0562/2017;271,07;0;Cancelamento da liquidação nº 2235, do Empenho 70, favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, DOC nº 1227704673, em função de de estorno em folha de pagamento 05/2022.
31/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8402;PEF nº001/2022;322088,22;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2590 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
31/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8420;0562/2017;0;271,07;Estorno do pagamento 2357 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 70, Arquivo Banco , DOC 1227704673 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a custeio de serviços de assistência odontológica no período de 01 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 061/2022. Estorno referente a valor descontado em folha de pagamento 05/2022.
31/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8419;0;0;1063,08;Estorno do pagamento 2686 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 463, Arquivo Banco , DOC 8839936 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao vale transporte 06/2022. Estorno referente a valor descontado em folha de pagamento 05/2022.
31/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8416;0;18694;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2597 do empenho 85, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2022.
31/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8418;0;57882,5;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2598 do empenho 467, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2022.
31/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8422;0;1063,08;0;Cancelamento da liquidação nº 2566, do Empenho 463, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, DOC nº 8839936, em função de estorno em folha de pagamento.
31/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8272;0;304;0;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 2567 do empenho 464, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2022 - pecúnia ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a vale transporte na competência de junho.
31/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8777;;26096,36;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
31/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8899;;2,5;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
31/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8784;;937,39;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
31/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8783;;75,04;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
31/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8989;;36327,83;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
31/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8901;;0;6,06;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
31/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8402;;0;98319,79;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
31/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8898;;0;90,91;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
31/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8728;;950;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8712;;455;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8711;;0;455;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;8727;;0;950;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8403;PEF Nº 001/2022;0;1176,95;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2591 do empenho 12, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
31/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8407;PEF Nº 001/2022;0;26955,07;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2592 do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
31/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8412;PEF Nº 001/2022;0;1874,66;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2595 do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
31/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8409;PEF Nº 001/2022;0;10800;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2594 do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
31/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8406;PEF Nº 001/2022;0;34736,02;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2593 do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
31/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8413;PEF Nº 001/2022;0;14443,74;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2596 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
31/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8402;PEF nº001/2022;0;322088,22;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2590 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.
31/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8420;0562/2017;271,07;0;Estorno do pagamento 2357 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 70, Arquivo Banco , DOC 1227704673 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a custeio de serviços de assistência odontológica no período de 01 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 061/2022. Estorno referente a valor descontado em folha de pagamento 05/2022.
31/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8418;0;0;57882,5;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2598 do empenho 467, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2022.
31/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8416;0;0;18694;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2597 do empenho 85, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2022.
31/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8419;0;1063,08;0;Estorno do pagamento 2686 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 463, Arquivo Banco , DOC 8839936 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao vale transporte 06/2022. Estorno referente a valor descontado em folha de pagamento 05/2022.
31/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8272;0;0;304;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 2567 do empenho 464, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2022 - pecúnia ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a vale transporte na competência de junho.
31/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8989;;0;36327,83;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
31/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8777;;0;26096,36;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
31/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8899;;0;2,5;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
31/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8784;;0;937,39;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
31/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8783;;0;75,04;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.
31/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8712;;0;455;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2022 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;8728;;0;950;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.